Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Meppel. Scala Nieuwe Stijl

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Meppel

‘Scala Nieuwe Stijl’

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

PAGINANUMMER

1.

De gemeente Meppel en het voorstel van Scala

2

2.

Maatschappelijke waarde van Scala

5

3.

Werkplan Meppel

7

4.

Bereik en prestaties

9

5.

Cultureel Centrum Meppel De Plataan

10

6.

Financieel perspectief

12

7.

Vervolg

14

Werkplan Scala Meppel

1

1.

De gemeente Meppel en het voorstel van Scala

1.1 Vooraf Hierbij het werkplan voor de gemeente Meppel. De werkplannen zijn uitwerkingen per gemeente van ons Masterplan. Daar verwijzen we bij deze nadrukkelijk naar. Ook verwijzen we naar de algemene uitgangspunten in het Masterplan. In dit werkplan werken we concreet uit: wat doen we voor Meppel en welk bereik willen we halen. We mikken op concrete prestatie-afspraken en leggen een meerjarenbegroting voor. In de periode tot aan 2015 werken we hier naar toe, en zijn tegelijk doende met de afbouw. 1.2 Relatie met de gemeente Meppel Meppel heeft in de afgelopen jaren een uitgesproken ambitie gehad op het terrein van de cultuureducatie. En die ambitie is niet verdwenen! Maar zoals verschillende andere gemeenten heeft ook Meppel aangekondigd van Scala Centrum voor de Kunsten een andere type bedrijfsvoering te verwachten en bovendien op de bijdragen aan Scala te moeten bezuinigen. Dit past in een trend, niet alleen van bezuinigingen, maar ook van een heroriëntatie op verantwoordelijkheden van de lokale overheid. Hiermee samenhangend bezinnen culturele instellingen zich op mogelijkheden tot méér ondernemerschap en een grotere eigen bijdrage van deelnemers. Het college van de gemeente Meppel stelde eind juni 2011 in de Perspectiefnota voor i.v.m. de noodzakelijke bezuinigingen de subsidierelatie met Scala de komende jaren af te bouwen en vervolgens per 1 januari 2015 geheel te beëindigen. De gemeenteraad van Meppel heeft middels een motie het college opgedragen om in samenwerking met Scala overeenstemming te zoeken over de in te vullen bezuinigingen. Daarbij is het uitgangspunt dat Scala blijft voortbestaan, maar met een substantieel lagere bijdrage van de gemeente Meppel. Voor de verdere uitwerking hiervan heeft de gemeente Meppel een opdrachtformulering opgesteld. In verband met deze recente ontwikkelingen in de gemeente Meppel hebben beide besturen van Scala besloten het fusieproces voorshands op te schorten. Er is wel voor gekozen om meer bestuurlijk samen te werken. In deze notitie gaan wij nadrukkelijk in op de ontstane situatie in de gemeente Meppel, zonder daarbij de samenhang met de omliggende gemeenten uit het oog te verliezen. 1.3 De opgave Op grond van bovenstaande zijn we in gesprek met de gemeente Meppel over een nieuwe toekomst. De door de Raad aangenomen motie wordt daarbij betrokken. En we gaan uit van de volgende kaders:  de intentie is Scala voort te laten bestaan, daarbij rekening te houden met een structurele substantiële korting op de subsidie die uiterlijk 2015 is gerealiseerd;  ieder kind in aanraking laten komen met cultuur via cultuureducatie op school;  verzorging vrijetijdslessen voor jeugd en jongeren;  cultuureducatie voor volwassenen kostendekkend;  het bevorderen van een goede culturele infrastructuur in de gemeente; Scala's netwerkfunctie gericht op samenwerking met de vrij gevestigde sector en de amateurverenigingen;  bij de uitwerking de gebruikskosten te betrekken. Laagdrempeligheid van de voorziening. 1.4

Het voorstel voor Meppel

Specifieke uitgangspunten voor het Werkplan Meppel De door de gemeente Meppel gestelde kaders hebben we als volgt vertaald in de uitgangspunten voor het Werkplan. De uitgangspunten worden hierna kort toegelicht. Werkplan Scala Meppel

