Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2014 a záverečný účet mesta za rok 2014

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci dňa 23.04.2015

Číslo materiálu:

4

Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2014 a záverečný účet mesta za rok 2014 _______________________________________________________ Predkladá: Ing. Miroslav Kollár primátor mesta

Spracoval: Ing. Zuzana Pacherová vedúca FO

Návrh na uznesenie: MsZ v Hlohovci 1. s c h v a ľ u j e :: celoročné hospodárenie mesta Hlohovec za rok 2014 bez výhrad,

Ing. Eva Rybová odb. referent rozpočtu

2. s c h v a ľ u j e : výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 za: Mesto Hlohovec - prebytok + 411 901,14 € (vrátane rozpočtových organizácií),

Materiály budú prerokované: Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb dňa 08.04.2015

3. s c h v a ľ u j e : výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta: „Mestské kultúrne centrum“ za rok 2014

MsR dňa 16.4.2015

zisk celkom

+ 470,44 €,

4. s c h v a ľ u j e : 4.1.vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Hlohovec nasledovne: a) tvorba Rezervného fondu mesta Hlohovec vo výške 410 845,74 €, b) tvorba fondu rozvoja bývania vo výške 1 055,40 €, Termín plnenia: do 30.6.2015 Zodpovedá Ing. Zuzana Pacherová

4.2. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec vo výške + 470,44 € poukázaním do Rezervného fondu MsKC, Termín plnenia: do 31.5.2015 Zodpovedá: Jaromír Kratochvíl

5.

b e r i e n a v e d o m i e: poukázanie výsledku z finančných operácií vo výške + 157 374,10 € do rezervného fondu Mesta Hlohovec. Termín plnenia: do 30.6.2015 Zodpovedá Ing. Zuzana Pacherová

Hlohovec, apríl 2015

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2014 __________________________________________________________________ Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2014 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta. Rozpočet na r. 2014 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 13 053 366 € a výdavkov vo výške 12 959 615 € vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom výška schodku 1 483 200 € bola krytá prebytkom finančných operácií (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania). V zmysle Uznesenia MsZ č. 4, Uznesenia MsZ č. 11 zo dňa 13.2.2014, Uznesenia MsZ č. 17, Uznesenia MsZ č. 21, Uznesenia MsZ č. 27 zo dňa 24.4.2014, Uznesenia MsZ č. 35 a Uznesenia MsZ č. 52 zo dňa 26.06.2014, Uznesenia MsZ č. 59 zo dňa 10.7.2014, Uznesenia MsZ č. 68 zo dňa 18.09.2014, Uznesenia MsZ č. 82 zo dňa 6.11.2014, Uznesenia MsZ č. 105 zo dňa 11.12.2014, rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2014 až RO31/PRI/2014, ako i oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy a taktiež novoprideľované prostriedky v priebehu roka 2014; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu ako ŠR-1 až ŠR-55) bol rozpočet mesta priebežne upravovaný. Upravený rozpočet Mesta Hlohovec k 31.12.2014 vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu bol prebytkový vo výške príjmov 13 502 561 € a výdavkov 13 408 810 €, z toho: Bežný rozpočet: Príjmy 12 019 726 € schodok – 247 500 € Výdavky 12 267 226 € v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.

Kapitálový rozpočet: Príjmy Výdavky

44 700 € 1 095 634 €

Finančné operácie: Príjmové FO Výdavky

1 438 135 € 45 950 €

prebytok + 1 392 185 €

13 502 461 € 13 408 810 €

prebytkový + 93 751 €

Rozpočet mesta: príjmy: výdavky:

schodok – 1 050 934 €

-1-

Za obdobie roka 2014 boli v účtovníctve Mesta Hlohovec (vrátane SOÚ a zriadených rozpočtových organizácií) zúčtované celkové príjmy vo výške 12 791 771,64 € čo predstavuje 94,73 % upraveného rozpočtu a výdavky v sume 12 116 104,88 €, t.j. 90,36 %. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté príjmy a výdavky Spoločného obecného úradu a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. škôl a Zariadenia pre seniorov Harmonia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií vrátane sponzorských príjmov boli zúčtované vo výške 542 715,68 €, z toho školy vlastné príjmy 239 901,47 € (v tom 17 843,54 € vlastné príjmy poukázané po preklasifikácii na kapitálové výdavky) a sponzorské príjmy 6 050,00 €; vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia 292 706,21 €, sponzorské príjmy poukázané na bežné výdavky 2 058,- € a sponzorské príjmy poukázané na kapitálové výdavky 2 000,00 €, ktoré po odvedení na účet mesta boli mesačne poukazované uvedeným rozpočtovým organizáciám na výdavkové rozpočtové účty v súlade so žiadosťou rozpočtovej organizácie. V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ale sú osobitnou súčasťou rozpočtu. Príjmové finančné operácie predstavujú čiastku 198 323,74 €, výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2014 zúčtované v čiastke 40 949,64 €. Plnenie rozpočtu bez finančných operácií: PRÍJMY (bežné + kapitálové): VÝDAVKY (bežné + kapitálové):

12 593 447,90 € 12 075 155,24 €

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV BEŽNÝ ROZPOČET K 31.12.2014 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

100 DAŇOVÉ PRÍJMY Na uvedenej rozpočtovej položke sú zúčtované príjmy z miestnych daní a podiely na daniach v správe štátu. Tieto príjmy boli vyberané na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov a VZN mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, VZN č. 137/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č.138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie. V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je poukazovaný výnos dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, do rozpočtov obcí. Podľa § 7c cit. zákona bol v roku 2014 výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %. -2-

111003 Daň z príjmov fyzických osôb V roku 2014 MF SR rozpísalo daňové príjmy, ktoré sú poukazované do rozpočtu obcí (t.j. výnos dane z príjmu FO) vo výške 5 106 208 €, t.j. o 5,5 % vyššie ako rozpis výnosu dane predchádzajúceho roka. Mesto na základe vývoja podielových daní v predchádzajúcich rokoch, v ktorých nebola splnená prognóza vývoja podielových daní, zaradilo na základe zásady opatrnosti v schválenom rozpočte podielové dane zo ŠR vo výške 4 839 385 € a v priebehu roka bola rozpočtovaná výška podielových daní upravená v rámci úpravy rozpočtu mesta do výšky 4 935 982 €. Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol k 31.12.2014 zúčtovaný vo výške 5 121 692 €, čo predstavuje 100,30 % upraveného rozpočtu mesta. Vzhľadom na oficiálny rozpis MF SR plnenie za rok 2014 predstavuje 103,76 % rozpísaného objemu prostriedkov. Vývoj výnosu dane z príjmov FO za rok 2014 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi dokumentujú nasledovné údaje.

mesiac 1 2 3 vyúčt.* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu

rok 2011 v€

rok 2012 v€

rok 2013 v€

rok 2014 v€

518 154 557 755 561 947 563 585 445 728 392 147 470 683 490 032 347 903 356 960 367 473 388 040 14 126 35 609 40 318 0 460 393 427 871 432 186 500 832 171 644 379 093 281 356 261 594 144 464 114 271 240 454 295 141 393 680 398 426 382 935 456 765 406 649 398 632 394 592 450 677 387 317 379 499 388 817 421 294 402 328 390 830 384 936 425 301 409 550 377 496 393 692 437 951 388 766 381 655 386 861 430 480 4 490 702 4 590 244 4 726 250 5 121 692

rozpis 4 531 838 € MF SR na príslušný rok v € upravený rozpočet mesta v € 4 540 157

4 839 651 €

4 837 395 €

5 106 208

4 465 041 4 411 431 4 935 982

* vyúčtovanie predchádzajúceho roka

-3-

% nárastu (rozdiel index r. nárastu 2014(r.2014/ 2013 r.2013 v %) 1,0029 1,0411 1,0560 0,0000 1,1588 0,9298 1,2274 1,1928 1,1421 1,0835 1,1049 1,1124 1,1128 1,0837

0 4 6 -100 16 -7 23 19 14 8 10 11 11 8

% podiel z (aktualiz.) čiastky rozpísanej MF SR na r. 2014 t.j. zo sumy 5 106 208 € 11,04 9,60 7,60 0,00 9,81 5,12 5,78 8,95 8,83 8,25 8,33 8,58 8,43 100,30

% podiel z upr. rozpočtu mesta na r. 2014 t.j. zo sumy 4 935 982 € 11,42 9,93 7,86 0,00 10,15 5,30 5,98 9,25 9,13 8,54 8,62 8,87 8,72 103,76

Miestne dane boli vyberané v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec č. 136/2013, 137/2013 a 138/2013. 121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške po úprave rozpočtu 1 496 000 €, k 31.12.2014 bola daňovníkmi uhradená v sume 1 638 500 €, čo predstavuje 110 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke. Z toho: 121001 daň z pozemkov vo výške 191 252,45 € 121002 daň zo stavieb 1 372 755,96 € 121003 daň z bytov a nebytových priestorov 74 491,64 € 130 Dane za tovary a služby: 133001 Daň za psa bola k 31.12.2014 uhradená v sume 14 156 €, t.j. 118 % z naplánovanej sumy. 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje nebola rozpočtovaná. V roku 2014 nie je zúčtovaný žiadny príjem, pretože žiadny subjekt neoznámil prevádzkovanie nevýherných hracích prístrojov na území mesta Hlohovec. 133004 daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 975 €. V roku 2014 sme evidovali prevádzkovanie predajných automatov dvomi spoločnosťami (daňovými subjektmi), počet prevádzkovaných predajných automatov do 31.12.2014 bol 5 ks. 133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 11 058 €, čo predstavuje 96 % rozpočtu na uvedenej podpoložke. 133012 - daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 6 000 €, príjem bol zúčtovaný v čiastke 6 972 €, t.j. 116 %. 133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 750 000 €, plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 784 302 €, z toho 5 618 € bolo uhradené na základe exekúcií. 133013 0240 prostriedky z uloženia na skládku (ŽP) boli zúčtované vo výške 112 865 €. Príjem predstavujú platby za uloženie odpadu na skládke v katastrálnom území mesta odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Prevažnú časť zúčtovaných prostriedkov uhradila spoločnosť Plastic People - poplatky vo výške 112 851 € a čiastku 14 € uhradila na účet mesta spoločnosť DH Ekologické služby. 133014 daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná vo výške 83 357 €. Daň sa vyrubuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V roku 2013 v zmysle aktuálne platnej legislatívy prevádzkoval jadrové zariadenie v Jaslovských Bohuniciach len 1 subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., ktorý uhradil splatnú daň v plnej výške v súlade s rozhodnutím v lehote stanovenej v zmysle zákona správcom dane Mestom Hlohovec. Podľa platných právnych predpisov daňovníkom dane za jadrové zariadenie je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 134 001 - daň za dobývací priestor, t.j. za ťažbu štrku z dobývacieho priestoru v priestore bagrovísk, nebola v roku 2014 rozpočtovaná. Uvedenú daň vyrubuje a platbu do rozpočtov obcí poukazuje Banský úrad. V r. 2014 nebol poukázaný žiadny príjem z dôvodu nevykonávania banskej činnosti (avšak k zrušeniu dobývacieho priestoru v zmysle platných predpisov nedošlo). 139002 0145 poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov (zrušený od 1.5.2004) Na položke boli zúčtované uhradené pohľadávky z minulých rokov vo výške 11 063 € vymáhané -4-

v exekučnom konaní. 160 sankcie uložené v daňovom konaní sú zúčtované vo výške 462 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky, príjmy z predaja majetku a ostatné príjmy. 211004 – iné príjmy z podnikania. Podiel na zisku za rok 2013 z podnikania obchodnej spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. s 50 %-nou majetkovou účasťou Mesta Hlohovec, bol poukázaný do rozpočtu mesta vo výške 74 143 € a obchodnej spoločnosti Mestská ČOV spol. s r.o. s majoritnou účasťou mesta (81,5%) v sume 16 300 €. 212002 - príjmy za prenájom pozemkov sú zúčtované vo výške 19 526 €, t.j. 98 % plnenie rozpočtu, 212002 0104 - za prenájom pozemkov pod garážami v čiastke 3 758 €. 212002 0418 - za prenájom hrobových miest boli do rozpočtu mesta poukázané príjmy vo výške 21 298 € (179 % rozpočtovanej - odhadovanej sumy). Dôvodom vyššieho plnenia týchto príjmov bolo najmä doriešenie zmluvných vzťahov s tými nájomcami, ktorým skončil zmluvný vzťah v r. 2014 a úhrada nedoplatkov niektorými nájomcami za predchádzajúce obdobia. 212003 Príjem z prenajatých priestorov, objektov a zariadení vo vlastníctve mesta bol zúčtovaný v sume 1 510 € (z toho 1 402 € za prenájom plynárenských zariadení, 107 € za umiestnenie technických prostriedkov varovania a vyrozumenia obyvateľstva (VAR-VYR) na budovách a objektoch vo vlastníctve mesta a 1 € za prenájom kotolne spoločnosti NsP s.r.o.). Príjem z prenajatých budov bol k 31.12.2014 zúčtovaný vo výške 23 874 €. Zúčtované sú platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších nebytových priestorov. Výška nájomného za prenájom majetku mestskej obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola rozpočtovaná vo výške 10 000 €. Nájomca nájomné za rok 2014 neuhradil. /Celková výška nedoplatkov NsP Hlohovec, s.r.o. na nájomnom, t.j. i vrátane nedoplatkov za minulé roky je vo výške 20 000 €./ Nájomné za užívanie majetku mesta, spravovaného Bytovým hospodárstvom s.r.o., bolo mestu poukázané vo výške 245 000 €, čo predstavuje 100 % z rozpočtovanej sumy. Za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete uhradila spoločnosť VaTS, s.r.o. prostriedky vo výške 53 000 € (100 % rozpočt. sumy), za prenájom objektov cintorínov bola tiež uhradená plná výška 500 €. Za prenájom športových objektov spoločnosti MAYNET, s.r.o. boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške 9 600 €. Do 31.12. bola zo strany spoločnosti poukázaná úhrada nájomného vo výške 4 867 €. Vzájomným zápočtom sú riešené vzťahy medzi Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o. a Mestom Hlohovec – Mesto má voči BH, s.r.o. záväzok, ktorý by danej spoločnosti malo uhradiť za správu nepredaných bytov a zároveň pohľadávku na nájomnom za prenájom bytov a k nim prináležiacich nebytových priestorov (nepredané byty). V rozpočte r. 2014 bola zaradená suma 39 369 €, skutočne vyfakturované a započítané pohľadávky a záväzky predstavovali za rok 2014 prostriedky vo výške 39 932 €. -5-

221004 - správne poplatky, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované v celkovej výške 46 784 €, čo predstavuje 117 % z rozpočtovanej sumy. Z toho: správne poplatky za úkony v stavebnom konaní a na úseku ŽP 3 660 €, za zvláštne užívanie MK a povolenia k rozkopávkam 3 630 €, rybárske lístky 8 625 €, SP v súvislosti so zmenami licencií k výherným prístrojom 1 624 €, matrika 4 718 €, overovanie podpisov 9 187 €, správne poplatky za výrub stromov 860 € a poplatky v súvislosti s ohlasovaním a zmenou pobytu obyvateľov 3 817 €. Spoločný obecný úrad vybral poplatky za úkony v stavebnom konaní (v kat. územiach mesta Hlohovec) vo výške 10 663 €. 221004 0146 Správne poplatky za vydanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré je povoľované v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení nesk. predpisov, boli do 31.12.2014 vybrané vo výške 118 500 €. Prevažná časť týchto poplatkov bola uhradená v decembri 2014 za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzky výherných prístrojov na rok 2015. V roku 2014 bola na území mesta povolená prevádzka 82 ks výherných prístrojov, prevádzkovaných dvanástimi subjektmi. 222003 – pokuty, penále a iné sankcie Na rozpočtovej položke „pokuty“ boli zúčtované príjmy z pokút vyrubených Mestským úradom, resp. Okresným úradom, ktoré sú príjmom mesta, vo výške 3 267 €. Z toho v čiastke 2 937 € je zúčtovaný príjem za pokuty v priestupkovom konaní uložené OÚ, v čiastke 100 € bola uhradená pokuta uložená v stavebnom konaní a vo výške 230 € za priestupky a právne delikty uložené mestom v priestupkovom konaní. Pokuty vyrubené MsP boli uhradené vo výške 14 890 €, z toho v sume 1 875 € pokuty nevyberané na mieste. 223001 – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb Príjmy za hlásenia v mestskom rozhlase boli zúčtované v prvom polroku vo výške 274 €. Za výstupy z digitálnej mapy mesta bola uhradená čiastka vo výške 167 €. Príjem za evidenčné známky za psa je zúčtovaný vo výške 18 €. Za kopírovanie dokumentácie pre občanov mesta je zúčtovaný príjem v sume 9 €. Z poplatkov za používanie WC je zúčtovaný príjem vo výške 820 €, čo predstavuje 137 %né plnenie. Za predaj orientačných čísiel nie je zúčtovaný žiadny príjem. Za odovzdanie kovového odpadu do zberných surovín boli zúčtované prostriedky v čiastke 701 €. Poplatky za predajné miesto počas Michalského jarmoku boli vybraté vo výške 31 790 €. Poplatok za predajné miesto na miestnom trhovisku v Šulekove bol v roku 2014 zúčtovaný v čiastke 172 €. Do príjmov mesta Spoločný obecný úrad odviedol prostriedky z platieb za opatrovateľskú službu v sume 20 216 €. Z Recyklačného fondu boli mestu poukázané prostriedky za separovaný zber vo výške 2 864 €. Za spracovanie separovaného odpadu boli mestu poukázané príspevky z ENVI - PAK vo výške 2 888 € na základe vyseparovaného množstva odpadov, ktoré je možné použiť výlučne na účely separovaného zberu. Mesto použilo do 31.12.2014 len finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Nevyčerpané účelové prostriedky za rok 2014 budú vyňaté z výsledku hospodárenia a použité v roku 2015. 223001 0542 Za obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec boli poukázané na účet -6-

mesta prostriedky od žiadateľov o ZaD vo výške 3 539 €. 223001 0577 Príjmy z predaja monografie Hlohovec-naše mesto boli zúčtované v sume 1 152 €. 223004 – príjem za prebytočný hnuteľný majetok V priebehu roka 2014 bol odpredaný drobný nevyužiteľný majetok mesta, príjem predstavuje čiastku 100 €. 229005 - poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú uhrádzané v zmysle platných právnych noriem. V roku 2014 boli mestu poukázané v čiastke 937 €, čo predstavuje 94 % z rozpočtovanej sumy. 242 – úroky z účtov. Kreditné úroky na bankových účtoch (úroky z vlastných prostriedkov mesta) boli pripísané na účet mesta vo výške 2 608 €. 243 – úroky z účtov- z prostriedkov zo ŠR boli pripísané a zúčtované v sume 116 € (mesto má po uplynutí rozpočtového roka povinnosť odvodu týchto prostriedkov do ŠR). 244 – úroky z termínovaných vkladov boli zúčtované vo výške 18 853 €. Mesto ukladalo voľné disponibilné prostriedky na vkladové účty na určité viazané obdobie s prihliadnutím na aktuálne potreby financovania jednotlivých realizovaných akcií a pravidelných výdavkov v rámci rozpočtu. 292006 – príjmy z náhrad poistného plnenia boli poukázané a zúčtované v čiastke 1 058 €. Ide o poistné plnenia z poistných udalostí: vo výške 202,67 € náhrada poistného plnenia za poškodenie kamery, v sume 854,95 € za poškodenie fasády Empírového divadla. 292008 - príjmy z výťažkov lotérií a stávkových hier, ktoré odviedli v zmysle platných právnych predpisov do rozpočtu mesta prevádzkovatelia stávkových kancelárií, predstavujú čiastku 71 429 €, t.j. 119 % z rozpočtovanej sumy. 292012 - príjem z dobropisov je zúčtovaný vo výške 39 636 €. Z uvedenej sumy podstatnú časť predstavujú dobropisy za spotrebované energie za rok 2013 vo výške 23 033 €, vyúčtovanie nákladov spojených s využívaním nebytových priestorov v r. 2013 a platby za energie od nájomcov za I. polrok 2014 v čiastke 5 945 €, odberateľská faktúra za spotrebovanú energiu za rok 2013 pre MsP v čiastke 4 075 €, vyúčtovanie energií, vodného a stočného za objekt Kina Úsmev od Bytového hospodárstva, s.r.o. v sume 6 230 € a v čiastke 283 € za objekt užívaný Denným centrom Ruža. 292017 0000 – vratky boli zúčtované v sume 967 €, z toho 430 € predstavuje vratka preddavku z Exekútorského úradu JUDr. Liščák, čiastka 536 € bola poukázaná ako preplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2013 od VZP za zamestnávateľa a v čiastke 1 € je vratka od Slov. pošty z dôvodu neprevzatého preplatku za TKO. 292017 0541 - vratky za sociálne výpomoci sú uhrádzané v splátkach; do 31.12.2014 boli poukázané splátky v čiastke 25 €. 292017 0741 – vratka nespotrebovanej dotácie na sociálne služby z r. 2013 odvedená neziskovou organizáciou Humanus, n.o. Hlohovec v sume 8 153 € do príjmovej časti rozpočtu mesta (mesto následne tieto prostriedky odviedlo do ŠR). 292019 - refundácie Na rozpočtovej položke s plnením v úhrnnej výške 4 041 € sú zúčtované najmä refundácie nákladov za prepravu pracovníkov SOÚ Hlohovec v sume 818, ako i refundácia za telefónne poplatky v čiastke 20 €, refundácia nákladov za výdavky vzniknuté pri voľbách v čiastke 235 € a najvýznamnejšími položkami je refundácia nákladov za prepravu občanov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 3 a 4 v Hlohovci (vynaložených za náhradu straty SAD, a.s.), spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s. a Saneca Pharmaceuticals, a.s. vo výške 1 900 € a refundácia od Hlohoveckého spolku nepočujúcich v sume 1 068 € (zápočet prideleného -7-

transferu za platbu energií v prenajatých mestských priestoroch). 292027 - plnenie ostatných rozpočtových príjmov bolo k 31.12.2014 zúčtované vo výške 5 678 €. Zúčtované sú napríklad platby za odovzdanie kovového odpadu z vyradeného majetku v čiastke 92 €, finančná náhrada za umiestnenie vodovodnej šachty a odvetrávania pivnice občana na mestskom pozemku 200 €, náhrada škôd od povinných do príjmov mesta (čiastočné plnenia po splátkach) v sume 91 €. Najvýznamnejšou položkou je vratka odvodu poistného od Sociálnej poisťovne na základe dodatočného prepočtu pri priznaní dôchodku zamestnancom vo výške 3 225 €.

300 GRANTY A TRANSFERY 311 – bežné granty granty poskytnuté mestu na základe zmlúv: - grant poskytnutý v zmysle zmluvy s Nadáciou SPP na projekt Zámocký poznávací okruh - grant poskytnutý Nadáciou Orange na projekt „Aktivitou proti osteoporóze“ - grant poskytnutý spol. ARDSYSTÉM, s.r.o na kultúrnospoločenské podujatia 311 spolu:

8 000 € 1 000 € 331 € 9 331 €

312 – transfery v rámci verejnej správy V súlade s príslušnými právnymi normami boli mestu poskytnuté v r. 2014 účelové dotácie a dotácie na prenesený výkon štátnej správy nasledovne: 312 012 Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva: normatívne prostriedky: - financovanie základného vzdelávania (dotácie pre ZŠ) 2 466 621 € nenormatívne prostriedky: - vzdelávacie poukazy 34 416 € - dopravné 3 651 € - odchodné 0€ - asistent učiteľa 14 638 € - výchova a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 6 321 € - na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 29 675 € - dotácia na rozvojový projekt „Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu“ 1 300 € 312001 Účelové dotácie v oblasti školstva - rodinné prídavky (osobitný príjemca) - rodičovský príspevok (osobitný príjemca) - dotácia na školské potreby - dotácia na stravu

3 032 € 2 032 € 3 171 € 13 008 €

312012 Ostatné prenesené kompetencie: - matrika 14 576 € - školský úrad – metodici 26 272 € - stavebný poriadok 20 990 € - cestné hosp.(špec. staveb. úrad pre miestne a účelové komunik.) 975 € - ŠFRB 9 793 € - register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov 7 448 € -8-

- dotácia na úseku životného prostredia

2 115 €

312001 Ostatné účelové dotácie - dotácia na vojnový hrob - dotácia na aktivačnú činnosť - chránené pracovisko MsP - dotácia na voľby prezidenta SR - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu - dotácia na komunálne voľby - dotácia zo ŠR (OÚ Trnava) – na refund. mzdy skladníka CO - dotácia z MV SR – refundácia záchranných prác (záplavy v m.č. Peter v roku 2013) - dotácia z MK SR na projekt „Zámok v Hlohovci – havarijný stav strechy“ - dotácia z MK SR na projekt „Skleník (havarijný stav)“ - na opravu strechy skleníka v areáli kaštieľa (Zámku) - dotácia na ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov) (refundácia časti nákladov vzniknutých mestu v súvislosti s prácami v rámci ROEP-u 312001 Dotácie v oblasti soc. starostlivosti - dotácia z MPSVaR SR – fin. príspevok na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Harmonia - dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov Ostatné transfery v rámci verejnej správy 312007 - transfery z iných obcí za deti v CVČ Hlohovec 312008 - dotácie z TTSK z toho na podujatie: „Aj seniori chcú kvalitne žiť“ 400 € Výročie vzniku DC Ruža 200 € 312001 Refundácie v rámci projektov: - bežný transfer - refund. prostr. v rámci projektu „Via Hlohoviensis“

41 € 1 569 € 7 168 € 27 003 € 20 023 € 12 408 € 642 € 6 937 € 8 000 € 8 000 € 4 932 €

268 800 € 1 488 € 1 749 € 600 €

10 684 €

312 spolu:

3 040 078 €

Bežné granty a transfery spolu:

3 049 409 €

311 – bežné granty - na položke boli zúčtované prijaté granty na zmluvne stanovený účel v celkovej výške 9 331 €. Nadácia SPP poskytla mestu bežný grant na projekt Zámocký poznávací okruh vo výške 8 000 €. Projekt, ktorý je v súlade so stratégiou cestovného ruchu okresu Hlohovec, bol podaný v rámci výzvy Nadácie SPP a spoločnosti Eustream, a.s., v programe Municipality. Podporený bol v maximálnej výške 8 000 €. Z rozpočtu mesta boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 500. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná dňa 15.1.2014. Prostriedky boli čerpané v I. polroku a sú komentované vo výdavkovej časti rozpočtu. Z Nadácie Orange bol mestu poskytnutý grant na projekt „Aktivitou proti osteoporóze“ -9-

v sume 1 000 €. V zmysle zmluvy so spoločnosťou ARD SYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s r.o. bol mestu poskytnutý grant vo výške 331 € s účelovým určením na kultúrne alebo športové aktivity. Mesto prostriedky použilo vo výdavkovej časti rozpočtu prostredníctvom transferu príspevkovej organizácii MsKC na organizovanie letných festivalov a promenádnych koncertov. 312 - transfery v rámci verejnej správy Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli mestu poskytované podľa zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z. v znení nesk. predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v súlade s rozpisom MŠVVaŠ SR. Normatívne prostriedky na základné vzdelanie boli k 31.12.2014 poukázané mestu v celkovej výške 2 466 621 €. Prostriedky boli v zmysle zákona rozpísané základným školám a mesačne poukazované na účty škôl. V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané nenormatívne prostriedky: dotácie na vzdelávacie poukazy pre ZŠ a CVČ vo výške 34 416 €, dopravné v sume 3 651 €, prostriedky v sume 14 638 € boli poukázané na úhradu nákladov na mzdy asistentov učiteľov. Prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli pridelené vo výške 6 321 €. Na realizáciu rozvojového projektu „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“ bolo možné získať zo štátneho rozpočtu prostriedky pre uvedenú skupinu žiakov. Mestu boli na základe žiadosti a predloženého projektu s názvom „Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu“ pridelené prostriedky pre ZŠ Koperníkova vo výške účelových bežných transferov zo ŠR 1 300 €; okrem toho kapitálový transfer na uvedený účel v sume 23 700 €, ktorý je komentovaný v časti kapitálové príjmy. V zmysle cit. zákona bol mestu poskytnutý i príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“) vo výške 29 675 €. Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu rodinné prídavky pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume 3 032 €, čo predstavuje 96 % z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli poukazované prostredníctvom poukážok na nákup potrieb pre deti. Obdobným spôsobom je z ÚPSVaR poskytovaný rodičovský príspevok (prostriedky sa tiež poukazujú Mestu ako osobitnému príjemcovi). V roku 2014 bol poukázaný na účet mesta v celkovej výške 2 032 € a bol rodinám poskytovaný formou poukazov na nákup potravín. Dotácia na školské potreby bola poskytnutá mestu v sume 3 171 € a na stravu pre sociálne odkázané deti vo výške 13 008 €. Z uvedených dotácií boli poukazované finančné prostriedky školám vo výdavkovej časti rozpočtu. Dotácie na prenesené kompetencie na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy boli v roku 2014 poukazované podľa aktuálne platných výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Dotácia na úseku matriky bola k 31.12.2014 poskytnutá vo výške 14 576 €. Celkové výdavky na tomto úseku sú vo výške 20 019 €, t.j. výkon uvedenej prenesenej kompetencie je ako po iné roky dofinancovaný zo zdrojov Mesta. (Výdavky na úseku matriky boli uhradené z rozpočtu mesta vo výške 5 443 €, čo prestavuje 27 % celkových výdavkov na matričnú činnosť.) Finančné prostriedky na činnosť školského úradu /metodici/ boli v r. 2014 poskytnuté vo výške 26 272 €. Tieto finančné prostriedky boli poukazované Spoločnému obecnému úradu, ktorý zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre 22 obcí okresu a pre obce - 10 -

Drahovce a Sokolovce. Činnosť školského úradu je zabezpečovaná čiastočne aj z príjmov SOÚ a najmä z vkladov obcí (príspevky podľa počtu obyvateľov obcí). Na výkon prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku bola poukázaná dotácia vo výške 20 990 €. Dotácia na výkon prenesených kompetencií úseku cestného hospodárstva dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bola poskytnutá vo výške 975 €. Na výkon prenesenej kompetencie na úseku ŠFRB bola mestu v roku 2014 poskytnutá dotácia vo výške 9 793 €. Výdavky na vykrytie mzdy, odvodov, stravovanie a prídel do soc. fondu za pracovníka zabezpečujúceho riešenie agendy na tomto úseku predstavujú čiastku 15 162 €, čo znamená, že i výkon tejto prenesenej kompetencie je mesto nútené dofinancovať z vlastných zdrojov; (výdavky z rozpočtu mesta vo výške 5 369 € predstavujú 35,41 % celk. výdavkov na úseku ŠFRB). Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie štátu na úseku registra obyvateľov SR a hlásenia pobytu občanov bola poskytnutá dotácia z Okresného úradu Trnava vo výške 7 448 €. Prostriedky na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku životného prostredia boli mestu poskytnuté z Okresného úradu Trnava v sume 2 115 €. Prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami. Tieto prostriedky boli použité na výdavky, ktoré mestu vznikli v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií. Z Okresného úradu Trnava bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnový hrob v čiastke 41 €. Dotácia na aktivačnú činnosť bola poukázaná vo výške 1 569 € v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a UPSVaR Piešťany (od februára do júla 2014 a od októbra do decembra 2014). Príjmy predstavujú refundáciu pomernej časti výdavkov (celkové výdavky za rok 2014 na činnosť aktivačných pracovníkov boli čerpané vo výške 2 205 €). Prostriedky na činnosť chráneného pracoviska na MsP boli poskytnuté z ÚPSVaR Piešťany vo výške 7 168 (refundácia časti výdavkov). Výdavky na prevádzku chráneného pracoviska za rok 2014 boli vo výške 13 154 €. Dotácia na kompetencie v oblasti služieb sociálnej starostlivosti bola poskytnutá zo ŠR na základe zmluvy uzatvorenej s MPSVaR pre rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec vo výške 268 800 €. V zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2014 finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi poskytuje MPSVR SR priamo poskytovateľovi sociálnej služby. Mesto na základe znenia zákona platného do 31.12.2013 požiadalo ministerstvo o poskytnutie finančného príspevku pre neziskovú organizáciu Humanus, n.o., Hlohovec, v termíne do 31.8.2013, prostriedky však na základe novely zákona boli poskytnuté neziskovej organizácii z účtu ministerstva. Takisto zúčtovanie prostriedkov bude predkladať nezisková organizácia poskytovateľovi – ministerstvu. Sociálne dávky vyplácané bezdomovcom boli zúčtované vo výške 1 488 €. Na základe záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektu Via Hlohoviensis boli mestu refundované prostriedky v sume 10 684 € . Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v zmysle zmluvy č. MK-242/2014/1.1 boli mestu v rámci dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva poskytnuté prostriedky na podporu realizácie projektu „Zámok v Hlohovci – havarijný stav strechy“ na opravu strechy v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu - 11 -

v Trnave k zámeru obnovy (nákup materiálu a realizácia prác), t.j. na úhradu bežných výdavkov vo výške 8 000 €. /Použie dotácie a prostriedkov na spolufiancovanie vo výške 500 € je komentované vo výdavkovej časti rozpočtu./ V zmysle zmluvy uzatvorenej s MK SR č. MK-8444/2014/1.1. bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 8 000 € na úhradu bežných výdavkov v rámci projektu „Skleník (havarijný stav), ÚZPF č. 838/10“ na opravu strechy skleníka v areáli kaštieľa v Hlohovci v súlade s podmienkami určenými krajským pamiatkovým úradom na opravu alebo výmenu strešnej krytiny, výmena krovu, oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií (nákup materiálu a realizáciu prác). Prostriedky boli poskytnuté koncom r. 2014 s možnosťou čerpania najneskôr do 31. marca 2015. Nepoužité účelové prostreidky v r. 2014 budú vyňaté z výsledku hospodárenia a zaradené prostredníctvom príjmových finančných operácií do rozpočtu r. 2015. Po použití v r. 2015 budú zúčtované do 15.4.2015 v súlade s platnou zmluvou.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne: 231 0493 - predaj bytov 1 055 € 231 0000 - príjem z predaja kapitálových aktív 165 500 € 233001 - predaj pozemkov 31 816 € SPOLU: 198 371 € Splátky za odpredané byty boli zúčtované vo výške 1 055 €. Celkové príjmy za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré boli uhradené na účet mesta, predstavujú sumu 31 816 €. Boli odpredané pozemky v súlade s uzneseniami MsZ, nepatrnú čiastku predstavujú príjmy za odpredané pozemky pod bytovými domami a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných občanmi. V súlade s uzneseniami MsZ boli odpredané nehnuteľnosti:  spoluvlastnícke podiely, spolu vo výške 46767/268649, na pozemku parc. reg. C č. 1699/4, zastavanom bytovým domom s.č. 2523, v k.ú. Hlohovec, Nitrianska ul.,  spoluvlastnícky podiel, vo výške 7954/448628, na pozemku parc. reg. C č. 1699/7, zastavanom bytovým domom s.č. 2518, v k.ú. Hlohovec, Nitrianska ul.,  pozemok parc. reg. C č. 6079/6 v k.ú. Hlohovec – Koperníkova ul.,  pozemok parc. reg. C č. 6079/1 v k.ú. Hlohovec – Koperníkova ul.,  pozemky parc. reg. C č. 2021/2, 2022/2 v k.ú. Hlohovec – Rázusova ul..  nehnuteľnosti – stavba s.č. 431 a pozemky parc. reg. C č. 348/1,2, 349 k.ú. Hlohovec – Pribinova ul.  pozemok parc. reg. C č. 5758/1 k.ú. Hlohovec – Bottova ul.  pozemky parc. reg. C č. 5834/2 ,5, k.ú. Hlohovec – Šomodská ul.  spoluvlastnícky podiel, vo výške 6748/225607, na pozemku parc. reg. C č. 5003, zastavanom bytovým domom s.č.2407, v k.ú Hlohovec – Manckovičova ul.  pozemok parc. reg. C č. 743/5 k.ú. Šulekovo –ul. Osloboditeľov  pozemok parc. reg. C č. 811 k.ú. Šulekovo –ul. L.Novomeského - 12 -

 spoluvlastnícky podiel, vo výške 6169/448628, na pozemku parc. reg. C č. 1699/7, zastavanom bytovým domom s.č. 2518, v k.ú Hlohovec – Nitrianska ul.  spoluvlastnícky podiel, vo výške 5125/118483, na pozemku parc. reg. C č. 47, zastavanom bytovým domom s.č. 107, v k.ú Hlohovec – Hlohová ul.  časti pozemkov parc. reg. E č. 572/1,37, k.ú. Šulekovo – Mlynská ul.  pozemok parc. reg. C č. 5424/2 k.ú. Hlohovec – Ul. Kpt. Nálepku – Vodárenská Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 165 500 € predstavuje príjem z odpredaja budovy na Pribinovej ulici.

300 GRANTY A TRANSFERY 322– kapitálové transfery v rámci verejnej správy Zmluvné dotácie: - kapitálový transfer zo ŠR na kamerový systém - kapit. transfer v rámci projektu „Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu“ (pre ZŠ Koperníkova) kapitálové transfery spolu:

12 000 € 23 700 € 31 700 €

V zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a MV SR – OÚ Trnava boli mestu poskytnuté prostriedky na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v meste Hlohovec v rámci projektu prevencie kriminality vo výške 8 000 €. K dotácii bolo požadované spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 20 % z celkových rozpočtových nákladov predkladaného projektu. Na základe uvedeného boli výdavkovej časti rozpočtu mesta rozpočtovo zaradené prostriedky v sume 10 847 €, ktoré boli na základe výsledkov verejného obstarávania čerpané len vo výške 5 430,40 €. Dotácia zo ŠR bola použitá v plnej výške (čerpanie prostriedkov je komentované vo výdavkovej časti rozpočtu). V rámci rozvojového projektu pod názvom „Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu“ boli mestu pridelené prostriedky zo ŠR pre ZŠ Koperníkova vo výške účelových kapitálových transferov 23 700 €, určené vybudovanie 2 šikmých nájazdov, šikmej plošiny a schodolezu pre zdravotne postihnutých žiakov. Časť transferu spĺňajúca kritéria bežného transferu je komentovaná v bežných príjmoch (1 300 €) a použitie všetkých prostriedkov a spolufinancovania z rozpočtu mesta (1 000 €) je uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 10.1..

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde boli v r. 2014 rozpočtované prevody z peňažných fondov mesta, t.j. zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 130 213 € (upravený rozpočet). Zaradenie ďalších mimorozpočtových prostriedkov z iných peňažných fondov v upravenom rozpočte k 31.12.2014 nebolo rozpočtované. - 13 -

453 zdr.131 D - ďalšími príjmovými finančnými operáciami sú prevody prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcich rokoch (dotácií zo ŠR, ktoré možno použiť v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách do 31.3. nasledujúceho roka). Tieto prostriedky boli v rozpočte mesta zaradené nasledovne:  v čiastke 19 850 € nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v r. 2013 a nevyčerpané do 31.12.2013, z toho: nevyčerpaná dotácia poskytnutá pre ZŠ V.Šuleka na výmenu okien v sume 19 679 € (skutočné plnenie 100 %), dopravné pre ZŠ M.R.Štefánika v sume 75 € (zaokrúhlenie sumy nahor; skutočné plnenie 74,26 €), výnosy z dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie poukázaných v r. 2013 v čiastke 96 € (skutočnosť 95,93 €). Skutočnosť spolu: 19 849,19 €. 453 zdr. 71 – prostriedky z Recyklačného fondu a ENVI PAK (účelové prostr. za vyseparovaný odpad) nepoužité do 31.12.2013, vyňaté z výsledku hospodárenia, boli do rozpočtu zaradené vo výške 10 467 €. Do 31.12.2014 boli prevedené príjmovými fin. operáciami do rozpočtu mesta vo výške 9 057,77 € a použité v tejto výške vo výdavkovej časti rozpočtu. 453 04 65 zdr. 132 Na položke boli zaradené nedočerpané prostriedky prijaté ako finančná náhrada za výrub drevín od Národnej diaľničnej spoločnosti vo výške nevyčerpaného zostatku 139 070 €. Z uvedenej sumy boli do 31.12.2014 prevedené do príjmovej časti rozpočtu prostriedky vo výške 62 922 €. Uvedené účelové prostriedky boli použité vo výdavkoch prostredníctvom transferu mestskej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. na starostlivosť o dreviny (komentár v podprograme 4.6.). 454001 0464 – prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta Z rezervného fondu mesta boli do 31.12.2014 do rozpočtu mesta prevedené prostriedky v úhrnnej výške 106 495,35 € nasledovne (viď. stĺpec skutočné čerpanie)

Účel

Suma v €

Začiatočný stav k 1.1.2014 Tvorba Rezervného fondu: Uznesenie MsZ č.16 zo dňa 24.4.2014

Prevod dňa:

1 339 839,99 prevod výsledku hospodárenia a výsledku finančných operácií

Čerpanie Rezervného fondu: Uznesenie MsZ č. 84 zo dňa 12.12.2013

zaradenie do rozpočtu na účel: krytie schodku kapitál. rozpočtu

Uznesenie MsZ č. 11 zo dňa 13.02.2014

na spolufinanc. projektu "Zámok v Hlohovci (Hrad) - Rekonštrukcia I. etapa

- 14 -

Skutočnosť v €

1 339 839,99

414 091,06

6.5.2014

414 091,06

56 112,51

6.5.2014

56 112,51 skut. po poukázaní výsledku hosp. 1 810 043,56

rozpočtovo zaradené prostr. RF (zaradenie zníženie + ) -744 200,00 30.12.2014

-124 500,00

skutočné čerpanie: -4 056,48

Uznesenie MsZ č. 17 zo dňa 24.04.2014 Uznesenie MsZ č. 27 zo dňa 24.04.2014 Uznesenie MsZ č. 21 zo dňa 24.04.2014

Uznesenie MsZ č. 35 zo dňa 26.06.2014

Uznesenie MsZ č. 52 zo dňa 26.06.2014 Uznesenie MsZ č. 52 zo dňa 26.06.2014

Uznesenie MsZ č. 59 zo dňa 10.07.2014 Uznesenie MsZ č. 59 zo dňa 10.07.2014

Uznesenie MsZ č. 68 zo dňa 18.09.2014

zaradenie RF na dofinanc. inv. akcie "Nové parkovacie miesta Nábrežie I., 1.etapa 91 300 €; havarij. stav budovy na Sereďskej ul. 6 437 € spolufin.proj. Zatepl. ZPS Harmonia vklad do ZI Mestská plaváreň s.r.o. na aktual.Projekt Zámok 4 080 €; KV pre ZŠ A.Felcána na nákup el.rúry 3 054 € spolufinancovanie projektu "Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia Zariadenie pre seniorov v Hlohovci" 46 180 €, pričom sa ruší predchádzajúce uznes. č. 27 zo dňa 24.04.2014 zruš. uznesenia č. 27 z 24.4.2014 obstaranie UPN (dofin. 1. a 2. et.) 3 440 €, úhrada nákladov súvisiaca s rekonštr. MK Vinohradská 6 000 €, dofinanc. parkoviska M.R.Štefánika – Hlohová 50 000 € PD-zateplenie slobodár. Železničná na odstránenie havarij. stavu - zatečenie do objektov MŠ Fraštacká, MŠ Nábrežie, MŠ Podjavorinskej a havarij. stavu rozvodov pitnej vody v objekte MŠ Kalinčiakova

na odstránenie havarij. Uznesenie MsZ č.105 zo dňa stavu kanalizač. potrubia v 11.12.2014 objekte MŠ Fraštacká Konečný zostatok k 31.12.2014

-97 737,00 30.12.2014

-6 437,00

-32 325,00 -5 000,00

-7 134,00 30.12.2014

-7 134,00

-46 180,00 30.12.2014

-46 180,00

32 325,00

-59 440,00 -16 500,00 30.12.2014

-15 360,00

-24 282,00 25.11.2014

-22 087,87

-5 240,00 29.12.2014

-5 240,00

679 830,56

1 703 548,21

zostatok rozpočtovo nezaradených prostr. RF

skutočný zostatok RF k 31.12.2014 /z toho prostr. už zaradené v rozpočte r. 2015 1 347 242 € v schv. rozpočte + 269 000 € pri úprave rozp.

t.j. celkom 1 616 242 €

- 15 -

500 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 513002 0000 V schválenom rozpočte mesta na rok 2014 bolo naplánované prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie rekonštrukcie MK Vinohradská vo výške 740 000 € (okrem toho suma 260 000 € na dofinancovanie uvedenej akcie bola rozpočtovaná v zaradených prostriedkoch RF). Na základe schválenej rozpočtovej položky mesto zabezpečilo verejné obstarávanie na výber poskytovateľa dlhodobého investičného úveru na realizáciu rekonštrukcie MK Vinohradská (nadlimitná zákazka), ktoré bolo v procese riešenia (pred ukončením). MsZ na svojom zasadnutí dňa 26.06.2014 Uznesením č. 35 bod 1 zrušilo úverové prostriedky v rozpočte mesta úpravou rozpočtu – znížením príjmových finančných operácií o 740 000 € na rozpočtovej položke bankové úvery dlhodobé, preto bola verejná súťaž zrušená (zverejnenie na základe oznámenia zo dňa 27.06.2014 vo Vestníku verejného obstarávania UVO 01.07.2014 a v Európskom vestníku dňa 02.07.2014). Upravený rozpočet ku dňu 31.12.2014 v kateg. 500 v celkovej výške 138 535 € predstavoval rozpočtovaný úver zo ŠFRB (na podpoložke 514002) na projekt „Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec“ v súlade s Uznesením MsZ č. 52 zo dňa 26.06.2014. Štátny fond rozvoja bývania oznámením doručeným Mestu Hlohovec dňa 7.11.2014 na základe posúdenia žiadosti mesta v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení nesk. predpisov oznámil priznanie úveru vo výške 138 530 € pri úrokovej miere 1,5 %, pre účel U803 – Zateplenie zariadenia sociálnych služieb (Z 803), názov stavby: Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci – pavilón A a hosp. budova. Zmluva o úvere č. 200/899/2014 (číslo v ISS mesta: 787/2014) bola podpísaná dňa 10.11.2014 a nadobudla účinnosť 17.12.2014, kedy bol zároveň otvorený čerpací účet. Žiadosť o uvoľnenie prostriedkov v sume 84 810,12 € podanú dňa 15.12.2014 (prvá časť realizovaných vyfakturovaných prác) však už ŠFRB v roku 2014 nezadministroval a prostriedky v r. 2014 neboli poskytnuté.

