ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010
Budova Zámeček
Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková
Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Zastupující ředitelka domova: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Adresa: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Registrované sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (7016635) - 104 lůžek Týdenní stacionář (1234358) – 8 lůžek Denní stacionář (7829888) – 6 míst
Bankoví spojení: Komerční banka Brno – venkov Číslo účtu: 39335641/0100
IČ: 00212920 DIČ: CZ 00212920 Registrace: KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1241 z 30.1.02003 Kontakt a informace: Telefon: Fax: e-mail: web:
547 422 817 547 422 816
[email protected] www.zamecekstrelice.cz -2-
Obsah :
Úvod ................................................................................................str.
4
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti ................................str.
5
II.
Plnění úkolů v personální oblasti .....................................str.
23
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ....................................str.
26
IV.
Autoprovoz ..........................................................................str.
31
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ...................str.
32
VI.
Peněžní fondy ......................................................................str.
36
VII.
Kontrolní činnost ................................................................str.
38
VII.
Informace o výsledku inventarizace ..................................str.
39
Závěr ................................................................................................str.
40
-3-
ÚVOD Dnem 1.1.2003 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na základě § 14, § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č. 108/2006 Sb. ke dni 1.1.2007 rozhodl o změně názvu, který zní Zámeček Střelice, příspěvková organizace. Zámeček Střelice, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby: A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách B) týdenního stacionáře dle ustanovení § 47 zákona o sociálních službách C) denního stacionáře dle ustanovení § 46 zákona o sociálních službách
Organizační struktura. ředitel úsek soc. prac.
úsek zdravotní
úsek výchovy
úsek ekonom.
úsek provozní
VS
W
ved.ek.ús.
ved. prov.
fyzioterap.
vychovatel
PAM
rehabil setra
PSS
ref. h. spr.
masér registr. setra
-4-
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti I.1. Sociální a výchovná péče a) týdenní stacionář - 8 míst z toho 3 místa pro ženy a 5 míst pro muže b) celoroční pobyt - 104 míst z toho 13 míst pro ženy a 91 míst pro muže c) denní pobyt – 6 míst Ke konci sledovaného období byl počet klientů 111, z toho 11 nezletilých. Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 : počet uživatelů umístěných na oddělení č. 1,3,4,6,7 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí:
30 66 6 12 5 6
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2010 35,9 let Obložnost 98 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2010 32 Týdenní pobyt: počet uživatelů: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí:
8 1 1 0
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2010 26,7 let Obložnost 100 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2010 1 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí:
1 3 2 0
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2010 36,9 let Obložnost 10 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2010 0 -5-
Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům:
101 3 104 2
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2010 podle stupně závislosti:
stupeň závislosti
celkem
osoby do 18 let
osoby nad 18 let
I.
týdenní pobyt
celoroční pobyt
32
1
31
0
1
1
30
II.
22
1
21
0
4
1
17
III.
21
0
21
0
2
0
19
IV.
34
9
25
0
1
9
24
Celkem
109
11
98
0
8
11
90
do 18 nad 18 do 18 let let let
nad 18 let
Úroveň poskytovaných služeb Ubytování Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách – budova Zámečku se čtyřmi podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od 1.11.2009 byl zahájen provoz v tréninkovém bydlení ( dále jen TRB) v Hospodářské budově domova – jedná se o 3 malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 55 klientů, z toho 14 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
celkem 2 10 2 3 2 1
I.odd. 1 3 1 -
II.odd. 2 1 -
Budova Zámečku je bezbariérová. -6-
III.odd. 1 5 1 -
V.odd. 2 1 1 1
Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Pětilůžkový pokoj na III. oddělení vybaven lůžky, šatními skříněmi a stolem s 5 židlemi byl v rámci zahájení provozu TRB ( tréninkové bydlení - tři malometrážní byty pro 6 osob ( 1 byt je pro 2 osoby)) změněn na třílůžkový. TRB jsou – 2 ženy a 4 muži. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 49 míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
celkem 22 14 -
IV.odd. 14 4 -
VI.odd. 8 5 -
VII.odd. 5 -
Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC. Sumarizace Úroveň bydlení 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj
počet 24 24 2 3 2 1 -7-
Úhrada pobytu – platné pro rok 2010 obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV
145,- Kč/den 140,- Kč/den 130,- Kč/den 120,- Kč/den 115,- Kč/den 135,- Kč/den
Úhrada za ubytování byla naposledy měněna v roce 2008. Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do TRB se stravují – kromě obědů v pracovních dnech zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální z toho
snídaně celkem
22
7
60
10
41
140
potraviny
11
4
30
7
19
71
režie
11
3
30
3
22
69
23
7
63
10
43
126
potraviny
12
4
33
6
21
75
režie
11
3
30
4
22
51
22
7
60
10
41
10
150
potraviny
11
4
30
7
19
6
77
režie
11
3
30
3
22
4
73
Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho
Diabetická celkem z toho
dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč
Úhrada za stravování byla naposledy změněna v roce 2008. Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku. -8-
I.2.Činnost sociálně-výchovná. Tato činnost se skládá z výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Na tomto úseku pracovalo 55 pracovníků, z toho bylo 18 vychovatelů a 37 pracovníků v sociálních službách. Činnosti se na jednotlivých odděleních zaměřily na oblast sociálních dovedností a na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou U všech uživatelů bylo sledováno upevňování již získaných dovedností a návyků. Využívala se speciálně vybavená učebna pro výuku uživatelů s autismem. Na odděleních s imobilními uživateli se hojně využívala bazální stimulace, která podporuje jak zlepšení komunikace, tak alespoň udržení stávajícího stavu uživatele.Vzdělávání uživatelů se
zaměřovalo i na speciálně upravené programy na
počítačích, kterých mohli využívat jak na odděleních, ve třídě rozumové výchovy tak i v denním stacionáři. Uživatelé měli možnost navštěvovat hipoterapii, muzikoterapii a canisterapii.V rámci sociálně terapeutické práce se zabývali uživatelé Zámečku Střelice upevňováním a rozšiřováním svých manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé vypomáhali v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Při výběru sociální pracovní terapie měli uživatelé právo si vybrat činnost, kterou chtějí vykonávat a tato činnost se odvíjela od individuálního plánu uživatele šitého na míru pro terapii. Uživatelé, kteří setrvali na oddělení byli aktivování Výchovným projektem, který se zaměřoval na různé druhy činností a soutěží.Plnění úkolů projektu probíhalo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Každý uživatel měl možnost si vybrat klíčového pracovníka ze zaměstnanců Zámečku Střelice. Klíčový pracovník měl omezený počet uživatelů a tudíž měl právo další žádost uživatele odmítnout. Klíčový pracovník mohl být změněn na přání uživatele, ale i na přání zákonného zástupce, pokud mu nevyhovoval. Uživatelé se
podíleli dle svých možností spolu s klíčovým pracovníkem, opatrovníkem
případě rodinou na tvorbě individuálních plánů, které byly průběžně hodnoceny slovně na setkání týmů nejméně 1 x za měsíc písemnou formou a to zprávou ze setkání. A jedenkrát za půl roku jsme hodnotili výsledky plnění cíle a stanovili spolu s uživatelem cíl nový.Uživatelé se měli možnost vyjádřit k poskytované službě formou dotazníků o spokojenosti.Byli poučeni
-9-
i o možnostech podávání stížností, o jejich právech i povinnostech , které z toho také vyplývají. Volný čas byl organizován vždy
dle přání uživatelů, předem stanoveného ročního
harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí.A to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů , návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách zařízení, tak i mimo prostory Domova. Byli jsme organizátory sportovních her v Zubří. Organizačně i v našich prostorách se uskutečnil turnaj v Bocce. Uživatelé měli možnost výuky náboženství v našem zařízení, které probíhalo každý čtvrtek v 15 hodin ve společenské místnosti Nového pavilonu. Rozumová výchova Od dubna 2010 se opět rozběhla rozumová výchova, a to v prostorách nově zrekonstruované půdní vestavby Zámečku. Těžiště práce spočívalo ve výchovně - vzdělávacích činnostech zaměřených na poskytování elementárních vědomostí , dovedností a návyků, uživatelé také získávali poznatky nutné k orientaci ve světě. Hlavních cílem rozumové výchovy byla aktivizace, rozvoj a udržování schopností a dovedností uživatelů sociálních služeb. Denní stacionář Denní stacionář se rozběhl od 1.března 2010.Uživatelé denního stacionáře mohli též využívat všech prostor zařízení, ke svým aktivitám.Prostory místnosti pro denní stacionář též sloužily pro činnosti ostatních uživatelů z Domova. Což je hlavně možnost počítače s přizpůsobeným programem, ke společenským hrám a relaxaci. Týdenní stacionář
Uživatelé týdenního stacionáře se zapojovali převážně do práce v sociálně terapeutických dílnách, upevňovali si a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé týdenního stacionáře vypomáhat v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Ve svém volném čase využívali počítač a zapojovali se do programu oddělení.