2

1. Uitbreiding van het kennismakings- en oriëntatie aanbod op het primair en voortgezet onderwijs en de eerste scholing in de wijken Scala zet in op een stevige verbinding en verankering binnen het onderwijs. De bedoeling is dat de activiteiten zijn geïntegreerd in het schoolcurriculum en de ontwikkeling ondersteunen van culturele loopbanen van kinderen. Koppeling met de kerndoelen in het onderwijs is een pre. Ook willen we een verbinding maken met vakken zoals wereldoriëntatie, maatschappijoriëntatie en de geloofsovertuiging van een school. Kwaliteit is ons motto. Daartoe gaan we het kennismaking- en oriëntatieaanbod uitbreiden en de eerste scholing op decentrale locaties geven. Verdere toelichting wordt gegeven in paragraaf 3.1 van het Werkplan, waarin programmalijn 1, het Basisaanbod, Kennismaking, oriëntatie en eerste scholing is uitgewerkt. Inclusief het nu al bestaande Scala Cultuurmenu bereiken we met het Basisprogramma 8.140 kinderen en jongeren. Met de opzet van programmalijn 1 bereiken we alle leerlingen in het primair onderwijs en een groot deel van de jongeren in het voortgezet onderwijs. Daarnaast bieden we vanuit ons programma Cultuur op School ondersteuning en advisering aan richting het onderwijs PO en VO. 2. Doorlopende leerlijn naar vervolgopleidingen In aansluiting op de eerste scholing bieden we vervolgopleidingen in de centrale Scala locatie De Plataan. Verdere toelichting wordt gegeven in paragraaf 3.1 van het Werkplan, waarin programmalijn 2, Scholing en verdieping tot 18 jaar is uitgewerkt. Scala bereikt met programmalijn 2 naar verwachting 300 kinderen en jongeren. 3. Centrale huisvesting in De Plataan Scala blijft gebruik maken van de huisvesting in Cultureel Centrum De Plataan. Als centrale "uitvalsbasis", les- en cursuslocatie, ontmoetingsplaats voor het culturele veld en de huisvesting van de service-organisatie. De Gemeente Meppel hecht hieraan veel waarde. Met het bestuur van de beheerstichting van de Plataan en met de gemeente overleggen we over een nieuw huurcontract i.v.m. de verwachte nieuwe gebruiksindeling van De Plataan. 4. Netwerkfunctie en ondersteuning amateurkunst Scala wil de culturele infrastructuur voor de regio Meppel en omstreken versterken door de samenwerking en ondersteuning met amateurverenigingen (zie programmalijn 4). De netwerkfunctie wordt verder praktisch vorm gegeven door het inrichten van een digitaal loket. 5. Lokale krachten bundelen Scala wil de komende jaren graag de samenwerking met de Openbare Bibliotheek en Schouwburg Ogterop versterken en uitbreiden. Samen optrekken als het gaat om communicatie, publiciteit en het bereiken van je klanten.


3

2.

