SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI
1
Sistem Manajemen dan Pengukuran Kinerja
Vision, Mission, Strategy Map and KPIs (lembaga) Cascading to Work Unit Scorecards (UKE) Cascading to Individual Performance Scorecards (Individu-SKP)
Development (training, rotation)
PLANNING
• Goal Setting
Judgment (merit, bonus, promotion) EVALUATING • First Q, Mid year, third quarter and Year end Performance Review
MANAGING • Performance monitoring • Continuous feedback, coaching & counseling
2
Performance Management: Linking BSC and Individual Performance Vision, Mission, Strategy Map and KPIs
BALANCED SCORECARD
Cascading to Work Unit Scorecards Cascading to Individual Performance Scorecards
Development (training, rotation) PLANNING
• Goal Setting
Judgment (merit, bonus, promotion) EVALUATING • First Q, Mid year, third quarter and Year end Performance Review
MANAGING • Performance monitoring • Continuous feedback, coaching & counseling 3
3
Performance Views
Strategic Objective
Overall Performance
Strategic Focus
Performance Measures (KPI/IKU)
4
Performance Views Overall Performance
Strategic Execution
Perspectives
Objectives
Performance Measures (KPI/IKU) 5
Performance Views LEMBAGA
Overall Performance
UKE 1 UKE 2 UKE 3
Individual
Performance Measures (KPI/IKU) 6
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
Tahap Perencanaan (RKT,PK dan Action Plan)
S t r a t e g i c
Tahap Implementasi (Pengukuran C o dan n Pelaporan) t r o l
RENSTRA Rencana Kinerja Tahunan
E v Action Plan a l Monitoring/ Tracking activity u (current activity) Progress/Monitoring a Report s Post Activity/periode (Evaluasi) i Laporan Capaian Kinerja
Sasaran (Pengukuran Pencapaian Sasaran) Program & Kegiatan (Penguk.Kinerja Keg.) Tracing(color code & drill down)
Laporan Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja
Software Pengukuran Kinerja
LAKIP 7
Diagram Flow
Proses Penyusunan Renstra, RKT, Rencana Aksi dan Penetapan Kinerja
SISTEM MONITORING Akuntabilitas Kinerja Bagan arus (flow chart) Prosedur Kegiatan Monitoring & Pelaporan Hasil Monitoring Akuntabilitas kinerja
Bagan arus (flow chart) Prosedur Penyiapan Laporan Capaian Kinerja (LCK)
SISTEM EVALUASI Akuntabilitas kinerja Bagan arus (flow chart) Prosedur Kegiatan Evaluasi, Analisis & Pelaporan Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
14
Formulir
MATRIKS RENCANA STRATEGIK 2010 – 2014 Satuan Kerja : Kementerian PPN / BAPPENAS Form. RS
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
1
2
3
4
5
Disetujui oleh Dibuat oleh Induk Satuan Kerja, Satuan Kerja
Nama Pimpinan
Target Indikator Kinerja Utama 2010
2011
2012
2013
2014
6
7
8
9
10
Penanggung Jawab (PIC) 17
RENCANA KERJA (RENJA)/ RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2011 Instansi/Unit Organisasi :
Form RKT
Sasaran Strategik
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
Program
Uraian
Output Kegiatan
Target Output
4
5
6
7
Keterangan 8
Disetejui oleh Induk Satuan Kerja
Dibuat oleh Satuan Kerja
Nama Pimpinan
Nama Pimpinan
PENETAPAN KINERJA Tahun 2011 Instansi/Unit Organisasi :
Form PK
Sasaran Strategik Uraian
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
Program
Pagu
4
8
Disetejui oleh Induk Satuan Kerja
Dibuat oleh Satuan Kerja
Nama Pimpinan
Nama Pimpinan
Formulir Renstra/Renja/RKT/PK Lembaga FORMULIR RENSTRA SASARAN STRATEGIS (IMPACT)
TUJUAN Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
INDIKATOR
Tercapainya integrasi, 1. % kesesuaian antara sinkronisasi dan sinergi rancangan Renstra K/L antardaerah, antarruang, dengan target/ sasaran antar-waktu, dan antarfungsi rancangan RJMN pemerintah, maupun antara 2. % kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, rancangan Renja K/L pelaksanaan dan pengawasan dengan target/ sasaran rancangan RKP
TARGET 2010
2011
2012
2013
PIC
2014
100% 100% 100% 100% 100%
MENTERI PPN/KEPAL A BAPPENAS
FORMULIR RENJA/RKT SASARAN STRATEGIS (IMPACT)
INDIKATOR
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan 1. % kesesuaian antara rancangan sinergi antardaerah, antarruang, Renstra K/L dengan target/ sasaran antar-waktu, dan antarfungsi rancangan RJMN pemerintah, maupun antara 2. % kesesuaian antara rancangan perencanaan, penganggaran, Renja K/L dengan target/ sasaran pelaksanaan dan pengawasan rancangan RKP
TARGET
PIC
2011 100%
MENTERI PPN/KEPAL A BAPPENAS
FORMULIR PK SASARAN STRATEGIS (IMPACT)
INDIKATOR
