Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2012 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele:
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen domov) Americká 52, 350 02 Cheb Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary
Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): poskytování pobytové sociální služby domovy pro seniory dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) Doplňková činnost: pronájem nemovitostí
Kapacita zařízení celkem: 105 toho: děti
muži
ženy
0
27
78
z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
17
19
15
11
V pořadníku čekatelů na umístění k 31. 12. 2012 celkem: 25
I. Vyhodnocení hospodaření a) Zpráva o hospodaření v Kč plán na rok 2012 21.291.400
výnosy skutečnost k 31.12.2012 21.394.911
index 100.5
plán na rok 2012 21.181.400
náklady skutečnost k 31.12.2012 21.394.067
index 101.0
hospodářský výsledek plán na skutečnost index rok 2012 k 31.12.2012 110.000 1673 -
Hodnocení: Rozpočet organizace v roce 2012 byl vyrovnaný. Výnosy organizace umožňovaly krytí nákladů k zajištění provozu domova v odpovídající míře.
b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců Hodnocení: Schválený limit mzdových prostředků včetně ostatních osobních nákladů na rok 2012 činil 10 380 000,- Kč. Celkově bylo v roce 2012 na platy zaměstnanců včetně ostatních osobních nákladů vyplaceno 10 416 372,-Kč. Z fondu odměn bylo nad limit mzdového plánu vyplaceno 36 372 Kč. Průměrný počet zaměstnanců = 49 Průměrná mzda = 18.344,- Kč. c) Stanovení stravovacích jednotek uživatelů Hodnocení: Od ledna do listopadu 2012 dodávala celodenní stravu v rozsahu pěti jídel denně pro uživatele služby společnost Stravbyt s.r.o., stravovací jednotka byla u celodenní stravy stanovena ve výši 145 Kč na den. Od ledna do listopadu 2012 byla následující cenová struktura jídel:
snídaně svačina oběd svačina večeře
Celkem (cena za suroviny i provozní režii dodavatele) 25 Kč 5 Kč 58 Kč 5 Kč 52 Kč
V prosinci 2012 zajišťoval domov ve své režii snídaně a večeře, obědy dovážel smluvní dodavatel fyzická osoba Jan Struska. U celodenní stravy byla v prosinci 2012 stravovací jednotka stanovena na 135 Kč. V prosinci 2012 byla následující cenová struktura jídel: snídaně oběd
celkem 25 Kč 65 Kč
večeře
45 Kč
surovinová hodnota provozní režie 15 Kč 10 Kč 60 Kč (včetně režie 5 Kč dodavatele) 30 Kč 15 Kč
d) Stravování cizích strávníků: Hodnocení: V roce 2012 domov stravování cizím strávníkům neposkytoval. e) Poskytování fakultativních činností – výčet Domov v roce 2012 nabízel uživatelům služby možnost těchto fakultativních činností: soukromé telefonní hovory uživatelů (úhrada dle skutečných nákladů stanovených společností O2) používání nadstandardních elektrospotřebičů na pokojích uživatelů (úhrada dle stanoveného paušálního poplatku podle druhu spotřebiče) Výtěžek z poskytnutých fakultativních činností v roce 2012 činil 149.170,- Kč.
