Drechtwerk Jaarverslag 2012 Datum: juli 2013
0
Inhoudsopgave Raad van Commissarissen .................................................................................................................................... 2 Verslag directie ...................................................................................................................................................... 3 Bedrijfsprestaties ............................................................................................................................................... 3 Politieke Ontwikkelingen.................................................................................................................................. 3 Ontwikkeling bedrijf.......................................................................................................................................... 4 Verzelfstandiging werkbedrijven ................................................................................................................. 4 Leerbedrijf en DW Personeel: meer doorstroom tot stand brengen......................................................... 5 Reductieplan staf .......................................................................................................................................... 6 Ontwikkelingen concernstaf: ICT, planning & control en financiële administratie ................................ 6 Beëindiging activiteiten metaal ................................................................................................................... 6 De organisatie........................................................................................................................................................ 7 Bestuur, Raad van Commissarissen, Management en Ondernemingsraad ..................................................... 8 Bericht van de Ondernemingsraad ...................................................................................................................... 9 Personeel & Organisatie ..................................................................................................................................... 10 Arbeidsvoorwaarden ....................................................................................................................................... 10 Verzuim ............................................................................................................................................................ 10 Groepsvervoer.................................................................................................................................................. 11 Personenvervoer .............................................................................................................................................. 12 Schuldhulpverlening ....................................................................................................................................... 12 Vertrouwenspersonen ..................................................................................................................................... 12 Salarisadministratie ........................................................................................................................................ 13 BHV/KAM ......................................................................................................................................................... 13 Opleidingen ..................................................................................................................................................... 13 Resultatenrekening .............................................................................................................................................. 15 Kerncijfers ............................................................................................................................................................. 16 Balans ................................................................................................................................................................... 17 Accountantsverklaring ........................................................................................................................................ 19 Sociale gegevens.................................................................................................................................................. 22 Afkortingen .......................................................................................................................................................... 24 Colofon ................................................................................................................................................................. 25
1
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Drechtwerk heeft in 2012 door de professionele houding van Management, (Dagelijks) Bestuur en Ondernemingsraad gefunctioneerd conform de Corporate Governance opvattingen in Nederland. Geen moment is de Raad gehinderd door zijn informele status; noch in de adviserende en controlerende functie naar de directie; noch in zijn functie als voorportaal voor het bestuur; noch in het overleg met de Ondernemingsraad. Ook zijn commissies (Audit Commissie en Remuneratie Commissie) hebben met directie en externe accountant tot tevredenheid gefunctioneerd. Dit was van groot belang omdat 2012 voor Drechtwerk een turbulent jaar was. Op de wet Werken naar Vermogen werd ingespeeld tot het moment van definitief niet doorgaan daarvan. De vervanging door de Participatiewet maakte het niet eenvoudiger; nog meer bezuinigingen en decentralisaties. Toch is de Raad van mening dat de nieuwe wet ook mogelijkheden biedt. Met name door de eenduidige benadering van werkgevers waarmee veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt nuttig en voor eigen positie waardevol kunnen bijdragen aan onze maatschappij. De Raad is bereidt mee te denken over de daarbij passende nieuwe organisatievorm. Dat Drechtwerk in deze turbulente tijden erin geslaagd is op operationeel niveau de begroting te realiseren en dus – met inachtneming van de miljoenensteun van de gemeenten – break even te opereren stemt tot tevredenheid. De komende heroriëntatie en reorganisatie zou uitzicht moeten bieden op een slagvaardige organisatie die een groot deel van haar kosten zelf kan terugverdienen. Daarbij realiseren wij ons dat dit deel van het arbeidsmarktaanbod nooit zonder de solidariteit van subsidie kan. Dat in dit roerige jaar directie en personeel de rust hebben bewaard om toch maximaal te opereren wil de Raad gaarne in complimenten en dank uitdrukken.
2
Verslag directie Bedrijfsprestaties Naast de vele ontwikkelingen in de politieke omgeving en de herstructurering van het bedrijf heeft de winkel ook gedraaid. Drechtwerk heeft in 2012 zijn financiële doelstellingen gehaald, waarbij het begrote tekort voor een deel incidenteel van aard was in verband met de afbouw van het metaalbedrijf en reductie van personeel. De andere verklaring van het tekort ligt in het forse negatieve subsidieresultaat (loonkosten SW minus subsidie rijksoverheid). De gemiddelde loonkosten bij Drechtwerk liggen substantieel hoger dan het sectorgemiddelde en de rijksoverheid heeft de subsidie per hoofd de laatste jaren fors gekort. Het operationele resultaat was positief. Zowel het groenbedrijf als het facilitair bedrijf hebben cf. begroting gedraaid; hetgeen een goede prestatie is. In beide branches staat de markt immers onder druk. Bij het onderhoud in het openbaar groen zijn overheden veruit de belangrijkste opdrachtgevers, en zij hebben als gevolg van de sanering van de overheidsfinanciën steeds minder te besteden. En in de schoonmaak staan de marges onder grote druk; we merken dat we steeds meer moeite hebben om klanten te werven of te behouden daar deze in zee gaan met partijen die tegen soms onwaarschijnlijke tarieven hun diensten aanbieden. De tegenvallende omzet bij elektronica had alles te maken met een negatieve economische tij; zeker omdat elektronica in markten zit die gerelateerd zijn aan de bouwsector waar zoals bekend de grootste klappen vielen. Zowel de omvang van het beschikbare werk als de marges die behaald werden waren bij het leerbedrijf onder de maat: ook daar merken we de gevolgen van het economisch zware weer. Gelukkig draaide onze detacheringspoot goed: we zijn er in geslaagd om meer vacatures aan te trekken en mensen te plaatsen; niet alleen bij detacheringen, maar ook bij begeleid werken. Ondanks het feit dat we sterk op kosten letten hebben we de beschikbare middelen voor commerciële activiteiten uitgebreid (meer formatie accountmanagement en arbeidsbemiddeling; extra budgetten voor ontwikkeling websites, meer aandacht voor exposure op gespecialiseerde beurzen; en gerichte aandacht van de bedrijfsleiding). Dit is nodig om het operationele resultaat in de komende jaren te verbeteren.
