E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: [email protected]

Szám: 02/79-12/2007.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala: Forintos Erzsébet irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Keszey Mária, Farkas Boglárka Megyei Önkormányzat intézményei Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005–2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi bevételei címenkénti részletezésben 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005–2006. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 4. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi kiadásai címenkénti részletezésben 5/a számú melléklet A Közgyűlés 2006. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 5/b. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 5/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 5/d. számú melléklet Kimutatás a 2006. évi közvetett támogatásokról 5/e számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetése

6/a. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány elszámolása 6/b. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi eredménykimutatása 6/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/d. számú melléklet Megyei intézményeket 2006. évben megillető költségvetési támogatás elszámolása 6/e. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. december 31-diki adósságállományáról és járulékairól 6/f. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása 7. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezett és tényleges felhalmozási, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8/a. számú melléklet Kimutatás a 2006. évi tervezett és tényleges feladatmutatókról 8/b. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2006. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 8/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2006. évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 9. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2006. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása 10. számú melléklet A 2006. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként 11/a. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2006. december 31-én nettó értékben

11/b számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2006. december 31-i nettó értékben 12. számú melléklet Kimutatás a Képviselői alap felhasználásáról 13. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2006. és a következő években V. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetését a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendeletével 22.533.042 ezer forint bevétellel és kiadással állapította meg. Az év folyamán a testület a költségvetést 6 alkalommal módosította. A 2006. évi költségvetés kiadásai a módosítások következtében 24.017.368 ezer forintra, bevételei 23.711.533 ezer forintra változtak. A tervezett hiány 305.835 ezer forintra alakult. A költségvetés növekedésében a 2005. évi pénzmaradvány, a sikeres pályázatok és a hosszú távú hitelfelvétel játszott szerepet. A költségvetési intézmények száma 44. A költségvetés bevételei – a kiegyenlítő, függő és átfutó bevételekkel együtt – 22.983.932 ezer forintra teljesültek, amely az eredeti előirányzathoz képest 102 %, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva pedig 96,9 % teljesítést jelent. A költségvetési szabályozórendszer az év folyamán nem változott, a 2006. évi költségvetésben képzett 37.462 ezer forint államháztartási tartalékot – amit az Államkincstár már év közben sem finanszírozott – év végén elvonták. A normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás és a személyi jövedelemadó alapját képező feladatmutatók száma – főleg az oktatás területén – csökkent, ezért év végén visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az illetékbevételeknek az év utolsó negyedében képződött többletei nagyrészt kiegyenlítették a 2006. évi költségvetésben tervezett hiányt. A bevételi többletek, kiadási megtakarítások következtében a tervezett 150 millió forint működési célú hitel felvételétől is eltekintettünk. A költségvetési gazdálkodás az év folyamán kiegyensúlyozott volt. A bankszámlák fizetőképességét valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény esetében biztosítani lehetett. A számlavezető OTP Nyrt. hitelintézet által rendelkezésre tartott 300 millió forint folyószámla hitelből két alkalommal vettünk igénybe néhány napra összesen 28.382 ezer forintot, mert a tartós betétlekötést nem kívántuk feltörni. A megyei önkormányzat állampapír- és tartósbetét állománya december 31-én 1.017.681 ezer forint volt. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet pénzügyi fizetőképességének a fenntartásához felvett 140 millió forint rulírozó hitelt havi rendszerességgel lehívtuk és visszafizettük, év végén a hitelnek nem volt állománya. A Sikeres Magyarországért Infrastruktúrafejlesztési Program keretében felvett 20 éves futamidejű 200 millió forint hitelkeretből 44.165 ezer forintot vettünk igénybe a szociális intézmények mosodáinak a rekonstrukciójára, a Közkincs Program keretében felvett 20 millió forint fejlesztési célú hitelt a balácai villagazdaság épületének kialakítására felhasználtuk. Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári finanszírozási rendszer keretében – jól működött. A megyei fenntartású intézmények döntő többsége a költségvetési keretein belül gazdálkodott. Év végén két intézmény – Reguly Antal Szakképző Iskola és a Pedagógiai Intézet – 2006-ban elnyert pályázatának utófinanszírozás miatti megelőlegezésére 11.730 ezer forintot kellett biztosítani, ami 2007-ben megtérült.

2

Négy intézmény – a Veszprémi Petőfi Színház, az Öveges József Szakképző Iskola, a Medgyaszay István Szakképző Iskola és a Balla Róbert Téri Általános Iskola - a 2006. évi költségvetését túllépte volna, ezért a 2007. évi költségvetési támogatásaik terhére – a közgyűlés engedélyével –a hiányzó 28.826 ezer forint felhasználását lehetővé tettük. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézetnél a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a megyei közgyűlés 2005. november 1-től egy éves időtartamra önkormányzati biztost rendelt ki. A biztosi tevékenység pozitív, a szabályozók változása viszont negatív irányba mozdította el a kórház gazdálkodását, szállítói állománya 494.177 ezer forint volt, pénzmaradványa pedig 299.050 ezer forint. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények 149.515 ezer forint tárgyévi költségvetési támogatás igénybevételét 2007. évre halasztották. Évek óta legmagasabb a Megyei Múzeumi Igazgatóság maradványa. A 2006. évi költségvetés működési bevételei közül az intézményellátás díja 98,5 %-ra, az egyéb saját bevételek 104,7 %-ra alakultak. A hozam- és kamatbevételek 150,9 % teljesítést mutatnak, a működési célú pénzeszköz átvétel 98,7 %. Az illetékek 113 %-ra teljesültek és többletük kiegyenlítette a 2006. évi költségvetés tervezett hiányát. A személyi jövedelemadó teljesítésénél jelentkezik az elvont államháztartási tartalék összege, egyébként a teljesítés 100 %. Úgyszintén a normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások és támogatások, valamint a színházi támogatások esetében is a teljesítés 100 %. A címzett támogatás három beruházás pénzügyi utófinanszírozás következtében a tényleges felhasználás 76,8 %.

fedezetére

szolgál,

az

A céltámogatás tervezett összegéből a működő kórházak orvosi gép-műszer beszerzésére 2005-ben elnyert előirányzat felhasználása 2006-ban nagyrészt megtörtént, a 2006. évi összeg 2007-ben kerül igénybevételre, ezért a teljesítés 46,6 %. A céljellegű decentralizált támogatásokat 2006-ban teljes egészében felhasználtuk. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételeknél 287.320 ezer forint a bevételi kiesés, amely a 2005-ben tervezett és a balatonalmádi volt nevelőotthon területe eladásának a meghiúsulásával van összefüggésben. A szerződésnek megfelelően teljesült a Balatontourist részvények értékesítéséből származó 1.010.000 ezer forint. A felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 124,1 %-ra teljesültek. Említést érdemel a kórházak működéséhez a társadalombiztosítástól átvett bevételek alakulása: a tervezetthez képest a kórházak 377.788 ezer forint többlethez jutottak. Jelentős eredményeket értek el az intézmények a meghirdetett pályázatokon. A tervezett 428 millió forinttal szemben – az utófinanszírozás miatt – a tényleges pénzbevétel 213 millió forint. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele esetén – alapvetően a Balatontourist részvények vételár-bevételének felosztásánál – utófinanszírozást alkalmaztunk, és az 3

átmenetileg szabad pénzeszközöket állampapírban, betétben hasznosítottuk. Így a tényleges felhasználás 52,6 %. A 2006. évi költségvetés pénzforgalmi kiadásai – kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal együtt – az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 97,6 %-ra, a módosított előirányzatokhoz képest pedig 91,6 %-ra teljesültek. Az összkiadáson belül a működés-fenntartás részaránya 89,3 %, a felhalmozási kiadások részesedése 10,1 %, finanszírozási és egyéb kiadások részaránya 0,6 % volt. A működési kiadások teljesítése az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 107,5 %, a módosított előirányzatokhoz képest 98,8 %. Ezen belül a személyi jellegű kiadások 97,6 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 97,1 %-ra, a dologi kiadások 101,4 %-ra, a támogatásértékű működési kiadások 95,9 %-ra, az államháztartáson kívülre adott támogatások 105,7 %-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 99,1 %-ra alakultak. A béremelés mértéke a közalkalmazotti körben és átlagosan 4,8 % volt, amelyből a 2005. évről áthúzódó hatás 1,8 %. Konkrét béremelés 2006. április 1-től valósult meg: közalkalmazottaknál 3 %, köztisztviselők esetében 5,1 %. Ezt egészítette ki a közalkalmazotti körben keresetbe tartozó 2 % különjuttatás. A tervezett 4618 fős létszám az év végére 4521 főre csökkent. A felhalmozási kiadások az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 66,1 %-ra, a módosított előirányzatokhoz képest 55 %-ra teljesültek. Az 1821 millió forint felhalmozási maradvány részben a pénzmaradványban, pénzügyi befektetésekben, másrészt államkincstári követelésekben van. A felhalmozási kiadások közül a beruházások teljesítése 57,8 %, a felújításoké 87,4 %, a felhalmozási pénzeszközátadásoké 89,7 %. Három jelentős beruházás – Batthyány Ilona Fogyaték Otthon Dáka bővítés és rekonstrukció, a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció, Megyei Levéltár épületállomány befejezése – címzett támogatás igénybevételével valósul meg. Mindhárom létesítmény befejezése 2007-re várható. Céltámogatás a kórházak egészségügyi gép-műszer beszerzését szolgálta, amelyből a 2005. évit nagyrészt igénybevettük, a 2006. évi felhasználása folyamatosan történik. A várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének a kialakítása CÉDE támogatásból valósul meg a szerződés szerinti ütemben. A Megyei Múzeum Restaurátor Központja több forrás egyidejű igénybevételével készült. Befejeződött a Közkincs Alapprogram keretében a balácai épület létesítése, folytatódott a Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületének rekonstrukciója, az Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtésrekonstrukciója. Megvásároltuk az épületet az Öveges József Szakképző Iskolának kollégiumi célokra. Elkészült a Közművelődési Intézet tetőtér beépítése, a Bercsényi Miklós Szakképző Iskola tanműhelye, Zircen a nevelőszülős ház létesítése. 100 millió forint szolgálta az Onkológiai Centrum előkészítését és további 100 millió forint a megyei intézmények beruházásainak előkészítését. E mellett pályázati úton biztosítottunk fedezetet a megye középiskolái informatikai és nyelvi képzésének tárgyi feltételei megteremtéséhez. Külön fedezet szolgált a hátrányos helyzetű települések megtartó erejének biztosítására, megyepolitikai célokra.

4

E mellett jelentős beruházások, felújítások és beszerzések történtek az intézmények körében akadálymentesítés, szakmai, tárgyi feltételek biztosítása területén. A megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai – a megye térségi koordináló szerepköréből adódóan – több jogcímen hirdettek pályázatokat a hátrányos helyzetű települések beruházásainak támogatására. Támogatták a verseny- és diáksportot, az ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatait, a nemzeti és etnikai kisebbségek programjait és rendezvényeit, a civil szerveződések kezdeményezéseit. Jelentős összeggel vettünk részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében a rászoruló hallgatók támogatásában. 100 millió forinttal támogattuk a Pannon Egyetem pápai épülete kialakítását, a települési mentőállomások létesítését, rekonstrukcióját, a katasztrófavédelem megyei céljait. A megyei alapítású közalapítványok révén ösztönöztük a megye kultúrájának, közbiztonságának, idegenforgalmának, kis- és középvállalkozásainak fejlesztését. A megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak a költségvetésből való részesedése 2006. évben nem változott, a kialakult 5-6 % között mozgott. Harmadik éve működött a 2004. évben létrehozott un. Képviselői Keret. A képviselők rendelkezésére állt 500 ezer forint felett a képviselő rendelkezett. 2006. évben az így tervezett összeg 97,4 %-ával támogattak önkormányzatokat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, civil szervezeteket. A támogatottak 2006. évben a támogatás 76,8 %-ával számoltak el. A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke és illetékes bizottsága működtette a 15 millió forint összeggel létrehozott Szülőföld Keretet, amely a szülőföldön maradást ösztönözte. Megtörtént az elszámolás a normatív állami hozzájárulásról, a kötött felhasználású normatív állami támogatásról és a feladatmutatókhoz kapcsolódó személyi jövedelemadóról. A feladatmutatók mennyiségében bekövetkezett csökkenések következtében a visszafizetési kötelezettség 78.554 ezer forint volt, amelyet 2006. március 26-án rendben visszafizettünk. A visszafizetési kötelezettséget az oktatásban és főleg a támogatott étkeztetésben bekövetkezett csökkenés okozta. A megyei önkormányzat és intézményei 2006. december 31-i pénzkészlete 1.760.579 ezer forint volt, 222 millió forinttal több az egy évvel korábbinál. A felülvizsgálat eredményeként a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 1.051.346 ezer forint, amelyből a megyei önkormányzat 360.461 ezer forinttal, az intézmények és a hivatal 391.465 ezer forinttal, a két kórház pedig 299.420 ezer forinttal részesedik. Az összes pénzmaradványból működési célokat 641.736 ezer forint, felhalmozási célokat 409.610 ezer forint szolgál. A megyei önkormányzat 360.461 ezer forint pénzmaradványát növeli a 817.681 ezer forint pénzügyi befektetés bevétele, így a kötelezettségek teljesítésére 1.178.142 ezer forint áll rendelkezésre. A kötelezettséggel terhelt maradvány és a 2007. évi költségvetésbe áthozott együttesen 1.108.731 ezer forint, tehát a szabadon felhasználható maradvány 69.411 ezer forint lenne. Viszont a pénzmaradványban szerepel a Veszprémi Petőfi Színház címzett támogatáshoz tervezett önrésze 98.179 ezer forinttal, amelyet 2006-ban a Balatontourist részvények vételárából fedeztünk. Mivel a címzett támogatás meghiúsult, az összeg 5

felszabadult. Ha ezt a költségvetés egyensúlyának helyreállítására nem lehet felhasználni, akkor a pénzmaradvány elszámolás egyenlege 28.768 ezer forint hiány. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet vállalkozási tevékenységével kapcsolatban 29.227 ezer forint veszteséget számolt el a 2005. évi 11.751 ezer forint nyereségével szemben. A kiváltó okokat meg kell vizsgálni. A megyei önkormányzat költségvetését 2006. évben 5.499.181 forint közvetett támogatás terhelte, amelyből illetékügyben hozott döntés alapján 2.704.879 forint, közoktatási térítési díj elengedése folytán 2.634.146 forint, gyermekvédelmi intézményekben elengedett térítési díj 160.156 forint. A megyei önkormányzat vagyonának könyvszerinti nettó értéke 20.115.489 ezer forint, amely 2,2 %-kal magasabb az előző évinél. A növekmény 436.177 ezer forint. A tárgyi eszközök értéke 11,6 %-kal nőtt, ami a megvalósult beruházások aktiválásával van összefüggésben. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok értéke 928.893 ezer forinttal, a gépek, berendezések értéke 409.938 ezer forinttal nőtt. A megyei önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete 2006. évben megfelelően alakult. a költségvetésben teljesített bevételek és kiadások a jóváhagyott költségvetéseken alapultak. A bankszámlák fizetőképessége az önkormányzat által finanszírozott intézményi körben mindenkor biztosított volt. A hivatal adósminősítése kiváló, adósságszolgálati kötelezettségének a hivatal mindenkor határidőre eleget tett. A Sikeres Magyarországért Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a balácai villagazdaság és a mosodák rekonstrukciójára felvett hosszúlejáratú hitel kamatait pontosan megfizettük. A megyei önkormányzat 2006. december 31-i hitelállománya 64.615 ezer forint. A 2006. gazdasági év lezárása megtörtént. Átadtuk a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságának a 2006. évről készített részletes, összesített költségvetési beszámolót. Elszámoltunk a 2006. évi állami hozzájárulásokkal, címzett- és céltámogatásokkal, személyi jövedelemadó részesedéssel. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétettük. A 2006. évi költségvetési beszámolót és a beszámolót megalapozó dokumentumokat a könyvvizsgáló felülvizsgálta. Úgy ítéljük meg, hogy a 2006. évi költségvetési gazdálkodás a jóváhagyott költségvetésen alapult, a hatályos jogszabályoknak megfelelően törvényes keretek között zajlott. a gazdálkodás eredményeiről a beszámoló további fejezeteiben részletesen számot adunk.

6

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását és a nyilvánosan közzétételre kerülő egyszerűsített beszámoló számszaki táblázatait – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék. Veszprém, 2007. március 29.

Lasztovicza Jenő

7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

……/2007. (……..) RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézményekre terjed ki. II. fejezet A 2006. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása 2. § (1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2006. évi költségvetésének végrehajtását 22.983.932 ezer forint költségvetési bevétellel, 21.989.811 ezer forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul veszi, hogy 64.165 ezer forint felhalmozási célú hitel igénybevétele történt.

(3)

A Közgyűlés a bevételeknek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(4)

A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(5)

A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet, az átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

1

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 5/a számú melléklet részletezése szerint 253.464 ezer forint került felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 590.177 ezer forint, a felhalmozási kiadásaira az 5/c. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 2.170.445 ezer forint került felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési előirányzataiból az 5/e. számú melléklet részletezésében 891.950 ezer forint került felhasználásra.

(9)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás esetében 1.177 ezer forint megtérülése, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében pedig 79.380 ezer forint központosított előirányzatok elszámolásából adódóan 3.197 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(10)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 221 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(11)

A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12. számú melléklet szerinti tájékoztatást.

(12)

A Közgyűlés a rendelet 5/d., 6/b., 6/e., 6/f., 7., 8/a., 8/b., 8/c., 9. és 13. számú kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja. 3. §

(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint 1.051.346 ezer forinttal jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2006. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Kórház vállalkozási tevékenységének veszteségével összefüggő intézkedéseket tegye meg.

2

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2006. évi költségvetési gazdálkodása során képződött bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítési bevételi többletek, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt része az intézményektől zárolásra kerültek.

(4)

A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 4.795 ezer forint megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2006. évről áthúzódó kötelezettségeinek finanszírozására, valamint a Lakásotthonok Igazgatósága részére jogszabályban meghatározott ellátottak pénzeli juttatási kifizetésére.

(5)

A Közgyűlés az intézmények 2006. évi költségvetésében képződött kiadási előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás. A központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.

(6)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 12-18. oszlopában részletezett kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(7)

A Közgyűlés a 2006 évben 6 megyei intézmény részére biztosított összesen 40.556 ezer forint kölcsönt. A Megyei Önkormányzat a kölcsön visszafizetésének határidejét 2007. június 30. napban határozza meg.

(8)

A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi. 4. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 11/a. számú melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: Eszközök 20.115.489 ezer forint, Források 20.115.489 ezer forint. A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b. számú melléklet részletezésében tudomásul veszi. III. fejezet Záró rendelkezések 5. §. (1)

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

3

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2006. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2007. június 30-ig gondoskodjon.

(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2008. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.23.), valamint az azt módosító 5/2006.(IV.25.), a 8/2006.(VI.20.), a 9/2006.(IX.22.), a 13/2006.(X.30.),, a 15/2006. (XII.12.), valamint a 1/2007.(II.28.) rendeletek.

Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4

Tisztelt Közgyűlés ! A Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő kórházak egészségügyi gépműszer beszerzésére a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 2005. májusában 53.148.000,- Ft céltámogatást nyert el, amely a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen biztosított 115.000.000,- Ft önrésszel együtt összesen bruttó 163.148.000,- Ft értékű beszerzést tett lehetővé közbeszerzés keretében. A beruházási előirányzat felhasználása tárgyában két közbeszerzési eljárás az önkormányzat megbízásából a Novotrading-Medical Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 9-11.) által már 2005. évben lefolytatásra került. A második közbeszerzési eljárás a PACS szerver számítógép a PACS szoftver és a hozzá kapcsolódó kiegészítő eszköz, valamint a Tekeradiológiai (WEB) szoftver vonatkozásában a rendelkezésre álló anyagi fedezet szűkös mértékére tekintettel, egyes kisebb értékű tételek vonatkozásában pedig ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. Az elmúlt évben, a megyei kórházban kialakítani kívánt Onkológiai Centrum részeként kívántuk a PACS rendszer telepítésének feltételeit megteremteni, a rendszer egyes elemei a Centrum orvos-technológiai eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzés kiírásában szerepeltek. A kettősségek elkerülése érdekében a két beszerzés összhangját úgy kellett megteremteni, hogy az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának megkezdődött átalakítása miatt bizonytalan volt, milyen irányba haladjon a megyei kórház fejlesztése. Az Onkológiai Centrum orvos-technológiai közbeszerzési eljárása lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlattevővel azonban fedezet hiányában 2006. októberében, illetve novemberében nem jött létre a szerződéskötés. Mindez olyan mértékben elhúzódott, hogy nem volt lehetőség a 2005. évben elnyert céltámogatás még fennmaradó összegét a „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet illetékes munkatársai által a beszerzés műszaki-szakmai tartalma vonatkozásában megkésve újraspecifikáltak alapján a rendelkezésre álló végső határidőig, azaz 2006. december 31-éig felhasználni. A fennmaradt 6.659.074,- Ft céltámogatásról a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 13. §-a, illetve 14. § (4) bekezdése f) pontja alapján önkormányzatunknak le kell mondania, amelyből a 2006. január 1-jéig fel nem használt céltámogatás általános forgalmi adó 25-ről 20%-ra csökkenésének megfelelő részéről, azaz 1.781.569,- Ft ÁFA különbözetről mindenképpen le kellett volna mondanunk. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. .…./2007. (IV. 19.) MÖK ha t á r o z a t : 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a jogosultság elvesztése miatt lemond a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 38/2005. (V. 27.) számú határozata I./A) pontja alapján, rangsorban a 2. helyen a Veszprém Megyei Önkormányzat részére „A működő kórházak és szakrendelők orvosi gép-műszer beszerzései” címen 2005. évre biztosított 53.148.000,- Ft előirányzatnak a beruházás tervezett befejezését követő év végéig, azaz 2006. december 31-ig fel nem használt 6.659.074,- Ft összegű maradványáról. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5

2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósága útján nyolc munkanapon belül értesítse a céltámogatás odaítéléséről döntést hozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot. Határidő: 2007. május 2. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

6

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet indokolása

1. §-hoz A Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya az Önkormányzat Hivatalára és 44 megyei intézményre terjed ki. 2. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2006.(II.23.) rendeletével állapította meg 2006. évi költségvetését 22.533.042 ezer forint összegben. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetés kiadási oldalát 24.017.368 ezer forint, a bevételi főösszegét 23.711.533 ezer forint,a költségvetés hiányát 305.835 ezer forint összegben határozta meg. A módosulás okai a következők: adatok ezer forintban Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

+499.167 +122.591 +401.292 +329.307 +622.272 -1.305.835 +509.697

Bevételek összesen:

+1.178.491

Kiadások 1. Működési kiadások 2. Felhalmozások 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: A fentiek egyenlegeként a hiány

+1.612.418 +681.030 -809.122 +1.484.326 305.835

A módosításokat elsősorban az eredményes pályázatok, a hitelfelvételre tervezett összeg csökkenése, a pénzmaradvány jóváhagyásának és az intézményi működési bevételek többletének, valamint az előző évről járó cél- és címzett támogatás igénybevételének egyenlege eredményezte. A 2007. februárban módosított 2007. évi költségvetés címzett támogatási és beruházási kiemelt előirányzatai és főösszegei 4.954 ezer forinttal térnek el a jelenleg bemutatott előirányzatoktól, mivel a rendeletmódosítást követően érkezett meg a hivatalos értesítés a Megyei Levéltár új elhelyezése feladattal összefüggő címzett támogatásról történő lemondás előirányzatokon való átvezetés tudomásul vételéről.

Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet részletezi. Az intézményi működési bevételek 103.9 %-ban teljesültek. Az illetékek 13 %-kal haladják meg a tervezettet. A működtetést biztosító központi források a 37.462 ezer forint államháztartási tartalék fedezetén kívül teljesültek. A felhalmozási célú címzett támogatás három beruházás megvalósítását szolgálja. A Megyei Levéltár új elhelyezésével összefüggő beruházás az év közepén befejeződött és 4.954 ezer forint címzett támogatásról mondott le az önkormányzat. 2007-ben fejeződik be a Megyei Kórházban a Traumatológiai műtőblokk felújítása és a dákai fogyatékosok otthona rekonstrukciója. A beruházások teljesítésével párhuzamosan az állami támogatás rendelkezésre állt. A 2005. évre jóváhagyott működő kórházak egészségügyi gép-műszer beszerzése folyamatban van, a céltámogatással történő elszámolás állami támogatásról történő lemondással fog járni. A 2006. évi hasonló célú előirányzat felhasználása 2007-ben lesz esedékes. A Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota Vasipari tanműhelyének felújítása CÉDE támogatás igénybevételével a tervezettek szerint halad. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételfajtánál 287.320 ezer forint a bevételi kiesés. Szerződés szerint teljesült a Balatontourist részvények értékesítéséből származó 1.010.000 ezer forint. Jelentős a bevételi többlet a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatánál. A támogatásértékű bevételek közül a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök 377.788 ezer forinttal haladják meg a tervezett előirányzatot. A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a 215.529 ezer forint lemaradás oka a pályázaton elnyert források utófinanszírozásával magyarázható. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének elmaradása a forgatási célú értékpapírok vásárlásával van összefüggésben. A megyei önkormányzat által kezelt lakásalapba összesen 14.863 ezer forint törlesztő részlet befizetése történt. Kiadások alakulása A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet mutatja be. A költségvetés kiadásai – a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-ra teljesültek. A működési kiadások teljesítése 98,8 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 55,0 %. A működési kiadásokon belül az előirányzat túllépése a dologi kiadásoknál jelentős, mely a megyei kórház teljesítményfinanszírozásával függ össze (a decemberben jelentkező bevételi többletével nem kérte módosítani költségvetését). Jelentős kiadási megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál. A tervezett beruházások közül három címzett támogatás igénybevételével valósul meg. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonának rekonstrukciója december 31-én 50 % készültségben volt. A 2006. évi előirányzatból 213.313 ezer forint 2007-ben kerül lehívásra. Befejezés előtt áll a Megyei Kórház Traumatológiai műtőblokk rekonstrukciója, a közel 10 millió forint címzett támogatás előirányzatmaradvány felhasználása 2007 tavaszán várható. Befejeződött a Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása. Céltámogatás a kórházak egészségügyi gép-műszerbeszerzéséhez állt rendelkezésre, melyből a 2005. éviből vettünk igénybe, a 2006. évi felhasználása folyamatban van. CÉDE támogatással a várpalotai Faller

2

Jenő Szakképző Iskola Vasipari tanműhelye valósul meg a tervezett ütemnek megfelelően. Jó ütemben halad a Megyei Múzeum restaurátor központ kialakítása. A Közkincs Kulturális Alapprogram keretében Balácán valósult meg beruházás. Jelentős ráfordítással folyamatban van a szociális intézmények mosodáinak felújítása. Több éves program keretében megkezdtük a középületek akadálymentesítését, a vizesblokkok felújítását. Folytatódik a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületének kialakítása. A balatonfüzfői Öveges József Szakképző Iskola tanulóinak elhelyezésére kollégium került vásárlásra. Jó ütemben halad a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtésrekonstrukciója, EU-s pályázati forrás igénybevételével. Pályázati úton jelentős összegekkel támogattuk a települési önkormányzatok beruházásait, a turizmus fejlesztését, a középiskolai nyelvi és informatikai képzés feltételeinek javítását, a katasztrófavédelmi feladatokat. A támogatások átutalása utófinanszírozással történik melynek következtében a teljesítés elmaradt a tervezett előirányzattól. A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásait feladatonként az 5/a, 5/b, 5/c. és az 5/e. sz. mellékletek részletezik. Az 5/d. sz. melléklet mutatja be a 2006. évben nyújtott közvetett támogatásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében ez egyrészt a méltányosságból való illetéktörlést jelenti, mely 2006-ban 140 eset. A törölt illetékek értéke 7.168.318 forint, melyből 2.013.131 forintot a Megyei Közigazgatási Hivatal intézett. A méltányosság gyakorlására kizárólag az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglalt feltételek megléte alapján került sor, azaz ha a magánszemély kérelmező igazolta, hogy az őt terhelő tartozás megfizetése a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az illetékmegosztási szabályok alapján a kimutatott közvetett támogatásokból 2.704.879 forint érinti a megyei önkormányzatot. Közvetett támogatásként kell még kimutatni a Megyei Önkormányzat 2/2004. (II.24.) és a 12/2003. (VI.27.) rendelete alapján az oktatási és gyermekvédelmi intézményekben igénybevett szolgáltatások igénybevétele esetén a hivatkozott rendeletek szerint adható kedvezményeket is, melyek 2006. évben 2.794.302 forintot tesznek ki. A zárszámadási rendelet 13. sz. melléklete részletezi a többéves kihatással járó döntések tervezett és tényleges előirányzat szükségletét. A 6. pontban meghatározott előirányzat nem került biztosításra, a feladathoz tartozó költségek a 2007. évi költségvetést terhelik. Az Onkológiai Centrum létesítéséhez tervezett és a működési célú hitel igénybevétele elmaradt, ezért azok költségei sem merültek fel. A megyei intézmények 2006. évi gazdálkodása A megyei intézmények 2006. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Néhány intézménynél év végére finanszírozási problémák jelentkeztek, melynek megoldására közgyűlési felhatalmazással 40.556 ezer forint kölcsön finanszírozása valósult meg. Ebből a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat pályázati forrás utófinanszírozása miatt vett igénybe 11.730 ezer forintot, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Veszprémi Petőfi Színház és a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola pedig a 2007. évi költségvetése terhére kapott 28.826 ezer forint kölcsönt.

3

Az intézményeknek valamennyi költségvetési rendelet módosításakor lehetősége van költségvetésük kiemelt előirányzatai között átcsoportosítással, illetve bevételi többleteik, kieséseik rendezésével összefüggő kérelem eljuttatására a fenntartójához. Ennek ellenére a 2006. évi beszámoló módosított előirányzatok és a tényadatok egybevetésével megállapítható, hogy 19 intézmény 34 esetben sértette meg az államháztartási törvény előirányzatgazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: többcélú közoktatási intézményként folytatta tevékenységét 2006. évben. A gyermekvédelem területén átlagosan 29 gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodott. A 49 fogyatékos gyermek oktatásán túl 9 tanuló kollégiumi elhelyezéséről is gondoskodtak. A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a szennyvíztisztító berendezés felújításra került, és az akadálymentesítés tervezési feladatai megvalósultak. Elmaradtak a pályázati lehetőséggel megvalósítható számítástechnikai beszerzések. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: Az intézmény szigorú gazdálkodási fegyelem betartásával megvalósította 2006. évi tervét. Nehézséget okozott az 1/13-os finanszírozás, mivel a kiadások nem ilyen ütemezésben jelentkeztek. Az iskola 165 fogyatékos tanuló oktatását látta el ebben az évben. Jelentős felhalmozási kiadásokat valósított meg: épület és a kerítés felújítása, könyvtár és társalgó kialakítása, egyéni fejlesztő és foglalkoztató kialakítása, vizesblokkok felújítása. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona üzemeltetési és gazdasági ügyviteli feladatait. 132 fogyatékos gyermek oktatásáról gondoskodott, melyből 81 fő kollégiumi ellátást is kapott. A 20 éves épület elavult infrastruktúrája miatt évente jelentős karbantartási és kisjavítási feladatokat kell megoldania költségvetéséből. 2006-ban megvalósult 7 vizesblokk felújítása, valamint az intézmény festése, mázolása. Az év második felében került sor a fő épület tetőszigetelésére és előkészítésre került az akadálymentesítés megoldása. Az intézmény által használt két gépjármű elhasználódott, a játszótéri eszközök többsége nem felel meg a mai biztonsági előírásoknak. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka: 211 tanuló oktatásáról gondoskodott. A működési kiadások teljesítésén felül a Verseny utcai épületben sor került a vizesblokk felújítására, az ablakok cseréjére. A Gyár utcai épületben a tanítás minőségét elősegítő hangosító berendezés, szemléltető eszközök, 4 db szétnyitható tábla, 4 db satupados asztal, csengető rendszer és informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése valósult meg. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa: 2006. évi gazdálkodását sok probléma jellemezte annak ellenére, hogy a 2005. évben hasonló gondok miatt költségvetése a tervezés időszakában kiegészítésre került. Az utolsó negyedévben célvizsgálat keretében is bebizonyosodott, hogy költségvetési főösszegén belül nem biztosított működtetése, de annak pontos mértéke bizonytalan volt. Az iskola zavartalan működtetése érdekében 2.022 ezer forint kölcsön folyósítása történt az iskola részére, mellyel a legrégebbi lejárt határidejű tartozásait rendezni tudta. Bízunk abban hogy a 2007. évi költségvetése megfelelő alapot ad arra, hogy az előző évi problémák ne ismétlődhessenek meg.

4

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa: 346 fő alapfokú művészeti oktatásáról gondoskodott, melyből 322 fő zeneművészeti ágon, 24 fő pedig képző- és egyéb ágon történt. Az intézmény programjait a Bartók Béla születésének 125 éves és az iskola fennállásának 70. évfordulója alkalmából tartott jeles rendezvények határozták meg. Az iskola tárgyi feltételei jók, de problémát okoz az ajtók nem megfelelő hangszigetelése. A kötelező eszközjegyzékben felsorolt eszközök, hangszerek beszerzése az éves ütemezés szerint folyik, de 2006-ban saját forrásból is sikerült beszerezni néhány fontos hangszert. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: 159 fő gimnáziumi, 154 fő művészeti szakközépiskolai és 20 fő szakközépiskolai levelező tanuló oktatásáról gondoskodott. Működési kiadásai megfelelőek voltak, de a csaknem 40 éves épület karbantartási, kisjavítási feladataira a rendelkezésre állónak többszörösére volna igény. Az oktatáshoz 2 db grafikai szoftver, 1 db papírhajtogató gép, 1 db professzionális videokamera, 1 db karos szitaasztal, 1 db pólónyomó karusszel, 8 db laptop, 8 db interaktív tábla, 8 db projektor, és 16 db LCD monitor beszerzése történt. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: 413 fő gimnáziumi oktatását és 12 fő szakközépiskolai oktatását látta el. Az iskola 2006. évi működése, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az iskola részeként működő konyha átlagosan 193 tanuló étkeztetéséről gondoskodik. Az oktatáshoz szükséges eszközök számítógépekkel, fénymásolóval, projektorokkal, öltözőszekrényekkel, írásvetítővel, interaktív táblákkal bővültek, valamint a könyvtárpolcok cseréje is megvalósult. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: Az iskolában 337 gimnáziumi tanuló oktatása folyik, melyből 198 fő kollégista. Az iskola gazdálkodását befolyásolta, hogy kiadásainak üteme eltér a finanszírozás ütemétől. Az előrehozott támogatás ellenére folyamatosan keresni kellett a halasztható kiadásokat. A nyári hónapokban érte utol magát az intézmény annak ellenére, hogy a kollégium nyári hasznosításával összefüggő bevételek alul maradtak a tervezettnél. Az iskola épülete jelentős karbantartási és felújítási feladatokat igényelne (nyílászárók, padozat, vizesblokkok; tetőszigetelés, konyha), valamint a berendezések cseréje is indokolt. Az év folyamán informatikai, konyhai eszközöket vásároltak, valamint a kollégiumi vizesblokkok felújítását valósították meg. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: 631 tanuló oktatásáról gondoskodik, melyből 123 fő kollégista. Az iskola szerteágazó feladatot lát el, az iskolai oktatáson túl kollégiumot, konyhát üzemeltet és külön telephelyen látja el a gyakorlati oktatást. Az iskola lehetőségeit jól kihasználva 51 millió forint átvett pénzeszközhöz jut. A Szakiskolai Fejlesztési Programon nyert átvett pénzeszköz utófinanszírozású, mely miatt 5.369 ezer forint kölcsönt kért és kapott fenntartójától. Az intézménynél 2006-ban 4 fő létszámleépítés történt, mely a technikai dolgozókat érintette. Felhalmozási kiadások során megvalósult a tanműhely vizesblokk felújítása, ugyanitt a vagyonvédelmi rendszer kiépítése. Az oktatás segítése érdekében sporteszközök, szemléltető autó, rack szekrény, permetező, hegesztőgép, lapvibrátor, projektor, motoros fűkasza és konyhai eszközök beszerzése történt. Öveges József szakiskolai és Gazdálkodását felmerülésének

Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: 524 tanuló szakközépiskolai oktatásáról gondoskodott, melyből 181 fő kollégista. meghatározta, hogy a havi finanszírozás üteme eltért a kiadások idejétől, melyet tetézett a 2005. évről áthozott jelentős szállítói állomány is.

