Drechtwerk Jaarverslag 2011

Drechtwerk Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave Voorwoord algemeen directeur

3

Organogram

5

Bericht van de Ondernemingsraad

6

Personeel & Organisatie

7

Resultatenrekening

10

Grondslagen

14

Toelichting op de balans

17

Toelichting op de resultatenrekening

18

Accountantsverklaring

19

Sociale gegevens

21

Management, Bestuur en Commissies

30

Afkortingen

31

2

Voorwoord algemeen directeur 2011 was voor Drechtwerk, en voor de sociale werkvoorziening in het algemeen, een rumoerig jaar. Aan het herstel van het bedrijf werd volop gewerkt en tegelijkertijd werden de voorbereidingen m.b.t. de wet werken naar vermogen ter hand genomen. De opening van de nieuwbouw door de burgemeester van Dordrecht op de eerste werkdag van het nieuwe jaar was exemplarisch. Enerzijds een nieuwe start, anderzijds de voorbode van een grote hoeveelheid ‘unfinished business’. De verbouwing van Drechtwerk is nog steeds in volle gang. ‘Saneren’ is een van de kernbegrippen van 2011. Door de korting van het kabinet op de subsidies in de sociale werkvoorziening stelde het algemeen bestuur het begrote resultaat voor 2011 met ruim 3 miljoen negatief bij. De in 2010 reeds onderkende noodzaak om fors in te grijpen in het bedrijf werd alleen maar belangrijker. In 2011 is de exploitatie van de kassen versneld afgebouwd. Eind 2011 hebben we dit complex definitief verlaten. In het verslagjaar hebben we alle potentiele werkbedrijven bedrijfseconomisch tegen het licht gehouden. Voor groen, facilitair, elektronica en detacheringen zien we voldoende perspectief. Dit perspectief was niet aanwezig voor het metaalbedrijf. Met pijn in het hart is begin November aan de medewerkers meegedeeld dat het metaalbedrijf -met de lockers van Comguard als meest bekende product- begin 2012 gaat sluiten. Gelukkig is inmiddels een bedrijf uit Etten-Leur gevonden dat op onze locatie een belangrijk deel van de werkzaamheden gaat voortzetten. Met behulp van onze mensen die gedetacheerd worden. Het terugbrengen van het aantal indirecte, niet gesubsidieerde medewerkers, is een proces dat in 2011 voluit werd voortgezet. De bijbehorende salariskosten namen ten opzichte van 2010 met zo’n 20% af; van € 10,5 miljoen tot 8,5 miljoen. Dit bezuinigingsproces wordt in de komende jaren volop voortgezet. Daarnaast blijven we uiterst kritisch naar alle uitgaven kijken.

Naast saneren willen we ook opbouwen. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen is weliswaar nog geen formele realiteit; het parlement spreekt zich pas in 2012 over het wetsvoorstel uit. Desalniettemin gaan we er vanuit dat deze wettelijke omgeving voor ons relevant is. Drechtwerk zal naar verwachting vanaf 2013 drie hoofdtaken hebben: • • •

Uitvoering van de sociale werkvoorziening voor diegenen die voor 2013 een arbeidsovereenkomst bij ons bedrijf hebben Het aanbieden van een beschutte werkomgeving voor mensen die een zeer beperkte verdiencapaciteit hebben; al dan niet in combinatie met dagbestedingsactiviteiten Het begeleiden van mensen met beperkingen die niet zelfstandig een betaalde baan kunnen vinden in een reguliere organisatie. Het nieuwe instrument ‘loondispensatie’ moet daarbij behulpzaam zijn.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren zijn we in het verslagjaar begonnen met het bedrijf anders in te richten. Om doorstroom van medewerkers veel beter te organiseren zijn alle ‘ ontwikkel’ onderdelen van het bedrijf samengebundeld in het ‘leerbedrijf’ ; samen met de ‘beschut binnen’ afdelingen. Het leerbedrijf heeft niet als taak om omzet of toegevoegde waarde te maximaliseren: het aanbieden van kansen aan mensen om door- of uit te stromen staat centraal. Dit moet in toenemende mate niet plaatsvinden aan de Kamerlingh Onnesweg, maar juist decentraal: in de deelnemende gemeenten, in wijken en buurten. Het Multi Functioneel Centrum te Alblasserdam fungeert als inspiratiebron. Naast het leerbedrijf zijn we in 2011 de werkbedrijven verder aan het ontwikkelen. In tegenstelling tot in het leerbedrijf, staan bij de werkbedrijven ‘normale’ doelstellingen op het netvlies. Levering van goede produkten en diensten en zwarte cijfers zijn hier van belang. Natuurlijk op basis van inzet van mensen met een beperking –dat is en blijft de opdracht van Drechtwerk- maar verder niet te onderscheiden van het ‘reguliere’ bedrijfsleven. Ook de governance van het bedrijf is aangepast. Eind 2010 werd besloten om de beoogde omvorming tot een vennootschap uit te stellen: met name als gevolg van een mengeling van administratieve, fiscale en juridische factoren. Medio 2011 werd vastgesteld door het algemeen bestuur dat de discussie over de vennootschapsvorming opgepakt wordt als er meer duidelijkheid is over de

3

organisatie van de Wet Werken naar Vermogen in de Drechtsteden. Ondanks dit uitstel is er wel een Raad van Commissarissen geïnstalleerd die als opdracht gekregen heeft om als een reguliere RvC op te treden: als interne toezichthouder op en kritische partner van de directie. In het verslagjaar heeft de raad deze taken zeer actief op zich genomen. De samenstelling van de raad is: De heer A. Verberk (voorzitter en lid van de Remuneratiecommissie) De heer D. Vermaas (lid van de Auditcommissie) De heer H. Kamps De heer J.H. Hylkema (lid van de Auditcommissie) Mevrouw J. Peek-Vissers (lid van de Auditcommissie) De heer R.E.I. van den Bosch (lid van de Remuneratiecommissie) Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft de facto zijn rol ingevuld als aandeelhoudersvergadering. Vanzelfsprekend met specifieke aandacht voor bestuurlijk gevoelige thema’s zoals de voorbereiding van de Wet Werken naar Vermogen en het beoogde uittreden van de deelnemende gemeenten Nieuw Lekkerland en Graafstroom. Wij willen iedereen bedanken die zich voor Drechtwerk in 2011 heeft ingezet.

