PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail:
[email protected]
91.
Előterjesztés a Képviselőtestület 2015. június 26.-i ülésére
Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
2 Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 7507 E Ft összegben: - bérkompenzáció 2015.évre 7 044 E Ft, - könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 463 E Ft,
az önkormányzat fejlesztési feladataihoz pályázaton 47044 E Ft támogatást kapott, mely összegből 17 044 E Ft-tal a támogatás értékű felhalmozási célú bevételek előirányzatát szükséges megemelni,
az általános tartalék előirányzatát a 47 044 E Ft fejlesztési pályázati összeg fennmaradó részével 27 400 E Ft-tal növelni, míg a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 2600 E Ft-tal kell csökkenteni szükséges,
a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: 14.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - 31 700 E Ft, 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 400 E Ft, 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 400 E Ft, 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 500 E Ft,
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, 2015. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester
1. melléklet 2015. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
igény 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha: Bérkomp. 05-09. hó Pénzmaradvány felh. Zárolás rezsicsökkentés miatt Nátus Konyha: Bérkomp. 05-09. hó Pénzmaradvány felh. Zárolás rezsicsökkentés miatt
igény
javaslat
3. Dologi kiadások
igény
javaslat
5 685 5 605 5 605
5 685 5 605 5 605
1 164 1 142 1 142
1 164 1 142 1 142
480 1 000
480 1 000
129 200
129 200
604
604
163
163
5. Egyéb működési célú kiadások
4. Ellátottak juttatásai
igény
javaslat 0 0 0 0
0 0 0
2 910 -2 910
5 406 -5 406
igény
javaslat 0 0 0 0
0 0 0
6. Felújítások
igény
javaslat 0 0 0 0
Létszámkeret előirányzat
0 0 0
7. Beruházások
igény
javaslat
javaslat
3 000 3 000 3 000 0
3 000 3 000 3 000
5 000 5 000 5 000 0
5 000 5 000 5 000
2 910 -2 910
1 500
1 500
2 000
2 000
5 406 -5 406
1 500
1 500
2 000
2 000
8. Egyéb felhalmozási támogatások
9. Kiadások összesen
igény
igény
javaslat 0 0 0 0
0 0 0
GAESZ: Bérkomp. 05-09. hó Pénzmaradvány felh. Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Tervezési korrekció GAESZ Tervezési korrekció köt. Átsorolás 11 hó Nátus konyha Tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Bérkompenzáció 05-09. hó 2014. évi pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok:
221 1 607 1 800 -107
221 1 607 1 800 -107
60 329 290 -29
60 329 290 -29
0
0
0
0
0 80 80 0
80 80 0
0 22 22 0
22 22 0
80
80
22
22
80 0
80 0
22 0
22 0
0
0
0
0
0
1 102 1 102 1 102 1 102 1150 -48 0
0
0
0
0 0 0 12 000 12 000 -31 000 -31 000
0 0 12 000 12 000 -31 000 -31 000
0
19 000 19 000 0
19 000 19 000 0
0
0
0
1 102 1 102 1 102 1 102 1150
299 299 299 299 311
299 299 299 299 311
-48
-12 0
-12
0
0
0 1 000
0 1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 139 139 139
139 139 139 139
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
0 0 0 0
0 0 0 0
189 -50 0
189 -50
1000
1000
0
0
0 0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Soros helyesbítés bérkompenzáció 05-09. hó érdekeltségnövelő támogatás pénzmaradvány segédkönyvtáros képzés Nyitok iroda Nemz. Fejl. Miniszt. közfoglalkoztatás TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
3 582 3 582 3 582 17 532
3 582 3 582 3 582 17 532
931 931 931 4 143
931 931 931 4 143
1500 160 599 160 614
1500 160 599 160 614
500
500
162 39 83
162 39 83
2 910 2 910 2 910
2 910 2 910 2 910
463 1078 30 511 800
463 1078 30 511 800 28
0
0
28 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű:
Költségvetési létszámkeret /fő/
10. Költségvetési támogatás
igény
javaslat
Közfoglalkoztatási létszám /fő/
javaslat
14 849 14 747 14 747 0 609 7 610 -2 910 0 767 8 906 -5 406
14 849 14 747 14 747 0 609 7 610 -2 910 0 767 8 906 -5 406
-6 693 -6 795 -6 795
-6 693 -6 795 -6 795
0 0 0 0
0 0 0 0
609 0 -2 910
609 0 -2 910
767 0 -5 406
767 0 -5 406
0 281 2 936 2 090 -136
0 281 2 936 2 090 -136
0 281 0 0 -136
0 281 0 0 -136
0
0
0 0 0 102 102 12 000 12 000 -30 898 -31 000 102 19 000 19 000 0 0 0
0
0
0
0
0
102 102 12 000 12 000 -30 898 -31 000 102 19 000 19 000 0
0 102 102 12 000 12 000 -30 898 -31 000 102 19 000 19 000 0
0 102 102 12 000 12 000 -30 898 -31 000 102 19 000 19 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 540 2 540 2 540 2 540 1 461 1 189 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 540 2 540 2 540 2 540 1 461 1 189 -110
1 351 1 351 1 351 1 351 1461 0 -110 0
1 351 1 351 1 351 1 351 1461 0 -110 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
7 423 7 423 7 423 21 675 463 3 078 190 1 272 999 697 28 0 0 0 0 0 0 0
7 423 7 423 7 423 21 675 463 3 078 190 1 272 999 697 28
2 621 2 621 2 621 21 675 463 0 190 1 272 0 0 0 0
2 621 2 621 2 621 21 675 463 0 190 1 272 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-1 167 -1 167
-1 167 -1 167
0 0
0 0
0 2 290 2 290
2 290 2 290
78 78
78 78
11 048 11 048
11 048 11 048
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13 416 13 416
13 416 13 416
Kötelező feladatok: Kékfestő adomány Bútorbérlet pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 5-11. hó Önként vállalt feladatok:
2 290
2 290
2000
2000
290 0
290
78
78
78 0
78
11 048 4370 1104 8213 -2639
11 048 4370 1104 8213 -2639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: munkabér Konf. Mebíz. Díj. Szoc. Hoz. megbízási díj átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 15% Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz felhasználás K. kieg. Bérkompenzáció rendezvények városrészi önkorm. játékfesztivál digitális keverő civilek pályázata sportcsarnok pénzmaradvány felhasználás Önként vállalt feladatok: uszoda pénzmaradvány felhasználás uszoda Áfa bevétel Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai Tervezési korrekció Kópé-Vár 9 hó sportcsarnok Tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció pénzmaradvány felhasználás építészeti felújítás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bér Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány igénybevétele közvilágítási feladatok központi irányítás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése állategészségügyi feladatok nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) víztermelés, kezelés Pénzmaradvány elvonás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtése parkolók üzemeltetése
11 961 5 090 5 090 5 090 4260 -35 331 534
0 0
9 962 5 090 5 090 5 090 4260 -35 331 534
0 0 0
3 179 1 324 1 324 1 324 1100 -9 89 144
0 0
2 639 1 324 1 324 1 324 1100 -9 89 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6 871 6 871 5 419 3 420 1 999 1 452 1 452
4 872 4 872 3 420 3 420 0 1 452 1 452
0 1 855 1 855 1 463 923 540 392 392
1 315 1 315 923 923 0 392 392
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
42 157 40 642 19 318 19 318 5635 -110 1420
42 157 40 642 19 318 19 318 5635 -110 1420
292 1300 10000
292 1300 10000
781 0
781 0
21 324 11 324 10 000 0 1 515 1 515 1 515
21 324 11 324 10 000
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
1 669 1 669 1 669 339 400 -61
0 0
1 669 1 669 1 669 339 400 -61
0 0 0
4 300 4 300 4 300 4 300 1900
0
0 0
1 900 1 900 1 900 1 900 1900
2400
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
1330 1330
1330 1330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 515 1 515 1 515
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1 515 0
1 515 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 374 1 374 0
1 374 1 374 0
101 101 0
101 101 0
1 939 1 939 0
1 939 1 939 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 000 15 000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 374 374 1 000
1 374 374 1 000
101 101
101 101
1 939
1 939
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
1 939
1 939
0 0
0 0
0 0 0
0 0
15 000 0 0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
21 446 21 446 18 518 18 518
21 446 21 446 18 518 18 518
8 784 8 784 7 993 10 796
8 784 8 784 7 993 10 796
18 518
18 518
10 796
10 796
0
0
-2 803
-2 803
-2 803
-2 803
0
27 143 27 143 23 011 23 172 9 693 394 115 220 1 916 6 698
27 143 27 143 23 011 23 172 9 693 394 115 220 1 916 6 698
107 2 384 594 252 799 -2 511
107 2 384 594 252 799 -2 511
-82
-82
-79 -144
-79 -144
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 464 5 464 5 464 18 536
5 464 5 464 5 464 18 536
15 418
15 418
3 118
0
0
0
0
0
-13 072 -13 072
0
8 007 8 007 8 007 1 701
8 007 8 007 8 007 1 701
165 409 450 205
165 409 450 205
472
472
-451
-451
-165
-165
-205
-205
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
3 118
-13 072 -13 072
13 416 4 370 1 104 10 213 -2 639 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 416 4 370 1 104 10 213 -2 639 368
-1 167 0 1 104 0 -2 639 368 0
-1 167 0 1 104 0 -2 639 368 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 266 53 025 31 701 30 371 13 295 -215 1 840 678 292 1 300 10 000 2 400 781 1330 1 330 0 21 324 11 324 10 000 0 10 241 10 241 8 397 4 343 4 054 1 844 1 844 0 0 0 0
58 327 50 625 29 301 27 971 13 295 -215 1 840 678 292 1 300 10 000 0 781 1330 1 330 0 21 324 11 324 10 000
25 477 15 236 15 236 15 236 0 -215 0 678 292 1 300 10 000 2 400 781 0 0
20 538 12 836 12 836 12 836 0 -215 0 678 292 1 300 10 000 0 781 0 0
6 0 0 0
2 2 2 2
0
0
0 0 0 0 10 241 10 241 8 397 4 343 4 054 1 844 1 844
0 0 0 0 7 702 7 702 5 858 4 343 1 515 1 844 1 844
0
0
0 6 6 5 3 2 1 1
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 414 18 414 0 0 18 414 475 2 939 15 000 0 0 0 0 0 0 0
3 414 3 414 0 0 3 414 475 2 939 0 0 0 0 0 0 0 0
15 475 15 475 0
475 475 0
0 0 0
0 0 0
15 475 475 0 15 000 0 0 0
475 475 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 844 70 844 62 993 72 723 9 693 29 708 15 533 385 2 325 7 148 205 107 5 502 1 066 252 799 -18 837 -13 072 -247 -2 803 -79 -144 -205
70 844 70 844 62 993 72 723 9 693 29 708 15 533 385 2 325 7 148 205 107 5 502 1 066 252 799 -18 837 -13 072 -247 -2 803 -79 -144 -205
-3 073 -3 073 -9 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 837 -13 072 -247 -2 803 -79 -144 -205
-3 073 -3 073 -9 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 837 -13 072 -247 -2 803 -79 -144 -205
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
7 702 7 702 5 858 4 343 1 515 1 844 1 844 0 0
2
0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület gondozás közutak üzemeltetése PELC dolgozók bére 2015.II.félév (4 fő) sportpálya fenntartás Bérkompenzáció központi irányítás történelmi helyek üzemeltetése Vagyonkezelő átcsoportosítása Önk. Költségvetéséből nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Befizetendő ÁFA előirányzat átcsoportosítása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése központi irányítás gépjármű üzemeltetés Tervezési korrekció miatt házkezelőség karbantartó műhely piac üzemeltetés HK felújítások lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kommunális részleg igényei közutak üzemeltetése - kátyúzás - forgalomtechnikai berendezések - murvázott utak karbantartása zöldterület gondozás - örökzöldágyások beültetése, gyomirtás, őszi faültatés, játszóterek, védőruha - " fogadj örökbe zöldterület" - köztéri berendezés - védőeszközök víztermelés, kezelés zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás gépjármű üzemeltetés Darus autó maradványérték nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Várkastély fűtés Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány igénybevétele állami és önkormányzati ünnepségek sportpálya üzemeltetése pénzmaradvány elvonás állami és önkormányzati ünnepségek sportpálya üzemeltetése PELC dolgozók bére 2015.II.félév (4 fő) sportpálya fenntartás Kommunális részleg igényei jégpálya téli beüzemelése
