BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Szám: Elıkészítı: Szabó Lajos / Reischl Eszter
ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2011. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:Helyi és térségi TDM pályázathoz szükséges önerı biztosítása Tisztelt Képviselı-testület!
A balatonfüredi TDM szervezet 2011. május 2-án adta be második, a helyi TDM szervezeteket támogató pályázati kérelmét. A helyi pályázat költségvetése 112 millió Ft, amely 16,8 m Ft önerı meglétét feltételezi. Szintén ekkor került sor a térségi TDM pályázat benyújtására is, amelyben 101,8 m Ft támogatásra pályázik Balatonfüred, Balatonalmádi, a Balaton Riviéra települései és Tihany. A pályázat desztinációnként 3,8 m Ft önerı biztosítását feltételezi. (Emlékeztetıül: a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-t 2011. március 24-én hozta létre négy helyi TDM szervezet: a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület és a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) A kibontott költségtáblákat az I., ill. a II. számú melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselı-testület! Átnéztem a két pályázatban feltüntetett költségelemeket, s a következı tételek megvalósítását tartom az önkormányzat által támogathatónak: a helyi pályázat esetében: eszközbeszerzés, haszongépjármő beszerzése, építés (épületszigetelés, állagmegóvás); a térségi pályázat esetében: eszközbeszerzés (kártyarendszer bevezetése; back office belsıépítészeti kialakítása; egységes információs buszmegálló táblarendszer megvalósítása). Ezért a BTE által igényelt önerı összegeket (ld. III. számú melléklet) csökkentve, kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy eredményes pályázás esetén támogassa az alábbi összegek (önerı) biztosítását: a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; a térségi pályázat esetében: 2 m Ft. A fentiekrıl az egyesület elnök asszonyával, Rádóczy Andreával egyeztettem. Balatonfüred, 2011. augusztus 3.
dr. Bóka István
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra! Ügyfélfogadási idı: Hétfın, Szerdán: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Pénteken: 8-13 óráig
1
HATÁROZATI JAVASLAT
……/2011. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázás esetén a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület helyi és a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. térségi TDM pályázatához (a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, mint desztináció részére) az alábbi önerıt biztosítja: -
a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; a térségi pályázat esetében: 2 m Ft.
Az önerı fedezetét az elızı évi pénzmaradvány terhére a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
Határidı: Felelıs:
az érintettek tájékoztatására: azonnal dr. Bóka István polgármester
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
2
Füred TDM 2.0 Tevékenység Projekt elıkészítés Projekt menedzsment – 100% saját teljesítés Építési mőszaki ellenır
Projekt összeg Keret (bruttó Ft) 2000000 Max. 2.000.000 Ft (2%)
Támogatási kategória De minimis
Támogatási összeg 1760000
3000000 Max. 3.000.000 Ft (3%)
De minimis
2640000
Jogi szolgáltatások
Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill. 750.000 Ft 250000 Max. 250.000 Ft
Állami támogatásnak nem minısülı De minimis
220000
Nyilvánosság
500000 Max. 500.000 Ft (0,5%)
De minimis
440000
De minimis
3960000
De minimis
440000
De minimis
27405000
2250000 Max. 4.000.000 Ft
De minimis
1980000
500000 Max. 500.000 Ft
De minimis
440000
Rendezvényszervezés – Romantikus Reformkor 2011 Könyvvizsgálat
Marketingtevékenység • Kiadványok (8,5M) • Rádió (3,5M) • 10 perces invitatív film (2M) • Kiállítás-vásár (6M) • Idıjárás szponzoráció (8M) • E-marketing (3M) • Emblematikus desztinációs ajándéktárgyak, pl. desztinációs bor, póló, lufi, toll, füzet, stb. (0,5M) Képzési költségek
4500000 Max. 5.000.000 Ft 500000 Max. 500.000 Ft (kell, mert túllépjük az 50 milliós támogatást) (0,5%) 31500000 Max. 40.000.000 Ft (40%)
Munkatársak TDM képzése (1M) I. Európai desztináció marketing konferencia (0,5M) Magyar TDM Szövetség tagdíj - 3 év (0,75M) Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés •
Max. 40.000.000 Ft (40%)
Blaha 5. földszint belsıépítészeti megújítása – látogatótér Szökıkút a vízfelületen attrakcióképzés
22123750
Kulturális célú támogatás