Marco Wilke

4

De organisatie Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Raad van Commissarissen

Algemeen directeur

Financieel directeur (tevens waarnemend algemeen directeur

P&O

Financiën Inkoop

Ondernemingsraad

KAM/BHV

ICT

Werkbedrijven: Groen Elektronica Metaal Detacheren

Facilitair B.V.

5

Bericht van de Ondernemingsraad

Het jaar 2011 was voor de OR een druk en veelbewogen jaar. Binnen de organisatie Drechtwerk vonden veel veranderingen plaats. Evenals in 2010 lag de oorzaak hiervan vooral in de zorgelijke financiële situatie van het bedrijf. In januari 2011 heeft de Bestuurder medegedeeld dat de vorming van een N.V. zou worden uitgesteld met een jaar. Drechtwerk zal echter wel met ingang van 1 januari 2011 als N.V. gaan functioneren. Gedurende het jaar was er regelmatig contact en overleg tussen de vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. Ingrijpende maatregelen in 2011 waren onder andere: • Sluiting van de Kassen • Afstoten afdeling EHBO • Inrichting Leer-en Werkbedrijven • Groepsdetachering Schilders • Sluiting/ overname Metaalbedrijf • Reorganisatie staffuncties • Reductie van personeel op verschillende afdelingen binnen Drechtwerk Na kritische toetsing heeft de OR betreffende een groot aantal verzoeken van de Bestuurder advies of instemming kunnen geven. De voortgang en uitwerking van een aantal besluiten zijn gedurende het jaar 2011 door werkgroepen gevolgd. De OR heeft bij de directie aangegeven zeer teleurgesteld te zijn over het besluit om in 2011 geen kerstpakketten te verstrekken. Er was echter geen mogelijkheid om deze maatregel tegen te houden. In oktober werden er verkiezingen voor een nieuwe OR gehouden. De opkomst was laag maar gelukkig is er een voltallige raad en een nieuw Dagelijks Bestuur geïnstalleerd. Er werden 10 reguliere Ondernemingsraadvergaderingen gehouden en 9 Overlegvergaderingen met de Bestuurder. Door het grote aantal aanvragen waren er 4 extra OR vergaderingen nodig. Daarnaast is er 2 maal informeel overleg gevoerd tussen Bestuurder en OR door middel van een Artikel 24 vergadering. Verder had het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad elke twee weken informeel overleg met de Bestuurder waarin onder meer ook de agenda voor de Overlegvergaderingen werd vastgesteld. De OR heeft zich in 2011 ingezet om, in het belang van de medewerkers, tot goede afspraken met de Bestuurder te komen.

Willy Visser, Voorzitter Ondernemingsraad Drechtwerk

6

Personeel & Organisatie Arbeidsvoorwaarden De recessie, die zich in 2011 in volle omvang deed gelden, heeft grote gevolgen gehad voor de financiële situatie van de overheid. Het Rijk en in navolging daarvan de gemeenten, hebben als gevolg daarvan ingezet op een arbeidsvoorwaardenbeleid dat uitging van een pas op de plaats. Hierdoor is het arbeidsvoorwaardenoverleg onder druk komen te staan en uiteindelijk mislukt: zowel voor de sector Wsw als voor de sector gemeenten kon geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord worden gesloten. De reeds afgesloten akkoorden bevatten nog wel salarisafspraken die in 2011 geeffectueerd werden: Wsw een eenmalige uitkering van € 220,-- per 1 januari 2011 en voor ambtenaren en medewerkers van WerXaam een verhoging van het loon met 0,5 % per 1 januari 2011 en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering tot 6 %. Het Kabinet Rutte-Verhagen heeft in 2011 wel besluiten genomen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden die met ingang van 2012 in werking zijn getreden. De spaarloonregeling werd afgeschaft, de deelname aan de levensloop werd beperkt en er werden maatregelen genomen die de vakantiewetgeving wijzigden. Kern van laatstgenoemde maatregelen is, dat de opbouw van het wettelijk verlof tijdens ziekte volledig doorgaat en de verjaringstermijn voor het wettelijk verlof wordt teruggebracht van vijf jaar naar een half jaar. Verlofstuwmeren zijn landelijk een probleem, voor Drechtwerk is de situatie niet anders. Na overleg met de OR is in 2011 een maatregel ingevoerd om hier iets aan te doen. Medewerkers met een te grote hoeveelheid restverlof aan het einde van het jaar, zijn verplicht de ADV in het daarop volgende jaar per week of per twee weken op te nemen. Dit voorkomt dat de ADV wordt ingezet voor aangesloten perioden van vakantie en aan het einde van het jaar verlof wordt toegevoegd aan het stuwmeer. Met ingang van 1 januari 2011 is Drechtwerk Facilitair BV van start gegaan. Voor de medewerkers die in dienst treden van deze BV geldt de cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Verzuim

