Stad Brugge Budget 2014

Stad Brugge Budget 2014

Wettelijke rapporten: 1. Beleidsnota 2. Financiële nota 3. Toelichting bij het budget

3

1

0

0

Prov.

Arrond.

Gemeente

5

2014

Code nummer

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

STAD BRUGGE postnummer: 8000

adres: Burg 12, - 8000 Brugge tel.: 050/44.81.11

Secretaris: Johan Coens Financieel beheerder: Cathy Brouckaert

Bank van de Post: 000-0019733-42 Iban: BE77000001973342 Bic: BPOTBEB1 Rekeningcourant bij Belfius: 091-0002101-93 Iban: BE98091000210193 Bic: GKCCBEBB

BUDGET 2014 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De Gemeenteraad De Gemeentesecretaris De Financieel Beheerder

050/44.81.21 050/44.81.12

Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.

1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 1.1. Strategische nota 1.2. Financiële nota 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.

2. Bundel 2. Budget 2014 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 2.1. Beleidsnota 2.2. Financiële nota 2.3. Toelichting bij het budget. Deze bundel heeft u nu in uw handen.

3. Bundel 3: extra informatie voor de raadsleden. Hierin vindt u extra informatie van de stad Brugge in functie van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014.

Inhoudstafel In deze bundel vindt u de wettelijke rapporten voor het budget 2014. •

•

Beleidsnota o

Doelstellingennota

Blz. 3

o

Doelstellingenbudget B1-schema

Blz. 30

o

Financiële toestand

Blz. 32

o

Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Blz. 34

o

Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Blz. 36

o

Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen

Blz. 38

Financiële nota o

Het exploitatiebudget B2-schema

Blz. 44

o

Het investeringsbudget B3-investeringsenveloppen B4-transactiekredieten investeringen

Blz. 46 Blz. 64

Het liquiditeitenbudget B5-schema

Blz. 66

o •

Toelichting bij het budget o

Inhoudelijke toelichting

Blz. 68

o

Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema

Blz. 77 Blz. 79

Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten per beleidsdomein TB3-schema. Evolutie van de transactiekredieten TB4-schema. Raming per nieuwe investeringsenveloppen

Blz. 81 Blz. 84 Blz. 86

o

Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema

Blz. 89

o

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Blz. 91

o

•

Vaststelling door de gemeenteraad

Blz. 100

Het budget bestaat uit een:

1. Een beleidsnota met: o

De doelstellingennota met uit het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen van dat jaar en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten.

o

Het doelstellingenbudget (B1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere.

o

De financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, én een vergelijking met dezelfde gegevens in het meerjarenplan.

o

Lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de raad afziet van de bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college gaan.

o

Een lijst met nominatief toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement, maar op naam en voor een bepaald bedrag.

2. Een financiële nota met: o

Het exploitatiebudget (B2-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven.

o

Het investeringsbudget (B3+B4-schema) bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

o

Het liquiditeitenbudget (B5-schema) bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

3. Een toelichting bij het budget. Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een toelichting bij het exploitatiebudget (TB1+TB2-schema), het investeringsbudget (TB3+TB4-schema), de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5-schema) en een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

1

2

Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingennota. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge - Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingennota. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 - VK: 309683

3

Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingennota. De doelstellingennota bevat de beleidsdoelstellingen en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014, zoals opgenomen in het meerjarenplan. De doelstellingennota sluit dan ook naadloos aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019. Naar analogie met de strategische nota zijn geen kolommen i.v.m. 'liquiditeit' op elk blad meegenomen. Ook hier is geopteerd voor een apart blad, na beleidsdoelstelling 17.

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen beheerst. BI011000 secretariaat A0002 De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt fiscale A0005 verhoogd. BI002000 aangelegenheden AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0006 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar Europese A0007 financiering. BI011903 coördinatie


Investering Ontvangst Uitgave

2.408.631

3.029.469

0

0

1.100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

0

1.100.000

0

0

0

1.308.631

2.929.469

0

0

1.002.719

2.700.989

0

0

305.912

228.480

0

0

4

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de realisatie van een stadskantoor (Huis van de A0010 Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit. Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht A0013 voor kansengroepen. BI011203 Vorming AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. A0015 Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid A0342

Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911

stedenbeleid



5.000

407.986

0

100.000

0

0

0

100.000

0 5.000

0 8.000

0 0

100.000 0

5.000 0 0

8.000 399.986 374.986

0 0 0

0 0 0

0

25.000

0

0

5

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid. De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale A0020 informatieborden, …). BI011906 informatica


Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 137.500 0 460.000 0 137.500 0 460.000

0

137.500

0

460.000

6

BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten A0023 kennismaken met de toepassingsmogelijkheden van premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de leefbaarheid van dorpen in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid A0024 Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en A0025 groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de A0026 buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0027 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0028 Er wordt een wijkgericht vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van vlinderploegen). BI020002 wegen A0029 AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt A0034 ondersteund en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid A0035 A0363 Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid


Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 132.000 1.004.014 0 2.035.000 0 0 0 275.000

0

0

0

275.000

132.000

284.000

0

610.000

0

45.000

0

105.000

0

30.000

0

125.000

0 0 132.000

0 0 207.000

0 0 0

75.000 285.000 0

0 0

2.000 572.754

0 0

20.000 0

0

400.000

0

0

0 0

125.000 47.754

0 0

0 0

7

AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar A0042 wenselijk. Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) A0046 en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve A0047 herbestemming van belangrijke vrijkomende sites. Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimtebeleidsplan dat wordt herbevestigd. A0048 Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun A0050 speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. A0054 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere A0343 deelgemeente.

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 142.260 0 1.150.000 BI011911

stedenbeleid

0

80.000

0

275.000

BI011911

stedenbeleid

0

10.000

0

0

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

100.000

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

50.000

BI068000

groene ruimte

0

0

0

45.000

BI075001

jeugd

0

52.260

0

590.000

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

40.000

A0344 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund. A0364 Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911

stedenbeleid

0 0 0

0 5.000 5.000

0 0 0

50.000 0 0

stedenbeleid


8

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 200.285 0 0 173.926 0

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

A0064

Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij.

BI049000

0

168.926

0

0

0 0

5.000 26.359

0 0

0 0

dierenbescherming

0

15.586

0

0

BI047000

dierenbescherming

0

3.273

0

0

BI047000

dierenbescherming

0

2.500

0

0

BI047000

dierenbescherming

0

5.000

0

0

A0066 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900 AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 A0067 A0068

A0069 A0070

Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of verwilderde dieren.

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer

0 0


9

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. A0073 Er wordt een CO2-nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie A0345 Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, A0079 ... BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur informeert over energie-efficiëntie en zet A0080 inwoners en bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid overige A0083 Het stadsbestuur zet actief in op een minder-papier beleid. BI039000 milieubescherming A0086 Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de aankoop, inrichting Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met en beheer van geboortebossen, wedstrijden, … BI034000 natuur, groen en bos A0089



0 0 0 0 0

304.195 50.000 25.000 25.000 254.195

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0 0

2.000 99.050

0 0

0 0

0

53.145

0

0

10

BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid. AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd. Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle A0097 deelnemers aan het verkeer. BI020001 AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

A0100 A0102 A0106 A0346 AP023

A0350 AP024 A0118

A0121

De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd.

BI011911

Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. BI020001 Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. BI020001 Coördinatie Fietsplan Brugge BI011911 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen, … BI020001 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. BI020001 Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een beroep gedaan worden op taxicheques.

BI020001

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 101.072 0 1.319.264 0 0 0 1.038.478

mobiliteit

0 0

0 71.072

0 0

1.038.478 270.786

stedenbeleid

0

0

0

187.786

mobiliteit

0

0

0

77.000

mobiliteit stedenbeleid

0 0 0

0 71.072 0

0 0 0

6.000 0 10.000

mobiliteit mobiliteit

0 0 0

0 30.000 20.000

0 0 0

10.000 0 0

mobiliteit

0

10.000

0

0


11

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie. AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat. Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers A0129 naar Brugge - Winkelstad. BI050000 lokale economie Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca A0131 ontwikkeld. BI050000 lokale economie AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd. De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te A0136 maken. BI050000 lokale economie Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 lokale economie A0137 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en A0138 ICT. BI050000 lokale economie AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering A0142 naar het bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de A0144 gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning. Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept A0145 ´hand-made in Brugge´ ontwikkeld. BI011911

werkgelegenheid

stedenbeleid



100.000 0

585.672 134.000

0 0

350.000 0

0

124.000

0

0

0

10.000

0

0

0

87.000

0

0

0

59.000

0

0

0

3.000

0

0

0

25.000

0

0

100.000

214.672

0

0

0

115.600

0

0

100.000 0

99.072 150.000

0 0

0 350.000

0

150.000

0

350.000

12

BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de toerisme belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een actieplan onthaal en A0153 (zowel leisure als MICE) opgemaakt. BI052001 promotie AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. A0154 De stad organiseert in 2015 en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid

A0155

A0157 A0159

De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles zelf te doen. Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van de stad worden opgezet en gecommuniceerd. Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande evenementen krijgen een nieuw elan.

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 333.020 3.858.223 0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

333.020 0

3.718.840 700.000

0 0

0 0

BI070901

cultuurbeleid

45.020

523.958

0

0

BI070901

cultuurbeleid

0

1.268.294

0

0

BI070901

cultuurbeleid

288.000

1.211.588

0

0

0

15.000

0

0

0

107.383

0

0

0

17.383

0

0

0

90.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners A0161 zowel professionele als amateurkunstenaars - zich kunnen voorstellen. BI070901 cultuurbeleid AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen. toerisme onthaal en Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van promotie A0162 verschillende digitale toepassingen. BI052001 Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid A0163 AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge als toeristische A0353 badplaats. BI052102 organisaties


13

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag openbare A0166 van digitale erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (edepot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online aanbieden van archieftoegangen en overig kunsten A0169 bestanden. BI073900 cultuurbeleid AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet. Er wordt gestreefd naar een landelijke erkenning van het Bruggemuseum. BI070002 bruggemuseum A0171


250.500

68.500

0

145.500

0

0

0

20.500

0

0

0

20.500

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.

0

0

0

125.000

A0173

Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000

monumentenzorg

0

0

0

25.000

A0174

Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen opgemaakt.

stedenbeleid

0

0

0

100.000

BI011911


14

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid. Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, overig beleid inzake A0178 aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. BI072900 het erfgoed overig beleid inzake A0179 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed A0180 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900

Investering Ontvangst

Uitgave

1.535.954 66.197

4.889.826 82.500

0 0

2.624.526 0

20.000

22.500

0

0

15.000

15.000

0

0

5.000

5.000

0

0

26.197 70.000

40.000 108.500

0 0

0 0

70.000

108.500

0

0

0

105.000

0

0

0 0 0 98.007

25.000 25.000 55.000 758.336

0 0 0 0

0 0 0 0

98.007

758.336

0

0

Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet overig beleid inzake A0181 voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. BI072900 het erfgoed AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties A0182 in Brugge. BI075001 jeugd AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en A0183 omkaderd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0185 Het project casemanagement wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" A0186 wordt voort ondersteund. BI075001 jeugd


15

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. De ondersteuning en uitbetaling gebeurt conform de reglementering. BI074000 sport A0187

De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door A0189 samenwerkingsverbanden met scholen op touw te zetten. BI074000 sport AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd. A0191 Het project sportshoppen wordt voortgezet. BI074000 sport A0193 De start to-initiatiecursussen worden voortgezet. BI074000 sport A0195 De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd. BI074000 sport A0196 De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. BI074000 sport A0197 Marktsport wordt ingericht. BI074000 sport Het project Sportkriebels en het project strandanimatie A0200 worden ingericht. BI074000 sport A0201 Er worden voort Sportkampen ingericht. BI074000 sport A0202 Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. BI074000 sport Kroenkelen wordt ingericht als onderdeel van Kroenkel door A0203 Autoloze Zondag. BI074000 sport A0204 De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport A0205 Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport A0356 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er zijn sportieve acties naar maatschappelijk kwetsbaren (Start to Move). BI074000 sport A0206 Sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs (community-projecten) worden ondersteund. BI074000 sport A0207 Er is een financiële tussenkomst voor sportieve initiatieven voor personen in kansarmoede (AXI-bonnen). BI074000 sport A0208 De projecten Buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare A0209 jongeren worden voort uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid



Uitgave

0

354.657

0

0

0

238.954

0

0

0

115.703

0

0

0 0 0 0 0 0

116.050 15.933 1.080 300 2.500 250

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

7.500 46.420 6.100

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

23.317 4.500 2.650 5.500

0 0 0 0

0 0 0 0

0

131.000

0

0

0

3.000

0

0

0

20.000

0

0

0

16.000

0

0

0

92.000

0

0

16

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als grote Vlaamse culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid A0210 Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid A0212 De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook A0213 met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. BI070901 cultuurbeleid

Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond A0357 de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur. BI011911 AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden. Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en A0215 geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. BI070300

A0216

A0217 A0218 A0219

Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en einclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.

