De secretaris-generaal D(2008)43860 01/09/2008 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU
Betreft: Eerste lezing van de ontwerpbegroting 2009 van het Europees Parlement
Samenvatting Sinds de goedkeuring van de raming voor de begroting 2009 zijn een aantal nieuwe elementen opgetreden, die verandering kunnen brengen in de in april voorgelegde raming, en voor de eerste lezing in overweging moeten worden genomen. In de eerste plaats vereist de onvoorziene situatie na het Ierse referendum een aanpassing van de al in de begroting opgenomen aspecten, die verband houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Voorts zijn een aantal voorstellen die in april zijn aangehouden omdat er geen definitief besluit over kon worden genomen, in dit stadium gedetailleerder uitgewerkt zodat ze in de begroting kunnen worden opgenomen. Tenslotte dienen ook de besluiten die intussen door het Bureau zijn genomen, in de begroting tot uiting komen. Na de belangrijkste keuzes te hebben gememoreerd die genomen zijn tijdens de goedkeuring van de ramingen voor 2009, worden in deze nota voorstellen aan de leden van het Bureau voorgelegd voor de eerste lezing, die betrekking hebben op de integratie van deze nieuwe elementen in de ontwerpbegroting 2009. Het Bureau wordt verzocht in te stemmen met de volgende voorstellen: a) vaststelling van de totale algemene begroting 2009 op 1.534.895.930 €, ofwel 19,74% van rubriek V van de financiële vooruitzichten; b) uitstel van de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, en met name; • voltooiing van de voorbereidende studies, maar zonder extra opvoering op de begroting, • afzien van 15% van de kredieten die betrekking hebben op het creëren van posten, die door de begrotingsautoriteit op de reserve zijn opgevoerd en van 10 bijbehorende posten, maar bevestiging van de andere geplande posten in het stadium van de raming, die met name zijn bestemd ter versterking van de wetgevende sector, • naar beneden bijstellen van een aantal begrotingslijnen ter neutralisering van het effect van het Verdrag van Lissabon, dat al in de begroting is opgenomen en het afzien van de "Lissabon"-reserve van 2 miljoen €; c) op de nieuwste stand brengen van het Ledenstatuut, met behulp van gedetailleerdere opt-out-hypotheses; d) voorbereiden van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor de medewerkers; e) integratie van nieuwe elementen van het onroerendgoedbeleid en aanpassing naar beneden van met name de onroerendgoedreserve tot 25 miljoen €;
NT\739486NL.doc
PE410.068/BUR/NT
f)
opname van een specifieke EMAS-reserve van 1 miljoen € in verband met eventuele besluiten van het Bureau, met name na voltooiing van de koolstofbalans van het Parlement; g) aanpassing van kredieten in de bewakingssector, externe vertaling, voorbereiding van het Publicatieblad, het protocol, vervoer van de leden, vertolking en Juridische Dienst; h) goedkeuring in eerste lezing van het creëren van 28 extra posten voor het Secretariaatgeneraal en van 5 andere posten die in reserve worden gehouden tot de goedkeuring van een nieuwe regeling voor medewerkers; i) goedkeuring in eerste lezing van het creëren van 53 extra tijdelijke posten voor de fracties; j) wijziging van bepaalde aspecten van de begrotingsterminologie. De conclusies van het Bureau zullen ter kennis worden gebracht van de Begrotingscommissie, met het verzoek deze, na een eventuele bemiddelingsprocedure, over te nemen in amendementen die door de rapporteur worden ingediend tijdens de eerste lezing van de ontwerpbegroting van de instelling