f) Nakládání s finančními prostředky uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Hodnocení: V domově nejsou umístěni žádní uživatelé, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům. II. Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Hodnocení: Domov poskytuje dle ust. § 49 zákona tyto základní činnosti: a) Ubytování V roce 2012 domov poskytoval ubytování 105 uživatelům služby. Všichni uživatelé byli ubytováni v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje každému uživateli služby žít v soukromí. Uživatelům nemobilním nebo částečně mobilním z důvodu bariér nevyhovovala koupelna, která je součástí pokoje. Jediná centrální koupelna v domově také nesplňovala požadavky bezbariérovosti a navíc se nacházela v administrativní části domova. V roce 2012 byla nově vybudována centrální koupelna pro uživatele, která je umístěna v obytné části domova v 6. nadzemním podlaží. Celkový náklad na její vybudování činil 800.000 Kč. V koupelně je instalována hydraulická ošetřovatelská vana, sprchový panel a sprchovací křeslo. Vybudováním centrální koupelny získali uživatelé Domova odpovídající bezbariérové zázemí pro celkové koupele. Instalací technických zařízení došlo k výraznému zvýšení komfortu při mobilitě uživatelů pro uživatele i personál. V průběhu roku domov zakoupil pro uživatele celkem 6 ošetřovatelských lůžek včetně antidekubitních matrací. Tato lůžka využívají uživatelé služby, kteří jsou vzhledem ke ztrátě pohyblivosti trvale nebo převážně upoutáni na lůžku. Po celé období roku 2012 se průběžně odstraňovaly prahy ve vstupních dveřích do pokojů uživatelů a nahrazovaly se ocelovými pásy za účelem bezbariérového přístupu do pokojů uživatelů. Koupelny uživatelů se vybavovaly madly pro zajištění větší bezpečnosti uživatelů při hygieně. b) Stravu Od ledna do listopadu 2012 veškerou stravu pro uživatele dodával externí dodavatel Stravbyt spol.s.r.o. Uživatelé s kvalitou dovážené stravy nebyli spokojeni. Strava byla dovážena z Plané u Mariánských Lázní a transportem se její kvalita výrazně snižovala. K 31.11.2012 domov ukončil se Stravbytem spol.s.r.o. smlouvu o dodávce stravy. Počínaje prosincem 2012 začal domov ve své režii sám vařit snídaně a večeře s tím, že během roku 2013 dovybaví kuchyni v domově o konvektomat a smažící pánev a po té bude vařit ve své režii i obědy. V prosinci 2012 uzavřel domov smlouvu o dodávce obědů s fyzickou osobou Jan Struska z Chebu. Tento dodavatel bude domovu dodávat obědy na nezbytně nutnou dobu než domov zahájí vlastní vaření obědů. Změnou dodavatele obědů došlo k výraznému zlepšení kvality podávané stravy uživatelům. c) Péči
V roce 2012 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách uživatelům služby v rámci základních činností péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem 237 224 intervencí, na jeden den v průměru připadá 650 intervencí. Denně se průměrně každému uživateli dostane více než 10 intervencí od pracovníků v sociálních službách. Zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. V roce 2012 byl zprostředkován uživatelům kontakt se společenským prostředím při nejrůznějších aktivitách: akce Tříkrálové odpoledne Masopustní zábava MDŽ v kulturním domě Svoboda Pálení čarodějnic u hasičů Beseda s ornitologem Výlet na Krajinnou výstavu Grilování Beseda s fotografem Mykologická výstava s přednáškou Divadelní představení ochotníků z Kynšperku Výstava šperků a korálků Setkání s žáky 6. ZŠ a společná výroba vánočních ozdob Mikulášské vystoupení dětí MŠ Skalka Vánoční posezení Silvestrovské posezení Kavárničky (celkem 15x) Návštěva keramické dílny v 1.ZŠ
počet přítomných uživatelů služby 10 50 6 12 12 5 20 12 80 25 20 10 30 45 20 300 20
Mimo zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím byly denně uživatelům služby nabízeny v domově nejrůznější aktivity – cvičení, malování, rukodělné práce, společné vaření, vycházky do okolí, hry, poslech hudby, předčítání, muzikoterapeutická setkání apod. Mimo uvedené společné aktivity pracovali klíčoví pracovníci v souladu s osobními plány uživatelů s uživateli formou individuálních aktivizací. V roce 2012 bylo realizováno více než 20 300 individuálních intervencí aktivizačních a sociálně terapeutických činností. V roce 2012 byl zaveden systém domácností pro uživatele trpící demencemi. Po dva dny v týdnu se tito uživatelé scházejí s pracovníky aktivizace v prostorách domácnosti, kde
