Dusun Manduro RT.008 RW.002, Desa Manduronwvguruqah, Kec Ngoro, a). MOdqert), Promsi Jawa Tmur. dengan predikat. LULUS. LtjkMAN NOOR HAKIM

ise No.

GedungManggala Wanabaktl

Komite Akreditasi Nasional

083-1SE-VLK-l/2017

LVLK-016-lDN

Blok IV ut. 5 Ruang 509A Jakarta Pusat

Diberikan kepada .

PT. PLYWOOD KAYU LESTAR IUIPHHK

No.

P2T/42/14.0201MlLQ016

Kapasitas & Produk : 6.000WITahun,VeenerdanPtywood Ruang Lingkup

Alamat Kantor

. Izin Usaha IndustriPnmer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dusun Manduro RT.008 RW.002, Desa

Manduronwvguruqah, Kec Ngoro,a). MOdqert),

Promsi Jawa Tmur.

dengan predikat .

LULUS Sesuai dengan . Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL.3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaanatau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016Jo. P.15/PHPUPPHH/HPL.3/8/2016Lampiran 2.6 dan 3.4.

Berlaku hingga : 04 Januari 2023

Dikeluarkan Tanggal : 05 Januari 2017

ON

AR SADIRA ESHAN

-c

LtjkMAN NOOR HAKIM

DIREKTUR UTAMA

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT.PLYWOOD KAYU LESTARI 1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 [email protected]

(2)

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f.

: VLK Industri

Standar

g. Tim Audit

: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor) 2. Abdal Saori (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin 2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Plywood Kayu Lestari b. Nomor dan Tanggal SK.

: P2T/42/14.02/01/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama PT. Plywood Kayu Lestari, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 131914601497 tanggal 27 Juli 2016. atas nama PT. Plywood Kayu Lestari.

c. Luas dan Lokasi

:

-

Luas Tanah

: 6.639 M2

-

Luas Bangunan

:

d. Luas Ruang Usaha

:

e. Alamat Kantor

: Dusun Manduro Desa Manduromanggunggajah Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.`

f.

: -

Nomor Telepon / Faks / E-mail PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 1

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PLYWOOD KAYU LESTARI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

g. Pengurus

(3)

-

Direktur Utama

:

Tuan Suyono Indra

-

Direktur

:

Tuan Pausyahli Thedjakusuma

-

Komisaris Utama

:

Tuan Kevin Sujatno

-

Komisaris

:

Tuan Kenny Sujatno.

Ringkasan Tahapan

No 1.

2.

3.

4.

Tahapan Penunjukkan Tim Audit

Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

Waktu dan Tempat 30/11/2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

29/11/2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

29/11/2016 Kantor Dinas, Kab. Mojokerto

Ringkasan Catatan Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Plywood Kayu Lestari Susunan Tim Audit : -

Ajang Munajat

-

Abdal Saori ( Auditor )

(Lead Auditor)

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Plywood Kayu Lestari dilakukan pada tanggal 13 - 15 Desember 2016

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan). Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Mojokerto , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Mojokerto

29/11/2016 Kantor Desa Manduromang gunggajah

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Manduromanggunggajah, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa Manduromanggunggajah tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Plywood Kayu Lestari.

Halaman - 2


No 5.

Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat 13 -12- 2016 09:00 - 10:00 Kantor PT. Plywood Kayu Lestari

6.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead Auditor dilanjutkan oleh Manajemen Representative PT. Plywood Kayu Lestari Bp. Andre Rumbajan. Pihak Tim Audit :



Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :



Maksud dan tujuan kegiatan,



Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,



Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.



Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang



Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan



Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas datadata /dokumen yang diverifikasi.



Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)



Rencana kegiatan audit VLK

13 - 12 - 2016

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

10:30 - 12:00

Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier

Kantor PT. Plywood Kayu Lestari 13:30 - 15:00 Kantor PT. Plywood Kayu Lestari

: 

Legalitas Perusahaan



Sistem Penelusuran Kayu



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan




Halaman - 3


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

15:00 - 16:00




PT. Plywood Kayu Lestari



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

19:00 – selesai



Pembahasan/Evaluasi hasil verifkasi

Hotel



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

14 -12- 2016 09:00 - 12:00 PT. Plywood Kayu Lestari

13:00- 16.00

7.