VLASTNÉ PRÍJMY RO: Vlastné príjmy škôl boli zúčtované k 31.12.2014 v sume 239 901,47 € a v uvedenej výške boli použité školami a šk. zariadeniami. Sponzorské príjmy v celkovej výške 6 050 € zúčtovali školy a šk. zariadenie nasledovne: CVČ DÚHA 3 350,00 € ZUŠ 400,00 € MŠ Vinohradská 2 300,00 € Spolu školstvo:

6 050,00 €

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie Harmonia-Zariadenie pre seniorov Hlohovec boli v roku 2014 zúčtované vo výške 292 706,21 € a použité v tejto výške v uvedenej rozpočtovej organizácii. - 16 -

Sponzorské príjmy ZPS Harmonia v celkovej výške 4 058 € predstavovali bežné granty vo výške 2 058 €, ktoré boli použité vo výdavkoch v uvedenej výške (z toho: 1 658 € na nákup matracov 14 ks; na organizovanie akcií: Deň seniorov 200 € a Športové hry seniorov 200 €) a kapitálový grant v sume 2 000 €, ktorý bol použitý na obstaranie defibrilátora.

PRÍJMY SOÚ: Príjmy Spoločného obecného úradu (20 obcí okresu + 2 mestá - Hlohovec, Leopoldov; a v prípade školského úradu + obce Drahovce a Sokolovce) pozostávali z nedaňových príjmov a poukázaných dotácií obcami: -

dotácie na prenesený výkon štátnej správy (poukázané ostatnými obcami okrem Hlohovca; pozn: dotácie pre mesto Hlohovec sú zúčtované v príjmoch mesta)

-

dotácie z rozpočtov obcí (od ostatných obcí okrem Hlohovca; pozn: prevod prostr. z rozpočtu Mesta Hlohovec na účet SOÚ nie je účtovaný v príjmoch SOÚ, pretože ide o ten istý právny subjekt): – dotácia - „vklad“ vo výške podľa počtu obyvateľov obcí /1,- € na občana/, – dotácia na administratívno-správnu agendu na úseku opatrovateľskej služby

Obce poukázali dotácie na prenesený výkon štátnej správy: -

na úseku stavebného poriadku 20 302 €, na úseku cestného hospodárstva t.j. dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie) 943 €, na úseku životného prostredia 2 046 €.

Dotácie z rozpoču obcí: – vklad vo výške podľa počtu obyvateľov obcí (1,- € na občana) na činnosť SOÚ v celkovej sume 21 667 € - dotácie na administratívno-správnu agendu na úseku opatrovateľskej služby 7 500 € /Pozn: prostr. poskytnuté na tieto účely z rozpočtu mesta HC sú komentované pri výdavkoch mesta./

-

Z nedaňových príjmov boli zúčtované: správne poplatky v stavebnom konaní a na úseku život. prostr. pokuty v stavebnom konaní úhrady od občanov za opatrovateľskú službu úroky z bežného účtu doplnkové príjmy(náhrada od Slovenskej pošty za stratu poštovej zásielky)

- 17 -

24 719 € 1 450 € 1 825 € 3€ 35 €

ROZPOČET VÝDAVKOV PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Výdavková časť rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov je zostavená v programovej štruktúre, t.j. od r. 2009 má mesto schválený programový rozpočet, v ktorom sú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec na obdobie 2014-2020. V programovom rozpočte sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré sú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2014, alokovaných v programovej štruktúre, ktoré je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme podrobne v nasledovnej textovej časti. Vo výdavkovej časti záverečnej hodnotiacej správy programového rozpočtu mesta na rok 2014 je posúdené čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek, resp. aktuálny stav realizovaných služieb a prác vo verejnom záujme. V súlade s plnením príjmovej časti rozpočtu mesta sa proporcionálne postupovalo pri čerpaní výdavkov rozpočtu mesta. V prípade investícií sa výdavky uhrádzali podľa potreby, t.j. v súlade s realizáciou prác a postupnou fakturáciou zmluvnými dodávateľmi. V materiáli je ročné hodnotenie merateľných ukazovateľov - plnenie kritérií stanovených ako ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu, ktoré kontinuálne nadväzujú v jednotlivých rokoch trojročného rozpočtu mesta zohľadňujúc špecifické potreby v ďalších rozpočtových obdobiach.

Program č. 1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA A KONTROLA ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ

1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2014 Garant: úsek prednostu PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: počet zasadnutí MsR 7 x, MsZ 9 x 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY - 18 -

BEŽNÝ ROZPOČET Prostriedky na činnosť volených funkcionárov sú čerpané nasledovne: (v €) rozpočet 610 - mzdy 71 564 (primátor, zástupca) 620 - odvody 41 246 630 – tovary a služby 34 314 z toho: 631- cestovné náhrady 2 957 633006 – všeob. materiál 635 637001 – školenia, kurzy 1 200 637014 - stravovanie 1 200 637015 – poistné 180 637026 - odmeny poslancov 28 142

skutočnosť 68 951

% 96

32 202 31 368

78 92

2 668 635 900 1 019 41 26 105

91 100 75 85 23 93

642012 - odstupné SPOLU:

10 375 142 896

100 91

10 376 157 500

1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon kompetencií mesta 65 Garant: úsek prednostu PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: počet zamestnancov 61 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET Výdavky na činnosť MsÚ boli do rozpočtu naplánované s prihliadnutím na ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme a platnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako i na potrebu zabezpečenia výkonu kompetencií, ktoré prešli na samosprávu, bežnú údržbu budovy a techniky a ďalšie výdavky. K 31.12.2014 boli čerpané nasledovne: 01.1.1.6

rozpočet 610 - mzdy 617 053 620 - odvody 222 083 631 - cestovné výdavky 3 430 632001 - energie 58 071 632002 - vodné, stočné 4 162 632003 - poštovné a telek. služby 46 555 633001 - vybav. interiérov 6 000 633003 – telekom. techn. 300 633004 - stroje, prístroje 3 000 633006 - všeob. materiál 29 300 633009 - knihy, časopisy 5 000

skutočnosť 597 087 210 332 1 977 50 562 2 672 30 233 5 169 147 2 118 25 251 2 248 - 19 -

% 97 95 58 87 64 65 86 49 71 99 45

633010 - pracovné oblečenie 266 633016 - reprezentačné 6 200 634 - dopravné 14 000 635 - rutinná a štandardná údržba 18 000 636 - nájomné 830

126 2 663 7 820

48 43 56

8 490 501

48 61

637014 - stravovanie 40 000 637015 – poistné 2 400 637016 - prídel do SF 9 274 637023 – kolkové známky 900 637027 - odmeny na základe dohôd 17 200

33 574 2 008 7 837 403

84 84 85 45

15 309

89

- všeobecné,špeciál. 17 227 služby a iné.služby 630 - výpočtová techn. 113 286 (akc. 0458, 0488) 642015 – nemocenské 2 743 SPOLU: 1 237 280

14 440

84

101 838

90

2 375 1 125 180

87 91

637

Ostatné výdavky samosprávy Komunálne voľby – finančné prostriedky poukázané mestu na financovanie výdavkov súvisiacich s komunálnymi voľbami boli vo výške 12 409 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 11 830 €, čím vznikla mestu povinnosť vratky vo výške 579 €. Voľby do Európskeho parlamentu – finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu volieb do EP boli čerpané v úhrnnej výške 20 023 €. Voľby prezidenta SR – upravený rozpočet na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov bol vo výške 27 003 €. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb prezidenta SR boli vo výške 27 003 €. 627 - výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie pracovníkov MsÚ boli uhradené za rok 2014 v celkovej sume 8 496 €. 642017 - bolestné poškodenej občianke, ktoré sa vypláca na základe súdneho rozhodnutia, bolo vyplatené vo výške 185 €. 01.1.2 632003 - poštové poplatky za úhradu platieb poštovými poukazmi typu – U platiteľmi na účet mesta boli zaplatené v sume 1 805 €. 637005 – auditorské služby boli v rozpočte mesta čerpané za rok 2014 vo výške 3 000 € za overenie účtovnej závierky za rok 2013 a overenie konsolidovanej závierky. 637005 0549 - exekučné služby. Za služby pri vymáhaní pohľadávok mesta exekútorom vzniklo za rok 2014 čerpanie vo výške 516 €. 637005 0549 0001 – právne služby Za výkon právnych služieb za rok 2014 boli advokátskej kancelárii poukázané platby v úhrnnej výške 11 952 €. - 20 -

637012 – poplatky a odvody. Za bankové operácie a vedenie účtov banky zrazili poplatky vo výške 2 291 €. 637018 - vrátené príjmy z minulých rokov vysporiadané v roku 2014 boli zúčtované v úhrnnej výške 1 726 €. Vrátené boli preplatky na daniach (88 €) a miestnom poplatku (18 €), vratka správneho poplatku vo výške 1 500 € (správny poplatok spoločnosť uhradila v 12/2013, pretože však v r. 2014 výherný prístroj na území mesta Hlohovec nebol umiestnený - vznikla vratka), vratka správneho poplatku (33 €) za zrušenie sobáša, vrátenie nájomného za hrobové miesto (87 €). 637035 0000 – dane. Zrazená zrážková daň z úrokov z bankových účtov a termínovaných vkladov bola zúčtovaná v čiastke 3 150 €, z toho s kódom zdroja 111 (zrážková daň – dotačný účet) bolo plnenie vo výške 22 €. 642017 0000 – povinné plnenie – spoluúčasť mesta pri plneniach zodpovednosti za škodu bola v upravenom rozpočte mesta na rok 2014 rozpočtované vo výške 266 €. Čerpanie za rok 2014 nevzniklo. 637015 0000 – poistné – bol hradený doplatok – spoluúčasť mesta pri poistnej udalosti na základe poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú inému subjektu vo výške 33 €. 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET 642006 0000 Mesto a odborní pracovníci MsÚ sú členmi združení, ktoré sú etablované v rámci odborných profesií. Členské príspevky boli plánované vo výške 8 500 € a čerpané v čiastke 7 143 €. 09.5.0.1 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE BEŽNÝ ROZPOČET 637001 Vzdelávanie pracovníkov MsÚ formou školení, odborných seminárov je potrebné zabezpečovať z dôvodu zvyšovania ich odbornej úrovne a z dôvodu zmien právnych noriem. Na úhradu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov boli za rok 2014 čerpané finančné prostriedky vo výške 1 897 €.

1.3. Hlavný kontrolór mesta Cieľ: Kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými obchodnými spoločnosťami Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností Mesta – 5 Garant: hlavný kontrolór mesta PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: vykonaných 8 kontrol 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET - 21 -

01.1.2

Náklady na výkon kontroly, zabezpečovanej hlavným kontrolórom mesta, boli k 31.12.2014 zúčtované vo výške 44 261 €. Z toho: Rozpočet v € Čerpanie v € % čerpania 610 – mzdy 30 123 30 098 99 620 – odvody 9 693 8 873 92 630 – tovary a služby 1 362 1 185 87 v tom: 632003 – poštovné a telekomun. sl. 109 0 0 637001 – školenia, kurzy, semináre 245 242 99 637014 – stravovanie 600 535 90 637016 – prídel do SF 408 408 100 640 - bežné transfery (na členské prísp., na odchodné) 4 112 4 112 100 Spolu: 45 290 44 268 98

1.4. Spoločný obecný úrad Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby, metodiky škôl a životného prostredia pre 22 združených samospráv Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci SOÚ - 9 Garant: Spoločný obecný úrad PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: počet zamestnancov - 9 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET Výška príspevku na činnosť SOcÚ bola stanovená v sume 1,00 € ročne na jedného obyvateľa, t.j. v upravenom rozpočte bola vo výške 22 570 €. V roku 2014 boli Spoločnému obecnému úradu poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 22 570 €. Na financovanie výdavkov na zabezpečenie administratívno-správnej agendy na úseku opatrovateľskej služby boli na rok 2014 v rozpočte zaradené prostriedky vo výške 6 500 €. K 31.12.2014 boli na uvedený účel použité prostriedky v sume 6 500 €.

1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely Merateľný ukazovateľ: Počet odpracovaných hodín aktivačnými pracovníkmi v rámci aktivačných prác – 4 900 hodín - 22 -

Garant: právne oddelenie PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: v rámci realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre Mesto Hlohovec UoZ odpracovali spolu 3 812 hodín 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET Na základe Dohody č. 005/§52/2014/NP VAOPT-3 uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a ÚPSVaR Piešťany zabezpečovalo mesto výkon menších obecných služieb dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorí poberajú tzv. aktivačný príspevok. V období od februára 2014 – do júla 2014 bolo v rámci realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre Mesto Hlohovec odpracovaných spolu 2 324 hodín. V mesiacoch august a september 2014 sa aktivačná činnosť nevykonávala, keďže dohoda č. 24/§52/2014/ŠR bola uzatvorená s platnosťou až od 01.10.2014. V období od októbra 2014 – do decembra 2014 v rámci realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb uchádzači o zamestnanie odpracovali 1 488 hodín. Výdavky boli čerpané nasledovne: 630 – tovary a služby z toho: 633006 – všeobecný materiál 633010 – pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 637015 – poistné Spolu:

1 319 € 840 € 46 € 2 205 €

1.6. Investície v rámci programu „Manažment, administratíva, propagácia a kontrola Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta Merateľný ukazovateľ: skvalitnenie informačného systému samosprávy Garant: oddelenie informatiky PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: ukazovateľ je v roku 2014 plnený v rámci podprogramu 1.2 v bežnom rozpočte 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 713004 0458 V upravenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 550 € na nákup 2 switchov, ktorými sa modernizuje sieťová infraštruktúra. Systematická obnova sieťovej infraštruktúry je nevyhnutná pre optimálne fungovanie všetkých IT systémov. Čerpanie vzniklo vo výške 3 425 €.

Program č. 2 DLHOVÝ MANAŽMENT ZÁMER: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC

Cieľ:

Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia - 23 -

Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 30 € Garant: finančné oddelenie PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: výška dlhu na 1 obyvateľa k 31.12.2014 je 5,29 € 01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU BEŽNÝ ROZPOČET a VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Istina úveru, ktorý bol prijatý v r. 2007 na rekonštrukciu MK Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo, sa začala splácať od januára 2009. Splátky istiny a debetných úrokov v roku 2014 boli zúčtované v nasledovnej výške: 651002 0331 - úroky z úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo predstavujú k 31.12.2014 výšku 3 008 €. 821005 0331 – splácanie istiny investičného úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo bolo uhrádzané v roku 2014 v celkovej výške 40 950 €.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA A OCHRANA ZÁMER: MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ CHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC

3.1. Mestská polícia Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v meste a zabezpečenie dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200 Garant: Mestská polícia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: počet vyriešených priestupkov – 1 518 V priebehu roka 2014 bolo riešených 1 518 priestupkov, z toho 1 128 v blokovom konaní uložením blokovej pokuty na mieste spáchania priestupku, 122 blokom na pokutu nezaplatenú na mieste a 212 napomenutím, 37 priestupkov bolo uložených, 3 sú odložené, 13 je v štádiu riešenia a 3 odovzdaním veci a predložením správy o objasňovaní priestupku príslušnému orgánu. 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET Prevádzkové výdavky MsP boli v roku 2014 rozpočtované v sume 395 466 €. K 31.12.2014 boli uhradené výdavky vo výške 382 396 €. V jednotlivých položkách boli výdavky čerpané nasledovne: - 24 -

druh výdavkov

rozpočet

skutočnosť

%

610 – mzdy 241 418 620 – odvody bez pol. 627 86 320 627 – DDP 3 190 630 – tovary a služby 58 855 z toho: 631001 – cestovné výdavky 100 632001 – energie 5 719 632002 – vodné, stočné 396 632003 – poštovné a telek. služby 2 200 633- materiál (VT, interiérové 12 716 vybav.,prístroje, všeobec. a špec. materiál, pracovné odevy) 634 – dopravné 12 701 635 – rutinná a štandardná údržba 4 773 637 služby 20 250 z toho: 637001 – školenia, kurzy, semináre 200 637004 – všeobecné služby 560 637011 – štúdie, expertízy, posudky 1 945 637014 - stravovanie 12 781 637015 – poistné 752 637016 - prídel do SF 3 658 637023 – kolkové známky 100 637035 – dane (poplatky za TKO) 254 640 – bežné transfery 5 683 z toho: 642006 – na členské príspevky 100 642013 – na odchodné 2 178 642015 – na nemocenské dávky 3 405

237 089 83 929 3 038 52 658

99 98 96 90

0 5 719 395 1 802 12 149

0 100 99 82 96

10 381 3 678 18 533

82 77 92

184 516 1 755 11 809 751 3 182 83 254 5 682

92 93 91 93 99 87 83 100 99

100 2 178 3 404

100 100 99

SPOLU:

382 396

97

395 466

634 – dopravné spolu – čerpanie vo výške 10 381 € pozostáva z nasledujúcich položiek: Položka 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny bola schválená vo výške 7 500 €. Čerpaná bola vo výške 6 736 €, čo predstavuje 90% plnenie. Položka 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené bola v upravenom rozpočte vo výške 4 206 €. Čerpaná bola vo výške 2 895 €. Chránené pracovisko org. 0567 Dňom 12. apríla 2011 skončila platnosť dohody č. 002/§56/2009 o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z.z.. V súlade s § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MPSVaR č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ustanovenie §69 ods. 2 uvedeného zákona v znení neskorších predpisov, Mesto Hlohovec – Mestská polícia žiada ÚPSVaR Piešťany o príspevok na úhradu nákladov chráneného pracoviska (náklady na úhradu miezd a preddavkov na poistné a príspevku na starobné dôchodkové sporenie na pracovníkov zaradených na chránenom pracovisku). Náklady na prevádzku chráneného pracoviska za rok 2014 boli vo výške 13 154 € (z toho - 25 -

z dotácie vo výške 7 168 € a z prostriedkov mesta vo výške 5 986 €). V účtovníctve Mesta boli uvedené výdavky zúčtované nasledovne: druh výdavkov skutočnosť skutočnosť s KZ 11T1,11T2 s KZ 41- z rozpočtu mesta 610 – mzdy 5 537 4 500 620 – odvody 1 631 1 326 630 – tovary a služby 0 119 642015 – nemocenské dávky 0 41 SPOLU: 7 168 5 986

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Mesto obdržalo dotáciu z MV SR na základe Zmluvy č. 10/TT/2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Hlohovec“ vo výške 8 000 €. V rozpočte mesta boli vyčlenené aj finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, ktoré sa čerpali vo výške 5 430 €. Z uvedených finančných prostriedkov boli zakúpené 2 otočné kamery, ktoré sú umiestnené pri Empírovom divadle.

3.2. Civilná ochrana Cieľ: Vytváranie podmienok zameraných na ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov mesta a na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO - 2 x ročne a počet preškolení jednotiek CO - 1 x ročne Garant: úsek CO, PO, BOZP PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: školenia krízového štábu mesta boli vykonané v zmysle spracovaného tematického plánu prípravy krízového štábu na rok 2014 BEŽNÝ ROZPOČET V roku 2014 boli uhradené náklady na energie v skladoch CO, vodné a stočné, špeciálne služby nasledovne: 632001 – energie 2 701 € 632002 – vodné, stočné 110 € 633006 – všeobecný materiál 29 € 635006 – rutinná údržba budov a ich častí 468 € 637001 – školenia, kurzy, semináre 362 € 637005 – špeciálne služby 17 € Spolu: 3 687 €

3.3. Požiarna ochrana Cieľ: Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky - 26 -

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných požiarnotechnických zariadení 45 hasiacich prístrojov, 3 ks požiarnych vodovodov a 1 ks prenosnej motorovej striekačky, 4 preventívnych protipožiarnych kontrol u subjektov na území mesta Garant: úsek CO, PO, BOZP PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: údržba a kontrola prevádzkyschopnosti prenosnej motorovej striekačky bola vykonaná v máji a novembri. Revízie ostatných požiarnotechnických zariadení boli vykonané v novembri 2014 firmou Oboril Peter. Na splnenie uvedenej úlohy v zmysle schváleného rozpočtu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 448,92 €. Preventívne protipožiarne kontroly u subjektov na území mesta boli vykonané v zmysle spracovaného plánu v súčinnosti s Dobrovoľnou požiarnou ochranou. 03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMI BEŽNÝ ROZPOČET Na činnosť mestského požiarneho zboru bola rozpočtovaná čiastka 6 000 €. Zvýšený rozpočet bol z dôvodu úhrady výdavkov nového Mestského hasičského zboru. K 31.12.2014 boli uhradené výdavky vo výške 2 432 €. Z toho: 632001 – energie 632002 – vodné, stočné 633006 – všeobecný materiál 633007 – špeciálny materiál 633010 – prac. odevy, obuv a prac. pomôcky 635005 – rutinná a štandard. údržba špec. strojov 637001 – školenia, kurzy a semináre 637004 – všeobecné služby 637005 – špeciálne služby Spolu:

500 € 62 € 98 € 44 € 1 010 € 42 € 210 € 449 € 17 € 2 432 €

Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO

4.1. Zásobovanie vodou Cieľ: Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej siete Merateľný ukazovateľ: nákup nových vodomerov na výmenu 100 ks Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: zakúpených 138 kusov nových vodomerov BEŽNÝ ROZPOČET 06.3.0 644001 0448 V rozpočte mesta boli schválené prostriedky na výmenu vodomerov vo výške 12 000 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 11 995 €. - 27 -

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 06.3.0 717002 0000 Na zhodnocovanie vodovodných prípojok, ktoré sú v majetku mesta, boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške 3 500 €. V roku 2014 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 1 799 €. 06.3.0 723001 0448 Kapitálový transfer VaTS, s.r.o. na výmenu technologických rozvodov na ATS Kamenná hora, ktorá zásobuje ulice Kamenohorská, Inovecká, Veterná, Ružová, Gagarinova a Karpatská bol po úprave rozpočtu vo výške 30 000 €. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 15 463 € za realizáciu stavebného objektu – prevádzkový súbor strojovňa (1. etapa invest. akcie).

4.2. Nakladanie s odpadovými vodami Cieľ: Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekove a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu - 50 ks prípojok Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 33 novonapojených domácností 05.2.0 635004 0133 Do rozpočtu mesta boli zaradené Uznesením MsZ č. 105 zo dňa 11.12.2014 finančné prostriedky vo výške 5 240 € na odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom potrubí zabezpečujúcom odkanalizovanie objektu MŠ Fraštacká. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške.

4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi Cieľ: Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 3 426 ks 120 litrových, 818 ks 240 litrových a 410 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: zber a vývoz 3 472 ks 120 litrových, 837 ks 240 litrových a 407 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO BEŽNÝ ROZPOČET 05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI 633006 0000 nákup smetných košov Na nákup smetných košov, ktoré sa umiestňujú na verejných priestranstvách výmenou za poškodené a vandalizmom zničené, bolo potrebné zaradiť do rozpočtu v roku 2014 finančné prostriedky vo výške 1 500 €. Zo schválených finančných prostriedkov bolo zakúpených 45 ks plastových smetných košov 50 L a 10 kusov stĺpikov k smetným košom. Výdavky boli uhradené vo výške 1 497 €. - 28 -

644001 04480035 Na transfer VaTS - oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber boli v schválenom rozpočte zaradené prostriedky vo výške 9 500 €. V priebehu roka 2014 boli finančné prostriedky poukázané VaTS, s.r.o. použité na vybudovanie spevnených plôch pre TKO na Ul. Závalie (68 m²) a na Podzámskej ul. (52,8 m²). Oplotenie bolo zabezpečené na Gaštanovej ul. a SNP. 637004 0466 Prostriedky na odvoz a likvidáciu KO boli uhradené za rok 2014 v celkovej výške 761 297 €. Z rozpočtovej položky bol hradený odvoz a úložné za zber komunálneho odpadu z mesta Hlohovec podľa platnej zmluvy, zber a zneškodnenie vytriedených odpadov s obsahom škodlivín z mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo, ako i zber a zneškodnenie objemného odpadu (veľkokapacitné kontajnery). 637004 0466 0001 Na rok 2014 boli v upravenom rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 100 € na odvoz orezov od občanov. Finančné prostriedky vo výške 4 154 € boli vynaložené na zber biologicky rozložiteľného odpadu z jarného orezu od občanov v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo. 644001 0448 0032 V priebehu roka 2014 bol transfer VaTS na biologicky rozložiteľný odpad upravený na 30 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté ako transfer VaTS v plnej výške. 637004 0536 Finančné prostriedky na likvidáciu divokých skládok boli rozpočtované vo výške 5 000 €. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 4 156 €. 637004 0543 Na odvoz odpadu – vraky na MK boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 €. Čerpanie za rok 2014 nevzniklo.

4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb na zbernom dvore Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaných komodít 510 t Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: množstvo vyseparovaných komodít 595,12 ton BEŽNÝ ROZPOČET 633006, 637004 0552 0003 Na základe Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 13.02.2014 boli do rozpočtu zaradené nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2013 vo výške 5 976 € , Uznesením MsZ č. 35 zo dňa 26.06.2014 boli zaradené finančné prostriedky vo výške 2 660 € prijaté od spol. ENVI-PAK v roku 2014 a 25.11.2014 boli pripísané na účet finančné prostriedky vo výške 228,89 € na základe vyseparovaného množstva papiera (obalov). Z celkovej sumy 8 865 € boli použité k 31.12.2014 finančné prostriedky vo výške 4 567 € (na nákup vriec na triedený zber, na zhotovenie samolepiek na smetné 120 L nádoby na papier a za dodanie veľkoobjemných kontajnerov – 4 ks (7m³). 633006, 633004 0552 0001 Na základe Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 13.02.2014 boli do rozpočtu zaradené nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2013 vo výške 4 491 € poukázané z Recyklačného fondu. K 31.12.2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 491 € (na nákup zelených vriec na triedený odpad a na nákup kontajnerov G 1,3 m³ na sklo). - 29 -

636001 0553 Nájom za pozemok pod zberným dvorom bol uhradený v plnej výške 727 €. 637004 0553 Na prevádzku dvoch zberných dvorov boli v roku 2014 čerpané finančné prostriedky vo výške 190 891 €. /zberný dvor Priemyselná ul. – zneškodnenie odpadov na skládke 2 156,81 ton; zberný dvor Šoltésova ul. – zneškodnenie odpadov na skládke 810,73 ton./

4.5. Údržba verejných priestranstiev Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udržiavaných komunikácií a 78 km chodníkov Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne BEŽNÝ ROZPOČET V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev, ako i drobných technických prvkov súvisiacich s parkovou architektúrou. V súlade so Zmluvou o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenou s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie týchto služieb pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec. 05.1.0 644001 0448 0012 Na položke sa rozpočtujú finančné prostriedky na uvedený účel ako transfer VaTS, s.r.o. na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu. Tento účelový bežný transfer bol v roku 2014 vo výške 216 735 €, z toho na:    

čistenie a zimnú údržbu verejných priestranstiev a komunikácií vývoz odpadu zo smet. košov v Zámockej záhrade a likvidácia odpadu čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov montáž a výmena košov

204 235 € 2 000 € 8 200 € 2 300 €

Uvedené prostriedky boli v roku 2014 poskytnuté VaTS, s.r.o. v plnej výške 216 735 €. K použitiu bežného transferu na výkon verejnoprospešných služieb a prác za rok 2014 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný sumárny prehľad: „Čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba – bola vykonaná zimná údržba počas zimných mesiacov – posýpanie, ručné odhŕňanie. Uloženie odpadu z čistenia VP na skládku, výsyp smetných plastových košov. Strojné čistenie MK. V jarnom období sa čistil Pivovarský jarok. Vo vlastných výkonoch bol ručne zbieraný odpad, čistené schody a odvážaný odpad z čistenia mesta 79 VKK, spolu 137,60 ton. Chemicky boli čistené obrubníky, zamkové dlažby. Vývoz odpadu zo Zámockej záhrady – pravidelne týždenne bol odvážaný odpad zo smetných košov v Zámockej záhrade. Čistenie kanalizačných vpustov – vo vlastných výkonoch bolo vyčistených 812 ks kanalizačných vpustov. - 30 -

Montáž a výmena košov 50 l - boli opravené a vymenené kovové vložky v smetných nádobách na Ul. M.R. Štefánika – pešia zóna v počte 4 ks a 3 ks na Vyhliadke Šianec. V roku 2014 bolo poškodených 70 ks smetných košov, z toho výmenou za úplne zničené bolo osadených 44 ks smetných plastových košov a čiastočne poškodených bolo 26 ks, u ktorých bola vykonaná oprava.“ 06.2.0 644001 0448 0013 Bežný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť o technické prvky súvisiace s parkovou architektúrou bol rozpočtovaný vo výške 7 700 €. Z toho : - elektrická energia – jazierko v Z.z. 2 500 € - elektrická energia – fontány 1 600 € - údržba fontán a vodné 1 600 € - oprava lavičiek 2 000 € Za rok 2014 boli VaTS, s.r.o. poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu týchto prác a služieb vo výške 7 700 €. Komentár k zabezpečovaným službám a prácam bol predložený nasledovne: „Elektrická energia – Jazierko Z.z. – spotreba vo VT 3015 kWh a v NT 3 322 kWh. Elektrická energia – fontány – spotreba el. energie na Ul. Starý rínok 1 449 kWh a na Nám. sv. Michala 4 363 kWh. Údržba fontán a vodné – boli sfunkčnené fontány na Ul. Starý rínok a na Nám. sv. Michala. Bolo opravené a zakúpené nové čerpadlo. Pravidelne sa robila údržba formou vypúšťania, čistenia a znovu napúšťania. Spotreba vody bola 443 m³. Oprava lavičiek - vo vlastných výkonoch bol vykonaný celoplošný náter lavičiek v meste a na lavičkách na detských ihriskách boli opravené poškodené sedacie časti.“

4.6. Údržba verejnej zelene Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu Merateľný ukazovateľ: údržba 55,3 ha trávnikov 6 644 m² plochy živých plotov a záhonov ruží Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne BEŽNÝ ROZPOČET 06.2.0 636001 0336 Nájomné za pozemok na Šianci v zmysle zmluvy so Združením urbarialistov Hlohovec bolo uhradené v čiastke 262 €. 06.2.0 644001 0448 0014 V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenej s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o., zabezpečuje pre mesto údržbu verejnej zelene spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec. Na uvedený účel boli na r. 2014 úpravou rozpočtu rozpočtované finančné prostriedky vo výške 535 965 € ako transfer VaTS, s.r.o. Jednotlivé verejnoprospešné práce a služby boli rozpočtované nasledovne: - 31 -

- Údržba verejnej zelene – Zámocká záhrada - Údržba verejnej zelene – MČ - Údržba a úprava terás – Zámocká záhrada - Výsadba a údržba vzrastlej zelene - Ochranný postrek drevín - Výrub stromov - Údržba verejnej zelene Šianec - Údržba cyklochodníka - Údržba verejnej zelene Priemyselný park SPOLU:

99 987 € 358 718 € 14 360 € 9 357 € 6 000 € 38 285 € 700 € 1 200 € 7 358 € 535 965 €

Za rok 2014 boli tieto prostriedky poskytnuté VaTS, s.r.o. v plnej výške 535 965 €. Pri vyhodnotení rozsahu vykonaných služieb a prác pre Mesto Hlohovec za rok 2014 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný vecný komentár: „Údržba VZ Zámocká záhrada – v jarnom období boli vyhrabané trávnaté plochy, orezané kríky a stromy, vyčistené jazero a rigoly. Do jazera boli dodané baktérie v celkovom množstve 3 kg, ktoré zabezpečia biologické čistenie. Boli vykonané štyri celoplošné kosby a mimoriadne kosby v čase konania spoločenských akcií. Vysádzali sa kvety – trvalky pri Empírovom divadle, ktoré boli odcudzené. V letnom období boli strihané živé ploty. Pri parkovisku v priestore Empírového divadla a zadného dvora za poliklinikou boli upravené a vyčistené plochy od náletových drevín. V letných mesiacoch bola vykonaná chemická ochrana borovíc proti sypavke borovicovej. V jesennom období bol vykonaný rez drevín a vyhrabanie trávnatých plôch. Údržba VZ – MČ 1,2,4,5,3, Šulekovo - v MČ boli orezané stromy a kríky. Boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží. Výsadby drevín boli odburinené a mulčované, dosadená mobilná zeleň v meste. Vysadené letničky, ostrihané živé ploty a odburinené ruže, kríkové skupiny. Boli vysadené závesné črepníky umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia na pešej zóne. Boli čiastočne vykonané štyri celoplošné kosby. Na kúpalisku boli vykonané tri kosby. V letnom období sa zavlažovali plochy letničiek a trávnikov na vybratých plochách. Boli vykosené plochy pri spoločnosti Bekaert, a.s., chodník spájajúci Dukelskú ul. a ČSA. Na pešej zóne bolo dosadených 95 ks drevín do palisád. V jesennom období boli vysadené dvojročky – sirôtky, viac ako 6 tisíc kusov ako náhrada letničiek. Na Železničnej ulici v priestore autobusovej stanice boli dosadené dreviny, keďže došlo k odcudzeniu pôvodných drevín. V jesennom období boli zazimované ruže a vyhrabané trávnaté plochy. Údržba a úprava terás Z.z. – boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží. Boli vykonané štyri kosby, zrezané a odburinené živé ploty, odburinené a zrezané ruže, vykonaná chemická likvidácia burín v ružiach a na chodníkoch terás. V jesennom období boli zazimované ruže a vyhrabané trávnaté plochy. Výsadba vzrastlej zelene – nákup a výsadba 2 ks vzrastlých stromov v Zám. Záhrade. V jesennom období bola vykonaná výsadba pri pamätníku v Šulekove, na terasách sa dosádzali buxusy v živých plotoch v počte 50 ks a v mestských častiach 24 ks vzrastlých drevín. Ochranný postrek gaštanov a platanov – bolo vykonané chemické ošetrenie pagaštanu konského v počte 225 ks v prvej a v druhej etape a 15 ks platanov proti cicavým škodcom. Výrub stromov – boli vyrúbané stromy v počte 151 ks. Údržba VZ – Šianec – boli vykonané štyri kosby a rez živých plotov. Údržba cyklochodníka – boli vykonané štyri postreky proti burinám v celej dĺžke hrádze. Plochy vykosil Slovenský vodohospodársky podnik. - 32 -

Údržba VZ – Priemyselný park – boli vykonané štyri celoplošné kosby.“ 06.2.0 644001 0448 1014 Účelovo určené na starostlivosť o dreviny a výsadbu nových drevín boli v upravenom rozpočte vo výške 139 070 €. Boli zakúpené a vysadené vzrastlé stromy, druh lipa v zmysle projektu rekonštrukcie Františkánskeho námestia. V Zámockej záhrade boli špecializovanou formou ošetrené platany, stromy boli orezané, dutiny ošetrené proti baktériovej hnilobe, odstránené boli napadnuté a poškodené konáre stromov, celkovo 32 kusov. V Zámockej záhrade bola dosadená lipová alej v počte 41 ks vzrastlých stromov. Položka bola čerpaná za rok 2014 vo výške 62 921 €.

4.7. Verejné osvetlenie Cieľ: Racionalizácia spotreby elektrickej energie využívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 741 ks svetelných bodov počas celého roka Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne 0.6.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE BEŽNÝ ROZPOČET 06.4.0 632001 0000 Výdavky na úhradu spotreby elektrickej energie na osvetlenie mesta boli uhradené vo výške 134 509 €, t.j. 99 %. Zúčtovaná bola úhrada zálohových faktúr za odber el. energie pre 33 odberných miest verejného osvetlenia za mesiac január – december 2014. 06.4.0 637005 0000 Finančné prostriedky na špeciálne služby – elektronickú aukciu v upravenom rozpočte vo výške 1 500 € v roku 2014 neboli čerpané. 06.4.0 644001 0448 0015 – transfer VaTS, s.r.o. na údržbu verejného osvetlenia Od r. 2009 zabezpečujú bežnú údržbu verejného osvetlenia Vodárenské a technické služby, s.r.o. v zmysle dodatku k Zmluve o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre mesto Hlohovec. Za rok 2014 bol poskytnutý VaTS, s.r.o. transfer vo výške 180 000 €. V januári bola vykonaná bežná údržba a oprava porúch na VO. Dva stĺpy na cestnom moste boli preložené, vykonal sa náter stĺpov VO na Ul. ČSA a Hlohovej ulici. Na Ul. SNP bol opravovaný svetelný bod poškodený po nehode. 06.4.0 644001 0448 0016 – oprava a údržba vianočných dekorov – položka bola čerpaná v plnej výške na opravu a údržbu dekorov.

4.8. Miestny rozhlas Cieľ: Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný prenos informácií občanom - 33 -

Merateľný ukazovateľ: prevádzka 130 kusov vysielacích bodov bezdrôtového rozhlasu Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: prevádzka 131 kusov vysielacích bodov BEŽNÝ ROZPOČET 08.3.0 644001 0448 0018 Na údržbu mestského rozhlasu a demontáž pôvodných rozvodov mestského rozhlasu v meste i v mestskej časti Šulekovo boli poskytnuté za rok 2014 VaTS, s.r.o. finančné prostriedky vo výške 5 000 €. Finančné prostriedky boli použité na opravu mestského rozhlasu firmou MK hlas, s.r.o. a na demontáž pôvodných rozvodov v Šulekove. 08.3.0 635005 0000 Do rozpočtu mesta boli zaradené finančné prostriedky na údržbu a servis bezdrôtového rozhlasu vo výške 920 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 918 €. 08.3.0 633003 0000 Do rozpočtu mesta boli zaradené finančné prostriedky vo výške 1 150 € na doplnenie 1 vysielacieho miesta miestneho rozhlasu na sídlisku Závalie. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 001 €.

4.9. Revitalizácia a drobná architektúra sídlisk a parkov Cieľ: Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách Merateľný ukazovateľ: 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady – projekt v roku 2014 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: projekt v roku 2014 nebol realizovaný z dôvodu úsporných opatrení BEŽNÝ ROZPOČET Prostriedky v tomto podprograme v r. 2014 neboli zaradené.

4.10. Veterinárne a sanačné činnosti Cieľ: Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá

prostredia

Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia 3 ks uhynutých zvierat Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: odchytených 37 ks zvierat a likvidácia 10 ks zvierat 04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO BEŽNÝ ROZPOČET 637004 0000 Na sanačné práce v súvislosti s uhynutými zvieratami na území mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 300 €. Čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 96 €. - 34 -

637004 0433 Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku predstavovali za rok 2014 čiastku 1 570 €. Psov odchytávajú pracovníci Mestskej polície Hlohovec a odvážajú ich do stanice Slobody zvierat v Piešťanoch resp. v prípade ak odchyt realizuje MVDr. Inštitorisová, odchytených psov odváža do Nitry. Sloboda zvierat fakturuje Mestu služby v mesačných intervaloch podľa počtu skutočne odchytených psov. Za rok 2014 bolo odchytených 37 psov. Z tejto položky sú hradené aj náklady na ošetrenie, vakcinácia proti besnote a pod. 0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ BEŽNÝ ROZPOČET 635006 0433 Na položke údržba výbehu pre psov boli vo výške 4 310 € zúčtované výdavky za údržbu areálu, čistenie smetných košov a oprava oplotenia na výbehu pre psov. Bola vykonaná 10x údržba výbehu pre psov, oprava oplotenia, úprava terénu a výmena pletiva na výbehu pre psov na Ul. R. Dilonga v Hlohovci. 637004 0000 Na vykonanie celoplošnej deratizácie boli v schválenom rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 600 €. Čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 2 520 €. Jarná aj jesenná deratizácia bola vykonaná na verejných plochách a objektoch vo vlastníctve Mesta Hlohovec, v objektoch MsÚ Hlohovec, v objektoch niektorých mestských organizácií, v priestoroch základných škôl a materských škôl. Písomne a verejnou vyhláškou boli vyzvané i ďalšie organizácie a obyvatelia mesta Hlohovec, aby vykonali jarnú aj jesennú deratizáciu vo svojich priestoroch súčasne s mestom.

4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre život“ Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: finančné prostriedky na zarybnenie boli poukázané Slovenskému rybárskemu zväzu v plnej výške 04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO BEŽNÝ ROZPOČET 642001- transfer rybárskemu zväzu na zarybnenie. V rámci spolupráce s mestom zabezpečuje Rybársky zväz výdaj rybárskych lístkov. Transfer na zarybnenie bol za rok 2014 poskytnutý vo výške 1 300 €.

Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ ZÁMER:

KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA - 35 -

AKCIÍ

A

AKTIVITY

5.1. Hlavný architekt mesta Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta v rámci schváleného územného plánu mesta Merateľný ukazovateľ: 208 odpracovaných hodín HA Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: odpracovaných 208 hodín HA BEŽNÝ ROZPOČET 04.4.3 637027 0459 Hlavný architekt mesta poskytuje služby spočívajúce vo vydávaní odborných stanovísk a posudzovaní dokumentácie. Výdavky na uvedený účel boli rozpočtované vo výške 3 500 €, čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 3 456 €.

Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie Merateľný ukazovateľ: 5 ks drobných projektov, 7 ks znaleckých posudkov a 7 ks geometrických plánov 5.2.

Garant: oddelenie vnútornej správy PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 17 ks drobných projektov, 8 ks znaleckých posudkov, 4 ks geometrických plánov a 1 vytýčenie pozemkov Znalecké posudky:  na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. reg. C č. 3859/7 – lokalita Pánska Niva v k.ú. Hlohovec,  na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov – vo vlastníctve mesta Hlohovec, v zastavanom území v k.ú. Hlohovec a Šulekovo,  na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností –budovy súp. č. 431 a pozemkov parc. reg. C č. 348, 349 v k.ú. Hlohovec – bývalý domov dôchodcov Pribinova ul.,  na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov parc. reg. C č. 5758/1, 5758/2 a 5770 v k.ú. Hlohovec na Bottovej ul.,  na určenie všeobecnej hodnoty a určenie výšky nájmu pozemkov parc. reg. C č. 5017/9,10,12 v k ú. Hlohovec – na Manckovičovej ul.,  na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – budovy súp. č. 2361 a pozemkov parc. reg. C č. 5163, 5164, 5109/5 v k.ú. Hlohovec – domov dôchodcov Podzámska ul.,  na určenie statiky nosnej steny rodinného domu Pribinova 22, Hlohovec,  na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – stavby súp. č. 2417 a pozemkov parc. reg. C č. 745/1, 746/1, 746/2 v k.ú. Hlohovec – ubytovňa Železničná ul. Geometrické plány:  na rozdelenie pozemkov, kat. úz. Hlohovec parc. reg. C č. 5761, 5764, 5767, 5770, 5778/4, 5778/6, Bottova ul., - 36 -

 na oddelenie pozemkov par. reg. C č. 5109/4, 5109/5 v k.ú. Hlohovec – Podzámska ul.,  na rozdelenie pozemkov, par. reg. C č. 745/1, 746 v k.ú. Hlohovec,  na rozdelenie pozemku 774/1 v k.ú. Hlohovec. Vytýčenie hraníc:  pozemok parc. reg. C č. 4766/13 v k.ú. Hlohovec – v areáli futbalového štadióna. BEŽNÝ ROZPOČET 04.4.3 637005 0000 Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu drobných stavieb boli čerpané za rok 2014 vo výške 7 888 €. Finančné prostriedky boli vynaložené za spracovanie:  návrh umiestnenia dopravného zrkadla na Hlohovej ul. a návrh na zmenu dopravného značenia na križovatke Podzámska-Michalská ul.,  vyjadrenie k PD Nitrianska ul.,  projekt - návrh dispozície a technického riešenia plavárne v Hlohovci,  návrhy na zmenu organiácie dopravy na Fraštackej ul., návrh spomaľovacích prvkov dopravy vo vytipovaných lokalitách mesta a návrh úpravy autobusovej zastávky na. Hlohovej ul. v Hlohovci,  vypracovanie a dodanie hydrogeologického posudku a doplnenie SO 06.1 Vodný zdroj stavby: Revitalizácia Zámockej záhrady Hlohovec,  spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav spomaľovacích prvkov na. Hollého ul. a Ľ. Podjavorinskej v Hlohovci,  spracovanie a dodanie POH mesta Hlohovec,  projektová dokumentácia pre realizáciu stavebných úprav na úpravu križovatky Bernolákova – Rázusova ul. v Hlohovci,  vyjadrenie k PD Detské ihrisko Dolná Sihoť,  vypracovanie „Štúdie úpravy okolia pomníka V. Šuleka a K. Holubyho, k.ú. Šulekovo,  aktualizácia pasportu miestnych komunikácií mesta Hlohovec na základe zmien dopravného značenia a dopravných plôch,  PD „Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia I. etapa“ – časť strechy „C“,  PD stavby „Úprava autobusovej zastávky Ul. Hlohová,  Aktualiz. Pasportu miestnych komunikácií a dopravy na Ul. Závalie,  Vypracovanie PD „Osvetlenie priechodu pre chodcov – križovatka Šulekovo cesta 513“,  PD „Návrh doprav. značenia na Nám. sv. Michala, zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. M. Benku, zmena doprav. značenia na Mierovej ul.“. 04.4.3 637005 0486 K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie geometrických plánov. Za rok 2014 boli vyhotovené 4 geometrické plány na majetkovoprávne usporiadanie. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 2 142 €. 04.4.3 637011 0000 Upravený rozpočet na znalecké posudky potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného majetku mesta bol vo výške 4 390 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo v plnej výške 4 390 € za vyhotovenie znaleckých posudkov (viď vyhodnotenie merateľného ukazovateľa). 01.1.1.6 637012 0446 Mesto Hlohovec v súlade so zákonom č. 180/1995 Z.z. § 4 ods. 5 zabezpečuje materiálne a organizačne činnosť komisie ROEP zariadenej pre k.ú. Hlohovec. - 37 -

V súvislosti s uverejnením návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov vzniklo čerpanie finančných prostriedkov za rok 2014 vo výške 1 495 €.

