ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2013


OBSAH Seznam používaných zkratek.............................................................................................................................................. 5 Úvod ................................................................................................................................................................................... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2013 ...................... 7 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013 ........................... 12

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2013 ............................................................................. 18 1. 1.1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění ............................................................................................................................ 18 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva .............................................................................................................. 20 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) .......................................................................... 20 Rozpočtové výdaje a jejich plnění ............................................................................................................................ 24 Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva .............................................................................................................. 24 Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu (OSS) ............................................................................... 29 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací (PO) ....................................................................... 43

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje ............................................................................... 51 1.

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ............... 51

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty .......................................................................... 53 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11.

Podpora technologických center a center strategických služeb .............................................................................. 53 Program Záruka........................................................................................................................................................ 54 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury .......................................................................................... 55 Dotace pro společnost Hyundai ............................................................................................................................... 56 Program podpory mezinárodní technologické spolupráce ...................................................................................... 56 Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT .................................................................................. 57 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje ................................................................................ 59 DIAMO, státní podnik .............................................................................................................................................. 60 Palivový kombinát Ústí, státní podnik ..................................................................................................................... 61 Mandatorní sociálně zdravotní výdaje ..................................................................................................................... 62 Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ ................................................. 63 Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) ............................................................. 63 Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik .............................................................................................. 64 Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb .............................................................................................................................. 65 12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) .................................................... 66 13. Dotace na obnovitelné zdroje energie ..................................................................................................................... 67 14. Dotace na ochranu spotřebitele .............................................................................................................................. 68

D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU .......................................................................... 70 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) ........................................................................................................ 70 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost .................................................................................................... 73 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP ............................................................ 74 Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) ....................................................................... 75 Operační program Nadnárodní spolupráce ............................................................................................................. 75 Další spolufinancované projekty .............................................................................................................................. 76 Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2011 - 2013................................................................. 77

E.

Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO .............................................................................. 77

1. 1.1 1.2. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací ............................. 77 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO ......... 77 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací ................................................ 77 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO..................................................................................... 78 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) .................................................................................................................... 85 Příspěvky mezinárodním organizacím ..................................................................................................................... 87 Zálohové platby ....................................................................................................................................................... 87 Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí ................................................................................. 88 Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO ...................................................................... 89 3


7.1. 8. 9. 10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

4

Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách .............................................. 89 Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO .............................................................................................. 90 Informace o bezúplatných převodech majetku ....................................................................................................... 90 Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2013 .............................................................................................................................................. 91 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa ............................................................................................................ 91 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ....................................................................................................... 91 Česká exportní banka, a.s. ........................................................................................................................................ 92 Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady .......................................................................................................... 93 Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2013 pro kapitolu MPO ...................... 94 Kontrolní činnost ...................................................................................................................................................... 96 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) ................................... 97 Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2013 a jejich převod do příjmů MPO ..................................... 99 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ............................................................................................................ 99 Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2013.................................................................................................... 100 Údaje o majetku v hospodaření MPO .................................................................................................................... 101 Výsledky hospodaření kapitoly MPO k 31.12.2012……………………………………………………………………………………… ..102


Seznam používaných zkratek

Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5


Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPNS OPPI OPTP - PAS OPPP o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS

6

Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Nadnárodní spolupráce Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc – Pověřený auditní subjekt Operační program Průmysl a podnikání Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce


Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2013 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2013 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2013 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Tato opatření měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a tak ke splnění dlouhodobých fiskálních cílů. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Závěrečný účet kapitoly popisuje hospodaření ministerstva v souladu s vyhláškou č. 24/2012 S., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V Závěrečném účtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu jsou popisovány ty výdaje a příjmy, které byly Ministerstvem průmyslu a obchodu realizovány. Text neobsahuje údaje o výdajích rozpočtu kapitoly MPO, které nebyly v roce 2013 kapitolou realizovány (tj. koncesní smlouvy, prostředky na odstraňování následků živelných katastrof). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2013 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: 

aktualizace Státní energetické koncepce (SEK);



aktualizace Surovinové politiky ČR;



realizace exportní strategie ČR pro období 2011 – 2016 v souladu se strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a pokračování ve změně modelu obchodní diplomacie;



podpora technického vzdělávání;



snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů.

7


V oblasti energetiky vláda na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí Politiku druhotných surovin ČR, schválila stanovené cíle a uložila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Pokračoval proces aktualizace Státní energetické koncepce (koncepce byla v listopadu 2013 veřejně projednávána se zástupci státní a veřejné správy, akademické sféry a podnikatelské veřejnosti). V oblasti

realizace

exportní

strategie

v

souladu

se

strategií

mezinárodní

konkurenceschopnosti byla nově nastavena posílená spolupráce mezi MZV a MPO v oblasti podpory exportu, která byla dne 25. července 2013 stvrzena podpisem Ujednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozšiřování sítě zahraničních kanceláří je tak realizováno v součinnosti s MZV (působnost a akreditace zahraničních kanceláří MPO). K 31. prosinci 2013 pracovalo 57 zahraničních kanceláří MPO, včetně 5 smluvních/místních expertů - externistů, během roku 2013 prošla síť rozsáhlou rekonstrukcí a konsolidací - v zájmu zpřístupnění a zjednodušení služeb státu pro podnikatele, kteří reagovali zvýšením zájmu. V roce 2014 bude MPO pokračovat v rozšiřování a optimalizaci sítě v návaznosti na změny trhu, cílem je rozšíření na 65 – 70 kanceláří. V oblasti podpory technického vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020. Součástí koncepce je jako jedno ze šesti TOP opatření podpora technického a přírodovědného vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání v průběhu roku 2013 bylo provedeno zhodnocení realizace plnění Plánu, který rokem 2012 skončil. Vládě ČR byla do 30. 6. 2013 předložena "Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31. 12. 2012" (Zpráva o plnění Plánu), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 595 ze dne 9. 8. 2013. Bylo dosaženo snížení administrativní zátěže o 23,36 % a s ohledem na neexistenci vyčíslení zátěže z roku 2005 u některých právních předpisů byl plán splněn. Provoz webové aplikace www.zjednodusujeme.cz., zřízené v roce 2012 pokračoval i v průběhu roku 2013. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2013 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2013 byly realizovány legislativní úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády premiéra Nečase, od června 2013 premiéra Rusnoka, který se zaměřil na posílení hospodářského růstu, 8


zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Kladen byl též důraz na zpracovávání právních předpisů, které povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i občanů, sladění našeho právního řádu se závazky, které máme z mezinárodních smluv, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2013 publikováno 15 novel zákonů, 10 nařízení vlády, 6 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější z návrhů novel zákonů patří:  Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití;  Zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů;  Zákon č. 212/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 214/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 217/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem);  Zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 9


 Zákon č. 281/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů;  Zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.;  Zákon č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky přijaté v roce 2013 jsou zejména z oblasti paliv a energetiky, jako například vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Nařízení vlády se týkaly obsahových náplní jednotlivých živností, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014, stanovení technických požadavků na hračky, přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, označování výbušnin a formulářů pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení. V legislativním procesu je předložena do Poslanecké sněmovny 1 novela zákona a na Úřad vlády 2 novely zákonů a 2 nařízení vlády, další předpisy jsou v přípravě. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání:  Návrh nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky;  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád);  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů – povinnost účtovat a hradit POZE;

10


 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.

11


2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013 VÝVOJ PRŮMYSLOVÉ PRODKUCE V ROCE 2013 Průmyslová výroba v roce 2013 zaznamenala meziroční růst o 0,5 %. Výsledek průmyslové výroby však nebyl od počátku roku jednoznačný, neboť průmysl navázal na pokles z roku 2012. Již v 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla produkce svého dna, když se meziročně snížila o 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 % a ve 3. a 4. čtvrtletí se průmyslová produkce vrátila k růstu (3,9 %, resp. 6,1 %). Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně a zejména v Německu a lepší situace na evropském automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni navazujících oborů. Oživení bylo predikováno nejen zahraničními předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. Podle statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) se v roce 2013 prodej aut v EU snížil o 3,9 % (v roce 2012 byl nižší o 1,7 %), a to i přes vysoký růst v závěru roku. V prosinci se prodeje meziročně zvýšily o 13,3 %, což představuje nejprudší tempo růstu od konce roku 2009. Ze dvaceti čtyř odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostla produkce ve čtrnácti odvětvích. Vyšší meziroční nárůst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků (o 6,7 %) a výroba kovových konstrukcí (o 5,3 %). Růstu dosáhla i rozhodující výroba motorových vozidel (o 2,5 %). Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v%)

Zdroj: ČSÚ, únor 2014, graf MPO 12


Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se v roce 2013 snížila výroba motorových vozidel o 3,9 %. Mírný růst výroby zaznamenala pouze automobilka Hyundai (o 0,1 %, podíl na celkové výrobě osobních aut byl 26,9 %), u rozhodující automobilky Škoda se produkce snížila (o 2,5 %, při podílu 56,7 %). Významnější pokles produkce evidovala automobilka TPCA (o 13,9 %, při podílů 16,4 %). V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně zvýšila o 3,6 %. Rozhodující pozici má automobilový průmysl, z dalších strojírenství, elektrotechnický a chemický průmysl. Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %. Podíl tohoto sektoru se mírně zvýšil (o 0,2 bodu na 15,2 %). V sektoru je zahrnuta výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů, výroba papíru a výroba nábytku. Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně nižší o 0,1 % a podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). V sektoru je hutnictví, výroba kovových konstrukcí a výroba pryžových a plastových výrobků. Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu (o 0,7 bodu na 8,5 %). U této skupiny se projevilo desetinové snížení produkce u rozhodující výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů. Podle hlavních průmyslových seskupení zaznamenala růst výroba pro mezispotřebu (o 1,9 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroba pro investice (o 1,2 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Pokles produkce evidovala výroba energií (o 3,9 %). Nové zakázky celkem byly v roce 2013 vyšší o 4,3 % (v roce 2012 o 2,2 %), z toho zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,8 % (v roce 2012 o 5,6 %). Domácí zakázky vzrostly o 1,5 % (v roce 2012 byly nižší o 3,5 %). Rostoucí průmyslová produkce (zvýšení tržeb o 1,7 %) a snížená zaměstnanost (o 1 %) se projevily růstem produktivity práce o 2,7 %. Růst produktivity práce předstihl vývoj reálných mezd, což se projevilo na poklesu jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Průměrná nominální mzda se meziročně zvýšila o 0,9 %. Průmyslovou produkci ČR táhla vnější poptávka. Významně rostly zahraniční zakázky v eurozóně a zejména v Německu. V závěru roku 2013 většina zahraničních předstihových ukazatelů dosahovala historických maxim a zlepšovala se podnikatelská a spotřebitelská nálada. K tomu se připojil i domácí konjunkturální průzkum ČSÚ naznačující zlepšení exportních možností a růst tempa výrobní činnosti a zaměstnanosti. 13


Výsledky průmyslové produkce v závěru roku 2013 jsou optimistické a dá se předpokládat, že si průmysl v letošním roce udrží růst. Tempo růstu bude záviset na oživení ekonomik EU a vývoji automobilového průmyslu. Díky nízké základně předcházejícího roku v první polovině roku můžeme očekávat růst průmyslové produkce (v průměru o 5 - 6 %). Naopak v druhé polovině roku může dojít ke zmírnění tempa růstu. Za současných podmínek můžeme predikovat její růst v rozmezí 3 – 5 %. VÝVO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ROCE 2013 S ohledem na složitou globální hospodářskou situaci se zahraniční obchod ČR v roce 2013 vyvíjel především v druhé polovině roku příznivě. Export ČR v meziročním srovnání vzrostl o 2,8 %, import se zvýšil o 1,4 %. Obchodní bilance dosáhla rekordní hodnoty 350,8 mld. Kč, což bylo o 45,1 mld. Kč více než v roce 2012. Na pozitivních výsledcích se podílelo pokračující oživení německé ekonomiky i řady dalších ekonomik eurozóny. Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí), která lépe vypovídá o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu, posílil vývoz meziročně o 2 % a dovoz přidal 0,1 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum ve výši 119,3 mld. Kč. Zahraniční obchod ČR v letech 2011-2013

Zdroj: ČSÚ, únor 2014, graf MPO

14


Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory:  Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku.  Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 26,0 EUR/CZK. Na oslabení mělo vliv i listopadové rozhodnutí ČNB začít používat jako další nástroj uvolňování měnových podmínek devizový kurz. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,12 %. Průměrný směnný kurz činil 19,6 USD/CZK.  Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Zvýšení cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. Importní a exportní ceny, směnné relace (%)

Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO

Majoritní část českého exportu i importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b., v absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 60,5 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,7 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 45,8 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 2,4 % a import posílil o 2,6 %. Obchodní

15


bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 730,8 mld. Kč, což bylo o 14,7 mld. Kč více než v roce 2012. Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2013 v obchodě s Německem. Vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,2 % a dovoz posílil o 2,6 %. Aktivum obchodní bilance činilo 269,6 mld. Kč a meziročně tak bylo o téměř 3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 117,6 mld. Kč, což bylo o 7,2 mld. Kč více než v roce 2012. Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie (99,6 mld. Kč), Francie (65 mld. Kč) a Rakousko (57,8 mld. Kč). Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 264 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 9,9 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Ruskem (mínus 39,1 mld. Kč), který se oproti loňsku zvýšil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Japonskem (mínus 35,0 mld. Kč), Polskem (mínus 20 mld. Kč) a Nizozemskem (mínus 3,4 mld. Kč). Teritoriální struktura zahraničního obchodu, rok 2013 O B R AT 1-12/2012 mil.Kč

VÝ VO Z

1-12/2013 %

mil.Kč

%

index 13/12

1-12/2012 mil.Kč

D O VO Z

1-12/2013

%

mil.Kč

%

index 13/12

1-12/2012 mil.Kč

B I L AN C E

1-12/2013

%

mil.Kč

%

index 13/12

1-12/12

1-12/13

mil. Kč

mil. Kč

Celkový zahraniční obchod ČR

5 839 486 100,0 5 963 488 100,0 102,1 3 072 598 100,0 3 157 146 100,0

102,8 2 766 888 100,0 2 806 342 100,0

101,4 305 710 350 804

* Státy s vyspělou tržní ekonomikou

4 714 346 80,7 4 830 791 81,0 102,5 2 720 066 88,5 2 794 046 88,5

102,7 1 994 280 72,1 2 036 745 72,6

102,1 725 786 757 301

102,4 1 779 611

65,0

102,6

716 123

730 838

2,1

99,4

7 411

7 287

** Státy EU 28

4 275 345

** Státy ESVO

126 349

** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou

73,2 4 381 546 2,2

125 519

73,5

102,5 2 495 734

2,1

99,3

5,4

66 880

81,2 2 556 192 2,2

66 403

81,0 2,1

99,3

59 469

64,3 1 825 354 2,1

59 116

312 652

5,3

323 726

103,5

157 452

5,1

171 451

5,4

108,9

155 200

5,7

152 275

5,5

98,1

2 252

19 176

334 932

5,7

338 590

5,7 101,1

123 694

4,0

129 676

4,1

104,8

211 238

7,6

208 914

7,4

98,9

-87 544

-79 238

* Státy s tranzitivní ekonomikou

27 969

0,5

32 524

0,5 116,3

17 524

0,6

17 189

0,5

98,1

10 445

0,4

15 335

0,5

146,8

7 079

1 854

* Společenství nezávislých států

398 184

6,8

394 123

6,6

99,0

173 028

5,6

172 981

5,5

100,0

225 156

8,1

221 142

7,9

98,2

-52 128

-48 161

* Ostatní */

349 213

6,0

350 798

5,9 100,5

35 719

1,2

40 861

1,3

114,4

313 494 11,3

* Rozvojové země

Zahraniční obchod se zeměmi OECD

4 675 909 80,1 4 778 350 80,1 102,2 2 654 318 86,4 2 723 520 86,3

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO

16

309 937 11,0

98,9 -277 775 -269 076

102,6 2 021 591 73,1 2 054 830 73,2

101,6 632 727 668 690


Zahraniční obchod s vybranými zeměmi, rok 2013 OBRAT 1-12/2012 mil. Kč %

SRN Slovensko Polsko Čína Rusko Francie Rakousko Itálie V. Británie Nizozemsko Maďarsko USA Belgie Španělsko Švýcarsko Korea Švédsko Japonsko Ukrajina Rumunsko Turecko Norsko Dánsko Ázerbájdžán Thajsko

1 665 809 444 548 383 492 339 234 272 925 241 415 230 159 217 147 199 270 195 361 135 498 129 432 120 496 104 954 78 874 71 555 71 263 69 863 55 653 55 590 54 830 44 818 38 733 34 786 27 413

28,5 7,6 6,6 5,8 4,7 4,1 3,9 3,7 3,4 3,3 2,3 2,2 2,1 1,8 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

V ÝV OZ

1-12/2013 mil. Kč %

1 705 443 395 339 271 247 229 224 205 179 148 129 127 113 78 69 73 68 55 65 65 44 42 30 25

626 28,6 608 7,4 592 6,6 046 5,7 467 4,6 239 4,1 690 3,9 889 3,8 248 3,4 813 3,0 218 2,5 664 2,2 289 2,1 698 1,9 342 1,3 790 1,2 361 1,2 769 1,2 583 0,9 546 1,1 750 1,1 345 0,7 656 0,7 217 0,5 168 0,4

index 13/12

102,4 99,8 103,2 99,9 99,5 102,4 99,8 103,6 103,0 92,0 109,4 100,2 105,6 108,3 99,3 97,5 102,9 98,4 99,9 117,9 119,9 98,9 110,1 86,9 91,8

1-12/2012 mil. Kč %

966 277 187 32 118 155 141 110 147 99 70 70 73 61 49 10 46 13 33 34 33 15 23 2 3

190 491 115 712 025 152 646 329 084 312 643 093 511 420 904 879 428 976 365 732 263 999 231 762 140

31,4 9,0 6,1 1,1 3,8 5,0 4,6 3,6 4,8 3,2 2,3 2,3 2,4 2,0 1,6 0,4 1,5 0,5 1,1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,1 0,1

DOVOZ

BILANCE

1-12/2013 mil. Kč %

index 13/12

1-12/2012 mil. Kč %

1-12/2013 mil. Kč %

index 13/12

1-12/12 mil. Kč

1-12/13 mil. Kč

987 280 187 37 116 156 143 113 152 88 81 69 79 67 49 11 47 16 32 38 43 16 26 3 3

102,2 101,1 100,4 114,8 98,4 100,6 101,5 103,3 103,6 88,8 115,9 98,5 108,6 110,5 98,4 103,9 101,7 120,7 96,5 110,1 130,3 101,6 112,1 120,7 97,2

699 167 196 306 154 86 88 106 52 96 64 59 46 43 28 60 24 55 22 20 21 28 15 32 24

718 036 25,6 162 997 5,8 207 777 7,4 301 498 10,7 155 302 5,5 91 105 3,2 85 933 3,1 110 951 4,0 52 806 1,9 91 622 3,3 66 351 2,4 60 621 2,2 47 470 1,7 45 811 1,6 29 241 1,0 58 492 2,1 26 150 0,9 51 906 1,8 23 395 0,8 27 323 1,0 22 403 0,8 28 095 1,0 16 609 0,6 26 883 1,0 22 115 0,8

102,6 97,6 105,8 98,4 100,3 105,6 97,1 103,9 101,2 95,4 102,3 102,2 101,0 105,2 100,9 96,4 105,3 92,9 105,0 131,0 103,9 97,5 107,1 83,9 91,1

266 110 -9 -273 -36 68 53 3 94 3 5 10 26 17 20 -49 21 -41 11 13 11 -12 7 -29 -21

269 117 -19 -263 -39 65 57 2 99 -3 15 8 32 22 19 -47 21 -35 8 10 20 -11 9 -23 -19

590 31,3 611 8,9 815 5,9 548 1,2 165 3,7 134 4,9 757 4,6 938 3,6 442 4,8 191 2,8 867 2,6 043 2,2 819 2,5 887 2,2 101 1,6 298 0,4 211 1,5 863 0,5 188 1,0 223 1,2 347 1,4 250 0,5 047 0,8 334 0,1 053 0,1

619 057 377 522 900 263 513 818 186 049 855 339 985 534 970 676 835 887 288 858 567 819 502 024 273

25,3 6,0 7,1 11,1 5,6 3,1 3,2 3,9 1,9 3,5 2,3 2,1 1,7 1,6 1,0 2,2 0,9 2,0 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 1,2 0,9

571 434 262 810 875 889 133 511 898 263 788 754 526 886 934 797 593 911 077 874 696 820 729 262 133

554 614 962 950 137 029 824 987 636 431 516 422 349 076 860 194 061 043 793 900 944 845 438 549 062

Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO

Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu dosáhl 53,9 %, což je pouze nepatrně méně (- 0,2 p.b.) než v roce 2012. Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,3 %, dovoz vzrostl o 0,1 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 556,3 mld. Kč. Komoditní struktura zahraničního obchodu, rok 2013 V ÝV OZ 1-12/2012 mil. Kč % Celkový zahraniční obchod ČR

DOVOZ

1-12/2013 mil. Kč %

index 13/12

1-12/2012 mil. Kč %

BILANCE

1-12/2013 mil. Kč %

index 13/12

1-12/12 mil. Kč

1-12/13 mil. Kč

3 072 598

100,0

3 157 146

100,0

102,8

2 766 888

100,0

2 806 342

100,0

101,4

305 710

350 804

v tom: 0 Potraviny a živá zvířata

108 057

3,5

114 735

3,6

106,2

136 783

4,9

143 727

5,1

105,1

-28 726

-28 992

1 Nápoje a tabák

19 873

0,6

22 218

0,7

111,8

18 539

0,7

19 835

0,7

107,0

1 334

2 383

2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv

86 439

2,8

83 888

2,7

97,0

79 306

2,9

77 847

2,8

98,2

7 133

6 041

3 Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály

118 705

3,9

100 695

3,2

84,8

307 576

11,1

300 421

10,7

97,7

-188 871

-199 726

4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky

9 177

0,3

8 599

0,3

93,7

5 430

0,2

6 279

0,2

115,6

3 747

2 320

5 Chemikálie

189 474

6,2

201 313

6,4

106,2

307 017

11,1

321 041

11,4

104,6

-117 543

-119 728

6 Tržní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu

532 504

17,3

549 046

17,4

103,1

493 687

17,8

502 564

17,9

101,8

38 817

46 482

7 Stroje a přepravní zařízení

1 663 416

54,1

1 701 066

53,9

102,3

1 143 512

41,3

1 144 745

40,8

100,1

519 904

556 321

8 Různé průmyslové výrobky

340 363

11,1

368 658

11,7

108,3

267 494

9,7

280 678

10,0

104,9

72 869

87 980

4 590

0,1

6 928

0,2

150,9

7 544

0,3

9 205

0,3

122,0

-2 954

-2 277

9 Nespecifikováno

Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO

Aktuální hodnoty předstihových indikátorů a poslední hospodářské výsledky zemí eurozóny vytváří předpoklad pro pokračování příznivého trendu zahraničního obchodu ČR i v roce 2014. 17


A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2013 1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2013 byly stanoveny příjmy celkem ve výši

9 525 528 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 2 837 748 tis. Kč na částku 12 363 276 tis. Kč. Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Ke schválené české části rozpočtu pro rok 2013 na spolufinancování OPPI jsme neobdrželi odpovídající podíl prostředků ze strukturálních fondů. Z důvodu plynulého čerpání OPPI bylo nutné tyto prostředky doplnit. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 8 783 333 tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 389 554 tis. Kč (v gesci MPSV), Operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS) 1 162 tis. Kč a Integrovaného operačního programu (IOP) 9 479 tis. Kč (v gesci MMR, zprostředkující subjekt MV). Skutečné příjmy k 31.12.2013 dosáhly výše 2 631 135 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU a finančních mechanismů celkem ve výši 2 037 807 tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši 1 721 250 tis. Kč, na OPLZZ ve výši 307 563 tis. Kč, na OPTP – PAS ve výši 4 882 tis. Kč a na OPNS ve výši 26 tis. Kč, dále z rezervních fondů, tvořených prostředky ze zahraničí, byla převedena do příjmů částka 4 086 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 32 111 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka 238 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 48 432 tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše 74 434 tis. Kč. Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši 438 113 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl naplněn. K nenaplnění příjmů došlo v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie. Důvodem bylo pozastavení certifikace ze strany EU u OPPI a Integrovaného operačního programu (IOP) a dále realizace finanční korekce mezi MF a MPO za záruční schémata v OPPI.