10000000
Állami támogatásnak nem minısülı támogatás
8500000
Nordic Walking táblák – attrakcióképzés Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak
362500
Állami támogatásnak nem minısülı támogatás Regionális
308125
• •
Vonzerıleltár (100% saját teljesítés)
3000000 Max. 3.000.000 Ft
18805188
1200000
Max. 15.000.000 Ft 1000000
De minimis
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
3
880000
Desztinációfejlesztési stratégia (50% saját teljesítés)
4000000
De minimis
3520000
Nordic walking útvonal kijelölés és minısítés (Koloska völgy) - szakértıi tevékenység Szolgáltatók felmérése (50% saját teljesítés)
575000
De minimis
511750
1000000
De minimis
890000
Építés Épület szigeteléseállagmegóvása, felázás megszüntetése (árajánlat alapján)
Max. 20.000.000 Ft 20000000
Adminisztratív ktg-ek
Kulturális célú támogatás
0 Max. 500.000 Ft 5000000 Max. 5.000.000 Ft
Bértámogatás ÖSSZESEN
17000000
De minimis
4350000
112061250,0
95250062
16811188,0 önerı
támogatás
Világos zöld zóna: max 40% ill 40 M Ft lehet összesen
De minimis (max 54,24 M Ft)
40000000
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
4
9 5250062,0
49436750
Balaton Best TDM Tevékenység
Projekt összeg (bruttó Ft)
Keret
Támogatási kategória
Támogatási intenzitás
Projekt elıkészítés
2000000 Max. 2%, ill. 2 M Ft
De minimis
1700000
Projekt menedzsment – ebbıl 2 M Ft saját teljesítés Építési mőszaki ellenır
5000000 Max. 5%, ill. 5 M Ft
De minimis
4250000
Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill. 750.000 Ft 250000 Max. 0,25%, ill. 250.000 Ft 1000000 Max. 1%, ill. 1 M Ft
De minimis
212500
De minimis
850000
De minimis
425000
37350000 Max. 70%, ill. 70 M Ft; De minimis ebbıl külf. Marketing max. 10%
31747500
Jogi szolgáltatások Nyilvánosság
500000 Max. 0,5%, ill. 500.000 Ft
Könyvvizsgálat Marketingtevékenység (belföldi, külföldi kizárólag a szomszédos országok vonatkozásában a régiós turisztikai szervezeti szinttel összhangban • Jármőreklám (10M, évi 5M) • Rádiós hirdetések (6,35M) - ker. csat. • Térségi 10-15 perces invitatív film készítése (3M) • Idıjárás szponzoráció; 2 hét és 60 megjelenés; június elsı felében a családoknak, aug. 22-tıl a senioroknak és szingliknek (8M) • Kiadványok: térségi rendezvénynaptár, közös imázskiadvány (látnivalók) (6M) • Közös honlap, emarketing akciók (4M)
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
5
Képzési költségek • II. Európai desztináció marketing konferencia (750 ezer) • Országos TDM érdekképviseleti tagság (750 ezer) • TDM menedzser TDM szakmai képzése (0,5 M)
Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés Kártyarendszer mőködtetéséhez kapcsolódó terminálok (210 db terminál és számítógépes illetve szoftveres feltételrendszer) – egyben minıségbiztosítási rendszer
2000000 Max. 2%, ill. 2 M Ft (max. De minimis 500.000/fı)
500000 Max. 500.000 Ft
De minimis
1700000
425000
Max. 40%, ill. 40 M Ft 36500000
Kulturális célú támogatás
31025000
Back office belsıépítészeti kialakítása (bútorok)
1457500
De minimis
1238875
Back office informatikai fejlesztése (minimum egy munkaállomáshoz kapcsolódó gép és szoftver)
495563
De minimis
421229
Egységes információs buszmegálló táblarendszer (közös arculat) (20 db tábla 60 ezer Ft/db + Áfa)
1500000
Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak
Állami támogatásnak nem minısülı támogatás
1275000
0 Max. 3.000.000 Ft Max. 30%, ill. 30 M Ft
De minimis
Desztinációfejlesztési stratégia (kötelezı) – ebbıl 440 ezer Ft saját teljesítés Arculati kézikönyv
2500000
2125000
2000000
1700000
Kártya bevezetését megalapozó szakmai anyag elkészítése Új közlekedési útvonal kialakítását elıkészítı szakmai koncepció és programtervezet
1250000
1062500
1500000
1275000
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
6
Térségi szolgáltatók szezonértékelése kérdıíves felmérés alapján Építés
1000000
850000
Max. 20%, ill. 20 M Ft
Adminisztratív ktg-ek
0 Max. 1%, ill. 1 M Ft 5000000 Max. 5%, ill. 5 M Ft
Bértámogatás ÖSSZESEN
De minimis
101803063
4250000 86532604
15270459 Önerı
Támogatás
86532604
De minimis max 54,24 M Ft
54232604
3817615 Önerı/desztináció Világos zöld zóna: max 70%, illetve 70 M Ft lehet összesen 41600000
Polgármesteri Hivatal 8230. Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266. L:\Dokumentumok\ANDI\TDM mell..doc Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
7