0
0
0
0
-1 742 -441 -23 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 350 6 350
6 350 6 350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -41 583 41 583
0 -41 583 41 583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 000 -10 000
-10 000 -10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
1 500 1 500 0
1 500 1 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 1 500 4 132 1 194 253 941 -562 -62 -500 0
0
0
0
0
0
0
6 757 6 757 0
0
1 500 1 500 4 132 1 194 253 941 -562 -62 -500 0
6 757 6 757 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500 3 500
3 500 3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 928 0
2 928 0
791 0
791 0
0
0
0
0
2 928 2 928 0
2 928 2 928 0
791 791 0
791 791 0
-1 742 -441 -23 0
0
0
0
0
0
-81
-81
0
0
0
0
0
-1 742 -522 -23 0 0 0 0 0 6 350 6 350
-1 742 -522 -23 0 0 0 0 0 6 350 6 350
-1 742 -522 -23 0
-1 742 -522 -23 0
0
0
0
0
0
0
6 350 6 350
6 350 6 350
0
0
0 -41 583 41 583 0 0 0 0 0 0
0 -41 583 41 583 0 0 0 0 0 0
0 -41 583 41 583 0 0
0 -41 583 41 583 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 000 -10 000 0 0 3 000
-10 000 -10 000 0 0 3 000
-10 000 -10 000
-10 000 -10 000
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000 0 0 0 1 500 1 500 6 757 6 757 1 500 1 500 7 851 1 194 253 941 -562 -62 -500 3 719 3 719 3 500 3 500 0 0
3 000 0 0 0 1 500 1 500 6 757 6 757 1 500 1 500 7 851 1 194 253 941 -562 -62 -500 3 719 3 719 3 500 3 500
3 000
3 000
1 500 1 500 6 757 6 757 1 500 1 500 6 657 0 0 0 -562 -62 -500 3 719 3 719 3 500 3 500
1 500 1 500 6 757 6 757 1 500 1 500 6 657 0 0 0 -562 -62 -500 3 719 3 719 3 500 3 500
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Fő tér közüzemi költségei közutak üzemeltetése közvilágítás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: átmeneti segély Idősek Gondozóháza Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) érintésvédelmi mérések családsegítés Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) érintésvédelmi mérések Idősek Klubja Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Idősek Klubja demens Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Fogyatékosok Nappali Intézménye Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Önként vállalt feladatok: mini olimpia étkeztetés időskorúak tartós bentlakásos ellátása ételfőző üst vásárlás, beszerelés
0 0
0 0
0 0
0 0
-2 100 -2 100
-2 100 -2 100
1 600 1 600
1 600 1 600
0 0
0 0
885 885
885 885
2 628 2 628
2 628 2 628
0 0
0 0
3 013 3 013
3 013 3 013
3 358 3 358
3 358 3 358
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 600 1 600
1 600 1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
1 600
1 600
1 600
1 600
0
0
1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 0 3 593 2 628
1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 0 3 593 2 628
1 600 0
1 600 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 758
1 758
0
0
3 593 2 628
3 593 2 628
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 100
-2 100
0
0
0
0
885
885
2 628
2 628
0
0
0
0
0
0
80
80
0
0
0
0
885
885
2 628 2 628
2 628 2 628
0
0
Barát u. 3. - ablakpárkány készítése, szerelése 75.000,- villamos földkábel cseréje, teljesítmény növekedés igénylése 300.000,Teveli u. otthonház - melegítő konyhánál munkaasztal készítés 150.000,- ebédlő székek áthúzása 180.000,- fűtési rendszer szabályozhatóságának megoldása 260.000,időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány jelzőrendszeres házisegítség nyújtás frekvencia használati tervek és további működtetés tervezési korrekció korrekció Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Hajléktalanok Átmeneti Otthona Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. étkeztetés (szociális) Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. házi segítségnyújtás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. gyermekjóléti szolgálat Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. családsegítés Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja demens Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Fogyatékosok Nappali ellátása Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 1 fő könyvelő Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. támogató szolgáltatás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. szociális foglalkoztatás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Államigazgatási feladatok:
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Központi és a gyermekorvosi ügyyelet minimumlista szerinti eszköz vásárlása Központi ügyelet orvosi rendelőbe klíma vásárlás, szerelés pénzmaradvány háziorvosi ellátás Huszár ltp-i orvosi rendelő fűtés felújítás 7-es felnőttorvosi ellátás védőnők minimumlista szerinti eszköz vásárlás Huszár ltp-i védőnői tanácsadó, babakocsi tároló tisztasági meszelése Vajda ltp.-i rendelő tetőszerkezetének javítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
80 -580 -580 0
80 -580 -580 0
0
-1 600 -1 600 0
-1 600 -1 600 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375
375
0
0
0
0
510 0
510 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
375
375
590 -580 -580 0 0 -1 600 -1 600 0
590 -580 -580 0 0 -1 600 -1 600 0
590 -235 -235 0
590 -235 -235 0
-1 600 -1 600 0
-1 600 -1 600 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
413 413 413 0
413 413 413 0
112 112 112 0
112 112 112 0
5 852 5 852 5 852 -792
5 852 5 852 5 852 -792
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
310 310 310 0
310 310 310 0
2 100 2 100 2 100 900
2 100 2 100 2 100 900
0 0 0 0
0 0 0 0
8 787 8 787 8 787 108
8 787 8 787 8 787 108
2 460 2 460 2 460 870
2 460 2 460 2 460 870
600
600
600
600
600
600
300
300
300 -792 7 399 310 7 089 1 280 1 200
300 -792 7 399 310 7 089 1 280 1 200
300 -30 310 310 0 1 280 1 200
300 -30 310 310 0 1 280 1 200
80 0 0 0
80 0 0 0
80
80
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
57 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 57 57 57
57 57 57 57 57 0
57 57 57 57 57 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
413
413
112
112
-792 6 564
-792 6 564
0
0
0
0
310 310
310 310
0
0
0
0
413 0
413 0
112 0
112 0
6 564 80
6 564 80
0
0
0
0
0
0
1 200 1 200
1 200 1 200
0
0
80
80
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
10. Bóbita Bölcsőde
0 0 0 0
Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás tűzvédelmi szabályzat Önként vállalt feladatok:
375
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Egyszeres jellegű:
375
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
57 57 57 57 57 0
57 57 57 57 57
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat gyógytornász DSGM szolg. tevékenység pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése diétás étkeztetés szállítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati pótlék bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közlekedési költségtérítés intézmény üzemeltetési feladatok (gázkazán ellenőrzése, csatorna tisztítás) Szakmai anyagok vásárlása, cseréje (mozgásfejlesztő játékok, intézeti textília vásárlása, csővázas pihenő ágyak cseréje ) pénzmaradvány
0 0
2 721 2 721 2 721 2 521 68 2 373 80 200 200 0 0
2 721 2 721 2 721 2 521 68 2 373 80 200 200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
153 153 153
153 153 153
153
153
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
422 422 422
422 422 422
112
112
250 60
250 60
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
210 210 210
210
0 0 210 210 210
0 0 0
210
Önként vállalt feladatok:
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0
13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 13.3 igazgatási átcsoportosítás
1 256 0
1 256 0
339 0
339 0
11 938 0 0
11 938 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 000 0
6 000 0
0 0
0 0
Önként vállalt feladatok: PH gondnokság Fő u. 12. költözés Fő u. 5. kapubejáró Fő u. 5. csengő kihangosító Fő u. 5. nagykapu burkolat csere Fő u. 5. nagykapu elektromos beléptető Klima berendezés tűzvédelmi előirás miatti áthelyezése Fő u. 5. aula tető ablak fóliázás Közterület felügyelet
1 256 0
1 256 0
339 0
339 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 256
1 256
339
339
0
0
0
0
13.6. Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) Államigazgatási feladatok: Bérkompenzáció 2014. 01-05 hó 13.2 önkormányzati segély pénzmaradvány igénybevétel (műszak szakfeladat) Fő u. 12. költözés Fő u. 5. kapubejáró Fő u. 5. csengő kihangosító felújítás átcsoportosítása 13.3 igazgatási átcsoportosítás MKKSZ támogatás pénzmaradvány igénybevétel 14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT Egyszeres jellegű Kötelező feladatok: 14.2. igazgatási tevékenység pénzmaradvány igénybevétel külkapcsolati ügyintéző 14.17. START közmunkaprogram külső bizottsági tagok kamatbevétel reprezentáció előirányzat átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret egyházak támogatása 11. Alapítványi támogatások: Kópé-vár
11 938
11 938
7 338 4 000 500 100
7 338 4 000 500 100
-7 000 -7 000 3 000
-7 000 -7 000 3 000
0
0
11 721
11 721
0 0 0
0 0 0
6 000
6 000
6 000
6 000
0 0 0
0 0 0
0
2 500 2 500 0
0
2 500 2 500 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
785 785 785 785 153
785 785 785 785 153
725 725 725 725 153
725 725 725 725 153
0 0 0
0 0 0
112
112
112
112
460 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 0
460 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 533 0 0 0 1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595
19 533 0 0 0 1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595
-11 997 0 0
-11 997 0 0
6 0
0 0
1 595 0
1 595 0
6
0
1 595
1 595
6
0 17 938 0 0 7 338 10 000 500 100 0 0 0 0
0 17 938 0 0 7 338 10 000 500 100 0 0 0 0
-13 592
-13 592
0
0
-24 192 10 000 500 100
-24 192 10 000 500 100
14 766 14 766 -1 534 -2 135 11 721 508 3 000 -14 628
29 211 29 211 12 911 -2 135 26 166 508 3 000 -14 628
29 211 29 211 12 911 -2 135 26 166 508 3 000 -14 628
0
0
0
0
0 0
0
-3 456 -3 456 -3 456 -454
400
400
108
108
-11 518
-11 518
-3 110
-3 110
14 766 14 766 -1 534 -2 135 11 721 508 3 000 -14 628
0
0 0 16 300
16 300
16 300
16 300
-10 000 0 2 600 0
-10 000 0 2 600 0
-10 000
-10 000
2 600
2 600
0
35 521 35 521 11 721
0
2 641 2 641 2 641 2 441 68 2 373 0 200 200 0 0
-3 456 -3 456 -3 456 -454
0
35 521 35 521 11 721
0
2 641 2 641 2 641 2 441 68 2 373 0 200 200 0 0
-12 799 -12 799 -12 799 -1 681
0
0 0 0
0
2 721 2 721 2 721 2 521 68 2 373 80 200 200
-12 799 -12 799 -12 799 -1 681
3 000
0 0 0
0
2 721 2 721 2 721 2 521 68 2 373 80 200 200 0 0
3 000
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
0
0
23 800
100
23 800
100
0
0
0
0
2 500
2 500
2 500
2 500
Sportegyesületek támogatása
31 700
31 700
Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrész önk. 14.14. MKK Szakszervezet támogatása
-8 000
-8 000
31 700
31 700
0 -8 000 0 0 0
0 -8 000 0 0
31 700
31 700
-8 000
-8 000
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű Kötelezőfeladatok Fő tér üzemeltetése
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
36 463 30 905 5 558 0
34 464 28 906 5 558 0
11 531 10 300 1 231 0
10 991 9 760 1 231 0
97 226 69 993 15 295 11 938
97 226 69 993 15 295 11 938
1 600 1 600 0 0
1 600 1 600 0 0
35 521 11 721 23 800 0
35 521 11 721 23 800 0
11 328 10 443 885 0
11 328 10 443 885 0
44 245 20 617 17 628 6 000
26 845 18 217 2 628 6 000
2 500 0 2 500 0
2 500 0 2 500 0
240 414 155 579 66 897 17 938
220 475 150 640 51 897 17 938
60 446 32 253 41 785 -13 592
40 507 27 314 26 785 -13 592
MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
0
0
12 6 6 0
2 2 0 0
2. melléklet 2015. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft)
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4. Támogatásértékű bevételek
1. Működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
1.1. Közhatalmi bevételek
1.