Ook in 2011 is Drechtwerk er niet in geslaagd het ziekteverzuim te laten dalen. Was het gemiddelde in 2010 14,62%, in 2011 is het gestegen naar 15,67%. Het verzuim van Sw-medewerkers is gestegen van 15,60% naar 16,58%, en van AP/WX-medewerkers van 5,81% naar 6,09%. Het jaar 2011 is afgesloten met een verzuimcijfer van 15,67%. Het eerste half jaar had Drechtwerk te kampen met een verzuimpercentage boven de 16%, de laatste zes maanden hebben we het verzuimcijfer terug weten te brengen onder de 16%. Hieraan ligt ten grondslag dat Drechtwerk in de loop van 2011 het verzuim meer aandacht is gaan geven, eigenlijk niet anders dan het verzuimbeleid beschrijft. Daarnaast zijn leiding, P&O en Arbodienst actiever gaan samenwerken. In 2011 hebben we vastgehouden aan het beleid dat in 2010 is ingezet, namelijk dat de verantwoording voor het verzuim bij de leidinggevende wordt gelegd. De afdeling P&O heeft echter een meer actieve rol gekregen en ondersteunt en adviseert consequent, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast zijn de managers van de verschillende bedrijfsonderdelen meer betrokken bij het verzuim en hebben een sturende rol gekregen. Frequent verzuimers zijn vaker uitgenodigd voor een verzuimgesprek zodat er adequaat gehandeld kan worden. Daarnaast is er meer aandacht voor langdurig verzuim geweest en stond het WVP-traject meer centraal. In het laatste kwartaal heeft het de-medicaliseren meer vorm gekregen. Er is gesproken over inzetbaarheid waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om EmPlaza in 2012 te implementeren. EmPlaza is een managementtool die leidinggevenden handvatten geeft om consequent en gestructureerd aan het verzuim te werken.

7

P&O Beheer Groepsvervoer Het afgelopen jaar hebben we met betrekking tot het groepsvervoer vooral gewerkt aan en het opbouwen van een goede relatie en bevredigende samenwerking met De JongTours. In het begin zijn er opstartproblemen geweest met de routes, inmiddels zijn deze opgelost en is de samenwerking goed. Eind 2011 is er een projectgroep samengesteld die onderzoekt hoe efficiënter met het groepsvervoer kan worden omgegaan. Er maakten 250 medewerkers gebruik van het groepsvervoer. Personenvervoer Eind 2011 liep het contract met Personenvervoer Drechtsteden af. In juni van dat jaar hebben we een aanbesteding neergelegd bij EuroManagement Consultants. Diverse taxibedrijven hebben hierop gereageerd, maar uiteindelijk is de gunning wederom naar Personenvervoer Drechtsteden gegaan. Ook voor het Personenvervoer geldt dat dit jaar voornamelijk in het teken heeft gestaan van het optimaliseren van de samenwerking tussen Drechtwerk en de vervoerder. Helaas zijn we dit jaar regelmatig geconfronteerd met negatief en onaangepast gedrag van medewerkers die gebruik maken van het Personenvervoer. Door bus gebruikers die het betrof er in een persoonlijk gesprek op te wijzen dat Drechtwerk dit gedrag niet accepteert en door het geven van schriftelijke waarschuwingen, hebben we dit probleem aangepakt. Deze werkwijze heeft zijn vruchten afgeworpen, de klachten zijn met 80% verminderd. We realiseren ons echter dat incidenten niet altijd te voorkomen zijn. We blijven daarom de vinger aan de pols houden. Eind 2011 maakten 56 deelnemers gebruik van het Personenvervoer. Herindicaties In het jaar 2011 zijn er 276 herindicaties uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Hiervan hebben 189 medewerkers de indicatie “matig” gekregen, 74 medewerkers kregen de indicatie “ernstig”. Er zijn 13 medewerkers die de indicering “ondergrens” kregen. Er zijn geen medewerkers die de indicatie “bovengrens” hebben gekregen.

Schuldhulpverlening binnen Drechtwerk Het doel van Schuldhulpverlening is medewerkers uit de financiële problemen te helpen en hen te helpen zodat zij weer zelf in staat zijn hun financiën te regelen. Dit alles op basis van vrijwilligheid. De bezetting van de afdeling bestaat uit twee medewerkers. Schuldhulpverlening heeft op het ogenblijk 528 dossiers van cliënten, waarvan 282 worden begeleidt door onze afdeling en substantieel deel intensieve hulp nodig heeft/krijgt. Zaken waar schuldhulpverlening mee te maken heeft: • Bij een aantal mensen worden vaste lasten betaald via looninhouding • Bij een deel van deze medewerkers worden naast hun vaste lasten ook een aantal schulden betaald via looninhouding. Voor deze medewerkers zijn betalingsregelingen met de schuldeisers getroffen • Een deel van de medewerkers krijgen regelmatig een loonbeslag. Soms krijgen ze meerdere loonbeslagen tegelijk. Deze worden volgens de wettelijke norm ingehouden op het netto salaris • Een deel van de cliënten blijft weekloon houden, om te voorkomen, dat ze hun geld gelijk uitgeven als het op hun rekening is gestort Samenwerking met (andere) instanties: • In verband met de betaling van vaste lasten is er regelmatig contact met instanties, vooral als mutaties plaatsvinden • Een gedeelte van de medewerkers heeft zulke problematische schulden dat ze zijn doorverwezen naar BSHV • Op verzoek van een aantal instanties wordt het salaris rechtstreeks naar hen overgemaakt omdat zij de financiën van desbetreffende cliënten regelen

8

•

•

Sinds een aantal maanden werkt de afdeling Schuldhulpverlening samen met het SVF. Deze instantie helpt de mensen op financieel gebied zowel voor het betalen van vaste lasten als het afbetalen van schulden. Naar het SVF worden vooral de mensen doorgestuurd die uit dienst gaan of dusdanige problemen hebben dat de afdeling Schuldhulpverlening hier niet voldoende soelaas kan bieden Voor vragen over inkomstenbelasting worden de mensen doorverwezen naar de Cijfermeester of de belastingdienst