5.3. ÚPN Mesta Hlohovec Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 3 Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: boli ukončené ZaD ÚPN mesta, ktoré riešili zmeny v dvoch lokalitách. Ďalej boli riešené zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo. BEŽNÝ ROZPOČET 04.4.3 637005 0542 Na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec boli zaradené do rozpočtu r. 2014 prostriedky vo výške 9 000 €. Výdavky boli vo výške 5 995 €, za ukončené ZaD ÚPN mesta Hlohovec, ktoré riešili zmeny v 2 lokalitách a za zmeny a doplnky 2013/2014 – odpadové hospodárstvo. 04.4.3 637005 0542 0002 – Na zabezp. mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec bolo v upravenom rozpočte mesta vyčlenených 160 €. Čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 107 €. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 04.4.3 711005 0542 – Na obstaranie nového ÚPN Mesta Hlohovec (vrátane SEA a GIS – mimo portálu Cora Geo) boli v upravenom kapitálovom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 13 440 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 13 440 €.

5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov na území mesta Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: jedna aktualizácia DTM mesta Hlohovec prebehla v mesiaci 2/2014 a druhá aktualizácia DTM sa uskutočnila v mesiacoch 11-12/2014. BEŽNÝ ROZPOČET 04.4.3 637005 0476 Na DTM aktual. uličného systému boli v upravenom rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 840 €, ktoré boli čerpané v plnej výške 10 840 €.

5.5. Štúdie a projektová príprava Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné stavby - 38 -

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 1 ks projektov Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: projekt stavby „Rekonštrukcia vnútrobloku R.Dilonga“, aktualizácia projektu „Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa“, vyprac. projektu „Parkovisko Michalská“

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 04.5.1 716 0338 V rozpočte mesta sa v priebehu roka vyčlenili finančné prostriedky na aktualizáciu projektu „Rekonštrukcia MK Vinohradská ul.“ vo výške 3 000 €. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 2 640 € za spracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie. 04.5.1 716 0385 Aktualizácia projektu „Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa“ bola rozpočtovaná vo výške 1 300 €. Čerpanie za rok 2014 vzniklo vo výške 1 260 €. 04.4.3 716 0386 Na vypracovanie projektu rekonštrukcie vnútrobloku R. Dilonga 10, 12, 14, 16 a 18 boli v upravenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 12 000 €. Bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši nové komunikácie, odvodnenie komunikácií a verejných plôch, nové osvetlenie a parkovacie plochy. Čerpanie finančných prostriedkov za vypracovanú PD bolo vo výške 11 950 €. 04.5.1 716 0337 V rozpočte mesta boli úpravou vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 € na vypracovanie projektu „Parkovisko Michalská“. Dokumentácia obsahuje rekonštrukciu jestvujúcich parkovacích miest, vybudovanie nových komunikácií, odvodnenie a úpravu osvetlenia. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 4 740 €. BEŽNÝ ROZPOČET 04.4.3 637011 0000 Finančné prostriedky na urbanistickú štúdiu rozšírenia mestského cintorína Hlohovec boli v schválenom rozpočte na rok 2014 vo výške 5 000 €. Čerpanie z príslušnej položky bolo vo výške 4 740 €.

5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním európskych zdrojov Merateľný ukazovateľ: realizácia 2 projektov Garant: oddelenie regionálneho rozvoja PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: prebehla realizácia 4 projektov Odkanalizovanie miestnej časti Šulekovo V priebehu roka 2014 boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 613 eur na základe Zmluvy č. 80-3044674 na poistenie Kanalizácie miestnej časti HC – Šulekovo v znení Dodatku č. 1. Za rok 2014 bolo čerpanie vo výške 612 €. - 39 -

Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia (havarijný stav strechy) V rámci výzvy Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií v programe 1. Obnovme si svoj dom, podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok pre rok 2014 bola spracovaná a dňa 21.11.2013 zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Zámok v Hlohovci – havarijný stav strechy“ s predpokladaným rozpočtom nákladov 10 000 €. Spolufinancovanie bolo požadované vo výške 5% z celkových rozpočtových nákladov t.j. 500 €. Táto požiadavka bola spracovaná na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2013/6935-4/27691 zo dňa 29.04.2013, vykonať zabezpečovacie práce trvalého charakteru na streche a krove národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol podporený vo výške 8 000 € (bežný výdavok) s povinnou účasťou spolufinancovania vo výške 500 €. Zmluva bola uzavretá dňa 23.05.2014, účinná od 29.05.2014. Výber dodávateľa bol zrealizovaný v zmysle Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní Mesta Hlohovec. Práce realizovala firma Milan Kleiman – TPK Hlohovec. Faktúra vo výške 8 500 € bola uhradená dňa 01.12.2014. Projekt bol zúčtovaný a zaslaný na MK SR dňa 08.12.2014. „Externý manažment – Zámok – rekonštrukcia I. etapa“ Externý manažment na spracovanie projektu „Zámok v Hlohovci (hrad) – rekonštrukcia I. etapa“ bol uhradený vo výške 1 500 €. „Externý manažment – Zámok – rekonštrukcia I. etapa – Kaplnka“ Prostriedky na externý manažment pri spracovaní projektu „Zámok v Hlohovci (hrad) – rekonštrukcia I. etapa – Kaplnka“ vo výške 1 500 € boli čerpané z rozpočtu mesta v mesiaci apríl 2014. „II.ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec - havarijný stav telocvične“ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií bola spracovaná na KŠÚ Trnava v marci 2012. Predmetom riešenia havarijného stavu telocvične je zateplenie strechy, fasády, výplne otvorov, podlahy, obklady a vnútorné povrchy. Žiadosť bola zaradená do zoznamu požiadaviek na kapitálové výdavky z kapitoly MŠVVaŠ SR. Táto požiadavka pretrváva a je v riešení MŠVVaŠ SR. Spolufinancovanie vo výške 4 700 € čerpané za rok 2014 nebolo. ,, Zámocký poznávací okruh“ Projekt bol podaný v rámci výzvy Nadácie SPP a spoločnosti Eustream, a.s., v programe Municipality. Podporený bol v maximálnej výške 8 000 €. Spolufinancovanie nebolo povinné. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná dňa 15.01.2014. Cieľom projektu bolo priblížiť verejnosti najvýznamnejšie dominanty zámockého parku, jeho faunu a flóru. Na tento účel boli navrhnuté a dodané informačné tabule o zaujímavostiach zámockého parku v počte 5 ks. Súčasťou projektu bol aj nákup a osadenie chýbajúcich alebo poškodených smetných košov popri hlavných komunikačných ťahoch. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 365,60 € na nákup a dopravu 20 kusov smetných košov, 484,40 € za osadenie atypických odpadkových košov v Zámockom parku a 3 150,00 € za návrh, výrobu kovových konštrukcií a výrobu informačných tabúľ a ich osadenie. Spolu čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 8 000 €. - 40 -

„Skleník“ – havarijný stav V rámci výzvy MK SR o poskytovaní dotácií v programe 1. Obnovme si svoj dom, podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok pre rok 2014 bola spracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Skleník (havarijný stav)“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 9 510 €. Spolufinancovanie bolo požadované vo výške 5% z celkových rozpočtových nákladov t.j. 476 €. MK SR poskytlo dotáciu vo výške 8 000 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 číslo: MK-8444/2014/1.1. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: oprava alebo výmena strešnej krytiny (nákup materiálu + realizácia prác). Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu najneskôr do 31.03.2015. Výber dodávateľa bol zrealizovaný v zmysle Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní Mesta Hlohovec. Mesto práce objednalo u správcu nehnuteľnosti – Bytové hospodárstvo, s.r.o., Hlohovec. Začiatok prác na tejto kultúrnej pamiatke bol realizovaný v mesiaci december 2014 – ukončenie prác sa predpokladá v 1. štvrťroku 2015. Zúčtovanie projektu sa uskutoční v termíne podľa zmluvy, vzhľadom k tejto skutočnosti čerpanie získanej dotácie bude v 1. štvrťroku 2015.

„Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia – zariadenie pre seniorov v Hlohovci“ – externý manažment. V bežnom rozpočte boli zaradené prostriedky vo výške 6 000 € na externý manažment projektu Zateplenie zariadenia sociálnych služieb. V tejto oblasti mesto spolupracovalo s externou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala podanie žiadosti v termíne uzávierky do 30.6.2014. Za prípravu žiadosti o úver na projekt „Obnova a rekonštrukcia objektu, Podzámska 16 v Hlohovci“ boli v mesiaci november 2014 uhradené prostriedky v čiastke 1 850,- € firme Revistav, s.r.o. Topoľčany na základe Mandátnej zmluvy č. 001/2014 (č. ISS 155/2014) zo dňa 1.4.2014. V zmysle uvedenej zmluvy bola v júli 2014 uhradená čiastka 1 950,- €, za zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky. Celkové čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 3 800 €. Zostávajúca čiastka 2 200,- € bude uhradená v I. polroku 2015 na základe uvádzanej zmluvy, podľa čl. II. ods. 2.3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET „Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia – zariadenie pre seniorov v Hlohovci“ V zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) bolo možné získať v zmysle § 6 ods.1. písm. e) finančné prostriedky na obnovu zariadenia sociálnych služieb stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Forma a výška podpory v zmysle prehľadu podpôr ŠFRB pre rok 2014 bol na účel tohto projektu (U 803 – Zateplenie zariadenia sociálnych služieb) poskytnutie úveru vo výške 75 % z obstarávacej ceny, s lehotou splatnosti 20 rokov s úrokovou sadzbou 1,5 %. Maximálny - 41 -

limit zatepľovanej plochy je 85 €/m². Termín podania žiadosti bol 30.6.2014. Účelom rekonštrukcie objektu na Podzámskej ul. č. 16 v Hlohovci bolo zvýšenie tepelnej ochrany objektu a zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej stavby. Rekonštrukcia objektu bola realizovaná v zmysle projektu stavby „Obnova a rekonštrukcia objektu na . Podzámskej ul. 16 v Hlohovci “, ktorý rieši tepelnú ochranu objektu (zateplenie fasády, zateplenie sokla a strechy), kompletnú výmenu jestvujúcich drevených okien za nové plastové, výmenu hlavných a vedľajších dverí za nové plastové, opravu a vybudovanie okapových chodníkov, opravu a výmenu klampiarskych výrobkov a úpravu bleskozvodu. Vo výdavkoch bol Uznesením č. 52 zo dňa 26.06.2014 upravený kapitálový rozpočet o 184 715 €, z toho 46 180 € na spolufinancovanie projektu „Zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmonia – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci“ a 138 535 € použitie prostriedkov zo ŠFRB. Žiadosť bola podaná v termíne uzávierky do 30.6.2014. Zákazku na zhotovenie diela „Obnova a rekonštrukcia objektu Podzámska 16 v Hlohovci“ realizovala firma VERÓNY OaS s.r.o. Krupina na základe uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 27.06.2014, ktorá sa stala víťazom VO v zmysle postupu zadávania podlimitných zákazok podľa §100 – 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta boli čerpané vo výške 46 184 € (a to v súvislosti so schválením úverových prostriedkov štátnym fondom v sume 138 530 €, t.j. o 5 € menej ako v predkladanom projekte, čo bolo potrebné riešiť zvýšením vlastných prostriedkov o túto sumu). Žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru na ŠFRB bola podaná dňa 15.12.2014 na úhradu čiastky 27 308,76 € a čiastky 57 501,36 €. Dňa 19.12.2014 bola podaná druhá žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru vo výške 52 086,76 €. Posledná žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru vo výške 1 633,12 € bude podaná v 1. polroku 2015. Zateplenie a rekonštrukcia „Slobodárne“ na Železničnej ul. – projektová dokumentácia V upravenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia riešila zmenu účelu využitia budovy, t.j. prestavbu na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti. Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou vznikne 60 bytových jednotiek, z toho 1-izbových 19 bytov, 2-izbových 34 bytov a 3-izbových 7 bytov. K 31.12.2014 vzniklo za vyhotovenie súhrnnej PD čerpanie vo výške 17 960 €.

Program č. 6 DOPRAVA ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

6.1. Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste - 42 -

Merateľný ukazovateľ: celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 30 ks čakární Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne BEŽNÝ ROZPOČET 04.5.1 636001 0000 Nájom za pozemok nachádzajúci sa v lokalite Dolná Sihoť slúžiaci na účely parkoviska bolo potrebné uhradiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany vo výške 43 €. V zmysle platných zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a obchodnou spoločnosťou Vodárenské a technické služby, s.r.o. od 1.1.2006 zabezpečuje výkon verejnoprospešných prác a služieb pre Mesto na úseku údržby mestských komunikácií táto obchodná spoločnosť založená Mestom. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť boli poskytované formou transferov. 0451 644001 0448 0019 Bežný transfer na rok 2014 bol upravený vo výške 349 288 €. Z toho: - údržba MK 341 288 € - oprava čakární MVD 2 000 € - oprava a údržba zábradlia 1 000 € - oprava schodov 5 000 € K 31.12.2014 boli uvedené transfery poukázané v celkovej výške 349 288 € spoločnosti VaTS, s.r.o., ktorá predložila k použitiu prostriedkov nasledovný vecný komentár: „Údržba MK – v predjarnom období boli opravované výtlky zmesou CANADER - 26,15 m², na Manckovičovej ul bol vybudovaný prístupový chodník k detskému ihrisku, opravované chodníky a plochy zo zamkovej dlažby, prepadnuté časti MK napr. na Vinohradskej ul.. Na Železničnej ul. bol odstránený starý autobusový prístrešok a bol osadený nový. Na Ul. A. Felcána bol opravený poškodený dopravný ostrovček, pri kruhovom objazde bolo odstránené zábradlie a zábradlia boli osadené aj na Nerudovej ul., na Jesenského ul. pri ZŠ sv. Jozefa, na Fraštackej ul. a miestnom cintoríne v Hlohovci. Na skládku bolo odvezených a uložených 253,61 t odpadu vybúraných hmôt z opráv MK. Na ploche pod železničným mostom bolo osadených 36 ks betónových zábran na zamedzenie prejazdu motorových vozidiel k rieke Váh. Na Sihoťskej ul. sa dobudovalo parkovisko z biopanelov 5x29m, aby sa parkovacie miesta prepojili a vytvorili súvislý rad. V Šulekove sa vymieňali nevyhovujúce kanalizačné mreže v celkovom množstve 13 ks, a to na Záhradníckej ul. a Plníckej ul.. Opravených živičných krytov bolo celkove 9 323 m², z toho najväčšie úseky boli na Mlynskej ul. (591 m²), prepojovacia cesta zo Šomodskej ul. do Zámockej záhrady (452 m²), chodník pri ceste II. triedy v Šulekove (1 082 m²), Rázusova ul. – chodník (252 m²) a plocha pri AXA určená na parkovanie (451 m²), chodníky na Hlohovej ul. (763 m²), Manckovičova (373 m²), SNP (405 m²), Nám. sv. Michala (543 m²), Ul. Osloboditeľov ( 1 609 m²). Na Šulekovej ul. pri ZŠ bola upravená a odvodnená prístupová komunikácia (202,65 m²). Oprava čakární MVD – výplne poškodené vandalizmom, zasklievanie na Ul. Osloboditeľov, na Mierovej ul. a Hlohovej ul.. Oprava a údržba zábradlia – bolo doplnené kovové zábradlie na Kamennej ul., ktoré bolo odcudzené. Doplnené a opravené boli zábradlia aj v areáli mestského cintorína v Hlohovci, na Jesenského ul. pri ZŠ sv. Jozefa, na Koperníkovej ul. pri ohrádke TKO. Bolo odstránené zábradlie pri kruhovom objazde, na Nerudovej ul. a Fraštackej ul.. Pri bytovom dome na Hlohovej ul. 12 bolo osadené nové zábradlie v dĺžke 11,5 m. Oprava schodov – v prvom polroku boli opravené schody spájajúce Františkánske námestie s Ul. - 43 -

Zábranie. V letných mesiacoch boli opravené schody na Kamenohorskej ul., Hlohovej ul. a Fraštackej ul..“

6.2. Budovanie a údržba dopravného značenia Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť 50 ks zvislého dopravného značenia v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne BEŽNÝ ROZPOČET 04.5.1 635005 0000 Na údržbu cestnej svetelnej signalizácie bolo v rozpočte vyčlenených 700 €. V roku 2014 bolo opravené zvukové signalizačné zariadenie pre nevidomých a ovládacia hlavica tlačidla pre chodcov na svetelnej signalizácii priechodu pre chodcov (cesta II/513) v Hlohovci, čím vznikol výdavok vo výške 60 €. 04.5.1 637004 0000 Na rozpočtovej položke revízie CSS vzniklo čerpanie vo výške 1 080 € za vykonané pravidelné technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov (cesta II/513) v Hlohovci od septembra 2013 do augusta 2014 v zmysle platnej zmluvy o dielo. 04.5.1 644001 0448 0021 Na údržbu a opravy dopravného značenia bol v upravenom rozpočte mesta určený bežný transfer VaTS, s.r.o. v sume 38 712 €. V roku 2014 boli poskytnuté tieto prostriedky v plnej výške 38 712 €. Komentár VaTS: „Údržba a opravy dopravného značenia – na území mesta bolo vymieňané a opravované chýbajúce a poškodené DZ zvislé, celoplošne bolo obnovené a doplnené vodorovné dopravné značenie v celkovej ploche 2 627,96 m². Na území Šulekova na Podjavorinskej ulici a Ul. Osloboditeľov boli osadené spomaľovače. Spomaľovač bol osadený aj na Hollého ul. v Hlohovci.“

6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava Cieľ: Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste Merateľný ukazovateľ: Realizácia parkoviska a spevnených plôch na M.R. Štefánika a Hlohovej ul. Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: Parkovisko na M.R. Štefánika a Hlohovej ul. bolo zrealizované - 44 -

BEŽNÝ ROZPOČET 04.5.1 644001 0448 0022 Na opravu spevnených parkovacích plôch na sídliskách bol v rozpočte mesta určený bežný transfer VaTS, s.r.o. v sume 4 300 €. Za rok 2014 boli finančné prostriedky čerpané v plnej výške. 04.5.1 636001 0360 Prenájom pozemkov (Park. Hlohová – M.R. Štefánika) - V súvislosti s prípravou realizácie akcie „Parkovisko Hlohová ul. – M.R. Štefánika bolo potrebné uzatvoriť zmluvy na prenájom pozemkov so spol. COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo a so spol. Delita, s.r.o. (zmluvy č. 74/2014 a 91/2014). Zmluvné jednania so spoločnosťami prebiehali začiatkom roka 2014, preto bolo potrebné vo výdavkovej časti rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky vo výške 374 €. K 31.12.2014 bolo čerpanie v plnej výške. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 04.5.1 717001 0381 V upravenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 180 000 € na akciu „Parkovisko a spevnené plochy – M.R.Štefánika a Hlohová ul.“ Vytvorilo sa 41 parkovacích miest, bolo osadených 7 ks nových osvetľovacích stožiarov, lavičiek a smetných košov. Čerpanie vzniklo vo výške 158 285 €. 04.5.1 723001 04480385 V upravenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa ako kapitálový transfer VaTS, s.r.o. vo výške 210 000 €. V roku 2014 boli pripravené súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania a bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk. Začali sa práce, ktoré budú fakturované v roku 2015, takže čerpanie v r. 2014 nevzniklo. 04.5.1 717002 0338 V súvislosti s rekonštrukciou MK Vinohradskej ul. vznikli za rok 2014 výdavky vo výške 815 € za autorský dozor projektanta. Investičná akcia bola na základe uznesenia MsZ č. 35 zo dňa 26.6.2014 zrušená.

6.4. Aktivity v rámci MHD Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na potreby občanov v okrajových častiach mesta Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých kilometrov ročne 91 000 km Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: za január – až december bolo ubehnutých 78 401 km BEŽNÝ ROZPOČET Transfer SAD na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej dopravy bol v roku 2014 čerpaný vo výške 75 413 €. Uhradený bol finančný príspevok na náhradu preukázanej straty z titulu poskytovania zliav v MVD za IV. štvrťrok 2013 (939,88 €) a zálohy na náhradu straty na mesiac január – december 2014.

- 45 -

Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu Merateľný ukazovateľ: 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o. Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: v súlade so zmenou účelu kapitálových transferov v zmysle uznesenia MsZč. 68 bod 4 zo dňa 18.9.2014 boli realizované investičné akcie v počte 5 nasledovne:  Kapitálové transfery (160 000 €): 100 654 € rekonšt. sekund. rozvodov z odovzd. stanice tepla Závalie; 10 000 € spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu akcie „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST Michalská“; 3 662 € rekonštrukcia prípojky tepla pre objekt OSBD z OST K1; 5 787 € rekonštrukcia prípojky tepla pre BD Gaštanova 26,28,30; 39 897 € rekonštr. plynovej kotolne na odovzd. stanicu tepla v objekte Podzámska 16 (bývalá budova LDCH). Za rok 2014 bol BH, s.r.o. poskytnutý transfer na dané účely vo výške 160 000 €.  Bežné transfery - nepredvídané havarijné stavy (10 000 €): Prostriedky z bežného transferu na údržbu a opravy – havarijné stavy – boli poukázané v plnej výške 10 000 €. Finančné prostriedky sa čerpali na opravy striech (Dom služieb, Slobodáreň, Šafárikova 9, Podzámska 16, MŠ Za poštou, Vinohradská 9 a pod.) BEŽNÝ ROZPOČET 06.1.0 635004 0133 Finančné prostriedky určené na údržbu plynových a elektrických prípojok k obytným domom v roku 2014 čerpané neboli. 06.1.0 637004 0116 Výdavky, ktoré vynakladá Bytové hospodástvo, s.r.o. za správu nepredaných bytov, mesto neuhrádza BH, s.r.o., pretože sa započítavajú za nájomné, ktoré má BH, s.r.o. povinnosť hradiť v zmysle mandátnej zmluvy. Z tohto dôvodu bol v príjmovej i výdavkovej časti upravený rozpočtovaný zápočet vo výške 39 369 €. V upravenom rozpočte boli vyčlenené prostriedky na tvorbu fondu opráv analyticky pre jednotlivé byty podľa názvu ulíc. Za rok 2014 boli započítané prostriedky v súhrnnej výške 26 492 €. 06.1.0 635006 0133 Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 68 zo dňa 18.09.2014 schválilo finančné prostriedky vo výške 13 222 € na úhradu výmeny okien a balkónových dverí v celkovom počte 48 ks s príslušenstvom (parapety vnútorné v počte 30 ks, spojovacie a rozširovacie profily v počte 18 ks) vrátane inštalačných prác na bytovom dome Pod Beranom 10, kde má Mesto Hlohovec vo vlastníctve nájomné byty na 11. a 12. podlaží. Čerpanie vzniklo v plnej výške 13 222 €.

- 46 -

7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov užívaných mestom a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad Garant: oddelenie vnútornej správy PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 1 majetkovoprávny prípad riešený formou prenájmu a 1 majetkovoprávny prípad riešený formou delimitácie KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 06.2.0 711001 V priebehu roka 2014 nevznikla potreba zaradenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na zabezpečenie odkúpenia pozemkov do vlastníctva Mesta Hlohovec. Zámer majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva na ktorom bolo v r. 2014 vybudované parkovisko Hlohová - M.R. Štefánika, bol vyriešený formou prenájmu. Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového štadióna v k.ú. Šulekovo bol realizovaný formou delimitácie od SPF Bratislava.

7.3. Prevádzka obradnej siene Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske obrady a slúži na reprezentáciu mesta Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: uskutočnených 175 občianskych obradov BEŽNÝ ROZPOČET Podstatnú časť výdavkov na prevádzku obradnej siene, ktoré boli zúčtované v celkovej výške 3 192 €, predstavujú odmeny za nájom priestorov a všeobecný materiál. Prehľad čerpania výdavkov v eurách: 620 – odvody 630 – tovary a služby

rozpočet 227 3 423

čerpanie 78 3 114

z toho:

633001 – interiérové vybav. 633006 – všeob. mat. 636001 – nájomné 637027- odmeny zamest. mimo prac. pomeru Spolu:

117 100 2 656

60 0 2 656

550 3 650

398 3 192

- 47 -

7.4. Údržba a prevádzka cintorínov Cieľ: Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom Merateľný ukazovateľ: 21 255 m2 udržiavanej zelene Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: plnil sa priebežne BEŽNÝ ROZPOČET 08.4.0 632004 0418 Cintorín Hlohovec – internet – za využívanie telekomunikačných služieb dátovej siete WiFi METRUM spol. s r.o. v budove cintorína v Hlohovci v mesiacoch január – december 2014 vznikol výdavok vo výške 144 €. 08.4.0 637004 0418 Platba za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta – úhrada v zmysle „Mandátnej zmluvy č. 286/2011“ za uzatváranie zmlúv o nájme/podnájme hrobových miest a vykonávanie výberu nájomného za prenájom/podnájom hrobových miest na pohrebisku v Hlohovci a v m.č. Šulekovo za obdobie od decembra 2013 do novembra 2014 (445 uzatvorených zmlúv). Za rok 2014 boli hradené prostriedky vo výške 1 565 €. 08.4.0 637004 04180001 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na výrobu samolepiek (400 kusov), ktoré sa následne lepili na hrobové miesta. Upozorňovali nájomcov hrobových miest, že nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu. Čerpanie vzniklo vo výške 89 € za vyhotovenie samolepiek. 08.4.0 637005 0418 0001 Evidencia hrobových miest – úhrada za vedenie evidencie pohrebiska v meste Hlohovec a v m.č. Šulekovo, usporiadanie príslušnej evidencie hrobových miest a evidencia nájomného za hrobové miesta v mesiaci december 2013 – november 2014. Čerpanie vzniklo vo výške 4 997 €. 08.4.0 644001 0448 0024 V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení jej dodatkov poskytuje Mesto bežný transfer VaTS, s.r.o. na údržbu a úhradu energií na cintorínoch. V upravenom rozpočte boli na r. 2014 plánované na uvedený účel finančné prostriedky v sume 47 886 €. Z toho na úhradu jednotlivých výdavkov: - úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína 2 230 € - dodávka vody a stočné 1 870 € - údržba osvetlenia cintorínov 1 500 € - úložné a odvoz odpadu z cintorínov 7 900 € - údržba verejnej zelene na cintorínoch 34 386 € V roku 2014 boli VaTS, s.r.o. poskytnuté transfery na uvedený účel vo výške 47 886 €. K použitiu prostriedkov spoločnosť VaTS, s.r.o. predložila nasledovný vecný komentár: „Elektrická energia cintorín – boli hradené zálohy za mesiac 1.- 11./2014, celková spotreba za rok 2014 bola vo VT 2 684 kWh a v NT 2 567 kWh. Úhrada za dodávku prevádzkovej vody - spotreba na cintoríne v Hlohovci za rok 2014 bola 406 m³ vody a v Šulekove 1 232 m³. Údržba osvetlenia – cintoríny – na cintorínoch sa opravovali drobné poruchy v osvetlení. Odvoz odpadu z cintorína – bolo odvezených 109 ks VKK odpadu. Údržba VZ – cintoríny – orez stromov a kríkov, zvoz smetia do veľkokapacitných kontajnerov, - 48 -

zimná údržba chodníkov. Z dôvodu zvýšeného počtu kosieb v letnom období bola položka v priebehu roka 2014 navýšená.“ 08.4.0 636001 0488 Čerpanie finačných prostriedkov vo výške 1 € za prenájom časti pozemku na ulici Seredskej v Šulekove, na ktorých sa nachádzajú hrobové miesta. Platba bola realizovaná v zmysle NZ 79/2010 uzatvorenou medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Krista Kráľa v Šulekove a Mestom Hlohovec.

7.5. Údržba a prevádzka WC Cieľ: Zabezpečovať prevádzku mestských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky udržať na úrovni r. 2013 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: bol plnený priebežne Za rok 2014 bolo na RP všeobecný materiál WC skutočné čerpanie v sume 319,18 €, čo predstavuje 91,19 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na r. 2014 na nákup blokov a čistiacich prostr. boli v celkovej sume 350 €. Za rok 2013 bolo na RP všeobecný materiál WC skutočné čerpanie v sume 204,25 €, čo predstavovalo 70,43 % plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2013 na nákup blokov a čistiacich prostriedkov boli v celkovej sume 290 €. BEŽNÝ ROZPOČET 06.2.0 akcia 04 07 Mestské WC Výdavky na údržbu a prevádzku verejného WC boli čerpané vo výške 20 200 €, čo predstavuje 94 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad čerpania výdavkov:

rozpočet 12 440 4 305 4 825

v€

610 – mzdy 620 – odvody 630 – tovary a služby z toho: 632001 – energie 1 400 632002 – vodné, stočné 776 633006 – všeobecný materiál 350 633010 – prac. odevy a obuv 34 635006 – údržba budov, objektov 400 637004 – všeobecné služby 50 637014 – stravovanie 1 540 637016 – prídel do SF 185 637035 – poplatky TKO 90 Spolu: 21 570

čerpanie 12 273 4 289 3 638 1 286 108 319 12 116 0 1 540 169 88 20 200

- 49 -

% 99 99 76 92 14 92 36 29 0 100 92 98 94

Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE

8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových združení a klubov, najmä v oblasti materiálneho zabezpečenia Garant: oddelenie spoločenských vecí 8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE

Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným klubom a združeniam Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených žiadostí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: vybavených 100 % žiadostí BEŽNÝ ROZPOČET 642001 0508 Transfery TJ a športovým klubom Príspevky pre TJ a kluby boli rozpočtované v čiastke 30 000 €, rozdelenie navrhuje komisia športu. Do 31.12.2014 boli na položke zúčtované výdavky v celkovej výške 30 000 €. - SPORTAcademy Hlohovec 11 000 € - Futbalový Club Slovan Hlohovec 11 000 € - ŠK III. ZŠ 500 € - Šachový klub Zentiva 250 € - CVČ Dúha 2 000 € - TJ Sokol 100 € - Hokejový klub Hlohovec 750 € - Športový klub tel. a zdrav. postih. 600 € - FK Šulekovo 1 000 € - Klub kolkárov Zentiva 1 500 € - HTC Hlohovec 1 000 € - RC Aeroklub Hlohovec 110 € - ZŠ Koperníkova 100 € - ZŠ A. Felcána 90 € Spolu: 30 000 € 644001 0424 Bytovému hospodárstvu, s.r.o. bol v rozpočte mesta vyčlenený príspevok na úhradu energií na UĽP vo výške 30 000 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo v plnej výške 30 000 €. 642001 0532 Športovému klubu SPORTA HLOHOVEC bola poskytnutá dotácia v sume 25 000 € na vykrytie nákladov hádzanárskeho družstva mužov v extralige. Na úhradu energií pre SportAcademy Hlohovec boli v schválenom rozpočte na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 21 500 €. Čerpanie za rok 2014 bolo v plnej výške. Pre FC Slovan na úhradu energií boli schválené finančné prostriedky vo výške 7 000 € a pre - 50 -

ŠFK Šulekovo prostriedky vo výške 1 500 €. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 na úhradu energií pre FC Slovan bolo vo výške 7 000 € a pre ŠFK Šulekovo bolo vo výške 1 500 €. V schválenom rozpočte boli zaradené aj finančné prostriedky vo výške 2 500 € pre FC Slovan na 100. výročie založenia FC. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie v plnej výške. 8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: finančné prostr. poskytnuté na podporu 18 aktivít BEŽNÝ ROZPOČET 08.1.0 642001 0500 Komisia športu rozdelila na podporu drobných športových aktivít finančné prostriedky v sume 4 300 €, a to 18-im subjektom. Príjemca Suma Zám. organ. techn. športov Automotoklub 160,- € ALFA GYM 200,- € RZ ZŠ A. Felcána 400,- € ZŠ Vilka Šuleka 400,- € ŠK nepočujúcich 400,- € Klub slovenských turistov 400,- € JUDO CLUB Hlohovec 300,- € ZŠ sv. Jozefa 400,- € SAŠETKY 100,- € ZŠ Podzámska Hlohovec 400,- € Zámocký jazdecký klub 150,- € ZŠ Koperníkova Hlohovec 400,- € RC Aeroklub Hlohovec 80,- € ZŠ Koperníkova Hlohovec 40,- € ZŠ A. Felcána Hlohovec 50,- € ZŠ Vilka Šuleka 140,- € ZŠ Podzámska Hlohovec 140,- € ZŠ sv. Jozefa 140,- € SPOLU 4 300,- €

Aktivita preteky minikár činnosť vzpieračov športové náradie športová činnosť športová činnosť športové aktivity športové podujatia športové podujatia projekt „Ja na to mám“ športové aktivity športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športové aktivity športové podujatia

08.1.0 641001 0463 0531 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 995 € na Hlohovský tanečný večer. Čerpanie vzniklo za rok 2014 v plnej výške.

8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: poskytnutých 22 dotácií BEŽNÝ ROZPOČET 08.1.0 642001 0469 Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na - 51 -

pretekoch poskytol primátor mesta z fondu 22 dotácií subjektom na rôzne akcie v celkovej výške 4 263 €. Fond primátora šport 0810 642 001 0469

Príjemca Dobrovoľný hasičský zbor ALFA GYM ŠK III.ZŠ Hlohovec SAŠETKY

Suma 100,-- € 100,-- € 200,-- € 150,-- €

TJ Sokol 500,-- € ZOTŠ Automotoklub 500,-- € Zámocký jazdecký klub Hlohovec 250,-- € MŠ Fraštacká 150,-- € III. ZŠ 45,-- € ZŠ Vilka Šuleka 100,-- € HKM Slovan Duslo Šaľa 200,-- € Akadémia mažoretiek 150,-- € František Starý - HGB 300,-- € PAIR 200,-- € FC Slovan Hlohovec 200,-- € Dobrovoľný hasičský zbor 200,-- € Gymnázium Ivana Kupca 100,-- € Šport. Klub telesne a zdrav. post. 200,-- € RC Aeroklub Hlohovec 200,-- € ZŠ A. Felcána 98,19 € Ján Sianta–Tanečná šk. WELCOME 120,-- € Gymnázium Ivana Kupca 200,-- € SPOLU 4 263,19 €

Aktivita súťaž v Senici športové súťaže turnaje v stolnom tenise projekt „Ja na to mám“ pre žiakov hlohoveckých škôl extraliga mužov vo vzpieraní XVII. ročník pretekov minikár príprava na súťaže doma i v zahr. Olymp. vo viacboji všestran.detí MŠ ceny pre víťazov súťaže hasičská súťaž ME starších pánov - hádzanárov zakúpenie čižiem turnaj v thajskom boxe chodecký míting turnaj v Holiciach organiz. k 140. Výročiu založ. DHZ na šport – D. Hankočšáková na športovú činnosť na šport. činn.–úprava letisk. plochy ceny pre víťazov zakúpenie šport. tanečnej obuvi účasť P. Šuraba na Grand Prix

8.2. Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk Cieľ: Udržiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie poistenia športových objektov Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: zabezpečené poistenie športových objektov BEŽNÝ ROZPOČET 08.1.0 637015 0000 Poistné za športové objekty bolo rozpočtované vo výške 1 602 €. V roku 2014 bolo poistné za poistenie športových objektov zaplatené v celkovej sume 1 602 €. 08.1.0 644001 0133 Uznesením MsZ č. 68 zo dňa 18.09.2014 bol schválený transfer BH, s.r.o. Hlohovec vo výške 6 731 € na opravy terasy na kúpalisku. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške 6 731 €.

- 52 -

FINANČNÉ OPERÁCIE 08.1.0 814001 0450 Uznesením MsZ č. 27 zo dňa 24.04.2014 boli do rozpočtu zaradené finančné prostriedky na vklad do ZI novozaloženej spoločnosti Mestská plaváreň, s.r.o. vo výške 5 000 €. Čerpanie k 31.12.2014 nevzniklo.

8.3. Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: vykonala sa údržba 22 detských ihrísk a pieskovísk, pretože v priebehu roka pribudlo novovybudované DI na Dolnej Sihoti BEŽNÝ ROZPOČET 06.2.0 637035 0354 Výdavky na odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove boli zúčtované v čiastke 175 €. 06.2.0 644001 0448 0027 Bežný transfer na údržbu detských ihrísk a pieskovísk bol poskytnutý VaTS, s.r.o. vo výške 4 000 €. Starostlivosť o ihriská a pieskoviská je v zmysle zmluvy zabezpečovaná VaTS, s.r.o., kontrolu a monitoring stavu pieskovísk zabezpečujú pracovníci MsÚ. Komentár VaTS, s.r.o. k použitiu bežného transferu: „Údržba detských ihrísk – na Mestskom detskom ihrisku na Podzámskej ul. boli vyhrabané plochy, dosypaná kôra, zbieraný odpad a vykonané štyri kosby. Vo vlastných výkonoch bola vykonaná oprava niektorých prvkov a vymenený piesok v pieskoviskách. Opravili sa lavičky a poškodené prvky. Štyri kosby boli vykonané na ihrisku pri vstupe do Zámockej záhrady. Dopĺňala sa dekoračná kôra do doskočísk v Šulekove a na Ul. R.Dilonga.“ 08.1.0 635006 0706 Uznesením MsZ č. 82 zo dňa 06.11.2014 boli do rozpočtu zaradené finančné prostriedky vo výške 1 464 € na opravu chýbajúcich a poškodených oceľových konštrukcií pletivy za bránkami a opravu oplotenia areálu ihriska pri VI.ZŠ v Hlohovci. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške 1 464 €. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 08.1.0 717001 0389 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 16 300 € na vybudovanie nového detského ihriska na sídlisku Dolná Sihoť. V rámci výstavby detského ihriska na Gaštanovej ulici boli osadené rôzne hracie prvky od spoločnosti Intersystém EU, s.r.o., ako napr. kombinovaná zostava so šmykľavkou, hojdačka dvojsedadlová reťazová, hojdačka preklápacia, hojdačka na pružine, pohybový most, kolotoč. Súčasťou nového ihriska sú aj 3 kusy lavičiek, smetný kôš, ako i vybudovanie nového oplotenia a zloženie nového trávnika. Finančné prostriedky na vybudovanie nového detského ihriska boli čerpané vo výške 15 827 €.

- 53 -

Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO

9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií Merateľný ukazovateľ: udržanie návštevnosti na úrovni predchádzajúceho roka Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: v roku 2013 sa uskutočnilo 138 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 62 000 návštevníkov. V roku 2014 bolo 119 kultúrnych podujatí – zúčastnených 39 000 návštevníkov, čo predstavuje pokles návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku BEŽNÝ ROZPOČET 08.2.0.3 641001 0463 Na úhradu bežných výdavkov príspevkovej organizácie MsKC bol za rok 2014 poukázaný transfer vo výške 226 916 €. 641001 0463 0525 Príspevok na DDP bol poskytnutý MsKC pre pracovníkov mesta, ktorí sú zamestnancami uvedenej organizácie, vo výške 2 171 €. Na celomestské akcie boli poskytnuté príspevky MsKC: 641001 0463 0512- letné festivaly, promenádne koncerty 2 500 € 641001 0463 0544- vianočné trhy 1 350 € 641001 0463 0546- posedenie pri čaji pre dôchodcov 500 € 641001 0463 0547- Týždeň slovenských knižníc 165 € 641001 0463 0563- MDD 664 € 641001 0463 0564- Mikuláš pre deti 664 € 641001 0463 0565- Rozlúčka s prázdninami 550 € 641001 0463 0512 MsKC bol poskytnutý transfer z grantu od ARD-systému vo výške 332 € na letné festivaly a promenádne koncerty. 641001 0463 0575 – bežný transfer MsKC na prevádzku kina a úhradu straty bol rozpočtovaný na rok 2014 vo výške 12 840 €. K 31.12.2014 boli z uvedenej položky čerpané prostriedky v plnej výške 12 840 €. 644001 0133 0434 – bežný transfer Bytovému hospodárstvu na údržbu a revízie KINA bol rozpočtovaný vo výške 900 €. Čerpanie za rok 2014 bolo v plnej výške. 632001 0133 0434 V rozpočte mesta boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 886 € za úhradu energií KINA za IV. štvrťrok 2013 a za január až november 2014. 633006 0522 Mesto každoročne venuje deťom 1. ročníka základných škôl knihu. Prostriedky na tento účel boli rozpočtované vo výške 1 000 €, výdavky vznikli vo výške 985 €. 637004 0517 Vlajková výzdoba bola zabezpečená podľa objednávky mesta, čerpanie bolo vo výške 216 €. - 54 -

08.2.0.9 akcia 0402 ZPOZ zabezpečuje organizáciu občianskych obradov a rôznych podujatí. Výdavky vo výške 18 907 € tvorili nasledovné položky: 620 – odvody z toho: 621 – poistné do VšZP 623 – poistné do ost. ZP 625001 na nemocenské poistenie 625002 na starobné poistenie 625003 na úrazové poistenie 625004 na invalidné poistenie 625005 poistenie v nezamest. 625007 do rezerv. fondu solidarity

630 – tovary a služby

2 258

2 152

96

345 236 32 998 78 190 13 366

345 235 8 997 59 168 2 338

100 99 25 99 76 89 16 92

16 774

15 841

95

2 500 800 374 2 027 7 751 3 322 1 000

2 344 652 73 2 027 7 423 3 322 914

94 82 20 100 96 100 92

20 032

18 907

94

z toho:

633006 – všeobecný materiál 633011 – potraviny 637004 – všeobecné služby 637015 – poistné – kult. pamiat. 637026 – odmeny a príspevky 637036 – reprezentačné výdavky 633006 0402 – kvety Spolu:

08.2.0.9 akcia 04630001 - Tradičné ľudové umelecké remeslá. V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 500 €. Čerpanie za rok 2014 bolo v plnej výške. 0.8.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET 08.3.0 644001 0000 V tejto skupine výdavkov bola zúčtovaná poskytnutá dotácia Hlohovskej televízii, s.r.o. na zabezpečenie prevádzkových nákladov HcTV, s.r.o. Hlohovec, najmä na zabezpečenie spravodajských, publicistických a reklamných programov pre Mesto Hlohovec, ktorá bola poskytnutá za rok 2014 vo výške 80 000 €.