I - ALGEMEEN KADER Inleiding 1. Het Bureau heeft door op 21 april 2008 zijn goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van de ramingen 2009, gekozen voor een totaal begrotingsvolume van 19,69% van rubriek V (huishoudelijke uitgaven) van de financiële vooruitzichten, ofwel 1.530.840.023 €. 2. In haar resolutie van 20 mei 2008 over de raming voor 2009, heeft de begrotingsautoriteit de voorstellen van het Bureau bekrachtigd, met uitzondering van een krediet van 3,4 miljoen € dat bestemd was voor de verwijdering van asbest in Straatsburg, en dat door de begrotingsautoriteit in de reserve is geplaatst, in afwachting van aanvullende informatie. In dit verband moet worden onderstreept dat de versterkte samenwerking tussen het Bureau en de Begrotingscommissie, die in het kader van een ad hoc-proefprocedure ten uitvoer is gelegd, geleid heeft tot een bijna identiek standpunt van beide organen, wat betreft het bedrag en de prioriteiten in de ramingen. 3. Zoals in de hieronder staande voorstellen in detail wordt aangegeven, vergen de reeds door het Bureau sinds de goedkeuring van de ramingen genomen besluiten, de voorzieningen voor kwesties die worden afgerond en technische aanpassingen bepaalde bijstellingen van de ontwerpbegroting 2009. Indicatief schema voor de eerste lezing van de ontwerpbegroting 2009
03/09/08
Bureau
behandeling van deze nota, gedachtewisseling over de voorstellen in eerste lezing, Goedkeuring van de conclusies over de voorstellen in eerste lezing en doorzending aan BUDG
10/09/08
BUDG
debatten over de eerste lezing eventuele bemiddeling
06/10/08
BUDG
09/10/08
BUDG
22/10/08
Plenaire
NT\739486NL.doc
stemming over de begrotingsamendementen stemming over de ontwerpresolutie over afdeling I - EP - van de ontwerpbegroting aanneming van de resolutie en de amendementen over de ontwerpbegroting
2/16
PE410.068/BUR/NT
Onderdelen die bij de goedkeuring van de ramingen op 20.05.2008 zijn vastgesteld 4. De hoofdelementen van de besluiten die het Parlement al heeft genomen bij de goedkeuring van de raming zijn de volgende: • het totaalbedrag van de raming voor 2009 is in dat stadium vastgesteld op 1.530,84 mln €, ofwel 19,69% van rubriek V van de financiële vooruitzichten; • wat betreft het organigram wordt het creëren van 65 nieuwe posten verwacht en 34 herschikkingen, zodat kan worden voldaan aan extra en prioritaire personele middelen. Gezien de noodzaak het specifieke effect van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon nader te onderzoeken, is een bedrag van 2 mln € opgevoerd op een specifieke reserve, in afwachting van een diepgaande analyse om het volume van extra personele middelen waaraan behoefte bestaat, te kwantificeren; • de inzet van extra middelen voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe Ledenstatuut (34,4 mln € voor 6 maanden) en de extra onkosten die samenhangen met een verkiezingsjaar (11 mln €); • vervolg van de strategie om Europa dichter bij de burger te brengen en opvoering van kredieten voor omvangrijke projecten die daarmee verband houden (WebTV, bezoekerscentrum); • opvoering van 500.000 € in de reserve voor de uitbreiding in verband met de eventuele voorbereidingen voor de toetreding van Kroatië; • opvoering van een bedrag van 30 mln € op de onroerendgoedreserve om het beleid te kunnen voortzetten dat gericht is op aankoop van permanent gebruikte gebouwen in de drie vergaderplaatsen; • tenslotte zijn diverse voorstellen voor wijzigingen van de terminologie en de toelichting op de begroting door de begrotingsautoriteit goedgekeurd.
II - IN AANMERKING TE NEMEN AANPASSINGEN VOOR DE ONTWERPBEGROTING 2009 5. Sinds de goedkeuring op 21 april jl. van het verslag over het voorontwerp van de raming, heeft het Bureau de keuzes betreffende bepaalde onderwerpen kunnen detailleren en preciseren zodat de begrotingseffecten nu kunnen worden goedgekeurd. Over andere kwesties die momenteel nog worden geanalyseerd, zal het Bureau binnenkort een besluit nemen. De besluiten die uiterlijk in de eerste vergadering van het Bureau in september worden genomen, kunnen eventueel rechtstreeks worden overgenomen in de rectificatie.