5

Költségvetési gondjait befolyásolta az a tény is, hogy 2006. januártól a lánykollégium Balatonalmádiban működött. A gazdálkodási problémák kivizsgálása érdekében 2006. őszén célvizsgálat történt, melynek tapasztalatai alapján a 2007. évi költségvetésben rendezésre került a hiány. A 2006. évi működés biztonsága érdekében 7.152 ezer forint kölcsönt vett igénybe az iskola. Fenti nehézségek ellenére az intézmény feladatait maradéktalanul ellátta, a pénzügyi nehézségek nem tükröződtek vissza az oktatásban. Az iskola jelentős összeget fordított ügyviteli, számítástechnikai eszközökre, informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeire és egyéb oktatást segítő gépek beszerzésére. Befejezés előtt áll az iskolai vizesblokkok felújítása és megvalósult a tornaterem felújítása. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota: átlagosan 810 tanuló oktatásáról gondoskodott, melyből 53 fő kollégista. Az oktatás érdekében 2,8 millió forint értékű szakmai anyagot, 3 millió forintért iskolabútort vásárolt. Az iskolában 9 millió forintért vizesblokk felújítás valósult meg. Folyamatban van a nyelvi labor kialakítása, valamint a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek kialakítása közel 30 millió forint pályázati forrás bevonásával. A tanulók életvitelének formálására több témában sikeresen pályázott. Gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém: átlagosan 399 tanuló oktatása történt, melyből 73 fő kollégista. Az iskolában gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatást szerveznek. Az iskola épülete jó műszaki állapotban van és a taneszközök, szakmai oktatást segítő eszközök is megfelelőek. Szemléltető, sport és szakmai eszközökre 3,4 millió forint jutott, higiéniai festésre 3,9 millió forintot költöttek. Jelentős fejlesztések valósultak meg, így ügyviteli és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések beszerzése, a számítástechnikai oktatáshoz eszközök vásárlása 4 millió forint értékben. Az iskola gazdálkodására jellemző volt, hogy az 1/13-os finanszírozást csak az év második felében tudta tartani. Év végén 2.237 ezer forint kölcsönre volt szüksége a következő évi költségvetése terhére. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: Az intézményben nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik átlagosan 653 tanuló részére, melyből 107 fő kollégista. Az iskola épületeire jelentős összegű karbantartási és felújítási előirányzatot fordított, így megvalósult festés, mázolás, parketta felújítás, a földszinti vizesblokk felújítása, részleges tetőszigetelés. Felhalmozási kiadásai fedezetét szakképzési hozzájárulások és pályázati források biztosították. A gépi forgácsoló szakmai gyakorlathoz présgép és 3 db esztergagép, a gépész- informatikai elméleti gyakorlathoz 10 db multimédiás számítógép konfiguráció és 7 db TFT monitor, a műszaki elméleti oktatáshoz 15 db notebook beszerzése történt. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: Az iskolában átlagosan 952 tanuló számára biztosítottak az oktatás feltételei, melyből 79 fő kollégista. Az elméleti oktatás tárgyi feltételei a tanulói létszámnak megfelelőek. Megvalósult a régi asztalos műhely átalakítása, ezért az ÉDÁSZ tanműhely tantermekké átalakítást követően átadásra került a Molnár Gábor Általános Iskolának. Befejeződött a 2004-ban megkezdett kerítés felújítása. Az iskola fontosnak ítéli meg a takarékos gazdálkodást, a pályázati lehetőségek kihasználását. A gazdálkodó szervekkel ápolják a jó kapcsolatot, melynek eredménye a 2006. évben realizált 17 millió forint szakképzési hozzájárulás.

6

Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: oktatási tevékenységét két különálló épületben látja el. Az oktatottak átlaglétszáma 403 fő, melyből 57 fő kollégista. Fenntartói, Balatonfüred városi és pályázati forrásokból taneszközök beszerzése, a kollégium vizesblokkjának felújítása ablakok és radiátorok cseréje valósult meg. Az informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javításával összefüggésben 21 db számítógépet, 2 db laptopot, 5 db monitort vásároltak. Vásároltak ezen kívül TV-éket, videokamerát, nyomtatókat, projektorokat, filctollas acéltáblákat. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: átlagosan 509 tanuló, melyből 171 fő kollégista oktatási feladatait látta el, melynek feltételei javuló tendenciát mutatnak. Jelentősen javultak a kollégiumi feltételek, ahol két vizesblokk felújítására és ágyak cseréjére került sor. Az oktatás tárgyi feltételei is javultak, 6,8 millió forintért informatikai eszközeik minőségi cseréjére, valamint ugyanekkora összeggel az eszközpark bővítésére került sor OM decentralizált pályázati és fenntartói forrásból. Tanulóik a parkfenntartás fortélyait jól felszerelt gépparkkal tudják elsajátítani. A 2006-os gazdasági évet az általános nehézségek ellenére eredményesnek minősítik, a saját bevételek kedvező alakulásának és a kiadások kellő szigorának köszönhetően. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: 11 szakmában oktatott 1.096 tanulót melyből 173 fő kollégista. Az intézmény költségvetését saját bevételeinek növelésével, elsősorban a tanműhelyek adta lehetőségek kihasználásával és intenzív pályázati munkával igyekezett bővíteni. Az év során mindig törekedtek a takarékosságra és sikerült a költségvetési egyensúlyt megtartani. Az iskola épülete 35 éves, építésekor még nem alkalmaztak energiatakarékos építészeti megoldásokat, ezért a 13.900 m2-en elterülő épületkomplexum üzemeltetése, a hozzátartozó zöldterület rendbentartása teszi ki dologi kiadásainak döntő részét. 2006. évben megkezdődött, illetve kisebb részein már be is fejeződött a fűtési rendszer átalakítása. Fenntartói támogatással saját kivitelezésben vizesblokk felújítása, számítástechnikai eszközök, szakmai gyakorlati oktatáshoz nagyértékű gépek beszerzése valósult meg. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: 2003. szeptember 1-től tartozik a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartása alá és ezen időtől önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik és ellátja a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmények gazdasági ügyviteli feladatait is. Áltagosan 426 tanuló oktatása történt 2006-ban. Saját bevételeik jelentős részét képezik a támogatásértékű bevételek, melyek pályázati úton elnyert összegek, illetve szakképzési hozzájárulás címen kapott támogatások. Ezek a források segítették az iskolában tanulmányokat folytató gyermekek színvonalas oktatását. Szakképzési hozzájárulás címen 6,4 millió forint realizálódott, melyből fenntartói támogatással kiegészítve számítástechnikai szaktantermeket alakítottak ki az épület padlásterében. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém: 2006. évi költségvetését az intézmény meglátása szerint a szűkösség jellemezte. Jelentős saját bevételi kiesése realizálódott, melynek oka a szolgáltatást igénybevevő oktatási intézmények költségvetési kondíciója. A szakszolgálati tevékenység bevételt nem teremt, de kiadásai az intézet összes kiadásának több mint 50 %-át jelentik. Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők száma 24 fő, korai fejlesztés gondozásban részesülők száma 14 fő volt átlagosan 2006. évben. Az Intézet 2006-ban a HEFOP 3.1.4. (A kompetencia alapú oktatási programok elterjesztése Veszprém megyében) pályázat elnyerésével számítógép és egyéb prezentációs eszközöket szerzett be. A pályázathoz kapcsolódó feladat befejezése 2008. évben várható. A

7

pályázat utólagos finanszírozása 2006. decemberben 6,3 millió forint kölcsön folyósítását tette szükségessé a 2007-ben várható pályázati összeg megelőlegezésére. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém: 2006. évi gazdálkodását meghatározta az önkormányzati biztos jelenléte. Az intézmény vezetése által meghozott változások jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek. Ezek a saját bevételek növekedésénél és az intézmény üzemeltetési költségeinek csökkentésénél (gyógyszer, szakmai anyag) jelentkeztek. A kórház adósság állománya augusztusig jelentősen csökkent, de az év második felétől az OEP által módosított finanszírozás jelentősen rontotta a likviditást. Év közben a megyei önkormányzat által biztosított „rulirozó” hitelt minden hónapban igénybevették, de több alkalommal sikerült fordulónap előtt visszafizetni, így a kamatkiadások csökkentek. 2006. év legjelentősebb fejlesztései a traumatológiai műtőblokk rekonstrukció, a szemészeti műtő létesítése és informatikai fejlesztés. A kórház vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredménye 29,3 millió forint veszteség. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű: a 2006. évi feladatát megváltozott feladatmutatókkal, de folyamatosan módosuló finanszírozási feltételek között látta el. A fekvőbeteg ellátási feladatait 127 aktív és 80 krónikus ágy igénybevételével, valamint az aktív osztályok által működtetett heti 16 órás rendelési idejű szakambulancián látták el. A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások és a hozzá szorosan kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok képezik. A dologi kiadások között kiemelkedő nagyságrendet képvisel a gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az egyszerhasználatos anyagok tétele összesen 104,9 millió forint értékben. A következő legnagyobb kiadás az élelmezési anyagok beszerzése. Az épületüzemeltetési kiadásokon belül a villamosenergia költsége a legnagyobb tétel. Pályázati úton nyert 5 millió forintot a parkrendezési és felújítási feladatokra. A felügyeleti szerv támogatással egy videoendoscopos bronchoscop beszerzése történt, melyhez autófluoreszcens technikai egység csatlakozik. A 34,8 millió forint értékű új eszközökkel jelentősen megnőtt a vizsgálatok diagnosztikus értéke, pontossága. 4,2 millió forintból saját kivitelezésben megvalósult az akadálymentesítés. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: 184 fő nevelőszülőnél, 96 fő hivatásos nevelőszülőnél és 9 fő családi házakban történő fiatal ellátásáról gondoskodott. Az intézmény saját bevételei közel 2 millió forinttal alulmaradtak a tervezettnek. Ennek oka, hogy az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek térítési díjai a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díj 60 %-a, de realizálódását az intézmény befolyásolni nem tudja. Az intézmény a gazdálkodása során a takarékosságot tartotta szem előtt. Több olyan intézkedést hoztak mely megtakarítást eredményezett, például postaköltség csökkentése, saját gépkocsi használat korlátozása, telefonköltség ésszerű csökkentése. Az intézet engedélyezett létszámából 19 fő a hivatásos nevelőszülők száma. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém: 2006. január 1-től kezdte meg működését. A Veszprém Megyei Önkormányzat 116/2005. (XI.10.) MÖK határozata alapján a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság és a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság beolvadt a jogutód Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságba, melynek új elnevezése Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága. 2006. évben 20 lakásotthont működtetett 220 férőhellyel, melyben átlagosan 180 fő ellátott gondozása valósult meg. Az intézmény 4,6 millió forintot fordított felújításra, melynek során megvalósult a Balatonalmádi, Erkel F. u. 17, az Olaszfalu, Vörösmarty u. 48. és a Pápa, Szabó Ervin u. 1/b. lakóotthonok vizesblokk felújítása.

8

Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdasági ügyviteli feladatait a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium látja el. 2006-ban 6 fő csecsemőotthoni, és 61 fő fogyatékos gyermek teljes körű és 6 fő fogyatékos gyermek nappali ellátásáról gondoskodott. Az ellátottakból 30 fő részesül fejlesztő felkészítésben, 6 fő pedig korai fejlesztésben. Gazdálkodására a visszafogottság volt jellemző. Megoldandó feladat az épület akadálymentesítése, esetleg új helyen történő elhelyezése. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond: 100 fő felnőttkorú fogyatékos és pszichiátriai beteg teljes körű ellátásáról gondoskodott. A költségtakarékos gazdálkodásnak és a költségcsökkentő intézkedéseknek, valamint a szociális foglalkozásból eredő bevételnek köszönhetően az elmúlt évhez képest csökkent a szállítói tartozás év végi állománya, valamint többet tudtak fordítani környezetük szebbé tételére, a park rendezésére. Elkészíttették a mosoda bontási és építési tervét, valamint stilh fűkaszát vásároltak. Idősek Otthona, Pápakovácsi: engedélyezett férőhelyeinek száma 112 fő, a tényleges átlaglétszám 111 fő. Az ellátottak elsősorban a kórházak ápolási osztályairól kerülnek az intézménybe. Állapotukból adódóan törekedni kell a jó színvonalú orvosi ellátásra. Rendkívül szűkös dologi kiadási előirányzatból nehéz volt kigazdálkodni a működési költségeket. Az intézet régi épületrészében a nyílászárók elöregedtek sok hőenergia veszik el. 2006-ban kicserélték a használhatatlanná vált gázbojlert, valamint megtörtént az otthon villamos hálózatának bővítése. A Fiat Ducato típusú személyszállító kis buszt műszaki vizsgára felkészítették, megvásárolták a telefonközpontot. Alapítványi segítséggel korszerű számítógéppel bővült informatikai rendszerük. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka: 212 fő fogyatékos személy teljes körű ellátásáról gondoskodott. A feladat ellátását és végrehajtását a költségvetés keretein belül oldotta meg. Az év második felében 8 fő lakóval megkezdte működését a nyárádi telephely. A másik nagy feladat a szociális foglalkoztatás megoldása a lakók számára. Az ezt szabályozó kormányrendelet előírása szerint az intézmény 19,3 millió forint támogatást igényelhetett a lakók munka- rehabilitációs foglalkozásához. A munkabérek hozzájárultak ahhoz, hogy a személyi térítési díj bevételt teljesíteni tudták. Felhalmozási kiadásokon belül 1,6 millió forint értékben megtörtént a nyárádi telephely otthonossá tétele, valamint az I. lakóotthon bojler cseréjére is sor került. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: 196 fő pszichiátriai és fogyatékkal élő számára nyújt teljes körű ellátást. A működést fegyelmezett, takarékos gazdálkodással tudták biztosítani. Az épületek, gépek, a víz- és szennyvíz elvezetését biztosító vezetékek műszaki állapota átfogó karbantartást, felújítást igényelne, de csak a napi karbantartást tudják megvalósítani. A dákai intézménynél már részletezettek szerint itt is elkezdődött a lakók szociális foglalkoztatása. Az intézmény a rendelkezésre álló 3,0 millió forintból elkezdte a II. lakóotthon előkészítését, számítógépet és programokat, valamint 3 db szekrényt vásárolt. Az épületet körülvevő támfal és a vizesblokk felújítása is megtörtént. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat: 198 fő időskorú teljes körű ellátását és a községben élő rászoruló idős emberek nappali szociális ellátását valamint megyei módszertani feladatokat lát el. Az intézmény 2006. évi gazdasági helyzetét alapvetően két tényező határozta meg. A módszertani feladatok finanszírozása a normatív állami támogatások közül a minisztériumhoz került és összegében 3,0 millió forinttal kevesebb, mint 2005-ben. A másik tényező is bevételi

9

kiesést hozott, nevezetesen hogy 2006. október 1-től megszűnt az egyszeri belépési díj fizetési kötelezettség, ami közel 8,0 millió forint bevétel csökkenést jelentett 2006-ban. Az intézet kiadásai kizárólag a napi működés biztosítására szorítkoztak. Az otthon vezetése igyekezett az ellátottak legalapvetőbb szükségleteit zavartalanul biztosítani. A Regionális Fejlesztési Tanács által biztosított 10,0 millió forint összegből megvalósult az oktatóhelyiség II. ütemének beruházása, két db hordozható számítógép és az oktatóhelyiségbe kiegészítő bútorok beszerzése történt. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak: 115 fő ellátott teljes körű ellátásáról gondoskodott. Gazdálkodását befolyásolta a szociális foglalkoztatásra rendelkezésre álló bevétel, mely feladat 2006. július 1-től jelentkezik. Egyéb saját bevételeinek növekményét személyi juttatásokra és járulékaira használta fel. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, köszönhető annak, hogy a terápiás foglalkoztatásra biztosított forrásból 2,9 millió forint itt kerülhetett elszámolásra. Beruházásként nyomáscsökkentő, vízlágyító és fénymásoló beszerzése valósult meg. Idősek Otthona, Szőc: 175 fő időskorú teljes körű ellátásáról gondoskodott. 2006-ban megvalósult a mosoda felújítása és új mosodai gépek beszerzése 11,6 millió forint értékben. Közel 4,0 millió forint ráfordítással elkészült a fő épület tetőszerkezet felújítása, valamint a fő épület illemhelyének felújítása és akadálymentesítése (a számlák 2007-ben esedékesek). Térítés nélküli átvétellel 2 db számítógéppel gyarapodott az intézmény. Idősek Otthona, Devecser: 100 fő időskorú teljes körű ellátásáról gondoskodott. Az intézmény gazdálkodását a tervszerűség, a következetesség és a takarékos gazdálkodás jellemezte. A szűkös előirányzatok terhére több váratlan kiadást kellett teljesíteni, pl. hűtőgép, kiegyenlítő tartály, gáznyomás szabályozó és nyomtató javítása. Az intézet akadálymentesítésére biztosított 3,4 millió forintot felhasználta, a feladatot megvalósította. Idősek Otthona, Peremarton: 169 fő időskorú ellátásáról gondoskodott. Az intézmény 2006. évi költségvetését nagyon szűkösnek ítélte meg. Az év folyamán havonta problémát jelentett a likviditási terv összeállítása és a szállítói állomány csökkentése. Évközben 4,0 millió forint pótelőirányzat biztosítása mellett év végi szállítói állománya 11 millió forint. Az intézményben jelentős felhalmozási kiadások valósultak meg: hűtőgépek, tálalókocsi beszerzése, épület akadálymentesítése, lapostető, fürdőszoba felújítása, nyílászárók részleges cseréje. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém: 2006. évi gazdálkodását a szezonalítás határozta meg. A saját bevételek több mint 50 %-a szeptember és november hónapok közötti időszakban teljesülnek, ezért a költségvetési támogatás igénybevétele egyedi éves likviditási terv alapján történik. A finanszírozás rugalmassága ellenére év végén 17,4 millió forint kölcsönt is igénybe vett a Színház a 2007. évi költségvetési terhére. A fenntartó által biztosított előirányzatokból megvalósult a pénzügyi, gazdasági, informatikai rendszer korszerűsítése, fényvezérlő pult beszerzése és a nézőtéri székek „zajmentesítése”. Kabóca Bábszínház, Veszprém: 2006. évi költségvetésének bevételein belül a jegybevétel a 2005. évihez képest 50 %-kal nőtt. Ez az eredmény annak ellenére történt, hogy a bérletárak csak jelképesen emelkedtek, az eladott bérletek mennyisége 5 %-kal nőtt és Veszprém megyében a Kabóca Bábszínházon kívül 4 kisebb nagyobb hasonló tevékenységgel bíró társulat is működik. Kiadásait tekintve fontos kiemelni, hogy a működési eredményüket

10

jelentősen befolyásolta, hogy előnytelen ingatlanbérleményben kénytelen tevékenykedni. Az év folyamán fénytechnikai és informatikai fejlesztést végzett közel 1,6 millió forint értékben. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: A Veszprém megyei települések, a civil szféra és a közművelődési intézmények igényeire épülő, törekvéseiket menedzselő intézményként működik, amely a minisztériumok, az országos szakmai szervezetek és az intézetek támogatási lehetőségeit igénybe véve színvonalasan szolgálja, reprezentálja országhatáron belül és kívül a térség közművelődési kulturális életét. Az intézmény jelentős összegű pályázati forrásokat kutatott fel, melyet szakmai céljai megvalósítását szolgálja. Felhalmozási és tőkejellegű bevétele két tárgyi eszköz, színpad és kemence értékesítésével függ össze. Szolgáltatásaiért 7,6 millió forintot szedett be, az OKJ-s képzések illetve rendezvények kapcsán. Működési kiadásain felül költött bútorbeszerzésre, számítástechnikai eszközök beszerzésére. Sajnálatos esemény volt az intézmény életében, hogy egy erdélyi baleset következtében gépjárműve totálkárossá vált. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém: gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében tett hathatós intézkedéseknek köszönhetően. Bevételei kissé alulmaradtak a tervezetthez, ugyanis a beiratkozott olvasók száma jelentős csökkenést mutat. Az intézmény épületét néhány éve újították fel, ennek ellenére karbantartási kiadási igények jelentkeztek. A konferencia teremben a technikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai igényeknek. Befejeződött a tömörraktári polcok kivitelezése, számítógépek és szakmai eszközök beszerzése is megvalósult. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: életében a 2006. év a beruházások jegyében telt. Az Alfa program keretében a Laczkó Dezső Múzeumban felújításra került az előcsarnok és az emeleti kiállítótermek is megszépültek, klimatizált levegővel várják a látogatókat. A Vár u. 12. sz. alatti épületbe új számítógép-hálózatot, tűz- és riasztó rendszert építettek ki. Itt kerültek elhelyezésre a szakmai és gazdasági dolgozók esztétikus és otthonos környezetben. A földszinten kiállítóhelyeket alakítottak ki. 23 db számítógépet, nyomtatókat, digitális fényképezőt, videokamerát vásároltak. A Műtárgyvédelmi Központ és a kiállítás rendezők sokoldalúan használható faipari gépet és kéziszerszámokat kaptak munkavégzésükhöz. Ugyancsak ide került beszerzésre Welser állványzat is. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Jelentős pénzmaradványa a beruházásokkal összefüggő régészeti feltárásokhoz kapcsolódik és 2005-re nyúlik vissza. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: 2006. évi gazdálkodását meghatározta az előző évről áthúzódó pályázati források (utófinanszírozás miatt) bevonása a dologi kiadások teljesítésére. E lehetőség nélkül nem tudta volna teljesíteni kötelezettségeit. Bevételei jelentős részét képezi a belépődíj és az ajándékbolt forgalmából származó bevétel. Kiemelkedő eseménye volt az évnek a mamutlelet feltárása és mentése, melyhez egy gazdasági társaság, a minisztérium és a fenntartó is támogatást biztosított. Folytatódik a vércse-kutatás melyhez kapcsolódó forrás a pénzmaradványban realizálódott. Megyei Levéltár, Veszprém: 2006. február 13-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt az új épületben a 2005-ben megkezdett költözést követően. Az iratgyarapodás 520,90 iratfolyóméter, a csökkenés 12,45 iratfolyóméter volt. Az intézmény 2,7 millió forint átvett pénzeszközhöz jutott izraelita anyakönyvek mikrofilmezésére, iratvásárlására, 1956-os kiadványra, fond jegyzék beszerzésre és közhasznú foglalkoztatására. Tekintettel az új épület adottságaira csak kisebb felhalmozási kiadások teljesültek, a telefonközpont átalakítása pedig 2007-ben valósul meg.

11

Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém: 2006. évi költségvetésére jellemző az előirányzatok szűkreszabottsága és a gazdálkodásnál kötelezően jelentkező feladatok költségeinek kifizetése. Bevételi lehetőségét a felügyeleti szervtől kapott támogatás határozza meg, profiljából adódóan nagyon kicsi lehetősége van saját bevétel előteremtésére. Felhalmozási kiadásról nem tud beszámolni, mivel 2006-ban sem került támogatásra a több éven át megismételt fejlesztési kérése, mely a kulturált munkavégzés feltételeit teremthetné meg. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda: 2006. évben az előző évekhez hasonlóan gondoskodott a Comitatus szakfolyóirat és a Megyeházi Tudósítások rendszeres kiadásairól. Szervezetén belül működött a Civilház. A jogszabályi változásokra figyelemmel szakmai továbbképzéseket szervezett. Pénzmaradványa a 2007. évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. Megyei Turisztikai Hivatal működésében a munkaterv szerinti feladatok ellátásában sem szakmai, sem költségvetési gondok nem merültek fel. A feladatok végrehajtásánál figyelemmel volt a pályázati lehetőségekre, az így elnyert forrásokkal költségvetése módosításra került. Szakmai tevékenységéből adódóan a marketing feladatok meghatározó súlyt képviselnek. 2006-ban 4 új kiadványt jelentetett meg, valamint 12 turisztikai kiállításon mutatták be Veszprém megye értékeit. Beruházásként számítógéppark felújítására került sor, és a kiállítások, prezentációk lebonyolításához mobil installáció beszerzése valósult meg. 3. §-hoz A megyei önkormányzat és intézményei 2006. december 31-iki záró pénzkészlete 1.760.579 ezer forint, melyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal és a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményével korrigálva a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.051.346 ezer forint. Ebből 31.732 ezer forint az előző években képződött. Az önkormányzat és intézményei közötti támogatás elszámolásának egyenlegével korrigálva a helyesbített pénzmaradványt, megkapjuk a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt, mely 1.051346 ezer forint. A pénzmaradvány számszaki levezetését a 6/a. sz. melléklet mutatja be. A megtérülések oszlopban az intézményeknek előző évről járó költségvetési támogatás szerepel összesen 150.747 ezer forint, mely a központilag kezelt előirányzatok sorában pénzmaradványt csökkentő tétel. A zárolások oszlopban kimutatott összesen 1.232 ezer forint az intézmények befizetései, és a központilag kezelt előirányzat pénzmaradványát növeli. A megyei intézményeket 2006. évben megillető költségvetési támogatás elszámolását a 6/d. sz. melléklet mutatja be. A megyei intézmények a részükre jóváhagyott 8.545.739 ezer forint költségvetési támogatásból 175.156 ezer forintot nem vettek igénybe 2006. évben. Ennek indoka a kiskincstári rendszer működtetése, mely miatt csak abban az esetben tud az intézmény költségvetési támogatást lehívni, ha a költségvetési elszámolási számlájának egyenlege kisebb mint a kötelezettsége, vagy annak egyenlege nulla. Az előirányzatmaradvány másik oka, hogy a feladatainak megvalósítása 2007. évre húzódik át. Az utóbbi esetben elsősorban felhalmozási kiadásokról van szó. A 6/d. sz. melléklet 2. oszlopban a támogatásértékű bevételi többletek és a költségvetési támogatással fedezett munkaadókat terhelő járulékok maradványa van kimutatva összesen 20.515 ezer forint

12

összegben. A 3. oszlopban szereplő zárolások és engedélyezések a normatív állami hozzájárulás és a felhasználási kötöttségű előirányzatok elszámolásának egyenlegét mutatják. Az egyéb feladatelmaradás címén az 5. oszlopban kimutatott összeg a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolánál az iskola volt igazgatójának járó kifizetésekre biztosított előirányzat és a teljesítés közti különbség. A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Levéltár esetében a 4 hónapnál hosszabb üres álláshelyek miatt keletkező bérmegtakarítás. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek átlaglétszám csökkenése miatt keletkezett feladatelmaradás. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága esetében a létszámcsökkentéssel összefüggő központi támogatás megelőlegezésével függ össze. A fogyatékos és pszichiátriai otthonok a szociális foglalkoztatásra biztosított átvett pénzeszköz elszámolása miatt fizetnek be. A 6. oszlopban kimutatott kötelezettségek elismerése a 2006. decemberben kifizetett jubileumi jutalom és járulékai (Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium) ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetésére (Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága) és a mosodák felújításával összefüggő bérmosatás többletköltségeinek (Idősek Otthona, Pápakovácsi, Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat, Idősek Otthona, Peremarton) megtérítése, illetve biztosítása. A megyei önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa és a 6/c. számú mellékletben kimutatott kötelezettségek egyenlege alapján megállapítható, hogy az értékpapír értékesítésből származó bevétel figyelembevételével 28.768 ezer forint kötelezettségnek nincs fedezete, vagyis a 2007. évi költségvetés hiányát növeli. A 6/b. számú melléklet részletezi a két vállalkozási tevékenységet végző intézmény eredmény kimutatását. Megállapítható, hogy a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet vállalkozási tevékenysége során 29.343 ezer forint veszteség keletkezett, mely miatt a vállalkozási tevékenység további létjogosultságát szükséges megvizsgálni. 4. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyona nettó értékben 20.115.489 ezer forint, mely 2,2 %-kal nőtt a 2005. évihez képest. Az immateriális javak 65,0 %-a, a tárgyi eszközök 111,6 %-a az előző évinek. A befektetett eszközök összesen 10,3 % növekedést mutatnak. A forgóeszközök az előző évi %-ban 88,5 % értéket mutatnak, mely a követelések csökkenésével függ össze. A pénzeszközök 9,7 %-kal, az aktív pénzügyi elszámolások pedig 8,6 %-kal magasabbak a 2005 . év végi értéknél. A megyei önkormányzat vagyonának forrás oldalán a saját tőke kivételével minden főcsoport értéke nőtt 2005. évről 2006. évre. A saját tőke 1,7 %-kal csökkent, a tartalékok 27,3 %-kal a kötelezettségek pedig 15,1 %-kal változtak. A befektetett eszközök fedezettségének mutatója 120,8 %, ami a működés biztonságát jelzi. A likviditási gyorsráta 71,8 %, ami a pénzeszközöket viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Figyelembe véve a 817,7 millió forint összegű értékpapírt a mutató jelentős javulást mutatna. Veszprém, 2007. április

13

1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005-2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8 13.9 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13. 14.15. 14.16. 14.17. 14.31. 14. 15.18. 15.19. 15.20. 15. 16.24. 16. 17.25. 17.26. 17. 18.27. 18.28. 18.29. 18. 19.30. 19.

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Tervezett hiány

2005. évi tény 843 704 1 270 514 238 945 64 888 333 631 2 751 682 2 210 683 2 447 913 4 658 596 3 986 809 161 080 299 606 198 193 757 184 0 43 047 5 445 919 1 154 499 325 181 1 479 680 7 150 680 7 150 680 14 937 14 937

0 807 292 32 980 840 272 22 341 766 -91 343 -91 343 22 250 423

2006. évi eredeti 902 513 1 257 588 228 754 81 774 62 333 2 532 962 2 100 000 2 739 466 4 839 466 3 671 846

2006. évi módosított

2006. évi tény

tény %-ában eredeti %-ában 110,7 103,4 132,7 134,1 121,7 127,1 242,3 192,2 25,5 136,3 114,6 124,5 113,0 119,0 110,8 99,0 111,9 107,7 91,7 99,5 89,4 97,7 100,0 59,3 100,0 99,7 95,8

0

933 564 1 686 566 290 764 157 197 84 951 3 153 042 2 499 088 2 712 595 5 211 683 3 654 568 144 057 292 700 117 484 754 620 46 489 9 048 5 018 966 8 226 1 010 750 161 073 13 227 1 193 276 309 208 7 013 316 212 802 7 535 326 14 863 14 863

64 165 64 165 1 538 330 11 867

64 165 64 165 809 831 11 867

100,3 36,0

1 040 500 22 533 042

1 550 197 23 711 533

0 22 533 042

0 23 711 533 305 835

821 698 23 013 019 -29 087 -29 087 22 983 932

97,8 103,0 31,8 31,8 103,3

292 700 117 456 787 406 29 900 4 899 308 2 700 1 026 000 88 331 1 117 031 86 436 6 624 439 22 900 6 733 775 0 150 000 1 220 000 1 370 000 1 040 500

947 384 1 611 095 283 472 104 151 86 027 3 032 129 2 212 000 2 750 057 4 962 057 3 654 568 144 057 292 700 117 484 983 054 99 689 9 048 5 300 600 295 546 1 010 000 129 792 11 000 1 446 338 292 458 6 635 528 428 061 7 356 047

2005. évi

adatok ezer forintban 2006. évi tény 2006. évi 2006. évi módo-

21,0 92,2 0,7 49,5 80,6 98,1 105,4 99,5 99,5

30,3 102,4 304,7 98,5 182,4 106,8 357,7 105,9 929,3 111,9

0,0 5,3 4,7 77,8

sított %-ában 98,5 104,7 102,6 150,9 98,7 104,0 113,0 98,6 105,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,8 46,6 100,0 94,7 2,8 100,1 124,1 120,2 82,5 105,7 105,7 49,7 102,4

100,0 100,0 52,6 100,0

79,0 102,1

53,0 97,1

102,0

96,9

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 476 439 92.2 03 AFA bevételek és visszatérülések 154 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.686 5.825 216.8 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 0 3.162 6.418 202.9 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 249.760 267.853 267.853 100.0 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 420 0.0 értékesítése 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.234 9.234 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 249.760 280.249 283.925 101.3 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 37.104 175.164 229.860 131.2 03 AFA bevételek és visszatérülések 6.791 6.791 10.436 153.6 04 Hozam és kamatbevételek 65.000 87.674 133.205 151.9 05 Működési célú pénzeszközátvétel 93 92 98.9 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 108.895 269.722 373.593 138.5 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 1.747.240 1.819.803 2.106.891 115.7 07 Személyi jövedelemadó részesedés 2.739.466 2.750.057 2.712.595 98.6 ________________________________________________ 4.486.706 4.569.860 4.819.486 105.4 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 2.886.700 2.839.800 2.839.800 100.0 09 Központosított előirányzatok 144.057 144.057 100.0 10 Helyi önkormányzatok színházi támoga 292.700 292.700 292.700 100.0 11 Normatív kötött felhasználású támoga 117.456 117.484 117.484 100.0 12 Címzett támogatás 787.406 983.054 754.620 76.7 13 Céltámogatás 99.689 46.489 46.6 14 Céljellegű decentralizált támogatások 29.900 9.048 9.048 100.0 ________________________________________________ 4.114.162 4.485.832 4.204.198 93.7 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 286.423 500 0.1 értékesítése 16 Pénzügyi befektetések bevételei 1.026.000 1.010.000 1.010.000 100.0 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 884 0.0 államháztartáson kívülről 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 13.227 120.2 ________________________________________________ 1.026.000 1.308.307 1.023.727 78.2 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 49.802 165.572 159.229 96.1 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 404 404 100.0 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 22.900 310.673 105.486 33.9 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatá -7.715.760 -8.545.739 -8.370.583 97.9 ________________________________________________ -7.643.058 -8.069.090 -8.105.464 100.4 16 Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 Támogatási kölcsönök visszatérülése 14.863 0.0 17 Finanszírozási bevételek 25 Működési célú hitel,kötvénykibocsátás 150.000 0 0.0 26 Felhalmozási célú hitel,kötvénykiboc 1.220.000 64.165 64.165 100.0 ________________________________________________ 1.370.000 64.165 64.165 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.040.500 1.075.117 375.117 34.8 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -34.786 0.0 ================================================ Alcím összesen 4.503.205 3.703.913 2.734.899 73.8

2.sz. melléklet

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 2.007 2.290 114.1 03 AFA bevételek és visszatérülések 402 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.043 2.043 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 0 4.050 4.735 116.9 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 535.386 546.915 546.915 100.0 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.767 1.495 84.6 értékesítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.121 4.281 103.8 egyéb szervektől 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 31.115 31.115 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 0.0 ================================================ Alcím összesen 535.386 587.968 588.583 100.1 04 Megyei Illetékhivatal 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

206

233 113.1 10 0.0 ________________________________________________ 0 206 243 117.9 352.760

392.197

392.197

100.0

4.023

4.419

109.8

12.293

12.293

100.0

================================================ 352.760 408.719 409.152 100.1

4.809

4.809

4.102

85.3

600

600

5 800

5 1.505

138 12 5 1.700

23.0 0.0 100.0 112.9

________________________________________________ 6.214 6.919 5.957 86.1

14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 243 243 100.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.987 151.354 151.088 99.8 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.141 1.141 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 157.201 159.657 158.429 99.2

2.sz. melléklet

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 2.910 2.306 2.048 88.8 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 24 0.0 04 Hozam és kamatbevételek 2 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.800 1.800 1.048 58.2 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 4.710 4.106 3.122 76.0 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 750 750 0.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 143.979 149.372 149.183 99.8 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 802 802 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 149.439 155.030 153.107 98.7 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

6.990

6.610

6.774

102.4

880 1.300 1.441 110.8 4.090 4.190 4.226 100.8 100 100 98 98.0 4.000 4.380 4.206 96.0 ________________________________________________ 16.060 16.580 16.745 101.0

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 3.580 3.615 100.9 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 263.012 281.300 278.791 99.1 ________________________________________________ 263.012 284.880 282.406 99.1 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.271 2.271 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 140 0.0 ================================================ Alcím összesen 279.072 303.731 301.562 99.2 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

3.973

3.322

3.085

92.8

400 1.600 50

831 1.086 130.6 1.830 1.889 103.2 103 113 109.7 0 2.217 0.0 ________________________________________________ 6.023 6.086 8.390 137.8

14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.044 3.044 100.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.544 2.710 106.5 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 194.372 207.341 206.253 99.4 ________________________________________________ 194.372 209.885 208.963 99.5 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.005 2.005 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -23 0.0 ================================================ Alcím összesen 200.395 221.020 222.379 100.6

2.sz. melléklet

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 1.521 870 1.597 183.5 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 190 87 45.7 04 Hozam és kamatbevételek 1 2 200.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 380 380 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 1.521 1.441 2.066 143.3 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.114 1.219 109.4 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.205 158.209 158.209 100.0 ________________________________________________ 150.205 159.323 159.428 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 409 409 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 151.726 161.173 161.903 100.4 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek

5.160

5.984

5.984

100.0

206

92 190 206.5 83 0.0 6 7 9 128.5 ________________________________________________ 5.372 6.166 6.183 100.2

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 300 300 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 74.801 78.464 78.436 99.9 ________________________________________________ 74.801 78.764 78.736 99.9 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány 943 943 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 80.173 85.873 85.862 99.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 1.018.006 1.086.484 1.083.242 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 1.050 950 1.367 143.8 04 Hozam és kamatbevételek 60 56 92 164.2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.850 123 123 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 2.960 1.129 1.582 140.1 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.700 2.193 129.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.080 1.100 101.8 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.501 9.501 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 128.845 154.825 149.673 96.6 ________________________________________________ 128.845 165.406 160.274 96.9 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.407 3.407 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -6 0.0 ================================================ Alcím összesen 132.805 171.642 167.450 97.5