Politieke Ontwikkelingen De sociale werkvoorziening beleefde 2012 als wederom een turbulent jaar. Bij aanvang van het jaar leek de invoering van de Wet Werken naar Vermogen nog slechts een kwestie van tijd. De coalitiepartijen waren het eens over de uitgangspunten, en daar de ingeboekte bezuinigingsopbrengsten ruwweg 10% van het totale besparingspakket van het kabinet Rutte I bedroegen, had ook niemand zin in wezenlijke aanpassing van de plannen. De inhoudelijke besprekingen in de Tweede Kamer leidden hier en daar nog wel tot bijstelling van (overigens niet onbelangrijke) details; m.n. in de sfeer van reductie van overbodige bureaucratie. Door de val van het kabinet eind april werd uiteindelijk het wetsvoorstel niet meer in behandeling genomen. Dit had ook gevolgen voor de door de regering aangekondigde herstructureringsplannen die door de gemeenten waren ingediend. Het herstructureringsplan van de gemeenten die deelnemen in Drechtwerk bestond hoofdzakelijk uit reeds voorgenomen saneringen zoals het opheffen van het metaalbedrijf en de kassen; alsmede een sterke reductie van leidinggevend en stafpersoneel. Doordat de WwNv niet meer doorging, verdween ook de regeling m.b.t. de herstructureringsplanen. Een financiële strop voor gemeenten: de ‘Drechtstedengemeenten’ zouden volgens deze regeling zeker zo’n € 6 miljoen ontvangen. Daartegenover stond de begrotingstoezegging van de ‘Lente-coalitie’ dat de bezuinigingen op de subsidie per SE in 2013 niet zouden doorgaan. Onduidelijk was en is welke invloed dit heeft op het meerjarig financiële beeld.
3
Dat beeld moest namelijk ingevuld worden door een nieuw kabinet. Na de verkiezingen bleken VVD en PvdA tot elkaar veroordeeld. Dit kwam ook tot uiting in de toekomstplannen voor de sociale werkvoorziening. De Wet Werken naar Vermogen werd omgedoopt in de ‘Participatiewet’. Het meest kenmerkende verschil met zijn voorganger is het voornemen om een ‘quotumregeling’ in te voeren: bedrijven die meer dan 25 mensen in dienst hebben moeten er voor zorgen dat minimaal 5% van hun personeelsbestand bestaat uit medewerkers met beperkingen. In het op 11 april 2013 tot stand gekomen sociaal akkoord is dit quotum geschrapt en hebben werkgevers zich vrijwillig verplicht gesteld om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen oplopend tot tienduizend mensen per jaar in 2020. Los van dit voornemen blijkt dat het kabinet Rutte II de bezuinigingen meer geleidelijk wil invoeren. In de eerste helft van 2012 is de uitvoering van de WwNv in de Drechtsteden voorbereid door de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk. Uitgangspunt van de uitvoering is het onderscheid tussen doelgroepen naar hun potentiele verdienvermogen/loonwaarde: Groep 1 (productiviteit > 80% ML): zoveel mogelijk bemiddeling door markt; slechts tijdelijke ondersteuning door gerichte subsidies Groep 2 (20% < productiviteit < 80% ML); bemiddeling door markt en overheid; structurele ondersteuning door begeleiding en loondispensatie/aanvulling uitkering Groep 3 (productiviteit < 20% ML); geen bemiddeling naar arbeidsmarkt; combinatie vrijwilligerswerk en beschut binnen; aansluiting bij arbeidsmatige dagbesteding Voordat goed en wel de regionale politieke discussie over de voorstellen was uitgebroken, was het wetsvoorstel alweer van tafel. In de tweede helft van 2012 hebben de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering een veel verdergaand scenario ontworpen. De GR Drechtwerk wordt hierbij ontbonden en de bedrijven van Drechtwerk ondergebracht in de GR Drechtsteden. Het ontwikkelen van een eenduidige werkgeversaanpak waarbij de sterke punten van Baanbrekend en DW Personeel gecombineerd moeten worden staat hierbij centraal. Zowel het Algemeen Bestuur van Drechtwerk als het Drechtstedenbestuur hebben eind 2012 deze visie goedgekeurd. Vanzelfsprekend betekent dit een grote verandering voor Drechtwerk en zijn medewerkers die –als het goed is- per 1 januari 2014 ingaat. 2012 was het laatste jaar dat de gemeenten Nieuw Lekkerland en Graafstroom als deelnemende partijen van de Gemeenschappelijke Regeling optraden. Per 1 januari 2013 werden deze gemeenten met Liesveld heringedeeld tot de gemeente Molenwaard. Voor het restant van de uitvoering van de sociale werkvoorziening richt men zich meer op de Avelingen Groep. Afgesproken is dat minimaal 1/3 van de medewerkers uit deze gemeenten in dienst gaan komen van de Avelingen Groep of direct bij de gemeente Molenwaard. Voor de medewerkers die bij Drechtwerk blijven is een inkooprelatie in goed overleg geregeld.
