SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 23 24 51 85 91
odbor ekonomický odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města a byt. hosp. odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje městská policie oddělení obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad organizační složka lesního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií
Celkem
349 172,00 41 162,00 14 330,00 78 019,00 3 175,00 2 086,00 430,00 18 615,00 2 165,00 0,00 1 000,00 1 000,00 16 710,00 0,00
Výdaje
1/
Financování
40 155,00 25 041,00 107 874,00 1 870,00 111 541,00 0,00 23 621,00 0,00 159 344,00 90 000,00 27 996,00 0,00 110,00 0,00 352 787,00 212 000,00 17 135,00 0,00 3 478,00 0,00 150,00 0,00 3 944,00 0,00 4 910,00 0,00 3 730,00 0,00
527 864,00 856 775,00 328 911,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy
Výdaje
2/
Financování
odbor ekonomický 01 KAP 1000 odbor ekonomický 01001
daň z příjmu práv. osob placená obcí
01002 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
rozp.rezerva-nepředvídané výdaje FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. KODAP - daňové poradenství Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2008 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2008 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry
01008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. daň z příjmů právn. osob daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. daň z přidané hodnoty daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů PO za obce
01801 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
daňové příjmy poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů správní poplatek (VHA) odvod výtěžku z provozování loterií místní poplatky z provozování výder. hr. přístrojů
0,00
27 000,00
0,00
0,00
10 000,00 2 000,00 19,00 300,00 30,00 410,00 96,00 300,00 3 155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01802
místní a správní poplatky
0,00 63 000,00 10,00 15 300,00 86 000,00 45 400,00 7 000,00 3 400,00 27 000,00 247 110,00 130,00 500,00 4 000,00 2 300,00 4 500,00 11 430,00
01803
úroky z bankovních účtů
1 200,00
0,00
0,00
100,00 45 000,00 15 000,00 11 000,00
0,00
0,00
71 000,00
0,00
25 330,00 25 330,00
12 000,00 4 307,00 1 400,00 327,00 6 034,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00 260,00 260,00 349 172,00 349 172,00
0,00
0,00
0,00 40 155,00 40 155,00
-289,00 25 041,00 25 041,00
01804 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 vinařství 11.12.2008 01805
nahodilé příjmy-vratky, platby min. let finan. z volných zdrojů-domov důchodců finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala finan. z volných zdrojů - Svatostánek českého část zůstatku na ZBÚ k 31. 12. 2008 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11.12.2008 peněžní plnění nájmu 11.12.2008 popl. ze vstupné 11.12.2008 poplatek za logo a ochrannou známku 01807
Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné
01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 11.12.2008 splátky půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP odbor správní 02 KAP 2000 odbor správní 11.12.2008 Euroregion Labe 11.12.2008 MAS (České Středohoří) 11.12.2008 Sdružení historických sídel Čech 11.12.2008 Svaz měst a obcí ČR 11.12.2008 Národní síť Zdravých měst ČR 11.12.2008 Český institut interních auditorů 11.12.2008 Hosp. sociální rada Litoměřicka 11.12.2008 Společnost soc. pracovníků
0,00
02002
hmotný investiční majetek
0,00
60,00 22,00 27,00 58,00 37,00 6,00 27,00 2,00 239,00 600,00 250,00 120,00 970,00
02003
náhrady škod
0,00
20,00
0,00
0,00
536,00 850,00 50,00 485,00 350,00 91,00 500,00 400,00 248,00 800,00 3 774,00 230,00 120,00 350,00
0,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením 11.12.2008 zhodnocení budov 11.12.2008 nákup auta 11.12.2008 kopírky nad 40 tis. Kč
02005 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