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 8.764 10.552 9.509 90.1 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.640 11.911 11.532 96.8 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.259 4.259 3.313 77.7 04 Hozam és kamatbevételek 50 40 55 137.5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 706 774 109.6 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 25.213 27.468 25.183 91.6 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 300 650 840 129.2 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 269 180 66.9 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151.924 166.833 166.246 99.6 ________________________________________________ 151.924 167.102 166.426 99.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.849 4.849 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 177.437 200.069 197.298 98.6 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 13.800 15.400 16.008 103.9 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.000 16.200 16.419 101.3 03 AFA bevételek és visszatérülések 8.154 4.700 4.803 102.1 04 Hozam és kamatbevételek 13 13 11 84.6 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.100 2.100 2.697 128.4 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 44.067 38.413 39.938 103.9 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.500 860 0.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 202.459 215.060 214.576 99.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.963 4.963 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 248.026 259.296 259.477 100.0 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 9.313 10.387 10.075 97.0 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 29.985 29.985 29.892 99.6 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.045 5.264 5.276 100.2 04 Hozam és kamatbevételek 233 270 258 95.5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.284 6.195 3.931 63.4 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 46.860 52.101 49.432 94.8 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 300 167 55.6 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2.950 7.626 8.650 113.4 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 2.950 7.926 8.817 111.2 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.175 2.431 111.7 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.216 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 287.156 316.652 316.652 100.0 287.156 328.043 319.083 97.2 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.279 6.279 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 201 0.0 ================================================ Alcím összesen 336.966 394.349 383.812 97.3

2.sz. melléklet

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

11.322

8.324

8.439

101.3

4.330 10.682 12.168 113.9 2.100 2.288 2.638 115.3 700 500 468 93.6 2.000 505 505 100.0 ________________________________________________ 20.452 22.299 24.218 108.6 333

333

100.0

15.000 15.000 20.615 137.4 ________________________________________________ 15.000 15.333 20.948 136.6

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 23.666 18.183 76.8 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 325.590 349.103 349.103 100.0 ________________________________________________ 325.590 372.769 367.286 98.5 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 18.232 18.232 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -23 0.0 ================================================ Alcím összesen 361.042 428.633 430.661 100.4 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatá 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

2.204

2.944

3.039

103.2

3.412 696 500 1.500

9.148 598 700 2.292

8.995 726 1.107 7.072

98.3 121.4 158.1 308.5

________________________________________________ 8.312 15.682 20.939 133.5

3.000

11.668

8

0.0

12.268

105.1

________________________________________________ 3.000 11.668 12.276 105.2

18.076

2.429

0.0

18.076

100.0

316.013 332.339 326.506 98.2 ________________________________________________ 316.013 350.415 347.011 99.0 17.220

17.220

100.0

================================================ 327.325 394.985 397.446 100.6

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 4.800 5.659 5.837 103.1 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 12.200 10.200 11.257 110.3 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.339 1.339 1.476 110.2 04 Hozam és kamatbevételek 600 130 147 113.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 600 600 626 104.3 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 19.539 17.928 19.343 107.8 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 17 0.0 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8.000 8.141 14.346 176.2 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 8.000 8.141 14.363 176.4 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 171.238 189.248 189.248 100.0 ________________________________________________ 171.238 189.248 189.248 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.568 1.868 33.5 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -7 0.0 ================================================ Alcím összesen 198.777 220.885 224.815 101.7 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 4.300 4.300 3.932 91.4 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.520 4.520 4.830 106.8 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.828 2.828 1.483 52.4 04 Hozam és kamatbevételek 321 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.170 6.608 6.222 94.1 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 13.818 18.256 16.788 91.9 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 10.831 20.901 27.815 133.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 805 0.0 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.500 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 293.014 309.371 306.513 99.0 ________________________________________________ 293.014 309.371 309.818 100.1 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 12.868 14.262 110.8 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -16 0.0 ================================================ Alcím összesen 317.663 361.396 368.667 102.0

2.sz. melléklet

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4.869

4.869

5.844

120.0

3.696 9.442 10.402 110.1 1.200 1.699 1.788 105.2 500 797 895 112.3 4.000 4.000 199 4.9 ________________________________________________ 14.265 20.807 19.128 91.9

14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 16.988 188.7 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.000 6.906 345.3 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.067 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 329.006 367.853 360.269 97.9 ________________________________________________ 329.006 369.853 369.242 99.8 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 33.335 33.335 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 0.0 ================================================ Alcím összesen 352.271 432.995 438.689 101.3 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5.833

5.509

5.346

97.0

6.746 7.070 6.640 93.9 1.644 1.644 1.595 97.0 200 200 277 138.5 992 1.550 1.550 100.0 ________________________________________________ 15.415 15.973 15.408 96.4

14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.595 2.233 140.0 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 246 245 99.5 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.433 212.672 209.975 98.7 ________________________________________________ 197.433 212.918 210.220 98.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 8.188 7.532 91.9 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 213.848 238.674 235.393 98.6

2.sz. melléklet

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

11.275

10.175

10.295

101.1

29.470 4.500 1.000 3.000

31.970 4.800 1.210 2.700

31.095 5.450 1.341 1.581

97.2 113.5 110.8 58.5

________________________________________________ 49.245 50.855 49.762 97.8 1.500

1.500

1.482

98.8

22.000

14.000

15.365

109.7

________________________________________________ 23.500 15.500 16.847 108.6

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.500 1.655 110.3 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14.475 13.177 91.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 280.709 310.832 298.118 95.9 ________________________________________________ 280.709 326.807 312.950 95.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 31.662 7.754 24.4 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -10 0.0 ================================================ Alcím összesen 353.454 424.824 387.303 91.1 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 7.815 7.815 6.306 80.6 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.065 20.065 21.366 106.4 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.461 5.211 3.938 75.5 04 Hozam és kamatbevételek 160 160 314 196.2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 5.885 4.155 8.680 208.9 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 39.386 37.406 40.604 108.5 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 250 215 86.0 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 2.730 4.328 158.5 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 1.000 2.980 4.543 152.4 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.000 4.114 102.8 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 12.480 12.480 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 423.904 470.703 466.901 99.1 ________________________________________________ 423.904 487.183 483.495 99.2 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 13.516 13.516 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -56 0.0 ================================================ Alcím összesen 464.290 541.085 542.102 100.1

2.sz. melléklet

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek

5.800

5.810

5.458

93.9

3.340 3.890 4.478 115.1 1.538 1.212 1.422 117.3 150 250 258 103.2 ________________________________________________ 10.828 11.162 11.616 104.0

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 5.779 3.784 65.4 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.029 6.387 127.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167.150 182.385 180.604 99.0 ________________________________________________ 167.150 193.193 190.775 98.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 7.281 7.281 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 0.0 ================================================ Alcím összesen 177.978 211.636 209.680 99.0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.661.882 4.280.469 4.242.793 99.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

38.500 1.000 50 6.000

38.500 1.000 50 15.500

35.220 420 127 15.608

91.4 42.0 254.0 100.7

________________________________________________ 45.550 55.050 51.375 93.3 1.200

1.200

958

79.8

15.000

14.997

99.9

________________________________________________ 1.200 16.200 15.955 98.4

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 193.435 201.634 201.634 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 17.272 17.272 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4.690 0.0 ================================================ Alcím összesen 240.185 290.156 290.926 100.2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 240.185 290.156 290.926 100.2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 47.000 50.500 41.480 82.1 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 675.554 871.580 944.687 108.3 03 AFA bevételek és visszatérülések 100.000 165.000 164.210 99.5 04 Hozam és kamatbevételek 10.000 10.000 15.586 155.8 05 Működési célú pénzeszközátvétel 7.000 4.000 1.842 46.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 839.554 1.101.080 1.167.805 106.0 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.390 640 46.0 értékesítése 16 Pénzügyi befektetések bevételei 750 0.0 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 12.000 14.000 15.148 108.2 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 12.000 15.390 16.538 107.4 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.826 9.014 186.7 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 6.073.439 6.076.124 6.436.688 105.9 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8.000 8.000 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 163.626 106.493 65.0 ________________________________________________ 6.073.439 6.252.576 6.560.195 104.9 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Előző évi vállalkozási eredmény 11.751 0.0 igénybevétele 29 Alap- és vállalkozási tevékenység kö 11.751 0.0 elszámolások ________________________________________________ 0 11.751 11.751 100.0 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1.570 0.0 ================================================ Alcím összesen 6.924.993 7.380.797 7.757.859 105.1 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.000 7.000 7.261 103.7 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.500 12.500 17.218 137.7 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.500 2.500 3.402 136.0 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 400 520 130.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 0 0.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 21.000 22.400 28.401 126.7 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 6.700 6.704 100.0 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 551.000 559.000 576.224 103.0 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.000 40.000 100.0 ________________________________________________ 551.000 605.700 622.928 102.8 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 24.693 24.693 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 115 0.0 ================================================ Alcím összesen 572.000 652.793 676.137 103.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.496.993 8.033.590 8.433.996 104.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.051 3.051 3.956 129.6 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.000 5.000 2.144 42.8 04 Hozam és kamatbevételek 2 2 0.0 ________________________________________________ 8.053 8.053 6.100 75.7 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 334.821 348.427 347.197 99.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 7 7 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 0.0 ================================================ Alcím összesen 342.874 356.487 353.309 99.1 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 8.699 8.699 7.885 90.6 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 210 210 0.0 04 Hozam és kamatbevételek 39 39 123 315.3 ________________________________________________ 8.948 8.948 8.008 89.4 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 180 1.171 650.5 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 481.060 508.850 506.591 99.5 ________________________________________________ 481.060 509.030 507.762 99.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.825 3.825 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 490.008 521.803 519.595 99.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 832.882 878.290 872.904 99.3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 16.852 18.031 18.068 100.2 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 23 28 121.7 04 Hozam és kamatbevételek 120 120 103 85.8 05 Működési célú pénzeszközátvétel 600 600 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 16.972 18.774 18.799 100.1 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.045 1.045 485 46.4 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 135.358 142.556 141.565 99.3 ________________________________________________ 136.403 143.601 142.050 98.9 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.768 1.768 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 92 0.0 ================================================ Alcím összesen 153.375 164.143 162.709 99.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 153.375 164.143 162.709 99.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 40.013 40.735 40.541 99.5 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.362 2.362 2.336 98.9 03 AFA bevételek és visszatérülések 948 948 1.006 106.1 04 Hozam és kamatbevételek 17 17 14 82.3 ________________________________________________ 43.340 44.062 43.897 99.6 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 91.525 105.920 104.145 98.3 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.865 3.865 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -35 0.0 ================================================ Alcím összesen 134.865 153.847 151.872 98.7 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 61.797 64.797 63.866 98.5 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.630 3.180 2.820 88.6 03 AFA bevételek és visszatérülések 900 900 888 98.6 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 63 63.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 750 950 877 92.3 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 66.177 69.927 68.514 97.9 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 90.492 99.222 97.934 98.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 977 977 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -324 0.0 ================================================ Alcím összesen 156.669 170.126 167.101 98.2 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 102.871 103.371 102.829 99.4 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.960 5.450 5.889 108.0 03 AFA bevételek és visszatérülések 745 1.250 1.244 99.5 04 Hozam és kamatbevételek 80 125 127 101.6 ________________________________________________ 108.656 110.196 110.089 99.9 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 780 1.750 1.833 104.7 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 219.478 253.280 253.275 100.0 ________________________________________________ 220.258 255.030 255.108 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.068 9.068 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -9 0.0 ================================================ Alcím összesen 328.914 374.294 374.256 99.9

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 103.658 102.458 102.010 99.5 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 7.559 5.659 5.781 102.1 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.284 1.375 1.412 102.6 04 Hozam és kamatbevételek 75 75 36 48.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 820 820 1.263 154.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 113.396 110.387 110.502 100.1 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 181.446 214.950 208.272 96.8 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.790 3.161 65.9 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 294.842 330.127 321.935 97.5 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 101.782 122.322 120.509 98.5 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.021 10.350 8.671 83.7 03 AFA bevételek és visszatérülések 911 1.752 1.735 99.0 04 Hozam és kamatbevételek 64 87 91 104.6 ________________________________________________ 107.778 134.511 131.006 97.3 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 83 83 100.0 értékesítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 13.000 12.754 12.754 100.0 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.000 10.000 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 138.650 147.619 142.999 96.8 ________________________________________________ 151.650 170.373 165.753 97.2 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 10.725 10.725 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 73 0.0 ================================================ Alcím összesen 259.428 315.692 307.640 97.4 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 54.790 55.964 56.617 101.1 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.890 3.713 4.230 113.9 03 AFA bevételek és visszatérülések 600 740 799 107.9 04 Hozam és kamatbevételek 10 8 12 150.0 ________________________________________________ 57.290 60.425 61.658 102.0 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122.330 135.879 135.555 99.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 91 91 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 179.620 196.395 197.304 100.4

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 89.590 92.738 92.752 100.0 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.690 2.100 2.021 96.2 03 AFA bevételek és visszatérülések 610 880 897 101.9 04 Hozam és kamatbevételek 95 55 57 103.6 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.132 2.215 2.199 99.2 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 93.117 97.988 97.926 99.9 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 750 750 100.0 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 0 2.750 2.750 100.0 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 50 50 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 136.293 147.448 142.466 96.6 ________________________________________________ 136.293 147.498 142.516 96.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.770 1.770 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 229.410 250.006 244.962 97.9 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 54.130 59.006 59.033 100.0 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.201 3.100 3.126 100.8 03 AFA bevételek és visszatérülések 790 910 911 100.1 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 57 142.5 ________________________________________________ 57.161 63.056 63.127 100.1 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 356 356 100.0 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3.432 3.432 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 79.273 84.586 82.461 97.4 ________________________________________________ 79.273 88.374 86.249 97.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.107 2.107 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 136.434 153.537 151.483 98.6 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 84.436 90.681 90.864 100.2 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.330 5.950 5.925 99.5 03 AFA bevételek és visszatérülések 600 640 657 102.6 04 Hozam és kamatbevételek 50 59 118.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.205 1.204 99.9 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 90.366 98.526 98.709 100.1 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.905 1.902 99.8 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 147.475 165.018 164.099 99.4 ________________________________________________ 147.475 166.923 166.001 99.4 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.426 1.426 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 16 0.0 ================================================ Alcím összesen 237.841 266.875 266.152 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 1.958.023 2.210.899 2.182.705 98.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 12.386 12.386 12.037 97.1 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 72.188 64.400 68.878 106.9 03 AFA bevételek és visszatérülések 33.296 15.500 17.723 114.3 04 Hozam és kamatbevételek 7 20 35 175.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 500 33.3 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 119.377 93.806 99.173 105.7 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 8 0.0 értékesítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 5.200 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 363.525 382.464 382.464 100.0 ________________________________________________ 363.525 382.464 387.664 101.3 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 798 798 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -751 0.0 ================================================ Alcím összesen 482.902 477.068 486.892 102.0 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 9.991 9.991 11.000 110.1 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.555 2.555 3.262 127.6 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 100.0 ________________________________________________ 12.556 12.556 14.272 113.6 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 972 4.267 4.267 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 57.162 58.119 56.280 96.8 ________________________________________________ 58.134 62.386 60.547 97.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.407 3.407 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 70.690 78.349 78.226 99.8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 553.592 555.417 565.118 101.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 6.600 7.015 8.723 124.3 04 Hozam és kamatbevételek 200 234 336 143.5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 0 0.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 7.300 7.249 9.059 124.9 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.550 1.150 74.1 értékesítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 8.600 14.215 15.515 109.1 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 51.738 61.936 61.885 99.9 ________________________________________________ 60.338 76.151 77.400 101.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.724 6.724 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 67.638 91.674 94.333 102.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 67.638 91.674 94.333 102.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 17.337 15.136 15.228 100.6 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.200 6.718 6.544 97.4 04 Hozam és kamatbevételek 163 90 152 168.8 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 261 411 157.4 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 22.700 22.205 22.335 100.5 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.150 17.304 16.528 95.5 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.513 1.513 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 179.014 197.548 197.541 100.0 ________________________________________________ 181.164 216.365 215.582 99.6 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 868 868 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 28 Előző évi vállalkozási eredmény 116 0.0 igénybevétele 29 Alap- és vállalkozási tevékenység kö 116 0.0 elszámolások ________________________________________________ 0 984 984 100.0 ================================================ Alcím összesen 203.864 239.554 238.901 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 203.864 239.554 238.901 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 66 0.0 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 167.904 168.681 105.716 62.6 03 AFA bevételek és visszatérülések 22.725 27.171 29.616 109.0 04 Hozam és kamatbevételek 370 370 424 114.5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.050 1.623 1.723 106.1 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 194.049 197.845 137.545 69.5 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.587 12.291 12.823 104.3 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.000 2.000 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 213.137 221.721 190.695 86.0 ________________________________________________ 214.724 236.012 205.518 87.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 127.675 127.675 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 408.773 561.532 470.738 83.8 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 13.984 15.434 14.552 94.2 03 AFA bevételek és visszatérülések 3.300 2.890 2.583 89.3 04 Hozam és kamatbevételek 49 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 751 2.213 294.6 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 17.284 19.075 19.397 101.6 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 5.212 5.212 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.126 43.811 40.617 92.7 40.126 49.023 45.829 93.4 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.930 2.930 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 57.410 71.028 68.156 95.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 466.183 632.560 538.894 85.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

18 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 112 0.0 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.373 2.502 3.018 120.6 03 AFA bevételek és visszatérülések 25 487 553 113.5 04 Hozam és kamatbevételek 5 43 74 172.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.041 0.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 5.403 6.073 3.757 61.8 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.668 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 129.063 133.735 126.715 94.7 ________________________________________________ 129.063 133.735 129.383 96.7 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.651 5.651 100.0 pénzmaradvány igénybevétele 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11 0.0 ================================================ Alcím összesen 134.466 145.459 138.802 95.4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 134.466 145.459 138.802 95.4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 560 560 782 139.6 04 Hozam és kamatbevételek 86 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 5.040 5.040 100.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 560 5.600 5.908 105.5 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.000 4.000 4.000 100.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.363 22.425 22.307 99.4 ________________________________________________ 26.363 26.425 26.307 99.5 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 211 211 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 26.923 32.236 32.426 100.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 26.923 32.236 32.426 100.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 10.600 10.600 12.193 115.0 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.520 1.520 1.865 122.7 04 Hozam és kamatbevételek 26 0.0 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.100 4.100 0.0 államháztartáson kívülről ________________________________________________ 16.220 16.220 14.084 86.8 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.997 0.0 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.246 27.096 27.096 100.0 ________________________________________________ 22.246 27.096 29.093 107.3 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.708 4.708 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 38.466 48.024 47.885 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 38.466 48.024 47.885 99.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.sz. melléklet

19 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek

1.000

200

151 75.5 52 0.0 ________________________________________________ 1.000 200 203 101.5

15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.500 7.300 7.307 100.1 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.953 33.953 33.953 100.0 ________________________________________________ 38.453 41.253 41.260 100.0 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 276 276 100.0 pénzmaradvány igénybevétele ================================================ Alcím összesen 39.453 41.729 41.739 100.0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 39.453 41.729 41.739 100.0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 22.533.042 23.711.533 22.983.932 96,9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005-2006. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Előirányzat sorszáma 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 4. 4.17. 4.19.

5.

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Felhalmozások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összesen: Finanszírozási kiadások Működési célú hitel, kötvény visszafizetése Értékpapír vásárlás Összesen: Kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Kötelező feladatok összesen: 20.860.262 ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: 1.129.549 ezer forint

2005. évi tény

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

adatok ezer forintban 2006. évi tény 2005. évi 2006. évi tény %-ában eredeti %-ában

2006. évi módosított %-ában

9 079 913 2 955 073 6 234 132 219 810 292 301 2 900 293 830 19 077 959

9 315 495 2 985 855 5 390 515 120 728 153 523 4 082 287 202 18 257 400

9 810 934 3 117 522 6 261 842 163 812 215 954 4 082 295 672 19 869 818

9 571 276 3 026 854 6 352 011 157 118 228 202 2 746 292 932 19 631 139

105,4 102,4 101,9 71,5 78,1 94,7 99,7 102,9

102,7 101,4 117,8 130,1 148,6 67,3 102,0 107,5

97,6 97,1 101,4 95,9 105,7 67,3 99,1 98,8

1 477 278 76 417 62 874 0 24 205 1 640 774

2 979 589 14 300 368 700 0 0 3 362 589

3 333 989 126 136 533 729 33 046 16 719 4 043 619

1 925 552 110 254 143 669 28 085 15 000 2 222 560

130,3 144,3 228,5

64,6 771,0 39,0

62,0 135,5

66,1

57,8 87,4 26,9 85,0 89,7 55,0

0 0 0 32 980 32 980

9 900 865 691 37 462 0 913 053

221 66 248 37 462 0 103 931

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1,3

11,4

97,6

91,5

97,6

91,6

20 000 700 000 720 000 21 471 713 -17 439 21 454 274

0 22 533 042 0 22 533 042

0 24 017 368 24 017 368

11 867 11 867

36,0 36,0

117 681 117 681 21 983 247 6 564 21 989 811

0,0 16,8 16,3 102,4 -37,6 102,5

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 146.310 155.814 144.586 92.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.845 41.884 35.587 84.9 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 28.105 41.484 38.260 92.2 04 Támogatásértékű működési kiadások 3.000 11.496 11.303 98.3 05 Működési célú pénzeszközátadás 34.050 27.571 17.804 64.5 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 249.310 278.249 247.540 88.9 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 0.0 befektetések 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 100 100 100.0 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.450 1.499 103.3 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 450 2.000 1.599 79.9 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4.325 0.0 ================================================ Alcím összesen 249.760 280.249 253.464 90.4 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 10.250 26.417 22.912 86.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.705 4.883 4.746 97.1 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 108.477 253.657 216.402 85.3 04 Támogatásértékű működési kiadások 117.728 145.847 129.182 88.5 05 Működési célú pénzeszközátadás 114.898 174.007 163.673 94.0 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyé 4.082 4.082 2.746 67.2 juttatás, támogatás ________________________________________________ 357.140 608.893 539.661 88.6 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.864.312 2.711.152 1.437.650 53.0 befektetések 09 Felújítások 4.428 2.176 49.1 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 368.700 533.029 142.969 26.8 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 31.596 26.586 84.1 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 16.719 15.000 89.7 nyújtása ________________________________________________ 3.233.012 3.296.924 1.624.381 49.2 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 9.900 221 0.0 14 Céltartalék 865.691 66.248 0.0 15 Államháztartási tartalék 37.462 37.462 0.0 ________________________________________________ 913.053 103.931 0 0.0 04 Finanszírozási kiadások 19 Értékpapír vásárlás 117.681 0.0 ================================================ Alcím összesen 4.503.205 4.009.748 2.281.723 56.9 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 340.903 369.949 349.698 94.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 101.675 111.516 104.378 93.6 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadá 92.508 101.296 79.245 78.2 05 Működési célú pénzeszközátadás 300 1.110 1.110 100.0 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 535.386 583.871 534.431 91.5 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.097 3.564 86.9 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.290 0.0 ================================================ Alcím összesen 535.386 587.968 539.285 91.7 Létszám : 79 fő

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 241.554 267.062 225.820 84.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 71.194 78.675 68.125 86.5 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.987 62.557 59.585 95.2 05 Működési célú pénzeszközátadás 25 425 425 100.0 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 352.760 408.719 353.955 86.6 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 106 0.0 ================================================ Alcím összesen 352.760 408.719 354.061 86.6 Létszám : 53 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 cím összesen : 5.641.111 5.286.684 3.428.533 64.8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 100.773 99.613 98.863 99.2 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.658 32.042 31.811 99.2 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.610 14.925 14.573 97.6 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.160 11.144 11.049 99.1 ________________________________________________ 157.201 157.724 156.296 99.0 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 499 499 100.0 befektetések 09 Felújítások 1.434 1.334 93.0 ________________________________________________ 0 1.933 1.833 94.8 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő, kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -346 0.0 ================================================ Alcím összesen 157.201 159.657 157.783 98.8 Létszám : 53 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 94.818 99.277 98.964 99.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.170 31.784 31.006 97.5 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 22.101 20.169 19.389 96.1 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.600 1.750 1.756 100.3 ________________________________________________ 148.689 152.980 151.115 98.7 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 596 132.4 befektetések 09 Felújítások 300 1.600 1.306 81.6 ________________________________________________ 750 2.050 1.902 92.7 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő, kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -74 0.0 ================================================ Alcím összesen 149.439 155.030 152.943 98.6 Létszám : 51 fő 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 173.073 173.800 172.886 99.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.564 56.530 55.950 98.9 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.135 60.652 59.873 98.7 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.300 1.417 1.419 100.1 ________________________________________________ 279.072 292.399 290.128 99.2 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.717 611 12.9 befektetések 09 Felújítások 6.615 6.493 98.1 ________________________________________________ 0 11.332 7.104 62.6 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -558 0.0 ================================================ Alcím összesen 279.072 303.731 296.674 97.6 Létszám : 106 fő

4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

133.013 138.309 136.894 98.9 42.912 44.116 43.374 98.3 22.420 31.747 32.018 100.8 2.050 2.354 2.351 99.8 ________________________________________________ 200.395 216.526 214.637 99.1

02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.494 2.515 100.8 befektetések 09 Felújítások 1.400 1.378 98.4 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 600 600 100.0 ________________________________________________ 0 4.494 4.493 99.9 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -95 0.0 ================================================ Alcím összesen 200.395 221.020 219.035 99.1 Létszám : 66 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

100.086 103.605 109.738 105.9 31.776 32.666 35.218 107.8 17.984 21.337 15.435 72.3 1.880 1.880 1.723 91.6 ________________________________________________ 151.726 159.488 162.114 101.6 385

381

98.9

1.300 1.300 100.0 ________________________________________________ 0 1.685 1.681 99.7 -367 0.0 ================================================ 151.726 161.173 163.428 101.4 Létszám : 49 fő

55.742 57.760 57.515 99.5 18.273 18.451 18.417 99.8 6.158 8.406 7.999 95.1 ________________________________________________ 80.173 84.617 83.931 99.1 1.256

1.601

127.4

-31 0.0 ================================================ Alcím összesen 80.173 85.873 85.501 99.5 Létszám : 29 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 1.018.006 1.086.484 1.075.364 98.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatás

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 04 Támogatásértékű működési kiadások 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen

83.637 98.302 95.950 97.6 26.228 31.271 30.224 96.6 20.740 27.218 25.896 95.1 1.200 1.782 1.742 97.7 ________________________________________________ 131.805 158.573 153.812 97.0 1.000

11.669

11.666

99.9

1.400 0.0 ________________________________________________ 1.000 13.069 11.666 89.2 -149 0.0 ================================================ 132.805 171.642 165.329 96.3 Létszám : 38 fő

113.736 36.028 26.573

116.497 34.000 39.802 12 0

113.506 34.000 39.184 12

97.4 100.0 98.4 100.0 0.0

800 1.059 775 73.1 ________________________________________________ 177.137 191.370 187.477 97.9 300

6.799

5.248

77.1

1.900 1.900 100.0 ________________________________________________ 300 8.699 7.148 82.1 960 0.0 ================================================ 177.437 200.069 195.585 97.7 Létszám : 52 fő

151.250 143.234 141.517 98.8 46.747 43.937 44.051 100.2 47.529 67.588 70.134 103.7 1.000 1.235 1.235 100.0 ________________________________________________ 246.526 255.994 256.937 100.3 1.500

3.302

1.858

56.2

0 0.0 ________________________________________________ 1.500 3.302 1.858 56.2 -3.726 0.0 ================================================ 248.026 259.296 255.069 98.3 Létszám : 73 fő

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Alcím összesen

214.776 66.355 78.392 769

98.0 96.2 93.1 100.0

16.609

18.198

109.5

1.467 1.164 79.3 ________________________________________________ 2.950 18.076 19.362 107.1

05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

219.158 68.920 84.144 769

2.250 3.282 3.265 99.4 ________________________________________________ 334.016 376.273 363.557 96.6 2.950

Alcím összesen

02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

205.183 64.346 62.237

-112 0.0 ================================================ 336.966 394.349 382.807 97.0 Létszám : 93 fő

212.693 221.647 222.048 100.1 66.843 67.671 68.905 101.8 62.366 83.543 79.395 95.0 4.140 4.502 4.572 101.5 ________________________________________________ 346.042 377.363 374.920 99.3 10.000

36.207

37.839

104.5

5.000 15.063 10.996 73.0 ________________________________________________ 15.000 51.270 48.835 95.2 1.531 0.0 ================================================ 361.042 428.633 425.286 99.2 Létszám : 96 fő

214.705 219.628 213.946 97.4 66.800 68.382 64.452 94.2 39.620 66.202 57.810 87.3 3.200 487 486 99.7 ________________________________________________ 324.325 354.699 336.694 94.9 3.000

31.500

27.737

88.0

8.786 8.786 100.0 ________________________________________________ 3.000 40.286 36.523 90.6 -2.968 0.0 ================================================ 327.325 394.985 370.249 93.7 Létszám : 102 fő

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 122.828 129.935 128.647 99.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.966 40.356 40.144 99.4 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 27.233 39.488 39.826 100.8 04 Támogatásértékű működési kiadások 25 0.0 05 Működési célú pénzeszközátadás 38 0.0 államháztartáson kívülre 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750 0 0.0 ________________________________________________ 190.777 209.779 208.680 99.4 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 8.000 11.106 9.893 89.0 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -32 0.0 ================================================ Alcím összesen 198.777 220.885 218.541 98.9 Létszám : 60 fő 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 193.578 195.332 192.932 98.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.142 61.004 59.831 98.0 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.432 65.957 65.739 99.6 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.680 4.709 4.539 96.3 ________________________________________________ 306.832 327.002 323.041 98.7 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.831 32.716 23.560 72.0 befektetések 09 Felújítások 1.678 1.678 100.0 ________________________________________________ 10.831 34.394 25.238 73.3 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5.331 0.0 ================================================ Alcím összesen 317.663 361.396 353.610 97.8 Létszám : 77 fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 213.418 226.817 224.977 99.1 02 Munkaadókat terhelő járulékok 68.068 71.691 70.362 98.1 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 56.915 81.258 76.962 94.7 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.870 5.479 4.443 81.0 ________________________________________________ 343.271 385.245 376.744 97.7 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 34.950 32.288 92.3 befektetések 09 Felújítások 9.000 12.800 8.421 65.7 ________________________________________________ 9.000 47.750 40.709 85.2 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.192 0.0 ================================================ Alcím összesen 352.271 432.995 418.645 96.6 Létszám : 105 fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 133.898 139.600 133.973 95.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.388 44.063 42.072 95.4 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 35.362 44.714 43.125 96.4 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200 2.247 2.226 99.0 ________________________________________________ 212.848 230.624 221.396 96.0 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 6.145 4.212 68.5 befektetések 09 Felújítások 1.905 1.587 83.3 ________________________________________________ 1.000 8.050 5.799 72.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -182 0.0 ================================================ Alcím összesen 213.848 238.674 227.013 95.1 Létszám : 50 fő

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

22.000

12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

54.576

22.161

40.6

9.175 8.410 91.6 ________________________________________________ 22.000 63.751 30.571 47.9

Alcím összesen

02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

203.739 212.186 202.112 95.2 63.989 66.886 63.118 94.3 61.066 78.887 71.803 91.0 2.660 3.114 2.671 85.7 ________________________________________________ 331.454 361.073 339.704 94.0

-395 0.0 ================================================ 353.454 424.824 369.880 87.0 Létszám : 82 fő

284.826 305.342 294.316 96.3 89.530 94.909 92.960 97.9 83.964 109.763 111.337 101.4 4.970 7.762 8.887 114.4 ________________________________________________ 463.290 517.776 507.500 98.0 1.000

21.509

25.677

119.3

1.800 0.0 ________________________________________________ 1.000 23.309 25.677 110.1 -1.623 0.0 ================================================ 464.290 541.085 531.554 98.2 Létszám : 122 fő

112.386 35.687 28.215

116.155 36.796 35.756 20

114.521 36.370 34.638 20

98.5 98.8 96.8 100.0

1.690 2.457 2.464 100.2 ________________________________________________ 177.978 191.184 188.013 98.3 19.017

17.678

92.9

1.435 1.436 100.0 ________________________________________________ 0 20.452 19.114 93.4

-112 0.0 ================================================ Alcím összesen 177.978 211.636 207.015 97.8 Létszám : 48 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.661.882 4.280.469 4.120.583 96.2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 04 Támogatásértékű működési kiadások 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

152.663 48.556 37.766

162.826 49.797 53.053 1.100 0

158.915 48.950 55.588 2.067

97.6 98.3 104.7 187.9 0.0

________________________________________________ 238.985 266.776 265.520 99.5 1.200

21.560

20.921

97.0

1.820 1.819 99.9 ________________________________________________ 1.200 23.380 22.740 97.2

4.556 0.0 ================================================ Alcím összesen 240.185 290.156 292.816 100.9 Létszám : 63 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 240.185 290.156 292.816 100.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 04 Támogatásértékű működési kiadások 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 16 Alap- és vállalkozási tevékenység köz elszámolások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2.870.704 967.524 3.036.765

2.993.222 995.976 3.247.272 1.120 7.772

2.940.562 965.458 3.473.720 10.655 39.426

98.2 96.9 106.9 951.3 507.2

________________________________________________ 6.874.993 7.245.362 7.429.821 102.5 50.000

135.435

66.859

49.3

11.751

0.0

3.079 0.0 ================================================ 6.924.993 7.380.797 7.511.510 101.7 Létszám : 1552 fő

285.000 298.000 290.654 97.5 93.000 96.000 93.908 97.8 194.000 222.410 255.790 115.0 ________________________________________________ 572.000 616.410 640.352 103.8 36.383

35.305

97.0

-6.876 0.0 ================================================ Alcím összesen 572.000 652.793 668.781 102.4 Létszám : 166 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.496.993 8.033.590 8.180.291 101.8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 122.012 123.456 121.362 98.3 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.332 39.452 37.844 95.9 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 19.289 22.306 22.214 99.5 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 161.241 168.657 168.166 99.7 ________________________________________________ 341.874 353.871 349.586 98.7 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 2.616 2.615 99.9 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 385 0.0 ================================================ Alcím összesen 342.874 356.487 352.586 98.9 Létszám : 59 fő 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 295.429 308.329 305.217 98.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 92.807 98.476 98.363 99.8 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 32.986 42.008 41.369 98.4 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68.786 68.410 67.590 98.8 ________________________________________________ 490.008 517.223 512.539 99.0 02 Felhalmozások 09 Felújítások 4.580 4.580 100.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.077 0.0 ================================================ Alcím összesen 490.008 521.803 518.196 99.3 Létszám : 142 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 832.882 878.290 870.782 99.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 103.122 113.800 113.794 99.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.533 35.050 35.028 99.9 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.600 15.173 13.399 88.3 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 100.0 ________________________________________________ 153.375 164.143 162.341 98.9 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -96 0.0 ================================================ Alcím összesen 153.375 164.143 162.245 98.8 Létszám : 59 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 153.375 164.143 162.245 98.8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 73.145 80.907 80.891 99.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.188 25.048 25.428 101.5 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.282 46.824 43.991 93.9 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 100.0 ________________________________________________ 134.865 153.029 150.560 98.3 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 381 381 100.0 befektetések 09 Felújítások 437 437 100.0 ________________________________________________ 0 818 818 100.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 360 0.0 ================================================ Alcím összesen 134.865 153.847 151.738 98.6 Létszám : 49 fő

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 89.017 89.487 88.132 98.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.087 28.857 28.407 98.4 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.849 50.201 48.750 97.1 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 100.0 ________________________________________________ 156.073 168.665 165.409 98.0 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 596 1.461 1.461 100.0 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 101 0.0 ================================================ Alcím összesen 156.669 170.126 166.971 98.1 Létszám : 54 fő 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 202.861 224.357 223.871 99.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.697 68.183 68.148 99.9 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 61.356 79.108 76.779 97.0 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 162 90.0 ________________________________________________ 328.914 371.828 368.960 99.2 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 866 866 100.0 befektetések 09 Felújítások 1.600 1.600 100.0 ________________________________________________ 0 2.466 2.466 100.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2.296 0.0 ================================================ Alcím összesen 328.914 374.294 373.722 99.8 Létszám : 129 fő 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 170.801 186.752 182.259 97.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.668 55.421 57.275 103.3 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 70.157 77.611 75.274 96.9 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 41 18.9 ________________________________________________ 294.842 320.000 314.849 98.3 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.315 1.620 48.8 befektetések 09 Felújítások 6.812 6.812 100.0 ________________________________________________ 0 10.127 8.432 83.2 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -461 0.0 ================================================ Alcím összesen 294.842 330.127 322.820 97.7 Létszám : 114 fő 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 147.445 154.987 151.276 97.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.160 48.649 48.013 98.6 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 63.771 96.312 96.221 99.9 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 62 56 90.3 ________________________________________________ 259.428 300.010 295.566 98.5 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.682 11.542 73.6 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3.460 0.0 ================================================ Alcím összesen 259.428 315.692 303.648 96.1 Létszám : 88 fő

4.sz. melléklet

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 97.734 107.565 107.835 100.2 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.114 32.320 32.969 102.0 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 50.716 56.085 56.073 99.9 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 36 36 100.0 ________________________________________________ 179.620 196.006 196.913 100.4 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 389 391 100.5 befektetések ================================================ Alcím összesen 179.620 196.395 197.304 100.4 Létszám : 61 fő 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Alcím összesen

130.203 133.119 132.432 99.4 41.139 42.232 42.477 100.5 57.968 65.440 65.374 99.9 100 100 101 101.0 ________________________________________________ 229.410 240.891 240.384 99.7 9.115

4.132

45.3

-127 0.0 ================================================ 229.410 250.006 244.389 97.7 Létszám : 84 fő

08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 76.976 78.404 77.204 98.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.817 25.571 25.113 98.2 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 34.561 41.578 41.366 99.4 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 15 18.7 ________________________________________________ 136.434 145.633 143.698 98.6 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 7.904 7.741 97.9 befektetések ================================================ Alcím összesen 136.434 153.537 151.439 98.6 Létszám : 47 fő 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 133.122 134.679 134.305 99.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.650 44.785 44.528 99.4 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.288 74.720 74.718 100.0 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 781 781 672 86.0 ________________________________________________ 237.841 254.965 254.223 99.7 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 6.165 6.165 100.0 befektetések 09 Felújítások 5.745 5.745 100.0 ________________________________________________ 0 11.910 11.910 100.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 0.0 ================================================ Alcím összesen 237.841 266.875 266.137 99.7 Létszám : 83 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 1.958.023 2.210.899 2.178.168 98.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 186.155 210.078 201.405 95.8 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.610 65.985 60.163 91.1 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 237.137 174.841 214.564 122.7 ________________________________________________ 482.902 450.904 476.132 105.5 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 20.575 20.587 100.0 befektetések 09 Felújítások 5.589 5.539 99.1 ________________________________________________ 0 26.164 26.126 99.8 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 957 0.0 ================================================ Alcím összesen 482.902 477.068 503.215 105.4 Létszám : 111 fő 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 35.877 33.098 31.836 96.1 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.018 10.357 9.980 96.3 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.795 33.144 33.319 100.5 ________________________________________________ 70.690 76.599 75.135 98.0 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.750 1.574 89.9 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 511 0.0 ================================================ Alcím összesen 70.690 78.349 77.220 98.5 Létszám : 21 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 553.592 555.417 580.435 104.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 42.450 49.689 44.113 88.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 13.596 15.862 13.928 87.8 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.592 23.530 25.412 108.0 ________________________________________________ 67.638 89.081 83.453 93.6 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.593 2.893 111.5 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.202 0.0 ================================================ Alcím összesen 67.638 91.674 87.548 95.5 Létszám : 21 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 67.638 91.674 87.548 95.5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 121.929 126.398 125.254 99.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.645 40.094 39.955 99.6 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadá 43.290 63.934 61.854 96.7 ________________________________________________ 203.864 230.426 227.063 98.5 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 9.128 9.128 100.0 befektetések 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 16 Alap- és vállalkozási tevékenység köz 116 0.0 elszámolások 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 259 0.0 ================================================ Alcím összesen 203.864 239.554 236.566 98.7 Létszám : 64 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 203.864 239.554 236.566 98.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 167.641 186.233 175.072 94.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.038 61.426 56.243 91.5 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 186.094 248.386 162.269 65.3 ________________________________________________ 408.773 496.045 393.584 79.3 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 40.574 40.614 100.1 befektetések 09 Felújítások 24.913 24.914 100.0 ________________________________________________ 0 65.487 65.528 100.0 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1.358 0.0 ================================================ Alcím összesen 408.773 561.532 460.470 82.0 Létszám : 94 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 38.000 39.698 38.543 97.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.900 12.470 12.124 97.2 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 7.510 17.149 14.389 83.9 ________________________________________________ 57.410 69.317 65.056 93.8 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.257 877 69.7 befektetések 09 Felújítások 454 443 97.5 ________________________________________________ 0 1.711 1.320 77.1 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1.735 0.0 ================================================ Alcím összesen 57.410 71.028 64.641 91.0 Létszám : 19 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 466.183 632.560 525.111 83.0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 75.860 81.073 79.260 97.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.829 25.511 24.389 95.6 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 34.777 35.010 28.725 82.0 ________________________________________________ 134.466 141.594 132.374 93.4 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.865 3.376 87.3 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1.049 0.0 ================================================ Alcím összesen 134.466 145.459 134.701 92.6 Létszám : 39 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 134.466 145.459 134.701 92.6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 15.493 15.493 15.053 97.1 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.742 4.756 4.615 97.0 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 2.438 3.500 3.935 112.4 04 Támogatásértékű működési kiadások 4.237 3.874 91.4 05 Működési célú pénzeszközátadás 4.250 4.250 4.907 115.4 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 26.923 32.236 32.384 100.4 Létszám : 7 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 26.923 32.236 32.384 100.4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 21.134 24.633 22.481 91.2 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.783 6.536 6.434 98.4 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.549 16.525 16.375 99.0 05 Működési célú pénzeszközátadás 30 30 100.0 államháztartáson kívülre ________________________________________________ 38.466 47.724 45.320 94.9 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 300 0.0 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 263 0.0 ================================================ Alcím összesen 38.466 48.024 45.583 94.9 Létszám : 8 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 38.466 48.024 45.583 94.9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 18.323 19.212 18.453 96.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.888 6.275 5.658 90.1 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 15.242 15.172 13.523 89.1 ________________________________________________ 39.453 40.659 37.634 92.5 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.070 1.072 100.1 befektetések 05 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -5 0.0 ================================================ Alcím összesen 39.453 41.729 38.701 92.7 Létszám : 5 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 39.453 41.729 38.701 92.7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 22.533.042 24.017.368 21.989.811 91,6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

5/a. sz. melléklet

A Közgyűlés 2006. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban

1 K

Sorszám

Megnevezés

2 1. 2.