- 10 -
Tréninkové bydlení Uživatelé zvládli manipulaci se spotřebiči, úklidové práce na bytě, ovládat telefon a přivolat si pomoc,navykli si pravidelně vstát udělat si snídani a zaevidovat se v pracovních činnostech pomocí cvikací karty, nastoupit do práce v sociálně terapeutických dílnách , kde se pod vedením vychovatelů učí pracovním návykům a povinnosti. Naučili se naložit se svým volným časem , což jim zprvu dělalo nemalé potíže. Samostatně chodili nakupovat, na samostatné vycházky.Cestovali bez doprovodu jak vlakem tak autobusem. Jeden uživatel jezdí sám do speciálního učiliště ve Cvrčovicích, kde se učí kuchařem. Uživatelé sociálních služeb již sami navštěvují poštu, zdravotní středisko i obecní úřad. Od měsíce září začali uživatele sami užívat léky, které jim zatím připravuje RZS na celý týden. Kromě večeří začínali vařit i nedělní obědy. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou velice oblíbené a mnohdy pro velký zájem kapacitně nestačí. Uživatelé se zdokonalovali v keramické, arteterapeutické, košíkářské,textilní, svíčkařské a zahradnické dílně. Svými výrobky a umem reprezentovali na Dolnokounických slavnostech, BVV-Mediafair , Strunobraní ve Střelicích. Účastnili se také akce Jedličkova ústavu v Praze.
Svícen - 11 -
Speciální škola Brno Ibsenova V Domově probíhala výuka třídy Speciální školy Brno Ibsenova, ve které povinnou školní docházku vykonávalo 10 uživatelů z našeho zařízení. Od nového školního roku byla rozšířena výuka ještě o jednu třídu pro větší počet žáků, který je nyní 12. Žáci se
učily podle
individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávací programu pro základní školu speciální. Po celý rok byly umožněny studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol exkurze v zařízení, dále možnost vykonávání odborné praxe a také získávání materiálů k vypracování závěrečných bakalářských , diplomových prací i k plnění požadavků různých kurzů. Zaměstnancům úseku výchovy bylo umožněno, absolvovat povinné vzdělávání dle Zákona 108/2006Sb. v platném znění.. O školení, semináře a kurzy byl veliký zájem a mnoho pracovníků
výchovy
zaměstnavatelem.
překročilo
Jedenkrát
stanovený
měsíčně
byla
počet porada
povinných
hodin
vychovatelů
vedena
stanovených vedoucím
vychovatelem. Na porady s pracovníky sociálních služeb byla zvána i ředitelka zařízení, ke které měli zaměstnanci možnost vznést své dotazy Pracovníci výchovy měli možnost vyplnit dotazník spokojenosti . Supervize byla objednána skupinová případová, která má za úkol pomoci pracovníkům v jejich nelehké práci s uživatelem. Canisterapie V prvním pololetí roku 2010 probíhala canisterapie podle plánu dvakrát týdně pro všechny uživatele zařízení, kteří měli o činnosti se psy zájem. Ve druhém pololetí byla z časových důvodů a zabránění možného přetížení psů canisterapie omezena na jednu hodinu týdně, a to na V. oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami, proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Při různých činnostech se psy jsme procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při různých motorických úkonech a schopnost soustředit se na vykonávanou činnost. Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci výuky. Hipoterapie Hipoterapie probíhala opět od měsíce července dvakrát týdně v Ivančicích. - 12 -
Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní, tělesný a váhový stav. Muzikoterapie Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení . Dále místnost využívala k relaxaci všechna oddělení dle rozvrhu.
Výchovný projekt Cílem výchovného projektu je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně na odděleních. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu a zaměřuje se na oblast: hudební, sportovní, pohybovou, výtvarnou, kulturní. Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu oddělení a prostor zařízení.Plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Autistická třída Autistická třída byla využívána dle platného rozvrhu.Výuka vycházela z program TEACCH, kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince.
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE 2010 LEDEN 16.1.Návštěva v Předklášteří
TRB
10.1.Soutěž ve stavění sněhuláků
odd. III.
10.1.Novoroční disco
odd. III.
16.1.Závody na sněhu
odd. III.I.
16.1.Návštěva DD v Předklášteří
TRB
20.1.Výstava „Tradice zimních večerů“oddělení IV,VI,VII 23.1.Ústavní ples v sokolovně
všichni
25.1.Soutěž v prostorové orientaci
všichni
30.1.Oslavy narozenin více uživatelů
V.
31.1.Návštěva Domova v Břežanech
TRB
ÚNOR - 13 -
6.2.Zábavná soutěž „Videostopů
odd. III
6.2.2010Sportovní hala Střelice-volejbal
TRB
13.2.Výlet Nové Bránice
TRB
19.2.Valentýnská maškarní diskotéka v tělocvičně - všichni 20.2.Koncert skupiny IBATAC
TRB
20.2.Účast na pohřbu pana faráře ze Střelic-všechna oddělení, TRB 25.2. Turnaj ve stolním tenise Kyjov
odd. IV,VI.
27.2.Vycházka po areálu spojená se sportovním odpolednem v tělocvičně-všichni BŘEZEN 6.3. Maškarní ples Chrlice
TRB,odd.IV,VI.
6.3. Výlet Brno
TRB
7.3. Po stopách Yettiho
odd. II 17.
17.3. .Dovoz dýnek pro šicí dílnu
dílny
19.3. Pepíkovský turnaj
odd. VI,IV,III.
22.3. Výlet do Střelic
odd.V.
27.3. Vítání jara
odd. III.
27.3.Nákup v Brně
TRB
23.3.Soutěž o nejlepšího malíře.cyklostezka-
odd.III.
DUBEN 2.4. Smuteční rozloučení s panem Rusňákem- odd. IV.,VI. 5.4.Velikonoční pomlázka v Domově
všichni
6.4.Koncert „Vítání jara“v Brně
TRB
7.4.Návštěva zámku v Náměšti nad Oslavou
odd. III.
10.4.Soutěž o nejlepšího skládače puzzle
odd. III.
16.4.Návštěva bazénu
odd. III,IV,VI
17.4.Kuželky Sokol Husovice 19.4.Návštěva bazénu 21.4.Výstava stupavských výtvarníků
TRB,odd. IV,VI. odd. III,IV,VI dílny
22.4.Přijímací pohovor Cvrčovice s p.Lakatošem-TRB 26.4. Výlet do Ivančic
odd. III
28.4.VII.ročník jarních závodů v plavání
odd. III,IV,VI
28.4.vyřizování pasu v Brně
TRB - 14 -
21.4.Výstava Stupavských výtvarníků
dílny
26.4. Výlet do Ivančic
odd. III.
30.4. Pálení čarodějnic a opékání buřtů
všichni
KVĚTEN 2.5.Pouť na Hostýně
TRB,odd. VI,IV.
5.5.Výlet do Rosic
odd.III
8.5.Návštěva v Nebovidech u Pikolů
TRB
8.5.Návštěva ZOO Brno
odd. III,VI,IV.
10.5.Návštěva ZOO Jihlava
odd.II.
12.5.Den otevřených dveří v Chrlicích
odd. IV.,VI.
14.5.Výlet do okolí Zámečku , malba v přírodě
dílny
15.5.Prodej výrobků v Praze, prohlídka města
dílny
17.5.-23.5. Rekreační pobyt v Janských Lázních
všechna oddělení
22.5. Dětský den s historickým vlakem oddělení
odd.VI,TRB,III
24.5.Výlet do okolí Střelic – malování v přírodě
dílny
25.5.ZOO Jihlava oddělení
odd.V.
26.5.SENI CUP 2010 Havlíčkův Brod
TRB,odd. VI.
26.5.Modní přehlídka ve Cvrčovicích
odd. III.
30.5. Chystání sportoviště Zubří
TRB
31.5.- 4.6. SH SMPM Zubří u Nového Města na Moravě –všechna oddělení ČERVEN 2.6. SH Zubří- jednodenní pobyt
odd. V.,TRB
5.6. Dětský den v zařízení
všichni
7.6.-12.6.Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory oddělení – odd. V. 8.6. Trénink v Bocce
odd.V.
10.6. Hra světel –Aukce a výstava
TRB
12.6.Střelické Strunkobraní
dílny
13.6. Návštěva DD v Předklášteří
TRB
13.6. Velehrad
TRB
14.6.- 18.6. Rekreační pobyt pod Temprštýnem – odd. III,IV,VI. 15.6. Vycházka do Střelic-posezení na nádraží 18.- 20.6. FIMFÁRUM –Olomouc -
odd.V. dílny
- 15 -
24.6.Návštěva Olympie a hradu Špilberk
odd.III.,VI.,IV.
28.6.- 9.7. Rekreace v Šibeníku
všechna oddělení,TRB
ČERVENEC 3.7. Pobyt na hřišti a tréning Bocce
odd.V.
4.7. Pobyt na hřišti a tréning
odd.V.