Vertrouwenspersonen en ongewenste omgangsvormen Het aantal zaken dat door vertrouwenspersonen is behandeld is ten opzichte van 2010 iets gestegen. Ook kreeg Drechtwerk te maken met twee ernstige meldingen van seksuele intimidatie. In beide gevallen kozen de klagers ervoor, geen klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen, maar nam Drechtwerk na uitgebreid onderzoek, passende maatregelen. De activiteiten van vertrouwenspersonen zijn enigszins uitgebreid als gevolg van het feit dat Drechtwerk niet meer beschikt over Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Zij zijn onder meer ingezet om opvang te bieden op het moment dat sluiting van het Metaalbedrijf bekend werd gemaakt. Daarnaast kwamen medewerkers in bepaalde gevallen met hulpvragen op het terrein van de sociale hulpverlening bij een vertrouwenspersoon. In 2011 heeft geen enkele hulpvraag geleid tot een formele klacht. De Klachtencommissie heeft derhalve dit jaar geen zaken ter behandeling voorgelegd gekregen. Tot slot is begin 2011 de herziene Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen in werking getreden.

Salarisadministratie In 2011 zijn de salarisadministratie en P&O-Beheer samengevoegd. Dit heeft wel gewenning gevraagd van de medewerkers van beide afdelingen, na verloop van tijd verliep de samenwerking steeds beter en werden werkprocessen efficiënter uitgevoerd. Ook is gestart met de implementatie van EmPlaza. Dit is een ‘schil’ die over het HRM-pakket EMIS ligt en waarin ziekteverzuim, WVP (Wet Verbetering Poortwachter), signaleringen plaatsvinden van bijvoorbeeld jubilea, herindicatie en enkele mutaties door de werkleiding zelf gedaan kunnen worden ingevoerd. Het onderdeel ziekteverzuim en signaleringen is in 2011 gestart en de workflows van mutaties volgen in 2012. Drechtwerk Facilitair bv is in 2011 gestart. Daarvoor heeft de afdeling de personeels- en salarisadministratie verwerkt. De cao voor de schoonmaakbranche, die compleet nieuw voor ons was, is naar tevredenheid in EMIS geïmplementeerd. Voor de tijdregistratie is het pakket TIME ingevoerd. Hiervoor houden wij de codering voor het overwerk bij en de roosterwijzigingen van medewerkers.

BHV / KAM-dienstverlening In 2011 is een begin gemaakt met een geheel nieuwe aanpak betreffende BHV/KAM-dienstverlening. Er is een basis gelegd voor nieuwe aanpak inzake veiligheid, gezondheid en welzijn. Er zijn workshops, MD sessie en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in dit kader. Thema’s als: ‘Ontruimen moet je oefenen, Veiligheid en Milieu” zijn hierbij aanbod gekomen. Ook is gekozen voor een nieuwe strategie betreffende de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Zo is er naast de bedrijfsonderdeel specifieke RI&E’s, nu ook één voor het algemeen arbobeleid binnen Drechtwerk. Evenals voorgaande jaren is er veel energie gestoken in de aanpassingen betreffende brandveiligheid, renovatie en nieuwbouw op de locatie Kamerlingh Onnesweg. Alle aanpassingen in teken van brandveiligheid aan gebouw A,B,C en D zijn uitgevoerd en gecontroleerd door bevoegde instanties.

9

Resultatenrekening

2011 Begroting 2011

2010

Toegevoegde Waarde Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

15.238 251 15.489

17.403 174 17.577

16.027 701 16.728

Afschrijvingen vaste activa Salarissen Sociale lasten Overige bedrijfskosten Rentekosten Som der bedrijfslasten

-1.247 -45.035 -7.933 -8.846 -159 -63.220

-1.080 -46.033 -8.273 -9.468 -195 -65.049

-1.133 -47.727 -8.610 -8.899 -274 -66.643

Bedrijfsresultaat (nadelig)

-47.731

-47.472

-49.915

Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdragen Bijdragen overheden

41.259 5.958 47.217

41.770 5.971 47.741

44.918 3.050 47.968

Buitengewone lasten minus baten

-514

-1.304

-1.004

Resultaat voor bestemming

-1.028

-1.035

-2.951

Onttrekking bestemmingsreserve

1.028

1.035

2.951

Exploitatieresultaat

0

0

0

10

Kerncijfers (bedragen in duizenden euro's)

2011

2010

2009

2008

Netto-omzet

20.515

21.752

23.026

25.070

Toegevoegde Waarde

15.238

16.027

17.625

18.194

Exploitatieresultaat

-

-

378

-

Salarissen Wsw-medewerkers

44.455

46.246

46.294

46.742

Rijkssubsidie Wsw-medewerkers

39.136

42.435

43.759

43.818

Subsidieresultaat

-5.319

-3.811

-2.535

-2.924

Afschrijvingen vaste activa

1.247

1.133

1.475

1.588

Cashflow

1.247

1.133

1.853

1.588

Investeringen materiele vaste activa

1.054

1.770

697

1.800

Eigen vermogen

1.148

2.176

3.315

-

Salariskosten

29.898

29.867

28.878

28.304

Rijkssubsidie

26.321

27.407

27.296

26.534

Toegevoegde Waarde

10.248

9.998

10.994

11.018

Gemiddeld over het boekjaar

1.486,9

1.548,3

1.603,1

1.651,4

Ultimo boekjaar

1.443,1

1.528,1

1.592,0

1.628,4

Gemiddeld over het boekjaar

140,0

166,9

176,7

176,1

Ultimo boekjaar

1132,2

156,1

173,1

183,9

Per FTE Wsw-medewerker (in euro's)

Bezetting Wsw-medewerkers (in FTE)

Bezetting niet-Wsw-medewerkers (in FTE)