2.
1.2. Intézményi működési bevételek
Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány felhasználása átvett pénzeszköz (GAESZ) Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha
0 0 0 0
0 0 0 0
Nátus Konyha
0
GAESZ
0 0 0
0 0 0
4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
8.1. Előző Bevételi 8.2. Előző évi évi pénzma- előirányzat pénzmaösszesen radvány radvány igénybe igénybe vétele vétele felhalmoműködési zási célra célra
2 090 2 090 2 090
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11 452 11 452 11 452 11 452
8 000 8 000 8 000 8 000
0
0
2 090 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Városi Óvodák
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 189 1 189 1 189 1 189 1 189 0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó) Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jókai Mór Városi Könyvtár
0
0
0
0
0
1 724
0
0
0
0
0
3 078
0
2014. évi pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok:
0 0 0
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
0 0 0
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok:
3.
3.1. Tárgyi eszközök, 3.3. Pénzügyi immateriális befektetések 4.1.1. OEPjavak bevételei től átvett értékesítése pénzeszköz
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
0
21 542 21 542 21 542 19 452 2 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 1 189 1 189 1 189 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 802
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány Közfoglalkoztatás Nemzeti Fejl. Iroda TÁMOP Önként vállalt feladatok:
0 0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
0 0 0
0 0 0
Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználás Kékfestő adomány Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 724 1 724
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 078 3 078 3 078
0 0
0
0
697 999 28 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 370 4 370 4 370
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 213 10 213 10 213 10 213
0 0 0
0
0
0
0
0
4 370 0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszköz sportcsarnok Önként vállalt feladatok: PM uszoda közüzemi díj. Szolgált. Uszoda ÁFA visszaig. Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai
0 0 0 0
10 000 10 000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 620 1 620 1 620 1 620
0 0 0 0
0 0 0 0
220 220 220 220
0 0 0 0
0 0 0 0
22 319 22 319 10 995 10 995 10 995
3 630 3 630 3 630 2 300 2 300
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4.
5.
sportcsarnok
Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok:
1 620
220 1 330 0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 324 11 324
0 0 0 0
10 000 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 802 4 802 3 078 697 999 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 583 14 583 14 583 10 213 4 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 789 37 789 16 465 15 135 13 295 1 840 1 330 21 324 11 324 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.
Városi Televízió
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 939 2 939 0
0 0 0
Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 939 2 939 0 0 0
Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Városgondnokság
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
53 680 53 680 52 486 0
20 237 20 237 20 237 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
165 165 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 220 0 0 29 708 29 708 799 799 594 594 6 698 6 698 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 693 0
0 0
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok:
7.
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés pénzmaradvány igénybevétel kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás pénzmaradvány igénybevétel víztermelés, kezelés pénzmaradvány igénybevétel települési hulladék begyűjtés pénzmaradvány igénybevétel közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel állategészségügyi feladatok pénzmaradvány igénybevétel zöldterület gondozás pénzmaradvány igénybevétel közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás WC-k üzemeltetése munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Állami és önkormányzati rendezvények
115 115 2 384 2 384 107 107 1 916 1 916
0 0 0
0 472 472 450 450 205 205 15 418 15 418 3 118 3 118 0 409 409
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
252 1 194 253
0 0 0
sportpálya üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
941
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 939 2 939 0 0 2 939 2 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 917 73 917 72 723 0 0 385 385 0 0 29 708 29 708 799 799 1 066 1 066 7 148 7 148 205 205 15 533 15 533 5 502 5 502 107 107 2 325 2 325 0 9 693 0 0 0 0 252 1 194 253 0 941 0 0
8.
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2013. december hó étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2013. december hó házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2013. december hó családsegítés Bérkompenzáció 2013. december hó Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-345 -345 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345 -345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 2013. december hó Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 2013. december hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 2013. december hó Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó családsegítés kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345 -345 -345 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345 -345 -345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó Államigazgatási feladatok: 9.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány háziorvosi ellátás 7-es felnőttorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 089 7 089 7 089 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 089 7 089 0
-762 -762 -762 -762 -762 0
0
0
0
0
0
0
0
0
védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö vásárlása iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 327 6 327 6 327 -762 -762 7 089 7 089 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bóbita Bölcsőde
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80 80 80 80 80
0 0 0 0
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Önként vállalt feladatok:
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 0 0 0
12.
13.
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
60 60 60
0 0 0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
31 530 0
0 0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Országgyűlési választások EP képviselői választások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 530
0
60
pénzmaradvány igénybevétel
14.
31 530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 530 0 0 0 0 31 530 0 0 31 530
Önkormányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14 445
0
-14 445
Kötelező feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14 445
0
-14 445
szabad pénzmaradvány igénybevétel
-14 445
-14 445
kamatbevételek
0
pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések
0 0
Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
10 000 0 10 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 089 7 089 0 0
9 804 9 804 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
220 220 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
120 988 74 346 15 112 31 530
31 867 31 867 0 0
179 968 123 326 25 112 31 530
3. melléklet Cím száma
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. Előirányzatcsoport száma, megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat előírányzat előírányzat előírányzat előirányzat módosítás előirányzat módosítás előirányzat módosítás Kastély felújítás KDOP pályázat 0 0 0 0 0 0 Közösségi közlekedés pályázat 0 0 0 0 0 0 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Panel pályázatok önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 0 0 0 Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér 0 0 0 0 0 0 nyílvános wc kialakítása 0 0 0 Stadionrekonstrukció 0 0 0 Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 0 0 0 0 0 0 (VFRP) Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat
0
Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) 0 Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) 0 Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) 0 Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út , Vízmű utca, Dózsa 0György utca, (VFRP) Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz14. 0 elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés 15. 0 (VFRP) 10. 11. 12. 13.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) Tapolcafő járdaépítés (VFRP) Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat Első világháborús emlékművek felújítása Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Lelátó beszerzés Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROPpályázat Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) Béke téri pénzautomata kialakítása Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Kórház támogatás Spartakus, Mező spotpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése Pálos tér járda felújítás Szent Istvén út 12 fütésí rendszer felújítása Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása
39. Járdaépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján (VFRP)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 40. felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsöde 14. felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 41. felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik utca járda 14. felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, 42. Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és elektromos áram 14. mérésének kialakítása 46. Közlekedési létesítmények karbantartása 14. 47. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés 14. 48. Gyalogátkelők tervezése 14. 49. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 14. 50. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat 14. 51. közvilágítási lámpa bővítés 14. 52. Határ utca tervezés 14. Összesen:
0 0 0 0 17 800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
17 800 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 4 806
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 795 0 2 000
3 795 0 2 000 5 684
5 684
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 1 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 4806
16 892
0
797 252
0
0
0
1 000
1 000
0
0 0 15 379 0
0 0 15 379 0
16 479 44 371 0 23 928
0
14 000
0 15 500
15 500
0
0 3 700 0
0 3 704 0
0 0 0
0
0
114 298
0
0
5 000 7 458 0
5 000 7 458 0 6 000
6 000
11 276
11 276
0
151 000 0
0
4
114 298
0 0 0
-58 674
0
0 16 479 44 371 0 23 928 32 300
36 285 36 195 18 000 0 0
0 0 0 2 000 0
0
3 641
1 200
0
633 4 000 20 764
633 4 000 20 764
0 0 0
20 000
0
7 043
0
0 0 0 0 25 100 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
3 641 0 0
0 150 000
0 0 0 0 0 1 225
0
0 0 150 000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
0 0 0 2 800 7 000 500 4 000 2 032 29 736
0
0 0 0 0 1 225
0
8 077
8 077
0 0
0
900
0 0 0 0 0 0 0 631324
13 000
-29 650
900 13 000 0 0 0 0 0 0 601 674
0 0 0 0 0 0 0 0 1523712
33 600
0 0 1 300 0 0 0 0 0 1 557 312
Támogatás Eredeti előirányzat 363 927 103 844 0 0 0
196 122 0 169 57 521 949
2 016 áthúzódó kötelezettség Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0
Saját forrás
előirányzat módosítás
előírányzat 363 927 103 844 0 0 0
Eredeti előirányzat 196 122 0 169 57 521 949
előirányzat módosítás 0 0 0 0 0
előírányzat
16 892
0
16 892
26 115
26 115
-9 223
0
-9 223
0
797 252
0
797 252
746 137
746 137
51 115
0
51 115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
1 000
45 555
45 555
-44 555
0
-44 555
0
16 479 44 371 15 379 23 928
0 0 0 0
16 479 44 371 15 379 23 928
0 0 0 0
0 0 0 0
16 479 44 371 15 379 23 928
0 0 0 0
16 479 44 371 15 379 23 928
0 0 0 0
14 000
32 300
