Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se zveřejňuje závěrečný účet města Vyškova za rok 2012. V souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, mohou občané uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 25. 4. 2013 na odboru finančním Městského úřadu ve Vyškově nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Vyškova konaném dne 29. 4. 2013, které bude závěrečný účet schvalovat.
Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 Obsah: Úvod str. 1 Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti str. 2 Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti str. 4 Tvorba a použití účelových fondů str. 13 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje str. 15 VI. Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb str. 15 VII. Hospodaření s majetkem města str. 16 VIII. Hospodaření příspěvkových organizací str. 18 IX. Hospodaření právnických osob založených městem Vyškov str. 31 X. Tabulková část (číselné údaje jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) I. II. III. IV. V.
Tab. č. 1 – Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2012 Tab. č. 2 – Přehled o plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti za rok 2012 Tab. č. 3 – Vývoj v plnění sdílených daní podle skutečnosti za období 2006 – 2012 Tab. č. 4 – Přehled o čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti za rok 2012 Tab. č. 5/1 – Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu za rok 2012 Tab. č. 5/2 – Přehled o tvorbě a použití fondu bydlení za rok 2012 Tab. č. 5/3 – Celkový přehled o fondu bydlení Tab. č. 5/4 – Celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení Tab. č. 6 – Přehled o tvorbě a použití nespecifikované rezervy za rok 2012 Tab. č. 7– Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2012 Tab. č. 8/1 – Přehled dotací a grantů poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2012 Tab. č. 8/2 – Přehled dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v roce 2012 Tab. č. 9 – Přehled o stavu majetku za rok 2012 Tab. č. 10 – Přehled o stavu vybraných krátkodobých pohledávek Tab. č. 11 – Přehled o prodeji bytového fondu vč. pozemků v roce 2012 Tab. č. 12/1 – 12/20 – Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů PO za rok 2012 Tab. č. 13 – Přehled o stavu a pohybu fondů PO za rok 2012 Tab. č. 14 – Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2012 Tab. č. 15 – Přehled o výsledcích hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a krytí ztrát PO za rok 2012 Tab. č. 16 – Přehled o dosaženém hospodářském výsledku u právnických osob založených městem Vyškov za rok 2012
XI. XII.
str. str. str. str. str. str. str. str. str.
33 34 42 43 79 80 84 85 87
str. 89 str. 91 str. 95 str. 96 str. 98 str. 99 str. 100 str. 140 str.148 str.151 str.152
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2012 str. 153 Účetní závěrka města Vyškova sestavená k 31. 12. 2012 (pouze v el. podobě)
I. Úvod Hospodaření města Vyškova probíhalo v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2012. Rozpočet města Vyškova na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města dne 12. prosince 2011 usnesením č. VII.ZM/1222-03 jako schodkový, přičemž schodek ve výši 59 872 tis. Kč byl kryt použitím zůstatku na běžném účtu hlavní činnosti ve výši 18 658 tis. Kč a zůstatku fondu bydlení ve výši 41 214 tis. Kč.
V průběhu roku 2012 byl rozpočet dvacetpětkrát upravován. Celkem bylo provedeno: 79 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města a kterými nedošlo ke změně závazných ukazatelů; 71 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města s následným informováním zastupitelstva; 59 rozpočtových opatření zastupitelstvem města.
Celkový přehled o hospodaření města v hlavní činnosti a peněžních fondech města za rok 2012 je uveden v tabulce č. 1 (str. 33). Z přehledu vyplývá, že hospodaření města Vyškova skončilo kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši 16 701 tis. Kč, přičemž příjmy celkem po konsolidaci dosáhly 372 614 tis. Kč a výdaje celkem po konsolidaci dosáhly 355 913 tis. Kč. Na bankovních účtech města v rámci rozpočtového hospodaření zůstaly k 31. 12. 2012 peněžní prostředky v celkové výši 144 757 tis. Kč, z toho na: a) běžném účtu hlavní činnosti činí zůstatek 34 793 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy celkem dosáhly 394 183 tis. Kč a rozpočtované výdaje celkem 393 718 tis. Kč; kladné saldo tak činí 465 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu k 1. 1. 2012 ve výši 34 306 tis. Kč a neodvedenou DPH – revers charge ve výši 22 tis. Kč odpovídá stavu k 31. 12. 2012; b) účtu sociálního fondu činí zůstatek 317 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly 2 128 tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly 1 896 tis. Kč; kladné saldo fondu tak činí 232 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu k 1. 1. 2012 ve výši 85 tis. Kč odpovídá stavu peněžních prostředků na bankovním účtu fondu k 31. 12. 2012; c) účtu fondu bydlení činí zůstatek 109 647 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly 68 187 tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly 52 183 tis. Kč; kladné saldo fondu tak činí 16 004 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu fondu k 1. 1. 2012 ve výši 93 621 tis. Kč a neodvedenou DPH – revers charge ve výši 22 tis. Kč odpovídá stavu k 31. 12. 2012. Pro objektivní posouzení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 odpovídající zůstatku na bankovním účtu hlavní činnosti je třeba od zůstatku vykázaného k 31. 12. 2012 ve výši 34 793 tis. Kč odečíst: - 1 601,5 tis. Kč odpovídající nevyčerpaným prostředkům z účelových dotací poskytnutých a nevyčerpaných v roce 2012, které jsou předmětem finančního vypořádání s poskytovateli dotací a neprofinacovaným výdajům u individuálně sledovaných akcí, které budou doplaceny v roce 2013; - 3 082 tis. Kč odpovídající dotacím přijatým v závěru roku 2012 na „Technologické centrum“ a „Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov“, které byly rozpočtovány jako příjem v roce 2013. Po odpočtu výše uvedených částek zůstává rozdíl ve výši 30 109,5 tis. Kč jako zdroj na bankovním účtu pro rok 2013. Vzniklý zůstatek je tvořen zejména: překročením celkových příjmů po konsolidaci o 11 359,3 tis. Kč; překročení tvoří především překročený rozpočet příjmů z titulu výnosu z loterií ve výši 8 141 tis. Kč a překročený rozpočet nedaňových příjmů o 3 017 tis. Kč zejména z titulu příjmů z pronájmu bytového fondu. Zde je důvodem především neuskutečněný prodej bytových 1 1
jednotek z důvodu nezájmu o odkoupení ze strany stávajících nájemníků a dále s ohledem na převzetí domu s pečovatelskou službou Polní 5 od 1. 10. 2012. nedočerpáním výdajů u jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ) o 8 997,8 tis. Kč. nepoužitou rezervou ve výši 9 733,4 tis. Kč.
II. Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti (tabulka č. 2, str. 34–41) Celkový rozpočet konsolidovaných příjmů v hlavní činnosti byl proti upravenému rozpočtu překročen o 11 359,3 tis. Kč. Daňové příjmy celkem byly na 104 %, tj. překročení o 8 445 tis. Kč.
splněny
v porovnání
s upraveným
rozpočtem
Rozpočet sdílených daní nebyl naplněn o 832 tis. Kč. Nenaplněn zůstal rozpočet u daně z příjmů fyzických osob, a to ze závislé činnosti o 2 132 tis. Kč a u osob samostatně výdělečně činných o 497 tis. Kč. O 858 tis. Kč byl překročen rozpočet u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. K překročení nakonec došlo i u daně z příjmů právnických osob, a to o 5 778 tis. Kč a vyrovnalo tak výpadek u daně z přidané hodnoty, kde rozpočet nebyl naplněn o 4 839 tis. Kč. Celkem bylo na sdílených daní v roce 2012 inkasováno 174 368 tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky č. 3 (str. 42) nedosahuje tato výše ani úrovně sdílených daní v roce 2007. Lze konstatovat, že pokud je porovnáván vývoj v plnění sdílených daní mezi rokem 2008 a roky následujícími činí celkový propad za čtyři roky, tj. roky 2009 – 2012 celkem 102 462 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy byly celkem překročeny o 9 277 tis. Kč. Největší podíl na tomto překročení má výnos z výherních hracích přístrojů. Podle novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách platné od 1. 1. 2012 plyne prostřednictvím finančních úřadů do rozpočtu obcí odvod z VHP a koncových herních míst jiných technických zařízení. Výše odvodu dosáhla v rozpočtu města Vyškova v roce 2012 výše 12 734 tis. Kč. Méně významnou část představuje odvod za číselné loterie, stírací losy, kurzové sázky atp. Výše tohoto odvodu dosáhla za rok 2012 částky 570 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy začaly do rozpočtu města plynout v podstatě až od II. čtvrtletí roku 2012 lze očekávat, že by mohl celoroční výnos dosáhnout až výše cca 15 mil. Kč tak, jak prezentovalo MF ČR při schvalování novely zákona. Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2012 dobíhaly ještě výnosy z VHP podle původní legislativy, dosáhly příjmy z loterií v roce 2012 celkové výše 13 991 tis. Kč. Protože vývoj příjmů v této oblasti byl v průběhu roku 2012 těžko predikovatelný, zůstala v rozpočtu původní výše výnosů z tohoto titulu v objemu 5 850 tis. Kč. Překročení rozpočtu příjmů z tohoto titulu tak činí 8 141 tis. Kč. Pro srovnání dosáhly celkové příjmy z tohoto titulu v roce 2011 výše 6 314 tis. Kč, v roce 2010 výše 5 167 tis. Kč. K překročení rozpočtu, o 1 619 tis. Kč, došlo u daně z nemovitostí. Naproti tomu zůstal, o 645 tis. Kč, nenaplněn rozpočet u správních poplatků, po vyloučení správních poplatků vybíraných OŠKS – oddělení kultury na úseku VHP. Rozpočet nebyl naplněn především u odboru dopravy (195 tis. Kč), živnostenského úřadu (184 tis. Kč) a OSVV – správních činností (242 tis. Kč). Ostatní daňové příjmy byly v průměru naplněny a vzhledem k objemu nemá jejich překročení nebo nenaplnění podstatný vliv na plnění příjmů jako celku.
2 2
Rozpočet nedaňových příjmů byl naplněn na 108 %, tj. o 3 016 tis. Kč více proti upravenému rozpočtu. K významnějšímu překročení došlo zejména u příjmů z pronájmu nemovitostí (o 2 264 tis. Kč), a to u příjmů z pronájmu bytového fondu (o 2 156 tis. Kč) a u příjmů z pronájmu bytů v DPS (o 311 tis. Kč). Důvodem zvýšeného příjmu je skutečnost, že nebyl uskutečněn prodej bytových jednotek podle původního záměru s ohledem na nezájem nájemníků o koupi bytů. U příjmů z pronájmu bytů v DPS je důvodem skutečnost, že město Vyškov převzalo od 1. 10. 2012 na základě darovací smlouvy s Jihomoravským krajem dům s pečovatelskou službou Polní 5. Na položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary je zúčtováno 250 tis. Kč, které byly poskytnuty firmou RC, s.r.o. Vyškov na základě smlouvy o právu stavby z roku 2010, ve které se firma zavázala, že poskytne městu Vyškov po vydání kolaudačního souhlasu na obchodní centrum dar 500 000,- Kč s tím, že dar bude poskytnut ve dvou letech po 250 000,- Kč. K překročení rozpočtu dále došlo na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (o 549 tis. Kč), kde jsou účtovány předem nerozpočtované dobropisy a vratky ze zúčtovaných záloh zaplacených v minulých letech. Naproti tomu nebyl rozpočet naplněn u položky 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů (o 265 tis. Kč), zejména z titulu pokut ukládaných odborem dopravy. Důvodem je především razantní snížení spodní hranice pokut za přestupky týkající se řízení vozidla po předchozím požití alkoholu či jiné návykové látky a za přestupky za způsobení dopravní nehody. Příjmem rozpočtu města byly dvě splátky půjčených prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 10 964 tis. Kč. ZOO PARK Vyškov vrátil přechodnou výpomoc poskytnutou v roce 2011 ve výši 1 000 tis. Kč a ZŠ Letní pole vrátila částku 9 964 tis. Kč, která byla organizaci poskytnuta začátkem roku 2012 na překlenutí období, než obdržela dotaci ze SFŽP na akci „Realizace úspor energie“. Vzhledem k tomu, že poskytnutí přechodných výpomocí bylo kryto dočasným převodem z fondu bydlení, byly vrácené prostředky prostřednictvím výdajů poukázány na účet fondu bydlení. Rozpočet kapitálových příjmů byl naplněn na 100 %. Součástí kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje bytového fondu ve výši 15 887 tis. Kč, které jsou předmětem převodu do fondu bydlení. Z ostatních významnějších částek se jedná především o prodej pozemků společnosti AZ Real, spol. s.r.o. Vyškov za 1 098 tis. Kč na výstavbu garáží na ul. Tyršova a společnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice za 859 tis. Kč. Součástí kapitálových příjmů jsou i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, a to 150 tis. Kč na nákup parkovacích automatů od společnosti Angis, s.r.o. Vyškov a 1 000 tis. Kč jako nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybudování víceúčelového hřiště ve Smetanových sadech. Ve skupině příjmů přijaté transfery jsou kromě dotací obsaženy převody z vlastních fondů. Přijaté dotace podle jednotlivých poskytovatelů i účelů jsou zapracovány v tabulce č. 2. Z objemově významnějších dotací se jedná zejména o: - 6 742 tis. Kč z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z toho 766 tis. Kč pro ZŠ Letní pole, 665 tis. Kč ZŠ Morávkova, 1 342 tis. Kč pro ZŠ Nádražní, 768 tis. Kč pro ZŠ Purkyňova a 3 201 tis. Kč pro ZŠ Tyršova; - 587 tis. Kč z OP – Lidské zdroje a zaměstnanost na vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov; - 2 707 tis. Kč IOP na technologické centrum, elektronickou spisovou službu a vnitřní integraci úřadu ORP Vyškov; - 954 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na obnovu morového sloupu na Masarykově náměstí ve Vyškově, obnovu průchodu pod zámkem a obnovu fasády hospodářské budovy u zámku;
3 3
- 2 262 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na II. etapu cyklostezky TyršovaJoklova; - 7 327 tis. Kč z ROP RS Jihovýchod na cyklostezku ul. Brněnská - Hřbitovní. Dočasný převod z fondu bydlení na jmenovité akce byl uskutečněn v celkové výši 26 809 tis. Kč. Tento objem je o 28 978 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno vzhledem ke skutečnému čerpání výdajů u jednotlivých akcí.
III.
Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti (tabulka č. 4, str. 43-78)
ORJ 10 – odbor dopravy Výdaje ORJ 10 byly vyčerpány na 97 % ve srovnání s upraveným rozpočtem. Z prostředků ORJ 10 byly hrazeny zejména výdaje na dopravní obslužnost. Celková ztráta na městské autobusové dopravě hrazená z rozpočtu města dosáhla 3 236 tis. Kč a upravený rozpočet byl vyčerpán na 98 %. Na zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, do něhož je město Vyškov zapojeno od roku 2006, poskytlo město Vyškov v souladu s platnou smlouvou 1 086 tis. Kč, což je 50,- Kč na jednoho obyvatele. ORJ 12 – odbor životního prostředí Na úseku lesního hospodářství (oddíl, § 1031, 1036 a 1037) byly hrazeny zejména výdaje spojené s výkonem státní správy, na které město získává účelové prostředky, konkrétně na činnost odborných lesních hospodářů a pěstební činnost. V oblasti vodního hospodářství byly mj. provedeny nezbytné opravy a údržba stokové sítě a horských vpustí ve Lhotě a Rychtářově. Výdaje na opravy kanalizačních a odpadních staveb činí 278 tis. Kč. Vzhledem ke změně termínů na straně společnosti VaK, a.s. nebyla uhrazena další splátka ve výši 636 tis. Kč vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě na upsání akcií z důvodu finanční spoluúčasti města Vyškova na realizaci akce „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“. Jednalo se o ½ třetí, poslední části vkladu do základního kapitálu společnosti na tuto akci. Splátka byla přesunuta do roku 2013. Z rozpočtu roku 2012 bylo uhrazeno 60 tis. Kč za úpravu části hráze rybníka Kačenec II a za 73 tis. Kč byla pořízena studie klidové zóny Kačenec. Moravskému rybářskému svazu Vyškov byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na pořízení křovinořezů. Výdaje na sběr, svoz a nakládání s odpady činí za rok 2012 celkem 14 176 tis. Kč, z toho největší objem (9 153 tis. Kč) tvoří výdaje na likvidaci komunálního odpadu, výdaje na sběrný dvůr dosáhly 1 943 tis. Kč, na tříděný odpad 1 811 tis. Kč a biologicky rozložitelný odpad 861 tis. Kč. Od 1. 11. 2012 byly na odbor životního prostředí přesunuty povinnosti za zajištění vývozu odpadkových košů. Vývoz odpadkových košů provádí na základě smluvního ujednání od tohoto data společnost RESPONO, a.s. Vyškov. Celkové příjmy v oblasti odpadů jsou 12 668 tis. Kč a město tak doplácí v této oblasti 1 508 tis. Kč. Tento rozdíl je ve srovnání s předchozím rokem nižší vzhledem k tomu, že od roku 2012 město Vyškov získává do svého rozpočtu náhradu za výdaje spojené se separací komunálního odpadu od společnosti EKO-KOM. Příjmy z tohoto titulu dosáhly v roce 2012 částky 2 210 tis. Kč.
4 4
Příspěvkové organizaci ZOO PARK Vyškov bylo poskytnuto celkem 8 929 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 7 746 tis. Kč. Jako účelový příspěvek na provoz bylo organizaci dále poskytnuto 707 tis. Kč s účelovým určením 560 tis. Kč na provoz hvězdárny, 110 tis. Kč na zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích a 37 tis. Kč na dokrytí ztrátového provozu radniční věže pro veřejnost. Prostřednictvím zřizovatele byla organizaci poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 106 tis. Kč. Jako investiční transfer bylo organizaci poskytnuto 370 tis. Kč na dofinancování pořízení pozorovací terasy a stavební úpravy hvězdárny a na dalekohled na denní pozorování slunce. V rámci protierozní a protipovodňové ochrany byla provedena údržba protierozních opatření u PDA, ve Lhotě, Opatovicích, Rychtářově, Dědicích a Hamiltonech aj. za 300 tis. Kč. V rámci odd.§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bylo na údržbu veřejné zeleně v roce 2012 vynaloženo 9 100 tis. Kč, v roce 2011 to bylo celkem 8 993 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 136 tis. Kč především za opatření ke snížení holubí populace a za deratizaci a za 53 tis. Kč byla zpracována koncepce postupu obnovy zeleně ve Smetanových sadech. Z prostředků ORJ 12 byla poskytnuta v rámci dotací neziskovým organizacím v oblasti ochrany životního prostředí a požární ochrany dotace v celkové výši 60 tis. Kč. Jako mimořádná dotace bylo poskytnuto 50 tis. Kč Moravskému rybářskému svazu Vyškov na pořízení křovinořezů a 40 tis. Kč Mysliveckému sdružení Haná Vyškov na budování mysliveckých zařízení a krmivo. Všechny dotace příjemci využili v poskytnuté výši. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1, (str. 91–94). ORJ 14 – OŠKS – oddělení školství Rozpočet výdajů na školství byl vyčerpán na 100 %. Mateřským školám bylo poskytnuto celkem 9 304 tis. Kč, z toho jako příspěvek na provoz celkem 8 706 tis. Kč a investiční transfer 598 tis. Kč. V rámci příspěvku na provoz bylo poskytnuto formou účelového příspěvku na provoz 300 tis. Kč jednotlivým MŠ k dokrytí přímých výdajů na vzdělávání, konkrétně na dokrytí platů zaměstnanců MŠ a souvisejících výdajů. Dále bylo jako účelový příspěvek na provoz poskytnuto 105 tis. Kč MŠ Dědická na výměnu kotlů a ohřívače vody, 110 tis. Kč MŠ Rychtářov na opravu podlahy v herně, opravu komínu a částečnou opravu svodů, okapů a střešní krytiny, 40 tis. Kč MŠ Šikulka na demontáž a opravu komínu a dokončení oplocení, 77 tis. Kč MŠ Sochorova na ozdravný program pro děti. Investiční transfer v objemu 598 tis. Kč byl poskytnut MŠ Havlíčkova na rekonstrukci kanalizační přípojky a lapáku tuku. Základním školám bylo poskytnuto celkem 44 183 tis. Kč, z toho 9 964 tis. Kč bylo poskytnuto jako přechodná finanční výpomoc ZŠ Letní pole na akci realizace úspor energie s tím, že organizace prostředky v roce 2012 vrátila. Příspěvek na provoz byl základním školám poskytnut v objemu 24 298 tis. Kč. Jako účelový příspěvek na provoz bylo poskytnuto 250 tis. Kč ZŠ Nádražní na opravu podlahy v tělocvičně a opravu stěn v učebnách. Neinvestiční dotace v rámci OP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly poskytnuty v celkové výši 6 742 tis. Kč ZŠ Letní pole, ZŠ Morávkova, ZŠ Nádražní, ZŠ Purkyňova a ZŠ Tyršova. Z rozpočtu zřizovatele byly poskytnuty investiční transfery na akci realizace úspor energie ZŠ Letní pole 2 360 tis. Kč a na realizaci solárních systémů na dofinancování vlastních zdrojů 242 tis. Kč ZŠ Purkyňova a 236 tis. Kč ZŠ Tyršova. Komentář k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v odvětví školství je v VIII. části závěrečného účtu. Dotace neziskovým organizacím v oblasti vzdělání a vědy byly poskytnuty ve výši 337 tis. Kč, z toho 2 681,- Kč jeden příjemce nevyužil a vrátil v roce 2012 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1, (str. 91–94).
5 5
ORJ 15 – OŠKS – prevence kriminality, sport V rámci ORJ 15 byly hrazeny výdaje na sportovní akce a soutěže pořádané neziskovými organizacemi ve spolupráci s městem Vyškov v celkové výši 30 tis. Kč. Celkové výdaje na projekt „Asistent pro volný čas dětí a mládeže“ činily za rok 2012 celkem 114 tis. Kč, z toho část ve výši 18 tis. Kč byla hrazena z prostředků ORJ 15 a část ve výši 96 tis. Kč, což odpovídá mzdovým a souvisejících výdajům, byla hrazena z prostředků ORJ 22. Na projekt byla v roce 2012 získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60 tis. Kč. V roce 2012 se na projektu podílely tři základní školy: Morávkova, Purkyňova a Na Vyhlídce. Dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy a sportu byly poskytnuty celkem ve výši 4 972 tis. Kč. Dále bylo poskytnuto Atletickému klubu AHA Vyškov 500 tis. Kč na zajištění Mistrovství ČR v atletice a osmi sportovním organizacím mimořádné dotace v celkové výši 186 tis. Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak činí 5 658 tis. Kč. Z tohoto objemu nevyužil dotace v plné výši jeden subjekt a část ve výši 4 455,- Kč vrátil v roce 2013 do rozpočtu města Vyškova. Dotace neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminality byly poskytnuty v celkové výši 463 tis. Kč. Dvěma subjektům byly v průběhu roky poskytnuty mimořádné dotace ve výši 78 tis. Kč. Celkem tedy bylo do této oblasti poskytnuto 541 tis. Kč s tím, že jeden subjekt část dotace ve výši 1 136,- Kč nevyužil a vrátil v roce 2013 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str. 91–94). ORJ 16 – OŠKS – oddělení kultury Rozpočet výdajů byl vyčerpán na 100 %. Celkem bylo vynaloženo 22 835 tis. Kč, z toho největší objem (19 049 tis. Kč) tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v odvětví kultury. Knihovně Karla Dvořáčka Vyškov bylo poskytnuto 9 702 tis. Kč příspěvku na provoz. Tato částka je částečně, ve výši 5 964 tis. Kč, kryta dotací na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce, kterou město každoročně získávalo ze státního rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu. Organizaci byl poskytnut z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 120 tis. Kč s účelovým určením na navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související odvody. Dále byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 200 tis. Kč na pořízení počítačů a komunikačního serveru krytý odvodem prostředků z investičního fondu organizace. Z Ministerstva kultury ČR organizace získala dotaci ve výši 199 tis. Kč na veřejné informační služby knihoven – VISK 3. Městskému kulturnímu středisku Vyškov byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 8 777 tis. Kč. Dále byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 520 tis. Kč na zajištění Hanáckého dne a festivalu ZpívejFest. Z rozpočtu Jihomoravského kraje organizace získala dotaci 50 tis. Kč na festival ZpívejFest. Podrobnější komentář k hospodaření organizací je uveden v VIII. části tohoto materiálu. Na výdaje spojené se zajišťováním kulturních akcí, které pořádá město, vč. věcných výdajů na vedení kroniky města Vyškova bylo vynaloženo 298 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na zajištění Dnů evropského dědictví – Dnů památek, výdaje na kulturní akce v období adventu, spolupodíl města na akci „Tažení roku 1805, pochod ku Slavkovu“. Na zachování a obnovu kulturních památek v oblasti neinvestičních výdajů bylo vynaloženo 770 tis. Kč, z toho na opravy a udržování 755 tis. Kč. Z těchto prostředků byla realizována především oprava morového sloupu na Masarykově náměstí za 494 tis. Kč, krytá v objemu 448 tis. Kč dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Dále byla provedena oprava zvonění
6 6
a fasády u vchodu kapličky Panny Marie Vranovské v Nosálovicích za 19 tis. Kč, za 153 tis. Kč byly opraveny kříže ve Lhotě u školy, na ul. Kroměřížské a Na Vyhlídce a za 63 tis. Kč byla provedena lokální oprava střechy a soklu synagogy na Masarykově náměstí. Věcné výdaje spojené s vítáním občánků, zlatými svatbami a přáním jubilantům dosáhly 44 tis. Kč. Z rozpočtu ORJ 16 byla v souladu s rozpočtem provedena vratka prostředků do fondu bydlení ve výši 2 113 tis. Kč půjčených na akci vzduchotechnika a klimatizace v Sokolském domě. Dotace neziskovým organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty v objemu 552 tis. Kč, z toho jeden příjemce dotaci plně nevyužil a část ve výši 362,- Kč vrátil v roce 2013 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str. 91–94). ORJ 17 – městská policie Celkový upravený rozpočet výdajů ORJ 17 ve výši 2 371 tis. Kč byl vyčerpán na 86 %. Výdaje na správu parkovacích automatů dosáhly 681 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byly pořízeny tři nové parkovací automaty u Prioru, na ul. Dukelská a u Angisu. Na pořízení automatu u Angisu poskytla společnost Angis, s.r.o. Vyškov finanční dar ve výši 150 tis. Kč. Za 94 tis. Kč byl pořízen software pro dálkovou správu parkovacích automatů. Výdaje provozního charakteru, vyjma mzdových a s nimi souvisejících výdajů, spojené s činností městské policie jsou vykázány ve výši 1 684 tis. Kč. Z těchto prostředků největší objem, 315 tis. Kč, tvoří výdaje na obnovu výstroje strážníků (pol. 5134), dále 150 tis. Kč jsou výdaje na nákup pohonných hmot a 121 tis. Kč výdaje na opravy služebních vozidel. Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb (148 tis. Kč) jsou hrazeny mj. revize kamerového systému a jiných zařízení (60 tis. Kč), rehabilitační plavání strážníků (40 tis. Kč) a převozy podnapilých osob sanitním vozem do záchytné stanice (26 tis. Kč), které jsou sice přefakturovány těmto osobám, ale vymahatelnost těchto pohledávek je nulová. V roce 2012 bylo pro potřeby městské policie pořízeno nové vozidlo za 460 tis. Kč. V rámci monitorovacího kamerového systému bylo pořízeno nové záznamové zařízení Dallmaier za 175 tis. Kč a připojeny kamery u Aquaparku a hypermarketu Albert na optickou síť za 74 tis. Kč. ORJ 18 – OSVV – jednotka sboru dobrovolných hasičů Upravený rozpočet výdajů ve výši 828 tis. Kč byl vyčerpán na 99 %. Rozpočet kryl především výdaje provozního charakteru nezbytné pro chod jednotky sboru dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla získána na zajištění akceschopnosti jednotky dotace ve výši 19 tis. Kč a 13 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s likvidací požáru lesního porostu v Bzenci. ORJ 19 – OSVV – oddělení vnitřních věcí Celkový upravený rozpočet výdajů ORJ 19 byl vyčerpán na 94 %. Výdaje na činnost úřadu (odd.§ 6171) hrazené v rámci ORJ 19 dosáhly 9 288 tis. Kč a v porovnání se skutečností předchozího roku jsou o 1 040 tis. Kč nižší. Důvodem je jednak snížení výdajů v návaznosti na tzv. Sociální reformu I, kdy bylo na Úřad práce ČR delimitováno 7 zaměstnanců města, jednak přijímaná úsporná opatření v oblasti snižování nákladů na telekomunikační služby (pokles o 201 tis. Kč), ale i v oblasti spotřeby energií, které však
7 7
s ohledem na neustálý nárůst cen nepřináší významný finanční efekt (u spotřeby plynu snížení o 28 tis. Kč, u spotřeby elektrické energie snížení o 27 tis. Kč). K poklesu výdajů došlo i u položky oprav a udržování (o 364 tis. Kč) vzhledem k tomu, že nebyly realizovány žádné velké opravy. Celkem bylo na opravy a udržování vynaloženo 737 tis. Kč, z toho na údržbu kancelářské techniky 209 tis. Kč, vozidel 126 tis. Kč a běžnou údržbu objektu radnice a zámku 402 tis. Kč. Z větších oprav objektu radnice se jedná o nový nátěr venkovních křídel oken radnice za 114 tis. Kč a výměnu oken v kancelářích právního oddělení KST za 96 tis. Kč. Výdaje na souhrnné pojištění veškerého majetku města jsou ve výši 490 tis. Kč. ORJ 21 – kancelář starosty a tajemníka Upravený rozpočet ORJ 21 byl vyčerpán na 90 %. Do rozpočtu ORJ 21 byla získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 19 tis. Kč na pořízení propagačního materiálu „Radniční věž ve Vyškově“. Výdaje na cestovní ruch (odd.§ 2143) činí 245 tis. Kč a rozpočet nebyl dočerpán o 72 tis. Kč. Výdaje na městský informační kanál činí 1 105 tis. Kč a výdaje na Vyškovský zpravodaj 824 tis. Kč, přičemž příjmy za inzerci ve Vyškovském zpravodaji dosáhly 189 tis. Kč. Z výdajů v odd.§ 3399 byly kromě výdajů spojených s organizováním pravidelných akcí pořádaných kanceláří starosty a tajemníka hrazeny výdaje na zajištění mezinárodního tábora partnerských měst ve výši 168 tis. Kč a výdaje na mezinárodní volejbalový turnaj ve výši 54 tis. Kč. V rámci těchto výdajů bylo pořízeno 1 000 ks aktualizovaného CD o Vyškově za 125 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty veškeré výdaje spojené s propagací města, zajišťováním družebních styků s partnerskými městy apod. Z prostředků ORJ 21, § 3639 jsou hrazeny zejména členské příspěvky vyplývající z členství města Vyškova např. ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svazu měst a obcí ČR, Okresní hospodářské komoře aj. Výdaje na členské příspěvky činí celkem 79 tis. Kč. ORJ 22 – KST – oddělení personální a mzdové Celkové výdaje ORJ 22 byly vyčerpány na 99 %. Součástí rozpočtu jsou zejména prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, odměny členů zastupitelstva vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, dále prostředky na vzdělávání, závodní preventivní péči, cestovné a ostatní výdaje spojené s péčí o zaměstnance. V průběhu roku 2012 byla ze státního rozpočtu přiznána účelová dotace ve výši 2 540 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí. Celá výše dotace byla použita na pokrytí výdajů na platy a související výdaje zaměstnanců vykonávajících tuto agendu. Vzhledem k tomu, že výdaje na platy a související výdaje uvedených zaměstnanců byly pokryty v rámci schváleného rozpočtu města, byly prostředky dotace přesunuty do rezervy města. Celkové výdaje na zajištění agendy sociálně – právní ochrany dětí za rok 2012 dosáhly 3 479 tis. Kč, a proto bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 požádáno Ministerstvo financí ČR o dokrytí rozdílu ve výši 939 tis. Kč. Stejný postup byl uplatněn již v předchozích letech a Ministerstvo financí uplatněný doplatek uhradilo. Na projekt „Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov“ byla v roce 2012 poskytnuta dotace v celkové výši 587 tis. Kč. Výdaje hrazené z ORJ 22 dosáhly v roce 2012 na tento projekt celkem 573 tis. Kč. Z tohoto objemu je 85 %, tj. 487 tis. Kč hrazeno z dotace, podíl vlastních zdrojů je 15 % což představuje 86 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dochází ke zpožďování poskytovaných záloh na dotaci, není v souladu v daném kalendářním roce výše poskytnuté