BI070300

BI070300 BI070300 BI070300


Uitgave

55.000

1.417.077

0

0

0

946.700

0

0

0

225.000

0

0

55.000

201.814

0

0

0 28.250

43.563 80.950

0 0

0 38.000

openbare bibliotheken

3.250

11.250

0

10.000


0

7.700

0

15.500

25.000

21.000

0

0

0

6.000

0

12.500

0

35.000

0

0

stedenbeleid

openbare bibliotheken openbare bibliotheken openbare bibliotheken


17

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum. Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, A0220 professionaliteit en samenwerking. De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. A0221 Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale kunstenaars en door de Vlaamse A0222 overheid gesubsidieerde gezelschappen. Er wordt een actief ondersteunings-, creatie- en doorstromingsbeleid gevoerd naar jonge professionele kunstenaars. A0223 Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke aandacht voor A0224 kinderen en jongeren. Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en verenigingen. A0225

A0226

A0227

A0228

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst 1.218.500 1.713.366

Uitgave 0

342.625

BI070100

cultuurcentrum

476.000

10.377

0

0

BI070100

cultuurcentrum

0

322.989

0

342.625

BI070100

cultuurcentrum

383.500

696.500

0

0

BI070100

cultuurcentrum

8.000

51.000

0

0

BI070100

cultuurcentrum

103.000

211.500

0

0

BI070100

cultuurcentrum

117.000

10.000

0

0

cultuurcentrum

38.000

85.000

0

0

cultuurcentrum

86.000

242.000

0

0

cultuurcentrum

7.000

84.000

0

0

De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100 Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal communicatiebeleid van de stad. BI070100


18

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. integratie van personen met Het vrijetijdsaanbod aan kansengroepen wordt kenbaar vreemde herkomst gemaakt. BI090200 A0229 AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.

A0230

A0233

A0238

A0239

A0240

A0246

Uitgave

0

3.500

0

0

0 0

3.500 18.890

0 0

0 2.243.901

cultuurbeleid

0

0

0

400.000

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

25.000

BI074000

sport

0

0

0

250.181

BI074000

sport

0

0

0

535.000

BI074000

sport

0

0

0

100.000

BI075001

jeugd

0

18.890

0

933.720

Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 Er wordt een sportinvesteringsprogramma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad. Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie, hygiëne en sanitair.



19

BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. A0358 Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. A0252 De oprichting van een studentenrestaurant wordt onderzocht. Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en activiteiten voor A0253 studenten voort worden georganiseerd. Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. A0254 A0255 Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en uitgebreid. AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. A0257 De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. A0259 Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor jongerenfuiven. A0260 Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. A0261 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen A0262 aan de regelgeving. AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. A0264 Er komt een jaarlijks project rond street art. A0265 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. A0266 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur uit. AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte. A0359 Er komen ligstoelen in parken.

BI011911 stedenbeleid BI011911 stedenbeleid

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 429.500 0 752.500 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 184.500 0 500.000 0 0 0 500.000

BI011911 stedenbeleid

0

20.500

0

0

BI011911 stedenbeleid BI075002 studentenstad

0 0 0 0 0 0 0

142.000 22.000 70.000 0 10.000 20.000 40.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 200.000 100.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 175.000 100.000 25.000 50.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

100.000 0 0 0 0 2.500 2.500

BI011911 BI011911 BI011911 BI011911

stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid

BI011911 stedenbeleid BI011911 stedenbeleid BI011911 stedenbeleid BI011911 stedenbeleid BI011911 stedenbeleid


20

BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl. De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van de stad Brugge. BI011911 stedenbeleid A0268 Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie A0270 uitgewerkt. BI011902 communicatie A0273 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproducten binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011912 pers en publicatie Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur A0276 wil veel aandacht besteden aan overleg en samenwerking. BI075001 jeugd A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie. De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage A0277 leveren aan de sociale samenhang in buurten en wijken. BI011911 stedenbeleid Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum A0279 Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een integratie van antidiscriminatieclausule. Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse personen met sectoren zoals het huisvestingsbeleid, politie en horeca. BI090200 vreemde herkomst A0281 AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). A0282 Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe gebruikers en staat hierbij A0288 garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen van openbare orde en veiligheid A0289 De Brugse Vrijwilligerscentrale wordt uitgebouwd. BI049000 (preventie)


Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 8.000 609.438 0 0 95.110 0

0 0

0

10.000

0

0

0 0

10.000 40.000

0 0

0 0

0 0 5.000

5.110 30.000 402.503

0 0 0

0 0 0

0

300.000

0

0

5.000

20.000

0

0

0 0 0

82.503 92.525 92.525

0 0 0

0 0 0

2.000

0

0

0

2.000 1.000

0 19.300

0 0

0 0

1.000

19.300

0

0

21

BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. toelagen Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe gezondheidspromotie A0292 samen met organisaties die zich inzetten voor personen met dementie. BI098501 en ziektepreventie AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar overige verrichtingen armen het woord nemen. BI090900 inzake sociaal beleid A0295

A0296

A0297

A0298 A0299

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

32.000

197.500

0

0

0

1.000

0

0

overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0

9.500

0

0

BI090900


0

5.000

0

0

BI070901 BI011911

cultuurbeleid stedenbeleid

32.000 0

32.000 150.000

0 0

0 0

Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is hierbij onontbeerlijk. BI090900

Verenigingen waar armen het woord nemen worden voort ondersteund. Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en vakantieactiviteiten. Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund.

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 399.361 1.383.488 0 25.000


22

AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een A0301 wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen A0302 met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501 Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000 A0303

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 250.286 459.921 0

0

stedenbeleid

0

40.000

0

0

toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie

0

191.155

0

0

250.286

228.266

0

0

0

500

0

0

51.200

337.350

0

0

200

127.714

0

0

1.000

17.500

0

0

50.000

30.000

0

0

0

44.125

0

0

0

16.250

0

0

0

101.761

0

0

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt overige verrichtingen A0304 gestimuleerd. BI090900 inzake sociaal beleid AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met hulp aan het onderwijsinstellingen en socio-culturele verenigingen. BI016000 buitenland A0305 De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fair-trade gemeente hulp aan het A0306 hanteert worden verder uitgediept en toegepast. BI016000 buitenland hulp aan het buitenland A0307 Het stadsbestuur ondersteunt verder het Feest in ´t Park. BI016000 De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel hulp aan het A0308 ondersteund. BI016000 buitenland hulp aan het A0309 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000 buitenland De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met hulp aan het een partner in het Zuiden. BI016000 buitenland A0310


23

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang.

Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 A0312 AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal). Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant A0314 met Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 A0311


0

51.850

0

0

kinderopvang

0

31.850

0

0

kinderopvang

0 1.000

20.000 106.880

0 0

0 25.000

0

11.000

0

0

0

25.000

0

0

0

3.000

0

0

1.000

65.880

0

0

A0315

Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden van mensen met een beperking.

BI091100

diensten en voorzieningen voor personen met een handicap diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

A0317

Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen.

BI090900


A0318

Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentra met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te bereiken mensen. Stedelijke buurtcentra en dienstencentra OCMW worden geïntegreerd.

BI049000


A0319

Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke, toiletten voor handen zijn.

BI090200

integratie van personen met vreemde herkomst

0

2.000

0

0

A0362

Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten voor handen zijn.

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

25.000


24

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren. Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil overige verrichtingen vooral inzetten op de preventie van ziekte en het bevorderen van de betreffende ouderen A0320 gezondheid van senioren. BI095900 (senioren)

overige verrichtingen Stad Brugge streeft een verhoogde maatschappelijke participatie voor de betreffende ouderen A0321 senioren na. BI095900 (senioren) AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren. integratie van personen met Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies vreemde herkomst A0322 een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 integratie van personen met Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen vreemde herkomst A0324 en mannen bevorderen. BI090200



0

86.180

0

0

0

5.500

0

0

0

80.680

0

0

64.875

133.808

0

0

64.875

129.808

0

0

0

4.000

0

0

25

BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).

A0325

Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.

A0326

Het Time out project BLINK wordt voort gezet.

A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen.

Budget 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 108.278 213.278 0 108.278 213.278 0

0 0

BI088000

administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

0

25.000

0

0

BI088000


55.601

96.681

0

0

BI088000


52.677

91.597

0

0


26

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit. AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.

204.417 60.000

127.757 14.000

0 0

12.000 0

60.000 0

14.000 33.453

0 0

0 12.000

BI049000


0

13.553

0

12.000

BI049000


0

4.000

0

0

BI049000


0

13.400

0

0

BI049000


0

2.500

0

0

Een strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 wordt A0330 opgemaakt en geïmplementeerd. BI049000 AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

A0332

Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid.

A0333

Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen.

A0334

Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te perken.

A0335

Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid.




27

Budget 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk bestuurlijke preventie omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld sluikstorten en wildplassen. BI048000 (incl. GAS) A0336

Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke overige elementen van openbare orde en straffen, onder andere door het aanbieden van werkstraffen A0338 en het ondersteunen van een werkvloerproject. BI049000 veiligheid (preventie) AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere overige elementen van openbare orde en stadsdiensten. Deze veiligheidscoördinator neemt ook de rol A0341 van noodplanningsambtenaar op zich. BI049000 veiligheid (preventie)


144.417

5.232

0

0

20.000

102

0

0

124.417 0

5.130 75.072

0 0

0 0

0

75.072

0

0


28

Meer uitleg cf. blz. 4

Budget 2014 Liquiditeit

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële A0006 schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden

Ontvangst Uitgave 11.000.000 11.127.261 11.000.000 11.127.261

Budget 2014 Liquiditeit BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.

A0186

Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund.

BI004000

transacties in verband met de openbare schuld

A0186

Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund.

BI075001

jeugd


Ontvangst Uitgave 0 16.503

16.503

16.503

29


Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

30

Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema. 2014 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

14.544.227 13.844.753 2.700.989 0 11.143.764 699.474 683.140 0 16.334

184.011.491 13.102.719 2.102.719 0 11.000.000 170.908.772 170.509.472 0 399.300

169.467.264 -742.034 -598.270 0 -143.764 170.209.298 169.826.332 0 382.966

Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

93.875.025 6.581.380 3.266.380 3.315.000 0 87.293.645 74.634.582 12.659.063 0

20.467.269 310.912 310.912 0 0 20.156.357 13.521.996 6.391.750 242.611

-73.407.756 -6.270.468 -2.955.468 -3.315.000 0 -67.137.288 -61.112.586 -6.267.313 242.611

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

51.990.200 2.103.917 817.153 1.286.764 0 49.886.284 35.095.575 14.790.709 0

12.746.566 100.000 100.000 0 0 12.646.566 10.641.846 1.169.835 834.885

-39.243.634 -2.003.917 -717.153 -1.286.764 0 -37.239.717 -24.453.729 -13.620.874 834.885

Leven en welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

66.687.223 1.624.827 1.612.827 12.000 0 65.062.396 61.448.015 3.614.381 0

29.399.647 681.056 681.056 0 0 28.718.591 26.472.425 2.246.166 0

-37.287.576 -943.771 -931.771 -12.000 0 -36.343.805 -34.975.590 -1.368.215 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

51.339.818 12.162.882 8.952.856 3.210.026 0 39.176.936 33.592.350 5.584.586 0

13.530.975 2.306.977 2.290.474 0 16.503 11.223.998 11.223.998 0 0

-37.808.843 -9.855.905 -6.662.382 -3.210.026 16.503 -27.952.938 -22.368.352 -5.584.586 0

278.436.493 222.803.866 44.472.529 11.160.099

260.155.948 237.854.898 9.807.751 12.493.299

-18.280.545 15.051.032 -34.664.778 1.333.200

TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere

volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 VK: 309683

Stad Brugge - Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema.