Ontwikkeling bedrijf Verzelfstandiging werkbedrijven In 2012 zijn de nodige stappen gezet om de werkbedrijven meer zelfstandig neer te zetten. De uitgangspositie is verschillend: Drechtwerkfacilitair is sinds 1 januari 2011 een besloten vennootschap. In 2012 zijn de voorbereidingen ter hand genomen om het schildersbedrijf onder deze deelneming te brengen. Met elektronica waren begin 2011 al afspraken gemaakt om een groter deel van verkoop, inkoop en logistieke processen dichtbij de productie te plaatsen. Drechtwerkgroen heeft van oudsher een hoge mate van zelfstandigheid met betrekking tot die functies. En voor de catering begonnen met
4
de exploitatie van Bellissimo (Grand Café van het leerpark / da Vinci) begin 2012 de gedachten te groeien over de vorming van een volwaardig Horeca-werkbedrijf. In 2012 zijn alle voorbereidingen getroffen om de werkbedrijven qua structuur in te richten als facilitair: besloten vennootschappen die als 100% dochter van de GR Drechtwerk hun markten het beste zelfstandig kunnen benaderen. Hierbij hanteren we de filosofie dat de werkbedrijven enerzijds arbeidsmarktinstrumenten zijn. Om dat uitgangspunt te operationaliseren is de regel ingebracht dat minimaal 2/3 van het personeel dat in de productie/dienstverlening zit beroep doet op een overheidsmaatregel voor de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Dit kan de WSW zijn, maar gelet op de beleidsmatige discussies ook een andere regeling. Anderzijds willen we dat de werkbedrijven professioneel geleide bedrijven zijn die –rekening houdend met een opstartfase- met zwarte cijfers draaien. Niet met de doelstelling om winstgevend te zijn: wel om te benadrukken dat het ‘gewone’ bedrijven zijn die op basis van een reguliere bedrijfsvoering geëxploiteerd worden. De werkbedrijven gaan als BV’s vanaf 2013 op basis van de voor hen geldende cao en andere brancherichtlijnen opereren. SW-medewerkers worden vanuit de GR gedetacheerd naar deze bedrijven. Voor het stafpersoneel dat een ambtelijke aanstelling had zijn goede overgangsregelingen getroffen met een positief advies van de OR en in overeenstemming met vakorganisaties. De bedrijven hebben zich ook in commerciële termen zelfstandig gepositioneerd. De volgende namen zijn gekozen: FrisFacilitair AssemblyPartner DWGroen DrechtwerkDiversiteit
Schoonmaak, onderhoud en schilderwerk elektronica en assemblage (groen-)onderhoud openbare ruimte horeca-activiteiten
De bedrijven beschikken over een eigen website en zijn verantwoordelijk voor eigen marketing- en verkoopactiviteiten. Ook de ‘backoffice’ is in 2012 in hoge mate verhuisd van het centrale- naar het bedrijfsniveau. Het betreft hier de functies binnen de bedrijfsadministratie zoals o.a. urenverwerking, facturering en nacalculatie. De ondersteuning Financiële administratie, ICT en P&O worden decentraal verzorgd. Voor alle betrokkenen heeft dit een forse inspanning betekend.
Leerbedrijf en DW Personeel: meer doorstroom tot stand brengen In 2011 waren het leerbedrijf en DW Personeel gereorganiseerd met als doel om doorstroom naar buiten (detacheren en begeleid werken) te stimuleren. In 2012 heeft dit het volgende positief resultaat opgeleverd: Begeleid werken Detachering
aantal plaatsingen in fte: 6 5,56 81 70,03
waarvan succesvol: in fte: 6 5,56 63 54,06
DW Personeel heeft met hulp van interne en externe deskundigen een ondernemingsplan opgesteld dat past binnen de grotere strategische beweging die in 2013 gestalte zal krijgen.
5
Reductieplan staf Eén van de strategieën om opbrengsten en kosten meer in evenwicht te brengen is de afbouw van staf personeel. Dit proces dat in 2010 gestart is wordt doorgezet. In 2012 is de staf/leiding (personeel dat een ambtelijke aanstelling heeft of een arbeidsovereenkomst met Werxaam BV) met 9,6fte teruggebracht Dit ondanks het feit dat we wel hebben geïnvesteerd in meer commercieel personeel en personeel dat nodig is om Bellissimo te exploiteren. Voor de komende jaren willen we nog 10% (van ongeveer 100 naar 90 fte) besparen. Daarnaast moeten nog zo’n 15 FTE boventallig personeel afvloeien. De arbeidsmarkt is in 2012 zoals bekend danig in het slop geraakt. Dat betekent dat het moeilijker is om met boventalligen afspraken te maken om hen tot vertrek te verleiden. Vanzelfsprekend wordt maximaal gebruikgemaakt van het ‘van werk naar werk’ principe om mensen te herplaatsen. Dat heeft overigens als nadeel dat er nauwelijks meer nieuwe professionals in het bedrijf binnenkomen. Bovendien impliceert de jarenlange beweging om met minder staf/leiding de totale operatie in goede banen te leiden dat er weinig ‘rek’ meer in de organisatie zit
Ontwikkelingen concernstaf: ICT, planning & control en financiële administratie Zoals al eerder aangegeven zijn momenteel de krachten gebundeld in een decentrale ondersteuning op deze gebieden. De huidige bezetting staat ons nog niet toe om op dit gebied verdere centralisatie naar de werkbedrijven ter hand te nemen. Mede in relatie tot het genoemde scenario van integratie van Drechtwerk in de GR Drechtsteden zal in 2013 deze werkwijze opnieuw onder de loop worden genomen.