Pertemuan Penutupan

Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) Sistem Penelusuran Kayu •

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

•

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan

PT. Plywood Kayu Lestari

•

19.00 – selesai

•

Hotel

•

Pembahasan hasil verifkasi

•

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

15 -12- 2016

Kantor PT. Plywood Kayu Lestari


•

Keabsahan Produksi

Perdagangan

atau

Pemindahtanganan

Hasil

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Review kelengkapan dokumen

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

09:00 - 12:30

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

13.30 – 15:00

Evaluasi seluruh Prinsip

15;00 – 16:00

Closing Meeting

- Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee PT. Plywood Kayu Lestari Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : 


Hasil penilaian Tim Audit perusahaan ke depannya

merupakan

masukan

bagi

Halaman - 4


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan 

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Plywood Kayu Lestari

Pihak Tim Audit :

8.

Pengambilan Keputusan

05-01 2017 Kantor PT. ISE, Jakarta



Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Plywood Kayu Lestari



Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Plywood Kayu Lestari



Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan



Pemberitahuan terkait dengan pengambilan keputusan



Pihak Auditee diwakili oleh Bp. Andre Rumbajan sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

mekanisme

dan

waktu

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Plywood Kayu Lestari : 

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 verifier



Verifier yang diverifikasi sebanyak 29 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan izin yang sah, dan

memiliki

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 5



1.1.1



Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terkait dokumen, PT. Plywood Kayu Lestari merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Ruang Lingkup : a. Berusaha dalam Perdagangan, Jasa

bidang

Perindustrian,

b. Menjalankan usaha bidang Industri Kayu Lapis (Plywood), Veneer, Penggergajian Kayu (Swmill), Serpih Kayu (Chipwood), Pengolahan Kayu dan Tripleks, Pengeringan Kayu, Industri Wood Working, Kayu Lapis, Barecore, Woodpellet dan Furniture (Meubel) dari kayu dan metal serta Industri kayu olahan lainnya. c. Menjalankan Usaha dibidang Perdagangan Export-import hasil Industri Kayu, Industri Penggergajian dan Serpih, Pengeringan Kayu, Kerajianan Kayu Dan Rotan, Meubel/Furniture dari Kayu Dan Rotan, Jasa Pembuatan Perlengkapan Rumah Tangga yang terbuat dari Kayu dan Metal, Jasa Pengangkutan darat/Trucking. Akta Nomor : 01 tanggal 1 Juni 2015 dengan Notaris Myrna De Queljoe, SH. MKn terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU2443205.AH.01.01. Tahun 2015 pada tanggal 11 Juni 2015. 1. Direktur Utama : Tuan Suyono Indra 2. Direktur

: Tuan Pausyahli Thedjakusuma

3. Komisaris Utama : Tuan Kevin Sujatno 4. Komisaris : Tuan Kenny Sujatno. (b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri


Memenuhi

Berdasarkan hasil penilaian dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (IUP) atas nama PT. Plywood Kayu Lestari Nomor : 510/1496/INDAG/416207.3/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang berlaku s/d 16 Mei 2021. dengan barang dagangan utama Perdagangan Olahan Kayu.

Halaman - 6





(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Dokumen Izin HO atas nama PT. Plywood Kayu Lestar dengan Nomor : 188/2030/416-207.3/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang berlaku selama menjalankan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak izin ditetapkan. dengan ruang lingkup usaha Industri Pengolahan Kayu

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Hasil verifikasi terkait dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Plywood Kayu Lesta Nomor : 73.214.227.8-602.000 tanggal 27 Juli 2016 yang masih berlaku s/d 16 Mei 2021 dengan ruang lingkup usaha : Industri Kayu Lapis KBLI : 46211

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah memiliki kartu NPWP Nomor : 73.214.227.8-602.000 yang mana nomor NPWP tersebut telah sesuai dengan no NPWP pada dokumen Legal lainnya.

