ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2009. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni.
Lakossági közmű hozzájárulás támogatása Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Kerestkiegészítés támogatása Helyi szervezési intézkedések, Közcélú foglalkoztatás
233 000,- Ft 2 222 000,- Ft 7 077 000,- Ft 9 353 000,- Ft 5 414 000,- Ft 12 579 000,- Ft 1 042 000,- Ft 4 825 000,- Ft
Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet).30 165 000 Ft-tal csökkentettük, a lakossági közmű hozzájárulás összegével az államháztartáson kívülre adott felhalmozási kiadásokat (2/6. sz. melléklet) növeltük. A kereset kiegészítésre kapott 12 579 000,- Ft összegnek megfelelő előirányzatot, mint személyi juttatást és járulékot az intézmények működési kiadásaiba (2/1. sz. melléklet). építettük be. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra kapott 3 529 000 Ft TEUT támogatás előirányzata került, amit eredetileg, mint felhalmozási célú támogatás értékű bevételt (1/11. sz. melléklet) terveztünk, 3 449 000 Ft összegben. A működési célú támogatás értékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között 1 047 000,- Ft előirányzatot a 2008. évben beadott szociális étkeztetésre kapott támogatására terveztünk, 3 618 000,- Ft támogatási előleget kértünk a TÁMOP Ifjúsági klub pályázat keretében, ennek megfelelően növeltük a művelődési ház működési kiadásait (2/1. sz. melléklet). A TÁMOP kompetencia alapú oktatásra várható 1 515 000,- Ft támogatás lehívása a projekt ütemterv szerint, ezzel növeltük az iskola működési kiadásait (2/1. sz. melléklet).
2
Az Europai Parlamenti választásokra várhatóan a pótigénnyel együtt 1 185 000 Ft támogatást kap önkormányzatunk, a felmerült kiadásokat az összeg erejéig az intézményi működési kiadások közé (2/1. sz. melléklet) beépítettük. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1/11. sz. melléklet) között szerepeltetjük az iskola sportcsarnok födémszerkezetének felújítására nyert támogatási összeget (1 500 000 Ft), a sportcsarnok új padlózatára (9 993 000 Ft), CÉDE temető ravatalozó előtti terület kialakítására (5 779 000 Ft), valamint a TEUT Bajcsy-Zsilinszky utcára (7 179 000 Ft) beadott pályázatban szereplő támogatási kérelem összegét. (TEUT Kun utca felújítás támogatási összege átcsoportosításra került). , Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között a Kerekegyháza Közbiztonságért közalapítványtól a térfigyelő rendszer kialakítására 490 000 Ft pénzeszközátvételt terveztük. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a kereset kiegészítések előirányzata került beépítésre, a polgármesteri illetmény változás (a kereset kiegészítés miatt megállapított), Az Európai Parlamenti választások kapcsán kifizetett megbízási, illetve tiszteletdíjak kerültek tervezésre. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az igazgatáson a parlagfű elleni védekezésre jóváhagyott keretnek, az Európai Parlamenti választások kiadásaira, iskolánál a TÁMOP kompetencia alapú oktatásra, pedagógusnapra, hittanos tábor szervezésre, a művelődési háznál a TÁMOP ifjúsági klub pályázathoz kapcsolódó kiadásaira képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatás értékű kiadások (2/3. sz. melléklet) között Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére „Téli közmunka” végzésre, szenvedélybeteg-segítő szolgálat működtetésére, iskolapszichológus hálózat kiépítésére átadott pénzeszközök kerültek tervezésre, valamint a Megyei Önkormányzat (TÁMOP) tábor és tanfolyam szervezés pályázati önrésze szerepel, összesen 443 000 Ft értékben. A működési célú pénzeszköz átadások (2/4. sz. melléklet) között az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó szavazatszámláló bizottsági tag szabadság megváltási igény szerepel. (9 000 Ft) A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadások (2/6. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulási támogatás kifizetését terveztük (233 000 Ft) A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közé az alábbi tételeket építettük be: Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 000 Ft Általános iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítása 4 976 000 Ft Külterületi utak helyre állítása 520 000 Ft Temető ravatalozó előtti rész kialakítása 8 890 000 Ft Bajcsy Zs. utca felújítása 14 358 000 Ft Ősz utca felújítás tervezési költsége 300 000 Ft Művház közösségi tér tervezési költség 430 000 Ft Sószoba kialakítása 400 000 Ft Farkaserdő helyreállítása 216 000 Ft Új sportpadló kialakítása az iskola sportcsarnokban 9 993 000 Ft Térfigyelő rendszer kialakítása 1 380 000 Ft Távfelügyeleti rendszer megvásárlása 400 000 Ft Kerékpárforgalmi hálózat tervezési költség 276 000 Ft
3
A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 107 108 ezer forintról 1 169 727 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 58 235 ezer forintról 58 586 ezer forintra növekszik, a felhalmozási hitel igényünk 34 910 ezer forintról 52 212 ezer forintra változik. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2009. június 18. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2009. (.....) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 058 929 ezer Ft –ban kiadási főösszegét 1 169 727 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
1 500 ezer Ft. 58 586 ezer Ft 52 212 ezer Ft.”