31


Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. Financiële toestand. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

32

Budget 2014. Beleidsnota. Financiële toestand.

In deze tabel van de financiële toestand moet het bestuur aantonen dat het resultaat op kasbasis van het budget 2014 overeenkomt met deze van 2014 in het M2 schema. Vermits het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 samen werden opgemaakt, stemt dit overeen.

Resultaat op kasbasis

Schema B5 2014

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

M2 2014

Verschil

15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741

15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741

0 0 0 0 0 0 0

-34.664.778 44.472.529 9.807.751

-34.664.778 44.472.529 9.807.751

0 0 0

1.333.200 11.160.099 11.160.099

1.333.200 11.160.099 11.160.099

0 0 0

11.160.099 0

11.160.099 0

0 0

0 0 12.493.299 11.399.300 1.093.999

0 0 12.493.299 11.399.300 1.093.999

0 0 0 0 0

1.093.999 0

1.093.999 0

0 0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-18.280.545

-18.280.545

0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

102.079.531

102.079.531

0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

83.798.986

83.798.986

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

59.020.974 6.861.552 52.159.422 0

59.020.974 6.861.552 52.159.422 0

0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

24.778.012

24.778.012

0

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties


Stad Brugge - Budget 2014. Beleidsnota. Financiële toestand.

33


Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683

34

Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.

Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Ingevolge het reglement dagelijks bestuur ( artikel 1, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2007 en latere wijzigingen) behoren alle overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro exclusief btw op het exploitatiebudget en van ten hoogste 100.000 euro exclusief btw op het investeringsbudget tot opdrachten van het dagelijks bestuur, terwijl alle bedragen hierboven behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de bovenvermelde bedragen worden overschreden dienen tevens aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

Stad Brugge – Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683

35


Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683 36

Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Er zijn op datum 29 oktober 2013 geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Verklaring: De patrimoniumverrichtingen van onroerende goederen is in Brugge geregeld via het reglement dagelijks bestuur (artikel 3), goedgekeurd in gemeenteraad van 24 april 2007 en latere wijzigingen: Artikel 3. Patrimoniumverrichtingen onroerende goederen Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle patrimonale verrichtingen (huur, verhuur, bruikleen, concessie e.d.) met betrekking tot onroerende goederen die geen verwerving in eigendom, vervreemding van eigendom of vestiging van een zakelijk recht behelzen.

Stad Brugge – Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683 37


Rapportgegevens: Budget 2014. Beleidsnota. De lijst met de nominatief toegekende subsidies/toelagen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

0

38

Budget 2014. Beleidsnota. Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen. Voor de omschrijving van de beleidsitems en de acties kunt u het 'overzicht per beleidsitem' raadplegen in de bundel 'extra info'.

Toelagen aan verenigingen en bedrijven

64910000

Beleidsitem BI011910

Actie RB011910

Oper. Budget-beheerder public relations & onthaal

2014

BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI016000 BI016000 BI016000 BI022000 BI034000 BI041000 BI047000 BI049000 BI049000 BI050000 BI050000 BI050000 BI052001 BI052001 BI052101 BI053000 BI053000 BI055000 BI068000 BI068000 BI070002 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901

RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 A0034 A0034 A0183 A0185 A0253 A0254 A0307 A0308 RB016000 RB022000 RB034000 RB041000 A0067 A0332 RB049000 A0136 A0129 RB050001 ARB022 ARB022 ARB039 RB053000 RB053000 A0142 RB068000 RB068000 RB070002 A0028 A0154 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0157 A0159 A0210 A0210 A0210

public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal public relations & onthaal stedenbeleid stedenbeleid preventie preventie lokaal onderwijsbeleid stedenbeleid noord-zuiddienst noord-zuiddienst noord-zuiddienst mobiliteit groen brandweer leefmilieu preventie preventie lokale economie lokale economie lokale economie toerisme toerisme toerisme lokale economie lokale economie lokale diensteneconomie groen groen musea cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator

Nationale Strijdersbond van België / Brugge vzw Algemeen Verbond der Brugse Oudstrijders en Vaderlandslievende verenigingen vzw Nationale Strijdersbond van België - afdeling Dudzele Nationale Strijdersbond van België - afdeling Lissewege Nationale Strijdersbond - afdeling Zeebrugge Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw Weerstandsgroepering Witte Brigade Fidelio Lissewege Nationale Vereniging Invaliden v/h Leger Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Menen Nationaal IJzerfront voor België vzw Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden België-Canada vzw AMI-FP-Vriend Sectie West-Vlaanderen Mars en Mercurius - afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw Leefbaar wonen vzw SVK vzw CAW Regio Brugge CAW Regio Brugge Samenwerkingsverband Brugge Studentenstad Brugge Plus vzw Werkgroep Feest in 't park Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking Mayors for Peace Groep Intro vzw Regionaal Landschap vzw Vriendenkring Brandweer Het Blauwe Kruis van België vzw Groep Intro vzw CAW Regio Brugge Resoc Brugge Plus vzw Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing vzw Meeting in Brugge Westtoer Kunststeden Vlaanderen vzw Angora Kleinveeclub Brugge Brugse Kleur- en Siervogels vzw Groep Intro vzw Dierenpark Zeebrugge Brugge bloeit vzw Bond West-Vlaamse volkskundigen Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw Stricto tempo vzw Cactus vzw Suburb Soundz vzw Heilige Bloedprocessie vzw Razor reel festival 11 Juli viering/11 julicomité Comité voor initiatief Comité voor initiatief Brugse belofte Fedekam Taptoe Klokkenspelvereniging Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw Concertgebouw De Werf Jazz Brugge

225

570 100 100 100 100 150 100 100 100 150 100 100 100 100 200.000 200.000 25.000 55.000 20.500 142.000 25.000 39.625 1.000 62.000 18.000 500 15.246 350 60.000 59.000 124.000 5.000 107.500 167.508 45.000 750 250 105.600 3.000 3.750 1.500 207.000 700.000 160.608 231.000 10.000 37.450 2.200 23.850 23.850 10.000 4.150 2.000 9.200 1.268.294 180.000 746.000 15.250 8.900

Stad Brugge - Budget 2014. Beleidsnota. De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 - VK: 309683

39

Beleidsitem BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001

Actie A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0212 A0213 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165

Oper. Budget-beheerder cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur

2014 Cactus vzw Symfonieorkest Festival van Vlaanderen Kamerorkest MOOOV vzw Rembetika Tapis Plein vzw Vormingplus Brugge Moritoen Eye Spy Kantcentrum More Music PiekEnWulfHumor Korrelatie Ku(n)st vzw Exit Brugse Karnavalraad Carnavalv. De Pensejagers St.-Andries Carnavalv. De Feestneuzen Sint-Kruis Carnavalv. Orde van de Pret Carnavalv. Orde van de Zeesluffer Carnavalv. De Lekkerbekken Arco Baleno Kamerorkest Artis Dulcedo Mandore Brugensis Swing Time Society Organisatie Commeere Comedy Cup Scola Gregoriana Brugensis De Negen Muzen Concerti Vocali Bruggge Ballet Olivia Geerolf Dancelot Pasos De Brujas Dansgroep De Mallemolen Tanats-Hora Feestcomité De Verloren Hoek De Andere Film Brugse Amateurcineasten Brugse Foto Atelier Brugse Vereniging voor Geluids-en Beeldregistratie Fotoclub Studio I Foto- en Diakring Bryggja Koninklijke Gidsenbond West-Vlaamse Gidsenkring S-wan vzw Kantklosclub Ver-Assebroek Bladelin Ensemble Brugs Oratoriumkoor Cantores Bryghia Cantat Collegium De Dunis Kathedraalkoor Brugge Solied The Bare Necessities Vagantes Morborum Vocaal Ensemble Da Cantar Gemengd Ensemble Zingen is Zijn Kunstkring De Zeven Torentjes Assebroek Kunstkring Iris Sint-Kruis Kunstroute YOT vzw Vrienden Stedelijke Musea Levend Archief Brugge Vrienden van de Biekorfbibliotheek Tijdschrift Biekorf Brugge Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers Volkssterrenwacht Beisbroek Guido Gezellegenootschap

25.000 6.950 50.000 6.950 9.700 9.700 6.000 14.770 6.330 2.200 5.500 6.250 2.200 25.000 40.000 25.000 3.450 850 850 850 850 850 1.650 1.650 1.650 1.650 250 1.950 400 400 1.100 1.100 1.100 250 250 550 2.200 300 300 300 300 300 250 250 250 250 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 300 1.500 1.000 11.100 2.800 2.800 400 400 2.800 400


40

Beleidsitem BI071001 BI071001 BI074000 BI074000 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075002 BI079000 BI079000 BI080000 BI080000 BI080000

Actie ARB165 ARB165 A0207 A0207 A0186 A0276 ARB058 ARB059 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB128 A0255 RB079000 RB079000 RB080000 RB080000 RB080000

Oper. Budget-beheerder cultuur cultuur sport sport jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd mobiliteit algemeen bestuur algemeen bestuur onderwijs onderwijs onderwijs

BI080100 BI081000 BI082000 BI088000 BI088000 BI088000 BI090200 BI090200 BI090200 BI090200 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900

RB080100 RB081000 RB082000 A0326 A0327 ARB137 A0322 A0322 A0322 A0322 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900

onderwijs onderwijs onderwijs lokaal onderwijsbeleid lokaal onderwijsbeleid lokaal onderwijsbeleid diversiteitsdienst diversiteitsdienst diversiteitsdienst diversiteitsdienst welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn

Vlaanderen Feest 11 juli-stadsfestiviteiten Sociaal Culturele Raad Club Brugge Cercle Brugge RCJC Het Entrepot vzw Jeugdraad Oranje vzw CAW Regio Brugge Speel-o-theek de Piepbal Crefi Jeugd en Muziek Groep Intro vzw Jeugdclub Oranje vzw Cactus vzw Europees filmfestival Vlaanderen Welzijnsschakel Integraal Suburb Soundz vzw Jobo Groep Intro vzw Heilige Bloedprocessie vzw Oekumene Brugge vzw Oudercomité - Stedelijke basisschool De Triangel Oudercomité - Stedelijke basisschool Sint-Michiels Oudercomité - Onze Bijenkorf/Ter Poorten Oudercomité - Stedelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - "De Ganzeveer " Oudercomité - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten KSO Oudercomité - Conservatorium Vereniging SPOOR Brugge Vereniging SPOOR Brugge Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek vzw Tolkendienst De Som vzw De Patio vzw FMDO FZOVL CAW Pit-Stop vzw Dagcentrum De Belsepit Dagcentrum De Teerling De Patio vzw -afdeling Dagcentrum De Schoor Seamen Centre Zeebrugge vzw Vrijzinnig Centrum Brugge 'De Sleutelbrug' vzw Bouworde Child Focus Tele-Onthaal West-Vlaanderen vzw Sint-Vincentiusgenootschap Steenbrugge Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis Sint-Vincentiusvereniging Sint-Pieters

2014

BI090900 BI090900 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI094500 BI094500 BI095900 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501

RB090900 RB090900 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB094500 RB094500 A0321 A0292 RB098501 RB098501 RB098501 RB098501 RB098501 RB098501

welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn welzijn

Werkgroep 17 oktober - werelddag van verzet tegen extreme armoede Raad voor Buurtwerken Stedelijke raad voor personen met een handicap Therapeutisch dagcentrum voor kinderen Het Vlot West-Vlaamse Consultatiebureaus Arbeid en zorg vzw Oikonde Federatie van Vlaamse Simileskinderen De Luisterpuntbibliotheek vzw De Brailleliga Arcotec vzw Oranje vzw Speel- en Slaaphuis Pietje Pek Lokaal overleg kinderopvang Seniorenadviesraad Inloophuis FOTON vzw De Oor-zaak (centrum voor psycho-analyse) Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen vzw Instituut voor dringende medische hulp vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen Ziekenbedevaart naar Banneux Pasop vzw