(f)

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Kepemilikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kode Buku : 81/DPL/2016 Tanggal 7 Juni 2016 atas nama PT. Plywood Kayu Lestari, telah di sahkan instansi terkait dengan bukti dokumen Rekomendasi Nomor : 660/843/416-203.A/2016 dan ditanda tangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. Zainul Arifin, MSi Pembina Utama Muda NIP.196203311984 12 1 002 tanggal 26 Mei 2016. dibubuhkan Cap/Stempel Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto PT. Plywood Kayu Lestari telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 2036/416207.3/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang diterbitkan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan dokumen NPWP, dengan Jenis Produksi : Veneer dan plywood berlaku selama 5 tahun Tanggal 27 Juli 2021 terhitung mulai tanggal ditetapkan, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. PT. Plywood Kayu Lestari memiliki dokumen Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor : P2T/42/14.02/01/VIII/2016


Halaman - 7




h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi


tanggal 30 Agustus 2016 dengan jenis produksi Veneer dan plywood dan kapasitas produksi Veneer 1.500 m3/Tahun dan Plywood 4.450 m3/Tahun. Auditee memiliki jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI dan IUIPHHK yang dimiliki PT. Plywood Kayu Lestari. PT. Plywood Kayu Lestari memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan dan telah dilaporkan ke instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, PT. Plywood Kayu Lestari yang baru berdiri dan belum terdapat laporan realisasi RPBBI tahun berjalan.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir memiliki izin yang sah

yang

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak memiliki dokumen identitas importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari dalam proses produksinya tidak akan menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari adalah perusahaan perorangan, bukan Termasuk Industri Kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari adalah perusahaan perorangan, bukan Termasuk Industri Kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Dokumen identitas importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya


Halaman - 8





2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli..

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya telah mempunyai Kontrak Supply bahan baku dengan PT. PT. Mancaraya Argo Mandiri yang berkedudukan di Danau Maninjau 23 Rufei Sorong – Papua. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pembelian bahan baku PT. Plywood Kayu Lestari, selama periode bulan September – November 2016 tidak terdapat pembelian bahan baku, pembelian bahan baku baru terjadi pada bulan Desember 2016 .

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

PT.Plywood Kayu Lestari belum ada pembelian kayu bulat pada periode audit September – November 2016, sehingga belum ada dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari pada periode audit belum ada pembelian bahan baku berupa kayu bulat baik dari hutan Alam maupun hutan hak/rakyat yang ada adalah pada bulan Desember 2016 dengan bukti berupa Nota

(d). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari, belum ada penerimaan Kayu bulat pada periode September – November 2016, pembelian adalah pada bulan Desember berupa kayu bulat dari hutan Hak. Sebanyak 4,8 M3 dengan bukti pembelian adalah berupat Nota angkutan. PT. Plywood Kayu Lestari telah mempunyai tenaga teknis (Ganis) sebagai penerima kayu bulat an. Kevin Sujatno dengan bukti Kartu Ganis No: 00746-07/PKB-R/XVI/2016 dan masih berlaku

(e). Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu Bekas/hasil bongkaran, serta DKP (f)

Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri


Not Applicable

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil

Halaman - 9





bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi

Pemasok Bahan Baku berupa kayu bulat adalah PT. Mancaraya Agro Mandiri telah mempunyai sertifikat PHPL sebagai Lembaga sertifikasinya adalah PT.Sarbi dengan nomor sertifikat: 39 -SIC04.01, tanggal terbit 04 Juni 2015 tanggal berakhir sampai dengan tanggal 03 Juni 2020

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP.

Not Applicable

Pemasok bahan baku PT. Plywood Kayu Lestari telah mempunyai Sertifikat PHPL dan telah menggunakan Nota angkutan.

Memenuhi

RPBBI yang dimiliki PT. Plywood Agro Lestari telah dilporkan hal ini dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima Penyampaian RPBBI dengan Nomor 332639 tanggal 14 Desember 2016 dan telah sesuai dengan Sumber bahan baku (Kontrak Supply) dan izin yang dimilki PT. Plywood Agro Lestari.

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor PIB

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L

(c) Packing List (P/L)

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L

(d) Invoice

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice

(e) Deklarasi

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor.

