Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa
Üzleti jelentés A 2009. éves beszámolóhoz
Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl
1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb
0
Közhasznú tevékenység 2009. gazdasági évben Társaságunk 71, 32 ha területen gazdálkodott. Kalocsán (64, 32 ha) 40, 05 ha területen ıszi búzát 2, 4 ha területen öko tönkölybúzát 18, 47 ha területen napraforgót 2, 80 ha területen főszerpaprikát 0, 60 ha területen öko főszerpaprikát termelt. Szegeden (7 ha) 0, 50 6, 50
ha területen főszerpaprikát termelt ha-t GKI bérleti és dolgozói hasznosításba adott.
1. Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzs és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. Terv 2008. 2009. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás - K+F pályázat - Normatív - Innovációs járulék - Kht támogatás - NKTH Támogatás mértéke
162 532 16 910 4 700 12 210 10,4 %
167 205 23 835 4 950 18 885 14,25 % Tény
2008. (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás - NKTH - Biológiai Alapok - MNV Zrt. (felmerült költségek finanszírozása) - Fejlesztési költség aktiválása Innovációs támogatás Költségek fedezete
1
123 515 51 860 11 360 36 000 4 500 42 %
2009. (e. Ft) 128 625 25 018 718 20 000 4 300 19,45 %
A 2009. évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. A hibrid elıállítás eredményeit, a hibridkombinációkat, fajtabemutató alkalmával termelı, feldolgozó szakemberek, valamint tudományos kutatók részére bemutattuk. A hibridek vizsgálati eredményei alapján kiválasztottuk azokat a kombinációkat, amelyek a termelık és feldolgozók számára leginkább megfelelnek. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Terv 2008. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen - elit - szuperelit Termeltetés
0,9 6,8 0,8 5,6 20,0 200,0 21,7 212,4 Főszerpaprika vetımag elıállítás
2009. Vetés- Nyers Vetı terület termés mag ha t kg
180 50 4 000 4 230
1,8 0,7 18,0 20,5
12,6 2,4 180,0 195,0
250 50 3 600 3 900
Tény 2008. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg Saját területen -kutatási terület -öko terület -elit -szuperelit Termeltetés
2
0,9 0,8 12,1 13,8
4,2 0,6 50,3 55,1
24 4 1 215 1 453
2009. Vetés- Nyers Vetıterület termés mag ha t kg 0,6 0,6 1,4 0,8 15,9 19,3
2,6 3,0 17,5 1,2 148,6 172,9
120 431 44 4 398 4 993
A nyers csöves kommersz anyagból 5 550 kg-ot értékesítettünk. A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek 120 t nyers hasított bırt, a Bio-Drog Berta Kft-nek 4,04 t nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 4,96 t nyers hasított bırt értékesítettünk. A fennmaradó mennyiség 9,84 t vizes bır megszárításra került, melybıl 1 230 kg félterméket állítottunk elı. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): -2007. évben 7,746 -2008. évben 4,417 -2009. évben 7 147 A 2010. évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/kg): év
Tervezett
2007. 2008. 2009.
5.735.00 8.520.00 8 312,26
Tényleges 6.197.00 8.312,26 8 232,67
Főszerpaprika vetımag értékesítése: Terv 2008. Eladott Árbevétel vetımag eFt kg Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen
200 5 100 3 400 8 700
3 600 65 350 34 000 102 950
Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen
2008. Eladott Árbevétel vetımag eFt kg 192 3 848 3 849,5 39 197 1 989 27 091 6 030,5 70 136
2009. Eladott Árbevétel vetımag eFt kg 250 5 500 2 000 7 750
5 000 47 729 30 000 82 729
Tény 2009. Eladott Árbevétel vetımag eFt kg 122,5 2 354 3 945,4 60 232 2 520 20 160 6 587,9 82 746
2009. évben 5 500 kg vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése 6 587,9 kg volt. A tervet a teljesítés mennyiségben túllépte, az árbevétel ennek megfelelıen alakult. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben csökkent, de marketing tevékenységünk eredményeképpen a korábbi évekhez viszonyítva nıtt a kistermelık felé irányuló tasakos kiszereléső vetımag forgalom.
