“ e ario’s Huishoudelijke hulp Wmo 2015 Juni 2014
1
Inhoud 1. Inleiding / samenvatting.................................................................................................. 3 2. Aanleiding ........................................................................................................................ 3 3. De daadwerkelijke opgave voor Hoogeveen .................................................................. 4 4. Inhoudelijke ontwikkelingen huishoudelijke hulp .......................................................... 4 5. Uitgangspunten en ambitie voor de huishoudelijke hulp ............................................... 6 6. “ e ario’s ........................................................................................................................ 6 a. Gevolgde werkwijze..................................................................................................... 6 b. O t ikkeli g s e ario’s ............................................................................................... 7 c. De s e ario’s................................................................................................................ 7 7. Advies ............................................................................................................................ 11 Bijlage I Inventarisatie en score uitgangspunten ........................................................ 12 Bijlage II O erzi ht fi a iële ge olge s e ario’s......................................................... 13 Bijlage III Doorreke i g s e ario’s ................................................................................. 14
2
1. Inleiding / samenvatting Het kabinet heeft besloten om het budget voor de huishoudelijke hulp (HH) met ingang van 1 januari 2015 met 40% te verlagen. In deze notitie schetsen wij eerst de aanleiding. Vervolgens gaan we in op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen rond de HH. Tot slot schetsen wij een aantal s e ario’s oor de inrichting van de HH vanaf 1 januari 2015. Wij adviseren u te kiezen voor het scenario 2. Hierin zetten we vooral in op het terugbrengen van het aantal te indiceren uren in combinatie met een vernieuwende inzet van algemene voorzieningen en andere inhoud van de huidige functies HH1 en HH2. Daarmee blijven we binnen de beschikbare budgetten.
2. Aanleiding Met de komst van de Wmo in 2007 ondersteunen gemeenten inwoners bij het voeren van een huishouden. Deze taak kwam destijds over van de AWBZ. In Hoogeveen zijn we er in geslaagd om met diverse maatregelen de uitvoering van de HH ruim binnen de beschikbare budgetten te realiseren. Met de huidige tarieven van de HH hebben we een goed evenwicht gevonden tussen kwaliteit en prijs. Daarnaast zijn de tarieven voor het PGB teruggebracht tot wat minimaal noodzakelijk is om HH te kunnen inkopen.
In april 2013 is in het Zorgakkoord de korti g op de HH erza ht e a soluut astgesteld op € 465 miljoen i e stru tureel a af € miljoen op macroniveau. De bezuinigingen op de HH zijn daarmee door het Rijk in de Meicirculaire van 2014 teruggebracht van aanvankelijk 70% naar uiteindelijk 40% in 2016. De ombuigingen maken deel uit van een omvangrijke bezuiniging in de zorg van ruim 3 miljard euro.
3
3. De daadwerkelijke opgave voor Hoogeveen Voor Hoogeveen hebben we een doorrekening gemaakt naar de daadwerkelijke bezuinigingsopgave bij ongewijzigd beleid. Die ziet er zo uit: 2014
2015
2016
Rijksvergoeding HH Uitgaven mantelzorgondersteuning
7,4 -0,2
5,4 -0,2
4,6 -0,2
Uitvoeringskosten
-0,2
-0.2
-0,2
Beschikbaar budget voor HH Inkomsten eigen bijdrage Beschikbaar Feitelijke uitgaven HH (ZIN en PGB) Opgave 2015 en 2016
7,0
5,0
4,2
1,1 8,1
1,1 6,1
1,1 5,3
6,9 +
1,2
(Bron: meicirculaire BZK mei 2014, edrage i
6,9 -
0,8
6,9 -
1,6
iljoe e euro’s)
Op basis van deze berekening is te concluderen dat bij ongewijzigd beleid het voordeel op de Wmo van 1,2 miljoen in 2014, in 2016 wijzigt naar een nadeel van 1,6 miljoen. Daar ij is op te erke dat de ergoedi g a uit het rijk de afgelope jare ro d de € ,6 miljoen lag. Door het in een van de zorgakkoorden vervallen van de beoogde korting van 89 miljoen op de HH in 2014, is het budget voor 2014 verhoogd met een bedrag a € ,8 miljoen euro. Procentueel betekent dit een opgave van 13% voor 2015 en vanaf 2016 24%. Dat is minder dan de in publicaties genoemde 40%. Dat wordt veroorzaakt door het dempende effect van de inkomsten uit eigen bijdragen. Deze inkomsten zijn niet van invloed op de rijksbijdrage. Het vormt voor de gemeente een van de mogelijkheden om te sturen op de kosten. Zonder de inkomsten uit eigen bijdragen zou de opgave in 2016 op 40% uitkomen.