Beëindiging activiteiten metaal Per april 2012 zijn de activiteiten van het metaalbedrijf beëindigd. Eind 2011 was de sluiting van dit bedrijfsonderdeel al bekend gemaakt. Gelukkig konden met het bedrijf Aldipro afspraken gemaakt worden over een soort ‘doorstart’. Aldipro heeft de Spuitstraat gekocht en een langdurige (onder-) huurovereenkomst met ons afgesloten. Nog belangrijker: ruim 20 medewerkers zijn als groep bij Aldipro gedetacheerd
6
De organisatie
7
Bestuur, Raad van Commissarissen, Management en Ondernemingsraad Algemeen Bestuur De heer E. van de Burgt* De heer A. Flach De heer P. Jonker De heer G. Slotema De heer J. Lavooi De heer P. Verheij* De heer H. Nieuwstraten De heer P. Vat * Tevens lid Dagelijks Bestuur
- Gemeente Dordrecht (voorzitter) - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Graafstroom - Gemeente Zwijndrecht - Gemeente Sliedrecht - Gemeente Alblasserdam - Gemeente Papendrecht - Gemeente Nieuw-Lekkerland
Raad van Commissarissen De heer A. Verberk (voorzitter) De heer R. van den Bosch De heer J. Hylkema De heer H. Kamps Mevrouw J. Peek De heer D. Vermaas Directie Marco Wilke John Middelkoop
- algemeen directeur - financieel directeur
MT Richard van Velzen Ben Mars Hannine van de Grift Jacqueline Kooy Daphne Uyterlinde Corine Vermeij John Drenth Peter van Klooster
- Manager Leerbedrijf - Manager Leerbedrijf - Manager Detacheren en Begeleid Werken - Manager P&O - Bedrijfsdirecteur FrisFacilitair B.V. - Directeur AssemblyPartner - Manager DWGroen
Ondernemingsraad Dagelijks Bestuur: Willy Visser (voorzitter) Jan Pons (vicevoorzitter) Kees Spaan (lid DB) Anne-Marie Breederland (secretaris tot 1 november 2012) Natasja Smit (secretaris vanaf 4 december 2012) Leden: Harry Advokaat Peter van Amerongen André Baas Adrie Berkhout Peter Bras Anne-Marie Breederland (vanaf 1 november 2012)
Philippe Marijnissen Ton de Waard Engelien Bijloo Margrith Touw Justin Honkoop
8
Bericht van de Ondernemingsraad Het was voor de OR een druk en veelbewogen jaar. Binnen Drechtwerk hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Naast de reguliere vergaderingen, waren er twee vergaderingen met de Raad van Commissarissen. Om de twee weken vond overleg plaats tussen het DB, Dagelijks Bestuur van de OR, en de bestuurder. De OR heeft 5 extra vergaderingen ingelast gezien de complexiteit van de adviesaanvragen met betrekking tot de ontwikkeling werkbedrijven. Het DB van de OR en SPOOR, Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad, kwamen regelmatig bij elkaar voor besprekingen. Het OR-secretariaat is tijdelijk met 1 formatieplaats uitgebreid. De belangrijkste advies- en instemmingsaanvragen waren: - Overname Metaal en de gevolgen voor logistiek - Reorganisatie financiële dienstverlening - Organisatie Schildersbedrijf - Procedure rond detachering - Ontwikkeling werkbedrijven - Reductieplan Na kritische toetsing heeft de OR in veel gevallen positief advies gegeven of instemming verleend. Vanuit de OR hebben een aantal commissies en werkgroepen de processen kritisch gevolgd. Er werd met name door de financiële commissie kritisch gekeken naar het reductieplan. De adviesaanvraag van de werkbedrijven heeft de OR zorgvuldig beoordeeld. Deze aanvraag had consequenties voor de ambtelijk medewerkers, die naar de verschillende BV’s zouden overgegaan. Zij verruilden hun ambtelijke status voor een WerXaam dienstverband. De OR, de bestuurder en de vakbonden zijn over deze verandering in gesprek gegaan en er is overeenstemming bereikt. De WSWmedewerkers zijn gedetacheerd bij de diverse BV’s met behoud van al hun rechten. Voor hen is er dus niets veranderd. Op 17 en 18 oktober 2012 is de OR in Renesse op cursus geweest. Hier zijn nog eens de puntjes op de ‘i’ gezet om het overlegorgaan zo goed mogelijk te laten functioneren. Het afgelopen jaar heeft de OR zich opnieuw ingezet om, in het belang van alle medewerkers, tot goede afspraken met de bestuurder te komen.