8 8
dotace a výše výdajů na projekt. Projekt byl v roce 2012 ukončen s tím, že v roce 2013 dojde k dofinancování projektu. Po dobu projektu, tj. od roku 2010 bylo proškoleno celkem 367 osob, které absolvovaly 3 422 školení, z toho formou prezenčního školení 2 265 a formou e-learningu 1 157. Projektu se účastnili kromě zaměstnanců Městského úřadu Vyškov i zaměstnanci obcí a příspěvkových organizací. Závazný ukazatel „Platy zaměstnanců v pracovním poměru (položka 5011)“ stanovený ZM v upraveném rozpočtu ve výši 58 653 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 58 649 tis. Kč. Z tohoto objemu výdaje na platy strážníků městské policie činily 6 192 tis. Kč (v roce 2011 činily 6 190 tis. Kč). Výdaje na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu dosáhly 52 425 tis. Kč (v roce 2011 činily 56 247 tis. Kč). Ve snížení proti roku 2011 v objemu 3 822 tis. Kč se promítá dopad sociální reformy ve výši 2 100 tis. Kč a 3 % snížení stanovené v rámci schváleného rozpočtu, což představuje částku 1 722 tis. Kč. Na položce 5021 – Ostatní osobní výdaje je čerpání na 73 %. Nevyčerpány zůstaly především prostředky ve výši 100 tis. Kč určené ve schváleném rozpočtu na práce na reprezentativní publikaci o dějinách Vyškova vzhledem k posunutí termínu odevzdaných částí knihy. Nedočerpány dále zůstaly účelové prostředky dotace na volby do zastupitelstva kraje (186 tis. Kč), které jsou předmětem vratky do státního rozpočtu ČR v rámci finančního vypořádání. Součástí výdajů ORJ 22 jsou převody do sociálního fondu v celkové výši 2 127 tis. Kč, odpovídající 3,5 % z objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Procentní výše tvorby je na úrovni roku 2011. ORJ 24 – KST – oddělení informatiky Upravený rozpočet ORJ 24 byl vyčerpán na 93 %. Hlavním důvodem nižšího čerpání je především skutečnost, že nebyl zrealizován odkup chráničky optického kabelu pro městskou optickou síť od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Odkoupení se posunuje do roku 2013. Z prostředků ORJ 24 byla v souladu s rozpočtem pořízena informační síť pro občany v objektu radnice za 138 tis. Kč a financovány výdaje na obnovu výpočetní techniky a softwarové vybavení. Největší objem tvoří výdaje na položce 5169 – Nákup ostatních služeb (skutečnost 1 583 tis. Kč), ze které jsou hrazeny především technické podpory k používaným software. Nejvyšší výdaje jsou za podporu IS GINIS vč. vyžádaných služeb za 587 tis. Kč, systému VITA za 115 tis. Kč, podporu ke GIS za 104 tis. Kč a digitalizaci katastrálních map za 100 tis. Kč. Za 190 tis. Kč byla provedena úprava softwarového vybavení pro účely splnění povinností vyplývajících pro město Vyškova ze zákona o základních registrech. V souladu se schváleným rozpočtem byla realizována II. etapa technologického centra ORP Vyškov za 3 211 tis. Kč. Předmětem II. etapy byl rozvoj stávajícího systému elektronické spisové služby a její rozšíření o multilicenci pro obce ve správním obvodu a zřízené organizace, nákup hardware a technického zařízení bezpečnostně-požárního typu pro zabezpečení serverovny a pořízení help-deskového systému a nákup softwaru pro vnitřní integraci úřadu. Na realizaci projektu byla přiznána dotace ve výši 85 % uznatelných výdajů s tím, že prostředky ve výši 2 707 tis. Kč byly městu Vyškov v závěru roku 2012 poskytnuty. ORJ 28 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví Upravený rozpočet ORJ 28 ve výši 5 426 tis. Kč byl vyčerpán na 99 %. Z tohoto objemu největší část tvoří dotace poskytovatelům registrovaných služeb, které byly v souladu se schválením orgány města vyplaceny v celkové výši 3 922 tis. Kč, z toho 3 795 tis. Kč bylo zapracováno ve schváleném rozpočtu, 127 tis. Kč bylo poskytnuto formou
9 9
mimořádné dotace. Z objemu 3 795 tis. Kč nevyčerpalo Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 100 tis. Kč a vrátilo je na účet města v roce 2013. Z rozpočtu ORJ 28 bylo poskytnuto 8 400,- Kč jako finanční dar Sdružení linka bezpečí. Dále bylo z rozpočtu ORJ 28 poskytnuto 197 tis. Kč na výplatu sociální dávky s tím, že město Vyškov obdrželo dotaci z MPSV ČR ve stejné výši. Dotace neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví a podpory rodin byly poskytnuty ve výši 819 tis. Kč. Jako mimořádná dotace bylo poskytnuto 21 tis. Kč Oblastnímu spolku ČČK Vyškov. Prostředky byly všemi organizacemi vyčerpány. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str. 91-94). ORJ 30 – odbor finanční V rámci ORJ 30 byla zejména převedena do rozpočtu příjmů daň z příjmů právnických osob za město Vyškov za rok 2011 ve výši 14 193 tis. Kč a hrazena daň z přidané hodnoty v celkové výši 592 tis. Kč. V ORJ 30 nevyužitá neúčelová rezerva v celkové výši 12 815,4 tis. Kč. Tento objem obsahuje i částku 3 082 tis. Kč odpovídající dotacím přijatým v závěru roku 2012 na „Technologické centrum“ a „Vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov“, které byly rozpočtovány jako příjem v roce 2013. Nevyužita zůstala rovněž účelová rezerva na krizové události v objemu 500 tis. Kč. Celkový přehled o tvorbě a použití neúčelové rezervy je uveden v tabulce č. 6 (str. 87-88). ORJ 35 – odbor územního plánování a rozvoje Celkové výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem vyčerpány na 58 %. Nevyčerpány, ve výši 168 tis. Kč, zůstaly především výdaje na pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru Vyškov, kde úhrady vychází z uzavřených smluv na zpracování jednotlivých změn. Výdaje na změnu ÚPN č. 13 nebyly čerpány vzhledem k tomu, že ZM rozhodlo o ukončení pořizování této změny. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyla prováděna náhradní výsadba, byla část prostředků v objemu 400 tis. Kč použita k posílení rozpočtu výdajů na údržbu zeleně v ORJ 12. ORJ 39 – odbor místního hospodářství Celkový upravený rozpočet výdajů ORJ 39 ve výši 95 529 tis. Kč byl vyčerpán na 96 %. Výdaje na zimní údržbu dosáhly, vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám zejména v sezóně 2011/2012, částky 2 701 tis. Kč, což ve srovnání s předchozími dvěma roky je podstatně méně (proti roku 2011 o 769 tis. Kč, proti roku 2010 o 3 594 tis. Kč). Z tohoto důvodu byl schválený rozpočet výdajů na uvedený účel v objemu 4 703 tis. Kč ponížen o 1 000 tis. Kč a prostředky přesunuty z větší části (813 tis. Kč) na provedení souvislé údržby – zpevnění povrchu komunikace na hrázi a břehu rybníka Kačenec. Zbývající část byla převedena ke krytí dalších potřebných výdajů v rámci ORJ 39. Výdaje na údržbu místních komunikací, mostů a vpustí, byly vyčerpány v objemu 1 849 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu. Prostředky byly použity na běžnou údržbu a opravy. Objem vynaložených prostředků na uvedený účel je srovnatelný s předchozím rokem. Ve schváleném rozpočtu bylo zapracováno 2 000 tis. Kč na souvislou údržbu komunikace na ul. Na Hraničkách. Po komplexním posouzení stavu uvedené komunikace však bylo konstatováno, že komunikace není v havarijním stavu a provedení souvislé údržby za 2 000 tis. Kč by neodstranilo a nevyřešilo závady a nedostatky, které zde jsou. Z tohoto důvodu nebyla akce v roce 2012 realizována a část
10 10
prostředků v objemu 1 131 tis. Kč zůstala nevyčerpána. Prostředky v celkovém objemu 869 tis. Kč byly, částečně ve výši 220 tis. Kč použity ke krytí konkrétních potřeb ORJ 39, částečně v objemu 649 tis. Kč poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz SMM Vyškov. Výdaje na údržbu chodníků a zastávek dosáhly celkové výše 1 071 tis. Kč a upravený rozpočet byl vyčerpán na 90 %. Objem vynaložených prostředků na uvedený účel je srovnatelný s předchozími roky. V rámci výdajů na sportovní zařízení (odd.§ 3412) byla v návaznosti na rozhodnutí orgánů města poskytnuta mimořádná dotace v objemu 679 tis. Kč Kuželkářskému klubu Vyškov na opravu střechy a stavební úpravy podhledů kuželny. Ve schváleném rozpočtu bylo na uvedený účel zapracováno 400 tis. Kč a zbývající část byla dokryta z neúčelové rezervy města. Dále byl poskytnut investiční transfer ve výši 6 000 tis. Kč Městskému fotbalovému klubu Vyškov na rekonstrukci fotbalového hřiště č. 2 na hřiště s umělým povrchem. Krytí bylo zajištěno z neúčelové rezervy. Na obnovu vybavení a opravy dětských hřišť bylo vynaloženo 933 tis. Kč, což je o 600 tis. Kč více než v roce 2011. Za 281 tis. Kč byly pořízeny nové hrací prvky na hřiště do Hamilton, na ul. Potoční a na ul. Tyršova. Opravy dětských hřišť stály 298 tis. Kč. Nové dopadové plochy byly vybudovány na hřištích ve Smetanových sadech, Na Hraničkách a A. B. Svojsíka. Za 98 tis. Kč byl upraven povrch hřiště na ul. Joklova tak, že 1/3 plochy je písková a 2/3 plochy jsou mlatové. Výdaje na správu bytového hospodářství dosáhly částky 2 659 tis. Kč a jejich výše je srovnatelná s rokem 2011. Největší částku, 1 496 tis. Kč, tvoří výdaje na běžné opravy a udržování bytového fondu. V tomto objemu tvoří největší částku 153 tis. Kč výdaje za opravu havarijního stavu dešťové kanalizace u BD Palánek 178 – 180. Výdaje na správu nebytových prostor dosáhly 900 tis. Kč a jsou srovnatelné s úrovní roku 2011. V rámci těchto výdajů byly realizovány opravy nebytových prostor za 364 tis. Kč. Z této částky největší objem tvoří výdaje ve výši 114 tis. Kč na opravy v objektu Lípová 2, kde byly především opraveny WC. Dále byly za 74 tis. Kč provedeny opravy osvětlení a WC na MŠ Mateřinka Jarní 2 a za 64 tis. Kč opravy kanalizace, pódia a omítek v KD Rychtářov. Za 176 tis. Kč bylo provedeno technické zhodnocení nebytových prostor v objektu Smetanovo nábřeží 27, které jsou pronajaté Centru sociálních služeb, o. p. s. Vyškov. Konkrétně zde byl pořízen nový samostatný kotel, vybudována samostatná nová plynová přípojka a kotel napojen na stávající otopnou soustavu v těchto prostorách. Doposud byly prostory vytápěny kotlem umístěným v části objektu, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Výdaje na veřejné osvětlení ve výši 11 540 tis. Kč odpovídají platné smlouvě s Vyškovskými službami, s.r.o., podle které pro město Vyškov zajišťuje společnost svícení. Cena za světelný bod byla stejná jako v roce 2011 a činila 9,52 Kč vč. DPH za 1 světelný bod a den. V odd.§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. je zařazeno především financování Správy majetku města Vyškova. Celkem bylo organizaci poskytnuto 22 102 tis. Kč, z toho 15 762 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz. Dále bylo organizaci poskytnuto 3 289 tis. Kč jako účelový příspěvek na provoz s určením 2 000 tis. Kč na provoz aquaparku, 400 tis. Kč na nátěr střechy zimního stadionu, 260 tis. Kč na opravu hřbitova v Rychtářově, 200 tis. Kč na údržbu vegetace ve sportovním areálu a pokácení stromu na hřbitově v Dědicích, 171 tis. Kč na krytí ztráty vzniklé výrobou ledové plochy v měsíci srpnu 2012, 115 tis. Kč na ztrátu z titulu veřejné školy bruslení, 80 tis. Kč na manipulaci s prodejními stánky a 63 tis. Kč na krytí ztráty z titulu prominutí poplatků při Mistrovství ČR v atletice. Jako investiční transfer bylo organizaci poskytnuto 2 926 tis. Kč, z toho 2 886 tis. Kč na pořízení rolby na zimní stadion a 40 tis. Kč na pořízení hřbitovního domku na hřbitov v Rychtářově. Investiční transfer na pořízení rolby je kryt dočasným převodem z fondu bydlení s tím, že vratka bude kryta odvodem z investičního fondu organizace.
11 11
Výdaje na nákup, obnovu a opravy laviček, odpadkových košů a ostatního mobiliáře činí 376 tis. Kč. Výdaje na čištění města dosáhly 5 155 tis. Kč a rozpočet byl vyčerpán na 92 %. Výdaje na správu domů s pečovatelskou službou dosáhly 419 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl navýšen o 150 tis. Kč vzhledem k převzetí domu s pečovatelskou službou Polní 5. Takto upravený rozpočet byl vyčerpán na 84 %. V souladu s rozpočtem a podle Zásad tvorby a použití prostředků fondu bydlení bylo do fondu bydlení převedeno 34 621 tis. Kč příjmů z prodeje bytových domů a bytů z majetku města. Převody jsou uskutečňovány měsíčně, do 10. kalendářního dne po skončení měsíce podle skutečně vyinkasovaných příjmů za předchozí měsíc. ORJ 40 – odbor investiční Celkově bylo prostřednictvím ORJ 40 – odbor investiční profinancováno 35 956 tis. Kč a upravený rozpočet byl vyčerpán pouze na 55 %. Tento výsledek je ovlivněn především nízkým profinancováním u akce objekt nám. Čsl. armády 1 – rekonstrukce a dostavba, kde vzhledem ke sjednané splatnosti faktur 90 dnů bylo profinancováno pouze 6 670 tis. Kč na rozpočet 35 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že akce pokračuje v roce 2013, kdy by měla být k 1. 10. 2013 dokončena, přesunou se nevyčerpané prostředky na stejný účel do roku 2013. Do oblasti silničního hospodářství bylo celkem investováno 9 850 tis. Kč a realizovány zejména tyto akce: křižovatka Dědická – Sídliště Osvobození za 2 102 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo na akci zapracováno 8 500 tis. Kč s krytím z dočasného převodu z fondu bydlení. Vzhledem k problémům při zpracování projektové dokumentace došlo k posunu dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení až do roku 2013. V roce 2012 byl rozpočet snížen na částku 2 500 tis. Kč s tím, že byla provedena pouze první část akce, a to úprava místní komunikace k Sídlišti Osvobození. Akci realizovala firma STRABAG a.s. Brno za cenu 2 151 tis. Kč s termínem dokončení do 15. 11. 2012. V roce 2012 bylo firmě zaplaceno 90 % ceny a 10 % přechází do roku 2013 jako pozastávka. opravy chodníků celkem za 2 615 tis. Kč; konkrétně byly opraveny chodníky: - v Rychtářově za 1 443 tis. Kč, - na ul. Žižkova, podél domu 15-25 za 512 tis. Kč, - na ul. Purkyňova – od ul. M. Majerové po parkoviště u nemocnice za 660 tis. Kč; Výdaje na opravy chodníků byly hrazeny z rozpočtu hlavní činnosti bez zapojení zdrojů fondu bydlení. rekonstrukce parkoviště u objektu Lípová 364/2 za 219 tis. Kč. Akci realizovala firma DOBEŠ STAVBY, s.r.o. Drysice. přesun autobusových zastávek na ul. Brněnská za 341 tis. Kč v návaznosti na změny vyvolané rekonstrukcí průtahu v roce 2011. zbudování autobusové zastávky a zpevněné plochy pro kontejnery v Rychtářově za 267 tis. Kč. výstavba cyklostezky Tyršova – Joklova – II. etapa za 5 089 tis. Kč. Na akci byla přiznána a poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 2 262 tis. Kč. Část výdajů ve výši 2 827 tis. Kč je kryta dočasným převodem z fondu bydlení. Dodavatelem stavby byla společnosti EUROVIA CS, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo na částku 5 070 tis. Kč. Cyklostezka byla v roce 2012 dokončena a zařazena do majetku. Na obnovu kulturních památek bylo vynaloženo celkem 991 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla provedena na hospodářské budově u zámku výměna oken a dveří a oprava venkovní omítky za 733 tis. Kč, přičemž 366 tis. Kč bylo kryto dotací z Programu regenerace
12 12
městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR. Dále byla provedena oprava omítky průchodu budovy zámku za 204 tis. Kč. Rovněž na této akci byl podíl dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR ve výši 140 tis. Kč. V rámci výdajů na dětská hřiště byla v roce 2012 realizována I. etapa výstavby sportovně rekreačního hřiště ve Smetanových sadech. Hřiště stálo 1 580 tis. Kč s tím, že 1 000 tis. Kč byl kryt nadačním příspěvkem od Nadace ČEZ. Na akci objekt budovy Čsl. armády 1 – rekonstrukce a dostavba bylo v roce 2012 vynaloženo 6 670 tis. Kč. Výdaje byly kryty dočasným převodem z fondu bydlení. V souladu s rozpočtem byly provedeny vratky prostředků do fondu bydlení dočasně převedených do rozpočtu v celkové výši 15 250 tis. Kč. ORJ 41 – odbor majetkoprávní Rozpočet výdajů ORJ 41 byl vyčerpán pouze na 69 % upraveného rozpočtu, a to především z důvodu nevyčerpání rozpočtu výdajů na výkupy pozemků. Na výkupy pozemků bylo vynaloženo 1 662 tis. Kč z rozpočtovaných 2 127 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo především neuzavření kupní smlouvy se společností POZEMSTAV Prostějov, a.s. a QANTUM, a.s. Vyškov na odkup pozemků pod cyklostezkou Tyršova – Joklova – II. etapa, z důvodů na straně prodávajících. Prostředky byly vynaloženy především na výkupy pozemků v lokalitě sportovišť ve Smetanových sadech a na to navazujících lokalitách (v objemu cca 929 tis. Kč) a na odkup pozemků pod komunikací na Smetanově nábřeží od společnosti Povodí Moravy, s. p. Brno za 186 tis. Kč.
IV.
Tvorba a použití účelových fondů (tabulka č. 5/1-5/4, str. 79-86)
Sociální fond byl tvořen v souladu se schváleným rozpočtem města Vyškova na rok 2012 ve výši 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy a náhrady platů a ostatní plnění za vykonávanou práci zaměstnanci a 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na odměny uvolněných členů zastupitelstva. Tvorba fondu v roce 2012 činila 2 128 tis. Kč. Prostředky byly použity v souladu se „Zásadami použití sociálního fondu pro rok 2012“ především na příspěvek na stravování (1 090 tis. Kč) a příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (637 tis. Kč). S ohledem na nižší zdrojové možnosti fondu byl snížen příspěvek na stravování z 35,- Kč na 28,- Kč při výši stravenky 65,- Kč. K 31. 12. 2012 zůstal nevyčerpaný sociální fond ve výši 317 tis. Kč, který se převádí do roku 2013. Fond bydlení byl zřízen zastupitelstvem města usnesením č. XVII.ZM/2601-08 ze dne 20. 12. 2005 jako účelový peněžní fond s cílem oddělit prostředky získané z prodeje bytových domů od ostatních příjmů a přísně účelově používat tyto prostředky zejména na výdaje do bydlení. Současně se zřízením fondu zastupitelstvo schválilo „Zásady tvorby a použití prostředků fondu bydlení“ (dále jen „zásady“).
13 13
Stav fondu k 1. 1. 2012 byl 93 621 tis. Kč. V roce 2012 byl fond vytvořen v celkovém objemu 68 187 tis. Kč, z toho zejména: -
1 239 tis. Kč z úroků na bankovním účtu; 34 621 tis. Kč z příjmů za prodej bytových domů a bytových jednotek; 28 327 tis. Kč vratky prostředků dočasně převedených do rozpočtu; 4 000 tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ na akci „regenerace panelového sídliště – Vyškov, Osvobození – V. etapa“. Fond byl v souladu s citovanými zásadami a schváleným rozpočtem použit na:
výdaje ORJ 30 - OF - bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč. výdaje ORJ 35 – OÚPR - příprava další etapy regenerace Sídliště Osvobození ve výši 84 tis. Kč, - doplatek projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě V. Nejedlého ve výši 49 tis. Kč. výdaje ORJ 39 - OMH - výdaje spojené s prodejem bytového fondu ve výši 2 372 tis. Kč. výdaje ORJ 40 – OI - ul. Revoluční – stavební úpravy v objemu 141 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. - opravy chodníků hrazené z fondu bydlení ve výši 120 tis. Kč za dokončení opravy chodníku z roku 2012 na ul. Puškinova, u domu č. 25, 27, 29. - ul. Křečkovská – stavební úpravy uličních prostor za 9 093 tis. Kč; na akci zbývá doplatit v roce 2013 celkem 2 215 tis. Kč. - BD Albrechtova 226/24 – demolice. V roce 2012 byla pořízena projektová dokumentace za 55 tis. Kč a uzavřena smlouva o dílo na provedení demolice s firmou KROS-stav,a.s. Brno za cenu 951 tis. Kč s termínem dokončení do 10. 3. 2013. - BD Albrechtova 587/16 – výměna oken za 535 tis. Kč. Výměnu prováděla firma SEDMA systém, s.r.o. - BD Puškinova 490/2 – rekonstrukce vzduchotechniky a výměna bytových jader za 1 436 tis. Kč. Rekonstrukci vzduchotechniky prováděla firma Euro edifice, s.r.o. za 1 255 tis. Kč a výměnu dvou bytových jader firma Radek Soural, R-Fstav za 174 tis. Kč. Vzhledem k pokračování výměny bytových jader v tomto domě bylo pořízeno statické posouzení domu za 7 tis. Kč. - regenerace a úpravy sídliště Palánek – část III. etapy. Za 400 tis. Kč byl opraven chodník u BD č. 44/3, 88/5, 115/7, 151/8, 156/9. - regenerace a úpravy sídliště Smetanovo nábřeží – III. etapa. Za 4 468 tis. Kč byla upravena jednosměrná komunikace v levé části sídliště v kolmém směru od řeky Hané, vč. provedení parkovacích stání, pěších komunikací, úpravy části zelených ploch a nového veřejného osvětlení. Realizaci prováděla společnost BS-IMEX, s.r.o. Brno v termínu dokončení do 31. 10. 2012. - regenerace panelového Sídliště Osvobození – V. etapa v objemu 6 077 tis. Kč. V rámci této etapy byly opraveny stávající chodníky, rekonstruována komunikace, vybudována nová parkovací stání a upraveny stávající zpevněné plochy za BD č. 50 – 54. Na akci bylo získáno 4 000 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu.
14 14
- výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD V. Nejedlého. Výdaje v roce 2012 dosáhly 540 tis. Kč a byly použity na pořízení projektové dokumentace. Fond byl v roce 2012 použit v objemu 26 809 tis. Kč na dočasné převody prostředků fondu bydlení do rozpočtu na konkrétní, zastupitelstvem města schválené akce. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 109 647 tis. Kč. Stav nevrácených dočasných převodů z fondu bydlení do rozpočtu k 31. 12. 2012 je 152 938 tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je i celkový přehled o fondu bydlení (tabulka č. 5/3, str. 84) a celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení (tabulka č. 5/4, str. 85). Jak z celkového přehledu o fondu bydlení vyplývá, byl fond za dobu existence, tj. roky 2006 – 2012, vytvořen v celkové výši 552 314 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje bytového fondu činí 480 404 tis. Kč. Přímo z fondu bylo uhrazeno celkem 274 198 tis. Kč z toho na regenerace sídlišť 104 550 tis. Kč.
V. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje (tabulka č. 7, str. 89-90) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2012 je podle jednotlivých poskytnutých dotací zachyceno v tabulce č. 7. Jak z tabulky vyplývá, byly všechny významné dotace poskytnuté do rozpočtu města v plné míře vyčerpány. Nedočerpány byly dotace ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR (20 tis. Kč) a společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů (214 tis. Kč), které byly vráceny do státního rozpočtu ve stanovených termínech. Z rozpočtu Jihomoravského kraje nebyla dočerpána dotace na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného ve výši 15 tis. Kč. Nevyčerpanou dotaci lze čerpat až do 29. 3. 2013, proto byly prostředky převedeny do rozpočtu roku 2013 k dočerpání na stejný účel. V rámci finančního vypořádání byl uplatněn v souladu s platnými pokyny požadavek na doplatek dotace na zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 939 tis. Kč. O vykrytí doplatku nebylo prozatím ze strany poskytovatele rozhodnuto. Finanční vypořádání proběhlo v souladu s postupy stanovenými platnou vyhláškou a pokyny vydanými jednotlivými poskytovateli dotací.
VI.
Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 8/1-8/2, str. 91-95)
V roce 2012 bylo v rámci schváleného rozpočtu vyčleněno na dotace neziskovým organizacím celkem 7 650 tis. Kč s tím, že v této částce je zahrnuto 400 tis. Kč jako účelová dotace na rekonstrukci střechy kuželny. Při schvalování poskytnutí dotací jednotlivým subjektům bylo orgány města přesunuto z těchto dotací do dotací na registrované sociální služby 47 tis. Kč. Celkový přehled o poskytnutých dotacích a grantech neziskovým organizacím je uveden v tabulce č. 8/1, str. 91-94).
15 15
Do jednotlivých oblastí byly dotace poskytnuty takto: ochrana životního prostředí a požární ochrana 60 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 75 tis. Kč); vzdělávání a věda 337 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 412 tis. Kč); tělovýchova a sport 5 372 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 5 403 tis. Kč); prevence kriminality 463 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 454 tis. Kč); kultura 552 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 491 tis. Kč); sociální služby, podpora rodin a zdravotnictví 819 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 815 tis. Kč). Nevyužité prostředky byly ze strany příjemců vráceny do rozpočtu města, a to v roce 2012 ve výši 3 tis. Kč a v roce 2013 ve výši 6 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 bylo dále zapracováno 500 tis. Kč na krytí účelové dotace na Mistrovství ČR v atletice, která byla poskytnuta Atletickému klubu AHA Vyškov. V průběhu roku 2012 bylo, v návaznosti na schválení orgány města, poskytnuto celkem 655 tis. Kč jako mimořádné dotace neziskovým organizacím. Přehled o výši mimořádné dotace pro jednotlivé příjemce je uveden v tabulce č. 8/1, str. 91-94). Poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 8/2, str. 95) byly v roce 2012 poskytnuty dotace v celkové výši 3 842 tis. Kč. Výše poskytnutých dotací je proti roku 2011 navýšena o 47 tis. Kč převodem z kategorie dotace neziskovým organizacím. V průběhu roku 2012 bylo jako mimořádná dotace poskytnuto 80 tis. Kč Centru sociálních služeb Vyškov, o. p. s. na zajištění pečovatelské služby v DPS Polní 5 od 1. 10. 2012. Všechny dotace byly jednotlivými subjekty vyčerpány, kromě Centra sociálních služeb, o.p.s. Vyškov, které nevyužilo dotaci na činnost poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve výši 100 tis. Kč a prostředky v souladu se smlouvou vrátilo v roce 2013.
VII. Hospodaření s majetkem města (tabulka č. 9, str. 96-97) Navýšení hodnoty majetku u dlouhodobého nehmotného majetku u města Vyškova představuje především pořízení nehmotného majetku z dotace na technologické centrum ORP Vyškov. U ZOO PARKu Vyškov byl za 336 tis. Kč pořízen videodokument. U nemovitého majetku města došlo celkově ke zvýšení hodnoty o 144 188 tis. Kč, přitom u města Vyškova je snížení hodnoty o 109 543 tis. Kč. Důvodem je především předání aqauparku, zimního stadionu, tribuny ve sportovním areálu a dalších sportovišť vč. souvisejících staveb v celkové hodnotě cca 187 475 tis. Kč k hospodaření organizaci SMM Vyškov, přičemž nemovitosti v areálu aquaparku byly městu Vyškov darovány Vyškovskými službami, s.r.o. v celkové ceně 63 199 tis. Kč. Dále byly z kategorie nemovitého majetku vyřazeny bytové jednotky, které byly předmětem prodeje v roce 2012. Naproti tomu došlo k navýšení hodnoty nemovitého majetku, mj. o 18 823 tis. Kč z titulu darování domu s pečovatelskou službou Polní 5 a souvisejících nemovitostí od Jihomoravského kraje. Hodnota majetku byla dále navýšena o dokončené investiční akce převedené v roce 2012 do majetku. Konkrétně se jedná zejména o hodnotu rekonstrukce místní komunikace Tržiště a parkovacích stání za 7 621 tis. Kč, cyklostezku Tyršova – Joklova, II. etapa za 3 995 tis. Kč, rekonstrukce Sídliště Osvobození –
16 16
IV. a V. etapa za 7 570 tis. Kč a rekonstrukce sídliště Smetanovo nábřeží – III. etapa za 4 324 tis. Kč. U příspěvkových organizací je největší pohyb zaznamenán u ZOOPARKu Vyškov o 41 371 tis. Kč z důvodu zařazení objektu Hanácký statek do majetku. U SMM Vyškov odpovídá navýšení hodnoty majetku hodnotě majetku předaného k hospodaření tak, jak je výše uvedeno. U kategorie dlouhodobého hmotného majetku došlo k navýšení hodnoty celkem o 28 621 tis. Kč, z toho největší objem tvoří 25 072 tis. Kč je zejména z titulu převzetí movitých věcí v areálu aquaparku od Vyškovských služeb, s.r.o.
Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje: vklady do společností s ručením omezeným, kde je město 100% vlastníkem v hodnotě 294 687 tis. Kč; z toho ve společnosti: - Vyškovské služby, s.r.o. vklad ve výši 163 594 tis. Kč; - VYTEZA, s.r.o. Vyškov vklad ve výši 131 093 tis. Kč; cenné papíry Vodovodů a kanalizací, a.s. Vyškov v celkové hodnotě 151 926 tis. Kč; zde došlo proti stavu k 1. 1. 2012 k navýšení o 1 803 tis. Kč odpovídající uzavřeným smlouvám o pronájmu majetku společnosti VaK, a.s., dle kterých je plnění realizováno formou úpisu akcií; cenné papíry Respona, a.s. Vyškov v hodnotě 15 151 tis. Kč; akcie JMP, a.s. v hodnotě 2 tis. Kč.