13.7.Hipoterapie
odd.IV.,VI
18.7. Oslava narozenin na
odd.III.
21.7.Vycházka na nádraží do Střelic
odd.V.
22,7. Hipoterapie
odd.IV.,VI
29.7. Hipoterapie
odd.IV.,VI
24.7. Náměšť nad Oslavou-prohlídka města
TRB
31.7. Brno město památek
TRB
SRPEN 19.8.Dvouoborový koncert Dixielandu v Ivančicích
TRB
20.8. Vycházka do střelického tunelu
odd.V.
23.8.Tenisový turnaj osobností Farma Bolka Polívky – odd.V., IV. 23.8. ZOO Jihlava
odd. VI.,IV., III.
23.-29.8.Stanový tábor pod lesem
odd.IV,VI.
26.8. Hipoterapie
odd.IV.,VI
28.8. Celodenní výlet na farmu Bolka Polívky
odd.V.
ZÁŘÍ 4.9. Slavnosti Dolních Kounic
dílny ,TRB
6-11.9 Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory
odd.V.,I.
11.9. Oslavanské slavnosti
TRB
11.9.Trénink v Bocce na hřišti
šechna oddělení
12.9. Soutěž ve hře Člověče nezlob se
odd.III.
18.9.Návštěva u Fraňku
TRB
20.9.Památky města Brna Špilberk
odd.3.odd
25.9.Kino Palace Cinemas Olympia centrum -
TRB
30.9.Dovoz materiálu z Ořechova -
dílny
- 16 -
ŘÍJEN 7.10. XX. ročník Turnaje v kopané v Kyjově
odd.IV.,VI.
10.10.Vycházka do přírody, sběr podzimních plodů
odd.V.
13.10. Žarošice-poutní slavnosti
odd. IV.,VI.
19-22.10 Rehaprotex -Hospimedica 2010,BVV
všichni
20.10. Beseda u kulatého stolu BVV,
TRB
21.10 Hospimedica celodenní výlet
odd.,V.
30.10 Soutěž o nejkrásnějšího draka s diskotékou-
všichni
LISTOPAD 1.11.Návštěva hřbitova ve Střelicích
odd.IV., TRB
4.11.Chrlický slavík
odd. IV,III.
5.11.Hudební vystoupení Pavla Nováka v Radosticích –odd.V. 28.11.Soutěž o nejkrásnější dýni a ježka s diskotékou- všichni 30.11. Soutěž o nejhezčího ježka s diskotékou
všichni
PROSINEC 2.12. 12.ročník mikulášského turnaje v Břežanech odd. IV. a VII. 3.12.
Hrátkování
všichni
5.12. Skupina Liduš
všichni
6.12.
Mikulášská nadílka
všichni
7.12.
Adventní koncert na Kociáne
TRB, odd.V., VI.
12.12. Aukce výtvarných děl
dílny,TRB,
12.12. Vánoční koncert v Dolních Kounicích
odd.VI.,IV.
17.12. Vánoční besídka Ostrovačice
odd. VI.,IV.
20.12. Návštěva v Předklášteří
TRB
24.12. Štědrý večer v Domově
všichni
31.12. Oslava Silvestra
všichni
Zaměření vychovatelů na oblast výchovy v roce 2010
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
OBLAST VÝCHOVY
- 17 -
PhDr. Jan Rohan Mgr.Dana Vostrejšová Mgr.Anna Nešpůrková
sl. Eva Barančíková pí. Zdeňka Šromová pí Svatava Haluzová pí Ludmila Klinčúchová pí Kamila Bartončíková Mgr Vladimíra Bučková pí Dana Janská pí Jana Rozsívalová pan Jaroslav Měsíc pí Olga Kazdová pí Lenka Soukupová Mgr. Jana Kalužíková pí Dana Brychtová pí Anna Chmelková
Vedoucí výchovy Rozumová výchova, nácvik pro práci s počítačem, upraveným pro osoby se zdravotním postižením Zástupce vedoucího výchovy, kulturní a společenské akce, individuální plány uživatelů a individuální vzdělávací plány pracovníků, organizační práce denního stacionáře,vedení výchovného projektu,klíčový pracovník,spolupráce s panem Lattenbergem , spolupráce s TRB Organizační práce na III. oddělení, kultura, ruční práce, turistika, smyslová výchova,sportovní výchova,výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na I.oddělení, kronika, výtvarné práce, Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie,výchovný projekt , klíčový pracovník Organizační práce na V. oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na II. oddělení, knihovna, výtvarná výchova, smyslová výchova, výzdoba oddělení,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Kultura, výtvarná a smyslová výchova, muzikoterapie,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Sport, hipoterapie, výtvarná výchova, výzdoba oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,výchovný projekt,klíčový pracovník Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie, estetická výchova, kultura, smyslová výchova, Organizační práce treninkového bydlení,klíčový pracovník Organizační práce na IV. a VI,oddělení, společenská výchova,kultura,výchovný projekt, klíčový pracovník Sport, turistika, kultura, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník Muzikoterapie, výzdoba oddělení, kultura, výtvarná výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník, Sociálně terapeutická činnost: keramické práce, výtvarná a estetická výchova, pořádání výstav,výroba propagačních materiálů,spolupráce s MÚ. Sociálně terapeutická činnost: košíkářské práce, smyslová výchova Sociálně terapeutická činnost: šicí práce, výroba svíček, smyslová výchova
Pracovníci sociálních služeb pověřeni vedením, prací klíčového pracovníka a sociálně terapeutickou činností. pí Renata Smutná pí.Petra Reichlová pí.Ludmila Šimková
Organizační činnost na VII.odd. vedení v zařízení,klíčový pracovník,sport,výtvarná činnost Klíčový pracovník,výzdoba oddělení Klíčový pracovník, výzdoba oddělení, - 18 -
knihovny
pí. Lada Hoklová pan Karel Lattenberg
Zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici.Klíčový pracovník,autistická třída Sociálně terapeutická činnost, zahradnické práce,výzdoba areálu
I.2. Plnění povinného vzdělávání zaměstnanců rok 2010 14.1.2010 Bolest jako ošetřovatelský problém, Tena započteno 4 hodiny, proškoleno : 25 pracovníků sociálních služeb 9.2.2010 Zákon o sociálních službách (Standard SS č.9 a 10) Regionpartner započteno 6 hodin, proškoleni:2 vychovatelé 11.2.2010Smlouva o poskytování sociální služby (IRVS Olomouc) započteno 6 hodin, proškolena:1vychovatelka 16.4.2010 Vybrané kapitoly ze zákoníku práce a zákon 108/2006 – Zámeček Střelice, přednášející PhDr.Jan Rohan započteno 4 hodiny, proškoleno:23 pracovníků sociálních služeb 22.3.2010 Standard č.2 a č.5 – Zámeček Střelice,přednášející PhDr.Jan Rohan, započteno 4 hodiny , proškoleno:25 pracovníků sociálních služeb 23.3.2010 Individuální plánování sociálních služeb-Curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin proškoleno: 16 vychovatelů-klíčových pracovníků 1.4.2010 Od omezení k možnostem-konference Kutná Hora,započteno 8 hodin, proškoleni: 2 vychovatelé 8.4.2010 Vzdělávání pracovníků v SS v problematice v práci s klientem s rizikem v chování přednášející PhDr.Květa Šoupalová započteno – 6 hodin, proškoleno:21 pracovníků sociálních služeb , 6 vychovatelů 7.4.2010 Šikana v zařízení SP –Curacio Mgr.Černý , započteno 8 hodin proškoleno: 27 pracovníků sociálních služeb, 8 vychovatelů 20.5.2010 Rehabilitační ošetřovatelství- Curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin, proškoleno:21pracovníků sociálních služeb ,10 vychovatelů 26.5.2010 Dezinfekce-dezinfekční řád –Ing Klocková započteno 2 hodiny, proškoleno:5 pracovníků sociálních služeb,10 vychovatelů 21.6.2010 Zákon 108/2006 o soc.službách (standardy 3,5,)Regionpartner- započteno 8 hodin , proškoleni: 2 vychovatelé - 19 -