9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity a záujmových skupín na úseku kultúry

združení,

škôl

Garant: oddelenie spoločenských vecí 9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládež Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: bolo podporených 10 subjektov 08.2.0.9 642001 0000 Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na drobné kultúrne aktivity finančné prostriedky v celkovej sume 3 100 €, t.j. 100 % rozpočtu 10-im subjektom nasledovne: - 55 -

Príjemca 1/ ZŠ sv. Jozefa 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/

Účel na realizáciu kult. a spoloč. podujatí (kostýmy, kulisy, rekvizity, výzdoba) FS Šulekovo úprava a údržba krojov, zhotovenie masiek, nákup drobného materiálu P. Kolišťanik-All Marketing Stredoveké dni v Hlohovci RZ pri ZŠ Podzámska Vianočná akadémia – 16. ročník CVČ Dúha Rozprávkové vretienko EX LIBRIS AD PERSONAM Fraštacký tŕň 2014, propagačné mat. DFS Inovček akcia „Koncerty pre dobrú vec“ ZUŠ Hlohovec Tanečná súťaž Folklórny súbor Inovec 35. Výročie založenia SZPB Hlohovec Na oslavu výročia SNP

Suma 400 € 500 € 200 € 300 € 400 € 130 € 300 € 200 € 550 € 120 €

3 100 €

SPOLU

9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA

Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne aktivity Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: poskytnutých 18 dotácií 08.2.0.9 642001 0469 Z rozpočtovanej čiastky 3 300 € poskytol primátor mesta z fondu dotácií v celkovej sume 2 565 € dotáciu 18-im subjektom. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

166,00 € 28,87 € Rímskokat. Cirkev, farnosť Hlohovec 100,00 € FS Šulekovčan 100,00 € ZUŠ Hlohovec 200,00 € SZ VTNP - PTP 50,00 € MŠ Fraštacká 200,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých 150,00 € Bratislavská kynologická záchranná brigáda 200,00 € All Marketing Peter Kolišťanik 200,00 € Obchodná akadémia 100,00 € SOŠ Nerudova 13, Hlohovec 100,00 € Gymnázium, Hlohovec 75,00 € SOŠ-ETSZ, Fr. Lipku, Hlohovec 50,00 € Rímskokat. cirkev, farnosť Hlohovec 100,00 € SLAVICA o.z. 200,00 € Cech hostinských, vinárov a gastr. 100,00 € EX LIBRIS AD PERSONAL HC 200,00 € ZŠ Koperníkova, Hlohovec 245,10 € Dar novorodencovi

SPOLU

2 564,97 €

- 56 -

vkladná knižka vecný dar organizovanie Benefičného koncertu na vydanie DVD tanečná súťaž kancelárske potreby Hlohovec má talent činnosť akcia „Budem záchranárom“ Stredoveké dni súťaž v písaní na počítači súťaž o naj tablo súťaž o naj tablo súťaž o naj tablo 25. výročie týždenníka Farská rodina Atlas slovenských kaštieľov a kúrií výstava „Stratený obraz“ obnova pamätníka I. svet. vojny účasť žiakov na výstave v Bratislave

9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: uskutočnili sa 2 podujatia BEŽNÝ ROZPOČET Rozpočtované finančné prostriedky na organizovanie akcie „Vatra zvrchovanosti“ boli na dané podujatie čerpané vo výške 267 €. 642001 0510, 0528 Združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC bola poskytnutá dotácia vo výške 300 € na organizovanie akcie EX LIBRIS.

9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne účely Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údržbu budovy v Šulekove, na Ul. Sereďskej Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: uskutočnila sa úhrada výdavkov za energie a údržbu budovy v Šulekove, na Sereďskej ul. BEŽNÝ ROZPOČET 08.2.0.3 641001 0463 0569 Transfer Mestskému kultúrnemu centru na úhradu energií a údržbu budovy, ktorá bola do r. 2007 zverená do správy ZŠ v Šulekove a v súčasnosti je zverená do správy MsKC, bol schválený MsKC v sume 10 000 €. Uznesením MsZ č. 17 zo dňa 24.04.2014 bol upravený rozpočet na príslušnej položke o čiastku 6 437 € na odstránenie havarijného stavu na budove Sereďská ul.. V priebehu roka 2014 boli MsKC na daný účel poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške 16 437 €.

9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: úlohy boli zabezpečované jedným pracovníkom BEŽNÝ ROZPOČET 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - 57 -

V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli na zabezpečenie stráženia zámku vynaložené finančné prostriedky v sume 8 392 €. Náklady predstavovali mzdy, odvody, stravovanie pracovníka, údržbu objektu a úhradu spotrebovanej el. energie. Prehľad čerpania výdavkov: 610 – mzdy 620 – odvody 630 – tovary a služby z toho: 632001 – energie 637014 – stravovanie 637016 – prídel do SF Spolu:

5 193 1 601 3 470

5 098 1 577 1 717

99 99 17

2 847 546 77

1 095 546 76

39 100 99

10 264

8 392

82

642001 0000 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 150 € ako transfer občianskemu združeniu Zámok Hlohovec pri príležitosti podujatia „Vianoce na zámku“, ktoré OZ zorganizovalo 13. decembra 2014. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 144 € na úhradu nákladov súvisiacich so zapožičaním eko-toaliet TOI&TOI pre potreby návštevníkov podujatia. 635006 0557 Mestu bola pridelená dotácia zo ŠR na údržbu vojnových hrobov vo výške 41 €. Mesto pridelenú dotáciu vyčerpalo v plnej výške. 637005 0371 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 250 € na architekt. historický výskum – Zámok. V júni začalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci realizovať archeol. výskum na Zámku Hlohovec. Do konca mesiaca júl 2014 prebehla 1. etapa záchranného archeologického výskumu (odborný dohľad, búranie betónu a odvoz sutiny). Do konca novembra 2014 bola uskutočnená 2. etapa. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 4 250 €. 635006 0370 0002 Uznesením MsZ č. 35 zo dňa 26.06.2014 boli schválené finančné prostriedky vo výške 210 000 € na riešenie havarijného stavu strechy Zámku v Hlohovci. Čerpanie za rok 2014 nevzniklo. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 716 0371 0004 Uznesením MsZ č. 35 zo dňa 26.06.2014 boli v dôsledku potreby aktualizácie projektovej dokumentácie „Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia“ a tlače 9 sád kompletnej dokumentácie (výkresy krovu, kúrenie, úprava trás prípojok – NN, vodovod, splašková kanalizácia) vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky vo výške 4 080 €. Čerpanie vzniklo v plnej výške.

9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne a udržiavať vzťahy s družobnými mestami s cieľom výmeny informácií a skúseností Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 družobnými mestami Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: uskutočnené aktivity v rámci kontaktov s družobnými mestami a prezentácia Mesta Hlohovec na výstave SLOVAKIATOUR BEŽNÝ ROZPOČET 08.2.0.9 akcia 0531 Výdavky spojené s družobnými aktivitami boli v upravenom rozpočte - 58 -

vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 297 €. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 438 €. 08.2.0.9 633006 0514 Za propagačné predmety uhradilo Mesto v roku 2014 finančné prostriedky vo výške 3 224 €. 08.2.0.9 637003 0569 Podpora účasti mesta na výstave SLOVAKIATOUR - výdavky predstavovali čiastku 2 484 € za stánok, vybavenie stánku, za prezentáciu drevorezby a rezbárskych prác v dňoch 30.01.2014 – 02.02.2014 na 20. ročníku najväčšieho slovenského veľtrhu cestového ruchu ITF Slovakiatour v Inchebe Bratislava.

9.6. Michalský jarmok Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku v r. 2014 – 315 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: počet predaných miest na MJ - 355 0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ BEŽNÝ ROZPOČET V tomto podprograme boli zo zdrojov mesta rozpočtované výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku vo výške 30 000 €. Skutočné výdavky boli vo výške 27 778 €. Výdavky zahŕňali úhradu za spotrebu elektrickej energie, za zriadenie elektrických prípojok, za spracovanie revíznych správ elektrických zariadení, dodávku vody, montáž a demontáž prípojok vody, čistenie jarmočiska, kultúrne aktivity, odmeny štábu ako i ostatné výdavky.

Program č. 10 ŠKOLSTVO ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI

10.1. Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečovaného v rámci základného školstva Merateľný ukazovateľ: 1 650 žiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014 Garant: oddelenie spoločenských vecí - 59 -

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014:v šk. r. 2013/2014 prebiehala koordinácia vzdelávania pre 1 650 žiakov; zmena k 15.09.2014 podľa EDU zberu 1 627 žiakov 09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU BEŽNÝ ROZPOČET Prenesené kompetencie sú financované normatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. MŠVVŠ SR rozpísalo normatívne finančné prostriedky na rok 2014 v celkovej výške 2 466 621 €. Súčasťou normatívneho balíka bolo aj dohodovacie konanie v sume 22 108 €, kreditové príplatky 5 877 € a samostatné dohodovacie konanie v sume 40 682 €. Z týchto prostriedkov boli prostredníctvom Okresného úradu Trnava mesačne poskytované prostriedky na základné vzdelanie, ktoré Mesto poskytuje základným školám. Čerpanie predstavuje čiastku 2 453 278 € (táto suma predstavuje 99 % z celkového objemu finančných prostriedkov na prenesený výkon na rok 2014). Zostatková suma vo výške 13 343 € bude opätovne zaradená do rozpočtu na rok 2015 a rozpísaná školám. Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré prideľuje MŠVVŠ SR na zabezpečenie financovania špecifických výdavkov – nákladov na dopravu žiakov a nákladov na mzdy asistentov učiteľov, ďalej financovanie odchodného, havarijných situácií škôl a záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov, a iné) boli poukázané v nasledovnej výške: - vzdelávacie poukazy ZŠ 26 780 € /pozn: + vzdel. poukazy CVČ 7 636 € v progr. 10.3/ - dopravné 2 004 € - dopravné z r. 2013 75 € - výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 6 321 € - asistent učiteľa 14 638 € Použitie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – dávky v hmotnej núdzi na úhradu stravy bolo rozpočtované v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 12 000 € (pre ZŠ vo výške 9 000 €+špeciálna ZŠ vo výške 3 000 €), dotácie na školské potreby v čiastke 3 100 € (pre ZŠ vo výške 2 200 € + špeciálna ZŠ vo výške 900 €). Skutočnosť bola zúčtovaná nasledovne: 09.1.2.1 0447 strava- vlastné RO 8 036 € 09.1.2.2 0447 - Špec. ZŠ 3 916 € 09.1.2.1 0699 školské potreby – vlastné RO 1 975 € 09.1.2.2 0699 - Špec. ZŠ 1 195 € V zmysle platných právnych predpisov je Mesto poberateľom rodinných prídavkov pre deti, ktoré nespĺňajú podmienky riadnej školskej dochádzky a zabezpečuje pre tieto deti potraviny (Mesto – osobitný príjemca). K 31.12.2014 boli na uvedený účel poukázané prostriedky vo výške 2 279 € prostredníctvom poukazov na potraviny a vo výške 753 € v hotovosti rodinným príslušníkom dieťaťa (iné prípady ako z dôvodu záškoláctva). Obdobne je Mesto osobitným príjemcom v prípade rodičovského príspevku, ktorý bol poukázaný v sume 2 032 €. Za rok 2014 bolo z rozpočtu mesta poskytnutých 82 963 € na dofinancovanie BV ZŠ a dofinancovanie platov prevádzkových zamestnancov ZŠ. - 60 -

Na úseku základného vzdelania financuje Mesto v rámci originálnych kompetencií školské jedálne (ŠJ) a činnosť školských klubov (ŠKD). V roku 2014 Mesto v zmysle Dodatku č. 5 k VZN č. 131/2012 vynaložilo na uvedený účel finančné prostriedky vo výške 356 371 € (z toho 199 428 € ŠJ a 156 943 € ŠKD). Finančné prostriedky v tejto sume boli zaslané školám na účty a boli vyčerpané. 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET V zmysle §6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obciam a mestám rozdeľovaný výnos dane z príjmu FO. Od r. 2008 sú v uvedenom objeme prostriedkov zahrnuté i prostriedky na financovanie neštátnych školských zariadení. Od r. 2010 má mesto povinnosť poskytovať aj neštátnym školským zariadeniam prostriedky vypočítané podľa normatívov stanovených VZN. VZN č. 31/2012 v znení dodatkov určuje presne výšku dotácie na žiaka/dieťa ZUŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec, t.j. aj neštátnych školských zariadení. Základnej škole sv. Jozefa boli v roku 2014 poskytnuté prostriedky na činnosť školského klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške 47 645 €. 09.1.2.1 Oprava školských budov – riešenie havarijných situácií bola v schválenom rozpočte rozpočtovaná vo výške 10 000 €. Čerpanie za rok 2014 bolo vo výške 5 773 € na nevyhnutné riešenie havarijných stavov (ZŠ Koperníkova - kanalizácia, sociálne zariadenia v časti CVČ, revízie a regulátory tlaku plynu; ZŠ V. Šuleka – dofinancovanie k ŠR na opravu podlahy a obkladov telocvične, vymaľovanie). Ostatné prostriedky vo výške 4 227 €, ktoré boli v schválenom rozpočte mesta vyčlenené na odstránenie havar. stavov škôl, boli presunuté na dofinancovanie BV ZŠ V. Šuleka. 09.1.2.1 Uznesením č. 4 zo dňa 13.02.2014 boli do rozpočtu zaradené nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR za rok 2013 na riešenie havarijného stavu v ZŠ V. Šuleka vo výške 19 679 €. Finančné prostriedky boli použité do 31.03.2014 v plnej výške 19 679 € na opravu podlahy, obkladov a maľovanie telocvične ZŠ V. Šuleka. Použité vlastné príjmy škôl na bežné výdavky boli za rok 2014 zúčtované vo výške 39 894 €. Tieto prostriedky odvádzali RO zo svojich príjmových účtov mesačne na účet zriaďovateľa a boli im obratom poukazované na výdavkové rozpočtové účty RO v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Použité vlastné príjmy na bežné výdavky boli v roku 2014 za ŠKD za rok 2014 vo výške 33 881 € a za ŠJ vo výške 32 239 € Za rok 2014 boli zúčtované vratky za ZŠ vo výške 667 € a za špeciálnu ZŠ a MŠ vo výške 226 €. K 31.12.2014 vzniklo čerpanie finančných prostriedkov (odvod výnosov z prostr. ŠR na prenesený výkon) vo výške 96 €. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Uznesením MsZ č. 35 zo dňa 26.06.2014 boli zaradené do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu - 61 -

finančné prostriedky vo výške 3 054 € na obstaranie elektrickej rúry pre ŠJ pri ZŠ A. Felcána Hlohovec. Čerpanie vzniklo v plnej výške. Mestské zastupiteľstvo schválilo preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové výdavky v celkovej výške 17 845 € (ŠJ pri ZŠ Podzámska vo výške 3 551 € na zakúpenie novej elektrickej rúry a vo výške 5 040 € na zakúpenie plynového varného kotla, vo výške 3 912 € na zakúpenie plynového varného kotla ŠJ pri ZŠ Koperníkova, vo výške 5 342 € na zakúpenie plynového varného kotla ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika). Čerpanie bolo vo výške 17 844 €. MF SR mestu prostredníctvom Okresného úradu Trnava vyčlenilo finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 23 700 € a na bežné výdavky vo výške 1 300 € na realizáciu rozvojového projektu „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“. Finančné prostriedky boli konkrétne určené pre ZŠ Koperníkova, Hlohovec s názvom projektu „Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu“. Mesto vyčlenilo z rozpočtu mesta bežné finančné prostriedky vo výške 1 000 € na spolufinancovanie k projektu. Čerpanie za rok 2014 na realizáciu projektu bolo v súhrnnej výške kapitálových výdavkov 22 734 € (vratka do štátu vo výške 966 €) a v súhrnnej výške bežných výdavkov 2 300 € (1 300 € prostriedky zo ŠR a 1 000 € fin. prostriedky z rozpočtu mesta). V rámci projektu boli vybudované 2 šikmé nájazdy – z hlavného i zadného vchodu školy, inštalovaná šikmá plošina s elektroinštaláciou a schodolez pre zdravotne postihnutých žiakov. V rámci bežných výdavkov boli prostriedky (1 000 €- spolufinancovanie z rozpočtu mesta) použité na úpravu a vyrovnanie nerovností asfaltového povrchu prístupového chodníka k šikmým nájazdom a prostriedky zo ŠR v sume 1 300 € boli použité na nákup učebných a kompenzačných pomôcok.

10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ) Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ: 614 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: predškolská výchova zabezpečovaná pre 614 detí, z toho 186 predškolákov; zmena 15.09.2014 bolo 600 detí, z toho 175 predškolákov 09.1.1.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU BEŽNÝ ROZPOČET Mesto zabezpečuje v rámci originálnych kompetencií predškolskú výchovu detí. Ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení poukazuje materským školám prostriedky na zabezpečenie predškolského vzdelávania, prevádzkové výdavky MŠ a údržbu majetku zvereného do správy týmto školám. Na prevádzku materských škôl a zabezpečenie predškolského vzdelávania boli v upravenom rozpočte na rok 2014 prostriedky vo výške 1 424 887 €. Čerpanie za rok 2014 bolo v plnej výške. Mesto vyčlenilo na údržbu trávnikov MŠ v rozpočte finančné prostriedky vo výške 8 000 € a na údržbu školských budov – riešenie havarijného stavu MŠ vo výške schváleného rozpočtu 10 000 €. K 31.12.2014 sa čerpali prostriedky vo výške 9 336 € na nevyhnutné opravy (MŠ Ľ. Podjavorinskej v Šulekove vo výške 5 137 € na čistenie kanalizácie a výmena čerpadla, MŠ Ľ - 62 -

Podjavorinskej v Šulekove vo výške 999 € na kuchynský robot – miesič cesta, MŠ Hollého 3 na havarijný stav strechy vo výške 3 200 €). Ostatné finančné prostriedky vo výške 664 € (rozpočtované v schválenom rozpočte na odstránenie havarijných stavov MŠ) boli presunuté a použité na dofinancovanie BV ZŠ V. Šuleka. MŠVVŠ SR v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znp. a NV SR č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, ako i zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviedlo v r. 2008 príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“). K 31.12.2014 boli z MŠVVŠ SR mestu na uvedený účel poukázané prostriedky v sume 29 675 €, ktoré boli v plnej výške čerpané jednotlivými MŠ. Vlastné príjmy MŠ, ktoré boli použité na bežné výdavky, boli v roku 2014 zúčtované vo výške 72 709 €. Sponzorské príjmy škôl použité na bežné výdavky MŠ boli za rok 2014 vo výške 2 300 €. Vratky do ŠR (nevyčerpané dávky v hmotnej núdzi na stravu) boli vo výške 163 €. MsZ Uznesením č. 68 schválilo dňa 18.09.2014 zaradenie prostriedkov RF na odstránenie havarijného stavu majetku MŠ mesta vo výške 24 282 €. Finančné prostriedky boli čerpané na daný účel vo výške 22 088 € (MŠ Kalinčiakova – havarijný stav rozvodov pitnej vody 6 192 €, MŠ Nábrežie – havarijný stav strechy 5 500 €, MŠ Fraštacká – havarijný stav strechy 7 450 € (z toho Centrum pedagogicko-psychologickej poradne refundovalo časť nákladov vo výške 2 194 €), MŠ Ľ. Podjavorinskej – havarijný stav strechy 5 140 €). 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET Pre Cirkevnú materskú školu Panny Márie Pomocnice boli v upravenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v sume 121 123 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo v plnej výške upraveného rozpočtu.

10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže Merateľný ukazovateľ: 602 žiakov ZUŠ a 502 detí navštevujúcich CVČ Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: rozvoj voľnočasových aktivít v CVČ Dúha bol zabezpečovaný pre 502 detí a v ZUŠ pre 602 žiakov; zmena nastala k 15.09.2014: ZUŠ 625 žiakov a CVČ 504 detí BEŽNÝ ROZPOČET Mesto uhrádza náklady na plavecké výcviky detí ZŠ. Na uvedený účel bola ZŠ poskytnutá čiastka 2 867 €. Dotácia na organizovanie športových hier žiakov ZŠ (Hlohovské hry mládeže) bola poskytnutá v plnej výške 1 000 €. - 63 -

09.2.4.1 641006 0540 Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť. Prispieva na aktivity v oblasti športu (stredoškolské športové hry) – poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta za rok 2014 boli vo výške 300 €. Originálnymi kompetenciami mesta je aj zabezpečovanie záujmových, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti. Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy a Centra voľného času, ktoré financuje zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov). Na prevádzku a činnosť CVČ boli v upravenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 122 973 €, ktoré boli čerpané v plnej výške. K 31.12.2014 boli dotácie na dieťa navštevujúce CVČ v inej obci čerpané vo výške 385 €. Vlastné príjmy CVČ použité na bežné výdavky boli čerpané v sume 5 714 €. Použité sponzorské príjmy CVČ na bežné výdavky boli za za rok 2014 vo výške 3 350 €. CVČ boli poukázané finančné prostriedky od iných obcí za rok 2014 vo výške 1 749 €. Na podporu aktivít CVČ najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) boli poskytnuté prostriedky za rok 2014 vo výške 600 €. Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré prideľuje MŠ SR na zabezpečenie financovania špecifických výdavkov - záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov, boli poukázané pre CVČ k 31.12.2014 vo výške 7 636 €. Na zabezpečenie prevádzky a činnosti ZUŠ boli finančné prostriedky, rozpočtované do výšky 335 360 €, čerpané v plnej výške 335 360 €. Vlastné príjmy ZUŠ boli čerpané v čiastke 37 620 €. Použité sponzorské príjmy ZUŠ na bežné výdavky boli za za rok 2014 vo výške 400 €.

Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV

11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku sociálnej starostlivosti Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových aktivít seniorov Merateľný ukazovateľ: Obložnosť 99,5 % Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: obložnosť 98,60 % 10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAROBA BEŽNÝ ROZPOČET Prevádzka zariadenia pre seniorov je kompetencia samosprávy na úseku sociálnej - 64 -

starostlivosti, ktorá bola do februára 2012 financovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Od 1.3.2012 nadobudla účinnosť novela zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení nesk. predpisov, v zmysle ktorej je zo ŠR poskytovaný na základe žiadosti príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení vo výške stanovenej v prílohe k zákonu 320 € na jedno miesto v zariadení na mesiac, čo pri počte klientov 70 predstavuje sumu 268 800 €. O tieto prostriedky mesto požiadalo MPSVaR SR, preto v schválenom rozpočte na rok 2014 pre Harmoniu – ZpS boli vyhradené finančné prostriedky na jej financovanie vo výške 268 800 €. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť Zariadenia pre seniorov Harmónia boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 268 800 €. MsZ Uznesením č. 82 zo dňa 06.11.2014 schválilo dofinancovanie výdavkov ZpS Harmonia na sociálne služby vo výške 29 299 €. Finančné prostriedky boli za rok 2014 ZpS Harmonia poukázané v plnej výške. Použitie vlastných príjmov zariadenia pre seniorov na bežné výdavky bolo za rok 2014 zúčtované vo výške 292 706 €. Použitie sponzorských príjmov ZpS na bežné výdavky boli vo výške 2 058 €, z toho 1 658 € na nákup 14 ks matracov, 200 € na organizovanie akcie Deň seniorov a 200 € na akciu Športové hry seniorov. V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 500 € na posudkového lekára. Za rok 2014 vzniklo na príslušnej položke čerpanie vo výške 933 € za vystavenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Uznesením MsZ č. 35 bolo schválené použitie kapitálového grantu pre Harmoniu – ZpS vo výške 2 000 € na nákup defibrilátora. Čerpanie bolo v plnej výške.

11.2. Opatrovateľská služba Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít so SOÚ Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2014 Garant: Spoločný obecný úrad PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 35 opatrovaných občanov za mesto Hlohovec 10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA BEŽNÝ ROZPOČET Na výkon opatrovateľskej služby zabezpečovanej SOcÚ boli v rozpočte mesta na r. 2014 vyhradené finančné prostriedky v sume 80 000 €. Do tejto čiastky nie sú zahrnuté výdavky na administratívno-správnu agendu na úseku opatrovateľskej služby (tieto výdavky sú rozpočtované osobitne v podprograme 1.4.). Z uvedenej dotácie SOÚ zúčtoval za rok 2014 vo výdavkoch prostriedky vo výške 72 926 €.

- 65 -

11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové združenia Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: podpora aktivít 3 denných centier a 2 záujmových združení 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET 08.4.0 642001 0523, 0525 V rámci spoločenských služieb požiadali o dotáciu na činnosť združenia dôchodcov, t. j. Združenie kresťanských seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska. Transfer na činnosť Združenia kresťanských seniorov bol poskytnutý vo výške 1 100 €. Finančné prostriedky pre Jednotu dôchodcov Slovenska boli čerpané vo výške 600 €. 10.2.0.2 akcia 0529 0003 Prostredníctvom Nadácie Orange, v programe Zelená pre seniorov Mesto Hlohovec získalo finančné prostriedky na projekt „Aktivitou proti osteoporóze“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 2 000,- €, spolufinancovanie sa nepožadovalo. Projekt bol podporený čiastkou 1000,- € na základe Darovacej zmluvy č. 5/Zelená pre seniorov/ZPS 0019/2014 (č. ISS 410/2014). Realizovaný bol v mesiaci september - október 2014, zúčastnili sa ho seniori všetkých troch denných centier Mesta Hlohovec, bol zameraný na priblíženie problematiky osteoporózy, zahŕňal prednášky lektora, fyzioterapiu – priamy nácvik potrebných cvikov na prevenciu tohto ochorenia. Prenájom priestoru zabezpečilo MsKC Hlohovec. Materiál na zabezpečenie projektu + prednášky boli realizované Reumatologickým rehabilitačným centrom Hlohovec. Pri realizácii projektu sa postupovalo v zmysle Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní, Dodatku č. 1 - podľa čl. 4 ods. 3, písm. a) - Zadávanie zákaziek bez prieskumu trhu (služby - s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou alebo rovnakou ako 1 000 EUR bez DPH). Čerpanie vzniklo vo výške 1 000 €.

10.2.0.3 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM - STAROBA BEŽNÝ ROZPOČET V tejto časti rozpočtu sú plánované prostriedky pre zabezpečenie činnosti preddavkových organizácií – denných centier RUŽA, PETER a Bereksek. Uhrádzané sú náklady na energie, poštové služby, časopisy, údržbu a odmeny vedúcim centier a za upratovanie. Príspevok dennému centru RUŽA poskytnutý za rok 2014 bol vo výške 5 017 € (vrátane účelovej dotácie z TTSK vo výške 200 €), príspevok dennému centru PETER bol vo výške 2 807 €, dennému centru Bereksek boli poskytnuté prostriedky v sume 1 396 €. Pretože DC Bereksek využíva priestory Mesta, v rozpočte pre DC Bereksek neboli pridelené finančné prostriedky na úhradu energií a údržbu.

- 66 -

Čerpanie výdavkov Denného centra Ruža: z rozpočtu mesta ROZPOČET 620 – poistenie 200 630 – tovary a služby 4 710

ČERPANIE 194 4 623

% ČERPANIA 97 99

z toho:

632001 – energie 632002 – vodné, stočné 632003 – pošt. a telekom. služby 633006 – všeobecný materiál 633009 – knihy, časopisy 637004 - všeobecné služby 637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 637035 – poplatky za TKO

2 760 247 140 129 102 199

2 760 240 140 129 101 198

100 97 100 100 99 99

1 073 60

996 59

93 99

Spolu z rozpočtu mesta

4 910

4 817

98

Dennému centru Ruža bola poskytnutá účelová dotácia z TTSK na realizáciu projektu „Výročie vzniku DC Ruža“ vo výške 200 € na základe Zmluvy č. 02/OSP-III/2014, podpísanej dňa 18.07.2014 (KZ 11H). Finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov súvisiacich s uvedeným projektom v plnej výške. Čerpanie výdavkov Denného centra Peter: 620 – poistenie 630 – tovary a služby

ROZPOČET 200 3 470

ČERPANIE 194 2 613

% ČERPANIA 97 76

z toho:

632001 – energie 632002 – vodné, stočné 632003 – pošt. a telekom. služby 633003 – telekom. technika 633006 – všeobecný materiál 633009 – knihy, časopisy 637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 637035 – poplatky za TKO

1 704 80 84 36 100 99

1 110 46 80 36 100 70

66 58 95 100 100 71

1 192 175

996 175

84 100

Spolu:

3 670

2 807

76

Čerpanie výdavkov Denného centra Bereksek: 620 – poistenie 630 – tovary a služby

ROZPOČET 200 1 300

ČERPANIE 194 1 202

% ČERPANIA 97 93

z toho:

632003 – pošt. a telekom. služby 633006 – všeobecný materiál 633009 – knihy, časopisy 637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru

120 35 84

120 35 51

100 100 61

1 061

996

94

Spolu:

1 500

1 396

93

- 67 -

Mesto Hlohovec obdržalo v roku 2014 od TTSK finančné prostriedky vo výške 400 € na projekt „Aj seniori chcú kvalitne žiť“ na základe Zmluvy č. 22/3-2014/OSP o poskytnutí účelovej dotácie zo dňa 10.07.2014. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške (kultúrne podujatia, rehabilitačno-relaxačné aktivity a pod.)

11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: podpora 185 narodených detí 10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA BEŽNÝ ROZPOČET 10.2.0.2 642014 0000 V roku 2014 bolo na stravovanie dôchodcov vynaložených 19 291 €. 10.2.0.2 637036 0000 Na Mesiac úcty k starším bolo v rozpočte mesta vyčlenených 1 500 €. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v plnej výške. 10.4.0. RODINA A DETI BEŽNÝ ROZPOČET 10.4.0.4 642014 0000 V zmysle interného predpisu Mesta Hlohovec „Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa“ je vyplácaný občanom mesta jednorazový finančný príspevok vo výške 83 € na narodené dieťa. Za rok 2014 bola žiadateľom poukázaná finančná podpora v celkovej výške 15 355 €. Príspevky boli vyplatené 185 žiadateľom. 10.7.0.1. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI BEŽNÝ ROZPOČET 10.7.0.1 642001 0000 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky aj na dotácie humanitárnej a sociálnej oblasti vo výške 500 €, ktoré boli do 31.12.2014 poukázané nasledovne: Príjemca 1/ ESTHER, o.z. 2/ Rodinný detský domov Pieštany 3/ Detský domov Trnava Spolu:

Účel letný tábor pre deti v hmotne

Suma 400 €

príspevok na pochovanie občianky mesta príspevok pre občana mesta Hlohovec

100 € 100 € 500 €

10.7.0.1 642026 0000 Primátor mesta na základe odporúčania zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie rozhodol o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevok k dávke vo výške 4 202 €. 10.7.0.1 637005 0000 V rozpočte mesta boli úpravou rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na sociálne pohreby vo výške 820 €, pretože mesto má podľa Zákona o pohrebníctve §30 ods. 2 povinnosť zabezpečiť pohreb občanom do 96 hodín od úmrtia, ak nikto nezabezpečí pochovanie - 68 -

alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho, ktorého ľudské pozostatky sa našli v katastrálnom území obce. K 31.12.2014 mesto vynaložilo finančné prostriedky na 2 sociálne pohreby v celkovej výške 648 €. 10.7.0.1 642026 0900 Dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov – k 31.12.2014 vzniklo čerpanie vo výške 547 € na nákup oblečenia, obuvi a úhradu obedov. 10.7.0.1 642014 0900 Na základe Rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany bol upravený rozpočet na položke Osobitný príjemca na sumu 2 119 €. Čerpanie za rok 2014 (úhrada dávok v hotovosti) bolo vo výške 941 €. 10.7.0.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI BEŽNÝ ROZPOČET 10.7.0.3 637015 0000 Na základe Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, uzatvorenej na základe Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Mestom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany mesto zabezpečilo úrazové poistenie pre 4 osoby v celkovej sume 13 €. 10.7.0.3 637034 0000 Sociálne služby – poplatky lekárom za vystavenie potvrdení o lekárskych nálezoch boli rozpočtované vo výške 100 €. Čerpanie k 31.12.2014 nevzniklo.

11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálnej starostlivosti pre občanov mesta Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2014 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: obložnosť bola 98,60% 10.7.0.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI BEŽNÝ ROZPOČET 10.7.0.2 637015 0405 Poistné bolo uhradené vo výške 58 €. 10.7.0.2 642001 0405 Na prevádzku „Azylového domu“ bola poskytovaná dotácia na úhradu nákladov na energie a mzdy. Za rok 2014 boli poukázané nadácii Pokoj a dobro, ktorá prevádzku zabezpečuje, prostriedky vo výške 5 700 €. 10.2.0.3 642002 0000 V roku 2013 boli prostredníctvom Mesta Hlohovec z MPSVaR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský - 69 -

zákon) v znení neskorších predpisov reg. číslo: 1879/2013-M_ORF poskytnuté jednorazovo finančné prostriedky neziskovej organizácií Humanus, n.o., zariadeniu sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu boli v schválenom rozpočte r. 2014 vyčlenené finančné prostr. vo výške 115 200 €. Na začiatku roka 2014 sa však novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§78a) zmenil spôsob financovania neverejného poskytovateľa sociálnej služby a finančné prostriedky sú priamo z MPSVaR poukazované poskytovateľovi sociálnych služieb. Preto za rok 2014 neprišlo k žiadnemu plneniu na rozpočtových položkách (ani v príjmovej ani vo výdavkovej časti rozpočtu) týkajúcich sa neziskovej organizácii Humanus, n.o. Hlohovec. 10.2.0.3 637037 0000 Vratky - odvod nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR za rok 2013 od neziskovej organizácie HUMANUS, n.o. na účet MPSVaR SR bol vo výške 8 153 €. 10.2.0.3 642002 0000 V schválenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na transfer Spolku nepočujúcich na úhradu nákladov za energie vo výške 1 068 €. Čerpanie k 31.12.2014 bolo v plnej výške.

Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA

12.1. Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste Merateľný ukazovateľ: 1 udržiavaná nehnuteľnosť Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: mesto priebežne vytvára podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia a v súvislosti s ukončením nájmu objektov na Podzámskej ul. od 1.3.2013 prenajíma 1 nehnuteľnosť - budovu Polikliniky spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. BEŽNÝ ROZPOČET 07.3.1 644001 0404 Na údržbu majetku mesta, prenajatého mestskej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. a na prevádz. náklady bol rozpočtovaný na rok 2014 bežný transfer vo výške 10 000 €. Čerpanie za rok 2014 nevzniklo. 07.3.1 644001 04042013, 04042014 Na základe Uznesenia MsZ č. 17 zo dňa 24.04.2014 bol schválený bežný transfer NsP Hlohovec, s.r.o., na náhradu skutočne preukázanej straty LSPP za december 2013 vo výške 2 226 €. K 31.12.2014 bolo poukázaných 2 225,70 €. Súčasne bol uznesením schválený aj bežný transfer NsP Hlohovec, s.r.o., najviac v sume 21 777 € na vykrytie odhadovanej straty za 11 mesiacov roka 2014. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2014 bolo v plnej výške rozpočtu. 08.2.0.3 641001 0463 0509 Transfer MsKC na organizovanie akcie „Deň zdravia“ bol poskytnutý v plnej výške 750 €.

- 70 -

Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE (OKREM ŠKOLSTVA) ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRÁVU

13.1. Matrika Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a služby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu Garant: právne oddelenie PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 3 999 vybavených klientov z toho: V zmysle Zákonov : 154/1994 Z.z. o matrikách, 300/1993 Zb. o mene a priezvisku, 36/2005 Z.z. o rodine, 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, 145/1995 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov bolo v období od 01.01.2014 – 31.12.2014: 175 uzatvorených manželstiev 8 povolenia k uzavretiu manželstva mimo matričný obvod Hlohovec 173 úmrtí 119 opráv v matričných knihách ( rozvody + úpravy a zmeny mena a priezviska) 53 zápisov matričných udalostí štátnych občanov SR, ktoré nastali v zahraničí 83 zápisníc o určení otcovstva 451 potvrdení z matričnej evidencie 9 oznámení o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 597 matričných potvrdení pre použitie v SR 27 matričných dokladov pre použitie v zahraničí 27 vyhotovených dotazníkov k matričným dokladom Matričný úrad mesta Hlohovec poskytol konzultácie 1 220 klientom, 17 zastupiteľským úradom a 1 040 informácií podal úradom verejnej správy. BEŽNÝ ROZPOČET

01.3.3

Mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF a všeobecný materiál pre zabezpečenie činnosti matriky predstavovali v roku 2014 čiastku 20 019 €. V zmysle platného výnosu o financovaní prenesenej kompetencie na úseku matričnej činnosti je mestu poskytovaná nižšia dotácia, preto túto oblasť mesto musí dofinancovať z vlastných zdrojov. Výdavky boli čerpané nasledovne: rozpočet 610 – mzdy 14 005 € 620 – odvody 5 162 € 630 – tovary a služby 2 410 € 640 – bežné transfery (členské) 8€ Spolu: 21 585 €

skutočnosť, z toho: zo ŠR z rozpočtu mesta 13 315 € 10 810 € 2 505 € 4 907 € 3 766 € 1 141 € 1 789 € 1 789 € 8€ 8€ 20 019 € 14 576 € 5 443 € - 71 -

13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku výstavby Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní Garant: Spoločný obecný úrad PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 242 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní BEŽNÝ ROZPOČET Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania bola poukazovaná Mestu z MDVaRR SR. Na rok 2014 boli listom z MDVaRR SR rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 991 €. Zo ŠR boli za rok 2014 poskytnuté finančné prostriedky v sume 20 990,10 €, ktoré SOÚ použil a zúčtoval vo výdavkoch. Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku cestného hospodárstva (špec. stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie). Na r. 2014 sme obdržali oznámenie stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 976 € (975,02 €). Čerpanie vzniklo vo výške 975 €.

13.3. Školský úrad Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste Merateľný ukazovateľ: 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ Garant: Spoločný obecný úrad PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 2 pracovníci BEŽNÝ ROZPOČET Zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na metodickú činnosť obcí na úseku školstva prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý vykonáva túto prenesenú kompetenciu pre 22 obcí okresu Hlohovec a obce Drahovce a Sokolovce. Na zabezpečenie činnosti metodikov boli rozpočtované účelové dotácie z Krajského školského úradu vo výške 26 272 € na rok 2014. Uvedenú dotáciu SOÚ zúčtoval vo výdavkoch v plnej výške 26 272 €.

13.4. ŠFRB Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu Merateľný ukazovateľ: 46 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: bolo vybavených 36 žiadostí na poskytovanie príspevkov zo ŠFRB - 72 -

BEŽNÝ ROZPOČET Výdavky na činnosť pracovníka spravujúceho agendu súvisiacu s poskytovaním príspevkov zo štátneho fondu rozvoja bývania boli k 31.12.2014 zúčtované vo výške 15 162 €, z toho použitie prostriedkov zo ŠR v sume 9 793 €. Výdavky boli čerpané nasledovne: zo ŠR z rozpočtu mesta spolu: 610 – mzdy 7 257 € 2 702 € 9 959 € 620 – odvody 2 536 € 944 € 3 480 € 630 – tovary a služby 0€ 1 723 € 1 723 € Spolu: 9 793 € 5 369 € 15 162 € Čerpanie výdavkov na tovary a služby zahŕňalo poštovné a telekomunikačné (59 €), výpočtová technika (978 €), dopravné (17 €), stravné (541 €), tvorbu SF (128 €).

13.5. Register obyvateľstva Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle požiadaviek štátnych orgánov Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva Garant: právne oddelenie PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyv. BEŽNÝ ROZPOČET Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva (register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov). Na rok 2014 boli rozpočtované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške 7 449 €. Uvedené prostriedky boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 7 448,10 € na vykrytie výdavkov vznikajúcich v súvislosti s agendou evidencie obyvateľstva.

13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2014: na úseku ŽP bolo v sledovanom období vydaných 85 vyjadrení, z toho 2 na úseku ochrany vôd, 43 vyjadrení na úseku ochrany prírody a 40 vyjadrení na úseku ochrany ovzdušia BEŽNÝ ROZPOČET V r. 2014 bola rozpísaná výška prostriedkov poukazovaných zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami v čiastke 2 116 € (úprava rozpočtu na základe oznámenia príslušného štátneho orgánu). Uvedené prostriedky boli vo výške 2 115,17 € použité vo výdavkovej časti na určený účel. Plnenie príjmov a výdavkov mesta je zosumarizované v priložených tabuľkách. - 73 -

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

Číslo akcie

DRUH PRÍJMOV

Skutočné plnenie za rok 2012

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

DAŇOVÉ PRÍJMY

100 0000

DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU Daň z príjmov fyzických osôb

4 590 244

4 726 250

4 839 385

4 935 982

4 935 982

0

0

5 121 692

5 121 692

104

120 121

0000

DAŇ Z MAJETKU Daň z nehnuteľností

1 561 899

1 616 036

1 460 000

1 496 000

1 496 000

0

0

1 638 500

1 638 500

110

133 133001 133003 133004 133006 133012 133013 133013 133013 133014 134001 139002 160

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0013 0240 0000 0000 0145 0000

DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY-MIESTNE DANE Daň psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Miestny popl. za komunál.odpady a drob.staveb.odp. Za komunálne odpady a drobné stav. odpady - exekúcie Za uloženie na skládku (ŽP) Daň za jadrové zariadenie Daň za dobývací priestor Zo zrušených miest. popl. (za alkohol a tabak. výr.-pohľ. z min. r.) Sankcie uložené v daňovom konaní

14 350 0 1 087 13 219 7 573 783 102 15 147 122 595 83 357 0 2 600 478 7 195 651

13 691 0 500 12 464 5 322 779 792 6 949 119 129 83 357 0 2 846 811 7 367 147

12 000 0 400 11 500 6 000 750 000 0 105 000 83 357 0 0 0 7 267 642

12 000 0 400 11 500 6 000 750 000 0 105 000 83 357 0 0 0 7 400 239

12 000 0 400 11 500 6 000 750 000 0 105 000 83 357 0 0 0 7 400 239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 156 0 975 11 058 6 972 778 684 5 618 112 865 83 357 0 11 063 462 7 785 402

14 156 0 975 11 058 6 972 778 684 5 618 112 865 83 357 0 11 063 462 7 785 402

118

PRÍJMY Z PODNIKANIA Odvod zo zisku - iné príjmy z podnikania

122 050

60 000

40 000

90 300

90 300

0

0

90 443

90 443

100

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA Z prenajatých pozemkov Nájomné za pozemky pod garáže Z prenajatých pozemkov NsP Za prenájom hrobových miest Z prenajatých priestorov, objektov a zariadení Z prenajatých budov, priest. a objektov Z prenajatých budov, priest. a objektov - NsP Z prenajatých bytov a nebyt. priest.-BH Z prenajatej vodovod. a kanaliz. siete

19 085 3 887 0 13 290 1 648 21 435 0 380 301 28 500

20 909 3 823 0 19 089 1 683 21 841 0 375 000 57 000

20 000 3 700 0 7 000 0 21 900 10 000 245 000 53 000

20 000 3 700 0 11 886 0 21 900 10 000 245 000 53 000

20 000 3 700 0 11 886 0 21 900 10 000 245 000 53 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 526 3 758 0 21 298 1 510 23 874 0 245 000 53 000

19 526 3 758 0 21 298 1 510 23 874 0 245 000 53 000

98 102

18 431

18 431

0

0

0

0

0

0

0

22 798 41 571

9 600 39 278

9 600 30 369

9 600 39 369

9 600 39 369

0 0

0 0

500 4 867 39 932

500 4 867 39 932

51 101

40 096 130 487

37 593 133 500

40 000 120 000

40 000 120 000

40 000 120 000

0 0

0 0

46 784 118 500

46 784 118 500

117 99

17 831

0

0

0

0

0

0

1 764 8 537 9 427

1 986 8 213 0

1 000 8 000 0

1 000 8 000 0

1 000 8 000 0

0 0 0

0 0 0

3 267 14 890 0

327 186

168

146

100

100

100

0

0

3 267 14 890 0 0 0 0 274

274

274

110 111003

100

SPOLU:

212 212002 212002 212002 212002 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 220 221004 221004 221004 222 222003 222003 222003

0000

0140 0404 0418 0000 0413 0404 0133 0448 0448 0001 0448 0001 0096 0116

0146 0470

07,14,16 0411, 08 0240

223 223001

107 100

0

0

105

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

200 211 211004

244 96 116 104

0488

Prenájom objektov na ul. Šafárikovej VaTS Prenájom objektov cintorínov spoločnosti VaTS Z prenájmu objektov - spoločnosti MAYNET, s.r.o. Za nepredané byty spravované BH, s.r.o. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY Správne poplatky Správne poplatky - VP Správne poplatky odvedené mestu z SOÚ (nepoužité vo výdavkoch SOÚ) POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE Pokuty MsÚ Pokuty MsP sankcia za oneskorené úhrady - popl. za uloženie na skládku POPLATKY A PLATBY Z NEPRIEMYSELNÉHO A NÁHODNÉHO PREDAJA A SLUŽIEB Za hlásenia v mestskom rozhlase

74

179 109 0 100 100

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

Číslo akcie

0513 223001 0162 223001 0000 223001 0144 223001 0413 223001 0407 223001 0421 223001 0574 223001 0482 223001 0470 223001 223001 0488 0002

223001 223001 223001 223001

0552 0001 zdr.71 0552 0003 zdr.71

0542 0577

DRUH PRÍJMOV

Za podklady k verejným súťažiam Za predaj výstupov z DM Evidenčné známky za psa Z reklamy Za služby - kopírovanie Ostatné príjmy - WC Za odovzdanie kovového odpadu do zberných surovín Predaj orientačných čísiel Poplatok za predajné miesto - Michalský jarmok Za opatrovateľskú službu (odvod prostr. SOÚ) Poplatok za predajné miesto - trhovisko m.č. Šulekovo Príspevky z Rec. fondu za separ. zber - všeob. sektor

0 31 045 21 996 116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 167 18 0 9 820 701 0 31 790 20 216 172

0 167 18 0 9 820 701 0 31 790 20 216 172

8 846

10 332

0

0

0

0

0

2 864

2 864

1 299 0

6 730 3 226 216

0 0 0

2 889 0 0

2 889 0 0

0 0 0

0 0 0

2 888 3 539 1 152

2 888 3 539 1 152

100

0

0

100

100

100

0

0

100

100

100

721

1 009

1 000

1 000

1 000

0

0

937

937

94

8 721

720 40 390 33 234

1 000 0 10 000

1 000 0 10 000

0 0 0

1 000 0 10 000

0 0 0

1 055 165 500 31 816

2 315 118 13 700 31 723

2 000 25 2 000 0

2 000 25 12 000 0

2 000 25 12 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 608 116 18 853 0

2 608 116 18 853

583 54 845 1 646 142 10 65

1 820 73 843 32 377 822 50 5

0 60 000 0 0 10 0

0 60 000 23 504 0 10 0

0 60 000 23 504 0 10 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 058 71 429 39 636 967 25 0

1 058 71 429 39 636 967 25 0

Vratka - Humanus n.o. HC, Nábrežie A. Hlinku 51 Z refundácie

0 19 560

0 769

0 0

8 153 1 899

8 153 1 899

0 0

0 0

8 153 4 041

8 153 4 041

100 213

Ostatné príjmy

10 461

547

0

1 730

1 730

0

0

5 678

5 678

328

0 1 837 1 093 320

200 185 700 1 323 928

0 0 716 549

0 0 828 910

0 0 817 910

0 0 11 000

0 0 0

0 0 1 103 731

0 905 360

4 500

9 264

332

9 332

9 332

0

0

9 331

9 331

Za odpredaj vyradeného majetku

0000

ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY Za znečisťovanie ovzdušia

230 231 231 233001

0493 0000 0000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Príjem z predaja bytov Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov

0000 0000 0000 0000

ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ, VKLADOV A ÁŽIO Úroky z účtov Úroky z účtov - z prostriedkov zo ŠR Úroky z termínovaných vkladov Úroky z návratných finančných výpomocí

292 OSTATNÉ PRÍJMY 0000 292006 Z náhrad poistného plnenia 292008 0163,0164 Z výťažkov z lotérií a iných hier 0000 292012 Z dobropisov 0000 292017 Vratky 0541 292017 Vrátené soc. výpomoci 11 292017 Príjem odved. prostr. RO vo výške zostatku na účte RO

292027 292027 292027

0741 zdr.131D 0000 0000 zdr.41 0130 2012 0504

200

Finančná náhrada za umiestnenie šachty na mestskom pozemku Ostatné príjmy - výrub stromov

SPOLU:

300

GRANTY A TRANSFERY

310 311 312

TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY Granty poskytnuté mestu TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

0000

Kapitálový rozpočet

0 100 15 0 30 600 0 0 30 000 0 0

229 229005

292017 292019

Bežný rozpočet

0 100 15 0 30 600 0 0 30 000 0 0

0421 ,00

242 243 244 245

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

0 100 15 0 30 600 0 0 30 000 0 0

Príspevky z ENVI-PAK za sprac. separovaného odpadu Za obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec Príjmy z predaja monografie "Hlohovec - naše mesto"

0 207 34 300 44 744

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

0 548 40 0 6 840 32 12 31 396 25 132 153

223004

240

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

Skutočné plnenie za rok 2012

63 313

2 626 684

75

167 120 30 137

106

1 055 165 500 31 816

106 318

130 464 157

119 169 250

198 371

0

133

100

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

Číslo akcie

DRUH PRÍJMOV

Dotácia z dotačného programu MK SR na monografiu 0000 "Hlohovec naše mesto" 312001 0000 312001 Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie 312012 0701-0706 Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie 070x 0004 dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov zamestnancov regionálneho 312001 zdr.111 školstva (nepedagogickí prac.) 312001 0000 1000 Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy 312012 0000 1000 Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy 312012 0701 400 Dotácia - ochodné 1.ZŠ 312001 0701 3000 Dotácia PK nenormatívne - dopravné 312012 0701 3000 Dotácia PK nenormatívne - dopravné 312001 0000 4000 Dotácia PK nenormatívne - odchodné 312001 0000 2000 Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa 312012 0000 2000 Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa 312001 0000 6000 Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostr. 312012 0000 6000 Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostr. 0703 312001 Havarijné situácie - ZŠ A. Felcána 4 - výmena okien - nenorm. 0705 312001 Havarijné situácie zo ŠR na BV (pre ZŠ Šulekovo)

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

Skutočné plnenie za rok 2012

2 183 443

39 220 0 3 456 0 5 433 10 440 0 5 866 0 30 000 50 000

312012 0703 0005 Dotácia - nenorm. prostr. - za mimoriadne výsledky žiakov Dot. na rozvojový projekt pre ZŠ Koperníkova "Nevieme pomôcť 0702 0006 každému, ale každý vie pomôcť niekomu" 312012 312001 312001 312001 312001 312012 312001 312001 312001 312012 312001 312012 312001 312012 312001 312012 312001 312012 312001 312012 312001 312012 312001

312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001

0702 7000 0000 5000 0800 0801 0800 0447 0699 0480 0001 0480 0001 0470 0001 0470 0001 0470 0481 0470 0481 0470 0545 0470 0545 0493 0493 0554 0554 0555 0555 0557

Rozvojový projekt II.ZŠ - "Stop bariéram 2012" Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Rodinné prídavky (osobitný príjemca) Rodičovský príspevok (osobitný príjemca) Rodinné prídavky (osobitný príjemca) Dotácia na stravu Dotácia na školské potreby Dotácia prenesené kompetencie - matrika Dotácia prenesené kompetencie - matrika Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp. Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp. Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB Dotácia prenesené kompetencie - register obyv. Dotácia prenesené kompetencie - register obyv. Dotácia na prenes. kompetencie na úseku život. prostr. Dotácia na prenes. kompetencie na úseku život. prostr. Dotácia na vojnový hrob

0462 zdr.11T1 11T2 0462 zdr.111 0446 zdr. 71 0484 0468 0483 0496

10 000 0 2 355 827

0 0 2 413 269

0 0 2 466 621

0 0 2 466 621

0 0 0

0 0 0

0 0 2 466 621

69 960 0 38 517 3 795 0 3 357 0 0 10 440 0 5 900 0 19 679

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 34 416 0 0 3 651 0 0 14 638 0 6 321 0 0

0 0 34 416 0 3 651 0 0 14 638 0 6 321 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 34 416 0 0 3 651 0 0 14 638 0 6 321 0 0

200

0

0

0

0

0

0

1 300

1 300

0 29 675 3 158 2 439 0 12 000 3 100 0 14 576 0 26 272 0 20 991 0 976 0 9 793 0 7 449 0 2 116 41

0 29 675 3 158 2 439 0 12 000 3 100 0 14 576 0 26 272 0 20 991 0 976 0 9 793 0 7 449 0 2 116 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 675 3 032 2 032 0 13 008 3 171 0 14 576 0 26 272 0 20 990 0 975 0 9 793 0 7 448 0 2 115 41

2 341

0

0

2 322 29 268 1 710

0 31 195 0

0 18 106 3 486 14 049 0 25 783 0 20 676 0 1 152 0 9 676 0 7 337 0 2 404 0 38

2 143 15 158 3 237 0 14 241 0 25 749 0 21 075 0 1 187 0 9 794 0 7 478 0 2 378 39

0 0 0 0 2 000 12 000 3 100 0 14 050 0 25 500 0 21 000 0 1 150 0 9 700 0 7 400 0 2 350 39

Dotácia na aktivačnú činnosť

1 634

1 212

0

2 341

Dotácia na aktivačnú činnosť

0

0

0

0

0 0 19 475 0 0

0 0 0 0 21 311

0 0 0 0 0

4 932 27 003 0 12 409 0

ROEP Dotácia zo ŠR na voľby prezidenta SR Dotácia zo ŠR na parlamentné voľby Dotácia zo ŠR na komunálne voľby Dotácia zo ŠR na voľby do VÚC

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

76

4 932 27 003 0 12 409 0

0 0

0

0

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

2 466 621

100

34 416

100

3 651

100

14 638

100

6 321

100

1 300

100

29 675 3 032 2 032

100 96 83

13 008 3 171

108 102

14 576

100

26 272

100

20 990

100

975

100

9 793

100

7 448

100

2 115 41

100 100

1 569

1 569

67

0

0

4 932 27 003 0 12 408 0

4 932 27 003

100 100

12 408

100

1 300

0 0

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

Číslo akcie

0461 312001 0567 312001 312001 0577, 0900 312001 0740 0001

312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312007 312008 320

0741 zdr. 111 0403 0421 0559 0702 zdr. 11S1 0702 zdr. 11S2 0706 zdr. 11S1 0706 zdr. 11S2 0369 11U1 0369 11U2 0708 zdr. 111 0448 0371 zdr. 111 03710007 zdr.111 0708 0708

322001 322001

0701 11S2 0702 zdr.11S1 0702 zdr. 11S2 0706 zdr. 11S1 0706

322001

0369 zdr.11U1

322001 322001 322001

322001

0369 zdr.11U2 0411 zdr.111

322001

0702 0006

322001

322001 322001

300

0411 0378 zdr. 111

DRUH PRÍJMOV

Dotácia zo ŠR na voľby do Európskeho parlamentu Dotácia - chránené pracovisko MsP Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov Dotácia na orig. kompet.-Zariadenie pre seniorov Harmonia Dotácia zo ŠR pre neverejného poskytovateľa soc. služieb

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

Skutočné plnenie za rok 2012

0 0 0 0

0 0 0 0

20 023 7 168 1 488 268 800

20 023 7 168 1 488 268 800

100 87 52 100

115 200 642 0 10 684

115 200 642

0 0

0 0

10 684

0

0

0 642 6 937 10 684

0 642 6 937 10 684

0 100

195 535

115 200 642 0 0

17 554

0

0

0

0

0

0

0

2 065

0

0

0

0

0

0

0

25 372

49 207

0

0

0

0

0

0

VI.ZŠ ul. Podzámska - refundácia prostr. spolufin zo ŠR

2 985

5 789

0

0

0

0

0

0

Kanalizácia - Šulekovo (kohézny fond - prostr. EÚ

2 498

0

0

0

0

0

0

0

293

0

0

0

0

0

0

0

Dotácia pre CVČ Dúha - na športové vybavenie

13 580

0

0

0

0

0

0

Transfer na údržbu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzky (výtlky)

13 136

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

100

8 000

8 000

8 000

8 000

100

1 749 600

100

VI.ZŠ ul. Podzámska - refundácia prostr. z ERDF

Kanalizácia - Šulekovo (kohézny fond - spolufin. zo ŠR

115 200 321

0

Kapitálový rozpočet

20 023 8 243 2 869 268 800

II.ZŠ ul. Koperníkova - refundácia prostr. spolufin. zo ŠR

57 600 642

Bežný rozpočet

20 023 8 243 2 869 268 800

II.ZŠ ul. Koperníkova - refundácia prostr. z ERDF

9 500 750 268 800

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

0 6 434 750 268 800

Dotácia z ObÚ - civilná obrana Dotácia zo ŠR-refund. záchran. prác - záplavy v m.č. Peter v r. 2013 Refundácia v rámci projektu "Via Hlohoviensis"

0 8 522 1 000 348 203

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

Dotácia MK SR - Zámok v Hlohovci - havarijný stav strechy Dotácia MK SR - Skleník v Hlohovci - havarijný stav Transfery z iných obcí za deti v CVČ Hlohovec Dotácia z TTSK na projekty TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY

990

3 339 662

0 0

0 600

0 600

0 0

0 0

1 749 600

II.ZŠ ul. Koperníkova - kapit. transfer - refundácia prostr. z ERDF

322 436

0

0

0

0

0

0

0

II.ZŠ ul. Koperníkova - kapit. transfer ref. prostr. spolufin. zo ŠR

37 934

0

0

0

0

0

0

0

VI.ZŠ ul. Podzámska - kapit. transfer refundácia prostr. z ERDF

815 219

0

0

0

0

0

0

0

VI.ZŠ ul. Podzámska - kapit. transfer ref. prostr. spolufin. zo ŠR Refundácia záverečnej ŽoP - rekonštr. VI.ZŠ Podzámska

95 908

0 51 380

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Odkanalizovanie - Šulekovo II. etapa - kohézny fond z EÚ

99 402

0

0

0

0

0

0

0

Odkanalizovanie - Šulekovo II. etapa - kohézny fond spolufin.ŠR Dotácia na projekt prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému Kapitálový transfer na projekt "Nevieme pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu" pre ZŠ Koperníkova Kapit. transfer na projekt prevencie kriminality - "Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Hlohovec"

11 694

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

Dotácia z MDVRR SR na prestavbu ubytovne na nájomné byty

SPOLU:

0 4 339 791

0 3 422 335

0 2 903 716

77

100

23 700

23 700

23 700

23 700

100

8 000

8 000

8 000

8 000

100

0 3 190 311

0 3 158 611

0 31 700

0 0

0 3 081 109

3 049 409

31 700

0

97

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

Číslo akcie

453 453 453 453 453 454 454001

131A 0000 zdr.131C 0465 zdr.132 0000 zdr.72 0000 zdr.71 0000 zdr. 131D 0464

454002 454002 454002 454002

0464 zdr.46 0465 0493 0190

400

0482

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV Nevyčerpané prostriedky z r. 2011 - dotácia zo ŠR

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Kapitálový rozpočet

0

0

0

0

0

0

0

74 418

0

0

0

0

0

0

0

139 070

0

0

139 070

62 922

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 467

0

0

10 467

0

19 850

0

0

62 922

45

9 058

9 058

87

19 850

19 849

19 849

100

9

0

Z prevodov z peňažných fondov obcí - RFV

0

18 294

744 200

1 130 213

0

0

1 130 213

106 495

106 495

58 179 132 000 2 938 3 654 196 857

0 0 0 2 350 97 062

133 701 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 299 600

0 0 0 0 198 324

0

877 901

0 0 0 0 1 299 600

458 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740 000

0

0

0

0

0

0

0

138 535

0

0

138 535

0

0

0

0 0

Z prevodov z peňažných fondov obcí - Účelový fond ŽP Z prevodov z peňažných fondov obcí - FRB Z prevodov z fondu odmien Prevod prostr. z mimorozp. fondu (jarmok - minulé roky)

SPOLU:

0740 zdr. 52 0378 zdr. 52 0000

Prijaté úvery zo ŠFRB - Projekt "Zateplenie zar. soc.služieb Harmonia" Prijaté úvery zo ŠFRB - Projekt "Výstavba nájomných bytov Železničná" (prestavba ubytovne na nájomné byty)

SPOLU: SPOLU za MsÚ

312007 312007

Bežný rozpočet

0

0

198 324

15

OSTATNÉ ÚVERY, PôŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

514

221004 221004 222003 223001 242 292 312007 312007 312007

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Zostatok prostr. z min. roka Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - dotácia zo ŠR pre ZŠ V. Šuleka PREVOD PROTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV

0706 0003 zdr. 52 513002 Bankové úvery dlhodobé

500

86

Nevyčerpané prostriedky z r. 2012 - dotácia zo ŠR Zostatok prostriedkov z predchádzajúc. rokov - účelové prostr. starostlivosť o dreviny

BANKOVÉ ÚVERY Preklenovací úver na stavebné práce VI.ZŠ Podzámska

513 513001

514002

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

PRIJATÉ ÚVERY

500

514002

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

Skutočné plnenie za rok 2012

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

400 453 453

DRUH PRÍJMOV

Príjmy SOÚ - 22 obcí okresu z toho: správne poplatky v stavebnom konaní + život. prostr. správne poplatky za zverejnenie informácií za porušenie predpisov - pokuty (staveb. poriadok) úhrady od občanov za opatrovateľskú službu (OS) úroky z bež. účtu ost. príjmy (náhrada od Slov. pošty za stratu pošt. zásielky) vklady obcí - príspevok podľa počtu obyvateľov dotácia zo ŠR poukázaná obcami - staveb. poriadok dotácia zo ŠR poukázaná obcami - cestné hosp. dotácia zo ŠR poukázaná obcami - životné prostredie (21 obcí okrem HC) dotácia od obcí na administratívno-správnu agendu OS SPOLU za MESTO a SOÚ

458 935

0

0 740 000

0 138 535

0 0

0 0

138 535

13 284 554

12 210 472

12 505 808

12 857 595

11 376 760

42 700

1 438 135

70 291

70 361

110 727

110 357

110 357

0

0

80 490

80 490

10 598

36 390 0 0 21 500 10

36 390 0 0 21 500 10

36 390 0 0 21 500 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 120 20 740 1 155

21 632 20 242 1 141

21 667 20 240 1 140

21 667 20 301 943

21 667 20 301 943

0 0 0

0 0 0

24 719 0 1 450 1 825 3 35 21 667 20 302 943

24 719

6 865 0 11

17 329 3 400 0 4

2 411 6 391

2 284 7 326

2 280 7 500

2 046 7 500

2 046 7 500

0 0

0 0

2 046 7 500

2 046 7 500

13 354 845

12 280 833

12 616 535

12 967 952

11 487 117

42 700

1 438 135

78

0

0

0 0

0

12 168 566 11 740 171

230 071

198 324

95

0

0

73 108

1 450 1 825 3 35 21 667 20 302 943

12 249 056 11 820 661

16 300 197 100 359 3 589 200 230 071

198 324

94

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA

200 311 200 311 321

Číslo akcie

DRUH PRÍJMOV

Vlastné príjmy škôl Sponzorské príjmy škôl Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia Sponzorské príjmy ZpS Harmonia Sponzorské príjmy ZpS (kapitálové granty) SPOLU VLASTNÉ PRÍJMY RO:

Skutočné plnenie za rok 2012

215 379 7 037 244 622

Upravený rozpočet na r. 2014 Schválený Upravený Skutočné rozpočet na rozpočet na r. plnenie za rok r. 2014 2014 2013 Kapitálový Finančné Spolu Spolu Bežný rozpočet rozpočet operácie

169 171 0 267 660 0 0 436 831

239 902

600 467 638

242 600 3 250 285 726 400 3 200 535 176

SPOLU za MESTO

13 822 483

12 816 009

BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

11 712 064 1 454 627

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU:

292 707 0 2 000 534 609

239 902 0 292 707 0 0 532 609

0 0 2 000 2 000

0 0 0 0 0 0

13 053 366

13 502 561

12 019 726

44 700

1 438 135

12 578 023

11 424 465

12 019 726

12 019 726

140 924

11 000

44 700

655 792

97 062

1 617 901

1 438 135

13 822 483

12 816 009

13 053 366

13 502 561

79

0

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 spolu

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

239 902 6 050 292 706 2 058

250 197

540 716

2 000 2 000

0

100 102

12 791 772 12 361 377

232 071

198 324

95

12 361 377 12 361 377 44 700

232 071 1 438 135

12 019 726

239 902 6 050 292 706 2 058 2 000 542 716

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu Finančné operácie k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

44 700

1 438 135

103 232 071

198 324 12 791 772 12 361 377

232 071

519 198 324

14

198 324

95

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Názov programu / podprogramu

Číslo akcie

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet

0601

Manažment, administratíva, propagácia a kontrola ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ Samospráva - obligatórne a fakultatívne orgány Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2014 Garant: úsek prednostu Samospráva, činnosť MsZ 129 479 140 147 151 471

0601

Samospráva, činnosť MsZ

1.

1.

1.1.

01.1.1

1.

1.1.

1.

1.1.

01.1.1.6 01.1.1 07.2.1

1.

1.1.

Spolu:

1.2.

Mestský úrad - výkonný orgán samosprávy

0 129 479

0 140 147

0 151 471

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

151 471

0

0

157 500

157 500

0

0

142 896

142 896

0

0

91%

0 151 471

0 0

0 0

0 157 500

0 157 500

0 0

0 0

0 142 896

0 142 896

0 0

0 0

0% 91%

Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon kompetencií mesta 65 Garant: úsek prednostu

1.

1.2.

01.1.1.6

1.

1.2.

01.1.1.6

1.

1.2.

01.1.1.6

1.

1.2.

01.1.1.6

1.

1.2.

01.1.1.6

1.

1.2.

01.1.1.6

1. 1.

1.2. 1.2.

01.1.1.6 01.1.1.6

627 642017

0000 0458 0488 0496 zdr. 111 0468 zdr.111 0483 zdr.111 0403 zdr.111 0461 zdr. 111 0484 zdr.111 0000 0000

1.

1.2.

01.1.1.6

642006

0000

1. 1. 1.

1.2. 1.2. 1.2.

01.1.2 01.1.2 01.1.2

632003 637005 637005

1.

1.2.

01.1.2

637005

1.

1.2.

01.1.2

637012

1.

1.2.

01.1.2

637018

1.

1.2.

01.1.2

637035

1.

1.2.

01.1.2

637035

0000 0000 0549 0549 0001 0000 0000 0478 05 0000 zdr. 41 0000 zdr.111

1.

1.2.

01.1.2

642017

0000

1. 1. 1.

01.1.2 08.4.0 09.5.0.1

637015 642006 637001

0000 0000 0000

1.

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.3.

1.

1.3.

1.

1.3. 1.4.

1.

1.2.

01.1.1.6

637027

01.1.2

01.1.2 07.2.1

0602

Správa MsÚ Voľby do VÚC Parlamentné voľby Komunálne voľby Civilná obrana - dotácia Voľby do Európskeho parlamentu Voľby prezidenta SR Doplnkové dôchodkové poist. Bolestné Príspevok do Centrálneho krízového fondu TTSK Poštové služby Auditorské služby Exekučné služby Právne služby Poplatky bankám

1 086 416

1 081 081

1 256 689

1 256 689

0

0

1 237 280

1 237 280

0

0

1 125 180

1 125 180

0

0

91%

0

21 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

19 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

12 409

12 409

0

0

12 409

12 409

0

0

100%

321

321

642

642

0

0

642

642

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

20 023

20 023

0

0

20 023

20 023

0

0

100%

0 8 081 185

0 8 297 185

0 9 960 185

0 9 960 185

0 0 0

0 0 0

27 003 9 960 185

27 003 9 960 185

0 0 0

0 0 0

27 003 8 496 185

27 003 8 496 185

0 0 0

0 0 0

100% 85% 100%

11 116 1 535 1 800 128

0 1 520 1 800 284

0 2 500 3 500 350

0 2 500 3 500 350

0 0

0 0

0 0

0

0 2 500 3 000 516

0 0

0

0 2 500 3 000 516

0

0

0 1 805 3 000 516

0 1 805 3 000 516

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 72% 100% 100%

12 588 2 962

11 952 2 561

11 952 3 500

11 952 3 500

0 0

0 0

11 952 3 500

11 952 3 500

0 0

0 0

11 952 2 291

11 952 2 291

0 0

0 0

100% 65%

365

1 193

0

0

0

0

0

0

0

0

1 726

1 726

0

0

0%

628

3 044

500

500

0

0

3 250

3 250

0

0

3 128

3 128

0

0

96%

25

0

0

25

25

0

0

22

22

0

0

88%

300 0 8 500 6 000 1 304 603

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

266 34 8 500 5 955 1 347 000

266 34 8 500 5 955 1 347 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 33 7 143 1 897 1 226 809

0 33 7 143 1 897 1 226 809

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0% 97% 84% 32% 91%

37 169 37 169

0 0

0 0

45 290 45 290

45 290 45 290

0 0

0 0

44 268 44 268

44 268 44 268

0 0

0 0

98% 98%

Vrátenie príjmov z minulých rokov Daň z úrokov BÚ Daň z úrokov BÚ

0 22 25 Poistné plnenie - spoluúčasť mesta pri plneniach zodpovednosti za škodu 0 33 300 Poistné 0 0 0 Bežný transfer na člen.príspevky ZMOS a iné 7 419 7 709 8 500 Školenia, kurzy a semináre - MsÚ 3 627 1 596 6 000 1 156 646 1 142 909 1 304 603 Spolu: Hlavný kontrolór mesta Cieľ: Kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými obchodnými spoločnosťami Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností Mesta - 5 Garant: hlavný kontrolór mesta Mzdy, odvody a stravovanie hlavný kontrolór Spolu: Spoločný obecný úrad

34 403 34 403

35 353 35 353

37 169 37 169

80

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Názov programu / podprogramu

Číslo akcie

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet

1.

1.4.

01.1.1.6

1.

1.4.

01.1.1.6

Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby metodiky škôl a životného prostredia pre 22 združených samospráv Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci SOÚ - 9 Garant: Spoločný obecný úrad Prevádzka SOÚ 22 232 22 232 22 090 22 090 0 SOU - administratívno-správna agenda na úseku OS 7 500 7 500 6 500 6 500 0 29 732 29 732 28 590 28 590 0 Spolu: Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely Merateľný ukazovateľ: V prípade výberu vhodných uchádzačov z ÚPSVaR Piešťany je predpoklad odpracovania 2 400 hodín Garant: právne oddelenie

1.4. 1.

1.5.

01.1.1

1.

1.5.

01.1.1.6

1.

1.5.

01.1.1

1.

1.5.

01.1.1.6

1.

1.5.

01.1.1

0462 zdr.11T1 11T2 0462 zdr.111 0462 zdr.41 0462 zdr.41

1.5. 1.

1.6.

Vybavenie aktivačných pracovníkov Vybavenie aktivačných pracovníkov Vybavenie aktivačných pracovníkov Spolu:

711004 713002 713004 713004 713004

0000 0458 0000 0458 0458

1.

1.6.

01.1.1

717002

0000

651002

0331

651002

0706 0003

Splácanie úrokov z preklenovacieho úveru

821005

0331

Splácanie domácej istiny úveru rek. Ul. Osloboditeľov

821004

0706 0003

Splatenie istiny preklenovacieho úveru

1.6. 01.7.0

01.7.0

2.

01.7.0

2.

01.7.0

2.

01.7.0

2. 3.

3.

3.1.

03.1.0

3.

3.1.

03.1.0 07.2.1

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

22 570

22 570

0

0

22 570

22 570

0

0

100%

0 0

6 500 29 070

6 500 29 070

0 0

0 0

6 500 29 070

6 500 29 070

0 0

0 0

100% 100%

0

0

96%

0

0%

2 110

736

0

0

0

0

1 634

1 634

0

0

1 569

1 569

0

0

0

0

0

0

707

707

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

638

638

0

0

636

636

0

0

100%

0 2 133

0 736

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 979

0 2 979

0 0

0 0

0 2 205

0 2 205

0 0

0 0

0% 74%

0 0 0 0 0

0 0 0 3 200 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3 550 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3 550 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3 425

0 0 0 0 0

0 0 0 3 425 0

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

0 0 1 521 833

0 3 200 3 200

0 0 0

0 3 550 1 585 389

0 0 1 581 839

0 3 550 3 550

0 0 0

0 3 425 1 448 673

0 0 1 445 248

0 3 425 3 425

0 0 0

0% 0% 91%

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

3 008

3 008

0

0

60%

0

0

0

0%

0

40 950

100%

Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta Merateľný ukazovateľ: skvalitnenie informačného systému samosprávy Garant: oddelenie informatiky Ortofotomapa - licencia 4 085 4 085 0 Nákup sieťovej tlačiarne A3 0 0 0 Nákup frankovacieho stroja 3 588 0 0 Switch - prevádz. sieťové zariadenia 2 894 0 3 200 Switch - prevádz. sieťové zariadenia 0 0 0 Rekonštr. objektu MsÚ M.R. Štefánika 3 (pri kine) 0 0 0 10 567 4 085 3 200 Spolu: 1 362 960 1 352 962 1 525 033 SPOLU: Dlhový manažment ZÁMER: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 30 € Garant: finančné oddelenie Splácanie úrokov úveru na rek. Ul. Osloboditeľov 7 484 4 157 5 000

01.1.1.6 01.1.1 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1

2.

Bežný rozpočet

Investície v rámci programu "Manažment, administratíva, propagácia a kontrola"

01.1.1

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6.

2.

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Vybavenie aktivačných pracovníkov

1. 1. 1. 1. 1.

1. 2.

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

4 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 949

40 950

40 950

0

0

40 950

40 950

0

0

40 950

40 950

0 5 000

0 0

0 40 950

0 45 950

0 5 000

0 0

0 40 950

0 43 958

0 3 008

0 0

0 40 950

0% 96%

395 466

0

0

395 466

395 466

0

0

382 396

382 396

0

0

97%

458 935 0 0 511 458 45 107 45 950 SPOLU: Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a ochrana ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRANY GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC Mestská polícia Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200 Garant: Mestská polícia MsP - prevádzkové výdavky

360 486

378 862

395 466

81

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 3.

0567 zdr. Chránené pracovisko - mzdy, odvody, posudky 11T a vyšetrenia

3.1.

03.1.0

3.

3.1.

03.1.0 07.2.1

3.

3.1.

03.1.0

713005

3.

3.1.

03.1.0

713005

3.

3.1. 3.2.

3.

3.2.

0.2.2.0

3.

3.2.

0.2.2.0

3.

3.2. 3.3.

3.

3.3. 3.3.

0567 zdr.41 0411 zdr.111 0411 zdr.41

0000 637005

03.2.0

0572

0000

3. 4.

4.

4.1.

4.

4.1.

0.6.3.0

644001

0448

4.

4.1.

0.6.3.0

717002

0000

4.

4.1.

0.6.3.0

644001

0448

4.

4.1.

0.6.3.0

723001

0448

4.

4.1.

0.6.3.0

723001

0448

4.

4.1. 4.2.

05.2.0

4.

4.2.

05.2.0

723001

0448

4.

4.2.

05.2.0

635004

0133

4.

4.2.

05.2.0

723001

0448

4.

4.2. 4.3.

05.1.0

4.

4.3.

05.1.0

633006

0000

6 713

9 500

6 434

Kapitálový rozpočet

6 434

Finančné operácie

0

Chránené pracovisko - z rozpočtu mesta

6 591 4 723 3 950 3 950 0 Policajné služby - Kamerový systém - projekt prevencie kriminality 0 12 000 0 0 0 Policajné služby - Kamerový systém - projekt prevencie kriminality - spolufin. 0 6 597 0 0 0 Spolu: 373 790 411 682 405 850 405 850 0 Civilná ochrana Cieľ: Vytváranie podmienok zameraných na ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov mesta a na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO - 2 x ročne a počet preškolení jednotiek CO - 1x ročne Garant: úsek CO, PO, BOZP Civilná ochrana 4 973 3 318 8 230 8 230 0 Civilná ochrana - špeciálne službyzabezpečenie mimor. situácie 0 8 869 0 0 0 4 973 12 187 8 230 8 230 0 Spolu: Požiarna ochrana Cieľ: Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných požiarnotechnických zariadení, materiálu a techniky DHZm, 45 ks hasiacich prístrojov, 3 ks požiarnych vodovodov a 1 ks plávajúceho motorového čerpadla, 4 preventívne protipožiarne kontroly u subjektov na území mesta Garant: úsek CO, PO, BOZP Požiarna ochrana 1 259 1 050 6 000 6 000 0 1 259 1 050 6 000 6 000 0 Spolu: 380 022 424 919 420 080 420 080 0 SPOLU: Prostredie pre život ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU HESLA: HLOHOVEC - ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO Zásobovanie vodou Cieľ: Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej siete Merateľný ukazovateľ: nákup nových vodomerov na výmenu 100 ks Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Transfer VaTS, s.r.o. na výmenu vodomerov

12 893 12 987 12 000 Zhodnocovanie vodovodných prípojok 2 937 2 149 3 500 Transfer VaTS, s.r.o. - oprava fontány použitie daru od spol. Vodohospod. podn. 0 5 000 0 Vybudovanie vodovod. prepojenia pre oblasť Nová Štvrť, Peter a Pánska Niva 0 29 041 0 ATS Kamenná Hora - zásob.pitnou vodou pre Ul. Kamenohorská, Veterná, Ružová, Inovecká, Gagarin., Karpatská 0 0 30 000 Spolu: 15 830 49 177 45 500 Nakladanie s odpadovými vodami Cieľ: Budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu-50 kusov prípojok Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Záchytná šachta - plávajúcich nečistôt - hlavná prečerpávacia stanica 12 993 0 0 Odstránenie hav. stavu na kanalizač. potrubí odkanalizovanie objektu MŠ Fraštacká 0 0 0 Softstart čerpadla AMACAN na prečerp. stanici prívalových vôd Dolná Sihoť 0 0 7 500 Spolu: 12 993 0 7 500 Nakladanie s komunál. odpadmi Cieľ: Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 3 426 ks 120 litrových, 818 ks 240 litrových a 410 ks 1 100 litrových zberných nádob na komunálny odpad Garant: oddelenie hospodárskej činnosti a oddelenie životného prostredia Nákup smet. košov (výmena za poškod.) 1 800 1 775 1 500

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

8 243

8 243

0

0

7 168

7 168

0

0

87%

0

6 447

6 447

0

0

5 986

5 986

0

0

93%

0

8 000

0

8 000

0

8 000

0

8 000

0

100%

0 0

10 847 429 003

0 410 156

10 847 18 847

0 0

5 430 408 980

0 395 550

5 430 13 430

0 0

50% 100%

0

8 230

8 230

0

0

3 687

3 687

0

0

45%

0 0

0 8 230

0 8 230

0 0

0 0

0 3 687

0 3 687

0 0

0 0

0% 45%

0 0 0

6 000 6 000 443 233

6 000 6 000 424 386

0 0 18 847

0 0 0

2 432 2 432 415 099

2 432 2 432 401 669

0 0 13 430

0 0 0

41% 41% 94%

12 000 0

0 3 500

0 0

12 000 3 500

12 000 0

0 3 500

0 0

11 995 1 799

11 995 0

0 1 799

0 0

100% 51%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 12 000

30 000 33 500

0 0

37 500 53 000

0 12 000

37 500 41 000

0 0

15 463 29 257

0 11 995

15 463 17 262

0 0

41% 55%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5 240

5 240

0

0

5 240

5 240

0

0

100%

0 0

7 500 7 500

0 0

0 5 240

0 5 240

0 0

0 0

0 5 240

0 5 240

0 0

0 0

0% 0%

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0

1 497

1 497

0

0

100%

82

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 4. 4.

4.3. 4.3.

05.1.0 05.1.0

633006 635006

0000 0003 0552

4.

4.3.

05.1.0

644001

4.

4.3.

05.1.0

637004

4.

4.3.

05.1.0

637004

4.

4.3.

05.1.0

644001

4.

4.3.

05.1.0

644001

4. 4.

4.3. 4.3.

05.1.0 05.1.0

637004 637004

0448 0035 0466 0466 0001 0448 0032 0448 9000 0536 0543

4.

4.3.

05.1.0

637004

0000

4.

4.3. 4.4.

05.1.0

4.

4.4.

05.1.0

633006

0552

4.

4.4.

05.1.0

637004

0552

4.

4.4.

05.1.0

4

4.4.

05.1.0

633004 637004 633004 633006 637004 633004 633006 637004

0552 0002 0552 0003 zdr.71 0552 0001 zdr.71

4.

4.4.

05.1.0

4.

4.4.

05.1.0

636001

0552

4. 4.

05.1.0 05.1.0

636001 637004

0553 0553

4.

4.4. 4.4. 4.4. 4.5.

4.

4.5.

05.1.0

644001

4.

4.5.

06.2.0

633006

4.

4.5.

06.2.0

644001

4.

4.5. 4.6.

06.2.0

4.

4.6.

06.2.0

636001

4.

4.6.

06.2.0

644001

4.

4.6.

06.2.0

644001

4.

4.6.

06.2.0

644001

4.

4.6. 4.6.

06.2.0

644001

0448 0012 0000 0448 0013

0336 0448 0014 1014 0448 0014 zdr.46 0448 0014 zdr.41 0448 1014

Nákup kontajnerov na TKO

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

7 887

9 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 766 002

0 752 036

9 500 740 000

9 500 740 000

0 0

0 0

9 500 761 298

9 500 761 298

0 0

0 0

9 500 761 297

9 500 761 297

0 0

0 0

100% 100%

0

5 363

6 500

6 500

0

0

5 100

5 100

0

0

4 154

4 154

0

0

81%

12 300

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

100%

5 000 200

0 0

0 0

0 5 000 200

5 000 200

0 0

0 0

4 156 0

4 156 0

0 0

0 0

83% 0%

0 775 000

0 0

0 0

0 812 598

0 812 598

0 0

0 0

0 810 604

0 810 604

0 0

0 0

0% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

8 865

8 865

0

0

4 567

4 567

0

0

52%

0 5 842 0 Nájom za plochu v Petre na uskladnenie plastových nádob 232 232 0 Nájom za pozemok - zberný dvor 727 727 727 Prevádzka zberných dvorov 177 812 166 611 220 000 209 171 174 166 220 728 Spolu: Údržba verejných priestranstiev Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udržiavaných komunikácií a 78 km chodníkov Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Transfer VaTS (čist.verej.priestr.,zimná údržba) 237 300 245 000 232 500 Nákup a montáž stojanov na bicykle 240 0 0 Transfer VaTS (jazieko, fontány, oprava lavičiek) 6 500 7 000 7 700 Spolu: 244 040 252 000 240 200 Údržba verejnej zelene Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu Merateľný ukazovateľ: údržba 55,3 ha trávnikov 6 644 m² plochy živých plotov a záhonov ruží a záhonov ruží Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Nájomné - pozemok Šianec a ostatné 300 274 262

0

0

0

4 491

4 491

0

0

4 491

4 491

0

0

100%

0 727 220 000 220 728

0 0 0 0

0 0 0 0

0 727 210 202 224 286

0 727 210 202 224 286

0 0 0 0

0 0 0 0

0 727 190 891 200 676

0 727 190 891 200 676

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 100% 91% 89%

232 500 0

0 0

0 0

216 735 0

216 735 0

0 0

0 0

216 735 0

216 735 0

0 0

0 0

100% 0%

7 700 240 200

0 0

0 0

7 700 224 435

7 700 224 435

0 0

0 0

7 700 224 435

7 700 224 435

0 0

0 0

100% 100%

262

0

0

262

262

0

0

262

262

0

0

100%

Oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber Oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber - transfer VaTS KO (nebezpeč.odpad, odvoz a úložné) Odvoz orezov od občanov Biologicky rozložiteľný odpad transfer VaTS

30 000 0 12 300 Prevádzková réžia na verejnoprospešné práce a služby - VaTS 0 0 0 Likvidácia divokých skládok 5 515 2 354 5 000 Odvoz odpadu - vraky na MK 0 0 200 Monitorovanie ovzdušia v dôsledku skládky Vlčie hory 0 174 0 812 404 770 779 775 000 Spolu: Separ. zber odpadov a zberný dvor Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb na zbernom dvore Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaných komodít 510 ton Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Všeobecný materiál - separ. odpad 120 0 0 Separovaný zber-prevádzkovanie, odvoz a ost. výdavky 20 135 0 1 Nádoby na separ. zber z prostr. za vysepar. odpad z recykl. fondu 8 846 0 0 ENVI-PAK za sprac. separovaného. odpadu 1 299

754

Prevádz. stroje, prístr. a zar. - za vysepar. zber z RECYKL. FONDU

Transfer VaTS (údržba verej. zelene) Transfer VaTS (údržba verej. zelene) (použitie prostr. účelového fondu ŽP - kumulované prostr. z min. rokov) Starostlivosť o dreviny - použitie EK 292027/0504 Transfer VaTS - účelové prostr. na zeleň Spolu:

442 110

510 117

520 200

520 200

0

0

535 965

535 965

0

0

535 965

535 965

0

0

100%

58 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1 837 0 502 426

0 29 631 540 022

0 133 701 654 163

0 133 701 654 163

0 0 0

0 0 0

0 139 070 675 297

0 139 070 675 297

0 0 0

0 0 0

0 62 921 599 148

0 62 921 599 148

0 0 0

0 0 0

0% 45% 89%

83

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Názov programu / podprogramu

Číslo akcie

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 4.

4.7.

06.4.0

4. 4. 4.

4.7. 4.7. 4.7.

06.4.0 06.4.0 06.4.0

632001 637005 637005

4.

4.7.

06.4.0

644001

4.

4.7.

06.4.0

644001

4.

4.7.

06.4.0

644001

0448 0017

4. 4.

06.4.0 06.4.0

633004 713004

0521 0000

4.

4.7. 4.7. 4.7. 4.8.

4.

4.8.

08.3.0

644001

4. 4.

4.8. 4.8.

08.3.0 08.3.0

4.

4.8.

4.

4.8.

0000 0000 0000 0448 0015 0448 0016

635005 633003

0448 0018 0000 0000

08.3.0

717001

0000

Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu -IV.etapa

08.3.0

633002

0000

Nákup vysielacieho modulu pre časť Šulekovo

05.4.0

611,623, 625,633, 637

0576 zdr. 111

Dotácia z ÚV SR - Projekt revitalizácie krajiny (Šumperský jarok)

4.

4.9.

4.

4.9.

4.

4.9. 4.10.

4.

4.10. 04.2.1.3

637004

0000

4.

4.10. 04.2.1.3

637004

0433

4.

4.10.

06.2.0

4.

4.10. 4.10.

06.2.0

635006 633006 637004

4.

4.11.

4.

4.11.

04.2.3

642001

4.

Transfer VaTS -údržba verejného osvetlenia

143 173 170 994 180 000 Transfer VaTS - oprava a údržba vianočných dekorov 1 000 2 000 2 000 Transfer VaTS - nevyhnutné opravy VO (na riešenie nepredvídaných a techn. nevyhovuj. stavov na VO) 15 419 0 0 Nákup dekoru k 900. výročiu 1 298 0 0 Nákup regulátora VO 5 850 0 0 334 295 324 058 332 000 Spolu: Miestny rozhlas Cieľ: Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a m.č. Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný prenos informácií občanom Merateľný ukazovateľ: prevádzka 130 kusov vysielacích bodov bezdrôtového rozhlasu Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Údržba miestneho rozhlasu-transfer VaTS, s.r.o. 10 812 5 000 5 000 Údržba a servis bezdrôtového rozhlasu 0 0 0 0 Dopl. vysiel. miesta rozhlasu - Ul. Závalie 0 0

4.8.

4.11.

Verejné osvetlenie Cieľ: Racionalizácia spotreby el. energie využívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 741 svietidiel Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Elektrická energia 157 561 149 614 147 000 Špeciálne služby - elektronická aukcia 0 1 450 3 000 Digitálna pasportizácia VO 9 994 0 0

0433 0000

0000

41 000

0

0

0 250 0 51 812 5 250 5 000 Spolu: Revitalizácia a drobná architektúra sídlisk a parkov Cieľ: Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách Merateľný ukazovateľ: 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady - projekt v roku 2014 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

0 0 0 Spolu: 0 0 0 Veterinárne a sanačné činnosti Cieľ: Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného prostredia starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia 3 ks uhynutých zvierat Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia Sanačné práce - uhynuté zvieratá 190 300 53 Výdavky na odchyt túlavých zvierat 2 671 2 013 3 000 Údržba výbehu pre psy

1 779 1 565 5 000 Deratizácia mesta 2 520 2 520 2 600 7 160 6 151 10 900 Spolu: Podpora aktivít v rámci programu "Prostredie pre život" Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezp. aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia Transfer Rybárskemu zväzu na zarybnenie Spolu: SPOLU:

1 300 1 300 2 191 431

1 300 1 300 2 122 903

1 300 1 300 2 292 291

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

147 000 3 000 0

0 0 0

0 0 0

136 000 1 500 0

136 000 1 500 0

0 0 0

0 0 0

134 509 0 0

134 509 0 0

0 0 0

0 0 0

99% 0% 0%

180 000

0

0

180 000

180 000

0

0

180 000

180 000

0

0

100%

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

100%

0 0 0 332 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 319 500

0 0 0 319 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 316 509

0 0 0 316 509

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 99%

5 000 0 0

0 0 0

0 0 0

5 000 920 1 150

5 000 920 1 150

0 0 0

0 0 0

5 000 918 1 001

5 000 918 1 001

0 0 0

0 0 0

100% 100% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 5 000

0 0

0 0

0 7 070

0 7 070

0 0

0 0

0 6 919

0 6 919

0 0

0 0

0% 98%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

300

0

0

300

300

0

0

96

96

0

0

32%

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

1 570

1 570

0

0

52%

5 000 2 600 10 900

0 0 0

0 0 0

5 000 2 600 10 900

5 000 2 600 10 900

0 0 0

0 0 0

4 310 2 520 8 496

4 310 2 520 8 496

0 0 0

0 0 0

86% 97% 78%

1 300 1 300 2 251 291

0 0 41 000

0 0 0

1 300 1 300 2 333 626

1 300 1 300 2 292 626

0 0 41 000

0 0 0

1 300 1 300 2 202 584

1 300 1 300 2 185 322

0 0 17 262

0 0 0

100% 100% 94%

84

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 5.

5.

5.1.

5.

5.1. 5.1.

5.

5.2.

5. 5. 5.

04.4.3

637027

0459

5.2. 5.2. 5.2.

04.4.3 04.4.3 04.4.3

637005 637005 637011

5.

5.2.

01.1.1.6

637012

5.

5.2.

01.1.1.6

637012

0000 0486 0000 0446 zdr.71 0446 zdr.41

5.

5.2. 5.3.

5.

5.3.

04.4.3

637005

0542

5.

5.3.

04.4.3

711005

0542

04.4.3

637005

0542 0002

5.

5.3. 5.3.

5.

5.4.

5.

5.4.

04.4.3

635002

0476

5.

04.4.3

637005

0476

5.

5.4. 5.4. 5.5.

5. 5.

5.5. 5.5.

04.4.3 04.4.3

637005 637011

5.

5.5.

04.4.3

637011

5.

5.5.

04.5.1

637005

0000 0000 0724 0001 0000

5.

5.5.

04.5.1

637011

5.

5.5.

04.5.1

716

5.

5.5.

04.5.1

716

5.

5.5.

04.4.3

716

0350 0338 zdr.46 0385 zdr.46 0559 0002

Kapitálový rozpočet

Plánovanie investícií, projektová a inžinierska činnosť ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA Hlavný architekt mesta Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta v rámci schváleného územného plánu mesta Merateľný ukazovateľ: 208 odpracovaných hodín HA Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia Hlavný architekt mesta 3 456 3 456 3 500 3 500 3 456 3 456 3 500 3 500 Spolu: Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie Merateľný ukazovateľ: 5 drobných projektov, 7 ks znaleckých posudkov a 7 ks geometrických plánov Garant: oddelenie vnútornej správy, odd. výstavby a životného prostredia Projekty drobné stavby 7 650 6 363 10 000 10 000 Geometrické plány 2 740 4 325 6 000 6 000 Znalecké posudky 1 377 1 490 2 500 2 500 Poplatky ROEP

0

0

0 0 0 Spolu: 11 767 12 178 18 500 ÚPN mesta Hlohovec Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 3 Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia Zmeny, doplnky a úpravy ÚPN, vrátane príslušnej aktualizácie v GIS 9 748 12 056 9 000 Obstaranie nového ÚPN mesta Hlohovec (vrátane SEA a GIS - mimo portálu Cora Geo)

Finančné operácie

Bežný rozpočet

0 0 10 000 Zabezp. mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec 0 360 3 000 9 748 12 416 22 000 Spolu: Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov na území mesta Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2x ročne Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia Aktualizácia informač. systému katastra nehnuteľností 144 0 0 DTM aktual. uličného systému 5 019 4 500 8 000 5 163 4 500 8 000 Spolu: Štúdie a projektová príprava Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné stavby Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 1 ks projektov Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia, odd. hospodárskej činnosti Projekt. dokumentácia na M.R.Štefánika 5 940 0 0 Urbanistická štúdia v lokalite Ul. Balatónska 798 0 0 Dokumentácia skutoč. stavu MŠ Fraštacka posudok 692 0 0 Pasport komunikácií 2 067 0 0 Generel riešenia dopravy v meste, tranzitná doprava a časť miestnych komunikácií 6 905 0 0 Aktualizácia projektu "Rekonštr. Ul. Vinohradská" 0 0 0 Aktualizácia projektu "Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I., 1. etapa" 0 0 0 Most Hlohovec - projekt pre stavebné povolenie 9 115 11 794 0

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0 0

0 0

3 500 3 500

3 500 3 500

0 0

0 0

3 456 3 456

3 456 3 456

0 0

0 0

99% 99%

0

0

10 000

10 000

0

0

7 888

7 888

0

0

79%

0 0

0 0

4 110 4 390

4 110 4 390

0 0

0 0

2 142 4 390

2 142 4 390

0 0

0 0

52% 100%

1 496

1 496

0

0

1 495

1 495

0

0

0%

0

Poplatky ROEP

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

0 18 500

0 0

0 0

1 500 21 496

1 500 21 496

0 0

0 0

0 15 915

0 15 915

0 0

0 0

0% 74%

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

5 995

5 995

0

0

67%

0

10 000

0

13 440

0

13 440

0

13 440

0

13 440

0

100%

3 000 12 000

0 10 000

0 0

160 22 600

160 9 160

0 13 440

0 0

107 19 542

107 6 102

0 13 440

0 0

67% 86%

0 8 000 8 000

0 0 0

0 0 0

0 10 840 10 840

0 10 840 10 840

0 0 0

0 0 0

0 10 840 10 840

0 10 840 10 840

0 0 0

0 0 0

0% 100% 100%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

3 000

0

3 000

0

2 640

0

2 640

0

88%

0

0

0

1 300

0

1 300

0

1 260

0

1 260

0

97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

85

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 5.

5.5.

04.4.3

637011

0559 0002

5.5.

Projekt rekonštrukcie vnútrobloku R. Dilonga 10,12,14,16 a 18 Urbanistická štúdia rozšírenia mestského cintorína Hlohovec (MsZ) Projekt pre stavebné povolenie - Parkovisko Michalská Spolu:

5.6.

Spoluúčasť mesta na projektoch

5.

5.5.

04.4.3

716

0386

5.

5.5.

04.4.3

637011

0000

5.

5.5.

04.5.1

716

0337

5.

5.

5.

5.6.

5.6.

05.2.0

05.2.0

5.6.

05.2.0

717001

5.

5.6.

05.2.0

717001

5.

5.6.

05.2.0

717001

5.6.

05.2.0

717001

635006

0371

635006

0371 zdr. 111

Poistenie - HC - Šulekovo odkanaliz. miestnej časti Externý manažment - projekt "Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad suterénom a obnova loggií Slobodáreň Želez.2" Zámok v Hlohovci - oprava - havarijný stav strechy Zámok v Hlohovci - oprava - havarijný stav strechy - dotácia z MK SR

637005

0371 0004

Externý manažment Zámok - rekonštrukcia - I. etapa

717002

0371 0004

Zámok - rekonštrukcia - I. etapa spolufin.

08.2.0.7

637005

0371 0006

08.2.0.9

637005 637001

0559

637005

0559 1000

5.

5.6.

05.2.0

637015

0369

5.

5.6.

06.1.0

637005

0378

5. 5. 5. 5.

5. 5. 5. 5.

5.6. 5.6. 5.6. 5.6.

5.6. 5.6. 5.6. 5.6.

08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7 08.2.0.7

08.2.0.9 09.1.2.1

633006

5.

5.6.

09.1.2.1

633002

5.

5.6.

09.1.2.1

633002

5.

5.6.

09.1.2.1

633002

0706 0706 zdr.41 0706 zdr. 11GA 0706 zdr. 11S1, 11S2

Externý manažment Zámok - rekonštr. - I. etapa-Kaplnka (povinný finan. príspevok k nórskemu finan. mechanizmu) Projekt VIA HLOHOVIENSIS ROP - spolufinancovanie, projekt schválený Externý manažment - Via Hlohoviensis Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu VI. ZŠ Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska (schválené MsZ 26.04.2012) Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska spolufinancovanie

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

15 000

0

15 000

0

12 000

0

12 000

0

11 950

0

11 950

0

100%

0

3 000

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

4 740

4 740

0

0

95%

0 25 517

0 15 994

0 20 000

0 5 000

0 15 000

0 0

10 000 31 300

0 5 000

10 000 26 300

0 0

4 740 25 330

0 4 740

4 740 20 590

0 0

47% 81%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Hlohovec-Šulekovo - II.etapa odkanalizovanie miestnej časti - naviac práce

0369 11G9

Kapitálový rozpočet

0

0369 0114

633006

0369 11U1, 11U2

Bežný rozpočet

1 200

0369 11U1 0369 11U2

0369 11G9

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

0

Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním európskych zdrojov Merateľný ukazovateľ: realizácia 2 projektov Garant: oddelenie regionálneho rozvoja Hlohovec-Šulekovo - II.etapa odkanalizovanie miestnej časti 37 trvalovysvetľujúca tabuľa 0 0 Hlohovec-Šulekovo - II.etapa odkanalizovanie miestnej časti 713 trvalovysvetľujúca tabuľa 0 0 Hlohovec - Šulekovo - II.etapa, odkanalizovanie miestnej časti (schválené MsZ 5 847 11.9.2008) 0 0 Hlohovec-Šulekovo - II. etapa, odkanalizovanie 99 402 miestnej časti - Kohézny fond 0 0 Hlohovec-Šulekovo - II. etapa, odkanaliz. 11 694 miestnej časti - spolufin. zo ŠR 0 0

633006

5.

5.

Most Hlohovec - inžinierska činnosť

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

4 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

612

612

0

0

0

0

613

613

0

0

612

612

0

0

100%

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

500

500

0

0

500

500

0

0

500

500

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

2 700

2 700

0

0

1 500

1 500

0

0

56%

0

0

0

0

0

0

124 500

0

124 500

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

2 700

2 700

0

0

1 500

1 500

0

0

56%

27 500

160 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

35 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

26 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska - z EÚ a ŠR

86

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 5.

5.6.

09.1.2.1

633013

5.

5.6.

09.1.2.1

633013

0706 zdr.41 0706 zdr. 11GA 0706 zdr. 11S1, 11S2 0706 zdr.41

Softvér VI.ZŠ Podzámska

0

0

0

0

0

0

0

0%

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

19 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

20 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

47 329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

911 127 0

0 0

0 4 700

0 4 700

0 0

0 0

0 4 700

0 4 700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0

1 350 148

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

750 0

0 25 000

0 0

0 25 000

0 0

0 12 360

0 0

0 12 360

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0

2 500

2 500

0

0

524

524

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

0

100%

0

0

0

8 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0%

0 0

0 2 937

0 0

0

0

0

476 0

476 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0%

0 0 0 0 Externý manažment projektu "Zateplenie zariadenia soc. Služieb Harmonia" 0 0 0 0 Projekt "Zateplenie zariadenia soc. Služieb Harmonia" - spolufin. 0 0 0 0 Projekt "Zateplenie zariadenia soc. služieb Harmonia" - úverový zdroj zo ŠFRB 0 0 0 0 Náučný chodník Sedliská (info. tabuľa, úprava terénu...) 0 770 0 0 Použitie dotácie od nadácie Pontis na projekt Náučný chodník Sedliská 0 1 000 0 0 1 216 558 183 662 33 700 8 700 Spolu: 1 272 209 232 206 105 700 55 700 SPOLU: Doprava ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste Merateľný ukazovateľ: celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 30 ks čakární Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

0

0

17 943

0

17 943

0

17 960

0

17 960

0

100%

0

0

6 000

6 000

0

0

3 800

3 800

0

0

63%

0

0

46 180

0

46 180

0

46 184

0

46 184

0

100%

0

0

138 535

0

138 535

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 25 000 50 000

0 0 0

0 382 731 472 467

0 43 213 93 209

0 339 518 379 258

0 0 0

0 88 056 163 139

0 23 912 64 965

0 64 144 98 174

0 0 0

0% 23% 35%

Softvér VI.ZŠ Podzámska - spolufin.

Softvér VI.ZŠ Podzámska - z EÚ a ŠR

637005

5.

5.6.

09.1.2.1

717002

0706 zdr.41

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska (schválené MsZ 28.8.2008)

717002

0706 zdr. 11GA

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska spolufinancovanie

717002

5.

5.6.

09.1.2.1

641006

5.

5.6.

08.3.0

637004

5.

5.6.

08.3.0

637004

5.

5.6.

09.1.2.1

635006

5.

5.6.

06.3.0

637005

5.

5.6.

06.3.0

717002

5.

5.6.

08.2.0.9

633006

5.

5.6.

08.2.0.9

5.

5.6.

08.2.0.7

635006

5.

5.6.

08.2.0.7

635006

5.

5.6.

01.1.1.6

637004

5.

5.6.

06.2.0

637005

5.

5.6.

08.2.0.3

637004

5.

5.6.

06.1.0

716

0378

5.

5.6.

10.2.0.1

637005

0740

5.

5.6.

10.2.0.1

717002

5.

5.6.

10.2.0.1

717002

06.2.0

633006 637004

0000

637004

0000 zdr. 72

5. 5.

5.6. 5.6. 5.6.

5. 6. 6.

6.1.

06.2.0

Špeciálne služby

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska - z EÚ a ŠR

Spolufin.- Telocvičňa II. ZŠ Monografia "Hlohovec naše mesto" - grantový program MK SR - spolufin. Monografia "Hlohovec naše mesto" - grantový 0000 program MK SR - spolufin. 0705 ZŠ V. Šuleka, havarijný stav okien - spolufin. Externý manažment - rekonštr. verej. vodov. 0383 Mesta Hlohovec 0383 Rekonštrukcia vodovodu - 5% spolufin. 0582 Zámocký poznávací okruh - plánované zdr.41 spolufinancovanie 0582 Zámocký poznávací okruh (mobiliár a všeob. zdr. 71 služby) 0371 0007 Oprava havarij. stavu - Skleník v areáli zdr.111 kaštieľa v Hlohovci - dotácia MK SR 0371 0007 Oprava havarij. stavu-Skleník v areáli kaštieľa zdr.41 v Hlohovci-dotácia MK SR-spoluf. 0000 Aktualizácia PHSR Poradenské služby - elektr. služieb mesta 0000 Hlohovec Spolufin. projektov TTSK (podpora 0000 mládežníckych aktivít)

633006 637004

0740 zdr.46 0740 zdr. 52

Finančné operácie

0

09.1.2.1

09.1.2.1

Kapitálový rozpočet

0

5.6.

5.6.

Bežný rozpočet

0

5.

5.

Finančné operácie

0

633013

0706 zdr. 11S1 11S2 0702 0000 zdr.111

Kapitálový rozpočet

0

09.1.2.1

09.1.2.1

Bežný rozpočet

0

5.6.

5.6.

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

262

5.

5.

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

PD-zatepl.a rekonštr. "Slobodárne" na Žel. Ul.

87

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 6.

6.1.

04.5.1

636001

0000

04.5.1

644001

0448 0019

6.

6.1. 6.2.

6.

6.2.

04.5.1

635005

0000

6.

6.2.

04.5.1

635006

0448

6.

6.2.

04.5.1

637004

0000

04.5.1

644001

0448 0021

Transfer VaTS (údržba dopr. značenia)

04.5.1

644001

0448 0022

Transfer VaTS - Oprava spevnených parkovacích plôch na sídl.

6.2. 6.

6.3.

6.

6.3.

6.

6.3.

04.5.1

644001

0448

6.

6.3.

04.2.1

716

0376

6.

6.3.

04.5.1

717001

0376

6.

6.3.

04.5.1

633006

0376

6.

6.3.

04.5.1

636001

0360

6.

6.3.

06.2.0

717003

6. 6.

6.3. 6.3.

04.5.1 04.5.1

717001 633006

0379 0379

6.

6.3.

04.5.1

716

0381

6.

6.3.

04.5.1

717001

0344

6.

6.3.

04.5.1

716

0344

6.

6.3.

04.5.1

717001

0381

6.

6.3.

04.5.1

717001

6.

6.3.

04.5.1

723001

6.

6.3.

04.5.1

717002

6.

6.3.

04.5.1

717002

6.

6.3.

04.5.1

717002

6.

6.3. 6.4.

0355

0385 zdr.46 0448 0385 0388 0338 zdr.46 0338 zdr.52

Bežný rozpočet

41 43 50 50 0 0 50 Transfer VaTS - údržba MK, oprava čakární, oprava zábradlia a schodov 350 000 351 500 358 000 358 000 0 0 349 288 Spolu: 350 041 351 543 358 050 358 050 0 0 349 338 Budovanie a údržba dopravného značenia Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť 50 ks zvislého dopravného značenia v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Údržba cestnej svetelnej signalizácie 63 557 700 700 0 0 700 Údržba cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzky (výtlky) 0 13 136 0 0 0 0 0 Revízie CSS - semafór (technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na chodeckom priechode na ul. SNP) 720 1 080 1 100 1 100 0 0 1 100

6.1.

6.2.

Finančné operácie

Nájom za pozemok - parkovisko na Sihoti

6.

6.

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

45 000 36 883 30 000 45 783 51 656 31 800 Spolu: Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava Cieľ: Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste Merateľný ukazovateľ: Realizácia parkoviska a spevnených plôch na M.R. Štefánika a Hlohovej ul. Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

50

0

0

43

43

0

0

86%

349 288 349 338

0 0

0 0

349 288 349 331

349 288 349 331

0 0

0 0

100% 100%

700

0

0

60

60

0

0

9%

0

0

0

0

0

0

0

0%

1 100

0

0

1 080

1 080

0

0

98%

30 000 31 800

0 0

0 0

38 712 40 512

38 712 40 512

0 0

0 0

38 712 39 852

38 712 39 852

0 0

0 0

100% 98%

14 000

4 300

4 300

4 300

0

0

4 300

4 300

0

0

4 300

4 300

0

0

100%

0

20 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2 650 0

48 949 11 820

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0

0

0

0

0

375

375

0

0

374

374

0

0

100%

129 282 0 0

0 101 987 978

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

7 470 79 788

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

3 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

90 000

0

90 000

0

180 000

0

180 000

0

158 285

0

158 285

0

88%

0

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

210 000

0

210 000

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0%

0

0

260 000

0

0

0

6 000

0

6 000

0

815

0

815

0

14%

0 0 740 000 0 Spolu: 145 932 280 044 1 244 300 4 300 Aktivity v rámci MHD Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na potreby občanov v okrajových častiach mesta Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých kilometrov ročne 91 000 km

1 000 000 1 240 000

0 0

0 430 675

0 4 675

0 426 000

0 0

0 163 774

0 4 674

0 159 100

0 0

0% 38%

Transfer VaTS na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (zlúčená položka; osvetlenie priechodov pre chodcov a spomaľovacie prahy) PD - Zastávky a úprava chodníkov na autobus. stanici Zastávky a úprava chodníkov na autobusovej stanici Autobusová stanica - mobilné kvetináče Prenájom pozemkov (Park. Hlohová M.R.Štefánika) Úprava hrádze smerom Dolná Sihoťpredĺženie cyklochodníka Parkovisko pri Empírovom divadle Sadové úpravy - parkovisko pri ED PD - budovanie parkoviska ul. M.R. Štefánika Hlohová ul. Parkovisko na ul. Manckovičovej-M.Bela PD - parkovisko na ul. Manckovičova - M. Bela Parkovisko a spevnené plochy - M.R. Štefánika a Hlohová Rozšírenie parkovania - nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa KT - Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa Rekonštr. križovatky Bernolákova -Rázusova križovatka ako stavebný retardér Rekonštrukcia MK Ul. Vinohradská Rekonštrukcia MK Ul. Vinohradská

88

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 6.

6.4. 6.4.

04.5.1

644002

0000

6. 7.

7.

7.1.

7.

7.1.

06.1.0

635004

0133

7.

7.1.

06.1.0

644001

0133

7.

7.1.

06.1.0

637004

0116

06.1.0

635006 637004

0116

7.

7.1.

7.

7.1.

06.1.0

637004

7.

7.1.

06.1.0

637004

7.

7.1.

06.1.0

637004

0116 0001 0116 0002 0116 0003

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Transfer SAD na MHD 68 176 72 930 77 000 77 000 68 176 72 930 77 000 77 000 Spolu: 609 932 756 173 1 711 150 471 150 SPOLU: Rozvoj bývania a občianska vybavenosť ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu Merateľný ukazovateľ: 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o. Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Údržba plynových a elektric. prípojok k obyt. domom 38 0 100 100 Transfer BH s.r.o. na nepredvídané havarijné náklady 22 456 10 000 10 000 10 000 Za správu nepredaných bytov - zápočet s nájomným 41 571 23 869 0 0 Údržba budov - výkon správy a príspevok do fondu opráv BH, s.r.o. Hlohovec 0 4 605 30 369 30 369 Tvorba fondu opráv - Svätopeterská Tvorba fondu opráv - Pod Beranom Tvorba fondu opráv - hybridné byty

7.

7.1.

06.1.0

635006

0133

7.

7.1.

06.2.0

644001

7.

7.1.

06.2.0

644001

7.

7.1.

06.1.0

723001

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133 0133 0002 0133 0133 zdr. 46

Údržba bytového domu Pod Beranom 10 (výmena okien na 11. a 12. poschodí za plastové) BT-BH na revízie- objekt na Podzámskej ul. BT - BH na opravu elektroinšt. v budove na Podzámskej - LDCH Transfer na investície BH s.r.o. KT BH s.r.o. - na rekonštr. sekund. rozvodov v OS Koperníkova

7.

7.1.

06.1.0

712001

0421

Rekonštr. Soc. zar. v budove na Ul. Šafárikova

7.

7.1.

06.10

717002

0419 zdr. 41

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.

7.1.

06.1.0

723001

0133

7.1.

Odkúpenie majetku - techn.zhodn. - zápočet za časť pohľadávky voči BH Rekonšt. sekund. rozvodov z odovzdávacej stanice Závalie Rekonšt. sekund. rozvodov z odovzdávacej stanice Závalie Sprac. PD pre realiz. akcie "Rekonštr. sekund. rozvodov z OST Michalská" Na rekonštr. prípojky tepla pre objekt OSBD z OST K1 Na rekonštr. prípojky tepla pre BD Gaštanova 26, 28, 30 Rekonšt. plynovej kotolne na odovzdávaciu stanicu tepla v objekte Podzámska 16 (bývala budova LDCH) Transfer na investície BH, s.r.o. - rekonštr. sekundár. rozvodov z odovzd. stanice Koperníkova - II. etapa Sprac. PD pre realiz. akcie "Rekonštr. sekund. rozvodov z OST Dolná Sihoť, K1 a OST Závalie" Spolu:

7.2.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

7.

7.

7.

7.1.

7.1.

06.1.0

06.1.0

723001

723001

0133

0133

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0 0 1 240 000

0 0 0

78 899 78 899 899 424

78 899 78 899 473 424

0 0 426 000

0 0 0

75 413 75 413 628 370

75 413 75 413 469 270

0 0 159 100

0 0 0

96% 96% 70%

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

25 611

25 611

0

0

14 109

14 109

0

0

55%

0

0

0

0

0

0

5 177

5 177

0

0

4 745

4 745

0

0

92%

0

0

0

0

0

0

5 253

5 253

0

0

4 815

4 815

0

0

92%

0

0

0

0

0

0

3 328

3 328

0

0

2 823

2 823

0

0

85%

0 0

0 4 317

0 0

0 0

0 0

0 0

13 222 0

13 222 0

0 0

0 0

13 222 0

13 222 0

0 0

0 0

100% 0%

0 43 000

3 271 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

132 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

100 654

0

100 654

0

100 654

0

100 654

0

100%

0

0

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

100%

0

0

0

3 662

0

3 662

0

3 662

0

3 662

0

100%

0

0

0

5 787

0

5 787

0

5 787

0

5 787

0

100%

0

0

10 000

0

10 000

0

39 897

0

39 897

0

39 897

0

39 897

0

100%

0

204 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 247 192

7 500 258 062

0 200 469

0 40 469

0 160 000

0 0

0 222 691

0 62 691

0 160 000

0 0

0 209 714

0 49 714

0 160 000

0 0

0% 94%

0

10 000

Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov užívaných mestom a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad

89

0

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 7.

7.2. 7.2. 7.3.

06.2.0

08.4.0

7.

7.3. 7.3. 7.4.

7 7.

7.4. 7.4.

08.4.0 08.4.0

632004 633006

7.

7.4.

08.4.0

633006

7.

7.

7.

7.4.

08.4.0

711001

0000

0414

637004

7.

7.4.

08.4.0

637004

7.

7.4.

08.4.0

637005

7.

7.4.

08.4.0

644001

0418 0418 0418 0002 0418 0418 0001 0418 0001 0448 0024

Garant: oddelenie vnútornej správy Nákup pozemkov 0 0 0 0 0 0 Spolu: Prevádzka obradnej siene Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske obrady a slúži na reprezentáciu mesta Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov Garant: oddelenie spoločenských vecí Výdavky na prevádzku obradnej siene 3 057 3 309 3 650 3 057 3 309 3 650 Spolu: Údržba a prevádzka cintorínov Cieľ: Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom Merateľný ukazovateľ: 21 255 m 2 udržiavanej zelene Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Cintorín Hlohovec - internet 144 144 150 Informačné tabule - cintorín 1 174 0 0 Smetné koše - cintorín

3 192 3 192

3 192 3 192

0 0

0 0

87% 87%

150 0

0 0

0 0

150 0

150 0

0 0

0 0

144 0

144 0

0 0

0 0

96% 0%

1 565

0

0

90%

0

0

0

0

0

0

90

90

0

0

89

89

0

0

99%

4 997

4 997

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

4 997

4 997

0

0

100%

44 032

44 706

43 000

43 000

0

0

47 886

47 886

0

0

47 886

47 886

0

0

100%

24 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

100%

0 1 225 0 0 Aktualizácia pasportu cintorínov Hlohovec a 0 2 474 0 0 Šulekovo 76 858 54 802 49 651 49 651 Spolu: Údržba a prevádzka WC Cieľ: Zabezpečovať prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky udržať na úrovni roka 2013 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Údržba a prevádzka verejného WC 18 451 18 170 21 570 21 570 18 451 18 170 21 570 21 570 Spolu: 345 558 334 343 275 340 115 340 SPOLU: Šport a voľnočasové aktivity ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových združení a klubov, najmä v oblasti materiálneho zabezpečenia Garant: oddelenie spoločenských vecí Dotácie na činnosť a energie Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organiz. klubom a združeniam Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených žiadostí 8.1.1 Príspevky TJ a klubom 50 000 40 000 30 000 30 000 8.1.1 Príspevky na energie UĽP 30 000 30 000 30 000 30 000 8.1.1 Dotácia SPORTA na činnosť extraligy hádzaná 50 000 30 000 25 000 25 000 Sportakademy - energie 0 0 21 500 21 500 FC Slovan - energie 0 0 7 000 7 000 ŠFK Šulekovo - energie 0 0 1 500 1 500 FC Slovan Hlohovec - 100. výročie založenia FC 0 0 2 500 2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0

0 0

0 54 867

0 54 867

0 0

0 0

0 54 682

0 54 682

0 0

0 0

0% 100%

0 0 160 000

0 0 0

21 570 21 570 302 778

21 570 21 570 142 778

0 0 160 000

0 0 0

20 200 20 200 287 788

20 200 20 200 127 788

0 0 160 000

0 0 0

94% 94% 95%

0 0

0 0

30 000 30 000

30 000 30 000

0 0

0 0

30 000 30 000

30 000 30 000

0 0

0 0

100% 100%

0 0 0 0

0 0 0 0

25 000 21 500 7 000 1 500

25 000 21 500 7 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

25 000 21 500 7 000 1 500

25 000 21 500 7 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

0

0

2 500

2 500

0

0

2 500

2 500

0

0

100%

Všeobecné služby cintorín Evidencia hrobových miest Transfer VaTS na údržbu a energie - cintoríny

7.5.

642001

0 0

1 565

7.

08.1.0

0 0

0

7.

8.1.

3 650 3 650

0

7.4. 7.5.

8.

3 650 3 650

1 740

0418

0579 0580 0581 0580 0001

0 0

1 740

637005

642001 642001 642001

0 0

0

08.4.0

08.1.0 08.1.0 08.1.0

3 650 3 650

0

7.4.

8.1. 8.1. 8.1.

0% 0%

1 500

7.

8. 8. 8.

0 0

1 500

Oprava pomníkov na cintoríne v Hlohovci

0532

0 0

1 255

0418

642001

0 0

1 410

637005

08.1.0

0 0

0%

08.4.0

8.1.

0 0

0

7.4.

8.

0 0

0

7.

0508 0424

0 0

0

Prenájom pozemku v Šulekove -cintorín

642001 644001

0 0

0

0488

08.1.0 08.1.0

0 0

0

636001

8.1. 8.1.

0 0

0

08.4.0

8. 8.

0 0

0

7.4.

8.1. Prvok 8.1.1

Finančné operácie

0

7.

8.

Kapitálový rozpočet

0

0448 0033

8.1.

Bežný rozpočet

0

644001

8.

Finančné operácie

0

08.4.0

7. 8.

Kapitálový rozpočet

0

7.4.

7.5.

Bežný rozpočet

0

7.

0407

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

600

Platba za spracovanie náj. zmlúv za hrobové miesta

Údržba a prevádzka cintorínov - transfer VaTS - rekultivácia časti pozemku za domom Smútku v Šulekove

06.2.0 07.2.1

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

90

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 8.

8.1.

08.1.0

8.

8.1. Prvok 8.1.2

8.

8.1.

08.1.0

642001

8.

8.1.

08.1.0

641001

8.

8.1. Prvok 8.1.3

8. 8.

8.1. 8.1.

8.

8.2.

08.1.0

642001

642001

0508 zdr. 72

0500 0463 0531

0469

8.2.

08.1.0

637015

0000

8.

8.2.

08.1.0

644001

0133

8.

8.2.

08.1.0

644001

0133

8.

8.2.

08.1.0

644001

0133 0001

8.

8.2.

08.1.0

723001

0133

8.

8.2.

08.1.0

723001

0133

8.

8.2.

08.1.0

814001

0450

8.

8.2. 8.3.

8. 8.

8.3. 8.3.

06.2.0 08.1.0

637035 635006

8.

8.3.

06.2.0

644001

8. 8. 8.

8.3. 8.3. 8.3. 8.3.

08.1.0 08.1.0 08.1.0

717001 635006 717001

0354 0702 0448 0027 0389 0706 0380

08.2.0.3

641001

8. 9.

9.1.

9.

9.1.

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

4 300

4 300

4 300

0

0

4 300

4 300

0

0

4 300

4 300

0

0

100%

995

995

995

0

0

995

995

0

0

995

995

0

0

100%

2 569 107 864

4 300 127 095

4 300 127 095

0 0

0 0

4 300 127 095

4 300 127 095

0 0

0 0

4 263 127 058

4 263 127 058

0 0

0 0

99% 100%

1 602

0

0

1 602

1 602

0

0

1 602

1 602

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

6 731

6 731

0

0

6 731

6 731

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 1 602

0 0

0 0

5 000 13 333

0 8 333

0 0

5 000 5 000

0 8 333

0 8 333

0 0

0 0

0% 62%

175 0

0 0

0 0

175 0

175 0

0 0

0 0

175 0

175 0

0 0

0 0

100% 0%

6 000 6 000 4 000 4 000 Detské ihrisko na sídl. Dolná Sihoť 0 0 0 0 Oprava ihriska pri VI. ZŠ 0 0 0 Detské ihrisko Manckovičova 17 264 0 0 Spolu: 6 610 23 439 4 175 4 175 SPOLU: 221 059 176 648 132 872 132 872 Kultúra a pamiatková starostlivosť ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií Merateľný ukazovateľ: udržanie návštevnosti na úrovni predchádzajúceho roka Garant: oddelenie spoločenských vecí Transfer príspevkovej organizácii MsKC na prevádzkové výdavky 211 515 214 128 215 000 215 000 Transfer prípevkovej organizácii MsKC na DDP 2 390 2 171 2 172 2 172 Transfer prís.organizácii - letné festivaly, promen.konc. 2 000 2 200 2 500 2 500

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

4 000 16 300 1 464 0 21 939 162 367

4 000 0 1 464 0 5 639 141 067

0 16 300 0 0 16 300 16 300

0 0 0 0 0 5 000

4 000 15 827 1 464 0 21 466 156 857

4 000 0 1 464 0 5 639 141 030

0 15 827 0 0 15 827 15 827

0 0 0 0 0 0

100% 97% 100% 0% 98% 97%

0

0

226 916

226 916

0

0

226 916

226 916

0

0

100%

0

0

2 172

2 172

0

0

2 171

2 171

0

0

100%

0

0

2 500

2 500

0

0

2 500

2 500

0

0

100%

Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk

8.

9.

Použitie prijatého grantu pre FC Slovan Hlohovec 2 500 Drobné športové aktivity Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít 8.1.2 Drobné športové aktivity 4 300 8.1.2 Hlohovský tanečný večer - transfer MsKC 995 Dotácie v kompetencii primátora Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií 8.1.3 Drobné šport.aktivity - FP 4 097 141 892 Spolu:

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

0463 0463 0525 0463 0512

Cieľ: Udržiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie poistenia športových objektov Garant: oddelenie spoločenských vecí Poistné 1 602 1 602 1 602 Transfer BH s.r.o. na opravy športových objektov 10 000 10 000 0 BT BH, s.r.o. na údržbu majetku mesta oprava terasy na kúpalisku 0 0 0 Transfer BH, s.r.o. na úhradu energií v objekte Šk Peterčan 0 743 0 Kapit. transfer BH s.r.o. na investície športové objekty 60 955 0 0 KT pre BH s.r.o. na investície - výmena technol. chladenia a vybud. autonom. systému varovania obyv. na UĽP 0 33 000 0 Vklad do ZI novozalož. Spol. Mestská plaváreň, s.r.o. 0 0 0 72 557 45 345 1 602 Spolu: Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk Garant: oddelenie spoločenských vecí TKO - detské ihrisko Šulekovo 175 175 175 Multifunkčné ihrisko - oprava a údržba 435 0 0 Transfer VaTS na údržbu det. ihrísk

91

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Názov programu / podprogramu

Číslo akcie

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

644001

9. 9.

9.1. 9.1.

08.2.0.3 08.2.0.3

632001 644001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9. 9. 9. 9. 9. 9.

9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1.

08.2.0.9 08.2.0.9 08.2.0.9 08.2.0.9 08.2.0.9 08.2.0.9

633006 637004

9.

9.1.

08.2.0.3

641001

9.

9.1.

08.2.0.9

642001

637004 633006 637005

9.

9.1.

08.2.0.9

633006

9. 9.

9.1. 9.1.

08.2.0.9 08.3.0

9.

9.1.

08.2.0.3

637015 644001 637027 637004

9.

9.1.

08.2.0.3

721 001

0463 0512 zdr.71 0463 0544 0463 0546 0463 0547 0463 0563 0463 0564 0463 0565 0463 0568 zdr. 41 0463 0575 0133 0434 0133 0434 0133 0463 0577 0521 0463 zdr. 72 0522 0517 0402 0521 0521 0521 0463 0001 0463 0001 0521 zdr.72 0000 0000

9.2.

9.

9.2. Prvok 9.2.1

9. 9.

9.2. 9.2.

9.

9.2. Prvok 9.2.2

9.

9.2.

9.

9.2. Prvok 9.2.3

08.2.0.9 08.2.0

08.2.0.9

642001 642001

642001

Vianočné trhy Posedenie pri čaji pre dôchodcov Týždeň slovenských knižníc MDD Mikuláš pre deti Rozlúčka s prázdninami Transfer príspevkovej organizácii MsKC -pre mestskú knižnicu - knižničný fond Bežný transfer MsKC na prevádzku kina a úhradu straty KINO-transfer BH s.r.o. na údržbu a revízie BH - refakturácia energií kina Oprava omietky KINO ÚSMEV Bežný transfer MsKC - oprava strechy na Dome kultúry Hlohovec

Kniha pre prvákov Vlajková výzdoba mesta Výdavky ZPOZ - u Príprava osláv 900. výročia Tabule 900. výročie 900. výročie - remeslá Tradičné ľudové umelecké remeslá - transfer MsKC Tradičné ľudové umelecké remeslá Použitie prijatého grantu - výdavky k 900. výročiu Poistné - kultúrne objekty Dotácia HcTV Dotácia z VÚC na rôzne projekty

0463 0578

Kapitálový transfer MsKC na Projektor PANASONIC PT-LZ370

0000 0000

0469

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

332

332

332

0

0

332

332

0

0

332

332

0

0

100%

1 350

1 328

1 350

1 350

0

0

1 350

1 350

0

0

1 350

1 350

0

0

100%

500

500

500

500

0

0

500

500

0

0

500

500

0

0

100%

200

166

165

165

0

0

165

165

0

0

165

165

0

0

100%

500

664

664

664

0

0

664

664

0

0

664

664

0

0

100%

500

664

664

664

0

0

664

664

0

0

664

664

0

0

100%

500

550

550

550

0

0

550

550

0

0

550

550

0

0

100%

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

12 840

12 840

12 840

12 840

0

0

12 840

12 840

0

0

12 840

12 840

0

0

100%

899 5 686 0

772 5 506 4 874

900 7 100 0

900 7 100 0

0 0 0

0 0 0

900 7 100 0

900 7 100 0

0 0 0

0 0 0

900 6 886 0

900 6 886 0

0 0 0

0 0 0

100% 97% 0%

19 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 800 216 10 060 0 0 0

4 000 908 215 10 215 2 136 1 668 2 500

0 1 000 250 11 000 0 0 0

0 1 000 250 11 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 000 273 20 032 0 0 0

0 1 000 273 20 032 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 985 216 18 907 0 0 0

0 985 216 18 907 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 79% 94% 0% 0% 0%

0

0

2 500

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

2 500

2 500

0

0

2 500

2 500

0

0

0%

0 2 027 76 000

332 2 027 77 000

0 0 72 000

0 0 72 000

0 0 0

0 0 0

0 0 80 000

0 0 80 000

0 0 0

0 0 0

0 0 80 000

0 0 80 000

0 0 0

0 0 0

0% 0% 100%

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 331 487

0 0

0 0

0 360 458

0 360 458

0 0

0 0

0 359 046

0 359 046

0 0

0 0

0% 100%

3 100

0

0

3 100 0

3 100

0

0

3 100

3 100

0

0

100%

3 300

0

0

3 300

3 300

0

0

2 565

2 565

0

0

78%

Použitie grantu od spoločností - 900. výročie

11H

9.1. 9.

Transfer prís.organizácii - letné festivaly, promen.konc. - z grantu ARD-systém

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

4 789 0 0 353 319 347 696 331 487 Spolu: Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity združení, škôl a záuj. skupín na úseku kultúry Garant: oddelenie spoločenských vecí Drobné kultúrne aktivity Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládež Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov 9.2.1 Drobné kultúrne aktivity 3 100 1 900 3 100 9.2.1 Drobné kultúrne aktivity 0 0 0 Dotácie na kultúru poskyt. v kompetencii primátora mesta Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne aktivity Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií 9.2.2 Drobné kultúrne aktivity - FD - fond primátora - kultúra 3 025 2 778 3 300 Netradičné kultúrne aktivity

92

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia 9.

9.2.

08.2.0.9

642010 633006 637004 633011

9.

9.2.

08.2.0.3

642001

0510

08.2.0.3

641001

0463 0569

0528

9.2. 9.

9.3.

9.

9.3. 9.3.

9.2.3 Vatra zvrchovanosti 160 180 300 300 9.2.3 Dotácia združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HC 300 300 300 300 6 585 5 158 7 000 7 000 Spolu: Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne účely Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údržbu budovy v Šulekove, na Ul. Sereďskej Garant: oddelenie spoločenských vecí Transfer MsKC na údržbu budovy v Šulekove, úhradu energií 8 249 18 225 10 000 10 000 8 249 18 225 10 000 10 000 Spolu: Starostlivosť o kultúrne pamiatky Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom Garant: oddelenie spoločenských vecí Úhrada nákladov - zámok 10 880 9 377 12 264 12 264 Transfer VaTS - uvedenie elektroinš. v objekte Zámku do prev. schop. stavu 0 1 800 0 0 Pamiatková starostlivosť - transfer MsKC (elektrorozvody ED) 0 4 142 0 0 Transfer občianskemu združeniu Zámok Hlohovec 0 0 0 Pamätná tabuľa - 650. výročie udelenia práv konať slobodné výročné trhy 1 000 0 0 0 Údržba vojnového hrobu (dotácia) 38 39 39 39 Architekt.-histor. Výskum - Zámok 0 0 0 0

9.

9.4.

9.

9.4.

08.2.0.7

9.

9.4.

08.2.0.7

644001

9.

9.4.

08.2.0.7

641001

9.

9.4.

08.2.0.7

642001

0000

9.

9.4.

08.2.0.7

633006

0000

9. 9.

9.4. 9.4.

08.4.0 08.2.0.7

635006 637005

9.

9.4.

08.2.0.7

635006

9.

9.4.

08.2.0.7

716

0557 0371 0370 0002 zdr. 46 0371 0004

9.

9.4. 9.5.

9. 9. 9.

9.5. 9.5. 9.5.

08.2.0.9 08.2.0.9 08.2.0.9

633006 637004 633011

0531 0531 0531

0 0 0 PD na projekt Zámok Hlohovec- rekonštrukcia 1. etapa 0 0 0 Spolu: 11 918 15 358 12 303 Aktivity na úseku propagácie mesta Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne a udržiavať vzťahy s družobnými mestami s cieľom výmeny informácií a skúseností Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 družobnými mestami Garant: oddelenie spoločenských vecí Družobné aktivity - všeob. mat. 1 656 828 1 500 Družobné aktivity - všeob. služby 268 1 938 1 000 Družobné aktivity - potraviny 0 1 102 0

9.

9.5.

08.2.0.9

633006

0514

Propagácia a reklama - propagačné predmety

0569

Podpora účasti na výst. Slovakiatour v Bratislave

9.

9.5.

9.

9.5.

9.

9.5. 9.6.

9.

9.6.

08.2.0.9

08.2.0.9

08.6.0

633006 637003 633011 625003 637027 637003 637004

0000 0448 0034 0463 0370

0569

0482 zdr.41

0

0

300

300

0

0

267

267

0

0

89%

0 0

0 0

300 7 000

300 7 000

0 0

0 0

300 6 232

300 6 232

0 0

0 0

100% 89%

0 0

0 0

16 437 16 437

16 437 16 437

0 0

0 0

16 437 16 437

16 437 16 437

0 0

0 0

100% 100%

0

0

10 264

10 264

0

0

8 392

8 392

0

0

82%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

150

150

0

0

144

144

0

0

96%

0 0 0

0 0 0

0 41 4 250

0 41 4 250

0 0 0

0 0 0

0 41 4 250

0 41 4 250

0 0 0

0 0 0

0% 100% 0%

0

0

0

210 000

210 000

0

0

0

0

0

0

0%

0 12 303

0 0

0 0

4 080 228 785

0 224 705

4 080 4 080

0 0

4 080 16 907

0 12 827

4 080 4 080

0 0

100% 7%

1 500 1 000 0

0 0 0

0 0 0

730 567 0

730 567 0

0 0 0

0 0 0

0 438 0

0 438 0

0 0 0

0 0 0

0% 77% 0%

4 000

0

0

4 026

4 026

0

0

3 224

3 224

0

0

80%

2 450

0

0

2 484

2 484

0

0

2 484

2 484

0

0

100%

0 8 950

0 0

0 0

0 7 807

0 7 807

0 0

0 0

0 6 146

0 6 146

0 0

0 0

0% 79%

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

27 778

27 778

0

0

93%

Havarijný stav strechy Zámku v Hlohovci

4 176

4 315

4 000

2 198 902 2 450 Slovakiatour - stánok na výstavisku (poplatok + vybavenie) 5 255 5 098 0 13 553 14 183 8 950 Spolu: Michalský jarmok Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku v roku 2015 - 315 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti Výdavky na zabezpečenie jarmoku

30 434

27 648

30 000

93

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 9.

9.6.

08.6.0

641001

9.

9.6. 9.6.

08.6.0

633003

0482 0463 0482

9. 10.

10

Kapitálový rozpočet

Použitie fin. prostr. od spol. Bekaert na MJ

600 0 0 Nákup prenosnej ozvučovacej tech. 0 380 0 0 30 434 28 628 30 000 30 000 Spolu: 424 058 429 248 399 740 399 740 SPOLU: Školstvo ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 30 000 650 487

0 0 30 000 646 407

0 0 0 4 080

0 0 0 0

0 0 27 778 432 546

0 0 27 778 428 466

0 0 0 4 080

0 0 0 0

0% 0% 93% 66%

Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva

10.1.

Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečovaného v rámci základného školstva Merateľný ukazovateľ: 1 650 žiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014 Garant: oddelenie spoločenských vecí 10. 10.

10.1.

09.1.2.1 09.2.1.1

zdr. 111 zdroj 131C

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1.

zdr. 111

091.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1.

09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.1.2.1

641006

10.

10.1. 09.1.2.1

641006

10.

10.1. 09.1.2.1.

10. 10.

10.1. 09.1.2.1 10.1. 09.1.2.1 09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1 09.1.2.2 10.1. 09.2.1.2 09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1 09.1.2.2 10.1. 09.2.1.2

10. 10. 10. 10.

641006

641006 641006 641006 641006

10.

10.1. 10.4.0.5

637006

10.

10.1. 10.4.0.5

633011

10.

10.1. 10.4.0.5

642014

10.

10.1. 10.4.0.5

642014

10.

10.1. 09.1.2.1 09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1 09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1

10. 10. 10.

10.1.