46 300
0
0
14 000
32 300
46 300
0
15 500
0
15 500
0
0
15 500
0
15 500
0
3 795 3 700 2 000
0 4 0
3 795 3 704 2 000
0 0 0
0 0 0
3 795 3 700 2 000
0 4 0
3 795 3 704 2 000
0 0 0
5 684
0
5 684
0
0
5 684
0
5 684
0
136 904
0
136 904
128 625
128 625
8 279
0
8 279
0
5 000 7 458 25 100
0 0 0
5 000 7 458 25 100
0 0 0
0 0 0
5 000 7 458 25 100
0 0 0
5 000 7 458 25 100
0 0 0
6 000
0
6 000
0
6 000
0
6 000
0
11 276
0
11 276
0
0
11 276
0
11 276
0
21 925
0
21 925
23 137
23 137
-1 212
0
-1 212
0
94 959 36 195 18 000 2 000 1 225
-58 674 0 0 0 0
36 285 36 195 18 000 2 000 1 225
0 25 336 0 0 0
0 25 336 0 0 0
94 959 10 859 18 000 2 000 1 225
-58 674 0 0 0 0
36 285 10 859 18 000 2 000 1 225
0 0 0 0 35 775
0
3 641
0
3 641
0
0
3 641
0
3 641
0
151 000 150 000
0 0
151 000 150 000
0 0
0 0
151 000 150 000
0 0
151 000 150 000
0 0
1 200
0
1 200
0
0
1 200
0
1 200
0
633 4 000 20 764
0 0 0
633 4 000 20 764
0 0 16 578
0 0 16 578
633 4 000 4 186
0 0 0
633 4 000 4 186
0 0 0
20 000
0
20 000
0
0
20 000
0
20 000
0
0
7 043
7 043
0
0
0
7 043
7 043
0
0
8 077
8 077
0
0
0
8 077
8 077
0
0
900
900
0
0
0
900
900
0
0 0 0 0 0 0 0 2399792
13 000 1 300 2 800 7 000 500 250 2 500 17 000
1479254
0 0 0 0 0 0 0 1 479 254
0 0 0 0 0 0 0 920538
13 000 1 300 2 800 7 000 500 250 2 500 17 000
13 000 1 300 2 800 7 000 500 250 2 500 937 538
0 0 0 0 0 0 0 35775
előirányzat módosítás
előírányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 775 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
1 300 0 0
9. Kiadások összesen Eredeti előirányzat előírányzat előirányzat módosítás 0 560 049 560 049 0 103 844 103 844 0 169 169 0 57 521 57 521 0 949 949
0 0
0
2 800 7 000 500 4 000 2 032 16 332
2015. 8. Egyéb felhalmozási támogatások Eredeti előirányzat előírányzat előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 57 521 57 521 0 0
20 000 0 0 0 2 000 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 13404
46 300 0 0 0 0
0 20 000
1 200
7 043
0
0
0
0 0
20 000
16 892 797 252
0 0 25 100
151 000 0
0
0
0
0
0
94 959 36 195 18 000 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 806
0
1 925 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 17 800
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 17800
4 806 0 0 0
0
2015. évi fejlesztési feladatok Kiemelt előirányzat megnevezése 6. 7. Felújítások Beruházások Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat előírányzat előírányzat előirányzat módosítás előirányzat módosítás 0 560 049 0 560 049 103 844 0 103 844 0 169 0 169 0 0 0 0 0 949 0 949 0
0 0 0 0 0 0 0 208746
0
0 0 0 0 0 0 0 0 208 746
0
13 000 1 300 2 800 7 000 500 4 000 2 032 2 420 074
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 35 775
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét
6 981 468 E Ft-ban, 7 977 017 E Ft-ban, 995 549 E Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pápa, 2015. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
(*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat, a vastag betűvel szedett szövegrész a jogszabály szövegét tartalmazza.)
1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
P
Q
5 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
Előirányzat módosítás
1.2. Intézményi működési bevételek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 884 304 884 88 852 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 55 688 40 688 30 338 10 350 15 000 15 000 0 17 044 0 17 044 17 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 419 0 173 119 48 950 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 169 122 107 2 062 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 18 965 18 965 3 574 10 456 4 935 0 0 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 781 698 149 177 632 0
S
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
10 000 0
10 000 10 000 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 10 000 0 10 000 0
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
304 884 304 884 88 852 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 65 688 40 688 30 338 10 350 25 000 25 000 0 17 044 0 17 044 17 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 419 0 173 119 48 950 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 169 122 107 2 062 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 18 965 18 965 3 574 10 456 4 935 0 0 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 781 698 149 187 632 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Y
Z
AA
AB
4. Támogatásértékű bevételek
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 694 114 694 30 816 381 3 800 62 121 13 976 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 694 114 694 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
7 089 7 089 7 089
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 7 089 7 089 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 2 893 2 893 2 893 0 0 0 1 680 1 680 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 30 816 7 470 3 800 62 121 13 976 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 0 0
0 0 7 499 6 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 637 637 637 0 0 2 137 2 137 2 137 0 0 0 0 637 637 637 0 0 7 229 0 0 0 0 7 229 7 229 99 619 45 990 46 400 7 229
5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz
Módosított előirányzat
2 090 2 090
2 090
0 0
1 724 1 724 1 724 0
4 370 4 370 4 370
1 620 1 620 1 620 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 9 804 9 804 0 0
AC
AD
AE
AF
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
2 090 2 090 0 0 2 090 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 4 617 4 617 4 617 0 0 0 6 050 6 050 6 050 0 0 1 620 1 620 1 620 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 499 6 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 637 637 637 0 0 2 137 2 137 2 137 0 0 0 0 637 637 637 0 0 7 229 0 0 0 0 7 229 7 229 109 423 55 794 46 400 7 229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
AO
AP
AQ
Bevételi előirányzat összesen
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra
8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra
Módosítás előtti előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
AG
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.1. Támogatásértékű működési bevételek
4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat
R
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
O
2015.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) T U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
220 220 220 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 220 220 0 0
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0
0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 27 148 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 012 27 012 0 0 0 0 23 122 23 122 23 122 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 708 5 708 5 708 0 0 0 0 1 387 1 387 1 387 0 0 55 000 0 0 0 0 55 000 55 000 132 371 50 359 27 012 55 000
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
11 452 11 452
11 452
1 189 1 189 1 189
3 078 3 078 3 078 0
10 213 10 213 10 213
22 319 10 995 10 995 11 324 11 324 2 939 2 939 2 939 53 680 52 486 220
29 708 799 594 6 698 115 2 384 107 1 916 9 693
252 1 194 253 941 -345 0
-345 -345
-762 -762 -762
0 0
80 80 80
60 60 60
31 530 0 0 31 530 31 530 135 433 88 791 15 112 31 530
11 452 11 452 0 0 11 452 0 0 16 189 16 189 16 189 0 0 3 078 3 078 3 078 0 0 0 10 640 10 640 10 640 0 0 22 319 10 995 10 995 0 11 324 11 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 53 680 52 486 0 220 0 0 29 708 799 594 6 698 0 115 2 384 107 1 916 9 693 0 0 0 252 941
5 328 5 328 5 328 0 0 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 0 26 803 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 667 26 667 0 0 0 0 22 360 22 360 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 788 5 788 5 788 0 0 0 0 1 447 1 447 1 447 0 0 86 530 0 0 0 0 86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 13 178 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
8 000 8 000
8 000
0 0
0 0 0
0 0
3 630 3 630 2 300 1 330 0
0 0
20 237 20 237 165
472 450 205 15 418 3 118 409
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 31 867 31 867 0 0
13 328 13 328 5 328 0 8 000 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 3 630 2 300 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 20 237 20 237 0 165 0 0 0 0 472 450 205 15 418 3 118 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 045 45 045 0 0
Módosítás előtti előirányzat 310 212 310 212 94 180 216 032 0 0 0 26 345 26 345 26 345 0 0 26 372 11 372 11 372 15 000 15 000 0 7 187 7 187 7 187 0 0 55 688 40 688 30 338 10 350 15 000 15 000 0 62 044 0 62 044 62 044 0 302 564 296 145 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 15 567 0 32 000 191 0 6 419 0 6 419 0 210 466 55 185 12 360 2 265 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 5 470 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 281 153 219 2 062 0 0 0 140 043 140 043 55 496 381 3 800 62 587 13 976 3 600 203 0 0 5 281 5 281 5 281 0 0 26 810 26 810 11 419 10 456 4 935 0 0 3 102 3 102 3 102 0 0 62 229 0 0 0 0 62 229 62 229 1 238 343 922 370 253 744 62 229
Előirányzat módosítás 21 542 21 542 0 0 21 542 0 0 1 189 1 189 1 189 0 0 4 802 4 802 4 802 0 0 0 14 583 14 583 14 583 0 0 37 789 16 465 15 135 1 330 21 324 21 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 73 917 72 723 0 385 0 0 29 708 799 1 066 7 148 205 15 533 5 502 107 2 325 9 693 0 0 0 252 1 194 253 941 0 -345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345 -345 0 0 0 0 6 327 6 327 -762 7 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 0 0 0 0 60 60 60 0 0 31 530 0 0 0 0 31 530 31 530 194 413 137 771 25 112 31 530
Módosított előirányzat 331 754 331 754 94 180 216 032 21 542 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 31 174 16 174 16 174 15 000 15 000 0 21 770 21 770 21 770 0 0 93 477 57 153 45 473 11 680 36 324 36 324 0 64 983 0 64 983 64 983 0 376 481 368 868 0 385 0 0 29 708 799 1 066 9 459 27 473 79 634 148 150 107 14 384 25 260 0 32 000 191 252 7 360 0 7 360 0 210 121 55 185 12 360 2 265 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 5 470 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 936 152 874 2 062 0 0 0 146 370 146 370 54 734 7 470 3 800 62 587 13 976 3 600 203 0 0 5 281 5 281 5 281 0 0 26 890 26 890 11 499 10 456 4 935 0 0 3 162 3 162 3 162 0 0 93 759 0 0 0 0 93 759 93 759 1 432 756 1 060 141 278 856 93 759
2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B C Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
P
Q
1.2. Intézményi működési bevételek
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W
X
Y
Z
AA
AB
4. Támogatásértékű bevételek
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 0 0 0 7229 0 0 0 0 7229
5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz
Módosított előirányzat 0
0
0
7229 0 0 0 7229 0 0 0 0 7229
AC
AD
AE
AF
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0
0
AH
AI
AJ
AK
5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
AL
AM
AN
AO
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra
AP
AQ
Bevételi előirányzat összesen
8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Módosított előirányzat 0
AG
6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.1. Támogatásértékű működési bevételek
4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat
R
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2015. (E Ft-ban) S T U V
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55000 0 0 55000 0 0 0 0 0 55000
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
31530
31530
0
31530
86530 0 0 86530 0 0 0 0 0 86530
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
0
0
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62229 0 0 55000 7229 0 0 0 0 62229
Előirányzat módosítás 31530 0 0 31530 0 0 0 0 0 31530
Módosított előirányzat 93759 0 0 86530 7229 0 0 0 0 93759
3. melléklet a ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29
14. 14. 14. 14. 14.