23.6.2010 Smlouva o poskytování služby – Zámeček Střelice , Mgr Lenka Matušková, započteno 3 hodiny proškoleno:10 pracovníků soc. služby,5 vychovatelů 1.6.-30.9 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením započteno 150hodinproškolen :1 vychovatel 1.7.2010 Ambulantní služby ,Asociace poskytovatelů“ Praha- započteno 4 hodiny proškoleno:4 vychovatelé 29.9-1.10 Certifikovaný kurz Bazální stimulace, NCO NZO v Brně započteno 24 hodin proškoleno: 1 vychovatelka 13.11.2010 Dozvuky Afo 2010 v Brně PdF MU- započteno : 6 hodin proškoleno 3 vychovatelé 9.11.2010 První pomoc a uzavírací ventile Zámeček Střelice, paní Iva Kratochvílová, pan Hokl. započteno : 2 hod proškoleno 55 pracovníků 18.11.2010 Demence Tena
započteno 4 hod. proškoleno 5 výchovného úseku
8.12.2010 Multikulturní problematika v sociálních službách, Praha započteno:4 hodiny proškolena 1 vychovatelka 8.12.2010 Nemocné stáří Tena započteno 4hodiny proškoleno 3 pracovníci výchovného úseku 10.12.-11.12. Tragická triáda logoterapie Pražská sociální škola psychologických studii započteno 16.hodin, proškolena:1 vychovatelka 14.12.2010 Problematika stáří- Zámeček , Mgr.Nešpůrková započteno 2 hod. proškoleno 6 pracovník výchovného úseku. V roce 2010 splnili všichni zaměstnanci 24 hodin povinného vzdělávání dle novelizace zákona 108/2006. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu – registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele. Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení a to: -
praktická lékařka pro dospělé MUDr. M.Nováková - 20 -
ordinační hodiny: pondělí od 13.00 – 16.00 hodin -
dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová ordinační hodiny: čtvrtek 10.30 – 12.00 hodin
Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána LSPP, RZP. Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři : - psychiatr MUDr. E. Matoušková 1x měsíčně - neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová 1x ročně - stomatolog MUDr. T.Novák 2 x ročně - sexuolog MUDr. H. Reguli 4 x ročně K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK. Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní lékaři ZP. V roce 2007 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV – odbornost 913 – poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb – revize VZP v našem zařízení proběhla 6.10.2009,kontrola ZPMV v září 2010 Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních : FN Brno – interní odd. FN Brno – neurologické odd. FN Brno - infekční odd. FN Brno – popáleniny FN Brno – chirurgické odd. FN Brno – plícní odd. PL Brno – Černovice Nemocnice Brno Polní- chirurgické odd. FDN Brno ortopedie
23 dnů 2 dny 4 dny 27 dnů 4 dny 6 dnů 151 dnů 15 dnů 6 dnů
Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici 30 antidekubitních matrací. V Zámečku Střelice máme 54 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně polohovacích kočárků a invalidních vozíků. Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn z mobility. Na tomto úseku pracuje: fyzioterapeutka 2 hod./ týdně registrovaná sestra masérka. V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme : -
kondiční cvičení - 21 -
-
cvičení na míčích polohování nácvik chůze cvičení na Terapi Maester vertikulace nácvik k soběstačnosti aktivizace fyzická i psychická cvičení na motomedu – aktivní, pasivní horské slunko inhalace, biotroplampy,solux posilování horních končetin masáže – masážní vanička na DKK masážní lehátka, Sidekick,Vitec vodoléčka rehabilitační bazén elektroléčba – magnetoterapie
Restriktivní opatření V roce 2010 byla používána v našem zařízení 1 restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb. § 89 - Opatření omezující pohyb osob. V roce 2010 zemřelo 6 uživatelů.
- 22 -
1 1 1 1
1 1,1 1 1
9
8
7
7
Vrchní sestra
10
0
1
1
0,1
úbytky zaměstnanců
12 10 9 8
přírůstky zaměstnanců
skutečnost
ředitel účetní mzdový účetní, personalista referent THP celkem sestra bez odborného dohledu
funkce
platová třída
plán pracovníků rok 2010
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI evidenční počet zaměstna nců přepočten ý k 31.12.2010 1 1,1 1 1
nutriční terapeut fyzioterapeut masér 5 1 1 1 ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 12 1 2 2 vychovatel 11 3 4 4 vychovatel 9 1 0 0 Vychovatel 8 13 12 12 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník soc. péče 7 24 27 3 27 výchova prací Pracovník soc.péče 5 13 13 13 13 obslužná péče Skutečný stav zaměstnanců ve sledovaném období byl překročen o tři z důvodu dlouhodobých nemocností, v těchto případech jsou pracovní poměry uzavřeny na dobu určitou po dobu nemoci příslušných zaměstnanců. Ve sledovaném období došlo v organizaci ke třem pracovním úrazům. Struktura a nemocnost zaměstnanců včetně rozboru jednotlivých vyplácených zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí (§ 8 NV č.564/2006 Sb. v platném znění) i příplatků za vedení (§ 124 zákona č.262/2006 Sb.) k 31.12.2010 jsou uvedeny v následující přehledové tabulce.
- 23 -
Struktura zaměstnanců
Zvláštní příplatky (§8 NV 564/2006 Sb.)
Příplatky za vedení (§124 zákona 262/2006Sb.) 1 x st. 3 9000
THP Pracovník soc.péče
37/600
Vychovatel
17/600
Dělník 6/600
masér Sociální pracovník Celkem
1/600
1 x st.1 3500
30/400
6/400
SZP
Pracovní Procento neschopnost nemocnosti (kalendářní dny)
4/400
1 x st.1 4500 1 x st.2 7300 1 x st.1 2500
1x st.1 1500 1 x st.1 2000
24
0,07
968
2,65
666
1,82
303
0,83
42
0,12
0
0
0
0
2003
5,49
Přehled vyplacených průměrných platů podle struktury zaměstnanců je uveden v: Příloha č.6 – Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost za rok 2010..
Objem prostředků na platy na rok 2010 byl stanoven zřizovatelem ve výši 20770 tis.Kč a nebyl vyčerpán uspořilo se 486 579,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány v celkové výši 111 381,-Kč. Evidenční počet pracovníků k poslednímu dni roku 2093 byl 93 zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 90,8. Průměrná mzda v organizaci za rok 2009 činila 18 723,- Kč z toho THP vychovatelé pracovníci sociální péče SZP masér dělníci sociální pracovnice vedoucí provozu
-
32 866 Kč 20 800 Kč 15 938 Kč 28 327 Kč 17 253 Kč 14 738 Kč 14 738 Kč 39 360 Kč
údaje v Kč - 24 -
Mzdové prostředky
rok 2009**)
rok 2010
a
B
1
platový tarif příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatky osobní příplatek příplatek za noční práci příplatky za soboty a neděle příplatek za svátek * práce přesčas příplatek za dělenou směnu odměna za pracovní pohotovost
b-a
12 502 481 342 463 138000 379033 1 439 680 390 730 781 954 348 325 194 355
12 876 288 286 073 168 244 369 719 1 290 668 405 726 789 023 357 399 84 784
373807 -56390 30 244 -9 314 -149 012 14 996 7 069 9 074 -109 571
1 428 683 10 000 2 495 483 310 813
1 110 600 21 000 2 544 897 111 381
-318 083 11 000 49 414 -199 432
odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
rozdíl
20 762 000 88,7
20 415 802 90,8 2,1
-346 198
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. **) v roce 2007 platové předpisy - Z 262/2006 Sb. v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění
Náhradní volno za práci ve svátek není možné poskytnout z důvodu navyšování hodin zastupujících pracovníků. Se zaměstnanci je podepsaná dohoda o proplácení svátků.