9
Personeel & Organisatie Arbeidsvoorwaarden Door de geringe financiële speelruimte bleken de sociale partners in de SW niet in staat om afspraken te maken die direct aansloten op de afloop van de CAO in 2011. Pas in december 2012 kon een nieuwe CAO worden overeengekomen, waarin afspraken zijn vastgelegd voor 2013. De salarissen en overige arbeidsvoorwaarden uit de CAO wijzigden dan ook niet in dit jaar. Wel trad de wijziging van de vakantiewetgeving, die in 2011 al was aangekondigd, in werking. Hierdoor hebben medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gedurende 2 jaar aanspraak op volledige opbouw van het wettelijke verlof. Dit is 20 dagen per jaar. Daarop aansluitend is de regel gaan gelden dat het wettelijke verlof een half jaar na het jaar waarin het is opgebouwd komt te vervallen. Voor het ambtelijk personeel en de rechtspositie volgende medewerkers van WerXaam b.v., is de CAO voor gemeenten geldend. De looptijd daarvan is verlengd tot 2013. Wel zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht. Op grond van de afspraken in de CAO van 2009-2011 werden de salarissen met 1% op 1 januari 2012 verhoogd. Op grond van de nieuwe CAO vond nog een verhoging van 1% plaats op 1 april 2012. In augustus werd een eenmalige uitkering gedaan van € 400,-- bruto aan medewerkers in schaal 6 of lager. De overige hadden aanspraak op een bedrag van € 200,-- bruto. In het Ondernemingsplan 2012 is het voornemen neergelegd om voor het Elektronica en Groenbedrijf te komen tot verzelfstandiging. Vandaar dat in het najaar stappen zijn gezet om deze bedrijfsonderdelen in 2013 onder te brengen in vennootschappen (BV’s). De ambtelijke medewerkers die bij deze bedrijfsonderdelen werkzaam waren zijn, met garanties voor hun rechtspositie, overgegaan naar WerXaam. Vanuit dit bedrijf worden zij gedetacheerd naar de verzelfstandigde werkbedrijven. Voor het SW-personeel had deze operatie geen consequenties, zij bleven in dienst van Drechtwerk, van waaruit zij voor de verzelfstandigde werkbedrijven werken. Sinds enige jaren bestaat de mogelijkheid dat de werktijd van medewerkers wordt verruimd van 36 naar 40 uur per week. In 2012 was dit bij 4 medewerkers het geval. Het betrof in alle gevallen managers van een bedrijfsonderdeel. Veelvuldige afwezigheid in verband met ADV wordt bij deze bedrijfsonderdelen niet opportuun geacht, gezien de wens om de besturing van de bedrijfsonderdelen op solide wijze te borgen.
Verzuim In 2012 zijn we er in geslaagd het verzuim binnen Drechtwerk terug te dringen naar 12,5%. Het verzuim onder de SW-medewerkers is gedaald van 16,58% naar 13,16% en bij AP/WXmedewerkers van 6,09% naar 5,54%. In 2012 hebben we vastgehouden aan het verzuimbeleid dat we in het laatste kwartaal van 2011 hebben ingezet. Kort gezegd komt het er op neer dat de verantwoording voor het verzuim neergelegd wordt bij de direct leidinggevenden. Daarnaast heeft de afdeling P&O een actievere rol gekregen in ondersteuning en advisering van de leidinggevenden. De-medicaliseren heeft meer vorm gekregen, er is gesproken over inzetbaarheid waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden die men heeft en niet van de onmogelijkheden. Dit is duidelijk merkbaar in de uurbelasting van de Arbodienst. Deze is binnen verschillende bedrijfsonderdelen aanzienlijk teruggebracht. Het contract met de Arbodienst is volledig op detacheringsbasis. Er wordt meer gelet op de frequentie waarmee men zich ziek meldt. Frequent verzuimende medewerkers zijn vaker uitgenodigd voor een gesprek zodat er adequaat gehandeld kan worden.
10
e
Eind 1 kwartaal is EmPlaza geïmplementeerd. Dit is een managementtool die leidinggevenden handvatten geeft om de activiteiten vanuit de WVP, Wet Verbetering Poortwachter te volgen. Daarnaast is gewerkt aan dossiervorming in HRM. Maandelijks worden de verzuimcijfers breed gecommuniceerd, daarbij worden vanuit P&O tips gegeven die zinvol zijn in de verzuimbegeleiding.
Groepsvervoer Het afgelopen jaar hebben we met betrekking tot het Groepsvervoer vooral gewerkt aan - en het opbouwen van een goede relatie en bevredigende samenwerking met De Jong Tours. In het begin zijn er opstartproblemen geweest met de routes, inmiddels zijn deze opgelost en is de samenwerking verbeterd. Eind 2011 is er een projectgroep samengesteld die onderzocht heeft hoe efficiënter met het groepsvervoer kan worden omgegaan. Er maakten 250 medewerkers gebruik van het (collectief) groepsvervoer. De bedoeling van het onderzoek was om te kijken of het mogelijk was de bussen efficiënter te laten rijden. Uitgangspunt was het vervoeren van 250 mensen. Er werden een aantal doelen gesteld: Minder bussen laten rijden Minder haltes Minder kilometers, Minder lege zitplaatsen Minder reistijd Uit het onderzoek bleek dat onderstaande resultaten konden worden behaald: Van 8 bussen naar 6 bussen Van 95 haltes naar 75 haltes Van 182 km naar 160 km Van 360 zitplaatsen naar 270 zitplaatsen van 7:39 uur naar 5:15 uur Tevens zou dit een besparing opleveren. Aandachtspunten bij deze efficiëntieslag waren: Locatie omliggende gemeentes Efficiëntere routes inplannen Centraliseren van haltes rekening houdend met een loopafstand van maximaal 800 meter vanaf het woonadres Voldoende veiligheid bij het in- en uitstappen De aanpassingen zijn doorgevoerd in overleg met De Jong Tours. Voor medewerkers die gebruik maken van het Groepsvervoer brengt dit de volgende veranderingen met zich mee:: Loopafstand van woonadres naar bushalte Nieuwe haltebenamingen Andere opstaptijden Andere halteplaats Begin 2013 zal met de nieuwe routes en het efficiënter inzetten van de bussen worden gestart.