3 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évordulója alkalmából "Szabadság Hőse Emlékérem"-mel kitüntetettek (7 fő) Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Képviselői Keret képzése - Szülőföld Program támogatása (5.000 ezer Ft összeg felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a tanácsadó testület javaslata alapján, 10.000 ezer Ft összeg felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) Counselling cimű Leonardó da Vinci pályázat költsége Az ARE Centurio programjának megvalósítása Önkormányzat főtanácsadó és tanácsadók alkalmazása ÖSSZESEN:

K K K K

3. 4.

K K

5.

Ö

6.

Ö

7.

Ö

8.

Ö

8/a.

Ö

9.

Ö

10.

Ö K Ö

11. 12. 13.

K Ö Ö

14. 15. 16.

Ö Ö K

17. 18. 19.

Teljesítésből. K = kötelező feladat összesen: 184.927 ezer forint Ö = önként vállalt feladat összesen: 68.537 ezer forint

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

4 18 062

5 24 620

6 21 484

7 87,3

16 287 6 171 115 642 16 843

20 753 7 151 113 967 17 007

18 177 6 776 112 070 15 735

87,6 94,8 98,3 92,5

3 000 3 000

3 000 3 028

2 949 2 833

98,3 93,6

2 500

3 204

753

23,5

2 450

2 540

1 621

63,8

2 898

2 898

2 283

78,8

389

278

71,5

4 500

8 308

7 724

93,0

15 000 2 720 1 500

20 908 2 720 1 500

19 352 2 527 1 351

92,6 92,9 90,1

3 087 2 600 18 500

3 087 2 600 20 582

3 047 2 501 15 798

98,7 96,2 76,8

15 000

16 595 1 368 2 513 1 511

12 965 1 346 843 1 051

78,1 98,4 33,5 69,6

249 760

280 249

253 464

90,4

2006. évi eredeti előirányzat

Teljesítés a módosított %-ában

5/b. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásairól

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

80 000

185 000 15 000 1 000 1 600

9 701 10 873 606 1 600

60,6 100,0

81 000

694 464 203 758

694 464 23 938

100,0 100,0 5,2

34 000

34 000

34 000

100,0

15 000 10 000 10 000

13 373 10 000 9 051

11 323 5 174 7 490

84,7 51,7 82,8

4 000

5 104

5 097

99,9

800 9 000

720 8 980

720 8 049

100,0 89,6

1 700

1 700

1 180

69,4

2 872

2 872

100,0

84 500

85 800

75 905

88,5

21 000

-

5 000

8 534 9 969 3 770 7 199 7 910 2 710 3 987 4 328 5 000

7 823 7 477 3 770 5 393 7 910 2 710 3 987 4 328 5 000

91,7 75,0 100,0 74,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 000 6 187 10 000 5 000

3 000 8 907 10 000 7 857

2 734 8 906 10 000 5 126

91,1 100,0 100,0 65,2

2 000 4 082 14 568 8 613 19 800

900 4 082 14 876 9 147 19 875 6 982 45 550 3 400

2 746 14 826 5 633 19 875 1 816 27 203 2 340

67,3 99,7 61,6 100,0 26,0 59,7 68,8

580

580

100,0

500 10 000

500 4 668

100,0 46,7

8 579

5 613

65,4

Teljesítés a módosított %-ában

I. Területrendezési feladatok Ö

1

Ö Ö

2 3

Ö Ö

4 5

Pályázati Önerő Kiegészítő Keret (az előirányzat 10 %-a megyepolitikai célokra - Hátrányos helyzetű települések támogatása Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok Veszprém megyei műemlékek felújításának és a Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása Hátrányos helyzetű települések támogatása Környezetvédelmi feladatok Területrendezési feladatok összesen:

1 000

5,2

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö

1

Ö Ö Ö

2 3 4

Ö Ö

5

Ö Ö

6 7

K

8

K

9

Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás,önkormányzati kupa. Sportrendezvények: 28 millió Ft, sportlétesítmények: 6 millió Ft. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Verseny és tömegsport támogatása (beruházás) Olimpiai felkészülés tárgyi feltételei (beruházás) Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval UNITED GAMES 2006-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) Gyermek és ifjúsági feladatok (pályázat) Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K

1

K

2

Ö K Ö Ö

3 4 5 6

K K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 13 14

K

15

K Ö

16 17

K K

18 19

Ö

20

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Nevelési Tanácsadó, Sümeg - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca - Kisfaludy S. Gimnázium, Sümeg - Gyógypedagógiai iskola, Sümeg - Reguly A. Általános Iskola, Zirc - Nevelési Tanácsadó, Várpalota Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai vizsgálati program folytatása Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati Egyszeres téritési díjak 10%-a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése Nem önkormányzati közoktatási Intézmények működési engedélyével összefüggő szakértői tevékenység Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése Szakképzési fejlesztési terv pályázat elkészítése Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 2007-2009. közötti fejlesztési időszakra Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek

1 500 500

Sorszám

Megnevezés

Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K

1

Ö K K K K Ö

2 3 4 5 6 7

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Onkológiai Centrum kamat és projektvizsg. díja Balatonturist Rt.részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások Közkincs Kulturális Alapprogram hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

99 250

209 642

160 964

76,8

7 235

11 095

8 518

76,8

2 200 8 717 5 216 21 750

2 396 8 698 8 020

73,5 99,8 140,3

45 118

3 261 8 717 5 716 2 028 311 31 128

2 028 477 30 137

100,0 153,4 96,8

260 7 000

260 7 000

260 2 714

100,0 38,8

1 000 1 400 3 000

1 000 1 500 3 000

921 1 500 3 000

92,1 100,0 100,0

800 2 000

800 5 000 2 000

800 5 000 1 330

100,0 100,0 66,5

3 000

1 940

1 102

56,8

7 350 10 000

7 350 9 500

7 350 8 715

100,0 91,7

7 000

7 210

7 110

98,6

30 000

50 000

49 368

98,7

500 450 1 000 20 594 3 000

500 450 1 000 20 1 188 30 092

358 450 1 000 20 594 30 092

71,6 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0

50

50

100,0

160

160

100,0

100 80

100 80

100,0 100,0

300 25 50

299 25 50

99,7 100,0 100,0

1 775

1 775

100,0

100

100

100,0

50

50

100,0

50

50

100,0

150

150

100,0

70 50 100

70 50 100

100,0 100,0 100,0

30

30

100,0

24 66 876 49 10 12

24 66 876 49

100,0 100,0 100,0

12

100,0

100

100

100,0

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö Ö

1 2

Ö Ö Ö

3 4 5

Ö Ö

6 6/a 7

Ö

8

Ö Ö

9 10

Ö

11

Ö

12

Ö Ö Ö Ö Ö Ö

13 14 15 16 17 18.

Ö

19.

Ö

20.

Ö Ö

21. 22.

Ö Ö Ö

23. 24. 25.

Ö

26.

Ö

27.

Ö

28.

Ö

29.

Ö

30.

Ö

31.

Ö Ö Ö

32. 33. 34.

Ö

35.

Ö K K

36. 37. 38.

K

39.

Ö

40.

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) Balatoni Szövetség tagsági díj Balatoni Szövetség rendezvényeinek támogatása Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság Civil szervezetek támogatása 6.250 e Ft (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt), nyugdíjas szervezetek támogatása 750 e Ft Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) (felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Somlót Pártolók Társasága tagdíj Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 2006. évben esedékes országgyűlési és önkormányzati választásokban résztvevők munkájának elismerésére Egyházaskeszőért Egyesület: 2006.március-szeptember között lebonyolításra kerülő "Családi programok az esélyegyenlőség, tehetséggondozás jegyében" Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezetek évi programjához támogatás Jókai Mór Városi Könyvtár,Pápa: Jókai füzetek megjelentetéséhez hozzájárulás Munkácsy Zenestudió Egyesület , Pápa:az amatőr egyesület 2006.április 8-ai pápai fellépésének támogatása Veszprém Művész Céh, Zirc: katalógus megjelentetéséhez hozzájárulás Mozgássérültek Várpalotai Egyesület 2006.évi tevékenységének támogatása A Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület 2006.évi tevékenységének támogatása Alsóőrs Község,Pápa és Zirc Városok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban résztvevő hallgatóinak támogatása Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Vadvirág Néptáncegyüttes 25 éves évfordulója megünnepléséhez támogatás Magyar Veterán Repülők Szövetsége Veszprémi Repülők és Ejtőernyős Szervezete: 2006.április 8-án Jutaspusztán megrendezésre kerülő "Dákai Napsugár" Egyesület : "Batthyány -kupa" teremlabdarugó torna rendezési költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvós Zenekara 2006. augusztus 26-án megrendezésre kerülő nemzetközi fúvós zenekari találkozó Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény "Civil Fórum" Sümegi Menopausa és Osteoporosis Egyesület támogatása KOLLÁZS 2000 Művészeti Stúdió Bt.:Hervai Zoltán sepsiszentgyörgyi festőművész kiállításának kültségeihez hozzájárulás Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző +Egészséges Életért-Egységes Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának támogatása Kajári Gyula hagyatékának kezelése Normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség Előző évi SZJA visszafizetési kötelezettég - előző évi kamatfizetési kötelezettség Gyapjaspille elleni védekezésre biztosított előirányzatból visszafizetési kötelezettség Magyar Bajtárs Klub, Pápa: 2006.április 24-ére "Éld meg az életet"címmel szervezett egész napos rendezvény költségehez hozzájárulás

50

Sorszám Ö

Ö

Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö

Ö Ö

Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö

Ö

Ö Ö Ö

Megnevezés

41. Tölgy Nemzetközi, Kulturális , Művészeti és Ökotúrisztikai Egyesület, Felsőörs: az első magyar szaharai művészeti expedició (2006.április 15-29.) tagjakéntGyörgydeák György képzőművésznek utazási költségeihez hozzájárulás 42. Pannon Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém: 2006.április 12-14.között megrendezésre kerülő "Szép magyar beszéd"országos verseny döntőjének költségeihez hozzájárulás 43. Fekete István Irodalmi Társaság ,Ajka: Fekete István : Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás 44. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: 2006.április 26-án dr. Ranolder János , veszprémi püspök születésének 200 éves évfordulója tiszteletére rendezendő emléknap szervezési költségeihez hozzájárulás 45. Művészetek Háza , Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás 46. A Magyar Hírlapban megjelenő Veszprém Megye bemutatkozásához PR-cikk 47. Ösküi Forrás Népdalkör: "Jubileumi Kádár-medencei Népzenei Konferencia és Népzenei Gála" -n való részvétel utazási költségeihez hozzájárulás 48. Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Balatonfüred: a klub megalakulásának 30.évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség költségeihez hozzájárulás 49. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világiegyházi-katonai kórusok-zenekarok II hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért"címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti 50. Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: "Csermák Napok Zenei Fesztivál"rendezvényének költségeihez hozzájárulás 51. Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft, Budapest: 2006.évi rendezvény támogatása 52. Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, 2006. május 18-án Pétfürdőn megrendezésre kerülő majális rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás 53. Fiatalok egészségügyi szűrése 54. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület "Rainprecht Antal Emlékérem" elkészítésének költségeihez hozzájárulás 55. Nyomdakész Kft. Veszprém, Tungli M. Klára: "Mi végre?" c. könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás 56. Balatonfüred és környéke, Borút Egyesület támogatása 57. International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: gyermeknapi családi sportnap szervezési költségeihez hozzájárulás 58. Pápai Lovasbarátok Egyesülete: 2006. június 23-25 között megrendezésre kerülő fogathajtó verseny pápai fordulójának rendezési költségeihez hozzájárulás 59. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesület: "Tudomány és kultúra" című újság megjelentetésének költségeihez hozzájárulás 60. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Veszprém Megyei Szervezete: Semmelweis napi szakmai továbbképzés szervezésének támogatása 61. Magyar Jogász Egylet Veszprém Megyei Szervezete: 2006. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Igazságügyi Fiatalok Szakmai Konferencia program kiadásainak támogatása 62. Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás 63. Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás 64. Somlóvecse Önkormányzat: Somlóvecséből elszármazottak találkozójának támogatása 65. Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás 66. Adásztevel Község Önkormányzata: 2006. évben megrendezésre kerülő "Falunap" rendezvény költségeihez hozzájárulás 67. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Eötvös Károly síremlékének felújítási költségeihez hozzájárulás 68. Pro Philosophia Füzetek Szerkesztősége, Veszprém: "A nemzettel Európában" című monográfia kiadásainak támogatása 69. APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre, Ajka: II. Kiscsősz Pajtafesztivál rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás 70. Pedagóguskórusok Országos Társaság, Budapest: Balatonfüred, 2006. szeptember 23-án megrendezésre kerülő országos kórustalálkozó költségeihez hozzájárulás 71. ART OPUS Egyéni Cég, Budapest: "A szürke fegyház keskeny kőszeme Börtönművészet 1945-46" címmel készülő dokumentumfilm költségeinek támogatása 72. Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg - Nyírlakpuszta: Új otthon elhelyezésével kapcsolatos döntés-előkészítő tanulmány elkészítésének kiadási előirányzata 73. Magyar Cserkészszövetség IV. Kerület, Székesfehérvár: Alba Regia Camp Szivárvány nemzetközi tábor költségeihez hozzájárulás 74. KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató KFt., Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadásai költségeihez hozzájárulás

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

100

100

100,0

50

50

100,0

100

100,0

360 61

360 61

100,0 100,0

50

50

100,0

50

100,0

50

50

100,0

9 600 50

50

100,0

50

50

100,0

20 50

20 50

100,0 100,0

50

50

100,0

150

150

100,0

50

50

100,0

50

50

100,0

30

100,0

50

50

100,0

50

50

100,0

100

100

100,0

50

50

100,0

100

100

100,0

100

100

100,0

480

480

100,0

100

100

100,0

30 100

100

100

50 -

50 30 30 60

50

Sorszám Ö

Ö

Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö K K K Ö Ö Ö Ö

Megnevezés

75. Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás 76. Codex Consulting Kft. Szeged: Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma 2007. kiadványban a megyei önkormányzat négy évéről szóló egy oldalas tájékoztató megjelentetéséhez támogatás 77. A megye nevezetességeit bemutató úgynevezett Infocards kártyák gyártásának, elhelyezésének első üteme 78. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására 79/a. Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület, Veszprém: 2006. május 12-31. között spanyolországi hangversenykörút támogatása 79/b. Nagyalásony Község Önkormányzat: 2006. augusztus 11-12-én megrendezésre kerülő Falunapi rendezvényének támogatása 80/a. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület: 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére kiírt "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" című pályázat első négy helyezettje díjazásának költségeihez hozzájárulás 80/b. Hegymagas Község Önkormányzata: 2006. augusztusában megrendezésre kerülő Zenei Napok-Lőrinc Nap rendezvényének támogatása 81. Veszprémi Szivárvány Sportegyesület 82. Matasz Veszprém Megyei Szervezete: Szervezet csapatzászlója készíttetésének támogatása 83. Életrajzi lexikon internetre történő felvitele 84. Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: 21. Várpalotai Napok rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás 85. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: H. Szabó Lajos műveinek bemutató jellegű bibliográfiája (1983-2006) kiadásának költségeihez hozzájárulás 86. Római Katolikus Plébánia, Kenyeri: Magyargencsi római katolikus templom felújításának költségeihez hozzájárulás 87. Palóznaki Hímzőkör: 2006. évi tevékenység támogatása 88. Koktél Magazin című kiadványban egy Veszprém megyei PR cikk 89. Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása 91. Balaton kiemelt üdülőkörzet és régiós háttér nevezetességei turisztikai kínálat 92. Ajka Térsége Civil Szervezetek Szövetsége: V. Kistérségi Civil Fesztivál rendezvény költségeihez támogatás 93. Balatonfüred Városi Önkormányzat: Lóczy Lajos Nyári Egyetem 94. Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület "Európai Kulturális Útvonal" Városlődön projekt kiadványainak megjelentetési költségéhez hozzájárulás 95. Római Katolikus Plébánia, Devecser: 1956-ról szóló megemlékezés rendezvény költségeihez hozzájárulás 96. Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatása Pincési Károlyné családjának megsegítésére 97. Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Napja" rendezvény támogatása 98. Pedagógus Művelődési Ház "Regősök hurján" c. szavalóverseny támogatása 99. Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás 100. Veszprémi Ünnepi Játékok Kft.: 2006. augusztus 2-6. között megrendezett Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás 101. Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása 102. VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás 103. Országos MATADOR Rallye2 4. Palota Rallye futamának támogatása 104. Puskás Ferenc temetési költségeihez hozzájárulás 105. Zenevár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: III. David Popper Nemzetközi Csellóverseny rendezvényének költségeihez hozzájárulás 106. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása 107. Dr. Erdész Károly, Várpalota: "Árpád-kor templomok és kolostorok Veszprém megyében" című fotóalbum megrendelése 108. Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 109. Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása 110. Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása 111. Irodai bútorok beszerzése 112. Licenc beszerzés 90. "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása 113. Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás 114. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai 115. Dr. Somlai Géza a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet volt főigazgatójának temetési kiad. Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

100

50

50

100,0

1 500

1 500

100,0

100

100

100,0

50

50

100,0

100

100

100,0

50

50

100,0

50 50

50 50

100,0 100,0

480 50

480 50

100,0 100,0

100

100

100,0

300

300

100,0

30 200 30

30 200

100,0 100,0

1 430 100

1 430 100

100,0 100,0

300 100

300 100

100,0 100,0

50

50

100,0

30

30

100,0

60

60

100,0

140 80

140

100,0

500

500

100,0

150 1 000 100

100,0 100,0 100,0

45

100,0

1 000

100,0

900 5 034

100,0 100,0

500

498

99,6

228 563

208 782

91,3

60

100 50 150 1 000 100 300 45 100 1 000 422 900 5 034 100 200 30

78 374

Sorszám

Megnevezés

Ö Ö Ö Ö Ö K Ö Ö Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Egy kis segítség Barátainktól Alapítvány támogatása Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása

Ö

10

Ö Ö

11 12

Bojtor Károly Alapítvány, Veszprém Veszprém megyei művészek bemutatkozásának támogatása "Veszprém Táncegyüttes" Alapítvány működésének támogatása Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Alapítványok támogatása összesen

1. 2.

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 54 498 6 000

80 898

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 55 525 6 000 50 50

3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 55 525 6 000 50

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

200

200

100,0

100 200 82 525

100

100,0

82 275

99,7

Mosoda hitel kamata Csolnoky Ferenc kórház hitel kamata (továbbszámlázott szolg.) Összesen:

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

Teljesítésből: Kötelező feladatok összesen: 305.379 ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: 284.798 ezer forint

125 8 051 8 176

469 140

841 416

590 177

70,1

5/c. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1 I. 1.

2

2006. évi eredeti előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

3

4

5

6

BERUHÁZÁS

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2006.évi üteme 2. Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 2006 évi üteme 3. Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (ebből MJV támogatása:22.900 eFt) 3/a Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről + céltámogatás) 4. Onkológiai Centrum építésének előkészítése 5. Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő + 750 millió Ft hitel) 6. Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése 7. Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 2006 évi ütem 8. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft 9. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése 10. Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész 11. Egységes Pályázati Keret 11/a Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 12. Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 13/a. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés - számítógépek cseréje és bővítése - 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása - szoftverek, licencek - irodai bútorok beszerzése 13/b. Megyei Illetékhivatal fejlesztései - vonalkód olvasók beszerzése - ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő kiépítése) - digitális fényképezőgép vásárlása 4 db - CD jogtár, CD Céghíres licenc - web lap tervezés és virusbuster beszerzés - tűzbiztos szekrények beszerzése - mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása - 1 db Opel Astra 1,6-os benzinüzemű személygépkocsi beszerzése (régi eladása mellett) -illetéknyilvántartó projekt megvalósítása -számítástechnikai beszerzések - Ügyfélfogadó berendezései és egyéb, székek, berendezések 14. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei (pályázattal) 15. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése 16. Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RT-től 17. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek 18. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 19. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, tantermek kialakítása 20. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése 21. Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület átalakításának költsége 22. Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 23. Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gép-műszer beszerzés támogatása

289 430

395 339

182 026

46,0

317 976

437 110

424 500

97,1

79 800

133 000

160 939

147 273

91,5

100 000 1 000 000

65 942 -

19 185

29,1

30 000 180 000

200 379

199 490

99,6

80 000

95 764

79 911

83,4

13 400

13 400

13 177

98,3

22 223 70 000

24 423 14 607 1 500 237 883

22 500

92,1

58 889

24,8

5 000 4 200 3 000 7 800

5 000 6 813 3 000 2 766 1 412

5 000 5 062 812 950 1 412

100,0 74,3 27,1 34,3 100,0

360 3 720

1 414

1 414

100,0

600 960

42

100,0

360

100,0

660 4 800 3 900

42 360 3 900

3 828

98,2

1 918 1 743

100,0 99,8

20 000

1 918 1 746 -

90 000

136 805

67 018

49,0

80 000

77 707

77 707

100,0

57 600

237 899

68 987

29,0

2 441

29,4

15 988

99,9

237 883

16 000 4 000

-

100 000 800

67 540 8 300

15 000 25 200

16 000 -

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1 24.

2 Idősek Otthona, Szőc: konyha üzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje

25.

Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola ,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : - működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása) - 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése - közművek leválasztása a kastély épületéről Csecsemőotthon új épületének kialakítása Baláca III. sz. épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond -mosoda felújítás - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése Veszprémi Petőfi Színház: -műhelyház fűtési rendszerének átalakítása -rekonstrukció címzett támogatási pályázat - a színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése címzett támogatás igénybevételével (önrész) Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására tanulmányterv készítése Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: épület akadálymentesítése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota, épület akadálymentesítése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém: - Dobai intézmény akadálymentesítése - Tüdőgondozó épület akadálymentesítése Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű, épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Külsővat: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Szőc: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Devecser: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Peremartongyártelep: épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Veszprém: épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Szociális és Gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeinek fejlesztése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa tanterem kialakítása Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű videó endoszkópos és videó bronchoskópos rendszer kialakítása Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep hűtők és tálalókocsi beszerzése - nyílászárók cseréje Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömörraktár berendezéseinek befejezése Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása

26. 27. 28. 29.

30. 31. 32.

33. 34. 35.

36. 37.

38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52. 53.

2006. évi eredeti előirányzat 3

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

4 6 925

5 3 967

6 57,3

1 595

1 595

100,0

8 000

1 210

15,1

2 000

2 000

100,0

13 211

13 157

99,6

4 432

83,1

4 610

82,3

243

99,6

2 682

99,9

2 021

2,0

5 333 2 768 5 000

2 563 5 600 1 000 244

2 684 2 020 100 200 2 500 2 244

5 000

3 500 60 17 135 2 500 2 000 20 000 3 -

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

1 54.

2 3 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 15 % önrész biztosítása (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) 55. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója 56. Horváth Szilvia, Tihany: "Szieszta a szabadban, Szentély, Orgona" című 3 db festmény vásárlása 2 864 312 Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.1. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic - épület akadálymentesítésének előkészítése - szennyvíztisztító berendezés javítása - Notebook pályázati pénzeszközből 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása 450 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése -eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból, pályázatból - melegentartó pult vásárlása - épület akadálymentesítése 2.4. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka - iskolai hangosító berendezés és szemléltető eszközök - 4 db tábla vásárlása - 4 db satupados asztal vásárlása - jelzőrendszer beszerzése (csengő) - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - számítógépes program vásárlás - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - 3 db hangszer vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése pályázati úton (önrész) - művészeti képzéshez szükséges eszközök és projektor beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - informatikai eszközök,tantermekbe (interaktív 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota - Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program - 4 db számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése - 1 db fénymásoló - kommunikációs eszközök(projektor,interaktív tábla) vásárlás - 1 db fagyasztóláda beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - iskolai bútorok beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Hűtőszekrények vásárlása - TV, videó, DVD lejátszó vásárlása

1 000

300

2006.évi módosított előirányzat 4 26 042

Teljesítés a módosított %-ában

5

6

135 000

100

100

100,0

2 711 152

1 437 650

53,0

4 097

3 564

87,0

256 243

256

100,0

243

100,0

450

596

132,4

800 1 251 170 2 496

441 170

35,3 100,0 -

250 448 269 77 1 450

250 448 269 98 1 450

100,0 100,0 100,0 127,3 100,0

57 328

57 324

100,0 98,8

1 256

1 601

127,5

2 698

2 118

78,5

385

385

100,0

793

992

125,1

7 793

8 171

104,9

800 640 1 057

65,6 100,0 88,9

1 591

106,1

1 160

59,5

300 1 220 640 1 189 1 500 1 950

480 420

2006. évi teljesítés

480 420

-

adatok ezer forintban Sorszám

1

Megnevezés

2 - Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program keretében - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton + saját forrás

3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - MÍG-MAG védőgázas hegesztő beszerzése - Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, tárcsák) - Asztalok vásárlása - Szekrények vásárlása - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - gyakorlati oktatás eszközei - kommunikációs eszköz beszerzés (kívetítő) - műszaki gépek, szerszámok beszerzése - konyhai feszerelések vásárlása - vagyonvédelmi rendszer kiépítése 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Szoftverek beszerzése - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése - Iskolabútorok beszerzése - eszközbeszerzés szakképzési támogatásból - nyelvi labor kialakítása - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - számítástechnikai eszközök beszerzése - fénymásoló vásárlása 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakmai gépek berendezések beszerzése - Egyéb gépek berendezések - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - présgép és esztergagépek vásárlása gépi forgácsoló szakmai gyakorlathoz - 25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése ( 2005.évből 15db) - 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) - 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) - 6 db hordozható számítógép beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - ügyvitel és számítástechnikai eszközök vásárlása 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása - tanműhely vásárlása és felújítása - szakmai gépek beszerzése -1 db teherautó beszerzése - Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka tantermek kialakítása - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - számítástechnikai eszközök beszerzése - Immateriális javak beszerzése 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Nyomtató vásárlása - Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba - számítógép vásárlása - interaktív táblák - nyelvi laborhoz projektor vásárlása

2006. évi eredeti előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

3

4 600

466 400 500 1 584

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

600

5 397

6 66,2

1 802

1 461

81,1

1 781

149,0

1 450 1 195 8 519 825 400 4 220

8 623 1 001 399 4 211 2 183

101,2 121,3 99,8 99,8

1 000 5 000 4 000

2 000 16 346 16 955 906

448 17 904 18 581 906

22,4 109,5 109,6 100,0

1 000 2 000

11 382 12 500 1 500

9 810 11 377 477

86,2 91,0 31,8

5 114 1 004

5 070 1 003

99,1 99,9

3 000 3 000 2 000

3 370 3 000 3 888 848

3 342 3 000 2 703 848

99,2 100,0 69,5 100,0

6 400

19 197

14 021

73,0

1 500

1 128

1 128

100,0

731 2 200

1 431 4 400 1 440 1 450

720 2 200 1 130 1 450

50,3 50,0 78,5 100,0

3 670

2 911

79,3

16 000 1 000 4 500 4 000

16 000 1 558 2 583 4 000

100,0 155,8 57,4 100,0

1 450

1 450

100,0

8 000

6 542 155

81,8

200 800 1 500 500 500

42

21,0 60,5 97,2 151,8

200 800

908 486 759

adatok ezer forintban Sorszám

1

Megnevezés

2 - kommunikációs eszközök vásárlása - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Öltöző és szaktanterem kialakítása - Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark fejlesztése decentralizált pályázathoz - rotációs szárzúzó beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - informatikai fejlesztés - szakképzési eszközök fejlesztő beszerzése 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Különféle kertészeti kisgépek beszerzése - Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása - Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer kialakítása - Faipari gépek beszerzése - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton - KLF gépek beszerzése - számítástechnikai és audiovizuális berendezések beszerzése 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - számítástechnikai eszközök beszerzése - tetőtér beépítése, padlástéri számítástechnikai tantermek kialakításával - tanterem kialakítása - informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése pályázati úton 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógép és fénymásoló beszerzése, valamint számítástechnikai eszközök vásárlása - 1 db személygépkocsi vásárlása 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - A zirci nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület homlokzatának festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, a ház külső közmű bekötései, födém szigetelés, lépésálló burkolat 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona,Kamond - 2 db aljnövény tisztító beszerzése 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Boyler csere - villamosenergia hálózat bővítése - telefon alközpont vásárlás 8.3 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése - lakóotthonban melegvíz bojler vásárlása 8.4 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -új lakóotthon építésének előkészítése - számítástechnikai eszközök és programok beszerzése - 3 db szekrény vásárlása 8.5. Idősek otthona, Külsővat - tetőtér beépítés II.ütem - konyhai berendezések vásárlása - 2 db NOTEBOK beszerzés - épület akadálymentesítése - apartmanok kialakítása 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - vérnyomáscsökkentő, vízkőmentesítő beépítése - fénymásoló vásárlása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - gépkocsi vásárlás - ételfőző üst vásárlás - gázkazán csere - épület akadálymentesítése

2006. évi eredeti előirányzat 3

12 000 10 000

500 300 200

1 200

1 000

596

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

4 1 095 1 550

5 467 1 550

6 42,6 100,0

30 000 15 606

16 287

104,4

1 000 1 450

835 1 451

83,5 100,1

450 6 070

450 3 138

100,0 51,7

151 10 993 -

151 10 993

100,0 100,0

4 828 1 150

8 388 2 391

173,7 207,9

2 699 1 688

2 057 1 697

76,2 100,5

3 417 14 350

2 055 14 350

60,1 100,0

1 250

1 273

101,8

17 160

15 606

90,9

4 400

5 315

120,8

2 616

2 615

100,0

381

381

100,0

596 400 465

596 400 465

100,0 100,0 100,0

765 101

765 101

100,0 100,0

3 000 205 110

1 306 205 109

43,5 100,0 99,1

10 157 234 450 4 140 701

10 109 282 450 701

99,5 120,5 100,0 100,0

189 200

189 202

100,0 101,0

2 900 940 253 4 983

2 875 940 253

99,1 100,0 100,0 -

adatok ezer forintban Sorszám

1

Megnevezés

2 - szoftver beszerzés 3. évi törlesztése 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - 2 db 500 l-es hűtőszekrény vásárlása - fürdőszoba akadálymentesítése - kapu elkészítése - szobai berendezések (székek,fotelok,ágyak) beszerzése - műszaki cikkek vásárlása - kerti bútorok beszerzése - a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti lépcsőlift felszerelése 8.9. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep - hűtők és tolókocsik beszerzése - akadálymentesítés 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - akusztikai eszközök beszerzése - nootbook vásárlás részlete - D link egység beszerzése - telefon részletek - fénymásoló vásárlás részlete - csavarbehajtó vásárlás - műhelyház áramellátása - fényvezérlőpult vásárlása - informatikai rendszer korszerűsítése - színházi kellék vásárlás 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - 3 db számítógép + szoftver tartozékok beszerzése - hangtechnika fejlesztés - fénytechnika fejlesztés 10.1 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - felújításra kerülő tetőtéri bútorok 11.1 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - tömör raktári polcok kialakítása - képzőművészeti alkotások vásárlása - olvasógép és nagyító beszerzése - nyomtató vásárlás - vonalkód leolvasó beszerzése - 4 db klímaberendezés beszerzése - számítógép beszerzése 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság , Veszprém - számítástechnikai eszközök - Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely kialakítása - fénymásológépek, nyomtató beszerzése - telefonközpont kialakítása - rajztároló és fémpolc vásárlása - irodabútorok beszerzése - asztalos gép beszerzése - képállvány beszerzése - műtárgyvédelmi állvány 12.2. Bakonyi Temészettudományi Múzeum, Zirc - A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti telefon és számítógép kiépítése - számítástechnikai eszköz beszerzés - fényképezőgép vásárlás - kiegészítő fotoeszközök beszerzése - szakmai eszközök vásárlása - takarítógép vásárlása - pénztárgép 13.1. Veszprém Megyei Levéltár , Veszpém: - autóbeszerzés, lizingdíj - bejárati kapu készítése - kutató falburkolat befejezése - telefonközpont, telefon kiegészítés - irattároló állvány, kibukásgátló, térképtartó vásárlása - konyhabútor beszerzés Pápára - hardver beszerzés - fénymásoló beszerzése 15.1. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda

2006. évi eredeti előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

3

4

5

Teljesítés a módosított %-ában

39

64

6 164,1

469 333 220 702 1 971 176 583 3 450

381 333 161 702 1 971 176 583 3 434

81,2 100,0 73,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5

1 300 4 865

1 300 4 865

100,0 100,0

8 151 288 93 2 1 567 32 1 365 4 920 3 907 250

8 831 274

108,3 95,1 1 200,0 99,9 118,8 119,2 95,4 82,7 120,0

24 1 566 38 1 627 4 695 3 232 300

906 350 494

1 029 545

113,6 155,7 -

2 593

2 893

111,6

5 996 80 1 458 303 173 1 118

5 996 80 1 458

100,0 100,0 100,0 100,0

6 868 17 254

6 684 20 705

97,3 120,0

3 485 430 2 915 4 905 840 2 077 1 800

2 277 313 2 670 4 624 821 1 017 1 503

65,3 72,8 91,6 94,3 97,7 49,0 83,5

227

189

83,3

300 300 330 100

181 432

60,3 144,0 -

1 118 476

75

537 113 1 140 674 704 250 147 300

495 139 1 029 174 848 251 176 264

92,2 123,0 90,3 25,8 120,5 100,4 119,7 88,0

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

1

2 3 -szoftvervásárlás 15.2. Megyei Turisztikai Hivatal - számítógép park cseréje - mobil installációként funkcionáló pult és reklámfalat tartalmazó felszerelés vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 64 827 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 12 000 - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 38 000 - gazdasági alrendszerek részére szoftverek és szerver vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez - szemészeti műtő létesítése - akadálymentesítés dobai épületben - épület akadálymentesítése Tüdőgondozó épületében - Immaterilális javak vásárlása (gyógyszerkutatás) 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - egyéb gép beszerzés - orvosi gép-műszer beszerzés - pályázati önrész zöldterület fejlesztésére - ügyvitel-, számítástechnikai eszközök beszerzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 50 000 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 2 979 139 II. FELÚJÍTÁS 1.2. Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása 1.3. Megyei Illetékhivatal - Irattár és lépcsőház felújítás 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: vizesblokk felújítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: vizesblokk felújítása - lapostető szigetelés további felületeken 2.4. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka: vizesblokk felújítása 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előészítő Szakiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: vizesblokk felújítása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: vizesblokk felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: vizesblokk felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk felújítása 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: vizesblokk felújítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Veszprém: vizesblokk felújítása

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

4

5

6

300 150 920

153 919

102,0 99,9

450 569

385 738

85,6

12 000 45 155 33 000

12 000 45 334 2 052

100,0 100,4 6,2

30 000 8 080 7 200

5 073 2 400

16,9 -

525 34 800 1 000 58

332 34 915 58

63,2 100,3 100,0

171 818 3 333 539

102 164 1 925 552

59,5 57,8

600

600

100,0

1 577 1 900

1 576

99,9 -

122

-

20

-

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1 2 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi: vizesblokk felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: vizesblokk felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: vizesblokk felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - szennyvíztisztító felújítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - 10. osztályban az aljzat felújítása - vizesblokk felújítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém - tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból - vizesblokk felújítása - keringető szivattyú felújítása - lapostető szigetelése 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - Vizesblokk felújítása 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - vizesblokk felújítása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - vizesblokk felújítása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota - Vizesblokk felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása - Tornaterem felújítása - Iskolai egyéb felújítások 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - vizesblokk felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - vizesblokk felújítása 3.9. Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka - Tanműhely felújítása - Vizesblokk felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - fénymásoló felújítása - vizesblokk felújítás - nyelvi labor felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - pince felújítás - vizesblokk felújítás - fiúkollégium vizesblokk felújítás - fiúkollégium villanyvezetékeinek felújítása - épület vizesblokk felújítás 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - vizesblokk felújítás 3.13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - vizesblokk felújítás 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Kossuth Lajos utcai épület felújítása 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - épületek vizesblokk felújítása 8.1. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otth,Kamond - mosoda felújítása

2006. évi eredeti előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

3

4

5

6

-

-

300

209 4 428

2 176

49,1

1 434

1 334

93,0

300 1 300

1 306

100,5

270 1 966 242 4 137

148 1 966 242 4 137

54,8 100,0 100,0 100,0

1 400

1 378

98,4

1 300

1 300

100,0

1 400

3 000 1 000 1 000

9 000

-

1 900

1 900

100,0

1 467

1 164

79,3

8 979 1 084 5 000

7 713 2 100 1 183

85,9 193,7 23,7

8 786

8 786

100,0

1 678

1 678

100,0

11 000 1 800

6 621 1 800

60,2 100,0

505 1 400

147 1 400 40

29,1 100,0

2 451 875 3 450 99 2 300

2 167 787 2 702

88,4 89,9 78,3 119,7

2 754

1 800

-

1 435

1 436

100,1

1 820

1 819

99,9

4 580

4 580

100,0

437

437

100,0

adatok ezer forintban Sorszám

1 8.3

Megnevezés

2 Veszprém megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Nyárád, Rákóczi u.7. sz alatti épület felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - épületet körülvevő támfal építése - vizesblokk felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - tető felújítás befejezése és műszaki ellenőr díjazása - nyílászárók cseréje - vizesblokk felújítása 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - balett padló felújítása - nézőtéri székek felújítása 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: - Vár u.12.sz épület felújítása - Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely kialakítása 12.2 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Kárpát-medence ásványai című állandó kiállítás korszerűsítése, vitrinek és padlószőnyeg felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006 év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem 2. Mentőállomások építése és felújítása 3. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 4. Baláca pusztán a romai kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának 5. Megyei Katasztrófavédelem támogatása 6. Balatonalmádi nevelési tanácsadó létesítésének támogatása Ajka Város Önkormányzatának a Molnár Gábor Általános Iskola 7. felújítási munkáihoz nyújtott támogatás Zalaerdőd Község Önkormányzat: Nyitra megyei Lakszállás új 8. kultúrháza technikai, műszaki berendezésének vásárlásához hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2006. évi eredeti előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

2006. évi teljesítés

Teljesítés a módosított %-ában

3

4

5

6

1 600

1 600

100,0

2 812 4 000

2 812 4 000

100,0 100,0

1 054 900 3 791

1 054 900 3 791

100,0 100,0 100,0

5 589

5 539

99,1

1 295 23 618

1 555 23 359

120,1 98,9

454

443

97,6

14 300 14 300

121 708 126 136

108 078 110 254

88,8 87,4

6 700

6 700

150 000 100 000

150 000 100 000 6 125

65 000

43,3

6 125

100,0

50 000 6 000 600

28 647 6 000 600

57,3 100,0 100,0

50

50

100,0

319 475

106 422

33,3

13 227

13 217

99,9

13 227 16 719 3 809 096

13 217 15 000 2 170 445

99,9 89,7 57,0

256 700

3 250 139

5/d. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2006. évi közvetett támogatásokról Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adott méltányosságból nyújtott közvetett támogatások: Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Szakmai szám 100049/2/2006 100819/2/2006 101167/2/2006 101550/2/2006 101614/1/2006 101614/2/2006 101878/2/2006 102438/3/2005 102648/3/2006 102736/4/2006 102913/1/2005 102913/2/2005 103198/1/2005 103469/1/2005 103649/2/2005 103500/1/2005 103500/2/2005 103500/3/2005 103739/3/2005 201530/1/2005 300424/1/2006 300424/2/2006 301025/1/2006 301025/2/2006 301191/1/2006 301392/1/2006 301929/1/2006 301929/2/2006 302715/1/2006 302715/2/2006 302715/3/2006 303582/1/2005 304361/1/2006 305116/1/2006 305116/2/2006 306301/1/2006 306301/2/2006 306914/2/2006 308036/1/2006 308088/1/2006 308097/1/2005 308176/1/2006 308898/1/2005 308898/2/2005 308898/3/2005 308918/2/2005 310118/1/2005 310118/2/2005 311206/1/2005 312110/1/2005

Törölt illeték 10 000 24 800 63 125 57 750 20 220 20 220 54 649 11 853 37 784 9 609 14 970 14 970 31 290 159 159 159 159 15 375 75 365 3 000 7 320 13 451 21 828 14 172 20 000 20 000 93 500 287 000 50 000 50 000 50 000 48 000 48 000 49 994 22 000 50 000 100 000 38 000 38 000 20 000 180 000 67 375 15 000 24 000 41 400 8 900 8 900 60 682 31 000 31 000 15 000 61 000

Bevétel város város város város megye megye város megye megye város megye megye megye város város város város város város megye város város megye megye megye megye megye megye megye megye megye város megye megye megye megye megye megye megye megye megye megye megye megye megye város város város megye város

Sorszám 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Szakmai szám 312463/1/2005 312800/1/2005 313387/1/205 313637/1/2005 313638/1/2005 314249/2/2005 506584/1/2006 314393/1/2005 314632/2/2005 390053/1/2005 390127/1/2006 390131/1/2006 390157/1/2006 390246/1/2006 390302/1/2006 390358/1/2006 390380/1/2006 390383/1/2006 390422/1/2006 390480/1/2006 390480/1/2006 390701/1/2006 390772/1/2006 390792/1/2006 390801/1/2006 390801/2/2006 390867/1/2006 390871/1/2006 391497/1/2005 391553/1/2005 391562/1/2005 391656/1/2005 440901/1/2006 441312/1/2006 502940/1/2006 503023/1/2006 503094/1/2006 503215/1/2006 503237/1/2006 503355/1/2006 503390/1/2006 503447/1/2006 503567/1/2006 503778/1/2006 503860/1/2006 504145/1/2006 50659/1/2006 504779/1/2006 504983/1/2006 505037/1/2006

Törölt illeték 13 870 50 000 11 700 40 000 40 000 141 500 2 200 60 000 49 000 30 153 17 600 36 675 11 320 26 000 19 000 11 000 18 000 80 302 8 000 10 000 20 505 46 700 18 000 26 000 8 000 17 610 26 000 50 146 11 876 25 000 18 985 82 720 38 000 6 770 4 400 2 200 2 200 2 200 4 400 2 200 2 200 4 400 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 4 400 2 200

Bevétel

város város megye megye megye megye megye megye város megye város város megye megye megye város megye megye város megye megye megye város megye megye megye megye megye megye város megye megye megye város megye megye város megye megye város megye város megye megye megye város megye megye város megye

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

205349/1/2006 505555/1/2006 505701/1/2006 506363/1/2006 506583/1/2006 101311/1/2005 101505/2/2005 101737/1/2005 102294/3/2004 102465/1/2005 102489/2/2005 102497/5/2005 102661/5/2005 102720/1/2005 103873/3/2005 200108/1/2005 200837/2/2005 200853/1/2005 201042/1/2005 201564/1/2004 300793/2/2005 302707/1/2003 303181/1/2003 303181/3/2003 303582/2/2005 304076/1/2000 304261/2/2005 308417/1/2005 304952/1/2005 304988/1/2004 305352/1/2002 305579/1/2005 305602/2/2004 306726/2/2005 306758/1/2005 306890/1/2005 308050/1/2005 308057/1/2005 308267/1/2004 308267/2/2004

2 200 8 800 2 200 2 200 2 200 269 280 10 598 36 101 261 480 44 694 69 446 10 120 34 435 23 970 4 999 34 943 40 000 66 700 4 983 25 500 47 920 18 678 49 285 90 840 49 999 40 000 100 000 96 360 29 800 47 475 58 560 50 002 100 000 11 400 50 000 14 200 53 496 20 500 65 800 70 700

város megye megye város megye megye város város város megye város megye megye megye város megye megye megye város megye megye megye megye megye város megye megye megye megye megye megye megye megye város város város megye megye megye megye

Megj.: A Közigazgatási Hivatal törlései kivastagítva!

Összesen:

7 168 318

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

308712/1/2004 309249/2/2003 309397/2/2004 309397/3/2004 310263/2/2005 311000/1/2003 313154/1/2002 313755/1/2005 314272/1/2004 316862/1/2001 317495/1/2003 317920/1/2000 317955/2/2001 390058/1/2005 390092/1/2005 390321/1/2005 390364/1/2005 390591/1/2005 390657/1/2005 390712/1/2005 390876/1/2005 390891/1/2005 390944/1/2005 391192/1/2005 391240/2/205 391268/1/2005 391270/1/2005 391285/1/2005 391292/1/2005 391315/1/2005 391323/1/2005 391375/1/2005 391416/1/2005 391494/1/2005 391505/1/2005 400350/1/204 401209/1/2004 401339/1/2004 440326/1/2004 501490/1/2005 501870/1/2005

7 168 318 Ft

Ebből Közigazgatási Hivatal határozata alapján törölve

2 013 131 Ft

Az összesen törölt illetékből a bevételfelosztás alapján:

megyei rész: városi rész:

5 409 759 Ft 1 758 559 Ft

A törölt megyei illetékből az illeték-megosztási szabályok szerint a megyét terhelő 50 %: 2 704 879 Ft

39 998 324 588 50 006 50 006 30 600 61 000 80 000 19 998 87 996 42 569 55 476 52 790 34 955 24 244 92 000 24 706 55 400 10 865 12 063 31 390 17 850 22 880 10 341 19 600 23 955 15 557 49 920 19 400 7 450 27 830 7 430 19 000 20 906 50 000 29 633 10 000 10 000 100 000 16 200 4 400 5 000

megye megye megye megye megye megye megye megye megye

megye megye megye megye megye megye megye megye megye megye város megye megye megye megye város megye megye megye megye megye megye megye város megye megye megye megye megye megye város megye

Megnevezés

összeg

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról szóló 2/2004. (II.24.) rendelet alapján adott kedvezmények - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka - Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa

69 fő 1.091 Ft/hó 2 fő 4.144 Ft/hó 2 fő 9.476 Ft/hó 1 fő 1.240 Ft/hó

753.074 Ft/tanév 41.440 Ft/tanév 165.830 Ft/tanév 12.400 Ft/tanév

2 fő 40.915 Ft/hó 12 fő 40.721 Ft/hó 19 fő 76.360 Ft/hó

409.150 Ft/tanév 488.652 Ft/tanév 763.600 Ft/tanév

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények - Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém

1 fő 9.009 Ft/hó 1 fő 6.570 Ft/hó 1 fő elengedett díjhátralék

Összesen

108.112 Ft/év 26.280 Ft/év 25.764 Ft 2 794 302 Ft

5/e sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetése

adatok ezer forintban

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés módosítás %-ban

1.1.1. 1.1.2.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

378 585 203 872

380 078 256 933

363 909 211 609

95,7 82,4

1.1.

Személyi juttatások összesen:

582 457

637 011

575 518

90,3

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

153 991 16 200 2 678

168 018 18 093 4 080

153 716 15 616 3 171

91,5 86,3 77,7

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

172 869

190 191

172 503

90,7

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7.

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmiadó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak

25 000 12 800 61 569 13 101 9 801 4 500 5 724

27 150 13 000 86 114 13 155 10 061 5 050 9 323

20 859 9 355 76 729 10 813 8 256 3 840 8 978

76,8 72,0 89,1 82,2 82,1 76,0 96,3

1.3.

Dologi jellegű kiadások összesen:

132 495

163 853

138 830

84,7

1.5.

Speciális célú támogatás

325

1 535

1 535

100,0

888 146

992 590

888 386

89,5

4 097

3 564

87,0

996 687

891 950

89,5

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

888 146

6/a sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés

2006. évi záró pénzkészlet

1.

2.

Pénzügyi elszámolások

Aktív +

Passzív -

3.

4.

Vállalkozási tevékenység eredm. 5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.

7.

Megyei Önkormányzat Központilag kezelt előirányzatok Megyei Önkormányzat Hivatala Sztehló G.ÁIt.Isk.Készs.Spec Szaki Koll Gyermo. Gic Bartos Sándor Ált.Iskola Várpalota K. F. Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk. Veszprém Molnár G. Ált.Isk. és Spec.Szakisk., Ajka Balla Róbert Téri Ált.Isk. és Előkész.Szaki.Pápa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa III. Béla Gimn. és Művészeti Szakközépisk Zirc Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi Reguly A. Szakképző Iskola Zirc Öveges J. Szakképző Iskola B.füzfő Faller J. Szakképző Iskola Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Isk.Gimn.Koll.Veszprém Bánki D. Szakképző Iskola Ajka Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakisk. Ajka Lóczy L. Gimn.és Idegenf.Szakközépisk.B.füred Széchényi F. Kertészeti Szakképző Isk B.füred Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimn. és Szakképző Isk. Pápa Megyei Pedagógiai Intézet és Szaksz, Veszprém Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Csecsemő és Fogyat. Szem.Otth.Veszprém Dr.Magyar Károly Pszich.Bet.Otth. Kamond Idősek Otthona Pápakovácsi Batthyány I. és Fogyatékosok Otthona Dáka Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj Idősek Otthona Külsővat Pszich. Betegek Otthona Nyírlak Idősek Otthona Szőc Idősek Otthona Devecser Idősek Otthona Peremarton Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közig. és Informatikai Szolg. Iroda Megyei Turisztikai Hivatal MÖK által finanszírozott intézm. összesen: Csolnoky F.Megyei Kórház-Rendelőint. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű TB által finanszírozott intézm. összesen:

9135 1081116 78111 210 90 3938 2875 53

745 612 6293 2203 9633 1715 2446 42 2420 2967 1355039 405507 33 405540

59 59318 10472 447 10919

605182 203400 115 203515

116 -29343 -29343

9135 500841 78111 300 90 4190 3272 130 330 1978 2673 682 6061 14081 24229 12186 19010 21240 8854 40946 8981 2545 4336 1105 1485 276 529 555 2839 283 459 0 446 44 3 2801 1517 7987 2594 11626 1780 3041 42 2420 3026 809059 241922 365 242287

Mindösszesen:

1760579

70237

808697

-29227

1051346

1316 1251 5645 12339 24080 10962 11751 19833 7210 39983 6412 2000 3848 15 384 2195 99 443 70 109 5 441 44

17278

597553

90 392 397 77 330 662 1422 682 618 1759 172 1231 7259 1407 1644 963 2569 553 5178 1095 1101 518 430 112 2769 174 527

140

202 17 23 7

8 4690 5 2437

73

5 19 2056 905 1694 507 1993 65 606

16

116

11

Ebből

előző évi pénzmaradv.

Költségvetési támogatás Megtérülések Zárolások + + 8. 9.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradv. 11.

31732

-57133 57133

0

57133

0

9135 351326 78111 288 0 6304 4040 130 296 5803 3371 682 6061 14061 28953 12486 19280 26296 9889 51682 10521 4214 4294 1105 5152 1219 2211 1515 2753 6697 5466 0 5428 1684 819 2801 3356 7171 2462 38047 4974 6237 160 2420 3026 751926 299055 365 299420

31732

0

0

1051346

-150747

1232 -12 -90

532

2114 768 -34 3825 698

-20 3700

656 25577

4724 300 270 5056 1035 10736 1540 1669 -42

723 3667 943 1682 960 -86 6414 5007 4982 1640 816 543 1839 -816 -132 1

26421 3194 3196 118

0

adatok ezer forintban Kiadások összesen

Pénzmaradványból Személyi kiadások 12.

Munkaadói járulékok 13.

Dologi kiadások 14.

3189 2335 39961

1077 747 12798

615 123739 24819 288

759 1415

325 452

245 1615 660

517 211

2409

680

1637 2173 130 51 1637 2120 682 2972

220 1017 2295 1627 2860 4234 3802 1634 3489 644 1305 542

70 214 736 520 713 1355 358 805 206 418 11

2753 2480 837

203 5

1200

458

1789

572

3390

1067

3663 65 2138 42 1700 800 97114

578 152

Ell. pénzb. juttatásai Beruházás +műk.c. tám 15. 16.

4254 23303

Felújítás

0

57133

0

0

0

31596

383333

26277

0

0

1051346

284

50 15

201202 533

3461

122

600 96

1434

6000 23600 8892 9704 15149 3000 36358 3500 1339

8061 2560

9000 160 4312 510

255 3429 535 2211 1515 2319 478

131

6

446 26 819 440 2785 2714 2462 33806 4909 2700

1695 4140 4982

571

1247 118

547 256 26051

0

0

173 1970 244688 241922 365 242287

97114

26051

486975

20.

9135 351326 78111 288 0 6304 4040 130 296 5803 3371 682 6061 14061 28953 12486 19280 26296 9889 51682 10521 4214 4294 1105 5152 1219 2211 1515 2753 6697 5466 0 5428 1684 819 2801 3356 7171 2462 38047 4974 6237 160 2420 3026 751926 299055 365 299420

2503 2363 6545 3106 5408 2709 883

Felhalm. 2007. évi célú kv-ben átadás tervezett 17. 18.

31596

326200 57133

26277

0

0

6/b. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi eredménykimutatása

Sorszám

Megnevezés

Vállalkozási tevékenység bevételei (folyó bevételek, kamat, felhalmozási és tőkebevételek, osztalék, hozambevételek és pénzforgalom nélküli bevétel együtt) 2 Vállalkozási tevékenység kiadásai (folyó, felújítási, felhalmozás és tőkekiadások) (-) 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) 6 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-) 7 Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6) 8 Tárgyévről átvitt veszteség 9 Megelőző év (-ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-) 10 Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 12 Tartalékba helyezhető összeg

adatok ezer forintban Eötvös Csolnoky Ferenc Károly Összesen Megyei Megyei Könyvtár Kórház

1

232

564 109

564 341

116 116 0

593 452 -29 343 470

593 568 -29 227 470

116

11 751

11 867

0

0

0

0 0

-41 564 0

-41 564 0

0 0 0 0

0 -41 564 0 -41 094

0 -41 564 0 -41 094

6/c. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20

Megnevezés

Eseti megbízások, külső szakértők Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés Pro Comitatu kitüntetés Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége Képviselői keret Pályázati Önerő Keret Hátrányos helyzetű települések támogatása (Megyepolitikai célok) Verseny és tömegsport támogatása (beruházás) Olimpiai felkészülés tárgyi feltételei (beruházás) Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása Roma felzárkóztató program Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Egyszeres térítési díjak 10 %-a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése

Összeg

51 1 001 118

Személyi juttatás

39 750 100

Munkaadókat terhelő járulékok

2 747 3 514 5 218 15 500

Beruházás

Felhalmozási célú átadás

584 31 2 300

796 4 254 86 016 4 125 2 050 4 826

3 517

1 561 931 70

711 2 492 1 806 316

Működési célú támogatás

12 251 18

584 31 3 096 4 254 86 016 7 642 2 050 4 826

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 561 931 70

711 2 492 1 806 240

76

2 080

667 3 514 5 218 15 500

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40

Megnevezés

Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 2007-2009. közötti fejlesztési időszakra Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Az önkormányzat tulajdonában álló vállakozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Közszolgálati médiumok támogatása Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása Civil szervezetek támogatása, nyugdíjas szervezetek támogatása Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusok-zenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájár Fiatalok egészségügyi szűrése Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás

Összeg

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 060 1 500

1 060 1 500

500

500

5 332

5 332

Működési célú támogatás

2 966 467 865

670 838

670

2 110 4 286

838

785 100 632 594

785 100 632 594

50

50

30

30

100

100

50

Felhalmozási célú átadás

2 966

2 577 865 4 286

100 7 500

Beruházás

100 7 500 50

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

41 42

43

44

45

46

47 48

49 50

51 52 53 54 55

Megnevezés

Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Megyei Művelődési és Ijfúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András:

Összeg

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Működési célú támogatás

30

30

60

60

50

50

100

100

60

60

30

30

80

80

100

100

50

50

300

300

100 422 100 200

100 422 100 200

Beruházás

Felhalmozási célú átadás

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73

Megnevezés

Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása Időközi választások pénzügyi elszámolása Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) Közkincs Kulturális Alapprogram Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - számítógépek cseréje és bővítése - 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása - szoftverek, licencek Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új épület beruházás befejezése Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése

Összeg

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Működési célú támogatás

30

30

50 200

50 200

300 19

Beruházás

300 15

4

81 400

81 400

491

491

56 900

56 900

13 666

13 666

15 853 921 1 500 19 689

15 853 921 1 500 19 689

1 751 2 188 1 816

1 751 2 188 1 816

59 787

59 787

5 859 6 790 54

5 859 6 790 54

901

901

Felhalmozási célú átadás

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

74 75

76 77 78 79

80 81 82 83 84 85

Megnevezés

Csecsemőotthon új épületének kialakítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Információs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 15 % önrész biztosítása Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem Mentőállomások építése és felújítása Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása Megyei katasztrófavédelem támogatása Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtűsa MINDÖSSZESEN: 2007. évi költségvetésnél figyelembe vett Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: Petőfi Színház címzett támogatással megvalósuló felújítása, feladatelmaradás miatt KÖTELEZETTSÉG MINDÖSSZESEN: Fedezete: Jóváhagyott pénzmaradvány Pénzügyi befektetések bevételei FEDEZET ÖSSZESEN: Hiány:

Összeg

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Működési célú támogatás

Beruházás

5 000

5 000

2 563 990 1 000

2 563 990 1 000

5 000

5 000

192

192

26 042

26 042

Felhalmozási célú átadás

6 700 85 000 100 000 21 353

6 700 85 000 100 000 21 353

10 20 460

10 20 460

721 227 387 504 1 108 731 98 179 1 206 910 360 461 817 681 1 178 142 - 28 768

5 524

1 824

124 354

27 557

228 462

333 506

6/d. sz. melléklet

Megyei intézményeket 2006. évben megillető költségvetési támogatás elszámolása

Intézmény megnevezése

1.

Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola., Zirc Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém Összesen:

adatok ezer forintban Normatív IntézményKötelezettnek Megtérülé- áll. tám Finanszírozás Egyéb feladatsek ség elsz.és járó/visszaelmaradás különbözete zárolása felhaszn. elismerése fizetendő kötötts. kv. tám. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 266 189

-231 -165

-47 -114

-12 -90

2 509 1 088 28 5 152 587 484 5 833 2 858 7 584

-419 -290

24 -30

-34 -304

-28 -410 111 -245 82 -20 -17 -42 -104 -813

2114 768 0 -34 3825 698 0 0 -20 4724 300 270 5056

-239 -82 0 -337 -178 -2484 -1715

2 697 12 714 3 802 1 781 57 133 1 230 2 259

-1278 -1488 -1949 -425

-384 -490 -313 313 -42

-499 -113

-49 -44

991 1 775 1 288

-48 -450

5

-35

-613

-755 520

-682 -1864

-56

-86

-264

6414

4 620

175 156

122

943 1682 960

-93

6 678

324 4 982 2 125 919 1 839 51 7 31 026 3 194 7 020 118

3429

1035 10736 1540 1669 -42 57133 0 0 3667

387 -246

-78

-485 -440

337

-867 -139 -4605 -970

-20515

-2854

-2662

-7259

4795

5007 0 4982 1640 816 0 1839 -816 -132 26421 3194 3196 118 0 0 149515

6/e. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. december 31-diki adósságállományáról és járulékairól adatok ezer forintban

Pénzintézet megnevezése

Hitelállomány december 31-én

Lejárat

Tőke

Kamat

Összesen

I. Működési célú

0

0

Működési célú összesen:

0

0

II. Felhalmozási célú "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából

44 615

2025.09.05

44 615

7 961

52 576

"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása

20 000

2025.12.05

20 000

11 031

31 031

Felhalmozási célú összesen:

64 615

64 615

18 992

83 607

Mindösszesen:

64 615

64 615

18 992

83 607

6/f. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006 évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

Megnevezés

összeg (ezer Ft-ban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

1 576 289

Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)

22 174 101

Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)

21 989 811

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

1 760 579

7. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezett és tényleges felhalmozási, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése

2006. évi módosított előirányzat

tény

Kiadások megnevezése

- Intézmények és az önkormányzat működési bevételei - Működésre átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevétel

12 116 968 7 014 013 420 780

12 488 583 7 407 475 420 780

- Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Működési célú támogatások - Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

I. Működési bevételek összesen

19 551 761

20 316 838

I. Működési kiadások összesen

- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú állami támogatások - Pénzforgalom nélküli bevétel - Felhalmozási célú hitel - Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 316 546 557 853 1 091 791 1 129 417 64 165 -

1 032 203 373 875 810 157 400 918 64 165 14 863

II. Felhalmozási célú bevételek összesen

4 159 772

2 696 181

III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

23 711 533

- 29 087 22 983 932

2006. év módosított tény előirányzat

adatok ezer forintban Egyenleg Bevétel-Kiadás módosított tény

9 810 934 3 117 522 6 261 842 295 672 383 848 -

9 571 276 3 026 854 6 352 011 292 932 388 066 11 867

19 869 818

19 643 006

- Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási célú támogatások - Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

3 333 989 126 136 566 775 16 719

1 925 552 110 254 171 754 15 000

II. Felhalmozási kiadások összesen III. Tartalékok IV. Értékpapír vásárlás V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

4 043 619 103 931 -

2 222 560 117 681 6 564

116 153

473 621

24 017 368

21 989 811

- 305 835

994 121

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-318 057

673 832

8/a. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2006. évre tervezett és tényleges feladatmutatókról Intézmény Megnevezése

Tervezett Tényleges Feladatmutató átlagátlagmegnevezése mérték- létszám létszám egysége (fő) (fő)

Sztehlo Gábor Általános Iskola , Készségfej.Spec.Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic

- Családi házakban elhelyezettek ellátott - Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott - Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

32 9 42

29 9 49

Bartos Sándor Általános Iskola, és Előkészítő Szakiskola, Várpalota

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

162

165

Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém

- Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

80 137

81 132

Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Fogyatékos gyermekek oktatása Szakiskola Ajka

oktatott

213

211

Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

188

187

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa

- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - Alapfokú művészeti oktatás képző- és egyéb ágon

oktatott

324

322

oktatott

25

24

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc

- Gimnáziumi oktatás - Művészeti szakközépiskolai oktatás - Szakközépiskolai oktatás (levelező)

oktatott oktatott oktatott

159 153 34

159 154 20

Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota

- Hat évfolyamos gimnázium 7-8.évf. - Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés)

oktatott oktatott oktatott

61 352 6

62 351 12

oktatott

6

12

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

- Gimnáziumi oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott ellátott

337 200

337 198

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott - Felzárkóztató oktatás 9-10 évfolyamokon oktatott - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) oktatott - Kollégiumi ellátás ellátott

365 27 240

379 29 223

118 124

107 123

oktatott oktatott

373 165

368 156

oktatott ellátott oktatott

122 266 157

113 181 159

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás - Fogyatékos gyermekek oktatása

Intézmény Megnevezése

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka

Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka

Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Tervezett Tényleges átlagátlaglétszám létszám (fő) (fő)

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Szakközépiskolai oktatás (esti) - Szakközépiskolai oktatás (levelező) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott oktatott oktatott

511 54 33 229

506 50 22 232

oktatott ellátott

124 55

128 53

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

353 66

351 48

oktatott ellátott

48 77

35 73

oktatott oktatott

517 129

517 136

oktatott ellátott

72 109

74 107

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

623 364

585 367

oktatott ellátott

215 79

246 79

Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred

- Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott ellátott

246 162 56

242 161 57

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

374 139

370 139

oktatott ellátott

139 176

139 171

oktatott oktatott oktatott

735 60 304

751 50 295

oktatott ellátott

203 182

182 173

oktatott oktatott oktatott

67 348 15

66 345 15

oktatott

15

15

oktatott oktatott

25 14

24 14

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa

Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém

- Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon - Szakközépiskolai oktatás (esti) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás - Hat évfolyamos gimnázium (7-8. évf) - Gimnáziumi oktatás - Iskolai szakképzés (szakm.elm.képz.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők

2

Intézmény megnevezése

Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Tervezett Tényleges átlagátlaglétszám létszám (fő) (fő)

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

- Nevelőszülőknél elhelyezett - Hivatásos nevelőszülőknél elh. - Családi házakban elhelyezettek

ellátott ellátott ellátott

182 88 10

184 96 9

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém

- Családi házakban elhelyezettek

ellátott

184

180

Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém

- Csecsemőotthoni ellátás - Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni ellátása - Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

ellátott

14

6

ellátott

63

61

oktatott oktatott

36 6

30 6

ellátott

5

6

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

98

100

Idősek Otthona, Pápakovácsi

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

ellátott

111

111

Batthyány I. Fogyatékosok Otthona, Dáka

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

210

212

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

196

196

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás - Nappali szociális intézeti ellátás

ellátott ellátott ellátott

97 99 6

119 73 4

Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

115

115

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

ellátott

175

175

ellátott

76

76

ellátott

22

24

ellátott

163

161

ellátott

8

8

Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser

Idősek Otthona, Peremarton

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás - Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

3

8/b. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2006. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 2006. év

Forintban

Eredeti előirányzat mutató-

1

Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok Gyermekvédelmi szakellátás, otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás, különleges szakellátás 0-17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás, speciális gyermekotthoni ellátás 017 évesek - " -' Utógond.ellátásban rész. 18-24 évesek Gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

fajlagos

Évközi változások (+, -) állami

mutató-

állami

szám

hozzájárulás

szám

hozzájárulás

2

3

4

5

Tervezett létszám korrigálások után

Összeg

6

7

Tényleges létszám

Tényleges

Különbség

állami hozzá-

létszám

Különbség állami hozzájárulás

járulás

8

9

10

1240001

370 940

163

60 463 220

0

370 940

60 463 220

370 940

60 463 220

0

0

1120006

249

785 500

195 589 500

0

249

195 589 500

249

195 589 500

0

0

1120001

97

900 000

87 300 000

0

97

87 300 000

116

104 400 000

19

17 100 000

1120003

13

900 000

11 700 000

0

13

11 700 000

11

9 900 000

-2

-1 800 000

1120006 1040002

153 70 076

730 000 700

111 690 000 49 053 200

0 0

153 70 076

111 690 000 49 053 200

133 70 076

97 090 000 49 053 200

-20 0

-14 600 000 0

1120007 1120010 1120011

622 8 121

730 000 660 480 640 000

454 060 000 5 283 840 77 440 000

-73 730 000 0 0

521 8 121

380 330 000 5 283 840 77 440 000

552 8 97

402 960 000 5 283 840 62 080 000

31 0 -24

22 630 000 0 -15 360 000

Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos int.ellátása

1120004

679

815 000

553 385 000

0

679

553 385 000

684

557 460 000

5

4 075 000

Megyei fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok, egységesen

1240001

1

98 754 900

98 754 900

0

1

98 754 900

1

98 754 900

0

0

1240002

370 940

394

146 150 360

0

370 940

146 150 360

370 940

146 150 360

0

0

1110012

6

197 000

1 182 000

0

6

1 182 000

4

788 000

-2

-394 000

1110013 1120003 1160003 1160007

5 0 128 5 526

465 100 815 000 212 000 262 000

2 325 500 0 27 136 000 1 447 812 000

4 1 860 400 90 73 350 000 128 27 136 000 5 481 1 436 022 000

-1 -11 0 -45

-465 100 -8 965 000 0 -11 790 000

1160009

153

524 000

80 172 000

0

153

80 172 000

154

80 696 000

1

524 000

1160011

27

524 000

14 148 000

0

27

14 148 000

29

15 196 000

2

1 048 000

1160017

1 657

210 000

347 970 000

0

1 657

347 970 000

1 622

340 620 000

-35

-7 350 000

1160019

44

112 000

4 928 000

0

44

4 928 000

150

16 800 000

106

11 872 000

1160020

588

156 800

92 198 400

0

588

92 198 400

536

84 044 800

-52

-8 153 600

1160021

475

67 200

31 920 000

0

475

31 920 000

409

27 484 800

-66

-4 435 200

1160022

443

22 400

9 923 200

0

443

9 923 200

454

10 169 600

11

246 400

1170001

15

464 000

6 960 000

-5

-2 320 000

10

4 640 000

10

4 640 000

0

0

1170002

188

464 000

87 232 000

-62

-28 768 000

126

58 464 000

127

58 928 000

1

464 000

1170004

316

464 000

146 624 000

-102

-47 328 000

214

99 296 000

214

99 296 000

0

0

1170006

123

464 000

57 072 000

-42

-19 488 000

81

37 584 000

81

37 584 000

0

0

1170008

186

464 000

86 304 000

-62

-28 768 000

124

57 536 000

125

58 000 000

1

464 000

1170010

71

464 000

32 944 000

-25

-11 600 000

46

21 344 000

46

21 344 000

0

0

Emelt színtű bentlakásos ellátás

Megyei fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok, lakosok száma alapján Nappali szociális intézményi ellátás Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátás Demens betegek Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Iskolai oktatás 9-13 évfolyam Párhuzamos művészeti oktatás felzárkoztató oktatás 9-10 évfolyam Iskolai szakképzés, szakmai elmélet Szakmai gyakorlati képzés, 1 évfolyamos és több évfolyamos képzés középső évf. Szakmai gyakorlati képzés, első évfolyamos képzéshez Szakmai gyakorlati képzés, záró évfolyamos képzéshez Szakmai gyakorlati képzés, nem önkormányzati tanműhelyben Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, óvodás Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, 1-4 évfolyam Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, középiskola 9-13. Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, szakiskola 9-10. évf. Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, szakképző évf.