Ostatní osobní náklady byly čerpány následovně: - DPČ fyzioterapeut - DPČ canisterapie - DPČ pedikérské práce - DPČ výpomoc v kuchyni - DPP kosení trávy - DPP výpomoc v účtárně
-
70 800 Kč 8 250 Kč 13 516 Kč 7 215 Kč 8 000 Kč 3 600 Kč
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ - 25 -
III.1. Výnosy Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č.1.- Výnosy Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči, fakultativní služby) ve výši 16 541 tis. Kč tvoří 39,51 % celkových výnosů organizace. Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 8 189 tis. Kč. Úhrady z příspěvku na péči činily 8 251 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 101 tis. Kč. Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2010 podle stupně závislosti: stupeň Celkem osoby osoby nad týdenní pobyt celoroční pobyt závislosti do 18 let 18 let do 18 Nad 18 do 18 let nad 18 let let let I. 32 1 31 0 1 1 30 II. 22 1 21 0 4 1 17 III. 21 0 21 0 2 0 19 34 IV. 9 25 0 1 9 24 Celkem 109 11 98 0 8 11 90 V případě celoročního pobytu uživatele náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči zařízení, v případě týdenního pobytu je to 75 % přiznaného příspěvku. Šest uživatelů má nařízenu ústavní výchovu a jeden zákonný zástupce je osvobozen od plateb. 91 uživatelů má sníženou úhradu za pobyt. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí částku 105 tis. Kč Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 1 836 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí 4, %. Úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím zdravotních pojišťoven činily 1 011 tis. Kč (2,41 % celkových výnosů) a dosáhly 87,76 % výše roku 2009, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie (106 tis. Kč, 0,25%), výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců (439 tis. Kč, 1,05 %) pronájem nebytových prostor, kotelen včetně technologií (106 tis. Kč, 0,25 %), odborná praxe zdravotníků (15 tis. Kč,0,04%), praní prádla (7 tis. Kč,0.1%), jiné ostatní tržby a výnosy (152 tis. Kč, 0,37%) Z investičního fondu bylo zúčtováno do provozu celkem 1200 tis. z toho např. na opravy havarijního stavu sociálních zařízení 880 tis.Kč, výměnu PVC 55 tis. Kč, opravu osvětlení výtahu 21 tis. Kč , opravu kotle 32 tis.Kč, tlakových nádob 83 tis. Kč, oprava střechy 59 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 143 tis. Kč např. na canisterapii, fyzioterapii, byl pořízen materiál na pracovní terapii, učební pomůcky, dále vystoupení mažoretek, hudební produkce na plese. Z fondu FKSP byl pořízen majetek ve výši 17 tis. Kč. Zúčtování jmenovaných fondů v celkové výši 1360 tis. Kč se na celkových výnosech organizace podílelo 3,25 %. - 26 -
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb byla ve sledovaném roce přiznána ve výši 17 741 tis. Kč, tj. 42,38 % celkových výnosů organizace. Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 4 315 tis. Kč bez účelového určení (tj. 10,31% celkových výnosů organizace), na akci Sportovní hry v Zubří byl organizaci schválen účelově určený příspěvek ve výši 45 tis. Kč (0,11%). Byla vypořádána dotace na vybudování Tréninkového bydlení ve výši 27 tis. Kč (0,07%) III.2. Náklady Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č.2.- Náklady Celkové náklady organizace ve výši 41 776 tis. Kč jsou nižší o 0,98 % než v předchozím období. Celkové materiálové náklady organizace ve výši 4628 tis. Kč tvoří 11,08 % celkových nákladů, podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období. Největší podíl tvoří spotřeba potravin – cca 59,89 % (vč.stolní vody), hygienické potřeby a materiál na úklid – 11,29 % a drobný majetek – 5,05 %. Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V. Majetek, drobné vybavení a nádobí bylo pořízeno za 147 tis.Kč - 3,19%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu – 3,1 %, pohonné hmoty – 2,44 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 3,61 %, osobní ochranné pracovní pomůcky – 1,48 %, pomůcky na výchovu, sociální program a osobní vybavení klientů – 3,31 %, zdravotnický materiál 0,44%, prádlo - 0,66%, knihy noviny,časopisy - 0,72%,ostatní materiál – 4,85%. Spotřeba energií včetně dodávky vody činila 3 100 tis.Kč, tj. o 4 tis. Kč méně než v předchozím období. Z níže uvedeného porovnání roku 2010 a 2009 jednotlivých spotřeb došlo k významnému snížení spotřeby především tepelné energie. Na základě spotřeby zemního plynu docházelo od roku 2005 ke snižování spotřeby, až v roce 2008 došlo znovu k jeho navýšení, v roce 2009 spotřeba plynu stagnovala. V roce 2008 došlo k rozšíření provozu solárního systému na ohřev teplé užitkové vody zprovozněného v roce 2005, v době zkušebního provozu byla zapojeno jen nově doplněné třetí pole solárních kolektorů. V roce 2010 se potvrdilo úsporné opatření použití solárních kolektorů. elektrická energie Teplo spotřeba Spotřeba v v v m.j. tis.Kč Kč/MWh v m.j. tis.Kč Kč/GJ 252 MWh 1 261 5 004,99 4559 GJ 1 975 433,18 243 MWh 1 223 5 032,92 4923 GJ 1 690 343,28
2009 2010 Nárůst/pokles -3,6 v% Nárůst/pokles -9 v m.j.
-3,2 -38
0,55 7,98 27,93
364
-14,5 -20,8 -285
-13,12
voda spotřeba v v m.j. tis.Kč Kč/m3 6602 m3 220 33,28 6690 m3 223 30,00 1,01 88
1,01 3
Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 2.136 tis.Kč, tj. 36,3 % celkových nákladů organizace. - 27 -
-10 -3,28
Běžné opravy a čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a 318 tis. Kč. Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 364 tis. Kč, jedná se o výtahy, čističku odpadních vod, bazén, telefonní ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, hasící přístroje, komíny, zdravotní přístroje a zařízení. Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo 80 tis. Kč. Nejvyšší položku 1324 tis. Kč tvoří stavební opravy. Z cestovného ve výši 22 tis. Kč bylo použito na cestovné pracovníků na školení, výlety klientů v tuzemsku i zahraničí. Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 318 tis. Kč, podrobnější informace o množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu. Druh odpadu komunální sklo použité pleny biologický +ČOV papír ke skartaci
Množství t Kč 19,84 95632 1,21 4158 17,46 164 738
Kč/t 4820 3.413 9 433
9,1
53 568
5 882
0,15
0
0
Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti ostatních služeb dosáhly náklady výše 1805 tis. Kč, tj. 4,32 % celkových nákladů organizace a ve sledovaném období jsou o 295 tis. Kč vyšší než v předchozím období. V oblasti spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 189 tis. Kč (tj. snížení o 8,5 %). Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 104 tis. Kč, z toho 61,6 % bylo použito na odborná školení sociálních pracovníků a pracovníků ekonomického úseku, 4,8 % na povinná požární školení a 33,6 % představuje bezúplatné poskytnutí práva účasti na odborném semináři pořádaném za účelem vzdělávání nelékařských pracovníků. Náklady na softwarové odborné programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 158 tis. Kč. (tj o 59 tis. Kč nárůst oproti předcházejícímu období). Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 85 tis. Kč. Z ostatních služeb výraznější položky tvořily: zpracování auditu účetní závěrky (46 tis.) a ověření čerpání dotace MPSV (12 tis. Kč), soudní poplatek ve výši 241 tis. Kč, právní služby 114 tis. Kč. Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní náklady ve výši 20 395 tis. Kč se podílejí 48,82 % na celkových nákladech organizace, Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 6 932 20 395 tis. Kč se podílejí 16,59 % na celkových nákladech organizace.
- 28 -
Celkem Kapacita (lůžka) podíl v % Celkové Náklady Na lůžko a rok v Kč na lůžko a měsíc
Celoroční pobyt
118 104 100 88 41 776 257 36 763 106 354 036 311 552 29 503 25 963
Týdenní pobyt a denní stacionář 8+6 12 5 013 151 42 484 3 540
III.3. Finanční majetek Stavy finančních prostředků na bankovních účtech, v pokladně i stav cenin jsou uvedeny v následujícím přehledu: Popis účtu Běžný účet provozní Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb Účet pro dotaci ze SFŽP ČR Účet pro dotaci z ROP ESF Účet fondu investičního, rezervního fondu a fondu odměn Celkem finanční prostředky na bankovních účtech Pokladna běžného provozu Stav hotovosti na pokladnách Stav cenin
Stav k 31.12.2010 1.145.408,69 60.723,40 960,41 19.634,25 745.599,02 1.972.325,77 42.006,00 31.936,00 890,00
Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2010 činil 511.554,56 Kč Depozita Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem opatrovníka na společném běžném účtu depozit klientů. K 31.12.2010 činil kladný zůstatek úroků (rozdíl úroků a nákladů běžného účtu depozit) 3 856,97 Kč, který přechází k použití v příštím období. Finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného období ve výši 4 761 427,02 Kč podléhá inventarizaci a odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci. III.4 Pohledávky a závazky
- 29 -
Organizace eviduje k 31.12.2010 pohledávky v celkové výši 1 692 tis. Kč. Za odběrateli činí částka 359 tis. Kč., na zálohách za el. energii bylo zaplaceno 410 tis. Kč, ostatní pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 165 tis., pohledávky za zaměstnanci 230 tis. Kč a 528 tis. na jiných pohledávkách. Veškeré pohledávky jsou před splatností. Organizace eviduje k 31.12.2010 závazky v celkové výši 4 613 tis Kč. Za dodavateli činí závazky částku 1 928 tis Kč a jedná se především o faktur z provedených prací na akci Zateplení budovy Zámečku, které budou uhrazeny z dotace SFŽP v roce 2011. Závazky za zaměstnanci a institucemi soc. zabezpečení 844 tis. Kč, daních z příjmů za zaměstnance 167 tis. Kč, a na jiných závazcích 1 674 tis. Kč (především mzdy za 12/2010 na BU zaměstnanců). Organizace má dlouhodobý závazek ve výši 61.257 Kč z titulu bezúročné dlouhodobé půjčky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky na financování solárního systému. Splácení tohoto závazku probíhá dle smlouvy. Všechny závazky organizace jsou do data splatnosti. Detailní přehled pohledávek a závazků k 31.12.2010 je uveden v příloze č. 3 – Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2010. III.5 Dotace a příspěvky Ve sledovaném roce obdržela organizace neinvestiční dotaci ve výši 17 741 tis. Kč od MPSV, tato byla použita na osobní náklady. Zřizovatel poskytl příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 4 315,- tis. Kč, dále příspěvek účelově určený na akci ,,Sportovní hry v Zubří“ ve výši 45 tis. Kč na akci „2010. Na investiční akci „Zateplení budovy Zámeček“ – poskytl zřizovatel investiční dotaci ve výši 6 919 tis. Kč. Bylo ukončeno financování ze zdrojů SFŽP na akci ,,Solární systém pro ohřev TUV a na základě předložení závěrečného hodnocení definitivně přiznán doplatek 38 tis. Kč. V měsíci červnu 2009 byla dokončena kolaudací investiční akce, která byla započata v roce 2008 „Vybudování tréninkového bydlení – 3 malometrážní byty pro osoby se zdravotním postižením“, realizovaná z fondu ROP. Byty byly do konce měsíce 10/2009 vybaveny nábytkem a v listopadu, nástupem klientů do těchto bytů, byla otevřena nová sociální služba pro uživatele sociálních služeb. V letošním roce byla tato investiční akce ukončena vyúčtováním Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v celkové výši 4 396 tis. Kč.