11
Personenvervoer In 2012 is de samenwerking tussen Lotax, die het Personenvervoer verzorgt, en Drechtwerk gecontinueerd. De samenwerking is verder verbeterd en er is sprake van een open en informeel contact waarbij beide partijen er naar streven het vervoer van medewerkers zo goed mogelijk te organiseren. De aanvragen die bij de verschillende gemeenten zijn gedaan voor subsidie per medewerker zijn ook gehonoreerd. We blijven er naar streven, daar waar mogelijk, medewerkers de stap te laten maken van het Personen- naar het Groepsvervoer. Dit om een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het reizen te bewerkstelligen. Ook dit jaar zijn we helaas weleens geconfronteerd met negatief en onaangepast gedrag van medewerkers die gebruik maken van het Personenvervoer. Hierover is Drechtwerk samen met de vervoerder het gesprek aangegaan met de desbetreffende medewerker en is nog eens duidelijk gemaakt hoe men zich dient te gedragen. We houden hierover contact met de vervoerder. Qua interne organisatie bij Drechtwerk is het Personenvervoer het afgelopen jaar drie keer in andere handen overgegaan. We hebben er naar gestreefd de overdracht zo volledig en goed mogelijk te laten verlopen. Eind 2012 maakten 43 deelnemers gebruik van het Personenvervoer.
Schuldhulpverlening Bij 166 medewerkers worden de vaste lasten zowel maandelijkse als niet-maandelijkse betaald via looninhouding. Bij een deel van hen wordt, naast hun vaste lasten, een aantal schulden betaald via looninhouding. Voor deze medewerkers zijn betalingsregelingen met de schuldeisers getroffen. In 2012 is bij 105 cliënten een loonbeslag opgelegd, soms zelfs meerdere loonbeslagen tegelijk. In totaal kreeg de afdeling SHV 238 loonbeslagen te behandelen. Deze worden volgens de wettelijke norm ingehouden op het netto salaris. Sommige medewerkers krijgen per week hun salaris uitbetaald. Dit om te voorkomen dat het volledige loon meteen wordt uitgegeven. In de laatste periode van 2012 wordt er vaker een beroep gedaan op het Solidariteitsfonds, waarbij Schuldhulpverlening, SHV, zowel een informerende als adviserende rol speelt. Voor medewerkers die moeite hebben structuur aan te brengen in hun financiële administratie en uitgaven verzorgde SHV ook het afgelopen jaar weer trainingen. Het betreft een budgetcursus van 8 lessen, waarbij deelnemers minimaal 7 bijeenkomsten dienen bij te wonen. In 2012 hebben 18 medewerkers aan deze cursus deelgenomen. Samenwerking met (andere) instanties: In verband met de betaling van vaste lasten via looninhouding is er regelmatig contact met de externe instanties waar betalingen voor en mutaties voor plaatsvinden. Een gedeelte van de medewerkers heeft zulke problematische schulden, dat ze zijn doorverwezen naar Bureau Schuldhulpverlening, BSHV, een onderdeel van de Sociale Dienst Drechtsteden. Op verzoek van een aantal instanties wordt het salaris rechtstreeks naar hen overgemaakt, omdat zij de financiën van de desbetreffende cliënten regelen.
Vertrouwenspersonen De Vertrouwenspersonen kregen te maken met een toename van het aantal behandelde zaken. In 2012 was er sprake van 39 situaties waarbij hulp van een vertrouwenspersoon nodig was, in 2011 kwam dat 28 keer voor.
12
Een reden hiervoor is onder meer de opheffing van het bedrijfsonderdeel Metaal, waarbij Vertrouwenspersonen een rol speelden bij de opvang en begeleiding (arbeidsgerelateerde problematiek). Daarnaast kwamen er meldingen als gevolg van het werk van de Commissie Doorstroom, die tot taak had knelpunten op te sporen op het gebied van detacheringen. In het kader van voorlichting en preventie is in 2012 gestart met bijeenkomsten voor leidinggevenden. Daarnaast zijn Vertrouwenspersonen meer onder de aandacht gebracht bij gedetacheerde medewerkers.
Salarisadministratie De invoering van Emplaza is afgerond voor wat betreft de fase van ziekteverzuim en mutaties. Alleen de workflow voor de aanstelling is om praktische redenen stopgezet. Dit leverde te veel vertraging op in het proces. Tot dusver zijn de reacties over het algemeen positief over Emplaza. Het pensioenfonds PWRI heeft vanaf 2012 een andere uitvoeringsinstantie, dit was Achmea en is nu APG, gelijk aan die voor het ambtelijk personeel. Dit heeft in het begin van het jaar veel werk opgeleverd omdat de bestanden niet of niet goed overkwamen naar het APG. Dit is uiteindelijk goed gekomen. In het najaar is, om praktische redenen, een splitsing aangebracht tussen de Personeels- en Salarisadministratie, waarbij de samenwerking in tact is gebleven. Tot slot zijn er twee nieuwe BV’s ingericht om te kunnen verlonen, DWGroen en AssemblyPartner.
BHV/KAM Binnen het bedrijf is het afgelopen jaar voorlichting gegeven in het kader van Arbo en veiligheid. Eind dit jaar is een deel van de taken van de KAM-dienst ondergebracht bij andere organisatieonderdelen. De KAM-dienst is als organisatorische eenheid opgeheven. Het hoofd BHV en de BHV-activiteiten worden ondergebracht bij P&O. Het is in 2012 niet gelukt om het aantal BHV-inzetten te verminderen. In totaal waren dit er 265. De hulp van de ambulance is 23 keer ingeroepen en er zijn 108 medewerkers behandeld in de EHBO ruimte. Een aantal goed geoefende BHV-ers heeft Drechtwerk verlaten (detachering) en er zijn nieuwe mensen opgeleid ter vervanging. Na de zomervakantie is gestart met een wekelijkse veiligheidsronde door de productieafdelingen van het Leerbedrijf, door de Manager van het Leerbedrijf en het hoofd BHV. In mei 2012 is de gebruiksmelding voor de gebouwen A-B-C en D goedgekeurd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, OZHZ.