Radniční zpravodaj řešitelský servis, registrace domén Triada - konzultace výpočetní technika do 40 tis. Kč renovace tonerů programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) tiskárna nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč
02006 informační technologie 11.12.2008 lino, opr. WC ženy a chodby 11.12.2008 chodba - lavice, registr. skříně 02007
ul. Topolčianská - spisovna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy
Výdaje
3/
Financování
02008
zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
1 000,00
0,00
02009
přeštěhování a dovybavení PO - IC a mark
0,00
800,00
0,00
4 892,00 950,00 50,00 40,00 75,00 900,00 10,00 180,00 450,00 600,00 90,00 290,00 3 635,00 2,00 260,00 1 300,00 410,00 2 000,00 353,00 25,00 15,00 4 365,00 5,00 125,00 900,00 15,00 2 400,00 1,00 10,00 2,00 35,00 1 200,00 201,00 120,00 80,00 45,00 350,00 70,00 90,00 1 200,00 90,00 6 939,00 1 430,00 5,00 1 435,00 65 243,00 3 438,00 1 254,00 290,00 150,00 70 375,00
0,00
02010 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
Litoměřice známé před i za hradbami pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří zasedací místnost - oprava omítek průjezd IC - oprava WC
0,00
02014 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
spotřeb.mat., DHDM + opravy nové karty CCS vodné, stočné, srážková voda plyn pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie teplo (Topolčianská) myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky
0,00
02020 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
pohonné hmoty, energie a voda kolky - právní zastoupení strava, ubytování, parkovné semináře, školení, kurzy nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo poštovné kolky konference svědečné výbory, komise - odměny (občerstvení) úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. telefony, internet pohřebné + náklady exekuce
0,00
02023 placené práce a služby 11.12.2008 pojištění majetku města 11.12.2008 pojištění cestovní
0,00
02035 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
pojištění majetku města pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené
0,00
02039 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
prostředky na platy a zákonné pojistné hudební doprovod nákup květin zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon
0,00
02042 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 ost. příjmy
svatební obřady správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a
02805 správní poplatky a ostatní příjmy 11.12.2008 státní správa 11.12.2008 státní správa s rozšířenou působ. 02806 98069
příspěvek na výkon státní správy účel. inv.dot. obcím
98116 účel.neinv. dot. obcím 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
fond starosty (občerstvení, dárky) splátky půjček příděl (2 % z hrubých mezd) příděl - penzijní připojištění výročí rekreace penzijní připojištění
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00 10,00 170,00 55,00 275,00
0,00
2 450,00 11 823,00 25 889,00 37 712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00 40 162,00
1,00 99 750,00
0,00 0,00
0,00 1 000,00
300,00
0,00
0,00 2 000,00 170,00 80,00 200,00
1 270,00 600,00 220,00 290,00 600,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
02601
neinv. přísp. PO na provoz
02602 neinv. přísp. PO na mzdy 2600 IC a marketink, Mírové nám. 17/15, PO 02 Celkem KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 03 KAP 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 11.12.2008 vyhodnocení nejlepších sportovců 11.12.2008 příspěvek sportovcům 11.12.2008 granty a příspěvky na sportovní akce 03201 03238 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
různé výdaje na sport TJ Slavoj MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost dotace na pronájem ledové plochy plavání těhotných žen