-101

101

0 82 315 000 0 0

5 2 325 500 101 82 315 000 128 27 136 000 5 526 1 447 812 000

Gyógyped. ellátásban részes. középsúlyos és autista, óvodás

1170016

603 200

0

4

2 412 800

4

2 412 800

5

3 016 000

1

603 200

Gyógyped. ellátásban részes. középsúlyos és autista, 1-4 évf.

1170017

603 200

0

16

9 651 200

16

9 651 200

16

9 651 200

0

0

1170019

603 200

0

28

16 889 600

28

16 889 600

23

13 873 600

-5

-3 016 000

1170023

603 200

0

14

8 444 800

14

8 444 800

13

7 841 600

-1

-603 200

1170025

603 200

0

15

9 048 000

15

9 048 000

15

9 048 000

0

0

1170038

371 200

0

1

371 200

1

371 200

0

-1

-371 200

1170039

371 200

0

41

15 219 200

41

15 219 200

39

14 476 800

-2

-742 400

1170041

371 200

0

76

28 211 200

76

28 211 200

76

28 211 200

0

0

Gyógyped. ellátásban részes. középsúlyos és autista, 5-8 évf. Gyógyped. ellátásban részes. középsúlyos és autista, szakisk. 910 évf Gyógyped. ellátásban részes. középsúlyos és autista, szakképző Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs., óvodás Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs., ált is. 1-4. Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs., 5-8.

Eredeti előirányzat mutató-

1

Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs., 913. Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs.,szakisk.9-10 Gyógyped. ell. részes. beszéd és enyhe értelmi fogy. külön cs.,szakképz. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészetoktatás egyéb ágon Kollégiumi, externátusi ellátás Sajátos nevelésű tanulók kollégiumi ellátása, Napközis foglalkoztatás Iskola otthonos oktatás Két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok

fajlagos

Évközi változások (+, -) állami

mutató-

állami

szám

hozzájárulás

szám

hozzájárulás

2

3

4

5

Tervezett létszám korrigálások után

Összeg

6

7

Tényleges létszám

Tényleges

Különbség

állami hozzá-

létszám

Különbség állami hozzájárulás

járulás

8

9

10

1170043

371 200

0

42

15 590 400

42

15 590 400

44

16 332 800

2

742 400

1170045

371 200

0

51

18 931 200

51

18 931 200

49

18 188 800

-2

-742 400

7

2 598 400 0 0

7 31 50

2 598 400 7 440 000 16 250 000

8 31 44

2 969 600 7 440 000 14 300 000

1 0 -6

371 200 0 -1 950 000

1170047 1170014 1170015

31 50

371 200 240 000 325 000

0 7 440 000 16 250 000

1180001

324

105 000

34 020 000

0

324

34 020 000

321

33 705 000

-3

-315 000

1180002 1190003

25 1 239

59 000 318 000

1 475 000 394 002 000

0 0

25 1 239

1 475 000 394 002 000

23 1 128

1 357 000 358 704 000

-2 -111

-118 000 -35 298 000

1190006 1200001 1200002 1200014 1200015

174 294 89 499 237

645 000 23 000 32 200 71 500 71 500

112 230 000 6 762 000 2 865 800 35 678 500 16 945 500

0 0 0 0 0

174 294 89 499 237

112 230 000 6 762 000 2 865 800 35 678 500 16 945 500

178 257 90 498 231

114 810 000 5 911 000 2 898 000 35 607 000 16 516 500

4 -37 1 -1 -6

2 580 000 -851 000 32 200 -71 500 -429 000

Általános iskola 1-4 évfolyamon

1210002

2

15 000

30 000

0

2

30 000

2

30 000

0

0

Általános iskola 5-8 évfolyamon Középiskola 9-13. évfolyamon, Szakiskola 9-10 Szakképzési évfolyamokon tanulók Szervezett intézményi étkezés, óvoda 50%-os kedv. Szervezett intézményi étkezés, általános iskola 1-4.évf. 50%-os kedv. Szervezett intézményi étkezés, általános iskola 5-8.évf. 50%-os kedv. Szervezett intézményi étkezés, szakközépiskola 9-13.évf. szakiskola 9-10 évf. 50%-os kedv. Szervezett intézményi étkezés, szakképzési évfolyam 50%-os kedv.

1210003

14

15 000

210 000

0

14

210 000

12

180 000

-2

-30 000

1210004

124

15 000

1 860 000

0

124

1 860 000

129

1 935 000

5

75 000

1210005

54

15 000

810 000

0

54

810 000

63

945 000

9

135 000

1220001

6

55 000

330 000

0

6

330 000

7

385 000

1

55 000

1220002

108

55 000

5 940 000

-3 465 000

45

2 475 000

0

-45

-2 475 000

1220003

217

55 000

11 935 000

0

217

11 935 000

0

-217

-11 935 000

1220004

343

55 000

18 865 000

-2 200 000

303

16 665 000

28 435 000

214

11 770 000

1220005

41

55 000

2 255 000

0

41

2 255 000

0

-41

-2 255 000

1220006

622

55 000

34 210 000

-14 300 000

362

19 910 000

346

19 030 000

-16

-880 000

1220007

4

55 000

220 000

0

4

220 000

4

220 000

0

0

1220008

44

55 000

2 420 000

3 465 000

107

5 885 000

90

4 950 000

-17

-935 000

1220101

188

10 000

1 880 000

0

188

1 880 000

0

-188

-1 880 000

Ingyenes tankönyv 5-8 évfolyam Ingyenes tankönyv 9-13 évfolyam, szakiskola 9-10. évf. Ingyenes tankönyv szakképzési évfolyam

1220102

362

10 000

3 620 000

0

362

3 620 000

0

-362

-3 620 000

1220103

2 678

10 000

26 780 000

0

2 678

26 780 000

37 510 000

1 073

10 730 000

1220104

738

10 000

7 380 000

0

738

7 380 000

0

-738

-7 380 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatás Összesen: Átengedett SZJA MINDÖSSZESEN:

1200016

8 390 720 840 747 118 942 757 16 240 42 236 856 987 118 984 993

6 040 800 5 080 175 720 685 912 640 5 766 088 360

8 387 6 038 640 840 441 5 061 354 560 15 937 673 115 132 856 378 5 734 469 692

8305 5 979 600 839 786 4 997 602 320 15 567 657 487 812 855 353 5 655 090 132

-82 -655 -370 -1 025

-59 040 -63 752 240 -15 627 320 -79 379 560

Szervezett intézményi étkezés, kollégisták 50%-os kedv. Szervezettt intézményi, óvoda 100%-os térités Szervezettt intézményi, általános iskola 1-4. évf. 100%-os térités Ingyenes tankönyv általános iskola 1-4. évfolyam

-63

-40

-260

63

-3 -306 -303 -609

-2 160 -18 821 160 -12 797 508 -31 618 668

517

3 751

8/c. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2006. évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 2006. év Forintban Az éves költsévetési törvényben megállapított tervezet

Évközi változások (+, -)

Tényleges

Eltérés (+, -)

Az önkormányzat által

Megnevezés mutatószám

1

állami hozzájárulás

2

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Főváros és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat

5010101 5010201 5010401

920 47

47 940 000

Szociális továbbképzés és szakvizsga

5020301

559

5 254 600

Összesen

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

3

4

5

10 764 000

920

53 497 721

1 526 117 456 321

mutatószám

6

7

állami hozzájárulás

8

feladattal ter-

állami

dec.31-ig tényl. felh. összeg

helt, de fel nem haszn. összeg

hozzájárulás

9

10

10 764 000

0,0

0

9 489 563

411 638

53 525 265

0,0

0

18 276 480

35 248 785

49

49 980 000

2,0

2 040 000

49 980 000

0

559

5 254 600

0,0

0

4 909 523

344 591

-486

27 544

1 528

119 523 865

2

2 040 000

82 655 566

36 005 014

1 176 715

27 544

0

állami hozzájárulás

Eltérés

az adott célra

-862 799 0 2 040 000

9. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2006. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása adatok ezer forintban Intézmény megnevezése

2006.évi személyi juttatások és járulékai

2006. évi teljesített működési fenntartási kiadások

Feladatmutató megnevezés

átlagállomány

Egy feladatmutatóra jutó személyi juttatás és járulákai

összes teljesített kiadás

Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása Sztehló Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Összesen:

4 754

7 132

ellátott

9

528,2

792,4

39 247 44 001

48 452 55 584

ellátott ellátott

81 90

484,5 488,9

598,2 617,6

65 939 129 970

77 328 151 115

tanuló tanuló

49 165

1 345,7 787,7

1 578,1 915,8

145 679 180 268 144 956 51 747 718 559

162 902 215 237 162 263 62 268 831 113

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló

132 211 187 159 903

1 103,6 854,4 775,2 325,5 795,7

1 234,1 1 020,1 867,7 391,6 920,4

75 932

83 931

tanuló

346

219,5

242,6

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium

126 174 135 180 146 793 109 174 111 642 110 845

152 912 165 061 193 997 128 908 139 002 127 724

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló

317 413 337 408 368 535

398,0 327,3 435,6 267,6 303,4 207,2

482,4 399,7 575,7 316,0 377,7 238,7

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium ,Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred

119 042 188 920 161 671

135 399 236 278 197 781

tanuló tanuló tanuló

351 517 585

339,2 365,4 276,4

385,8 457,0 338,1

164 743

200 761

tanuló

403

408,8

498,2

126 080 279 674 141 839 1 921 777

149 707 338 601 177 570 2 343 701

tanuló tanuló tanuló tanuló

370 776 411 5 791

340,8 360,4 345,1 331,9

404,6 436,3 432,0 404,7

Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota

7 157 124 054 66 461 147 889

7 967 154 071 79 972 180 583

tanuló tanuló tanuló tanuló

12 223 156 232

596,4 556,3 426,0 637,5

663,9 690,9 512,6 778,4

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka

24 765 28 169 107 623

38 608 33 626 139 564

tanuló tanuló tanuló

48 136 367

515,9 207,1 293,3

804,3 247,3 380,3

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Összesen:

76 176 63 659 9 053 645 953

87 764 93 535 10 444 815 690

tanuló tanuló tanuló tanuló

139 295 15 1 608

548,0 215,8 603,5 401,7

631,4 317,1 696,3 507,3

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota

34 460 41 767 61 103 15 744

58 626 64 103 90 283 23 394

tanuló tanuló tanuló tanuló

198 123 181 53

174,0 339,6 337,6 297,1

296,1 521,2 498,8 441,4

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka

21 596 35 674 26 045

28 265 51 137 39 065

tanuló tanuló tanuló

73 107 79

295,8 333,4 329,7

387,2 477,9 494,5

Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred

11 302

19 874

tanuló

57

198,3

348,7

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Sztehló GáborÁltalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskolaés Előkészítő Szakiskola, Pápa Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Összesen: Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti és egyéb ágon Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Gimnáziumi és Szakközépiskolai oktatás

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Összesen: Iskolai szakképzés

Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi nevelése, oktatása

adatok ezer forintban Intézmény megnevezése

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa Összesen:

2006.évi személyi juttatások és járulékai

2006. évi teljesített működési fenntartási kiadások

37 117 43 943 328 751

Feladatmutató

Egy feladatmutatóra jutó

megnevezés

átlagállomány

személyi juttatás és járulákai

összes teljesített kiadás

60 669 75 016 510 432

tanuló tanuló tanuló

171 173 1 215

217,1 254,0 270,6

354,8 433,6 420,1

59 981 24 463 403 580 488 024

60 095 26 123 510 270 596 488

ellátott ellátott ellátott ellátott

29 9 180 218

2 068,3 2 718,1 2 242,1 2 238,6

2 072,2 2 902,6 2 834,8 2 736,2

134 743

323 463

ellátott

280

481,2

1 155,2

43 736

53 282

ellátott

6

7 289,3

8 880,3

138 276

170 492

ellátott

61

2 266,8

2 795,0

100 061 277 579 223 653 132 457 633 689

141 828 343 640 291 097 182 715 817 452

ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott

100 212 196 115 523

1 000,6 1 309,3 1 141,1 1 151,8 1 211,6

1 418,3 1 620,9 1 485,2 1 588,8 1 563,0

116 539 170 630 167 238 102 317 178 833 735 557

165 409 247 845 228 892 143 698 251 490 1 037 334

ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott

111 182 115 100 169 677

1 049,9 937,5 1 454,2 1 023,2 1 058,2 1 086,5

1 490,2 1 361,8 1 990,4 1 437,0 1 488,1 1 532,3

3 387

6 524

ellátott

4

846,8

1 631,0

Nevelőotthon és családiházas ellátás Sztehló Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Összesen: Nevelőszülői ellátás Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Csecsemőotthoni ellátás Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Fogyatékos gyermekeket ápoló gondozó otthoni ellátás Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak Összesen: Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Idősek Otthona, Pápakovácsi Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton Összesen: Nappali szociális ellátás Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat

10. sz. melléklet

A 2006. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként

Intézmény megnevezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola., Zirc Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóság, Veszprém Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Idősek Otthona, Pápakovácsi Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Megyei Turisztikai Hivatal Összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

134 53

134 53

133 51

51 106

51 106

51 106

66 49 29 38 52 73 94 96 102 60 77 105 50 83 125 48 63 1 559 166 59 147 59 48 54 125 112 87 60 84 47 83 98 21 20 64 94 19 38 7 8 5

66 49 29 38 52 73 94 96 102 60 77 105 50 82 122 48 63 1 552 166 59 142 59 49 54 129 114 88 61 84 47 83 111 21 20 64 94 19 39 7 8 5

66 49 29 35 52 73 89 96 85 59 77 98 49 82 109 48 64 1 552 158 59 136 54 48 54 129 108 83 61 84 46 82 101 19 18 64 88 17 39 7 8 5

4 618

4 625

4 521

11/a. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2006. december 31-én nettó értékben

Sorszám

Megnevezés

adatok ezer forintban 2005. év 2006. év

ESZKÖZÖK 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Immateriális javak Tárgyi eszközök nettó értéke - ingatlanok - gépek, berendezések - járművek - tenyészállatok - beruházások - beruházásokra adott előleg Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök és értékpapírok Egyéb aktív elszámolások és követelések

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51 109 11 381 861 9 515 015 1 369 710 113 672 161 383 303 470 939 445 445 264 944 4 569 349 2 431 003 64 662

33 208 12 705 841 10 443 908 1 779 648 82 885 45 395 472 3 883 683 227 206 742 246 237 3 452 717 2 717 280 70 237

19 679 312

20 115 489

4 427 800 11 277 250 803 167 2 183 888 987 207

4 427 800 11 012 777 1 022 119 2 710 365 942 428

19 679 312

20 115 489

FORRÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

Induló tőke Tőkeváltozások Tartalékok Kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

FORRÁSOK ÖSSZESEN

11/b. sz. melléklet

Vagyonkimutatás 2006. december 31-i nettó értékben

ESZKÖZÖK 1 1.1. 1.2. I. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. II. 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. IV. A) I. II. 1. 2. III. IV. V. B). D). E). I. II. III. F)

Korlátozottan forgalomképes immaterális javak Forgalomképes immateriális javak Immateriális javak összesen (01+02) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Terek, parkok Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kappcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) Védett természeti területek A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatalnok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Forgalomképes járművek Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beuházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok Forgalomképes állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Tárgyi eszközök összesen (04+…+41) Egyéb tartós részesedés Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök összesen (43+…+50) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (52+…+54) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+42+51+55) Készletek (forgalomképes) Követelések (forgalomképes) Egyéb részesedés (forgalomképes) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) Értékpapírok összesen (59+60) Pénzeszközök (forgalomképes) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+58+61+62+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (56+64) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+69+70) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+67+71)

Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

2006. év 3 33 208 33 208 146 181 8 074 59 311 3 770 676 70 117 4 662 5 036 204 183 080 777 905 124 236 699 51 747 81 053 129 963 53 535 799 748 926 365 52 308 30 577 45 1 757 393 637 1 378 2 583 12 705 841 28 675 654 552 683 227 204 417 2 325 206 742 13 629 018 246 237 3 452 717 817 681 817 681 1 899 599 70 237 6 486 471 20 115 489 15 440 577 1 022 119 64 165 2 646 200 942 428 3 652 793 20 115 489

KÖNYVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - régészeti gyűjtemény (db) - történeti gyűjtemény (db) - Numizmatikai gyűjtemény (db) - Néprajzi gyűjtemény (db) - Képzőművészeti gyűjtemény (db) - iparművészeti gyűjtemény (db) - Irodalomtörténeti gyűjtemény (db) - Adattár (forrásértékű dokumentum, fénykép) (db) - Könyvtári gyűjtemény (db) - egyedi leltározott tárgy - geológiai és gerinces anyag (db) - egyedi leltározatlan tárgy - geológiai és gerinces anyag (db) - szekrénykataszteri anyag - gerinctelen, botanikai gyűjtemény (szekrény kataszter) - periodika (kötet) - fotóanyag - adattári fotók (db) - adattári dokumentációk (db) - Levéltári anyagok iratfolyóméterben KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

2 919 997

521 018 9 656 28 455 21 166 3 391 4 687 512 298 410 42 013 45 743 23 177 337 884 20 884 6 388 13 089 12 908

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és természetvédelmi védettség alatt álló területekről 2006.

Hrsz

Település 2 Balatonalmádi 3 Balatonalmádi 21/A/1 Pápa 97/6 Kamond 130 Balatonfüred 157/1 Gic 157/2 Gic 288 Veszprém 291 Veszprém 426 Lesencetomaj 580/1 Nagyvázsony 0225/1 Sümeg 0225/2 Sümeg 1334 Badacsonytomaj 5035/A/1 Veszprém 5038 Veszprém 5040 Veszprém 5727 Veszprém

Veszprém, 2006. március 30.

Védettség megnevezése Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Helyi jelentőségű védett természeti terület Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettségű környezet Országos egyedi műemléki védettségű környezet Országos egyedi műemléki védettségű környezet Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemlék és természet védelmi terület Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemlék és természet védelmi terület Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség Országos egyedi műemléki védettség

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSE GAZDASÁGI ÉS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOKBAN 2006 . december 31. A társaság neve, címe, cégnyilvántartásba vétel száma BAKONYKARSZT Rt. Veszprém Pápai u. 41. Cg.19-10-500133 Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht. Veszprém, Wartha Vince u. 1. Cg.19-14-500015 Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kht. Veszprém, Kittenberger u. 17. Cg.19-14-500038 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság Veszprém, Komakút tér 3. Cg.19-14-500043 Hospy Trans Kft (Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet) Medicina Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet) 1

Jegyzett tőke, törzstőke (eFt) 886.170

69.146

MÖK tulajdoni rész (eFt, %)

Tulajdonrész eredete, alapítása

14.420 1996.01.01. (1,6 %) 150/1995. (IX.21.)MÖK hat. 100 1997.04.04. (0,14 %) 30/1997.(III.27)MÖK hat.

410.570

10.800 2000.12.18. (2,63 % ) 131/2000. (X.19.)MÖK hat.

3.000

3.000 2002.06.26. ( 100 %) 68/2002. (VI.20.)MÖK hat.

3.000

3.000

750 1995.10.01. (25 %) 1992.12.22. 1.430 (47,67 %)

A Veszprém Megyei Önkormányzat ingatlan vagyona az önkormányzati törvény szerinti bontásban Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

07.03.20

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------353 Veszprém Me 2191/ 12/ / 21124 1 út TüZéR 42 2307 100 2307 10843,000 10843 Betétlapok: U:8182.000 (1/1), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10843.000 eFt, össz.: 2/3 db 146 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 18/ / 21128 1 INTÉZMÉNYI SAJÁT HAS ATTYAPUSZTA 4 Betétlapok: U:1709.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1709.000 eFt, össz.: 1/1 db 12 Szőc 058/ / / 21128 1 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY Betétlapok: U:6683.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6683.000 eFt, össz.: 1/1 db 102 Nagyvázsony 580/ 1/ / 00001 1 VÁRCSÁRDA ELŐTTI KÖZ VáR Betétlapok: F:841.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):841.000 eFt, össz.: 1/1 db

814

50

407

1709,000

1709

10455 100

10455

6683,000

6561

1201 100

1201

841,000

841

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (4 darab):: 14777 14370 20076,000 19954 Betétlapok: F:841.000 (1/2), U:16574.000 (3/3), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20076.000 eFt, össz.: 5/6 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

07.03.20

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------355 Veszprém Me 288/ / / 12612 3 Közművelődési Intéze VáR 6 472 100 472 89025,000 195926 Betétlapok: N:89025.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):89025.000 eFt, össz.: 1/2 db 237 Balatonfűzf 1495/173/ / 12637 3 ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉ GAGARIN 27 Betétlapok: F:23120.000 (1/1), N:206625.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):229745.000 eFt, össz.: 5/6 db

229745,000

680539

82 Farkasgyepü 049/ 2/ / 12641 3 Veszprém Megyei Önko Nincs utca neve 107288 100 107288 865402,000 Betétlapok: U:14747.000 (4/4), E:13293.000 (4/4), N:777600.000 (14/14), D:16182.000 (18/19), H:21645.000 (1/1), P:21935.000 (4/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):865402.000 eFt, össz.: 45/69 db

1051326

311 VÁRPALOTA 3361/ 3/ / 12636 3 Faller Jenő Szakképz FEHÉRVÁRI 39 Betétlapok: N:33500.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):33500.000 eFt, össz.: 2/4 db 224 Veszprém 291/ / / 12622 3 VESZPRÉM MEGYEI MÚZE VÁR 12 Betétlapok: N:24565.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24565.000 eFt, össz.: 1/2 db

23120 100

23120

3963 100

3963

33500,000

73684

606 100

606

24565,000

524695

18868

151717,000

614227

36 Veszprém 2191/ 7/ / 12633 3 MÖK CSECSÓ ÉS Kozmut TüZéR 44 18868 100 Betétlapok: N:144969.000 (3/3), P:6748.000 (4/4), B:165.000 (2/5), Össz.(ILB nélk.):151717.000 eFt, össz.: 9/13 db 144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 Betétlapok: N:79154.000 (1/1), P:19306.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):98460.000 eFt, össz.: 2/4 db

1367 100

1367

98460,000

718996

20 Veszprém 5038/ / / 12614 3 Petőfi Színház ÓVáRY FERENC 2 Betétlapok: N:383618.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):383618.000 eFt, össz.: 1/2 db

1116 100

1116

383618,000

3077053

38 Veszprém 5040/ / / 12621 3 Eötvös Károly Megyei KOMAKúT TéR 3 5495 100 5495 Betétlapok: F:2798.000 (1/1), N:1077754.000 (1/1), B:7322.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):1080552.000 eFt, össz.: 3/7 db

1080552,000

3687564

2903

65758,000

198901

73 Veszprém 5054/ / / 12622 3 Megyei Múzeumi Igazg ERZSéBET SéTáNY 1. 1713 100 Betétlapok: F:14900.000 (1/1), N:44573.000 (1/1), P:786.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):60259.000 eFt, össz.: 3/3 db

1713

60259,000

118357

89 Veszprém 5727/ / / 12646 3 Rendelőintézet KOMAKúT TéR 1. Betétlapok: N:40976.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):40976.000 eFt, össz.: 1/2 db

3561 100

3561

40976,000

358709

10135 100

10135

15520,000

331133

81 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 16/ / 12647 3 Veszprém Megyei Önko ATTYAPUSZTA 4. 41403 100 Betétlapok: F:1040.000 (1/1), N:95543.000 (3/3), D:3445.000 (10/10), K:8800.000 (1/1), P:3701.000 (2/2), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):112529.000 eFt, össz.: 17/18 db

41403

112529,000

123627

246 Veszprém 5041/ /A/ 12614 3 PETÖFI SZÍNHÁZ ÜZEMÉ ÓVáRY FERENC 2 Betétlapok: N:65758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):65758.000 eFt, össz.: 1/1 db

125 Veszprém 6103/ / / 12640 3 ÁNTSZ Veszprém Megye JÓZSEF ATTILA 36 Betétlapok: N:13439.000 (7/7), P:2081.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15520.000 eFt, össz.: 8/9 db

2903 100

218 PÉNZESGYŐR 102/ 16/ / 12622 3 BAKONYI TERMÉSZETTUD Nincs utca neve Betétlapok: R:780.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):780.000 eFt, össz.: 1/2 db

287 100

287

780,000

1148

350 PÉNZESGYŐR 102/ 17/ / 12622 3 Bakonyi Természettud Nincs utca neve Betétlapok: F:720.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):720.000 eFt, össz.: 1/1 db

1330 100

1330

720,000

720

72 KÜLSŐVAT 299/ / / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona BéRI BALOGH ÁDáM 1 19199 100 19199 Betétlapok: U:3118.000 (1/1), N:160459.000 (6/6), D:601.000 (5/5), K:3828.000 (3/3), P:2129.000 (4/4), B:96.000 (1/3), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):170135.000 eFt, össz.: 20/23 db

170135,000

186272

71 KÜLSŐVAT 311/ / / 22233 3 Külsővati Idősek Ott BéRI BALOGH ÁDáM 1 2462 100 Betétlapok: D:28.000 (1/1), K:19687.000 (1/1), P:101.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19816.000 eFt, össz.: 3/4 db

2462

19816,000

20266

13 Szőc 055/ / / 00001 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY Betétlapok: F:98.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):98.000 eFt, össz.: 1/1 db

1226 100

1226

98,000

98

14 Szőc 056/ / / 22221 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY Betétlapok: K:342.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):342.000 eFt, össz.: 1/2 db

575 100

575

342,000

388

11 Szőc 057/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY Betétlapok: F:3.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3.000 eFt, össz.: 1/1 db

843 100

843

3,000

3

15 Szőc 060/ / / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 29653 100 29653 126315,000 Betétlapok: U:3995.000 (1/1), E:71082.000 (10/10), N:38703.000 (4/4), K:5642.000 (1/1), P:6893.000 (2/3), L:15921.000 (10/10), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):126315.000 eFt, össz.: 28/30 db

228391

16 Szőc 062/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY Betétlapok: F:65.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):65.000 eFt, össz.: 1/1 db

6490 100

6490

65,000

65

4 Lesencetoma 426/ / / 12647 3 Pszichiátriai Betege KOSSUTH LAJOS U. 95. 19753 100 19753 124234,000 Betétlapok: N:104022.000 (5/5), D:10597.000 (11/11), K:5104.000 (1/1), P:4511.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):124234.000 eFt, össz.: 19/21 db

140479

52 Kamond 97/ 3/ / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 13517 100 13517 Betétlapok: N:38140.000 (11/15), K:1181.000 (1/1), P:1957.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):41278.000 eFt, össz.: 14/20 db 345 Kamond 97/ 5/ / 12647 3 Dr. Magyar Károly Ps KOSSUTH LAJOS U. 27/II Betétlapok: N:5476.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5476.000 eFt, össz.: 1/2 db

41278,000

61522

3564 100

3564

5476,000

22461

209 Kamond 97/ 6/ / 12647 3 KAMONDI IDŐSEK OTTHO KOSSUTH LAJOS U. 27 31041 100 Betétlapok: F:739.000 (1/1), Z:2899.000 (1/1), P:1024.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4662.000 eFt, össz.: 3/3 db

31041

4662,000

4662

79843

107175,000

444101

252 Dáka

1/

/ /

12647

3

BATTHYÁNY ILONA PSZI DóZSA GYöRGY 80

79843 100

Betétlapok: N:73966.000 (6/6), R:22183.000 (2/2), D:3189.000 (6/6), K:3330.000 (1/1), O:3412.000 (1/1), P:1095.000 (1/1), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):107175.000 eFt, össz.: 17/18 db 202 Dáka 7/ / / 12647 3 BATTHYÁNY ILONA PSYH DóZSA GYöRGY 80 Betétlapok: F:400.000 (1/1), N:18383.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18783.000 eFt, össz.: 2/2 db

2165 100

2165

18783,000

18697

39 Dáka 035/ 2/ / 22123 3 "Batthyány Ilona" Ps DóZSA GYöRGY 80. Betétlapok: K:3077.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3077.000 eFt, össz.: 1/2 db

1234 100

1234

3077,000

13972

74 Balatonfüre 130/ / / 12622 3 Jókai Emlékmúzeum Ba HONVéD 1. Betétlapok: F:170.000 (1/1), N:29370.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29540.000 eFt, össz.: 2/2 db

1615 100

1615

29540,000

217067

1584

61001,000

26017

597

62500,000

62500

122 Zirc 1893/ 2/ / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP ALKOTMÁNY 16 11209 100 11209 612727,000 Betétlapok: N:572158.000 (2/2), D:24916.000 (1/1), O:8245.000 (1/1), P:7408.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):612727.000 eFt, össz.: 5/6 db

787811

349 Zirc 1897/ /A/ 12654 3 Reguly Antal Szakkép ALKOTMÁNY 14 Betétlapok: O:266356.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):266356.000 eFt, össz.: 1/2 db

0 100

0

266356,000

265127

316 Zirc 1900/ / / 00001 3 ZIRC REGULY SZAKKÉPZ ALKOTMÁNY 16 Betétlapok: F:1702.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1702.000 eFt, össz.: 1/1 db

3403 100

3403

1702,000

1702

220 Zirc 05/ / / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 11320 100 11320 73269,000 Betétlapok: N:63191.000 (5/5), D:1653.000 (3/4), K:5352.000 (1/1), P:3073.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):73269.000 eFt, össz.: 10/12 db

224907

307 BADACSONYTO 1334/ / / 12622 3 EGRY JÓZSEF MÚZEUM B EGRY 12 1584 100 Betétlapok: F:276.000 (1/1), N:59107.000 (1/1), P:1618.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):61001.000 eFt, össz.: 3/3 db 357 Zirc 1046/ 3/A/ 3 12633 3 Általános iskola RáKóCZI TéR 3-5 Betétlapok: N:62500.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):62500.000 eFt, össz.: 1/2 db

221 Zirc 07/ 4/ / 12622 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 Betétlapok: N:2000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2000.000 eFt, össz.: 1/6 db

597 100

5002 100

5002

2000,000

11516

222 Zirc 07/ 23/ / 12711 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG Betétlapok: N:4518.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4518.000 eFt, össz.: 1/4 db

36414 100

36414

4518,000

20374

8 Peremartong 03/ 2/ / 12647 3 IDŐSEK OTTHONA Perem HARANGVIRáG U. 1. Betétlapok: N:301318.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):301318.000 eFt, össz.: 1/5 db

23993 100

23993

301318,000

567571

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (40 darab):: 530329 530329 5289516,000 15082574 Betétlapok: F:46031.000 (13/38), Z:2899.000 (1/1), U:21860.000 (6/7), E:84375.000 (14/14), N:4610410.000 (88/92), R:22963.000 (3/4), Betétlapok: D:60611.000 (55/59), K:56343.000 (12/15), H:21645.000 (1/1), O:278013.000 (3/3), P:84366.000 (29/35), L:15921.000 (10/29), Betétlapok: B:7583.000 (4/20), Össz.(ILB nélk.):5289516.000 eFt, össz.: 239/318 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------354 Veszprém Me 2191/ 13/ / 21124 4 Erdő Betétlapok: F:9597.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9597.000 eFt, össz.:

07.03.20

Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------TüZéR 42 2042 100 2042 9597,000 9597 1/1 db

360 Veszprém Me 4796/ / / 00001 4 PARKOLÓ Nincs utca neve Betétlapok: U:47275.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):47275.000 eFt, össz.: 1/1 db

1873 100

1873

47275,000

47275

361 Balatonfűzf 1495/ 90/A/ 3 11305 4 Öveges József zakkép GAGARIN 9 Betétlapok: N:77707.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):77707.000 eFt, össz.: 1/2 db

1027 100

1027

77707,000

77707

229 DUDAR 397/ 3/ / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA KISS IMRE 8 Betétlapok: N:7453.000 (1/1), L:6571.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7453.000 eFt, össz.: 2/5 db

1133 100

1133

7453,000

5787

140 Balatonalmá 2/ / / 11305 4 Vörösberény Kolostor VESZPRéMI 83. 1459 100 Betétlapok: F:4377.000 (1/1), N:156223.000 (1/1), P:1785.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):162385.000 eFt, össz.: 3/3 db

1459

162385,000

212862

139 Balatonalmá 3/ / / 11305 4 Vörösberényi Kolosto VESZPRéMI 83. Betétlapok: F:10434.000 (1/1), P:228.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10662.000 eFt, össz.: 2/2 db

1739 100

1739

10662,000

10890

33 Balatonalmá 57/ 9/ / 12643 4 Családi házas Nevel ERKEL FERENC 19 Betétlapok: N:11222.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11222.000 eFt, össz.: 1/5 db

933 100

933

11222,000

31112

154 Balatonalmá 716/ 6/ / 11305 4 PARKOLÓ A KOLOSTOR H VESZPRéMI Betétlapok: U:3965.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3965.000 eFt, össz.: 1/1 db

807 100

807

3965,000

4777

346 Ajka 1572/ 2/ / 12636 4 Bercsényi Miklós Sza GYáR UTCA 1 Betétlapok: F:7000.000 (1/1), N:16250.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23250.000 eFt, össz.: 2/2 db

2951 100

2951

23250,000

23250

358 Ajka 2330/ / / 12636 4 Tanműhely FELSőCSINGERI U. 2 Betétlapok: N:20000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20000.000 eFt, össz.: 1/2 db

1677 100

1677

20000,000

20000

232 VÁROSLŐD 484/ / / 12643 4 VÁROSLŐDI CSALÁDI HÁ PILLE 61 1059 100 Betétlapok: N:17119.000 (1/1), P:404.000 (1/1), L:15505.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):17523.000 eFt, össz.: 3/4 db

1059

17523,000

7765

335 PAPKESZI 633/ 3/ / 11306 4 PAPKESZI LAKÁSOTTHON COLORKÉMIA LAKóTELEP 1324 100 Betétlapok: F:500.000 (1/1), N:15494.000 (1/1), L:14528.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15994.000 eFt, össz.: 3/3 db

1324

15994,000

15028

700

14980,000

14980

0

7

426,000

1802

282 Veszprém 1/ /A/ 56 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:831.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):831.000 eFt, össz.: 2/3 db

27 100

27

831,000

3478

283 Veszprém 1/ /A/ 57 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:618.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):618.000 eFt, össz.: 2/3 db

20 100

20

618,000

2568

284 Veszprém 1/ /A/ 58 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:618.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):618.000 eFt, össz.: 2/3 db

0 100

0

618,000

2592

285 Veszprém 1/ /A/ 59 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:424.000 (1/1), B:372.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):424.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

424,000

1797

336 VÁRPALOTA 961/ 38/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZAS NEVELŐ KRúDY GYULA 27 Betétlapok: N:14980.000 (1/1), L:14980.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14980.000 eFt, össz.: 2/4 db 281 Veszprém 1/ /A/ 55 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:426.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):426.000 eFt, össz.: 2/3 db

700 100 1822

286 Veszprém 1/ /A/ 60 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET.2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:407.000 (1/1), B:358.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):407.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

407,000

1681

287 Veszprém 1/ /A/ 61 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:831.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):831.000 eFt, össz.: 2/3 db

27 100

27

831,000

3478

288 Veszprém 1/ /A/ 62 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 21 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:1842.000 (1/1), B:1636.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1842.000 eFt, össz.: 2/3 db

55 100

55

1842,000

7073

289 Veszprém 1/ /A/ 63 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:426.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):426.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

426,000

1797

290 Veszprém 1/ /A/ 64 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:618.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):618.000 eFt, össz.: 2/3 db

20 100

20

618,000

2592

291 Veszprém 1/ /A/ 65 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:194.000 (1/1), B:171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):194.000 eFt, össz.: 2/3 db

6 100

6

194,000

351

292 Veszprém 1/ /A/ 66 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:1576.000 (1/1), B:1373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1576.000 eFt, össz.: 2/3 db

54 100

54

1576,000

6958

32 Veszprém 407/ 2/ / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA KASTéLYKERT 2 Betétlapok: N:5311.000 (1/1), L:5311.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5311.000 eFt, össz.: 2/4 db

615 100

615

5311,000

9903

231 Veszprém 605/ 2/ / 12643 4 GYULAFIRÁTÓTI CSALÁD NÉMET 52 Betétlapok: N:9767.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9767.000 eFt, össz.: 1/5 db

1656 100

1656

9767,000

15720

314 Veszprém 1952/ 1/ / 12204 4 VESZPRÉM MEGYEI KÖZ KISTÓ 1 Betétlapok: U:663.000 (1/1), N:22607.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23270.000 eFt, össz.: 2/3 db

8284

60

4970

23270,000

95703

236 Veszprém 1965/ 32/ / 12512 4 Petőfi Szinház Műhel HáZGYáRI 1 Betétlapok: F:6000.000 (1/1), R:80507.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):86507.000 eFt, össz.: 2/2 db

9347 100

9347

86507,000

100697

70 Veszprém 2191/ 8/ / 12636 4 Tetőfedő Szakmunkásk TüZéR 42. 26859 100 26859 317777,000 Betétlapok: N:283361.000 (2/2), K:22658.000 (1/1), O:1000.000 (1/1), P:10758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):317777.000 eFt, össz.: 5/6 db

932195

329 Veszprém 3018/ 12/ / 12623 4 Veszprém Megyei Levé TÖRÖK IGNÁC 1 Betétlapok: F:27760.000 (1/1), N:832999.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):860759.000 eFt, össz.: 2/2 db

6147

860759,000

1039908

168 Veszprém 3018/ 16/ / 12622 4 Műtárgyvédelmi Közpo TÖRÖK IGNÁC 7 5267 100 Betétlapok: F:4840.000 (1/1), U:999.000 (1/1), N:188394.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):194233.000 eFt, össz.: 4/4 db