4. Inhoudelijke ontwikkelingen huishoudelijke hulp De verstrekking van HH was bij de overgang in 2007 gebaseerd op het compensatiebeginsel uit de Wmo. Daar staat omschreven dat gemeenten mensen, als zij een beperking hebben, moeten ondersteunen bij het voeren van een huishouding. 4
De HH1 richt zich vooral op het schoonmaakwerk. De HH2 ook, aangevuld met een regiefunctie. Deze algemene formulering is later bij de zogenaamde Kanteling expliciet gemaakt en omgezet in resultaatgebieden. Het gaat hierbij om: - een schoon en leefbaar huis - beschikken over primaire levensbehoeften - beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding - kunnen zorgen voor gezonde kinderen die tot het gezin behoren. Met de komst van de Wmo 2015 komt daar verandering in. Het ondersteunen van mensen met een beperking om een huishouden te voeren, wordt in de nieuwe Wmo niet meer als taak genoemd. Nu wordt van gemeenten verwacht: Het o dersteu e a de zelfredzaa heid e de parti ipatie a perso e et ee beperking of chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefo ge i g. Het kabinet omschrijft de HH in de nieuwe Wmo vervolgens als het oere a ee gestructureerd huishoude . De oude omschrijving van een schoon en leefbaar huis is daarmee verdwenen. In de nieuwe Wmo staat centraal dat burgers in staat zijn te participeren in de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Een gestructureerd huishouden is een middel om dat te kunnen realiseren, geen doel meer op zichzelf. Het hoeft iet o eral spik e spa te zij , aar het huishoude oet op orde zijn. In huis kan goed geleefd worden, thuis vormt een veilige basis waar de burger mensen kan ontvangen en van waaruit de burger kan participeren in de samenleving. Deze verandering sluit aan bij tendensen die in de samenleving te zien zijn. Zo is bijvoorbeeld de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak al lang niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Structuur aanbrengen zit ook sterk besloten in de naar de gemeente over te hevelen AWBZ functie begeleiding. We verwachten overigens hier door de combinatie met vooral de HH2 synergie voordelen. Met het kabinet willen we ook als gemeente stevig inzetten op het realiseren van algemene voorzieningen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een was- en strijkservice, een maaltijdvoorziening of ondersteuning bij het huishouden. Het blijft voorlopig echter nog te ingewikkeld om al in 2015 of 2016 voor de ondersteuning bij het huishouden in zijn geheel, een juridisch kloppende algemene voorziening te organiseren. Aspecten die daarbij een rol spelen: - Wanneer kan een voorziening als algemene voorziening aangemerkt worden? En hoe zit het dan met de bijbehorende eigen bijdrage? - Voldoet de gemeente aan de compensatieplicht. - Hoe zit het met keuzevrijheid voor de cliënten? - Hoe zit het met de keuzevrijheid voor een PGB? - Wat zijn de gevolgen voor het personeel? - Wat zijn uiteindelijk de financiële gevolgen?
