ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/14/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetés módosítása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. § (1) –(6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az Áht. felhatalmazása alapján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2016. évi költségvetés módosítás határozati javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
1
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.6a. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott eredeti költségvetéséről szóló 270/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 271/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja: a költségvetés bevételi főösszegét:
1.466.011.455 forintban
a költségvetés kiadási főösszegét:
1.466.011.455 forintban
állapítja meg ezen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 272/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 273/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatok 2. és 2a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 2. és 2a. mellékletei lépnek. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése eredeti költségvetéséről szóló 274/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 275/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatok 4. és 4a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 4. és 4a. mellékletei lépnek. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 276/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 3. melléklete helyébe ezen módosító határozat 3. melléklete lép 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 277/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot és a 278/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatok 5. és 5a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 5. és 5a. mellékletei lépnek. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 279/2016. (II.25.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 6a. melléklete helyébe ezen módosító határozat 6a. melléklete lép. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetés kiadásainak ütemezését ezen módosító határozat 6 sz. melléklete szerint fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal
2
A határozatról értesítendők: -
Juhász Tibor Elnök, Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője.
Gyula, 2016. április 27.
Juhász Tibor elnök
3
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozathoz
2016. évi
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeiről
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29.
Sorszám
Ft
1.
2016. évi eredeti előírányzat
Megnevezés
4.
2. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételek
I.
2016. évi módosított¹ előírányzat
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :
33 723 274 11 878 33 735 152
34 366 836 11 878 34 378 714
Intézményi egyéb sajátos bevételek Önkormányzat egyéb sajátos bevételek
II.
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:
III. IV.
12 000 000 7 684 348 7 684 348 -
34 378 714 1 159 160 000 22 247 100 69 980 000 1 251 387 100 150 000 000 12 000 000 18 245 641 18 245 641 -
1 285 123 000
1 466 011 455
Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :
33 735 152
Intézmények felhalmozási bevétele Önkormányzat felhalmozási bevétele
Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre Működésre átvett pénzeszköz Önkormányzat költségvetési támogatása
V. VI. VII. VIII. IX.
Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22. sor összegéből működési célra 22. sor összegéből felhalmozási célra
X.
1 157 794 000 3 724 500 70 185 000 1 231 703 500
Előző években képződött tartalékok maradványa 25. sor összegéből működési célra 25. sor összegéből felhalmozási célra
Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:
Bevételek megoszlása
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43.
Sorszám
Ft Megnevezés
Felhasználás szerint 1. Működési bevételek összesen 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 3. Finanszírozási célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint 1. Saját bevétel 2. Állami forrás 3. Átvett pénzeszközök 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 5. Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:
2016. évi eredeti előírányzat
2016. évi módosított¹ előírányzat
1 273 123 000 12 000 000 1 285 123 000
1 304 011 455 150 000 000 12 000 000 1 466 011 455
33 735 152 1 227 979 000 3 724 500 12 000 000 7 684 348 1 285 123 000
34 378 714 1 229 140 000 172 247 100 12 000 000 18 245 641 1 466 011 455
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozathoz
2016. évi
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásairól
Sorszám
Ft Megnevezés
1. 2. 2. 1. 3. KIADÁSOK I. Működési kiadások 4. 1. Személyi juttatások 5. 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 7. 3. Dologi kiadások 8. 4. Pénzeszközök átadása I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 9. 10. II. Felhalmozási kiadások 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12. 2. Felújítási kiadások 13. 3. Beruházások 14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. Általános tartalék 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: 18.sor összegéből működési célú tartalék 19. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 20. 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:
2016. évi eredeti előírányzat
2016. évi módosított¹ előírányzat
4.
753 543 740 202 223 604 264 848 787 40 468 000 1 261 084 131
767 314 995 209 164 507 270 828 965 41 118 000 1 288 426 467
1 395 869 5 000 000 5 643 000 12 038 869
1 395 869 129 600 000 34 589 119 165 584 988
-
-
12 000 000
12 000 000
12 000 000 1 285 123 000
12 000 000 1 466 011 455
Kiadások megoszlása
Sorszám
Ft Megnevezés
27. 2. 28. 1. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 31. 2. Felhalmozási célra 32. 3. Tartalék, finanszírozás 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:
2016. évi eredeti előírányzat
2016. évi módosított¹ előírányzat
4. 1 261 084 131 12 038 869 12 000 000 1 285 123 000
1 288 426 467 165 584 988 12 000 000 1 466 011 455
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat
Sorszám
Ft Intézmény megnevezése
1.
2.
I.
M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs II. Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és III. óvoda
Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ 3.
Intézményi működési bevételek
Felhalmo-zási bevételek
4.
5.
Költségvetési támogatás
Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
6.
7.
8.
Támogatás összesen /6-9-ig/
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
9.
10.
11.
12.
42 380 579
300 274
38 681 000
38 681 000
47 524 846
642 460
40 800 000
40 800 000
157 497 784
Előző évi működési pénzm.
13. 3 399 305
5 880 000
202 386
2 000 000
152 446 000
152 446 000
3 051 784
72 216 274
39 000
70 538 000
70 538 000
1 639 274
Kötelező feladat
IV. Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános V. Iskola és Óvoda
208 973 939
3 442 000
201 032 000
201 032 000
3 234 000
1 265 939
Kötelező feladat
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű VI. Általános Iskola és Óvoda
215 212 914
4 500 000
199 234 000
199 234 000
9 488 600
1 990 314
401 770 119
16 700 000
375 000 000
375 000 000
81 429 000
81 429 000
200 000
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*
5 900 000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kötelező feladat
VII.
Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
83 380 000
843 102
Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/:
1 228 956 455
34 366 836
-
1 159 160 000
-
-
1 159 160 000
18 802 600
-
-
16 627 019
Kötelező feladat
1 223 056 455
28 466 836
-
1 159 160 000
-
-
1 159 160 000
18 802 600
-
-
16 627 019
5 900 000
5 900 000
-
-
-
-
-
1 228 956 455
34 366 836
-
-
-
-
-
Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat
*szabad kapacitás bevétele
4 170 119
1 159 160 000
1 159 160 000
18 802 600
907 898
16 627 019
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásai
Kötelező/nem kötelező feladat
Kötelező feladat
Sorszám
Ft Intézmény megnevezése
Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I.
M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
Kötelező feladat
II.
Kötelező feladat
III.
Kötelező feladat
IV.
Kötelező feladat
V.
Kötelező feladat
VI.
Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
VII.
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kötelező feladat/Nem kötelező Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
42 380 579
25 492 300
6 882 000
10 006 279
47 524 846
19 528 000
5 124 500
16 022 346
157 497 784
101 966 981
27 530 803
72 216 274
44 669 274
12 595 000
208 973 939
123 989 000
215 212 914
Működési Felhalmo-zási Működési célú kiadások célú átadott pe. átadás pe. összesen /4-7-ig/
7.
8.
9.
Felújítási kiadások
Beruházások
Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11ig/
10.
11.
12.
42 380 579 3 150 000
-
Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
13.
14.
15.
-
-
-
43 824 846
3 700 000
3 700 000
-
-
-
27 500 000
156 997 784
500 000
500 000
-
-
-
14 652 000
71 916 274
300 000
300 000
-
-
-
34 627 000
49 214 939
207 830 939
1 143 000
1 143 000
-
-
-
139 466 000
36 525 600
39 221 314
215 212 914
-
-
-
401 770 119
234 339 000
65 192 000
93 069 000
392 600 000
-
-
-
83 380 000
54 400 000
14 600 000
14 380 000
83 380 000
-
-
-
1 228 956 455
743 850 555
203 076 903
264 065 878
-
-
-
3 150 000
1 214 143 336
-
5 000 000
4 170 119
9 170 119 -
-
5 000 000
9 813 119
14 813 119
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma
Sorszám
2016. év
Megnevezés
M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ
M.R.O.Ö. Hivatala
1.
Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő
5
2.
Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő
2
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő
3.
Közfoglalkoztattak létszáma
7
6
6
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Magdu Lucian Román Eleki Román Általános Általános Iskola és Iskola óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen
27
10
33
27
48
14
170
5
4
5
16
15
3
50
32
14
38 3
43 19
63
17
220 22
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásai Sorszám
Ft
Kötelező/nem kötelező feladat
1. Kötelező feladat I. Nem kötelező feladat
II.
Intézmény megnevezése
2. Önkormányzati működés kiadások
TÁMOP pályázatok kiadásai
Önkormányzat összesen /I-II-ig/:
Költségvetési kiadások Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/
3.
4.
237 055 000
23 464 440
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás
5.
6.
7.
6 087 604
6 763 087
37 968 000
237 055 000
Felújítási kiadások
Beruházások
Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11ig/
9.
10.
11.
12.
1 395 869
124 600 000
24 776 000
150 771 869
Működési Felhalmo-zási kiadások célú átadott pe. összesen /4-7-ig/
8. 74 283 131
23 464 440
6 087 604
6 763 087
37 968 000
74 283 131
Adott kölcsön
13.
Általános Finanszírozási Céltartalék tartaléko kiadások k
14.
15.
16. 12 000 000
1 395 869
124 600 000
24 776 000
150 771 869
-
-
-
12 000 000
124 600 000
24 776 000
150 771 869
-
-
-
12 000 000
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi összesített kiadásai Ft Önkormányzat összesen
237 055 000
23 464 440
6 087 604
6 763 087
37 968 000
74 283 131
Intézmények összesen:
1 228 956 455
743 850 555
203 076 903
264 065 878
3 150 000
1 214 143 336
Mindösszesen:
1 466 011 455
767 314 995
209 164 507
270 828 965
41 118 000
1 288 426 467
1 395 869 1 395 869
5 000 000
9 813 119
14 813 119
-
-
-
129 600 000
34 589 119
165 584 988
-
-
-
12 000 000
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft Intézmény megnevezése
1. Kötelező feladat Nem kötelező feladat*
2.
I.
M.R.O.Ö.
II.
M.R.O.Ö. (TÁMOP)
M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/:
Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/
Intézményi működési bevételek
Felhalmo-zási bevételek
3.
4.
5.
236 610 500
Költségvetési támogatás 6.
11 878
Önkorm. kieg. Fejlesztésre Támogatás tám. adott támogatás összesen /6-9-ig/ működésre 7.
8.
9.
69 980 000
237 055 000
10.
69 980 000
444 500
-
11 878
-
69 980 000
-
-
Működésre átvett pe.
69 980 000
3 000 000
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
11.
12.
Előző évi működési pénzm.
13.
150 000 000
Finanszírozási bevételek 14.
1 618 622
12 000 000
1 618 622
12 000 000
12 000 000
444 500
3 444 500
150 000 000
-
150 000 000
-
1 618 622
-
16 627 019
-
18 245 641
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen
237 055 000
11 878
-
69 980 000
-
-
69 980 000
3 444 500
Intézmények összesen:
1 228 956 455
34 366 836
-
1 159 160 000
-
-
1 159 160 000
18 802 600
Mindösszesen:
1 466 011 455
34 378 714
-
1 229 140 000
-
-
1 229 140 000
22 247 100
150 000 000
12 000 000
5. melléklet
Összesen
Ft
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése
I.
M.R.O.Ö. Hivatala
5 556 280
3 962 842
3 418 757
4 000 000
3 150 000
3 100 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
4 192 700
II.
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ
2 202 386
5 641 460
2 000 000
2 400 000
6 180 000
5 400 000
7 200 000
5 400 000
4 600 000
2 000 000
2 000 000
2 501 000
47 524 846
III.
Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
12 750 000
12 750 000
12 780 000
12 720 000
13 251 973
13 181 473
13 181 473
14 001 473
13 253 473
13 181 473
13 201 473
13 244 973
157 497 784
IV.
Eleki Román Általános Iskola
4 395 000
4 395 000
6 073 274
6 372 000
6 372 000
6 372 000
6 372 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
72 216 274
V.
14 423 002
15 150 434
10 908 894
12 625 624
33 310 381
17 283 605
17 283 667
17 283 666
18 603 667
17 533 666
17 283 667
17 283 666
208 973 939
19 152 527
15 170 697
16 545 855
20 029 594
18 039 280
18 039 280
18 039 280
18 039 280
18 039 280
18 039 280
18 039 280
18 039 281
215 212 914
VII.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
32 950 000
32 750 000
33 680 000
33 250 000
33 965 000
33 550 119
32 900 000
33 325 000
33 200 000
33 695 000
33 260 000
35 245 000
401 770 119
VIII.