In- en uitstroom Wsw-medewerkers (in aantal medewerkers) Instroom

73

50

87

132

Uitstroom

128

149

121

135

0

21

31

54

Waarvan doorstroom naar het reguliere bedrijfsleven

11

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2011

2010

6.038

6.639

51

73

Materiële vaste activa -Economisch nut Financiële vaste activa -Kapitaalverstrekking deelnemingen Totaal vaste activa

6.089

6.713

Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen

1.412

1.308

47

661

445

502

1.904

2.471

452

1.153

63

-

- Overige vorderingen

3.685

3.856

- Overige uitzettingen

-

2.400

4.200

7.409

549

2.152

- Onderhanden werk - Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Vorderingen openbare lichamen - Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen

Liquide middelen - Kas-, bank- en girosaldi Overlopende activa - Nederlandse openbare lichamen - Overige nog te ontvangen bedragen

Totaal vlottende activa

67

56

703

960

770

1.016 7.423

13.048

13.512

19.760

12

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA

2011

2010

5

378

1.143

1.798

Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

1.148

2.176

2.118

3.191

4.111

5.647

Voorzieningen - Bestaande risico's op te verwachten verplichtingen of verliezen

Vaste schulden met een rentetypische Looptijd langer dan 1 jaar - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar - Bank- en girosaldi

1.332

1.883

- Overige schulden

3.325

4.322

4.657

6.205

Overlopende passiva - Nederlandse openbare lichamen - Overige nog te betalen bedragen

Totaal vlottende passiva

313

307

1.164

2.234

1.477

2.541

6.135

8.746

13.512

19.760

13

Grondslagen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (B.B.V. 2004). In overeenstemming met de B.B.V. 2004 zijn de 100%-deelneming in DrechtwerkFacilitair B.V. en WerXaam B.V. tegen historische kostprijs opgenomen in de jaarrekening. Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in duizenden euro’s weergegeven. Dit leidt in sommige gevallen tot afrondingsverschillen. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgingprijs c.q. historische kostprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in het resultaat opgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa verband houdend met ontwikkelingskosten wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs of vervaardigingprijs. Eventuele disagio's betreffende bij de BNG afgesloten leningen worden lineair afgeschreven gedurende de looptijd van de nieuw afgesloten leningen. Materiële vaste activa met economisch nut De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen de verkrijgingprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Met uitzondering van terreinen, vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa Leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere nettovermogenswaarde. Drechtwerk is 100% aandeelhouder van DrechtwerkFacilitair BV en WerXaam BV, beiden gevestigd te Dordrecht. Vlottende activa Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, gebaseerd op de gemiddelde kostprijs of lagere marktwaarde, en eventueel verminderd met een voorziening voor incourantheid. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en kostprijs of lagere marktwaarde worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Halffabricaten, eindproducten en onder handen werken worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs.

14

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van reële inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve omvat de cumulatieve exploitatieoverschotten van Drechtwerk. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve is gevormd uit incidentele bijdragen met een beoogd doel tegen de nominale waarde. Nog te bestemmen exploitatieresultaat Een nadelig exploitatieresultaat komt volledig voor rekening van de Gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling c.q. kan worden onttrokken aan de algemene reserve. Een voordelig exploitatieresultaat komt ten gunste van de algemene reserve. Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden op lange termijn De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft de restantschulden met een looptijd langer dan een jaar. De bedragen die binnen een jaar vervallen, worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Vlottende passiva De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft schulden die binnen één jaar vervallen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder zijn begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan een jaar.

Resultatenrekening Kengetallen in fte Een aantal kengetallen wordt afgeleid van de zogenaamde fte (full time equivalents). Daarmee worden bedoeld dienstbetrekkingen omgerekend naar een werkweek van 36 uur. Netto-omzet De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. Grond- en hulpstoffenverbruik en uitbesteed werk De kosten van grond- en hulpstoffenverbruik worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Bij uitbesteed werk gaat het om de aan derden betaalde bedragen. Zowel het materiaalverbruik als het uitbesteed werk is in de bedongen verkoopprijzen begrepen. Overige bedrijfsopbrengsten In deze rubriek zijn behalve de huuropbrengsten en specifieke subsidies voor scholing en bedrijfsvervoer tevens opbrengsten begrepen van doorbelastingen van managementkosten en overige diensten aan Stimulans B.V., alsmede de winstuitkering door Stimulans B.V. Afschrijvingen vaste activa Dit betreffen de afschrijvingskosten van de materiële en de immateriële vaste activa . De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

15

Rentelasten De rentelasten omvatten de rentelasten over de langlopende schulden en over kredieten in rekeningcourant. Overige bedrijfskosten Hierin zijn onder meer begrepen de vervoerskosten en de overige personeelskosten. Lonen en salarissen Hieronder worden de salariskosten van de Wsw-medewerkers en de niet-Wsw-medewerkers verantwoord. Het betreft de brutobedragen van de uitbetaalde salarissen, vermeerderd met eventuele toeslagen. Op de brutobedragen worden loonsubsidies in het kader van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA), alsmede ontvangen WAO-uitkeringen, in mindering gebracht. Sociale lasten De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. Rijksbijdrage Wsw De rijksbijdrage, zoals bedoeld in artikel 8 tot en met 10 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling. De bijdrage van de deelnemende Gemeenten omvat een vast bedrag per medewerker.

16

Toelichting op de balans Vaste activa Bedragen in duizenden euro's Materiële vaste activa De stand per 1 januari Investeringen Correctie op de boekwaarde Desinvesteringen Afschrijvingen Stand per 31 december

6.639 1.054 -408 -1.247 6.038

In het eerste kwartaal van 2011 is het detacheringsbedrijf verhuisd van de Pascalstraat 100 naar de Snelliusstraat. De nieuwbouw aan de Snelliusstraat en een gedeelte van bedrijfspanden aan de Kamerlingh Onnesweg 1 zijn gehuurd van Vechtfort BV.