12.500 5.400 10.000 10.000 750.433 4.110 129.000 135.000 4.600 500 1.900 1.240 650 5.000 2.200 5.000 8.000 4.000 22.000 9.000 3.600 733 1.185 355 385 800 328 96.681 91.597 45.000 7.000 6.500 1.000 500 25.000 3.100 380 380 380 3.000 6.000 114 3.100 2.835 350 350 350 500 1.000 1.000 2.000 4.200 850 500 1.620 280 13.700 1.800 1.930 1.000 1.000 5.000 570 800 2.300 2.835 500 2.500


41

Toelagen aan andere overheidsinstellingen

64930000 Beleidsitem BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI040000 BI055000 BI055000 BI055000 BI070901 BI074000 BI080000 BI080100 BI082000 BI090000

Actie A0184 A0209 A0299 A0301 A0363 RB040000 RB055000 RB055000 RB055000 A0298 RB074000 RB080000 RB080100 RB082000 RB090000

Actie RB074000 RB074000

Actie RB021000

inhoudelijk Interbad IKWV

2014 569.800 5.200

inhoudelijk De Lijn

2014

25.000 50.000 150.000 40.000 47.754 24.000.000 19.403 40.000 93.504 32.000 42.000 211.827 42.348 286.977 27.398.330

Oper. Budget-beheerder algemeen bestuur algemeen bestuur

Oper. Budget-beheerder financiën

1.186

investeringssubsidies aan verenigingen en bedrijven

66410000

Beleidsitem BI070901 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000

2014

Diverse bijdragen

64970000 Beleidsitem BI021000

inhoudelijk Vereniging Spoor OCMW Brugge OCMW Brugge OCMW Brugge OCMW Brugge Politie zone Brugge De blauwe lelie Lokale werkwinkel Lokale Dienst Zeebrugge ZOC 3 OCMW Brugge OCMW Brugge Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs OCMW Brugge

Toelagen aan intercommunales

64940000 Beleidsitem BI074000 BI074000

Oper. Budget-beheerder lokaal onderwijsbeleid sport stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid financiën lokale diensteneconomie lokale diensteneconomie lokale diensteneconomie cultuurbeleidscoördinator sport onderwijs onderwijs onderwijs financiën

Actie A0230 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000

Oper. Budget-beheerder cultuurbeleidscoördinator algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur algemeen bestuur

inhoudelijk Cactus vzw Kerkfabriek Christus-Koning Kerkfabriek Heilige Familie Kerkfabriek Heilige Godelieve Kerkfabriek Heilig Hart Kerkfabriek Heilige Kristoffel Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing Kerkfabriek Heilige Leo-de-Grote Kerkfabriek Heilige Maria Magdalena Kerkfabriek Heilige Michiel Kerkfabriek Heilige Thomas (Male) Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Kerkfabriek Maria Assumpta Kerkfabriek Sint-Andries en Sint-Anna Kerkfabriek Sint-Anna Kerkfabriek Sint-Baafs Kerkfabriek Sint-Donaas Kerkfabriek Sint-Franciscus-van-Assisië Kerkfabriek Sint-Gillis Kerkfabriek Sint-Jacob Kerkfabriek Sint-Jozef Kerkfabriek Sint-Katarina Kerkfabriek Sint-Niklaas Kerkfabriek Sint-Pieter Kerkfabriek O.-L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Pinkstergemeente Kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden Kerkfabriek Sint-Walburga

2014 400.000 330.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 280.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 150.000 10.000 10.000 510.000 40.000 10.000 20.000 20.000


42

66430000

investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Beleidsitem Actie BI040000 RB040000 BI041000 RB041000 BI090000 RB090000

Oper. Budget-beheerder financiën brandweer financiën

inhoudelijk Politie zone Brugge FOD Binnenlandse Zaken OCMW

2014 600.000 14.915 101.670


43


Rapportgegevens: Budget 2014. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

44

Budget 2014: Financiële nota: Exploitatiebudget B2-schema 2014 Uitgaven Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

3.384.129

172.612.191

169.228.062

Algemeen bestuur

77.900.962

13.832.908

-64.068.054

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

35.912.728

10.741.846

-25.170.881

Leven en welzijn

63.060.842

27.153.481

-35.907.361

Cultuur, toerisme en vrije tijd

42.545.206

13.514.472

-29.030.734

222.803.866

237.854.898

15.051.032

TOTALEN


Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema.

45


Rapportgegevens: Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3investeringsenveloppen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

46

Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3-investeringsenveloppen.

Voor de beleidsdoelstellingen en de beleidsdomeinen waar momenteel geen investeringen voorzien zijn, is geen investeringsenveloppe opgemaakt (het gaat om INVBDS01, INVBDS06, INVBDS09, INVBDS10, INVBDS16, INVRB01 en het beleidsdomein algemene financiering). INVBDS staat voor investeringsenveloppe beleidsdoelstelling, INVRB staat voor investeringsenveloppe recurrent beleid. OVERZICHT: code INVBDS01

INVBDS02 INVBDS03 INVBDS04 INVBDS05 INVBDS06 INVBDS07 INVBDS08 INVBDS09 INVBDS10 INVBDS11

omschrijving investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 'Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 'Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 'Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 4 'Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 5 'Brugge is een duurzame en propere stad.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 6 'Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 7 'Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 8 'Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.'

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 9 'Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 10 'Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 11 'Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.'

INVBDS17

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 12 'Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 13 'Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 14 'Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 15 'Brugge is een sociale en solidaire stad.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 16 'Brugge is een onderwijsstad.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 17 'Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.'

INVRB01 INVRB02 INVRB03 INVRB04 INVRB05

investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemene financiering' investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemeen bestuur' investeringsenveloppe recurrent beleid 'bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein' investeringsenveloppe recurrent beleid 'leven en welzijn' investeringsenveloppe recurrent beleid 'cultuur, toerisme en vrije tijd'

INVBDS12 INVBDS13 INVBDS14 INVBDS15 INVBDS16


Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3 schema - investeringsenveloppen.

47

Budget 2014 Financiële nota: investeringsenveloppes B3-schema Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 DEEL 1: UITGAVEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

100.000

100.000

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 - VK: 309683

Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3 schema - investeringsenveloppen.

48


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.097.000 1.097.000 0 0 1.097.000 0 0 0 0 0 0

460.000 460.000 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0

305.000 305.000 0 0 305.000 0 0 0 0 0 0

160.000 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0

60.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0

76.000 76.000 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0

36.000 36.000 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

1.097.000

460.000

305.000

160.000

60.000

76.000

36.000

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






49


Verbintenis-

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10.945.000 10.945.000 9.965.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0

1.820.000 1.820.000 1.640.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0

1.525.000 1.525.000 1.365.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0

2.275.000 2.275.000 2.115.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0

2.025.000 2.025.000 1.865.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0

1.775.000 1.775.000 1.615.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0

1.525.000 1.525.000 1.365.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0

265.000

215.000

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.210.000

2.035.000

1.550.000

2.300.000

2.025.000

1.775.000

1.525.000

2014

2015

2016

2018

2019


TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2017


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






50


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24.000 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.000 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

24.000

0

0

0

0

24.000

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






51


Verbintenis-




DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.040.714 2.040.714 493.736 1.546.978 0 0 0 0 0 0 0

1.319.264 1.319.264 152.286 1.166.978 0 0 0 0 0 0 0

225.325 225.325 209.325 16.000 0 0 0 0 0 0 0

384.000 384.000 68.000 316.000 0 0 0 0 0 0 0

60.125 60.125 44.125 16.000 0 0 0 0 0 0 0

26.000 26.000 10.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0

26.000 26.000 10.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.090.714

1.319.264

275.325

384.000

60.125

26.000

26.000


TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






52


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

350.000

350.000

0

0

0

0

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3-investeringsenveloppen.

53


Verbintenis-




DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

92.000 92.000 0 0 92.000 0 0 0 0 0 0

20.500 20.500 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0

53.000 53.000 0 0 53.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.500 18.500 0 0 18.500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

725.000

125.000

100.000

150.000

150.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

817.000

145.500

153.000

150.000

168.500

100.000

100.000


TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






54


Verbintenis-




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16.688.658 16.568.658 15.148.533 0 1.420.125 0 0 120.000 120.000 0 0

2.199.526 2.079.526 1.818.901 0 260.625 0 0 120.000 120.000 0 0

1.954.016 1.954.016 1.575.516 0 378.500 0 0 0 0 0 0

3.597.616 3.597.616 3.186.616 0 411.000 0 0 0 0 0 0

3.242.500 3.242.500 3.122.500 0 120.000 0 0 0 0 0 0

2.852.500 2.852.500 2.722.500 0 130.000 0 0 0 0 0 0

2.842.500 2.842.500 2.722.500 0 120.000 0 0 0 0 0 0

25.000

25.000

0

0

0

0

0

1.440.000

400.000

196.000

201.800

207.800

214.000

220.400

18.153.658

2.624.526

2.150.016

3.799.416

3.450.300

3.066.500

3.062.900

2014

2015

2016

2018

2019

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2017


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






55


Verbintenis-




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.315.000 2.315.000 2.300.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0

502.500 502.500 500.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0

1.302.500 1.302.500 1.300.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0

502.500 502.500 500.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

900.000

200.000

200.000

200.000

100.000

100.000

100.000

3.265.000

752.500

1.502.500

702.500

102.500

102.500

102.500

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






56


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014


2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






57


Verbintenis-




DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.050.000 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

950.000 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.075.000

25.000

950.000

25.000

25.000

25.000

25.000


TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


720.000

0

720.000

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

720.000

0

720.000

0

0

0

0



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa

volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 - VK: 309683


58


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

48.750 48.750 0 0 48.750 0 0 0 0 0 0

12.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0

2.750 2.750 0 0 2.750 0 0 0 0 0 0

13.500 13.500 0 0 13.500 0 0 0 0 0 0

13.500 13.500 0 0 13.500 0 0 0 0 0 0

3.500 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0

3.500 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

48.750

12.000

2.750

13.500

13.500

3.500

3.500




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






59

Budget 2014 Financiële nota: investeringsenveloppes B3-schema Investeringsenveloppe recurrent beleid algemeen bestuur DEEL 1: UITGAVEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

57.485.249 57.485.249 21.956.952 0 16.613.927 399.300 18.515.070 0 0 0 0

10.154.148 10.154.148 2.010.000 0 3.322.933 399.300 4.421.915 0 0 0 0

9.859.588 9.859.588 2.826.025 0 2.247.000 0 4.786.563 0 0 0 0

10.175.220 10.175.220 7.020.927 0 2.027.750 0 1.126.543 0 0 0 0

13.881.029 13.881.029 6.700.000 0 2.734.834 0 4.446.195 0 0 0 0

9.273.354 9.273.354 1.700.000 0 3.981.500 0 3.591.854 0 0 0 0

4.141.910 4.141.910 1.700.000 0 2.299.910 0 142.000 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


11.854.544

2.504.915

3.655.901

551.250

3.860.603

706.875

575.000

TOTAAL UITGAVEN

69.339.793

12.659.063

13.515.489

10.726.470

17.741.632

9.980.229

4.716.910

2018

2019




DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen


Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

35.573.000 35.573.000 35.573.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3.933.000 3.933.000 3.933.000 0 0 0 0 0 0 0 0

13.708.000 13.708.000 13.708.000 0 0 0 0 0 0 0 0

8.408.000 8.408.000 8.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.508.000 1.508.000 1.508.000 0 0 0 0 0 0 0 0

8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0

8.008.000 8.008.000 8.008.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

9.709.703

2.458.750

3.159.514

828.028

1.983.411

1.280.000

0

45.282.703

6.391.750

16.867.514

9.236.028

3.491.411

1.288.000

8.008.000


60

Budget 2014 Financiële nota: investeringsenveloppes B3-schema Investeringsenveloppe recurrent beleid bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein DEEL 1: UITGAVEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75.563.825 75.563.825 20.056.738 52.804.487 2.510.000 0 192.600 0 0 0 0

12.195.709 12.195.709 4.056.954 7.693.155 415.000 0 30.600 0 0 0 0

13.490.441 13.490.441 2.805.773 10.135.968 517.500 0 31.200 0 0 0 0

14.513.543 14.513.543 3.027.500 11.104.243 350.000 0 31.800 0 0 0 0

15.141.533 15.141.533 6.111.511 8.512.622 485.000 0 32.400 0 0 0 0

9.992.000 9.992.000 2.027.500 7.679.000 252.500 0 33.000 0 0 0 0

10.230.600 10.230.600 2.027.500 7.679.500 490.000 0 33.600 0 0 0 0

680.000

295.000

155.000

95.000

45.000

45.000

45.000


14.377.012

2.300.000

2.877.012

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

TOTAAL UITGAVEN

90.620.837

14.790.709

16.522.453

16.908.543

17.486.533

12.337.000

12.575.600




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


6.146.942

1.169.835

3.463.168

751.970

751.970

5.000

5.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

6.146.942

1.169.835

3.463.168

751.970

751.970

5.000

5.000






61

Budget 2014 Financiële nota: investeringsenveloppes B3-schema Investeringsenveloppe recurrent beleid leven en welzijn DEEL 1: UITGAVEN

Verbintenis-




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8.643.413 8.572.413 6.344.186 0 2.228.227 0 0 71.000 71.000 0 0

3.512.711 3.501.711 3.118.436 0 383.275 0 0 11.000 11.000 0 0

2.173.174 2.153.174 1.756.250 0 396.924 0 0 20.000 20.000 0 0

823.011 803.011 392.000 0 411.011 0 0 20.000 20.000 0 0

417.180 397.180 0 0 397.180 0 0 20.000 20.000 0 0

1.383.311 1.383.311 1.077.500 0 305.811 0 0 0 0 0 0

334.026 334.026 0 0 334.026 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

610.020

101.670

101.670

101.670

101.670

101.670

101.670

9.253.433

3.614.381

2.274.844

924.681

518.850

1.484.981

435.696

2014

2015

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2016

2017

2018

2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


2.246.166

2.246.166

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.246.166

2.246.166

0

0

0

0

0






62

Budget 2014 Financiële nota: investeringsenveloppes B3-schema Investeringsenveloppe recurrent beleid cultuur, toerisme en vrije tijd DEEL 1: UITGAVEN

Verbintenis-




DEEL 2: ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16.232.736 16.232.736 6.587.927 0 4.571.809 0 5.073.000 0 0 0 0

5.404.986 5.404.986 3.776.988 0 767.498 0 860.500 0 0 0 0

2.598.049 2.598.049 1.141.939 0 595.610 0 860.500 0 0 0 0

1.535.224 1.535.224 250.000 0 424.724 0 860.500 0 0 0 0

3.376.650 3.376.650 790.000 0 1.726.150 0 860.500 0 0 0 0

2.000.582 2.000.582 459.000 0 781.082 0 760.500 0 0 0 0

1.317.245 1.317.245 170.000 0 276.745 0 870.500 0 0 0 0

318.400

179.600

8.000

26.000

84.800

12.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

16.551.136

5.584.586

2.606.049

1.561.224

3.461.450

2.012.582

1.325.245

2014

2015

2016

2018

2019


TOTAAL UITGAVEN

Transactiekredieten

kredieten

Verbintenis-

Transactiekredieten

kredieten

2017


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






63


Rapportgegevens: Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen B4-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

64

Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget.Transactiekredieten investeringen B4 schema.

2014 Uitgaven Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

0

0

0

Algemeen bestuur

15.974.063

6.391.750

-9.582.313


16.077.473

1.169.835

-14.907.638

Leven en welzijn

3.626.381

2.246.166

-1.380.215


8.794.612

0

-8.794.612

44.472.529

9.807.751

-34.664.778

TOTALEN


Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen B4-schema.

65


Rapportgegevens: Budget 2014. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

66

Budget 2014.Financiële nota. Liquiditeitenbudget B5-schema.

Resultaat op kasbasis

2014

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

-34.664.778 44.472.529 9.807.751

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1.333.200 11.160.099 11.160.099

1. Aflossing financiële schulden

11.160.099 0

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

0 0 12.493.299 11.399.300 1.093.999

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

1.093.999 0

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3. Overige transacties


-18.280.545


102.079.531

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

83.798.986


59.020.974 6.861.552 52.159.422 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

24.778.012

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1/2014

Bedrag op 31/12/2014

Mutatie

I. Exploitatie Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

6.861.552 4.861.552 0 0 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0

6.861.552 4.861.552 0 0 0 2.000.000

II. Investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

52.159.422 50.000.000 0 0 0 2.159.422

0 0 0 0 0 0

52.159.422 50.000.000 0 0 0 2.159.422

III. Andere verrichtingen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

59.020.974

0

59.020.974

Totaal bestemde gelden


Stad Brugge - Budget 2014. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema.

67


Rapportgegevens: Budget 2014. Inhoudelijke toelichting bij het budget. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2014. Toelichting bij het budget. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683

68

Budget 2014. Inhoudelijke toelichting

De toelichting hoort bij de financiële nota van het budget 2014. Deze toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van het budget 2014 aan de hand van de wettelijke rapporten. We raden aan om deze toelichting samen te lezen met de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, vermits het budget 2014 volledig overeenstemt met het jaar 2014 in het meerjarenplan 2014-2019.

Algemene opmerking: De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de rapporten nazien.)


69

1 Exploitatie 1.1 Uitgaven Hieronder vindt men een indeling van de exploitatie-uitgaven volgens de rubrieken:

Personeel: zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel. In de tabellen hieronder worden de uitgaven als een min-bedrag gezet.

1.1.1 Goederen en diensten Hieronder vindt men de belangrijkste uitgaven rond goederen en diensten: Soort Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden Vergoeding voor uitbestede diensten aan intercommunales Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen Elektriciteit Beheers- en werkingskosten informatica Technische kosten - exploitatie Bekendmakings- en publiciteitskosten Gas Onderhoud en herstellingen door derden voor machines, materiaal en uitrusting Huur en huurlasten gebouwen Onderhoud en herstel van gebouw Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, heffingen, royalties en auteursrechten

Bedrag 2014 -6.437.047 -5.421.821 -3.813.090 -3.280.400 -3.238.731 -2.443.005 -2.081.853 -2.010.770 -1.863.223 -1.563.822 -1.319.739 -1.047.310


70

Verdere toelichting: •

• •

Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden: 2.300.000: vergoeding crematorium 905.000: onderhoud wegen 621.000: vergoeding voor controle parkeren en beheer parkeerautomaten Vergoeding voor uitbestede diensten aan intercommunales, met als belangrijkste: 5.000.000: vergoeding aan IVBO voor ophalen en verwerken van huisvuil Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen: 686.000: diverse werkingskosten musea, o.m. tentoonstellingen 537.000: o.m. kosten specifieke evenementen cultuurcentrum 413.940: o.m. vergoeding De Lijn voor diverse projecten.

1.1.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Voor een duiding verwijzen we naar de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan. 1.1.3 Toelagen Hieronder de belangrijkste soorten toelagen: Soort Bedrag 2014 Toelagen aan andere overheidsinstellingen -52.192.166 Toelagen aan verenigingen en bedrijven -9.951.169 Werkingskosten gemeentelijke verenigingen -1.102.100 Toelagen aan gezinnen -901.695 Toelagen aan intercommunales -575.000 Toelagen aan andere overheidsinstellingen bevatten o.m. de toelagen aan OCMW en Politie die in de toelichting bij het meerjarenplan werden besproken. De detail van de toelagen vindt u zowel in de lijst “nominatief toegekende toelagen” (cf. blz. 38) als in het overzicht per beleidsveld (cf. blz. 91) van de werkings- en investeringssubsidies.

1.1.4 Financiële kosten Deze worden besproken in de toelichting bij het meerjarenplan.


71

1.1.5 Uitgaven per beleidsdomein Hieronder een grafische verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsdomein:

1.2 Ontvangsten Ook hier een indeling van de exploitatie-ontvangsten volgens rubriek:


72

1.2.1 Werking Hieronder de belangrijkste soorten: Soort Parkeergelden Toegangsgelden Ontvangsten uit crematies Concessies van toegestane rechten Verkoop van vuilnisrecipiënten Ontvangsten vaartochtjes Terugvordering van kosten Andere prestaties eigen aan de dienst Verhuur van onroerende goederen aan ondernemingen, vzw´s en gezinnen Inschrijvingsgelden

Bedrag 2014 3.555.000 3.376.612 2.500.000 2.367.738 2.300.000 1.808.000 1.257.325 1.173.125 1.104.138 1.024.352

Verdere toelichting: •

• •

Concessies van toegestane rechten: dit omvat o.m. 1.638.978: vergoeding Interparking voor uitbating ondergrondse parkings 301.155: vergoeding standplaatsen op openbare weg e.d. 235.000: concessievergoeding MBZ Terugvordering van kosten: dit bevat o.m.: 975.825: terugvordering van kosten voor onderhoud riolen van TMVW Inschrijvingsgelden: dit bevat praktisch volledig de inschrijvingsgelden van leerlingen kunsten volwassenonderwijs.

1.2.2 Belastingen en boetes Hiervoor verwijzen we naar het document fiscaliteit (bijlage bij meerjarenplan). 1.2.3 Subsidies Hieronder de belangrijkste soorten: Soort Bedrag 2014 Gemeentefonds 67.216.947 Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven 21.249.000 Bijdrage hogere overheid voor werkingkosten 4.901.036 Andere specifieke bijdragen andere overheidsinstellingen (*) 4.722.880 Stedenfonds of specifiek gewestelijk fonds 4.260.697 Toelage voor de tewerkstelling van gesco personeel 2.524.385 Allerlei specifieke werkingssubsidies 1.548.020 Andere bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden 1.329.365 (*) de post “andere specifieke bijdragen andere overheidsinstellingen” bevat een correctiepost voor 4.346.468 euro voor de personeelsuitgaven (zie toelichting meerjarenplan).


73

1.2.4 Financiële ontvangsten De belangrijkste: Soort Dividenden uit deelnemingen Intresten op beleggingsrekeningen Intresten op termijnrekeningen Intresten op zichtrekeningen

Bedrag 2014 5.810.590 502.719 460.000 40.000

Hieronder meer detail van de dividenden:

Imewo - aandelen gas Imewo - aandelen elektriciteit Finiwo recurrent dividend Watertoevoer Dividenden TMVW Overige

Bedrag 2.062.000 2.076.000 689.200 981.590 1.000

2 Investeringen Hieronder een grafische verdeling van de netto-investeringen (na toelagen) per beleidsdomein:

De cijfergegevens vindt u terug in het B4-schema (blz. 64). Vermits wegen en groen zich bevinden in het beleidsdomein bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein, neemt dit beleidsdomein de grootste hap uit het investeringsbudget. Het beleidsdomein algemene financiering ontbreekt in bovenstaande grafiek, vermits in dit beleidsdomein geen investeringen zijn voorzien. Voor een meer inhoudelijke toelichting bij de investeringen verwijzen we naar de strategische nota (van het meerjarenplan). Stad Brugge – Budget 2014. Toelichting bij het budget. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683

74

Hieronder een overzicht van de investeringen meer gedetailleerd per beleidsitem: ONTVANGST

UITGAVE

Eindtotaal

6.391.750

-15.974.063

-9.582.313

-854.901

-854.901

-45.000

-45.000

-600.000

3.333.000

erediensten

-1.640.000

-1.640.000

informatica

-1.947.747

-1.947.747

-987.490

-987.490

-6.179.415

-3.720.665

pb/wagenpark

-227.010

-227.010

Personeel - algemeen

-100.000

-100.000

Politiediensten (investeringstoelage)

-600.000

-600.000

public relations & onthaal

-25.000

-25.000

schoonmaak

-12.500

-12.500

stedenbeleid

-2.755.000

-2.755.000

1.169.835

-16.077.473

-14.907.638

136.000

-310.985

-174.985

begraafplaatsen

-457.870

-457.870

gebiedsontwikkeling

-395.000

-395.000

-2.939.086

-2.939.086

-20.000

-20.000

-100.000

-100.000

mobiliteit

-1.132.478

-1.132.478

monumentenzorg

-1.076.000

-1.076.000

-235.000

-235.000

-1.200.000

-1.200.000

-37.000

-37.000

-800.000

-800.000

-7.374.054

-6.340.219

-8.794.612

-8.794.612

bruggemuseum

-489.900

-489.900

cultuurbeleid

-400.000

-400.000

cultuurcentrum

-757.232

-757.232

groeninge-steinmetz-branghwyn

-741.764

-741.764

-1.848.428

-1.848.428

-118.286

-118.286

musea - algemeen

-1.333.960

-1.333.960


-1.289.745

-1.289.745

-8.000

-8.000

-1.806.297

-1.806.297

-1.000

-1.000

Beleidsdomein/beleidsitem Algemeen bestuur brandweer drukkerij eigendommen

3.933.000

pb/electromechanica pb/gebouwen

2.458.750

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

groene ruimte land-, tuinen bosbouw lokale economie

overig afval- en materialenbeheer overig woonbeleid parkeren straatverlichting wegen