Tercapainya integrasi, 1. % kesesuaian antara sinkronisasi dan sinergi rancangan Renstra K/L dengan antardaerah, antarruang, antartarget/ sasaran rancangan waktu, dan antarfungsi RJMN pemerintah, maupun antara 2. % kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, rancangan Renja K/L dengan pelaksanaan dan pengawasan target/ sasaran rancangan RKP
TARGET 2011 100%
PROGRAM
PAGU
RKT/PK DARI LEMBAGA KE UNIT KERJA ESELON I DAN II BERDASARKAN RENSTRA TUJUAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA
Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
SASARAN STRATEGIS (IMPACT)
Tercapainya integrasi, 1. % kesesuaian antara sinkronisasi dan sinergi rancangan Renstra K/L antardaerah, antarruang, dengan target/ sasaran antar-waktu, dan rancangan RJMN antarfungsi pemerintah, 2. % kesesuaian antara maupun antara rancangan Renja K/L perencanaan, dengan target/ sasaran penganggaran, rancangan RKP pelaksanaan dan pengawasan SASARAN HASIL (OUTCOME)
PROGRAM
ESELON 1
ESELON 2
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bidang Ekonomi
INDIKATOR
Penyusunan rencana (termasuk pendanaannya di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
2010
2014
LEMBAGA
100% 100% MENTERI PPN/KEPA LA BAPPENAS
RKT/PK
TARGET INDIKATOR
1. Tingkat kesesuaian RENSTRA Meningkatnya kualitas K/L mitra kerja dengan perencanaan dan pendanaan target/sasaran RPJMN bidang ekonomi 2. Tingkat kesesuaian RENJA K/L
KEGIATAN
TARGET
2010 100%
UNIT ORGANISASI 2014 PELAKSANA 100%
mitra kerja dengan target/sasaran RKP
SASARAN KELUARAN INDIKATOR (OUTPUT) Tersusun Dokumen 1. Jumlah dokumen perencanaan dan perencanaan dan pendanaan di bidang pendanaan di bidang Perdagangan Perdagangan Investasi, dan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Kerjasama Ekonomi Internasional Internasional
DEPUTI BIDANG EKONOMI
RKT/PK TARGET
UNIT ORGANISASI 2010 2014 PELAKSANA
1
1
DIREKTORAT PERDAGANGAN INVESTASI, DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
RKT/PK
Sinkronisasi RKT/PK ke SKP FORMULIR RKT/PK SASARAN KELUARAN (OUTPUT)
KEGIATAN Penyusunan rencana (termasuk pendanaannya di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
TARGET
INDIKATOR
2014
Tersusun Dokumen 1. Jumlah dokumen perencanaan dan perencanaan dan pendanaan di bidang pendanaan di bidang Perdagangan Investasi, Perdagangan Investasi, dan Kerjasama dan Kerjasama Ekonomi Ekonomi Internasional Internasional
5
PAGU
300.000.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA DIREKTORAT PERDAGANGAN INVESTASI, DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
FORMULIR SKP NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D
2
NIP
2
NIP
19580423 198811 1 001
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
IV/c
4
Jabatan
4
Jabatan
Direktur Perdagangan Investasi, Dan Kerjasama Ekonomi Internasional
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
Direktoratperdagangan Investasi, Dan Kerjasama Ekonomi Internasional
NO 1
III. Kegiatan Tugas Jabatan Menyusun rencana (termasuk pendanaannya di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
ANGKA KREDIT
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
BIAYA
5
100
12
300.000.000
Form.: RTK RENCANA TINDAKAN KEGIATAN (Action Plan) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja
DIREKTORAT PERDAGANGAN INVESTASI, DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Sasaran Strategik
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan bidang ekonomi
Kegiatan
Menyusun rencana (termasuk pendanaannya di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Indikator Kinerja
1. Tingkat kesesuaian RENSTRA K/L mitra kerja dengan target/sasaran RPJMN 2. Tingkat kesesuaian RENJA K/L mitra kerja dengan target/sasaran RKP
Target Output Kegiatan
Lima dokumen perencanaan dan pendanaan di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Target Kinerja
Anggaran Tersedia
Rp. 300.000.000
Program
I
II
III
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bidang Ekonomi
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Alokasi Dana
Kode No
Uraian Kegiatan
1
2
Dibuat olehInduk Satuan Kerja,
Nama Pimpinan
Kegiatan
3
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
1
4
7
2
3
4
5 5
Satuan Kerja,
Nama Pimpinan
IV
6
8 6
9
Triwulan IV 10
11
7
PIC (person in charge)
12
8
Satuan Kerja,
Nama Pelaksana
9
CONTOH TUGAS JABATAN DIREKTORAT PERDAGANGAN, INVESTASI, DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BERDASARKAN KEGIATAN TUPOKSI No. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEGIATAN BERDASARKAN PEDOMAN RENSTRA
TUGAS POKOK : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
INDIKATOR UKE II SESUAI RENSTRA 1. 2. 3. 4.