5
5. Uitgangspunten en ambities voor de huishoudelijke hulp 2015 Voor uitgangspunten voor de huishoudelijke hulp sluiten we aan bij de in eind 2013 door de raad vastgestelde visie op het sociaal domein en daarin geformuleerde uitgangspunten. Kort samengevat: Participatie op eigen kracht Eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en keuzevrijheid Ruimte voor zelfoplossend vermogen Focus op kwetsbare inwoners Inzetten op sociale netwerken Voorkomen is beter dan genezen Collectief voor individueel Vraaggericht werken vanuit directe leefwereld Met een oplossing op maat sturen op resultaat We sluiten ook aan bij de ambities die we in het in het collegeakkoord hebben geformuleerd: We maken ons sterk voor een soepele overgang van de taken We zetten eerst in op het doorgaan van de dienstverlening Mensen die na overheveling aangewezen zijn op hulp kunnen rekenen op onze steun 6. Scenario’s a. Gevolgde werkwijze Voor het ontwikkelen van de sce ario’s zij e i gesprek gegaan met zorgaanbieders, wmoconsulenten en de Wmo-raad over de volgende oplossingsrichtingen: 1. Aanpassen uren 2. Aanpassen tarieven 3. HH 1 afschaffen 4. HH omzetten in een algemene voorziening 5. Alternatieven Kort samengevat is het volgende naar voren gebracht: Zorgaanbieders Zorgaanbieders willen graag meedenken en meewerken aan het anders inrichten van de hulp bij het huishouden. Het loslaten van de huidige systematiek en het combineren met andere voorzieningen of opgaven was een veel gehoorde oplossingsrichting, met zorg voor mensen die tussen wal en schip zouden kunnen raken. In één op één gesprekken met de zorgaanbieders kwam naar voren dat alle oplossingsrichtingen in meer of mindere mate gevolgen heeft voor mensen, hulpverleners en organisaties. Bij de keuze voor de uiteindelijke inrichting moet hierbij rekening gehouden worden. In alle gevallen is tijdige communicatie belangrijk, moeten we de CAO ontwikkelingen in de gaten houden en zijn het gebruiken van juiste prikkels voor zorgaanbieders noodzakelijk. 6
Consulenten In grote lijnen zien de consulenten nog wel ruimte in de huidige indicatiestelling. Daarnaast zien ze veel in aanvullende collectieve voorzieningen en zelfs in een volledige collectieve voorziening voor de hulp bij het huishouden. Advies Wmo-raad De oplossingsrichtingen zijn ook voorgelegd aan de Wmo-raad. Hen is gevraagd advies uit te brengen over de volgende vragen: 1. Mist u oplossingsrichtingen? Zo ja, welke? 2. Wat acht u als Wmo-raad belangrijke afwegingscriteria om te komen tot een uiteindelijke keuze? Op 9 mei 2014 hebben wij het Wmo-advies ontvangen. Samenvattend adviseert de Wmoraad de gemeente Hoogeveen alle cliënten van de regeling Huishoudelijke Hulp door een deskundige te laten herindiceren, rekening houdend met de persoonlijke situatie. De uitgangspunten die de Wmo-raad daarbij gehanteerd heeft, zijn: Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Er moet rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden. Er moet rekening gehouden worden met een stapeling van onkosten/eigen bijdragen. De professionaliteit van de Huishoudelijke Hulp medewerker moet gewaarborgd blijven. De Wmo-raad adviseert ook om in huishoudens waar het inkomen onder 120% van het minimum inkomen ligt, geen eigen bijdrage te vragen. b. Ont ikkeling scenario’s
De zo verkregen informatie hebben we gelegd naast onze hierboven beschreven uitgangspunten en ambities. Dit heeft geleid tot een matrix, die u als bijlage bij deze notitie aantreft. Op basis van deze informatie komen we tot een 4-tal s e ario’s: Scenario 1: Niets doen Scenario 2: Basis thuishulp Scenario 3: Afschaffen hulp bij het huishouden als voorziening en compensatie via de bijstand Scenario 4: Algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. Deze sce ario’s erke
e hiero der erder uit.