III.6 Investice Největší investiční akcí roku bylo plánované zateplení budovy Zámeček včetně výměny oken a dveří. Na tuto akci nám byla přislíbena rozhodnutím finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č.11 ve výši 2010 tis. Kč. Investiční stavební akce byla zahájena v měsíci říjnu a ukončena v prosinci 2010. Celkové náklady činily 7 306 tis. Kč. Současně bylo provedeno zateplení přístavby u krčku budovy Zámeček ve výši 1 009 tis. Kč, které PD zateplení budovy Zámečku neřešila. Na stavební akci Zateplení budovy
- 30 -
Zámeček byla usnesením zastupitelstva JMK poskytnuta dotace na investice ve výši 6 919 tis. Kč. Další investiční akce ve výši 305 tis. Kč byla stavební úprava výtahové šachty pro výtahovou plošinu ze 4. NP na 5. NP, které vzniklo rekonstrukcí střechy budovy Zámeček v roce 2009. Výtahová šachta je stavebně připravena pro vystrojení plošinou v příštích letech. Na 5. oddělení byla provedena stavební úprava místnosti pro imobilní uživatele ve výši 404 tis. Kč a to včetně závěsného kolejnicového zvedacího a přepravního systému ROOMER. Pro větší bezpečnost uživatelů i personálu byl v měsíci září nainstalován signalizační systém DANIUS II ve výši 65 tis. Kč, který signalizuje vstupy osob na jednotlivá oddělení v budově Zámeček. V průběhu roku došlo k realizaci menších investičních akcí, jako osvětlení výtahových strojoven na 5. NP ve výši 21 tis. Kč, magnetické úpravě vody ve výši 52 tis. Kč., opláštění rozvodů ÚT pro 5. NP ve výši 66 tis. Kč, instalace vertikálních žaluzií na vikýře na 5. NP ve výši 101 tis. Kč a přestavba malotraktoru ve výši 110 tis. Kč. V prosinci byl organizaci poskytnut finanční dar od ČT ve výši 266 tis. Kč na rekonstrukci centrálního anténního systému pro přechod na digitální TV signál. Rekonstrukce byla ukončena 12/2010.
Nedokončený dlouhodobý majetek 04112 PD úprava parku+ČOV CELKEM
Stav k 1.1.2010 0 0
Přírůstky 26 400 26 400
0
Stav k 31.12.2010 26 400
0
26 400
Zařazení
Informace o dokončených investičních akcích jsou uvedeny v bodě V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem III.7 Doplňková činnost Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.
IV. AUTOPROVOZ Organizace využívá pro dopravu osob osobní automobil Škodu Octavii combi, , mikrobus Mercedes Benz a pro přepravu nákladů a údržbu v areálu domova je využíván malotraktor Cabrio 36 HP. Od roku 2009 je odstaven automobil Seat Cordoba pro špatný technický stav. Kromě pravidelných servisních oprav a diagnostiky si technický stav jednotlivých vozidel vyžádal následující: Seat Cordoba 1,4 – vozidlo nebylo využíváno od května 2009, jelikož bylo odstaveno pro špatný technický stav (nutná výměna výfuku, tlumičů a čepů, koroze podběhů a blatníků...) Oprava by vzhledem ke stáří vozidla byla nerentabilní. V průběhu roku 2010 bylo navrženo úplném vyřazení z provozu – nabídkové řízení na náhradní díly, popř. sešrotovat. Po schválení JMK byl automobil v měsíci říjnu 2010 sešrotován firmou Barko. - 31 -
.Octavie combi 1,9 TDI – rok výroby 2004, pořízen v roce 2007. V průběhu roku 2010 se prováděly povinné servisní prohlídky s výměnou olejů a filtrů a drobné opravy, vyplývající z provozu vč. zakoupení nových pneu v celkové výši 38 513,- Kč Mercedes Benz 313 CDI –rok výroby 2002, pořízen v roce 2003. Během roku se prováděly výměny olejů a filtrů a drobné opravy dle provozu. Zakoupeny nové pneu. Celková částka, vynaložená na opravy činila 26 607,- Kč. Malotraktor Cabrio 36HP - opravy a údržba si vyžádala částku 11 076,- Kč . Byla provedena servisní prohlídka po 500 motohodinách, výměna oleje v motoru a filtrů a drobné opravy vyplývající z provozu vč. výměny poškozených dílů za náhradní. V červnu byla provedena přestavba čelní sekačky na trávu (příslušenství malotraktoru) a úprava předního závěsu traktoru pro zavěšení nové sekačky. Celková cena přestavby malotraktoru a sekačky činila 110 000,- Kč. Technické parametry jednotlivých vozidel, náklady na provoz a využití jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Průměrná Ujeté spotřeba kilometry dle TP l /100 km
km/rok
Spotřeba za rok 2010 l / rok
Kč / rok
Skutečná spotřeba l /100 km
Kč/km
Kč / l
Mercedes - Benz 313cdi kb/35
11,7
11 163
1 089,2
31 850,-
9,61
2,86
29,81
Octavia 1,9 TDI
6,8
21 279
1 236,3
37 177,-
5,81
1,70
30,04
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přehled o stavu, přírůstcích i úbytcích nedokončeného dlouhodobého majetku jsou uvedeny v bodě III.6 Investice. Přehled jednotlivých kategorií majetku, stavy k počátku a konci sledovaného období, jsou uvedeny v následujících přehledech. Organizace nemá v evidenci dlouhodobý nehmotný majetek. Hospodaření s majetkem k 31. 12. 2010
- 32 -
Dlouhodobý majetek
Stav k 1.1.2010
Třída 1 Budovy, haly 105 848 892,86 Třída 2 Stavby 12 800 201,77 Účet 02110 - Stavby 118 649 094,63 Třída 3 Energetické 3 292 408,64 Třída 4 Ostatní 3 618 186,74 Třída 5 Kancelářské 917 508,40 Třída 6 Dopravní 3 106 316,60 Třída 7 Zdravotnické, ostatní 2 570 538,10 Účet 02210 – 13 504 958,48 Samostatné movité věci Třída 9 Trvalé porosty 36 866,00 Účet 02510 - Trvalé porosty 36 866,00 Účet 03110 - Pozemky 1 427 171,59
Přírůstky majetku
Úbytky Stav majetku k 31.12.2010
9 765 796,40 0 0 0 9 765 796,40 0 0 0 0 0 0 38 181,80 110 040,00 581 835,00 249 971.00 185 805,00 360 011,00 805 821,00 0 0 0
0 0 0
V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek: Třída 1: Technické zhodnocení budovy Zámeček – Osvětlení výtah. Strojoven 5 NP Zámeček – pořizovací cena Kč 20.537,-. Technické zhodnocení budov Zámeček, NP a HB -Magnetická úprava vody vč. montáže – pořizovací cena Kč 51.864,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček – Opláštění rozvodů ÚT – pořizovací cena – Kč 66.184,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček – Úprava elektroinstalace v míst. Úprava výtahové šachty na 5 NP, úprava výtahové šachty k výtah. plošině – Pořizovací cena Kč 305.226,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček a HB – vertikální žaluzie, sítě proti hmyzu a textilní rolety – pořizovací cena Kč 101.277,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček – Závěsný kolejnicový zvedací a přepravní systém ROOMER v místnosti pro vozíčkáře Kč 188.789,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček – Úprava místnosti pro vozíčkáře 2 NP – pořizovací cena Kč 215.082,Technické zhodnocení budovy Zámeček – Zabezpečovací zařízení Pořizovací cena Kč 65.273,40. Technické zhodnocení budovy HB – Výměna kabelů vč. propojení TV rozvodů centrálního anténního systému Kč 6.511,-. Technické zhodnocení budovy NP – Výměna kabelů vč. propojení TV - 33 -
115 614 689,26 12 800 201,77 128 414 891,03 3 292 408,64 3 618 186,74 879 326,60 2 634 521,60 2 634 704,10 13 059 147,68 36 866,00 36 866,00 1 427 171,59
1
rozvodů centrálního anténního systému Kč 9.789,-. Technické zhodnocení budovy Zámeček – Zateplení, výměna oken 1 – 3 NP kompletní fasáda – pořizovací cena Kč 8.735 264,Třída 6: Úprava a přestavba malotraktoru – Kč 110.040,-. Třída 7: Televizní anténní systém a zesilovací aparatura – Kč 249.971,-
Během sledovaného období došlo k vyřazení dále uvedeného zastaralého, nefunkčního a nevyužitelného majetku: Třída 5: Tiskárna HP DJ 400L – rok výroby 1998, pořizovací cena Kč 6 897,-. Opotřebená, vadné podávání papíru. Počítač VOX 486 – rok výroby 1995, pořizovací cena Kč 24.387,80. Zastaralý typ, oprava nerentabilní. Tiskárna HP DJ 400L – rok výroby 1998, pořizovací cena Kč 6 897,-. Opotřebená, vadné podávání papíru Třída 6: Malotraktor – vyřazení komponentů při přestavbě malotraktoru M8 Na Cabrio 36 HP ve výši Kč 199.382,-. Osobní automobil SEAT CORDOBA – rok výroby 1994, pořizovací cena Kč 382.453,-. Nezpůsobilý technický stav, provozem opotřebován, špatný technický stav. Třída 7: Zvedák - rok výroby 1990, pořizovací cena Kč 156.689,-. Bezúplatný převod. Příslušenství ke zvedáku – pořizovací cena Kč 29.116,- opotřebené – likvidace. V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis.Kč byla na rehabilitaci a zdravotní úsek zakoupena 2 masážní lehátka v hodnotě 1.844,- Kč, ovladač ke zvedáku Kč 3 094,-, teploměr Kč 1 794,08, darem jsme obdrželi antidekubitní pomůcky v hodnotě 7 612,- K. Do stravovacího provozu byla zakoupena nová váha v hodnotě 7 080,- Kč a tyčový mixer Kč 1 099,-. Ubytovací oddělení byla dovybavena novými postelemi, matracemi, polštáři a přikrývkami v hodnotě 33 146,- Kč, myčkou na nádobí Kč 12 400,- mikrovlnnou troubou, robotem, chladničkou v celkové ceně 9 717,- Kč, teleskopickým závěsem a protiskluzovou podložkou Kč 4 020,-, 3 rádii, přehrávačem DVD a televizí v hodnotě Kč 15 317,-. Darem jsme dostali dekorativní lampu Kč 1 100,Na tréninkové bydlení bylo zakoupeno nové žehlící prkno v hodnotě Kč 945,Do školičky byl zakoupen jeden stůl psací Kč 3 599,-.