03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 11.12.2008 náklady na regionální školství 11.12.2008 dotace dětským spol. organizacím 11.12.2008 granty a přísp. na akce volný čas dětí 11.12.2008 výdaje na plaveckou školu 11.12.2008 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 11.12.2008 účelové granty pro školství 03034
společné provozní výdaje a příspěvky
03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 11.12.2008 1 ks - kombinovaný sporák 11.12.2008 2 ks - žehlička 11.12.2008 1 ks - robot 03050
inv. přísp. PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 11.12.2008 interaktivní tabule 03050
inv. přísp. PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
Financování
1 000,00 1 000,00
900,00 601,00 259,00 2 870,00 3 170,00
1 870,00 1 870,00
0,00
3 190,00
0,00
0,00 0,00 41 162,00
1 764,00 4 954,00 107 874,00
0,00 0,00 1 870,00
0,00
20,00 10,00 300,00 330,00
0,00
poskytnutí půjček stravné kulturní akce
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2600 Ltm.turist.centrum,,Mírové nám. 17/15, PO
Výdaje
4/
0,00
0,00
0,00 0,00
2 000,00 10,00 600,00 50,00 1 700,00 1 500,00 15,00 3 875,00 6 205,00
0,00
8 900,00
0,00
0,00 0,00
5 800,00 14 700,00
0,00 0,00
0,00
30,00 50,00 100,00 250,00 430,00 100,00 960,00
0,00
1 200,00 1 200,00
0,00 960,00
0,00 0,00
1 030,00
0,00
0,00
6 330,00 84,00 178,00 43,00 305,00
0,00 1 030,00
2 452,00 9 087,00
0,00 0,00
425,00
2 070,00
0,00
0,00 425,00
468,00 2 538,00
0,00 0,00
630,00
2 230,00
0,00
0,00 630,00
442,00 2 672,00
0,00 0,00
525,00
0,00
0,00
2 000,00 100,00 100,00
0,00 525,00
690,00 2 790,00
0,00 0,00
615,00
2 955,00
0,00
0,00
605,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
Výdaje
5/
Financování
615,00
3 560,00
0,00
neinv. přísp. PO na provoz
468,00
3 350,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
0,00 468,00
484,00 3 834,00
0,00 0,00
460,00
2 600,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 460,00
633,00 3 233,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO
0,00 0,00
1 165,00 1 165,00
0,00 0,00
03046
03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
208,00
0,00
03052
neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
3 900,00
0,00
neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy
0,00
200,00
0,00
264,00 264,00
212,00 4 520,00
0,00 0,00
03054
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 11.12.2008 zasedání ministrů dopravy EU 11.12.2008 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 11.12.2008 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 11.12.2008 vypsané granty 11.12.2008 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 11.12.2008 Sborové dny - pěvecké soubory 11.12.2008 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 11.12.2008 Kinoklub ostrov - filmový festival 11.12.2008 veřejné sochařské sympozium 11.12.2008 Severočeská st. filharmonie Teplice 03401 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Vinařské Litoměřice hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby čestní občané města Den evropského dědictví
0,00
03403 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 Blumentritt 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
kulturní akce fotodokumentace a archivace kulturních památek Kostel Všech Svatých - příspěvek Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal -
0,00
500,00 100,00 10,00 600,00 250,00 30,00 300,00 50,00 600,00 5,00 2 445,00 500,00 60,00 100,00 30,00 15,00 100,00 50,00 100,00 955,00 10,00 1 000,00 200,00
0,00
0,00
03404
pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
40,00 20,00 300,00 400,00 100,00 100,00 2 170,00
03405
VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
150,00
0,00
03801
správní popl. , pokuty, poj. náhr.
100,00
0,00
0,00
20,00 120,00
20,00 5 740,00
0,00 0,00
pronájem divadel. prostor (smlouva) ul. Ladova 3 - pronájem prostor hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám.