Stav pohledávek vykázaný v tabulce č. 10 (str. 98) se proti stavu k 1. 1. 2012 snížil o 30 309 tis. Kč, přičemž u města Vyškova došlo ke snížení o 31 795 tis. Kč. Naproti tomu u ZŠ Purkyňova došlo k navýšení o 2 206 tis. Kč. Důvodem snížení stavu pohledávek je skutečnost, že ve stavu pohledávek k 1. 1. 2012 bylo 14 681 tis. Kč neuhrazených pohledávek z titulu prodeje bytového fondu do doby splatnosti a dále 17 428 tis. Kč jako dohadné položky zúčtované v roce 2011 z titulu dotací na cyklostezku Brněnská – Hřbitovní, cyklostezku Tyršova – Joklova a technologické centrum, které byly v roce 2012 poskytnuty městu Vyškov. V tabulce č. 10 na str. 98 jsou podrobněji rozepsány nejvýznamnější pohledávky podle jednotlivých druhů a správců pohledávek. Jako pozitivní je možno hodnotit snížení objemu pohledávek z titulu nájemného vč. služeb s nájmem spojených v oblasti bytového fondu, a to o 1 413 tis. Kč. Naproti tomu k výraznějšímu nárůstu stavu došlo u pohledávek z titulu pokut ukládaných odborem dopravy, a to o 789 tis. Kč. Zde je třeba konstatovat, že i přes přijatá opatření v oblasti vymáhání pohledávek, zůstává průměrně tento objem jako nevymožený a každoročně dochází k nárůstu v této skupině pohledávek. Za rok 2012 bylo odborem dopravy uloženo celkem 571 pokut v hodnotě 2 986 tis. Kč. Z toho bylo 386 pokut v hodnotě 2 197 tis. Kč uhrazeno, 6 pokut je hrazeno ve splátkách. Neuhrazeno tedy zůstalo 179 pokut v hodnotě 789 tis. Kč. S ohledem na stav v oblasti pohledávek vydal starosta města Vyškova opatření č. 6/2012 ze dne 17. 2. 2012, kterým mj. uložil odborům, správcům pohledávek, provést kontrolu stavu pohledávek a jejich vymáhání s návrhem na jejich účinnější vymáhání. Termín plnění tohoto úkolu stanovil na 30. 4. 2012. Na základě provedených rozborů proběhly pracovní schůzky na úrovni starosty města Vyškova s vedoucími příslušných odborů, správci pohledávek, jejichž cílem bylo zefektivnit vymáhání pohledávek a zintenzivnit spolupráci s Exekutorským úřadem. Součástí závěrů byl i úkol novelizovat směrnici o správě a vymáhání pohledávek. Novelizovaná směrnice schválená radou města s účinností od 3. 12. 2012 jednoznačně upravuje a zpřesňuje pravidla pro vymáhání pohledávek a specifikuje postup při nakládání s pohledávkami, u kterých je zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nevedlo k výsledku.
17 17
U ZŠ Purkyňova odpovídá nárůst stavu pohledávky skutečnosti, že organizace nemá k 31. 12. 2012 vyúčtované zálohy na dotace poskytnuté organizaci. Inventarizace majetku města Vyškova byla provedena k 31. 12. 2012 na základě příkazu starosty č. 7/2012 ze dne 30. 11. 2012. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky města. Inventarizace proběhla v souladu s citovaným příkazem starosty a při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.
VIII. Hospodaření příspěvkových organizací (tabulka č. 12 – 15, str. 100-151) V roce 2012 bylo město Vyškov zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací, z toho 10 mateřských škol, 6 základních škol, dále ZOO PARKU Vyškov, Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov, Městského kulturního střediska Vyškov a Správy majetku města Vyškova. Celkem 16 organizací skončilo hospodaření za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 3 536 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti bylo dosaženo 2 448 tis. Kč zisku, v doplňkové činnosti 1 088 tis. Kč zisku. Čtyři mateřské školy, konkrétně MŠ Opatovice, MŠ Palánek, MŠ Rychtářov a MŠ Sochorova skončily ztrátou v celkové výši 144 tis. Kč. Mateřská škola Dědická – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 37 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména úsporou spotřeby energií a nedočerpáním nákladů na spotřebu materiálu a nákup drobného dlouhodobého majetku. Náklady na opravy a udržování dosáhly 426 tis. Kč. Z tohoto objemu největší objem, 405 tis. Kč, tvoří oprava a výměna kotlů TEZAP. Na financování opravy byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 105 tis. Kč. K profinancování zbývajících 300 tis. Kč organizace použila prostředky investičního fondu. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 10 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 14 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace použila v objemu 149 tis. Kč k posílení investičního fondu. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 je 42 tis. Kč. Investiční fond organizace použila k posílení zdrojů na financování oprav tak, jak je výše uvedeno a jeho stav k 31. 12. 2012 je 8 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v plánované výši 10 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2012 je 0.
18 18
Mateřská škola Havlíčkova – výsledek hospodaření za rok 2012 zisk ve výši 12 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména nedočerpáním nákladů na spotřebu materiálu. Náklady na opravy a udržování dosáhly 168 tis. Kč. V rámci této položky byla z větších oprav provedena mj. oprava krytů na topení za 41 tis. Kč, oprava oplechování střechy a okapů za 34 tis. Kč, oprava elektroinstalace za 23 tis. Kč a oprava hracích prvků na zahradě za 15 tis. Kč. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 17 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 23 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace použila v souladu s plánem ve výši 3 tis. Kč na posílení investičního fondu. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 22 tis. Kč. Investiční fond organizace byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 600 tis. Kč s určením na rekonstrukci kanalizační přípojky a lapáku tuku. Celkové náklady na akci dosáhly 598 tis. Kč a organizace nevyčerpanou část investičního transferu ve výši 2 279,04 Kč vrátila zřizovateli 6. 9. 2012. Z investičního fondu organizace pořídila kombinovaný sporák do školní kuchyně za 70 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 7 tis. Kč. Fond odměn organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2012 je 9 tis. Kč. Mateřská škola Hraničky – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 21 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména nedočerpáním plánovaných nákladů na nákup drobného dlouhodobého majetku. Náklady na opravy a udržování činily 371 tis. Kč a kromě běžných oprav a údržby byla provedena oprava a nátěr střechy za 74 tis. Kč, stavební úpravy II. třídy a přilehlých prostor spočívající v opravě parapetů, žaluzií, omítek vč. výmalby za 69 tis. Kč, oprava podlahové krytiny a stínící techniky ve IV. třídě a ostatních prostorách dle potřeby za 95 tis. Kč. Objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost hrazený z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města ve výši 130 tis. Kč s určením na plat pradleny. Stanovený objem byl dodržen. Tento objem rada města, s ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, navýšila o 14 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Dodatečné navýšení vč. nákladů na odvody, tj. celkem 19 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány.
19 19
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2012 je 118 tis. Kč. Investiční fond organizace použila ve výši 10 tis. Kč za přípravné práce k akci „Realizace úspor energie“. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 418 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem v objemu 13 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 0. Mateřská škola Jarní – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 18 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména nedočerpáním plánovaných nákladů na nákup drobného dlouhodobého majetku. Náklady na opravy a udržování dosáhly 108 tis. Kč. Z této položky byla financována oprava linolea za 44 tis. Kč, oprava a nátěry dřevěných štítů budovy vč. okapů a vstupních přístřešků za 34 tis. Kč a oprava zdravotechniky za 22 tis. Kč. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 31 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 41 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 45 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 43 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem v objemu 20 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 0. Mateřská škola Opatovice – výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta ve výši 15 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Ztráta vznikla především překročením plánu nákladů u spotřeby materiálu (11 tis. Kč) a u spotřeby energií (9 tis. Kč). S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 26 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 35 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány.
20 20
Rezervní fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 75 tis. Kč. Investiční fond organizace použila ve výši 10 tis. Kč za přípravné práce k akci „Realizace úspor energie“. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 38 tis. Kč. Fond odměn organizace v roce 2012 použila v souladu s plánem ve výši 13 tis. Kč na odměny zaměstnancům a jeho stav k 31. 12. 2012 je 7 tis. Kč. Mateřská škola Palánek – výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta ve výši 79 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Vykázaná ztráta je zapříčiněna především překročením plánu nákladů u spotřeby energií (46 tis. Kč) a u spotřeby materiálu (33 tis. Kč). Překročení plánu nákladů u spotřeby energií organizace zdůvodňuje především tím, že v roce 2011 zaúčtovala formou dohadné položky do nákladů roku 2011 nedostatečný objem nákladů na spotřebu plynu (65 tis. Kč), přičemž zaplacené zálohy činily 187 tis. Kč. Přestože organizace posílila plán nákladů na spotřebu energií přesunem z ostatních nákladových položek, nepodařilo se jí plán nákladů na spotřebu energií dodržet. V rámci nákladů na opravy a udržování v celkové výši 205 tis. Kč byla mj. provedena oprava vestibulu za 42 tis. Kč, oprava vodoinstalací a zdravotechniky za 52 tis. Kč a oprava obkladů stěn za 24 tis. Kč. Objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost hrazený z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města ve výši 340 tis. Kč s určením na plat zdravotní sestry a pradleny. Stanovený objem byl dodržen. Tento objem rada města, s ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, navýšila o 14 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Dodatečné navýšení vč. nákladů na odvody, tj. celkem 19 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 117 tis. Kč. Investiční fond organizace použila ve výši 16 tis. Kč za přípravné práce k akci „Realizace úspor energie“. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 372 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem v objemu 20 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 4 tis. Kč. Mateřská škola Puškinova – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 78 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména nedočerpáním plánu nákladů na spotřebu materiálu a oprav a udržování. V rámci oprav a udržování v celkové výši 81 tis. Kč byla provedena zejména oprava sociálního zařízení za 24 tis. Kč a oprava kotle za 17 tis. Kč. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 30 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 40 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu
21 21
zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 81 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 133 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 12 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2012 je 2 tis. Kč. Mateřská škola Rychtářov – výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta ve výši 16 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Ztráta vznikla především nedodržením plánu nákladů na spotřebu materiálu (6 tis. Kč) a nákladů za služby (9 tis. Kč). Náklady na opravy a udržování dosáhly 315 tis. Kč. Z tohoto objemu největší objem, 157 tis. Kč, tvoří oprava podlahy v herně. Na financování opravy byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 60 tis. Kč. Zbývající částku organizace financovala ve výši 60 tis. Kč z investičního fondu a 37 tis. Kč z běžných nákladů na opravy. Dále organizace provedla opravu komínů za 43 tis. Kč a opravu havarijního stavu svodů, okapů a střešní krytiny za 7 tis. Kč. Obě akce byly hrazeny z účelového příspěvku na provoz. Současně s opravou podlahy provedla organizace v herně výměnu oken za 37 tis. Kč a opravu stěn a výmalby za 41 tis. Kč. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost z rozpočtu zřizovatele byl stanoven radou města v objemu 19 tis. Kč s určením na plat učitelky s úvazkem 3,5 hodiny týdně. Stanovený objem organizace vyčerpala. Tento objem rada města, s ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, navýšila o 32 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Dodatečné navýšení vč. nákladů na odvody, tj. celkem 44 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace v roce 2012 použila na posílení investičního fondu ve výši 17 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2012 je 18 tis. Kč. Investiční fond organizace použila k posílení zdrojů na financování oprav a udržování ve výši 60 tis. Kč tak, jak je výši uvedeno a jeho stav k 31. 12. 2012 je 1 tis. Kč. Fond odměn organizace v souladu s plánem použila ve výši 19 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 1 tis. Kč. Mateřská škola Šikulka – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 73 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Zdrojem zisku byly zejména nižší náklady na spotřebu materiálu (18 tis. Kč), energií (16 tis. Kč) a nevyčerpané prostředky na opravy a udržování (44 tis. Kč). Náklady na opravy a udržování dosáhly 186 tis. Kč. Z významnějších oprav byla provedena demontáž a oprava komínů za 27 tis. Kč plně krytá účelovým příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Dále byla dokončena oprava oplocení zahrady za 46 tis. Kč, částečně v objemu 13 tis. Kč,
22 22
financovaná z účelového příspěvku na provoz. Z vlastních zdrojů organizace vyměnila dvoje boční vstupní dveře do školy za 43 tis. Kč. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 39 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 53 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 67 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 92 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 9 tis. Kč na odměny zaměstnancům a jeho stav k 31. 12. 2012 je 11 tis. Kč. Mateřská škola Sochorova – výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta ve výši 34 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. Důvodem vzniku ztráty je především překročení plánu nákladů na spotřeby energií (o 84 tis. Kč), které bylo částečně sníženo nedočerpáním plánu nákladů na opravy a udržování (62 tis. Kč). S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. 3. 2012, což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 9 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 12 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Jako účelový příspěvek na provoz bylo organizaci poskytnuto 77 tis. Kč na zajištění ozdravného programu. Z tohoto objemu organizace vyčerpala 56 tis. Kč: zbývající část ve výši 21 tis. Kč organizace nevyužila a nevrátila v souladu s platnými „Zásadami vztahů mezi městem Vyškov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“ zpět zřizovateli. Z nákladů na opravy a udržování, které byly vyčerpány v celkové výši 89 tis. Kč, organizace opravila dvě pískoviště za 61 tis. Kč kryté převodem z investičního fondu organizace. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Rezervní fond byl použit v objemu 1 tis. Kč na úhradu sankce uložené za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly České školní inspekce, konkrétně byl nařízen odvod v důsledku neoprávněně použitých prostředků z rozpočtu JMK určených na platy a výdaje na související zákonné odvody pro asistenty pedagoga. Dále organizace použila rezervní fond v souladu s plánem na posílení zdrojů investičního fondu ve výši 44 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 47 tis. Kč. Investiční fond organizace použila ve výši 60 tis. Kč na financování investičních potřeb. Z toho 10 tis. Kč za přípravné práce k akci „Realizace úspor energie“ a 50 tis. Kč na pořízení herního prvku na školní zahradu. Dále organizace použila investiční fond k posílení zdrojů
23 23
na financování oprav ve výši 61 tis. Kč tak, jak je výši uvedeno. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 1 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 20 tis. Kč na odměny zaměstnancům a jeho stav k 31. 12. 2012 je 10 tis. Kč. Základní škola Vyškov, Letní pole – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 200 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 182 tis. Kč, v doplňkové činnosti 18 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti byl dosažen zejména úsporou u spotřeby materiálu bez spotřeby potravin (65 tis. Kč) a překročením plánu ostatních výnosů z činnosti (142 tis. Kč). Jako významně kladný dopad do hospodaření organizace je však třeba vidět úspory u spotřeby energií v důsledku dokončení akce „Realizace úspor energií“. Celkové náklady na spotřebu všech energií i při vzrůstajících cenách jsou v roce 2012 ve výši 1 604 tis. Kč, přičemž v roce 2011 byly náklady na spotřebu energií ve výši 1 998 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 2 604 tis. Kč, v roce 2009 ve výši 2 850 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly 1 484 tis. Kč. Z těchto prostředků byla provedena oprava zpevněných ploch před budovou školy za 489 tis. Kč krytá převodem prostředků z investičního fondu. Dále byly upraveny i ostatní venkovní plochy v areálu školy za 333 tis. Kč. Běžné opravy a udržování v budově školy byly provedeny za 302 tis. Kč a ve školní kuchyni za 174 tis. Kč. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. V roce 2012 organizace obdržela v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „EU peníze školám“ (šablony) druhou část dotace ve výši 659 tis. Kč. Celková výše přiznané dotace činí 1 648 tis. Kč s tím, že prostředky ve výši 625 tis. Kč organizace v roce 2012 nevyčerpala a převedla je do rezervního fondu (účet 414) jako zdroj pro krytí výdajů na projekt v roce 2013. V roce 2012 byla organizaci poskytnuta z rozpočtu zřizovatele přechodná finanční výpomoc ve výši 9 964 tis. Kč na financování akce „Realizace úspor energií“ s určením na překlenutí období než bude poskytnuta dotace ze SFŽP. Organizace prostředky vrátila do rozpočtu zřizovatele v měsíci květnu 2012. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 325 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu byly mj. investiční transfer z rozpočtu zřizovatele v objemu 2 360 tis. Kč a dotace ze SFŽP ČR v objemu 8 207 tis. Kč, obě na akci „Realizace úspor energie“. Investiční fond byl použit v celkové výši 10 953 tis. Kč, z toho na uvedenou akci v objemu 10 729 tis. Kč. Akce byla v roce 2012 ukončena s tím, že celková dotace ze SFŽP činila 19 120 tis. Kč a celkové výdaje na akci dosáhly 27 915 tis. Kč. K profinancování zůstává úhrada za konečné vyhodnocení akce společnosti Renards ve výši 89 tis. Kč, která bude zaplacena na základě definitivního schválení akce ze strany SFŽP. Dále organizace pořídila z investičního fondu nový docházkový a přístupový systém za 108 tis. Kč a novou myčku do školní kuchyně za 116 tis. Kč. Jak je výše uvedeno použila organizace částku 489 tis. Kč na posílení zdrojů na financování oprav a udržování. Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 je 510 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 58 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2012 je 78 tis. Kč.
24 24
Základní škola Vyškov, Morávkova 40 – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 403 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 316 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 87 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména nedočerpáním nákladů na spotřebu materiálu a nákladů na opravy a udržování. Náklady na opravy a udržování dosáhly 206 tis. Kč proti plánovaným 576 tis. Kč. Organizace plánovala v roce 2012 provést opravu střechy šaten a chodeb v traktu tělocvičny za 200 tis. Kč s tím, že oprava měla být kryta použitím prostředků investičního fondu. Vzhledem k tomu, že po zimním období nebyl technický stav rovné střechy šaten a chodby traktu tělocvičny narušen, nebyla oprava nutná a prostředky zůstaly nevyčerpány. Provedené opravy v roce 2012 měly charakter běžné údržby typu malování, výměna PVC, opravy osvětlení a opravy movitých věcí. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Objem prostředků z přímých nákladů na vzdělávání na platy však plně nekryl mimořádné náklady na platy v souvislosti s řešením personálních otázek spojených s mateřskou dovolenou učitelky. RM k částečnému pokrytí stanovila objem prostředků na platy z prostředků rozpočtu zřizovatele ve výši 7 tis. Kč s tím, že si organizace tuto částku vč. odvodů pokryla z běžného příspěvku na provoz. K dokrytí překročení stanoveného objemu prostředků na platy ve výši 24 tis. Kč organizace použila fond odměn. Organizace v roce 2012 pokračovala v projektu „Vzdělávání inkluzivně“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2012 organizace čerpala náklady v celkové výši 618 tis. Kč. Celkově byla na projekt přiznána dotace ve výši 1 663 tis. Kč s tím, že v letech 2010 – 2012 bylo vyčerpáno 1539 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 124 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu organizace (účet 414) k čerpání v roce 2013. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 492 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 599 tis. Kč. Fond odměn organizace použila na úhradu překročení prostředků na platy ve výši 24 tis. Kč a na odměny zaměstnanců ve výši 35 tis. Kč. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2012 je 54 tis. Kč. Základní škola Vyškov, Nádražní 5 – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 470 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 454 tis. Kč, v doplňkové činnosti 16 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména úsporou na položce spotřeby materiálu bez potravin (83 tis. Kč), spotřeby energií (171 tis. Kč), nákladů na opravy a udržování (83 tis. Kč) a nákladů na služby (193 tis. Kč). Náklady na opravy a udržování činí 2 082 tis. Kč. Z významnějších akcí byla provedena oprava stěn ve 4 učebnách za 544 tis. Kč. Na opravu byl poskytnut účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 129 tis. Kč. Dále byla provedena oprava WC chlapci v přízemí a 1. patře za 495 tis. Kč krytá zdroji z investičního fondu organizace. Oprava schodiště do dvora školy byla provedena za 299 tis. Kč, na její financování bylo použito 250 tis. Kč zdrojů z investičního fondu. Oprava podlahy v tělocvičně v přístavbě školy za 121 tis. Kč byla hrazena z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. V roce 2012 byl ukončen projekt „Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?“ v rámci globálního grantu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku. Na realizaci projektu organizace obdržela dotaci v celkové výši 3 375 tis. Kč, z toho v roce 2012 částku 75 tis. Kč.
25 25
V roce 2012 organizace pokračovala v projektu „EU peníze školám“ (šablony) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a obdržela dotaci ve výši 1 267 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že prostředky organizace v roce 2012 vyčerpala jen zčásti, převedla nevyčerpanou část 982 tis. Kč do rezervního fondu (účet 414). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace v roce 2012 použila v souladu s plánem na posílení investičního fondu v objemu 41 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 je 2 tis. Kč. Investiční fond organizace použila na vybudování schodiště do školní kuchyně za 94 tis. Kč a na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku tak, jak je výše uvedeno v celkové výši 745 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 5 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem ve výši 70 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2012 je 0. Základní škola Vyškov, Na Vyhlídce 12 – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 34 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 34 tis. Kč, v doplňkové činnosti 0 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl zejména nedočerpáním plánu nákladů na opravy a udržování. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Vzhledem k tomu, že objem prostředků z přímých nákladů na vzdělávání na platy nepokryl potřebné prostředky, stanovila RM objem prostředků na platy hrazené z rozpočtu zřizovatele na dokrytí těchto nákladů ve výši 37 tis. Kč s tím, že si organizace tuto částku vč. odvodů pokryla z běžného příspěvku na provoz. Z takto stanoveného objemu organizace vyčerpala pouze 12 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 859 tis. Kč. Investiční fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 372 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 50 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2012 je 0. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39 – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 46 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ztráta 62 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 108 tis. Kč. Ztráta v hlavní činnosti vznikla především překročením plánu nákladů na opravy a udržování (o 64 tis. Kč). Určitý, i když ne tak výrazný jako u ZŠ Letní pole, se projevuje pokles ve srovnání s předchozími roky u spotřeby energií. V roce 2012 dosáhly náklady částky 1 347 tis. Kč, v roce 2011 částky 1 469 tis. Kč, v roce 2010 částky 1 640 tis. Kč a v roce 2009 částky 1 660 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly 1 629 tis. Kč a byly zejména použity na II. etapu opravy školního nádvoří za 348 tis. Kč. Za 220 tis. Kč byla zpracována projektová dokumentace na úpravu bazénu a za 273 tis. Kč byla provedena výměna pískových filtrů vč. rozvodů u školního bazénu. Na financování obou akcí byly použity zdroje investičního fondu ve výši 450 tis. Kč. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. V roce 2012 získala organizace v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. zálohu dotace ve výši 768 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony), kterou z části
26 26
v objemu 763 tis. Kč vyčerpala v roce 2012 a zbývající část je ponechána k čerpání v roce 2013. Celkově na projekt organizace obdržela 1 921 tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 687 tis. Kč. Do investičního fondu byl poskytnut investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 242 tis. Kč a dotace ze SFŽP ČR ve výši 1 602 tis. Kč na projekt „Realizace solárního systému pro ohřev TUV“ s tím, že celkové náklady dosáhly 2 097 tis. Kč. Dále organizace použila tak, jak je výše uvedeno 450 tis. Kč na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 187 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v souladu s plánem ve výši 60 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 0. Základní škola Vyškov, Tyršova 4 – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 335 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 192 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 143 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti byl dosažen zejména úsporou u spotřeby materiálu (191 tis. Kč). Na opravy a udržování organizace vynaložila 712 tis. Kč, z toho na výměnu osvětlení v malé tělocvičně 66 tis. Kč, opravu hromosvodů 50 tis. Kč, opravu venkovního osvětlení v areálu školy 37 tis. Kč a na opravy ve školní jídelně 112 tis. Kč. Za 67 tis. Kč byla provedena oprava učebny fyziky financovaná z prostředků investičního fondu. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost organizaci nebyl radou města stanoven. Prostředky na platy a ostatní účelové prostředky hrazené z přímých nákladů na vzdělávání byly plně vyčerpány. Organizace je zapojena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem „Za jazykem za hranice“. V roce 2012 organizace obdržela dotaci výši 2 025 tis. Kč, z toho ke krytí nákladů roku 2012 použila 1 470 tis. Kč. V roce 2012 získala organizace v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci ve výši 1 176 tis. Kč na projekt „EU peníze školám“ (šablony), kterou z části v objemu 882 tis. Kč vyčerpala v roce 2012 a zbývající část ve výši 294 tis. Kč převedla do rezervního fondu (účet 414) k použití v roce 2013. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) organizace použila v objemu 222 tis. Kč na nákup nábytku do učebny fyziky. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 425 tis. Kč. Do investičního fondu byl poskytnut investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 236 tis. Kč a dotace ze SFŽP ČR ve výši 1 130 tis. Kč na projekt „Realizace solárního systému pro ohřev TUV“ s tím, že celkové náklady dosáhly 1 587 tis. Kč. Dále organizace použila investiční fond ve výši 48 tis. Kč na financování investičních výdajů spojených s úpravou učebny fyziky. V rámci projektu „Za jazykem za hranice“ obdržela organizace v roce 2011 investiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na pořízení serveru. Vzhledem k tomu, že server stál 43 tis. Kč, vrátila organizace v roce 2012 z investičního fondu nevyčerpanou dotaci ve výši 7 tis. Kč poskytovateli. Dále organizace použila tak, jak je výše uvedeno 67 tis. Kč na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 518 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 69 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k 31. 12. 2012 je 3 tis. Kč.
27 27
ZOO PARK Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 1 244 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 657 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 587 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti je tvořen zejména překročením tržeb ze vstupného, a to i při poklesu návštěvnosti proti roku 2011 o 13 635 osob. Ve srovnání tržeb ze vstupného jsou tyto proti roku 2011 vyšší o 2 411 tis. Kč. Důvodem je jednak zvýšení vstupného od 31. 3. 2012 u kategorie dospělí ze 150,- Kč na 160,- Kč a kategorie děti 3 – 15 let a studenti z 100,- Kč na 110,- Kč a dále změna podílu z prodaných vstupenek od roku 2012 na základě smlouvy mezi ZOO PARKEM a společností WEST MEDIA s.r.o., a to navýšení podílu ve prospěch ZOO PARKU z 35 na 50%. Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz s určením 560 tis. Kč na provoz hvězdárny, 110 tis. Kč na zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích a 37 tis. Kč na pokrytí ztráty z provozu radniční věže pro veřejnost. Z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR obdržela organizace dotaci ve výši 106 tis. Kč na podporu botanických a zoologických zahrad. RM stanovila objem prostředků na platy ve výši 6 722 tis. Kč. Skutečné náklady na platy dosáhly 6 583 tis. Kč. Organizace vrátila ve stanoveném termínu, tj. do 31. 3. 2012 přechodnou finanční výpomoc z rozpočtu zřizovatele poskytnutou v roce 2011 ve výši 1 000 tis. Kč. Stav rezervního fondu k 1. 1. a 31. 12. 2012 je 0. Investiční fond byl posílen z rozpočtu zřizovatele o investiční transfer ve výši 370 tis. Kč s určením na pozorovací terasu a stavení úpravy hvězdárny a dalekohled na denní pozorování slunce. Investiční fond byl použit v celkovém objemu 809 tis. Kč, z toho na pořízení pozorovací terasy a stavební úpravy hvězdárny a dalekohled na denní pozorování slunce 692 tis. Kč, na nákup malotraktoru 79 tis. Kč a za 38 tis. Kč byla pořízena projektová dokumentace pro expozici zvířecích koster. Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 je 1 120 tis. Kč. Fond odměn organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 75 tis. Kč. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 2 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 2 tis. Kč, v doplňkové činnosti 0 tis. Kč. V rámci nákladů na opravy a udržování byla mj. provedena oprava fasády za 246 tis. Kč, vymalovány veřejné prostory knihovny za 107 tis. Kč, vyměněna oběhová čerpadla topného okruhu za 90 tis. Kč a klimatizační jednotka v serverovně za 26 tis. Kč. Všechny tyto opravy byly kryty převodem prostředků z investičního fondu v celkové výši 469 tis. Kč. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců stanovený RM ve výši 4 600 tis. Kč organizace vyčerpala ve výši 4 580 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tento objem byl ve srovnání s rokem 2011 navýšen o 120 tis. Kč, byly organizaci tyto prostředky poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz. Na obnovu počítačů a komunikačního serveru organizace obdržela účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 200 tis. Kč krytý nařízeným odvodem zdrojů z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. Organizace z prostředků pořídila 14 ks počítačů, 5 UPS a komunikační server. Organizace obdržela na regionální funkci knihovny účelovou dotaci v objemu 1 464 tis. Kč, kterou vyčerpala. Z Ministerstva kultury ČR obdržela organizace dotaci ve výši 199 tis. Kč na dva projekty na „Veřejné informační služby knihoven.“ Celkové náklady na projekt dosáhly 285 tis. Kč.
28 28
Rezervní fond organizace nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 170 tis. Kč. Investiční fond organizace v souladu se schváleným plánem použila na pořízení dataprojektoru do sálu za 41 tis. Kč a na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku tak, jak je výše uvedeno. V souladu s plánem odvedla organizace do rozpočtu zřizovatele prostředky z investičního fondu ve výši 700 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 je 110 tis. Kč. Fond odměn organizace použila na odměny zaměstnanců v objemu 50 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2012 je 22 tis. Kč. Městské kulturní středisko Vyškov – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 147 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 19 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 128 tis. Kč. V plánu nákladů na opravy a udržování bylo zahrnuto 1 200 tis. Kč na výměnu oken v Besedním domě, kryté převodem prostředků z investičního fondu. Výměna oken se vzhledem ke zrušení zadávacího řízení neuskutečnila a bude realizována v roce 2013. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců stanovený radou města v objemu 3 370 tis. Kč organizace použila v objemu 3 245 tis. Kč. Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 130 tis. Kč s určením na zajištění akce Hanácký den a 390 tis. Kč za festival ZpívejFest. Organizace prostředky v plné výši vyčerpala a použila ke stanovenému účelu. Z rozpočtu Jihomoravského kraje získala organizace dotaci ve výši 50 tis. Kč s určením na ZpívejFest. Rezervní fond organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2012 je 387 tis. Kč. Investiční fond organizace, vzhledem k nerealizování výměny oken v Besedním domě, nepoužila a jeho stav k 31. 12. 2012 je 1 656 tis. Kč. Fond odměn organizace použila ve výši 40 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Stav fondu k 31. 12. 2012 je 26 tis. Kč. Správa majetku města Vyškova – výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 416 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 415 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 1 tis. Kč. Hlavním důvodem vzniku zisku je převod prostředků investičního fondu do výnosů vzhledem k tomu, že stav investičního fondu k 31. 12. 2012 nebyl ve výši 1 881 tis. Kč kryt finanční prostředky. Pokud by nebyl tento převod proveden, vykazovala by organizace ztrátu ve výši 1 466 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí především: překročení plánu nákladů na spotřebu energií o 431 tis. Kč, překročení plánu nákladů za ostatní služby o 347 tis. Kč z důvodu zvýšení cen za stočné a ostatních služeb; překročení plánu nákladů na ostatní platby za provedenou práci o 393 tis. Kč v souvislosti se zaměstnáváním brigádníků na aquaparku; překročení plánu nákladů na nákup drobného dlouhodobého majetku o 332 tis. Kč; nesplnění plánu výnosů z titulu pronájmu o 238 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly 2 799 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byla zejména provedena další etapa nátěru konstrukčních prvků na zimním stadionu za 700 tis. Kč. Na tuto akci byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz v objemu 400 tis. Kč. Zbývající část byla kryta převodem z investičního fondu organizace. Z investičního fondu byla kryta i oprava sociálního zázemí restaurace ve 2. nadzemním podlaží tribuny sportovního areálu za 239 tis. Kč a oprava vzduchotechnické jednotky č. 1 na aquaparku za 245 tis. Kč. Dále organizace provedla opravy na hřbitově v Rychtářově za 260 tis. Kč kryté účelovým příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele.