08.4.0

0000 9999 zdr.41

Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne Použitie nedočerpaných prostr. z dotácie na prenesený výkon štátnej správy - normatívne prostr. na základné vzdelanie dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva Dofin. PK z rozpočtu mesta - ZŠ (presun prostr. z výdavkov na OK)

Originálne kompetencie - ŠJ Originálne kompetencie - ŠKD 642007

2 355 827

2 413 269

2 413 269

0

0

2 466 621

2 466 621

0

0

2 453 278

2 453 278

0

0

99%

0

3 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

10 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

34 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 30 196 3 274 5 433 0 0 0 0

0 28 896 3 283 3 795 0 0 0 182

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 26 780 3 651 0 0 0 75 0

0 26 780 3 651 0 0 0 75 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 780 2 004 0 0 0 75 0

0 26 780 2 004 0 0 0 75 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 100% 55% 0% 0% 0% 100% 0%

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5 866 10 440 0

5 900 10 440 200

0 0 0

0 0

0 0

0 0

6 321 14 638 0

6 321 14 638 0

0 0 0

0 0 0

6 321 14 638 0

6 321 14 638 0

0 0 0

0 0 0

100% 100% 0%

7 737

6 080

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

8 036

8 036

0

0

89%

3 555

3 607

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 916

3 916

0

0

131%

2 291

1 959

2 200

2 200

0

0

2 200

2 200

0

0

1 975

1 975

0

0

90%

1 013

979

900

900

0

0

900

900

0

0

1 195

1 195

0

0

133%

1 754

2 143

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

2 402

2 402

0

0

2 279

2 279

0

0

95%

0

0

0

0

0

0

756

756

0

0

753

753

0

0

99%

0 0

0 15 094

0 40 913

0 40 913

0 0

0 0

2 439 82 963

2 439 82 963

0 0

0 0

2 032 82 963

2 032 82 963

0 0

0 0

83% 100%

182 254

187 155

209 742

209 742

0

0

199 428

199 428

0

0

199 428

199 428

0

0

100%

150 515

149 303

158 627

158 627

0

0

156 943

156 943

0

0

156 943

156 943

0

0

100%

46 581

47 649

46 500

46 500

0

0

47 645

47 645

0

0

47 645

47 645

0

0

100%

Dofinancovanie prenesených kompetencií

Pren. komp. - vzdelávacie poukazy Pren. komp. dopravné Pren. komp. odchodné Pren. komp. - dopravné z r. 2009 Pren. komp. - dopravné z r. 2010 zdr. 131D Pren. komp. - dopravné z r. 2013 zdr. 131C Pren. komp. - dopravné z r. 2012 Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne zdr. 131B nevyčerpané z r.2011 - dopravné Výchova a vzdel.žiakov zo sociálne znevýhod. prostr. Pren. komp. asistent učiteľa 0703 Pren. komp. - mimoriadne výsl.žiakov 0447 Dotácia -dávky v hm.núdzi zdr.111 - strava 0447 Dotácia -DHN- strava - Špec. ZŠ zdr. 111 0699 Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby zdr.111 0699 Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby zdr. 111 Špec. ZŚ 0800 Rodinné prídavky (osobitný príjemca) zdr. 111 0800 Rodinné prídavky (osobitný príjemca) zdr.111 - poukazy na nákup potravín 0800 Rodinné prídavky (osobitný príjemca) zdr.111 0801 Rodičovský príspevok zdr.111 Dotácia na školstvo na OK pre ZŠ

0556 0001 zdr. 41

2 180 050

Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariad.-ŠKD, výdajná ŠJ

94

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 10.

10.

10.1.

08.4.0

10.1. 09.1.2.1.

10.

10.1. 09.1.2.1.

10. 10.

10.1. 09.1.2.1. 10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

642007

641006

10.1. 09.1.2.1

10.

09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1

635006

10.

10.1. 09.1.2.1

635006

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

09.1.2.1 10.1. 09.2.1.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10. 10.

10.1. 09.1.2.1 10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1. 09.1.2.1

10.

10.1.

10.

10.1. 10.2.

01.1.2

Transfery arcibiskupskému úradu - výdajná ŠJ, ŠKD - 5% navýšenie platov zo ŠR Oprava školských budov - riešenie havarij. situácií (ZŠ) Oprava školských budov - II. ZŠ Koperníkova

10.

10.

0556 0004 zdr.111 0000 9997 zdroj 41

7xx

719014

6xx

637037 637037

717002 637012

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

5 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10 000

0

0

5 773

5 773

0

0

5 773

5 773

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

19 679

19 679

0

0

19 679

19 679

0

0

100%

25 214

0

0

39 894

39 894

0

0

39 894

39 894

0

0

100%

0

0

0

3 054

0

3 054

0

3 054

0

3 054

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

25 300

0

0

33 881

33 881

0

0

33 881

33 881

0

0

100%

0

0

0

17 845

0

17 845

0

17 844

17 844

0

100%

28 960

0

0

32 239

32 239

0

0

32 239

32 239

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

23 700

0

23 700

0

22 734

0

22 734

0

96%

0

0

0

0

966

0

966

0

0%

0 1 946 0 ZŠ - riešenie havarijnej situácie 2 645 0 0 0702 ZŠ Koperníkova - riešenie havar. situácie 0 20 000 0 Havarijné situácie - ZŠ A.Felcána 4 - výmena 0703 okien - nenormatívne prostr. - použitie dotácie zdroj 111 zo ŠR 30 000 0 0 0705 Oprava školských budov - riešenie havarij. 0002 stiuácií (ZŠ) - dotácia na výmenu okien pre zdr.131C školu V. Šuleka 0 50 000 0 Oprava školských budov - riešenie havarij. situácií (ZŠ) 0 0 10 000 0703 Havarijné situácie - ZŠ A.Felcána 4 - výmena zdroj 41 okien - nenormatívne prostr. - dofinancovanie 38 145 0 0 Dotácia zo ŠR na riešenie hav. stavov v ZŠ V. Šuleka - oprava podlahy a obklad telocvič., maľba 0 0 0 Použité vlastné príjmy škôl na bežné výdavky ZŠ 120 924 129 083 25 214 Kapitálové výdavky ZŠ A. Felcána - zaradenie zdroj 46 RF 0 0 0 Preklasifikované vlastné príjmy VI. základnej školy na kapitálové 2 466 0 0 Použité vlastné príjmy škôl na bežné výdavky ZŠ - sponzorské 1 817 200 0 Použité vlast. príjmy škôl na bež. výdavkyŠKD 0 0 25 300 Použité vlastné príjmy škôl na kapitálové zdr. 71 výdavky-ŠJ 0 0 0 Použité vlastné príjmy škôl na bežné výdavkyŠJ 0 0 28 960 Použité vlastné príjmy škôl na kapitálové výdavky-ŠJ 3 282 0 0 Kapitálové prostriedky na projekt "Nevieme zdr.111 pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu" pre II.ZŠ 0 0 0 0702 Vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na KV 0006 ZŠ Koperníkova - projekt "Nevieme pomôcť zdr.111 každému, ale každý vie pomôcť niekomu" 0 0 0 Bežné prostriedky na projekt "Nevieme zdr. 111 pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu" pre II.ZŠ 0 0 0 Bežné prostriedky na projekt "Nevieme zdr. 41 pomôcť každému, ale každý vie pomôcť niekomu" pre II.ZŠ - spolufin. 0 0 0 0000 Vratky 2 417 1 922 0 0000 Vratky za ŠZŠ a ŠMŠ 791 418 0 Rozvojový projekt "Stop bariéram 2012" - pre ZŠ II., Koperníkova 2 322 0 0 Obstaranie sklopnej elektrickej panvy - ZŠ Podzámska - kapitálový výdavok 0 3 500 0 0703 Modernizácia osvetľovacej sústavy ZŠ A. 0001 Felcána zdr. 41 11 568 9 640 0 0000 Odvod výnosov z prostr. ŠR na prenesený 131C výkon 0 196 0 2 882 177 3 059 004 2 975 625 Spolu: Predškol. formy vzdelávania (MŠ) Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych

0

0

0

1 300

1 300

0

0

1 300

1 300

0

0

100%

0 0

0 0

0 0

1 000 0 0

1 000 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 667 226

1 000 667 226

0 0 0

0 0 0

100% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 2 975 625

0 0

0 0

96 3 204 223

96 3 159 624

0 44 599

0 0

96 3 189 614

96 3 145 016

0 44 598

0 0

100% 100%

95

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet

10.

10.2. 09.1.1.1

zdr.41

10.

10.2. 09.1.1.1

zdr. 111

10.

10.2. 09.1.1.1

641006

10.

10.2. 09.1.1.1

641006

10.

10.2. 09.1.1.1

641006

kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ: 614 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy Garant: oddelenie spoločenských vecí Originálne kompetencie - MŠ 1 302 402 1 353 594 dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva 0 40 435

10.

10.2. 09.1.1.1

10. 10.

10.2. 09.1.1.1 10.2. 09.1.1.1

0000 9999 000 9996 0000 9998 0000 9997 0447 0699

10.

10.2. 09.1.1.1

zdr.111

10.

10.2. 09.1.1.1

10.

10.2. 09.1.1.1

10.

10.2. 09.1.1.1

637037

0000 zdr. 111

10.

10.2. 09.1.1.1

635

zdr.46

Výdavky na riešenie havarijných stavov v MŠ

10.

10.2.

642007

0556

Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariad. -MŠ Panny Márie Pomocnice

08.4.0

10.

10.2.

08.4.0

10.

10.2. 09.1.1.1

641006

642007 635006

0556 0004 zdr.111 0728 0001

10.2. 10.

10.3.

10.

10.3.

10. 10.

09.1.2.1 09.2.1.1 09.1.2.1 10.3. 09.2.1.1 10.3. 09.2.4.1 10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.2

10. 10.

10.3. 09.5.0.2 10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.2

633006 633009

0708 zdr. 111

10.

10.3. 09.5.0.2

641006

0000

10.

10.3. 09.5.0.2

10.

10.3. 09.5.0.1

10.

10.3. 09.5.0.1

10.

10.3. 09.5.0.1

10.

Dofinancovanie originálnych kompetencií Použitie nedočerpaných prostr. - orig.komp. z roku 2011 MŠ Údržba trávnikov MŠ Údržba školských budov - riešenie havarij. stav. (MŠ) Dotácia - dávky v hm. núdzi - strava Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby Fin.prostr. zo ŠR na na výchovu a vzdelávanie pre MŠ("predškoláci") Použité vlastné príjmy škôl na bežné výdavkyMŠ Použité sponzorské príjmy škôl na bežné výdavky-MŠ Vratky - DHN na stravu

0473

Bežný transfer ZŠ - plavecké výcviky

641006

0535

Hlohovské hry mládeže

641006

0540 0708

Stredoškolské športové hry Originálne kompetencie - CVČ

641009

0000

Dotácie na dieťa navštevujúce CVČ v inej obci

zdr.111

0707 0001 zdr. 111

CVČ - 5% navýšenie platov zo ŠR CVČ-dofin. nájomného na Ul. Koperníkova Použité vlast. príjmy škôl na bežné výdavky CVČ Použité sponzorské príjmy škôl na bežné výdavky - CVČ Poukázané platby z iných obcí pre CVČ Dotácia pre CVČ - vybavenie pre športovú činnosť Bežný transfer CVČ - DÚHA - letné a prímestské tábory Vzdelávacie poukazy CVČ Originálne kompetencie - ZUŠ ZUŠ - 5% navýšenie platov zo ŠR Použité vlast. príjmy škôl na bežné výdavkyZUŠ

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

1 404 071

1 404 071

0

0

1 424 887

1 424 887

0

0

1 424 887

1 424 887

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

8 000

8 000

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

0

100%

10 882 3 112 116

8 867 2 579 299

10 000 0 0

10 000 0 0

0 0 0

0 0 0

9 336 0 0

9 336 0 0

0 0 0

0 0 0

9 336 0 0

9 336 0 0

0 0 0

0 0 0

100% 0% 0%

29 268

31 195

0

0

0

0

29 675

29 675

0

0

29 675

29 675

0

0

100%

55 692

73 561

58 697

58 697

0

0

72 709

72 709

0

0

72 709

72 709

0

0

100%

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300

2 300

0

0

0%

560

552

0

0

0

0

0

0

0

0

163

163

0

0

0%

0

0

0

24 282

24 282

0

0

22 088

22 088

0

0

91%

95 959 105 467 103 500 MŠ Panny Márie Pomocnice - transfer arcibiskupskému úradu - 5% navýšenie platov zo ŠR 0 3 104 0 Riešenie havarijnej situácie MŠ Ľ. Podjavorinskej 0 1 500 0 Spolu: 1 506 310 1 629 153 1 584 268 Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže Merateľný ukazovateľ: 602 žiakov ZUŠ a 502 detí navštevujúcich CVČ Garant: oddelenie spoločenských vecí

641006

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

103 500

0

0

121 123

121 123

0

0

121 123

121 123

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 1 584 268

0 0

0 0

0 1 690 012

0 1 690 012

0 0

0 0

0 1 690 281

0 1 690 281

0 0

0 0

0% 100%

2 770

1 769

2 900

2 900

0

0

2 900

2 900

0

0

2 867

2 867

0

0

99%

800 388 105 006

800 0 112 000

1 000 300 117 073

1 000 300 117 073

0 0 0

0 0 0

1 000 300 122 973

1 000 300 122 973

0 0 0

0 0 0

1 000 300 122 973

1 000 300 122 973

0 0 0

0 0 0

100% 100% 100%

0 0 6 600

390 3 483 0

2 000 0 0

2 000 0 0

0 0 0

0 0 0

385 0 0

385 0 0

0 0 0

0 0 0

385 0 0

385 0 0

0 0 0

0 0 0

100% 0% 0%

10 484

7 082

6 500

6 500

0

0

5 714

5 714

0

0

5 714

5 714

0

0

100%

4 750 0

3 050 3 339

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 350 1 749

3 350 1 749

0 0

0 0

0% 0%

0

13 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

600 9 024

600 9 621

600 0

600 0

0

0

600 7 636

600 7 636

0 0

0 0

600 7 636

600 7 636

0 0

0 0

100% 100%

310 000 0

317 847 11 926

320 390 0

320 390 0

0 0

0 0

335 360 0

335 360 0

0 0

0 0

335 360 0

335 360 0

0 0

0 0

100% 0%

26 476

32 873

24 500

24 500

0

0

37 620

37 620

0

0

37 620

37 620

0

0

100%

96

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 10.

10.3. 09.5.0.1

10.

10.3. 09.5.0.1

10.

10.3. 09.5.0.1

10. 10.

10.3. 09.5.0.1 10.3. 09.5.0.1 10.3.

635006

635006 717001

0707 0707

10. 11.

11.

1.

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 10.2.0.1

10.2.0.1

637027 625002 625007 625003

11.

11.1. 10.2.0.1

11.

11.1. 11.2.

11.

11.2. 10.2.0.2

11.

11.2. 10.2.0.2 11.2.

11.

11.3.

11. 11.

11.3. 11.3.

0.8.4.0 0.8.4.0

642001 642001

11.

11.3.

0.8.4.0

637004

11.

11.3. 10.2.0.2

633006 637001 633011

11. 11. 11.

11.3. 10.2.0.3 11.3. 10.2.0.3 11.3. 10.2.0.3

0740 0156 zdr. 41

0523 0525

0529 0003 zdr.71 0420 0506 0488

Použité sponzorské príjmy škôl na bežný výdavky ZUŠ 200 0 0 Opravy školských budov - riešenie havarijných situácií ZUŠ 0 1 000 0 Výdavky na odstránenie havarijného stavu v ZUŠ - zatekanie strechy 0 1 500 0 Oplechovanie múru ZUŠ 186 0 0 ZUŠ - prístavba 184 072 0 0 661 356 520 860 475 263 Spolu: 5 049 843 5 209 017 5 035 156 SPOLU: Sociálna starostlivosť ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku sociálnej starostlivosti Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových aktivít seniorov Merateľný ukazovateľ: Obložnosť 99,5 % Garant: oddelenie spoločenských vecí Transfer na prevádzku zariadenia pre seniorov zo ŠR 348 203 268 800 268 800 Dofinan. sociálnej služby v ZpS Harmonia účel. prostr.na prevádzku - na kompenzáciu dlhu vytváraného klientami 0 36 731 0 Použité vlastné príjmy zariadenia pre seniorov na bežné výdavky 244 622 285 726 267 660 Použité sponzorské príjmy zariadenia pre seniorov na kapitálové výdavky 0 3 200 0 Kapitálový transfer z rozpočtu mesta ZpS 0 3 200 0 Použité sponzorské príjmy zariadenia pre seniorov na bežné výdavky 600 400 0 Dotácia z MsÚ Hlohovec 29 600 0 0 Transfer pre seniorov vo výške odvedených nepoužitých vlastných príjmov z r. 2011 3 500 0 0

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

Finančné operácie

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

0

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0 475 263 5 035 156

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 514 488 5 408 723

0 0 0 514 488 5 364 124

0 0 0 0 44 599

0 0 0 0 0

0 0 0 519 954 5 399 849

0 0 0 519 954 5 355 251

0 0 0 0 44 598

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 101% 3

268 800

0

0

268 800

268 800

0

0

268 800

268 800

0

0

100%

0

0

0

29 299

29 299

0

0

29 299

29 299

0

0

100%

267 660

0

0

292 707

292 707

0

0

292 706

292 706

0

0

100%

2 000 0

0 0

2 000 0

0 0

2 000 0

0 0

2 000 0

0 0

100% 0%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 058 0

2 058 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

507 293 500 500 627 037 598 350 536 960 536 960 Spolu: Opatrovateľská služba Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít so SOÚ Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2014 Garant: Spoločný obecný úrad Výdavky na opatrovateľskú službu-(bez administr.-správnej agendy) 74 344 78 488 80 000 80 000 Posudkový lekár 148 0 0 0 Spolu: 74 492 78 488 80 000 80 000 Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové združenia Garant: oddelenie spoločenských vecí Bežný transfer OZ - ZKS 1 000 1 100 1 100 1 100 Bežný transfer OZ - JDS 500 600 600 600 Použitie dotácie z VÚC Trnava na projekt "Spestríme život seniorom" 0 412 0 0

0 0

0 0

938 593 744

938 591 744

0 2 000

0 0

933 595 796

933 593 796

0 2 000

0 0

99% 100%

0 0 0

0 0 0

80 000 0 80 000

80 000 0 80 000

0 0 0

0 0 0

72 926 0 72 926

72 926 0 72 926

0 0 0

0 0 0

91% 0% 91%

0 0

0 0

1 100 600

1 100 600

0 0

0 0

1 100 600

1 100 600

0 0

0 0

100% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 5 110 3 670 1 500

1 000 5 110 3 670 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 5 017 2 807 1 396

1 000 5 017 2 807 1 396

0 0 0 0

0 0 0 0

100% 98% 76% 93%

Posudkový lekár pre zariadenie pre seniorov dohoda vykonaní práce

Projekt "Aktivitou proti osteroporóze" Denné centrum "RUŽA" Denné centrum "PETER" Denné centrum "Bereksek"

0 4 706 3 964 1 269

0 5 285 3 621 1 603

0 4 300 4 000 1 500

0 4 300 4 000 1 500 97

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 11.

11.3. 10.2.0.3

637004

0529 zdr.11H

11.3.

Dotácia z TTSK na projekty

750 12 189 Spolu: Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí Garant: oddelenie spoločenských vecí

11.

11.4.

11.

11.4. 10.2.0.2

642014

0000 zdr.41

Stravovanie dôchodcov

11.

11.4. 10.2.0.2

637036 637005

0000

Mesiac úcty k starším

11.

11.4. 10.4.0.4

642014

0000

Príspevok pri narodení dieťaťa

11.

11.4. 10.7.0.1

642001

0000

Dotácia na humanitárnu a sociálnu oblasť

11.

11.4. 10.7.0.1

642026

0000

Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

11.

11.4. 10.7.0.1

637005

11.

11.4. 10.7.0.1

642014

11.

11.4. 10.7.0.1

642026

11.

11.4. 10.7.0.1

642014

11.

11.4. 10.7.0.1

642026

0000 0577 zdr. 111 0900 zdr. 111 0900 zdr. 111 0900 zdr. 131C

11.

11.4. 10.7.0.3

637015

Sociálne pohreby Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov

0 0

0 0

400 12 320

400 12 320

0 0

0 0

100% 92%

18 445

26 498

22 800

22 800

0

0

21 278

21 278

0

0

19 291

19 291

0

0

91%

1 725

1 435

1 500

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0

100%

15 023 590

15 687 1 230

15 000 500

15 000 500

0 0

0 0

15 770 500

15 770 500

0 0

0 0

15 355 500

15 355 500

0 0

0 0

97% 100%

3 515 1 425

3 212 1 656

6 000 1 900

6 000 1 900

0 0

0 0

4 290 820

4 290 820

0 0

0 0

4 202 648

4 202 648

0 0

0 0

98% 79%

182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

750

750

0

0

547

547

0

0

73%

0

0

2 119

2 119

0

0

941

941

0

0

44%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

13

13

0

0

13

13

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0 0

0 0

100 47 140

100 47 140

0 0

0 0

0 42 997

0 42 997

0 0

0 0

0% 91%

0

0

59

59

0

0

58

58

0

0

98%

5 700

0

0

5 700

5 700

0

0

5 700

5 700

0

0

100%

115 200

0

0

115 200

115 200

0

0

0

0

0

0

0%

0 1 068 122 027 801 037

0 0 0 0

0 0 0 0

8 153 1 068 130 180 864 444

8 153 1 068 130 180 862 444

0 0 0 2 000

0 0 0 0

8 153 1 068 14 979 739 018

8 153 1 068 14 979 737 018

0 0 0 2 000

0 0 0 0

100% 100% 12% 85%

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0%

Dávky v hmotnej núdzi - pre bezdomovcov

11.

11.5. 10.7.0.2

642001

0405

Bežný transfer OZ Pokoj a dobro (muži a ženy)

11.

11.5. 10.2.0.3

642002

11.

11.5. 10.2.0.3

637037

11.

11.5. 10.2.0.3 11.5.

642002

0000 zdr.111 0000 zdr. 131C 0000

644001

0404

11. 12.

12.

12.1.

12.

12.1.

07.3.1

12.

12.1.

07.3.1

644001

12.

12.1.

07.3.1

644001

0404 0000 0404 2013

5 600 5 645 5 700 Dotácia z MPSVaR pre HUMANUS, n.o. zo ŠR 57 600 115 200 115 200 Vratky (odvod nevyčerp. fin. prostr. od Humanus, n.o. do ŠR) 0 20 586 0 Transfer spolku nepočujúcich 1 068 1 068 1 068 64 326 142 557 122 027 Spolu: 819 707 882 545 801 037 SPOLU: Zdravotníctvo ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA Činosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste Merateľný ukazovateľ: 1 udržiavaná nehnuteľnosť Garant: oddelenie spoločenských vecí Bežný transfer NsP, s.r.o.na údržbu majetku a prev.výdavky 0 0 10 000 Transfer NsP - náhrada straty LSPP Náhrada straty LSPP za dec. 2013

Finančné operácie

400 13 380

0405

11.4.

Kapitálový rozpočet

400 13 380

637015

637034

0000 zdr. 41

Bežný rozpočet

0 0

11.5. 10.7.0.2

0548

Finančné operácie

0 0

11.

11.4. 10.7.0.3

642014

Kapitálový rozpočet

0 11 500

11.5.

11.

11.4. 10.7.0.3

Bežný rozpočet

0 11 500

11.

11.

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

0 12 621

758 750 750 750 Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi platenej v hotovosti 0 0 0 0 Použitie prostr. vyňatých z výsledku hospodárenia r. 2012 0 61 0 0 Poistné - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnancov (nie aktivační - pomoc v hmotnej núdzi) 0 0 0 0 Prísp. podľa zákona o soc.-právnej ochrane detí a soc.kuratele 0 0 2 000 2 000 Soc. služby - poplatky lekárom za vystavenie potvrdení o lekárskych nálezoch 0 0 100 100 41 663 50 529 50 550 50 550 Spolu: Aktivity v oblasti soc. starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v obl. sociálnej starostlivosti pre občanov mesta Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2014 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom Garant: oddelenie spoločenských vecí Poistné - Azylový dom 58 58 59 59

0000

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

0

16 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

2 226

2 226

0

0

2 226

2 226

0

0

100%

98

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Názov programu / podprogramu

Číslo akcie

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Bežný rozpočet 12.

12.1.

07.3.1

644001

0404 2014

Náhrada straty LSPP za rok 2014

0404

641001

0463 0509

12.1.

13.1.

13.

13.1.

01.3.3

13.

13.1.

01.3.3 07.2.1

0000 zdr.111 0000 zdr.41

13.1. 13.

13.2.

13.

13.2. 01.1.1.6

13.

13.2. 01.1.1.6 13.2. 13.3.

13. 13.

13.3. 13.3. 13.4.

13.

13.4. 01.1.1.6

13.

13.4. 01.1.1.6

13.

13.4. 13.5.

13.

13.5. 01.1.1.6

13.

13.5.

0.9.8.0

01.1.1

13.

13.6.

13.

13.6. 01.1.1.6

13.

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

0

0

21 777

21 777

0

0

21 777

21 777

0

0

100%

0

31 722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

750 750 750

750 48 746 48 746

750 10 750 10 750

750 10 750 10 750

0 0 0

0 0 0

750 34 753 34 753

750 34 753 34 753

0 0 0

0 0 0

750 24 753 24 753

750 24 753 24 753

0 0 0

0 0 0

100% 71% 71%

14 050

0

0

14 576

14 576

0

0

14 576

14 576

0

0

100%

7 009 21 059

0 0

0 0

7 009 21 585

7 009 21 585

0 0

0 0

5 443 20 019

5 443 20 019

0 0

0 0

78% 93%

21 000 1 150 22 150

0 0 0

0 0 0

20 991 976 21 967

20 991 976 21 967

0 0 0

0 0 0

20 990 975 21 965

20 990 975 21 965

0 0 0

0 0 0

100% 100% 100%

25 500 25 500

0 0

0 0

26 272 26 272

26 272 26 272

0 0

0 0

26 272 26 272

26 272 26 272

0 0

0 0

100% 100%

9 700

0

0

9 793

9 793

0

0

9 793

9 793

0

0

100%

3 965 5 034 5 630 5 630 13 641 14 828 15 330 15 330 Spolu: Register obyvateľstva Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle požiadaviek štátnych orgánov Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva Garant: právne oddelenie

0 0

0 0

5 630 15 423

5 630 15 423

0 0

0 0

5 369 15 162

5 369 15 162

0 0

0 0

95% 98%

7 400

0

0

7 449

7 449

0

0

7 448

7 448

0

0

100%

7 400

0

0

0 7 449

7 449

0

0

0 7 448

7 448

0

0

100%

2 350 2 350 93 789

0 0 0

0 0 0

2 116 2 116 94 812

2 116 2 116 94 812

0 0 0

0 0 0

2 115 2 115 92 981

2 115 2 115 92 981

0 0 0

0 0 0

100% 100% 98%

Matrika - MsÚ

14 241

14 050

7 357 4 305 7 009 21 406 18 546 21 059 Spolu: Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku výstavby Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní Garant: Spoločný obecný úrad SOÚ: stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 20 676 21 075 21 000 cest. hospodárstvo 1 152 1 187 1 150 21 828 22 262 22 150 Spolu: Školský úrad Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste Merateľný ukazovateľ: 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ Garant: Spoločný obecný úrad školský úrad 25 783 25 749 25 500 25 783 25 749 25 500 Spolu: ŠFRB Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu Merateľný ukazovateľ: 46 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia ŠFRB

0554 zdr. 111 0554 zdr. 111

Prenesené kompet. - register obyvateľov SR

0555 zdr.111

14 049

Matrika - MsÚ (z rozpočtu mesta)

0493 zdr.111 0493 zdr.41

13.5.

13.6.

Bežný rozpočet

ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRÁVU Matrika Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a služby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu Garant: právne oddelenie

13.

13.

Finančné operácie

0

Prenesené kompetencie (okrem školstva)

12.1. 08.2.0.3

712001

Kapitálový rozpočet

0

13.

07.3.1

Bežný rozpočet

0

12.

12.

12.1.

Finančné operácie

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

0

Odkúpenie majetku - techn. zhod. stavby "Hospodársky pavilón" Transfer prísp. organizácii MsKC - Deň zdravia Spolu: SPOLU:

12.

Kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet na r. 2014

Upravený rozpočet na rok 2014

9 676

9 794

9 700

ŠFRB (z rozpočtu mesta)

7 337

7 478

7 400

Prenesené kompet. - register obyvateľov SR

0 0 7 337 7 478 7 400 Spolu: Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia ŽP Spolu: SPOLU:

2 404 2 404 92 399

2 378 2 378 91 241

2 350 2 350 93 789

99

Por. č. Por. č. podprogramu progra mu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Číslo akcie

Názov programu / podprogramu

Skutočné plnenie za rok 2012

Skutočné plnenie za rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na r. 2014 Kapitálový rozpočet 11 313 738 1 494 200

Bežný rozpočet

01.1.1.6 01.1.1.6

10.2.0.2 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6

09.1.2.1

Upravený rozpočet na r. 2014 Kapitálový rozpočet 12 156 869 1 095 634

Finančné operácie 45 950

Bežný rozpočet

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

12 035 615

Bežný rozpočet 11 476 769

Kapitálový rozpočet 517 896

Finančné operácie 40 950

% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 31.12.2014 91%

12 106 058

12 848 888

23 942 0

21 632 2 474

36 520 0

36 520

36 520 0

36 520 0

0 0

0 0

29 477 0

29 477 0

0 0

0 0

81% 0%

6 391

7 326

9 339

9 339

9 339

9 339

0

0

9 325

9 325

0

0

100%

0 0 32 585 1 155 2 411 3 807 70 291

593 0 32 316 1 141 2 284 2 596 70 362

0 20 000 36 764 1 140 2 280 4 684 110 727

20 000 36 764 1 140 2 280 4 684 110 727

0 20 000 36 825 943 2 046 4 684 110 357

0 20 000 36 825 943 2 046 4 684 110 357

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 35 225 943 2 046 3 474 80 490

0 0 35 225 943 2 046 3 474 80 490

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 96% 100% 100% 74% 73%

BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VÝDAVKOVÉ FO

11 086 706 1 765 087 499 884

11 514 072 621 398 40 950

11 424 465 1 494 200 40 950

12 267 226 1 095 634 45 950

12 267 226

11 557 259

45 950

11 557 259 517 896 40 950

40 950

94% 47% 89%

VÝDAVKY SPOLU ZA MESTO A SOÚ:

13 351 677

12 176 420

12 959 615

13 408 810

12 267 226

45 950

12 116 105

11 557 259

výdavky SOÚ - 21 obcí* z toho: SOÚ - správa (z vkladu na obyv.) SOÚ - správa z vlast. prostr. SOÚ - administratívno-správna agenda SOÚ - administratívno-správna agenda - z vlastných príjmov SOÚ - opatrovateľská služba (OS) SOÚ - stavebný poriadok SOÚ - cestné hosp. SOÚ - životné prostredie SOÚ - škol. úrad z vlast. prostr. výdavky SOÚ - 22 obcí spolu:

11 424 465

0

1 494 200

*údaje za SOÚ - 21 obcí + HC len za OS (ostatné výdavky SOÚ za člena mesto HC sú v podprogramoch 1.4., 11.2., 13.2., 13.3.)

100

0

40 950

13 298 453

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

13 281 386

S P O L U : MESTO

01.1.1.6 01.1.1.6

Finančné operácie 40 950

Upravený rozpočet na rok 2014

1 095 634

1 095 634

517 896

517 896

40 950

90%

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY MESTA K 31.12.2014 POHĽADÁVKY MESTA K 31.12.2014 sú v účtovníctve Mesta Hlohovec /IČO 00312509/ vedené k 31.12.2014 nasledovne: Účet 314 - poskytnuté prevádzkové preddavky - Poskytnuté prev. preddavky-predplatné časopisov a ost. preddavky 25,00 € - Mgr. Zelíska (exekútor) 385,05 € - JUDr. Liščák ( „ ) 4 021,63€ - SOÚ – preddavok na prev. náklady FR BB (DÚ Hlohovec) 1 938,02€ SPOLU: 6 369,70 € Účet 318- Ostatné pohľadávky: - pohľadávky na nájomnom - pohľadávky za vyrubené pokuty (MsÚ) - pokuty za porušenie stavebného zákona - pokuty za priestupky a právne delikty - pohľadávky za pokuty uložené MsP nezaplatené na mieste (dané k vymáhaniu PO) - pokuty z daní a poplatkov - poplatok z predaja alkoholu (vyrubovaný do r. 2004) - výťažky z príjmov stávkových kancelárií - výťažky z hazardných hier – videohry - finančná pohľadávka za pozemok - Pavlica - nájomné VaK s.r.o. Dubovany - pohľadávky za návratné soc. výpomoci - NsP Hlohovec, s.r.o. – nedoplatok na nájomnom - poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady - Pohľ. z predajamajetku - krátkodobé - pohľadávky SOÚ (od FO za opatrovateľskú službu)

17 960,74 € 12 088,56 € 339,17 € 918,65 € 24 931,18 € 552,18 € 85 794,41 € 327,65 € -553,63 € 86 304,19 € 33 193,92 € 256,35 € 20 000,00 € 509 088,21 € 67 612,66 € 160,67 €

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených obcou SPOLU:

858 974,91 €

Účet 319- pohľadávky na daniach: - daň z nehnuteľností - daň za predajné automaty - daň za nevýherné hracie prístroje - daň za psa - daň za užívanie verejného priestranstva - daň za ubytovanie Pohľadávky z daňových príjmov obcí spolu:

101

165 496,59 € 337,74 € 489,39 € 5 374,32 € 361,90 € 27,74 € 172 087,68 €

Účet 335 Pohľadávky voči zamestancom - pohľ. voči zamestnancom – stravné 12/2014 335 pohľadávky voči zamestnancom

2 362,30 € 2 362,30 €

Účet 351 - Zúčt. odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaďovateľa - MŠ Nábrežie – nevyinkasované rozpočtové príjmy 52,47 € - ZpSHarmonia – predpísané nevyinkasované vlastné príjmy 53 433,90 € Zúčt. odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaď. 53 486,37€ Účet 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce - zúčtovanie transferov rozpočtu obce(zost.c. majetku zvereného do správy RO a prísp. org.) 3 768 576,56 € Zúčt. transferov rozpočtu obce 3 768 576,56€ Účet 378 – iné pohľadávky – iné dlhodobé pohľadávky (za predaj pozemkov) – iné krátkodobé pohľadávky: - MŠ Šulekovo – za škodu na predd. za plast. okná pouk. firme - Metalux, s.r.o. – za kovový odpad OF2014900132 - Slovak Telecom, a.s. predpis jednoraz. náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností - NsP s.r.o. Hc- krátkodobá pohľ.za úroky z NFV – Mzdy SOU za 12/2014=14 981,53+OF2014900156,157,158 – za škodu na čakárni na Hlohovej ul. - Čerňan-Ml.bar-pohľ.za energie a služby 4.Q,2013 - SOÚ – vklad (príspevok) na obyvateľa – Dolné Trhovište Iné pohľadávky s p o l u :

73 263,30 € 1 116,11 € 93,00 € 800,00 € 19507,89 € 15221,21 € 117,00 € 670,00 € 50,51 € 37 575,72 €

S U M Á R P O H Ľ A D Á V O K: 3 1 4 Poskytnuté prevádzkové preddavky 3 1 8 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených obcou 3 1 9 Pohľadávky z daňových príjmov obcí 3 3 5 Pohľadávky voči zamestnancom 3 5 1 Zúčt. odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 3 5 5 Zúčt. transferov rozpočtu obce 3 7 8 1 Iné dlhodobé pohľadávky 3 7 8 2 Iné krátkodobé pohľadávky

53 486,37€ 3 768 576,56 € 73 263,30 € 37 575,72 €

P O H Ľ A D Á V K Y k 31. 12. 2014 S P O L U

4 972 696,54 €

Opravné položky k pohľadávkam: POHĽADÁVKY k 31.12.2014 netto

- 205 292,52 € 4 767 404,02 €

2 7 1 Návratná finančná výpomoc NsP s.r.o. 2 9 1 Opravná pol. k návr. fin. výpomoci NsP, s.r.o. 102

6 369,70 € 858 974,91 € 172 087,68 € 2 362,30 €

358 890,26€ - 86 397,72 €

Stav daňových pohľadávok vzrástol v porovnaní s r. 2013 o 13 809,54 €, z toho pohľadávky dane z nehnuteľností vzrástli o 15 253,71 € napriek aktívnemu vymáhaniu nedoplatkov jednotlivých splátok dane z nehnuteľností; naopak poklesli pohľadávky dane za užívanie verejného priestranstva o 787,71 €, dane za predajné automaty o 500 € a dane za psa o 156,46 €. Ostatné pohľadávky za minulé zdaňovacie obdobia boli postupne odstupované na exekučné vymáhanie v súlade so Zmluvou o vykonaní exekúcií, uzatvorenou s exekútorskou spoločnosťou. Nedoplatky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v porovnaní s r. 2013 vzrástli o 36 475,16 €. Uvedený nárast vznikol napriek dôslednému výkonu úkonov pri vymáhaní nedoplatkov, resp. odstupovaniu na vymáhanie v rámci exekučného konania (roky minulé). Pracovníci referátu poplatku za komunálne odpady zabezpečovali pohľadávky výzvami na úhradu nedoplatku, osobne komunikovali s dlžníkmi, pre ktorých je úhrada na výzvu správcu poplatku úspornejšia v porovnaní s trovami v rámci exekučného konania, ktoré sú neporovnateľne vyššie ako samotná výška daňovej pohľadávky. Pohľadávky poplatku z predaja alkoholu z min. rokov klesli o 11 063,06 € v dôsledku poukázaných platieb z exekučného vymáhania. Pohľadávky za nájomné za predchádzajúce roky boli vymáhané exekučne, resp. súdnou cestou. Pohľadávky za poskytnuté sociálne výpomoci sú uhrádzané postupne. Pohľadávky za poskytnuté návratné finančné výpomoci Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. v sume 358 890,26 € majú byť splatené nasledovne: v čiastke: 76 789,88 € do 31.08.2011(vytvorená opravná položka 100%) 48 039,22 € do 31.12.2012 (pohľ. nad 12 mes. po splatnosti – OP vo výške 20%, t.j. 9 607,84 €)

102 900,00 € 58 627,16 € 72 534,00 €

do 31.12.2015 do 31.12.2015 do 31.12.2015

K NFV boli uplatnené úroky k 31.12.2014 v celkovej výške 19 507,89 € - krátkodobá pohľadávka. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce vo výške 3 768 576,56 € predstavuje zostatkovú hodnotu majetku k 31.12.2014 zvereného do správy rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii. Táto pohľadávka voči RO a PO bola v porovnaní s r. 2013zvýšená o 847 188,26 €z dôvodu zverenia majetku do správy (najmä rekonštrukcia ZŠ Podzámska vo výške 1 049 817 €; technické zhodnotenie Zámku vo výške 11 603,27 € a hodnota pozemkov pod Zámkom 18 950,42 €zverenie do správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum; rozdiel predstavuje zníženie o výšku ročných odpisov). Celková výška pohľadávok mesta Hlohovec v r. 2014 medziročne vzrástla o 1 064 706,01 € najmä z dôvodu zverenia majetku do správy. 103

ZÁVÄZKY MESTA K 31.12.2014 Mesto Hlohovec v roku 2014 uhrádzalo záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, resp. pracovno-právnych vzťahov. Na účte 321 (dodávatelia) boli vykázané k 31.12.2014 Dodávatelia Dodávatelia SOÚ Dodávatelia – zateplenie Zariadenia pre seniorov Harmonia 321 Dodávatelia – spolu:

94 164,79 € 15 295,83 € 136 896,88 € 246 357,50 €

Na účte 323 (ostatné krátkodobé rezervy): Ostatné krátkodobé rezervy MsÚ Rezervy SOÚ Krátkodobé rezervy - ostatné s p o l u: Na účte 325 (ostatné záväzky):

71 224,51 € 9 747,04 € 80 971,55 € 36,14 €

Na účte 331 (zamestnanci):(nevyplatené mzdy za 12/2014)

439,19 €

Na účte 336 (Zúčt. s org.soc.poist. a zdravot. poistenia): (neuhradené odvody poistného za 12/2014 )

49 120,29 €

Na účte 342 (Ostatné priame dane): (neuhr. daň z príjmov zo závislej činnosti za 12/2014)

11 848,79€

Na účte 357 (Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC):

23 083,09 €

Na účte 372 (transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo verej. správy: - zostatok účelových prostriedkov na starostlivosť o dreviny 76 148,09 € - zost. účel. prostriedkov z Recykl. Fondu a ENVI PAK 7 160,34 € transfery a ost. zúčt. so subj. mimo verej. správy s p o l u: 83 308,43 € Na účte 379 (iné záväzky): Mzdy 12/2014-osobné účty-predpis 77 457,54 € Zrážky zo mzdy (sporenie) – predpis 12/2014 200,00 € Zrážka za obedy z miezd zamestnancov 2 362,30 € Zrážka za telefón, doplatok za telefón - 22,24 € Príspevky odborárov z miezd zamestnancov – predpis 12/2014 325,72 € Výkony rozhodnutí z miezd zamestnancov-predpis 12/2014 312,10 € Fond depozitného účtu 66,39 € Iné záväzky s p o l u: 80 701,81 € Na účte 461 (bankové úvery): Bankové úvery dlhodobé – Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo 78 485,63 € Bankové úvery krátkodobé – Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo 40 949,64 € Bankové úvery s p o l u: 119 435,27 €

104

Na účte 472 (záväzky zo sociálneho fondu): Na účte 479 (ostatné dlhodobé záväzky): Prostriedky FZP /družobné aktivity/

2 691,50 € 282,72 €

S U M Á R Z ÁV Ä Z K O V A Ú V E R O V: 3 2 1 Dodávatelia 3 2 3 Krátkodobé rezervy – ostatné 3 2 5 Ostatné záväzky 3 3 1 Zamestnanci 3 3 3 Ostatné záväzky voči zamestnancom 3 3 6 Zúčt. s orgánmi sociál. poistenia a zdravot. poist. 3 4 2 Ostatné priame dane 3 5 7 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC 3 7 2 transfery a ost. zúčt. so subj. mimo verej.správy 3 7 9 Iné záväzky 4 6 1 Bankové úvery 4 7 2 Záväzky zo Sociálneho fondu 4 7 9 Ostatné dlhodobé záväzky

246 357,50 € 80 971,55 € 36,14 € 439,19 € 70,00 € 49 120,29 € 11 848,79 € 23 083,09 € 83 308,43 € 80 701,81 € 119 435,27 € 2 691,50 € 282,72 €

Z Á V Ä Z K Y A Ú V E R Y k 31. 12. 2014 S P O L U :

698 276,28 €

Zo záväzkov voči dodávateľom v celkovej sume 246 357,50 € významnejšie čiastky predstavujú záväzky voči dodávateľovi stavebných prác v rámci projektu zateplenia zariadenia sociálnych služieb Harmonia – Zariadenie pre seniorov v celk. sume 136 896,88 € + 2 200 € za stavebný dozor a záväzok voči spoločnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. za nákup stravných lístkov v sume 16 920,64 €. Záväzky na účte 357 „ostatné zúčtovanie rozpočtu obce“ pozostávajú z vyňatých prostriedkov z výsledku hospodárenia 22 989,86 €, ktoré budú zaradené do rozpočtu r. 2015 prostredníctvom príjmových finančných operácií a použité vo výdavkoch r. 2015 do 31.3., z úrokov z prostriedkov zo ŠR v čiastke 93,23 €, ktoré sa odvádzajú na účet daňového úradu v januári 2015. Záväzky na účte 372 predstavujú výšku účelových prostriedkov, ktoré boli mestu poukázané ako finančná náhrada za výrub drevín na území mesta, ktoré sú účelovo viazané na starostlivosť o dreviny vo výške nedočerpaného zostatku 76 148,09 € a prostriedkov z Recykačného Fondu a ENVI PAK vo výške 7 160,34 €, ktoré je možné použiť len na nakladanie s odpadmi. Bankový úver prijatý na rekonštrukciu komunikácie Ul. Osloboditeľov v Šulekove je splácaný v zmysle zmluvy. Nesplatená výška úveru ku dňu 31.12.2014 119 435,27 € predstavuje 0,95 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho r. 2013, čo dokumentuje nízku zadĺženosť mesta Hlohovec. Úver bude úplne splatený v r. 2017. Celková výška záväzkov mesta Hlohovec v r. 2014 medziročne vzrástla o 64 730,69 €, čo bolo spôsobné neuhradením dodávateľských faktúr predložených na Štátny fond rozvoja bývania do konca r. 2014. 105

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2014 Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta. Účtovníctvo mesta je vedené v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce v znení Opatrenia č. MF/25189/2008-311, Opatrenia č. MF/24240/2009-31, Opatrenia č. MF/24141/2011-31, Opatrenia č. MF/19324/201231 a Opatrenia č. MF/19568/2013-31. Účtovná závierka je zostavená v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/25755/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre obce v znení Opatrenia č.MF/25189/2008-311, Opatrenia č. MF/24241/2009-31, Opatrenia č. MF/19301/2012-31, Opatrenia č. MF/19566/201331 a v znení Opatrenia č. MF/21227/2014-31. Účtovníctvo mesta ako i všetkých subjektov verejnej správy je vedené na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe. A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU /MESTO + RO/

Príjmy

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet /Finančné operácie

Výdavky Výsledok hosp. 12 361 376,90 -11 557 259,01 +804 117,89 232 071,00

- 517 896,23

- 285 825,23

198 323,74

- 40 949,64

+157 374,10/

Podrobné vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Hlohovec obsahuje Záverečná hodnotiaca správa Mesta Hlohovec, ktorá v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhodnocuje plnenie rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV ZA ROK 2014 – Mesto Hlohovec IČO 00312509 AKTÍVA: A. NEOBEŽNÝ MAJETOK netto 1. Dlhodobý nehmotný majetok

v€ 25 723 266,07 105 370,94 106

2. Oprávky k NIM 3. Dlhodobý hmotný majetok 4. Oprávky k DHM 5. Dlhodobý finančný majetok

- 78 244,20 39 129 868,77 - 17 982 731,44 4 549 002,00

B. OBEŽNÝ MAJETOK netto 7 541 733,57 1. Zásoby 801,15 2. Pohľadávky 4 972 696,54 - opravné položky k pohľadávkam -205 292,52 Z toho: zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 3 822 062,93 dlhodobé pohľadávky 73 263,30 krátkodobé pohľadávky 1 077 370,31 - korekcia -205 292,52 3. Finančné účty 2 501 035,86 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 5. poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 358 890,26 - korekcia - 86 397,72 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (AKTÍV) Náklady budúcich období Príjmy budúcich období

6 655,28 6 655,28 0,00

AKTÍVA CELKOM

33 271 654,92

PASÍVA: A. VLASTNÉ IMANIE 23 780 922,82 1. Oceňovacie rozdiely 412 068,26 2. Výsl. hospodárenia 23 368 854,56 z toho: nevysp. výsl. hosp. min.r. 23 594 430,19 výsl. hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 225 575,63 B. ZÁVAZKY 1. Rezervy 2. Zúčt. medzi subjektami ver. správy 3. Dlhodobé záväzky 4. Krátkodobé záväzky 5. Bankové úvery a výpomoci

698 276,28 80 971,55 23 083,09 2 974,22 471 812,15 119 435,27

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (PASÍV) Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období

8 792 455,82 0,00 8 792 455,82

PASÍVA CELKOM

33 271 654,92 107

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU STAV A VÝVOJ DLHU MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2014 Stav dlhu k 1.1.2014 Prijaté úvery v r. 2014 Splátky dlhu v r. 2014 Stav dlhu k 31.12.2014

160 384,91€ 0,00 € 40 949,64 € 119 435,27 €

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE Príspevková organizácia Mestské kultúrne centrum, IČO: 00182877, hospodárila v roku 2014 s hospodárskym výsledkom + 470,44 € (zisk po zdanení). V prehľade je uvedená výška nákladových a výnosových položiek podľa stavu k 31.12.2014. v€ 501 spotreba materiálu 11 425,71 502 spotreba energie 65 085,75 Služby 511 opravy a udržiavanie 512 cestovné 518 ostatné služby

171214,55 21 515,52 20,10 94 242,57

Osobné náklady 521 mzdové náklady 524 zákonné sociálne poistenie 525 ostatné sociálne náklady 527 zákonné sociálne náklady

204 228,69 150 271,03 51 007,24 1 786,64 1 163,78

Ostatné nákl. na prev. čin. 544 zmluv. pokuty, penále a úr. z omešk.