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen 50 51 14. 7.Hitelek 52 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen
C D E Módosítás előtti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 2 371 428 0 2 371 428 0 0 380 248 380 248 1 991 180 0 1 991 180 1 836 080 0 1 836 080 516 000 516 000 80 80 20 000 20 000 1 300 000 1 300 000 100 100 0 100 100 100 000 100 000 100 100 55 000 0 55 000 20 000 20 000 10 000 10 000 25 000 25 000 1 330 144 7 507 1 337 651 216 228 0 216 228 216 228 216 228 494 286 0 494 286 423 786 63 000 7 500 0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 12 617 285 958 285 958 0 1 536 775 57 521 0 57 521 1 479 254 0 1 479 254 0 0 0 129 850
423 786 63 000 7 500
0
0
7507 0
47 044 0
47 044 47044
0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 20 124 285 958 285 958 0 1 583 819 57 521 0 57 521 1 526 298 0 1 526 298 0 0 0 129 850
5 654 155 0 0
54 551
5 708 706 0 0
850 000 850 000 0
-14 445 -14445
0 835 555 835 555 0
850 000 6 504 155
-14 445 40 106
835 555 6 544 261
4. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29
14. 14. 14. 14. 14.
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
50 Tárgyévi bevételek összesen 51 14. 52 14.
C
Módosítás előtti előirányzat 3 247 209 0 1 256 029 1 991 180 1 836 080 516 000 80 20 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 330 144 216 228 216 228 494 286
D
E
Módosítot Előirányzat t módosítás előirányza 10 000 0 10 000 0 0
0
0
7 507 0 0
423 786 63 000 7 500
553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 12 617 285 958 285 958
423 786 63 000 7 500
0
0
7 507 0
1 751 088 271 834 114 694 157 140 1 479 254
63 937 16 893 7 089 9 804 47 044
1 479 254 2 700
47 044 220 220
2 700 129 850
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen
0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 20 124 285 958 285 958 0 1 815 025 288 727 121 783 166 944 1 526 298 0 1 526 298 2 920 220 2 700 129 850
6 746 949
81 664
6 828 613 0 0
0 995 549 982 371 13 178
0 152 855 120 988 31 867
0 1 148 404 1 103 359 45 045
995 549 7 742 498
152 855 234 519
1 148 404 7 977 017
7.Hitelek
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
3 257 209 0 1 266 029 1 991 180 1 836 080 516 000 80 20 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 337 651 216 228 216 228 494 286
5.melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez "
A 1
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
Módosítás előtti előirányzat
3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kommunális részleg állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási alanyi ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése közfoglalkoztatás munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
138 865 138 865 36 225 78 915 23 725 0 0 408 583 408 583 408 583 0 0 44 788 39 263 39 263 5 525 5 525 0 22 982 22 982 22 982 0 0 77 001 77 001 64 438 12 563 0 0 0 21 814 0 21 814 21 814 0 198 671 191 687 12 563 23 234 4 645 11 466 33 532 2 985 14 978 0 7 112 0 1 297 2 554 41 220 24 340 0 5 797 2 657 3 307 6 984 6 984 0 0 295 346 126 454 20 594 11 582 11 762 14 625 21 856 14 094 5 449 3 432 9 334 0 167 4 307 0 6 384 210 1 085 850 405 103 215 0 0 0 168 892 154 836 7 696 2 468 3 892 0 68 894 68 894 17 888 300 400 44 048 6 098 0 160 0 0 34 382 34 382 33 882 500 0 0 50 434 50 434 42 932 5 494 500 1 508 0 0 39 408 39 408 38 908 500 0 0 274 048 0 16 998 16 998 257 050 257 050 1 675 216 1 197 953 220 213 257 050
E
F
G
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
B C D Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
5 685 5 685 1 480 604 3 601
1 102 1 102 1 102
3 582 3 582 3 582 0
2 290 2 290 2 290
9 962 9 962 8 510 1 452 0
1 374 1 374 1 374 21 446 18 518
18 518
2 928 2 928
0 0
0
413 413 413
0 0
0 0
153 153 153
1 256 1 256 1 256 0 47 263 41 705 5 558 0
Módosítás előtti előirányzat
144 550 144 550 37 705 79 519 27 326 0 0 409 685 409 685 409 685 0 0 48 370 42 845 42 845 5 525 5 525 0 25 272 25 272 25 272 0 0 86 963 86 963 72 948 14 015 0 0 0 23 188 0 23 188 23 188 0 220 117 210 205 12 563 23 234 4 645 11 466 52 050 2 985 14 978 0 7 112 0 1 297 2 554 41 220 24 340 0 5 797 2 657 3 307 9 912 9 912
37 601 37 601 9 779 21 308 6 514 0 0 117 330 117 330 117 330 0 0 11 004 9 591 9 591 1 413 1 413 0 6 229 6 229 6 229 0 0 20 070 20 070 16 708 3 362 0 0 0 5 892 0 5 892 5 892 0 55 046 53 160 3 391 6 280 1 263 3 144 13 299 806 4 082 0 1 923 0 351 695 11 349 3 286 0 1 647 718 926 1 886 1 886
0 0 295 346 126 454 20 594 11 582 11 762 14 625 21 856 14 094 5 449 3 432 9 334 0 167 4 307 0 6 384 210 1 085 850 405 103 215 0 0 0 168 892 154 836 7 696 2 468 3 892 0 69 307 69 307 17 888 713 400 44 048 6 098 0 160 0 0 34 382 34 382 33 882 500 0 0 50 434 50 434 42 932 5 494 500 1 508 0 0 39 561 39 561 39 061 500 0 0 275 304 0 18 254 18 254 257 050 257 050 1 722 479 1 239 658 225 771 257 050
0 0 92 093 40 628 6 061 3 636 4 577 5 762 6 349 4 955 1 721 1 180 2 780 0 40 1 163 0 1 623 58 278 220 112 55 58 0 0 0 51 465 47 672 2 077 666 1 050 0 21 397 21 397 5 460 81 108 13 869 1 836 0 43 0 0 10 368 10 368 10 231 137 0 0 14 952 14 952 12 924 1 484 137 407 0 0 11 625 11 625 11 488 137 0 0 68 359 0 4 160 4 160 64 199 64 199 471 966 342 951 64 816 64 199
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
1 164 1 164 329 163 672
299 299 299
931 931 931 0
78 78 78
2 639 2 639 2 247 392 0
101 101 101 8 784 7 993
7 993
791 791
0 0
0
112 112 112
0 0
0 0
0 0
339 339 339 0 14 447 13 216 1 231 0
H
I
J
3. Dologi kiadások
Módosítás előtti előirányzat
38 765 38 765 10 108 21 471 7 186 0 0 117 629 117 629 117 629 0 0 11 935 10 522 10 522 1 413 1 413 0 6 307 6 307 6 307 0 0 22 709 22 709 18 955 3 754 0 0 0 5 993 0 5 993 5 993 0 63 830 61 153 3 391 6 280 1 263 3 144 21 292 806 4 082 0 1 923 0 351 695 11 349 3 286 0 1 647 718 926 2 677 2 677
439 323 439 323 121 512 276 246 41 565 0 0 51 048 51 048 51 048 0 0 22 691 14 559 14 559 8 132 8 132 0 7 792 7 792 7 792 0 0 235 409 115 409 100 218 15 191 120 000 120 000 0 75 405 0 75 405 75 405 0 393 001 363 337 76 49 924 401 248 28 920 6 739 8 516 37 128 6 137 62 546 24 365 5 663 29 324 0 87 724 2 010 1 091 12 525 29 664 21 564
0 0 92 093 40 628 6 061 3 636 4 577 5 762 6 349 4 955 1 721 1 180 2 780 0 40 1 163 0 1 623 58 278 220 112 55 58 0 0 0 51 465 47 672 2 077 666 1 050 0 21 509 21 509 5 460 193 108 13 869 1 836 0 43 0 0 10 368 10 368 10 231 137 0 0 14 952 14 952 12 924 1 484 137 407 0 0 11 625 11 625 11 488 137 0 0 68 698 0 4 499 4 499 64 199 64 199 486 413 356 167 66 047 64 199
8 100 0 178 138 72 392 6 367 873 36 711 1 914 4 000 2 146 2 340 2 089 3 780 0 414 0 450 7 800 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 105 746 101 858 2 597 861 430 0 80 935 80 935 58 227 1 432 4 624 5 786 6 042 4 824 0 0 0 4 033 4 033 4 033 0 0 0 38 969 38 969 4 980 25 020 0 8 969 0 0 8 418 8 418 8 418 0 0 0 149 964 0 1 140 1 140 148 824 148 824 1 685 126 1 196 215 340 087 148 824
K
L
M
N
4. Ellátottak juttatásai
Előirányzat módosítás 0 0 12 000 19 000 -31 000
139 139 139
2 910 2 910 2 910 0
11 048 11 048 11 048
42 157 20 833 20 833 21 324 21 324 1 939 1 939 1 939 27 143 23 011 138
41 977 2 220 450 -3 325 -41 468 8 492 107 4 475 9 693
252 4 132 441 3 500 191 -2 100 0
-2 100 -2 100
5 852 5 852 -792 6 564 80
57 57 57
2 721 2 721 2 521 200
422 422 422
11 938 4 600 4 600 7 338 7 338 104 226 66 993 29 895 7 338
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
439 323 439 323 133 512 295 246 10 565 0 0 51 187 51 187 51 187 0 0 25 601 17 469 17 469 8 132 8 132 0 18 840 18 840 18 840 0 0 277 566 136 242 121 051 15 191 141 324 141 324 0 77 344 0 77 344 77 344 0 420 144 386 348 76 50 062 401 248 70 897 8 959 8 966 33 803 6 137 21 078 32 857 5 770 33 799 0 97 417 2 010 1 091 12 777 33 796 22 005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 291 0 176 038 72 392 6 367 873 36 711 1 914 4 000 2 146 2 340 2 089 3 780 0 414 0 450 7 800 198 1 040 912 2 518 186 252 0 2 0 103 646 99 758 2 597 861 430 0 86 787 86 787 57 435 7 996 4 624 5 866 6 042 4 824 0 0 0 4 090 4 090 4 090 0 0 0 41 690 41 690 7 501 25 220 0 8 969 0 0 8 840 8 840 8 840 0 0 0 161 902 0 5 740 5 740 156 162 156 162 1 789 352 1 263 208 369 982 156 162
0 0 22 876 22 876 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11 195 0 0 5 397 3 717 2 299 0 215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 876 22 876 0 0
2015.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) P Q R S
O
5. Egyéb működési célú kiadások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
1 600 1 600
1 600
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 1 600 1 600 0 0
Módosítás előtti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 24 476 24 476 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11 195 0 0 5 397 5 317 2 299 0 215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 476 24 476 0 0
0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0
Előirányzat módosítás
6. Felújítások
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Módosítás előtti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 032 12 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 2 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0
0 0 8 214 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 950 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 20 000 45 846 17 896 7 950 20 000
T
U
V
7. Beruházások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3 000 3 000 1 500 1 500
0 0
0 0 0
0 0
1 669 1 669 339 1 330 0
0 0
5 464 5 464
2 346 3 118
0
885 0
885 885
310 310 310
0 0
0 0
0 0
0 0 0 11 328 10 443 885 0
Módosítás előtti előirányzat
3 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 339 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 17 496 17 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 346 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 828 6 828 5 328 1 500 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 1 400 1 400 1 400 0 0 0 340 340 340 0 0 860 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 114 14 914 0 9 874 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 3 200 0