18


Struktura příjmů celkem za MPO Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2

Skutečnost

Ukazatel 2013 1 Příjmy kapitoly MPO celkem

2

3

4

9 525 528

12 363 276

2 631 135

21,28

27 000

27 000

48 432

179,38

1 000

1 000

3 442

344,20

26 000

26 000

44 990

173,04

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

9 498 528

12 336 276

2 582 703

20,94

z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát

9 183 528

12 016 862

2 031 899

16,91

0

4 414

1 822

41,28

67 000

67 000

0

-

0

0

32 111

-

85 000

85 000

74 434

87,57

0

0

683

-

0

0

3 640

-

23 000

23 000

264 062

1 148,10

140 000

140 000

174 052

124,32

9 359 528

12 192 862

2 406 631

19,74

166 000

170 414

224 504

131,74

0

0

199 473

-

dividendy ČEPS

0

0

7 225

-

dividendy OTE

0

0

21 000

-

dividendy INTERSPUTNIK

0

0

202

-

20 000

20 000

20 343

0

0

25

3 000

3 000

15 794

Daňové příjmy z toho: příjmy vlastního aparátu příjmy podřízených OSS

příjmy ze strukturálních fondů EU - podřízené OSS příjmy z finančních mechanismů - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem

Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB

splátky návratných finančních výpomocí úroky jiné příjmy vlastního aparátu

101,72 526,47

19


1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2013 byly plněny v částce 2 406 630 tis. Kč, což představuje 19,7 % z ročního upraveného rozpočtu aparátu MPO ve výši 12 192 862 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012, kdy byly příjmy plněny ve výši 112,83 %, je procentuální plnění příjmů aparátu výrazně nižší. Na dosažených příjmech roku 2013 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF a příjmy z finančních mechanismů v celkové výši 2 032 177 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, OPTP – PAS, OPNS a finančních mechanismů). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2013 představovaly částku 32 111 tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši 684 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2013 představovaly částku 74 433 tis. Kč, což je o 4 000 tis. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši 263 784 tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB, ČEPS a OTE ve výši 227 900 tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši 1 208 tis. Kč , úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 25 tis. Kč a další příjmy ve výši 14 307 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 20 343 tis. Kč. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2013 bylo připsáno na bankovní účty 3 442 tis. Kč.

1.2. Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 224 504 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o 54 090 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši 170 414 tis. Kč. Rozpočtované 20


daňové příjmy ve výši 26 000 byly splněny ve výši 44 990 tis. Kč a rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 144 414 tis. Kč byly splněny ve výši 179 514 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily 44 961 tis. Kč a daňové příjmy ČOI činily 29 tis. Kč. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI, ÚNMZ) celkem ve výši 3 437 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši 29 931 tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 1 931 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly stanoveny příjmy ve výši 40 000 tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na 28 000 tis. Kč. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o vůbec nejnižší dosažené příjmy, v roce 2012 příjmy činily 32 775 tis. Kč. Puncovní poplatky za činnosti PÚ jsou vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou MPO č. 364/2003 Sb. Tato vyhláška platí od 1. ledna 2004. Rozhodující část příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši 27 367 tis. Kč. Jedná se především o příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. Do celkových příjmů jsou zařazeny i nahodilé příjmy ve výši 2 031 tis. Kč, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). Kapitálové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 16,5 tis. Kč. Jsou tvořeny příjmem za prodej osobního vozidla. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 368 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 149 tis. Kč. Puncovní úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 Sazebníku správních poplatků. V roce 2013 byly vybrány správní poplatky za přidělení, zrušení a převody výrobních a odpovědnostních značek ve výši 18,6 tis. Kč Tato částka je příjmem státního rozpočtu. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. Třináct výkonných pracovníků puncovní inspekce provedlo v uplynulém roce celkem 1 552 kontrolních akcí což je o 105 více než v předcházejícím roce 2012. Nejčastější zjišťované závady spočívaly v nezaregistrování firmy či provozoven, zjištěno 145x, v absenci nevyhovujících vah na provozovně ve 42 případech a v prodeji neopuncovaného zboží, 21


což bylo zjištěno v 53 případech, nesprávné rozmístění zboží na prodejně bylo zjištěno 72x. Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2013 uloženy pokuty celkem ve 177 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila 1 434 tis. Kč. Tyto údaje nasvědčují v podstatě o stabilní situaci v uplynulých letech a korespondují s počtem vykonaných kontrol. Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši 44 815 tis. Kč splnila v objemu 70 399,5 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2013 překročeny celkem o 25 584,5 tis. Kč, tj. o 157,09 %. V porovnání s rokem 2012 byly celkové příjmy ČOI vyšší o 12 063 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 57 438,6 tis. Kč. Daňové příjmy činily 29,2 tis. Kč, jedná se o správní poplatek za povolení uhrazení pohledávky formou splátek. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu o 15 662 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8 správního řádu, ve výši 8 936,79 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2012 pokles o 732 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2013 plněny ve výši 1 288 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 106 tis. Kč. Dodatečné náhrady nákladů vynaložených v minulých letech, kterými nebylo možno kompenzovat výdaje, činily 132 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 163 tis. Kč byly získány prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky. Další příjmy ve výši 62 tis. Kč byly tvořeny příjmy za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci, ostatními příjmy jinde neuvedenými a neidentifikovanými příjmy. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 618,49 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Za rok 2013 ČOI provedla celkem 37 299 kontrol, ve 35,5 % (13 226 kontrol) byly zjištěny nedostatky. V rámci prováděných kontrol bylo při 29 552 kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nedostatky byly zjištěny ve 10 049 případech 22


(34%), při 6 198 kontrolách bylo prověřováno dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 499 případech (24,2 %). Při 3 142 kontrolách bylo prověřováno dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, kdy nedostatky byly zjištěny ve 197 případech (6,3%). Celkový počet pokut, které v roce 2013 nabyly právní moci, byl 11 609 v hodnotě 105 400,20 Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 5 635 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 1 390 tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o 4 245 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 4 336 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 236 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 277 tis. Kč. Ostatní přijaté náhrady činily 176 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 548,88 tis. Kč. Převody z vlastních fondů ve výši 61 tis. Kč představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok 2012. Útvary kontroly a úspor energie SEI v roce 2013 prováděly kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č. 180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách). Za porušení zákonů ukládá pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2013 bylo provedeno celkem 981 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 432 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 282 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 284 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 7 581 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 69 153 tis. Kč. Předepsané příjmy ve schváleném rozpočtu byly ve výši 61 795 tis. Kč, v upraveném rozpočtu byly navýšeny na 66 209 tis. Kč. Z této částky tvořily příjmy z činnosti 61 795 tis. Kč a příjmy z EU 4 414 tis. Kč na spolufinancování projektu IOP (Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů). Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 104,45 %. Největší část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši 62 511 tis. Kč. Příjmy z pronájmu přístrojů autorizovaným osobám činily 3 147 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 403 tis. Kč. Příjmy z EU na projekt OPLZZ (ASTTN) činily 1 822 tis. Kč. V roce 2013 došlo k metodické změně v zasílání finančních prostředků z EU, kdy již nebyly zasílány na kapitolu, ale přímo na OSS. Dalšími příjmy byly finanční prostředky z EU na Twinningový projekt Libanon 1 250 tis. Kč a na projekt TAIEX 19 tis. Kč. Jedná se o mimorozpočtové zdroje, které byly přijaty do rezervního fondu a následně zapojovány podle potřeby oproti výdajům. Projekt IOP byl ke konci roku 2013 zrušen, plánované příjmy ve výši 612 tis. Kč realizovány nebyly. 23


Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 49 386 tis. Kč. Příjmy ČÚZZS proti minulým letům prudce vzrostly, proti roku 2012 o 12 210 tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 30 000 tis. Kč Z toho rozpočet daňových příjmů činil 26 000 tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily 44 961 tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů činil 4 000 tis. Kč a skutečné příjmy činily 4 425 tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků ve výši 44 961 tis. Kč představovaly poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši 4 250 tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy ve výši 39 tis. Kč byly z uložených pokut a penále, ostatní příjmy činily 136 tis. Kč. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2013 bylo provedeno 282 kontrol, z toho 87 kontrol bylo se zjištěním a 195 kontrol bez závad. Bylo uloženo 82 pokut v celkové výši 278 tis. Kč. Bylo vydáno 57 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 125 tis. Kč. Rovněž bylo podle zákona č. 156/2000 Sb., provedeno 232 kontrol prodejců pyrotechnických výrobků pro zábavní účely a bylo zjištěno ve 38 případech porušení povinností na provozovnách a zahájeno správní řízení a byl proveden zákaz prodeje pyrotechnických výrobků v celkové výši 94 tis. Kč.

2.

Rozpočtové výdaje a jejich plnění

2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ globální grant EDUCA, výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z operačních programů IOP a OPLZZ osa 4, výdaje na administraci výzkumu a vývoje, výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a mzdové a související výdaje. Tyto výdaje jsou popsány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2013 činilo 457 355 tis. Kč, tj. 89,47 % upraveného rozpočtu ve výši 511 157 tis. Kč. Dále byly 24


prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 645 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje (neinvestiční výdaje) V oblasti výdajů neinvestičních prostředků souvisejících s hospodářskou správou se jednalo o zajištění oprav, údržby a provozu budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáží Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Mezi nejvýznamnější akce se řadí oprava slaboproudých systémů elektronického protipožárního systému a evakuačního rozhlasu a oprava sociálních zařízení budovy Na Františku 32 a dále pak oprava vnitřního pláště traktu budovy Politických vězňů 20, Praha 1. Celková část v oblasti výdajů neinvestičních prostředků ve výši 108 422 tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákupy Drobného hmotného majetku - 1 095 tis. Kč, - nákupy materiálu - 2 453 tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody - 1 080 tis. Kč, - nákupy zemního plynu – 7 646 tis. Kč, - elektrické energie - 8 964 tis. Kč, - nákupy pohonných hmot a maziv - 2 550 tis. Kč, - náklady za služby pošt – 1 033 tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen – 5 498 tis. Kč, - náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, pojištění převozu peněz, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků) - 457 tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluhu kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) – 41 877 tis. Kč, - náklady na opravy a údržba budov, strojů a zařízení – 34 454 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 31 672 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky. Bylo nakoupeno zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení) a spotřební materiál, jako např. tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely a další. Dále se jednalo o výdaje za poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos

25


dat, práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů a nákup speciálních dílčích programových produktů. Další oblastí je zabezpečení účasti českých výrobců a exportérů v rámci mezinárodních veletrhů v zahraničí. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí je jedním z významných praktických způsobů podpory exportu, kterou MPO zabezpečuje pro podnikatelskou sféru. Tato aktivita vychází z Exportní strategie ČR a patří k jedněm z nejúčinnějších prostředků podpory českých exportérů umožňující prezentaci českých výrobků a služeb na zahraničním trhu, zvyšující jejich konkurenceschopnost a objem českého exportu do zahraničí. V roce 2013 bylo zajištěno celkem 32 českých oficiálních účastí na veletrzích v zahraničí, většinou zařazených do kategorie B (společná expozice) s výjimkou 3 veletrhů realizovaných v kategorii C (individuální účasti). Navíc byla zabezpečena podpora 5 veletrhů vyjmutých z programu SVV (specializované veletrhy a výstavy, financované z prostředků EU), jejichž realizace v rámci uvedeného programu byla z časových důvodů ohrožena. V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR bylo v roce 2013 realizováno celkem 15 tuzemských akcí (v naprosté většině šlo o incomingové mise) a již tradiční účast MPO na 55. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Byly zahájeny přípravné práce na projektu prezentace průmyslových a obchodních aktivit ČR „Česká stopa“, který se uskuteční v souvislosti s konáním XXII. zimních olympijských her 2014 v Soči. Proexportní aktivity MPO byly dále prezentovány formou inzerce v odborném tisku a prostřednictvím billboardů na letišti Václava Havla v Praze. Byla rovněž vyrobena další řada propagačních videospotů klíčových průmyslových oborů, vhodně doplňující prezentaci ČR na zahraničních veletrzích. MPO se rovněž zapojilo do projektu „Česká hlava“ popularizujícího českou vědu. Závěrem roku byl doplněn také sklad reklamních a propagačních předmětů, využívaných u příležitosti zahraničních oficiálních účastí. Finanční náklady na program veletržních účastí v zahraničí představovaly v roce 2013 částku 85,1 mil. Kč a 2,1 mil. Kč bylo vynaloženo na tuzemské akce. Náklady na propagaci

26


(billboardová kampaň, videospoty, publikace, inzerce, sklad) činily 6,7 mil. Kč, nákup materiálu (propagační předměty) 0,3 mil. Kč a na výběrová řízení 1 mil. Kč. Podpora českých exportérů prostřednictvím výše uvedených programů bude pokračovat v obdobném charakteru i v roce 2014. Pro tento rok bylo schváleno 31 českých oficiálních účastí na veletrzích v zahraničí, počítá se i s podporou firem na významných tuzemských veletrzích formou proexportních projektů a samozřejmě i s účastí na 56. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Další důležitou oblastí v plnění hlavních úkolů MPO v roce 2013 bylo zabezpečení provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Na rok 2013 byly schváleny rozpočtové prostředky ve výši 120 000 tis. Kč (po úpravách 102 631 tis. Kč). Rozpočtové prostředky jsou použity převážně na služby poskytované dodavatelskými firmami v souvislosti s provozem IS RŽP. V rozpočtových prostředcích na rok 2013 byly plánovány, kromě rutinní aplikační podpory a rozvoje IS RŽP, služeb hostingového centra a supervize, i výdaje na tisk Jednotného registračního formuláře. Čerpání rozpočtových prostředků za rok 2013 dosáhlo výše 98 650 tis Kč; oproti plánovanému rozpočtu nebyla tedy vyčerpána částka 3 981 tis. Kč. Důvodem byl posun harmonogramu výměny hardware v hostingovém centru IS RŽP a tím i přesunutí platby za migraci na nový HW z prosince 2013 na leden 2014. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPK) byly pro rok 2013 v kapitole MPO vyčleněny na vládní program Národní politika kvality rozpočtové prostředky ve výši 12 000 tis. Kč. Vyčerpané prostředků byly celkem ve výši 11 935 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění propagace NPK, na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality. V rámci tohoto úkolu byly zajištěny veškeré aktivity plánované na rok 2013, byly realizovány stěžejní programy Rady kvality ČR a byla zajištěna podpora akcí celostátního významu.

27


Na zabezpečení projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) byl v roce 2013 schválen rozpočet ve výši 3 300 tis. Kč. Projekt byl připraven ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Dne 8. července 2013 vstoupily v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). MPO zahájilo práce na implementaci uvedených předpisů. Zřídilo k projednání zásadních otázek včasné implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů (resp. nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) do českého právního řádu expertní pracovní skupinu složenou ze zástupců resortů státní správy, zástupců podnikatelské sféry a spotřebitelských organizací. Transpozice směrnice musí být provedena do července roku 2015, adaptace nařízení o půl roku později. Řádná implementace výše uvedených evropských právních předpisů do českého právního řádu nebude spočívat pouze v příslušné úpravě české legislativy, ale zejména v povinnosti ČR vytvořit funkční systém pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, odpovídající parametrům, jež jsou nastaveny jak ve směrnici, tak i v nařízení. Z tohoto důvodu MPO nepovažovalo za účelné dále pokračovat v provozování národního systému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a příslušné rozpočtové prostředky vyčleněné na rok 2013 ve výši 3 300 tis. Kč nebyly čerpány. Vzhledem k nezbytnosti vytvoření odpovídajícího systému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na předepsané úrovni v rámci implementace výše uvedených právních norem byly nespotřebované finanční prostředky převedeny do roku 2014. Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů aparátu MPO za rok 2013 bylo čerpáno celkem 7 584 422 Kč, z toho na krátkodobé akce výstavby a technické zhodnocení nemovitého majetku 4 193 040 Kč, na pořízení kancelářského vybavení 58 829 Kč a na pořízení a technické zhodnocení speciálních 28


provozů 1 164 549 Kč. Jednalo se o provedení klimatizace zasedacího sálu č. 239 v budově Na Františku 32, zřízení učeben a sociálního zařízení v prostorách bývalé pošty. Dále se jednalo o dodávku a montáž pojízdných a stacionárních archivačních regálu v budovách Na Františku 32 a Politických vězňů 20. Na obnovu vozového parku ministerstva bylo čerpáno 2 168 004 Kč, a to na pořízení 5 vozidel značky Škoda, z toho 2 vozy Octavia a 3 vozy Rapid. V oblasti IT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 11 869 454 Kč zejména na projekty, implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO, nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů, na programové vybavení, resp. licence.

2.2. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu (OSS) V roce 2013 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu, z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2013 stanovené ve výši upraveného rozpočtu 629 609 tis. Kč byly čerpány ve výši 620 012 tis. Kč, což je 98,48 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu výdajů byly zapojeny a použity také prostředky rezervních fondů ČOI, SEI a ÚNMZ v částce 3 437 tis. Kč a zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 23 683 tis. Kč. Nedočerpané prostředky v celkové výši 36 717 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS bylo ve výši 598 946 tis. Kč, tj. 99,10 % z upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílely mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 374 963 tis. Kč, což činí 62,60 % a věcné výdaje ve výši 223 983 tis. Kč, tj. 37,40 %.

29


Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 25 197 tis. Kč (včetně výdajů na projekt ASTTN v ÚNMZ ve výši 4 473 tis. Kč na rok 2013) byl čerpán v částce 21 066 tis. Kč, tedy ve výši 83,60 % upraveného rozpočtu.

Puncovní úřad (PÚ) V roce 2013 nedošlo v hlavní činnosti pro Puncovní úřad – zkoušení a označování zboží v drahých kovech ke zvýšení výkonů oproti roku 2012. Tento trend souvisí s celosvětovým poklesem v této komoditě, kdy se projevil trend odklonu od nákupu zlata a stříbra ve špercích ve prospěch nákupu zlata ve formě investičních slitků. Přesto 1,5 tuny zlata, 6,2 tuny stříbra, 1,5 milionů kusů vyzkoušeného a označeného zboží je úctyhodné množství vykonané práce a řadí tak rok 2013 k těm úspěšným. Zajímavou skutečností je, že na rozdíl od roku 2012 došlo ke zvýšení množství předkládaného starožitného zboží, u zlata o 20 %, a u stříbra o 40 %. Zkoušení tohoto druhu zboží je velmi náročné a vyžaduje velkou zodpovědnost od prubířů Puncovního úřadu. Současný stav pokrytí činnosti puncovnictví v České Republice je velmi vyvážený, většina poboček a expozitur Puncovního úřadu byla zřízena v místech soustředěné zlatnické výroby nebo dovozu na základě požadavků podnikatelů v oboru, většinou za podstatné pomoci orgánů samosprávy. V současné době má Puncovní úřad 10 pracovišť. V lednu příštího roku bude zrušeno z důvodu nerentabilnosti pracoviště Puncovního úřadu v Olomouci. I přes to je a bude jen málo míst v ČR, odkud je přepravní vzdálenost do Puncovního úřadu větší než 50 km. Tato skutečnost je podnikateli v oboru velmi oceňována, protože výrazně snižuje riziko při přepravě zboží z drahých kovů a ztrátové časy při návštěvách Puncovního úřadu. Úkony Puncovního jsou zpoplatněny. Ve druhé hlavní činnosti Puncovního úřadu, ve výkonu puncovní inspekce, pokračovali pracovníci odboru puncovní inspekce v provádění kontrol u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. Při provádění těchto kontrol bylo i v letošním roce pokračováno také v častém a pravidelném odebírání vzorků materiálů z drahých kovů k provedení chemických analýz jako součásti uplatňování principu nulové negativní tolerance. V roce 2013 bylo provedeno 1 552 inspekcí, uloženo 177 pokut v celkové výši 1,43 miliony korun. V průběhu roku 2013 bylo pracovníky Puncovního úřadu zorganizováno několik seminářů zaměřených na výuku zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni. Zřízení zlatnické dílny v prostorách Puncovního úřadu v Praze roce 2009 se ukázalo jako velmi prospěšné. 30


Předseda českého Puncovního úřadu je předsedou pracovní skupiny puncovních úřadů Viszegradské skupiny. Pracovníci úřadu se účastní jednání Asociace evropských puncovních úřadů a zemí skupiny Viszegradské čtyřky, kde jedním z hlavních bodů jednání je stav vzájemného uznávání punců mezi státy EU. V České republice jsou nadále uznávány jako platné puncy prokazující ověření ryzosti zboží z drahých kovů nezávislým orgánem v jiné zemi EU. Puncovní úřad velmi aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, při objasňování trestné činnosti spojené s drahými kovy. Každoročně zúčastní jediné výstavy v oboru - Klenoty hodiny 2013, kde na svém stánku zdarma provádí nedestruktivní testování drahých kovů, poradenskou službu i ověřování pravosti označení zboží z drahých kovů, pro zájemce z oboru i pro občany. V průběhu výstavy také pracovníci inspekce operativně zasáhli proti zahraničním vystavovatelům, kteří na svých stáncích prodávali nepuncované zboží. Tato akce byla velmi pozitivně hodnocena českými vystavovateli. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 54 821 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 55 501 tis. Kč. Puncovní úřad v roce 2013 čerpal upravené neinvestiční výdaje ve výši 55 246 tis. Kč, tj. 99,54 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 37 277 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2012 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 57 944 tis. Kč. Věcné výdaje byly v roce 2013 čerpány ve výši 17 969 tis. Kč, tj. 98,62 % upraveného rozpočtu na krytí výdajů provozní činnosti při plnění základních úkolů. To je zejména na zkoušení a označování zboží z drahých kovů, činnosti puncovní inspekce, vzdělávání zaměstnanců, nákup nového provozního systému Puncovního úřadu, opravy přístrojů atd. Pracoviště Puncovního úřadu (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách. Z tohoto důvodu je významnou položkou ve výdajích placení nájemného a služeb s tím souvisejících (energie, vody, ostrahy apod.). Celková výše výdajů za nákup materiálu činila za rok 2013 částku 1 892 tis. Kč. Mezi největší položky v čerpání výdajů patří především výdaje za služby ve výši 8 930 tis. Kč, z čehož nejvyšší položkou jsou platby za ostatní služby ve výši 4 272 tis. Kč (úklid a ostraha objektu v Praze, vyhrazené parkování, příspěvek na stravování pro zaměstnance). Další část služeb tvoří telefonické a datové služby ve výši 2 331 tis. Kč a platby za nájemné ve výši 1 284 tis. Kč. Mezi další podstatné výdaje tvoří nákup vody, páry, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 2 149 tis. Kč. Školení a vzdělávání znamená částku 741 tis. Kč. Na opravy a údržbu 31


se vydalo 3 860 tis. Kč, a to především na servis přístrojů SPECTRA, opravy a údržby automobilů a na cestovné se vydalo 812 tis. Kč. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 2 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 491 tis. Kč. V podprogramu 122V011 Pořízení a provozování ICT bylo zakoupeno HW vybavení - pořízení diskového pole ve výši 426 tis. Kč. Další akcí ve výši 241 tis. Kč bylo HW vybavení – pořízení Access switchů. Úřad zakoupil nové páteřní switche 3COM. Důvodem této investiční akce byla obměna starých switchů, jejichž stáří bylo šest let. Nové switche umožní úřadu rozšíření síťové konektivity a vyšší síťovou propustnost s 10 Gb připojením. Pro potřeby zálohování byl zakoupen Backup diskové pole ve výši 94 tis. Kč. V rámci podprogramu 122014 rozvoj a obnova MTZ úřad zakoupil osobní motorové vozidlo Škoda Fabia combi Ambition, pro pracovníky puncovní inspekce za cenu 388 tis. Kč. V květnu roku 2013 bylo Puncovnímu úřadu zcizeno neznámým pachatelem užitkové motorové vozidlo Peugeot Partner. Z tohoto důvodu bylo zakoupeno starší motorové vozidlo Renault Kango (rok výroby 2010) za celkovou částku 180 tis. Kč včetně DPH. Finanční prostředky byly použity na pořízení Nákup rentgenového spektrometru MIDEX LD, jedná se o stolní nepřenosný rentgenový fluorescenční spektrometr MIDEX LD. Tento přístroj se využívá pro elementární, nedestruktivní analýzu většího množství nejrůznějších prvků 1 162 tis. Kč. Celkové investiční výdaje byly čerpány na 99,00%. Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad a pokud zákon nestanoví jinak. Obdobně jako v minulých letech prováděla ČOI kontroly podle schváleného ročního plánu projektů. Uvedený plán obsahoval kontroly zaměřené do oblasti obecné ochrany spotřebitele, tj. dodržování informačních povinností prodávaných výrobků a služeb, nekalých obchodních praktik, internetových obchodů, cestovních kanceláří. Do kontrolní činnosti byly zahrnuty aspekty ochrany fiskálních zájmů státu (vybraná ustanovení o spotřební dani), jakož i environmentální problematiky (zákon o obalech, zákon o ovzduší, jakost prodávaných pohonných hmot atd.). Druhou část plánu tvořila oblast kontroly technických požadavků na výrobky po jejich uvedení na trh, příp. do provozu. Plnění uložených úkolů vycházelo jak z oficiálních informačních zdrojů zejména z evropského výstražného informačního systému 32