(f)

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan melakukan pembelian bahan baku impor

(i). Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)


Halaman - 10





(g) Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable


(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable


a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen catatan atau rekaman penggunaan bahan baku dan hasil produksi, PT. Plywood Kayu Lestari telah menyiapkan / memiliki form tally sheet yang akan dipakai dalam kegiatan proses produksi dan rencana catatan penerimaan, penggunaan bahan baku, dan rencana hasil produksi, dengan demikian dapat memberikan informasi yang jelas terhadap ketelusuran asal usul bahan baku

b) Laporan hasil produksi

Memenuhi

Seluruh Form laporan produksi PT. Plywood Kayu Lestari telah dibuat terkait dengan rencana penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan hasil produksi sebagai dasar untuk pelaporan LMHHOK dalam periode yang akan datang dan rencana produksi yang dihasilkan PT. Plywood Kayu Lestari adalah kayu Plywood dan Veneer sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki

c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada Auditee yang tercantum dalam IUIPHHK nomor P2T/42/14.02/01/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah sebesar : Veneer 1.500 m3/Tahun dan Plywood 4.450 m3/Tahun. Belum ada proses produksi untuk periode Audit ( September – November 2016), dari hasil verifikasi dan observasi dilapangan menunjukan Jenis produk sesuai dengan izin usaha Industri PT. Plywood Kayu Lestari.

Not Applicable

Hasil Wawacara dengan manajemen bahwa PT. Plywood Kayu Lestari tidak akan menggunakan bahan baku dari hasil lelang

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan


Halaman - 11




e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi

Semua Form /Blanko Laporan mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMKB dan LMHHOK telah disiapkan /dibuat sehingga pada saat pelaksanaan produksi sudah mulai berjalan, form/blanko tersebut bisa langsung digunakan /dipakai

Dokumen S-LK atau DKP.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Plywood Kayu Lestari dalam Prose pengelolaan produk tidak akan menggunakan jasa dengan pihak lain.

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable


(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa

Not Applicable



2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) (a)

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 12





Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari Hasil Produksinya hanya untuk dijual Ekspor dan berdasarkan dokumen yabg ada tidak ada penjualan lokal.

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap keberadaan PT. Plywood Kayu Lestari, dalam menjalankan usahanya belum terdapat hasil produksi dan pemasaran hasil produksi karena perusahaan tersebut baru berdiri

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi


(c) Packing List (P/L)

Memenuhi


(d) Invoice

Memenuhi


(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi


Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari baru diadakan Sertifikasi, sehingga belum berhak menggunakan dok V-legal

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(f)

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal


Halaman - 13





(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable

Produk yang dihasilkan PT. Plywood Kayu Lestari sesuai Izin adalah produk yang tidak wajib diverifikasi teknis

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

Produk yang dihasilkan PT. Plywood Kayu Lestari sesuai Izin adalah[produk yang tidak wajib diverifikasi teknis

(i)

Not Applicable

Produk yang dihasilkan PT. Plywood Kayu Lestari sesuai Izin adalah produk yang tidak dibatasi perdagangannya

Not Applicable

PT. Plywood Kayu Lestari baru dilakukan Sertifikasi, sehingga belum memiliki sertifikat dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal

(a) Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah memiliki SOP K3 dan telah menunjuk Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama Jajang Kurnia, melalui penerbitan surat penunjukan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 28 Oktober 2016

(b) Implementasi K3

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi, tempat berkumpul serta penyediaan kotak P3K dan obat obatan.

(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah memiliki Catatan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama Karyawan, tanggal kejadian kecelakaan, diagnosa, penanganan dan keterangan akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3


Halaman - 14





K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah menerbitkan surat pernyataan terkait kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan Bebas Berserikat “ Nomor: 066/SPPR/III-2016 tanggal 28 Oktober 2016, meskipun Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum terbentuk di PT. Plywood Kayu Lestari.

Memenuhi

PT. Plywood Kayu Lestari telah membuat Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Perwakilan Karyawan dan Kuasa Direktur pada tanggal 15 September 2016, dan telah diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto untuk disyahkan, hal ini terbukti dengan adanya Surat Nomor: 038/PKL/XII/2016, perihal: Peraturan Perusahaan a.n PT. Plywood Kayu Lestari

Memenuhi

Sesuai dengan Daftar Karyawan yang tersedia bahwa PT. Plywood Kayu Lestari memiliki karyawan sebanyak 17 (tujuhbelas) orang. Karyawan termuda adalah an. Didin Jaenudin usia adalah 22 tahun. Dengan demikian tidak ada pekerja dibawah umur, hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur


Halaman - 15

Dusun Manduro RT.008 RW.002, Desa Manduronwvguruqah, Kec Ngoro, a). MOdqert), Promsi Jawa Tmur. dengan predikat. LULUS. LtjkMAN NOOR HAKIM

Recommend Documents