0 0 9 099 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 835 8 835 0 0 0 0 310 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 20 000 57 174 28 339 8 835 20 000
3 200 0 2 279 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 605 605 605 0 0 0 0 0 860 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 886 30 036 4 850 0
W
X
Y
Z
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
5 000 5 000 2 000 2 000 1 000
1 000 1 000 1 000
0 0 0
0 0
1 900 1 900 1 900 0
0 0
8 007 8 007 6 757
472 450 0
328
0
2 628 0
2 628 2 628
2 100 2 100 900
1 200
0 0
0 0
210 210 210
6 000 6 000 6 000 0 26 845 18 217 8 628 0
Módosítás előtti előirányzat
11 828 11 828 7 328 3 500 1 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 1 400 1 400 1 400 0 0 0 340 340 340 0 0 2 760 2 760 2 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 121 22 921 0 16 631 0 0 540 0 472 450 0 0 0 0 4 828 0 0 0 0 0 3 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 200 0 4 907 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 278 4 278 0 0 0 0 2 100 2 100 900 0 0 1 200 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 605 605 605 0 0 0 0 0 1 070 1 070 1 070 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 0 61 731 48 253 13 478 0
0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1 300 600 0
Előirányzat módosítás
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
AB
9. Kiadások összesen
Módosított előirányzat 0 0
AA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1 300 600 0
Módosítás előtti előirányzat 622 617 622 617 172 844 377 969 71 804 0 0 584 461 584 461 584 461 0 0 79 883 64 813 64 813 15 070 15 070 0 37 343 37 343 37 343 0 0 333 340 213 340 182 224 31 116 120 000 120 000 0 103 111 0 103 111 103 111 0 683 784 642 050 16 030 89 312 6 309 14 858 76 291 10 530 27 576 38 328 15 172 75 146 31 165 8 912 86 393 27 626 87 724 9 454 4 466 16 758 41 734 30 434 0 11 300 0 599 756 263 453 33 022 16 984 53 050 22 301 32 205 21 405 9 510 6 701 15 944 0 621 5 470 450 27 002 466 2 403 7 379 5 152 2 643 525 215 5 0 336 303 314 566 12 370 3 995 5 372 0 171 226 171 226 81 575 1 813 5 132 63 703 13 976 4 824 203 0 0 49 983 49 983 49 346 637 0 0 104 960 104 960 61 441 31 998 637 10 884 0 0 60 811 60 811 60 174 637 0 0 512 371 0 22 298 22 298 490 073 490 073 3 943 646 2 815 057 638 516 490 073
AC
AD
AE
10. Költségvetési támogatás
Előirányzat módosítás 14 849 14 849 17 309 23 267 -25 727 0 0 2 540 2 540 2 540 0 0 7 423 7 423 7 423 0 0 0 13 416 13 416 13 416 0 0 58 327 37 003 33 829 3 174 21 324 21 324 0 3 414 0 3 414 3 414 0 70 844 62 993 0 6 895 0 0 68 488 2 220 922 -2 875 0 -39 122 11 610 107 4 803 0 9 693 0 0 252 7 851 4 160 3 500 191 0 3 013 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 1 413 1 413 0 0 0 0 8 787 8 787 108 7 399 0 1 280 0 0 0 0 0 57 57 57 0 0 0 2 721 2 721 2 521 200 0 0 0 0 785 785 785 0 0 0 19 533 0 12 195 12 195 7 338 7 338 205 709 152 174 46 197 7 338
Módosított előirányzat 637 466 637 466 190 153 401 236 46 077 0 0 587 001 587 001 587 001 0 0 87 306 72 236 72 236 15 070 15 070 0 50 759 50 759 50 759 0 0 391 667 250 343 216 053 34 290 141 324 141 324 0 106 525 0 106 525 106 525 0 754 628 705 043 16 030 96 207 6 309 14 858 144 779 12 750 28 498 35 453 15 172 36 024 42 775 9 019 91 196 27 626 97 417 9 454 4 466 17 010 49 585 34 594 0 11 491 0 602 769 265 053 33 022 16 984 53 050 22 301 32 205 21 405 9 510 6 701 15 944 0 621 5 470 450 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 337 716 315 979 12 370 3 995 5 372 0 180 013 180 013 81 683 9 212 5 132 64 983 13 976 4 824 203 0 0 50 040 50 040 49 403 637 0 0 107 681 107 681 63 962 32 198 637 10 884 0 0 61 596 61 596 60 959 637 0 0 531 904 0 34 493 34 493 497 411 497 411 4 149 355 2 967 231 684 713 497 411
Módosítás előtti előirányzat 312 405 312 405 79 339 178 262 54 804 0 0 558 116 558 116 558 116 0 0 53 511 53 441 53 441 70 70 0 30 156 30 156 30 156 0 0 277 652 172 652 151 886 20 766 105 000 105 000 0 41 067 0 41 067 41 067 0 381 220 345 905 16 030 89 312 6 309 14 858 76 291 10 530 27 576 36 017 -12 096 11 045 -111 483 8 912 86 393 0 87 724 -22 546 4 275 16 758 35 315 24 015 0 11 300 0 389 290 208 268 20 662 14 719 28 050 16 645 32 205 21 405 8 010 6 251 14 160 0 371 0 0 27 002 466 2 403 7 379 5 152 2 643 525 215 5 0 181 022 161 347 10 308 3 995 5 372 0 31 183 31 183 26 079 1 432 1 332 1 116 0 1 224 0 0 0 44 702 44 702 44 702 0 0 0 78 150 78 150 50 659 21 542 0 5 949 0 0 57 709 57 709 57 709 0 0 0 450 142 0 22 298 22 298 427 844 427 844 2 705 303 1 892 687 384 772 427 844
AF AG Létszámkeret előirányzat
AH
Költségvetési létszámkeret /fő/
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
-6 693 -6 693 9 699 14 361 -30 753
1 351 1 351 1 351
2 621 2 621 2 621 0
-1 167 -1 167 -1 167
20 538 20 538 18 694 1 844 0 0 475 475 475 -3 073 -9 730 6 510
38 780 -79 1 356 -10 023 -205 -54 655 6 108 0 2 478 0
0 6 657 3 219 3 500 -62 3 358 1 600
1 600
1 758 1 758
2 460 2 460 870 310 1 280
57 57 57
2 641 2 641 2 441 200
725 725 725
-11 997 12 195 12 195 -24 192 -24 192 11 296 14 403 21 085 -24 192
305 712 305 712 89 038 192 623 24 051 0 0 559 467 559 467 559 467 0 0 56 132 56 062 56 062 70 70 0 28 989 28 989 28 989 0 0 298 190 193 190 170 580 22 610 105 000 105 000 0 41 542 0 41 542 41 542 0 378 147 336 175 16 030 95 822 6 309 14 858 115 071 10 451 28 932 25 994 -12 301 -43 610 -105 375 8 912 88 871 0 87 724 -22 546 4 275 16 758 41 972 27 234 3 500 11 238 0 392 648 209 868 20 662 14 719 28 050 16 645 32 205 21 405 8 010 6 251 14 160 0 371 0 0 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 182 780 163 105 10 308 3 995 5 372 0 33 643 33 643 26 949 1 742 1 332 2 396 0 1 224 0 0 0 44 759 44 759 44 759 0 0 0 80 791 80 791 53 100 21 742 0 5 949 0 0 58 434 58 434 58 434 0 0 0 438 145 0 34 493 34 493 403 652 403 652 2 716 599 1 907 090 405 857 403 652
Módosítás előtti előirányzat 85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 39,00 39,00 31,00 8,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22 22,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 736,00 563,12 100,88 72,00
Előirányzat módosítás
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 6 6 0 6 0 6 0
AJ
AK
Közfoglalkoztatási létszám /fő/
Módosított előirányzat 0 0
AI
85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 39,00 39,00 31,00 8,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 12,00 72,00 72,00 742,00 563,12 106,88 72,00
Módosítás előtti előirányzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 97,00 83,00 0,00 14,00
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 97,00 83,00 0,00 14,00
6.melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
A 1
Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban) K L M N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3. Dologi kiadások
Módosítás előtti előirányzat
5.Speciális célú támogatások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
6. Felújítások
Előirányzat módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
7. Beruházás
Előirányzat módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
8.Egyéb felhalmozási támogatások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
9. Kiadások összesen
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
10.Költségvetési támogatás
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:
257 050 0 0 249 973 7 077 0 0 16 998 16 998 0 274 048
0
1 256 1 256 1 256
257 050 0 0 249 973 7 077 0 0 18 254 18 254 0 275 304
64 199 0 0 63 244 955 0 0 4 160 4 160 0 68 359
0
339 339 339
64 199 0 0 63 244 955 0 0 4 499 4 499 0 68 698
148 824 8 000 0 140 824 0 0 0 1 140 1 140 0 149 964
11 938 7 338 4 600
0
11 938
160 762 15 338 0 145 424 0 0 0 1 140 1 140 0 161 902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000
6 000
6 000
0
6 000
26 000 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490 073 8 000 0 474 041 8 032 0 0 22 298 22 298 0 512 371
17 938 7 338 0 10 600 0 0 0 1 595 1 595 0 19 533
508 011 15 338 0 484 641 8 032 0 0 23 893 23 893 0 531 904
482 844 8 000 0 474 041 803 0 0 22 298 22 298 0 505 142
-13 592 0 -13 592
1 595 1 595 -11 997
469 252 8 000 0 460 449 803 0 0 23 893 23 893 0 493 145
7. melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
A Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2015. (E Ft-ban) M N O P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3. Dologi kiadások
Módosítás előtti előirányzat
4.Ellátottak juttatásai
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
5.Speciális célú támogatások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
6. Felújítások
Módosított előirányzat
7. Beruházás
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
8.Egyéb felhalmozási támogatások
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
9. Kiadások összesen
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
10.Költségvetési támogatás
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 15. Települési segélyek 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 14. 17. START közmunkaprogram 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön Államigazgatási feladatok: Összesen:
88 631 0 43 378 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
-12 799 -12 799
0
0 0 96 631
-12 799
75 832 0 30 579 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 945 0 11 712 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 83 832
0 0 15 945
-3 456 -3 456
0
-3 456
12 489 0 8 256 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 793 0 4 610 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 265 400 259 900 5 500 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 489
0 0 490 193
3 000 3 000
-10 000 -10 000
-7 000
227 793 0 7 610 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 255 400 249 900 5 500 0 0 0 0 0 0 0
107 186 0 0 0 0 0 107 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 483 193
0 0 107 186
0
0
0
107 186 0 0 0 0 0 107 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 676 0 0 329 676 0 65 000 0 0 0 0 152 850 10 000 0 0 0 2 000 1 000 5 000 55 000 10 000
0 0 0 107 186
0 69 850 547 526
11 721
-8 000