RAPEX, tak i z podnětů spotřebitelů resp. podnikajících subjektů, zpráv zveřejněných v médiích a dalších informací. V rámci evropské spolupráce byla ČOI zapojena do sedmi dozorových projektů a rozvíjela spolupráci i s příslušnými orgány sousedních států. Za rok 2013 provedla ČOI celkem 37 299 kontrol, z nichž ve 35,5 % (13 226 kontrol) byly zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 29 552 kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nedostatky byly zjištěny v 10 049 případech (34 %), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nedostatky byly v 1 499 případech (24,2 %) a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, nedostatky byly zjištěny ve 197 případech (6,3%). Na celém území ČR byly prováděny kontroly jakosti PHM. Vzorky odebíralo všech 7 inspektorátů. Odebráno bylo 2 495 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného paliva), jejichž jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 73 vzorků, to je 2,9 % celkového odebraného množství. V roce 2013 bylo odebráno celkem 271 typů výrobků (vyjma pohonných hmot), z nichž 154 typů výrobků nevyhovovalo legislativním požadavkům. V roce 2013 bylo přijato 22 505 podání, což je proti roku 2012 pokles o 2,64 %. Z toho počtu bylo oprávněných nebo částečně oprávněných podání 2 613, tedy 11,6 %. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 270 810 tis. Kč byl upraven na 279 736 tis. Kč. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 713 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 1 618 tis. Kč. Neinvestiční výdaje čerpala ČOI celkem ve výši 271 885 tis. Kč, tj. 97,19 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 200 988 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2012 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 282 842 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 70 898 tis. Kč. Je to o 10 236 tis. Kč méně proti upravenému rozpočtu. K nečerpání došlo především u rozpočtových položek na opravu budovy Štěpánská 15, Praha 2 (6 874 tis. Kč) a u výdajů na rozbor PHM o 2 702 tis. Kč. Výdaje byly použity především na zajištění provozně technických činností. Na nákup materiálu bylo vydáno 4 019 tis. Kč, čímž došlo k poklesu oproti roku 2012 o 1 405 tis. Kč. Na nákup vody, paliv a energie bylo vydáno 4 352 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání těchto položek o 588 tis. Kč. Na velké opravy objektů bylo vynaloženo 5 038 tis. Kč. Jednalo se o opravu rozvodů topení (2. etapa) v budově Štěpánská 15 ve výši 2 967 tis. Kč, ve stejné budově se provedla i výměna žaluzií za 113 tis. Kč, dále servis a údržba klimatizace za 82 tis. Kč a výměna oken ve 4 patrech za 1 876 tis. Kč. Další výdaje byly určeny na nákup služeb, na programového 33


vybavení, na školení a vzdělávání zaměstnanců. Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2013 vynaloženo celkem 655 tis. Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 497 tis. Kč a na výuku cizích jazyků 158 tis. Kč. Čerpání výdajů na cestovné bylo ve výši 4 265 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků poskytnutých EU na cestovní náhrady pro zaměstnance podílející se na realizaci grantů, do kterých je ČOI zapojena a na činnost ESC. Činnost ESC je financována 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. Do hlavních aktivit zatěžujících výdaje patří výdaje za rozbory odebraných vzorků, využití služeb soudních znalců, zajištění překladů (notifikace, znalecké posudky, protokoly) školení pro inspektory před kontrolními akcemi, výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel. Důležitou položku jsou i cestovní výdaje zejména na zahraniční pracovní cesty (zastoupení ČOI v ADCo skupinách). Investiční prostředky poskytnuté v celkové výši 6 000 tis. Kč byly navýšeny na 9 063 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v částce 8 975 tis. Kč. Je to o 2 392 tis. Kč více než v roce 2012. Současně je to o 88 tis. Kč nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu. K úspoře investičních prostředků došlo při nákupu výpočetní techniky v nižších nákupních cenách. Prostředky byly použity na podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT ve výši 7 348 tis. Kč. Tato částka se skládá ze splátky SHAREPOINTu společnosti Fujitsu Technology Solutions na základě uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft ve výši 29 tis. Kč. Druhá akce – Rozšíření počtu licencí ve výši 726 tis. Kč. V ČOI probíhá proces sjednocování operačních systémů serverů na verzi Windows server 2012 Std. Třetí akce SW pro aktivní ochranu ve výši 3 063 tis. Kč – dodávka licencí k požadovaným softwarovým produktům pro zvýšení IT ochrany k SW, který byl pořízen v roce 2012, na ochranu souborů na serverech. Čtvrtá akce – Tenký a mobilní klient softwaru Mercurius ve výši 3 531 tis. Kč, který byl pořízen k větší efektivitě kontrolních pracovníků pracujících v softwaru Mercurius přímo v terénu. V podprogramu 122 014 Rozvoj a obnova MTZ pokračoval proces obnovy zastaralého vozového parku i v roce 2013, kdy byly do vozového parku ČOI zařazeny 4 nová vozidla značky Škoda Octavia – čerpání bylo v celkové výši 1 627 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) Působnost SEI je dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Kontrolní činnost v oblasti chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství přešla v roce 2011 pod 34


Energetický regulační úřad (ERÚ). SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a o změně některých zákonů (dříve zákon č. 180/2005 Sb.). SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut a tuto činnost provádí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Organizační uspořádání SEI představuje od 1. 1. 2012 deset územních inspektorátů se sídlem v příslušných krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V roce 2013 bylo provedeno celkem 981 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 432 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 282 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 284 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 7 581 tis. Kč. V roce 2012 byl zahájen projekt „Concerted Action for the Energy Service of Directive II“ CA ESD II, jehož cílem bylo aplikovat energetickou legislativu EU do legislativy ČR. V březnu 2013 v Dublinu bylo odsouhlaseno a zástupci jednotlivých členských států potvrzeno ukončení tohoto projektu a jeho plynulý přechod na nový projekt, jehož cílem a předmětem je implementace nové Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED) do národní legislativy členských států. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 69 252 tis. Kč, tj. na 97,40 % upraveného rozpočtu, který je ve výši 71 101 tis. Kč. Na čerpání se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 74 283 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 549 tis. Kč. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 55 941 tis. Kč. Neinvestiční výdaje v roce 2012 činily 73 546 tis. Kč. Věcné výdaje ve výši 13 311 tis. Kč byly použity na běžný provoz 10 územních inspektorátů a ústředního inspektorátu, ve kterých pracovalo v průměru 119 osob. Nejvyšší čerpání výdajů je v položce ostatní služby ve výši 6 851 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu služeb k nájmům a za pronajaté prostory v Gorazdově 24, za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 1, na stravování, úklid a čištění v pronajatých prostorách, poplatky za parkovné a CCS karty, střežení objektů, za připojení k VPN, údržbu programu EIS Jasu, monitoring. Další významnou část výdajů tvoří výdaje na spotřebu elektrické energie, a to 846 tis. Kč a spotřeba pohonných hmot 465 tis. Kč. Výdaje na cestovné ve výši 704 tis. Kč, z toho na tuzemském cestovném bylo zaměstnancům SEI při jejich 4 433 cestách uhrazeno 609 tis. Kč. Zbývající výdaje byly vynaloženy, na nákup materiálu, tiskovin a drobného hmotného majetku a na opravy a udržování bylo vynaloženo 398 tis. Kč. Za rok 2013 najelo 19 vozidel 193 943 km při průměrné spotřebě 7,13 l/100 km a průměrných nákladech 3,26 Kč/km. 35


Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 2 656 tis. Kč nebyl čerpán. Podle smlouvy o centralizovaném zadávání zakázek v rezortu ministerstva měl být nákup dopravních prostředků pořízen centrálně. Výběrové řízení bylo ministerstvem zastaveno v listopadu 2013. Na obnovu komunikační techniky výběrové řízení v tomto roce nebylo vypsáno a přidělené prostředky byly vráceny MPO. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ÚNMZ zodpovídá za oblast technické normalizace a standardizace programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Metodicky oblast řídí a kontroluje. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Od roku 2009 je úřad pověřen vydáváním norem. Od roku 2009 jsou normy ČSN a další dokumenty zpřístupněny široké veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online. Normy a normalizační dokumenty jsou prodávány rovněž v informačním centru. Celkové tržby z prodeje technických norem v roce 2013 činily více než 62 511 tis. Kč. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti vydává úřad měsíčně věstník ÚNMZ a čtvrtletně časopis Metrologie. Je zastoupen v sedmi mezinárodních organizacích a čeští odborníci se podílejí v pracovních orgánech těchto organizací na tvorbě mezinárodních a evropských norem. V roce 2013 bylo provedeno celkem 15 plánovaných kontrol a 3 neplánované kontroly činností autorizovaných osob. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 154 760 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 163 206 tis. Kč. Úřad čerpal neinvestiční výdaje v částce 168 009 tis. Kč, tj. 102,94 % upraveného rozpočtu. Z nároků bylo čerpáno 10 649 tis. Kč včetně výdajů na spolufinancovaný projekt Analýza systému tvorby technických norem (ASTTN) z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z rezervního fondu bylo čerpáno 1 269,44 tis. Kč. Na mzdové výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 60 221 tis. Kč. Jedná se především o finanční prostředky určené na zpracování úkolů plánu standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 55 049 tis. Kč. Pro tyto úkoly je každoročně vyčleněn určitý objem finančních prostředků. Ostatní neinvestiční prostředky se týkaly provozních výdajů Úřadu, zejména položek služby, opravy a údržba, materiál, cestovné. V porovnání

s rokem

2012

došlo

k navýšení

čerpání

rozpočtových

prostředků

z 160 583 tis. Kč na 176 153 tis. Kč, to je na 109,7 %. Ke zvýšení došlo z několika důvodů. Jednak 36


z důvodu zvýšeného čerpání prostředků v oblasti programů technické normalizace, kdy byly tyto prostředky navýšeny o 3 996 tis. Kč, dalším důvodem byla úhrada výdajů na tvorbu norem, jejichž plnění přešlo z minulých let do roku 2013. Část těchto výdajů v objemu 3 282 tis. Kč byla uhrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů. K nárůstu v oblasti ostatních neinvestičních výdajů došlo realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU (Analýza systému tvorby technických norem), projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou (Mongolsko, Bosna a Hercegovina) a Twinningového projektu plně financovaného EU (Libanon, TAIEX). Úspor oproti roku 2012 bylo dosaženo především u výdajů na drobný hmotný majetek, telefonní služby, opravy a udržování a programové vybavení. Nárůst byl zaznamenán u výdajů na ostatní služby z důvodu realizace auditů v závěru roku 2013. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) – ÚNMZ se podílí na realizaci dvou projektů zahraniční rozvojové pomoci – Mongolsko a Bosna Harcegovin. Finanční prostředky na projekty byly převedeny pro ÚNMZ do kapitoly MPO z České rozvojové agentury prostřednictvím kapitoly MZV. ÚNMZ se od roku 2011 podílí na realizaci tříletého projektu s názvem Zahraniční rozvojová spolupráce, realizované ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou. Příjemcem projektu je Mongolská agentura pro standardizaci a metrologii (MASM). Projekt se týká zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky. Rozpočet projektu v roce 2011 činil 6 500 tis. Kč, v roce 2011 bylo na projekt čerpáno 6 472 tis. Kč. Na nákup přístrojů pro měření a stavební úpravy prostor bylo použito 4 658 tis. Kč, věcné výdaje činily 1 304 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 510 tis. Kč. V roce 2012 činil rozpočet 6 000 tis. Kč a čerpáno bylo 4 925 tis. Kč, z toho 1 281tis. Kč věcných výdajů, 480 tis. Kč ostatních osobních výdajů a 3 164 tis. Kč investičních výdajů. Na rok 2013 činil upravený rozpočet 5 000 tis. Kč, čerpání činilo 5 525 tis. Kč, z toho věcné výdaje 1 134 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 461 tis. Kč a investiční výdaje činily 3 834 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 619 tis. Kč. Na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly rozpočtovány výdaje ve výši 2 960 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 2 871 tis. Kč, věcné výdaje činily 1 327 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 497 tis. Kč, investiční výdaje byly čerpány ve výši 979 tis. Kč. Twinningový projekt Libanon – projekt je realizován na základě podepsané smlouvy mezi ÚNMZ a hlavním partnerem, který je společnost The British Standards Institution (BSI). Projekt je hrazen z mimorozpočtových zdrojů, které ÚNMZ dostává z EU prostřednictvím společnosti BSI. 37


Jedná se o projekt víceletý (2013-2014), předpoklad jeho ukončení je léto 2014. Výdaje činily 1 250 tis. Kč a byly čerpány z rezervního fondu a jsou určeny na odměny expertům, platby na sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady, odměny zaměstnancům pracujícím na projektu a věcné výdaje projektu. TAIEX – jedná se o mimorozpočtové zdroje poskytnuté EU v souvislosti s akcí Turecko (taxametry) odboru metrologie. Finanční prostředky byly použity na odměnu pro přednášejícího. Celkové výdaje činily 19 145 Kč a byly použity z rezervního fondu. Součástí výdajů ÚNMZ byly i výdaje na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Analýza systému tvorby technických norem (ASTTN). Na tento projekt byl stanoven rozpočet ve výši 14 269 tis. Kč, z toho 12 127 tis. Kč bylo z rozpočtu EU a 2 142 tis. Kč ze státního rozpočtu. Projekt byl prodloužen do 31. 7. 2013. V průběhu roku 2013 byla schválena žádost o 2. podstatnou změnu projektu. Tímto krokem došlo k prodloužení trvání projektu o 2 měsíce, tj. do 30. září 2013. Projekt na rok 2013 nebyl rozpočtován a veškeré výdaje projektu byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Projekt byl ukončen a byla odevzdána zpráva za poslední 5. monitorovací období současně s žádostí o platbu. Monitorovací zpráva nebyla dosud schválena. V ÚNMZ byly investiční výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS čerpány celkem ve výši 7 782 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 11 674 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 66,66 %. Z investičních prostředků, které nejsou vedeny (EDS/SMVS) byly čerpány z nároků na projekt ASTTN investiční prostředky ve výši 362 tis. Kč, český podíl ve výši 15 % činil 54 tis. Kč a podíl EU ve výši 85% činil 308 tis. Kč. Tím dochází k celkovému navýšení čerpání investic na 8 144 tis. Kč. Čerpaly se finanční prostředky kryté rozpočtem 2013 a dalším zdrojem financování byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 001 tis. Kč. Na akci SW 2013 bylo použito 1 726 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč bylo použito z nároků z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se o provedení úprav SW ČSN online PUBLIC a PROFI s cílem zlepšení funkcí na základě požadavku uživatelů a zkušeností z provozu. Na další akci Zálohování 2013 bylo použito 1 240 tis. Kč. Prostředky byly použity na optimalizaci způsobu zálohování dat a jejich zabezpečení při nenadálém výpadku dodávky elektrické energie nebo havárii diskového pole.

38


Projekt IOP z prostředků MVČR ve výši 4 473 tis. Kč – Napojení systému ÚNMZ na registry – nebyl z důvodu změn priorit v návaznosti na provedenou personální změnu ve vedení ÚNMZ realizován a od projektu bylo odstoupeno. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) Mezi hlavní činnosti patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., a kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 156/2000 Sb., dále pak informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účast na jejich zasedáních. ČÚZZS provádí označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami. V roce 2013 provedl celkem 282 kontrol, z toho 87 kontrol se zjištěním. Za porušení povinností uložených dozorovanými zákony ukládá úřad pokuty. Vykonává správní činnosti, tj. vydávání certifikátů podle zákona, vybírání správních poplatků a úplat. Další činností je legislativní a normalizační činnost, vypracování odborných stanovisek k žádostem o koncesní listinu, provádění klasifikace nebezpečných látek a předmětů pro přepravu v rozsahu pověření Ministerstva dopravy, vypracování stanovisek k dotazům nebo podnětům ze strany veřejnosti. Úřad vykonává funkci Centra technické normalizace v oborech své působnosti – zbraně, střelivo a pyrotechnika. Mezi činnosti úřadu patří také tvorba českých právních a technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Odborníci úřadu provádí auditní činnost u výrobců a dovozců zbraní, střeliva a pyrotechniky. Provádí odborná školení s cílem podpory připravovaných a probíhajících legislativních změn zejména v oblasti uvádění pyrotechnických výrobků na trh, ověřování zbraní a střeliva. K získávání nejnovějších informací o vývojových trendech ve sledovaných komoditách úřadu patří návštěvy vybraných výstav. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 28 766 tis. Kč byl upraven na výši 29 068 tis. Kč. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 28 880 tis. Kč, tj. 99,35 % upraveného rozpočtu. Z této částky činily mzdové a s nimi související výdaje 20 536 tis. Kč, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 8 344 tis. Kč. Podílel se na řešení projektů v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 132 tis. Kč v oblasti ostatních osobních výdajů na základě dohody o provedení práce v souvislosti se zabezpečením řešení těchto projektů.

39


Neinvestiční věcné výdaje byly čerpány především na zabezpečení provozních činností úřadu. V oblasti nákupu materiálu to bylo 1 011 tis. Kč a jednalo se o nákup zkušebních i spotřebních nábojů pro ověřování zbraní a balisticky odolných materiálů, na nákup ručních razidel pro kusové ověřování zbraní, kancelářského materiálu, materiálu pro autoprovoz a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Další výdaje byly za drobný DHM ve výši 945 tis. Kč - notebooky, mobilní telefony, číslicový voltmetr, tiskárny atd. Další výdaje byly určeny na školení zaměstnanců ve výši 419 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb byly čerpány ve výši 1 889 tis. Kč. Jednalo se o služby metrologie – kalibrace měřidel a měřících přístrojů, pravidelné služby zajišťující chod úřadu, na správu sítě ICT, prohlídky střeliště, ověřování měřidel a příspěvky zaměstnavatele na stravné. Na opravy a udržování bylo vydáno 435 tis. Kč, jednalo se o opravy služebních automobilů, tiskárny, hasicích přístrojů, oprava klimaboxu, zdvižné plošiny, drobné vnitřní a venkovní opravy budovy úřadu v Praze. Výdaje na cestovné ve výši 586 tis. Kč byly určeny na zahraniční cesty - 40,1 %, (C.I.P., výstavy a veletrhy, Evropská komise, Fórum oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky a další) a na tuzemské služební cesty – 59,79 %. Pracovištěm je celá ČR včetně oddělení kontroly v Táboře. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb činily ve schváleném rozpočtu 2 060 tis. Kč, v upraveném rozpočtu 1 960 tis. Kč, přičemž čerpání bylo ve výši 1 455 tis. Kč. Investiční prostředky byly použity v podprogramu 122 011 Pořízení a provozování ICT na nákup SW spisové a archivační služby ve výši 179 tis. Kč a na nákup SW Kukátko - ve výši 120 tis. Kč. V podprogramu 122 014 Rozvoj a obnova MTZ byly investiční prostředky použity na přístroj na měření odporu spouště – 153 tis. Kč, na analyzátor pyrotechniky – 255 tis Kč, na tlakoměrné hlavně – 550 tis. Kč a na zařízení pro zkouška citlivosti materiálu ve výši 200 tis. Kč. Nákup osobního vozidla v předpokládané výši 400 tis. Kč nebyl uskutečněn, neboť výběrové řízení ze strany MPO nebylo v roce 2013 ukončeno, veřejná zakázka bude pokračovat v roce 2014.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Je financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. 40


Schválený rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 5 800 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 674 tis. Kč, tj. 97,82 %. V roce 2012 činilo čerpání neinvestičních výdajů 5 859 tis. Kč. Činnosti byly v roce 2013 prováděny v souladu se schváleným plánem, který je vymezen v § 26 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., přičemž činnosti související s jadernou bezpečností a radiační ochranou byly prováděny na základě povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 atomového zákona. Činnosti byly financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv a z prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 28 odst. 1 atomového zákona. Z poskytnutých finančních prostředků z kapitoly MPO bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Bezpečným nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem a souvisejících vyhlášek, dále v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. V roce 2013 byla navíc uzavírána komora na ÚRAO Richard. Monitorování dávkového příkonu gama záření a povrchové kontaminace na ÚRAO Richard a měření objemové aktivity radonu provádějí pracovníci SÚRAO ověřenými přístroji. Na základě smlouvy zajišťuje stanovení aktivity ve vzorcích podle monitorovacího plánu schváleného SÚJB a provádí akreditovaná laboratoř DataPro a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Příkon dávkového ekvivalentu gama záření na hranicích areálu je stanovován prostřednictvím termoluminiscenčních dozimetrů. Monitorování ovzduší ÚRAO Bratrství, stanovení dávek pracovníků z ozáření produkty přeměny radonu a z příjmu směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření uran-radiové řady, včetně rozborů důlních vod a vod odebraných na pracovišti a v okolí provádí na základě smlouvy Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJChBO) Příbram – Kamenná a ÚJV Řež a.s. Ve vzorcích je stanovována objemová aktivita

226

Ra, koncentrace U a objemová

aktivita 232Th. Podle programu monitorování byl prováděn radiační monitoring uzavřeného úložiště Hostím. Všechny zjištěné hodnoty byly v souladu s předpokládanými bezpečnými hodnotami uvedenými v programu monitorování a nebyly překročeny v žádném případě zásahové úrovně. 41


Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu v tis. Kč Schválený

Upravený

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

rozpočet

rozpočet

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

a nároků

Ukazatel

Převod z roku 2013 do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

6

7

8

2013 1

2

3

4

5

Příjmy

40 000

28 000

29 931

28 000

106,90

Výdaje celkem

57 321

58 001

57 737

58 001

99,55

264

Neinvestiční výdaje

54 821

55 501

55 246

55 501

99,54

254

17 620

18 220

17 969

18 220

98,62

251

Puncovní úřad

věcné výdaje

9 284

9 359

9 357

9 359

99,98

2

FKSP

269

273

273

273

99,79

1

mzdy

27 648

27 648

27 648

27 648

100,00

1

Investiční výdaje

2 500

2 500

2 491

2 500

99,63

9

32 815

44 815

70 400

44 815

157,09

0

0

29

0

0,00

pojistné

Česká obchodní inspekce Příjmy daňové

32 815

44 815

70 371

44 815

157,03

Výdaje celkem

276 810

288 799

280 861

713

1 618

291 350

97,25

10 490


270 810

279 736

271 885

713

1 618

282 287

97,19

10 402

věcné výdaje

69 576

80 192

70 898

713

81 124

88,41

10 227

pojistné

51 194

100,74

58

1 482

99,41

9

148 487

100,73

108

9 063

99,03

88

nedaňové

50 433

50 758

51 135

FKSP

1 463

1 482

1 474

mzdy

149 338

147 304

148 379

6000

9 063

8 975


436 1 182

Státní energetická inspekce 1 390

1 390

5 635

1 390

405,36

Výdaje celkem

73 670

71 101

69 252

74

549

71 724

97,40

2 472


71 014

71 101

69 252

74

549

71 724

97,40

2 472

věcné výdaje

14 987

14 987

13 311

74

498

15 560

88,81

2 249

pojistné

14 052

14 136

13 926

13

14 149

98,51

223

FKSP

399

401

402

0

402

100,09

0

mzdy

41 576

41 576

41 613

37

41 613

100,09

0


2 656

0

0

0

0,00

0

66 209

104,45

Příjmy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 61 795

66 209

69 153

Výdaje celkem

156 760

174 880

176 153

11 650

1 269

198 826

100,73

22 673


154 760

163 206

168 009

10 649

1 269

185 336

102,94

17 327

věcné výdaje

96 044

103 290

107 788

9 801

694

114 940

104,36

7 161

pojistné

14 596

14790

15 075

141

146

15 090

101,93

15

422

100,00

0

429

45 902

100,04

1 178

13 490

69,76

5 346

Příjmy

FKSP

422

422

422

mzdy

43 698

44 704

44 724

707


2 000

11 674

8 144

1 001

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy celkem

30 000

30 000

49 386

30 000

164,62

daňové

26 000

26 000

44 961

26 000

172,93

42

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2013 4 000

4 000

4 425

4 000

110,63

Výdaje celkem

30 826

31 028

30 335

31 028

97,77

693


28 766

29 068

28 880

28 068

99,35

188

věcné výdaje

8 300

8 532

8 344

8 532

97,80

188

pojistné

5 112

5 130

5 130

5 130

100,00

0

FKSP

141

142

142

142

100,00

0

mzdy

15 213

15 265

15 265

15 265

100,00

0


2 060

1 960

1 455

1960

74,25

505

nedaňové

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem

5 800

5 800

5 674

5 800

97,82

126


5 800

5 800

5 674

5 800

97,82

126

věcné výdaje

5 800

5 800

5 674

5 800

97,82

126

0

0

0

0

0

0

pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

z roku 2013

a nároků

Ukazatel

Převod do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

7

8

2013 1

2

3

4

5

6

Organizační složky státu celkem Příjmy

166 000 daňové

170 414

224 504

170 414

131,74

26 000

26 000

44 990

26 000

173,04

140 000

144 414

179 543

144 414

124,33

Výdaje celkem

601 187

629 609

620 012

12 438

3 437

647 746

98,48

27 735


585 971

604 412

598 946

11 437

3 437

620 733

99,10

21 787

212 327

231 021

223 983

10 589

1 193

244 176

96,95

20 193

93 477

94 173

94 624

141

595

94 922

100,48

298

nedaňové

věcné výdaje pojistné FKSP

2 694

2 720

2 711

0

5

21

99,67

9

mzdy

277 473

276 497

277 628

707

1649

278 915

100,41

1 287


15 216

25 197

21 066

1 001

0

27 013

83,60

5 947

2.3. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací (PO) V roce 2013 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI)