03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
0,00
03046
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 700,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 903,00
0,00
6 793,00 6 793,00
0,00 7 603,00
0,00 0,00
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
5 546,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 400,00
0,00
03055
neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
03056
neinv. přísp. na kulturní akce, PO
0,00
300,00
0,00
03802
nájemné (75 % z nájmu NP) (100% nájmu od
1 800,00
1 800,00
0,00
03807 neúčel. dot.- Knihovna K. H. Máchy 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03046
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 11.12.2008 oprava památek - vandalství
1 800,00
03037 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
historické památky PB - rozšíření sauny + PD PB - oprava střechy vstupní haly PB - oprava topení výměníkové stanice PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny PB - oprava dlažby ochlazovny PB - oprava šatny pro tělesně postižené PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny FS - oprava vstupní brány + pokladny
0,00
03250 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech
0,00
0,00
0,00
0,00
1 790,00 150,00 150,00
0,00 0,00 14 330,00
2 763,00 4 703,00 111 541,00
0,00 0,00 0,00
0,00
03304 4. MŠ 11.12.2008 škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu
0,00
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 11.12.2008 výměna oken
0,00
03308 stavební akce na 8. MŠ 11.12.2008 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel
0,00
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 11.12.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 11.12.2008 oprava schodiště u vchodových dveří
0,00
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 11.12.2008 oprava říms fasády
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 11.12.2008 oprava oplocení
0,00
03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 11.12.2008 šatny - výměna elektro 11.12.2008 sportovní haly - oprava sociálního zařízení
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 11.12.2008 výměna oken + MIV (havarijní stav) 11.12.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 11.12.2008 sociální zařízení - oprava 11.12.2008 zateplení fasády
0,00
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 11.12.2008 PD bezbariérového vstupu
0,00
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 11.12.2008 oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova)
0,00
03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 11.12.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03401 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
0,00
03050
inv. přísp. PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP odbor správy majetku města a byt. hosp. 04 KAP 4000 odbor správy majetku města 11.12.2008 neinvestiční příspěvky - podloubí 11.12.2008 prohlášení vlastníka, advokátní služby 11.12.2008 kolky (vč. dálk. přístupu do KN)
0,00
200,00 1 100,00 1 100,00 700,00 1 000,00 900,00 200,00 200,00 3 000,00 26 085,00
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 11.12.2008 oprava sociálního zařízení
03046 neinv. přísp. PO na provoz 11.12.2008 trampolína
50,00 50,00 500,00 400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 100,00 150,00
0,00
0,00
0,00
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
12 146,00
Financování
1 755,00 300,00 3 500,00 200,00 800,00 4 800,00 600,00 600,00 500,00 500,00 100,00 100,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 200,00 180,00 380,00 2 000,00 1 200,00 3 200,00 400,00 5 800,00 6 200,00 150,00 150,00 200,00
03300 ZŠ a MŠ 11.12.2008 výměna obkladu a dlažby kuchyně
dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) DK - oprava střechy DK - oprava vstupního schodiště divadlo - výměna el. požární signalizace kino - oprava VZT
Výdaje
6/
0,00 0,00 0,00
10,00 300,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy
Výdaje
7/
Financování
04202
nákup pozemků a nemovitostí
0,00
300,00 50,00 700,00 1 000,00 100,00 300,00 400,00 100,00 500,00 300,00 1 500,00 6 000,00 180,00 4 950,00 15 330,00
04203
daň z převodů nemovitostí
0,00
3 000,00
0,00
04204
energetický audit
0,00
500,00
0,00
0,00 15,00 100,00 135,00 29,00 350,00
2 000,00
0,00
629,00 500,00 7 000,00 150,00 60 000,00 1 540,00 7 000,00 76 190,00 76 819,00
15,00 20,00 50,00 6,00 91,00
0,00
0,00 21 621,00
0,00 0,00
0,00
2 000,00
0,00
1 200,00 1 200,00 78 019,00
0,00 2 000,00 23 621,00
0,00 0,00 0,00
11.12.2008 11.12.2008
odhady a geometrické plány výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi)
04201 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kopřiva (řešen je pouze pozemek) PF (cesty apod.) ÚZSVM (veřejná prostranství, komunikace) ÚZSVM (pozemek pod BD - Katovna) cyklostezky (Ohře) zimní stadion nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. ČD (nákup pozemků pod cyklostezkami) TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) pivovar