406 397 0 11 721 329 676 0 65 000 0 0 0 0 176 650 10 000 31 700 0 0 2 000 1 000 5 100 55 000 2 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 521
0 69 850 0 583 047
11 721
23 800 31 700
100
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 970 0 5 000 0 49 640 0 0 0 6 330 0 28 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
28 500 0 89 470
0
0
0
60 970 0 5 000 0 49 640 0 0 0 6 330 0 28 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 011 1 000 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 500 0 0 89 470
0 0 1 011
0
2 500
2 500
2 500
1 011 1 000 0 0 0 0 0 0 0 11 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0
893 212 1 000 64 700 329 676 250 618 65 000 107 186 17 500 57 521 11 454 750 277 900 5 500 0 0 2 000 1 000 5 000 55 000 10 000
-1 534 0 -1 534 0 0 0 0 0 0 0 16 300 -10 000 31 700 0 0 0 0 2 600 0 -8 000
891 678 1 000 63 166 329 676 250 618 65 000 107 186 17 500 57 521 11 471 050 267 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000
29 485 1 000 44 700 329 676 -405 588 65 000 -22 814 17 500 0 11 384 900 277 900 5 500 0 0 2 000 1 000 5 000 55 000 10 000
0 0 0 3 511
28 500 69 850 0 1 347 962
0 0 0 14 766
28 500 69 850 0 1 362 728
28 500 0 414 385
12 911
-8000
42 396 1 000 57 611 329 676 -405 588 65 000 -22 814 17 500 0 11 401 200 267 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000
29 211
28 500 0 0 443 596
12911
16 300 -10000 31700
2600
8. melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez "8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1
A
B
Cím száma
Előirányzatcsoport száma, megnevezése
C
D
E
F
G
H
I
J
Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2015. évben (E Ft) L M N O P
K
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AE
AF
AG
Kiemelt előirányzat megnevezése
2
1. Személyi juttatások
3
Módosítás előtti előirányzat
2. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások adó
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
6. Felújítások
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
7. Beruházások
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
9. Kiadások összesen
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Támogatás
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Saját forrás
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
2016 áthúzódó kötelezettség
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
4
14.
1.
Kastély felújítás KDOP pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
560 049
560 049
0
0
560 049
0
560 049
363 927
363 927
196 122
0
0
5
14.
2.
Közösségi közlekedés pályázat
0
0
0
0
0
0
103 844
103 844
0
0
0
0
103 844
0
103 844
103 844
103 844
0
0
0
0
6
14.
3.
Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP)
0
0
0
0
0
0
169
169
0
0
0
0
169
0
169
0
0
169
169
0
0
7
14.
4.
Panel pályázatok önkormányzati támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 521
57 521
57 521
0
57 521
0
0
57 521
57 521
0
0
8
14.
5.
Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása
0
0
0
0
0
0
949
949
0
0
0
0
949
0
949
0
0
949
949
0
0
9
14.
6.
Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása
0
0
0
0
0
0
0
0
16 892
16 892
0
0
16 892
0
16 892
26 115
26 115
-9 223
-9 223
0
0
10
14.
7.
Stadionrekonstrukció
0
0
0
0
0
0
0
0
797 252
797 252
0
0
797 252
0
797 252
746 137
746 137
51 115
51 115
0
0
11
14.
8.
Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
14.
9.
Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
1 000
0
1 000
45 555
45 555
-44 555
-44 555
0
0
13
14.
10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)
0
0
0
0
0
0
0
0
16 479
16 479
0
0
16 479
0
16 479
0
0
16 479
16 479
0
0
14
14.
11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)
0
0
0
0
0
0
0
0
44 371
44 371
0
0
44 371
0
44 371
0
0
44 371
44 371
0
0
15
14.
12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)
0
0
0
0
0
0
15 379
15 379
0
0
0
0
15 379
0
15 379
0
0
15 379
15 379
0
0
16
14.
13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)
0
0
0
0
0
0
0
0
23 928
23 928
0
0
23 928
0
23 928
0
0
23 928
23 928
0
0
17
14.
14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés
0
0
0
0
0
0
0
0
14 000
46 300
0
0
14 000
32 300
46 300
0
0
14 000
46 300
0
0
18
14.
15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)
0
0
0
0
0
0
15 500
15 500
0
0
0
0
15 500
0
15 500
0
0
15 500
15 500
0
0
19
14.
16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)
0
0
0
0
3 795
3 795
0
0
0
0
0
3 795
0
3 795
0
0
3 795
3 795
0
0
20
14.
17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP)
0
0
0
0
0
0
3 700
3 704
0
0
0
0
3 700
4
3 704
0
0
3 700
3 704
0
0
21
14.
18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
2 000
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
22
14.
19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)
0
0
0
0
5 684
5 684
0
0
0
0
0
5 684
0
5 684
0
0
5 684
5 684
0
0
23
14.
20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat
17 800
17 800
4 806
4 806
0
0
114 298
114 298
0
0
0
0
136 904
0
136 904
128 625
128 625
8 279
8 279
0
0
24
14.
21. Első világháborús emlékművek felújítása
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000
0
0
25
14.
22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás
0
0
0
0
0
0
7 458
7 458
0
0
0
0
7 458
0
7 458
0
0
7 458
7 458
0
0
26
14.
23. Lelátó beszerzés
0
0
0
0
0
0
0
0
25 100
25 100
0
0
25 100
0
25 100
0
0
25 100
25 100
0
0
27
14.
24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés
0
0
0
0
0
0
6 000
6 000
0
0
0
0
6 000
0
6 000
0
0
6 000
6 000
0
0
28
14.
25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)
0
0
0
0
0
0
11 276
11 276
0
0
0
0
11 276
0
11 276
0
0
11 276
11 276
0
0
29
14.
26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat
0
0
0
0
1 925
1 925
0
30
14.
27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék
0
0
0
0
0
0
94 959
31
14.
28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat
0
0
0
0
0
0
32
14.
29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)
0
0
0
0
0
33
14.
30. Béke téri pénzautomata kialakítása
0
0
0
0
0
34
14.
31. Rendőrségi épület felújításának támogatása
0
0
0
0
35
14.
32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)
0
0
0
36
14.
33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás
0
0
0
37
14.
34. Kórház támogatás
0
0
0
38
14.
35. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése
0
0
39
14.
36. Pálos tér járda felújítás
0
0
40
14.
37. Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása
0
41
14.
38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása
42
14.
43
14.
44
14.
45
14.
46
4
32 300
196 122
0
20 000
20 000
0
0
21 925
0
21 925
23 137
23 137
-1 212
36 285
0
0
0
0
94 959
-58 674
36 285
0
0
94 959
36 195
36 195
0
0
0
0
36 195
0
36 195
25 336
25 336
0
18 000
18 000
0
0
0
0
18 000
0
18 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
1 225
1 225
1 225
0
1 225
0
0
0
0
0
3 641
3 641
0
3 641
0
0
0
0
151 000
151 000
0
0
0
0
151 000
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
150 000
150 000
0
150 000
0
0
0
0
1 200
1 200
0
0
0
0
1 200
0
0
0
0
0
633
633
0
0
0
0
633
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
0
0
0
20 764
20 764
0
0
0
0
39. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 40. Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik 41. utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és 42. elektromos áram mérésének kialakítása
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 043
7 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 077
8 077
0
0
0
0
0
0
0
0
900
900
14.
43. Közlekedési létesítmények karbantartása
0
0
0
0
0
0
0
13 000
47
14.
44. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés
48
14.
45. Gyalogátkelők tervezése
0
0
0
0
0
2 800
2 800
49
14.
46. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés
0
0
0
0
0
7 000
50
14.
47. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat
0
0
0
0
0
51
14.
48. közvilágítási lámpa bővítés
0
0
0
0
0
52
14.
49. Határ utca tervezés
0
0
0
0
0
17 800
4 806
4 806
13 404
53
Összesen:
0
0
4
-1 212
0
0
36 285
0
0
10 859
10 859
0
0
0
18 000
18 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
1 225
1 225
35 775
35 775
3 641
0
0
3 641
3 641
0
0
151 000
0
0
151 000
151 000
0
0
0
0
150 000
150 000
0
0
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
633
0
0
633
633
0
0
0
4 000
0
0
4 000
4 000
0
0
20 764
0
20 764
16 578
16 578
4 186
4 186
0
0
0
20 000
0
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
7 043
7 043
0
0
0
7 043
7 043
0
0
0
0
0
0
8 077
8 077
0
0
0
8 077
8 077
0
0
0
0
0
0
0
900
900
0
0
0
900
900
0
0
13 000
0
0
0
0
0
13 000
13 000
0
0
0
13 000
13 000
0
0
0
1 300
0
0
0
0
0
0
0
2 800
2 800
0
0
0
2 800
2 800
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
0
0
0
7 000
7 000
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
500
500
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
250
250
0
0
0
250
250
0
0
2 500 13 050
2 500
0
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
0
0
0
2 500
2 500
0
26 454
631 324
601 674
1 523 712
1 556 012
208 746
208 746
2 399 792
17 000
2 415 492
1 479 254
1 479 254
920 538
17 000
936 238
35 775
-58 674
0
1 300
17 800
32 300
-29 650
33 600
0
-58 674
0
1 300
0
0 0
35 775
9.melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1
A B Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése
D
E
G
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
6.Felújítás
Módosítás Előirányzat Módosított előtti módosítás előirányzat előirányzat Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 14. 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés 14. 3. Általános tartalék 14. 3.1. Polgármesteri keret 14. 4. Céltartalék 14. 4.1. Szociális feladatok 14. 4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 14. 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 14. 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 14. 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai Egyéb feladatok összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) H I J K L M Kiemelt előirányzat száma , megnevezése
F
3.Dologi kiadások
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.Beruházás
0
0
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
8.Egyéb felhalm.tám.