43


Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení. Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPI a OPLZZ. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2013 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu celkem ve výši 429 870 tis. Kč. Dále příspěvkové organizace zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních a ostatních fondů ve výši 68 774 tis. Kč a vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 356 509 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje Český metrologický institut ve výši 323 079 tis. Kč. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 10 000 tis. Kč a na spolufinancované projekty agenturám CzechTrade ve výši 1 600 tis. Kč a CzechInvest ve výši 2 439 tis. Kč. Příspěvkové organizace investiční potřeby hradily také z vlastních zdrojů, z fondu reprodukce majetku celkem ve výši 97 103 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2013 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012

Schválený rozpočet 2013

Upravený rozpočet 2013

CzechInvest

206 410

188 186

181 185

181 185

CzechTrade

175 000

130 135

164 305

156 407

SpS MPO

22 000

21 120

22 271

22 271

ČMI

60 000

57 600

69 817

69 817

190

190

190

190

463 600

397 231

438 757

429 870

Investice ČMI

5 000

5 000

10 000

10 000

Investice CT

8 325

10 063

1 600

1 600

Investice CI

11 453

2 439

2 439

Organizace

SVÚM Celkem

Skutečné plnění

Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací CzechInvest Prioritním cílem agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, zajišťovat podporu domácím subdodavatelům, zajišťovat podporu výzkumu a vývoje 44


a inovací v podnikání formou rozvoje strategických služeb, technologických center, inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, vytvářet podmínky pro poskytování finančních podpor a jejich zprostředkování podnikatelským subjektům ČR, zajišťovat vlastní implementaci OPPI a dalších programů spolufinancovaných z prostředků EU. Propagovat ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, nabízet jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. Agentura dále zajišťuje realizaci programu Národní strategie regenerace brownfields, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů a dále zajišťuje administraci rozvoje průmyslových zón prostřednictvím Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI). K podpoře malého a středního podnikání využívá CzechInvest v současné době zejména operační program OPPI financovaný ze strukturálních fondů EU (technickou pomoc OPPI, projekt CzechAccelerator, projekt CzechEkoSystem). Zajišťuje také implementaci globálního grantu OPLZZ EDUCA (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí). Další zdroje, které využil, jsou z Maďarského centra pro hospodářský rozvoj – grant na projekt CENTRAMO (koordinátor EK), Společnosti vědeckotechnických parků ČR – grant na projekt SPINNET (koordinátor OPVK) a Ministerstva národního hospodářství Maďarska – grant na projekt Cluster Coop (koordinátor EK). Všechny své cíle zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím 13 regionálních kanceláří (odborných pracovišť) zaměřených prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a dalších dotačních programů. Činnost regionálních kanceláří se zaměřila zejména na konzultační činnosti spojené s Operačním programem Podnikání a inovace a jeho posledními vyhlášenými programy Rozvoj, Nemovitosti, Inovace ICT a Strategické služby. Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 181 185 tis. Kč, z toho prostředky na ostatní činnost organizace ve výši 180 174 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši a prostředky na administraci strategických průmyslových zón (SPZ) a supervize ve výši 1 011 tis. Kč. Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastního rezervního fond ve výši 621 tis. Kč. Z vlastních zdrojů (FRM) hradila agentura investiční potřeby v částce 6 515 tis. Kč, a to na implementaci nového intranetu VZ/77/11, software Windows 8, prodloužení licencí Microsoft, 45


prodloužení licencí Symantec Backup Exec, úpravu aplikace MKT plán, nákup 5 automobilů Škoda Octavia, ultrabook Lenovo Think Pad Helix, monitorovací sytém CCTV a EZS. Z prostředků technické pomoci OPPI hradila agentura investiční potřeby v částce 2 439 tis. Kč, a to na změnové požadavky na software ISOP. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních projektů strukturálních fondů EU. Tyto prostředky jsou přidělovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce z věcně příslušných útvarů MPO. CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby byly orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivním vyhledáváním obchodních partnerů, průzkumem trhu a službami spojenými s přípravou obchodních jednání a prezentací. Celkový objem tržeb za placené služby, které agentura poskytuje nově i formou exportních balíčků, dosáhl částky 26 199 tis. Kč. CzechTrade je servisní organizací MPO pro zahraniční sítě obchodních misí. V současné době pracuje 41 zahraničních kanceláří. V roce 2013 došlo k otevření jedné zahraniční kanceláře v Černé Hoře. CzechTrade je zastoupen v mezinárodní organizaci BEDA (Asociace designérských organizací EU), kde vystupuje jako koordinátor projektů na podporu a propagaci průmyslového designu v ČR. V roce 2013 byl zahájen v rámci OPPI projekt Design pro konkurenceschopnost 2013-2014, ve kterém agentura čerpala 1 037 tis. Kč. Hlavním cílem projektu je zvýšit prostřednictvím

efektivního

využívání

designu,

jako

jednoho

z inovačních

nástrojů,

konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. Prostřednictvím adresáře designérů je napojen na celou řadu českých designérů a designérských studií, propaguje české firmy a designéry v zahraničí, udržuje kontakty se zahraničními podniky, zasahuje do evropské politiky designu, participuje na jejím vytváření. Byly zahájeny činnosti směřující k vydání a distribuci prvního vydání Design Newsletteru. Za účelem zvýšení šancí firem z ČR na zahraničních trzích a navázání nových obchodních kontaktů pokračoval i v roce 2013 projekt spolufinancovaný z EU - Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí. V jeho rámci se uskutečnilo 14 veletrhů v 11 zemích, na kterých bylo podpořeno celkem 175 subjektů. V samostatných expozicích

46


se prezentovalo 51 účastníků. Agentuře byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 89 191 tis. Kč. Podpora českým podnikatelům se dále uskutečňuje prostřednictvím spolufinancovaného programu IOP projekt Smart Administration - Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy (garant Ministerstvo vnitra). Celkem agentura využila na tento projekt 9 912 tis. Kč, z toho 1 600 tis. Kč investičních prostředků. V roce 2013 byla realizována 4. etapa projektu OPPI - Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií, na které bylo čerpáno ze státního rozpočtu 949 tis. Kč. Současně čerpá CzechTrade finanční prostředky na projekt OPLZZ - Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu, a to ve výši 5 378 tis. Kč. Z vlastních zdrojů bylo financováno pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 11 587 tis. Kč - na SW pro IS SINPRO, SW pro designéry, antispamové řešení MailMarshal, licence, nákup notebooků a dokovacích stanic, nákup počítačů, záložních zdrojů a monitorů, služebního automobilu Škoda Octavia. Celkem agentura hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 156 407 tis. Kč, z toho s prostředky na ostatní činnost organizace ve výši 141 118 tis. Kč, na projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy ve výši 9 912 tis. Kč. Na projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí ve výši 89 191 tis. Kč, na projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií ve výši 949 tis. Kč, na projekt Design pro konkurenceschopnost ve výši 1 037 tis. Kč a s prostředky svého rezervního fondu v částce 41 179 tis. Kč, z toho 5 204 tis. Kč na provozní výdaje, a s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 29 323 tis. Kč. Správa služeb MPO Správa služeb MPO (SpS) hospodařila v roce 2013 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 22 271 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 262 tis. Kč a rezervní fond ve výši 71 tis. Kč na pojištění automobilů. 47


Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva v budovách Politických vězňů a Na Františku, obstaravatelská činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup svého dlouhodobého hmotného majetku pokryla finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 1 386 tis. Kč, a to na nákup 2 automobilů. Český metrologický institut Český metrologický institut (ČMI) dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 356 509 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 69 817 tis. Kč, což představuje pouze 15,21 % celkových výnosů. Na zajištění úkolů státní metrologie bylo čerpáno celkem 39 516 tis. Kč, z toho účelově určeno z příspěvku na činnost 33 000 tis. Kč a z vlastních zdrojů 6 516 tis. Kč. Hlavním předmětem činnosti je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizace dovozu a vývozu měřidel, měřící techniky, zařízení vč. know-how, vykonávání znaleckých posudků a úzká spolupráce s vysokými školami. Jeho povinností je oznamovat orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. ČMI je zapojen již od roku 2007 do Evropského metrologického výzkumného programu (EMRP), který byl vytvořen pro provádění kvalitního společného výzkumu a vývoje mezi metrologickými společenstvími v Evropě. V současné době probíhá druhá fáze, jejímž cílem je naplnění iniciativy podle článku 185 Smlouvy o fungování EU a další fází bude Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR). V oblasti EMRP bylo v roce 2013 realizováno celkem 56 projektů, z čehož 7 projektů z první vlny bylo ukončeno a u 21 projektů ze čtvrté vlny bylo zahájeno jejich řešení. Rozpočet každého projektu je procentuálně rozdělen (vždy méně než 50% hradí EU, zbytek je financován 48


z národních zdrojů zúčastněných států). Garantem za Českou republiku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ČMI. Příspěvek z MŠMT na rok 2013 činil částku 25 899 tis. Kč. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 10 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu, a to na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře ve výši 9 600 tis. Kč (HPGe detektor GC 4018, vakuové napařovací zařízení EVP 500, zrcadlový goniospektrofotometr, plynový chromatograf GC-Q/TOF) a nákup vozidla pro přepravu etalonů, přístrojů a zařízení používaných pro kalibraci a ověřování měřidel ve výši 400 tis. Kč. Z vlastních zdrojů, tj. z fondu reprodukce majetku, použila organizace na pořízení hmotného majetku 70 216 tis. Kč a na opravy a udržování 7 399 tis. Kč. Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 190 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je stále ještě zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení.

Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2013 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 36 863 tis. Kč. Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Ukazatel

Skutečné plnění 2013

CzechInvest Výnosy celkem

338 834

v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace na ostatní činnost použití fondů organizace na ostatní činnost

3 844 621 7 056

krátkodobě přijaté zálohy na transfery a ostatní výnosy

54 851

dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI

68 610

dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ

5 213

dotace na realizaci projektu CzechEkoSystem

6 923

dotace na realizace projektu CzechAccelerator

10 331

Příspěvek na ostatní činnost z toho: příspěvek na administraci SPZ a supervize Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice na OPPI

181 185 1 011 319 587 19 248 2 439 49


CzechTrade Výnosy celkem

318 086

v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy

29 323

použití RF organizace

5 204

použití fondů organizace na ostatní činnost

8 245

použití RF organizace na spolufinancované programy dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci projektu OPPI kosmické technologie dotace na realizaci projektu Design pro konkurenceschopnost vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci OPLZZ – projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb Příspěvek na ostatní činnost celkem z toho: OPLZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb Projekt Smart Administration Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice na realizaci IOP - projekt Smart Administration – BusinessInfo

27 729 117 559 949 1 036 -28 368 7 845 156 407 5 378 9 912 306 416 12 670 1 600

Správa služeb MPO Výnosy celkem

22 605

v tom: vlastní výnosy použití RF organizace

262 71

Příspěvek na ostatní činnost

22 271

Náklady celkem

22 603

Hospodářský výsledek

1

Český metrologický institut Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace použití fondů organizace na ostatní činnost Příspěvek na ostatní činnost

459 131 323 079 5 14 847 69 817

příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (MŠMT)

25 303

příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (EU)

21 085

Náklady celkem

454 194

Hospodářský výsledek před zdaněním

4 850

Hospodářský výsledek po zdanění

4 937

Dotace na investice 50

10 000


Státní výzkumný ústav materiálu Výnosy celkem v tom: úroky

190

Příspěvek na ostatní činnost

190

Náklady celkem

182

0

Hospodářský výsledek

8

Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizací celkem použití RF organizace na ostatní činnost použití RF organizace na spolufinancované programy dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI a další spolufinancované programy dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI vratka op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI dotace na realizaci projektu OPPI kosmické technologie dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ krátkodobě přijaté zálohy na transfery a ostatní výnosy

1 138 847 0 356 509 10 896 30 149 27 729 68 810 117 559 -28 368 949 5 213 54 851

dotace na realizaci projektu CzechEkoSystem

6 923

dotace na realizace projektu CzechAccelerator

10 331 1 037

dotace na realizaci projektu Design pro konkurenceschopnost úroky Příspěvek na ostatní činnost včetně nároků příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (MŠMT) příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (EU) Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice celkem včetně nároků

0 429 870 25 303 21 085 1 101 984 36 777 36 863 14 039

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje 1.

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Schválený rozpočet na podporu výzkumu a vývoje, včetně spolufinancovaného projektů

z rozpočtu EU v programu OPPI, představoval pro rok 2013 částku 4 507 383 tis. Kč, z toho tvořil podíl prostředků z rozpočtu EU částku 1 983 333 tis. Kč a podíl prostředků ze státního rozpočtu 2 524 050 tis. Kč. Z prostředků ze státního rozpočtu (2 524 050 tis. Kč) představují zdroje na

51


českou část spolufinancování OPPI 350 000 tis. Kč, zdroje na projekty národního výzkumu a vývoje (2 166 416 tis. Kč) a zdroje na administraci programů VaV ve výši 7 634 tis. Kč. Rozpočet výdajů po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představoval v roce 2013 objem 4 506 448 tis. Kč, z toho prostředky na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tvořily částku 2 333 333 tis. Kč (350 000 tis. Kč české zdroje a 1 983 333 tis. Kč EU zdroje). Skutečné čerpání za oblast výzkumu a vývoje celkem k 31. 12. 2013 bylo 4 626 127 tis. Kč, z toho v rámci OPPI 2 442 208 tis. Kč, vč. použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 443 898 tis. Kč, z toho v rámci OPPI 413 913 tis. Kč. Bližší informace o financování výzkumu a vývoje financovaného v rámci OPPI jsou uvedeny v části D, kapitole 1. Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje představoval pro rok 2013 částku 2 174 050 tis. Kč (bez českých zdrojů na kofinancování projektů výzkumu a vývoje v rámci OPPI), z toho zdroje na národní projekty 2 166 416 tis. Kč a zdroje na administraci programů VaV ve výši 7 634 tis. Kč. Po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje a zapojení nároků nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 30 000 tis. Kč představovaly výdaje na průmyslový výzkum a vývoj částku 2 183 919 tis. Kč, z toho na poskytnutí účelových dotací bylo vyčleněno 2 048 972 tis. Kč a na institucionální podporu 154 011 tis. Kč. V rámci institucionální podpory byly určeny prostředky na administraci programů ve výši 7 634 tis. Kč a na poskytnutí institucionální podpory výzkumných organizací 146 377 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly z rozpočtu účelové dotace v rámci programu TIP provedeny převody finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ve výši 935 tis. Kč a na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve výši 132 tis. Kč. Jednalo se o převody části dotací pro další účastníky projektů v celkové výši 1 067 tis. Kč, a to u 6 projektů. Z rozpočtu po změnách účelové dotace v rámci programu TIP ve výši 2 019 104 tis. Kč byla kapitolou MPO poskytnuta částka ve výši 2 043 421 tis. Kč. Vzhledem k vrácení části nedočerpané podpory u ukončených projektů ve výši 7 222 tis. Kč bylo z výdajového účtu MPO k 31.12.2013 čerpáno na projekty celkem 2 036 199 tis. Kč (z toho OSS ČÚZZS 132 tis. Kč).

52


Přehled čerpání podle právních subjektů (bez institucionální podpory) v tis. Kč podnikatelské subjekty

1 914 176

fyzické osoby

5 083

vysoké školy

89 296

příspěvkové organizace

14 430

veřejné výzkumné instituce

13 082

ČÚZZS – podřízená OSS Celkem

132 2 036 199

Institucionální podpora v rozpočtované výši 154 011 tis. Kč byla poskytnuta 9 organizacím a byly čerpána ve výši 146 377 tis. Kč na základě rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Na administraci programů bylo vyčerpáno 1 343 tis. Kč, tj. 17,59 % rozpočtované částky. V roce 2012 byly dotace na výzkum a vývoj čerpány (bez administrace) ve výši 3 153 390 tis. Kč (index 2013/2012 – 69,25 %). V roce 2011 byly dotace na výzkum a vývoj (bez administrace) čerpány ve výši 3 359 706 tis. Kč (index 2012/2011 – 93,74 %). Nevyčerpané rozpočtované prostředky (bez OPPI) v rámci národního výzkumu a vývoje činí celkem 19 196 tis. Kč, z toho v rámci účelové podpory 12 905 tis. Kč a v rámci institucionální podpory 6 291 tis. Kč. K nedočerpání účelových prostředků došlo zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, částečně odstoupením od smlouvy a ukončením řešení projektů.

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty 1.

Podpora technologických center a center strategických služeb Aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center

strategických služeb byl schválen usnesením vlády č. 217/2007. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl dne 10. července 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu pozastaven. Po tomto dni nebyly již přijímány nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty nadále pokračuje. Cílem programu bylo podpořit investiční projekty 53


zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Pro rok 2013 byly v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu pro tento program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 250 000 tis. Kč, které byly na financování programu spotřebovány. Celkem bylo přijato 58 žádostí podnikatelských subjektů o tento druh podpory. Přehled čerpání programu a počet žádostí o vyplacení dotace (v tis. Kč)

2011

Schválený rozpočet 314 000

Upravený rozpočet 716 550

2012

300 000

400 000

74

299 853

2013

100 000

250 000

58

250 000

Rok

Počet přijatých žádostí 81

Vyplacená částka 708 327

V roce 2012 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 299 853 tis. Kč (index 2013/2012 - 83,37). V roce 2011 byla dotace na Podporu technologických center a center strategických služeb čerpána ve výši 708 327 tis. Kč (index 2012/2011 - 42,33).

2.

Program Záruka Záruky pro malé podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 15. 6. 2012 vyhlásilo nový program Záruka (záruky

pro malé podnikatele). Žádostí o záruky za úvěry přijímala od tohoto dne Českomoravská záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB). Z rozpočtu kapitoly 322 MPO nebyly v roce 2013 ČMRZB poskytnuty na program Záruka žádné prostředky. V roce 2013 bylo z tohoto programu poskytnuto celkem 1 521 portfoliových záruk za úvěry pro malé podnikatele v celkovém objemu 3 067 200 tis. Kč. K 31. 12. 2013 bylo schváleno dalších 33 žádostí o záruky ve výši 78 100 tis. Kč. Dalších 54 žádostí v celkovém objemu 141 200 tis. Kč bylo projednáváno a připravováno jejich schválení. Zamítnuto bylo 17 žádosti o záruky v celkovém objemu 37 900 tis. Kč a od svého záměru realizovat záruky za úvěry odstoupilo celkem 204 podnikatelů s celkovým objemem požadovaných záruk ve výši 408 000 tis. Kč. 54


Záruky pro podnikatele postižené povodní v roce 2013 K 31. 12. 2013 bylo poskytnuto celkem 23 portfoliových záruk za úvěry pro podnikatele v celkovém objemu záruk 176 100 tis. Kč. K tomuto datu je ještě 9 žádostí v objemu 95 500 tis. Kč v řešení. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek a v roce 2013 obnovit podmínky k podnikání podnikatelům postiženým záplavami v roce 2013.

3.

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Výdaje na strategické průmyslové zóny v roce 2013 byly v rámci Programu na podporu

průmyslových nemovitostí a infrastruktury kryty příjmy ze zvláštního účtu MF, z výnosů privatizace. Rozsah a struktura systémově určených výdajů na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón je specifikována v usnesení vlády č. 824/2013. Aktualizuje předchozí usnesení vlády č. 547/2012, č. 641/2008, č. 41/2010 a prodlužuje finanční podporu průmyslových zón z výnosů privatizace do konce roku 2016. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla v roce 2013 uvolněna celková částka 32 116 tis. Kč. Z tohoto objemu byly poskytnuty finanční prostředky na akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih - regionální infrastruktura, prostřednictvím Královéhradeckého kraje prostředky ve výši 10 748 tis. Kč. A dále na akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih byly uvolněny prostředky ve výši 15 055 tis. Kč prostřednictvím Města Vrchlabí. V průběhu roku byly v rámci této akce vráceny prostředky ve výši 5 232,- Kč a ve skutečnosti byly tedy čerpány v částce 15 050 tis. Kč. Na akci SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura byly uvolněny finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci v objemu 6 313 tis. Kč. Na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly z výnosů privatizace v roce 2013 skutečně poskytnuty prostředky v celkovém objemu výši 32 111 tis. Kč. Dosud bylo ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů financování (prostředky z privatizace) podpořeno formou dotací více než 100 průmyslových zón, včetně osmi strategických, ve výši kolem 10 mld. Kč (z toho cca 8,5 mld. Kč přísluší strategickým průmyslovým zónám). 55


4.

Dotace pro společnost Hyundai Investiční smlouva mezi Českou republikou, Moravskoslezským krajem a agenturou pro

podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company na straně druhé byla uzavřena dne 18. května 2006 za účelem podpory výstavby nového výrobního závodu ve strategické průmyslové zóně Nošovice. Společnosti je možné poskytnout hmotnou podporu na kapitálovou investici ve výši 15 % z celkové výše nákladů uvedených v příslušné Zprávě o předběžných nákladech, přičemž maximální výše hmotné podpory byla stanovena na částku 2 414 918 tis. Kč. V roce 2013, stejně jako v letech 2012, 2011, 2010 a 2009, společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nepředložila Zprávu o předběžných nákladech, na základě které by jí byla vyplacena hmotná podpora na kapitálové investice. Dotace nebyla v roce 2013 čerpána. Nevyužité rozpočtované prostředky pro rok 2013 ve výši 100 000 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením na financování Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. V letech 2007 a 2008 bylo společnosti ve formě hmotné podpory na kapitálové investice vyplaceno celkem 1 451 584 tis. Kč. Z toho v roce 2007 byla společnosti vyplacena podpora ve výši 157 251 tis. Kč a v roce 2008 byla vyplacena částka ve výši 1 294 333 tis. Kč.

5.

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Na programové období let 2012 až 2016 byl MPO vyhlášen Program podpory mezinárodní

technologické spolupráce. Jeho předmětem je podpora spolupráce českých podniků a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při realizaci společných podnikatelských projektů vedoucích k zavedení či rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků, nebo procesů, včetně vývoje software a aplikací. Cílem programu je zajištění veřejné podpory na realizaci vybraných podnikatelských projektů s cílem podpořit internacionalizaci českých podniků zejména v oblastech strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií, energetiky a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií, lékařských technologií. Podpora je poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 EUR, podle kurzu platného v době vydání 56


rozhodnutí o poskytnutí dotace, na celé období realizace projektu, tj. maximálně 3 roky. Dotace současně nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů. Na tento program byl v roce 2013 schválen rozpočet ve výši 14 000 tis. Kč. Dotaci čerpalo sedm společností v celkovém objemu 2 645 tis. Kč, z toho investiční výdaje byly ve výši 410 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2 235 tis. Kč.

6.

Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2013 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných

zdrojů energie pro rok 2013 byl vyhlášen MPO na základě usnesení vlády ČR č. 835/2012 v souladu se schválenou Státní energetickou koncepcí. Státní program podpory úspor energie, dotační titul č. 122D14 v programovém financování EDS/SMVS je doplňkovým dotačním titulem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních

fondů

Evropské

unie.

Umožňuje

podporovat

aktivity

informačního

a vzdělávacího charakteru v oblasti úspor energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Pro zajištění závazků, které plynou pro ČR zejména ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE) a Směrnice EP a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, je nutno vytvářet vhodné politické a legislativní podmínky, technická a ekonomická opatření. V oblasti OZE je stanoven cíl do roku 2020 ve výši 13 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie. Ze směrnice o energetické účinnosti vyplývá pro Českou republiku cíl úspory energie ve výši 47,84 PJ na konečné spotřebě energie do roku 2020. Tento cíl a jeho dopady pro Českou republiku bude nutné za současné ekonomické a politické situace v Evropě ještě zvážit. Jedním z účinných ekonomických nástrojů k zajištění výše uvedených cílů je program EFEKT, a to díky široké škále podporovaných aktivit, které přímo či nepřímo způsobují úspory energií jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na investiční akce malého rozsahu s cílem přímé úspory energie, dále na neinvestiční akce v oblasti propagace, podporu veřejné informovanosti pořádáním seminářů a konferencí, specifické a mezinárodní projekty, podporu v oblasti metody EPC (Energy Performance Contracting – Energetické služby se zárukou) a energetického managementu pro obce a kraje. Významnou součástí je i energetické poradenství EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie. 57


Webový portál s názvem www.mpo-efekt.cz. přispívá k informovanosti veřejnosti. Je prostředkem pro všestrannou propagaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně internetové energetické poradny. Poskytuje informace o programech v oblasti úspor energie a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména informace o programu EFEKT, odkazy na odborné publikace a také informace o související legislativě, energetických expertízách věnovaných problematice energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. V roce 2013 byla ve státním rozpočtu na program EFEKT schválena částka ve výši 30 000 tis. Kč. Současně byly prostředky programu navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 277 tis. Kč na celkovou částku 32 277 tis. Kč. Na projekty bylo v průběhu roku rozděleno celkem 28 165 tis. Kč. Nespotřebované prostředky dotačního titulu ve výši 4 112 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2013 ve výši 258 tis. Kč, tj. celkem 4 370 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2014. Za uvedený titul byly v roce 2013 poskytnuty prostředky ve skutečné výši 27 907 tis. Kč. V roce 2012 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 31 099 tis. Kč (index 2013/2012 – 82,87). V roce 2011 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 31 918 tis. Kč (index 2012/2011 – 97,43). Zastoupení jednotlivých vyhlášených aktivit na celkovém čerpání prostředků programu EFEKT 2013 je uvedeno v následující tabulce (v tis Kč): Ukazatel A.