Maatschappelijke waarde van Scala

Scala is actief in een heel groot werkgebied. Kerntaak is het verzorgen van Cultuureducatie en het ondersteunen van Amateurkunst en cultuurparticipatie. Belangrijkste markt (doelgroep) zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hierop zet ook de gemeente vooral in. De voorkeur gaat er naar uit deze doelgroep via het onderwijs (primair en voortgezet) te bereiken. Voor de traditionele markt, individuele lessen aan volwassenen die iets op het gebied van kunst willen leren, wordt geen subsidiebudget meer beschikbaar gesteld. Scala wil de mogelijkheden voor deze doelgroep anders gaan organiseren. Er worden netwerken van zelfstandige kunstprofessionals gebouwd en onderhouden waarin met name volwassenen de les of cursus kan vinden die hij/zij wenst te volgen. Scala wil deze netwerken faciliteren, we maken ze toegankelijk en waken over de kwaliteit van de aangeboden diensten. Zelf richten we ons meer op de kennismakingsfase voor kinderen en jongeren en op groepslessen, orkesten, ensembles, multidisciplinaire kunstvormen (bv. musical) en lesvormen die ondersteunend zijn aan het aanbod binnen het netwerk (bv. theorielessen of muziekexamens). In overleg met het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelen we educatieve producten die niet alleen de traditionele kunstdisciplines, maar ook erfgoed, literatuur en media educatie bevatten. Geïntegreerde producten en programma’s die zijn gebaseerd op doorlopende leerlijnen en aansluiten bij de leergebieden en kerndoelen van het onderwijs. Waar nodig ondersteunen en adviseren we het onderwijs. Producten komen tot stand in nauw overleg met de markt en daarbij wordt vanuit de deskundigheid van Scala geadviseerd. We kiezen voor een integrale aanpak, over de disciplines heen , zowel op het gebied van de kunsten (muziek, dans, theater en beeldend) als de overige cultuur disciplines (erfgoed, literatuur en nieuwe media). Het netwerk van zelfstandige professionals wordt betrokken bij de ontwikkeling van cultuureducatieve projecten. Lesplekken voor de verschillende activiteiten zijn ingericht in scholen voor basis- en/of voortgezet onderwijs, of andere multifunctionele accommodaties. 2.1 Scala basisinstelling Scala maakt als basisinstelling deel uit van de lokale en regionale culturele infrastructuur van de gemeenten waarmee Scala een subsidierelatie heeft. Op deze wijze dragen wij bij aan een aantrekkelijk sociaal-cultureel leven, zeker ook in de gemeente Meppel. Dit doen wij door het verzorgen van een breed kunsteducatief aanbod voor jong en oud. Scala vormt een belangrijke schakel tussen de wereld van de professionele kunsten aan de ene kant en het onderwijs en de amateurkunst aan de andere kant. Om dit mogelijk te maken werkt Scala aan het verstevigen van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Scala zorgt er voor dat alle inwoners in Meppel op een heel toegankelijke manier kennis kunnen maken met kunst, zich verder kunnen oriënteren binnen de kunsten en zich als amateur kunstzinnig kunnen scholen en samen actief kunsten kunnen beoefenen. De resultaten van de vele kunsteducatieve inspanningen tonen we aan een breder publiek in Meppel in de vorm van concerten, voorstellingen, presentaties, tentoonstellingen en door als partner in kunsteducatie deel te nemen aan samenwerkingsprojecten.


4

2.2 Ontwikkeling Sinds de verzelfstandiging in 2009 heeft Scala een enorme vernieuwing ondergaan op verschillende onderdelen. We zijn een aantrekkelijk en zichtbaar merk geworden, dat van waarde is en waar mensen zich aan willen verbinden. De ingezette veranderingen werpen hun vruchten af. We merken dit aan onze productvernieuwingen met name voor het onderwijs. We zijn een dienstverlenende culturele organisatie die aantrekkelijke vraaggerichte producten biedt, innoveert en nieuwe vormen van leren stimuleert. We hebben allerlei producten en diensten ontwikkeld samen met en voor het onderwijs in Meppel, gebundeld in een lokaal cultuurmenu en cultuurtraject. Voor de discipline muziek hebben we het lessysteem vernieuwd en gebaseerd op groepslessen en samenspel. De jaarlijkse 6 projectweken zijn belangrijke elementen voor samenspel. We starten binnenkort met een digitaal onderdeel waarbij leerlingen online muzieklesen kunnen afnemen. We zijn een platform dat ontmoeting en gastvrijheid biedt en de samenwerking zoekt in een groot netwerk. Flexibel en inspelend op de vraag uit de markt. Momenteel bieden we samen met ArtEz een bijscholingstraject aan voor onze docenten ter voorbereiding van hun huidige en toekomstige inzet bij de Scala-activiteiten in het onderwijs. Ons communicatie- en marketingbeleid is gemoderniseerd en we werken klantgericht. Het personeelsbeleid is tegen het licht gehouden en bijgesteld. Om flexibel in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en vragen vanuit de markt werken we meer met ZZP’ers. We willen meer geld uit de markt halen en zijn gestart met meer commerciele contractactiviteiten (Bureau Scala). 2.3 Samenwerkingsverbanden: Scala netwerkfunctie Scala is niet alleen betrokken bij het vorm en inhoud geven aan het cultuurbeleid. We leveren in goede samenwerking met lokale partners onze bijdrage aan het maatschappelijk en cultuurbeleid van de gemeente Meppel. We werken intensief samen met schouwburg Ogterop en de Bibliotheek. Daarnaast zitten we samen met deze instellingen, met de gemeente en ondernemers in het Cultureel Platform. Om cultuureducatie in Meppel gestalte te geven werken we samen met diverse partijen waaronder - naast schouwburg en bibliotheek - Stenden Hogeschool Pabo Meppel, Poppenspel Festival Meppel, Huus van de Toal, Drukkerij Museum Meppel en natuurlijk lokale kunstenaars. Voor de projecten die een link leggen naar het cultureel erfgoed werken we samen met Oud Meppel en Drents Plateau. Voor de afdeling lichte muziek en onze Scala bandjes hebben we een samenwerkingsverband met Xodus Popcollectief. Voor onze exposities en tentoonstellingen wisselen we kennis en kunde uit met de Secretarie. Kinderkoor Viva la Musica trekt samen met Scala op als het gaat om nieuwe aanwas en koorscholing. In bijlage B werken we onze zienswijze nader uit over onze relatie met de markt.


5

3. Werkplan Meppel Het principe: Scala stelt jaarlijks een Werkplan op. In het Werkplan geeft Scala per gemeente en per cursusjaar de verwachte productie aan. In het Werkplan is de bijdrage per gemeente aangegeven. Het Werkplan is onderwerp van bespreking met de gemeenten. Uiteraard sluit het Werkplan aan op de Productenbegroting en op de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt over de subsidiebijdrage. Het geheel wordt vastgelegd in een prestatiecontract. Ten behoeve van het overleg met de gemeenten stelt Scala pakketten vast. In deze pakketten is in grote lijnen aangegeven voor welke producten de gemeentelijke bijdrage is bestemd. Uitgangspunt is dat alle gemeenten een contract sluiten op basis van programmalijn 1. Programmalijn 1 beschouwen wij als de basisvoorziening kunsteducatie voor alle gemeenten. In aanvulling hierop nemen gemeenten verschillende aanvullingspakketten (programmalijnen, of onderdelen daarvan) in het contract op. Met de keuze van de aanvullingspakketten geeft de gemeente aan welke kerntaken zij van gemeentelijk belang acht. 3.1 Uitwerking Werkplan Programmalijn 1 is de minimale afname van de gemeente Meppel. Daarnaast stellen wij de gemeente Meppel voor Scala in ieder geval voldoende toe te rusten om de programmalijnen 2 en 3 te kunnen uitvoeren, respectievelijk door de coördinatiefunctie en de huisvesting mogelijk te maken. Op deze wijze blijft er een voorziening overeind die toegankelijk is voor alle inwoners van Meppel. In bijlage A is het Bedrijfsmodel voor de gemeente Meppel voor de programmalijnen verder uitgewerkt en gecalculeerd. Een korte toelichting:

Programmalijn 1

Kennismaking, oriëntatie en eerste scholing (Basisprogramma)

Het Scala Cultuurmenu is onderdeel van programmalijn 1. Daarnaast gaan we de cursus Binnenschoolse kennismaking geven op alle scholen voor primair onderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in Meppel. De cursus bestaat uit 4 lessen van 5 kwartier elk. We gaan uit van 18 scholen met in totaal 135 groepen en bereiken hiermee 2750 leerlingen. In vervolg hierop kunnen de leerlingen in het primair onderwijs deelnemen aan de ateliers. Ateliers worden gegeven in alle disciplines en in 4 wijken (of Nijeveen). Eén atelier beslaat 10 lessen van 1 of 1,5 uur. ). De bijdrage per deelnemer bedraagt € 50. De gemeente draagt de overige kosten. Programmalijn 1 omvat ook oriëntatiecursussen voor het Voortgezet onderwijs. Gedacht wordt aan 4 workshops in de diverse disciplines te houden in de locaties van het VO. Per workshop wordt gerekend op 10 lessen van 90 minuten. Voor deze groepsgewijze lessen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 60. De gemeente Meppel draagt de overige kosten. In programmalijn 1 is voorts de buitenschoolse basisscholing voor alle disciplines opgenomen. Deze lessen en cursussen worden waar mogelijk decentraal georganiseerd en zo veel mogelijk groepsgewijs gegeven. Voor de discipline muziek gaat het om de AMV-opleidingen, De Introductiestroom, de Basisstroom en de Plusstroom. Voor de harmonie- en fanfarecorpsen (Hafa) gaat het om de hafa A en de hafa B stroom. Daarnaast proberen we instrumentale en vocale ensembles te vormen. Voor de disciplines dans, theater, beeldend en nieuwe media worden diverse groepscursussen op basisniveau gegeven. Waar dit gezien de huisvestingssituatie en de belangstelling mogelijk is worden de cursussen zo dicht mogelijk bij de woonplek van de cursisten gegeven. Voor alle lessen en cursussen wordt van de deelnemer een bijdrage gevraagd. Daarnaast wordt van de gemeente Meppel gevraagd de overige kosten te dragen.