Románvárosi Óvoda
5 670 606
6 263 026
6 900 000
7 100 000
7 100 000
7 100 000
7 100 000
7 100 000
7 100 000
7 300 000
7 300 000
7 346 368
83 380 000
97 099 801
96 083 459
92 306 780
98 497 218
121 368 634
104 026 477
105 076 420
104 522 419
104 169 420
101 122 419
100 457 420
104 225 988
1 228 956 455
VI.
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
42 380 579
5a. melléklet
I.
M.R.O.Ö. Hivatala
1 000 278
7 272 003
II.
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ
10 402 386
642 460
III.
Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
12 750 000
12 750 000
IV.
Eleki Román Általános Iskola
4 395 000
V.
VII.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
VIII.
Románvárosi Óvoda
VI.
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
2 104 012
Összesen
12 780 000
12 720 000
15 922 284
12 800 000
12 800 000
13 620 000
12 872 000
12 800 000
12 820 000
12 863 500
157 497 784
4 395 000
6 073 274
6 372 000
6 372 000
6 372 000
6 372 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
6 373 000
72 216 274
14 626 773
13 214 322
14 245 679
11 858 546
32 473 015
17 283 666
18 853 606
17 283 666
17 283 667
17 283 666
17 283 667
17 283 666
208 973 939
9 307 902
9 159 980
19 956 506
21 412 337
19 422 023
19 422 023
19 422 023
19 422 023
19 422 023
19 422 023
19 422 023
19 422 028
215 212 914
32 950 000
32 750 000
33 680 000
33 250 000
33 965 000
33 550 119
32 900 000
33 325 000
33 200 000
33 695 000
33 260 000
35 245 000
401 770 119
4 633 452
4 638 018
6 568 090
6 147 065
13 093 375
6 900 000
6 900 000
6 900 000
6 900 000
6 900 000
6 900 000
6 900 000
83 380 000
90 065 791
84 821 783
95 407 561
105 509 948
130 677 697
99 877 808
110 997 629
100 473 689
99 600 690
110 223 689
99 608 690
101 691 480
1 228 956 455
-
3 550 000
december
5 880 000
-
3 550 000
november
3 550 000
10 200 000
3 550 000
október
szeptember
3 550 000
-
3 550 000
Ft
10 200 000
-
3 550 000
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése
10 200 000
3 550 000 -
3 604 286 -
42 380 579 47 524 846
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásainak ütemezése
I.
Önkormányzat
7 063 000
8 563 000
7 063 000
7 063 000
7 963 000
77 063 000
7 063 000
7 063 000
87 063 000
7 063 000
7 063 000
6 962 000
Összesen
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
Ft
237 055 000
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése
I. II.
Önkormányzat
Összesen
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
Ft
7 063 000
8 563 000
7 063 000
7 063 000
7 963 000
77 063 000
7 063 000
7 063 000
87 063 000
7 063 000
7 063 000
6 962 000
237 055 000
Intézmények összesen
97 099 801
96 083 459
92 306 780
98 497 218
121 368 634
104 026 477
105 076 420
104 522 419
104 169 420
101 122 419
100 457 420
104 225 988
1 228 956 455
Mindösszesen:
104 162 801
104 646 459
99 369 780
105 560 218
129 331 634
181 089 477
112 139 420
111 585 419
191 232 420
108 185 419
107 520 420
111 187 988
1 466 011 455
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeinek ütemezése
I.
Önkormányzat
7 063 000
8 563 000
7 063 000
7 063 000
7 963 000
77 063 000
7 063 000
7 063 000
87 063 000
7 063 000
7 063 000
6 962 000
Összesen
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
Ft
237 055 000
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése
I. II.
Önkormányzat
Összesen
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
Ft
7 063 000
8 563 000
7 063 000
7 063 000
7 963 000
77 063 000
7 063 000
7 063 000
87 063 000
7 063 000
7 063 000
6 962 000
237 055 000
Intézmények összesen
90 065 791
84 821 783
95 407 561
105 509 948
130 677 697
99 877 808
110 997 629
100 473 689
99 600 690
110 223 689
99 608 690
101 691 480
1 228 956 455
Mindösszesen:
97 128 791
93 384 783
102 470 561
112 572 948
138 640 697
176 940 808
118 060 629
107 536 689
186 663 690
117 286 689
106 671 690
108 653 480
1 466 011 455