Plán úspor

B.

Poskytnuté prostředky

Skutečné čerpání

Vrácené prostředky

76

76

0

Úspory energie

7 431

7 431

0

C.

Energetické poradenství

6 409

6 254

155

D.

Propagace a vzdělávání

11 600

11 600

0

E.

Energetický management

2 649

2 546

103

28 165

27 907

258

Celkem

Z dotačního titulu byly v rámci programového financování EDS/SMVS poskytnuty investiční dotace v celkové výši 7 431 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 20 476 tis. Kč. Čerpání prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2013 je uvedeno v následující tabulce.

58


v tis. Kč Dotace v roce 2013 SUBJEKT

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

0

2 488

2 488

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

0

6 703

6 703

Obecně prospěšné společnosti

0

2 242

2 242

Občanská sdružení

0

3 984

3 984

Ostatní neziskové organizace

0

1 495

1 495

Obce

2 773

2 413

5 186

Kraje

0

701

701

Vysoké školy

0

300

300

Veřejné výzkumné instituce

0

150

150

Církve a náboženské společnosti

1 500

0

1 500

Ostatní příspěvkové organizace

3 158

0

3 158

7 431

20 476

27 907

CELKEM

7.

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného

hornictví a byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Vláda svým usnesením č. 498/2006 vzala na vědomí koncepci zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a v Palivovém kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen PKÚ, s. p.). Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje byly v roce 2013 poskytnuty v níže uvedeném rozsahu a struktuře (v tis. Kč):

Ukazatel

Schválený rozpočet

investiční dotace, program 122 110 Mandatorní sociálně zdravotní výdaje

Skutečnost

2

Plnění (%) 3/2

2013 1

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje celkem z toho: neinvestiční dotace na technickou část ZNHČ

Upravený rozpočet

3

4

1 500 000

1 586 202

1 586 202

100,00

194 100

624 380

624 380

100,00

105 900 1 200 000

105 900 855 922

105 900 855 922

100,00 100,00

Schválený rozpočet na ZNHČ a mandatorní výdaje byl v průběhu roku navýšen na 1 586 202 tis. Kč, všechny narozpočtované prostředky byly plně vyčerpány.

59


Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2013 čerpána ve výši 624 380 tis. Kč na likvidační práce, sanační a rekultivační práce a sociálně zdravotní náklady vyplácené podle UV č. 1128/2003. Investiční dotace v roce 2013 čerpaly státní podniky DIAMO a PKÚ v programu 122 110 P Podpora zahlazování následků hornické činnosti v celkové výši 105 900 tis. Kč. U obou státních podniků probíhal v roce 2013 proces ZNHČ v souladu se schválenými aktualizovanými technickými a sociálními projekty likvidace, které jsou věcně, finančně a časově rozpracovány do ročních programů ZNHČ. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. Rozhodující objem prací procesu ZNHČ je realizován při sanaci bývalé chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, čištění a čerpání důlních a odkalištních vod, sanaci a rekultivaci odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidaci povrchových objektů, vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek.

7.1. DIAMO, státní podnik V roce 2013 čerpalo DIAMO, s.p., se sídlem ve Stráži pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1 405 367 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ investiční dotace mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.)

513 206 tis. Kč 104 000 tis. Kč 788 161 tis. Kč

Neinvestiční dotace Na základě usnesení vlády č. 34/2012 byly pro zajištění kontinuity procesu ZNHČ uvolněny v roce 2013 další prostředky z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku účasti státu v obchodních společnostech následovně: - 1 288 000 tis. Kč na financování nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Dalekem; - 400 000 tis. Kč na dofinancování ekologických akcí realizovaných DIAMO s. p.

60


Neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní výnosy ZNHČ státního podniku byly vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na likvidace vrtů, na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce v rámci technické části procesu ZNHČ byly v roce 2013 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Zlaté Hory, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka, Ostrava a Hodonín. Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 27 588 tis. Kč. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2013 poskytována v programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“, kde byly realizovány zejména akce „SZNR - dopravní prostředky“ ve výši 22 270 tis. Kč, „Čerpací stanice drenážních vod K1 - rekonstrukce“ ve výši 17 172 tis. Kč, „Sedimentační nádrž – ČDV Příbram II“ ve výši 11 560 tis. Kč, „Odvodňovací štola R3“ ve výši 11 248 tis. Kč, „Modernizace SW ve s.p. Diamo“ ve výši 9 422 tis. Kč, „SZNR – pořízení strojů a zařízení 2013“ ve výši 7 785 tis. Kč, „Přeložka potoka K sázkám“ ve výši 5 250 tis. Kč. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 104 000 tis. Kč. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 8 107 tis. Kč z výnosů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 112 107 tis. Kč.

7.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik V roce 2013 čerpal PKÚ, s. p., dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 161 723 tis. Kč, z toho: - neinvestiční dotace na proces ZNHČ 111 174 tis. Kč; - investiční dotace 1 900 tis. Kč; - mandatorní sociálně zdravotní výdaje (zákon č. 154/2002 Sb.) 48 649 tis. Kč. Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly prostředky vynakládány na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín a Doly a úpravny Komořany zejména na sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných

61


a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace a zajištění důlních děl. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 288 987 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část ZNHČ 400 161 tis. Kč. Investiční dotace V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány dvě akce, a to „Stroje a vozidla PKÚ“ ve výši 1 550 tis. Kč a „Prvky počítačové sítě PKÚ“ ve výši 350 tis. Kč, tzn. celkem 1 900 tis. Kč. Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 21 822 tis. Kč z výnosů ZNHČ. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část 23 722 tis. Kč.

7.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Sociálně zdravotní výdaje byly v roce 2013 čerpány v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 855 922 tis. Kč (viz tabulka). Organizace

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Coal Services, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov

788 161 48 649 14 331 3 384 1 397

Celkem

855 922

Mandatorní sociálně zdravotní náklady státního podniku DIAMO byly posíleny o 244 tis. Kč a státního podniku PKÚ o 420 tis. Kč z výnosů ZNHČ. V roce 2012 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 1 893 792 tis. Kč (index 2013/2012 – 83,76). V roce 2011 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 1 802 040 tis. Kč (index 2012/2011 - 105,09).

62


8.

Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ V rámci realizace ostatních ekologických akcí byla poskytnuta dotace na tři akce státního

podniku DIAMO, a to Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa, Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu – Bytíz - DIAMO s.p. a doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody Kaňk - Kutná Hora. Prostředky byly vyčerpány v celkové výši 9 698 tis. Kč. v tis. Kč

Projekty DIAMO s. p.

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání rozpočtu

2013 Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa Neinvestiční akce celkem

95 000

Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytíz - DIAMO, státní podnik Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkého okolí

Celkem

95 000

8 954

8 954

8 954

8 954

384

384

360

360

9 698

9 698

Další akce, které připravoval státní podnik DIAMO k zahájení v roce 2013, nebyly zahájeny z důvodu posunu výběrových řízení na chystané projekty. Důvodem posunu bylo vznesení námitek jednotlivých uchazečů; realizace připravovaných akcí se posouvá do roku 2014. V roce 2012 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 4 731 tis. Kč (index 2013/2012 – 204,99). V roce 2011 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 114 709 tis. Kč (index 2012/2011 - 4,12). V roce 2010 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 19 949 tis. Kč (index 2011/2010 - 573,94).

9.

Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Do schváleného rozpočtu roku 2013 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO

zahrnuta částka 85 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí po hornické činnosti.

63


Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Na příjmový účet MPO byly v roce 2013 zaslány prostředky v celkové výši 74 434 tis. Kč. Prostřednictvím výdajového účtu byla tato dotace poskytnuta níže uvedeným společnostem: Organizace

v tis. Kč

Palivový kombinát Ústí, s.p., Chlumec DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch GEOMINING, a.s., Kladno České lupkové závody, a.s. Sedlecký kaolín, a.s., Božičany GEMEC – UNION a.s., Jívka Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Město Zlaté Hory

32 975 16 050 17 000 1 300 2 840 400 120 1 749 2 000

Celkem

74 434

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci po těžbě uranu, černého, hnědého, uhlí a ropy. Např. definitivní dokončení Rekultivace odkaliště K III a likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy, k sanaci a rekultivaci odvalů dolů DOM, Krimich a Schoeller, k zajištění Poštovní štoly v lokalitě Zlaté Hory a Staré jámy Dolu Jeroným v okrese Sokolov. V roce 2012 byla ekologická dotace čerpána ve výši 78 711 tis. Kč (index 2013/2012 94,57). V roce 2011 byla ekologická dotace čerpána ve výši 80 714 tis. Kč (index 2012/2011 97,52).

10. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2013 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek DIAMO, s. p., ve výši 6 000 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Dotační prostředky ve výši 5 200 tis. Kč byly použity zejména na správu Laguny Ostramo v Ostravě - financování inženýrské činnosti, která je zajišťována v rámci příslušných odborností vyplývajících ze zákonů, vyhlášek a rozhodnutí správních úřadů vztahujících se k akci „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO“, a to v souladu se zavedeným systémem jakosti. V roce 2013 bylo čistírnou lagunových vod přečištěno a vypuštěno do městské kanalizace celkem 35 123 m3 vody z lagun. Dále bylo dekontaminační stanicí vyčištěno a zpětně 64


do horninového prostředí zasáknuto, případně vypuštěno do městské kanalizace 282 292 m3 vod. V rámci akce Havarijní nápravná opatření - Dodatek č. 2 bylo od začátku zkušebního provozu do konce roku 2013 z drenážního systému získáno 2 829 litrů ropných látek a bylo vyčerpáno, přečištěno a zpětně zasáknuto 297 560 m3 podzemní vody. Výroba paliva z obsahu lagun ani v roce 2013 neprobíhala, protože v lagunách zůstalo nadbilanční množství kalů o hmotnosti cca 90 000 tun, jejichž odstranění bude předmětem nové veřejné zakázky, protože se jedná o tzv. nové skutečnosti. Usnesením vlády ČR č. 728/2013 byl přijat alternativní návrh, spočívající ve využití části smluvně zajištěné státní garance až do výše 1 000 mil. Kč na pokračování sanačních prací při řešení problematiky nových skutečností, prioritně odstranění nadbilančních kalů. Na financování správy skládky v Pozďátkách byly uvolněny prostředky státního rozpočtu ve výši 800 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na financování nákladů spojených s realizací projektu Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách, a to na pravidelný měsíční monitoring (doplnění o další dva monitorovací profily), pěstební péči (vysečení travních ploch, okopány sazenice stromků) a na zpracování závěrečné zprávy zhotovitele pro závěrečné vyhodnocení akce. V roce 2012 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 7 500 tis. Kč (index 2013/2012 – 80,00). V roce 2011 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 6 803 tis. Kč (index 2012/2011 – 110,25).

11. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Jednotná kontaktní místa (dále jen JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání. Činnost JKM je vykonávána v souladu s § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Kontaktní místa jsou na 12 obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a na živnostenských úřadech pro Prahu 1, Prahu 7 a obec Černošice. Seznam vybraných patnácti kontaktních míst je specifikován ve vyhlášce č. 248/2009 Sb. 65


JKM jsou centrem pro vyřízení nezbytných formalit souvisejících se vstupem fyzických i právnických osob do podnikání. Podnikatelům poskytují informace nejen o povolovacích režimech v ČR, ale také o právních předpisech v oblasti služeb v jiných členských státech EU, o ochraně spotřebitele v rámci celé EU a o možnostech mimosoudního řešení sporů. Jsou také součástí celoevropské sítě. Na podnikatelském portálu Businessinfo.cz. je realizován projekt elektronického JKM. Elektronická verze přináší podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují postup získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti, včetně všech formulářů a žádostí. Ve státním rozpočtu byla na provoz JKM v roce 2013 schválena částka ve výši 9 000 tis. Kč. Skutečně byly čerpány finanční prostředky ve výši 6 938 tis. Kč. Cílem těchto neinvestičních dotací je částečná kompenzace nákladů obcí za výkon státní správy v přenesené působnosti, tj. na pokrytí provozních a mzdových nákladů, úhrady jazykových kurzů a nákladů spojených s regionální propagací JKM. Dotace byly poskytovány v pololetním cyklu a rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána v plné výši, neboť od roku 2012 je zaveden nový systém diferencovaných plateb. Výše dotace pro dané JKM je stanovena v závislosti na jeho vytíženosti v předchozím období, a to ve třech pásmech (150.000 Kč, 225.000 Kč a 300.000 Kč). Při zachování stávající kapacity a kvality služeb JKM byly nevyužity prostředky v částce 2 062 tis. Kč. Z tohoto objemu byla rozpočtovou úpravou převedena částka ve výši 250 tis. Kč na propagaci služeb JKM, Solvit a ProCoP, které tvoří integrovaný poradenský systém MPO. V roce 2012 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 6 598 tis. Kč (index 2013/2012 – 105,15) V roce 2011 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 8 614 tis. Kč (index 2012/2011 – 76,60).

12. Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) V souladu s rozhodnutím č. 7/2013 Ministerstva průmyslu a obchodu byla Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013. Dotace je poskytována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem (dále jen Nařízení), 66


které ukládá v kapitole II., článek 4, bod 9 členským státům zajistit, aby jeho vnitrostátní akreditační orgán měl náležité finanční a personální zdroje pro řádné plnění svých úkolů. Cílem této dotace je poskytnout ČIA finanční prostředky na zajištění činností v rámci evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace. Tato spolupráce vyplývá ze zapojení ČIA, jako vnitrostátního akreditačního orgánu ČR, do evropských a mezinárodních organizací zabývajících se akreditací - EA (European co-operation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum) a FALB (Forum of the Accreditation and Licensing Bodies). V návaznosti na výše uvedené Nařízení a v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech byla ČIA podle schváleného rozpočtu poskytnuta na rok 2013 neinvestiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč. Dotační prostředky byly vyčerpány v plné výši. V roce 2012 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 2 000 tis. Kč (index 2013/2012 – 100 %). V roce 2011 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 1 845 tis. Kč (index 2012/2011 – 108,40 %).

13. Dotace na obnovitelné zdroje energie Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je určena na financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Vláda stanovila svým nařízením č. 429/2012 Sb. podle ustanovení § 6a zákona č. 180/2005 Sb., ve znění zákona č. 402/2010 Sb., celkový limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2013 ve výši 11 700 000 tis. Kč. Rozpočet na rok 2013 byl pro tento dotační titul schválen ve výši 9 700 000 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb., a nařízení vlády č. 316/2011 Sb., byla v únoru roku 2013 poskytnuta dotace na obnovitelné zdroje energie za IV. čtvrtletí roku 2012 v celkovém objemu 2 925 000 tis. Kč, a to společnosti E.ON Distribuce částka ve výši 2 502 186 tis. Kč a společnosti ČEZ Distribuce částka ve výši 422 814 tis. Kč. Dotace byla čerpána formou nároků

67


z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 000 000 tis. Kč za rok 2012 a částka ve výši 925 000 tis. Kč byla uvolněna z rozpočtovaných prostředků dotačního titulu na rok 2013. Nově podle § 28 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytovalo ministerstvo v roce 2013 dotaci na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporu tepla již pouze společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE), a to čtvrtletně na základě její žádosti předložené do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo OTE do konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády č 429/2012 Sb. Na základě ustanovení § 29 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytlo MPO za I. až III. čtvrtletí roku 2013 společnosti OTE prostředky v celkové výši 8 775 000 tis. Kč. V roce 2013 byly poskytnuty neinvestiční prostředky za dotační titul Dotace na obnovitelné zdroje energie v celkové výši 11 700 000 tis. Kč. V roce 2012 byly dotační prostředky uvedeného ukazatele čerpány ve výši celkem 11 700 000 tis. Kč (index 2013/2012 – 100,0). V roce 2011 byly dotační prostředky uvedeného ukazatele čerpány ve výši celkem 8 775 000 tis. Kč (index 2012/2011 – 133,3).

14. Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2013 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů, a to v souladu s usnesením vlády č. 410/2012, kterým byly schváleny Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013. Vybrané projekty byly určeny pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Schválený rozpočet na podporu nestátních neziskových organizací představoval pro rok 2013 částku 15 000 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet upraven na částku 14 010 tis. Kč. Tato částka odpovídala doporučení hodnotitelské komise, která v žádostech našla možnost úspor oproti požadovaným finančním částkám. V souladu s vydanými rozhodnutími o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly na základě dvoukolového výběrového dotačního řízení rozděleny dotační prostředky mezi 9 subjektů k podpoře realizace 13 projektů v částce 14 009 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány ve výši 1 tis. Kč. 68


O plnění cílů projektů a měřitelných výstupů bylo MPO informováno prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv a fyzických kontrol na místě. Dotace byla poskytnuta těmto subjektům: v tis. Kč Číslo projektu

Název organizace

Název projektu

1.

Asociace občanských poraden

Spotřebitelské poradenství

2.

Generation Europe,o.s.

Spotřebitelské vzdělávání na ZŠ, SŠ a dospělých

3.

OSS TEST

dTest pro spotřebitele a podnikatele

4.

REMEDIUM Praha

Vzdělávání studentů sociální péče v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint

5.

SČS

Vybrané služby pro zodpovědného spotřebitele a korektní trh

6.

SČS

SČS napomáhá spotřebitelskému ombudsmanovi

SČS

Vzdělávání studentů a učňů - Technické normy jsou pro Vás nynější spotřebitele i budoucí podnikatele

Spotřebitel net

Program zvyšování gramotnosti spotřebitelů včetně dopadů nového občanského zákoníku a předcházení sporů mimosoudních urovnání ve spolupráci s podnikatelskými subjekty

7.

8.

9.

Spotřebitel net

Program seniorů při předváděcích akcích a předcházení nekalých obchodních praktik

10.

SOS - Asociace

Komplexní řešení témat ochrany spotřebitele s přihlédnutím ke zvyšování konkurenceschopnosti v podnikatelském prostředí

11.

12.

13.

SOS - Moravy a Slezska

SOS - Moravy a Slezska

Čerpání 450 1 200 5 700

156 2 500 211 210

1 000 120 1 700

Spotřebitelské poradenství v Moravskoslezském kraji a vzdělávání - Jak se dovolat svých práv podle nového občanského zákoníku

500

Ochrana práv spotřebitelů a spotřebitelské vzdělávání, zapojení SOS MaS do systému "spotřebitelský ombudsman", rozvoj spolupráce se živnostenskými úřady

90

Informační centrum občanského sektoru Český Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2013 Krumlov

CELKEM

172 14 009

V roce 2012 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 14 425 tis. Kč (index 2013/2012 – 97,12). V roce 2011 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 15 000 tis. Kč (index 2012/2011 – 96,16).

69


D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 1.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace je realizován MPO, které plní funkci gestora,

v programovém období 2007-2013, je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoj podnikání, podporu podnikatelského prostředí, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje a jejich komercionalizaci, podporu růstu hospodářství založeného na znalostech a zavádění nových technologií a inovací včetně inovačních a komunikačních technologií a je určen převážně pro malé a střední podnikatelské subjekty. Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů a české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Nyní se projednávají možnosti prodloužení tohoto období do roku 2016. Program má 6 věcných prioritních os, sedmou je program Technická pomoc. Alokace OPPI byla navýšena a činí nyní celkem 3,67 mld. EUR, tj. cca 101 mld. Kč (podle aktuálního kurzu české koruny). K 31. 12. 2013 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu ve výši 102 mld. Kč. Rozhodnutí mohou být vydávána do 30. 6. 2014. Dosud byly vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 55,5 mld. Kč. V OPPI bylo k 31. 12. 2013 podpořeno dotací, zárukou nebo úvěrem celkem 12 718 projektů a bylo vytvořeno přes 26 053 nových pracovních míst. OPPI má vysokou absorpční kapacitu, tj. schopnost žadatelů podávat dostatečné množství kvalitních projektových záměrů. Přesto od začátku programovacího období do 31. 12. 2013 odstoupilo po podpisu rozhodnutí 812 projektů v celkové hodnotě 6,8 mld. Kč. Nejčastějším důvodem byla ekonomická krize (150 projektů za 1,7 mld. Kč), dále neuspokojivá finanční situace příjemce, nevýhodný kurz koruny, ztráta schopnosti realizovat projekt a změna záměrů firmy. Uvolněné a nedočerpané prostředky jsou využity v posledních vyhlášených výzvách tak, aby nedošlo ke ztrátě alokace programu. Upravený rozpočet roku 2013 na program činil celkem 13 716 667 tis. Kč, z toho české zdroje 2 100 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 11 616 667 tis. Kč. V roce 2013 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 14 563 453 tis. Kč (český podíl 2 184 708 tis. Kč a 12 378 745 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů). Z této částky činily rozpočtové prostředky 12 031 324 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů 70


(NNV) 2 532 129 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc a interní projekty 295 686 tis. Kč. Na technickou pomoc MPO bylo vynaloženo 116 005 tis. Kč a dotace agenturám CzechInvest a CzechTrade činily 179 681 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMRZB nebyly v roce 2013 uvolněny žádné prostředky. V roce 2013 bylo v dotačních programech na projekty výzkumu a vývoje vyčerpáno celkem 2 442 208 tis. Kč (366 331 tis. Kč české zdroje a 2 075 877 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF). Z této částky činily 2 028 295 tis. Kč rozpočtové prostředky a částka 413 913 tis. Kč byla čerpána z nároků z nespotřebovaných výdajů. Projekty VaV, konkrétně programy podpory Prosperita, Potenciál a Spolupráce, jsou časově i realizačně náročné, avšak prognóza vyčerpání je velmi dobrá. Z rozpočtu roku 2013 bylo v programu OPPI v ostatních projektech (mimo VaV) vyčerpáno celkem 12 121 246 tis. Kč, z toho český podíl činí 1 818 377 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů EU 10 302 869 tis. Kč. Z rozpočtových prostředků bylo čerpáno 10 003 030 tis. Kč, z NNV bylo 2 118 216 tis. Kč. Čerpání prostředků OPPI roku 2013 je přibližně na úrovni roku 2012. Předpokládané čerpání v roce 2014 je 22 mld. Kč. Prostředky z rozpočtu 2013, nevyčerpané v rámci OPPI, činily celkem 2 190 010 tis. Kč. Z toho je 793 923 tis. Kč na výzkum a vývoj (z toho česká část činí 119 088 tis. Kč, 674 835 tis. Kč část EU) a 1 396 087 tis. Kč na ostatní programy OPPI (z toho česká část činí 251 723 tis. Kč a 1 144 364 tis. Kč část EU). Tyto prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2014.