A - Opschorting van de voorbereidingen van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon 6. Ondanks de politieke wil om de institutionele hervormingen, zo mogelijk voor de komende Europese verkiezingen, tot een goed einde te brengen, dwingt de uitslag van het Ierse referendum tot voorlopige opschorting van de budgettaire voorbereidingen die gekoppeld zijn aan de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon. Deze opvatting lijkt te worden gedeeld door de andere instellingen en dit geldt eveneens voor de mogelijkheid van de indiening van een aanvullende en gewijzigde begroting in de loop van 2009, indien institutionele besluiten de inzet van extra begrotingsmiddelen vergen. a) Voltooiing van de voorbereidende studies, zonder extra opvoeringen in de begroting
NT\739486NL.doc
3/16
PE410.068/BUR/NT
7. Het Secretariaat-generaal is voornemens de effectanalyse van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon te voltooien, echter zonder extra budgettering voor 2009. De task force die speciaal in het leven is geroepen om het effect van het Verdrag van Lissabon te ramen heeft al een tussentijds verslag uitgebracht. Bij de afsluiting van deze reeds vergevorderde werkzaamheden beschikt het Parlement over een degelijke raming van de gevolgen van een wijziging van zijn institutionele rol, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het terrein van de medebeslissing, de versterking van de betrekkingen met de nationale parlementen en de andere instellingen, of de eventuele nieuwe verantwoordelijkheden op het terrein van de buitenlandse samenwerking, de buitenlandse politiek of het defensiebeleid van de Unie. 8. In deze optiek kunnen de werkzaamheden van de task force "Verdrag van Lissabon" zo nodig in hun definitieve vorm aan het Bureau worden voorgelegd. Dit zou dan een indicatief kader kunnen vaststellen voor de maatregelen die genomen moeten worden ingeval de institutionele hervorming tot stand komt. Tevens zou het Bureau kunnen beoordelen of een aantal van de voorgestelde maatregelen niet moet worden overwogen en reeds ten uitvoer worden gelegd in de beperktere context van de versterking van het aantal parlementaire medewerkers en een intensiever gebruik van de voorrechten van het Parlement in de bestaande interinstitutionele uitwisseling.
b) Het schrappen van posten voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon en voortzetting van activiteiten ter versterking van het wetgevingscircuit en de ondersteuning van de leden 9. Tijdens de goedkeuring van de raming op 20 mei jl. had het Parlement al gevolg gegeven aan een eerste verzoek om extra personele middelen. Dit om te kunnen inspelen op nieuwe prioritaire behoeften, waarvoor, volgens berekening totaal 99 posten nodig zijn, waarvan 65 nieuw te creëren en 34 te herschikken posten. 15% van de kredieten was al opgevoerd in de reserve, ofwel het equivalent van 10 posten, in afwachting van een gedetailleerdere evaluatie van de gevolgen van het Verdrag van Lissabon. 10. Zelfs al is het Verdrag van Lissabon zonder meer een stimulans geweest voor het grote aantal verzoeken, moet vastgesteld worden dat dit ook te verklaren is uit de voorrang voor de versterking van de wetgevende sector, die herhaaldelijk door het Bureau is bepleit en de ondersteuning van de leden. Deze maatregelen voorzien dan ook in de uitbreiding van de commissiesecretariaten en in een tweede reeks posten die bestemd is voor het bureau wetgevingsbesluiten, volgens het driejaarlijks programma dat al in 2007 werd goedgekeurd. De maatregelen in de raming omvatten nog indirecte ondersteuningsacties voor de werkzaamheden van de leden, zoals extra posten voor de nieuwe analytische dienst van de bibliotheek, de post voor het beheer van de nieuwe tolkendienst op verzoek en de posten voor de dienst conferentietechnici, zodat kan worden ingespeeld op de uitbreiding van de vergadercapaciteit. 11. De secretaris-generaal heeft opnieuw nauwlettend alle 99 aanvragen bestudeerd die in de raming zijn opgenomen, om er de verzoeken te kunnen uitlichten die uitsluitend gerechtvaardigd worden door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Derhalve kunnen de 41 posten die aan de parlementaire commissies waren toegewezen en de 7 posten bestemd voor de versterking van de commissies en waarvoor de medebeslissingsprocedure moest worden gevolgd, worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor drie posten voor de Juridische Dienst met het oog op de versterking het juridisch advies aan de parlementaire commissies, een versterking die zonder het Verdrag niet langer te rechtvaardigen is. De resterende verzoeken in de sectoren voorlichting, informatica en administratieve ondersteuning houden geen verband met het Verdrag van Lissabon en hoeven in dit stadium niet te worden heroverwogen.
NT\739486NL.doc
4/16
PE410.068/BUR/NT
12. Onder de gegeven omstandigheden kan het Bureau een strategie van opschorting van de voorbereidingen voor "Lissabon" volgen door het schrappen van de 10 posten en 15% van de kredieten die door de begrotingsautoriteit al op de reserve waren geplaatst, en het creëren van de andere posten, die al in de raming zijn opgevoerd, te bevestigen. Aanpassing ten opzichte van de raming
Schrapping van 10 posten op het organigram (8 AD en 2 AST) Schrapping van 303.003 € van hoofdstuk 100 in verband met begrotingslijn 1200 "Salaris en toelagen"
c) Aanpassing van bepaalde begrotingsmiddelen 13. In verband met het opschorten van de budgettaire voorbereiding van de gevolgen van het Verdrag van Lissabon dienen bepaalde kredieten die al in de ramingen waren opgevoerd, te worden herzien. Voornamelijk moet rekening worden gehouden met een verlaging van het aantal leden, dat op grond van het Verdrag van Nice 736 bedraagt, in plaats van 751 zoals voorzien door het Verdrag van Lissabon. De hierboven genoemde strategie die zo nodig leidt tot de indiening van een aanvullende en gewijzigde begroting, maakt het zinvol een reserve van 2 mln € aan te houden in hoofdstuk 107 (Reserve voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon). Aanpassingen ten opzichte van het Verdrag van Lissabon
Post 1000 "Vergoedingen" Post 1004 -01 "Normale reiskosten Post 1005 "Overige reiskosten Post 1006 "Algemene kostenvergoeding" Post 1020 "Overbruggingstoelagen" Post 4224 "Assistentie aan de leden" Post 3244-01 "Bezoekersgroepen" Hoofdstuk 107 "Reserve voor het Verdrag van Lissabon"
- 650.000 € - 720.000 € - 100.000 € - 190.000 € + 80.000 € - 520.000 € - 480.000 € -2.000.000 €
B - Aanpassingen van het Ledenstatuut - herziening van de opt-out-hypothese 14. Bij de goedkeuring van de raming is besloten tot herziening van de parameters voor de opt-out die is opgenomen in het nieuwe Ledenstatuut, naar aanleiding van informatie die is ingewonnen bij de lidstaten en de leden zelf. 15. Tot op heden hebben een aantal landen zich uitgesproken voor het Ledenstatuut. Italië, Finland, Duitsland, Ierland, Slovenië, België, Cyprus, Hongarije, Litouwen, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije hebben zich voor aansluiting bij het statuut uitgesproken. Deze intentieverklaringen vormen een krachtig signaal en verwacht mag worden dat hiervan voor de andere landen een stimulerende werking zal uitgaan. 16. Op grond van de raadpleging van de leden mag worden verwacht dat het aantal herkozen leden dat zal kiezen voor het nieuwe statuut, groter zal zijn. De prognoses dienen te worden bijgesteld in die zin dat als uitgangspunt mag gelden dat 80% van de herkozen zal kiezen voor het nieuwe statuut, in plaats van 50% waarmee in de raming rekening werd gehouden.
NT\739486NL.doc
5/16
PE410.068/BUR/NT
17. Derhalve wordt voorgesteld de kredieten van de lijnen 1000 "Vergoedingen" en 1033 "Vrijwillige pensioenregeling van de leden" aan te passen. Het bedrag van de uit te betalen vergoedingen zou toenemen met 6,3 mln €, als gevolg van het grotere aantal leden dat onder het nieuwe statuut valt. Deze aanpassing kan de vorm krijgen van een gedeeltelijk gebruik (opname van 4 mln € van de 6 mln € die in deze lijn zijn opgevoerd) van de voorlopige kredieten die bestemd zijn voor de geldelijke regeling voor de leden, aangezien de onzekerheidsmarge nu aanzienlijk geringer is en niet langer een reserve van 6 mln € rechtvaardigt. Voorts zou het aantal leden dat lid van het fonds blijven kan, teruglopen, wat leidt tot een besparing van 600.000 € op deze post. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 1000 "Vergoedingen" Lijn 1033 "Vrijwillig pensioen" Lijn 1090 "Voorlopige kredieten voor de geldelijke regeling voor de leden"
+ 6.300.000 € - 600.000 € - 4.000.000 €
C - Beheer van de nieuwe dienst voor de medewerkers 18. Het voorstel voor een nieuwe regeling voor parlementaire medewerkers betekent dat er een beheersdienst moet worden ingesteld. Afhankelijk van de mate waarin deze regeling de bestaande regeling voor arbeidscontractanten benadert, vereist de totstandkoming hiervan het creëren van een aantal posten, die worden toegewezen aan de DGs FIN, PERS en ITEC naargelang de termen die tenslotte gaan gelden. Het beheer van de "statutaire" medewerkers brengt een zwaardere werklast met zich mee, die naar verwachting het creëren van 10 tot 15 nieuwe posten zal vereisen, naargelang de rechten en verplichtingen die in de nieuwe tekst worden opgenomen. 