c. De scenario’s Voor alle s e ario’s geldt: Met uitzondering van scenario 1, krijgen alle cliënten een herindicatie in 2015. Dat vraagt om de inzet van extra capaciteit, waarvan we de kosten schatten op rui € 00.000,-7
Voor alle s e ario’s geldt dat door het eg alle a de o pe satieregeli g oor de eigen bijdrage, cliënten 33% meer eigen bijdrage gaan betalen. De effecten daarvan zijn moeilijk in te schatten. Mogelijk ziet een deel van de cliënten af van HH. Voor alle s e ario’s geldt dat er sprake is a wettelijke overgangstermijnen. Voor de begeleiding is dat één jaar, dat is geregeld in de Wmo 2015. Voor de HH is in de Wmo 2015 niets vastgelegd en moeten we uitgaan van wat behoorlijk bestuur van ons vraagt, een overgangstermijn varieert dan van 6 maanden tot één jaar. Uitvoeringskosten, naast de herindicatiekosten, zijn in deze modellen niet meegenomen. Bij alle s e ario’s gaa e uit a de axi ale eige ijdrage die e a e se kunnen vragen. We wijken hiermee af van het advies van de Wmo-raad en volgen de lijn die de raad en het college hebben uitgezet.
Scenario 1: Niets doen Één van de opties is niets doen. Dat betekent dat mensen die nu recht hebben op HH dat in 2015 en verder blijven houden. Ook mensen die zich nieuw melden blijven volgens het huidige beleid beoordelen. Financiële effecten Het scenario leidt tot een tekort van 0,8 miljoen op het beschikbare budget in 2015 en een tekort van 1,6 miljoen in 2016. Voordelen - Geen onrust onder cliënten, hulpen en zorgaanbieders - Geen extra uitvoeringskosten Nadelen - Geen appel op zelfredzaamheid - Geen actieve vernieuwing van ondersteuningsaanbod. Vooral de verbinding van HH2 met begeleiding is niet aan de orde - Nauwelijks vernieuwing qua bekostiging mogelijk - Uitgaven liggen boven het beschikbare budget
Scenario 2: Basis thuishulp De huidige hulp bij het huishouden vormen we om tot een basis thuishulp. Basis thuishulp gemiddeld 2 uur per week zwaar HH + 5 minuten signalering, sociaal contact, extra werkzaamheden Thuishulp Plus 8
Standaard + regievoering (incl. PV), administratieve ondersteuning, mantelzorgondersteuning, toeleiding vrijwilligers HH1 vormen we om tot een basis thuishulp voor het zwaar huishoudelijk werk. Het gaat hierbij om het schoonmaken van het sanitair, het schoonmaken van de vloeren van de keuken, huiskamer en 1 slaapkamer en het bed verschonen. Standaard indiceren we hier 1,5 uur per week voor een eenpersoonshuishouden en 2,0 uur voor een meerpersoonshuishouden. Daarnaast een half uur per 4 weken voor extra taken als signalering, sociaal contact en extra werkzaamheden. Voor de taken die wegvallen, bijvoorbeeld het lichte huishoudelijke werk, maaltijdvoorzieningen en het schoonmaken van meerdere slaapkamers doen we een groter beroep op de mogelijkheden van mensen zelf of het sociaal netwerk en de particuliere markt. Maatwerk blijft vanzelfsprekend het uitgangspunt. HH 2 vormen we om tot een Thuishulp Plus. Deze hulp zetten we in voor de oude HH2 taken, maar ook voor lichte vormen van begeleiding. Bij de huishouding ligt de nadruk op de regievoering en niet op het schoonmaken zelf. We gaan daarbij uit van het huidige gemiddeld aantal uren. We zoeken daarbij nadrukkelijk een verbinding met de ook naar de gemeente over te hevelen functie begeleiding. Financiële effecten Het scenario leidt tot uitgaven die binnen het beschikbare budget in 2016 blijven (bij gelijkblijvend aantal cliënten en uren). In 2015 is er een plus van maximaal 1,1 miljoen maximaal te verwachten, een en ander is echter sterk afhankelijk van het tempo van de herindicaties. Dit is voldoende om indicatie op het huidige niveau nog een half jaar lang op te kunnen vangen en draagt bij aan een zachte landing van het nieuwe model. Voordelen: - Soepele overgang voor cliënten, aanbieders en personeel - Sluit aan op wat mensen nog wel kunnen - Gericht op vernieuwing, transformatie - Alle cliënten blijven in beeld - Binnen bestaande contracten te realiseren - Maatschappelijke opgave voor het organiseren van allerlei vernieuwende vormen van ondersteuning in aanvulling op de basis thuishulp. - Eenvoudig om te bouwen naar een andere financieringsystematiek - Biedt mogelijkheden om door te groeien naar bredere algemene voorziening Nadelen: - Vraagt om stevige extra inzet herindicaties in 2015