71


Přehled o stavu žádostí Operačního programu Podnikání a inovace k 31. 12. 2013

Program

Prioritní osa 1 a 2 - Finanční nástroje 1. a 2. Finanční nástroje Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 2.2 ICT v podnicích 2.2 ICT a strategické služby

Aktuální alokace v tis. Kč 6 195 480

Podané plné žádosti o schválení projektu v letech 2007 - 2013 Počet

Částka v tis. Kč 0

Vydáno rozhodnutí v letech 2007 - 2013 Počet

6 502 000


6 502 000

*

Proplaceno na účty příjemců dotací v letech 2007 - 2013 Počet žádostí (etap) 17

Částka v tis. Kč 6 502 000

Proplaceno na účty příjemců dotací v roce 2013 Počet žádostí (etap) 0


6 195 480

*

6 502 000

6 502 000

17

6 502 000

*

19 525 305

5 762

35 592 082

3 403

18 977 263

3 820

12 209 564

1 042

0

2 986 663

1 773

4 018 927

1 286

2 847 674

1 304

1 885 340

423

632 868

3 171 253

5 880 341

734

11 089 816

425

5 668 846

1 158

3 541 683

393

1 549 714

2.2 Rozvoj

10 658 301

3 255

20 483 339

1 692

10 460 743

1 358

6 782 541

226

988 671

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

12 894 843

2 177

21 533 191

1 104

9 913 602

1 035

6 795 807

313

2 149 296

3.1 Eko-energie

12 894 843

2 177

21 533 191

1 104

9 913 602

1 035

6 795 807

313

2 149 296

Prioritní osa 4 - Inovace

30 252 556

3 806

62 257 054

2 003

28 644 420

1 790

12 294 221

521

4 092 551

4.1 Inovace. Ochrana průmyslového vlastnictví

20 930 296

2 704

42 052 071

1 435

20 036 738

1 209

8 774 746

344

2 898 752

9 322 260

1 102

20 204 983

568

8 607 682

581

3 519 475

177

1 193 799

26 637 003

2 375

41 943 552

1 685

26 116 572

2 366

14 521 662

712

4 615 228

5.1 Prosperita

7 380 124

164

16 070 512

75

8 140 626

175

2 574 657

64

1 019 656

5.1 Klastry, Technolog. platformy, Spolupráce MPO

1 422 567

126

2 668 144

77

1 524 274

239

728 823

65

259 025

5.2 Školící střediska

3 955 866

851

8 115 569

470

3 597 587

582

2 365 145

177

803 982

13 878 446

1 234

15 089 327

1 063

12 854 085

1 370

8 853 037

406

2 532 565

1 967 896

2 383

1 544 998

1 659

1 123 789

1 483

668 171

552

388 280

343 370

755

230 758

463

134 095

462

112 291

277

79 838

6.2 Marketing, VVCT, Vesmír

1 624 526

1 628

1 314 240

1 196

989 694

1 021

555 880

275

308 442

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

2 939 729

532

2 268 483

532

2 268 483

2 809

1 783 969

509

146 846

7.1, 7.2 Technická pomoc (MPO+CI)

2 939 729

532

2 268 483

532

2 268 483

2 809

1 783 969

509

146 846

100 412 812

17 035

171 641 360

10 386

93 546 129

13 320

54 775 394

3 649

4.2 Potenciál Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

5.3 Nemovitosti Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Poradenství, CzechAccelerator, CzechEkoSystem

OPPI celkem

14 563 454


2.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je MPO

zprostředkujícím subjektem pro část oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, gestorem programu je MPSV. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA), jehož hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ-NACE. Programy OPLZZ jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % výdajů krytých příjmy ze SF, české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Dosud byly vypsány 4 výzvy tak, aby byla alokace ve výši 1,35 mld. Kč vyčerpána. Na realizaci programu OPLZZ - EDUCA byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2013 vyčleněny prostředky ve výši 340 000 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 51 000 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 289 000 tis. Kč. V programu bylo v roce 2013 vyčerpáno celkem 265 353 tis. Kč, z toho 39 803 tis. Kč český podíl a 225 550 tis. Kč podíl krytý příjmem ze SF. Příjemci dotací byly prostředky čerpány ve výši 257 656 tis. Kč. V rámci technické pomoci bylo vyčerpáno 7 696 tis. Kč, z toho bylo uvolněno 5 213 tis. Kč jako záloha příspěvkové organizaci CzechInvest a 2 483 tis. Kč na technickou pomoc MPO. Čerpání roku 2013 bylo přibližně o polovinu nižší než v roce 2012. Během tohoto roku byly ukončovány projekty minulých výzev. Byla vyhlášena výzva poslední, která využívá i prostředky nedočerpané již ukončenými projekty. Projekty poslední výzvy byly vyhodnoceny a nyní jsou přijímány první žádosti o platbu. Nevyčerpané prostředky ve výši 74 652 tis. Kč (česká část 11 198 tis. Kč, EU část 63 454 tis. Kč) byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období.

Ostatní projekty realizované v rámci OPLZZ V roce 2013 pokračovala realizace projektů OPLZZ, kde je řídícím orgánem MPSV, zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a příjemcem prostředků MPO. Projekty mají za cíl optimalizovat činnosti realizované na MPO a v jeho podřízených organizacích. Z osmi projektů realizovaných na MPO byly tři projekty ukončeny v průběhu roku 2012 (Procesní optimalizace a snížení dopadu administrativní zátěže v resortu MPO, Implementace strategického řízení 73


v resortu MPO, Zefektivnění výkonu státní správy v oblasti průmyslu a podpory exportu ČR), v průběhu roku 2013 byly ukončeny dva projekty (Procesní a informační integrace pro zkvalitnění výkonu státní správy v oblasti energetiky a Standardizace projektového řízení a ustanovení projektové kanceláře v resortu MPO). Jeden projekt byl prodloužen do roku 2014 (Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému Gold-plating). V roce 2015 budou ukončeny dva projekty (Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice a Inovace při slaďování pracovního a rodinného života). Organizace zřízené MPO realizovaly v roce 2013 dva projekty. CzechTrade realizoval projekt Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu. ÚNMZ realizoval projekt Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni. Programy jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Upravený rozpočet na rok 2013 činil 118 301 tis. Kč, z toho český podíl 17 747 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů 100 554 tis. Kč. Bylo vyčerpáno celkem 18 483 tis. Kč, z toho česká část ve výši 2 753 tis. Kč, SF část 15 730 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 121 599 tis. Kč (česká část 17 802 tis. Kč, EU část 103 797 tis. Kč) byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k vyčerpání v roce 2014.

3.

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Cílem Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007–

2013) je poskytovat koherentní a koordinovaný rámec pro finanční podporu aktivit Společenství v oblasti podnikání, inovací, informačních a komunikačních technologií a energetiky, včetně podpory otevřené metody koordinace mezi státy. Administrace celého programu i jednotlivých výzev k podávání projektů je zajišťován Evropskou komisí. MPO realizuje dva pro projekty BISONet (European Enterprise Network) a GEN6 (Governments ENabled with IPv6). V roce 2013 pokračovalo MPO ve smluvním kofinancování projektu Podpůrné služby pro podnikání - BISONet (EEN-CZECH). Prostředky EU jsou vypláceny přímo příjemcům dotace (smluvnímu realizátorovi projektu, tj. Akademii věd ČR), nikoliv z kapitoly MPO. Projekt (v procentuálním poměru 40:60 mezi zdroji ČR a EU) zajišťuje regionální síťové propojení evropských podpůrných služeb pro podnikání. 74


V upraveném rozpočtu pro rok 2013 bylo na program BISONet rozpočtováno 25 570 tis. Kč. S využitím prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno 35 000 tis. Kč. V roce 2013 pokračovala realizace projektu GEN6 (Governments ENabled with IPv6). Jedná se o evropský projekt, ve které je MPO členem řešitelského konsorcia, a tím i příjemcem evropské dotace. Projekt, který je financován z 50 % z rozpočtu EK a z 50 % z rozpočtu MPO, má podpořit převod infrastruktury e-governmentu a služeb veřejné správy na protokol IPv6. Projekt byl zahájen v roce 2012 a jeho celková doba trvání je 36 měsíců, takže ukončen bude v prosinci 2014. V roce 2013 byly z rezervního fondu uvolněny do rozpočtu prostředky ve výši 10 tis. Kč. Čerpány byly finanční prostředky pouze na zahraniční pracovní cesty, a to ve výši 10 tis. Kč.

4.

Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj

a jeho zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo vnitra. Program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), poměr mezi zdroji je 85 % výdajů krytých příjmy ze SF, české spolufinancování činí 15 %. V roce 2013 byly v rámci MPO realizovány tři projekty. V jednom projektu (Zavedení Elektronické licenční správy) bylo příjemce prostředků MPO, v druhém (Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export - BusinessInfo.cz) příspěvková organizace CzechTrade a ve třetím (Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů) OSS Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V upraveném rozpočtu bylo na IOP celkem určeno 16 345 tis. Kč, z toho český podíl 2 452 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 13 893 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 26 166 tis. Kč, z toho český podíl 3 925 tis. Kč a 22 241 tis. Kč podíl ze strukturálních fondů. Z celkové částky bylo čerpáno z rozpočtu 11 512 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let 14 654 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 12 520 tis. Kč (1879 tis. Kč česká část, 10 641 tis. Kč část SF).

6.

Operační program Nadnárodní spolupráce Projekt ClusterCOOP je součástí programu Nadnárodní spolupráce, koordinátorem je

Maďarská republika. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci klastrů v zemích střední Evropy. MPO se bude na tomto projektu podílet celkem do maximální výše 75


118 440 EUR, což je cca 2,9 mil. Kč. Projekt bude ukončen v roce 2014. Program je podporován z EU prostředků ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. V roce 2013 byla upraveným rozpočtem na tento projekt určena částka ve výši 1 367 tis. Kč, z toho český podíl činil 205 tis. Kč a EU podíl 1 162 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 034 tis. Kč – česká část činila 155 tis. Kč, EU část 879 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 333 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2014.

7.

Další spolufinancované projekty MPO se od roku 2011 účastní tří programů Central Europe zaměřených na koordinaci

postupů členských států eurozóny především v oblasti energetiky. Prostředky na výdaje projektů CA-RES a CA-EPBD III byly zaslány předem do rezervního fondu MPO. V roce 2013 bylo vyčerpáno 442 tis. Kč v projektu CA-RES a 120 tis. Kč v projektu CAEPBD III. Od roku 2012 se MPO účastní projektu Dunajská strategie. Hlavním koordinátorem tohoto projektu je Maďarsko. Výdaje jsou hrazeny z 95 % z evropských a z 5 % z českých zdrojů. Neuznatelným výdajem je DPH. V roce 2013 bylo na tento projekt vyčerpáno z rezervního fondu MPO 72 tis. Kč. Na základě dohody mezi Úřadem vlády ČR a MPO bude gestorem v tomto projektu za Českou republiku nadále jen Úřad vlády ČR. Dále MPO realizuje program INOSTART, což je projekt hrazený z finančního mechanismu Švýcarsko-česká spolupráce. Cílem je podpora začínajících firem poskytovaná formou záruky a finančního příspěvku k ceně záruky za jejich úvěry na realizaci inovativních projektů. Poradenství poskytuje a úvěrové smlouvy uzavírá Česká spořitelna, a.s., která byla vybrána v rámci veřejné zakázky. Záruky poskytuje ČMZRB, a.s. V roce 2013 bylo na administraci programu a na dotace podnikatelům na poskytnutí poradenských služeb souvisejících s jejich projektem ČS a.s. uhrazeno 441 tis. Kč z rozpočtované částky 67 000 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 66 559 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v následujícím období. Program bude realizován do roku 2015. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizuje grantové projekty v rámci činnosti Evropského spotřebitelského centra (ESC). V roce 2013 ČOI čerpala prostřednictvím rezervního fondu prostředky ve výši 1 618 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se účastní v rámci spolupráce Twinnig out projektů Libanon a TAIEX, prostřednictvím rezervního fondu úřad čerpal v roce 2013 prostředky ve výši 1 269 tis. Kč. Prostřednictvím rezervního fondu 76


v roce 2013 čerpala prostředky ve výši 549 tis. Kč na realizaci grantového projektu v oblasti energetiky také Státní energetická inspekce.

8.

Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2011 - 2013 v tis. Kč

program

čerpání 2013

čerpání 2012

OPPI

14 563 453,78

14 718 177,07

0,99

10 552 341,12

1,38

265 352,93

450 516,26

0,59

124 635,36

2,13

OPLZZ - osa 4

18 482,88

33 988,93

0,54

54 471,14

0,34

IOP

26 166,53

128 381,19

0,20

23 541,39

1,11

CIP

35 000,00

19 840,00

1,76

7 730,00

4,53

OPLZZ - EDUCA

2013/2012

E.

Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO

1.

Mzdová oblast vlastního a příspěvkových organizací

ministerstva,

čerpání 2011

organizačních

2013/2011

složek

státu

1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 2013 ve výši 674 743 tis. Kč pro OSS byl po několika změnách navýšen na 679 215 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 672 696 tis. Kč, tj. 99,04 % oproti rozpočtu po změnách. Úspora byla ovlivněna zejména nedočerpáním prostředků na platy hrazených z technické pomoci v rámci OPPI a OPLZZ. U Státní energetické inspekce bylo vyšší čerpání prostředků kryto mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 37 tis. Kč – povolené financování mezd z prostředků EU, přijatých a následně i čerpaných z rezervního fondu. U České obchodní inspekce dochází k zapojení rezervního fondu ve výši 1 182 tis. Kč. U Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byly zapojeny mimorozpočtové prostředky, které úřad přijal do rezervního fondu a následně z něj i zapojil přímo na projekty (twinningový projekt Libanon, TAIEX). U aparátu ministerstva dochází k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let u projektů OPLZZ.

1.2. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Závazný limit mzdových nákladů PO na rok 2013 ve výši 123 594 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o prostředky spolufinancovaných projektů z prostředků Evropské unie OPPI a OPLZZ a snížen o prostředky na zaměstnance převáděné do ústředního orgánu MPO na konečných 123 330 tis. Kč. Bylo provedeno několik rozpočtových opatření, např. převod 14 systemizovaných 77


míst z PO CzechTrade na MPO a k tomu mzdové náklady ve výši 4 584 tis. Kč, dále převod finančních prostředků na motivační odměny z MPO na PO CzechInvest ve výši 1 800 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu pak bylo ve výši 134 255 tis. Kč. K překročení došlo u PO CzechInvest a CzechTrade, celkem ve výši 16 115 tis. Kč. Překročení je kryto ve většině případů z fondů odměn organizací, pouze u PO CzechInvest bylo zapojeno financování projektu přímo realizátorem daných projektů přes rezervní fond ve výši 872 tis. Kč.

2.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO jsou důležitou součástí zapojení ČR

do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie. Souvisí rovněž s členstvím ČR v OECD, Středoevropské iniciativě a s rozvojem bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými státy. Pracovníci MPO se zúčastňovali stáží, konferencí, zasedání řídících výborů pracovních a expertních skupin mezinárodních organizací podle zaměření jednotlivých odborných útvarů ministerstva a s ohledem na plnění svých úkolů. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 1 084 zahraničních pracovních cest (ZPC). Oproti roku 2012 počet cest vzrostl o 1,88%. V roce 2013 uskutečnilo celkem 38 osob ZPC na veletrhy a výstavy, což je o 8,6 % více než v roce 2012. Zahraniční pracovní cesty byly mezi jiným zaměřeny na problematiku podpory podnikání, zejména malého a středního podnikání, na využívání evropských fondů při podpoře regionálního rozvoje, především strukturálně postižených oblastí. Jednalo se o nalezení vhodných metod vedoucích ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Probíhala jednání týkající se koncepce rozvoje malého a středního podnikání pro období 2007 - 2013. V souvislosti s aktivitami EU se pracovníci MPO účastnili konference k Evropské chartě pro malé podniky a aktivně se podíleli na přípravě několika zasedání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, a to v případech projednávání témat a dokumentů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, vnitřním trhem a obranným průmyslem a na podporu inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. V oblasti strukturálních fondů EU byly zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO v průběhu roku 2013 zaměřeny na pracovní jednání s Evropskou komisí, týkající se běžné problematiky Operačního programu Podnikání a inovace. Dále se určení pracovníci zúčastnili seminářů zaměřených na specifickou problematiku spojenou s implementací programů financovaných ze strukturálních fondů EU a studijních cest. 78


V rámci energetické politiky byli pracovníci MPO členy pracovních výborů při EK a Radě a zúčastnili se konferencí a jednání zaměřených na rozvoj trhu s elektřinou zemí regionu střední a východní Evropy, problematiku přeshraničních výměn elektřiny, vývoje cen elektřiny v Evropě, vlivu na bezpečnost dodávek elektřiny, investování do výstavby nových zdrojů apod. Zahraniční pracovní cesty lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pracovní cesty na jednání orgánů Evropské unie, přičemž za neúčast na nich může být Česká republika sankcionována, a proto je povinností zástupců MPO se těchto jednání účastnit. Jedná se zejména o Pracovní skupinu pro energetiku H7 Rady, která projednává legislativní návrhy dokumentů Evropské komise (směrnice, nařízení). Dále se jedná o pracovní skupiny a orgány Evropské komise jako je jednání Koordinační skupiny pro otázky bezpečnosti zásobování plynem (GCG), pracovní skupiny pro ochranu kritické infrastruktury v energetice (CI), Madridského regulačního plynárenského fóra a Regionální plynárenské iniciativy (GRI) organizované DG TREN, pracovní skupiny životního prostředí Rady (J1 WP ENV) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS a pracovní skupiny zabývající se revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a zemního plynu (REF BREF). Mezi další je nutné zařadit pracovní skupinu pro telekomunikace a informační společnost H05 Rady EU, v níž zásadní část agendy veškerých jednání tvořilo projednávání a přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, obsahujícího nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), směrnici o lepší regulaci a směrnici o právech občanů, nařízení o roamingu a směrnici GSM. Skupina vysokých zástupců pro otázky správy internetu (HLIG) slouží ke koordinaci států EU v otázkách správy internetu, předávání informací o jednáních vládního poradního orgánu (GAC) při Internetové korporaci pro přidělená jména a čísla (ICANN) a pro přípravu jednání Fóra pro správu internetu (IGF), které vzniklo v souladu se závěry Světového summitu o informační společnosti (WSIS) z listopadu 2005 a je svoláváno generálním tajemníkem OSN a dále Komunikační výbor Evropské komise (COCOM), Výbor pro rádiové spektrum (RSCOM) a Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG). Na jednání pracovní skupiny Rady EU H 06 (poštovní služby) se připravuje formulace nové evropské legislativy v oblasti poštovních služeb (ve sledovaném období šlo o projednávání návrhu novely poštovní směrnice) a na jednání Výboru pro poštovní směrnici Evropské komise jsou 79


projednávány praktické aplikace obsahu regulatorního rámce tak, jak vyplývá z platné poštovní směrnice. Druhou skupinou jsou pracovní cesty na zasedání orgánů, jichž je Česká republika členem, kde při neúčasti nehrozí sankce. MPO by se však např. vzdalo možnosti získání informací od delegací mimo Evropskou unii, které zastupují strategické regiony zásobující EU plynem a ropou. Jedná se o pracovní skupiny Energetické charty (ČR je členem od roku 1996), zejména skupinu pro tranzit a obchod, konference Energetické charty, pracovní skupinu pro plyn Evropské hospodářské komise OSN, pracovní skupinu pro energetiku zemí Visegrádské čtyřky, Berlínské energetické fórum fosilních paliv, konference sdružení EUROGAS a další. Dále se jedná o konference a workshopy sdružení evropských energetických regulátorů ERGEG a CEER, kde MPO společně s Energetickým regulačním orgánem vykonává legislativní dohled nad oblastí energetiky v České republice a musí se proto jednání účastnit. Delegáti MPO tak získávají aktuální informace o globální energetické situaci. Informace mohou využít v rámci svých národních podmínek při vypracování analýz energetických trhů a při jednání s energetickými podniky na území ČR. Jedná se rovněž i o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Na zasedáních Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se projednávala zejména revize Mezinárodního kmitočtového řádu ITU (Česká republika je již potřetí za sebou členem Rady ITU). Hlavním posláním Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO) je dohled nad celosvětovým poskytováním mezinárodních

veřejných

družicových

telekomunikačních

služeb

(hlasových,

datových,

rozhlasových a televizních služeb). Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt a telekomunikací včetně pracovní skupiny PT Statistics, která řeší problémy statistických šetření prováděných v rámci evropských správ pošt a telekomunikací. Dále se jedná o zasedání stálých pracovních orgánů Světové poštovní unie (SPU), kde v projektových týmech, pracovních skupinách, komisích a na plenárních zasedáních se připravují změny tzv. Akt SPU (svým charakterem se jedná o mezinárodní multilaterální smlouvy, závazné pro všechny členské země SPU). V neposlední řadě se jedná o plenární zasedání technické komise CEN/TC 33, kde se završuje práce normotvorných pracovních orgánů technické komise CEN/TC 331 (na základě mandátu uděleného EK připravuje technické normy pro poskytování poštovních služeb na společném vnitřním trhu Evropské unie). Třetí skupinou jsou mimořádné zahraniční pracovní cesty vyvolané navrhovanými změnami v plynárenské a ropné infrastruktuře v mezinárodním měřítku, které ovlivňují přepravní trasy do ČR, případně změnami objemu dodávek ropy a zemního plynu do České republiky, kdy bylo 80


třeba bezodkladně reagovat na vzniklou situaci, viz např. návrhy skupiny států Visegrádské čtyřky na výstavbu severojižního plynárenského koridoru. V rámci naplňování závěrů a doporučení bilaterálních Mezivládních komisí a jejich pracovních skupin bylo podniknuto 9 pracovních cest do zemí SNS, z toho 3 do Ruské federace v rámci Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, k otázkám jak v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu a ropy, tak i v dalších oblastech plynárenství a energetiky. Zmíněná jednání o spolupráci na vládní úrovni přispívají k posílení pozic českých podnikatelů na ruském trhu, s akcentem na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty obou zemí a současně je tak mapováno podnikatelské prostředí a případné možnosti české účasti právě na projektech vládního významu v energetice a v jaderné energetice v Ruské federaci a ve třetích zemích. Uvedených jednání se kromě zainteresovaných podnikatelských subjektů v jednotlivých případech zúčastňují i zástupci společností ČEB a EGAP a ZÚ ČR v daných zemích. Součástí obchodní politiky MPO, se kterou rovněž souvisí zahraniční pracovní cesty, byla v roce 2013 prezentace českých vystavovatelů na zahraničních výstavách a veletrzích. Pracovníci ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele se zúčastňovali jednání pracovní skupiny Rady a jednání výborů a pracovních skupin EK a pravidelných zasedání sítě Evropských spotřebitelských center a jejich pracovních skupin. Zahraniční pracovní cesty realizované v roce 2013 pracovníky Licenční správy se týkaly jednání pracovních skupin při Radě EU a při EK. Přínosem těchto cest je setkávání zástupců licenčních míst všech členských zemí, řešení a sjednocování metodiky a praktické aplikace evropského práva v administrování licenčního řízení. Na zahraniční pracovní cesty vlastního ministerstva byly v roce 2013 vynaloženy prostředky ve výši 13 204 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty podřízených organizačních složek státu V roce 2013 bylo uskutečněno organizačními složkami státu podřízených MPO celkem 245 zahraničních pracovních cest s celkovými výdaji 5 734 tis. Kč, což činí o 388 tis. Kč méně než v roce 2012. Puncovní úřad (PÚ) realizoval celkem 16 zahraničních pracovních cest v celkových nákladech 435 tis. Kč, kterých se zúčastnilo 28 zaměstnanců. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny na Slovensko, do Polska, Ruska, Rakouska, Nizozemí, Maďarska, Německa, Portugalska a Švýcarska. 81


PÚ obhajuje zájmy České republiky v rámci Vídeňské konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů). Rovněž se účastní prací v rámci Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO). Asociace se zabývá harmonizací puncovní praxe v celém rozsahu oboru a výměnou zkušeností v oblasti zkoušení a označování. PÚ spolupracuje s MPO při přípravě předpisů EU, které se svým dosahem dotýkají oblasti drahých kovů, jejich zkoušení a označování. Dále se podílí na práci zemí Viszegradské čtyřky, kde od počátku činnosti předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce puncovních úřadů se zřetelem na otázky spojené s činností úřadů v EU, zvláště při uznávání punců mezi státy Evropské unie. PÚ spolupracuje s ostatními evropskými puncovními úřady formou pracovních setkání odborníků. Důležitá je spolupráce v oblasti rozpoznávání falešných punců. Sledování a rozvoj identifikačních metod v této oblasti se ukazuje jako klíčový zejména pro zavedení uznávání punců některých zemí EU po našem připojení k EU. Práce v rámci Puncovní rady, pravidelných pracovních setkání zástupců českého a slovenského Puncovního úřadu, zaměřená na koordinaci postupů v rámci stávající puncovní unie stanovené po rozdělení ČSFR. V roce 2013 byla obzvláště důležitá jednání koordinující XRF zkoušení zboží, vzájemné uznávání punců v rámci EU, a postoje v souvislosti se zamítnutím přístupu Itálie do Úmluvy. Puncovní úřad nadále pokračuje a rozšiřuje spolupráci v rámci systému kruhových analýz LABTEST. Těchto analýz se zúčastňuje více než sedm desítek laboratoří. Analýzy jsou velmi důležité pro akreditované laboratoře, jako součást ověřování kvality jejich práce. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizovala celkem 68 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 71 zaměstnanců. Celkové výdaje činily 1 294 tis. Kč. Česká obchodní inspekce vykonává díky členství ČR v EU relativně velké množství mezinárodních aktivit. Spolupracuje v rámci struktury evropských dozorových a dalších orgánů (např. PROSAFE, TAXUD, atd.) včetně zapojení do informačního systému o výskytu nebezpečných výrobků RAPEX. Projednávány jsou technické IT problémy v systému RAPEX a novinky při zadávání nových notifikací. Zástupci ČOI se účastní rovněž Zasedání pracovní skupiny WELMEC WG5. ČOI je zapojena v rámci Evropského spotřebitelského centra (ESC) do zřízené sítě spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU. Realizované pracovní cesty se týkaly společných jednání v síti ESC a stanovení priorit další práce a vývoje sítě ESC, jednalo se o služební cesty do Bruselu, Dublinu, Nizozemska, Švédska, Německa. V rámci 14 zahraničních služebních cest