Financiële activa Onder deze post zijn opgenomen de deelnemingen in de bloemenveiling Holland, in DrechtwerkFacilitair B.V. (100%) en WerXaam B.V. (100%).

Eigen vermogen Drechtwerk heeft een eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat voornamelijk uit een bestemmingreserve gevormd uit de boekwinsten voor de verkoop van het bedrijfspand aan de Sikkelstraat en de bedrijfspanden aan de Kamerlingh Onnesweg 1, welke aangewend wordt om Afschrijvingen op activa te dekken.

Voorzieningen Onder de post voorzieningen zijn opgenomen voor een verlofspaarplan, een reorganisatieregeling en een regeling voor FPU.

17

Toelichting op de resultatenrekening Toegevoegde Waarde Moeizame marktontwikkelingen Negatieve tendensen hebben zich in 2011 voortgezet met het slechte resultaat op de omzet in 2011 als gevolg. De (soms gerealiseerde, soms verwachte) bezuinigingen in de publieke sector heeft voor een aantal branches van Drechtwerk behoorlijke gevolgen. Het afzetgebied van de lockers van ComGuard zit voor een belangrijk deel in die publieke sector (onderwijs, veiligheid). Openbare lichamen behoren tot de belangrijkste opdrachtgevers voor het groenbedrijf (onderhoud openbare ruimte). De inspanningen in relatie tot de plaatsingen van detacheringen en begeleid werken neemt steeds meer toe. Het aantal plaatsingen staat onder druk. De reintegratiemarkt staat fors onder druk. Zowel de budgetten voor het UWV Werkbedrijf als voor de sociale diensten zijn fors verlaagd. Op andere relevante markten (assemblage, verpakkingen, electronica, kwekerij) is geen sprake van een fors meezittende of tegenvallende conjunctuur, maar de marges staan wel behoorlijk onder druk als gevolg van stevige concurrentie. Een gepast commercieel antwoord is derhalve wel van belang. Ten opzichte van 2010 daalde de netto-omzet met € 1,2 miljoen (- 5,7%). De kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk namen af met 7,8% (€ 0,4 miljoen). De kosten van grond- en hulpstoffen zijn volledig doorbelast aan de afnemers. De Toegevoegde Waarde daalde derhalve met bijna € 0,8 miljoen (- 4,9%) en was met name voelbaar bij de bedrijven Kassen en Assemblage/Metaal.

Bedrijfskosten De brutosalarissen van de Wsw-medewerkers daalden in 2011 fors met € 1,8 miljoen ten opzichte van 2010. De salarissen stegen slechts met 0,20%, maar daar stond een verlaging tegenover van het personeelsbestand met 61 FTE's (-4,10%). De salarissen van het niet-Wsw-personeel daalden fors (9,00%). De daling kwam voornamelijk tot stand als gevolg van de uitvoering van het reductieplan die voor 2011 een afname van het niet-Wswpersoneel met gemiddeld 27 FTE’s betekent.

Bijdragen overheid De rijksbijdrage daalde fors ten opzichte van 2011 met € 3,7 miljoen. Veroorzakers van deze daling zijn de daling van het aantal SE’s WSW en de verlaging van het subsidiebedrag per SE met € 1.300. Het subsidietekort, dit is salariskosten Wsw minus rijksbijdrage, is door het niet compenseren van caovoorwaarden, de lonen stegen met 0,20%, en de verlaging van het subsidiebedrag per SE met € 1.300, verder opgelopen. Subsidietekort 2010: € 3,8 miljoen Subsidietekort 2010: € 5,3 miljoen De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten dragen over het boekjaar 2011 gezamenlijk € 6,0 miljoen bij in het exploitatietekort waarmee het restanttekort op € 1.028.000 uitkomt. De dekking van het restanttekort is onttrokken uit de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 1.028.000 waardoor het exploitatieresultaat op € nihil uitkomt.

Buitengewone lasten minus baten In 2011 zijn voorzieningen gevormd en ten laste van de exploitatie gebracht voor een bedrag van € 0,5 miljoen voor Verlofspaarplan, Frictiekosten en fiscale naheffingen.

18

Accountantsverklaring

19

20

Sociale gegevens Soort Handicap licht 0

matig 1547

ernstig 192

ondergrens bovengrens 6 9

Totaal 1754

Het totaal aantal personen WSW is gedaald van 1824 naar 1754. De arbeidshandicap matig is iets gedaald met 1% in vergelijking met 2010. De arbeidshandicap ernstig is licht gestegen met 1% in vergelijking met 2010. De arbeidshandicap ondergrens en bovengrens zijn hetzelfde gebleven in vetgelijking met het voorliggende jaar.

WSW-bezetting in 2011 Mannen Vrouwen

1158 596 1754

Het totaal aantal medewerkers is gedaald van 1824 in 2010 naar 1754 in 2011. De verhouding tussen mannen 67% en vrouwen 33%, is nagenoeg gelijk gebleven.

21

Bezetting AP/WX-personeel 2011 Mannen Vrouwen

Mannen

90 52 142

63%

Vrouwen

37%

Door reductie van het ambtelijk- en WerXaam personeel is het aantal medewerkers gedaald van 170 in 2010 naar 142 in 2011. Het percentage mannen is gedaald van 66% naar 63%. Het percentage vrouwelijke medewerkers is gestegen van 34% naar 37%

Bezetting DrechtwerkFacilitair BV 2011 Mannen Vrouwen

9 27 36

Mannen 25% Vrouwen 75% Deze BV is gevormd in 2011. Het bedrijf bestaat uit 9 mannen en 27 vrouwen.