0,68 0,68

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. činosti a zúčt. čas. rozlíš. časového rozlíšenia 77 403,17 551 odpisy dlhodobého majetku 70 666,00 553 tvorba ostat. rezerv z prevádz. čin. 6 737,17 Náklady celkom

474 039,76

Tržby za vl. výkony a tovary 602 tržby z predaja služieb

119 606,94 119 606,94

Ost. výnosy z prev. činnosti 1,52 644 zmluv.pokuty, penále a úroky z omešk. 1,52 108

Zúčt. rezerv a opr. pol. z prev. čin. 653 zúčt. ostat. rezerv z prev. čin.

7 201,46 7 201,46

Výnosy z transferov a rozp. príj.v obciach v RO a PO zriad. obcou a VÚC 347 700,28 691 výnosy z BT z rozp. obce v PO zriad. obcou 277 034,28 692 výnosy z KT „ 70 666,00 Výnosy celkom VH po zdanení

474 510,20 470,44

KOMENTÁR K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE Mestská príspevková organizácia vykázala zisk vo výške 470,44 € Náklady za spotrebované nákupy boli vynaložené v súvislosti s potrebou nákupu vysávačov DK a ED, obslužný pult-knižnica (1471 €) Z prostriedkov prijatých od sponzorov a MK SR boli nakúpené knihy (2 200 €). V osobných nákladoch sú zúčtované mzdy pracovníkov i práce na základe dohody o pracovnej činnosti pri účinkovaní na akciách organizovaných mestom prostredníctvom MsKC. Nad úroveň plánovaných nákladov bolo nevyhnutné zabezpečiť údržbu budov a taktiež opravu plynového kotla v ED, neustála oprava WC a výmena žiaroviek v DK, oprava stoličiek v DK, výmena odkvapového systému v bývalej ZŠ v Šulekove (plán 1 950 €, skutočnosť 10 405 €). Servis a údržba áut – nútená údržba a oprava starších vozidiel (v sume 3 384€), taktiež oprava signalizácie (139€) a nákup hasiacich prístrojov (892 €). Služby boli realizované za správcovstvo softvéru, prevádzku kina, uloženie odpadu, prepravné (filmy – KINO), tlačiarenské služby a pod. Rezerva na nevyčerpané dovolenky bola opäť vytvorená z dôvodu organizovania veľkého počtu akcií po ukončení riadnej pracovnej doby a následného čerpania náhradného voľna zamestnancami, ktorí z uvedeného dôvodu nestíhajú čerpať riadne dovolenky. Tvorba rezervy je 6 737€ a výška rozpustenej rezervy min. roka do výnosov r. 2014, je 7 201 €. Rozdiel medzi tvorbou a rozpustením rezerv 464 € mal vplyv na výsledok hospodárenia. Hospodársky výsledok z činnosti príspevkovej organizácie je 6,44€. Výnosy predstavovali predovšetkým tržby (príjmy) z prenájmov v sume 45 777 €, zo vstupného 51 255 €, príjmy z knižnice 8 663 €, ako i príjmy z kina v čiastke 7 617,€ a príjmy za prefakturácie 1 782 €. Príjmy od sponzorov boli zúčtované v sume 3 450 €. Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce predstavujú príspevok od 109

zriaďovateľa na činnosť MsKC a údržbu majetku mesta zvereného do správy MsKC, organizovanie celomestských akcií a taktiež na úhradu energií a údržbu budovy na ul. Sereďskej v m.č. Šulekovo. Výnosy z kapitálových transferov predstavujú zúčtovanie vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi na odpisy z majetku zvereného do správy. Z odpisov teda nevzniká hospodársky výsledok. Pohľadávky príspevkovej organizácie boli k 31.12.2014 vo výške 27 023,41 €, z toho odberatelia 26 556,91 € a pohľadávky voči zamestnancom 466,50 €. Finančné účty boli vo výške 7 969,09 €. Záväzky MsKC boli zúčtované v úhrnnej výške 35 710,07 €, z toho dlhodobé záväzky v čiastke 2 584,65 € (záv. zo sociálneho fondu). Krátkodobé záväzky boli zúčtované v sume 33 125,42 €, z toho dodávatelia 17 346,45 €, záväzky voči zamestnancom 5 004,54 €, záväzky voči poisťovniam 6 161,79 €, ostatné priame dane 3 934,28€ a DPH 678,36 €.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písm. e) zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. je súčasťou záverečného účtu prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom. Podľa § 7 ods. 4 cit. zákona mesto Hlohovec poskytlo v r. 2014 dotácie právnickým osobám nezaloženým mestom a podnikajúcim fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlades VZN mesta Hlohovec č. 126/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

1. DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A ČINNOSŤ ŠPORT. KLUBOV P.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PRÍJEMCA SPORTA Hlohovec, s.r.o. Sportacademy Hlohovec FC Slovan Hlohovec ŠFK Šulekovo FC Slovan Hlohovec Sportacademy Hlohovec FC Slovan Hlohovec ŠK ZŠ A. Felcána Šachový klub Zentiva CVČ Dúha

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie) extraliga v hádzanej na úhradu energií na úhradu energií na úhradu energií 100. výročie založenia na činnosť na činnosť na činnosť na činnosť na činnosť 110

SUMA v € 25 000,00 21 500,00 7 000,00 1 500,00 2 500,00 11 000,00 11 000,00 500,00 250,00 2 000,00

11. 12.

TJ Sokol Hokejový klub Hlohovec Športový klub tel. a zdrav. postihnutých FK Šulekovo Klub kolkárov Zentiva HCT Hlohovec RC Aeroklub Hlohovec ZŠ Koperníkova ZŠ A. Felcána

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

na činnosť na činnosť na činnosť

100,00 750,00 600,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 110,00 100,00 90,00 87 500,00

na činnosť na činnosť na činnosť na činnosť na činnosť na činnosť

2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY P.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PRÍJEMCA ZOTŠ Automotoklub AMK Drôtovňa HC ALFA GYM RZ ZŠ A. Felcána ZŠ Vilka Šuleka ŠK nepočujúcich Klub slovenských turistov JUDO CLUB Hlohovec ZŠ sv. Jozefa SAŠETKY ZŠ Podzámska Hlohovec Zámocký jazdecký klub ZŠ Koperníkova Hlohovec RC Aeroklub Hlohovec ZŠ Koperníkova Hlohovec ZŠ A. Felcána Hlohovec ZŠ Vilka Šuleka ZŠ Podzámska Hlohovec ZŠ sv. Jozefa

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie) preteky minikár športová činnosť - vzpieranie športové náradie športová činnosť športová činnosť športové aktivity športové podujatia projekt „Ja na to mám“ športové aktivity športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športová činnosť športové aktivity športové podujatia

SUMA v € 160,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 300,00 400,00 100,00 400,00 150,00 400,00 80,00 40,00 50,00 140,00 140,00 140,00 4 300,00

3. DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA PRÍJEMCA Dobrovoľný hasičský zbor v 1. Hlohovci 2. ALFA GYM 3. ŠK III. ZŠ Hlohovec

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie)

P.č.

súťaž v Senici športové súťaže turnaje v stolnom tenise 111

SUMA v € 100,00 100,00 200,00

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Projekt „Ja na to mám“ pre žiakov hlohoveckých škôl extraliga mužov vo vzpieraní XVII. ročník pretekov minikár príprava na súťaže doma i v zahraničí olymp. vo viacboji všestran.detí MŠ ceny pre víťazov súťaže hasičská súťaž ME starších pánov – hádzanárov (dot. pre občanov mesta Hlohovec) zakúpenie čižiem turnaj v thajskom boxe chodecký míting turnaj v Holiciach organiz. k 140. výročiu založ. DHZ na šport – D. Hankoščáková

19. 20. 21. 22.

na športovú činnosť na športovú činnosť - úprava letisk. plochy ceny pre víťazov zakúpenie šport. tanečnej obuvi účasť P. Šuraba na Grand Prix

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SAŠETKY TJ Sokol ZO Automotoklub Zámocký jazdecký klub Hlohovec MŠ Fraštacká ZŠ A. Felcána ZŠ Vilka Šuleka

HKM Slovan Duslo Šaľa Akadémia mažoretiek František Starý - HGB PAIR FC Slovan Hlohovec Dobrovoľný hasičský zbor Gymnázium Ivana Kupca Šport. Klub telesne a zdrav. 18. postihnutých RC Aeroklub Hlohovec ZŠ A. Felcána Ján Sianta-Tanečná šk.WELCOME Gymnázium Ivana Kupca

150,00 500,00 500,00 250,00 150,00 45,00 100,00 200,00 150,00 300,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 98,19 120,00 200,00 4 263,19

4. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY P.č.

PRÍJEMCA

1 ZŠ sv. Jozefa 2 3 4 5 6

FS Šulekovo P. Kolišťanik-All Markeging RZ pri ZŠ Podzámska CVČ Dúha Hlohovec Ex Libris Ad Personam Hlohovec

7 DFS Inovček 8 ZUŠ Hlohovec 9 FS Inovec 10 SZPB Hlohovec

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie) na realizáciu kult. a spoloč. podujatí (kostýmy, kulisy, rekvizity, výzdoba) úprava a údržba krojov, zhotovenie masiek, nákup drobného materiálu Stredoveké dni v Hlohovci Vianočná akadémia - 16. ročník Rozprávkové vretienko Fraštacký tŕň 2014, propagačné mat. akcia „Koncerty pre dobrú vec“ Tanečná súťaž 35. výročie založenia Na oslavu výročia SNP

112

SUMA v € 400,00 500,00 200,00 300,00 400,00 130,00 300,00 200,00 550,00 120,00 3 100,00

5. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA

P.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie)

PRÍJEMCA Dar novorodencovi Rímskokat. cirkev, farnosť Hlohovec FS Šulekovčan ZUŠ Hlohovec SZ VTNP - PTP(SZ voj. tábor. nút. prác) MŠ Fraštacká Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislavská kynologická záchranná brigáda All Marketing Peter Kolišťanik Obchodná akadémia

11 SOŠ Nerudova 13, Hlohovec 12 Gymnázium Hlohovec 13 SOŠ-ETSZ, Fr. Lipku, Hlohovec 14 Rímskokat. cirkev, farnosť Hlohovec 15 SLAVICA o.z. 16 Cech vinárov, hostinských a gastron. 17 EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC 18 ZŠ Koperníkova, Hlohovec

SUMA v €

Dar pre 1. občana 2014 organizovanie benefičného koncertu na vydanie DVD tanečná súťaž kancelárske potreby Hlohovec má talent

194,87 100,00 100,00 200,00 50,00 200,00

na činnosť

150,00

akcia „Budem záchranárom“ na akciu „Stredoveké dni v Hlohovci“ súťaž v písaní na počítači Súťaž o najkrajšie maturitné tablo -1. miesto Súťaž o najkrajšie maturitné tablo -2. miesto Súťaž o najkrajšie maturitné tablo -3. miesto 25. výročie týždenníka Farská rodina Atlas slovenských kaštieľov a kúrií2.diel – Trnavský kraj akcia „Stratený obraz“ obnova pamätníka I. svet. vojny účasť žiakov na výstave v Bratislave – prírodovedecké múzeum

200,00 200,00 100,00 100,00 75,00 50,00 100,00 200,00 100,00 200,00 245,10 2 564,97

6. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY P.č.

PRÍJEMCA EX LIBRIS AD PERSONAM 1 HLOHOVEC

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie) na organizovanie akcie EX LIBRIS

SUMA v€ 300,00 300,00

7. DOTÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI P.č.

PRÍJEMCA

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie)

1 Združenie kresťanských seniorov na činnosť a aktivity združenia 2 ZO Jednota dôchodcov Slovenska príspevok na činn.organizácie na úhradu energií 3 Hlohovský spolok nepočujúcich v prenajatých priestoroch 4 OZ POKOJ A DOBRO na prevádzku Azylového domu

113

SUMA v€ 1 100,00 600,00 1 068,00 5 700,00 8 468,00

8. DROBNÉ DOTÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA P.č.

PRÍJEMCA

1 ESTHER, o.z. 2 Rodinný detský domov Piešťany 3 Detský domov Trnava

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie) Letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi príspevok na pochovanie občianky mesta Hlohovec príspevok pre občana mesta Hlohovec

SUMA v€ 300,00 100,00 100,00 500,00

9. OSTATNÉ DOTÁCIE P.č.

PRÍJEMCA

1 SAD Trnava, a.s.

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH ČINNOSTI

PREDMET ZMLUVY (účelové určenie dotácie)

SUMA v€

Finančný príspevok na náhradu preukázanej straty vzniknutej z titulu poskytovania zliav v mestskej verejnej doprave 75 412,64 75 412,64

A VÝNOSOCH

PODNIKATEĽSKEJ

Mesto Hlohovec nemá vydané oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti.

G. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA V súlade s ustanovením § 16 ods. 5 písm. g) zák. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo plnenie programov mesta v rámci schválenej programovej štruktúry Mesta Hlohovec vyhodnotené v Záverečnej hodnotiacej správe programového rozpočtu Mesta Hlohovec.

114

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2014 Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií. Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta. Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov. v€ BEŽNÝ ROZPOČET (BR):

Príjmy Výdavky Výsl. hospodárenia – prebytok BR:

12 361 376,90 -11 557 259,01 + 804 117,89

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):

Príjmy Výdavky Výsl. hospodárenia –schodok KR:

232 071,00 - 517 896,23 - 285 825,23

Výsledok BR použitý na vykrytie schodku KR: výsledok BR výsledok KR Výsledok rozpočtového hospodárenia

+ 804 117,89 - 285 825,23 _____________ + 518 292,66

Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov

dopravné ZŠ M.R.Štefánika nepoužité na opravu prenesené kompetencie – základné školy Nepoužité dotácie zo ŠR - školstvo

- 1 646,96 - 13 342,90 ______________ - 14 989,86

Dotácia zo ŠR (bežný transfer) na opravu strechy skleníka v areáli kaštieľa SPOLU NEPOUŽITÉ DOTÁCIE ZO ŠR

- 8 000,00 - 22 989,86

Výnosy z dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie poukázaných v r. 2014 (odvod do ŠR v r. 2015)

115

- 93,23

Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané účelovo určené prostriedky účelové prostriedky prijaté ako finančná náhrada za výrub drevín v katastrálnom území mesta v zmysle zákona NR SR č. 543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny – zostatok nepoužitých prostriedkov s účelovým určením na starostlivosť o dreviny na území mesta

- 76 148,09

účelové prostriedky za vyseparovaný odpad z ENVI PAK a účelové prostriedky z Recyklačného fondu

- 7 160,34

SPOLU VYŃATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

- 106

391,52

Výsledok rozpočtového hospodárenia PO ÚPRAVE na rozdelenie do peňažných fondov mesta 411 901,14 ___________________________________________________________

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov sa do rozpočtu obce zapájajú aj finančné operácie, „ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce“. Výsledok finančných operácií sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO). PFO VFO Výsledok FO: Výsledok z finančných operácií rezervného fondu mesta.

198 323,74 - 40 949,64 +157 374,10 vo výške + 157 374,10 € bude poukázaný do

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec Mestské kultúrne centrum Výsledok hospodárenia zisk

+ 470,44 €

116

NÁVRH NA

ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA HLOHOVEC Prebytok VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MsKC HLOHOVEC:

411 901,14 € + 470,44 €

Finančné vysporiadanie MsÚ a príspevkovej organizácie 1. Finančné vysporiadanie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Zisk vo výške bude vysporiadaný odvodom do Rezervného fondu MsKC

+ 470,44 €

2. Finančné vysporiadanie MsÚ Výsledkom hospodárenia MsÚ je prebytok vo výške ktorý bude zdrojom tvorby: 1. rezervného fondu MsÚ 2. fondu rozvoja bývania (FRB)

411 901,14 € 410 845,74 € 1 055,40 €

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. V zmysle platných právnych predpisov má mesto povinnosť vytvoriť vo finančnom vysporiadaní za účtovný rok fond rozvoja bývania vo výške príjmov za predané byty v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v prípade, že tieto prostriedky nepoužilo v príslušnom rozpočtovom roku na výdavky súvisiace s rozvojom bývania. Preto finančné prostriedky z predaja bytov (splátky) prijaté na účet mesta v sume 1 055,40 € budú použité na tvorbu Fondu rozvoja bývania z výsledku hospodárenia Mesta Hlohovec. Stav RF k 31.12.2014 je 1 703 548,21 €. Po finančnom vysporiadaní výsledku hospodárenia a prevode na účet RF (410 845,74 €), ako i prevode výsledku z finančných operácií (157 374,10 €) do RF bude účtovný stav RF vo výške 2 271 768,05 €. /Z toho sú zaradené v schválenom rozpočte mesta na rok 2015 prostredníctvom príjmových finančných operácií prostriedky vo výške 1 347 242 € + úpravou rozpočtu ďalšie prostriedky RF v sume 269 000 €, t.j. celkom 1 616 242 €./ NÁVRH NA UZNESENIE MsZ: Mestské zastupiteľstvo Mesta hospodárením mesta bez výhrad.

Hlohovec

117

súhlasí

s

celoročným

Výsledok hospodárenia mesta Hlohovec za rok 2014 v metodike ESA 2010 Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 MESTO HLOHOVEC + RO Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) vtom:

daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400,500) z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) z toho: bežné výdavky (600)

kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné výdavky (800)

Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8) Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16) stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18) stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)

Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)

118

Suma v eurách 12 791 772 7 785 402 1 619 476 3 188 570 198 324 198 324 0 12 116 105 11 557 259 517 896 40 950 675 667 518 293 224 844 1 029 782 804 938 - 190 782 662 844 472 062 34 062 552 355

PODIEL JEDNOTLIVÝCH DRUHOV PRÍJMOV Z CELKOVÝCH BEŽNÝCH PRÍJMOV MESTA V ROKU 2014 1. Daňové príjmy 2. Nedaňové príjmy 3. Granty a transfery

63% 12% 25%

25% 12%

63%

1 2 3

PODIEL JEDNOTLIVÝCH DRUHOV PRÍJMOV Z CELKOVÝCH KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV MESTA V ROKU 2014 1. Z predaja majetku mesta 2. Kapitálové transfery (zo ŠR, z ERDF alebo KF)

86% 14%

14%

1 86%

- 119 -

2

PODIEL BEŽNÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV Z CELKOVÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Manažment, administratíva, propagácia a kontrola Dlhový manažment Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a ochrana Prostredie pre život Plánovanie investícií, projektová a inžinierska činnosť Doprava Rozvoj bývania a občianska vybavenosť Šport a voľnočasové aktivity Kultúra a pamiatková starostlivosť Školstvo Sociálna starostlivosť Zdravotníctvo Prenesené kompetencie (okrem školstva) SOÚ - ostatné obce

1

2

3

4

5

6

7

8

- 120 -

13% 0% 3% 19% 1% 4% 1% 1% 4% 46% 6% 0% 1% 1%

9

10

11

12

13

14

PODIEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV Z CELKOVÝCH KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Manažment, administratíva, propagácia a kontrola Dlhový manažment Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a ochrana Prostredie pre život Plánovanie investícií, projektová a inžinierska činnosť Doprava Rozvoj bývania a občianska vybavenosť Šport a voľnočasové aktivity Kultúra a pamiatková starostlivosť Školstvo Sociálna starostlivosť Zdravotníctvo Prenesené kompetencie (okrem školstva) SOÚ - ostatné obce

1

2

3

4

5

6

7

8

- 121 -

1% 0% 3% 3% 19% 31% 31% 3% 1% 9% 0% 0% 0% 0%

9

10

11

12

13

14

VYBRANÉ DRUHY PRÍJMOV V € za r. 2012, 2013 a 2014 Daň z nehnuteľností 1. 2012 2. 2013 3. 2014

1 561 899 1 616 036 1 638 500 Rady1 Rady2 Rady3

2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1

Daň za psa 1. 2012 2. 2013 3. 2014

14 350 13 691 14 156

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Rady1 Rady2 Rady3 1

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1. 2012 2. 2013 3. 2014

798 249 786 741 784 302 800 000

Rady1 Rady2 Rady3

600 000 400 000 200 000 0 1

- 122 -

VYBRANÉ DRUHY PRÍJMOV V € za r. 2012, 2013 a 2014 Výnos dane z príjmu fyzických osôb poukázaný územnej samospráve (podielové dane) 1. 2012 2. 2013 3. 2014

4 590 244 4 726 250 5 121 692

6 000 000 5 000 000

Rady1

4 000 000

Rady2

3 000 000 2 000 000

Rady3

1 000 000 0 1

- 123 -

VYBRANÉ DRUHY VÝDAVKOV V € za r. 2012, 2013 a 2014 Výdavky na dopravu 1. 2012 2. 2013 3. 2014

609 932 756 173 628 370

Rady3 Rady2 Rady1

1

0

200 000

400 000

600 000

800 000

Výdavky na činnosť MsP 1. 2012 2. 2013 3. 2014

373 790 411 682 408 980

Rady3 Rady2 Rady1

1

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Výdavky na údržbu zelene 1. 2012 2. 2013 3. 2014

537 300 577 339 641 534

Rady3 Rady2 Rady1

1

0

200 000

400 000

600 000

800 000

- 124 -

Mesto Hlohovec – Mestský úrad Hlohovec, so sídlom M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec I N V E N T A R I Z AČ N Ý

Z Á P I S

Ústrednej inventarizačnej komisie /ÚIK/ o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2014 Mestského úradu Hlohovec uskutočnenej podľa zákona 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodné meno – názov účtovnej jednotky: Mesto Hlohovec – Mestský úrad Hlohovec Sídlo: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec Druh vykonanej inventúry: dokladová a fyzická Deň začatia inventúry: 31.12.2014 Deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná: 31.12.2014 Deň skončenia inventúry: 14.01.2015 Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu (meno a priezvisko): Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Magdaléna Gajdošová, Ing. Zuzana Nosková, Ing. Zuzana Pacherová, Zlatica Procházková, Mgr. Renáta Gogová, Mária Vavrová, PhDr. Zuzana Pačesová, Ing. Eva Rybová, Bc. Emília Krošláková, Mgr. Martina Andreanská Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta Hlohovec č. 4 zo dňa 05. novembra 2014 jednotlivé inventarizačné práce boli vykonané v zmysle harmonogramu inventarizačných prác, ktorý je súčasťou príkazu primátora č. 4. Skutočné stavy majetku zistené pri inventarizácii boli odsúhlasené s účtovným stavom. STAV MAJETKU k 31. 12. 2014 je nasledovný :

/v eurách na dve desatinné miesta /

1/ Dlhodobý nehmotný majetok:

Obst.cena

Oprávky

Zostat. cena

- Software - Ostatný DNM /ortofotomapa/ - Obstaranie DNM

79.933,34 11.997,60 13.440,00

76.044,64 2.199,56

3.888,70 9.798,04 13.440,00

DNM s p o l u :

105.370,94

78.244,20

27.126,74

2/ Dlhodobý hmotný majetok:

Obst. cena

Oprávky

Zostat. cena

4,435.663,74 31,373.768,44 2,496.619,08 311.123,79

15,266.859,25 2,376.008,85 311.123,79

4,435.663,74 16,106.909,19 120.610,23 0,00

- Pozemky - Budovy, haly, stavby - Stroje,príst.,zariad.,inventár - Doprav. prostriedky

-1-

Oprávky 16.283,90 0,00 0,00

Zostat. cena 0,00 0,00 40.313,79

12.455,65 17,982.731,44

443.640,38 21,147.137,33

Obst. cena 16.283,90 0,00 40.313,79

- Drobný DHM - Ostatný dlhodobý hmotný majetok - Umelecké diela a zbierky Opravná položka - Nedokončený DHM 456.096,03 DHM s p o l u : 39,129.868,77 3/ Dlhodobý finančný majetok

4,549.002,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti 061 08____32 Hlohovská televízia, s.r.o. Hlohovec 061 33____32 Bytové hospodárstvo, s.r.o. Hlohovec 061 48____32 VaTS, s.r.o. Hlohovec 061 56____32 MsČOV, s.r.o. Hlohovec 061 57____32 A.S.A., s.r.o., Hlohovec

6.639,00 554.640,00 75.077,00 3,710.483,00 3.400,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 062 04____32 Nemocnica s poliklinikou s.r.o. Hlohovec Ostatný investičný dlhodobý finančný majetok. 069 ___1___4 akcie v Prima banke a.s.

3.253,00

195.510,00

4/ Krátkodobý finančný majetok /Finančné účty/

2,501.035,86

- Pokladnica - Bankové účty - Peniaze na ceste - Ceniny

2.450.07 2,480.980,68 3,51 17.601,60

5/ Materiálové zásoby - benzín - pohonné hmoty a mazadlá - všeobecný materiál

801,15 207,94 593,21

6/ Pohľadávky + návratné finančné výpomoci

Brutto

Ostatné pohľadávky (krátkodobé) - Poskytnuté prevádzkové preddavky 6.369.70 - Pohľad. z nedaň. príjmov obcí a vyšších územ. celkov a rozp.org.zriad.obcou a VÚC 858.974,91 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí 172.087,68 - Pohľadávky voči zamestnancom 2.362,30 - Zúčt.odvod. príjm.rozpočt.org.do rozp.zriaď. 53.486,37 - Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC 3,768.576,56 - Iné pohľadávky 37.575,72 - dlhodobé iné pohľadávky 73.263,30 - Pohľadávky voči združeniu 0,00

Pohľadávky dlhodobé + krátkodobé

4,972.696,54

Opravná položka 0,00

Netto

6.369.70

205.292.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653.682,39 172.087,68 2.362,30 53.486,37 3,768.576,56 37.575,72 73.263,30 0,00

205.292,52

4,767.404,02

-2 -

Návratná finančná výpomoc NsP s.r.o.

Brutto

Opravná položka

Netto

-

Návratná finančná výpomoc NsP s.r.o.-krátkodob 358.890,26

86.397,72

272.492,54

Návratné fin. výpomoci spolu

86.397,72

272.492,54

Pohľadávky + NFV spolu

358.890,26

5,331.586,80

291.690,24 5,039.896,56

Majetok spolu

33,271.654,92

7/ Záväzky a úvery

698.276,28

- Dodávatelia - Krátkodobé rezervy – ostatné - Ostatné záväzky - Zamestnanci - Ostatné záväzky voči zamestnancom - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia - Ostatné priame dane - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC - Iné záväzky - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy - Bankové úvery dlhodobé - Bankové úvery krátkodobé - Záväzky zo Sociálneho fondu - Ostatné dlhodobé záväzky

246.357.50 80.971,55 36,14 439,19 0,00 49.120,29 11.848,79 23.083,09 80.701,81 83.308,43 78.485,63 40.949,64 2.691,50 282,72

8/ Časové rozlíšenie Časové rozlíšenie aktíva spolu: Časové rozlíšenie pasíva spolu:

6.655,28 8,792.455,82

9/ Stav na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2014: - Drobný hmotný majetok krátkodobý /účet 751 /: - Dlhodobý hmot. majetok v správe škôl, MsKC Hlohovec a v Zariadení pre seniorov Harmónia Hlohovec účet 752 / - Majetok zapožičaný od OÚ HC pre matriku /účt 754 ___10480/ - SOU-majetok zapožičaný z DÚ Hlohovec pre SOU - Majetok MsÚ zapožičaný Cirk. MŠ, Vinohradská ul. /755 ___10435/ - Majetok MsÚ zapožičaný VaTS s.r.o. /obstaraný z AČ/ /755 ___10448/ - Drobný hmotný majetok daný do správy školám, MsKC Hlohovec a Harmónia HC /756/ - Materiál CO v skladoch CO /účet 753/ - SOU zapožičaný majetok školám + ostatným /755___5 - Majetok prenajatý MAYNET-u. s.r.o. /účet 758/ - Kultúrne nehnuteľné pamiatky- zámok /účet 758/ (v správe MsKC Hc) - Systém preventívnych protipovodňových opatrení Mesta Hc Šumperský Jarok /účet 758/ - Kniha – Monografia „Hlohovec, naše mesto“ /účet 758/ - Nevymožiteľné pohľadávky - Večerová Eva nedopl. na náj. u BH s.r.o. (757) - DHM prenajatý BH s.r.o. na zákl.náj.zmlúv –hodnota pozemkov

692.917,11 9,667.331,54 6.357,32 31.755,21 1.143,17 5.394,10 1,200.441,90 41.558,00 12.945.99 880.702,54 0,00 109.645,80 4.131,40 7.921,99 327.143,37

- DHM prenajatý Byt. Hospodárstvu, s.r.o. Hc(od NsP kotolňa+kotol) /758/ - DNMk II.- softwer-moduly v serverovni k výpočt.technike /761/ Záväzky spolu

150.990,38 8.271,51 9,490.732,10

10/ Vlastné imanie – rozdiel majetku a záväzkov

33,271.654,92

- Oceňovacie rozdiely - Fondy - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 2014 - Nevysporiadaný výsledok hospod. minulých rokov - Výsledok hospodárenia súčet

412.068,26 0,00 - 225.575,63 23,594.430,19 23,368.854,56

Inventarizačné rozdiely zistené pri inventarizácii majetku a záväzkov Mestského úradu Hlohovec boli prerokované v škodovej komisii a zaúčtované do 31. 12. 2014. Ústredná inventarizačná komisia pracovala v tomto zložení:

Ing. Eva Lukáčová, predseda ÚIK

......................................

Mgr. Martina Andreanská, tajomník ÚIK

......................................

Mgr. Magdaléna Gajdošová, člen ÚIK

......................................

Ing. Zuzana Nosková, člen ÚIK

......................................

Ing. Zuzana Pacherová, člen ÚIK

......................................

Zlatica Procházková, člen ÚIK

......................................

Mgr. Renáta Gogová, člen ÚIK

......................................

PhDr. Zuzana Pačesová, člen ÚIK

......................................

Mária Vavrová, člen ÚIK

......................................

Ing. Eva Rybová, člen ÚIK

......................................

Bc. Emília Krošláková, člen ÚIK

......................................

Mgr. Martina Andreanská, člen ÚIK

......................................

Hlohovec, 20.01.2015

STAV MAJETKU MESTA HLOHOVEC k 31. 12. 2014 je nasledovný Príloha č.1

/v € na dve desatinné miesta/ MESTSKÝ ÚRAD + SOÚ

DRUH MAJETKU Obst.cena

Dlhodobý neh.majetok Z toho: - obstaranie DNM - dlhodobý neh. majetok - ostatný DNM Dlhodobý hmot.majetok Z toho: - pozemky - budovy a stavby - stroje, prístr.,zariad.,inventár - doprav.prostriedky - umelecké predmety - drobný DHM - obstaranie DHM - ostatný DHM Dlhodobý fin.majetok Materiálové zásoby Pokl.hotovosť a ceniny Fin.majetok zost. na účtoch k

Pohľadávky/opravné položky* Iné pohľadávky Návratná fin. výpomoc NsP Nákl. budúcich období-381 Zúčt. odvodov príjmov-351 Zúčtov.transf. rozp.obce-355 Ost. zúčtov. rozpoč. obce-357 Záväzky** Rezervy - 323 Zúčtov.odvodov príjmov-351 Zúčtov.transf.rozp.obce-355 Ost. zúčtov. rozpoč. obce-357 Zúčtov.transf.medzi subjektami verejnej správy a iné zúčt. 359

Zostatok nesplat. úverov k Výnosy budúcich období-384 Oceňov. rozd.z kap.účastín Zákonný rezervný fond-421 Nevysp.výsl.hosp.min.rokov Výsledok hospod.bež.roka Drobný hmot.majetok krátk.II Materiál CO v CO skladoch

105 370,94

Oprávky

78 244,20

Obst.cena

27 126,74

0,00

Oprávky

0,00

Zost.cena

0,00

Obst.cena

0,00

Oprávky

ZpS Harmonia Zost.cena

Obst.cena

Oprávky

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 011,52 7 050 903,93 3 584 624,98

0,00 0,00 0,00 357 851,17

0,00 0,00 0,00 3 466 278,95

0,00 0,00 0,00 733 634,94

0,00 0,00 0,00 375 783,77

4 435 663,74 0,00 31 373 768,44 15 266 859,25 2 496 619,08 2 376 008,85 311 123,79 311 123,79 40 313,79 0,00 16 283,90 16 283,90 456 096,03 12 455,65 0,00 0,00 4 549 002,00 0,00 801,15 0,00 k 1. 1. 2014 1 863,66 0,00 k 1. 1. 2014 2 004 098,28 0,00

4 435 663,74 18 950,42 0,00 18 950,42 0,00 0,00 0,00 16 106 909,19 1 498 344,58 1 474 883,81 23 460,77 6 913 004,13 3 476 696,16 3 436 307,97 120 610,23 326 472,90 324 883,70 1 589,20 137 899,80 107 928,82 29 970,98 0,00 17 761,74 17 761,74 0,00 0,00 0,00 0,00 40 313,79 3 843,86 0,00 3 843,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 640,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 419,17 6 251,90 11 167,27 0,00 0,00 0,00 4 549 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,15 0,00 0,00 0,00 4 912,00 0,00 4 912,00 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 k 31.12.2014 20 051,67 440,11 0,00 521,57 3 207,00 0,00 1 452,15 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 k 31.12.2014 2 480 984,19 4 289,20 0,00 7 447,52 416 537,21 0,00 452 475,70

0,00 574 743,44 134 162,36 24 729,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 282,46 k 1. 1. 2014 0,00 k 1. 1. 2014 40 292,23

0,00 249 287,22 114 567,95 11 928,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 1. 1. 2014 738 212,68 0,00 86 434,16 k 1. 1. 2014 6 781,77 43 097,03 2 921 388,30 0,00 360 979,40 84 129,43 0,00 0,00 28 051,85

opravné položky

0,00 k 1. 1. 2014 160 384,91 9 050 632,01 412 068,26 0,00 23 575 936,59 16 803,60 773 251,92 41 558,00

0,00

205 292,52 1 077 370,31 0,00 73 263,30 86 397,72 358 890,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 31.12.2014

k 31.12.2014 6 655,28 53 486,37 3 768 576,56 0,00 474 786,37 80 971,55 0,00 0,00 23 083,09

k 1. 1. 2014 29 920,42 0,00 0,00 k 1. 1. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 35 373,45 7 201,46 0,00 99 123,82 0,00

0,00 k 31.12.2014 119 435,27 8 792 455,82 412 068,26 0,00 23 594 430,19 -225 575,63 692 917,11 41 558,00

0,00 k 1. 1. 2014 0,00 0,00 0,00 19,24 -7 997,86 53,45 145 342,95 0,00

872 077,79

73 263,30 272 492,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obst.cena

0,00

13 440,00 0,00 0,00 3 888,70 0,00 0,00 9 798,04 0,00 0,00 21 147 137,33 1 882 792,67 1 823 781,15

stav pohľ. pred odpočítaním opr.položiek

SPOLU Zost.cena

0,00

13 440,00 0,00 79 933,34 76 044,64 11 997,60 2 199,56 39 129 868,77 17 982 731,44

Majetok Záväzky + úver Vlastné imanie DHMkII materiál CO Vypracovala: Ing. Repková

ŠKOLY HLOHOVEC

MsKC HLOHOVEC

Zost.cena

k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 27 023,41 15 985,36 0,00 0,00 0,00 0,00 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 0,00 6 063,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 413,38 35 710,07 447 694,13 6 737,17 155 346,15 0,00 0,00 59 011,51 2 485 012,35 0,00 0,00 0,00 k 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 72,69 -7 997,86 470,44 145 784,03 0,00

0,00 k 1. 1. 2014 0,00 12 876,87 0,00 0,00 -41 435,19 -32 431,25 829 966,32 2 477,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

k 31.12.2014 12 793,02 0,00 0,00 k 31.12.2014 6 497,99 0,00 0,00 0,00 476 115,43 4 805,29 52,47 3 432 519,99 0,00

k 1. 1. 2014 opravné položky 43 015,30 12 281,50 0,00 0,00 0,00 0,00 k 1. 1. 2014 425,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 501,58 0,00 2 078,00 0,00 43 097,03 0,00 337 252,13 0,00 0,00 0,00

0,00 k 31.12.2014 0,00 35 662,43 0,00 0,00 -47 022,18 42 276,38 907 364,52 2 477,87

0,00 k 1. 1. 2014 0,00 89 838,99 0,00 0,00 0,00 2 093,19 146 757,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprávky

Zost.cena

105 370,94 78 244,20 0,00 13 440,00 0,00 79 933,34 76 044,64 11 997,60 2 199,56 48 797 200,31 23 766 921,34

13 440,00 3 888,70 9 798,04 25 030 278,97

0,00 4 454 614,16 0,00 325 456,22 40 359 860,59 20 467 726,44 19 594,41 3 095 154,14 2 923 389,32 12 800,54 353 614,67 340 814,13 0,00 44 157,65 0,00 0,00 16 283,90 16 283,90 0,00 456 096,03 12 455,65 0,00 17 419,17 6 251,90 0,00 4 549 002,00 0,00 6 282,46 11 995,61 0,00 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 0,00 5 510,77 0,00 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 39 119,68 2 465 216,92 0,00

4 454 614,16 19 892 134,15 171 764,82 12 800,54 44 157,65 0,00 443 640,38 11 167,27 4 549 002,00 11 995,61 k 31.12.2014 22 025,39 k 31.12.2014 2 980 027,09

stav pohľ. pred odpočítaním opr.položiek

k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 56 473,38 827 133,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 434,16 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 2 020,81 13 270,57 0,00 43 097,03 0,00 2 921 388,30 0,00 84 413,38 45 007,95 889 548,56 0,00 248 755,04 53 433,90 43 097,03 277 045,06 2 921 388,30 0,00 28 051,85

opravné položky

400,00 0,00 k 31.12.2014 k 1. 1. 2014 0,00 160 384,91 80 806,11 9 153 347,87 0,00 412 068,26 0,00 19,24 2 093,19 23 526 503,54 2 961,29 -13 481,01 147 293,35 1 895 318,60 0,00 44 035,87

0,00

68 754,88

27 126,74

stav pohľ.pred odpočítaní opr.položiek

217 574,02 1 185 941,62 0,00 73 263,30 86 397,72 358 890,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 31.12.2014 968 367,60 73 263,30 272 492,54

k 31.12.2014 15 174,08 53 486,37 3 768 576,56 0,00 1 031 619,82 92 514,01 53 486,37 3 768 576,56 23 083,09 400,00 k 31.12.2014 119 435,27 8 908 924,36 412 068,26 72,69 23 541 503,34 -179 867,52 1 893 359,01 44 035,87

K materiálu číslo :

STANOVISKO hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Hlohovec za rok 2 0 1 4 -----------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1, písm. "c" zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Hlohovec za rok 2014. Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2014 , a jeho úprav. Návrh záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy, podľa ktorých záverečný účet obce musí obsahovať: a) údaje o plnení rozpočtu b) bilanciu aktív a pasív c) prehľad o stave a vývoji dlhu d) údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou e) prehľad o poskytnutých zárukách f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť g) údaje o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce h) hodnotenie plnenia programov 1. Zverejnenie návrhu záverečného účtu V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec povinnosť návrh záverečného účtu zverejniť najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ spôsobom v obci obvyklým. Mesto si túto povinnosť splnilo a návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 2.4.2015 na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.

2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu mesta – časti údaje o plnení rozpočtu V súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a taktiež obsahuje údaje v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Finančné hospodárenie mesta Hlohovec sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 84/2013 prijatého na riadnom zasadnutí MsZ dňa 12.12.2013. Schválený rozpočet mesta Hlohovec bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení MsZ a vykonaných rozpočtových opatrení. Úpravy rozpočtu boli schválené MsZ v zmysle § 14 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách. Plnenie rozpočtu mesta ako zákonnej súčasti návrhu záverečného účtu mesta bolo predložené v členení: - Plnenie bežných príjmov a plnenie bežných výdavkov, teda plnenie bežného rozpočtu - Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, teda plnenie kapitálového rozpočtu - Údaje o realizovaných finančných operáciách 3. Súlad údajov v návrhu záverečného účtu mesta s údajmi v účtovnej závierke – v časti bilancia aktív a pasív Bilancia aktív a pasív za rok 2014: Aktíva k 31.12.2014: Neobežný majetok netto: Obežný majetok netto: Časové rozlíšenie aktív: Aktíva celkom:

25 723 266,07 7 541 733,57 6 655,28 33 271 654,92

Pasíva k 31.12.2014: Vlastné imanie: Záväzky: Časové rozlíšenie pasív: Pasíva celkom:

23 780 922,82 698 276,28 8 792 455,82 33 271 654,92

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu: Zadĺženosť mesta Celkovou sumou dlhu mesta na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov mesta ku koncu účtovného obdobia. Stav dlhu k 1.1.2014: Prijaté úvery v roku 2014: Splátky dlhu v roku 2014: Stav dlhu k 31.12.2014:

160 384,91 0,00 40 949,64 119 435,27

Mesto pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

5. Hospodárenie príspevkovej organizácie Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: Mestské kultúrne centrum. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Účtovný výsledok hospodárenia: Náklady celkom: Výnosy celkom: Výsledok hospodárenia po zdanení:

474 039,76 474 510,20 470,44

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách V roku 20104 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 126/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Dotácie na športové aktivity a činnosť športových klubov: Drobné športové aktivity: Dotácie na športové aktivity poskytované v kompetencii primátora mesta: Drobné kultúrne aktivity: Dotácie na kultúru poskytované v kompetencii primátor mesta: Netradičné kultúrne aktivity: Dotácie v sociálnej oblasti: Drobné dotácie v sociálnej oblasti poskytované v kompetencii primátora mesta: Ostatné dotácie

87 500,00 4 300,00 4 263,19 3 100,00 2 564,97 300,00 8 468,00 500,00 75 412,64

7. Výsledok hospodárenia mesta V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. podľa § 2 písm.b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu. Súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie, sú však súčasťou rozpočtu obce. Bilancia rozpočtového hospodárenia: Rozpočet Bežný rozpočet (BR) Kapitálový rozpočet (KR) Výsledok rozpočtového hospodárenia Spolu vyňaté prostriedky z výsledku hospodárenia Výsledok rozpočtového hospodárenia

Príjmy 12 361 396,90 232 071,00

Výdavky 11 557 259,01 517 896,23

Prebytok/schodok +804 117,89 -285 825,23 +518 292,66 -106 391,52 +411 901,14

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Príjmové finančné operácie: Výdavkové finančné operácie: Výsledok finančných operácií:

198 323,74 40 949,64 157 374,10 8. Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2014 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v z.n.p. Výsledok hospodárenia - prebytok v sume 411 901,14 EUR - je navrhovaný vysporiadať nasledovne: a) tvorba rezervného fondu: 410 845,74 b) tvorba fondu rozvoja bývania: 1 055,40 V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený záverečný účet mesta Hlohovec za rok 2014 výrokom bez výhrad.

V Hlohovci dňa 2. apríla 2015

Ing. Ján Brezovský hlavný kontrolór mesta