29 29
Organizace dále obdržela od zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 2 000 tis. Kč na provoz aquaparku, 80 tis. Kč na manipulaci s prodejními stánky, 200 tis. Kč na údržbu vegetace ve sportovním areálu a pokácení stromu na hřbitově v Dědicích, 115 tis. Kč na zajištění veřejné školy bruslení, 171 tis. Kč na krytí ztráty vzniklé výrobou ledové plochy v srpnu 2012 a 63 tis. Kč na krytí ztráty z titulu prominutí poplatku atletickému klubu AHA při Mistrovství ČR v atletice. Objem prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců stanovený radou města v objemu 10 155 tis. Kč organizace vyčerpala ve výši 10 151 tis. Kč. Přehled o dosaženém hospodářském výsledku podle jednotlivých objektů v letech 2009 – 2012 je uveden v následujícím přehledu: Objekt
2009 - 3 115 - 3 929 - 1 593 20 - 124 - 1 016 - 241 0
Sportovní areál Zimní stadion Sportovní hala Přetlaková tenisová hala Hřiště Lípová, Čtvrtníčkova Zámecká zahrada Veřejné WC a tržiště Areál Rugby Aquapark Dopravní hřiště Hřbitov Vyškov Hřbitov Dědice Hřbitov Rychtářov
2010 - 3 283 - 3 293 - 1 650 - 202 - 113 - 887 - 311 - 582
2011 - 2 528 - 3 062 - 1 691 - 250 - 92 - 856 - 315 -7
2012 - 3 800 - 4 280 - 1 163 - 875 - 95 - 808 - 324 - 338 - 2 652 14 - 828 - 678 - 53
V hospodářském výsledku podle jednotlivých objektů není zahrnut příspěvek na provoz poskytovaný organizaci. Stav rezervního fondu k 1. 1. a 31. 12. 2012 je 0. Investiční fond byl posílen o investiční transfer z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 886 tis. Kč na pořízení rolby na úpravu ledové plochy a 40 tis. Kč na pořízení hřbitovního domku na hřbitov v Rychtářově. Organizace dále použila investiční fond na pořízení světelného ukazatele na zimní stadion za 176 tis. Kč, na doplnění ochranného zábradlí a plošiny pro pořizování videozáznamu ve sportovním areálu za 200 tis. Kč a na pořízení serverové stanice za 66 tis. Kč. Na financování investičních potřeb organizace vynaložila celkem 3 368 tis. Kč. Na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku tak, jak je výše uvedeno organizace použila 784 tis. Kč. Dále organizace odvedla v souladu s plánem do rozpočtu zřizovatele částku 223 tis. Kč odpovídající dokrytí odpisů podle odpisového plánu s tím, že o stejnou částku byl organizaci navýšen příspěvek na provoz. Vzhledem k nekrytému zůstatku investičního fondu finančními prostředky provedla organizace převod 1 881 tis. Kč do výnosů. Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 je 1 767 tis. Kč. Fond odměn organizace nečerpala a jeho stav k 31. 12. 2012 je 7 tis. Kč.
30 30
Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2012 je uveden v tabulce č. 14 (str. 148 – 150). Přehled o výsledcích hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a krytí ztrát příspěvkových organizací za rok 2012 je uveden v tabulce č. 15 (str. 151). Rada města Vyškova jako zřizovatel příspěvkových organizací projednala na 47. schůzi dne 25. března 2013 výsledky hospodaření příspěvkových organizací a usnesením č. 2752-03 schválila výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a krytí ztrát příspěvkových organizací. Současně tímto usnesením Rada města Vyškova schválila účetní závěrky k 31. 12. 2012 sestavené jednotlivými příspěvkovými organizacemi.
IX.
Hospodaření právnických osob založených městem Vyškov (tabulka č. 16, str. 152)
Obchodní společnost VYTEZA, s.r.o. Vyškov skončila hospodářský rok 2012 se ziskem ve výši 122 tis. Kč (v roce 2011 zisk 129 tis. Kč), z toho středisko tepelného hospodářství vykázalo zisk ve výši 191 tis. Kč (v roce 2011 zisk 238 tis. Kč), středisko správy bytového fondu dosáhlo ztráty 69 tis. Kč (v roce 2011 ztráta 109 tis. Kč). U střediska tepelného hospodářství došlo ve srovnání s rokem 2011 k navýšení výnosů o 7 649 tis. Kč z důvodu zvýšení ceny za teplo při téměř stejném objemu dodávaného tepla. Nárůst tržeb proti roku 2011 je o 16 %, přičemž náklady na spotřebu energie narostly o 18 %. Cena tepla v roce 2012 byla stanovena ve výši 540,- Kč bez DPH/GJ, což znamená proti roku 2011 nárůst o 30,- Kč bez DPH/GJ. Ztráta u střediska správy bytového fondu je zapříčiněna nenaplněním plánu výnosů, vzhledem k tomu, že od 1. 4. 2012 byla vypovězena mandátní smlouva na správu bytového domu Tyršova 38 a tento výpadek se nepodařilo nahradit. Do doby zpracování tohoto materiálu neměla společnost vykázané výsledky ověřeny auditorem. Obchodní společnost Vyškovské služby, s.r.o. vykázala za rok 2012 ztrátu 73 500 tis. Kč. Z tohoto objemu činí ztráta aquaparku z titulu darování městu Vyškov 77 507 tis. Kč. Po vyloučení ztráty aquaparku dosáhla společnost zisk ve výši 4 007 tis. Kč. Dosažený výsledek je ovlivněn především prodejem techniky v rámci soutěže na údržbu komunikací a zeleně provedené městem Vyškov. Po očištění vlivu z prodeje majetku by zisk činil 879 tis. Kč. Středisko dopravy dosáhlo zisku 1 926 tis. Kč, po vyloučení zisku z prodeje majetku je vykázaná ztráta 390 tis. Kč. Činnost střediska byla ukončena 30. 11. 2012. Středisko údržby bylo provozováno v útlumovém režimu a bylo zrušeno k 31. 12. 2012. Za rok 2012 vykázalo ztrátu 39 tis. Kč. Středisko veřejné zeleně skončilo hospodaření za rok 2012 se ziskem 1 048 tis. Kč, po očištění vlivu prodeje majetku činí zisk 851 tis. Kč. Činnost střediska byla ukončena 30. 11. 2012. Hospodaření střediska veřejného osvětlení za rok 2012 skončilo ziskem ve výši 294 tis. Kč a středisko reklamy dosáhlo zisku 778 tis. Kč. Do doby zpracování tohoto materiálu neměla společnost vykázané výsledky ověřeny auditorem.
31 31
Obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. zajišťuje pro město Vyškov od roku 2004 pečovatelskou službu a od roku 2005 poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a činnost klubu důchodců. Od října roku 2006 zahájila společnost provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v objektu Opatovice 92. Hospodaření společnosti za rok 2012 skončilo se ziskem 21 tis. Kč. Společnost získala v roce 2012 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 376 tis. Kč (v roce 2011 ve výši 598 tis. Kč) s určením na pečovatelskou službu a poradnu pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy. Dotace z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta ve výši 2 064 tis. Kč (v roce 2011 ve výši 1 424 tis. Kč). Z celkového objemu bylo 1 405 tis. Kč určeno na činnost poradny, 659 tis. Kč na pečovatelskou službu. Z rozpočtu města Vyškova bylo poskytnuto formou dotací celkem 2 400 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 1 645 tis. Kč na pečovatelskou službu, 592 tis. Kč na činnost poradny, 159 tis. Kč na klub důchodců. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu MPSV ČR organizace vyčerpala, z dotací z rozpočtu města Vyškova organizace nevyužila dotaci na činnost poradny ve výši 100 tis. Kč a prostředky v souladu se smlouvou vrátila v roce 2013. Provoz azylového domu je v letech 2012 - 2013 plně financován z prostředků individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“.
32 32
Tabulka č. 1
X. Tabulková část Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2012 Hlavní činnost Schválený rozpočet
Zůstatek na bankov. účtech k 1.1. Rozpočtované příjmy
Rozpočtovaná konsolidace Rozpočt. příjmy celkem Nerozpočtovaná konsolidace Příjmy celkem Konsolidace celkem Příjmy celkem po konsolidaci
Upravený rozpočet
18 658 34 308 328 699 356 015 64 074 55 787 392 773 411 801,7 392 773 411 801,7 64 074 55 787 328 699 356 014,7
Sociální fond
Skutečnost
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Fond bydlení
Skutečnost
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
34 306 367 374 26 809 394 183 383 263 777 446 410 072 367 374
0 2 2 182 2 184
85 2 2 127 2 129
85 1 2 127 2 128
86 187 1 000 65 925 66 925
93 621 5 000 62 949 67 949
2 184 2 182 2
2 129 2 127 2
2 128 2 127 1
66 925 65 925 1 000
67 949 62 949 5 000
328 643 65 075 393 718 383 263 776 981 448 338 328 643
2 184
2 184
1 896
2 184
2 184
1 896
44 065 64 074 108 139
29 955 55 787 85 742
2 184 0 2 184
2 184 0 2 184
1 896 0 1 896
108 139 64 074 44 065
Celkem
Skutečnost
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
93 621 5 239 62 948 68 187 266 68 453 63 214 5 239
104 845 128 014 329 701 361 016,7 132 181 120 863 461 882 481 879,7
389 573 413 172,7 132 181 120 863 521 754 534 035,7
85 742 55 787 29 955
25 374 26 809 52 183 266 52 449 27 075 25 374
461 882 481 879,7 132 181 120 863 329 701 361 016,7
Skutečnost
128 012 372 614 91 884 464 498 383 529 848 027 475 413 372 614
Rozpočtované výdaje Rozpočtovaná konsolidace Rozpočt.výdaje celkem Nerozpočtovaná konsolidace Výdaje celkem Konsolidace celkem Výdaje celkem po konsolidaci
343 324 381 034 68 107 65 076 411 431 446 109,7
Rozpočtované saldo příjmů a výdajů
-18 658
-34 308
465
0
-55
232
-41 214
-17 793
16 004
-59 872
-52 156
16 701
18 658
34 308
-465
0
55
-232
41 214
17 793
-16 004
59 872
52 156
-16 701
-14 625
-25 019
-2 182
-2 182
-1 895
-43 065
-24 955
-52 156
0
0
30
317
44 973
75 828
-20 135 22 109 647
-59 872
0
38 731 22 34 793
44 973
75 858
16 701 44 144 757
Financování-krytí salda zůstatkem na bankovním účtu Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Neodvedená DPH - revers charge Zůstatek na bankov.účtech k 31. 12.
411 431 446 109,7 68 107 65 076 343 324 381 033,7
33
521 754 534 035,7 132 181 120 863 389 573 413 172,7
355 913 91 884 447 797 383 529 831 326 475 413 355 913
Tabulka č. 2
Přehled o plnění rozpočtu příjmů v hlavní činnosti za rok 2012 odd.§
pol.
Název
Účelový znak
1111 1112 1113 1121 1122 1211
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty
1332 1334 1337 1340 1341 1343
poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy - odbor místního hospodářství poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií 99 odvod výtěžku z provozování loterií odvod výtěžku z provozování loterií 99 příjmy za zkoušky z odb.způsobilosti od žadatelů o řidič.oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n. správní poplatky - odbor dopravy - odbor životního prostředí - OŠKS - oddělení kultury - kancelář starosty a tajemníka - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - živnostenský úřad
ORJ
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
30 30 30 30 30 30
42 000 7 700 3 300 35 000
sdílené daně celkem (bez pol. 1122)
1346 1347 1351 1351 1351 1353 1355 1359 1361
Upravený rozpočet
% z UR
87 200
42 000 7 700 3 300 35 000 14 193 87 200
39 868 7 203 4 158 40 778 14 192 82 361
95 94 126 117 100 94
175 200
175 200
174 368
100
200 0 10 100 670 420
24 228 0 10 280 639 357
12 12 39 39 30
200 10 100 670 420
10 39 10 16 16 16 21 10 16 10
270 150
10 12 16 21 28 32
4 250 160 1 000 130 2 760
270 150
297 60
30 4 000 800
30 4 000 800
50 500
50 500
8 406
34
Skutečnost
8 406 4 250 160 1 000 130 2 760
4 055 152 144 171 1 576
114
102 95 85 110 40 21 70 39 1 462 58 570 43 86 541 108 12 734 -8 6 905 82 95 95 14 132 50 76
Poznámka
odd.§
pol.
Název
- stavební úřad - OSVV - správní činnosti - odbor místního hospodářství - odbor majetkoprávní 1511 daň z nemovitostí
Účelový znak
ORJ
Číslo akce (ORG)
33 34 39 41 30
Schválený rozpočet
300 1 784 10 10
ostatní daňové příjmy celkem (vč. pol. 1122
Celkem - daňové příjmy 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 2143 2321 3392 3341 3349 3399 3722 4349 3632
podpora ostatních produkčních činností cestovní ruch odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly zájmová činnost v kultuře rozhlas a televize ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků komunální služby a územní rozvoj j.n. ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva pohřebnictví
12 21 12 16 19 21 21 12 28 39
cestovní ruch
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
41
2122 odvody příspěvkových organizací 3314 3639
činnosti knihovnické komunální služby a územní rozvoj j.n.
16 39
2131 příjmy z pronájmu pozemků 3639
komunální služby a územní rozvoj j.n.
39
35
248 1 542 6 10
14 620
14 620
39 796
53 989
214 996
229 189
1 323
1 379
Poznámka
83 86 60 100 16 239 111
63 266
117
237 634 104 1 537 29 35 844 12 4 189 73 2
111 prodej dřeva
5 180 75
815 12 5 180 75
248
43,6 248
349
85
85
84
99 turistické informační centrum
85
85
84
99
200
200
94
47 věcná břemena
200
200
94
47
500
923
923
100
500
700 223
700 223
100 Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 100 Správa majetku města Vyškova
550
550
823
150
550
550
823
150
2822
21
% z UR
Skutečnost
300 1 784 10 10
815
2112 příjmy z prodeje zboží 2143
Upravený rozpočet
104 100 80 105 Vyškovský zpravodaj 97
141
odd.§
pol.
Název
Účelový znak
ORJ
Číslo akce (ORG)
2132 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2341 3612 3613 3613 4351 6171
vodní díla v zemědělské krajině bytové hospodářství nebytové hospodářství nebytové hospodářství os.asistence, pečovatelská služba a podpora sam.bydlení činnost místní správy
12 39 19 39 39 19
2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 2219 2321 3612 3632 3639 3639
vnitřní obchod ostatní záležitosti pozemních komunikací odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly bytové hospodářství pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj j.n. komunální služby a územní rozvoj j.n.
39 17 12 39 39 39 19
2141 příjmy z úroků 6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
30
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
13 922
16 186
116
29 9 500 20 2 800 1 165 28
29 9 880 20 2 800 1 165 28
29 12 036 18 2 601 1 476 26
100 122 nájem bytového fondu 90 93 127 DPS Tyršova, Polní 5 93
3 970
3 970
3 748
100 3 200 314
100 3 200 314
72 280 4
72 280 4
22 3 104 358 7 104 151 2
350
350
335
96
350
350
335
96
ostatní nakládání s odpady
rybářství ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách ostatní záležitosti v dopravě ostatní správa ve vodním hospodářství prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.návyk.látkami ostatní činnosti k ochraně ovzduší
22 97 parkovací automaty 114 144 54 nájem z reklam.nosičů na aut.zastávkách 50
1
10 12
10
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 1070 2169 2299 2369 3541 3719
94
1 30
2211 sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3729
3 502 12 12 10 12 15 12
36
Poznámka
13 542
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 6310
% z UR
Skutečnost
3 502
3 237
92
2 650 10
2 650 10
83 130
5
5
1 6 2 197 13 1 12
240
odd.§
3722 3729 5311 2169 2169 6171
pol.
Název
Účelový znak
komunální služby a územní rozvoj j.n. ostatní nakládání s odpady bezpečnost a veřejný pořádek ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách činnost místní správy
ORJ
Číslo akce (ORG)
39 12 17 32 33 34
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
5 500 60 50 222
2222 ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.subj. 6402
finanční vypořádání minulých let
98216
30
2229 ostatní přijaté vratky transferů 3111 3319 3419 3429 3599 4329 4378
předškolní zařízení ostatní záležitosti kultury ostatní tělovýchovná činnost ostatní zájmová činnost a rekreace ostatní činnost ve zdravotnictví ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži terénní programy
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků komunální služby a územní rozvoj j.n. ostatní zahraniční pomoc
21 41 21
2322 přijaté pojistné náhrady 2212 3639 6171
silnice komunální služby a územní rozvoj j.n. činnost místní správy
39 39 19
ostatní záležitosti v silniční dopravě bytové hospodářství nebytové hospodářství
930,3
930
100
930,3
930
100
1 13 14 64 5 3 5
280
13
13
5
5
8
8
250 8
100
70
70
37
53
70
258 1985 dar od RC, s.r.o. Vyškov
70 36
2 230 10 39 39
2 330
2 879 2 46 1
37
Poznámka
105 2100
1
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2229 3612 3613
240 124 110 50 123
5
2321 přijaté neinvestiční dary 3399 3639 6229
5 500 60 50 222
9 12 622 66 25 273
5 14 16 15 28 28 28 28
% z UR
Skutečnost
124
odd.§
3632 3639 3639 3639 3725 3726 5311 5512 6171 6171
pol.
Název
pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj j.n. komunální služby a územní rozvoj j.n. komunální služby a územní rozvoj j.n. využívání a zneškodňování komunálních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy činnost místní správy
Účelový znak
ORJ
Číslo akce (ORG)
39 39 40 41 12 12 17 18 19 22
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
40
40 100
2 000 190
2 000 190
2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. 2143 2229 3612 3632 3722 6171
cestovní ruch ostatní záležitosti v silniční dopravě bytové hospodářství pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj j.n. činnost místní správy
ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
12
12 14
1222 1420
Celkem - nedaňové příjmy 3111 příjmy z prodeje pozemků 3612 3612 3636 3639
bytové hospodářství bytové hospodářství územní rozvoj komunální služby a územní rozvoj j.n.
93 112 111 82
1 32 12 12 23 2
2451 splátky půjčených prostředků od PO ZOO PARK Vyškov ZŠ Vyškov, Letní pole
37 22 112 265 2 210 156 15 4 6 3
82 21 10 39 39 39 30
2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119
% z UR
Skutečnost
39 39 41 41
3999 3992 2070
38
60
60
36
60
60
60
36
60
10 964
10 964
10 964
100
1 000 9 964
1 000 9 964
1 000 9 964
100 100
37 359
39 253
7 921
4 800
4 787
100
524 1 776 3 121 2 500
524 1 776
248 838
47 47
2 500
3 701
148
42 269 108
Poznámka
odd.§
pol.
Název
Účelový znak
ORJ
Číslo akce (ORG)
3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 3639
bytové hospodářství komunální služby a územní rozvoj j.n.
39 41
3999
3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2219 3421
ostatní záležitosti pozemních komunikací využití volného času dětí a mládeže
40
17 40
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
15 888
15 909
100
26 096
15 888
15 887 22
100
0
1 150
1 150
100
150 1 000
150 1 000
100 100
34 017
4111 neinv.přijaté transfery z všeob.pokladní správy v tom: úhrada nákladů-sociálně-právní ochrana dětí dotace na pomocný analytický přehled dot.na výdaje spoj.se spol.volbami do Senátu a zast.krajů dot.na výdaje spoj.se spol.volbami do Senátu a zast.krajů dotace na pomocný analytický přehled dotace na pomocný analytický přehled dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
98216 98007 98193 98193 98007 98007 98008
22 14 19 22 22 24 22
30
4116 ostat.neinvestiční přijaté transfery ze SR v tom: OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost program sociální prevence a prevence kriminality OP-Lidské zdroje a zaměstnanost - EU
32x33123 32x33123 32x33123 32x33123 32x33123 33122 33514012
14 14 14 14 14 14 22
1420 1421 1422 1424 1425
39
21 838
Poznámka
21 846 100
3 437,8
3 438
100
2 539,8 65 239 504 43 27 20
2 540 65 239 504 43 27 20
100 100 ZŠ Vyškov, Letní pole 100 100 100 100 100
41 178
39 160,2
39 160
100
31 446 3 768 5 964
29 428,2 3 768 5 964
29 428 3 768 5 964
100 100 100 Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
7 564,6
7 564
100
659,3 665,1 1 267 768,4 1 175,7 25,6 587,1
659 665 1 267 768 1 176 26 587
100 100 100 100 100 102 100
1420
4112 neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu na výkon státní správy v tom: příspěvek příspěvek na školství dotace na výkon zřizovatelské funkce
% z UR
26 096
40153
Celkem - kapitálové příjmy
Skutečnost
ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 vzděl.v eGON centru ORP Vyškov
odd.§
pol.
Název
IOP - program č. 117 110 - EU - NIV dopl.dáv.pomoci v hm.nouzi,přísp.na péči a dáv. os.se ZP zaj.bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury obce zaj.bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury obce dotace zoologickým a botanickým zahradám dotace na úhradu na výp.techniku-Centr.registr vozidel dotace-stabilizace provozu - Centrální registr vozidel úhrada nákladů na výs. minim.podílu melior.a zp.dřevin úhrada nákladů na činnost odb.lesního hospodáře dotace VISK 3 - informační centra veřejných knihoven program regenerace měst.pam.rezervací a měst.pam.zón program regenerace měst.pam.rezervací a měst.pam.zón
Účelový znak 36517003 13008 14336 14336 15065 27003 27003 29004 29008 34053 34054 34054
ORJ
Číslo akce (ORG)
24 28 28 39 12 24 22 12 12 16 16 40
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí v tom: neinvestiční náklady za dojíždějící žáky náklady řízení - Komise k projednávání přestupků
14 34
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů v tom: OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH dotace-likvidace požáru les.porostu v Bzenci dotace na úhradu ztráty vzniklé poskyt.žák.jízdného dotace na ZpívejFest 2012 dotace na projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže dotace na vybavení dětského dopravního hřiště dotace na projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže dotace na nový propag.materiál Radniční věž ve Vyškově dotace na úhradu mzdy brigádníka TIC
32x33006 32x33006 32x33006 14004 98009 00222 00331 00342 00342 00342
00214 00214
Schválený rozpočet
14 14 14 18 18 10 16 15 39 22 21 22
1420 1422 1425
40
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
600 197 30 10 106 39 20 87,7 173,7 199 448 506
600 197 30 10 106 39 20 88 173 199 448 506
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 149
1 217,4
1 108
91
1 015 134
1 068,8 148,6
1 027 81
96 55
2 658,8
2 659
100
107,2 75,4 2 024,6 18,5 13,1 135 50 12 125 48 19 31
107 75 2 025 19 13 135 50 12 125 48 19 31
100 99 100 103 99 100 100 100 100 100 100 100
Poznámka
technologické centrum ORP Vyškov
ZOOpark Vyškov
morový sloup hosp.budova u zámku;budova zámku
ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Tyršova 4
MKS Vyškov SMM Vyškova
odd.§
pol.
Název
Účelový znak
ORJ
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad v tom: ROP RS Jihovýchod - NIV - EU ROP RS Jihovýchod - NIV - SR
38586005 38186001
40
100 cyklostezka ul. Brněnská-Hřbitovní
2 1
2 1
100 100
2 262
2 262
100
2 262
2 262
100 cyklostezka Tyršova-Joklova-II.etapa
36517871
24
2 107
2 107
100
2 107
2 107
100 technologické centrum ORP Vyškov
38586505
40 40
7 324
7 324
100 cyklostezka ul. Brněnská-Hřbitovní
6 730 594
6 730 594
100 100
64 074
55 787
26 809
48
9 964 2 360 3 000 8 500 35 000 5 000 250
9 964 2 360 2 886 2 500 35 000 2 827 250
9 964 2 360 2 886 2 102 6 670 2 827
100 100 100 84 19 100
106 401
121 521,8
92 434
76
392 773 411 801,7 394 183
96
4216 ost.investiční přijaté transfery ze SR v tom: IOP - program č. 117 110 - EU - IV
4223 investiční přijaté transfery od regionál.rad v tom: ROP RS Jihovýchod - IV - EU ROP RS Jihovýchod - IV - SR
38186501
4139 ostatní převody z vlastních fondů v tom: ZŠ Vyškov, Letní pole - NFV na realizaci úspor energie ZŠ Vyškov, Letní pole - realizace úspor energie SMM Vyškov - zimní stadion - pořízení rolby křižovatka Dědická-Sídliště Osvobození objekt nám.Čsl. armády 1 - rekonstrukce a dostavba cyklostezka Tyršova - Joklova - II. etapa smuteční obřadní síň - rekonstrukce
14 14 39 40 40 40 40
1420 1420 3908 4051 40118 40138 4086
Celkem - přijaté transfery
Celkem příjmy 8115 změna stavu na bankovních účtech 8115 změna stavu na bankovních účtech 8115 změna stavu na bankovních účtech
30 30
2 654 16 004
2404
Celkem zdroje 41
Poznámka
3
40 40
91628
% z UR
Skutečnost
3
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů v tom: financování dopravní infrastruktury-investice
Upravený rozpočet
2 654 31 654
2 654 31 652
100 100
411 431 446 109,7 428 489
96
Tabulka č. 3
Vývoj v plnění sdílených daní podle skutečnosti za období 2006 - 2012 Skutečnost
Sdílené daně 2006
Daň z příjmů fyzických osob ze závíslé činnosti Daň z příjmů fyzických osob sam.výděl.činných Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem
40 607 15 200 2 317 43 168 69 685 170 977
2007
2008
45 274 11 686 2 665 48 385 73 293 181 303
42 631 12 441 3 333 57 872 82 806 199 083
Rozdíl mezi příslušným rokem a rokem 2008
42
2009
39 963 4 323 3 240 39 127 81 057 167 710 -31 373
2010
40 637 11 191 3 252 39 630 83 229 177 939 -21 144
2011
42 433 7 093 3 509 33 671 87 147 173 853 -25 230
2012
39 868 7 203 4 158 40 779 82 360 174 368 -24 715
Index 2012/2008
94 58 125 70 99 88 -102 462
Tabulka č. 4
Přehled o čerpání rozpočtu rozpočtu výdajů v hlavní činnosti za rok 2012 Schválený rozpočet
10 12 14 15 16 17 18 19 21 22 24 28 30 32 33 34 35 39 40 41
odbor dopravy odbor životního prostředí OŠKS - oddělení školství OŠKS - prevence kriminality, sport OŠKS - oddělení kultury městská policie OSVV - JSDH OSVV - oddělení vnitřních věcí kancelář starosty a tajemníka KST - oddělení personální a mzdové KST - oddělení informatiky odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor finanční živnostenský úřad stavební úřad OSVV - správní činnosti odbor územní plánování a rozvoje odbor místního hospodářství odbor investiční odbor majetkoprávní
Celkem
Upravený rozpočet
Skutečnost
4 456 34 727 56 576 84 21 432 2 501 807 10 604 3 980 89 572 6 691 3 856 12 180
4 597 35 634,4 63 917,3 6 248 22 891 2 751 838,6 10 722 3 999 88 051 7 246 5 426 28 540,4
4 474 34 766 63 906 6 247 22 835 2 371 828 10 072 3 597 86 830 6 770 5 384 14 931
866 95 703 61 946 5 450
466 95 529 65 916 3 337
270 92 172 35 956 2 309
411 431 446 109,7
393 718
% z UR
Běžné Schválený rozpočet
97 4 456 98 33 721 100 43 174 100 84 100 21 432 86 1 551 99 807 94 10 604,0 90 3 980 99 89 572 93 4 174 99 3 856 52 12 180
58 96 55 69
680 92 363 11 537 3 950
88 338 121
43
Upravený rozpočet
Kapitálové Skutečnost
4 597 4 474 34 554,4 34 323,0 50 515,3 50 506 6 248 6 247 22 891 22 835 1 365 1 127 838,6 828 10 683 10 033,0 3 999 3 597 88 051 86 830 4 119 3 880 5 426 5 384 28 540,4 14 931,0
% z UR
97 99 100 100 100 83 99 94 90 99 94 99 52
Schválený rozpočet
Upravený Skutečnost rozpočet
% z UR
1 006 13 402
1 080 13 402
443 13 400
41 100
950
1 386
1 244
90
39
39
100
2 517
3 127,5
2 890
92
186 81 846 20 338 637
66 96 98 53
186 3 340 50 409 1 500
186 10 339 45 207 2 137
84 10 326 15 618 1 672
45 100 35 78
369 206,2 348 002
94
73 310
76 904
45 716
59
280 85 190 20 709 1 200
ORJ 10 - odbor dopravy odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce Schválený znak (ORG) rozpočet
5166 konzultační, poradenské a právní služby 2212 silnice
Upravený rozpočet
Skutečnost
30 30
30 30
3 306
1 086 4 392
3 306 6 135 1 086 4 533
3 236 6 120 1 086 4 448
5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary 2223 bezpečnost silničního provozu - BESIP
10 7 7 24
10 7 7 24
10 7 7 24
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě
10 10
10 10
2 2
4 456
4 597
4 474
5193 5193 5193 5193 2221
výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost-dotace JmK výdaje na dopravní územní obslužnost-dotace JmK výdaje na dopravní územní obslužnost provoz veřejné silniční dopravy
Celkem ORJ 10
00222 00222
1001
44
% z UR
Poznámka
dopravní studie k řešení situace ve městě
98 100 89 100 98
městská autobusová doprava úhrada ztráty vzniklé poskyt.žák.jízdného-dopl.2011 úhrada ztráty vzniklé poskyt.žák.jízdného 2012 základní dopravní obslužnost
100 100 100 100 BESIP 20 20 odtah vozidel
97
ORJ 12 - odbor životního prostředí odd.§
1031
pol.
Název
5213 neinv.transfery nefinan.podnikatel.subj. pěstební činnost - dotace ze SR
Účelový Číslo akce Schválený znak (ORG) rozpočet
5169 nákup ostatních služeb 1036 správa v lesním hospodářství
2321
studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování nákup akcií - VaK, a.s. odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
5169 nákup ostatních služeb 6119 ost.nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2341 vodní díla v zemědělské krajině
Poznámka
20 20
20 20
14 14
0
173,7 173,7
174 174
3 3
3 3
3 3
35 7 12 54
42 1
42 1
100 výtokové stojany - vodné 100 rozbory vody u zdrojů vod
43
43
100
18 80 200 636 934
27 103 279 636 1 045
19 100 278
0
60 74 134
60 73 133
0
50 50
50 50
5169 nákup ostatních služeb 1037 celospolečenské funkce lesů
5151 5169 5171 6201
% z UR
88 88
29008
5151 studená voda 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 2310 pitná voda
Skutečnost
87,7 87,7
29004
5169 nákup ostatních služeb 1032 podpora ostatních produkčních činností
Upravený rozpočet
1226 1228
5222 neinvest.transfery občanským sdružením 2349 osta.záležitosti vody v zeměděl.krajině 45
100 100 výsadba min.podílu melior.a zpevňujících dřevin 70 70 správa lesa ve vlastnictví města 100 100 činnost odborného lesního hospodáře 100 100 zabezpeč.výkonu státní správy v myslivosti
70 97 rozbory odp.vod, jímky Pařezovice, čištění ORL 100 nákup akcií VaK, a.s.