22

Verdeling tussen mannen en vrouwen in percentages in- en uitstroom WSW

Instroom

%

aantal

bedr 1

bedr 10

Uitstroom

%

aantal

bedr 1

bedrijf 10

Man Vrouw

60% 40% 100%

65 44 109

42 31

23 13

Man Vrouw

64% 36% 100%

112 62 174

99 55

13 7

In 2011 zijn meer medewerkers in dienst getreden, deze toename is met name te zien in bedrijf 10, Begeleid Werken. Het aantal medewerkers dat uitstroomde vanuit bedrijf 1 is toegenomen. Vanuit bedrijf 10 zijn minder medewerkers uitgestroomd dan in 2010 het geval was.

Verdeling tussen mannen en vrouwen in percentages in- en uitstroom AP/WX

Instroom

%

aantal

bedr 2

bedr 200

Uitstroom

%

aantal

bedr 2

bedr 200

Man Vrouw

85% 15% 100%

22 4 26

0 0

22 4

Man Vrouw

75% 25% 100%

41 14 55

6 4

35 10

In verband met reductie van het personeel is de instroom bij WerXaam verminderd. Er worden geen ambtenaren meer in dienst genomen. De uitstroom is nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2010.

Man / Vrouw verdeling in percentages bij in- en uitstroom DrechtwerkFacilitair BV

Instroom

%

aantal

bedr 600

Uitstroom

%

aantal

bedr 600

Man Vrouw

27% 73% 100%

12 33 45

12 33

Man Vrouw

29% 71% 100%

5 12 17

5 12

DrechtwerkFacilitair is een nieuw bedrijf. De uitstroom is vooral toe te schrijven aan het beëindigen van kortlopende contracten.

23

Leeftijdsopbouw WSW <25 jaar 102

26 t/m 35 232

36 t/m 45 424

46 t/m 55 629

vanaf 56 367

Totaal 1754

Het aantal formatieplaatsen is in 2011 gedaald. De leeftijdsopbouw is bij <25 in vergelijking met 2010 gelijk gebleven. Alle leeftijdsopbouw van 26 t/m 55 jaar is verminderd en vanaf 56 jaar is een lichte toename van 361 naar 367 personen.

Leeftijdsopbouw Ambtelijk- en WerXaam personeel <25 jaar 1

26 t/m 35 20

36 t/m 45 46

46 t/m 55 41

vanaf 56 34

Totaal 142

In verband met de personeelsreductie is er een daling in alle leeftijdscategorieën zichtbaar.

24

Leeftijdsopbouw Drechtwerk Facilitair bv <25 jaar 5

26 t/m 35 9

36 t/m 45 8

46 t/m 55 10

vanaf 56 4

Totaal 36

De leeftijdsopbouw kan niet vergeleken worden met 2010, omdat het bedrijf in 2011 is ontstaan.

Uitstroom WSW naar reden in personen Doorstroom Overleden Vut/pensioen Langdurig arbeidsongeschikt Begeleid werken Ontslag van rechtswege Disciplinair ontslag Ontslag wegens passeren ondergrens Wsw Verhuizing Overig Ontslag in proeftijd Terugplaatsing DW na BW Overplaatsing andere SW/gemeente Totaal

2010

2011

0 14 31

0 7 27

42 25 24

38 33 20

5 2 0 17

6 13 0 11

0 20 6

2 11 6

186

174

Er zijn in vergelijking met 2010, 12 medewerkers minder uit dienst gegaan. Dit is bijna gelijk met 2009. In dat jaar gingen 176 medewerkers uit dienst. Uitstroom door Begeleid Werken en indicering onder ondergrens is toegenomen. Terugplaatsing vanuit Begeleid Werken komt minder voor dan in het voorliggende jaar. Er zijn in 2011 ook minder medewerkers overleden dan in 2010.

25

Bezetting 2011 Bezetting 2011 (ultimostanden) WSW FTE Directie en Stafdiensten Leerbedrijven Werkbedrijven Detacheringen Begeleid Werken Facilitair Totaal

%

91,09 667,77 364,44 319,85 91,42 0,00

5,94% 43,52% 23,75% 20,84% 5,96% 0,00%

1.534,57

100,00%

AP FTE 37,69 21,60 7,61 8,45 0,00 0,00

% 50,02% 28,67% 10,10% 11,21% 0,00% 0,00%

75,35 100,00%

WX FTE 21,73 11,89 19,31 3,89 56,82 0,00

%

Facilitair FTE

%

19,12% 10,46% 16,99% 3,42% 50,00% 0,00%

27,34 100,00%

113,64 100,00%

27,34 100,00%

WSW Beg Werken Realiteit Taakstelling

jan feb mrt apr mei jun jul 1541,04 1536,875 1536,385 1530,263 1531,775 1528,805 1526,885 83,10 81,60 82,635 82,725 81,815 80,65 78,81 1624,14 1618,47 1619,02 1612,988 1613,59 1609,455 1605,695 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97

WSW Beg Werken Realiteit Taakstelling

aug sep okt nov dec gemiddeld 1524,813 1510,485 1502,123 1501,51 1478,593 1520,796 83,10 78,81 80,68 83,15 83,21 91,98 1603,623 1591,165 1585,273 1584,72 1570,573 1603,226 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97 1606,97

26

AP WX Realiteit Taakstelling

jan 81,25 65,09 146,34 139,74

feb 81,64 63,53 145,17 139,74

mrt 81,08 64,14 145,22 139,74

apr 80,52 63,5 144,02 139,74

mei 79,46 62,5 141,96 139,74

AP WX Realiteit Taakstelling

aug 76,46 60,96 137,42 139,74

sep 76,18 59,96 136,14 139,74

okt 76,18 59,96 136,14 139,74

nov 76,18 57,96 134,14 139,74

dec 75,35 56,82 132,17 139,74

jun 79,46 62,4 141,86 139,74

jul 76,46 62,96 139,42 139,74

In 2011 is het Drechtwerk niet gelukt om de taakstelling van 1606,97 fte te realiseren. Gemiddeld waren er 1570 fte Wsw-werknemers in dienst. Er is een onderrealisatie van ambtelijk en werXaam personeel binnen Drechtwerk. Gezien de ingezette reductie van ambtelijk en WerXaam personeel is dit een gunstige ontwikkeling