/2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet kihírdetés napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző _________________________________________________________________________ __ Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009. …………… ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. ……………. Vincze Miklós jegyző
5
1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2009.évben Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés
Változás
ezer Ft I.mód
78203 78203
0 0
78203 78203
388485 158180
0 0
388485 158180
168957 48438 0 900 12010
0 0 0 0 0
168957 48438 0 900 12010
319043 317921 0
46273 0 1275
365317 317921 1275
1122 0
41470 3529
42592 3529
0
0
0
0
0
0
228232
-1308
226924
114002
-22800
91202
290
0
290
57103
21002
78105
56837
490
57327
0
0
0
Eredeti ei.
6
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
0
0
0
1013963
44965
1058929
8217 26693
0 17302
8217 43995
58235 93145
352 17654
58586 110798
1 107 108
62 619
1 169 727 0
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2009.évben
ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
Intézményi bevételek Eredeti
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5. EU Parlamenti választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat
Változás
I.mód
ei. 78203 18874
0 0
78203 18874
0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301
7
1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854 0 48366
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854 0 48366
6760 17073 17268
0 0 0
6760 17073 17268
6748 0 517 0 0 2152 2152 6819 1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426 1992 1992 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6748 0 517 0 0 2152 2152 6819 1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426 1992 1992 0
8
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredeti Változás ei. 30000 0 3000 0 123084 0 2096 158180
0 0
ezer Ft I.mód 30000 3000 123084 2096 158180
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben Megnevezés
Eredeti Változás ei. 40480 0 128477 0 168957 0
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
ezer Ft I.mód 40480 128477 168957
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
0 0 0 0
Változás
ezer Ft I.mód
233 0 1042 1275
233 0 1042 1275
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben Megnevezés
Eredeti
Változás
ezer Ft I.mód
9
ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Diáksport támogatása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Keresetkiegészítés Összesen
894 228 0 0 0 0 0 0 0 1122
0 0 4825 2222 9353 7077 0 5414 12579 41470
894 228 4825 2222 9353 7077 0 5414 12579 42592
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Céljellegű decentralizált támogatás Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) Összesen
0 0
Változás
ezer Ft I.mód
3529 3529
3529 3529
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Felhalmozási bevételek összesen
0
Változás
ezer Ft I.mód
0
0
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben ezer Ft Megnevezés Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása)
Eredeti ei.
Változás 1047
I.mód 1047 10
TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe. Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen
2000 2687 3057 19 17696 7500 539 1350 11411 67743 114002
3618 0 1515 0 0
3618 2000 1515 2687 3057
0 0 0 0 0 0 -30165 1185 -22800
19 17696 7500 539 1350 11411 37578 1185 91202
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Általános Iskola sportszer pályázat Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti Változás ei. 290 0 290 0
ezer Ft I.mód 290 290
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben ezer Ft Megnevezés Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása 15/2009. ÖM rend. Új sportpadló kialakítás támogatása Városi Örökség megőrzése "CÉDE 2009" Temető ravalatozó előtti rész kialakítása "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca Kun utca TEUT Összesen
Eredeti ei. 0 7119 46535
3449 57103
Változás 1500 0 9993 0 5779 7179 -3449 21002
I.mód 1500 7119 9993 46535 5779 7179 0 78105
11
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Közbiztonságért Közalapítvány DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés Szennyvíz hozzájárulás Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Összesen
Változás
ezer Ft I.mód
490 0 0 0 0 490
490 10000 10000 20000 16837 57327
10000 10000 20000 16837 56837
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben Megnevezés Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése
Változás
ezer Ft I.mód
406525 129691 282274
10491 3293 5827
417016 132984 288101
74727
0
74727
5628
443
6071
15301 914146
9 20063
15310 934209
28520
0
28520
872 86686 31680 147758
233 12665 29658 42556
1105 99351 61338 190314
12214 12612
0 0
12214 12612
Eredeti ei.