397
38 100 rybník Kačenec II. - úprava části hráze 99 klidová zóna Kačenec 99 100 Moravský rybářský svaz -dotace na nákup křovinořezů 100
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce Schválený znak (ORG) rozpočet
5169 nákup ostatních služeb 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 5169 5169 5171 3722
nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb opravy a udržování sběr a svoz komunálních odpadů
1207 1229 1229
5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 3723 sběr a svoz ostatních odpadů
3729
1227
5169 nákup ostatních služeb ostatní nakládání s odpady 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 neinv.příspěvky zříz. PO-úč.přísp.na provoz 5331 neinv.příspěvky zřízeným PO-dotace ze SR
12 15065
6351 investiční transfery zřízeným PO 3741 ochrana druhů a stanovišť
3742
3744
5169 nákup ostatních služeb chráněné části přírody 5171 opravy a udržování protierozní,protilavinová a protipožár.ochrana
5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3902
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
Poznámka
200 200
193 193
175 175
9 600 2 000
11 600
9 200 2 000 92 49 11 341
9 153 1 943 92 49 11 237
1 360 1 600 2 960
1 812 950 2 762
1 811 861 2 672
100 PET lahve, sklo a papír 91 biologicky rozložitelný odpad 97
40 40
93 93
92 92
99 99 sanace nepovolených skládek
7 746 640
7 746 707 106
7 746 707 106
370
370
370
8 756
8 929
70 70
70 70
70 70
100 100 údržba památných stromů
250 250
301 301
300 300
100 100 protipovodňová opatření
340 8 500
189 9 100
189 9 100
8 840
9 289
9 289
46
91 91 99 sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu 97 sběrný dvůr 100 odpadkové koše 100 99
100 100 provoz hvězdárny, zkval.péče v psích záchytných kotcích 100 pozorovací terasa a stavební úpravy hvězdárny
100 a dalekohled na denní pozorování slunce 8 929 100 ZOO PARK Vyškov
100 100 údržba veřejné zeleně 100
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce Schválený znak (ORG) rozpočet
5349 ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 6330
1222
1 000 1 000
5222 neinvest.transfery občanským sdružením 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace
Celkem ORJ 12
Upravený rozpočet
Skutečnost
1 000 1 000
1 000 1 000
100 100
100 100
% z UR
100 100 100 dotace a granty neziskovým organizacím 100 oblast ochrany životního prostředí
34 727 35 634,4 34 766 98
47
Poznámka
ORJ 14 - OŠKS - oddělení školství odd.§
pol.
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO v tom: MŠ Dědická
MŠ Dědická - účelový příspěvek na provoz MŠ Dědická - účelový příspěvek na provoz MŠ Havlíčkova MŠ Havlíčkova - účelový příspěvek na provoz MŠ Hraničky MŠ Hraničky - účelový příspěvek na provoz MŠ Jarní MŠ Jarní - účelový příspěvek na provoz MŠ Opatovice MŠ Opatovice - účelový příspěvek na provoz MŠ Palánek MŠ Palánek - účelový příspěvek na provoz MŠ Puškinova MŠ Puškinova - účelový příspěvek na provoz MŠ Rychtářov
14 14
MŠ Rychtářov - účelový příspěvek na provoz MŠ Rychtářov - účelový příspěvek na provoz MŠ Šikulka MŠ Šikulka - účelový příspěvek na provoz MŠ Šikulka - účelový příspěvek na provoz MŠ Sochorova MŠ Sochorova - účelový příspěvek na provoz MŠ Sochorova - účelový příspěvek na provoz
14 14
14 14 14 14 14 14
14 14 14 14
1401 1401 1401 1402 1402 1403 1403 1404 1404 1405 1405 1406 1406 1407 1407 1408 1408 1408 1409 1409 1409 1410 1410 1410
Schválený rozpočet
8 301 588
725 1 764 686 431 1 529 559 431 110 696 40 665 77
48
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
8 706 588 105 14 725 23 1 764 19 686 41 431 35 1 529 19 559 40 431
8 706 588 105 14 725 23 1 764 19 686 41 431 35 1 529 19 559 40 431
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
110 44 696 40 53 665 77 12
110 44 696 40 53 665 77 12
100 100 100 100 100 100 100 100
Poznámka
výměna kotlů a ohřívače vody TEZAP platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody platy zaměstnancům a související odvody oprava podlahy v herně, oprava komínů, oprava svodů, okapů a střešní krytiny ze dvora školy platy zaměstnancům a související odvody demontáž a oprava komínů, dokončení oplocení platy zaměstnancům a související odvody ozdravný program platy zaměstnancům a související odvody
odd.§
pol.
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
6351 investiční trasfery zřízeným PO v tom: MŠ Havlíčkova
1402
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
600 600
600 600
598 598
56
51
8 901
9 362
9 355
23 460 5 691 3 067 5 439 250 4 485
23 485,6 5 691 3 067 5 439 250 4 485 25,6 4 528
23 486 5 691 3 067 5 439 250 4 485 26 4 528
6 807,7 65,0 16,1 91,1 98,9 560,4 99,8 565,3 11,3 64,1 190,0 1 077,0 115,2 653,2 303,7 1 720,9 176,4 999,3
6 807 65 16 91 99 561 100 565 11 64 190 1 077 115 653 304 1 721 176 999
5169 nákup ostatních služeb 3111
předškolní zařízení 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO v tom: ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Nádražní 5-úč.příspěvek na provoz ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 - dotace ze SR ZŠ Vyškov, Tyršova 4
14 33122
1420 1421 1422 1422 1424 1424 1425
4 528
5336
0
v tom: ZŠ Vyškov, Letní pole
ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 ZŠ Vyškov, Tyršova 4
98007 32133006 32533006 32133123 32533123 32133123 32533123 32133006 32533006 32133123 32533123 32133123 32533123 32133006 32533006 32133123 32533123
Skutečnost
1420 1420 1420 1420 1420 1421 1421 1422 1422 1422 1422 1424 1424 1425 1425 1425 1425 49
% z UR
Poznámka
100 100 rekonstrukce kanalizační přípojky a lapáku tuku 91 poskytování dotačního poradenství 100 100 100 100 100 100 oprava podlahy v tělocvičně, oprava stěn v učebnách 100 102 program soc.prevence a prevence kriminality 100 100 100 99 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dotace na pomocný analytický přehled OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-CZ OP-Vzdělávání pro konkurence schopnost-EU
odd.§
pol.
Název
Účelový znak
6351 investiční transfery zřízeným PO v tom: ZŠ Vyškov, Letní pole - dočasný převod z FB ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 6451 investiční půjčené prostředky zřízeným PO v tom: ZŠ Vyškov, Letní pole - dočasný převod z FB 3113
Číslo akce (ORG)
3117
Poznámka
1420 1424 1425
100 100 realizace úspor energie 100 realizace solárního systému 100 realizace solárního systému
1420
9 964 9 964
9 964 9 964
9 964 9 964
100 100 realizace úspor energie
36 262
43 095,3
43 095
100
1 088 1 088
1 088 1 088
1 088 1 088
100 100
1 088
1 088
1 088
100
46 251
53 545,3
53 538
100
1 2 24 19 46
1 2 10 33 46
1 1 10 33 45
100 50 100 100 98 Mateřinka
25
25
100 dlouhodobá prognóza demografického vývoje
1423
nákup materiálu j.n. nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary ost.záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání
5169 nákup ostatních služeb 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5901 nespecifikované rezervy 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 5349 ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 6330
% z UR
2 838 2 360 242 236
Celkem školská zařízení
3119
Skutečnost
2 838 2 360 242 236
první stupeň základních škol
5139 5169 5175 5194
Upravený rozpočet
2 838 2 360 242 236
základní školy 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12
Schválený rozpočet
15
1420
300 315
25
25
9 964 9 964
9 964 9 964
9 964 9 964
50
úč.rez.na dokrytí přím.výdajů na vzdělávání
100 100 vratka-realizace úspor energie ZŠ Letní pole 100
odd.§
pol.
5222 5229 5331 5339
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
dotace a granty neziskovým organizacím neinvest.transfery občanským sdružením ost.neinv.transfery nezisk.apod. organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO
Celkem ORJ 14
Upravený rozpočet
337 39 101 53 144
56 576 63 917,3
51
Skutečnost
334 39 101 50 144
% z UR
99 oblast vzdělání a vědy 100 100 94 100
63 906 100
Poznámka
ORJ 15 - OŠKS - prevence kriminality, sport odd.§
pol.
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ostatních služeb 5194 věcné dary 3419 ostatní tělovýchovná činnost dotace a granty neziskovým organizacím 5222 neinv.transfery občanským sdružením 5222 neinv.transfery občanským sdružením 5339 neinvestiční transfery cizím PO
5221 5222 5331 5339 5133 5133 5137 5139 5139 5399
Upravený rozpočet
2 2 62 66
% z UR
Poznámka
2 2 27 31
2 2 26 30
5 658 5 083 500 75
5 658 5 083 500 75
100 oblast tělovýchovy a sportu 100 100 Mistrovství ČR v atletice 100
541 4 302 50 185
541 4 302 50 185
100 oblast prevence kriminality 100 100 100 100
12 18
1 5 11 1 18
1 5 11 1 18
84
6 248
98
dotace a granty neziskovým organizacím neinv.trasfery obecně prospěšným společnostem neinv.transfery občanským sdružením neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery cizím PO léky a zdravotnický materiál léky a zdravotnický materiál - dotace JmK drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. - dotace JmK nákup materiálu j.n. ostat. záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
Skutečnost
100 100 96 akce pořád. městem, anketa sportovec roku 97
1 00342
5 00342
Celkem ORJ 15
52
100 100 100 100 100 asistent pro volný čas dětí a mládeže
6 247 100
ORJ 16 - OŠKS - oddělení kultury odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 neinv.příspěvky zřízeným PO-úč.přísp.na provoz 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO-dotace ze SR 3314 činnosti knihovnické 5136 5137 5139 5169 5175 5194
knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary ostatní záležitosti kultury
5151 5169 5171 5171 5171
studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování - dotace ze SR zachování a obnova kulturních památek
3319
3322
Schválený rozpočet
Poznámka
9 183
100
120
320 199 9 702
320 199 9 702
100 počítačů a komunikačního serveru 100 dotace na realizaci projektu VISK 3 100 Knihovna K. Dvořáčka Vyškov
25 12 20 254 20 8 339
25 11 12 228 19 3 298
100 brožura ke Dni památek 92 60 90 95 38 88 zajištění kulturních akcí, kronika města
47
7 9 30 46 448 540
6 7 30 46 448 537
86 78 100 100 morový sloup - vlastní zdroje 100 morový sloup 99
8 285 293
8 231 239
2 231 233
25 100 97
8 777 510
8 777 520 50
8 777 520 50
9 287
9 347
9 347
9 303 35 20 254 20 10 339 7 40
16 00331
% z UR
9 183
16 34053
34054
Skutečnost
9 183
16106 16106
5154 elektrická energie 5171 opravy a udržování zachování a obnova místních kulturních památek 3326 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 neinv.příspěvky zřízeným PO-úč.přísp.na provoz 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO-dotace JmK 3392 zájmová činnost v kultuře
Upravený rozpočet
53
platy zaměstnancům a související odvody; pořízení
100 100 Hanácký den, ZpívejFest 100 ZpívejFest 2012 100 MKS Vyškov
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
5139 nákup materiálu j.n. 5194 věcné dary ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3399
6171
5 45 50
5192 poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady činnost místní správy
5349 ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 6330
5222 5222 5223 5339 5493
dotace a granty neziskovým organizacím neinv.transfery občanským sdružením neinv.transfery občanským sdružením neinv. transfery církvím a nábož. společnostem neinvestiční transfery cizím PO účel.neinvestiční transfery nepod.fyz.osobám
Celkem ORJ 16
16103
2 113 2 113
99
Upravený rozpočet
Skutečnost
5 45 50
3 41 44
9 9
9 9
2 113 2 113
2 113 2 113
552 252 50 53 79 118
552 252 50 53 79 118
% z UR
60 91 88 ost.kult.záležitosti-vítání občánků, zl.svatby, jubilanti
100 100 100 vratka-vzduchotechnika a klimatizace v Sok.domě 100 100 oblast kultury 100 100 100 100 100
21 432 22 891 22 835 100
54
Poznámka
ORJ 17 - městská policie odd.§
1014
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
5169 nákup ostatních služeb zvláštní veterinární péče 5137 5138 5139 5162 5169 5171 6111 6122
drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup materiálu j.n. služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení - nad 60 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení ostatní záležitosti pozemních komunikací
5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5171 5171 5173
prádlo, oděv, obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nájemné služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb opravy a udržování opravy a udržování cestovné
2219
20 20
96
400 350 846 260 27 2 33 160 40 74 1 60 129 100 113 20 8
1701 1701
55
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
Poznámka
6 6
6 6
6 20 96 1 41 171 94 442 871
5 20 73 1 33 14 94 441 681
83 100 76 100 80 8 100 100 3 nové parkovací automaty-Prior, Dukelská, Angis 78 parkovací automaty
316 24 22 2 1 36 155 29 74 1 6 155 10 139 47 2
315 24 20 1
100 100 91 50 0 97 97 93 100 100 100 95 80 87 81 100
35 150 27 74 1 6 148 8 121 38 2
100 ošetření toulavých psů 100
výstroj strážníků MP
pojištění
kamerový systém kamerový systém
odd.§
pol.
5361 5362 6122 6123 5311
Název
nákup kolků platby daní a poplatků stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky bezpečnost a veřejný pořádek
Celkem ORJ 17
Účelový Číslo akce znak (ORG)
1701
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
3 5 200 400 1 635
4 1 390 460 1 874
2 501
2 751
56
Skutečnost
4 1 249 460 1 684
% z UR
100 100 64 kamerový systém 100 nové vozidlo 90
2 371 86
Poznámka
ORJ 18 - OSVV - jednotka sboru dobrovolných hasičů odd.§
pol.
5019 5019 5039 5039 5131 5132 5133 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5512
Název
ostatní platy ostatní platy - dotace JmK ostat. povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostat. pov.poj.placené zaměstnav.-dotace JmK potraviny ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek-dotace ze SR nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n.-dotace ze SR studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty a maziva-dotace JmK služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování požární ochrana - dobrovolná část
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
10
16 102 19 73 50 807
1 2 55 1 130 12 60 1 28 187 36 54 15 9 88 12 68 64 828
807
838,6
828
2 14004
2 49 1 98 98009
60 98009
30 198 52 45 14004
57
Skutečnost
5 2,5 1 0,5 2 55,5 1 130 11,9 60 1,2 29 188 36 54,5 15,5 11 89 12 68 65 838,6
14004
Celkem ORJ 18
Upravený rozpočet
2 3
% z UR
40 120 0 200 100 99 100 100 101 100 83 97 99 100 99 97 82 99 pojištění 100 100 98 99
99
Poznámka
ORJ 19 - OSVV - oddělení vnitřních věcí odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Skutečnost
30 30
5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ostatních služeb 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
5 5 10
5 5 10
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 6112 zastupitelstva obcí
80 80
80 80
59 59
74 74
5 3 19 5 8 45 118 12 24 239
15 2 4 39 117 10 23 210
79 40 50 87 99 83 96 88
48 180 7 961 5 249 5 8 1 414
100 96
5019 5039 5139 5156 5161 5162 5164 5169 5175
ostatní platy ostat. povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu j.n. pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb pohoštění volby do zastup.územ.samospráv.celků
5132 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5153
ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. studená voda studená voda teplo plyn
6115
98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
77 170
48 187
1 064
1 027
245
255
10 1 625
16 1 484
98216 98216 98216
58
25 25
% z UR
20 20
5212
5171 opravy a udržování ochrana obyvatelstva
Upravený rozpočet
Poznámka
83 83 místní rozhlas
značení budov a ulic
94 98 50 95
odd.§
pol.
5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5164 5164 5166 5169 5171 5175 5192 5362 6121 6171
Název
plyn elektrická energie elektrická energie pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty a maziva služby pošt služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nájemné nájemné konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování pohoštění poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady platby daní a poplatků budovy, haly a stavby činnost místní správy
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Skutečnost
1 340
1 360
350
418
1 000
1 179
500
474
120 400
106 400
50 2 017 981 2 12 18 9 981
50 1 977 808 2 2 18 39 9 850
45 1 239 19 361 25 1 167 10 436 12 105 336 64 5 1 789 737 2 2 18 39 9 288
513 513
513 513
490 490
98216 98216 98216 98216 98216
98216
5163 služby peněžních ústavů 6320 pojištění funkčně nespecifikované
ORJ 19 celkem
Upravený rozpočet
% z UR
91 86 99 92 99 pojištění vozidel 84 10 90 91 100 100 100 100 TZ budovy radnice 94 96 96 souhrnné pojištění majetku
10 604 10 722 10 072 94
59
Poznámka
ORJ 21 - kancelář starosty a tajemníka odd.§
pol.
5136 5138 5139 5139 5169 5175 5194 2143
3341
Název
knihy, učební pomůcky a tisk nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n.-dotace JmK nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary cestovní ruch
5169 nákup ostatních služeb rozhlas a televize
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
20 70 85
3399
drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda teplo elektrická energie služby peněžních ústavů nájemné nákup ostatních služeb cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady věcné dary ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Skutečnost
127 16 10 328
70 75 19 127 16 10 317
245
1 105 1 105
1 105 1 105
1 105 1 105
670 90 760
740 90 830
736 88 824
199 3 10 2 10 20 620 225 145 10 10 110 1 364
3 199 3 10 2 10 20 506 225 145 10 10 110 1 253
3 182 3 8 2 5 18 465 156 87 3
00214
5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5161 služby pošt 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5137 5139 5151 5152 5154 5163 5164 5169 5173 5175 5179 5192 5194
Upravený rozpočet
60
69 71 19 85 1
100 1 032
% z UR
Poznámka
99 95 100 nový propag.materiál Radniční věž ve Vyškově 67 6 77 100 100 městský informační kanál 99 98 99 Vyškovský zpravodaj 100 91 100 80 100 50 cestovní pojištění 90 92 69 60 30 91 82 propagace, družební styky, měst. ples, dny s radnicí
odd.§
pol.
5166 5192 5229 5361 5362 3639
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
konzultační, poradenské a právní služby poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu komunální služby a územní rozvoj j.n.
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5212 ochrana obyvatelstva 5139 5169 5175 5194 6112
nákup materiálu j.n. nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary zastupitelstva obcí
6229
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením ostatní zahraniční pomoc
6171
5192 poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady činnost místní správy
ORJ 21 celkem
Upravený rozpočet
Skutečnost
100 5 83 5 5 198
123 5 83 5 5 221
1 1
1 1
4 2 130 80 216 8 8
123 79
% z UR
100 95 příspěvky za členství ve sdruženích
202
91
4 2 130 80 216
1 2 119 59 181
25 100 92 74 84
8 8
8 8
100 100
48 48
3 980
61
3 999
Poznámka
3 597 90
ORJ 22 - KST - oddělení personální a mzdové odd.§
pol.
Název
5311 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy
2143 3319 3399 3399 3639 5399 5399 5512 6112 6115 6115 6171
5021 ostatní osobní výdaje cestovní ruch - dotace JmK ostatní záležitosti kultury ost.záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ost.záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků komunální služby a územní rozvoj j.n. ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku ost.záležitosti bezpečnosti veřej.pořádku-dotace JmK požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí volby do zastupitelstev ÚSC volby do zastupitelstev ÚSC činnost místní správy
6112
5023 odměny členů zastupitelstva obcí z toho: zastupitelstva obcí zastupitelstva obcí Platy a ostatní platby za provedenou práci
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
58 653 6 194 32 50 058,2 1 895,8 20 24 65 364
58 649 6 192 32 49 552 2 402 20 24 64 363
910
1 067 23 42 31
240
1 457,2 23,2 42 35 100 8 44 36 105 300 20 504 240
2 520 1 950 570 63 799
2 686 2 116 570 62 796,2
2 617 2 109 508 62 333
33100000 33514012
00214
42 35 100 8 80
00342
105 300 98008 98183
2211 2212
62
Skutečnost
60 369 6 194 31 54 144 98216 27003 98007
16104
Upravený rozpočet
% z UR
100 100 100 99 127 100 100 98 100
Poznámka
městská policie městský úřad sociálně-právní ochrana dětí stabilizace provozu - Centrální registr vozidel pomocný analytický přehled vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-CZ vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-EU
73 99 úhrada mzdy brigádníka TIC 100 89 městský ples publikace o dějinách Vyškova
7 44 36 105 275
88 100 asistent pro volný čas dětí a mládeže 100 asistent pro volný čas dětí a mládeže 100 92 členové komisí a výborů-nečlenové ZM přímá volba prezidenta
318 186
63 78 97 100 uvolnění členové ZM 89 neuvolnění členové ZM 99
odd.§
2143 5311 5399 5399 5512 6112 6171 6171 6171 6171 6171
2143 5311 5399 5399 5512 6112 6171 6171 6171 6171 6171
5311 5512 6112 6171 6171
pol.
Název
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení cestovní ruch - dotace JmK bezpečnost a veřejný pořádek ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku ost.záležitosti bezpečnosti veřej.pořádku-dotace JmK požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění cestovní ruch bezpečnost a veřejný pořádek ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku ost.záležitosti bezpečnosti veřej.pořádku-dotace JmK požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy činnost místní správy Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5424 náhrady mezd v době nemoci bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana - dobrovolná část zastupitelstva obcí činnost místní správy činnost místní správy
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
15 749
% z UR
15 261 6 1 549 3 9 8 542 12 428 603 6 16 91
99 103 97 25 100 100 100 99 127 100 100 100
21 530
5 642 2 570 5 3 3 265 4 583 170 2 6 33 21 005
5 544 2 558 1 3 3 245 4 474 217 2 6 33 20 805
98 100 98 20 100 100 92 98 128 100 100 100 99
403 100 3 30 270
400 100 3 30 267
197 8
49 8
176 13
66
1 600 21 00342
8 500 13 620 98216 98007 33100000 33514012
5 781 00214
570 8 00342
3 250 4 950 98216 98007 33100000 33514012
63
Skutečnost
15 362,8 5,8 1 600 12 9 8 542 12 599 474 6 16 91
00214
98216
Upravený rozpočet
Poznámka
úhrada mzdy brigádníka TIC městská policie asistent pro volný čas dětí a mládeže asistent pro volný čas dětí a mládeže
městský úřad sociálně-právní ochrana dětí dotace na pomocný analytický přehled vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-CZ vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-EU
úhrada mzdy brigádníka TIC městská policie asistent pro volný čas dětí a mládeže asistent pro volný čas dětí a mládeže
městský úřad sociálně-právní ochrana dětí dotace na pomocný analytický přehled vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-CZ vzdělávání v eGON centru ORP Vyškov-EU
odd.§
pol.
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
5136 5167 5173 5179
knihy, učební pomůcky a tisk služby školení a vzdělávání cestovné ostatní nákupy j.n. zastupitelstva obcí
40 30 15 105 190
40 30 15 105 190
5038 5136 5167 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5179 5195
ostatní pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem knihy, učební pomůcky a tisk služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb cestovné cestovné ostatní nákupy j.n. odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr. postižené činnost místní správy
263 180 630
257 173 605
100
11 95
230
221
15 50 1 468
6112
6171
Název
98216 98007
5366 výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi 6402 finanční vypořádání minulých let 5342 převody sociálnímu fondu obcí 5342 převody sociálnímu fondu obcí 5342 převody sociálnímu fondu obcí 6330 převody vlastním fondům
22
55
4 105 131
27 100 69 100 94 71
15 50 1 427
256 162 428 19 11 29 9 179 9 11 21 1 134
5 5
2 2
40 40
101 101
101 101
100 100
217 74 1 836 2 127
217 74 1 836 2 127
98216 98216
5169 nákup ostatních služeb 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 98005
217 68 1 897 2 182
5311 6112 6171
ORJ 22 celkem
% z UR
100 31 81 73 42 79
100 100 100 100 tvorba sociálního fondu 3,5% z platů
89 572 88 051 86 830 99 64
Poznámka
ORJ 24 - KST - oddělení informatiky odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
6122 stroje, přístroje a zařízení ost.záležitosti sděl.prostředků
2407
6121 budovy, haly a stavby 3639 komunální služby a územ.rozvoj j.n.
40103
3349
5137 5137 5139 5162 5164 5169 5169 5169 5171 5172 6111 6122
drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmot.dlouhodobý majetek-dotace ze SR nákup materiálu j.n. služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb-dotace ze SR nákup ostatních služeb-dotace ze SR opravy a udržování programové vybavení programové vybavení - nad 60 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení
5137 5137 5137 5167 5167 5167 5172 5172
celkem technologické centrum - II.etapa drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání programové vybavení programové vybavení
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
0
150 150
0
222 222
690 27003
180 130 164 1 816
782 39 177 130 164 1 815
350 50 100 2408
3 211 5 27
2404 36100000 36514009 36517003
25 139
36100000 36514009 36517003
89 509
36100000 36514009
65
138 138
% z UR
Poznámka
92 informační síť pro občany 92 městská optická síť
27 201 77 190 60
782 39 168 130 164 1 583 15 27 200 66 190 57
100 86 100 úprava SW dle zákona o základních registrech 95 počítačová síť
3 212 5
3 211 5
100 100
27 25
27 25
100 100
139 76,5
139 76
100 99
98216 98007
Skutečnost
100 100 výpočetní technika - Centrální registr vozidel 95 100 100 nájemné SW AVG na 2 roky 87 sociálně-právní ochrana dětí 100 dotace na pomocný analytický přehled
odd.§
pol.
5172 6111 6111 6111 6111 6122 6122 6122 6125 6125 6125 6171
Název
programové vybavení programové vybavení - nad 60 tis. Kč programové vybavení - nad 60 tis. Kč programové vybavení - nad 60 tis. Kč programové vybavení - nad 60 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení stroje, přístroje a zařízení stroje, přístroje a zařízení výpočetní technika výpočetní technika výpočetní technika činnost místní správy
ORJ 24 celkem
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
434 26,5 274
434 26 274
100 98 100
1 552 39
1 552 39
100 100
220 59
220 59
100 100
6 691
335 6 874
335 6 632
100 96
6 691
7 246
36517003
265 1 499
36100000 36514903 36517871
39 220
36100000 36514903 36517871
59 335
36100000 36514903 36517871
66
6 770 93
Poznámka
ORJ 28 - obor sociálních věcí a zdravotnictví odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
5194 věcné dary 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
20 20
20 20
20 20
5169 nákup ostatních služeb soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 4341
25 25
25 25
11 11
30 30
30 30
43,6 43,6
28 28
8,4 8,4
8 8
14336 5164 nájemné - dotace ze SR 4342 soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
5021 ostatní osobní výdaje ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva 4349
4372
2822
5222 neinv.transfery občanským sdružením krizová pomoc
5169 nákup ostatních služeb 4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 5366 výdaje z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcemi 5366 výdaje z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcemi 6402 finanční vypořádání minulých let
13235 13306
67
% z UR
Poznámka
100 100 dárky pro děti v ústavní péči 44 44 nocleh pro osoby bez přístřeší 100 zaj.bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury obce 100 64 64 podpora plánování rozvoje soc.služ.v JmK 95 finanční dar-Sdružení linka bezpečí 95
6 6
6 6
4 3 3 10
4 3 3 10
1
25
2 3
67 30
321 3 324
321 3 324
100 100 100
aktiv.služby pro seniory, tlumočnické služby
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
dotace na registrované služby 5221 neinv.trasfery obecně prospěšným společnostem 4312 odborné sociální poradenství os.asistence,pečovatelská služba a podpora 4351 sam.bydlení a předčitatelské služby 4353 průvodcovské 4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4312 4344 4356 4359 4371 4378 4379 4351 4354 4356 4359
Skutečnost
3 922 2 114 440 1 645 8 21
5222 neinv.transfery občanským sdružením odborné sociální poradenství sociální rehabilitace denní stacionáře a centra denních služeb ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5223 neinv.transfery církvím a náboženským společnostem os.asistence,pečovatel.služba a podpora sam.bydlení chráněné bydlení denní stacionáře a centra denních služeb ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče
3 922 2 114 440 1 645 8 21
1 003 90 135 13 130 150 150 335
90 135 13 130 150 150 335
238 137 140 290
% z UR
100 100 100 100 100 100
238 137 140 290
100 100 100 100 100 100 100 100 805 100 100 100 100 100
3 795
2823 13008
dotace a granty neziskovým organizacím 3429 5221 neinv.trasfery obecně prospěšným společnostem 4312 5221 neinv.trasfery obecně prospěšným společnostem 3599 5222 neinv.transfery občanským sdružením 68
Poznámka
1 003
805
6409 5901 nespecifikované rezervy 5410 sociální dávky 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky
Upravený rozpočet
úč.rezerva na dotace na registrované soc.služby
197 197
197 197
100 100
840 158,5 172 141,5
841 159 172 142
100 oblast soc.služeb,podpory rodin a zdravotnictví 100 100 100
odd.§
pol.
4329 4339 4399 3599
5222 5222 5222 5223
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
neinv.transfery občanským sdružením neinv.transfery občanským sdružením neinv.transfery občanským sdružením neinv. transfery církvím a nábož. společnostem
Upravený rozpočet
149 17 40 162
ORJ 28 celkem
3 856
69
5 426
Skutečnost
149 17 40 162
% z UR
100 100 100 100
5 384 99
Poznámka
ORJ 30 - odbor finanční odd.§
pol.
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
5361 nákup kolků 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 5142 realizované kurzové ztráty 5163 služby peněžních ústavů 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 ostatní finanční operace
3003
5901 nespecifikované rezervy ochrana obyvatelstva ostatní činnosti j.n. ostatní činnosti j.n.
ORJ 30 celkem
Skutečnost
60 60
-8 -8
10 235 245
10 235 245
2 152 154
615
717 14 193 14 910
592 14 193 14 785
7 650 10 7 660
3006
Upravený rozpočet
60 60
615
5229 ost.neinvest.transfery nezisk. apod.organizacím 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 ostatní činnosti j.n.
5212 6409 6409
Schválený rozpočet
3 600 500 2 600 500
% z UR
20 65 63 83 daň z přidané hodnoty 100 daň z příjmů právnických osob za obce 99 dotace neziskovým organizacím, v tom: účelová dotace na rekonstrukci střechy kuželny (400)
10 10 13 315,4 500 12 815,4
12 180 28 540,4 14 931 52
70
Poznámka
rezerva na krizové události neúčelová rezerva účelová rezerva na Mistrovství ČR v atletice
ORJ 35 - odbor územního plánování a rozvoje odd.§
pol.
Název
5169 nákup ostatních služeb 6119 ost.nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6119 ost.nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3635 územní plánování 5164 5169 5175 5179 3639
nájemné nákup ostatních služeb pohoštění ostatní nákupy j.n. komunální služby a územní rozvoj j.n.
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
3536 3538
ORJ 35 celkem
71
Skutečnost
100 36 150 286
85 36 150 271
84 103
10 30 10 50
15 25 10 15 65
15 1 10 15 41
530 530
130 130
126 126
866
466
1800
5169 nákup ostatních služeb 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Upravený rozpočet
19
% z UR
Poznámka
22 technická pomoc ÚPN a ÚAP změna č. 13 ÚPN Vyškov
56 změna č. 15 ÚPN Vyškov 38 100 4 100 100 ideové studie 63 97 97 náhradní výsadby vč. jejich údržby
270 58
ORJ 39 - odbor místního hospodářství odd.§
pol.