6

Programmalijn 2

Scholing en verdieping (tot 18 jaar)

Lessen cursussen in alle disciplines in vervolg op de Basisscholing in programmalijn 1. Deze lessen en cursussen voor meer gevorderden worden gegeven op de Scala locaties. Waar dit mogelijk is worden de lessen in schollocaties dichter bij de cursist gegeven. Voor de discipline muziek gaat het om de plusplusstroom en de talentenstroom. Voor de hafa –opleiding de C- en de D-stroom. Ook voor de meer gevorderde muziekleerlingen willen we ensembles vormen. Ook voor meer gevorderde cursisten in de overige disciplines dans, theater, beeldend en nieuwe media zijn in programmalijn 2 verschillende cursussen opgenomen. Wij trachten het lesgeld en cursusgeld op het prijsniveau van 2012 te houden. Zonder verdere gemeentelijke bijdrage zullen de tarieven voor deze lessen en cursussen verhoogd moeten worden. Wij zijn er in het Bedrijfsmodel van uitgegaan dat de gemeente Meppel ook voor programmalijn 2 naast de vergoeding voor de kosten van huisvesting en service-organisatie zal bijdragen.

Programmalijn 3

Kennismaking, scholing en verdieping (vanaf 18 jaar)

De programmalijn voor volwassenen bevat het volledig aanbod in alle disciplines. Bij de discipline muziek wordt eenzelfde onderscheid gemaakt in basisstroom, plusstroom en plusplusstroom. Voor de hafa is opleiding op niveau A, B, C en D voor volwassenen mogelijk. Ook voor volwassenen formeren we ensembles, bandjes en koren. Voor de andere disciplines dans, theater, beeldend, nieuwe media en schrijven geven we groepscursussen op alle niveau's. De lessen en cursussen worden gegeven in de Scala locaties. Indien mogelijk in andere (school) locaties dichter bij de cursist. Deze lessen en cursussen gaan we kostendekkend organiseren in relatie met een collectief docenten.


7

4. Bereik en prestaties GEMEENTE MEPPEL - BEREIK 2010 ki nderen

vol wa s s enen

lessen muziek groepslessen muziek lessen hafabra groepslessen AMV beeldende vorming ballet overige activiteiten cultuureducatie - basisonderwijs cultuureducatie - voortgezet pnderwijs

189 52 63 81 117 129 89 3500 1358

49 1 4 0 217 58 94 0 0

totaal generaal

5578

423

GEMEENTE MEPPEL - BEREIK 2015 ki nderen

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1 Basisprogramma binnenschoolse kennismaking buitenschoolse oriëntatie primair onderwijs buitenschoolse oriëntatie voortgezet onderwijs buitenschoolse basisscholing projecten onderwijs op maat projecten onderwijs PO en VO jaarlijks totaal Basisprogramma

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2 Scholing en verdieping tot 18 jaar opleidingen muziek opleiding dans opleiding theater opleiding beeldend opleiding nieuwe media totaal Scholing en verdieping tot 18 jaar

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

3 Kennismaking, scholing en verdieping vanaf 18 jaar opleidingen muziek ≥ 18 jaar opleiding dans ≥ 18 jaar opleiding theater ≥ 18 jaar opleiding beeldend ≥ 18 jaar opleiding nieuwe media ≥ 18 jaar opleiding schrijven ≥ 18 jaar totaal Kennismaking, scholing en verdieping totaal generaal