12
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
16273 1500 2605 1107108
1 107 108
0 0 0 62619
62 619
16273 1500 2605 1169727
1 169 727
13
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben
ezer Ft Fe- Cím Alje-
Személyi
Feladat
cím
Munkaadót
Dologi
terhelő
kiadás
Juttatás
Összesen
járulékok
zet
Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.EU Parlamenti választás 1.1.6.Népszavazás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai
ei. 406525 123005 1326 0 0 96163 0 0 0 0 8687 136 0 0 0 0 0 0
ei. 10491 417016 129691
ei. 3293 132984 282274
3530 126535
42677
1062
42 0 0 2195 785 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0
431 0 0 29219 0 0 0 0 3096 43 0 0 0 0 0 0
14 0 0 703 182 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
1368 0 0 98358 785 0 0 0 8791 136 0 0 0 0 0 0
ei. 5827 288101 818490
19611 838101
43739 175316
259 175575 340998
4851 345849
445 0 0 29922 182 0 0 0 3129 43 0 0 0 0 0 0
0 0 0 50 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 3509 0 3665 0 8832 2948 219573 1176 1176 0 0 0 0 0 0 137 11920 0 1166 0 0 0 37754 0 336 0 375 0 15643 0 0
1696 3665 8832 91243 0 0 0 0 0 987 0 37754 336 375 15643 0
1696 3453 3665 3665 8832 8832 91293 216625 209 0 0 0 0 0 0 0 0 11783 987 1166 0 0 37754 37754 336 336 375 375 15643 15643 0 0
14
1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1404 0 0 0 0 0 3535 0 7769 0 2882 0 0 1103 0 166860 2958 6394 4292 125751 9847 12693 4925 0 64324 64324 41285 11116 2522
32 1436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 3613 0 0 205 7974 0 0 83 2965 0 0 0 0 6 1109 0 0 3810 170670
463 0 0 0 0 0 1074 0 2494 0 969 4560 0 328 0 51525
10 0 0 0 0 0 25 0 66 0 27 0 0 2 0 1222
473 0 0 0 0 0 1099 0 2560 0 996 4560 0 330 0 52747
3266 0 0 0 0 0 1964 0 969 0 4128 296 0 4162 0 65960
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619
3004 6499 4360
901 1937 1296
15 34 22
916 1971 1318
10504 22223 7673
3082 128833 203 10050 190 12883 116 5041
38977 3057 3906 1451
987 65 61 38
39964 3122 3967 1489
0 2029 2029 917 308 15
0 20271 20271 11651 3628 76
0 649 649 294 98 5
0 20920 20920 11945 3726 81
46 105 68
0 66353 66353 42202 11424 2537
3266 5133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964 6573 0 0 969 11232 0 0 4128 7979 296 4856 0 0 4162 5593 0 0 67579 284345
42 5175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 6676 0 0 271 11503 0 0 110 8089 0 4856 0 0 8 5601 0 0 6651 290996
0 0 0
10504 22223 7673
25116 0 438 6
1619 0 0 0
26735 0 438 6
14363 30554 13261 0 189844 12904 17037 6382
61 14424 139 30693 90 13351 0 0 5688 195532 268 13172 251 17288 154 6536
0 9813 9813 22313 667 1643
0 0 0 0 0 0
0 9813 9813 22313 667 1643
0 94408 94408 75249 15411 4241
0 2678 2678 1211 406 20
0 97086 97086 76460 15817 4261
15
1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
7275 7726 1378 2011 0 2000 7257 11051 6372 4679
167 166 38 31 0 0 192 205 112 93
7442 7892 1416 2042 0 2000 7449 11256 6484 4772
2287 2409 448 585 0 0 2218 3567 2057 1510
54 53 12 10 0 0 62 66 36 30
2341 2462 460 595 0 0 2280 3633 2093 1540
1344 1477 11185 3857 0 0 2140 8872 5804 3068
0 0 0 0 0 0 0 3949 3949 0
1344 1477 11185 3857 0 0 2140 12821 9753 3068
10906 11612 13011 6453
221 219 50 41
11127 11831 13061 6494
2000 11615 23490 14233 9257
0 254 4220 4097 123
2000 11869 27710 18330 9380
16
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Tartásdíj megelőlegzés Segélyezési kiadások összesen
800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 0 1200 6500 250 3352 100 6000 2000 74727
Változás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.mód
800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 0 1200 6500 250 3352 100 6000 2000 74727
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás
Eredeti ei. 251
Változás
ezer Ft I.mód
0
251
17
Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
4287
140 850 100 5628
0 97 142 0 84 0
4287 97 142 140 84 850
120
120
0 443
100 6071
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti Változás ei. 4340 0 2450 0 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432 105 112 400 1805 600 15301
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
ezer Ft I.mód 4340 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432 105 112 400 1805 600 9 15310
2/5.sz.melléklet 18
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2009.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Változás
ezer Ft I.mód
0 0 0
24280 4240 28520
24280 4240 28520
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti Változás ei. 872 0 0 233 872
233
ezer Ft I.mód 872 233 1105
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben Megnevezés Felújítás Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása
Eredeti ei. 700
4014 1500 820 1500 0 6898
Változás
ezer Ft I.mód
0 184
700 184
4976 0 0 520 0 0 8890 0 14358
4976 4014 1500 520 820 1500 8890 6898 14358
19
Ősz utca felújítás tervezési ktg. Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Farkaserdő helyreállítás Új sportpadló kialakítása Iskolában Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Térfigyelőrendszer kialakítása Védőnői szoba berendezése Nyár és Árokszállási u. kiépítése Távfelügyeleti rendszer megvásárlása Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Kerékpárforgalmi hálózat(DAOP-2009-2.1.2/A) Összesen
2900 1117 1000 4475 1849 4907 31680
900
51706 200 500 24837 8543 86686
300 430 0 0 0 0 0 0 29658
300 430 2900 1117 1000 4475 1849 4907 61338
400 0 216 9993 0 0 1380 0 0 400 0 276 12665
400 900 216 9993 51706 200 1380 500 24837 400 8543 276 99351
20