19. Er zij op gewezen dat deze nieuwe posten nodig zijn, zelfs als de nieuwe regeling voor medewerkers niet binnen de voorziene termijn zou worden aangenomen. Uitgaande van deze hypothese en als gevolg van de besluiten die het Bureau in juli heeft genomen, zullen alle medewerkers worden behandeld als lokale medewerkers, wat een aanzienlijke uitbreiding betekent van de werkzaamheden van de beherende dienst, waaraan het hoofd moet worden geboden. 20. Daarom wordt gekozen voor een voorzichtige aanpak en voorgesteld nu reeds 10 extra posten te creëren (2 AD5 en 8 AST1) en 5 andere posten (1 AD5 en 4 AST1) in reserve te houden, die door de Begrotingscommissie naargelang de voortgang van het dossier in 2009 zullen worden vrijgegeven. 21. Voorts dient het aspect van de juridische follow-up van de nieuwe regeling nog nader te worden overwogen. Uitgaande van de hypothese dat na de inwerkingtreding het aantal medewerkers onder de Europese regeling min of meer overeen zal komen met het aantal thans geaccrediteerde medewerkers, zal het personeelsbestand dat door de Juridische Dienst wordt gecontroleerd met 1.500 eenheden stijgen, d.w.z. een kwart. Het juridisch beheer van de dossiers van de lokale medewerkers zal beslist een intensievere controle vereisen van de nationale bepalingen. Daarom wordt voorgesteld 2 AD5-posten te creëren voor de juridische follow-up van de nieuwe regeling voor de medewerkers. Aanpassing ten opzichte van de raming
Het creëren in het organigram van 4 AD5 en 8 AST 1 extra ( en van 1 AD5 en 4 AST1 als reserve) in afwachting van de goedkeuring van een nieuwe regeling voor de medewerkers. Lijn 1200 "Salaris en toelagen" ontvangt + 404.654 € waarvan 112.992 € in de reserve in hoofdstuk 100.
NT\739486NL.doc
6/16
PE410.068/BUR/NT
D - Aanpassing van elementen van het onroerend-goedbeleid a) Het verwijderen van asbest in Straatsburg 22. De kwestie van het verwijderen van asbest heeft twee belangrijke ontwikkelingen te zien gegeven sinds de opvoering in de reserve in hoofdstuk 100 van de voor 2009 voorziene gedeelten van de werkzaamheden, voor een bedrag van 3,4 mln €. Enerzijds is de globale kostenraming van het verwijderen van asbest naar beneden bijgesteld sinds de firma TÜV een beschermingstechniek heeft goedgekeurd die bij de werkzaamheden kan worden toegepast en minder kostbaar is dan de oorspronkelijke, maar desondanks alle garanties biedt voor de uitvoering van de werkzaamheden onder maximale veiligheidsvoorwaarden. Anderzijds kon een deel van de oorspronkelijk voor 2009 geplande werkzaamheden, al in dit jaar worden afgesloten. Daardoor kan het bedrag van 3,4 mln € dat in de reserve is opgenomen onder lijn 2007 " Inrichting van dienstruimten" worden teruggebracht tot slechts 1.463.000 €, ofwel een daling van 1.937.000 €. Er dient bovendien beklemtoond te worden dat de stad Straatsburg zich bereid heeft getoond alle kosten voor haar rekening te nemen die verband houden met het verwijderen van asbest, dat bij de aankoop nog niet ontdekt was, in de gebouwen SDM, WIC en PFL. Volgens de conceptovereenkomst, zal de stad Straatsburg het Parlement de aangegane kosten terugbetalen, wat betekent dat voorfinanciering van de werkzaamheden door het Parlement vereist is. Aanpassing ten opzichte van de raming
Vermindering van de reserve hoofdstuk 100 voor lijn 2007-02 "Inrichting van dienstruimten - Straatsburg"
- 1.937.000 €
b) Huur van tijdelijke dienstruimte in Luxemburg 23. Op zijn vergadering van 16 juni 2008 heeft het Bureau besloten tot de huur van tijdelijke dienstruimte in Luxemburg in verband met de gedeeltelijke ontruiming van het KADgebouw in verband met uitbreidingswerkzaamheden. De aanvankelijke raming op de begroting was gebaseerd op een geschatte marktprijs, maar thans moeten de diverse kredieten worden aangepast op de grond van de feitelijk aanvaarde offerte voor het gebouw "Président B. West" op Kirchberg. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 2000 -01 "Huren Luxemburg"
+ 2.345.000 €
c) Huur van informaticaruimten in Luxemburg 24. Op zijn vergadering van 5 september 2007 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan het huren van ruimten die speciaal bestemd zijn voor informatica, in Luxemburg (Windhof). Als gevolg van de ondertekening van het huurcontract, moeten de oorspronkelijke ramingen voor de lijnen huur en energie worden aangepast. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 2000 01 "Huren Luxemburg" Lijn 2024-01 "Energieverbruik -Lux."