- 34 -
Do nového 5 NP budovy Zámeček byla do kuchyňky zaměstnanců zakoupena z FKSP kuchyňská linka Kč 13 448,- , z provozních prostředků pak koberec, nábytek v celkové hodnotě Kč 115 348,-. Na ubytovnu byly zakoupeny židle z FKSP Kč 3 594,-. Výpočetní technika byla obnovena 4 tiskárnami v hodnotě Kč 10 706,- Kč, počítačem Kč 24 025,- Kč a dvěma monitory v hodnotě 5 654,- Kč. Darem nám byly předány 3 počítace v ceně 3 000,-KčDo provozního a ekonomického úseku byli pořízeny 3 mobilní telefony Kč 1 393,- , vozík úklidový Kč 5 220,-, skleněná vitrína Kč 1 236,-, měřící přístroj do údržby Kč 16 080,- obaly na vozíky na prádlo Kč 7 654,-, 4 ks vstupních rohoží Kč 3 298,10 Darem jsme obdrželi zahradní techniku v hodnotě Kč 17 000,- Kč Z důvodu opotřebení či zničení bylo z evidence drobného majetku vyřazeno: válendy, postele, skříně, stolky, křesla, židle, vařič, mixery, roboty, myčka, mikrovlnná trouba, automatická pračka, vysavač, polštáře, přikrývky, antidekubitní matrace, monitory, počítače, tiskárny, kopírka, psací stroje, přehrávač, rádiomagnetofony, výukové panely, masážní lehátka, šlapací přístroj, stoly vyšetřovací, rehabilitační chodítko, toaletní židle, polohovací sedačky, koloběžky, regály a software v celkové pořizovací hodnotě
Všechen nový majetek je veden v evidenci a inventarizován, o vyřazení majetku rozhoduje likvidační komise, na základě jejího rozhodnutí je sepsán vyřazovací protokol a po vyřazení je majetek zlikvidován specializovanými firmami nebo vlastními silami. Podrobný přehled drobného dlouhodobého majetku v evidenci: Drobný dlouhodobý majetek 02810 Nábytek 02820 Kuchyňské 02860 Ostatní 02880 Vlastní Celkem DDHM 01810 Software Evidovaný majetek podrozvaha 902 721 Nábytek 902 722 Kuchyňské 902 723 Textil 902 726 Ostatní 902 728 Vlastní 902 727 Software 902 729 Pronájem
Stav k 1.1.2010 5 271 107,24 756 076,80 3 091 884,91 917 229,20 10 036 298,15 115 210,50
Přírůstky 99 348,00 28 198,00 92 897,00 23 948,00 244 391,00 0,00
Vyřazení 119 469,74 27 021,80 73 868,00 11 276,00 231 635,54 17 000,00
Stav k 31.12.2010 5 250 985,50 757 253,00 3 110 913,91 929 901,20 10 049 053,61 98 210,50
Stav k 1.1.2010 1 554 854,20 164 750,04 191 036,50 714 958,15 90 052,00 145 887,60 5 667,00
Přírůstky 20 624,00 2 098,00 11 850,00 36 930,08 21 806,00 0,00 0,00
Vyřazení 80 363,37 7 764,00 14 244,10 27 163,00 8 899,00 13 383,30 0,00
Stav k 31.12.2010 1 495 114,83 159 084,04 188 642,40 724 725,33 102 959,00 132 504,30 5 667,00
- 35 -
Organizace prodloužila nájemní smlouvu s akciovou společností Erding na pronájem plynových kotelen a technologického zařízení za roční nájem 100 tis. Kč. Se společností D+K Drmela, s.r.o. má organizace uzavřeny nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dávkovače vody. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby učebny je uzavřena s Mateřskou školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1.
VI. PENĚŽNÍ FONDY Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2010 Podrobnější informace k dlouhodobému majetku pořízenému z fondu investičního jsou uvedeny v části III.6 Investice, v části V. Majetek a použití finančních prostředků na opravy je zdůvodněno v části III.2 Náklady. Ve výdajích fondu je roční splátka dlouhodobé půjčky ze SFŽP ČR na realizaci solárního systému. Počáteční zůstatek investičního fondu činil k 1.1.2010 799 tis. Kč. Účetní odpisy roku 2010 tvořily příjem fondu ve výši 2 015 tis. Kč. Dále v letošním roce zřizovatel poskytl dotaci na akci ,,Zateplení budovy Zámeček ve výši 6919 tis. Kč. V příjmech fondu je podíl přijaté dotace na vybudování TRB obdržené od ROP (prostřednictvím JMK) ve výši 3 756 tis. Kč a současně byl zřizovatelem nařízen odvod ve výši 3 418 tis. Kč na účet JMK. Dalším příjmem fondu je vyúčtovaná pozastávka SFŽP ve výši 38 tis. Kč z investiční akce ,,Solární systém pro ohřev TUV“. Výše investičního fondu byla tvořena též finančním darem ČT ve výši 266 tis. Kč na rekonstrukci centrálního anténního systému v organizaci pro příjem digitálního signálu. Počáteční stav fondu rezervního činil 0,-Kč.V průběhu roku díky štědrosti dárců tam přibylo 160 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů) . Příděl z výsledku hospodaření předchozího období byl 0,- Kč. V průběhu roku byly do provozu zúčtovány dary ve výši 143 tis. Kč, které byly použity následovně: pořádání plesu, dne dětí, a mikulášské besídky, na canisterapii a relaxační jízdy na koni , na materiál do dílen a učební pomůcky. Zůstatek rezervního fondu činí 17 tis. Kč. Fond odměn se za sledované období nezměnil, zůstatek k 31.12.2010 je 131 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem. Na individuální potřeby zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 372 tis. Kč, z toho na stravování 112 tis. Kč, dále byl příspěvek využíván na vitamínové prostředky, na rekreace a tábory dětí, kulturu ve výši 239 tis Kč. Na dary k životním a pracovním výročím bylo použito 21 tis. Kč Bezúročných půjček z fondu během roku využilo celkem patnáct zaměstnanců, jejich zůstatek ke konci období činil 230 tis. Kč a je součástí celkového zůstatku fondu ve výši 512 tis. Kč. - 36 -
Všechny peněžní fondy organizace jsou k 31.12.2010 finančně kryty, více informací je uvedeno v části III.3. Finanční majetek. Přehled přijatých finančních darů: Datum 7. 1. 11.1. 13.1. 2.4. 30.3. 18.6. 24.6. 30.6. 28.7. 12.10. 5.10. 11.10. 11.10. 9.11. 15.11. 29.11. 22.11. 23.11. 30.11. 15.12. 23.12. 23.12.