9
Scenario 3:
Afschaffen HH 1 als voorziening en compensatie via de bijstand
Dit scenario is gebaseerd op eigen kracht van mensen. Het is in de huidige tijd gebruikelijk dat steeds meer mensen hulp bij het huishouden inschakelen. Niet eens altijd omdat ze het zelf niet kunnen doen, maar ook omdat ze het niet willen doen. Prioriteiten liggen anders dan vroeger. Hulp bij het huishouden kan in principe relatief eenvoudig georganiseerd worden. In de vrije markt leveren veel particulieren deze diensten en ook via zorgaanbieders is hulp bij het huishouden in te kopen. De gemeente heeft echter de plicht een vangnet te organiseren voor mensen die deze hulp wel nodig hebben, maar dat niet kunnen regelen of die het niet kunnen betalen. - De huidige HH2 blijft bestaan en combineren we met de begeleidingsfunctie. De focus ligt op het zelf regelen en organiseren van het huishouden. - Via de bijzondere bijstand kunnen mensen in aanmerking komen van een vergoeding voor de hulp bij het huishouden. Het gaat hierbij om mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Financiële effecten Kosten voor HH1 komen te vervallen. Daarvoor komt in de plaats een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Kosten voor HH2 blijven bestaan. Extra uitvoeringskosten voor de bijzondere bijstand. Uitgaven 4 miljoen euro op jaarbasis. Dat is een plus op het beschikbare budget voor 2016. Voordelen: - Mensen maken optimaal gebruik van hun eigen kracht en keuzevrijheid. - De markt heeft alle vrijheid om zelf in te spelen op de vraag van inwoners - Via de bijstand geeft de gemeente invulling aan haar vangnetfunctie Nadelen: - Geen soepele overgang: veel onrust voor cliënten, aanbieders en hulpen. - Grote groep cliënten verdwijnt uit beeld. Vanuit preventiegedachte ongewenst. - Ontslagen bij zorgaanbieders, vergroting zwartwerkcircuit. - Geen vernieuwing of integrale aanpak op andere zorgterreinen mogelijk - Toenemende kans op vereenzaming of vervuiling van mensen - Uitvoeringskosten verschuiven naar bijzondere bijstand - Grote juridische vraagtekens over haalbaarheid - Onzekerheid over daadwerkelijke effecten
Scenario 4: Algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. Een algemene voorziening betekent dat mensen die tot een bepaalde doelgroep hebben, vrij toegang hebben tot deze voorziening. Een indicatie is niet nodig. Voor de voorziening kan wel een eigen bijdrage gevraagd worden.
10
Voor hulp bij het huishouden bestaat de optie om een algemene voorziening te creëren waarbij alle inwoners toegang hebben tot meerdere aanbieders voor zowel licht als zwaar HH, was/strijk/maaltijdverzorging. De gemeente kan werken met kortingspassen voor bepaalde inkomensgroepen. Thuishulp via de gemeente blijft, voor regievoering en ondersteuning van mensen voor wie de algemene voorziening niet voldoende is. Financiële effecten Vanwege de vele onzekerheden in dit model is een betrouwbare doorrekening niet zinvol. Voordelen: - Zorgaanbieders hebben de vrijheid om zelf de ondersteuning in te vullen. - Inzet op eigen mogelijkheden inwoners Nadelen: - Juridisch nog veel haken en ogen als het gaat om wat nu wel en niet mag en hoe we dan aan maatwerk ondersteuning voldoen. - Onrust onder cliënten, aanbieders en hulpen - Vraagt nog veel denk en organisatie werk.