1.033.835


jeugd memling en potterie

overig kunsten cultuurbeleid sport toerisme - onthaal en promotie


75

Beleidsdomein/beleidsitem

ONTVANGST

UITGAVE

Eindtotaal

2.246.166

-3.626.381

-1.380.215

buitengewoon basisonderwijs

-101.500

-101.500

centra voor volwassenenonderwijs

-468.191

-468.191

deeltijds kunstonderwijs

-123.350

-123.350

gewoon basisonderwijs

-290.050

-290.050

-2.517.620

-271.454

-24.000

-24.000

-101.670

-101.670

-44.472.529

-34.664.778

Leven en Welzijn

gewoon secundair onderwijs

2.246.166

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) sociale bijstand Eindtotaal

9.807.751

Enkele toelichtingen bij de belangrijkste posten: •

•

•

•

Algemeen bestuur - Eigendommen: omvat de aan- en verkopen van onroerende goederen en investeringstoelagen voor werken aan stadseigendommen, gebruikt door verenigingen. Verkopen (ontvangst): o.m. Sebrechts: 1.600.000 euro Oud-gemeentelhuis Lemanlaan Assebroek: 1.000.000 euro Ex-kerk Blijmare Sint-Andries: 600.000 euro Toelagen aan verenigingen (uitgave): 250.000 euro (jaarbudget) Aankoop grond Te Mote Sint-Kruis: 350.000 euro Algemeen bestuur – PB/gebouwen: in dit beleidsitem zitten investeringen aan gebouwen die niet aan een ander beleidsitem kunnen toegewezen worden. Zo vindt men werken aan schoolgebouwen hier niet terug, maar wel bij een beleidsitem onderwijs. De ontvangsten betreffen meestal restauratiepremies. De belangrijkste investeringen: OLV kerk – interieurrestauratie: 1.602.624 euro (met restauratiepremie) Gruuthuusemuseum: restauratie: 1.281.141 euro (met restauratiepremie) Algemeen bestuur – Stedenbeleid: hier vindt men alle investeringen die met stedenfondsmiddelen worden gefinancierd. Dit in tegenstelling tot vorige jaren, waar deze uitgaven verspreid zaten over de diverse functies. Dit maakt een betere opvolging mogelijk. De toelagen Stedenbeleid zijn terug te vinden bij de exploitatie-ontvangsten. Leven en welzijn – gewoon secundair onderwijs: het groot bedrag bij ontvangst en uitgave is vooral te verklaren door de uitbreiding van de Stedelijke Academie (2.454.286 euro met 2.246.166 euro toelage).

3 Liquiditeiten Hiervoor verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.


76


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

77

Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema.

Inhoud!A1

Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/1

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

62 648 649 640/7

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo


70 73 740 748 742/7 75 794

Totaal

Algemene financiering

Algemeen bestuur


Leven en welzijn


222.803.866 220.047.472

3.384.129 668.015

77.900.962 77.868.585

35.912.728 35.912.728

63.060.842 63.060.842

42.545.206 42.537.303

45.635.771 108.137.500 0 63.933.193 2.341.009

0 0 0 0 668.015

12.837.963 37.619.343 0 25.762.029 1.649.250

14.218.083 20.569.510 0 1.114.134 11.000

5.850.246 27.565.750 0 29.634.346 10.500

12.729.478 22.382.897 0 7.422.684 2.244

2.756.393 0

2.716.114 0

32.377 0

0 0

0 0

7.903 0

237.854.898 231.031.487

172.612.191 171.607.272

13.832.908 8.023.318

10.741.846 10.740.846

27.153.481 27.153.481

13.514.472 13.506.569

25.434.648 94.923.157 104.519.532 0 6.154.150

596.950 94.923.157 71.720.697 0 4.366.468

2.499.970 0 4.816.636 0 706.712

9.317.788 0 424.988 0 998.070

4.776.172 0 22.375.309 0 2.000

8.243.768 0 5.181.901 0 80.900

6.823.412 0

1.004.919 0

5.809.590 0

1.000

0 0

7.903

15.051.032

169.228.062

-64.068.054

-25.170.881

-35.907.361

-29.030.734

Stad Brugge - Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget 2014 per beleidsdomein TB1-schema.

78


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

79

Budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema.

Dit schema wordt pas relevant bij de opmaak van het budget 2015 (vergelijking met budget 2014) en het budget 2016 (vergelijking met budget 2015 en rekening 2014). Vermits een vertaling van de huidige boekhouding naar BBC-normen niet haalbaar is voor de gemeenten, zijn bij de opmaak van het budget 2014 de posten bij de jaarrekening 2012 en budget 2013 'nul'. Inhoud!A1 Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

222.803.866 220.047.472

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

60/1

45.635.771 108.137.500 0 63.933.193 2.341.009

62 648 649 640/7 65

2.756.393 0

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

237.854.898 231.031.487 70

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

25.434.648 94.923.157 84.563.561 49.393.977 33.719.604 1.449.980 10.359.596

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies

104.519.532

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo


73.457.009 67.216.947 0 6.240.062 31.062.523

7400 7401 7402/4 7405/9 748

0 6.154.150

742/7 75

6.823.412 0

794

0

Stad Brugge - Toelichting bij het exploitatiebudget 2014. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema.

0

15.051.032

80

Type beleidsrapport:

Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

81

Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema. Inhoud!A1

DEEL 1: UITGAVEN

Code


280 281 282 283 284/8


220/3-9 224/8 23/4 25 27


Totaal

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

260/4


265/9 2906


Leven en welzijn


0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

37.951.344 37.820.344

0 0

12.754.148 12.754.148

13.457.473 13.457.473

3.524.711 3.513.711

8.215.012 8.095.012

3.865.000 282.500 3.785.433 399.300 4.421.915

4.254.240 8.757.633 415.000

3.118.436

6.185.889

395.275

1.048.623

0

0

11.000

120.000

11.000

120.000

17.423.565 9.040.133 5.644.331 399.300 5.313.015

131.000

B. Overige materiële vaste activa

Algemeen bestuur

0

30.600

131.000 0

860.500

0


21

1.014.600

515.000

320.000


664

5.506.585

2.704.915

2.300.000

101.670

400.000

15.974.063

16.077.473

3.626.381

8.794.612

TOTAAL UITGAVEN


80150445

44.472.529

0

Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2014. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema.

179.600

82

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code


280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-9 224/8 23/4 25 27

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

260/4



Leven en welzijn


0

0

0

0

0

3.933.000 3.933.000

0 0

3.933.000 3.933.000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

2.458.750

1.169.835

2.246.166

6.391.750

1.169.835

2.246.166

3.933.000 0 0 0 0

3.933.000

0

0 0

265/9 176

0

21

0


150-1804951/2

5.874.751

TOTAAL ONTVANGSTEN

19615502

9.807.751


Algemeen bestuur

0 0 0 0 0 0

0

B. Overige materiële vaste activa



Totaal

0

Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2014. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema.

0

83


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

84

Budget 2014. Toelichting bij het budget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4-schema. Dit schema wordt pas relevant bij de opmaak van het budget 2015 (vergelijking met budget 2014) en het budget 2016 (vergelijking met budget 2015 en rekening 2014). Vermits een vertaling van de huidige boekhouding naar BBC-normen niet haalbaar is voor de gemeenten, zijn bij de opmaak van het budget 2014 de posten bij de jaarrekening 2012 en budget 2013 'nul'.

Inhoud!A1

DEEL 1: UITGAVEN


Code

Jaarrekening 2012


0

0

0

0 0

0 0

37.951.344 37.820.344

282 283 284/8

17.423.565 9.040.133 5.644.331 399.300 5.313.015

220/3-9 224/8 23/4 25 27

0


Budget 2014

280 281


Budget 2013

0

131.000 131.000

260/4 265/9 2906


21

1.014.600


664

5.506.585

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN


0

Code

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Budget jaar N-1

44.472.529

Budget jaar N

0

0

0

0 0

0 0

3.933.000 3.933.000

282 283 284/8

3.933.000

220/3-9 224/8 23/4 25 27

0


Jaarrekening jaar N-2

0

280 281

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

0

0

0

260/4 265/9 176 21 150-1804951/2

0

5.874.751 0

volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2014. VK: 309683 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4-schema.

0

9.807.751

85


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het budget. Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

86

Budget 2014. Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid.

investeringsenveloppe Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken Stad Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is

rekening

21400700 Plannen en studies in aanbouw

Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie Brugge is een werelderfgoedstad met toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden


100.000 62300200 61464000

Opleidingen Informatica-prestaties

0 0 0

0 17.500 30.000

24020000 Informatica - gemeenschapsgoederen

460.000

21400700 Plannen en studies in aanbouw 22000000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - AW

215.000 150.000

0 0

0 0

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van 22010000 terreinen - gemeenschapsgoederen - AW

965.000

0

0

22140000 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW

275.000

0

0

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW Uitrusting en B.O. Wegen in aanbouw Overige infrastructuur wegen Overige onroerende infrastructuur Uitrusting en buitengewoon onderhoud van terreinen - gemeenschapsgoederen - AW Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW Wegen Wegen in aanbouw Overige onroerende infrastructuur

250.000 20.000 85.000 75.000

0 0 0 0

0 0 0 0

75.286 77.000 122.500 1.038.478 6.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van andere 22142000 gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW

350.000

0

0

125.000

0

0

15.000 5.500

0 0

0 0

22142000 22410700 22500000 22800000 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid

rekening

investeringsbedrag

vermoedelijke weerslag op exploitatie in 2014 ontvangsten uitgaven

22010000 22140000 22400000 22400700 22800000

21400700 Plannen en studies in aanbouw Installaties, machines en uitrusting 23000000 gemeenschapsgoederen 24020000 Informatica - gemeenschapsgoederen

Stad Brugge - Budget 2014. Raming exploitatie-uitgaven bij nieuwe prioritaire investeringen.

87

investeringsenveloppe Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten

rekening 21400700 Plannen en studies in aanbouw 22000700 Terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen Uitrusting en buitengewoon onderhoud van 22010000 terreinen - gemeenschapsgoederen - AW Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst 22130000 gemeenschapsgoederen - AW Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen voor sport, cultuur en eredienst 22132000 gemeenschapsgoederen - AW Uitrusting en buitengewoon onderhoud van andere 22142000 gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW Andere gebouwen in aanbouw 22170700 gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting 23000000 gemeenschapsgoederen 24020000 Informatica - gemeenschapsgoederen Uitrusting en buitengewoon onderhoud van 26010000 terreinen - overige materiële vaste activa - AW Toegestane investeringssubsidies aan erkende 66410000 verenigingen

Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen 21400700 Plannen en studies in aanbouw ontplooien

22140000 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - AW 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen Toegestane investeringssubsidies aan erkende 66410000 verenigingen Brugge is een sociale en solidaire stad 21400700 Plannen en studies in aanbouw Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid Installaties, machines en uitrusting en levenskwaliteit 23000000 gemeenschapsgoederen


investeringsbedrag 25.000 375.000

rekening

vermoedelijke weerslag op exploitatie in 2014 ontvangsten uitgaven

0 0

0 6.100

260.000

0

0

225.181

0

0

25.000

0

0

68.000

0

0

865.720

0

0

218.125 42.500

0 0

0 0

120.000

0

0

400.000

0

0

50.000

0

0

500.000 2.500

0 0

0 0

200.000

0

0

25.000

0

0

12.000

0

0

Stad Brugge - Budget 2014. Raming exploitatie-uitgaven bij nieuwe prioritaire investeringen.

verspreid over diverse rekeningen

88


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

89

Budget 2014. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5-schema. Dit schema wordt pas relevant bij de opmaak van het budget 2015 (vergelijking met budget 2014) en het budget 2016 (vergelijking met budget 2015 en rekening 2014). Vermits een vertaling van de huidige boekhouding naar BBC-normen niet haalbaar is voor de gemeenten, zijn bij de opmaak van het budget 2014 de posten bij de jaarrekening 2012 en budget 2013 'nul'.