5169 5169 5171 5171 2212 5154 5171 5171 5192 6121 2219
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb opravy a udržování opravy a udržování silnice elektrická energie opravy a udržování opravy a udržování - dotace ze SR poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady budovy, haly a stavby ostatní záležitosti pozemních komunikací
3901 3935
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení využití volného času dětí a mládeže
5137 5141 5151 5152
drobný hmotný dlouhodobý majetek úroky vlastní studená voda teplo
3421
% z UR
Poznámka
40 4 730 2 000 2 000 8 770
40 3 730 2 000 1 131 6 901
40 2 701 1 849
1 1 100
2 1 192 10 6 813 2 023
1 1 071 10
50 90 údržba chodníků a zastávek 100 zaj.bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury obce
813 1 895
100 komunikace a stezka na břehu rybníka Kačenec 94
680 6 000 6 680
679 6 000 6 679
100 Kuželkářský klub Vyškov 100 Městský fotbalový klub Vyškov 100
240 711
90 5 1 175 308 81 100 192 952
90 4 1 170 298 81 98 191 933
100 80 100 97 97 100 98 99 98
6 5 100
19 4 5 86
19 1 3 78
100 25 60 91
14336
7 3936
1 108
5222 neinv.transfery občanským sdružením 6322 inv.transfery občanským sdružením 3412 sportovní zařízení v majetku obce 5137 5139 5151 5169 5171 6121 6121 6122
Skutečnost
85 5 1 80 200 100
3934 3937
72
100 72 zimní údržba 92 souvislá údržba ul. Na Hraničkách
4 590
67
hrací prvky
dopadové plochy pod hrací prvky hřiště na ulici Joklova hrací prvky dětská hřiště
odd.§
pol.
5153 5154 5161 5162 5163 5166 5169 5171 5192 5361 5362 5909 6121 6122 3612 5137 5151 5152 5153 5154 5166 5169 5171 6121 3613
3631
Název
plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje j.n. budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení bytové hospodářství drobný hmotný dlouhodobý majetek studená voda teplo plyn elektrická energie konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby nebytové hospodářství
5169 nákup ostatních služeb veřejné osvětlení
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
Poznámka
2 24 35 1 10
24 28 1 7
100 80 100 70
895 1 600 5 75
824 1 496 4 59
92 94 80 79
100 15 36 2 912
74 11 30 2 659
74 73 BD Puškinova 490/2 83 91 správa bytového fondu
865
22 40 1 242 30 5 44 368 176 928
14 39 1 242 15 5 44 364 176 900
11 572 11 572
11 552 11 552
11 540 11 540
100 100
50 50
85 85
43 43
51 51
10 60 1 100 850 1 500 45 30 374005
2 707
40 15 200 30 70 510 3939
5192 poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 3632 pohřebnictví
73
posouzení statiky balkonů - Osvobození 50-54
64 98 100 100 50 100 100 99 100 NP Centrum soc. služeb, o.p.s. 97
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
nájemné konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Správa majetku města Vyškova celkem 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Schválený rozpočet
5164 5166 5169 5171 5192
5331 5331 6351 6351 3639 5137 5151 5154 5169 5169 5171 3745
neinvest.příspěvky zřízeným PO-úč.přísp.na provoz neinvestiční příspěvky zřízeným PO-dotace z JmK invest.transfery zřízeným PO- doč.převod z FB invest.transfery zřízeným PO komunální služby a územní rozvoj j.n. drobný hmotný dlouhodobý majetek studená voda elektrická energie nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb opravy a udržování péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 5 100 120 21 219 15 539
2 680
39
3927
ORJ 39 celkem
3999
63 5 40 118 13 22 102 15 762
% z UR
100 45 100 98 100 100 100
21 445
3 289 125 2 886 40 22 341
100 100 100 100 100
200 10 5 5 610 20 180 6 025
200 10 5 5 610 20 180 6 025
196
98
1 5 155 20 180 5 552
200 150
215 285
173 246
350
500
419
42 100 42 100
34 622 34 622
34 621 34 621
3 000
5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 4351 os.asistence, peč. služba a podpora sam.bydlení 5349 ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 6330
63 11 40 120 13 22 102 15 762
Skutečnost
3 289 125 2 886 40 22 349
00342
3908
Upravený rozpočet
zimní stadion - nátěr střechy (dofinancování), prodejní stánky-manipulace, sport.areál-údržba vegetace, provoz aquaparku; oprava hřbitova v Rychtářově; veřejná škola bruslení;prominutí poplatku AHA; krytí ztráty za ledování v srpnu 2012 vybavení dětského dopravního hřiště zimní stadion - pořízení rolby hřbitov v Rychtářově - domek
20 92 čištění města 100 100 92 80 86 84 dům s pečovatelskou službou 100 tvorba fondu bydlení 100
95 703 95 529 92 172 96 74
Poznámka
ORJ 40 - odbor investiční odd.§
pol.
Název
Účelový znak
6121 budovy,haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby - dočasný převod z FB 2212 silnice 5171 6121 5171 6121 6121 6121 6121 5137 5171 6121 5137 3745 5169 6121 6121 6121 2219 5169 5171 5171 5171 5171 3322
opravy a udržování budovy,haly a stavby opravy a udržování budovy,haly a stavby budovy,haly a stavby budovy,haly a stavby budovy, haly a stavby celkem drobný hmotný dlouhodobý majetek opravy a udržování budovy, haly a stavby celkem drobný hmotný dlouh. majetek-doč. převod z FB nákup ostatních služeb - dočasný převod z FB budovy, haly a stavby - dočasný převod z FB budovy,haly a stavby budovy, haly a stavby ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování opravy a udržování - dotace ze SR opravy a udržování opravy a udržování - dotace ze SR zachování a obnova kulturních památek
Číslo akce (ORG)
4022 4051
40141 40155 40149 40149 40109 4075 40152 40154
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
8 500 8 500 3 000
26 2 500 2 526
25 2 102 2 127
2 775 50
2 615 50
219 27 341 50 432
219
91628 40158
34054 34054
1910 1910 1910 40142 40142
% z UR
Poznámka
96 místní komunikace Tržiště (dopl.z r.2011) 84 křižovatka Dědická-Sídliště Osvobození (dopl.PD+real.) 84 94 opravy chodníků 100 chodník Rychtářov
150
parkoviště u objektu Lípová 364/2
300 50 0 7 164 261
40138
Skutečnost
100 parkoviště u objektu Lípová 364/2 PD na výstavbu nových úseků chodníků
341 44 267 6
100 autobusové zastávky ul. Brněnská 88 dopravní obslužnost BD Dukelská 20-28 (PD) 62 aut.zastávka, zpev. plocha pro kontej. v Rychtářově 86
261
100 100 cyklostezka Tyršova-Joklova - II.etapa 140 140 100 954 954 100 5 000 1 733 1 733 100 2 262 2 262 100 52 52 100 chodník v Rychtářově 8 500 8 081 7 723 96 5 000
5 089
5 089
54
54 105 140 367 366 1 032
54 64 140 367 366 991
350 404
75
100 61 100 100 100 96
budova zámku-průzkum a měření stat.poruch budova zámku-oprava omítky průchodu budova zámku-oprava omítky průchodu hosp.budova u zámku-venk.omítka, výměna oken a dveří hosp.budova u zámku-venk.omítka, výměna oken a dveří
odd.§
3349
pol.
Název
Účelový znak
6121 budovy, haly a stavby ost.záležitosti sdělovacích prostředků
5137 6121 6121 6122 6122 3421
celkem drobný hmotný dlouhodobý majetek budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby využití volného času dětí a mládeže
Číslo akce (ORG)
0 40153
40 40
6121 budovy, haly a stavby - dočasný převod z FB 3632 pohřebnictví
4086
3639
5169 nákup ostatních služeb 6121 budovy,haly a stavby 3745 péče o veřejnou zeleň
40148 40137 3513 3526 40103 40150
30 30
1 610
1 580
4044
136 210 646 354 234
0
1 610
50 50
50 32 82
250 250
250 250
10
10 11 15 150 340
150 409 200 250 250 1 269
50 50
76
Skutečnost
30 30
136 240 646 354 234
40151 1905
nájemné poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy,haly a stavby budovy,haly a stavby budovy, haly a stavby komunální služby a územní rozvoj j.n.
Upravený rozpočet
2407
5169 nákup ostatních služeb 6121 budovy, haly a stavby 3613 nebytové hospodářství
5164 5192 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Schválený rozpočet
Poznámka
100 informační síť pro občany 100
98 sportovně rekreační hřiště Smetanovy sady 100 88 100 100 100 1 580 98 50 31 81
100 objekt Palánek 74 - demolice (PD) 97 TZ budovy radnice-NP Masar.nám.1(dopl. z r.2011) 99 smuteční obřadní síň - rekonstrukce (PD)
5 11
50 100 náklady soudního řízení (INSTAV) přípojka NN pro zvuk.a inf.nosič na ul. Husova
147
250 145 921
69 138 370
180
180
1 134
% z UR
1 134
98 kontejnerová stání - Na Vyhlídce, Hybešova, Polní veřej. prostr. zámek-kalová pole-dopl. PD, přeložka NN areál Šafařského dvora - areálová přípojka NN 28 městská opt.síť-napoj.kamer u aquaparku a Alberta 95 přednádražní prostor ČD (PD)
40 100 organizace výběrových řízení Smetanovy sady - rozšíření (PD) 100 + akce financované z více odd.§
odd.§
6171
6330
pol.
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
6121 budovy, haly a stavby - dočasný převod z FB činnost místní správy
40118
35 000 35 000
35 000 35 000
6 670 6 670
5349 5349 5349 5349 5349
3906 3907 4070 40124 40119
2 309 2 776 2 000 838
2 309 2 776 2 000 838 7 327 15 250
2 309 2 776 2 000 838 7 327 15 250
ostatní převody vlastním fondům ostatní převody vlastním fondům ostatní převody vlastním fondům ostatní převody vlastním fondům ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně
ORJ 40 celkem
7 923
% z UR
19 objekt nám.Čsl. armády 1-rek. a dost. (dopl.PD+realizace) 19 100 100 100 100 100 100
61 946 65 916 35 956 55
77
Poznámka
revitalizace hřbitova Dědice revitalizace hřbitova Vyškov parkoviště u autobusového nádraží ANGIS stezka pro pěší a cykl. mezi ul.Komenského a Mlýnská cyklostezka ul. Brněnská - Hřbitovní vratky do fondu bydlení
ORJ 41 - odbor majetkoprávní odd.§
pol.
5166 5169 5192 5361 5362 6130 3639
Název
Účelový znak
Číslo akce (ORG)
konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nákup kolků platby daní a poplatků pozemky komunální služby a územní rozvoj j.n.
6121 budovy, haly a stavby 2212 silnice
4101
6121 budovy, haly a stavby 2321 odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly
4101
5349 ostatní převody vlastním fondům převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 6330
40139
ORJ 41 celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
Poznámka
200 522 50 30 323 1 500 2 625
300 402 125 50 323 2 127 3 327
254 156 82 43 102 1 662 2 299
85 znalecké posudky 39 geometrické plány, věcná břemena 66 86 32 daň z přev. nemovitostí a daň z nemovitostí 78 69
0
8 8
8 8
100 odkup staveb od JAF HOLZ Vyškov 100
0
2 2
2 2
100 odkup staveb od JAF HOLZ Vyškov 100
2 825 2 825
5 450
78
výkup pozemku od firmy Lasmetal s.r.o. vratka do fondu bydlení
3 337
2 309 69
Tabulka č. 5/1
Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu za rok 2012 odd.§
pol.
Název
Číslo akce (ORG)
počáteční stav k 1.1.
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% z UR
0
85
85
100
6310 2141 příjmy z úroků 4134 převody z rozpočtových účtů
2 2 182
2 2 127
1 2 127
50 100
celkem tvorba
2 184
2 129
2 128
100
1 237 8 70 154 710 2 179
1 237 8 70 154 710 2 179
1 090 6 52 107 637 1 892
88 75 74 69 90
5 5
5 5
4 4
80
2 184
2 184
1 896
87
0
30
5169 5175 5194 5499 5499 6171
nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu činnost místní správy
5163 služby peněžních ústavů 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
celkem použití
stav k 31. 12.
2501
25100
79
87
80
317 1057
Poznámka
příspěvek na stravování věcné dary při výročí odměny při výročí příspěvek na penzij.připojištění a soukr.životní pojištění
Tabulka č. 5/2
Přehled o tvorbě a použití fondu bydlení za rok 2012 odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
počáteční stav k 1.1. 6310 2141 příjmy z úroků
3730
4134 převody z rozpočtových účtů 4134 převody z rozpočtových účtů v tom: ZOO PARK Vyškov - přechodná finanční výpomoc ZŠ Vyškov,Letní pole-PFV na real.úspor energie vzduchotechnika a klimatizace v Sokolském domě revitalizace hřbitova v Dědicích revitalizace hřbitova ve Vyškově parkoviště u autobus. nádraží a Angisu stezka pro pěší a cyklisty mezi ul.Komen.a Mlýnská cyklostezka ul. Brněnská-Hřbitovní výkup pozemku od firmy LASMETAL, s.r.o.
4116 ost.neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4216 ost.invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
37121222 37141420 3,72E+08 37403906 37403907 37404070 3,74E+08 3,74E+08 3,74E+08
6310
5163 služby peněžních ústavů obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
% z UR
Skutečnost
93 621
93 621
100
1 000
1 000
1 239
124
42 100 23 825 1 000 9 964 2 113 2 309 2 776 2 000 838
34 622 28 327 1 000 9 964 2 113 2 309 2 776 2 000 838 7 327
34 621 28 327 1 000 9 964 2 113 2 309 2 776 2 000 838 7 327
1 680 2 320
1 680 2 320
100 100
66 925
67 949
68 187
100
15 15
15 15
4 4
15
15
4
27 27 27
Poznámka
100 příjmy z prodeje bytových domů a bytů 100 vratky prostředků dočasně převed. do rozpočtu 100 100 100 100 100 100 100 100
2 825
3730 3730
celkem ORJ 30 použití - ORJ 35 - OÚPR
Upravený rozpočet
86 187
17005 17880
celkem tvorba použití - ORJ 30 - OF
Schválený rozpočet
3735xx 90
373503 373510
90 80
90 50 140
84 49 133
regenerace panel.sídliště-Vyškov,Osvobození 93 přípravné práce - V.etapa 98 výstavba RD - Sídliště V. Nejedlého
95
odd.§
pol.
Název
6121 budovy, haly a stavby 4351 os.asistence,peč.služba a podpora sam.bydlení
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
3612
340
133
39
1 350 30 60 1 500 2 940
44 1 251 30 115 1 500 2 940
36 1 023 26 83 1 204 2 372
82 82 87 72 80 81
2 940
2 940
2 372
81 výdaje spojené s prodejem BF
374012
400 400
400 400
141 141
374011 3740135
120 12 000
120 11 428 3 953 717 12 000 4 315 2 443 12 120 11 548
120 9 093
3739xx 373999 373999 373999 373999
celkem ORJ 39
2219 3745 2219 3631 2219
5171 opravy a udržování celkem 5171 opravy a udržování 5169 nákup ostatních služeb 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby ostatní záležitosti pozemních komunikací
5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování celkem 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly a stavby 3612 bytové hospodářství
Poznámka
290
použití - ORJ 39 - OMH
6121 budovy, haly a stavby 2212 silnice
% z UR
200 200
ostatní osobní výdaje konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu bytové hospodářství
použití - ORJ 40 - OI
Skutečnost
200 200
373511
celkem ORJ 35
5021 5166 5169 5361 5362
Upravený rozpočet
studie objektu seniorského bydlení
3740xx
50 2 150 1 400
374013 374010 374005
1 400 3 600 81
100 opravy chodníků hrazené z FB 80 ul.Křečkovská-stav.úpravy uličních prostor 3 953 100 648 90 2 276 53 2 216 91 9 213 80
1 050 535 1 550 8 175 1 367
55 535 1 436 7 174 1 255
3 135
35 ul.Revoluční - stav.úpravy (PD) 35
5 BD Albrechtova 226/24 - demolice (PD) 100 BD Albrechtova 587/16 - výměna oken 93 BD Puškinova 490/2 - rek. VZT a výměna byt.jader 88 99 92
2 026
65
odd.§
pol.
Název
celkem 3639 5171 opravy a udržování 2219 5171 opravy a udržování celkem 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 6121 budovy, haly a stavby 2212 6121 budovy, haly a stavby 2219 6121 budovy, haly a stavby 3631 6121 budovy, haly a stavby 3745 5169 nákup ostatních služeb celkem 3639 6121 budovy, haly a stavby 2212 5171 opravy a udržování 2212 5171 opravy a udržování 2219 5171 opravy a udržování 2212 6121 budovy, haly a stavby 2212 6121 budovy, haly a stavby 2219 6121 budovy, haly a stavby 2219 6121 budovy, haly a stavby 3631 6121 budovy, haly a stavby 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5169 nákup ostatních služeb 6121 budovy, haly a stavby
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
400
374094
Skutečnost
400
400
% z UR
Poznámka
100 regen.-úpravy sídl. Palánek - III. etapa - část
400 400
400
4 400
374095
4 468
4 468
55
55
3 029 468 490 426
3 029 468 490 426
100 100 regenerace-úpravy sídl. Smet.nábřeží - III.etapa 100
4 400
8 400
37403503
6 079
100 100 100 100 6 077 100 regen.panel.sídl.-Vyškov,Osvobození-V.etapa
8 400 261 1 680 349 791 381 136 1 939 428 47 67 11 500 24 700
630 11 577
celkem ORJ 40
40 820
26 660
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 540 86 výstavba inženýrských sítí V. Nejedlého 99 11 485 86 22 865
použití celkem na přímé financování z fondu
44 065
29 955
25 374
85
9 964 2 360 12 324
9 964 2 360 12 324
9 964 2 360 12 324
100 100 100
17005
17880 17880
37403510
261 1 680 348 790 381 136 1 939 428 47 67
6330 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům v tom: ZŠ Vyškov,Letní pole-NFV na real.úspor energie ZŠ Vyškov, Letní pole - realizace úspor energie
celkem ORJ 14
37141420 37141420
82
odd.§
pol.
Název
Účelový Číslo akce znak (ORG)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
celkem ORJ 40
3 000 3 000 8 500 5 000 35 000 250 48 750
2 886 2 886 2 500 2 827 35 000 250 40 577
11 599
100 100 84 100 19 250 100
celkový dočasný převod do rozpočtu
64 074
55 787
26 809
48
108 139
85 742
52 183
61
v tom: SMM Vyškov - zimní stadion - pořízení rolby
37393908
celkem ORJ 39 v tom: křižovatka Dědická - Sídliště Osvobození cyklostezka Tyršova - Joklova - II. etapa objekt nám.Čsl. armády 1-rek. a dostavba smuteční obřadní síň - rekonstrukce
celkem použití
37404051 3,74E+08 3,74E+08 37404086
neodvedená DPH - reverse charge
stav k 31. 12.
2 886 2 886 2 102 2 827 6 670
% z UR
22
44 973
83
75 828
109 647 145
Poznámka
Tabulka č. 5/3
Celkový přehled o fondu bydlení 2006
2007
počáteční stav příjmy z úroků převod z FRB příjmy z prodeje BF náhrady za stav.úpravy BD-hrazené z FB náhrady za stav.úpravy BD-hrazené z HČ dotace ze SR - DPS Tyršova dotace ze SR - Sídliště Osvobození ostatní příjmy
0 308 3 642 52 067
35 801 86 194 245 090 137 099 102 255 1 795 6 101 3 436 3 233 1 105 277 80 770 219 307 82 969 3 210 7 460 7 538 97 59 76 19 15 000 10 000 4 000 3 863 2 271 3 773 7 4 15 52
93 621 1 239
celkem tvorba
56 017
82 849
252 047
100 342
8 842
12 357
39 860 552 314
4 622 8 791
8 575 9 339
19 415 11 17 450 37
10 241 12 40 732 7 176
495 12
681 6
2 372 4
2 829
4 708 20 558
42
1 436 535 55
výdaje spojené s prodejem BF služby peněžních ústavů rozšíření DPS ve Vyškově DPS Tyršova 142/29 oprava obj.Opatovice 92 na azyl.dům vratka dotace SFRB - Opatovice 92 opravy BD-určené k náhradě při prodeji BD Puškinova 490/2 BD Albrechtova 587/16 BD Albrechtova 226/24 BD Brněnská 117/5 BD Pivovarská 361/2 BD Pivovarská 105/4 urbanistická studie Pod Nemocnicí urbanistická studie Za nemocnicí opravy chodníků hrazené z FB ul. Revoluční - stav.úpravy (PD) ul.Křečkovská-stav.úpravy ul.prostor podpora výstavby RD výstavba RD V.Nejedlého regenerace-úpravy Sídl.Osvobození regenerace-úpravy sídl.Sochorova regenerace-úpravy V.Nejedlého regenerace-úpravy sídl.Dukelská regenerace-úpravy sídl.Palánek regenerace-úpravy sídl.Smet.nábřeží regenerace-úpravy sídl.Tyršova regenerace-úpravy sídl.Hraničky regenerace-úpravy sídl.O.Jaroše regenerace-úpravy sídlišť celkem celkem použití
2008
2009
2010
2011
celkem dočasné převody
konečný stav
0 17 217 3 919 34 621 480 404 7 538 251 25 000 4 000 17 907 78
1 207
120 141 9 093
115 6 475
589 6 161
338
400 4 468
4 930 11 743 14 363
11 029 25 374
22
22
173 2 127
52
2 431 333 2 168 1 120 1 091
569
98 264
750 177 200 399
7 721
776 12 580
15 074 291
1 269
2 787
12 028 3 088
3 439 4 938
1 493 11 797 4 401 3 180 1 050 6 550 3 040 2 109 449 252 26 050 38 752 89 341 105 325
1 180 693 5 950
16 200 19 494
2 498
celkem
46 401 62 59 312 7 213 173 2 127 7 537 24 467 920 55 2 168 1 689 1 091 98 264 1 327 141 9 093 4 806 704 43 354 8 517 399 14 470 7 981 13 099 11 099 449 5 182 104 550 274 198
neodvedená DPH - reverse charge vratky dočasných převodů úprava vratek v náv. na dod.č.4 "Zásad" dočasné převody
2012
12 455
24 812
40 938
28 327 109 030 15 553 26 809 277 521
12 495
22 374
16 265 103 008
49 004
47 566
12 495 35 801
19 876 86 194
3 810 103 008 245 090 137 099
24 192 102 255
6 628 -1 518 152 938 93 621 109 647 109 647
84
Tabulka č. 5/4
Celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení Účel
2013
2014
2015
ZOOpark - centrum envirom.výchovy-Hanác.statek Moravský rybářský svaz Vyškov-odbanění Kačence II
1 810
ORJ 12
1 810
ZŠ Vyškov, Letní pole-realizace úspor energie ZŠ Vyškov, Purkyňova 39-realizace úspor energie
2 785
2 785
2 785
2 785
ORJ 14
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 120
2 120
od roku 2023
Celkem
3 543
3 930 3 543
3 543
7 473
1 047
4 285
2 360
7 692 5 570
1 047
4 285
2 360
13 262
západní přivaděč
2 922
2 922
ORJ 35
2 922
2 922
SMM Vyškov-zimní stadion-pořízení rolby; vrácení kryto nařízením odvodu z investičního fondu
1 000
1 000
886
2 886
ORJ 39
1 000
1 000
886
2 886
rekonstrukce tribuny atlet.stadionu a fotbal.hřiště-I.etapa tribuna atletického stadionu a fotbalového hřiště-rekonstrukce zázemí pro diváky ve 3.NP cyklostezka z centra na PZ Sochorova nástupní prostory podchodu škvárové fotbal.hřiště ve sport.areálu Mlýnská 737/10 hřbitov Dědice - revitalizace hřbitov Vyškov - revitalizace Lhota, Rychtářov-splašková kanalizační síť nástupní prostory u smut.obřadní síně v Dědicích areál RC JIMI Vyškov-rekonstrukce provozní budovy zimní stadion-rekonstrukce křižovatka Dědická - Sídl. Osvobození (PD) opravy chodníků vč.chodníku Pod Újezdem a vybudování chodníku ul. Revoluční chodník Lípová cyklostezka ul. Brněnská-Hřbitovní cyklostezka Tyršova - Joklova
7 458
7 458
915
2 102 2 102
915 2 162 9 869 2 683 9 236 9 495 30 489 5 490 20 039 2 798 2 505
3 270
3 576 1 072 1 405 6 097
2 162
2 309 2 374
2 309 2 374 2 740
2 683 2 309 2 374
2 468
2 467
2 467
2 467
4 356
2 309 2 373 4 356
4 356
4 356
4 356
4 356
4 007
4 008
4 008
4 008
4 008
4 353
2 750 696 403
3 576 1 072 792
613 2 827
85
Účel
2013
2014
2015
2016
2017
budova Čsl.armády 1 (PD + přípravné práce) silnice II/430 Vyškov-Tržiště-rekonstrukce a oprava chodníků
2018
2019
2020
2021
2022
608
od roku 2023 6 670
1 003
10 250
ORJ 40
9 966 2 825
2 825
ORJ 41
2 825
2 825
Celkem
16 713
15 555
86
15 207
15 207
15 822
15 822
12 851
14 971
10 831
11 878
10 831
15 116
7 431
13 334
11 827
11 827
6 670
7 278 1 003
výkup pozemku od fir.LASMETAL, s.r.o.