82


pracovníků ESC bylo za cestovné uhrazeno 282 tis. Kč a 41 tis. Kč bylo vynaloženo na konferenční poplatky. Zaměstnanci ČOI se zúčastnili řady zasedání mezinárodních společných akcí PROSAFE např. výrobky určené pro péči o děti, sekačky trávy, teleskopické a víceúčelové kloubové žebříky. Jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu - ADCO EMC, pro osobní ochranné prostředky - PPE ADCO, pro směrnice pro tlaková zařízení – ADCO PED, směrnici pro prostředí s nebezpečím výbuchu - ADCO ATEX, pro administrativní spolupráci spadající pod nařízení pro stavební výrobky - ADCO CPD a směrnici pro strojní zařízení - ADCO MACHINERY. Zástupce ČOI se např. zúčastnil workshopu Techniky dozoru nad trhem v Bejrútu na základě pozvání od útvaru TAIEX – Útvar pro technickou asistenci a výměnu informací Evropské komise vůči třetím zemím. Mezi služební cesty patří i účast na pracovní schůzce mezinárodního projektu JA China, závěrečné konferenci JA2010 a zahajovacím zasedání JA2012 v Bruselu – skupina vyhodnotila průběžné výsledky společné akce a plán další spolupráce s čínskými orgány. Tato akce bude mít zásadní dopad na zvýšení spotřebitelské bezpečnosti čínského importu do EU. ČOI se v rámci tohoto projektu účastnila aktivit laserová ukazovátka, žebříky, reflexní oděvy a doplňky. Účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách přispěly k lepší implementaci závazných evropských pravidel a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2013 uskutečnila celkem 10 zahraničních služebních cest za 144 tis. Kč. Šest služebních cest se uskutečnilo do Bruselu, pět dvoudenních a jedna třídenní na zasedání komise pro Ekodesign. Jedna čtyřdenní služební cesta se uskutečnila na Maltu do města Valletta na zasedání ADCO Group ohledně dohledu nad trhem ekodesignu a štítkování. Jedna třídenní služební cesta do Dublinu a jedna třídenní cesta do Vilniusu byla uskutečněna na zasedání CA ESD II (CA EED). Zúčastnili se mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2013 pořádané na Slovensku, kde byly projednávány zkušenosti s vypracováním nových PENB podle vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Úřad pro technickou normalizaci a metrologii (ÚNMZ) uskutečnil celkem 141 zahraničních pracovních cest (ZPC), na které bylo vynaloženo celkem 3 622 tis. Kč a zúčastnilo se jich 168 zaměstnanců. V roce 2013 bylo uskutečněno 5 zahraniční pracovní cesty v rámci realizace 83


projektu Mongolsko, 14 služebních cest v rámci projektu Libanon a 6 služebních cest v rámci projektu Bosna a Hercegovina. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚNMZ se v roce 2013 uskutečnily především v rámci plnění závazků ČR jako členského státu EU a závazků vyplývajících z oblasti bilaterálních vztahů s třetími zeměmi. ÚNMZ se jako člen mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC a evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC účastnil generálních zasedání, zasedání řídících, poradních a pracovních orgánů (mj. technické výbory CEN a CENELEC, skupina pro obchodní politiku, skupina pro vzdělávání v oblasti technické normalizace). Svoji účast měl i na 48. Zasedání Mezinárodní organizace pro legální metrologii. Mezi další důležité zahraniční cesty patřily účast na zasedání výboru WELMEC a účast na jednání výboru ISO/REMCO. Účastí je zajišťována jednak možnost aktivního podílu ČR na rozhodnutích jednotlivých organizací a jednak přenos informací odborné veřejnosti v ČR (technické komise, profesní sdružení a státní správa). Další pracovní cesty se týkaly zastupování ČR v pracovních orgánech Evropské komise, jako jsou pracovní/expertní skupiny a výbory pro jednotlivé směrnice Nového přístupu (bezpečnost hraček, elektrická zařízení nízkého napětí, zdravotnické prostředky atd.) a další byly spojené s přípravou uvedení deseti směrnic technické harmonizace do souladu s rozhodnutím EP a Rady č. 768/2008 ES (elektrická zařízení nízkého napětí, výtahy, elektromagnetická stabilita atd.) Pracovníci ÚNMZ se v roli zástupců ČR v pracovní skupině Rady EU G7– technická harmonizace zúčastnili celkem 13 jednání. Všechny ZPC byly realizovány v souladu s činností ÚNMZ a splnily svůj účel. Pro organizaci byly přínosem v získávání informací a zkušeností, v realizaci povinnosti členského státu EU nebo v realizaci schválených projektů. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) uskutečnil celkem 10 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 32 zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 239 tis. Kč. V roce 2013 zaměstnanci úřadu navštívili zahraniční výstavu veletrhu IWA 2013 v Norimberku - zbraně, střelivo. Návštěvy vybraných výstav zaujímají nejpřednější místo z hlediska získávání nejnovějších informací o vývojových trendech ve sledovaných komoditách úřadu. Úřad zastupuje Českou republiku na zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a jedná v zájmu českého průmyslu a obchodu v oblasti zbraní a střeliva, především v odstraňování technických překážek vývozu a označování zbraní a střeliva mezinárodně uznávanými zkušebními značkami. Dále se zástupci úřadu zúčastňují zasedání Komise expertů ES pro pyrotechnické výrobky v Bruselu a dozorový audit schváleného systému jakosti dle NV 208/ 2010 Sb. ve Francii, 84


pracovních zasedání pracovních komisí CEN/TC 212 v SRN, zasedání pracovních komisí ADCO pyrotechnika – Dánsko, ADCO pyrotechnika Belgie, pracovní zasedání 14. Fóra oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky na Slovensku. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací Pracovní náplní zahraničních cest zaměstnanců agentury CzechInvest bylo získání a udržení přímých kontaktů s vybraným okruhem zahraničních investorů, účast na zahraničních veletrzích a seminářích, u vybraných akcí s přímou účastí CzechInvestu (stánek, prezentace). Celkem bylo uskutečněno 135 zahraničních pracovních cest s nákladem 4 358 tis. Kč. Zahraniční služební cesty v agentuře CzechTrade byly realizovány za účelem účasti jejich zástupců v oficiálních delegacích MPO a podnikatelských misích, účasti na veletrzích, výstavách a katalogových prezentacích s cílem prezentovat nabídku zúčastněných českých firem, asistence při navazování kontaktů se zahraničními partnery, zajišťování odborné kvalifikace, zajištění fungování zahraničních kanceláří. Pracovní návštěvy v zahraničních kancelářích a příprava nových kanceláří pro zastoupení MPO. Celkem bylo uskutečněno 68 zahraničních pracovních cest, na které vynaložila agentura finanční prostředky ve výši 2 807 tis. Kč. Správa služeb MPO vynaložila na zahraniční služební cesty celkem 38 tis. Kč. Účastnili se jich řidiči, kteří zajišťovali služební cesty pracovníků MPO. Českým metrologickým institutem byly zahraniční pracovní cesty realizovány zejména v souvislosti s projekty zahraničních vědecko-výzkumných úkolů EMRP, dále souvisejících s výkonem metrologické činnosti v zahraničí (provedení akreditací, metrologických pracovních výkonů, testovacích měření, ověřování, kalibrace, konzultace, revize, transport etalonů apod.) a z důvodu účasti na zasedáních mezinárodních metrologických organizací, konferencích a školeních. V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 623 zahraničních pracovních cest. Organizace vynaložila náklady celkem ve výši 10 522 tis. Kč.

3.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Od roku 2013 jsou finanční prostředky, určené na realizaci projektů ZRS programu Aid for

Trade v gesci MPO, alokovány v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které je převádí do rozpočtu MPO. Poskytování humanitární pomoci je zcela v gesci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. 85


Vláda ČR schválila svým usnesením č. 413/2012 finanční prostředky na ZRS v roce 2013, program Aid for Trade v gesci ústředního orgánu MPO, v celkové výši 6 000 tis. Kč. Prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny z rozpočtu kapitoly MZV do rozpočtu MPO. Tato částka byla použita na úhradu nákladů vynaložených na implementaci osmi projektů, které byly v roce 2013 zrealizovány. Celkem bylo vyplaceno 5 900 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 100 tis. Kč. Nedočerpaná částka představuje rozdíl mezi vládou vyčleněnými prostředky a jednotlivými realizátory skutečně vynaloženými a vyúčtovanými náklady. Další prostředky v rámci ZRS jsou čerpány OSS ÚNMZ. ÚNMZ realizuje dva projekty – Mongolsko a Bosna a Hercegovina. Finanční prostředky v roce 2013 na realizaci projektů byly převedeny rozpočtovým opatřením z České rozvojové agentury prostřednictvím kapitoly MZV celkem ve výši 7 960 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 8 396 tis. Kč. Na celkovém čerpání se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 161 tis. Kč. Na tříletém projektu Mongolsko se ÚNMZ podílí od roku 2011. Příjemcem projektu je Mongolská agentura pro standardizaci a metrologii (MASM). Projekt se týká zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky. Na rok 2013 činil upravený rozpočet 5 000 tis. Kč, čerpání činilo 5 525 tis. Kč, z toho věcné výdaje 1 134 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 461 tis. Kč a investiční výdaje činily 3 834 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 619 tis. Kč. Na rozvojovou zahraniční pomoc Bosně a Hercegovině byly rozpočtovány výdaje ve výši 2 960 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 2 871 tis. Kč, věcné výdaje činily 1 327 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 497 tis. Kč, investiční výdaje byly čerpány ve výši 979 tis. Kč. Vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů na ZRS, resp. realizaci jednotlivých projektů, se uskutečňuje průběžně ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v příslušných partnerských státech, na základě závěrečných hodnotících zpráv realizátorů, jakož i vyjádření zahraničních partnerů, příjemců pomoci. Z těchto podkladů vyplývá, že všechny projekty programu Aid for Trade v gesci MPO jsou hodnoceny pozitivně, a to jak z hlediska ukazatelů efektivnosti a hospodárnosti, tak především z hlediska přínosu pro přijímatelskou zemi. MZV jako celostátní koordinátor ZRS, na základě podkladů jednotlivých resortů, předkládá vládě ČR v polovině následujícího roku hodnocení všech projektů za předchozí období. Toto hodnocení je vládě předkládáno za celý program ZRS komplexně (včetně Aid for Trade).

86


4.

Příspěvky mezinárodním organizacím V rámci výdajů kapitoly MPO byly v roce 2013 poskytnuty příspěvky mezinárodním

organizacím v celkové výši 13 370 tis Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem ve výši 13 976 tis. Kč byly tyto výdaje čerpány na 95,66 %. Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MPO byly uhrazeny níže uvedeným mezinárodním organizacím: Přehled o poskytnutých příspěvcích mezinárodním organizacím v roce 2013 Název organizace

v tis. Kč

Energetická charta (ECH)

835

Mezinárodní energetické fórum (IEF)

450

Evropské sdružení výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA)

697

Světová poštovní unie (UPU)

238

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (agentura IRENA) Asociace designerských organizací EU (BEDA)

1 380 31

Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO)

2 557

Evropský výbor pro normalizaci (CEN, CEN-EBES)

3 243

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)

1 809

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)

1 017

Evropské sdružení v legální metrologii (WELMEC)

43

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekce a certifikace (CEOC)

261

Evropská federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří (EUROLAB)

129

Evropská organizace pro technická osvědčení na stavební díla (EOTA)

325

Evropská spolupráce v etalonech měření (EURAMET e.V.)

121

Vídeňská konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Úmluva)

191

Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO) Přistoupení k implementační dohodě v rámci oblasti úspor energie v rámci Mezinárodní energetické agentury (IEA) – položka rozpočtové skladby 5532 CELKEM

5.

10 33 13 370

Zálohové platby Objem poskytnutých záloh na provozní výdaje vlastního ministerstva, které nemohly být

vyúčtovány do konce roku 2013 a zálohy na rok 2014, činí 1 899 tis. Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, předplatné novin a časopisů, výuku jazyků a propagaci a organizaci seminářů.

87


Za podřízené OSS jsou poskytnuté zálohy celkem ve výši 5 520 tis. Kč. Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, na předplatné novin a časopisů a CCS karty.

6.

Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Na konci roku 2013 byly v rámci resortu MPO poskytnuty účelové prostředky formou

návratné finanční výpomocí (NFV) ve výši 6 313 tis. Kč na strategickou průmyslovou zónu Holešov. Příjmy ve formě splátek z poskytnutých finančních prostředků formou návratných finančních výpomocí v předchozích letech představovaly za rok 2013 celkovou částku 20 000 tis. Kč. V účetnictví MPO jsou k 31.12.2013 evidovány nesplacené pohledávky z návratných finančních výpomocí v celkové výši 225 991 tis. Kč. Z toho jsou pohledávky ve výši 52 126 tis. Kč stále uplatňovány u soudů formou podaných konkurzů. Nedodržení termínu splátky subjektem podle platebního kalendáře na základě uzavřené smlouvy je po skončení kalendářního roku nahlášeno místně příslušnému Finančnímu úřadu k vymáhání pohledávky. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury V rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón byla Městu Kolín v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Kolín – Ovčáry poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 183 618 tis. Kč. Podle podepsaných rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce EDS č. 322050 1094 má Město Kolín rozepsaný splátkový kalendář na 14 let, tj. do roku 2021. V souladu s rozpisem vznikla městu v roce 2013 povinnost vrátit splátku návratné finanční výpomoci ve výši 18 000 tis Kč. Do konce období, tj. do roku 2021 zbývá uhradit prostředky celkem ve výši 139 618 tis. Kč. Další finanční návratná výpomoc ve výši 39 835 tis. Kč byla poskytnuta Vodohospodářskému sdružení (VHS) Kolín, dobrovolnému svazku obcí v rámci akce EDS č. 322051 1158 - Úprava na systému zásobování vodou vyvolané průmyslovou zónou Kolín-Ovčáry. Uvedená finanční výpomoc bude splacena do státního rozpočtu podle sjednaného splátkového kalendáře do roku 2020. VHS Kolín uhradilo v roce 2013 splátku ve výši 2 000 tis. Kč. Zůstatek pohledávky k 1. 1. 2014 činí celkem 26 835 tis. Kč. V roce 2013 byla Zlínskému kraji na základě rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci akce EDS č. 222D232000035 - SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura převedena

88


částka v objemu 6 313 tis. Kč z celkové hodnoty 150 000 tis. Kč. Splátkový kalendář je nastaven od roku 2016 do roku 2022.

7.

Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Zůstatek na účtu 30031-1525001 představuje složené jistiny uchazečů veřejných zakázek

nadlimitních výběrových řízení ve výši 8 000 tis. Kč a dále poplatky za průkazky opravňující ke vstupu do budovy, které vydává MPO zaměstnancům cizích organizací, jako kompenzaci pro případ jejich ztráty nebo poškození ve výši 52 800 Kč. Na bankovním účtu 20036-1525001 se centralizují prostředky z likvidovaných a zrušených státních podniků bez likvidace. Prostředky jsou průběžně odváděny na příslušný účet MF jako součást státních finančních aktiv. V roce 2013 byly na účet převedeny prostředky ve výši 145 709 Kč, které byly zároveň odvedeny na účet MF. Počáteční a konečný stav tohoto účtu v roce 2013 tedy vykazoval nulové zůstatky. Na účet 4225017004 vedený u UniCredit Bank jsou v průběhu roku převáděny finanční prostředky na platby kartami VISA na zahraničních pracovních cestách. Koncem roku byl tento účet vynulován. Díky novému systému účtování poplatků bankou na konci roku však účet vykazoval záporný zůstatek ve výši 695 Kč, který UniCredit Bank sama počátkem následujícího roku opět vyrovnala na nulu.

7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách MPO využívá formu bezhotovostního způsobu placení prostřednictvím VISA karet u zahraničních pracovních cest ministra a jím určených vedoucích pracovníků, a to převážně při úhradě ubytování. Zneužití karty je znemožněno speciálním kódem a podpisem držitele karty. Po celou dobu používání karet VISA nedošlo k neoprávněnému čerpání rozpočtových prostředků. V průběhu roku 2013 bylo na účet vedený u UniCredit Bank převedeno zálohově celkem 1 350 tis. Kč. Z toho nevyčerpaný zůstatek účtu ve výši 165 tis. Kč byl koncem měsíce prosince 2013 vrácen zpět na výdajový účet ministerstva.

89


8.

Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO a) Přehled majetkových účastí státu v rámci MPO v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor. MPO spravuje majetkovou účast státu v těchto institucích zaměřených na zprostředkování

finančních podpor: 

Česká exportní banka a.s. – výše základního jmění činí 960 mil. Kč, to představuje 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč a 660 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. – výše základního jmění činí 468 mil. Kč, to představuje 468 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – MPO vlastní celkem 2 158 ks akcií v účetní hodnotě 199 969 tis. Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 239 500 Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií představuje částku 516 841 tis. Kč. b) Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO v tuzemských společnostech.



Operátor trhu s elektřinou, a.s. - MPO je zakladatelem a zároveň jediným akcionářem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 340 mil. Kč. Z toho je 800 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč, v celkové sumě 80 mil. Kč a 260 ks akcií v nominální hodnotě 1 mil. Kč, nabytých navýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, tj. v celkové pořizovací ceně 260 mil. Kč.

 ČEPS, a.s. - MPO je jediným akcionářem společnosti. Celkový základní kapitál společnosti ČEPS činí 10 534 883 tis. Kč, v účetní hodnotě 13 097 594 tis. Kč.

9.

Informace o bezúplatných převodech majetku Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu převedlo MPO pro nadbytečnost a nerentabilnost bezúplatně majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 749 019 Kč a obdrželo na základě souhlasu Vládní dislokační komise nemovitý majetek v celkové hodnotě 9 220 257 Kč.

a) pozbytí – MPO předalo bezúplatně 6 automobilů včetně vybavení, z toho:  na Generální ředitelství cel byl bezúplatně převeden majetek v pořizovací ceně ve výši 3 131 102 Kč, tzn. 146 013 Kč zůstatkové ceny, a to osobní automobily Škoda Octavia, Škoda Superb a Škoda Fabia;

90


 na Puncovní úřad bylo bezúplatně převedeno vozidlo Škoda Octavia v pořizovací hodnotě 617 917 Kč a zůstatkové ceně 30 874 Kč. b) nabytí – MPO převzalo od Ministerstva financí budovu na Václavském nám. č.p. 833, na pozemku parcel. č. 34/2 o celkové výměře 1 663,42 m2 v pořizovací ceně 7 833 057 Kč a pozemek parcel. č. 34/2 o výměře 816 m2 v účetní hodnotě 1 387 200 Kč. Všechny uvedené převody se uskutečnily v druhé polovině roku 2013.

10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2013 Příjmy finančních prostředků v průběhu roku 2013 v Kč

Stav účtu k 1. 1. 2013 Zetor, s.p., Brno, státní podnik v likvidaci Stavofinal Hradec Králové, státní podnik v likvidaci Kovohutě Děčín, státní podnik v likvidaci, odvod 15 % podílu majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s. Příjmy celkem

0,00 9 384 113,44 7 122 080,87 145 709,13 1 275 000,00 17 926 903,44

Odvody V průběhu roku 2013 byly na účty Ministerstva financí převedeny prostředky v celkové výši 17 926 903,44 Kč.

11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Předběžné výsledky obchodní činnosti EGAP v roce 2013 svědčí o tom, že se i v tomto roce dařilo českým vývozcům prosazovat se na zahraničních trzích i ve složitých podmínkách vývoje světové ekonomiky. V tom jim významným způsobem napomáhal i EGAP prostřednictvím své nabídky pojištění se státní podporou. Podle předběžných údajů dosáhl objem nově uzavřených pojistných smluv v roce 2013 výše cca 65,3 mld. Kč, což představuje překročení podnikatelského záměru o 7,3 mld. Kč. Předepsané pojistné za rok 2013 dosáhlo částky cca 2,6 mld. Kč. V rámci likvidace pojistných událostí bylo v roce 2013 vyplaceno na pojistných plněních cca 2,3 mld. Kč. Většina těchto pojistných plnění se týká pojistných událostí na EGAP nahlášených v minulých letech. Za rok 2013 se podařilo zabránit škodám ve výši cca 65 mil. Kč. Po výplatě pojistného plnění bylo vymoženo na účet EGAP cca 738 mil. Kč. 91


Pojistná angažovanost k 31. 12. 2013 činila podle předběžných výsledků 228,7 mld. Kč. Pojistné fondy EGAP byly v roce 2013 posíleny dotací ze státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč. Pojistná kapacita EGAP (tj. nepřekročitelný limit hodnoty všech platných pojistných smluv) byla v roce 2013 ve státním rozpočtu odsouhlasena ve výši 280 mld. Kč.

11.2 Česká exportní banka, a.s. Základní ukazatele stanovené finančně obchodním plánem ČEB pro rok 2013 byly podle předběžných neauditovaných výsledků ve větší míře splněny. Objem čerpání vývozních úvěrů se pohybuje na úrovni 19,9 mld. Kč, což znamená překročení plánovaného ukazatele o 24,5 %. Splněn a překročen byl i ukazatel stavu jistin úvěrů a odkoupených pohledávek, který za rok 2013 dosahuje částky 82,4 mld. Kč a představuje plnění plánu na 101,2 %. Stav úvěrů v rozhodující míře ovlivňuje výši bilanční sumy, která ke konci roku 2013 poprvé za dobu existence ČEB přesahuje 95 mld. Kč (tj. 102,9 % plnění plánovaného ukazatele). Obtížná situace na zahraničních trzích, vlekoucí se světová recese, zvýšená obezřetnost v procesu úvěrování a odklad v uzavírání některých významných obchodních případů se projevuje v nižším než plánovaném stavu podepsaných smluv. Za rok 2013 byly ze strany ČEB podepsány smlouvy v objemu 8,5 mld. Kč, což představuje plnění plánovaného ukazatele pouze na 34,1 %. V oblasti výsledků hospodaření ČEB splnila a poměrně významně překročila plánované ukazatele v oblasti čistých úrokových výnosů i výnosů z poplatků a provizí; dosáhla rovněž zisku v oblasti finančních operací, a to ve výši přesahující 100 mil. Kč. Vytvořený zisk před zdaněním dosahuje částky 307, 5 mil. Kč, což je 93,8 % hodnoty stanovené finančně obchodním plánem, ale znamená meziroční nárůst o 43,8 mil. Kč. Výrazným problémem v hospodaření ČEB v roce 2013 je potřeba tvorby opravných položek k ohroženým úvěrovým pohledávkám, která se projevila až v průběhu roku, když ČEB k těmto vybraným pojištěným pohledávkám neobdržela pojistné plnění od EGAP. V souladu s pravidly obezřetného podnikání, které jsou pro banky stanoveny centrální bankou, byla ČEB nucena k těmto objemově velmi významným pohledávkám tvořit opravné položky. Záporné saldo tvorby a použití opravných položek tak ke konci roku dosáhlo částky 2 583 mil. Kč (proti plánovaným 200 mil. Kč) a odrazilo se v čerpání nároku na dotaci vůči státnímu rozpočtu, která dosáhla částky 2 187 mil. Kč. Charakter úvěrového portfolia ČEB, které téměř výhradně zahrnuje pohledávky do zemí třetího světa, způsobuje, že v souladu s platnou daňovou legislativou je ČEB povinna tyto náklady 92


považovat za daňově neuznatelné. Z tohoto důvodu vypočtená daň z příjmů téměř dvojnásobně přesahuje bankou vytvořený zisk, a ČEB tak ve svém hospodaření za rok 2013 vykazuje ztrátu ve výši 201,7 mil. Kč.

12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v roce 2013 byly prováděny v souladu s vládou schváleným plánem činnosti a předmětem činnosti, který je vymezen v § 26 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon. Tyto činnosti související s jadernou bezpečností a radiační ochranou byly prováděny na základě povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 atomového zákona. Činnosti SÚRAO byly financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv a z prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 28 odst. 1 atomového zákona. a) ze státního rozpočtu Prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly MPO byly čerpány ve výši 5 674 tis. Kč. Z poskytnutých finančních prostředků z kapitoly MPO bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostim. Bezpečným nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem a souvisejících vyhlášek, dále v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Prováděné práce mají vesměs pravidelný, každoročně se opakující charakter. V roce 2013 byly navíc uzavírány ukládací komory (K19 a část K18) na ÚRAO Richard. b) z jaderného účtu Z jaderného účtu bylo čerpáno celkem 129,1 mil. Kč. Z toho běžné výdaje (včetně mzdových a na to navazujících výdajů) činily 83,1 mil. Kč a kapitálové výdaje 46 mil. Kč. Výdaje z jaderného účtu byly použity zejména na zajištění provozu ÚRAO Dukovany (18,2 mil. Kč) a příspěvek obci Rouchovany (3 mil. Kč), na zajištění provozu a rekonstrukcí na ÚRAO Richard a Bratrství (9,6 mil. Kč) a příspěvek obcím Litoměřice a Jáchymov (po 3 mil. Kč), výdaje na program přípravy hlubinného úložiště (44,0 mil. Kč) a administrativně správní výdaje.