vol wa s s enen

2750 240 40 775 4335 8140

110 80 30 40 40 300

8440

238 40 30 336 33 24 701 701

8

5. Cultureel Centrum Meppel De Plataan 5.1 Huidige situatie De verminderde financiële ruimte dwingt ons om het aantal vestigingsplaatsen in onze regio tegen het licht te houden en opnieuw kritisch te bezien. Met name de hoofdvestiging de Plataan in Meppel heeft nu onze aandacht. Het pand is eigendom van de gemeente Meppel. Er is ten behoeve van de exploitatie van het Cultureel Centrum een beheerstichting opgericht die het gebouw huurt van de gemeente Meppel. De beheersstichting verhuurt het pand op haar beurt aan meerdere gebruikers waaronder de stichting Scala Meppel. Scala heeft een langlopend huurcontract met beheerstichting De Plataan (tien jaar). Deze huurovereenkomst is in 2008 aangegaan voor de duur van tien jaar. Daarna kan de overeenkomst telkens voor de duur van vijf jaar worden verlengd. De vaste huurlasten bedragen op jaarbasis ongeveer 300 duizend euro. Het betreft een huurovereenkomst inclusief de huur van de inventaris. De omliggende gemeenten betalen mee aan het gebruik van het hoofdgebouw De Plataan. De bijdragen van deze gemeenten staan voor hun aandeel van de huisvesting van de ondersteunende medewerkers van Scala. De centrumfunctie van Meppel brengt tevens met zich mee dat leerlingen en cursisten van de omliggende gemeenten De Plataan bezoeken voor het volgen van lessen en cursussen. De verdeling van de huisvestingslasten van CCM De Plataan zoals doorberekend in de huidige begroting ziet er als volgt uit: Meppel

Totaal

Beheersdeel

Overig

Overhead Meppel Staphorst Steenwijkerland Westerveld De Wolden

23.553 158.622 28.201 41.249 23.573 25.335

14.950 24.050 13.000 13.000

23.553 158.622 13.251 17.199 10.573 12.335

Totaal

300.533

65.000

235.533

5.2 Noodzaak centrale huisvesting in Meppel Het zwaartepunt van de activiteiten van Scala zal in Meppel de komende jaren meer komen te liggen op de scholen en in de wijken. Maar dat betekent niet dat een centrale huisvesting in Meppel overbodig wordt. In het Masterplan hebben we dat toegelicht. De Gemeente Meppel ziet Scala graag in de Plataan blijven werken. En wat ons betreft blijft de Plataan de meest geschikte plek voor onze activiteiten. Een gebouw met meerdere culturele professionals onder één dak, dat zorgt voor herkenbaarheid van het educatieve aanbod van Scala voor klanten. Waar creatieve samenwerking en kruisbestuiving plaats vindt. Vanuit Scala vindt ook in de toekomst in de centrale locatie De Plataan de aansturing plaats van ondersteunende zaken, zoals salarisadministratie, financiële administratie, P&O en management. Mits dit voldoet aan onze eisen en de betaalbaarheid van onze benodigde ruimten. Hiernaast spelen nog de volgende overwegingen. Feit is dat de gemeente Meppel veel heeft geïnvesteerd in CCM De Plataan. De gemeenten in de voormalige gemeenschappelijk regeling hebben daarnaast de inventaris betaald door inbreng van de verkoopopbrengst van gebouw Zuideinde (was eigendom van de GR). Het inrichten van een andere centrale locatie zal opnieuw investeringen vragen.


9

De gemeente Meppel heeft het plan om in De Plataan naast de huidige gebruikers ook de Niermanschool onder te brengen. Dat betekent dat Scala ruimte zal moeten inleveren. Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeente Meppel alle betrokken partijen toegezegd dat alle huurcontracten worden opengebroken en dat de organisaties kunnen rekenen op een marktconform aanbod. Het overleg hierover is nog niet afgerond. We nemen voorlopig in de begroting van het Werkplan stelposten op van € 10.000 voor de decentrale huisvesting en € 140.00 voor de centrale huisvesting in De Plataan. Scala heeft een centrale vestiging (theaterzaal, danszaal, beeldende kunstruimte, muzieklokalen en kantoorruimte) in Hoogeveen en Steenwijk. In vergelijking met de huurkosten van onze centrale vestiging in Hoogeveen en Steenwijk lijkt een bedrag van € 140.000,- voor Meppel realistisch en marktconform.


10

6. Financieel perspectief 6.1 Sluitende begroting Uiteraard willen en moeten we werken met een sluitende exploitatiebegroting. Uitgaande van een evenwicht in de inkomsten en uitgaven zal Scala de subsidievermindering opvangen met meer inkomsten van elders en met minder uitgaven. Daarvoor zijn de volgende oplossingen:      

Keuzes maken in het aanbod en waar nodig afstoten. Verlagen van de kosten door verdere verhoging van productiviteit en efficiency. Verlagen van de huisvestingskosten. Forse vermindering van de personele bezetting. Verhogen van de inkomsten uit les- en cursusgelden. Nieuwe inkomsten uit commerciële activiteiten.