Dárce Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, Brno Obec Střelice Holoubek Vladimír, Lhotky 194, Křtiny Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, Brno TK PLUS s.r.o., Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov Městys Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, Brno Drobné dary Michaela Dorazilová, Kostelní 7, Rosice Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, Brno Elektro Nekuža Zbýšov RNDr. Sklenář, Střelice Gabriela Macháčková, SCA hygiene Praha MARTEK MEDICAL a.s., Třinec Ing. Peštálová Alena, Křiby 340, Tetčice JUDr. Malaníková MAJSTOR s.r.o. Brno Jan a Jitka Hlavoňovi, Křiby 346, Tetčice Milan Jandek,Rozdrojovice 156, Kuřim Obec Tvarožná Milan Macan, Sportovní 365, Rosice Ing. Josef Jesch, CSc, Třískalova 22, Brno Celkem
Kč 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 11.000,00 12.145,00 1.000,00 15.000,00 2.000,00 2.400,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 30.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1000,00 159.545,00
Přehled přijatých věcných darů a služeb poskytnutých darem: Datum 2.2.
16.2. 22.3. 12.4. 19.5. 18.6. 9.9. 7.12. 27.12. 29.12.
Dárce MARTEK MEDICAL a.s., Třinec Měsíc Jaroslav K dálnici 36, Brno MARTEK MEDICAL a.s., Třinec MARTEK MEDICAL a.s., Třinec MARTEK MEDICAL a.s., Třinec Nová Mosilana, a.s. Charbulova 150, Brno Dana Hammerová, Úvoz 446/118, Brno ANECT, a.s. Vídeňská 125 Brno Husqvarna Česko s.r.o, Türkova 2319/5b Praha 4 Česká televize Praha
Dar Zdravotní materiál
Dekorativní stojací lampa Školení zdrav.pracovníků Školení zdrav.pracovníků Školení zdrav.pracovníků Materiál do terapeut.dílny Antidekubitní pomůcky Realizace projektu bazální stimulace Zahradní stroje a materiál Počítače 3 ks Digitalizace anténního systému
Celkem
Cena daru Kč 9.069,35 1.100,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.550.00 7.612,00 50.000,00 20.000,00 266.300,00 397.631,35
- 37 -
V r. 2010 byl zahájen soudní spor s fa IZOBAU s.r.o. o úhradu částky 3.045,479,978 Kč. VII. KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu uvedeného ve vnitřním předpise č. 40. Interní kontroly Interní kontroly prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků v následujících oblastech: Kontrola a inventury pokladen, kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen, kontrola tašek zaměstnanců, kontrola uložení, stavu a využívání ochranných pracovních pomůcek, kontrola preventivních prohlídek, kontrola uložení formulářů, kontrola podávání jídla a stolování, kontrola vrchní sestry, hospitace na výchovném úseku, kontrola odpolední služby, kontroly budov a areálu, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, s výsledkem kontroly byli seznámeni. Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a byla stanovena opatření k nápravě. V organizaci je prováděn externí audit účetní závěrky. Externí kontroly Datum
Kontrolující subjekt
Předmět a výsledek kontroly
28. 1. 2010
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod
Kontrola vodního hospodářství a nakládání s látkami závadnými vodám v Zámečku Střelice -kontrola bez zjevných závad.
4. 2. 2010
ROP Jihovýchod Úřad regionální rady regionů soudržn. Oddělení realizace projektů Brno
Kontrola finančních prostředků na vybudování tréninkového bydlení a realizace projektu - bez závad – projekt je realizován a využíván v souladu se smlouvou CZ 1.11/3.4.00/01.00178.
10. 3. 2010
BIO-PLUS, s.r.o. mikrobiologické laboratoře Brno
Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů pomocí biologických, nebiologických systémů a fyzikálních
parametrů 27. 5. 2010
Finanční úřad Brno – venkov
bez závad
Kontrola dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na r. 2009. - Nebylo zjištěno porušení - 38 -
rozpočtové kázně. 1. 6. 2010
Jihomoravský kraj Brno majetkový odbor
Kontrola movitého a nemovitého majetku - požadováno zajištění zaměření budovy č.p. 311 a budovy bez č.p. na pozemku p.č. 2601/2 – bylo zadáno firmě.
12.11.2010
Krajská hygienická stanice JMK Jeřábkova 4 Brno
Kontrola dodržování zásad provozní hygieny dle Zák.258/2000 - zjištění promokání stropu a opadání omítky ve varně s náznakem plísně - odstraněno
Uvedené kontroly nestanovily žádné odvody či sankce, konstatovaly dodržování práv a povinností obyvatel i zaměstnanců. Navržená doporučení byla akceptována.
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Inventarizace v organizaci probíhala na základě vnitřní směrnice a plánu inventarizací v několika etapách. Drobný majetek v operativní evidenci byl inventarizován k 30.9., ošacení a majetek klientů k 31.12. K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků. Bylo kontrolováno označení majetku, vytvořeny aktuální seznamy dle jednotlivých úseků a zpracována dokladová inventarizace. Byl porovnán skutečný stav se stavem v účetnictví. Účet 401 Jmění účetní jednotky je tvořen dlouhodobou bezúročnou půjčkou Státního fondu životního prostředí České republiky na realizaci solárního systému, která je vedena na účtu 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. Splácení tohoto závazku probíhá čtvrtletně po 4 000,- Kč . Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vede pro IČ 00212920 dva listy vlastnictví, a to pro Zámeček Střelice LV 1079. Dle LV 2240 má příslušnost hospodařit s majetkem‚ Ústav sociální péče, zde je veden pozemek p.č. 2356/6 (lesní pozemek) o výměře 115m2 a p.č. 3465/13 (ostatní plocha) o výměře 187 m2. Uvedené pozemky nebyly k datu účetní závěrky zřizovatelem svěřeny do užívání a nejsou tedy vedeny na účtu 031. Předmětné pozemky byly původně vlastnictvím církve a v současné době jsou pozastaveny veškeré převody takovéhoto majetku a není možné provést převod uvedených pozemků do vlastnictví kraje. Jiné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- 39 -
ZÁVĚR Nejdůležitější stavebnětechnickou akcí v r. 2010 bylo Zateplení budovy Zámeček a výměna oken a dveří. Podařilo se nám na tuto akci získat finanční podporu ve výši více jak 2.000 000 Kč z OPŽP ČR a příslib zřizovatele na dofinancování celé akce. V r. 2010 jsme uskutečnili Výběrové řízení (stavba za cca 7.300.000,- Kč) a zahájili stavební práce. 29.11.2010 byla stavba dokončena a předána do užívání. V jarních měsících proběhla oprava havárie kanalizace v budově NP - 1. a 2. nadzemní podlaží. Zbudovali a vybavili jsme druhou učebnu pro Speciální školu Ibsenova a podepsali Smlouvu o Výpůjčce tak, aby se mohla zahájit 1.9.2010 výuka. Byla provedena stavební příprava šachty pro zvedací plošinu mezi 4. a 5. nadzemním podlaží budovy Zámeček Přebudovali jsme čtyřlůžkový pokoj pro vozíčkáře v budově Zámeček na dva dvoulůžkové a oba jsou již vybaveny závěsným osobním transportním zařízením pro imobilní klienty. Stavebně jsme upravili novou místnost pro ošetřovnu. Instalovali jsme v budově Zámeček signalizační systém Danius II, který v noci prostřednictvím mobilních telefonů hlásí službu konajícímu personálu pohyb vstupních dveří na jednotlivých poschodích. Téměř na sklonku r. 2010 jsme ukončili rekonstrukci rozvodů a centrálního anténního systému domova – tzv. digitalizace - z finančních prostředků daru ČT domovu.Akce byla také obratem ČT vyúčtovaná. Pokračovaly práce na úpravách Standardů kvality sociálních služeb a Vnitřních předpisů, aby náš domov vyhověl všem platným legislativním normám. Dále byl plněn vzdělávací plán pro pracovníky domova. V měsíci listopadu proběhala předsupervize – příprava na r. 2011 - v lednu zahájení Supervize. Podmínkou pro opětné dosažení co nejkvalitnější péče o klienty byla i v roce 2010 dobrá spolupráce s Občanským sdružením přátel klientů Zámečku Střelice (tvoří je převážně zákonní zástupci klientů), se zřizovatelem, s obcí Střelice, se sponzory a profesionální přístup zaměstnanců domova k uživatelům sociálních služeb. Právem lze konstatovat, že v Zámečku Střelice je poskytována profesionální všestranná péče o všechny uživatele pod vedením erudovaného pracovního týmu za aktivní spoluúčasti většiny uživatelů sociálních služeb bydlících v domově.
- 40 -
Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9
Výnosy organizace meziroční srovnání Náklady organizace meziroční srovnání Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2010 Přehled o plnění rozpočtu Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2010 Roční výkaz o zaměstnancích a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb za rok 2010 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců v roce 2010 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
- 41 -