15 845
11 884
Celkem
6 670
123 570
152 938
Tabulka č. 6
Přehled o tvorbě a použití nespecifikované rezervy za rok 2012 Číslo rozpočtového opatření
Důvod změny
Navýšení rezervy
Použití rezervy
schválený rozpočet
2001 2002 2003 2005 2006 2007 1017 1020 2008 2009 2010 1023 1029 2100 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Zůstatek
2 600
souhrnný dotační vztah - snížení prostředků na výkon státní správy - sociální reforma delimitace 7 zaměstnanců na úřad práce souhrnný dotační vztah - snížení příspěvku na školství předfinancování projektu Vzdělávání v eGON centru výdaje na pořízení HDPE trubky (chráničky) pro optický kabel městské optické sítě mimořádná dotace pro TJ Sokol Dědice mimořádná účelová dotace pro Sokolskou župu Dr. Bukovského Vyškov úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - I.čtvrtletí navýšení příjmů - neinvestiční náklady na dojíždějící žáky výdaje za poskytování dotačního poradenství pro MŠ v oblasti přípravy žádostí o dotace u projektů "Realizace úspor energie" výplata sociální dávky na kompenzační pomůcku - rozhodnutí z 12/2011 výdaje na zřízení informační sítě pro občany úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - II.čtvrtletí doplatek neinv.účelové dotace - sociální dávka na kompenzační pomůcku dotace Moravskému rybářskému svazu účelový neinv.příspěvek pro MŠ Dědická - "Výměna kotlů a ohřívače vody TEZAP" mimořádná dotace pro TJ Sokol Lhota odměna starosty a související výdaje po jeho odstoupení z funkce poskytnutí finančního daru pro Sdružení Linka bezpečí zbývající část kladného zůstatku finančních prostředků hlavní činnosti po provedených finančních operacích týkajících se vypořádání roku 2011 dokrytí vlastních zdrojů k dotaci na akci "Hospodářská budova u zámku-venkovní omítka, výměna oken a dveří" a "Zámek - oprava omítky průchodu" vlastní zdroje na projekt "Sportovně rekreační hřiště Smetanovy sady" mimořádná dotace pro Wellness 2000 mimořádná dotace pro o.s. Mochomůrka mimořádná dotace pro Kuželkářský klub Vyškov
87
1 095,7 54,5 200 222 6 60 623,7 6,5 51 197 180 623,7 197 50 105 18 229 8,4 12 393 122 560 30 60 280
Číslo rozpočtového opatření 2025 1032,1038 2026 1039 1043 2029 2032 2033 2036 1053 1055 2038 2042 2045 1059 2052 2053 2054 2055 1068 1069
Důvod změny
Navýšení rezervy
mimořádná investiční dotace pro Městský fotbalový klub Vyškov dotace na pomocný analytický přehled - část dlouhodobá prognóza demografického vývoje obyvatelstva města Vyškova na období 20132043 úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - III.čtvrtletí úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí -finanční vypořádání za rok 2011 navýšení výdajů na úhradu DPH navýšení výdajů na akci "Autobus.zastávka, zpev.plocha pro kontejnery v Rychtářově" navýšení výdajů na výkupy pozemků mimořádná dotace Českému červenému kříži, oblast.spolku Vyškov dotace na projekt "Asistent pro volný čas dětí a mládeže" úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - IV.čtvrtletí ZOOpark Vyškov-navýšení účel.příspěvku na provoz-zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích navýšení výdajů na propojení informačních systémů s centrálními registry dokrytí snížení příjmů - pozemek v PZ Nouzka II navýšení příjmů - úhrada neinvestičních nákladů na žáka a veřejnoprávní smlouvy uzavřené na úseku projednávání přestupků mimořádná dotace pro Kalimero Vyškov mimořádná dotace pro Městský Bruslařský Klub Vyškov předfinancování projektu Vzdělávání v eGON centru mimořádná dotace pro Centrum sociálních služeb, o.p.s. dotace na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru dotace na projekt "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrae úřadu ORP Vyškov CZ.1.06/2.1.00/0606781" - 2.etapa
Zůstatek
6 000 32 15 646,2 930,3 100 240 712 21 60 646,2 30 117 296 61,9 30 20 99 80 385,1 2 707,0
20 408,3
88
Použití rezervy
10 192,9
12 815,4
Tabulka č. 7
Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2012 (v Kč) Účelový znak
Název
Ministerstvo vnitra ČR neinv.dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č.325/1999 14336 Sb. o azylu Ministerstvo životního prostředí ČR 15065 úč.neinvest.dotace zoologickým a botanickým zahradám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 17005 podpora regenerace panelových sídlišť - neinvestiční 17880 podpora regenerace panelových sídlišť - investiční
Poskytnuto
Vyčerpáno
Vráceno
K použití v roce 2013
Požadavek na doplatek
Poznámka
40 000,00
40 000,00
0,00
105 881,00
105 881,00
0,00
1 680 000,00 2 320 000,00
1 680 000,00 2 320 000,00
0,00 0,00
RPS - Vyškov, Osvobození - V.etapa RPS - Vyškov, Osvobození - V.etapa
0,00
úhrada části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 úhrada části zvýšených nákladů spoj.se stabilitou provozu nové aplikace zajištění agend spojených s Centrálním registrem vozidel
Ministerstvo dopravy ČR
27003 zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel
27003 zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel Ministerstvo zemědělství ČR 29004 úhrada zvýš.nákladů podle §24 odst.2 lesního zákona 29008 náklady na činnost odborného lesního hospodáře Ministerstvo školství ČR 33122 program sociální prevence a prevence kriminality
38 714,00
38 714,00
20 000,00
20 000,00
0,00
87 600,00 173 583,00
87 600,00 173 583,00
0,00 0,00
25 587,00
25 587,00
0,00
89
ZŠ Vyškov, Purkyňova
Účelový znak
Název
Poskytnuto
Vyčerpáno
Vráceno
K použití v roce 2013
Požadavek na doplatek
Poznámka
Ministerstvo kultury ČR 34053 veřejné informační služby knihoven - neinvestice
199 000,00
199 000,00
0,00 obnova průchodu pod zámkem; obnova fasády hospodářské budovy; obnova původních částí Morového sloupu
34054 program regenerace měst.památkových rezervací a zón
954 000,00
954 000,00
0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dopl.dávek pomoci v hmotné nouzi,přísp.na péči a dávek 13008 osobám se zdrav. postižením za rok 2011
197 000,00
197 000,00
0,00
3 437 810,00 70 000,00 65 000,00 20 000,00
4 142 929,46 70 000,00 65 000,00 0,00
234 166,40 0,00 0,00 20 000,00
743 000,00 2 539 810,00
528 833,60 3 479 095,86
214 166,40
2 262 000,00
2 262 000,00
0,00
cyklostezka Tyršova - Joklova
50 000,00 135 000,00 50 000,00 60 000,00 125 000,00 18 575,00 13 130,00
50 000,00 120 448,43 50 000,00 60 000,00 125 000,00 18 575,00 13 130,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podpora zkvalitnění služeb v TIC úhrada ztráty vzniklé poskytováním žák.jízdného ZpívejFest 2012 asistent pro volný čas dětí a mládeže vybavení dětského dopravního hřiště na výzbroj a výstroj JSDH
11 992 880,00 12 683 447,89
234 166,40
98007 98007 98008 98193 98216
Všeobecná pokladní správa dotace na pomocný analytický přehled dotace na pomocný analytický přehled účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR úč.dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů sociálně-právní ochrana dětí u obcí
Státní fond dopravní infrastruktury 91628 financování dopravní infrastruktury - investice
00214 00222 00331 00342 00342 14004 98009
Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje vnitřní obchod, služby a cestovní ruch silniční doprava kultura zájmová činnost a rekreace zájmová činnost a rekreace neinv.trans.krajům podle §27zák.133/1995 o pož.ochraně likvidace požáru lesního porostu v Bzenci
Celkový výsledek finančního vypořádání
90
939 285,86 ZŠ Vyškov, Lení pole
939 285,86
14 551,57
14 551,57
939 285,86
Tabulka č. 8/1
Přehled dotací a grantů poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2012 (v Kč) I. Dotace a granty poskytnuté v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 Příjemce
Český svaz chovatelů, Vyškov Český svaz včelařů, o.s. Vyškov ochrana životního prostředí a požární ochrana Zájmové sdružení při ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Sdružení Piafa ve Vyškově Tři brány, komunit.nadace pro vědění,umění a civilizaci Základní škola Vyškov, Letní pole Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Základní umělecká škola, Vyškov Dům dětí a mládeže Vyškov Gymnázium Vyškov SŠZ a ZE Vyškov, nám. Svobody 50 vzdělávání a věda Městský fotbalový klub Vyškov Městský Bruslařský Klub Vyškov, o.s. Atletický klub AHA Vyškov Sportovní klub Trasko Vyškov Rugby club Vyškov VEUS klub Vyškov Volejbal Vyškov Klub plaveckých sportů Vyškov Tělocvičná jednota Sokol Vyškov Basketbalový klub, občanské sdružení, Vyškov KALIMERO VYŠKOV Orel jednota Vyškov Neptun, Vyškov Tělocvičná jednota Sokol Dědice
Schváleno
Poskytnuto
30 000,00 30 000,00 60 000,00 30 000,00 9 000,00 101 000,00 43 000,00 10 000,00 5 000,00 35 000,00 47 000,00 57 000,00 337 000,00 1 486 000,00 415 000,00 560 000,00 385 000,00 505 000,00 205 000,00 190 000,00 450 000,00 60 000,00 114 000,00 132 000,00 80 000,00 10 000,00 35 000,00
30 000,00 30 000,00 60 000,00 30 000,00 9 000,00 101 000,00 43 000,00 10 000,00 5 000,00 35 000,00 47 000,00 57 000,00 337 000,00 1 486 000,00 415 000,00 560 000,00 385 000,00 505 000,00 205 000,00 190 000,00 450 000,00 60 000,00 114 000,00 132 000,00 80 000,00 10 000,00 35 000,00
91
Použito
30 000,00 30 000,00 60 000,00 30 000,00 9 000,00 101 000,00 40 319,00 10 000,00 5 000,00 35 000,00 47 000,00 57 000,00 334 319,00 1 486 000,00 415 000,00 560 000,00 385 000,00 505 000,00 205 000,00 190 000,00 450 000,00 60 000,00 114 000,00 132 000,00 80 000,00 10 000,00 35 000,00
Vráceno v roce 2012 2013
0,00
0,00
2 681,00
2 681,00
0,00
Příjemce
Klub biatlonu Vyškov SK Amor Vyškov o.s. Taneční klub H+L Vyškov, o.s. Jezdecký sportovní klub Vyškov Klub českých turistů Vyškov SQ Haná Vyškov Horolezecký sportovní klub Vyškov Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice, o.s. Wellness 2000 Moped Team Rychtářov FC Pivovar Vyškov Okresní rada AŠSK ČR ve Vyškově Tenisový klub Vyškov MODEL KLUB DDM Sportovní klub Vyškov LAZOR, Vyškov Sportovní klub Lamkra Horolezecký oddíl Rebel Kuželkářský klub Vyškov Dům dětí a mládeže Vyškov tělovýchova a sport Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Rampa Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Vyškov 43.Přední hlídka Royal Rangers v ČR Moped Team Rychtářov Tělocvičná jednota Sokol Lhota ACET ČR o.s. - pobočka Jihomoravská Vyškovský pětník Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Základní škola Vyškov, Purkyňova 39 Základní škola Vyškov, Morávkova 40
Schváleno
Poskytnuto
45 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 63 000,00 2 000,00 11 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 402 000,00 55 000,00 5 372 000,00 4 000,00 52 000,00 68 000,00 35 000,00 19 000,00 32 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00
45 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 63 000,00 2 000,00 11 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 402 000,00 55 000,00 5 372 000,00 4 000,00 52 000,00 68 000,00 35 000,00 19 000,00 32 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00
92
Použito
45 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 10 545,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 63 000,00 2 000,00 11 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 402 000,00 55 000,00 5 367 545,00 4 000,00 52 000,00 68 000,00 35 000,00 19 000,00 32 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00
Vráceno v roce 2012 2013
4 455,00
0,00
4 455,00
Příjemce
Dům dětí a mládeže Vyškov Gymnázium Vyškov prevence kriminality Klub přátel KKD o.s. Vojensko-historické sdružení Stříbrná o.s. Občanské sdružení Thalia Vyškov Muzejní spolek Vyškov o.s. Tělocvičná jednota Sokol Vyškov Římskokatolická farnost Vyškov Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice Římskokatolická farnost Rychtářov Muzeum Vyškovska Dům dětí a mládeže Vyškov Základní umělecká škola Vyškov Gymnázium Vyškov Aleš Musil, Vyškov Lukáš Kaláček kultura Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Územní organizace svazu diabetiků ČR Vyškov Asoc.rodičů a přátel zdrav.postiž.dětí ČR Paprsek Mateřské centrum Radost, o.s. Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Rampa Oblastní spolek ČČK Vyškov Oblastní charita Vyškov sociální služby, podpora rodin a zdravotnictví Celkem Atletický klub AHA Vyškov-úč.dotace na Mistrovství ČR v atletice
Schváleno
Poskytnuto
Použito
155 000,00 30 000,00 463 000,00 12 000,00 5 000,00 225 000,00 55 000,00 5 000,00 40 000,00 8 000,00 5 000,00 42 000,00 22 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00 18 000,00 552 000,00 330 500,00 10 000,00 95 000,00 85 000,00 17 000,00 9 000,00 110 500,00 162 000,00 819 000,00
155 000,00 30 000,00 463 000,00 12 000,00 5 000,00 225 000,00 55 000,00 5 000,00 40 000,00 8 000,00 5 000,00 42 000,00 22 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00 18 000,00 552 000,00 330 500,00 10 000,00 95 000,00 85 000,00 17 000,00 9 000,00 110 500,00 162 000,00 819 000,00
155 000,00 28 864,00 461 864,00 12 000,00 4 638,00 225 000,00 55 000,00 5 000,00 40 000,00 8 000,00 5 000,00 42 000,00 22 000,00 5 000,00 10 000,00 100 000,00 18 000,00 551 638,00 330 500,00 10 000,00 95 000,00 85 000,00 17 000,00 9 000,00 110 500,00 162 000,00 819 000,00
7 603 000,00
7 603 000,00
7 594 366,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
93
Vráceno v roce 2012
2013
0,00
1 136,00 1 136,00 362,00
0,00
362,00
0,00
0,00
2 681,00
5 953,00
II. Mimořádné dotace poskytnuté v návaznosti na změny rozpočtu 2012 Příjemce
Schváleno
Poskytnuto
Použito
Moravský rybářský svaz Vyškov Myslivecké sdružení Haná Vyškov ochrana životního prostředí a požární ochrana Tělocvičná jednota Sokol Dědice Sokolská župa Dr. Bukovského Vyškov Wellness 2000 Basketbalový klub, občanské sdružení, Vyškov Dům dětí a mládeže Vyškov KALIMERO VYŠKOV Městský Bruslařský Klub Vyškov, o.s. Tělovýchovná jednota Sokol Hamiltony Kuželkářský klub Vyškov tělovýchova a sport Tělocvičná jednota Sokol Lhota Mochomůrka o.s. prevence kriminality Oblastní spolek ČČK Vyškov sociální služby, podpora rodin a zdravotnictví
50 000,00 40 000,00 90 000,00 6 000,00 60 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 280 000,00 466 000,00 18 000,00 60 000,00 78 000,00 21 000,00 21 000,00
50 000,00 40 000,00 90 000,00 6 000,00 60 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 280 000,00 466 000,00 18 000,00 60 000,00 78 000,00 21 000,00 21 000,00
50 000,00 40 000,00 90 000,00 6 000,00 60 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 280 000,00 466 000,00 18 000,00 60 000,00 78 000,00 21 000,00 21 000,00
Celkem
655 000,00
655 000,00
655 000,00
94
Vráceno v roce 2012
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tabulka č. 8/2
Přehled dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v roce 2012 (v Kč) I. Dotace poskytnuté v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 Název
Schváleno
Poskytnuto
Použito
TyfloCentrum Brno, o.p.s. Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Asoc.rodičů a přátel zdrav.postiž.dětí ČR Paprsek Sdružení Piafa ve Vyškově Rodinná pohoda, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Oblastní charita Vyškov IQ Roma servis, o.s.
49 000,00 1 985 000,00 90 000,00 595 000,00 168 000,00 120 000,00 805 000,00 30 000,00
49 000,00 1 985 000,00 90 000,00 595 000,00 168 000,00 120 000,00 805 000,00 30 000,00
49 000,00 1 985 000,00 90 000,00 595 000,00 168 000,00 120 000,00 805 000,00 30 000,00
Celkem
3 842 000,00
3 842 000,00
3 842 000,00
Vráceno rok 2012
rok 2013
100 000,00
0,00
100 000,00
II. Mimořádné dotace poskytnuté v návaznosti na změny rozpočtu 2012 Název
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Celkem
Schváleno
Poskytnuto
80 000,00 80 000,00
80 000,00 80 000,00
95
Použito
80 000,00 80 000,00
Vráceno rok 2012
0,00
rok 2013
0,00
Tabulka č. 9
Přehled o stavu majetku za rok 2012
Subjekt
Město Vyškov MŠ Dědická MŠ Havlíčkova MŠ Hraničky MS Jarní MŠ Opatovice MŠ Palánek MŠ Puškinova MŠ Rychtářov MŠ Šikulka MŠ Sochorova ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 Knihovna K.Dvořáčka MKS Vyškov ZOO PARK VYŠKOV Správa majetku města Vyškova Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně stav stav změna 1.1.2012 31.12.2012 stavu
29 535 21 9 82 43 7 51 41 7 7 796 234 590 143 474 469 1 008 150 142 62 33 871
32 251 21 9 82 43 7 53 41 8 7 7 799 234 630 154 474 571 1 008 140 540 62 37 141
2 716 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 3 0 40 11 0 102 0 -10 398 0 3 270
Nemovitý majetek v pořizovací ceně stav stav změna 1.1.2012 31.12.2012 stavu
1 472 866 1 363 323 -109 543 4 330 4 330 0 5 148 5 745 597 9 579 9 579 0 3 774 3 774 0 3 105 3 105 0 6 638 6 638 0 2 616 2 616 0 2 065 2 065 0 3 075 3 075 0 6 487 6 487 0 105 469 105 469 0 15 306 15 306 0 63 574 63 668 94 8 507 8 507 0 68 098 68 832 734 55 932 57 519 1 587 88 549 88 549 0 52 335 52 335 0 49 971 91 342 41 371 69 772 279 120 209 348 2 097 196 2 241 384 144 188
96
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně stav stav změna 1.1.2012 31.12.2012 stavu
104 130 1 138 1 318 2 707 1 643 379 2 751 1 143 590 1 281 973 21 254 7 558 18 560 1 596 16 033 8 945 11 956 14 948 8 830 18 573 246 306
101 029 1 207 1 457 2 756 1 711 379 2 746 1 188 602 1 303 1 079 22 170 7 476 18 235 2 019 18 009 9 737 11 959 14 866 11 354 43 645 274 927
-3 101 69 139 49 68 0 -5 45 12 22 106 916 -82 -325 423 1 976 792 3 -82 2 524 25 072 28 621
Nedokončený hmotný majetek vč. poskytnutých záloh stav stav změna 1.1.2012 31.12.2012 stavu
21 685
41 102
19 417
284
294
10
251 286
260 286
9 0 0
246 27 746
256 27 933
10 187
18 291 59
17 663 171
-628 112
34 42 263 76 111 221
34 931 830 89 760
0 -41 332 754 -21 461
Dlouhodobý finanční majetek Subjekt
Město Vyškov MŠ Dědická MŠ Havlíčkova MŠ Hraničky MS Jarní MŠ Opatovice MŠ Palánek MŠ Puškinova MŠ Rychtářov MŠ Šikulka MŠ Sochorova ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 Knihovna K.Dvořáčka Vyškov MKS Vyškov ZOO PARK VYŠKOV Správa majetku města Vyškova Celkem
stav 1.1.2012
stav 31.12.2012
změna stavu
464 135
465 938
1 803
464 135
465 938
1 803
Krátkodobý finanční majetek stav 1.1.2012
145 389 582 369 930 534 229 642 373 184 323 487 5 644 2 321 4 303 1 953 4 234 2 307 1 348 2 393 1 099 607 176 251
stav 31.12.2012
159 323 407 329 984 554 307 797 559 111 625 378 3 738 2 814 4 705 1 659 4 331 4 515 856 3 178 2 204 3 980 196 354
97
změna stavu
13 934 -175 -40 54 20 78 155 186 -73 302 -109 -1 906 493 402 -294 97 2 208 -492 785 1 105 3 373 20 103
Pohledávky stav 1.1.2012
93 489 278 206 87 50 64 269 44 50 249 165 330 111 287 77 10 666 887 369 312 246 1 143 109 379
stav 31.12.2012
61 694 37 208 96 103 32 308 37 43 66 203 132 199 418 6 12 872 308 431 147 421 1 309 79 070
Závazky změna stavu
-31 795 -241 2 9 53 -32 39 -7 -7 -183 38 -198 88 131 -71 2 206 -579 62 -165 175 166 -30 309
stav 1.1.2012
64 873 553 516 590 525 163 523 213 150 424 540 14 893 1 581 2 806 453 14 103 1 850 1 137 1 377 2 588 1 624 111 482
stav 31.12.2012
74 170 375 500 580 556 225 679 301 146 464 569 2 108 1 536 3 387 398 16 426 3 093 959 999 1 527 3 387 112 385
změna stavu
9 297 -178 -16 -10 31 62 156 88 -4 40 29 -12 785 -45 581 -55 2 323 1 243 -178 -378 -1 061 1 763 903
Tabulka č. 10
Přehled o stavu vybraných krátkodobých pohledávek (stav účtů 311 - Odběratelé, 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky) Změna stavu
Stav pohledávek k 1. 1. 2012 31.12.2012
Druh pohledávky
ORJ 10 - odbor dopravy v tom: pokuty ORJ 12 - odbor životního prostředí ORJ 15,16 - odbor školství, kultury a sportu ORJ 17 - městská policie v tom: pokuty ORJ 19, 34 - odbor správní a vnitřních věcí v tom: pokuty KPP ORJ 21,22,24 - kancelář starosty a tajemníka ORJ 28 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 30 - odbor finanční v tom: místní poplatek ze psů smluvní pokuta (OSPbeta, a.s., Vyškov) ORJ 32 - obecní živnostenský úřad v tom: pokuty ORJ 33 - stavební úřad v tom: pokuty ORJ 39 - odbor místního hospodářství v tom: místní poplatek za komunální odpad pokuty z titulu místního poplatku za komunální odpad pronájmy pozemků pohledávka po zrušené MÚS Vyškov příjmy z prodeje bytů a pozemků BF - nájemné vč. služeb BF - poplatky z prodlení BF - podíl 51% nájemného od Vyškovského bytového družstva BF - vystavené faktury - náhrady oprav a služeb v bytech BF - náhrady soudních poplatků ORJ 40 - odbor investiční v tom: smluvní pokuty z prodlení (INSTAV Vyškov, a.s.) náhrada škody ze smluvních vztahů (INSTAV Vyškov, a.s.) náhrada za demolici objektu v Rychtářově ORJ 41 - odbor majetkoprávní v tom: věcná břemena přijaté neinvestiční dary
Celkem
7 266 7 259 39 59 703 674
631 6 843 234 1 509
75
-1 561 -287 4 4 0
103 1 405
75
89 88
628 8 404 521 1 505
99 1 405
172 0 52 33
707
540
789 789
211 59 755
542
79
4 4
79 18
22
36 501
21 310
4 -17
17 3 665 127 136 253 14 681 8 855 2 741 3 367 910 93 713 458 38 217
-15 191 348 0 -133 -253 -14 681 -1 413 835 273 -67 116
4 013 127 3 0 0 7 442 3 576 3 640 843 209 702
0
-11 0 0 -12
458 38 205 256
256 6 250
6 250
56 346
98
8 055 8 048
40 666
-15 680
Tabulka č. 11
Přehled o prodeji bytového fondu vč. pozemků v roce 2012 (v Kč) Počet prod. byt. jednotek
Bytový dům - č.o./č.p.
Fučíkova 457/3 Fučíkova 458/1 Fučíkova 460/1 Palánek 175/32, 176/31, 177/30 Palánek 178/25, 179/26, 180/27 Palánek 192/29, 193/28 Smetanovo nábřeží 496/22 Smetanovo nábřeží 499/55 Smetanovo nábřeží 512/25
2 4 1 11 6 12 1 1 1
Celkem za rok 2012
39
99
Příjem z prodeje
1 616 424 1 854 920 822 679 3 582 040 2 662 230 4 368 170 887 558 478 700 700 972
16 973 693
Tabulka č. 12/1 Organizace: Mateřská škola Dědická Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 483 392 288
1 442 387
2 227
2 227
0
0
288
0
0
0
0
288
312
289
426 1
426
151 20
155 20
10 10
3 669 387
10 10
7 8
7 7
43
43
123
108
100
1 645
1 645
1 640
1 640
5
5 565 17
0
0
289 0 0 426 0 0 0 155 1 665 10 1 650 0 5
559 18
5
566 25 0 0 43 0 113 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 483 451 291
1 479 447
2 227
2 227
0
0
288
325
707
2 227
2 227
0
0
588 119
0
0
2 227
2 227
0
37
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
101
0 0 0 325 0 0 0 2 934
0
0
0
0
0
0
588 119 0 2 227
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
3 706 447 288
325
707 588 119
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
37 0 0 37
Tabulka č. 12/2 Organizace: Mateřská škola Havlíčkova Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 312 445 380
1 302 432
3 255 16
3 255 13
0
0
383
0
0
0
0
383
340
350
160 1 1
168 1
180 21
173 17
17 4
4 557 445
1 2 400
3 2 400
17 2 400
16
2 398
12 40
12 39
95
94
102
815 23
0
17 2 398 0 2
2 17
0
350 0 0 168 1 0 0 176 2 417
815 24
831 24 0 12 39 0 94 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 312 560 380
1 314 566
3 255
3 255
0
0
384
748
748
3 255
3 255
0
0
725 23
0
0
3 255
3 255
0
12
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
103
0 0 0 0 0 0 0 4 003
0
0
0
0
0
0
725 23 0 3 255
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
4 569 566 384
4
725 23
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
12 0 0 12
Tabulka č. 12/3 Organizace: Mateřská škola Hraničky Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
2 570 659 497
2 550 654
4 135 23
4 142
0
0
495 679
364
371
4
4
272 178
274 181 144 13
21
24
0
0
0
0
495
672
144 13
6 692 654
3 046 3 046
3 062 3 052 10
54 22
54 22
65
65
280
246
104
1 036 30
1 050 30
0
0
679 0 0 371 0 4 0 274 3 243 144 3 065 0 34 1 104 52 0 0 65 0 246 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
2 570 745 497
2 571 743
4 135
4 142
0
495
33 9
0
6 713 743
0
0
0
0
0
0
0
0
495
33 12
1 783 1 783 1 764 1 764 19 19
4 135
4 135
4 142
0
4 142
0
21
0
0
0
0
21
0
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
105
0 0 0 33 12 0 0 0 5 925 1 764 19 0 4 142 0 21 0 0 0 21
Tabulka č. 12/4 Organizace: Mateřská škola Jarní Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 337 447 398
1 319 447
2 983 2
2 983 2
0
0
398
0
0
0
0
398
361
361
108 1
108 1
179 51
181 51
31 20
4 302 449
31 20
2 199
2 199
2 197
2 197
2
2
0
31 2 217 0 2
18 6
17 6
756 22
754 22
40 1 125
40 1 106
4
6
106
0
361 0 0 108 1 0 0 181 2 250
771 28 0 0 40 1 112 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 337 587 398
1 337 587
2 983
2 983
0
0
398
23
727
2 983
2 983
0
0
686 41
0
0
2 983
2 983
0
18
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
107
0 0 0 23 0 0 0 3 710
0
0
0
0
0
0
686 41 0 2 983
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
4 320 587 398
23
727 686 41
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
18 0 0 18
Tabulka č. 12/5 Organizace: Mateřská škola Opatovice Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
711 295 150
730 306
1 212 2
1 212 3
0
0
156
0
0
0
0
156
216
225
16 1 1
20
86 46
92 39
26 20
1 942 309 225 0 0 20 0 1 0 92 932
1
26 13
893 890 3
16 1
13
7 18
7 19
8
8
108
893
0 26 903 3 0
890 3 308 9
0
307 9
320 9 0 7 19 0 8 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
711 225 150
715 226
1 212
1 212
0
0
151
20
466
1 212
1 212
0
0
431 35
0
0
1 212
1 212
0
-15
0
0
0
0
0
-15
0
0
0
0
109
0 0 0 23 0 0 0 1 678
0
0
0
0
0
0
431 35 0 1 212
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
1 927 226 151
23
466 431 35
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
-15 0 0 -15
Tabulka č. 12/6 Organizace: Mateřská škola Palánek Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
2 521 667 605
2 597 700
4 464 26
4 464 2
0
0
605 671
205 2
205 1
256 379
256 377 354 20
5
3
0
0
0
0
605
625
354 20
7 061 702
3 288 3 288
3 314 3 288 26
141 17
143 16
31 103
31 103
91 4
90 4 110
1 117 33
1 115 33
0
0
671 0 0 205 1 0 0 256 3 691 354 3 308 0 29 1 258 49 0 31 103 0 90 4
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
2 521 907 605
2 518 910
4 464
4 464
0
605
29 37
0
6 982 910
0
0
0
0
0
0
0
0
605
24 36
1 548 1 548 1 529 1 529 19 19
4 464
4 464
4 464
0
4 464
0
-79
0
0
0
0
-79
0
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
111
0 0 0 24 36 0 0 0 6 012 1 529 19 0 4 464 0 -79 0 0 0 -79
Tabulka č. 12/7 Organizace: Mateřská škola Puškinova Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 063 439 275
985 370
2 131 11
2 131 3
0
0
275
0
0
0
0
275
247
234
90 2
81 1
120 42
124 42
30 12
3 116 373
30 12
1 1 576
1 566 1 566
14
1 566
28
28
80
91
112
538 16
0
30 1 578 0 10
10 15
0
234 0 0 81 1 0 0 125 1 618
535 16
549 16 0 0 28 0 91 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 063 432 275
1 063 432
2 131
2 131
0
0
275
29 3
599
2 131
2 131
0
0
559 40
0
0
2 131
2 131
0
78
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
113
0 0 0 29 3 0 0 2 730
0
0
0
0
0
0
559 40 0 2 131
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
3 194 432 275
29 3
599 559 40
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
78 0 0 78
Tabulka č. 12/8 Organizace: Mateřská škola Rychtářov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
862 169 130
877 175
1 071 2
1 071 7
0
0
129
0
0
0
0
129
180
181
315
315
57 70
66 70
51 19
1 948 182
51 19
789 789
24
23
11 13
11 13
23
23
114
789
0 51 808 0 0
789
272 8
0
181 0 0 315 0 0 0 66 859
267 8
290 8 0 11 13 0 23 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
862 198 130
861 196
1 071
1 071
0
0
129
79
585
1 071
1 071
0
0
431 154
0
0
1 071
1 071
0
-16
0
0
0
0
0
-16
0
0
0
0
115
0 0 0 80 0 0 0 1 656
0
0
0
0
0
0
431 154 0 1 071
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
1 932 196 129
80
585 431 154
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
-16 0 0 -16
Tabulka č. 12/9 Organizace: Mateřská škola Šikulka Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 309 471 330
1 246 453
2 557 2
2 557 6
0
0
341
0
0
0
0
341
300
284
230 3 1
186 3 1
1
120 59
121 48
3 1 883
39 20
3 803 459
39 9
21 1
17
16 27
15 28
60
90
116
3 1 883
1 879
1 879
4
4 649 19
0
0
284 0 0 186 3 1 0 124 1 931 39 1 888 0 4
646 19
663 19 0 15 28 0 90 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 309 500 330
1 319 508
2 557
2 557
0
0
335
20
789
2 557
2 557
0
0
696 93
0
0
2 557
2 557
0
73
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
117
0 0 0 22 0 0 0 3 346
0
0
0
0
0
0
696 93 0 2 557
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
3 876 508 335
22
789 696 93
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
73 0 0 73
Tabulka č. 12/10 Organizace: Mateřská škola Sochorova Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 533 490 390
1 569 488
3 418 4
3 418 5
0
0
386
0
0
0
0
386
400
484
151 1 1
89 6 1
1
1
280 39
298 29
3 2 518
4 2 518
9 30
4 987 493
9 20
2 518
10
2 513
11 50
12 51
97
101
118
867 25
0
9 2 533 0 5
5 13
0
484 0 0 89 7 1 0 302 2 547
865 25
875 25 0 12 51 0 101 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 533 555 390
1 535 551
3 418
3 418
0
0
384
92 132
754
3 418
3 418
0
0
665 89
0
0
3 418
3 418
0
-34
0
0
0
0
0
-34
0
0
0
0
119
0 0 0 98 132 0 0 4 172
0
0
0
0
0
0
665 89 0 3 418
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
4 953 551 384
98 132
754 665 89
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
-34 0 0 -34
Tabulka č. 12/11 Organizace: Základní škola Vyškov, Letní pole
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
8 014 7 868 1 960 1 854 1 300 1 259 1 605 1 604
12 201 33
1 484 28 30
1 484 27 35
15
1 105 59
1 105 56
38 8 979
55 4
52 4 47 3
12 201 33
13 8 983
8 852 8 852 270 99 99 363 28 32 18 3 019 3 051 3 117 121
95 885
90 885
713
707
120
1 685 1
953
20
19
87 633
48 343 145 198
50 3
49 3
891
491
21 022 1 117 1 080 1 887 542 513 1 259 540 511 1 604 0 0 1 484 46 35 0 1 166 9 382 310 306 0 9 049 284 284 301 22 22 32 3 118 102 101 127 3 3 0 90 160 157 885 0 1 198 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
8 014 8 050 1 350 1 259 1 300 1 255
558 350 22
12 201
1 685
12 201
12 201
1 685
40
1 685 12 201
953
12 201
0
182
0
0
0
0
182
0
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
953
547 492 21
5 734 5 731 5 691 5 691 43
12 201
121
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
21 204 1 120 1 098 1 259 870 852 1 255 570 511 0 250 246 0 0 547 492 21 0 953 18 885 0 0 5 691 0 993 12 201 0 182 3 18 0 0 0 182 3 18
Tabulka č. 12/12 Organizace: Základní škola Vyškov, Morávkova 40
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
5 000 4 436 1 447 1 318 1 050 1 044 1 200 1 157
576
206
13
12
920 120
946 66
7 113
7 59
40 1
12 613 28
12 613 38
238 312
150
157
122
618 17
13
10
2
2
35 9 251
32 9 249
17 376
15 372
9 174 9 174 136 59 59 240 18 16 23 3 167 3 167 1 104 105
221 312
618 15
15
12
135 237 47 1
160
46 1
165
17 667 1 373 1 044 90 1 157 0 0 206 12 12 0 993 9 687 7 9 368 296 16 3 236 107 0 238 312 0 334 0
274 91
265 81 78
53
53
22
26
18 62
17 56
62
56
21 1
19 1
1 5
5 7
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
5 000 4 752 1 122 1 118 1 050 1 045
180 315 300 1
12 613
618
12 613
12 613
15
618
618 12 613
618
12 613
0
316
0
0
0
0
316
0
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
618
195 62 294 1
3 082 3 082 3 067 3 067 15
12 613
123
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
17 983 1 118 1 045 201 0 0 195 62 294 1 0 618 16 313 3 067 0 633 12 613 0 316 0 0 0 316
371 201
352 170 170
170
182
0
0
97
87
97
87
Tabulka č. 12/13 Organizace: Základní škola Vyškov, Nádražní 5
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
11 017 10 423 4 302 4 136 3 609 3 526 2 144 1 973
2 165
2 082
5
5
981 133
788 127
133
127
45 2
24 178 43
24 178 72
262 737
241
268
124
1 706 127
26
21
6
6
35 17 781
46 17 776
93 998
93 998
17 455 17 455 998 261 261 65 60 43 6 058 6 022 2 212 218
262 737
1 706 127
23
23
998
154 287
154 287
1
1
40
40
36 307 4 335 3 526 1 973 0 0 2 082 27 5 0 927 18 901 0 18 580 261 60 6 219 507 0 263 737 0 331 0
465 5
496 4
180
196
4
1
10 155
10 171
155
171
53 3
58 2
8 47
7 47
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
11 017 10 877 4 299 4 159 3 609 3 526
820 828 145 142 41 44 23 15 5 689 5 689 5 439 5 439 250 250
0
454
0
454
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
125
24 178
24 178
1 706
1 706
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
36 761 4 159 3 526 0 0 0 828 142 44 15 24 178 24 178 1 706 1 706 31 573 5 439 250 1 706 1 706 1 706 24 178 24 178 24 178 0 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 454
500
512
500
512
0
0
35
16
35
16
Tabulka č. 12/14 Organizace: Základní škola Vyškov, Na Vyhlídce 12
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
1 549 571 341
1 482 477
4 260 58
4 260 38
409
409
325 388
155
104
270 87
281 62 12 50
3 112 3 062 50
21 1 60 71
15
13
388 0 0 104 0 0 0 285 3 232
10
4
5
3
0
0
325
335
37 50
6 151 515
1 059 31
4 33
3 137 3 062 50 25
33
33
1 054 31
18 69 61
126
4 33
372
12 3 145 50 25 1 075 32 0 18 69 0 372 433 0
3 3
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
1 549 411 341
1 516 378
4 260
4 260
409
6 185 378
15
13
0 0 0 50 0 0 0 409 5 757 1 088 0 409 4 260 0 34 0 0 0 34
15
13
0
0
0
0
0
0
325
50
1 088 1 088 1 088 1 088
4 260
4 260
409
409 4 260
409
4 260
0
34
0
0
0
0
34
0
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
409
325
50
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
127
Tabulka č. 12/15 Organizace: Základní škola Vyškov, Purkyňova 39
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
7 120 7 176 2 080 2 079 1 750 1 750 1 350 1 347
1 565
1 629
3
1
780 90
783 86
90
86
14 736 76
14 736 123
789
789
20
15
32
32
24 10 782
18 10 774
114 376
114 376
55 581
10 581 10 581 56 133 133 320 68 60 30 3 650 3 643 1 108 106 1 55 577
585
587
30 1
128
76
57
56 320 19 1
19 1
247
247
22 701 2 135 2 133 2 202 297 294 1 750 280 278 1 347 670 670 0 0 1 629 375 372 47 1 0 915 190 189 11 236 240 240 0 10 723 205 204 453 35 36 60 3 692 70 72 108 3 2 1 55 30 33 577 200 203 0 891 60 58 0
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
7 120 7 114 2 022 2 020 1 750 1 762
5 563 10 10
14 736
789
14 736
14 736
789
25
789 14 736
0
789
3 563 10 8
4 510 4 510 4 485 4 485 25
14 736
-62
789
14 736 0
0
0
22 639 2 240 2 241 2 020 1 430 1 431 1 762 280 279 0 810 810 0 3 563 10 8 0 789 20 035 0 0 4 485 0 814 14 736 0 -62 105 108
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
0 0
0
-62
129
0
0
0
0
-62
105
108
Tabulka č. 12/16 Organizace: Základní škola Vyškov, Tyršova 4
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Celkem Upravený Jiné zdroje Skutečnost na vzdělávání skutečnost plán Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
6 816 6 625 2 242 2 051 1 775 1 775 1 986 1 986
14 955 61
14 955 44
2 352 57
2 352 57
712 23 1
712 24 1
38
21
1 19
1 19
739 69
739 69
2 10 944
2 10 975
1 005 270
1 005 270
69
69
10 944
10 944
270
270
31 24 8
24 7
79 449
79 449
484
484
130
3 768 142
3 764 141
8
59 140
801
59 140
801
23 932 2 152 1 775 1 986 0 0 712 46 20 0 1 746 11 314 0 11 283 0 31 3 847 288 0 79 449 0 1 293 0
439
410
125
76
7
17
14 187
11 212
187
212
64 3
73 2
6 33
2 17
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele
Doplňková činnost
Jiné zdroje Přímé náklady Jiné zdroje na vzdělávání
Upravený Upravený Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost plán plán plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
6 816 6 817 1 874 1 874 1 775 1 775
358 358 39 40 12 12 5 5 4 528 4 528 4 528 4 528
0
192
0
192
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
131
14 955
14 955
2 352
2 352
Celkem Upravený Skutečnost skutečnost plán
24 124 1 874 1 775 0 0 0 358 40 12 5 14 955 14 955 2 352 2 352 21 835 4 528 0 2 352 2 352 2 352 14 955 14 955 14 955 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 192
439 241
553 303
198
250
0
0
0
143
0
143
Tabulka č. 12/17 Organizace: ZOO PARK Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Skutečnost
17 887 1 725
18 490 1 879
1 070
988
800 60 35
819 85 34
3 030 6 886
3 109 6 792
6 722
6 583
164
168 41
Jiné zdroje Upravený plán
2 315 284 38 266 1 538
30
342 1
132
Celkem skutečnost
Upravený plán
Skutečnost
Skutečnost
124 106
124 106
18 18
2 278 350 113 160 1 350
Doplňková činnost
18 614 1 985 0 988 0 0 819 85 34 0 3 109 6 810
18 18
6 583 18 168 41
498 30
6
60 300 300
2 315 284 38 266 1 538 0 342 1
771 93
135 414 414
102
114 5
6
4
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
Skutečnost
17 887 9 091
Doplňková činnost
Jiné zdroje Upravený plán
19 147 10 085
Celkem skutečnost
124
124
30 308
124
301
8 453 7 746 707
8 453
124
106 18 657
106 18 0
1 335 315
1 435 242
950
1 078
0 308 0 301 0 0 8 577
70
115
0
0
657
837
657
837
664 60 17 587
7 746 707 106 18 0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
19 271 10 085
124
7 746 707
0
Skutečnost
Skutečnost
0 0
189
Upravený plán
0 0 0
133
657
0
0
Tabulka č. 12/18 Organizace: Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Skutečnost
Doplňková činnost
Jiné zdroje Upravený plán
Celkem skutečnost
11 317 816
1 663 364
1 663 371
620 457
640 457
45
32
523 29 2
523 28 3
7
6
1 275 4 724
1 275 4 704
219 766
219 773
4 580 50 54 20
766
1 590 155
1 592 155
56 756
54 754
310 3
312 4 134
Skutečnost
Skutečnost
11 316 816
4 600 50 54 20
Upravený plán
4 580 823 54 20
773
262
12 980 1 187 0 672 457 0 523 34 3 0 1 494 5 477
262
998
1 032
450
486
109 125
107 125
125
1 854 155 0 54 754 0 312 4
125
43
42
17 254
17 255
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
Jiné zdroje
Skutečnost
11 316 740
Doplňková činnost
Upravený plán
11 319 741
Celkem skutečnost
457
530 60 6
520 72 6
9 523 9 183 320 20
1 663
9 523 9 183 320 20
0
1 663
1 663
199 1 464 2
12 982 741
1 663
199 1 464 0
998
1 032
998
1 032
457 0 520 72 6 0 11 186
0
0
2
0
0
2
0
0
9 183 320 219 1 464 0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
Skutečnost
Skutečnost
0 0 457
Upravený plán
0 0 0
2
135
0
0
Tabulka č. 12/19 Organizace: Městské kulturní středisko Vyškov
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
Skutečnost
14 896 295
13 676 302
1 030
1 116
1 580 55 235
381 55 233
5 147 3 959
5 199 3 835
3 370 40 540 9
3 245 40 540 10
Jiné zdroje Upravený plán
Celkem skutečnost
1 174 133
80 938
69 937
242
242
Upravený plán
Skutečnost
Skutečnost
0
0
0
13 676 302 0 1 116 0 0 381 55 233 0 5 199 3 835
0 3 245 40 540 10
1 200 135
136
Doplňková činnost
1 373 35
1 246 31
270
234
101
92
65 610
61 552
570 40 1 174 133 0 69 937 0 242 0
522 30 178 20
177 16
22 70 2
12 69 2
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z vyřazených pohledávek (643) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
Skutečnost
14 896 4 070
13 695 4 069
Doplňková činnost
Jiné zdroje Upravený plán
Celkem skutečnost
0
0
9 347
0
0
8 777 520 50 0
1 373 121
1 374 122
1 243
1 243
9
9
124 140 15 0 9 347
0
0
0 19
0
128
19
0
128
8 777 520 50 19
0
0
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
13 695 4 069
124 140 15
9 347 8 777 520 50
Skutečnost
Skutečnost
0 0 0 0 1 324 140 15
Upravený plán
0 0 0
19
137
0
0
Tabulka č. 12/20 Organizace: Správa majetku města Vyškova
Přehled nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2012 Hlavní činnost Poř.č. řádku
1. 2. 2.a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.a 11.b 11.c 11.d 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený Skutečnost plán
Náklady PO - účtová třída 5 celkem Spotřeba materiálu (501) v tom: potraviny Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) Prodané zboží (504) Aktivace majetku (506+507+508) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů ostatní platby za provedenou práci náhrady za nemoc vyplacené organizací Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) Daně a poplatky (531+532+538) Ostatní náklady (541 až 549) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Rezervy a opravné položky (552 až 556) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) Finanční náklady (562 až 569)
41 580 2 443
42 908 2 306
10 506
10 937 53 -110 2 799 4 8
2 977 2 4
4 231 4 578 11 686 12 112 10 155 10 151 1 531
1 924 37 3 942 559 10 308 4 772
3 874 685 16 365 4 824
125 15
457
138
Doplňková činnost
Jiné zdroje Upravený Skutečnost plán
0
0
0
Celkem skutečnost
Upravený plán
42 908 2 306 0 10 937 53 -110 2 799 4 8 0 4 578 0 12 112 10 151 0 27 1 924 37 3 874 685 16 365 4 824 0 457 0
Skutečnost
570 15
576 21
185 95
165 83
184
190
55 27
75 31 31
9
11
Hlavní činnost Poř.č. řádku
Ukazatel
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Upravený plán
20. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 21. 21.a 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29.a 29.b 29.c 29.d
Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vl. výkonů (602+609) v tom: stravné ve ŠJ (týká se školských organizací) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje materiálu, DNM a DHM (644 až 646) Čerpání fondů (648) Ostatní výnosy z činnosti (649) Úroky (662) Finanční výnosy (663 až 669) Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele ostatní nároky
30. Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - ř.1) 31. 32.