7. Advies Voor het opvangen van de door het kabinet doorgevoerde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp zij ee aa tal s e ario’s mogelijk. De s e ario’s ariëre a iets doe tot volledige vernieuwing. Duidelijk mag zijn dat de optie van niets doen niet past binnen onze visie op het sociaal domein en de daarin besloten veranderopgave. Het scenario van volledige vernieuwing lijkt beter aan te sluiten. Echter, de juridische kwetsbaarheid en financiële onzekerheid die aan dit scenario kleven maken dit scenario te risicovol. Dit laatste geldt ook voor scenario 3, waarbij ook het effect van compensatie via de bijzondere bijstand onvoldoende te duiden is. We komen dan ook tot de conclusie dat scenario twee het beste aansluit bij de uitgangspunten en ambities van raad en college. Het draagt bij aan een voor alle partijen soepele overgang, biedt voldoende garanties op continuïteit van ondersteuning en maakt het mogelijk de HH te realiseren binnen de door het Rijk beschikbare gestelde budgetten. Tot slot biedt het scenario voldoende mogelijkheden tot vernieuwing.
11
Bijlage I
Inventarisatie en score uitgangspunten Sturen op Sturen op prijs HH afschaffen + uren compensatie minima
Vergroten burgerkracht, eigen verantwoordelijkheid Binnen budget (ook met nieuw collegeakkoord?) Zoveel mogelijk zelf betalen door mensen Sturing op kosten, zorggebruik en kwaliteit
+
-
+
+/-
algemene voorziening: meerdere aanbieders +/-
+
+
?
+
+
+
?
+/-
-
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
- kwaliteit, zorggebruik + kosten +
+
Keuzevrijheid bij individuele (maatwerk) voorziening Ruimte voor diversiteit en innovatie Breed aanbod om maatwerk en keuzevrijheid te realiseren Ook kansen voor kleine, gespecialiseerde aanbieders Verschuiving naar maatschappelijke opgave (vernieuwing) Kwaliteit en betrokkenheid van aanbieders uitgangspunt Zoveel mogelijk vrij toegankelijke, algemene voorzieningen Preventie en vroegsignalering Regierol eerst actief sturend
- zorggebruik, kwaliteit + kosten +
+
+
+
+
-
-
+ wel voor HH2? -
+
+
+
+
+
+/-
-
+
+
+
+
+
+/-
-
+/-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
-
+
+/-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
12
algemene voorziening: 1 aanbieder per wijk
alternatief 1 Andere financiering +/-
alternatief combineren met andere taken/velden +/-
Bijlage II
Overzicht financiële ge olgen scenario’s 2014
2015
2016
scenario 1
scenario 2
scenario 3
scenario 4
scenario 1
scenario 2
scenario 3
scenario 4
Budget integratie Wmo Uitgaven mantelzorgondersteuning
7,4 0,2
5,4 0,2
5,4 0,2
5,4 0,2
5,4 0,2
4,6 0,2
4,6 0,2
4,6 0,2
4,6 0,2
Uitvoeringskosten
0,2
0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Beschikbaar rijksbudget Kosten HH (ZIN en PGB) inkomsten eigen bijdrage Uitgaven HH totaal Verschil
13
7,0
5,0 6,9 1,1
5,8
5,0 6,9 1,0
5,0 5,0 1,1
5,0
4,2
3,9 0,8
4,2 6,8 1,0
4,2 5,0 1,1
4,2 3,9 0,8
5,9
3,9
3,1
5,8
3,9
3,1
-0,9
1,1
2,9
-1,6
0,3
1,1
Bijlage III
Doorrekening scenario’s
Scenario 1 Aannames: - Afname aantal uren door het verdwijnen van de korting op de eigen bijdrage maximaal 5 % op HH1; ZIN en PGB. - Ook afname inkomende eigen bijdrages met 5% Kostenraming 2015 scenario 1
Soort voorziening
Kosten per uur
ZIN HH1
ge
€
ZIN HH2
ge
€
€
PGB HH1, particulier PGB HH1, professioneel PGB HH2, particulier PGB HH2, professioneel Totaal
Totale kosten per maand
,
Gemiddeld Totaal aantal uur aantal uur per maand 3,41 15.559
,
4,3
7.691
€
,
4,3
4.205
€
.