04205 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil
04801 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
nájemné z nemovitostí + ostatní prodej pozemků dle předložených žádostí prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách byty D-real (autosalón ul. Masarykova) zdravotní středisko U katovny
04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04105
přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho
04806 výsledek hospodaření r. 2008 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04 Celkem KAP odbor životního prostředí 05 KAP 5000 odbor životního prostředí 11.12.2008 platby za odvoz TDO za město 11.12.2008 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 11.12.2008 provoz SDO a likvidace odpadů 11.12.2008 platby za odvoz separovaného odpadu 11.12.2008 kontejnerová stání 11.12.2008 likvidace černých skládek 11.12.2008 platby za odvoz nebezpečných odpadů 11.12.2008 likvidace autovraků 11.12.2008 kontejnery na separovaný odpad
0,00
0,00
0,00
05004
státní správa
0,00
12 000,00 3 000,00 300,00 3 000,00 750,00 200,00 250,00 50,00 250,00 19 800,00 150,00 250,00 270,00 20,00 520,00 1 210,00 750,00 570,00 300,00 10,00 1 630,00 100,00 50,00 20,00 150,00 50,00 100,00 65,00 20,00 20,00 575,00
05005
poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
200,00
0,00
05016
projekty, kolky, poplatky
0,00
5,00
0,00
05001 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
nakládání s odpady příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané
0,00
05002 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
příspěvky a ekologická výchova úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat
0,00
05003 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
ekologické služby (psi, deratizace) sanace nepovolených skládek odpady ZPF vodní hospodářství ovzduší ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost ochrana přírody - památné stromy lesní hospodářství
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
8. ZŠ - solární elektrárna FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence
05022 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
investiční výdaje správní poplatky poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí půdy
05803
místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.
05804
příspěvek na třídění sběru odpadu Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard
05805
05807 dlouhodobý úvěr - GTE 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 11.12.2008 MŠ ul. Baarova - sever 05201 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
městská zeleň - investice vánoční strom okolí Richardu - travnaté plochy park Hvězdárna obnova trávníků - Družba, Pokratice závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace Mostná hora - jih projekty pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin prořezy stromů - výškové práce
Výdaje
8/
Financování
50,00 90 000,00 100,00 500,00 90 650,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00 3 175,00
0,00 114 070,00
90 000,00 90 000,00
0,00 300,00 20,00 40,00 15,00 375,00
0,00
1 550,00 1 550,00 50,00 100,00 900,00 250,00 800,00 250,00 150,00 100,00 50,00 750,00 750,00
0,00
0,00 0,00
4 150,00 5 700,00
0,00 0,00
0,00
37 924,00
0,00
0,00 0,00 3 175,00
1 650,00 39 574,00 159 344,00
0,00 0,00 90 000,00
0,00
30,00 30,00
0,00
0,00 0,00
175,00 205,00
0,00 0,00
0,00
5 633,00
0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6300 odbor SVaZ, sociální věci 11.12.2008 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění
0,00 0,00
925,00 6 558,00
0,00 0,00
06003 důchodci + zdravotně postižení 11.12.2008 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 11.12.2008 přísp. dechový stacionář
0,00
05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 5300 odbor životního prostředí,TSM Litoměřice 05301
TSM , PO - neivn. přísp. na provoz
05302 TSM, PO - mandátní odměna 5300 odbor životního prostředí,TSM Litoměřice 05 Celkem KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 06 KAP 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 11.12.2008 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001
MěN, PO - příspěvky
06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023
neinv. přísp. PO na mzdy
06004
ČČK
0,00
270,00 270,00 150,00 50,00 200,00
06005
příspěvek a charitativní činnost
0,00
250,00
0,00
06006
Bethel - centrum Alfa
0,00
60,00
0,00
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 11.12.2008 opravy a udržování vozidla 11.12.2008 provoz služebního auta - nafta 11.12.2008 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla
0,00
154,00
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 11.12.2008 Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova 30 11.12.2008 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32