3
Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat kibıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is. 2. Vállalkozási tevékenység Napraforgó termesztése Társaságunk 18,5 ha területen napraforgót termelt, az eredetileg tervezett napraforgó vetımag elıállítás helyett. Amely átlagtermése 14,82 q /ha volt szemben a tervezett 11 q /ha-al. A 2009. évi termésátlag nem mondható jónak a kedvezıtlen idıjárási viszonyok miatt. A KITE Mg .Zrt. részére történt az értékesítése.
Hozam Értékesítés Árbevétel
2009. Terv Tény 213,75 q 273,66 q 40 000 Ft/q 6 199 Ft/q 8 550 e. Ft 1 696 e. Ft
Tönköly búza termelés A Graninae Mg. Kft. részére értékesítettük a 2,4 ha területen megtermelt öko búzát, amelynek a tervezett átlag termése 3 t/ha volt, a tényleges mennyisége 5,375 t/ha . Tény Hozam Értékesítés Árbevétel
2009. Terv Tény 72 q 129 q 5 097 Ft/q 7 000 Ft/q 367 e. Ft 903 e. Ft
Búza termesztése A Blóker Zrt -nek értékesítettük a 40,1 ha területen termelt búzát. A tervezett 3,5 t/ha helyett a tényleges mennyiség 4,14 t/ ha lett. Tény Hozam Értékesítés Árbevétel
2009. Terv Tény 1 376 q 1 660,45 q 3 000 Ft/q 2 400 Ft/q 4 128 e.Ft 3 985 e. Ft
Főszerpaprika féltermék és ırlemény elıállítás: Főszerpaprika féltermék A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac évközben várható alakulása végett 2009. évben megduplázzuk a tervezett féltermék mennyiséget. Nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés után visszamaradó „vizes bır” egy részét fogjuk Terv 2009.
Féltermék elıállítás Féltermék önköltsége
4
Tény 2008.
Tény 2009.
500 kg
530 kg
1 230 kg
834 Ft/kg
834 Ft/kg
1 372
Féltermék készlet alakulása 2007. 12.31.-én 2008.12.31 3 807 kg
2009.12.31.
-
1 165 kg
Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük.
İrlemény elıállítás İrlemény önköltsége
Terv
Tény
2009.
2008.
Tény 2009.
500 kg
537 kg
1 062 kg
2 281 Ft/kg
2 281 Ft/kg
2 196,5 Ft/kg
Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés
Terv 2009. Értékesítés kg
Árbevétel eFt
Tény Tény 2008. 2009. Értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel kg eFt kg eFt
Féltermék eladás İrlemény export İrlemény belföldi értékesítés
500
2 300
-
-
-
-
-
-
-
-
916
1 981
1 032
2 808
Mezıgazdasági szolgáltatás
Árbevétel
Terv 2009. 5 300 e.Ft
Tény 2008. 4 651 eFt
Tény 2009. 2 629 e.Ft
A tervezett 5 300 e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben 2 629 e. Ft-ot sikerült elérni. Terveinkben szerepelt, hogy főszerpaprika bérfeldolgozást, bérszárítást és csomagolást végzünk vállalkozások részére. Így jelentıs árbevételt sikerült volna elérni a meglévı berendezéseink kihasználásával. Bérfeldolgozást a BWA Kft. részére, mezıgazdasági szolgáltatás a dolgozók részére tudtunk csak végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása 2009. novemberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is.
5
4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem 2009. évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem 2009. évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesítette elınyben. Támogatta a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. Mindezen tevékenységeket pályázati forrásból is finanszírozzuk (2009. január 20-án beadott: HURO/0801 A fólia alatti főszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének kutatása a minıségi ırlemény elıállítás céljából). A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. A Társaság telephelyei Székhely:
6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Fióktelep:
6728 Szeged, Külterület 7.
Kalocsa, 2010. március 29. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató
6