5267

194233,000

227315

315 Veszprém 3215/ 1/ / 12204 4 Veszprém Megyei Közl KáDáRTAI 33 13269 22 Betétlapok: U:305.000 (1/1), N:5575.000 (1/1), P:30.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5910.000 eFt, össz.: 3/4 db

2946

5910,000

68156

547 100

547

44548,000

257016

84 Veszprém 4797/ / / 12641 4 Vértranszfúziós Állo MÁRTÍROK 5. Betétlapok: N:14581.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14581.000 eFt, össz.: 1/2 db

1412 100

1412

14581,000

156367

191 Veszprém 5051/ / / 12204 4 MUNKAÜGYI KÖZPONT,MÖ MEGYEHÁZ TÉR 3 Betétlapok: N:8848.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8848.000 eFt, össz.: 1/3 db

1337 100

1337

8848,000

121442

85 Veszprém 5083/ / / 12641 4 Veszprém Megyei Chol KóRHáZ 1. 26259 100 26259 Betétlapok: N:3674172.000 (5/5), R:194611.000 (2/2), P:61612.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3930395.000 eFt, össz.: 8/11 db

3930395,000

8100346

247 Veszprém 5690/ /A/ 1 12204 4 VMÖH MEGYEI ILLETÉKH VICTOR HUGÓ 3 1289 100 1289 Betétlapok: N:116304.000 (1/1), P:3180.000 (1/1), B:107314.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):119484.000 eFt, össz.: 3/4 db

119484,000

145940

15131,000

11025

87 Veszprém 3292/ / / 11302 4 Megyei Kórház Orvos STROMFELD AURÉL 10. Betétlapok: E:44548.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44548.000 eFt, össz.: 1/148 db

331 Veszprém

5690/

/A/

2 12204

4

ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3

6147 100

113 100

113

Betétlapok: N:15131.000 (1/1), B:15131.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15131.000 eFt, össz.: 2/3 db 332 Veszprém 5690/ /A/ 3 12204 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 Betétlapok: N:7515.000 (1/1), B:7515.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7515.000 eFt, össz.: 2/3 db

56 100

56

7515,000

5465

333 Veszprém 5690/ /A/ 4 11212 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 Betétlapok: N:6572.000 (1/1), B:6572.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6572.000 eFt, össz.: 2/3 db

49 100

49

6572,000

3548

334 Veszprém 5690/ /A/ 5 11212 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 Betétlapok: N:2805.000 (1/1), B:2805.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2805.000 eFt, össz.: 2/3 db

21 100

21

2805,000

1516

1412 100

1412

18816,000

191392

22 Veszprém 5740/ / / 11302 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. Betétlapok: E:10429.000 (1/1), P:3834.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):14263.000 eFt, össz.: 2/28 db

992 100

992

14263,000

52194

23 Veszprém 5741/ / / 12614 4 Petőfi Színház Színé ISKOLA 1. Betétlapok: E:8029.000 (1/1), N:7278.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15307.000 eFt, össz.: 2/7 db

685 100

685

15307,000

59840

86 Veszprém 5809/ / / 12646 4 Tüdőbeteggondozói In ÓVODA 2 Betétlapok: N:4338.000 (1/1), R:1324.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5662.000 eFt, össz.: 2/3 db

1459 100

1459

5662,000

45043

150 Veszprém 5868/ / / 12741 4 VESZPRÉM MEGYEI KATA DÓZSA GYÖRGY 31 Betétlapok: N:70165.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):70165.000 eFt, össz.: 3/5 db

6988

50

3494

70165,000

157962

80 KÜLSŐVAT 306/ 2/ / 00001 4 Beépítetlen lakótele RÁKÓCZI FERENC 7. Betétlapok: F:153.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 1/1 db

1702 100

1702

153,000

153

178 Gic 120/ 1/ / 12638 4 SZTEHLÓ GÁBOR ÁLTALÁ PETőFI SáNDOR 3 Betétlapok: N:6702.000 (1/1), L:4722.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6702.000 eFt, össz.: 2/4 db

1000 100

1000

6702,000

6237

67 Gic 121/ / / 11305 4 Sztehló Gábor Ált.Is PETőFI SáNDOR 5/A Betétlapok: N:21583.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21583.000 eFt, össz.: 1/3 db

2850 100

2850

21583,000

23640

68 Gic 157/ 1/ / 12638 4 Sztehló Gábor Általá NAGY LAJOS 12 64152 100 64152 Betétlapok: U:70.000 (1/1), E:3177.000 (1/1), N:20530.000 (5/5), D:1218.000 (10/10), K:8367.000 (1/1), P:57.000 (1/1), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):33419.000 eFt, össz.: 19/25 db

33419,000

106844

347 Gic 157/ 2/ / 12638 4 Sztehló Gábor Általá NAGY LAJOS 12 1512 100 Betétlapok: N:18131.000 (1/1), P:20.000 (1/1), L:18131.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18151.000 eFt, össz.: 3/4 db

1512

18151,000

18307

343 Gic 169/ 4/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 46 2164 100 Betétlapok: F:126.000 (1/1), N:21495.000 (1/1), L:21495.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21621.000 eFt, össz.: 3/4 db

2164

21621,000

22299

344 Gic 170/ 2/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 30 2324 100 Betétlapok: F:135.000 (1/1), N:20146.000 (1/1), L:20146.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20281.000 eFt, össz.: 3/4 db

2324

20281,000

20281

59 LÓKUT 461/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL RóZSA FERENC 5. Betétlapok: N:6399.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6399.000 eFt, össz.: 1/5 db

1458 100

1458

6399,000

5786

54 Kamond 84/ / / 11111 4 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 11. Betétlapok: E:232.000 (1/1), L:232.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):232.000 eFt, össz.: 2/4 db

1742 100

1742

232,000

2602

53 Kamond 98/ / / 12647 4 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. Betétlapok: N:33386.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):33386.000 eFt, össz.: 1/3 db

2321 100

2321

33386,000

3042

49 Mezőlak 288/ 6/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZ MEZŐLA BARTóK BéLA 9. Betétlapok: N:3329.000 (1/1), L:2556.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3329.000 eFt, össz.: 2/4 db

1092 100

1092

3329,000

5458

1869 100

1869

6066,000

4146

21 Veszprém 5739/ / / 11221 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. Betétlapok: E:18816.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18816.000 eFt, össz.: 1/32 db

34 Ősi

683/ 14/ /

12643

4

Családi házas Nevel SáGVáRI ENDRE 43.

Betétlapok: N:6066.000 (1/1), L:4705.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6066.000 eFt, össz.: 2/5 db 351 BAKONYNÁNA 234/ 19/ / 12643 4 Gyermekotthon KOSSUTH LAJOS U. 117 1073 100 Betétlapok: F:366.000 (1/1), N:29373.000 (1/1), L:29047.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29739.000 eFt, össz.: 3/5 db

1073

29739,000

29739

225 Zirc 372/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA HóVIRáG 69 Betétlapok: N:9248.000 (1/1), L:7907.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9248.000 eFt, össz.: 2/6 db

927 100

927

9248,000

11781

227 Zirc 494/ 2/ / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL BAKONYBÉLI 1/A Betétlapok: N:15879.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15879.000 eFt, össz.: 1/5 db

676 100

676

15879,000

16188

228 Zirc 720/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL MUNKÁCSY 3 Betétlapok: N:7653.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7653.000 eFt, össz.: 1/7 db

788 100

788

7653,000

9112

362 Zirc 1046/ 3/A/ 4 12622 4 Bakonyi természettud RáKóCZI TéR 3-5 Betétlapok: N:19472.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19472.000 eFt, össz.: 1/2 db

288 100

288

19472,000

19472

356 Zirc 1932/149/ / 00001 4 Nevelőszülős családi TÖLGYFA U. 1 1166 100 1166 27329,000 Betétlapok: F:3800.000 (1/1), N:20914.000 (1/1), P:2615.000 (1/1), L:23529.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):27329.000 eFt, össz.: 4/4 db

27329

65 Zirc 2012/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL KőRÖSI 22 Betétlapok: N:7159.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7159.000 eFt, össz.: 1/5 db

1423 100

1423

7159,000

5170

226 OLASZFALU 344/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA VöRöSMARTY 48 Betétlapok: N:9272.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9272.000 eFt, össz.: 1/6 db

1386 100

1386

9272,000

10021

230 Nyárád 421/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA ARANY JáNOS 52 Betétlapok: N:11276.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11276.000 eFt, össz.: 1/4 db

965 100

965

11276,000

14633

50 Nyárád 558/ / / 12643 4 CSALÁDI HÁZ NYÁRÁD RáKóCZI FERENC 7 Betétlapok: N:5217.000 (1/1), L:2747.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5217.000 eFt, össz.: 2/6 db

1398 100

1398

5217,000

7898

51 Nyárád 598/ / / 12643 4 GYIVI CSALÁDI HÁZ NY ARANY JáNOS 88. Betétlapok: N:9315.000 (1/1), L:6490.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9315.000 eFt, össz.: 2/5 db

2948 100

2948

9315,000

10242

941 100

941

980,000

1316

1225 100

1225

11342,000

6613

308 Pápa 1920/ 32/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON A PÁPA J JEGES 1/A Betétlapok: N:19226.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19226.000 eFt, össz.: 1/5 db

868 100

868

19226,000

18843

309 Pápa 2428/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHON PÁPA SZA SZABÓ ERVIN 1/B Betétlapok: N:13471.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):13471.000 eFt, össz.: 1/9 db

440 100

440

13471,000

18769

1112 100

1112

8555,000

9101

233 Nyárád 0118/ 18/ / 12643 4 NYÁRÁDI CSALÁDI HÁZ ARANY JáNOS 52 Betétlapok: D:980.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):980.000 eFt, össz.: 1/2 db 248 PÁPATESZÉR 767/ 5/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON PÁPATESZ JÓKAI MÓR 12 Betétlapok: N:11342.000 (1/1), L:11000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11342.000 eFt, össz.: 2/4 db

196 Pápa 7229/ 64/ / 12643 4 CSALÁDIHÁZ PÁPA-BO SZILFA 19 Betétlapok: N:8555.000 (3/3), L:8035.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8555.000 eFt, össz.: 4/6 db

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (75 darab):: 236669 217723 6584905,000 12750912 Betétlapok: F:75088.000 (13/73), U:53277.000 (6/7), E:85231.000 (6/6), N:5976121.000 (78/80), R:276442.000 (4/4), D:2198.000 (11/13), Betétlapok: K:31025.000 (2/3), O:1000.000 (1/1), P:84523.000 (11/42), L:217637.000 (19/214), B:147084.000 (17/60), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):6584905.000 eFt, össz.: 168/503 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

07.03.20

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------123 Vének 401/ 2/ / 12124 5 Vének GYIVI Üdülőtel Nincs utca neve 2886 33 961 2850,000 8000 Betétlapok: N:2850.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):2850.000 eFt, össz.: 1/6 db 124 Vének 07/ 2/ / 00005 5 Véneki Üdülőtelephez Nincs utca neve Betétlapok: F:380.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):380.000 eFt, össz.: 1/1 db

2850

33

949

380,000

380

780

50

390

800,000

780

142 BALATONSZEM 982/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPÍ Nincs utca neve Betétlapok: F:1150.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1150.000 eFt, össz.: 1/1 db

1145

50

573

1150,000

1146

322 BALATONSZEM 1034/ / / 00001 5 Balatonszemes földte Nincs utca neve Betétlapok: F:180.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):180.000 eFt, össz.: 1/1 db

442

50

221

180,000

332

323 BALATONSZEM 1038/ / / 00001 5 Balatonszemes beépít Nincs utca neve Betétlapok: F:250.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):250.000 eFt, össz.: 1/1 db

622

50

311

250,000

467

41 Balatonkene 4714/ 6/ / 00001 5 MEGSZÜNT KÁLLAI ÉVA Nincs utca neve Betétlapok: F:3595.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3595.000 eFt, össz.: 1/1 db

321 100

321

3595,000

3595

25266

15425,000

201585

40

3910

31085,000

31085

396 100

396

1267,000

1267

141 BALATONSZEM 978/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPI SPORT Betétlapok: F:800.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):800.000 eFt, össz.: 1/1 db

193 RÉVFÜLÖP 1178/ 5/ / 12123 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 5 63164 40 Betétlapok: F:12296.000 (1/1), U:1707.000 (1/1), N:1422.000 (9/9), Össz.(ILB nélk.):15425.000 eFt, össz.: 11/11 db 194 RÉVFÜLÖP 1178/ 7/ / 00001 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ Betétlapok: F:31085.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31085.000 eFt, össz.: 1/1 db 152 Balatonalmá 716/ 9/ / 00001 5 Beépítetlen terület VESZPRéMI Betétlapok: F:1267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1267.000 eFt, össz.: 1/1 db

9774

129 Balatonalmá 1603/ 2/ / 24114 5 Budatavai Üdülőterül NEPTUN 27 7820 100 7820 9860,000 95589 Betétlapok: F:5875.000 (1/1), V:401.000 (1/1), N:1892.000 (2/2), K:120.000 (1/1), P:1572.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9860.000 eFt, össz.: 6/6 db 130 Balatonalmá 1607/ / / 24114 5 BUDATAVAI ÜDÜLŐTERÜL NEPTUN 27 1252 100 Betétlapok: F:931.000 (1/1), N:1199.000 (1/1), P:324.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2454.000 eFt, össz.: 3/3 db

1252

2454,000

17863

131 Balatonalmá 1608/ 2/ / 24114 5 Budatavai Üdülőterül NEPTUN 25 1346 100 Betétlapok: F:1001.000 (1/1), N:1199.000 (1/1), P:277.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2477.000 eFt, össz.: 3/3 db

1346

2477,000

19452

35 Balatonalmá 2347/ 2/ / 12643 5 Balatonalmádi volt n ÓVáRY FERENC 50. 4368 100 Betétlapok: E:552.000 (1/1), N:7289.000 (2/2), L:552.000 (1/2), Össz.(ILB nélk.):7841.000 eFt, össz.: 4/8 db

4368

7841,000

40570

29 Balatonalmá 2348/ / / 24111 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. Betétlapok: O:1712.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1712.000 eFt, össz.: 1/3 db

5151 100

5151

1712,000

17714

34591 100

34591

10553,000

173580

27 Balatonalmá 2351/ / / 00001 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. Betétlapok: F:33733.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):33733.000 eFt, össz.: 1/1 db

7016 100

7016

33733,000

33733

234 DOBA 336/ / / 00001 5 KERT A SZOLGÁLATI LA PETőFI SáNDOR 9 Betétlapok: F:101.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):101.000 eFt, össz.: 1/1 db

1007 100

1007

101,000

101

28 Balatonalmá 2350/ / / 12643 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. Betétlapok: N:9970.000 (4/4), P:583.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10553.000 eFt, össz.: 5/16 db

235 DOBA 337/ / / 11111 5 SZOLGÁLATI LAKÁS DOB PETőFI SáNDOR 9 Betétlapok: E:380.000 (1/1), L:380.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):380.000 eFt, össz.: 2/4 db

841 100

841

380,000

2339

29662 100

29662

297,000

297

69 100

69

1400,000

4608

5

13

166,000

13946

253 Veszprém 1/ /A/ 2 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KLÍM KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:535.000 (1/1), B:535.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):535.000 eFt, össz.: 2/3 db

41 100

41

535,000

2146

293 Veszprém 1/ /A/ 4 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:309.000 (1/1), B:309.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):309.000 eFt, össz.: 2/3 db

20 100

20

309,000

1046

255 Veszprém 1/ /A/ 5 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:284.000 (1/1), B:284.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):284.000 eFt, össz.: 2/3 db

17 100

17

284,000

895

256 Veszprém 1/ /A/ 6 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:163.000 (1/1), B:163.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):163.000 eFt, össz.: 2/3 db

12 100

12

163,000

635

257 Veszprém 1/ /A/ 7 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:451.000 (1/1), B:451.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):451.000 eFt, össz.: 2/3 db

34 100

34

451,000

1787

258 Veszprém 1/ /A/ 8 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:311.000 (1/1), B:311.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):311.000 eFt, össz.: 2/3 db

19 100

19

311,000

993

259 Veszprém 1/ /A/ 9 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:251.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):251.000 eFt, össz.: 2/3 db

19 100

19

251,000

993

260 Veszprém 1/ /A/ 10 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:167.000 (1/1), B:167.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):167.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

167,000

546

261 Veszprém 1/ /A/ 11 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:116.000 (1/1), B:116.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):116.000 eFt, össz.: 2/3 db

9 100

9

116,000

333

262 Veszprém 1/ /A/ 12 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:251.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):251.000 eFt, össz.: 2/3 db

19 100

19

251,000

1183

6 100

6

79,000

223

264 Veszprém 1/ /A/ 14 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:507.000 (1/1), B:507.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):507.000 eFt, össz.: 2/3 db

39 100

39

507,000

2421

265 Veszprém 1/ /A/ 15 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:409.000 (1/1), B:409.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):409.000 eFt, össz.: 2/3 db

26 100

26

409,000

1481

266 Veszprém 1/ /A/ 16 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:298.000 (1/1), B:298.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):298.000 eFt, össz.: 2/3 db

19 100

19

298,000

993

268 Veszprém 1/ /A/ 18 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:103.000 (1/1), B:103.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):103.000 eFt, össz.: 2/3 db

5 100

5

103,000

190

269 Veszprém 1/ /A/ 19 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:294.000 (1/1), B:294.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):294.000 eFt, össz.: 2/3 db

19 100

19

294,000

704

17 100

17

274,000

628

313 DOBA 025/ 2/ / 00005 5 Doba külterület term Nincs utca neve Betétlapok: F:297.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):297.000 eFt, össz.: 1/1 db 216 VÁRPALOTA 3250/ 16/A/ 11222 5 SZOLGÁLATI LAKÁS VÁR SZABOLCSKA M. UTCA 45 Betétlapok: E:1400.000 (1/1), L:1400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1400.000 eFt, össz.: 2/3 db 135 Veszprém 1/ /A/ 1 12204 5 "Zöldház" PINCE ÉS A KOSSUTH LAJOS U. 10. Betétlapok: N:166.000 (1/1), B:166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):166.000 eFt, össz.: 2/3 db

263 Veszprém 1/ /A/ 13 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:79.000 (1/1), B:79.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):79.000 eFt, össz.: 2/3 db

270 Veszprém

1/

/A/ 20 12204

5

ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10

266

Betétlapok: N:274.000 (1/1), B:274.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):274.000 eFt, össz.: 2/3 db 303 Veszprém 1/ /A/ 42 12204 5 ZÖLDHÁZ I.E.106.MÖK KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:685.000 (1/1), B:685.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):685.000 eFt, össz.: 2/3 db

27 100

27

685,000

3377

271 Veszprém 1/ /A/ 43 12204 5 ZÖLDHÁZ I.EMELET 43. KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:344.000 (1/1), B:344.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):344.000 eFt, össz.: 2/3 db

48

29

14

344,000

6007

272 Veszprém 1/ /A/ 51 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:441.000 (1/1), B:392.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):441.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

441,000

1633

273 Veszprém 1/ /A/ 52 12204 5 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:447.000 (1/1), B:395.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):447.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

447,000

1746

279 Veszprém 1/ /A/ 53 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:505.000 (1/1), B:404.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):505.000 eFt, össz.: 2/3 db

27 100

27

505,000

3485

280 Veszprém 1/ /A/ 54 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:270.000 (1/1), B:221.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):270.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

270,000

1682

306 Veszprém 1/ /A/ 67 12204 5 ZÖLDHÁZ II.E.216.Gye KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:860.000 (1/1), B:759.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):860.000 eFt, össz.: 2/3 db

27 100

27

860,000

3478

274 Veszprém 1/ /A/ 68 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:438.000 (1/1), B:438.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):438.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

438,000

1747

275 Veszprém 1/ /A/ 69 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:432.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):432.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

432,000

1634

294 Veszprém 1/ /A/ 90 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:3158.000 (1/1), B:1050.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3158.000 eFt, össz.: 2/3 db

41 100

41

3158,000

5124

295 Veszprém 1/ /A/ 91 12204 5 ZÖLDHÁZ V.e.502-503. KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:4706.000 (1/1), B:4706.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4706.000 eFt, össz.: 2/3 db

146 100

146

4706,000

20541

276 Veszprém 1/ /A/ 92 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 504 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:227.000 (1/1), B:227.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):227.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

227,000

1633

277 Veszprém 1/ /A/ 93 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:328.000 (1/1), B:328.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):328.000 eFt, össz.: 2/3 db

21 100

21

328,000

2624

278 Veszprém 1/ /A/ 94 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:328.000 (1/1), B:328.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):328.000 eFt, össz.: 2/3 db

21 100

21

328,000

2624

296 Veszprém 1/ /A/ 95 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:352.000 (1/1), B:232.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):352.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

352,000

1743

297 Veszprém 1/ /A/ 96 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:352.000 (1/1), B:242.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):352.000 eFt, össz.: 2/3 db

14 100

14

352,000

1743

298 Veszprém 1/ /A/ 97 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:341.000 (1/1), B:341.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):341.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

341,000

1631

299 Veszprém 1/ /A/ 98 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 509 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:238.000 (1/1), B:238.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):238.000 eFt, össz.: 2/3 db

13 100

13

238,000

1630

300 Veszprém 1/ /A/ 99 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:363.000 (1/1), B:363.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):363.000 eFt, össz.: 2/3 db

21 100

21

363,000

2619

301 Veszprém 1/ /A/100 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:1163.000 (1/1), B:1163.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1163.000 eFt, össz.: 2/3 db

68 100

68

1163,000

8495

302 Veszprém 1/ /A/101 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:512.000 (1/1), B:354.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):512.000 eFt, össz.: 2/3 db

20 100

20

512,000

2503

254 Veszprém 1/ /A/119 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPH KOSSUTH LAJOS U. 10 Betétlapok: N:432.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):432.000 eFt, össz.: 2/3 db

33 100

33

432,000

1728

2

58

2900,000

3224

240 Veszprém 103/ 3/A/ 15 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:14337.000 (1/1), B:14337.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14337.000 eFt, össz.: 2/3 db

37 100

37

14337,000

12954

241 Veszprém 103/ 3/A/ 17 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:15600.000 (1/1), B:15600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15600.000 eFt, össz.: 2/3 db

48 100

48

15600,000

16793

242 Veszprém 103/ 3/A/ 26 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:14300.000 (1/1), B:14300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14300.000 eFt, össz.: 2/3 db

44 100

44

14300,000

15381

243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

64 100

64

10534,000

16402

244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

72 100

72

11967,000

18449

330 100

330

6832,000

78480

83 Veszprém 5045/ / / 12641 5 Veszprém M. Cholnoky HóVIRáG 1. 13778 100 13778 120461,000 Betétlapok: E:179.000 (1/1), N:31192.000 (2/2), R:68434.000 (4/4), P:20656.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):120461.000 eFt, össz.: 11/12 db

648091

352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db

118 Veszprém 2547/ /A/ 7 11222 5 Utazási Iroda (BALAT KOSSUTH LAJOS U. 21. Betétlapok: N:6832.000 (1/1), B:6832.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):6832.000 eFt, össz.: 3/4 db

3616

156 Veszprém 5052/ / / 12317 5 HIVATALI AUTÓMOSÓ KóRHáZ 1 Betétlapok: R:643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):643.000 eFt, össz.: 1/2 db

477 100

477

643,000

11036

223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 5 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

379 100

379

8265,000

8391

197 Veszprém 5729/ 6/ / 12421 5 GÉPKOCSI TÁROLÓ A JÓ JÓZSEF ATTILA Betétlapok: P:29.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29.000 eFt, össz.: 1/2 db

20 100

20

29,000

650

212 Veszprém 5729/ 22/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA Betétlapok: F:9000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9000.000 eFt, össz.: 1/1 db

1326 100

1326

9000,000

9309

213 Veszprém 5729/ 23/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA Betétlapok: F:15000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15000.000 eFt, össz.: 1/1 db

1465 100

1465

15000,000

15426

37485 100

37485

1670,000

5773

69 Gic 18/ / / 11211 5 Intézményi szolgálat NAGY LAJOS 17. Betétlapok: E:917.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):917.000 eFt, össz.: 1/4 db

2160 100

2160

917,000

2350

17 Úrkut 401/ / / 12525 5 Petőfi Színház díszl Nincs utca neve Betétlapok: R:4000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4000.000 eFt, össz.: 1/2 db

1737 100

1737

4000,000

9494

863 100

863

1200,000

12829

356

18,000

18

10 Sáska 083/ 26/ / 12647 5 MÖK. Idősek Otthona Nincs utca neve Betétlapok: R:1551.000 (6/6), P:119.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1670.000 eFt, össz.: 7/8 db

117 Balatonfüre 2782/ / / 12622 5 Helytörténeti múzeum ARANY JáNOS 12 Betétlapok: N:1200.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):1200.000 eFt, össz.: 2/3 db 339 Pápasalamon 368/ / / 00001 5 Pápasalamon belterül Nincs utca neve Betétlapok: F:18.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18.000 eFt, össz.: 1/1 db

1244

29

338 Pápasalamon 539/ / / 00001 5 Pápasalamoni belterü Nincs utca neve Betétlapok: F:34.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):34.000 eFt, össz.: 1/1 db

2385

29

682

34,000

34

337 Pápasalamon 1104/ / / 00005 5 Pápasalamoni zártker Nincs utca neve Betétlapok: F:6.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6.000 eFt, össz.: 1/1 db

1104

21

236

6,000

6

162 Nagyeszterg 093/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:1398.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1398.000 eFt, össz.: 1/1 db

77609 100

77609

1398,000

1398

163 Nagyeszterg 0116/ 1/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:2273.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2273.000 eFt, össz.: 1/1 db

378753 100

378753

2273,000

2273

164 Nagyeszterg 0120/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:2403.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2403.000 eFt, össz.: 1/1 db

400554 100

400554

2403,000

2403

165 Nagyeszterg 0120/ 11/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:70.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):70.000 eFt, össz.: 1/1 db

11716 100

11716

70,000

70

166 Nagyeszterg 0120/ 15/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:951.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):951.000 eFt, össz.: 1/1 db

158522 100

158522

951,000

951

167 Nagyeszterg 0124/ 2/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve Betétlapok: F:492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):492.000 eFt, össz.: 1/1 db

82064 100

82064

492,000

492

533 100

533

20695,000

35004

3383 100

3383

82,000

21372

158 Kővágóőrs 909/ 5/ / 12125 5 PÁLKÖVEI PIHENŐHÁZ BALATON 9 Betétlapok: F:1000.000 (1/1), N:19695.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20695.000 eFt, össz.: 2/3 db 78 Kővágóőrs 1476/ 1/ / 12622 5 Pálköve Bajcsy-Zsili Nincs utca neve Betétlapok: N:82.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):82.000 eFt, össz.: 1/2 db

79 Felsőőrs 313/ 4/ / 12622 5 Múzeumi műhely és ra SZABADSÁG 14. 11640 100 11640 24832,000 98593 Betétlapok: F:3344.000 (1/1), U:1075.000 (1/2), N:13614.000 (1/1), R:6752.000 (3/3), P:47.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24832.000 eFt, össz.: 7/8 db 310 BALATONAKAL 0123/ 20/ / 12123 5 BALATONAKALI CAMPING Nincs utca neve Betétlapok: F:5191.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5191.000 eFt, össz.: 1/1 db

9613 100

9613

5191,000

5191

155 Sümeg - Nyí 0201/ / / 12525 5 "M" RAKTÁR Nincs utca neve 3298 100 Betétlapok: F:437.000 (1/1), R:2160.000 (2/2), P:363.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2960.000 eFt, össz.: 4/4 db

3298

2960,000

1787

250 Sümeg - Nyí 0225/ 1/ / 12647 5 PSZICHIÁTRIAI BETEGE Nincs utca neve 79442 100 Betétlapok: N:61821.000 (1/1), D:12.000 (1/1), P:411.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):62244.000 eFt, össz.: 3/4 db

79442

62244,000

242540

147 Sümeg - Nyí 0225/ 2/ / 12647 5 PSZICHIATRIAI BETEGE NYÍRLAK 18708 100 18708 21836,000 Betétlapok: U:2342.000 (1/1), N:17794.000 (5/5), R:1228.000 (2/2), D:472.000 (5/5), Össz.(ILB nélk.):21836.000 eFt, össz.: 13/14 db

22761

249 Sümeg - Nyí 0228/ 4/ / 22233 5 SÜMEG NYÍRLAK SZENNY Nincs utca neve Betétlapok: K:9171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9171.000 eFt, össz.: 1/2 db

1032 100

1032

9171,000

27023

341 Magyargencs 0177/ / / 00005 5 Magyargencsi termőfö Nincs utca neve Betétlapok: F:15.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15.000 eFt, össz.: 1/1 db

4021 100

4021

15,000

15

340 Magyargencs 0184/ / / 00005 5 Magyargencsi gyep(le Nincs utca neve Betétlapok: F:100.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):100.000 eFt, össz.: 1/1 db

18872 100

18872

100,000

100

514 100

514

10463,000

10820

18 100

18

300,000

300

38 100

38

9,000

9

251 Zirc 667/ 57/ / 12643 5 CSALÁDIHÁZAS NEVELŐO MUNKÁCSY 20 Betétlapok: N:10463.000 (1/1), L:10463.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10463.000 eFt, össz.: 2/4 db 330 Zirc 1508/ 5/ / 12421 5 GARÁZS A ZIRCI BTTM III.BéLA Betétlapok: P:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/2 db 326 NAGYESZTERG

430/

4/ /

00001

5

Nagyesztergár házhel

Nincs utca neve

Betétlapok: F:9.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9.000 eFt, össz.: 1/1 db 327 NAGYESZTERG 430/ 5/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve Betétlapok: F:74.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):74.000 eFt, össz.: 1/1 db

317 100

317

74,000

74

328 NAGYESZTERG 430/ 6/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve Betétlapok: F:149.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):149.000 eFt, össz.: 1/1 db

633 100

633

149,000

149

318 Lázi 262/ / / 00001 5 Lázi beépítetlen föl Nincs utca neve Betétlapok: F:73.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):73.000 eFt, össz.: 1/1 db

3388

50

1694

73,000

73

192 ALSÓÖRS 011/ / / 12123 5 ALSÓÖRSI CAMPING MED Nincs utca neve Betétlapok: F:11650.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11650.000 eFt, össz.: 1/1 db

1165 100

1165

11650,000

13048

80 100

80

252,000

11542

109 Pápa 21/ /A/ 1 11222 5 Utazási Iroda Pápa FŐ TÉR 12 Betétlapok: N:252.000 (1/1), B:252.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):252.000 eFt, össz.: 3/4 db 319 Várvölgy 2402/ / / 00005 5 VÁRVÖLGYI SZŐLŐ Nincs utca neve Betétlapok: F:198.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):198.000 eFt, össz.: 3/3 db

4981

50

2491

198,000

198

325 Nagykanizsa 0192/ 2/ / 00005 5 Talajerő Kft. Nagyka Nincs utca neve Betétlapok: F:576.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):576.000 eFt, össz.: 2/2 db

29068

64

18604

576,000

551

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (107 darab):: 1545333 1474296 565850,000 2148880 Betétlapok: F:151267.000 (43/110), V:401.000 (1/1), U:9524.000 (4/5), E:3428.000 (5/5), N:280294.000 (82/85), R:84768.000 (19/19), D:484.000 (6/7), Betétlapok: K:9291.000 (2/2), O:1712.000 (1/1), P:24681.000 (14/19), L:12795.000 (4/9), B:95764.000 (50/59), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):565850.000 eFt, össz.: 231/322 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

07.03.20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (226 darab): 2327108 2236719 12460347,000 30002320 Betétlapok: F:273227.000 (70/223), Z:2899.000 (1/1), V:401.000 (1/1), U:101235.000 (19/22), E:173034.000 (25/25), N:10866825.000 (248/257), Betétlapok: R:384173.000 (26/27), D:63293.000 (72/79), K:96659.000 (16/20), H:21645.000 (1/1), O:280725.000 (5/5), P:196231.000 (55/97), Betétlapok: L:246353.000 (33/252), B:250431.000 (71/139), Össz.(ILB nélk.):12460347.000 eFt, össz.: 643/1149 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése: : <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db> Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét. Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

12. sz. melléklet Kimutatás a Képviselői Alap felhasználásáról 2006. év adatok forintban Képviselő neve

1. Ács János

felhasználás

2005. évről keretmaradvány Tapolcai Kórházért Alapítvány - Tapolcai kórház és rendelőintézet fejlesztési támogatása Szent Lőrinc Római Katolikus Egyházközség Plébániai Hivatal, Csabrendek - Nyires-pusztai iskolakápolna felújításának támogatása Tapolcai Kórházért Alapítvány - fejlesztési támogatás Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Pápa - hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekek támogatása, Fenyveserdő Bölcsöde, és a Vajda Péter Lakótelepi Óvoda fogyatékos csoport támogatása

2. Dr. Áldozó Tamás Róbert

Szent Anna Római Katolikus Plébánia, Pápa - 2006. június 5-re szervezett játszóház támogatása Bakonynána Sport Egyesület - versenyeztetés támogatása (játékengedély, játékvezetés) Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című kiadvány nyomdaköltségeihez hozzájárulás Tapolcai Kórházért Alapítvány - A kórház és rendelőintézet fejlesztési támogatása Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Pápa - Hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekek támogatása, Fenyveserdő Bölcsöde, és a Vajda Péter Lakótelepi Óvoda fogyatékos csoport támogatása

3. Baky György

4. Dr. Mayer József

5. Bebesi István

Bakonybél Község Önkormányzata - bakonybéli kulturális rendezvények támogatása Veszprém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című kiadvány nyomaköltségeihez hozzájárulás Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület - "Nemzeti Szalon Napja" rendezvény támogatása Reformkori Hagyományőrzők Társasága, Balatonfüred - A társaság városi és egyéb kulturális rendezvényen történő részvételének támogatása Palóznak Község Önkormányzata - játszótér korszerűsítésének támogatása Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete, Balatonfüred - működési kiadások, játszótéri kézműves foglalkozások költségeihez hozzájárulás Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Európai Szőlész-Borász Iskolák VIII. Bourdeaux-i találkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Vakok és Gyengénlátok Veszprém Megyei Egyesülete - rendezvények támogatása "Egészséges Szívért" Közhasznú Egyesület - rendezvények támogatása Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete - énekkari egyenruhák beszerzése Várpalotai Színbád Kulturális és Szolgálatató Kht. támogatása Várpalotai Színbád Kulturális és Szolgálatató Kht. - Várpalotai Napok rendezvény támogatása Várpalotai "Irisz" Nőegyesület - rendezvény támogatása Várpalotai "Bányászhagyományok Ápolásáért" Egyesület - rendezvény támogatása Pétfürdői Gábor Áron Nyugállományúak Egyesülete

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt)

keret maradvány

500 000

50 000 225 000

175 000

50 000

20 000 150 000

25 000 175 000

130 000

0

450 000

50 000

0

100 000

100 000 100 000

100 000

100 000

20 000 60 000 60 000 60 000 80 000 50 000 50 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás - rendezvény támogatása Várpalotai "Loncsosi Baráti Kör" Egyesület - köztéri műalkotás támogatása

6. Boros Dénes

2005. évről keretmaradvány HORIZONT Egyesület, Kovászna - Boncz -Zoltán Imola műtétjének támogatására Vöröskereszt Területi Szervezete, Zirc - 2006. évben idősek napi ünnepség támogatása Dudari Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítvány - nyugdíjas programok támogatása Alapítvány a zirci III.Béla Gimnáziumért , Zirc - Az újjáalakított zirci városházán megrendezendő festő-grafikus tagozato diákok kiállításához képkeretek vásárlása A BULI 91. Közhasznú Alapítvány, Zirc - 2006. július 7-8-án megtartandó család és barátság fesztiválja kulturális rendezvény Veszpém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Zirc Város Önkormányzata - Bányász emlékhely kialakítása, bányásznapi rendezvény támogatása

7. Bors István

8. Farkas Béla István

9. Farnadi Gyula

10 Galambos Szilvia

Szent Lőrinc Római Katolikus Egyházközség Plébániai Hivatal, Csabrendek - Nyires-pusztai iskolakápolna felújításának támogatása Balatonszőlős Község Önkormányzata - Pünkösdi Gánicás Borfesztivál rendezvény támogatása Pécsely Község Önkormányzata - 2006. július 20-23. között megrendezésre kerülő Pécsely Falunapok rendezvénysorozat támogatása Tihanyi Vinitores Tychineneses Borlovagrend - Tihanyi Garda Fesztivál 2006. programjainak támogatása Tihanyi Lovas Klub - Tihanyi Szüreti Napok 2006. lovas programjainak támogatása Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg - Sümegi kulturális rendezvény támogatása Sümeg Városi Sportegyesület - sportrendezvény költségeihez hozzájárulás Kisfaludy-Ramasetter Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Sümeg - közösségi szabadidő és sport helyiségek kialakításának támogatása Polgárőr Egyesület, Devecser - eszközvásárlás támogatása Városi Könyvtár, Devecser - eszközvásárlás támogatása Karakószörcsök Község Önkormányzata - kulturális rendezvény megszervezésének támogatása Borszörcsökért Alapítvány - falunapi rendezvény támogatása Római Katolikus Plébániahivatal , Devecser - eszközvásárlás támogatása Devecser Város Önkormányzata - Devecseri Művelődési Ház eszközvásárlásának támogatása Devecser Város Önkormányzata - 1956-os forradalom 50 éves évfordulójára állított szobor költségeihez hozzájárulás Bakonynána Sport Egyesület - versenyeztetés költségeinek, illetve teremhasználat díjának támogatására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Várpalotai Csoportja - Táboroztatás, közösségi épület karbantartása költségeihez hozzájárulás Színbád Kulturális Szolgáltató - 21. Várpalotai napok támogatása Várpalotai Bányász Sportkör - Kézilabda utánpótlás támogatása