Opleidingen De afdeling opleidingen is onderdeel geworden van het Leerbedrijf. De werkbedrijven organiseren zelf hun opleidingen en zijn hiervoor verantwoordelijk. In 2012 hebben we gerealiseerd dat: • circa 95 cursisten hun (landelijk erkende) AKA-diploma of bewijs van deelname hebben ontvangen • er opnieuw is gestart met 63 cursisten in de AKA-opleiding
13
• er aandacht is besteed aan o.a.: individuele trainingen en heftruck-, hoogwerker- en veiligheidstrainingen. • 8 medewerkers een groepstraject “Sociale vaardigheden op het werk” hebben doorlopen. • circa. 9 medewerkers hun ploegleiderstraining, 79 medewerkers hun BHV-training (incl. AEDinstructie) en 76 medewerkers hun EHBO-training hebben doorlopen. Het gaat hier om volledige trainingen of herhalingscursussen. Bij DrechtwerkGroen was veiligheid tijdens het werk een speerpunt. Het groenbedrijf is VCA gecertificeerd, alle medewerkers dienen dit certificaat te behalen. Voor hen waarvoor het VCA iets te moeilijk is, volstaat het BVO-certificaat (Basis Veiligheid Openbare Ruimten). Omdat de milieumaatregels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn aangescherpt, zijn er binnen het groenbedrijf maatregelen getroffen om het gebruik hiervan te beperken. Medewerkers die werken met een bosmaaier of een motorkettingzaag zijn hiervoor gecertificeerd. Waar nodig hebben zij een herhalingscursus gevolgd.
14
Resultatenrekening 2012
Begroting 2012
2011
Toegevoegde Waarde
13.916
14.418
15.238
Overige opbrengsten
551
387
251
Totaal opbrengsten
14.467
14.805
15.489
Afschrijvingen vaste activa
-1.118
-1.071
-1.247
Salarissen
-41.365
-42.201
-45.035
Sociale lasten
-7.904
-7.408
-7.933
Overige bedrijfskosten
-8.413
-8.758
-8.846
Rentekosten
-167
-164
-159
Som der bedrijfslasten
-58.967
-59.602
-63.220
Bedrijfsresultaat (nadelig)
-44.500
-44.797
-47.731
Rijksbijdragen
39.502
39.121
41.259
Gemeentelijke bijdragen
8.237
8.237
5.958
Bijdragen overheden
47.739
47.358
47.217
Buitengewone lasten minus baten
-3.119
-2.867
-514
Resultaat voor bestemming
120
-306
-1.028
Onttrekking bestemmingsreserve
306
306
1.028
Exploitatieresultaat
426
0
0
15
Kerncijfers Kerncijfers (bedragen in duizenden euro's)
2012
2011
2010
2009
Netto-omzet
18.845
20.515
21.752
23.026
Toegevoegde Waarde
13.916
15.238
16.027
17.625
Exploitatieresultaat
426
-
-
378
Salarissen Wsw-medewerkers
42.368
44.455
46.246
46.294
Rijkssubsidie Wsw-medewerkers
37.161
39.136
42.435
43.759
Subsidieresultaat
-5.207
-5.319
-3.811
-2.535
Afschrijvingen vaste activa
1.118
1.247
1.133
1.475
Cashflow
1.544
1.247
1.133
1.853
412
1.054
1.770
697
1.268
1.148
2.176
3.315
Salariskosten
30.261
29.898
29.867
28.878
Rijkssubsidie
25.939
26.321
27.407
27.296
Toegevoegde Waarde Bezetting Wsw-medewerkers (in FTE)
9.939
10.248
9.998
10.994
Gemiddeld over het boekjaar 1.400,10
1.486,90
1.548,30
1.603,10
Ultimo boekjaar 1.377,80 Bezetting niet-Wsw-medewerkers (in FTE)
1.443,10
1.528,10
1.592,00
Investeringen materiele vaste activa Eigen vermogen Per FTE Wsw-medewerker (in euro's)
Gemiddeld over het boekjaar
126,4
140,0
166,9
176,7
Ultimo boekjaar In- en uitstroom Wsw-medewerkers
128,9
113,2
156,1
173,1
Instroom
73
73
50
87
Uitstroom
128
128
149
121
0
0
21
31
(in aantal medewerkers)
Waarvan doorstroom naar het reguliere bedrijfsleven
16
Balans BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA
2012
2011
In duizenden euro's
Vaste activa Materiële vaste activa
4.547
6.038
60
114
Financiële vaste activa
4.607
6.152
Vlottende activa Voorraden
913
1.904
4.466
4.226
Overlopende activa
849
770
Liquide middelen
970
549
Vorderingen
17
7.198
7.449
11.805
13.601
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA
2012
2011
In duizenden euro's
Eigen vermogen 5
5
Bestemmingsreserve
Algemene reserve
837
1.143
Nog te bestemmen resultaat
426
-
Totaal eigen vermogen
1.268
1.148
Voorzieningen
1.854
2.118
3.576
4.111
Schulden op lange termijn Leningen Vlottende passiva Kortlopende schulden
3.823
4.747
Overlopende passiva
1.284
1.477
18
5.107
6.224
11.805
13.601
Accountantsverklaring
19
20
21
Sociale gegevens Herindicaties Bovengrens Ondergrens Ernstig Matig
2 6 67 198 273
In 2012 zijn er 273 herindicaties uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Hiervan hebben 198 medewerkers de indicatie ‘matig’ en 67 de indicatie ‘ernstig’ gekregen. Er zijn 6 medewerkers die de indicering ‘ondergrens’ kregen en 2 medewerkers de indicatie ‘bovengrens’.