27

Ziekteverzuim SW- & AP/WX-medewerkers Het jaar 2011 is afgesloten met een verzuimcijfer van 15,67%. Het eerste half jaar had Drechtwerk te kampen met een verzuimpercentage boven de 16%, de laatste zes maanden hebben we het verzuimcijfer terug weten te brengen onder de 16%. Hieraan ligt ten grondslag dat Drechtwerk in de loop van 2011 het verzuim meer aandacht is gaan geven, eigenlijk niet anders dan het verzuimbeleid beschrijft. Daarnaast zijn leiding, P&O en Arbodienst actiever gaan samenwerken. In 2011 hebben we vastgehouden aan het beleid dat in 2010 is ingezet, namelijk dat de verantwoording voor het verzuim bij de leidinggevende wordt gelegd. De afdeling P&O heeft echter een meer actieve rol gekregen en ondersteunt en adviseert consequent, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast zijn de managers van de verschillende bedrijfsonderdelen meer betrokken bij het verzuim en hebben een sturende rol gekregen. Frequent verzuimers zijn vaker uitgenodigd voor een verzuimgesprek zodat er adequaat gehandeld kan worden. Daarnaast is er meer aandacht voor langdurig verzuim geweest en stond het WVP-traject meer centraal. In het laatste kwartaal heeft het de-medicaliseren meer vorm gekregen. Er is gesproken over inzetbaarheid waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om EmPlaza in 2012 te implementeren. EmPlaza is een managementtool die leidinggevenden handvatten geeft om consequent en gestructureerd aan het verzuim te werken. Ook in 2011 is Drechtwerk er niet in geslaagd het ziekteverzuim te laten dalen. Was het gemiddelde in 2010 14,62%, in 2011 is het gestegen naar 15,67%. Het verzuim van Sw-medewerkers is gestegen van 15,60% naar 16,58%, en van AP/WX-medewerkers van 5,81% naar 6,09%.

Figuur 1 Verzuim SW

28

Figuur 2 Verzuim AP/WX

Gegevens per maand

SW

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 17,15% 17,47% 15,70% 14,38% 13,19% 14,12% 13,97% 14,45% 16,30% 16,37% 16,75% 17,36% 2011 17,74% 18,50% 17,88% 16,81% 16,06% 15,95% 15,62% 15,78% 16,81% 16,98% 16,12% 14,72% Gegevens per maand AP/WX Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 9,48% 8,20% 6,75% 5,98% 5,51% 3,94% 3,75% 3,52% 5,46% 5,48% 4,29% 7,43% 2011 5,95% 4,97% 6,35% 5,70% 4,80% 5,72% 5,72% 5,88% 7,65% 7,65% 5,82% 6,90% Figuur 3 Maandcijfers verzuim

29

Management, Bestuur en Commissies Directie Marco Wilke John Middelkoop

- algemeen directeur - financieel directeur

MT Richard van Velzen Ben Mars Hannine van de Grift Jacqueline Kooy

-

Manager Manager Manager Manager

Algemeen Bestuur De heer E. van de Burgt De heer A. Flach De heer P. Jonker De heer A. Kamsteeg De heer J. Lavooi De heer P. Verheij De heer R. Korteland De heer P. Vat

-

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

De heer M. Hoffmann Mevrouw M. Chieuw

- Directiesecretaris (tot 1 juli 2011) - Directiesecretaresse (vanaf 1 juli 2011)

Leerbedrijf Leerbedrijf Detacheren en Begeleid Werken P&O

Dordrecht (voorzitter) Hendrik Ido Ambacht Graafstroom Zwijndrecht Sliedrecht Alblasserdam Papendrecht Nieuw-Lekkerland

Raad van Commissarissen De heer A. Verberk (voorzitter) De heer R. van den Bosch De heer J. Hylkema De heer H. Kamps Mevrouw J. Peek De heer D. Vermaas

Ondernemingsraad Dagelijks Bestuur: Willy Visser (voorzitter), opleidingsadviseur Jan Pons (vicevoorzitter), preventiemedewerker Anne-Marie Breederland (secretaris), P&O Kees Spaan (lid DB), gedetacheerd Allgroen bv Leden: Harry Advokaat, AssemblyPartner Peter van Amerongen, P&O André Baas, gedetacheerd Suikerunie te Puttershoek Adrie Berkhout, gedetacheerd Peter Bras, Drechtwerk Groen Philippe Marijnissen, Drechtwerk Groen Ton de Waard, DrechtwerkPersoneel Natasja Smit, Verkoop binnendienst Engelien Bijloo, Inkoop Magrith Touw, gedetacheerd Gemeente Dordrecht Justin Honkoop, BV Facilitair

30

Afkortingen AP

Ambtelijk Personeel

BBV

Besluit Begroting & Verantwoording

BmW

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

DB

Dagelijks Bestuur

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

FTE

FullTime Equivalent: een dienstverband omgerekend naar een 36-urige werkweek

KAM

Kwaliteit, Arbo & Milieu

OC

Onderdeelcommissie

OFS 2004

ODRP-functiewaarderingsysteem

OR

Ondernemingsraad

PO&A

Personeel, Organisatie & Arbo

RI&E

Risico-inventarisatie en evaluatie

SSC

Shared Service Center

SW

Sociale Werkvoorziening

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WVA

Wet Vermindering Afdrachten

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

31

Colofon

Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de directie van Drechtwerk

Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Postbus 528 3300 AM Dordrecht T 078 – 652 59 11 E [email protected] I www.drechtwerk.nl

32