Daň z příjmů (591) Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
33. Hospodářský výsledek po zdanění (ř.30 - ř.31 - ř.32)
Skutečnost
41 880 18 131
43 573 18 159
2 835
2 597 46
793 945
Jiné zdroje Upravený plán
0
0
43 573 18 159 0 2 597 46 0
0
300 300
665 250
0
0
415
0
139
Celkem skutečnost
Upravený plán
Skutečnost
Skutečnost
784 2 810 1
19 176 19 176 15 762 15 762 3 289 3 289 125 125
Doplňková činnost
784 2 810 1 0 0 19 176 15 762 3 289 125 0 0 665 250 0 0 415
685 485
585 465
50 150
119
1
0
0
115
9 8
115
1
Tabulka č. 13
Přehled o stavu a pohybu fondů příspěvkových organizací za rok 2012 MŠ Dědická
Poř. číslo řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
MŠ Havlíčkova
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Hraničky Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
MŠ Jarní
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Opatovice
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
I. REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 1. 2. 3.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
4. 5. 6. 7. 8.
další rozvoj své činnosti úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně úhrada své ztráty za předchozí léta posílení investičního fondu
9.
Celkem tvorba (ř.2)
Celkem čerpání (ř.4 až ř. 7) Stav fondu ke konci období (ř.1 + ř.3 - ř.8)
188 3 3
188 3 3
23 2 2
23 2 2
107 11 11
107 11 11
36 9 9
36 9 9
25 50 50
25 50 50
149 149 42
149 149 42
3 3 22
3 3 22
0 118
0 118
0 45
0 45
0 75
0 75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 2 16
14 2 16
0
20 3 23
20 3 23
0
10 1 11
14 2 16 0
14 2 16 0
0 0
17 3 20 3
17 3 20 3
0 0
10 1 11 0
II. REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414) 10. 10.a 10.b 11. 12. 13. 14.
stav fondu k 1. 1. z toho: nevyužité peněžní neúčelové dary nevyužité peněžní účelové dary nespotřebovaná dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR peněžní neúčelové dary peněžní účelové dary
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně posílení investičního fondu použití nespotřeb.dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR použití peněžních neúčelových darů použití peněžních účelových darů
23.
Celkem tvorba (ř.11 až ř.13)
Celkem čerpání (ř.15 až ř. 21) Stav fondu ke konci období (ř.10 + ř.14 - ř.22)
140
0
0 0
3 3
3 3 0
3 3
3 3 0
MŠ Dědická
Poř. číslo řádku
Ukazatel
MŠ Havlíčkova
MŠ Hraničky
MŠ Jarní
MŠ Opatovice
Poslední Poslední Poslední Poslední Poslední upravený Skutečnost upravený Skutečnost upravený Skutečnost upravený Skutečnost upravený Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet
III. FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND (416) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
stav fondu k 1. 1. odpisy z DHM a DNM, zůstatková cena vyřazeného majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů dary a příspěvky od jiných subjektů výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace převod z rezervního fondu
32. 33. 34. 35. 36. 37.
financování investičních výdajů úhrada investičních úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu zřizovatele posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku převod do výnosů v případě nekrytí finančními prostředky
38.
Celkem tvorba (ř.25 až ř.30)
Celkem čerpání (ř.32 až ř.36) Stav fondu ke konci období (ř.24 + ř.31 - ř.37)
116 43
116 43
35 33 600
35 39 598
363 65
363 65
3 40
3 40
29 18
29 19
149 192
149 192
3 636
3 640
65
65
40
40
18
19
670
668
10
10
10
10
300
300
300
300
670
668
10
10
0
0
10
10
8
8
1
7
418
418
43
43
37
38
0 10 10
0 10 10
9
9
0
0
3 10 10
3 10 10
11 9 9
11 9 9
5 15 15
5 15 15
10 10
10 10
4 4
0
13 13
13 13
20 20
20 20
20 20
13 13
0
0
5
9
0
0
0
0
0
7
IV. FOND ODMĚN (411) 39. 40. 41.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
42. 43. 44.
použití na úhradu překročení prostředků na platy použití na odměny zaměstnanců
45.
Celkem tvorba (ř.40)
Celkem čerpání (ř.42 až ř.43) Stav fondu ke konci období (ř.39 + ř.41 - ř.44)
141
MŠ Palánek
Poř. číslo řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
MŠ Puškinova Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
MŠ Rychtářov
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Šikulka
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Sochorova
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
I. REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 1. 2. 3.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
4. 5. 6. 7. 8.
další rozvoj své činnosti úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně úhrada své ztráty za předchozí léta posílení investičního fondu
9.
Celkem tvorba (ř.2)
97 20 20
97 20 20
78 3 3
78 3 3
6 29 29
0 117
0 117
0 81
0 81
17 17 18
0
0
0
0
0
peněžní neúčelové dary peněžní účelové dary
9
9
17
17
Celkem tvorba (ř.11 až ř.13)
9
9
17
17
použití peněžních neúčelových darů použití peněžních účelových darů
9
4
17
17
Celkem čerpání (ř.15 až ř. 21) Stav fondu ke konci období (ř.10 + ř.14 - ř.22)
9 0
Celkem čerpání (ř.4 až ř. 7) Stav fondu ke konci období (ř.1 + ř.3 - ř.8)
6 29 29
16 51 51
16 51 51
90 2 2
90 2 2
1
1 44 45 47
17 17 18
0 67
0 67
44 45 47
0
0
0
0
0
0
18 3 21
0
16 3 19
0 0
13 3 16 5
0 0
16 3 19 0
II. REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414) 10. 10.a 10.b 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
stav fondu k 1. 1. z toho: nevyužité peněžní neúčelové dary nevyužité peněžní účelové dary nespotřebovaná dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR
0
2 2
0 0
2 2 0
další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně posílení investičního fondu použití nespotřeb.dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR
4 5 142
17 0
17 0
MŠ Palánek Poř. č. řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
MŠ Puškinova Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
MŠ Rychtářov
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Šikulka
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
MŠ Sochorova
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
III. FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND (416) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
stav fondu k 1. 1. odpisy z DHM a DNM, zůstatková cena vyřazeného majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů dary a příspěvky od jiných subjektů výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace převod z rezervního fondu
285 103
Celkem tvorba (ř.25 až ř.30)
103
103
32. 33. 34. 35. 36. 37.
financování investičních výdajů úhrada investičních úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu zřizovatele posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku převod do výnosů v případě nekrytí finančními prostředky
17
16
38.
Celkem čerpání (ř.32 až ř.36) Stav fondu ke konci období (ř.24 + ř.31 - ř.37)
285 103
105 28
28
105 28
30 13
31 13
28
17 30
17 30
60
60
64 27
27
64 28
27 50
27 51
28
44 94
44 95
60
60
61
61
17
16
0
0
60
60
0
0
121
121
371
372
133
133
0
1
91
92
0
1
4 20 20
4 20 20
5 9 9
5 9 9
0 20 20
0 20 20
0 20 20
0 20 20
30
30
0
0
20 20
20 20
14 14
12 12
19 19
19 19
20 20
9 9
30 30
20 20
4
4
0
2
1
1
0
11
0
10
IV. FOND ODMĚN (411) 39. 40. 41.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
42. 43. 44.
použití na úhradu překročení prostředků na platy použití na odměny zaměstnanců
45.
Celkem tvorba (ř.40)
Celkem čerpání (ř.42 až ř.43) Stav fondu ke konci období (ř.39 + ř.41 - ř.44)
143
ZŠ Vyškov, Letní pole
Poř. číslo řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Morávkova 40
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Nádražní 5
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Purkyňova 39
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Tyršova 4
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
I. REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření (413) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
Celkem tvorba (ř.2)
205 120 120
205 120 120
372 120 120
372 120 120
0 43 43
0 43 43
653 207 207
653 206 206
621 65 65
621 66 66
158 489 489 222
158 489 489 222
0 325
0 325
0 492
0 492
41 41 2
41 41 2
0 860
0 859
0 686
0 687
222 425
222 425
974 121
974 121
77
77
1 276 13
1 276 13
404
404
0
0
2 2
2 2
625
124
124
294
294
další rozvoj své činnosti úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně
úhrada své ztráty za předchozí léta posílení investičního fondu
Celkem čerpání (ř.4 až ř. 7) Stav fondu ke konci období (ř.1 + ř.3 - ř.8) II. REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414)
10. 10.a 10.b 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
stav fondu k 1. 1. z toho: nevyužité peněžní neúčelové dary nevyužité peněžní účelové dary nespotřeb. dotace na úhradu prov.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR
25
peněžní neúčelové dary peněžní účelové dary
Celkem tvorba (ř.11 až ř.13) další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně posílení investičního fondu použití nespotřeb.dotace na úhradu prov.výdajů z rozp. EU vč.pod. SR použití peněžních neúčelových darů použití peněžních účelových darů
Celkem čerpání (ř.15 až ř. 21) Stav fondu ke konci období (ř.10 + ř.14 - ř.22)
982
0
625
5 129
5 129
0
982
0
25
853
853
77
77
1 263
1 263 13
404
404
853 121
853 746
2 79 127
2 79 127
1 263 13
1 276 982
404 0
404 25
144
53 53
53 53
294
294
53 53 0
53 53 0
0 296
0 296
ZŠ Vyškov, Letní pole
Poř. č. řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Morávkova 40
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Nádražní 5
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
ZŠ Vyškov, Tyršova 4
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
III. FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND (416) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
stav fondu k 1. 1. odpisy z DHM a DNM, zůstatková cena vyřazeného majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů dary a příspěvky od jiných subjektů výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace převod z rezervního fondu
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
500 885 2 360 8 781
500 885 2 360 8 207
282 317
282 317
19 784
19 784
300 71
300 72
110 781 242 1 602
110 780 242 1 602
408 461 236 1 116
408 461 236 1 130
Celkem tvorba (ř.25 až ř.30)
12 026
11 452
317
317
41 825
41 825
71
72
2 625
2 624
1 813
1 827
financování investičních výdajů úhrada investičních úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu zřizovatele posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku převod do výnosů v případě nekrytí finančními prostředky
11 262
10 953
100
94
94
2 098
2 097
1 651
1 643
490
489
200
750
745
450
450
67
7 67
Celkem čerpání (ř.32 až ř.36) Stav fondu ke konci období (ř.24 + ř.31 - ř.37)
11 752
11 442
300
0
844
839
0
0
2 548
2 547
1 718
1 717
774
510
299
599
0
5
371
372
187
187
503
518
106 30 30
106 30 30
93 20 20
0 70 70
0 70 70
0 50 50
0 50 50
0 60 60
0 60 60
12 60 60
12 60 60
68 68
58 58
113 113
93 20 20 24 35 59
70 70
70 70
50 50
50 50
60 60
60 60
72 72
69 69
68
78
0
54
0
0
0
0
0
0
0
3
IV. FOND ODMĚN (411) 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
Celkem tvorba (ř.40) použití na úhradu překročení prostředků na platy použití na odměny zaměstnanců
Celkem čerpání (ř.42 až ř.43) Stav fondu ke konci období (ř.39 + ř.41 - ř.44)
145
Knihovna K.Dvořáčka Vyškov
ZOO PARK Vyškov
Poř. číslo řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Správa majetku města Vyškova
MKS Vyškov Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
I. REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 1. 2. 3.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
0
0
Celkem tvorba (ř.2)
0
4. 5. 6. 7. 8.
další rozvoj své činnosti úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně úhrada své ztráty za předchozí léta posílení investičního fondu
9.
134 36 36
338 49 49
338 49 49
0
0
0
134 36 36
0
0
0 0
0 0
0 170
0 170
0 387
0 387
0 0
0 0
24 24
24 24
2 2
2 2
0
0
0
0
0
3 3
0
0
113 113
113 113
0
0
0 2
84 84 29
84 84 29
0 0
0 0
Celkem čerpání (ř.4 až ř. 7) Stav fondu ke konci období (ř.1 + ř.3 - ř.8) II. REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414)
10. 10.a 10.b 11. 12. 13. 14.
stav fondu k 1. 1. z toho: nevyužité peněžní neúčelové dary nevyužité peněžní účelové dary nespotřebovaná dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR peněžní neúčelové dary peněžní účelové dary
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně posílení investičního fondu použití nespotřeb.dotace na úhradu provoz.výdajů z rozpočtu EU vč.podílu SR použití peněžních neúčelových darů použití peněžních účelových darů
23.
Celkem tvorba (ř.11 až ř.13)
Celkem čerpání (ř.15 až ř. 21) Stav fondu ke konci období (ř.10 + ř.14 - ř.22)
0 24 146
0 27
0 2
ZOO PARK Vyškov Poř. č. řádku
Ukazatel
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Knihovna K.Dvořáčka Vyškov Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Správa majetku města Vyškova
MKS Vyškov Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
III. FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND (416) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
stav fondu k 1. 1. odpisy z DHM a DNM, zůstatková cena vyřazeného majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů dary a příspěvky od jiných subjektů výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace převod z rezervního fondu
21 1 350 370
21 1 538 370
311 1 010
311 1 009
650 1 007
650 1 006
273 4 772 2 926
273 4 824 2 926
Celkem tvorba (ř.25 až ř.30)
1 720
1 908
1 010
1 009
1 007
1 006
7 698
7 750
32. 33. 34. 35. 36. 37.
financování investičních výdajů úhrada investičních úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu zřizovatele posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku převod do výnosů v případě nekrytí finančními prostředky
931
809
42
41
3 571
3 368
700 530
700 469
1 200
223 793
Celkem čerpání (ř.32 až ř.36) Stav fondu ke konci období (ř.24 + ř.31 - ř.37)
931
809
1 272
1 210
1 200
0
4 587
223 784 1 881 6 256
810
1 120
49
110
457
1 656
3 384
1 767
75
75
46 20 20
46 20 20
7
0
22 50 50
7
0
22 50 50
0
0
0
0
50 50
50 50
40 40
40 40
0
0
75
75
22
22
26
26
7
7
38.
IV. FOND ODMĚN (411) 39. 40. 41.
stav fondu k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
42. 43. 44.
použití na úhradu překročení prostředků na platy použití na odměny zaměstnanců
45.
Celkem tvorba (ř.40)
Celkem čerpání (ř.42 až ř.43) Stav fondu ke konci období (ř.39 + ř.41 - ř.44)
147
Tabulka č. 14
Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2012 Použití rezervních fondů na další rozvoj činnosti Příspěvková organizace ZŠ Vyškov, Tyršova 4
Název jednotlivé investiční akce nákup nábytku do učebny fyziky
Celkem
Poslední upravený plán 222 222
Skutečnost 222 222
Použití investičních fondů na financování investičních výdajů Příspěvková organizace MŠ Havlíčkova
Název jednotlivé investiční akce rekonstrukce kanalizační přípojky a lapáku tuků kombinovaný sporák do školní kuchyně celkem
Poslední upravený plán 600
Skutečnost 598
70
70
670
668
MŠ Hraničky
realizace úspor energie - přípravné práce
10
10
MŠ Opatovice
realizace úspor energie - přípravné práce
10
10
MŠ Palánek
realizace úspor energie - přípravné práce
17
16
MŠ Sochorova
realizace úspor energie - přípravné práce
10
10
herní prvek na školní zahradu
50
50
celkem
60
60
11 026
10 729
docházkový a přístupový systém
116
108
myčka na nádobí
120
116
11 262
10 953
100
0
ZŠ Vyškov, Letní pole
realizace úspor energie
celkem ZŠ Vyškov, Morávkova 40
traktor pro údržbu školního areálu
ZŠ Vyškov, Nádražní 5
schodiště do školní kuchyně
94
94
ZŠ Vyškov, Purkyňova 39
realizace solárního systému
2 098
2 097
ZŠ Vyškov, Tyršova 4
realizace solárního systému
1588
1 587
server-operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt "Za jazykem za hranice"
15
8
úprava učebny fyziky
48
48 1 643
celkem
1 651 148
Příspěvková organizace ZOO PARK Vyškov
Název jednotlivé investiční akce
Poslední upravený plán
pozorovací terasa a stavební úpravy hvězdárny a dalekohled na denní pozorování slunce
712
osvětlení v ZOO Parku
100
nákup malotraktoru
Skutečnost 692
79
79
40 931
38 809
42
41
2886
2 886
světelný ukazatel na zimní stadion
270
176
fotbalový a atletický stadion Vyškov - doplnění ochranného zábradlí a plošiny pro pořizování videozáznamu
200
200
40
40
expozice zvířecích koster - projektová dokumentace celkem KKD Vyškov
dataprojektor do sálu
Správa majetku města Vyškova
rolba na úpravu ledové plochy
hřbitovní domek - hřbitov Rychtářov rekonstrukce zimního stadionu - úprava studie
100
serverová stanice
75
celkem
Celkem
3 571
66 3 368
20 516
19 769
Použití investičních fondů na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku Příspěvková organizace
Účel použití
MŠ Dědická
výměna kotlů a ohřívače vody TEZAP
MŠ Rychtářov
Poslední upravený plán
Skutečnost
300
300
oprava podlahy v herně
60
60
MŠ Sochorova
oprava pískovišť
61
61
ZŠ Vyškov, Letní pole
oprava zpevněných ploch
490
489
ZŠ Vyškov, Morávkova 40
oprava rovné střechy šaten a chodby traktu tělocvičny
200
0
ZŠ Vyškov, Nádražní 5
oprava schodiště do dvora školy
250
250
oprava WC chlapci - přízemí a 1.patro celkem
500 750
495 745
149
Příspěvková organizace ZŠ Vyškov, Purkyňova 39
Účel použití
Poslední upravený plán
Skutečnost
výměna pískových filtrů včetně rozvodů u školní bazénu
250
250
úprava školního krytého bazénu
200
200
celkem
450
450
ZŠ Vyškov, Tyršova 4
úprava učebny fyziky
67
67
KKD Vyškov
výměna klimatizační jednotky v serverovně
30
26
oprava venkovní fasády
250
246
malování veřejných prostor
120
107
výměna oběhových čerpadel topného okruhu
130
celkem
530
90 469
1 200
0
MKS Vyškov
výměna oken v budově Besedního domu
Správa majetku města Vyškova
oprava nátěrů střešní konstrukce zimního stadionu - 2.etapa
300
300
oprava sociálního zázemí restaurace ve 2.nadzemním podlaží tribuny sportovního areálu
248
aquapark - oprava vzduchotechnické jednotky č. 1
245
239 245
celkem
793
784
4 901
3 425
Celkem
150
Tabulka č. 15
Přehled o výsledcích hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a krytí ztrát příspěvkových organizací za rok 2012 (v Kč) Výsledek hospodaření za rok 2012 Příspěvková organizace Celkem
MŠ Dědická MŠ Havlíčkova MŠ Hraničky MŠ Jarní MŠ Opatovice MŠ Palánek MŠ Puškinova MŠ Rychtářov MŠ Šikulka MŠ Sochorova ZŠ Vyškov, Letní pole ZŠ Vyškov, Morávkova 40 ZŠ Vyškov, Nádražní 5 ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12 ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 ZŠ Vyškov, Tyršova 4 ZOO PARK VYŠKOV Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Městské kulturní středisko Vyškov Správa majetku města Vyškova Celkem
36 793,09 12 219,06 20 588,69 18 490,20 -15 335,63 -79 168,25 78 195,67 -16 228,09 73 013,22 -34 025,43 199 673,84 402 887,96 470 318,66 34 484,98 45 524,95 334 609,62 1 244 086,93 2 146,39 146 914,11 415 898,77 3 391 088,74
Hlavní činnost
36 793,09 12 219,06 20 588,69 18 490,20 -15 335,63 -79 168,25 78 195,67 -16 228,09 73 013,22 -34 025,43 181 677,35 316 264,88 454 390,92 34 484,98 -62 120,19 191 357,17 657 106,25 1 764,79 19 370,14 415 267,57 2 304 106,39
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Doplňková činnost
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 996,49 86 623,08 15 927,74 0,00 107 645,14 143 252,45 586 980,68 381,60 127 543,97 631,20 1 086 982,35
151
do rezervního fondu
26 793,09 5 219,06 10 588,69 8 490,20
do fondu odměn
krytí ztráty z minulých let
Krytí ztráty z rezervního fondu
Zůstatek nekryté ztráty do roku 2013
10 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 15 335,63 79 168,25
68 195,67
10 000,00 16 228,09
63 013,22
10 000,00 34 025,43
169 673,84 372 887,96 440 318,66 4 484,98 25 524,95 304 609,62
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 30 000,00 1 244 086,93
2 146,39 126 914,11 306 737,24 1 935 597,68
57 499,90
20 000,00 247 000,00
109 161,53 1 353 248,46
144 757,40
57 499,90
Tabulka č. 16
Přehled o dosaženém hospodářském výsledku u právnických osob založených městem Vyškov za rok 2012 I. VYTEZA, s.r.o. Vyškov Středisko
Rok 2011
Náklady Rok 2012
Index
Rok 2011
Výnosy Rok 2012
Index
Hospodářský výsledek Rok 2011 Rok 2012
Tepelné hospodářství Správa bytového fondu
48 132 1 575
55 762 1 628
116 103
48 370 1 466
55 953 1 559
116 106
238 -109
191 -69
Celkem
49 707
57 390
115
49 836
57 512
115
129
122
II. Vyškovské služby, s.r.o. Vyškov Středisko
Rok 2011
Aquapark Doprava Údržba Veřejná zeleň Veřejné osvětlení Reklamy Celkem Celkem bez aquaparku
Náklady Rok 2012
10 495 1 264 9 877 15 161 384 37 181 37 181
77 507 12 908 1 289 6 920 12 711 234 111 569 34 062
Index
Rok 2011
123 102 70 84 61 300 92
9 916 1 249 9 999 17 144 1 101 39 409 39 409
Výnosy Rok 2012
14 834 1 250 7 968 13 005 1 012 38 069 38 069
Index
150 100 80 76 92 97 97
Hospodářský výsledek Rok 2011 Rok 2012
0 -579 -15 122 1 983 717 2 228 2 228
-77 507 1 926 -39 1 048 294 778 -73 500 4 007
III. Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Středisko
Celkem
Rok 2011
Náklady Rok 2012
8 612
9 704
Index
Rok 2011
113
8 612
152
Výnosy Rok 2012
9 725
Index
113
Hospodářský výsledek Rok 2011 Rok 2012
0
21
XI.
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2012
Přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2012 bylo provedeno auditorskou firmou AUDIT Brno, spol. s r.o. Kopie zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vyškova je součástí závěrečného účtu. Součástí přezkoumání hospodaření bylo i ověření údajů v účetních a finančních výkazech sestavených za město Vyškov k 31. 12. 2012 v rámci účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že podle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění je nově vyhrazeno schvalovat účetní závěrku města Vyškova zastupitelstvu města, nejsou účetní a finanční výkazy sestavené v rámci účetní závěrky k 31. 12. 2012 součástí XI. části závěrečného účtu, tj. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření, ale tvoří samostatnou, XII. část závěrečného účtu.
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
XII. Účetní závěrka města Vyškova sestavená k 31. 12. 2012 V rámci účetní závěrky města Vyškova sestavené k 31. 12. 2012 byly zpracovány tyto účetní a finanční výkazy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Údaje obsažené v uvedených výkazech byly ověřeny v rámci přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2012 auditorskou firmou AUDIT Brno, spol. s r.o. Vzhledem k velkému rozsahu výkazů jsou tyto dostupné pouze v elektronické formě na elektronické úřední desce na www.mesto-vyskov.cz.
163