Soort handicap Licht 0
Matig 1458
Ernstig 202
Ondergrens 3
Bovengrens 12
Totaal 1675
Bezetting 2012 Ultimostand in personen WSW naar geslacht Mannen Vrouwen
1114 561 1675
Mannen Vrouwen
66,5075 % 33,4925 %
Het totaal aantal medewerkers is gedaald van 1824 (in 2010) naar 1754 (in 2011). Bovenstaand overzicht laat zien dat dit aantal in 2012 nog verder is gedaald. Het percentage mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar (67% mannen en 33% vrouwen).
Bezetting 2012 Ultimostand in personen AP/WX naar geslacht Mannen Vrouwen
90 52 142
Mannen Vrouwen
63,3803 % 36,6197 %
Door reductie van het ambtelijk en WerXaam personeel is het aantal medewerkers naar 142. Het percentage mannen is iets gedaald van 66% naar 63%, bij de vrouwen is het licht gestegen van 34% naar 37%.
Man / vrouw verdeling in percentage bij in- en uitstroom WSW Instroom Man Vrouw
Aantal
Bedr 1 55 24 79
42 18
Bedr 10 13 6
Uitstroom Man Vrouw
Aantal 103 59 162
Bedr 1 87 53
Bedr 10 16 6
18 3
Bedr 200 60 18
Man / vrouw verdeling in percentage bij in- en uitstroom AP/WX Instroom Man Vrouw
Aantal
Bedr 2 56 18 74
0 0
Bedr 200 56 18
Uitstroom Man Vrouw
22
Aantal
Bedr 2 78 21 99
Leeftijdsopbouw WSW < 25 jaar 92
26 t/m 35 223
36 t/m 45 374
46 t/m 55 609
Vanaf 56 377
Totaal 1675
46 t/m 55 42
Vanaf 56 30
Totaal 143
Leeftijdsopbouw Ambtelijk-/WX personeel < 25 jaar 12
26 t/m 35 15
36 t/m 45 44
Uitstroom WSW naar reden In personen Doorstroom Overleden VUT / pensioen Langdurig arbeidsongeschikt Begeleid werken Ontslag van rechtswege Disciplinair ontslag Ontslag wegens passeren ondergrens WSW Verhuizing Overige Ontslag in proeftijd Terugplaatsing DW na BW Overplaatsing andere SW / gemeente Totaal
2011 0 7 27 38 33 20 6 13 0 11 2 11 6 174
2012 1 7 25 28 17 27 4 19 0 8 6 14 6 162
Bezetting 2012 (Ultimostanden) WSW Fte 34,87
Directie en Stafdiensten Leerbedrijven Werkbedrijven Detacheringen Begeleid werken Totaal
% 2,38
AP Fte 22,30
% 31,63
WX Fte 11,20
% 19,16
602,11 364,11 376,71 90,40
41,01 24,80 25,66 6,16%
23,50 13,70 11,01 0,00
33,33 19,43 15,61 0,00
20,00 19,60 7,67 0,00
34,21 33,52 13,12 0,00
1468,20
100,00
70,51
100,00
58,47
100,00
WSW Beg werken Realiteit Taakstelling
Jan 1432,7 89,2 1521,9 1483,8
Feb 1424,7 89,2 1513,9 1483,8
Mrt 1416,7 90,4 1507,1 1483,8
Apr 1406,7 90,3 1497 1483,8
Mei 1400,8 88,6 1489,4 1483,8
Juni 1396,2 88 1484,2 1483,8
Juli 1385,0 88,5 1473,5 1483,8
Aug 1393,0 89,7 1482,7 1483,8
Sept 1392,2 89,2 1481,4 1483,8
Okt 1391,6 86,7 1478,3 1483,8
Nov 1383,6 90,6 1474,2 1483,8
Dec 1377,8 90,4 1468,2 1483,8
AP WX Realiteit Taakstelling
Jan 75,60 58,2 133,8 124,20
Feb 74,60 54,9 129,5 124,20
Mrt 74,60 57,9 132,5 124,20
Apr 74,60 58,2 132,8 124,20
Mei 74,60 56,6 131,2 124,20
Juni 74,60 56,4 131 124,20
Juli 74,60 56,4 131 124,20
Aug 74,60 54,5 129,1 124,20
Sept 74,60 53,5 128,1 124,20
Okt 73,50 56,4 129,9 124,20
Nov 71,50 57,2 128,7 124,20
Dec 70,50 58,4 129,9 124,20
23
Gemiddeld 1400,083 89,23333 1489,317
Afkortingen DB
Dagelijks Bestuur
AB
Algemeen Bestuur
SW
Sociale Werkvoorziening
AP
Ambtelijk Personeel
WX
WerXaam
Wsw
Wet Sociale Werkvoorziening
GR
Gemeenschappelijke Regeling
WwnV
Wet werken naar Vermogen
KAM
Kwaliteit Arbo & Milieu
SHV
Schuld Hulp Verlening (Drechtwerk)
BSHV
Bureau Schuld Hulp Verlening (Sociale Dienst Drechtsteden)
BW
Begeleid Werken
BVO
Basis Veiligheid Openbare Ruimten
VCA
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
AKA
Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent
24
Colofon
Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Directie van Drechtwerk
Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Postbus 528 3300 AM Dordrecht T 078 – 652 59 11 E
[email protected] I www.drechtwerk.nl
25