€
,
€
,
5,4
1.161
€
.
-
28.616
€
Totale kosten per jaar
€ 313.535 .
€ 17,99 -
.
€ 6.818.508
Scenario 2 Aannames: HH1 ZIN: in totaal 1182 klanten 914 klanten met een indicatie van minder dan 4 uur per week. Deze zijn fictief teruggebracht naar 1,75 uur per week (is het gemiddelde van 1,5 en 2,0 uur) 267 klanten met een indicatie van 4 tot 8 uur per week. Deze zijn fictief teruggebracht naar 4 uur per week. De overige klanten hebben een grote indicatie. Deze uren laten we fictief in stand, het gaat hier om maatwerk situaties en de kans dat dit zo blijft is groot. Met deze cijfers wordt het gemiddeld aantal uren voor HH1 teruggebracht naar ongeveer 2 uur per week. HH1 extra tijd voor signalering en extra taken: 0,13 uur per week voor 1182 klanten. HH2 ZIN: in totaal 515 klanten HH2 laten we intact wat betreft het aantal uren PGB laten we aansluiten bij de ZIN.
14
Eigen bijdrage: Aantal klanten blijft in principe hetzelfde, dus hetzelfde bedrag aan eigen bijdragen is te verwachten. Kostenraming 2015 scenario 2
Soort voorziening
Kosten per uur
ZIN HH1
ge
€
,
Gemiddeld Totaal Totale aantal uur aantal uur kosten per per week per maand maand 2,00 € 187.000 9.193
ZIN HH2
ge
€
,
4,3
7.691
€ 186.000
€
,
2,00
2.000
€ 25.000
€
,
€
,
5,4
1.161
€
-
28.616
€ 416.000
PGB HH1, particulier PGB HH1, professioneel PGB HH2, particulier PGB HH2, professioneel Totaal
Totale kosten per jaar
.
€ 17,99 -
€ 5.000.000
Scenario 3 Aannames - Geen kosten meer voor HH1 - Vergoeding via de bijzondere bijstand. Aantal mensen volgens CAK die in een inkomen hebben a i der da € . : . Die krijge ee tege oetko i g i de kosten van gemiddeld 2,25 uur per week op basis van een indicatie, dat is dan 6.026 uur per maand (618 x 2,25 x 4 x 13 /12). - PGB oor HH estaat iet eer. De e se die o der de € . i ko e zitte , zij al ij ZIN meegerekend. - HH2 blijft in stand - Eigen bijdrage alleen voor HH2, dit is ongeveer 1/3 van het geheel aantal uren.
Kostenraming 2015 scenario 3
Soort voorziening
Kosten per uur
Totale kosten per maand
ZIN HH1
ge
Gemiddeld Totaal aantal uur aantal uur per maand € 20,34 2,25 6.026
€ 122.559,00*
ZIN HH2
ge
€
€
€
,
PGB HH1, 15
,
4,3
7.691
.
,
Totale kosten per jaar
particulier PGB HH1, professioneel PGB HH2, particulier PGB HH2, professioneel Totaal
€
,
€
, €
-
5,4
1.161
€
.
,
-
28.616
€ 327.082
, € 3.924.984
* Uitkering via bijzondere bijstand, niet via Wmo. Uitvoeringskosten voor bijzondere bijstand, indicatiestelling bij Wmo. Bij het vaststellen van de vergoeding is nog geen rekening gehouden met een eigen bijdrage van de mensen, dit betekent dat het uiteindelijke bedrag lager zal uitvallen.
Scenario 4 Er zijn teveel onduidelijkheden om dit scenario goed door te kunnen rekenen.
16