93


Srovnání finančních prostředků přidělených SÚRAO v posledních letech (v tis. Kč): rok 2009

jaderný účet 91 000

státní rozpočet 10 500

celkem 101 500

2010

109 000

10 100

119 100

2011

141 000

6 000

147 000

2012

112 900

5 800

118 700

2013

129 100

5 800

134 900

13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2013 pro kapitolu MPO v tis. Kč Název

1

2

3

4

5

6

94

Schválený rozpočet kapitoly MPO MF čj. 121182/2012/19-193, ze dne 21. 12. 2012 MF čj. 27315/2013/19 - 193 ze dne 24.1. 2013 - převod 14 systemizovaných míst z CzechTrade do MPO, včetně osobních nákladů a s tím souvisejících výdajů v souvislosti s realizací projektu Integrovaná síť obchodních misí MPO. MF čj. 36111/2013/19 - 193 ze dne 25.2.2013 - převod finančních prostředků z MD do MPO ve výši 3 996 000 Kč na základě uzavřeného Dodatku ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů ES do systému ČSN. Prostředky jsou určeny pro OSS ÚNMZ.

Příjmy

Běžné výdaje

9 525 528

27 063 970

MF čj. 39739/2013/19 - 193 ze dne 19.4.2013 - převod finančních prostředků z rozpočtu MPO do rozpočtu MZV ve výši 839 649 Kč na základě Dohody o způsobu financování nájmů, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostor pronajatých zástupcům MPO v budovách zastupitelských úřadů.

288 988

Výdaje celkem 27 352 958

0

3 996

MF čj. 35056/2013/19 - 193 ze dne 15.3.2013 - navýšení počtu zaměstnanců Řídícího orgánu implementujících OPPI hrazených z prostředků TP OPPI o 10 pracovníků, včetně osobních nákladů, pojistného a FKSP. Celkové výdaje MPO se nemění. MF čj.32505/2013/19 - 193 ze dne 15.3.2013 - převod finančních prostředků z MPO do MZV ve výši 1 452 000 Kč v souvislosti s posílením diplomatické mise na Stálém zastoupení v Bruselu v oblasti energetiky a zřízení pozice druhého energetického atašé. MF čj.35728/2013/19 - 193 ze dne 15.3.2013 - převod finančních prostředků z MZV do MPO ve výši 6 000 000 Kč v návaznosti na UV č. 413 ze dne 13.6.2012 o Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2013 na projekt Aid for Trade.

Kapitálové výdaje

3 996

0

-1 452

-1 452

6 000

6 000

-840

-840


7

MF čj. 52301/2013/19 - 193, ze dne 23.4.2013 - na základě UV č. 233/2013 a usnesení Rozpočtového výboru PSP č. 408/2013 vyvedení celkové částky 75 820 000 Kč určených na opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z rozpočtu výdajů programového financování EDS/SMVS a jejich zařazení do ostatních věcných výdajů kapitoly MPO.

8

MF čj. 55945/2013/19-193, ze dne 27.5.2013 - převod z rozpočtu MZV do rozpočtu MPO ve výši 7 960 000 Kč. Prostředky jsou určeny pro OSS ÚNMZ na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky v Mongolsku ve výši 5 000 000 Kč a Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině ve výši 2 960 000 Kč.

9

10

11

12

13

14 a 15

16

17

MF čj. 58941/2013/19 - 193, ze dne 5.6.2013 - převod finančních prostředků z kapitoly MPO do MO ve výši 935 000 Kč a do rozpočtu OSS ČÚZZS ve výši 132 150 Kč. Důvodem je účast MO a OSS ČÚZZS na řešení projektů výzkumu a vývoje v oblasti zbraní a střeliva a zdravotní diagnostiky a tuhých pohonných hmot. MF čj. 64760/2013/19 - 193, ze dne 28.6.2013 -zvýšení osobních nákladů u spolufinancovaného programu OPLZZ projekt Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému, tzv. goldplating ve výši celkem 71 020 Kč. Rozpočet MPO se nemění. MF čj. 66769/2013/19 - 193 ze dne 28.6.2013 - navýšení funkčních míst o 10 a prostředků na platy pro PO CzechTrade k zajištění interního projektu v rámci OPPI ve výši 2 520 000 Kč. Dále přesun prostředků na platy, včetně pojištění a přídělu do FKSP z ŘO MPO do PO CzechInvest určených na TP OPPI ve výši 2 430 000 Kč. Rozpočet kapitoly MPO se nemění. MF čj. 69394/2013/19 - 193 ze dne 12.7.2013 - na základě UV č. 594, ze dne 4.5.2009 převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z rozpočtu MPO do rozpočtové SÚJB. Prostředky jsou určené na Analýzu způsobu optimalizace protiradonových opatření. MF čj. 68558/2013/19 - 193, ze dne 19.7.2013 - převod prostředků z MPO do MZV ve výši 1 112 976 Kč na základě Dodatku k Dohodě o způsobu financování nájmů, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostor pronajatých v budovách zastupitelských úřadů uzavřené mezi MPO a MZV. MF čj. 67124/2013/19 - 193 ze dne 14.8.2013 - zvýšení příjmů a výdajů o částku 4 414 050 Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů. MF čj. 82838/2013/19 - 193 ze dne 6.9.2013 - na základě UV č. 594, ze dne 4.5.2009 - zabezpečení úkolů vyplývajících z Radonového programu ČR dochází k převodu finančních prostředků z MPO do SÚJB ve výši 110 231 Kč. MF čj. 69392/2013/19 - 193 ze dne 11. 9. 2013 - přesun finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z MPO do MZV určené na úhradu vynaložených finančních prostředků v souvislosti s pořádáním plenárního zasedání mezinárodního kontrolního režimu Skupiny jaderných dodavatelů v Praze.

75 820

-75 820

0

4 060

3 900

7 960

-935

-935

0

0

-130

-130

-1 113

-1 113

4 414

4 414

4 414

-110

-110

-50

-50

95


18

19

20

21

22

23

MF čj. 97727/2013/19 - 193 ze dne 8.10.2013 - dochází k přesunu uspořených finančních prostředků ve výši 50 000 tis. Kč s položky 5169 - Nákup ostatních služeb za účelem zabezpečení chybějících zdrojů určených na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb. MF čj. 98115/2013/19 - 193 ze dne 1.11.2013 - na základě zmocnění ministra financí se zvyšují příjmy a výdaje kapitoly MPO o 2 833 333 666 Kč za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Podnikání a inovace OPPI. MF čj. 102168/2013/19 - 193 ze dne 7.11.2013 - převod 1 systemizovaného místa v rámci MPO, a to z OSS ČOI do OSS ČÚZZS, vč. prostředků na platy a navazující výdaje, celkem ve výši 69 730 Kč. MF čj. 110457/2013/19 - 193 ze dne 5.12.2013 - dochází k úspoře finančních prostředků ve výši 15 570 000 Kč z položky 5169 - Nákup ostatních služeb za účelem posílení českých zdrojů Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace - CIP, projektu BISONET. MF čj. 113658/2013/19 - 193 ze dne 9.12.2013 - dochází k přesunu uspořených finančních prostředků v běžných výdajích ve výši 50 000 000 Kč za účelem posílení české části u Operačního programu Podnikání a inovace. MF čj. 112345/2013/19 - 193 ze dne 12.12.2013 - zapojení NNV ve mzdové oblasti pro aparát MPO u spolufinancovaných projektů OPLZZ. Jedná se o projekt Inovace při slaďování pracovního a rodinného života, který byl zahájen 1.7.2013. Závazný ukazatel bude překročen celkem o 180 200 Kč.

Celkem

0

2 833 334

2 833 334

2 833 334

0

0

0

0

12 363 276

29 982 550

221 482

30 204 032

14. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly Výkon auditní činnosti byl zajišťován na základě plánu interních auditů na rok 2013, který schválil ministr průmyslu a obchodu. Roční plán interních auditů byl zpracován v návaznosti na Střednědobý plán interního auditu MPO na léta 2008 – 2013 a analýzy rizik. Plán interních auditů na rok 2013 byl zaměřen na vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a fungování kontrolních mechanismů finančního řízení, dodržování vnitřních předpisů, právních předpisů a dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek. Ověřován byl i stav plnění opatření přijatých k doporučením z předchozích auditů. V roce 2013 bylo provedeno celkem 10 interních auditů, jedna kontrola plnění přijatých opatření a aktualizace Mapy rizik MPO. Kromě vybraných 5 podřízených organizací byly kontrolovány finanční prostředky poskytované zahlazování hornické činnosti, na vybrané projekty a programy zaměřené na oblast průmyslového výzkumu a vývoje a byla uskutečněna kontrola

96


čerpání a užití prostředků státního rozpočtu v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie. U žádné kontrolní akce nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně. Vnější kontroly Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen NKÚ). V roce 2013 byly ukončeny tři kontrolní akce (z toho jedna zahájená v roce 2012 a dvě zahájené v roce 2013). Dále byly v roce 2013 zahájeny dvě kontrolní akce, u kterých je MPO spolu kontrolovaným subjektem. Kontrolní akce č. 12/32 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev“ byla zahájena v roce 2012 a ukončena v roce 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 6/XII/2013 ze dne 15.7.2013 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 3/2013. Kontrolní akce č. 13/05 „Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik“ byla zahájena a ukončena v roce 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 5/XX/2013 ze dne 2.12.2013 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 4/2013. Kontrolní akce č. 13/11 „Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu“ byla zahájena a ukončena v roce 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením NKÚ č. 6/XIX/2013 ze dne 18.11.2013 a byl publikován ve Věstníku NKÚ č. 4/2013. Ani v jednom ze závěrů z kontrolních akcí NKÚ nebylo pro Ministerstvo průmyslu a obchodu konstatováno porušení rozpočtové kázně. Kontrolní akce č. 13/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace“ a č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“ budou ukončeny v průběhu roku 2014.

15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) V informačním systému EDS/SMVS probíhalo v roce 2013 financování akcí a projektů v šesti programech. 97


Čerpání výdajů podle jednotlivých programů v tis. Kč Evidenční číslo programu

122 010

Název programu

Schválený rozpočet 2013

Upravený rozpočet 2013

Čerpání celkem k 31.12.2013

z toho čerpání nároků k 31.12.2013

Převod do nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2013

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MPO od roku 2008

139 088

71 582

76 324

15 653

10 912

122 110

Podpora zahlazování následků hornické činnosti

105 900

105 900

105 900

0

0

122 140

EFEKT - podpora úspor energie

30 000

30 000

27 907

2 137

4 229

122 150

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

14 000

14 000

2 645

222 110

Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

0

0

0

0

0

288 988

221 482

212 775

17 790

26 496

0

0

32 111

0

0

288 988

221 482

244 886

17 790

26 496

Celkem - bez mimorozpočtových zdrojů 222 230

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (prostředky z privatizace MF)

Celkem

11 355

V programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly prostředky na financování realizace tohoto programu kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 32 111 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF (prostředky z privatizace). Použité nároky z nespotřebovaných výdajů za programy realizované v informačním systému EDS/SMVS činily celkem 17 790 tis. Kč (z toho bylo použito u spolufinancovaných programů na akce Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy 356 tis. Kč, na akci Zavedení elektronické licenční správy 14 299 tis. Kč, na akci Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS – agentura CzechTrade celkem 360 tis. Kč, na akci SW ÚNMZ 2013 celkem 20 tis. Kč a na akci ÚNMZ Mongolsko 2013 celkem 619 tis. Kč). Program EFEKT čerpal z nároků celkem 2 137 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky celkem ve výši 26 496 tis. Kč budou použity v následujících letech ke stejnému účelu. Všechny výše uvedené programy budou realizovány i v následujících letech.

98


16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2013 a jejich převod do příjmů MPO MPO mělo v roce 2013 příjmy do rezervního fondu ve výši 7 842 tis. Kč. Zůstatek fondu činil k 1. 1. 2013 celkem 6 974 tis. Kč. K dispozici byly prostředky ve výši 14 816 tis. Kč. Z tohoto objemu byly použity prostředky v celkové výši 4 081 tis. Kč jako další zdroj na financování výdajů v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a sníženy prostředky z důvodů ukončení projektu ve výši 1 291 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2013 činí 9 440 tis. Kč. Vlastní ministerstvo nemělo v roce 2013 příjmy do rezervního fondu při zůstatku k 1. 1. 2013 ve výši 5 389 tis. Kč. Použity byly prostředky z rezervního fondu ve výši 645 tis. Kč (prostředky poskytnuté ze zahraničí) na krytí výdajů mezinárodních projektů CA-RES a CA- EPBD III realizovaných na základě grantové smlouvy, programu IEE (Intelligent Energy Europe), na krytí výdajů projektu Dunajské strategie a na krytí výdajů projektu GEN6. Sníženy byly prostředky z důvodů ukončení projektu o 389 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 4 351 tis. Kč. Organizační složky státu v působnosti MPO měly příjmy rezervního fondu v roce 2013 ve výši 7 842 tis. Kč. Zůstatek k 1. 1. 2013 činil 5 089 tis. Kč. Organizace použily prostředky rezervního fondu celkem ve výši 3 436 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů ve výši 1 618 tis. Kč vyplývajících ze zapojení ČOI do grantů financovaných EU a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Státní energetická inspekce (SEI) použila prostředky z rezervního fondu ve výši 549 tis. Kč (grant z EU) na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce v rámci mezinárodního projektu v oblasti energetiky. ÚNMZ použil prostředky z rezervního fondu ve výši 1 269 tis. Kč na úhradu výdajů twinningových projektů. Rezervní fond organizačních složek státu ke dni 31. 12. 2013 činí 5 089 tis. Kč, z toho ČOI činí 465 tis. Kč, ÚNMZ činí 580 tis. Kč a SÚRAO činí 4 044 tis. Kč.

17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů V souladu s rozpočtovými pravidly a usnesením vlády č. 122/2009 zapojilo MPO do rozpočtu v roce 2013 na krytí finančních potřeb nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 5 179 353 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo celkem ve výši 4 620 226 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byl největším objem čerpán na Operační program Podnikání a inovace ve výši 2 532 129 tis. Kč, z toho 2 118 216 tis. Kč (projekty mimo výzkum a vývoj), 413 913 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje a na Dotace na obnovitelné zdroje energie 99


ve výši 2 000 000 tis. Kč. Dále byly nároky čerpány v programech spolufinancovaných z rozpočtu EU, a to v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost – GG EDUCA ve výši 2 tis. Kč, v komunitárním programu CIP ve výši 9 430 tis. Kč, v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 15 014 tis. Kč a v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost – osa 4 ve výši 7 443 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky na akce programu EFEKT ve výši 2 137 tis. Kč a v oblasti národního výzkumu ve výši 29 985 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly dále čerpány na projekt zahraniční rozvojové spolupráce ve výši 1 161 tis. Kč. Vlastní ministerstvo čerpalo prostředky nároků na krytí provozních potřeb ve výši 18 836 tis. Kč. Z organizačních složek MPO čerpala prostředky nároků na pokrytí provozních potřeb Česká obchodní inspekce ve výši 713 tis. Kč, ÚNMZ ve výši 3 301 tis. Kč a Státní energetická inspekce ve výši 74 tis. Kč. ÚNMZ z nároků čerpalo prostředky ve výši 1 161 tis. Kč na pokrytí výdajů zahraniční rozvojové spolupráce a ve výši 7 187 tis. Kč na pokrytí výdajů projektu ASTTN spolufinancovaného z OPLZZ.

18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 V kapitole MPO nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v roce 2013 jsou ve výši 2 641 530 tis. Kč. Z této částky činí nároky z nespotřebovaných výdajů u podřízených OSS 36 717 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel.

Rozpočet po změnách Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů Mimo rozpočtové zdroje - prostředky rezervního fondu Prostředky z privatizace (na strategické průmyslové zóny)

30 204 032 tis. Kč 5 179 353 tis. Kč 4 081 tis. Kč 32 111 tis. Kč

Konečný rozpočet

35 419 577 tis. Kč


32 778 047 tis. Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2013

2 641 530 tis. Kč

Z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 641 530 tis. Kč představují profilující výdaje částku 2 506 940 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 135 040 tis. Kč. Největší objem tvoří prostředky na spolufinancované programy (včetně projektů OPLZZ a IOP realizovaných OSS ÚNMZ) ve výši 2 465 673 tis. Kč.

100


19. Údaje o majetku v hospodaření MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu hospodařilo k datu 31. 12. 2013 s majetkem v celkové pořizovací hodnotě 1 546 527 278,18 Kč, a to v následujícím členění: a) nemovitý majetek celkem

887 760 647,17 Kč

z toho: - budovy a stavby

709 817 098,82 Kč

- pozemky

177 943 548,35 Kč

b) hmotný majetek

357 607 573,24 Kč

c) nehmotný majetek

301 159 057,77 Kč.

Tento majetek slouží pouze k zabezpečení výkonu působnosti ministerstva a jeho předmětu činnosti. Dále slouží k úkolům souvisejícím s funkcemi státu. Jedná se o majetek státu, který má ministerstvo v hospodaření a nakládání s ním se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů. Interně je nakládání s majetkem upraveno opatřením ministra č. 17/2001 a opatřením ministra č. 24/2010, o hospodaření s majetkem.

101

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2013 20. Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k 31.12. 2013 Ekonomické členění v tis. Kč

Ukazatel

Schválený

Rozpočet

rozpočet

po změnách

zapojení nároků nespotřeb. výdajů

1

2

3

Úpravy rozpočtu po změnách zapojení rezervního mimorozpo povolené fondu překročení čtových zdrojů

vázání prostředků

Konečný rozpočet


z toho čerpání z rezervního nároků fondu a mimorozpo nespotřeb. výdajů č.zdrojů

Nároky z nespotřeb. výdajů roku 2013

2013

Příjmy celkem

4

5

6

7

8=2+3+4+5+6-7

9 525 528,00 12 363 275,72

9

10

11

12=8-9

2 631 134,47

2 190 009,88

Výdaje celkem

27 352 958,00 30 204 031,86 5 179 353,16

4 081,38

32 110,84

0,00

0,00 35 419 577,24

32 778 047,68

36 192,22 4 620 226,34 2 641 529,56

z toho: výdaje na spolufinancované programy a programy financované ze zahraničí celkem

11 381 153,00 14 285 249,66 3 090 353,86

4 081,38

0,00

0,00

0,00 17 379 684,90

14 914 012,05

4 081,38 2 564 018,58 2 465 672,85

z toho:

Výzkum a vývoj

4 507 383,33

4 506 448,33

932 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 439 245,33

4 626 126,80

0,00

443 897,64

813 118,53

z toho: "národní" výzkum a vývoj

2 174 050,00

2 173 115,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 203 115,00

2 183 918,99

0,00

29 984,75

19 196,01

2 333 333,33

2 333 333,33

902 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 236 130,33

2 442 207,81

0,00

413 912,89

793 922,52

100 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

1 010,64

0,00

0,00

3 989,36

0,00

0,00

0,00

0,00

32 110,84

0,00

0,00

32 110,84

32 110,84

32 110,84

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mezinárodní technologická spolupráce

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

2 644,58

0,00

0,00

11 355,42

Úsporné energetické programy program EFEKT

30 000,00

30 000,00

2 276,93

0,00

0,00

0,00

0,00

32 276,93

27 907,16

0,00

2 136,60

4 369,77

1 500 000,00

1 586 202,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 586 202,21

1 586 201,72

0,00

0,00

0,49

300 000,00

730 280,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730 280,49

730 280,00

0,00

0,00

0,49

výzkum a vývoj v OPPI Technologická centra a centra strategických služeb Výdaje na administraci a supervizi strategických průmyslových zón Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai

Zahlazování následků hornické činnosti z toho: technický útlum sociální obligatorní dávky

1 200 000,00

855 921,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855 921,72

855 921,72

0,00

0,00

0,00

Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ

95 000,00

9 697,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 697,79

9 697,79

0,00

0,00

0,00

Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace podle horního zákona)

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

74 433,60

0,00

0,00

10 566,40

Dotace na správu skládek Diamo

6 900,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

Dotace na Jednotné kontaktní místa

9 000,00

6 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 950,00

6 937,95

0,00

0,00

12,05

15 000,00

14 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 010,00

14 009,20

0,00

0,00

0,80

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Ochrana spotřebitele - občanská sdružení a o.p.s. Podpora o.p.s. ČIA Dotace na obnovitelné zdroje energie

9 700 000,00

9 700 000,00 2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 11 700 000,00

11 700 000,00

0,00 2 000 000,00

Operační program Podnikání a inovace (bez VaV)

8 499 999,67 11 383 333,33 2 134 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 13 517 333,33

12 121 245,97

0,00 2 118 216,09 1 396 087,36

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (EDUCA + osa 4)

458 301,00

458 301,00

21 785,70

0,00

0,00

0,00

0,00

480 086,70

283 835,81

0,00

7 445,07

196 250,89

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP (BISONET, GEN6)

10 000,00

25 570,00

9 430,00

10,05

0,00

0,00

0,00

35 010,05

35 010,05

10,05

9 430,00

0,00

Integrovaný operační program

11 152,00

16 345,00

22 341,16

0,00

0,00

0,00

0,00

38 686,16

26 166,53

0,00

15 014,53

12 519,63

Operační program Nadnárodní spolupráce - CLUSTERCOOP

1 367,00

1 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367,00

1 033,63

0,00

0,00

333,37

Programy Central Europe Intelligent Energy-Europe Programme - CA-RES a CA-EPBD

0,00

0,00

0,00

562,66

0,00

0,00

0,00

562,66

562,66

562,66

0,00

0,00

Dunajská strategie

0,00

0,00

0,00

71,85

0,00

0,00

0,00

71,85

71,85

71,85

0,00

0,00

67 000,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 000,00

440,92

0,00

0,00

66 559,08

Finanční mechanismy - Program švýcarsko české spolupráce INOSTART

102


Výdaje - vlastní ministerstvo *)

674 551,00

511 156,92

50 077,01

0,00

0,00

0,00

0,00

561 233,93

457 355,27

0,00

18 836,24

103 878,66

z toho: Registr živnostenského podnikání

120 000,00

102 345,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 345,57

98 531,96

0,00

0,00

3 813,61

11 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

11 934,77

0,00

0,00

65,23

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

75 000,00

94 399,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 399,00

94 262,28

0,00

0,00

136,72

101 000,00

45 192,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 192,72

44 044,15

0,00

0,00

1 148,57

Národní politika jakosti Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Výstavy, veletrhy a propagace Integrovaná síť Obchodních misí Finanční závazky vůči ČMRZB

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

1,26

0,00

0,00

14 998,74

Provozně technické a ostatní výdaje aparátu*)

349 251,00

238 919,63

50 077,01

0,00

0,00

0,00

0,00

288 996,64

208 580,85

0,00

18 836,24

80 415,79

Mzdové výdaje vlastního ministerstva*)

335 353,00

339 689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339 689,00

339 574,69

0,00

0,00

114,31

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění a FKSP aparátu *)

115 499,00

118 137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 137,80

118 137,81

0,00

0,00

-0,01

Výdaje organizačních složek státu**)

601 187,00

616 323,63

5 276,58

3 436,82

0,00

0,00

0,00

625 037,03

604 295,81

3 436,82

4 089,43

20 741,22

z toho: vlastní výdaje OSS**)

601 187,00

616 323,63

5 276,58

0,00

0,00

0,00

0,00

621 600,21

600 858,99

0,00

4 089,43

20 741,22

0,00

0,00

0,00

3 436,82

0,00

0,00

0,00

3 436,82

3 436,82

3 436,82

0,00

0,00

Výdaje příspěvkových organizací ***)

395 265,00

423 569,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423 569,85

423 569,85

0,00

0,00

0,00

Zahraniční rozvojová spolupráce

0,00

13 960,00

1 368,78

0,00

0,00

0,00

0,00

15 328,78

14 296,14

0,00

1 160,74

1 032,64

14 000,00

13 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 970,00

13 370,41

0,00

0,00

599,59

grantové projekty financované z EU**)

Příspěvky mezinárodním organizacím

*) Bez spolufinancovaných programů a programů financovaných ze zahraničí OPPI, OPLZZ, IOP, OPNS, IEEP-CA, CIP, Dunajská strategie **) OSS bez spolufinancovaného programu OPLZZ a zahraniční rozvojové spolupráce (ÚNMZ) a bez výzkumu a vývoje (ČÚZZS)

***) PO bez spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a IOP abez výdajů na administraci průmyslových zón

103

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Recommend Documents