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt) 70 000 50 000

keret maradvány

0

150 000 50 000 100 000

50 000

100 000

30 000 170 000

0

50 000 50 000

100 000 150 000 150 000

0

200 000 200 000

100 000

0

30 000 50 000 30 000 50 000 150 000 50 000

140 000

100 000 80 000 80 000 80 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Jutalmazás és projektor izzócsere Kozmutza Flóra Alapítvány az Értelmileg Sérült Gyermekekért - "Fogadd el, fogadj el!" egésznapos rendezvény támogatása

11. Geipl Miklósné

12. Dr. Horváth Balázs

2005. évről keretmaradvány Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - "Szakma kiváló tanulója" országos verseny megrendezéséhez illetve "Nagyi-Net" tanfolyam költségeihez hozzájárulás Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - Udvari játékok vásárlásának támogatása Eötvös Lóránd Általános Iskola, Balatonfüred - differenciált matematika oktatáshoz szükséges tankönyvek vásárlásának támogatása Pécsely Község Önkormányzata - 2006. július 20-23.között megrendezésre kerülő Pécsely Falunapok rendezvénysorozat támogatása Veszprém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségeihez hozzájárulás Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium - hátrányos helyzetű kollégisták, szakiskolai tanulók neveléséhez, oktatáshoz szükséges segédeszközök vásárlása Jókai Közéleti és Közművelődési Fórum, Balatonfüred - Jókai szeminárium szervezési költségeihez hozzájárulás 2005. évről keretmaradvány Római Katolikus Plébánia , Nemesvámos - templom külső festése "Vázsonyi Kürt "Alapítvány, Nagyvázsony - IV. Megyei Kürtverseny illetve Iskolanapok rendezvény támogatása Szentgáli Polgárőr Szövetség Egyesület - rendezvény, előadások megrendezésének támogatása Mencshelyi Településfejlesztési Közalapítvány - 2006. évben ifjúsági sport támogatása Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület - 2006. július 4-én megrendezésre kerülő Fúvószenei és Nemzetiségi Találkozó lebonyolításának támogatása Nemesvámosi Református Egyházközség - 2006. évben kulturális örökség megóvásának támogatása Hárskút Fejlődéséért Közalapítvány - óvoda támogatása Kinizsi Lovasklub, Pécsely - Megyei lovassport, lovasturizmus támogatása

13. Dr. Horváth József

14. Horváth László

2005. évről keretmaradvány "Óvodás Gyermekekért" Alapítvány, Ajka - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára Timföldgyári Nyugdíjasklub, Ajka - Ópusztaszri Nemzeti Emlépark megtekintésének támogatása Ajka Városi Óvoda Vízikék-Zöldikék Óvodája - kerti játékok, szabadidős és sporteszközök vásárlásának tám. "Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klub Egyesülete - Beregszászon megrendezésre kerülő Kárpátaljai Civil Szervezetek Baráti Találkozóján való részvétel támogatása Ajka Városi Óvoda Vízikék-Zöldikék Óvodája - Játékok, eszközök beszerzése Ajkai Eötvös L. Általános Iskola és Zeneiskola - Eszközbeszerzés, és kórustalálkozón való részvétel Ajkai Fekete Floorball Egyesület - versenyeztetés, szállásköltség 2005. évről keretmaradvány Zirc Város Önkormányzata - Erdélyi diákok magyarországi táboroztatása Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde, Zirc - Az óvoda játszótérének korszerűsítési költségeihez hozzájárulás

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt)

keret maradvány

140 000 20 000

0

120 000 30 000

30 000

50 000

35 000

165 000 100 000

0

30 000 30 000 40 000 30 000

35 000 30 000 25 000 50 000

260 000

70 000 260 000 50 000

50 000 40 000 100 000 60 000

0

60 000

0

75 000

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás Zirc Város Önkormányzata - Cigánydombi játszótér földmunka támogatása, játékok vásárlása Zirc Város Önkormányzata - Bányász emlékhely kialakítása, bányásznapi rendezvény támogatása

15. Igaz Sándor

16. Kenézné Berei Györgyi

17. Dr. Kontrát Károly

18. Dr. Kovács Zoltán

Erzsébet Királyné Általános Iskola, Nyirád - 2006. évben elektromos hangosító rendszer vásárlásához hozzájárulás Sáska Települési Önkormányzat - 2006. évben a Csepel típusú gépjármű fecskendő felújításának támogatása Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja, Tapolca - 2006. évre működési költségek (posta, telefon, útiköltség) támogatására Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Csapatzászló készítése előállítási költségeinek illetve a felszentelési ünnepség megrendezésének támogatására Csobánc Váráért Alapítvány - Gyulaffy Napok Csobáncon rendezvény támogatása Kilátóért Alapítvány, Alsóörs - képeslap előállítása a kilátóról Alsóörs Község Önkormányzata - Nyárbúcsúztató Fesztivál megrendezésének támogatása Felsőörsi Teleház Egyesület - számítógépek vásárlása Felsőörsért Közalapítvány - Felsőörsi Falunapok és Bornapok 2006. rendezvény támogatása Lovas Község Önkormányzata - Lovas Napok rendezvénysorozatok megrendezésének támogatása

Pápai Református Egyházközség - Pápai Református Egyházközség gyülekezeti háza felépítésének támogatása Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata - rászoruló gyermekek nyári táboroztatása Közös Fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Nyárád - Jutalomkönyvek vásárlásának támogatása Veszpém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Pápai Jókai Mór Művelődési Központ - III.Pápai Órakiállítás megrendezésének költségeihez hozzájárulás Pápa Városi Polgárőrség - kerékpárvásárlás támogatása Szent Benedek Római Katolikus Plébánia - előadóterem felújításának támogatása Lovászpatonai Települési Önkormányzat - Ifjúsági Klub 2006-os terveinek megvalósításához támogatás Bakonytamási Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata - 2006. június 17-én megrendezésre kerülő Roma Kisebbségi nap támogatása Veszpém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség, Veszprém - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 2006.október 14-én Veszprémben megrendezésre kerülő országos bajtársi találkozó támogatása Egészségügyi Alapellátási Intézet, Pápa - berendezések, felszerelések támogatása Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány - Új pápai mentőállomás belső berendezéseinek megvalósításához támogatás

19. Kovács Zoltán János

2005. évről keretmaradvány HORIZONT Egyesület, Kovászna - Boncz -Zoltán Imola műtétjének támogatására "Óvodás gyermekekért" Alapítvány, Ajka

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt)

keret maradvány

350 000 45 000

0

175 000

200 000 25 000

50 000 50 000

0

60 000 60 000 200 000 100 000 80 000

0

100 000 100 000 30 000

30 000 100 000 40 000 100 000

0

80 000

80 000

70 000

50 000 150 000

70 000

50 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára Ajkai Dinamik Rock and Roll Klub - nemzetközi lányformációs versenyre utazás "Az Egészséges Életmódért" Alapítvány - rendezvény szervezésének támogatása Somló és Környéke Borút Egyesület, Somlószőlős - Somlói Napok Kerta Nyugdíjas Klub - Rendezvények szervezése F. T. Diák Judo Club - Sportrendezvények, sportfelszerelés támogatása

20. Könnyid István

21. Kropf Miklós

22. Leszkovszki Tibor

23. Máhl Ferenc

24. Maurer Konrád

25. Dr Nagy Zoltán

Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém - Ifjúsági tábor étkeztetési költségeihez hozzájárulás Szent Lőrinc Római Katolikus Egyházközség Plébániai Hivatal, Csabrendek - Nyires-pusztai iskolakápolna felújításának támogatása Csabrendek FC - sportfelszerelések vásárlásának támogatása Csabrendek Települési Önkormányzat - falunapi, gyermeknapi, kulturális rendezvények támogatása Trianon Múzeum Alapítvány - működési költségekhez hozzájárulás Zirci Országzászló Alapítvány - Rákóczi szobor- és átadóünnepély támogatása Pápai Egyesített Labdarúgó Club - utánpótlás nevelés Veszprém Főegyházmegyei Karitász - Szociális, karitatív célra támogatás Vöröskereszt Porvai Területi Szervezete, Veszprém - idősek napi rendezvény támogatása Várpalotai Diák Egyesület - Torna szakosztály őszi versenyeztetése, utánpotlás-nevelés, NB II-es fér kézilabdacsapat versenyeztetésének támogatása Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület - 2006. évi bányásznapi emlékezés támogatása Első Baráti Kör Egyesület, Olaszfalu - kulturális és sport rendezvények támogatása Zirci Apátság Jővőjéért Közhasznú Alapítvány,Zirc - Pákozdi nyári hittantábor támogatása Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc - keresztfelújítás Zirci "Wings" Dart Club - versenyek lebonyolításának támogatása Olaszfalu Sport Klub - sportfelszerelések vásárlása Olaszfalu Községi Önkormányzat - Krumplifesztivál támogatása Veszprém Megyei Lakásotthonok Által Működtetett Lakásotthonok Támogatása Alapítvány - Napsugárotthon, Olaszfalu eszközfejlesztés Balatonfüzfő és Térségének Mozgássérültek Szervezete, Balatonfüzfő - Fogyatékkal Élő Emberek Kulturális Fesztiváljának és Mozgássérült Emberek Napjának megtartásának támogatása Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola - Könyvkiadás támogatása Összevont Óvodák, Balatonfüzfő - Fejlesztő játékok vásárlása Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia, Balatonfüzfő - Plébánia bejáratának akadálymentesítése 2005. évről keretmaradvány

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt)

keret maradvány

80 000 100 000 50 000 50 000 60 000 160 000

0

50 000

200 000 120 000 130 000

0

100 000 100 000 150 000 100 000 30 000

20 000

350 000 150 000

0

80 000 40 000 20 000 40 000 100 000 150 000

70 000

0

100 000 100 000 80 000 220 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre, Ajka Padragkút - Szüreti napok megrendezése Ajkai Képzőművészeti Egyesület - Egyesület munkatervében vállalt feladatok megvalósításának támogatása Doba Jövőjéért Egyesület - Egyesület munkatervében vállalt feladatok megvalósításának támogatása Alma Mater Alapítvány, Ajka - Hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának támogatása Devecser Város Önkormányzat - egészségügyi szűrővizsgálat Ajkai Konzervativ Klub - kirándulás támogatása "Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesület - működési költségekhez hozzájárulás Bódéért Hagyományőrző Egyesület, Ajka - "Híd a fiatalok és az idősek között"rendezvénysorozat támogatása

26. Pálfy Sándor

27. Pandur Ferenc

2005. évről keretmaradvány Balatonfüred Városért Alapítvány - 2006. évben működési költségekhez hozzájárulás Balatonszőlősi települési Önkormányzat - működési költségekhez hozzájárulás Füredi Bem Alapítvány - működési költségekhez hozzájárulás Brillante Éneklő Egyesület, Balatonfüred - Egyesület munkatervének támogatása Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Lóczy Lajos Gimnázium Baráti Társaság, Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Magyar Fordítóház Alapítvány, Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Salvatore Quaimodo Közalapítvány, Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Balatonfüred - Schola Kamarakórus működési kiadásaihoz hozzájárulás Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány, Balatonfüred - Közhasznú és kulturális tevékenység támogatása Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület, Balatonfüred - Egyesület működési kiadásaihoz hozzájárulás Magyar Fordítóház Alapítvány, Balatonfüred - Alapítvány működésének támogatása Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány, Balatonfüred - Alapítvány működésének támogatása Széchényi Ferenc Oktatási Alapítvány a Gyermekekért - Alapítvány tevékenységének támogatása Reformkori Hagyományőrzők Társasága - működési költségekhez hozzájárulás Hamvas Béla Asztaltársaság - működési költségekhez hozzájárulás Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Polgári Szalon Egyesület - működési költségekhez hozzájárulás Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezete - működési költségekhez hozzájárulás Aszófő Község Önkormányzat - működési költségekhez hozzájárulás Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület, Balatonfüred - működési költségekhez hozzájárulás Marina Hungarica Kamarakórus - működési költségekhez hozzájárulás Almádiért Közalapítvány - Népi iparművészet, népdal, néptánctalálkozó Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt)

keret maradvány

150 000 60 000 80 000 100 000 50 000 100 000 35 000 100 000

0

30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 50 000 30 000 40 000 60 000 50 000 40 000 50 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 40 000

200 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás - Honismereti Alkotóverseny díjazása Kilátóért Alapítvány, Alsóörs - Csere-Hegyi kilátó megmentése, felújítása Mozgássérültek Megyei Egyesülete - Balatonfűzfő Térségi Csoport kulturális rendezvény Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság - utcafesztivál, hosszú távúszó EB támogatása

28. Porga Gyula

29. Sibak András

30. Dr. Szabó Sándor

31. Szente István

Óvári Ferenc Baráti Kör, Veszprém - működési kiadásokhoz hozzájárulás Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Csengettyű Együttes támogatása Városi Nyilvánosságért Alapítvány - Alapítvány működésének támogatása 2005. évről keretmaradvány Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Működési kiadásokhoz hozzájárulás 2006. évben Batsányi Kamara Táncegyüttes,Tapolca - Táncbemutatók ruhái, felszerelései vásárlásának, felújításának támogatása Badacsonytomaj Sportegyesület - Gyermek ifjúsági tábor támogatása Veszprém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Simon és Tsa Bt, Veszprém - Horváth József: Egy rendőrtiszt visszaemlékezése c. könyvkiadás támogatása Gyulakeszi Sport Egyesület - működési kiadásokhoz hozzájárulás 2005. évről keretmaradvány Szent Lőrinc Római Katolikus Egyházközség Plébániai Hivatal, Csabrendek - Nyires-pusztai iskolakápolna felújításának támogatása Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum - Nemzetközi Ifjúsági Találkozó Rómában Veszpém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Veszprémi Horgászklub - működési költségekhez hozzájárulás Veszprém Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány - Az építési tervek megismertetését szolgáló szeptember 27-ei rendezvény megszervezéséhez hozzájárulás 2005. évről keretmaradvány Városi Könyvtár, Devecser - 2006.évben a könyvtár működési költségeihez hozzájárulás Települési Önkormányzat, Iszkáz - 2006. évben az énekkar működési költségeihez hozzájárulás Városi Polgárőr Egyesület , Devecser - 2006. évben a biztonság javításának támogatása Devecseri Fúvos Közhasznú Egyesület - tanuló ifjúság zenei támogatása Verbunk Veszprém Alapítvány - Nemzeti zenei hagyományok ápolásának támogatása Devecseri Város Önkormányzata - nyugdíjasok kirándulása Devecser Se - települési tömegsport támogatása Somló és Környéke Borút Egyesület - Somlói Napok támogatása Devecser Fúvósok Közhasznú Egyesület - Ifjúság zenei nevelésének támogatása Devecseri Sport Egyesület

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt) 35 000

keret maradvány

50 000 50 000 165 000

0

400 000 50 000 50 000

0

100 000

150 000 100 000

50 000

100 000 160 000

0

100 000 100 000

50 000 50 000

100 000

50 000 30 000 30 000 40 000 35 000 30 000 220 000 40 000 30 000

200 000

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás - tömegsport szélesítése, galambász versenysport támogatása Devecser Városi Önkormányzat - kirándulás támogatása

32. Dr. Szijártó István György

33. Dr. Szundy Béla

34. Talabér Márta

35. Tóth Imre Ferenc

36. Tóth István László

Szent Lőrinc Római Katolikus Egyházközség Plébániai Hivatal, Csabrendek - Nyires-pusztai iskolakápolna felújításának támogatása Sümegi Menopausa és Osteoporosisi Egyesület - "Egészségmegőrzés a változókor után" program támogatása Veszprém Egyházmegyei Építési és Felújítási Alapítvány - Adomány a sümegi templom orgonafelújítására Pápai Mozgássérültek Bástya Se - Ózdi Országos tekeversenyen való részvétel Nagyacsád Község Önkormányzata - sportlétesítmény eszközbeszerzés támogatása Veszprém Megyei Versmondók Egyesülete - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad támogatása Szívesház Szív- és Érbetegek Egyesülete, Pápa - Pápai Termálfürdőben szervezett vízi torna támogatása Gróf Esterházy Kórház ILCO Klub, Pápa - Kirándulás, tapasztalatcsere támogatása 2005. évről keretmaradvány Óvári Ferenc Baráti kör , Veszprém - 2006. évben működési költségeikhez hozzájárulás Pro Porva Alapítvány - I. Porvai Kőrishegy Fesztivál Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém - 2006. évben működési költségekhez hozzájárulás Bakonybéli Szent Gellért Ált. Isk. és Óvoda - Zongoravásárlás költségeihez hozzájárulás Kozmutza Flóra Alapítvány az Értelmileg Sérült Gyermekekért - "Fogadd el és fogadj el" rendezvény támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Várpalota - Gyermekek táboroztatása, rendezvények lebonyolítása Kolping Családi Egyesület, Berhida - működési költségekhez hozzájárulás Peremarton Sport Club - működési költségekhez hozzájárulás Óvári Ferenc Baráti Kör - működési költségekhez hozzájárulás 2005. évről keretmaradvány "Óvodás gyermekekért" Alapítvány, Ajka - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára Életet az Éveknek "Nosztalgia" Nyugdíjas Klub, Ajka - fűnyíró vásárlás támogatása Csingervölgyért Egyesület, Ajka - televiziókészülék vásárlásának támogatása "Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klub Egyesülete - Beregszászon megrendezésre kerülő Kárpátaljai Civil Szervezetek Baráti Találkozóján való részvétel támogatása Bánki Donát Alapítvány, Ajka - 2 fő tanuló lengyelországi csereüdültetésének támogatása Veszpém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete"című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém - működési költségekhez hozzájárulás 2005. évről keretmaradvány Pétfürdő Sportjáért Alapítvány - Szabadidő Centrum fejlesztésének támogatása Pétfürdői Diák Sportegyesület

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt) 75 000 25 000

keret maradvány

0

200 000 200 000 100 000

0

50 000 250 000 100 000 50 000 50 000

0

110 000 40 000

30 000 40 000 25 000 50 000 50 000 60 000 100 000

0

50 000 50 000 50 000

50 000 60 000

50 000

365 000

100 000

0

adatok forintban Képviselő neve

felhasználás - gyermeknapi rendezvény támogatása Péti Munkás Énekkar - rendezvény lebonyolítása, eszközbeszerzés Napsugár Gyermekkekért Pétfürdő Alapítvány - tanulmányi versenyek, táborok megrendezésének támogatása Várpalotai Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht. - Várpalotai Napok Rendezvény

37. Dr. Zongor Gábor

Versünnep Alapítvány, Veszprém - A Balatonfüreden 2006. május 19-22 között megrendezésre kerülő Versünnep rendezvény támogatása Tölgy Nemzetközi, Kulturális, Művészeti és Ökoturisztikai Egyesület, Felsőörs - 2006. június 20-július 12.között Sepsiszertgyörgyön megrendezésre kerülő Finn-Magyar Képzőművészeti Alkotótábor támogatása Veszprém Megyei Honismereti Egyesület - "Hudi József: A fogyasztás társadalomtörténete" című történeti tanulmánykötet nyomdaköltségéhez hozzájárulás Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - nyíregyházi tanulmányút támogatása Szigliget Községért Alapítvány, Szigliget - Bokros Júlia 75 éves jubileumi kiállítása

ÖSSZESEN

felhasznált összeg (kötelezettséggel terhelt) 200 000

keret maradvány

50 000 200 000 150 000

0

100 000

100 000

100 000 100 000 100 000

0

20 240 000

530 000

13. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2006. és a következő években

Sorszám

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások Közalkalmazottak 3 %-os bérfejlesztése (8 hó) Közalkalmazotti pótlék emelése (8 hó) Köztisztviselői illetményalap változása (8 hó) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium B.füzfő Leánytanulók elhelyezése Kolostor Hotelban Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Kollégiumi létszám emelkedése miatti többlet Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány működési költsége (9 hó) Működési célú hitel visszafizetése Összesen:

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

1.

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció Onkológiai Centrum létesítése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégéium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése Mosodák rekonstrukciója hitel és költségei Közkincs Kulturális Alapprogram hitel visszafizetés és kamata Onkológiai Centrum létesítéséhez felvett hitel és költségei

2. 3. 4. 5. 6.

2006. évi terv

adatok ezer forintban 2006. évi Tényleges tény belépés időpontja

99 930 16 863 16 171 4 092

99 930 16 863 16 171 4 092

április 1. április 1. április 1. január 1.

5 048

5 048

január 1.

10 852 5 856

-

158 812

142 104

289 430

182 026

folyamatban lévő

1 100 000 13 400

13 177

folyamatban lévő

237 883 22 223 21 750

-

Összesen:

1 684 686

195 203

Mindösszesen:

1 843 498

1 843 498

folyamatban lévő folyamatban lévő

Ksz.: 4/2007.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ZÁRADÉK ÉS KIEGÉSZÍTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a 2006. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról (2007. április 19-ei Közgyűlésre)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Elvégeztem a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben: az eszközök és források egyező főösszege 20.115.489,-eFt; a tartalékok összege 1.022.119,-eFt; 2006. évre vonatkozó pénzmaradvány- kimutatásának és eredmény-kimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének: melyben a 2006. év teljesített bevételi összege 22.332.383,-eFt, a teljesített kiadások összege 22.177.596,-eFt – vizsgálatát, melyeket az Önkormányzat és Intézményei adatait együttesen tartalmazó, 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a Közgyűlés Elnökének felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éve beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát; emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb

becsléseinek,

valamint

az

egyszerűsített

éves

beszámoló

bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék megadásához.

1

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját (Lásd.: mellékletek szerinti kimutatásokat, vonatkozó Teljességi nyilatkozatot), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és Intézményei 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működési eredményéről megbízható valós képet kap.

Veszprém, 2007. április 04.

HORVÁTH GYÖRGY bejegyzett könyvvizsgáló 000678

A jelentés, záradék okmányai: ⎯ 1.,2. számú mellékletek a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletet, 3.,4. számú mellékletek a 319/2005. (XII.26.) Kormányrendelet szerint előírt információs tartalommal; ⎯ 5.számú melléklet: Teljességi nyilatkozat.

2

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ I. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 92/A.§. (1) és (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kötelesek a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerűsített – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – - könyvviteli mérleget, - éves pénzforgalmi jelentést, - pénzmaradvány-kimutatást, - eredmény kimutatást könyvvizsgálóval hitelesíttetni és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30-ig az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatának célja: ƒ a számviteli törvény előírásaival összhangban annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által összeállított 2006. évi beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményéről.

3

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal vezetésének felelőssége. A mi felelősségünk az éves beszámoló záradékolása könyvvizsgálatunk alapján. A vizsgálat a vagyon elleni bűncselekmények, valamint visszaélések felderítésére nem irányult. A könyvvizsgálat az Önkormányzatnál kiterjedt: ƒ a beszámoló, a mérleg, az éves pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-, az eredmény kimutatás a törvény által előírt mellékelt kimutatásainak hitelesítésére; ƒ a zárszámadási rendelettervezet véleményezésére; ƒ a

folyamatosság

elvét

feltételezve,

ráépül

a

2005.

évi

könyvvizsgálat általános és konkrét megállapításaira.

A vizsgálat alapja: ƒ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, ƒ az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, ƒ az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet ƒ az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet a kapcsolódó 295/2001. (XII.27.) Kormány rendelet, a 307/2002. (XII.27.) Kormány rendelet, a 278/2003. (XII.24.) Kormány rendelet, és a 319/2005. (XII.26.) Kormány rendelet, továbbá ƒ nemzeti könyvvizsgálati standardok és módszerek.

4

III.

Megállapítható volt, hogy: az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 82. §-a értelmében a Főjegyző által elkészített zárszámadási

rendelettervezetet,

valamint

a

külön

törvények

szerinti

könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - az Önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó - egyszerűsített könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést pénzmaradvány- és eredmény kimutatást, egyszerűsített kiegészítő mellékleteket a Megyei Közgyűlés Elnöke 2007. április 19-ével – határidőn belül - a Közgyűlés elé terjesztette. A vizsgálathoz szükséges számviteli dokumentációk, illetve információk teljességéért a Megyei Közgyűlés Elnöke és Főjegyzője a „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadása a költségvetéssel azonos szerkezetben készült. A rendelettervezethez előkészített számszaki beszámoló (kimutatások) főösszegei egyeznek a központi költségvetésnek (Magyar Államkincstáron keresztül) küldött beszámolókkal. (2006. évi cél- és címzett

támogatások

előirányzata

és

pénzügyi

teljesítések,

normatív

hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai 2006. évben.)

IV.

A Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített összevont mérlege a számviteli törvényben illetve a 295/2001. (XII.27.) Kormány rendelet 29.§ (5) bekezdésével módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 10. § (11) 5

bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet szerint előírt tagolásban tartalmazza az Önkormányzat eszközeit és azok forrásait. A felülvizsgált mérleg összeállítása alapvetően szabályszerűen történt. A könyvvizsgálat auditálási eltérést nem állapított meg. A függetlenített Intézményeket érintő - felügyeleti és belső ellenőrzés funkcionált. A megállapított

hiányosságok

értékben

jelentősen

nem

befolyásolták

az

Intézmények mérlegeit. Az új követelményrendszer, figyelembe véve a 193/2003. (XI.26.) Kormány rendeletben foglaltakat, a belső ellenőrzés az Önkormányzathoz tartozó Intézményekben is, megszervezésre került. A Megyei Intézmények belső ellenőrzési feladatait, külső szakértők igénybevételével oldották meg. Az Ellenőrzési tervek végrehajtásáról – az elfogadottak szerint – a Zárszámadással egyidejűleg gondoskodtak. A rendkívüli eseményként számba veendő pénztárhiány okainak feltárását, a személyes felelősség megállapítását, a könyvvizsgálat indokoltnak tartja. Az összevont eszközök állománya a 2005. december 31-én fennálló 19 milliárd 679 millió 312 ezer forintról + 436 millió 177 ezer forinttal, 20 milliárd 115 millió 489 ezer forintra emelkedett. A mindösszesen 2,2 %-os emelkedést elsősorban a befektetett tárgyi eszközök 1 milliárd 323 millió 980 ezer forint összegű növekedése eredményezte. A forgóeszköz vagyon a 7 milliárd 329 millió 958 ezer forintról 843 millió 487 ezer forinttal csökkent, 6 milliárd 486 millió 471 ezer forintra. A –11, 5 %-os csökkenést elsősorban a követelések 1, 1 milliárd forint összegben történt csökkenése eredményezte. Az egyszerűsített 2006. évi összevont pénzforgalmi jelentés adatait a 278/2003. (XII.24.) Kormány rendelet 28.§ (7) bekezdésével módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 14. számú melléklete szerint állították össze. Az Önkormányzat a Közgyűlés elé beterjesztett pénzforgalmi adatok tekintetében betartotta a következetesség elvét, az évek közötti összehasonlíthatóság mellett a 6

tárgyévi költségvetés és a pénzforgalmi jelentés összehasonlíthatóságát is biztosítva, a nyilvántartott és feljegyzett adatokra épülően. Érvényesült a teljesség elve azzal, hogy az Önkormányzat a költségvetésből megvalósított feladatainak gazdasági eseményeit kettős könyvviteli rendszerben, pénzforgalmi szemléletben vezette, a naptári év végével lezárta. A pénzforgalmi jelentés alapjául szolgáló űrlapok eredeti előirányzat oszlopaiban feltüntetett adatok megegyeznek az elfogadott költségvetési előirányzat tervezett adataival. A Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése eredeti előirányzatainak főösszegét 22 milliárd 533 millió 42 ezer forintban hagyta jóvá a Közgyűlés. Ezt követően 6 alkalommal került sor, módosításra. Ennek alapján a módosított előirányzatok 24 milliárd 17 millió 368 ezer forintra emelkedtek. A teljesítési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 657 millió 344 ezer forinttal növekedtek. A módosított előirányzattól 826 millió 982 ezer forinttal tértek el, ami elsősorban a pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány) 727 millió 273 ezer forint igénybevételének elmaradása eredményezte. A Cholnoky Ferenc Kórház – Rendelőintézethez, a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében 2005. november 01-jétől, a Közgyűlés által önkormányzati biztos kirendelésével a könyvvizsgálat korábban is egyetértett. Véleményem szerint az intézmény pénztárosa által elkövetett sikkasztás elkövethetőségének lehetősége, nevezett felelősségét is érintheti Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2006. évben jól alakult. A beruházási feladatok pénzügyi teljesítéseinek időbeni eltérései (1 milliárd 407 millió 4737 ezer forint elmaradás) lehetőséget biztosítottak az e célra rendelkezésre álló pénzeszközből 817 millió 681 ezer forint rövidtávú befektetésére, - 830 millió névértékű értékpapír vásárlásra. A beszámoló összeállításánál ezen értékpapírok

7

értékelését – időarányos kamat - nem számolták el, amely hiba ismétlődő jellegű. A kiskincstári finanszírozási rendszer állandósult, az operatív pénzügyi ellenőrzések erősítették az Intézményi költségvetések zavartalan pénzellátását, és pénzügyi egyensúlyát. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 1 milliárd 54 millió 346 ezer forint. E Jelentéshez melléklelt 319/2005. (XII.26.) Korm. rendelet 15. számú melléklete szerinti pénzmaradvány-kimutatás az összevont/egyszerűsített mérlegben

kimutatott

tartalék

kialakulását

bemutatja,

amelyből

az

alaptevékenység tartaléka 1 milliárd 51 millió 346 ezer forint, a vállalkozási tevékenység negatív eredménye 29 millió 227 ezer forint. Az előírt levezetés szerinti egyezőség a felhasználható pénzmaradványig fennáll. Elszámolását a beszámoló rendelet-tervezete, kapcsolódó 6/a. számú melléklete szerinti bontásban (MÖK Közgyűlése, TB által finanszírozott költségvetési szervenként, intézményenként) tartalmazza. A Veszprém Megyei Önkormányzat vállalkozási tevékenységének negatív eredménye – 29 millió 227 ezer forint a veszteség, amit

az e Jelentéshez

mellékelt 319/2005. (XII.26.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerinti eredmény kimutatás tartalmaz. Ez 100 %-ban a Cholnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet, Intézménynél; jelent meg. (Lásd: 6/b melléklet) A Kórháznál a vállalkozási tevékenység 2005. évben 11 millió 867 ezer forint alaptevékenység ellátására felhasználható eredményt hozott. A 2006. évi pénzforgalmi veszteség okainak feltárását, figyelemmel a 96/2003. (VII.15.)

Kormányrendeletben

foglaltakra,

a

217/1998.

(XII.30.)

Kormányrendelet 68. § /5/ bekezdésében előírtakra, a könyvvizsgálat javasolja.

8

ÖSSZEFOGLALÁS A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi összevont egyszerűsített beszámolója hitelesen és a valóságnak megfelelően mutatja be a vagyon alakulását, a közpénzek, a kötött és központosított állami hozzájárulások felhasználását. A törvényes előírások szerint elkészített rendelettervezet indoklása kellő alapossággal tárja fel a 2006. évben történt pénzügyi-gazdasági folyamatok alakulását. A zárszámadási rendelettervezethez elkészített, csatolt szakmai beszámolók, kimutatások tartalmazzák a rendelet-alkotáshoz szükséges elemeket és információkat. A beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek javaslom.

Veszprém, 2007. április 04.

HORVÁTH GYÖRGY bejegyzett könyvvizsgáló 000678

9

1.sz. melléklet VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2006. ÉV ezer forintban ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

177Befektetett eszközök összesen

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 51 109 11 381 861 470 939 445 445

Auditálási eltérések (+ -)

Előző év auditált Tárgyévi költségvetési egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 51 109 33 208 11 381 861 12 705 841 470 939 683 227 445 445 206 742

Auditálási eltérések (+ -)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 33 208 12 705 841 683 227 206 742

12 349 354

12 349 354

13 629 018

13 629 018

264 944 4 569 349 700 000 1 731 003 64 662

264 944 4 569 349 700 000 1 731 003 64 662

246 237 3 452 717 817 681 1 899 599 70 237

246 237 3 452 717 817 681 1 899 599 70 237

7 329 958 19 679 312

7 329 958 19 679 312

6 486 471 20 115 489

6 486 471 20 115 489

4 427 800 11 277 250

4 427 800 11 277 250

4 427 800 11 012 777

4 427 800 11 012 777

15 705 050

15 705 050

15 440 577

15 440 577

791 300 11 867

791 300 11 867

1 051 346 -29 227

1 051 346 -29 227

E.) Tartalékok összesen

803 167

803 167

1 022 119

1 022 119

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

44 393 2 139 495 987 207

44 393 2 139 495 987 207

64 165 2 646 200 942 428

64 165 2 646 200 942 428

F.) Kötelezettségek összesen 3 171 095 19 679 312 FORRÁSOK ÖSSZESEN Veszprém, 2007. április 2. Készítette: Tarrné Mészöly Éva

3 171 095 19 679 312

3 652 793 20 115 489

3 652 793 20 115 489

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

B.) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

D.) Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

Lasztovicza Jenő elnök Hitelesítem: Veszprém, 2007. április 4.

Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Horváth György bejegyzett könyvvizsgáló Ig.szám: 000678

2.sz.melléklet VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2006. ÉV ezer forintban Sorszám 01 02 03 04

Megnevezés

Eredeti előirányzat 9 315 495 2 985 855 5 390 515 124 810

Módosított előirányzat 9 810 934 3 117 522 6 261 842 167 894

153 523

215 954

228 202

287 202 14 300 2 979 589

295 672 126 136 3 332 989

292 932 110 254 1 925 552

368 700

534 729

143 669

0

33 046

28 085

0 0

16 719 0

15 000 40 556

Teljesítés

11 12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ …12)

21 619 989

23 913 437

22 059 915

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások (14+ +17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (12 + 13 + 14) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

0 0 0 0 0 21 619 989 913 053 0 0 22 533 042 2 470 628 4 839 466

0 0 0 0 0 23 913 437 103 931 0 0 24 017 368 2 946 102 4 962 057

0 0 0 117 681 117 861 22 177 596 11 867 0 5 575 22 195 038 3 068 091 5 211 683

6 710 875

6 927 986

7 487 195

62 333

86 027

84 951

1 028 700

1 316 546

1 032 203

11 000

11 000

13 977

43 900

428 061

212 802

88 331

129 792

161 073

4 878 309 4 878 309 0 0

5 300 600 5 300 600 0 0

5 018 966 5 018 966 14 863 40 556

20 122 542

22 097 171

22 332 383

1 220 000 150 000

220 000 150 000

64 165 0

05 06 07 08 09 10

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

9 571 276 3 026 854 6 352 011 325 524

2.sz.melléklet 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek (37+…+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+4313-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ]

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

0

0

0

0

1 370 000 21 492 542 1 040 500 0 0 22 533 042

370 000 22 467 171 1 550 197 0 0 24 017 368

64 165 22 396 548 822 925 0 - 29 087 23 190 386

-1 370 000

-370 000

1 083 526

1 370 000

370 000

-53 516

0

0

0

0

0

-34 662

Veszprém, 2007. április 2. Készítette: Tarrné Mészöly Éva Lasztovicza Jenő elnök

Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

Hitelesítem: Veszprém, 2007. április 4. Horváth György bejegyzett könyvvizsgáló Ig.szám: 000678

3.sz. melléklet VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2006. ÉV

ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

01

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Veszprém, 2007. április 2. Készítette:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

1 576 289

1 576 289

1 760 579

1 760 579

- 773 122

- 773 122

- 738 460

- 738 460

125 613

125 613

31 732

31 732

11 867

11 867

-29 227

-29 227

665 687

665 687

1 019 614

1 019 614

- 66 748

- 66 748

- 81 400

- 81 400

32 980

32 980

11 867

11 867

631 919

631 919

950 081

950 081

-47.030

-47.030

560 965 85 004

560 965 85 004

879 873 58 341

879 873 58 341

Tarrné Mészöly Éva Lasztovicza Jenő elnök

Hitelesítem: Veszprém, 2007. április 4.

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Horváth György bejegyzett könyvvizsgáló Ig.szám: 000678

4.sz. melléklet VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. ÉV ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

01

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1–2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6) Vállalkozási tevékenységet terhelő bef. kötelezettség Tartalékba helyezhető összeg

02 03 04 05 06 07 08

09 Veszprém, 2007. április 2. Készítette:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

466 673

466 673

564 341

564 341

454 806

454 806

593 568

593 568

11 867

11 867

-29 227

-29 227

340

340

470

470

32 980

32 980

11 867

11 867

340

340

- 21 113

- 21 113

- 41 564

- 41 564

- 21 113

- 21 113

- 41 094

- 41 094

Tarrné Mészöly Éva Lasztovicza Jenő elnök

Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

Hitelesítem: Veszprém, 2007. április 4. Horváth György bejegyzett könyvvizsgáló Ig.szám: 000678