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N
Módosítás előtti előirányzat
Módosított előirányzat
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
P
Q
R
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
8./a Egyéb kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 098 5 000 42 000 1 000 35 000 2 000 2 000 2 000 51 098
Előirányzat módosítás
30 044 -2 600 -33 000 -31 700 -400 -400 -500 -2 956
S
T
9.Kiadások összesen
0 0 39142 2400 9000 1000 3300 1600 1600 1500 48142
0 0 9098 5000 42000 1000 35000 2000 2000 2000 51098
Előirányzat Módosított módosítás előirányzat
0 0 30044 -2600 -33000 0 -31700 -400 -400 -500 -2956
0 0 39142 2400 9000 1000 3300 1600 1600 1500 48142
10.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez "10.melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez"
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cím száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2015.évben (E Ft-ban) B C D E Módosítás Előirányzat előtti módosítás Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 1. Személyi juttatások 114 431 -12 799 2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 751 -3 456 3. Dologi kiadások 503 597 6 050 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 107 186 0 5. Speciális célú támogatások 547 526 35 521 6. Felújítás 631 324 -29 650 7. Beruházás 1 613 182 33 600 8. Egyéb felhalmozási támogatás 209 757 2 500 8/a. Egyéb kiadások 51 098 -2 956 Tárgyévi kiadások összesen 3 798 852 28 810 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Kiadások összesen 3 798 852 28 810 Intézményfinanszírozás 2 705 303 11 296 Kiadások mindösszesen 6 504 155 40 106
F Módosított előirányzat 101 632 17 295 509 647 107 186 583 047 601 674 1 646 782 212 257 48 142 3 827 662 0 3 827 662 2 716 599 6 544 261
11.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez "11.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cím száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.
Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban) B C D E Módosítás Előirányzat előtti módosítás Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 1. Személyi juttatások 1 789 647 34 464 2. Munkaadókat terhelő járulékok 492 717 10 991 3. Dologi kiadások 2 188 723 110 276 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 130 062 1 600 5. Speciális célú támogatások 553 356 35 521 6. Felújítás 677 170 -18 322 7. Beruházás 1 648 068 60 445 8. Egyéb felhalmozási támogatás 211 657 2 500 8/a. Egyéb kiadások 51 098 -2 956 Tárgyévi kiadások összesen 7 742 498 234 519 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Kiadások mindösszesen 7 742 498 234 519
F Módosított előirányzat 1 824 111 503 708 2 298 999 131 662 588 877 658 848 1 708 513 214 157 48 142 7 977 017 0 7 977 017
12.melléklet a …/2015.(…) önkormányzati rendelethez "12.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
A 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés
Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) C D E F G Működési Felhalmozási célú célú Módosítás Módosítás Előirányzat Módosított Előirányzat Módosított előtti előtti módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 4 979 037 34 620 5 013 657 1 767 912 47 044 1 814 956 5 205 603 5 205 603 2 536 895 2 536 895 -226 566 34 620 -191 946 -768 983 47 044 -721 939 982 371 120 988 1 103 359 13 178 31 867 45 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 205 603 0 5 205 603 2 536 895 0 2 536 895 5 961 408 155 608 6 117 016 1 781 090 78 911 1 860 001 B
H
I
J
Összesen Módosítás előtti előirányzat 6 746 949 7 742 498 -995 549 995 549 0 0 0 7 742 498 7 742 498
Előirányzat módosítás 81 664 0 81 664 152 855 0 0 0 0 234 519
Módosított előirányzat 6 828 613 7 742 498 -913 885 1 148 404 0 0 0 7 742 498 7 977 017
13.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez "13.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Kiadások
Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
Kötelező feladatok
Önként vállat feladatok
T
U
V
W
X
Y
Bevételek Összesen
Államigazgatási feladatok
Kötelező feladatok
Önként vállat feladatok
Államigazgatási feladatok
Összesen
2
Módosítás előtti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN
622 617 584 461 64 813 37 343 213 340 0 642 050 263 453 171 226 49 983 104 960 60 811 0 3 344 102 6 159 159
Előirányzat módosítás 14 849 2 540 7 423 13 416 37 003 0 62 993 1 600 8 787 57 2 721 785 0 12 510 164 684
Módosított előirányzat 637 466 587 001 72 236 50 759 250 343 0 705 043 265 053 180 013 50 040 107 681 61 596 0 3 356 612 6 323 843
Módosítás előtti előirányzat 0 0 15 070 0 120 000 103 111 41 734 336 303 0 0 0 0 22 298 454 750 1 093 266
Előirányzat módosítás 0 0 0 0 21 324 3 414 7 851 1 413 0 0 0 0 12 195 16 300 62 497
Módosított előirányzat 0 0 15 070 0 141 324 106 525 49 585 337 716 0 0 0 0 34 493 471 050 1 155 763
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 073 0 490 073
Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 338 7 338
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 411 0 497 411
Módosítás előtti előirányzat 622 617 584 461 79 883 37 343 333 340 103 111 683 784 599 756 171 226 49 983 104 960 60 811 512 371 3 798 852 7 742 498
Előirányzat módosítás 14 849 2 540 7 423 13 416 58 327 3 414 70 844 3 013 8 787 57 2 721 785 19 533 28 810 234 519
Módosított előirányzat 637 466 587 001 87 306 50 759 391 667 106 525 754 628 602 769 180 013 50 040 107 681 61 596 531 904 3 827 662 7 977 017
Módosítás előtti előirányzat 310 212 26 345 11 372 7 187 40 688 0 296 145 55 185 140 043 5 281 26 810 3 102 0 6 504 155 7 426 525
Előirányzat módosítás 21 542 1 189 4 802 14 583 16 465 0 72 723 0 6 327 0 80 60 0 40 106 177 877
Módosított előirányzat 331 754 27 534 16 174 21 770 57 153 0 368 868 55 185 146 370 5 281 26 890 3 162 0 6 544 261 7 604 402
Módosítás előtti előirányzat 0 0 15 000 0 15 000 62 044 6 419 155 281 0 0 0 0 0 0 253 744
Előirányzat módosítás 0 0 0 0 21 324 2 939 1 194 -345 0 0 0 0 0 0 25 112
Módosított előirányzat 0 0 15 000 0 36 324 64 983 7 613 154 936 0 0 0 0 0 0 278 856
Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 229 0 62 229
Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 530 0 31 530
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 759 0 93 759
Módosítás előtti előirányzat 310 212 26 345 26 372 7 187 55 688 62 044 302 564 210 466 140 043 5 281 26 810 3 102 62 229 6 504 155 7 742 498
Előirányzat módosítás 21 542 1 189 4 802 14 583 37 789 2 939 73 917 -345 6 327 0 80 60 31 530 40 106 234 519
Módosított előirányzat 331 754 27 534 31 174 21 770 93 477 64 983 376 481 210 121 146 370 5 281 26 890 3 162 93 759 6 544 261 7 977 017
14.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez "14.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
A 1
B
C
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Megnevezés
2
D
E
F
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Összesen
G
H
I
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Január
J
K
L
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Február
M
N
O
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Március
P
Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) Q R S T U V W
Április
Május
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Június
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
X
Y
Z
AA
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Július
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
AB
AC
AD
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Augusztus
Előirányzat módosítás
AE
AF
AG
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
AH
AI
AJ
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
Október
Szeptember
AK
AL
AM
Módosított előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Előirányzat módosítás
November
AN
December
Módosított előirányzat
Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei
4 979 037
34 620
5 013 657
396 543
396 543
386 000
386 000
388 543
388 543
421 543
421 543
625 563
625 563
385 086
34 620
419 706
396 543
396 543
421 000
421 000
436 543
436 543
436 043
436 043
396 543
396 543
289 087
289 087
1 767 912
47 044
1 814 956
103 844
103 844
363 927
363 927
23 137
23 137
25 336
25 336
72 438
72 438
47 525
47 044
94 569
38 000
38 000
54 500
54 500
65 230
65 230
30 683
30 683
174 180
174 180
769 112
769 112
982 371
120 988
1 103 359
982 371
982 371
0
0
0
0
120 988
120 988
0
0
0
0
0
0
13 178
31 867
45 045
13 178
13 178
0
0
0
0
31 867
31 867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bevételi előirányzatok összesen
7 742 498
234 519
7 977 017
1 495 936
5 205 603 2 536 895
155 608 78 911
5 361 211 2 615 806
483 000 50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kiadási előirányzat összesen
7 742 498
234 519
7 977 017
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
533 000
0
0
1 495 936
749 927
483 000 50 000
512 625 150 000
533 000
662 625
0
0
749 927
411 680
512 625 150 000
397 500 150 000
662 625
547 500
0
0
411 680
446 879
397 500 150 000
420 425 75 000
547 500
495 425
0
0
446 879
698 001
420 425 75 000
544 595 129 543
495 425
674 138
0
0
698 001
432 611
234 519
667 130
434 543
544 595 129 543
378 078 75 000
155 608 0
533 686 75 000
356 980 75 000
674 138
453 078
155 608
608 686
431 980
0
0
434 543
475 500
356 980 75 000
365 700 207 000
431 980
572 700
0
0
475 500
501 773
0
501 773
466 726
0
466 726
570 723
365 700 207 000
415 620 175 000
48 000
415 620 223 000
470 850 700 000
30 911
470 850 730 911
415 230 250 000
572 700
590 620
48 000
638 620
1 170 850
30 911
1 201 761
665 230
0
0
0
570 723
1 058 199
415 230 250 000
445 000 500 352
665 230
0
1 058 199 445 000 500 352 0 0
945 352
0
945 352
Általános indokolás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.
Részletes indokolás
1. §-hoz Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi és tartalmazza.
kiadási főösszegének módosítását
2. §-hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 3. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 1-14. mellékletekhez Számszaki módosításokat tartalmaznak.
Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Környezeti és egészségügyi következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezet 2015. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Pápa, 2015. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester
