DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ:71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních sluţeb a zajišťuje sociální sluţby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S kaţdým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních sluţeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Kaţdému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem Ţádosti zaevidované v r. 2010
219 87
Počet přijatých klientů 19 Počet zemřelých klientů 21 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k 31.12.2010 64 Věková struktura klientů: do 75 let = 15 Průměrný věk klientů byl 81,4 let. Průměrná obsazenost byla 68,11. Příspěvek na péči: 1. st. = 7 2. st. = 18
76 – 85 let = 26
3. st. = 21
86 – 95 let = 22
4. st. = 14
nad 95 = 1
bez příspěvku = 4
Mobilita klientů: imobilní = 16 částečně mobilní = 19 mobilní = 29 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůţkový bez koupelny 2x jednolůţkový se spol. koupelnou 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou 4x dvoulůţkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou C: 6x jednolůţkový se samost. koupelnou 17x jednolůţkový se spol. koupelnou 1x dvoulůţkový se spol. koupelnou
1
Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem Ţádosti zaevidované v r. 2010
23 10
Počet přijatých klientů Počet zemřelých klientů Počet ukončených smluv Počet klientů k 31.12.2010
7 6 0 15
Věková struktura klientů: do 75 let = 1 Průměrný věk klientů je 83,5 let. Průměrná obsazenost je 15,18. Příspěvek na péči: 1. st. = 1 bez příspěvku: = 0
76 – 85 let = 8
2. st. = 2
86 - 95 let = 5
3. st. = 6
nad 95 let = 1
4. st. = 6
Mobilita klientů: mobilní, avšak vyţadující zvláštní péči - 15 Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůţkový bez koupelny 1x jednolůţkový se spol. koupelnou 2x dvoulůţkový se samost. koupelnou (+ 1 lůţko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůţkový se spol. koupelnou
Společenské vyžití (platí pro obě služby) Pravidelné akce: setkávání s pracovníky Církve bratrské při příleţitosti velikonoc, svátku zesnulých a vánoc kaţdý týden bohosluţba 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 1x ročně taneční zábava s ţivou hudbou a tombolou 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih poslech gramofonových desek účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. – Týden seniorů akce při příleţitosti MDŢ, Svátku matek navázání spolupráce s vedením ZUŠ Jablonec nad Nisou – pořádání pravidelných koncertů Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ vyuţití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, vystoupení houslisty p. Lamače, beseda s místostarostou MěÚ Jbc,...) pečení domácího pečiva grilování poslech hudby různých ţánrů pořádání výstav výtvarných prací ţáků ZUŠ Jablonec nad Nisou Podíl klientů na chodu zařízení (moţnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy ...) – minimálně: stravovací komise – 1x měsíčně schůze Rady klientů – 2x ročně, příp. častěji dle aktuální potřeby setkání všech klientů – 1x ročně + moţnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení
2
Prezentace zařízení: vytvoření výstavních prostor – výstavy určené i veřejnosti webové stránky kaţdý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web příleţitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, 2x reportáţ v místní TV, Týden v Libereckém kraji, Národní osvobození V roce 2010 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních sluţeb – v jeho rámci: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních sluţeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Liberci a Jablonci nad Nisou účast na prezentaci zařízení sociálních sluţeb ve Spolkovém domě Stížnosti v r. 2010: V r. 2010 nebyla zaznamenána ţádná stíţnost na kvalitu poskytovaných sluţeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 7 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) setkání s pracovníky Církve bratrské canisterapie Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení – příleţitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. Pracovníci Plánovaný počet pracovníků byl 69, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 67,95. Organizace umoţňuje a zajišťuje průběţné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obsluţné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků. V průběhu roku si všichni pracovníci doplnili případné chybějící povinné odborné vzdělání, v organizaci nebyl ke konci roku ţádný pracovník, který by nesplňoval předepsané vzdělání. V zařízení probíhalo i průběţné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obsluţné péče ke standardům kvality v sociálních sluţbách. Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních sluţeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Organizace se zapojila do projektu INSTANDU: „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb“ a to do aktivit: Vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované sluţby Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních sluţeb prostřednictvím pracovních seminářů Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních sluţeb v souladu se standardy kvality Všichni pracovníci se průběţně podíleli na zpracovávání a aktualizaci metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality sluţeb na pravidelných metodických poradách. Pracovnice úseku zdravotní péče absolvovaly stáţ a odbornou konzultaci k výţivě sondou, abychom mohli v případě potřeby zabezpečit i tento typ sluţby. Organizace průběţně umoţňuje studentům výkon praxe a absolventům rekvalifikačních kurzů absolvování povinného rozsahu praktické části rekvalifikace. V r. 2010 zde byly např. 4 studentky na praxi - 2x z TU Liberec, 1x ze Střední školy řemesel a sluţeb v Jablonci n. N. a 1x ze Střední školy právní a Vyšší odborné školy právní, s.r.o. v Liberci. Tři absolventky rekvalifikačního kurzu
3
Pečovatelka pro oblast sociální péče, který organizovala společnost CC Systems, a. s., u nás vykonaly provozní praxi. Ode všech zúčastněných získala organizace cennou zpětnou vazbu. Provozní podmínky V roce 2009 proběhla 4. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky, kdy byla provedena vestavba 8 sociálních zařízení do stávajících pokojů, nově zbudována 1 společná koupelna, 2x společné WC, úklidová místnost a sklad, včetně přístavby lůţkového výtahu se strojovnou. Od předání stavby k uţívání jsme pak do konce roku 2009 i v průběhu roku 2010 řešili reklamační závady, ne všechny byly do konce roku 2010 odstraněny. Ztíţené provozní podmínky byly v kuchyni, která je zastaralá a nevyhovuje jiţ zcela provozním poţadavkům ani hygienickým předpisům. Od února 2010 má zařízení vlastní spisovnu a zpracovaný spisový a skartační řád. V průběhu roku 2010 byly zaktualizovány i další vnitřní předpisy organizace. Přesná pravidla společně s průběţně vypracovávanými postupy práce na všech úsecích a aktualizací metodik vedou ke zkvalitnění systému práce v organizaci, ke zvyšování „firemní kultury“ organizace.
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505
Ukazatel
č. 410
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje sluţeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboţí 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění
Skutečnost 2009 v tis.Kč
Skutečnost 2010 v tis. Kč
Porovnání 2010/2009 v %
28 363 15 817
28 920 17014
102% 108%
15 814 3
17 012 2
108% 67%
72
229
318%
1 71 1 1
145 84 1 1
118% 100% 100%
12 473 8 780 3 693
11 676 8 888 2 788
94% 101% 75%
275
196
71%
4
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. ukazatel č. 505
č. 410
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboţí 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2009 v tis. Kč
Skutečnost 2010 v tis. Kč
Porovnání 2010/2009 v %
28 088
28 724
102%
6 692 3 030 3 662
7 167 3 402 3 765
107% 112% 103%
1 633 19 010 14 106 4 520 58 281 45 2 106 617 28
1 287 19 393 14 202 4 805 60 286 40 45 55 746 31
79% 102% 101% 106% 103% 102% 89%
28
31
111%
Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v tis. Kč
52% 121% 111%
3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních sloţek platu
5
pouţití prostředků rezervního fondu
130
6
pouţití prostředků invest.fondu na opravy a údrţbu nemovitého majetku kraje
145
7
pouţití prostředků fondu odměn
100
8
limit výdajů na pohoštění
9
počet zaměstnanců organizace
10 výsledek hospodaření organizace
Porovnání Skut/SR v%
623
623
100%
2 165
2 165
100%
14 280
14 202
99,5%
0
4
2
50%
69
69
100%
0
196
5
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem
Schválený rozpočet 2010 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2010 31.12.2010 3 4
Vratka 5
1 592 670
2 787 670
2 787 670
2 787 670
0
969 573 623 097 0
2 159 573 623 097 5 000
2 159 573 623 097 5 000
2 159 573 623 097 5 000
0 0 0
0
0
0
0
0
A) c e l k e m 1.+ 2.
1 592 670
2 787 670
2 787 670
2 787 670
0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dotace MPSV - nadační příspěvek EURONISA 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů
8 918 000
8 918 000
8 918 000
8 918 000
0
8 888 000
8 888 000
8 888 000
8 888 000
0
30 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
0
0
0
B) c e l k e m 3. + 4.
8 918 000
8 918 000
8 918 000
8 918 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 510 670
11 705 670
11 705 670
11 705 670
0
v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy - ostatní účelové příspěvky 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly)
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C)
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2010 v Kč
Výnosy 2010 v Kč
Hospodářský výsledek v Kč
Hostinská činnost
710 764
725 017
14 253
Celkem doplňková činnost 2010
710 764
725 017
14 253
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0
6
6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 1.12.2010 – 31.12.2010 Č. řádku 1 2 3 4 5 6
8.
Název majetku Stavby Pozemky DHM DDHM DDNM Umělecká díla
SÚ 021 031 022 028 018 032
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč F 37 689 517 44 013 595 44 013 595 0 D 11 11 11 0 F 5 784 756 6 583 156 6 583 156 0 F 9 914 778 10 017 348 10 017 348 0 F 238 834 270 926 270 926 0 F 42 745 42 745 42 745 0
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2010 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416
Rozpočet 2010 v tis. Kč
Skutečnost 2010 tis. Kč
% plnění
Stav investičního fondu k 1.1.2010 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
887 0 713 0 0 0
887 0 746 0 0 0
100%
Opravy a údrţba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní pouţití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
145
114
79%
92
92
100%
295
295
100%
533
501
94%
1 068
1 132
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2010 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu – finační dary
Rozpočet 2010 v tis. Kč 285 277
Skutečnost 2010 v tis. Kč 285 277 20
Finanční krytí fondu v tis. Kč 887
105%
1 132
% plnění
100% 100%
Finanční krytí fondu v tis. Kč 285
7
ZDROJE FONDU CELKEM
562
582
100%
Pouţití fondu do investičního fondu Pouţití fondu na provozní náklady Ostatní pouţití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM
100 30
1 30
100%
130
31
24%
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
432
551
127%
Rozpočet 2010 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2010 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
Skutečnost 2010 v tis. Kč
% plnění
127 10
127 10
100% 100%
137%
137%
100%
Pouţití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
137
0
137
0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
10
137
551
Finanční krytí fondu v tis. Kč 127
137
CELKEM ÚČET 241 k 31. 12. 2010
3 097
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2010 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet Skutečnost 2010 2010 v tis. Kč v tis. Kč 195 195 278 286 473 481
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100% 195 102% 102%
% plnění
POUŽITÍ FONDU CELKEM
359
308
86%
ZŮSTATEK FKSP
114
173
152%
173
Komentář k tabulce: Tvorba fondu základním přídělem ve výši 2% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč
Komentář k tabulce: Nejsou ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
8
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK , kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních sluţeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004. V roce 2010 byly provedeny následující kontroly: průběţné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běţných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních uzávěrek dle plánu kontrol ekonomického úseku přezkoumání hospodaření a čerpání dotací MPSV 2010 - nezávislý auditor veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje kontrola čerpání prostředků ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami (dotace MPSV na rok 2009) - FÚ v Jablonci nad Nisou kontrola z OSSZ Jablonec nad Nisou kontrola z VZP Jablonec nad Nisou kontrola hospodářské činnosti – MÚ Jablonec nad Nisou odbor správní, ţivnostenský úřad Nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření.
11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Stav Ukazatel
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
k 1.1. 2010 v Kč
1 285 372,17 887 451,96 127 036,00 194 936,80 1 494 796,93
Stav k 31. 12. 2010 v Kč
Příděl ze zlepšeného hospodář.
výsledku roku 2010 v Kč 2 3 551 139,72 199 886,20 1 131 669,96 137 036,00 10 000,00 172 549,08 1 992 394,76
209 886,20
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) v Kč 4 751 025,92 1 131 669,96 147 036,00 172 549,08 2 202 280,96
Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2011 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010.
9
12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2010 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2009 v Kč 13 935 348 170 948 67,3 69 17 522
Plán 2010 v Kč 14 130 000 150 000 67 69 17 575
Skutečnost 2010 v Kč 14 115 224 86 774 68,7 69 17 552
14. Plnění nápravných opatření z roku 2010 Nápravná opatření nebyla uloţena.
V Jablonci nad Nisou dne 12. 4. 2011
Zpracovaly: Ing. H. Janatková Bc. Šárka Petříčková PhDr. J. Fojtíková
Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková
10