0,00
0,00
0,00
90,00 160,00 30,00
06009
investiční výdaje a větší opravy
0,00
280,00 1 900,00 530,00 2 430,00
0,00
06010
Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
190,00
0,00
06012
náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
45,00
0,00
06014
SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
130,00
0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy
Výdaje
9/
Financování
06015
prevence kriminality
0,00
891,00
0,00
06017
podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
48,00
0,00
06018
komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06019
Domov sv. Zdislavy
0,00
150,00
0,00
06025
vybavení DD
0,00
2 700,00
0,00
0,00
100,00
0,00
11,00 200,00 211,00 211,00
0,00 8 298,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6367 Naděje - ubytovna Želetice 11.12.2008 přísp. na mzdy 11.12.2008 přísp. na provoz
0,00 0,00
1 300,00 500,00 1 340,00 3 105,00 400,00 470,00 520,00 7 635,00 7 635,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 11.12.2008 prostř. na platy a zák. pojistné 11.12.2008 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 11.12.2008 provozní náklady (energie) 11.12.2008 potraviny 11.12.2008 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka)
0,00 0,00
830,00 335,00 1 165,00 1 165,00
0,00 0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 11.12.2008 ostatní příjmy 11.12.2008 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 11.12.2008 DPS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 11.12.2008 DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 11.12.2008 Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 11.12.2008 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 11.12.2008 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 11.12.2008 Azylový dům - přísp. na mzdy 11.12.2008 Azylový dům - přísp. na provoz
06016
neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
06803 stravné + režie obědů v JD 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 11.12.2008 přísp. na mzdy 11.12.2008 přísp. na provoz energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
0,00
345,00 1 350,00 56,00 2 895,00
0,00
1 875,00 1 875,00
0,00 2 895,00
0,00 0,00
1 000,00 150,00 0,00 0,00
PD, stat. znalecké posudky, kopírování
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP odbor územního rozvoje 08 KAP 8000 odbor územního rozvoje 11.12.2008 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2008 11.12.2008 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 11.12.2008 odborná literatura 11.12.2008 studentské práce 11.12.2008 autorský dozor
1 150,00 1 150,00
0,00 0,00
24,00 50,00 16,00
neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP odbor - stavební úřad 07 KAP 7000 odbor - stavební úřad 11.12.2008 honoráře expertní součinnosti 11.12.2008 odborné statické a znalecké posudky 11.12.2008 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001
1 013,00 131,00
0,00 0,00 2 086,00
90,00 90,00 27 996,00
0,00 0,00 0,00
0,00
70,00 20,00 20,00 110,00
0,00
430,00 430,00 430,00
0,00 110,00 110,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
341,00 83,00 424,00 424,00
30,00 90,00 200,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce
08001 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
provozní výdaje a inženýrská činnost zadávací dokum.(Svatostánek) lesopark + hřiště veřejné osvětlení fotbalový stadion (hala) přivaděč II/247 - západní most komunikace Miřejovická stráň autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územně analytické podklady studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie aktualizace technické mapy zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat
08002
projektové dokumentace
08017
pokračování v tvorbě digitální mapy
Výdaje
0,00
500,00 210,00 50,00 1 080,00 650,00 150,00 100,00 200,00 2 100,00 500,00 500,00 600,00 400,00 200,00 100,00 200,00 300,00 500,00 250,00 6 750,00
0,00
10/
Financování
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
1 100,00 1 100,00
0,00 8 030,00
0,00 0,00
0,00
12 000,00 15 000,00 130 000,00 2 500,00
0,00
0,00
147 500,00
130 000,00
08208 domov důchodců - dostavba 11.12.2008 I + AD + koordinátor 11.12.2008 úvěr 11.12.2008 úrok z úvěru
0,00
40 000,00 15 000,00 82 000,00 1 600,00
0,00
08209 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
Svatostánek českého vinařství Kocanda - oprava veřejného osvětlení VO - havarijní výměna sloupů a svítidel ul. Daliborova - oprava VO Kocanda - splátka dodavatel. úvěru Mostná hora - oprava přístupové cesty přístřešky BUS, zastávky parkování na sídlištích - vegetační tvárnice Miřejovická stráň - komunikace, sítě Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění
0,00
82 000,00
08211 11.12.2008 etapa 11.12.2008 jižní vstup 11.12.2008 11.12.2008
ostatní větší opravy a investiční akce úprava jižního vstupu do areálu výstaviště - II.