společně stolují, věnují se společně nejrůznějším volnočasovým nebo terapeutickým aktivitám, povídají si apod. III. Zajištění doplňkové činnosti Hodnocení: Po celý rok 2012 pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části kadeřnici, která v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění kadeřnictví. Dále pronajímal po celý rok 2012 byt, který je umístěn v hospodářské části domova, svému zaměstnanci. Výnosy z této doplňkové činnosti činily 117 877 Kč. Tuto doplňkovou činnost máme povolenou zřizovatelem. IV. Plnění schváleného rozvojového plánu organizace Hodnocení: Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bezbariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2012 podařilo: uspět v žádosti o dotaci z fondu ministerstva životního prostředí na zateplení objektu. Realizace výměny oken, zateplení střechy a fasády domova je plánována na rok 2013 a 2014 zahájit zpracování studie na rekonstrukci objektu, studie bude dokončena v lednu 2013 vybudovat bezbariérovou centrální koupelnu odstranit prahy ve dveřích do pokojů uživatelů Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o uživatele. V tomto se v roce 2012 podařilo: zvýšit počet pracovníků v sociálních službách celkem o 4 pracovníky V. Investiční akce, jejich realizace Hodnocení: V roce 2012 byla nově vybudována centrální koupelna pro uživatele, která je umístěna v obytné části domova v 6. nadzemním podlaží. Celkový náklad na její vybudování činil 800.000 Kč. V koupelně je instalována hydraulická ošetřovatelská vana, sprchový panel a sprchovací křeslo. Ve sledovaném roce domov zakoupil další průmyslovou automatickou pračku nákladem 140 000 Kč, které obdržel od zřizovatele. V září 2012 domov uzavřel s vítězem výběrového řízení společností KPI spol. s.r.o. smlouvu o vypracování studie na rekonstrukci domova, zajištění dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci domova a podání žádosti o vydání stavebního povolení. Celkem na základě této smlouvy domov za uvedené činnosti zaplatí 946 000 Kč bez DPH. Část těchto nákladů již byla vynaložena v roce 2012. VI. Profesní rozvoj zaměstnanců zajišťování odborné způsobilosti pracovníků vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní ) čerpání finančních prostředků (zdroje, výše) Hodnocení: K 31.12.2012 zaměstnával domov pouze jediného pracovníka, který neměl splněnu
požadovanou kvalifikaci. Jednalo se o pracovníka v sociálních službách, který neprošel ještě kvalifikačním kurzem. Absolvovat tento kurz by měl tento pracovník v lednu 2013. Jinak všichni pracovníci domova požadované kvalifikační předpoklady splněny mají. Domov zaměstnával k 31.12. 2012 celkem čtyři všeobecné sestry, všechny byly způsobilé k výkonu práce bez odborného dohledu a plnily si povinnosti odborné způsobilosti tak, aby výkon jejich práce bez odborného dohledu byl zajištěn i v následujícím období. Celkem se pracovníci v přímé péči v roce 2012 zúčastnili 1923 hodin vzdělávání, což je v průměru 55 hodin vzdělávání na jednoho pracovníka v přímé péči za rok. Všichni pracovníci v sociálních službách i sociální pracovnice splnili povinné vzdělávání v souladu se zákonem. Ředitelka domova se zúčastnila v roce 2012 celkem 123 hodin vzdělávání. Ostatní pracovníci domova mimo pracovníků přímé péče se celkem v roce 2012 účastnili 271 hodin vzdělávání. Ve sledovaném období bylo poskytnuto pracovníkům domova celkem sedm týmových supervizí a šest supervizí manažerských. Celkem za vzdělávání v roce 2012 domov vydal 73 896 Kč. VII. Informování o poskytované sociální službě, prezentace zařízení na veřejnosti Hodnocení: Po celý rok 2012 se domov prezentoval na svých webových stránkách. Tato prezentace byla průběžně upravována. Dále v Krajských listech a na webových stránkách Karlovarského kraje byla uvedena informace, když domov obdržel od Nadace Jistota Komerční banky dar v hodnotě 100 000 Kč. Po ukončení nové centrální koupelny byla tato informace zveřejněna v Krajských listech a regionálním deníku. Domov se dále prezentoval v regionálních médiích při pořádání mykologické výstavy, kamenné svatby dvou uživatelů a také při pořádání voleb. Ke zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytované sociální službě slouží nově vydané informační letáky, které domov nechal vytisknout za 4 224 Kč. VIII. Výsledky kontrol prováděných v zařízení (včetně inspekce poskytování sociálních služeb) Hodnocení: V roce 2012 se v domově uskutečnila revize VZP ČR vykazované zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovně. Po této revizi, která se vztahovala k roku 2010 a 2011, došlo k uplatnění důsledků revize, z nichž vznikl domovu vůči VZP ČR závazek ve výši 281 568,60 Kč. Domov proti tomuto rozhodnutí podal námitky, které VZP odmítla. V roce 2012 Krajská hygienická stanice v domově uskutečnila kontrolu stravovacího provozu, při níž byly zjištěny nedostatky na straně externího dodavatele stravy. S tímto externím dodavatelem stravy domov ukončil k 30.11.2012 smluvní vztah. IX. Plnění opatření k nápravě uložených Radou KK Hodnocení: Žádná opatření k nápravě uložená Radou KK domov v roce 2012 nedostal.
Závěr : Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ze strany odboru sociálních věcí KÚKK