6.2 Besteding van de gemeentelijke subsidie Voor de besteding van de middelen van de gemeente Meppel maken we de volgende opstelling ter dekking van: A. B. C. D.

Activiteiten Organisatiekosten Kosten van de Service organisatie Kosten van huisvesting

Ad A: Bijdrage aan de activiteiten Aan deze kostenplaats gaan we de volgende kostensoorten toerekenen. 1. Directe salariskosten: salaris docent 2. Een opslag voor overige personele lasten zoals reiskosten 3. Specifieke kosten zoals materialen, hulpmiddelen, kosten uitvoeringen, etc. 4. Afschrijvingskosten instrumenten Ad B: Organisatiekosten De kosten die gemoeid zijn met de organisatie en coördinatie van de producten. Deze kosten gaan we via een opslag direct aan de producten doorbelasten. Ad C: Kosten van de service organisatie Aan de kostenplaats service organisatie gaan we de volgende kosten toerekenen: 1. Indirecte salariskosten zoals: a. Directie b. Huishoudelijke dienst c. Administratie d. Publiciteit e. ICT f. Kosten van ontwikkeling van nieuwe producten en werkmethoden Ook deze kosten worden via een opslag aan de producten doorbelast. Ad D: Kosten van huisvesting Aan de kostenplaats huisvesting zijn de volgende kosten toe te rekenen: 1. Directe huisvestingskosten: huur hoofdgebouw, huur dependances, energiekosten, servicekosten 2. Onderhoudskosten (oa gebouw Hoogeveen, inventaris) 3. Afschrijvingskosten (inventaris) Werkplan Scala Meppel

11

7. Vervolg Maatwerk per gemeente Iedere gemeente is autonoom in zijn cultuureducatiebeleid. In onze opvatting behoren instellingen zoals Scala daar rekening mee te houden zodat gemeenten verschillende ‘pakketten’ van diensten in kunnen kopen. Scala behoort zich op te stellen als dienstverlener en de gemeente en de leerlingen zijn de klanten, zodat het organisatiebelang nooit maatwerk in de weg mag staan. We willen op basis van dit voorstel afspraken overeenkomen met de gemeente Meppel vertaald in een prestatieovereenkomst. De afspraken zullen een meerjarig karakter kennen, zodat Scala beleid voor de middellange en lange termijn kan ontwikkelen en uitvoeren. Meerjarig betekent een contract met een looptijd van vier jaar. Overgangsperiode Het is reëel te veronderstellen dat het aantal leerlingen in het eerste seizoen naar alle waarschijnlijkheid zal dalen. Dat heeft de volgende oorzaken:  Nieuwe vormen zoals de kinderateliers hebben tijd nodig om te wortelen in de gemeente.  Het aantal lesweken gaat naar beneden en de tarieven gaan omhoog, wat effecten op de vraag zal hebben. Tegen deze achtergrond zullen wij extra inzetten op marketing en communicatie. Naast concrete werving en extra publiciteit zullen wij vormgeven aan klantpanels, waarmee wij de betrokkenheid van belangrijke gebruikersgroepen, zoals de hafasector, per gemeente willen vergroten. Wij vinden het reëel dat Scala in de eerste jaren kans krijgt om de nieuwe werkwijze te implementeren. Om die reden willen wij met de gemeente overeenkomen om de eerste twee jaar niet af te rekenen op de gerealiseerde leerlingenaantallen en dat Scala flexibel om mag gaan met de verleende subsidie. Rapportage Scala wil over de voortgang van de prestatie/activiteiten jaarlijks de volgende rapportages bij de gemeente indienen:  Voor 1 juni een voorlopige eindrapportage over het voorafgaande seizoen.  Voor 1 februari een voorlopige tussentijdse rapportage waarin is aangegeven in hoeverre de prestaties in de eerste helft van het seizoen zijn gerealiseerd en wat de verwachting is voor de tweede helft van het seizoen.  De stichting dient uiterlijk op 1 mei van het lopende kalenderjaar een verantwoording bij de gemeente over het voorafgaande boekjaar in.


12

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Meppel. Scala Nieuwe Stijl

Recommend Documents