Inhoud!A1

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

-34.664.778 44.472.529 9.807.751

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.333.200

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

11.160.099 11.160.099 11.160.099 0

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4 2903/4

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0 0

178 2905

12.493.299 11.399.300

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

171/4

1.093.999 1.093.999 0 0

4943/4 2903/4

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

178 4949-4959 102


-18.280.545


102.079.531

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

83.798.986


59.020.974 6.861.552 52.159.422 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

24.778.012

Jaarrekening 2012

Bestemde gelden

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd II. Investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd III. Andere verrichtingen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

6.861.552 4.861.552 0 0 0 2.000.000 52.159.422 50.000.000 0 0 0 2.159.422 0

Totaal bestemde gelden

59.020.974


Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2014. De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema.

90


Rapportgegevens: Budget 2014. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 Johan Coens Cathy Brouckaert

91

Budget 2014. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

beleidsdomein

beleidsveld

algemeen bestuur

totaal

leven en welzijn

25.762.029,00

2.704.915,00 450.000,00 600.000,00 14.915,00 1.640.000,00

totaal

1.114.133,79

2.300.000,00

0210 openbaar vervoer 0220 parkeren 0319 overig waterbeheer 0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0381 geïntegreerde milieuprojecten 0470 dierenbescherming 0500 handel en middenstand 0530 land- tuin- en bosbouw 0550 werkgelegenheid 0629 overig woonbeleid 0680 groene ruimte 0720 monumentenzorg

1.185,79 62.000,00 271.200,00

overige algemene diensten politiediensten brandweer erediensten

totaal

104.695,00 4.800,00 15.246,00 327.000,00 4.500,00 258.507,00 56.000,00 9.000,00

101.670,00

285.316,00 214.100,00 42.733,00 800,00 287.305,00 258.778,00 27.398.330,00

101.670,00

24.500,00 695.739,00 56.350,00 2.930,00 52.680,00 198.910,00

7.422.684,00

0520 toerisme - onthaal en promotie

300.008,00

toerisme - sectorondersteuning musea overige culturele instellingen feesten en plechtigheden sport jeugd

1.200.000,00

35.000,00 80.875,00

totaal

0521 0700 0709 0710 0740 0750

100.000,00

1.000.000,00

29.634.346,00

0130 administratieve dienstverlening 0160 hulp aan het buitenland 0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid 0800 gewoon basisonderwijs 0801 buitengewoon basisonderwijs 0810 gewoon secundair onderwijs 0820 deeltijds kunstonderwijs 0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0900 sociale bijstand 0902 integratie van personen met vreemde herkomst 0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0945 kinderopvang 0959 overige verrichtingen betreffende ouderen 0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie

cultuur, toerisme en vrije tijd

investeringssubsidies

1.748.929,00 24.000.000,00 500,00 12.600,00

0119 0400 0410 0790

bouwen, ondernemen en openbaar domein

werkingssubsidies

45.000,00 1.500,00 4.187.952,00 225.950,00 1.136.500,00 1.525.774,00

Stad Brugge - Budget 2014. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 – VK: 309683

400.000,00

400.000,00

92

Budget 2014. Toelichting bij het budget. Detail, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

beleidsveld 0119 overige algemene diensten

rekening omschrijving totaal beleidsveld 64910000 door te storten Europese financiering naar projectpartners vaderlandslievende organisaties

ondersteuning samenwerking met sociale verhuurkantoren

64920000

64930000

66410000

0130 administratieve dienstverlening 0160 hulp aan het buitenland

64920000

64910000

herbestemming religieus erfgoed nieuwe woonvormen ondersteuning jonge starters preventie-overleg jongeren casemanagement evenementen en activiteiten voor studenten jongerencommunicatie Brugge Leeft premie voor concertorganisatie street art tijdelijke architectuuropdrachten toegankelijk en hedendaags taalgebruik buurtcheques ondersteuning jonge starters ondersteuning jonge concertorganisatoren originele ad hoc jongerenprojecten buurtcheques project leerrecht project buurtsport ondersteuning nachtopvang daklozen onderzoek wijkgezondheidscentrum project bemoeizorg aanpassingswerken aanpassingswerken fuifzalen aanpassingswerken jongerenhoreca totaal beleidsveld huwelijksjubilea totaal beleidsveld ondersteuning Feest in ´t Park ondersteuning kwalitatieve ontwikkelingsprojecten in het zuiden ondersteuning projecten die ontwikkeling in het zuiden ten goede komen coördinatie Zuiddag stadsdiensten bevordering samenwerking lokale noord-zuidactoren ondersteuning mayors for peace

indien nominatief

Nationale Strijdersbond van België / Brugge vzw Algemeen Verbond der Brugse Oudstrijders en Vaderlandslievende verenigingen vzw Nationale Strijdersbond van België - afdeling Dudzele Nationale Strijdersbond van België - afdeling Lissewege Nationale Strijdersbond - afdeling Zeebrugge Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw Weerstandsgroepering Witte Brigade Fidelio Lissewege Nationale Vereniging Invaliden v/h Leger Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Menen Nationaal IJzerfront voor België vzw Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden België-Canada vzw AMI-FP-Vriend Sectie West-Vlaanderen Mars en Mercurius - afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw Leefbaar wonen vzw SVK vzw

CAW Regio Brugge CAW Regio Brugge Samenwerkingsverband Brugge Studentenstad Brugge Plus vzw

Vereniging Spoor OCMW Brugge OCMW Brugge OCMW Brugge OCMW Brugge

Werkgroep Feest in 't park Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking

Mayors for Peace

Stad Brugge - Budget 2014. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 309409 - VK: 309683

werkings- investeringssubsidies subsidies 1.748.929 450.000 206.480 225

570 100 100 100 100 150 100 100 100 150 100 100 100 100 200.000 200.000 50.000 10.000 75.000 25.000 55.000 20.500 142.000 20.000 100.000 50.000 10.000 100.000 75.000 40.000 25.000 30.000 25.000 50.000 150.000 40.000 47.754

35.000 35.000 80.875 25.000 39.625

250.000 100.000 100.000 0 0

2.500 1.000 11.750 1.000

93

beleidsveld 0210 openbaar vervoer 0220 parkeren 0319 overig waterbeheer 0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

rekening omschrijving totaal beleidsveld 64970000 annuïteiten totaal beleidsveld 64910000 fietsherstelplaats uitgebaat in project "Groen Brugge" totaal beleidsveld 64910000 polderbesturen totaal beleidsveld 64910000 Natuurverenigingen - aankoop natuurterreinen

indien nominatief De Lijn Groep Intro vzw

Regionaal Landschap vzw

0381 geïntegreerde milieuprojecten 0400 politiediensten

0410 brandweer

0470 dierenbescherming 0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid

0500 handel en middenstand

0520 toerisme - onthaal en promotie

0521 toerisme sectorondersteuning 0530 land- tuin- en bosbouw

64920000 beheersovereenkomst natuurgericht landbouwgebruik aanplantingen en onderhoud KLE's, nesten zwaluwen aanleg groendaken totaal beleidsveld 64910000 klimaatpremie kinderopvang/jeugdvereniging totaal beleidsveld 64930000 dotatie politie 66430000 dotatie politie totaal beleidsveld 64910000 66430000 brandweervoertuigen en brandweermaterieel met staatsbijdrage totaal beleidsveld 64910000 samenwerking met dierencentra totaal beleidsveld 64910000 begeleiding jeugdpreventieoverleg acties mbt fietsdiefstal lokaal drugbeleid propere voetpaden ondersteuning werkvloerproject werkstraffen organisaties die plasinfrastructuur voorzien totaal beleidsveld 64910000 gastronomische festivals ondersteuning regionaal samenwerkingsverband toelage ontwikkeling webshop siervlaggen bijdrage Dag van de Klant, Brugse Winkeldagen, eindejaarsacties animatie- en promotiepremie voor handelsverenigingen startende ondernemers European Seafood Expo herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande 66410000 handelspanden/vestiging van een buurtwinkel totaal beleidsveld 64910000 promotie convenanten 64970000 ruilovereenkomsten totaal beleidsveld 64910000 kennisuitwisseling totaal beleidsveld 64910000 verbeteren toegangswegen wateraansluiting beheersovereenkomsten

politie zone Brugge politie zone Brugge vriendenkring brandweer FOD Binnenlandse Zaken Het Blauwe Kruis van België vzw CAW Regio Brugge Groep Intro vzw

Brugge Plus vzw Resoc Brugge

Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing vzw

Meeting in Brugge Westtoer

Kunststeden Vlaanderen vzw

Angora Kleinveeclub Brugge Brugse Kleur-en Siervogels vzw

0550 werkgelegenheid

totaal beleidsveld 64910000 ondersteuning fietsatelier 64930000 ondersteuning lokale werkwinkel klaverbladfinanciering sociale economieprojecten

Groep Intro vzw Werkwinkel Brugge De Blauwe Lelie Lokale Dienst Zeebrugge ZOC 3


werkings- investeringssubsidies subsidies 1.186 0 1.186 62.000 0 62.000 271.200 0 271.200 104.695 0 11.000 18.000 200 15.000 60.495 4.800 0 4.800 24.000.000 600.000 24.000.000 600.000 500 14.915 500 14.915 15.246 0 15.246 285.316 0 60.000 350 208.966 5.000 5.000 6.000 327.000 100.000 124.000 59.000 25.000 2.750 11.250 50.000 50.000 5.000

300.008 107.500 167.508 25.000 45.000 45.000 4.500 1.875 625 1.000 750 250 258.507 105.600 40.000 19.403 93.504

100.000 0

0 0

0

94

beleidsveld 0629 overig woonbeleid

0680 groene ruimte

rekening omschrijving totaal beleidsveld 64910000 huursubsidie aan sociale verhuurkantoren functionele verbeteringspremies/wonen boven winkels/inrichten 66420000 studentenkamers totaal beleidsveld 64910000 tuinen andere verenigingen die bebloemen

indien nominatief

Brugge bloeit vzw Dierenpark Zeebrugge

totaal beleidsveld

0700 musea 64910000 0709 overige culturele instellingen

Bond West-Vlaamse volkskundigen

totaal beleidsveld 64910000 wijkgericht vrijetijdsaanbod organisatie triënnale ondersteuning jaarlijks terugkerende festivals en projecten

kathedraalconcerten algemene werking Brugge Plus, incl. In&Uit winterse sfeeravonden poëzienacht complementair kunstenbeleid

geïntegreerd beeldende kunstenprojecten beaufort geïntegreerde cultuureducatieve werking geïntegreerde cultuurcommunicatie 64930000 netwerk vrijetijdsparticipatie 66410000 nieuwe cactuszaal

Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw Stricto tempo vzw Cactus vzw Suburb Soundz vzw Heilige Bloedprocessie vzw Razor reel festival 11 Juli viering/11 julicomité Comité voor initiatief Comité voor initiatief Brugse belofte Fedekam Taptoe Klokkenspelvereniging Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw Concertgebouw De Werf Jazz Brugge Cactus vzw Symfonieorkest Festival van Vlaanderen Kamerorkest MOOOV vzw Rembetika Tapis Plein vzw Vormingplus Brugge Moritoen Eye Spy Kantcentrum More Music PiekEnWulfHumor Korrelatie Ku(n)st vzw Exit OCMW Brugge Cactus vzw


werkings- investeringssubsidies subsidies 56.000 1.200.000 56.000

9.000 2.250 3.750 3.000 1.500 1.500 4.187.952 207.000 700.000 160.608 231.000 10.000 37.450 2.200 23.850 23.850 10.000 4.150 2.000 9.200 9.650 1.268.294 130.000 50.000 746.000 15.250 8.900 25.000 6.950 50.000 6.950 9.700 9.700 6.000 14.770 6.330 2.200 5.500 6.250 2.200 25.000 185.000 40.000 80.000 25.000 32.000