0,00
98 600,00 1 000,00 1 800,00 1 450,00 1 006,00 1 200,00 100,00 300,00 2 000,00 7 100,00 1 800,00 17 756,00 865,00 399,00 377,00 255,00
0,00
1 896,00
0,00 0,00
0,00
300,00 50,00 750,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 350,00 500,00 3 430,00 350,00 15,00 200,00 500,00 50,00 200,00 1 000,00 60,00 70,00 350,00 2 795,00
15 000,00 15 000,00
15 000,00 339 277,00
0,00 212 000,00
17871 Účel. dot. - územně analytické podklady 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 11.12.2008 I + AD + koordinátor 11.12.2008 úvěr 11.12.2008 úrok z úvěru 08207
08212
Zimní stadion - multifunkční hala
úprava jižního vstupu do areálu - parkoviště před zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ oprava WC - 2. patro administrativní budovy ZČ Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
08213 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
recyklovaný materiál přístavní molo u tenisových kurtů ul. Žernosecká - plynofikace bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO parkovací dům pivovar - oprava střechy dětská hřiště - dopadové plochy
0,00
08233 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
ostatní menší opravy a investiční akce lávky - opravy a revize zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. skatepark havarijní fond informační systém nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU zprovoznění nefunkčních vpustí
0,00
08257
0,00
ostatní rekonstrukce a modernizace
13501 Pořízení a tech. obnova inv. maj. -soc. 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO
0,00
0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
nájemné - nemovitosti Výstavy - vybrané parkovné hřbitov - nájem nájem IVECO tržby za provoz veřejných WC
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08101
oprava povrchu chodníku po pokládce
08402 el. energie veřej. osvětlení města 11.12.2008 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 13.12.2007 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP městská policie 09 KAP 9000 městská policie 11.12.2008 telefony, popl. za užívání rad. 11.12.2008 služby peněžním ústavům 11.12.2008 STK, emise, komíny, PCO, MKS 11.12.2008 výstroj (uniformy) 11.12.2008 školení a vzdělávání (řidiči) 11.12.2008 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) 11.12.2008 obměna vozidla na leasing 11.12.2008 leasingové platby - vozidla 11.12.2008 pohonné hmoty 11.12.2008 knihy 11.12.2008 pronájem střelnice 11.12.2008 studená voda 11.12.2008 plyn 11.12.2008 elektrická energie 11.12.2008 dálniční známky, kmitočty 11.12.2008 kolky 11.12.2008 poplatek za osvědčení 11.12.2008 DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 11.12.2008 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)
Výdaje
11/
Financování
497,00 600,00 40,00 354,00 100,00 1 591,00 1 591,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3 400,00 80,00 80,00
0,00
0,00 5 480,00 352 787,00
0,00 0,00 212 000,00
0,00 500,00 500,00 500,00 18 615,00
0,00
50,00 3,00 210,00 240,00 180,00 250,00 230,00 220,00 350,00 5,00 15,00 70,00 150,00 130,00 12,00 15,00 5,00 200,00 200,00
provozní a ostatní neinvestiční náklady
0,00
2 535,00
0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 11.12.2008 prodej osobního automobilu 11.12.2008 PCO 11.12.2008 ostat. nedaňové příjmy
0,00 65,00 400,00 1 700,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00
14 600,00
0,00
0,00 17 135,00 17 135,00
0,00 0,00 0,00
09001
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP oddělení obrany a krizového řízení 23 KAP 2300 oddělení obrany a krizového řízení 11.12.2008 plyn 11.12.2008 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 11.12.2008 emise, tech. kontroly 11.12.2008 ND - CAS25, Avia, PPS12 11.12.2008 spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 11.12.2008 studená voda 11.12.2008 výstroj a výzbroj pro mládež 11.12.2008 elektrická energie 11.12.2008 pila, vrtačka, stan. přístřešek 11.12.2008 údržba objektů 11.12.2008 opravy a údržba vozidel 11.12.2008 výstroj, hadice, savice 11.12.2008 vozidlo MAN 4x4 s výbavou 11.12.2008 pohonné hmoty, oleje 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 11.12.2008 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 11.12.2008 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 11.12.2008 refundace mezd (požární zásahy) 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 oddělení obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP odbor - obecní živnostenský úřad 24 KAP 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02401