FUNGSI :
1.
2.
3. 4.
penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional; penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
5.
pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
6
penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya
7
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya
5.
Penyusunan rencana (termasuk pendanaannya di bidang Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Komponen (Kegiatan di RKA KL)
% kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait
lingkup agama dan pendidikan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih Rancangan RPJMN terkait lingkup agama dan pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup agama dan pendidikan dengan RPJMN Rancangan RKP terkait lingkup agama dan pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan: RPJMN dan RKP % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan: RPJMN dan RKP % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup agama dan pendidikan yang dipantau: RPJMN dan RKP Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama dan pendidikan secara berkala sesuai yang direncanakan % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup agama dan pendidikan Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup agama dan pendidikan % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup agama dan pendidikan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN % kesesuaian Renja KL terkait lingkup agama dan pendidikan dengan RKP dan pagu indikatif
1. 2. 3. 4. 5.
Koordinasi Pemantauan Evaluasi Kajian Database
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
CONTOH
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA
1
Nama
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D
2
NIP
19550501 198503 1 002
2
NIP
19580423 198811 1 001
3
Pangkat/Gol.Ruang
IV/e
3
Pangkat/Gol.Ruang
IV/c
4
Jabatan
Deputi Ekonomi
4
Jabatan
Direktur Perdagangan Ekonomi Internasional
5
Unit Kerja
Kedeputian Bidang Ekonomi
5
Unit Kerja
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana
NO 1
ANGKA KREDIT
III. Kegiatan Tugas Jabatan Menyusun rencana pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama
Investasi,
dan
Kerjasama
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
1 Lap
100
12
BIAYA
ekonomi internasional
2
Menyusun hasil pelaksanaan Koordinasi rencana pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional
1 Lap
100
12
3
Menyusun hasil pelaksanaan monitoring rencana pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional
1 Lap
100
12
4
Menyusun Hasil pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional
bidang
1 Lap
5
Menyusun hasil pelaksanaan kajian rencana pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional
1 Lap
6
Menyusun database rencana pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional
1 Lap
di
100
12
100
12
100
12
Jakarta, 6 Januari 2014 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA 19550501 198503 1 002
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D 19580423 198811 1 001
24
LAPORAN MONITORING AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 Satuan Kerja ................ Jadwal dan Status Kemajuan (progress) No
Sasaran Strategik
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
3
4
Uraian Program dan Kegiatan
Mulai Bulan
5
6
Kegiatan Berjalan (Bulan) Selesai Bulan
7
8
Catatan (hambatan/solusi/rekomendasi) > terkait dengan status kegitan pada bulan berjalan
Diketahui oleh Inspektur Utama
Disetujui oleh Inspektur Kinerja
..............................
..........................
Dibuat oleh Auditor
............................... 25
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2006
Form. PPS
Instansi/Satuan Kerja Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Persentase Capaian Kinerja
Keterangan
Sasaran Strategik
Indikator Kinerja Sasaran
1
2
3
4
5
6
(4/3x100%)
Diketahui oleh Satuan Kerja,
Nama Pimpinan (Penanggung Jawab)
Dibuat oleh Satuan kerja
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2006
Form PKK
Instansi/Satuan Kerja Kegiatan Program
1
Uraian
Output Kegiatan
Target Ouput Kegiatan
Realisasi Target Ouput
2
3
4
5
Persentase Capaian Kinerja
Keterangan
6
7
Diketahui oleh Satuan Kerja Pelaksana,
Dibuat oleh Satuan Kerja
Nama Pimpinan Jawab
Nama Penanggung 27
LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Satuan Kerja :
No
1
Form LCK
Sasaran Strategik Uraian
Indikator Kinerja ( KPI )
% Capaian Kinerja
2
3
4
Kegiatan
Program
Uraian
Output
% Capaian Kinerja
5
6
7
8
Diketahui oleh Induk Satuan Kerja Pelaksana
Disetujui oleh Satuan Kerja
Dibuat oleh Satuan Kerja
Nama Pimpinan Penanggung Jawab
Nama Pimpinan
Nama
Form LEACK
LAPORAN EVALUASI & ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006 Kementerian PPN/BAPPENAS Satuan Kerja :
Satuan Kerja Induk Sasaran Strategik Satuan Kerja Induk :
Bobot Kontribusi Satuan Kerja :
No
Sasaran Strategik
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
% Capaian Kinerja
Bobot Kinerja
Nilai Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
6
7
8(6x7)
29
Form LEACK KEGIATAN No
1
Program
2
Uraian
Ouput
Target Output
Realisasi Target Output
3
4
5
6
% Capaian Kinerja 7
Bobot Kegiatan
Nilai Capaian Kinerja
8
9
Analisis (komentar) :
Diketahui oleh Biro Perencanaan & Ortala
Disetujui oleh Sekretaris Utama
Dibuat oleh Ka.Bag. Pemantauan dan Evaluasi
.................................
................................
...............................
TERIMA KASIH
31