1.200.000 0

0 400.000

400.000

95

beleidsveld 0710 feesten en plechtigheden

rekening omschrijving totaal beleidsveld 64910000 Projectsubsidiëring jubilerende verenigingen sociaal-culturele verenigingen harmonieën amateurtoneelverenigingen feestcomités ondersteuning verenigingsleven

indien nominatief

Brugse Karnavalraad Carnavalv. De Pensejagers St.-Andries Carnavalv. De Feestneuzen Sint-Kruis Carnavalv. Orde van de Pret Carnavalv. Orde van de Zeesluffer Carnavalv. De Lekkerbekken Arco Baleno Kamerorkest Artis Dulcedo Mandore Brugensis Swing Time Society Organisatie Commeere Comedy Cup Scola Gregoriana Brugensis De Negen Muzen Concerti Vocali Bruggge Ballet Olivia Geerolf Dancelot Pasos De Brujas Dansgroep De Mallemolen Tanats-Hora Feestcomité De Verloren Hoek De Andere Film Brugse Amateurcineasten Brugse Foto Atelier Brugse Vereniging voor Geluids-en Beeldregistratie Fotoclub Studio I Foto- en Diakring Bryggja Koninklijke Gidsenbond West-Vlaamse Gidsenkring S-wan vzw Kantklosclub Ver-Assebroek Bladelin Ensemble Brugs Oratoriumkoor Cantores Bryghia Cantat Collegium De Dunis Kathedraalkoor Brugge Solied The Bare Necessities Vagantes Morborum Vocaal Ensemble Da Cantar Gemengd Ensemble Zingen is Zijn Kunstkring De Zeven Torentjes Assebroek Kunstkring Iris Sint-Kruis Kunstroute YOT vzw Vrienden Stedelijke Musea Levend Archief Brugge Vrienden van de Biekorfbibliotheek Tijdschrift Biekorf Brugge Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers Volkssterrenwacht Beisbroek


werkings- investeringssubsidies subsidies 225.950 0 8.000 4.000 47.200 31.750 17.350 43.600 3.450 850 850 850 850 850 1.650 1.650 1.650 1.650 250 1.950 400 400 1.100 1.100 1.100 250 250 550 2.200 300 300 300 300 300 250 250 250 250 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 300 1.500 1.000 11.100 2.800 2.800 400 400 2.800

96

beleidsveld

rekening omschrijving

0720 monumentenzorg

totaal beleidsveld 66420000 restaureren van merkwaardige gebouwen stadsaandelen in de restauratiepremie voor beschermde monumenten totaal beleidsveld 64910000 ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen stimuleren sportverenigingen tot professionalisering en kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding tussenkomst sportactiviteiten en lidgelden kansarmen / personen met omnio-statuut ondersteuning sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs

0740 sport

0750 jeugd

indien nominatief Guido Gezellegenootschap Vlaanderen Feest 11 juli-stadsfestiviteiten Sociaal Culturele Raad

ondersteuning sporten ontspanningsverenigingen ondersteuning sportmanifestaties 64930000 buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren 64940000 strandreddingsdienst bijdrage exploitatieverlies Interbad totaal beleidsveld 64910000 ondersteuning regionaal centrum voor jongerencultuur optimalisering jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie, hygiëne en sanitair ondersteuning overleg werkingssubsidies jeugdwerkinitiatieven werkings- en weddesubsidies jeugdhuizen organisatie speelpleinwerking jongerenwerking ´t Salon werkingssubsidies jeugdateliers organisatie van socio-culturele evenementen jeugdwerk

jeugdwerkinfrastructuur (kader)vorming jeugdvakantiekampen duurzaam materiaal socio-culturele events Jeugd-axi-bonnen zuiddag studentenfietsen

werkings- investeringssubsidies subsidies 400 12.500 5.400 0 1.000.000 500.000

1.136.500 140.561

500.000 0

98.393

Club Brugge Cercle Brugge

OCMW Brugge IKWV Interbad RCJC Het Entrepot vzw

Jeugdraad

Oranje vzw CAW Regio Brugge

Speel-o-theek de Piepbal Crefi Jeugd en Muziek Groep Intro vzw Jeugdclub Oranje vzw Cactus vzw Europees filmfestival Vlaanderen Welzijnsschakel Integraal Suburb Soundz vzw Jobo

Groep Intro vzw


14.000 10.000 10.000 2.500 244.046 42.000 5.200 569.800 1.525.774 750.433

0

18.890 4.110 100.000 79.200 129.000 135.000 60.510 56.468 4.600 500 1.900 1.240 650 5.000 2.200 5.000 8.000 4.000 8.913 15.000 62.000 18.000 5.000 28.000 160 22.000

97

beleidsveld 0790 erediensten

0800 gewoon basisonderwijs

0801 buitengewoon basisonderwijs

rekening omschrijving totaal beleidsveld 64910000 pwa-bewaking H. Bloedkapel Bewaarvergoeding Oecumenische kapel 66410000 investeringen kerkfabrieken

totaal beleidsveld 64910000 oudercomités

64930000 tussenkomst wedden en werkingsuitgaven totaal beleidsveld

64910000 oudercomités 64930000 tussenkomst wedden en werkingsuitgaven totaal beleidsveld 0810 gewoon secundair 64910000 oudercomités onderwijs totaal beleidsveld 0820 deeltijds kunstonderwijs 64910000 oudercomités 64930000 doorstorten inschrijvingsgelden totaal beleidsveld 0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 64910000 brede school time-outproject Blink studieondersteuning aan huis cursusaanbod/projecten op maat van laaggeschoolde, kansarme inwoners ondersteunen cursus NT2 voor 12-16jarigen totaal beleidsveld 0900 sociale bijstand 64930000 dotatie OCMW 66430000 dotatie OCMW totaal beleidsveld 0902 integratie van personen met vreemde herkomst 64910000 projecten die bijdragen tot sociale cohesie ondersteuning Sociale Tolkendienst

indien nominatief Heilige Bloedprocessie vzw Oekumene Brugge vzw Kerkfabriek Christus-Koning Kerkfabriek Heilige Familie Kerkfabriek Heilige Godelieve Kerkfabriek Heilig Hart Kerkfabriek Heilige Kristoffel Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing Kerkfabriek Heilige Leo-de-Grote Kerkfabriek Heilige Maria Magdalena Kerkfabriek Heilige Michiel Kerkfabriek Heilige Thomas (Male) Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Kerkfabriek Maria Assumpta Kerkfabriek Sint-Andries en Sint-Anna Kerkfabriek Sint-Anna Kerkfabriek Sint-Baafs Kerkfabriek Sint-Donaas Kerkfabriek Sint-Franciscus-van-Assisië Kerkfabriek Sint-Gillis Kerkfabriek Sint-Jacob Kerkfabriek Sint-Jozef Kerkfabriek Sint-Katarina Kerkfabriek Sint-Niklaas Kerkfabriek Sint-Pieter Kerkfabriek O.-L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Pinkstergemeente Kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden Kerkfabriek Sint-Walburga Oudercomité - Stedelijke basisschool Sint-Michiels Oudercomité - Onze Bijenkorf/Ter Poorten Oudercomité - Stedelijke basisschool De Triangel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs Oudercomité - Stedelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - "De Ganzeveer " Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs Oudercomité - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten KSO Oudercomité - Conservatorium Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs

Vereniging SPOOR Brugge Vereniging SPOOR Brugge

Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek vzw

OCMW Brugge OCMW Brugge

Tolkendienst De Som vzw


werkings- investeringssubsidies subsidies 12.600 1.640.000 9.000 3.600 330.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 280.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 150.000 10.000 10.000 510.000 40.000 10.000 20.000 20.000 214.100 0 1.185 355 733 211.827 42.733 0

385 42.348 800 800 287.305 328 286.977 258.778 25.000 96.681 91.597 45.000 500 27.398.330 27.398.330 24.500 7.000 7.000

0 0

0

101.670 101.670 0

98

beleidsveld

0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

rekening omschrijving ondersteuning Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers De Patio projecten die bijdragen tot sociale cohesie

indien nominatief De Patio vzw FMDO FZOVL

versterking van het holebi- en transgendermiddenveld totaal beleidsveld CAW Regio Brugge Pit-Stop vzw Dagcentrum De Belsepit Dagcentrum De Teerling De Patio vzw -afdeling Dagcentrum De Schoor Seamen Centre Zeebrugge vzw Vrijzinnig Centrum Brugge 'De Sleutelbrug' vzw Bouworde Child Focus Tele-Onthaal West-Vlaanderen vzw Sint-Vincentiusgenootschap Steenbrugge Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis Sint-Vincentiusvereniging Sint-Pieters Werkgroep 17 oktober - werelddag van verzet tegen extreme armoede Raad voor Buurtwerken

64910000

verenigingen waar armen het woord nemen gezinsbonden voorzieningen bijzondere jeugdbijstand particuliere buurtwerken 64920000 mantelzorgpremie totaal beleidsveld 64910000 zorgvoorzieningen bonden voor activiteiten PMB Stedelijke raad voor personen met een handicap Therapeutisch dagcentrum voor kinderen Het Vlot West-Vlaamse Consultatiebureaus Arbeid en zorg vzw Oikonde Federatie van Vlaamse Simileskinderen De Luisterpuntbibliotheek vzw De Brailleliga Arcotec vzw Oranje vzw

totaal beleidsveld

0945 kinderopvang

Speel- en Slaaphuis Pietje Pek Lokaal overleg kinderopvang

64910000 0959 overige verrichtingen betreffende ouderen 0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie

totaal beleidsveld 64910000 werkingstoelage adviesraad bonden en clubs voor gepensioneerden totaal beleidsveld 64910000

Seniorenadviesraad

Inloophuis FOTON vzw De Oor-zaak (centrum voor psycho-analyse) Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen vzw Instituut voor dringende medische hulp vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen Ziekenbedevaart naar Banneux Pasop vzw

Diensten voor Gezinszorg en Oppashulp Rode Kruis Vlaanderen en Vlaams Kruis


werkingssubsidies

6.500 1.000 500 2.500 695.739 25.000 3.100 380 380 380 3.000 6.000 114 3.100 2.835 350 350 350 500 1.000 5.000 8.000 2.400 12.500 621.000 56.350 19.500 10.900 1.000 2.000 4.200 850 500 1.620 280 13.700 1.800 2.930 1.930 1.000 52.680 1.000 51.680 198.910 5.000 570 800 2.300 2.835 500 2.500 183.300 1.105

investeringssubsidies

0

0

0

0

0

99

Gestemd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 26 november 2013

Aanwezig: Renaat Landuyt, Burgemeester ( ); Franky Demon ( ), Annick Lambrecht ( ), Boudewijn Laloo ( ), Frank Vandevoorde ( ), Hilde Decleer ( ), Mieke Hoste ( ), Jos Demarest ( ), Philip Pierins ( ), Martine Matthys ( ), Dirk De fauw ( ), Schepenen; Lieve Mus ( ), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt ( ), André Van Nieuwkerke Raadslid-Voorzitter ( ), Mercedes Van Volcem ( ), Georgina Denolf ( ), Paul Jonckheere ( ), Jean-Marie De Plancke ( ), Charlotte Storme ( ), Dolores David ( ), Ann Soete ( ), Ingrid Vandamme ( ), Guy Rogissart ( ), Alain Quataert ( ), Pascal Ennaert ( ), Severine Maes ( ), Marcel Goemaere ( ), Neédra Soltani ( ), Sandrine De Crom ( ), Paul Desender ( ), Minou Esquenet ( ), Sammy Roelant ( ), Martine Bruggeman ( ), Noelia Sanchez Arjona ( ), Pablo Annys ( ), Gudrun Platevoet ( ), Jasper Pillen ( ), Sabine Helleputte ( ), Geert Van Tieghem ( ), Hugo De Bondt ( ), Eric Lagrou ( ), Mathijs Goderis ( ), Patrick Daels ( ), Pieter Marechal ( ), Sanne Doms ( ), Sandra Wintein ( ), Bruno Mostrey ( ), Raadsleden; Johan Coens, Secretaris.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Stadssecretaris,

De Voorzitter,

Johan COENS

André VAN NIEUWKERKE

100

Stad Brugge Budget 2014

Recommend Documents