Štětí - kontaktní místo
02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 24 Celkem KAP
145,00 14,00 5,00 50,00 20,00
0,00
27,00 30,00 38,00 30,00 120,00 60,00 70,00 2 737,00 55,00 3 401,00
0,00
0,00 0,00 0,00
45,00 20,00 12,00 77,00 3 478,00 3 478,00
0,00 0,00 0,00
0,00
150,00
0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
0,00 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00
12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Strana
Město Litoměřice Příjmy organizační složka lesního hospodářství 51 KAP 5100 organizační složka Lesní hospodářství 11.12.2008 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 11.12.2008 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 11.12.2008 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 11.12.2008 energie 11.12.2008 knihy, tisk, předplatné časopisů 11.12.2008 turistická vybavenost 11.12.2008 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 11.12.2008 S-Morava-Leasing - traktor 11.12.2008 členské příspěvky + škody zvěří 11.12.2008 geometr. plány - vlastní honitba 11.12.2008 energetická revize 11.12.2008 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 11.12.2008 výkon odborného lesního hospodáře 11.12.2008 nájemné za pozemky 11.12.2008 nájemné honitby Varhošť 11.12.2008 pojištění vozidel 11.12.2008 schůze myslivost 11.12.2008 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 11.12.2008 školení způsobilosti, literatura 0,00
05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 11.12.2008 myslivost 11.12.2008 prodej dřevní hmoty
0,00 100,00 900,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5100 organizační složka Lesní hospodářství 51 Celkem KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 85 KAP 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 11.12.2008 údržba svislého dopravního značení 11.12.2008 dopravní značení - střed města 11.12.2008 údržba vodorovného dopravního značení 11.12.2008 parkovací automaty - servis 11.12.2008 BESIP 11.12.2008 studie a PD dopravního značení
Financování
15,00 8,00 300,00 15,00 1,00 10,00 500,00
provozní a ostatní neinvestiční náklady
05101
Výdaje
12/
117,00 8,00 60,00 15,00 1 150,00 50,00 1,00 20,00 50,00 1,00 200,00 5,00 2 526,00
0,00
1 418,00
0,00
0,00 3 944,00 3 944,00
0,00 0,00 0,00
0,00
08501
dopravní značení - změny a údržba
0,00
600,00 200,00 600,00 50,00 200,00 200,00 1 850,00
08502
pasport místních komunikací (obj.)
0,00
560,00
0,00
08503
městská hromadná doprava
0,00
2 300,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
08801
místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
0,00 400,00 6 500,00 2 010,00 8 910,00
08804
parkovací automaty
5 500,00
0,00
0,00
08805
parkovací karty
1 100,00
0,00
0,00
1 200,00 16 710,00 16 710,00
0,00 4 910,00 4 910,00
0,00 0,00 0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
08504 sezónní turist. vláčková doprava 11.12.2008 ZOZ - řidičské oprávnění 11.12.2008 správní poplatky 11.12.2008 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008)
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP oddělení projektů a strategií 91 KAP 9100 oddělení projektů a strategií 09101
interní grantový systém
09103
asistence projektových příprav
0,00
300,00 190,00 1 740,00 1 930,00
09104
zabezpečení výběr. řízení
0,00
1 100,00
0,00
09105 spoluúčast na projektech 9100 oddělení projektů a strategií 91 Celkem KAP
0,00 0,00 0,00
250,00 3 730,00 3 730,00
0,00 0,00 0,00
09102 Zdravé město 11.12.2008 studie, šetření 11.12.2008 projektová příprava
Celkem
0,00
527 864,00 856 775,00 328 911,00
12