NT\739486NL.doc
7/16
+ 720.000 € + 211.000 €
PE410.068/BUR/NT
d) Kosten van het energieverbruik 25. In de raming voor 2009 wordt rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de energietarieven met 2%. Hierbij zijn de energiebesparingen meegerekend die het gevolg zijn van de uitvoering van het EMAS-beleid. Echter, ondanks een vermindering van het energieverbruik dat verwacht wordt voor 2009, ten opzichte van het lopende jaar, vereist de reële prijsontwikkeling (b.v. in Brussel +19% voor gas en +59% voor elektriciteit) een aanpassing die 679.000 € beloopt voor Luxemburg en 2.760.000 € voor Brussel, ofwel in totaal +8,8% van het geraamde verbruik in 2008. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 2024-01 "Energieverbruik -LUX" Lijn 2024-3 "Energieverbruik -BRX"
+ 679.000 € +2.760.000 €
e) Aanpassing van de reserve onroerend goed (hfdst. 105) 26. Wat betreft het laatste element van de aanpassing van het onroerendgoedbeleid, zou de reserve onroerend goed opnieuw kunnen worden geëvalueerd, dit als bijdrage aan de beheersing van de algemene ontwikkeling van de begroting en ter dekking van extra uitgaven voor onroerend goed, die hierboven zijn vermeld. Een vermindering met 5 mln € van de 30 mln € die zijn opgevoerd in de raming, zou de opname mogelijk maken van alle maatregelen in eerste lezing, waarbij het totale volume van de kredieten die al in de raming zijn voorzien, praktisch ongewijzigd zou blijven. Door aldus te handelen zou het Bureau tegemoetkomen aan de oproep tot matiging die de begrotingsautoriteit heeft gedaan tijdens de aanneming van resoluties over de begrotingsrichtsnoeren 2009 en de raming 2009. Aanpassing ten opzichte van de raming
Vermindering van hoofdstuk 105 "reserve onroerend goed"
- 5.000.000 €
E - Invoering van een EMAS-reserve 27. Het Parlement is bezig zijn "koolstofbalans" vast te stellen, die in de loop van de komende weken bekend moet worden. Naar aanleiding van deze fundamentele analyse voor het vaststellen van de gevolgen van de werkzaamheden van het Parlement voor het milieu, dienen nieuwe voorstellen aan het Bureau te worden voorgelegd door de onderneming die belast is met de studie inzake de "koolstofbalans" om te komen tot een nog sterkere reductie van de emissies, of wanneer deze stap niet uitvoerbaar is, te kiezen voor compensatiemaatregelen, op voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met het Financieel Reglement. Opdat deze toekomstige maatregelen, die worden opgenomen in het EMAS-actieplan, al in 2009 ten uitvoer kunnen worden gelegd, wordt voorgesteld een specifieke EMAS-reserve te creëren van 1 mln €. Naargelang de besluiten van het Bureau en de te financieren acties, kunnen dan kredietoverschrijvingen plaatsvinden om de desbetreffende operationele begrotingslijnen van de nodige middelen te voorzien. Aanpassing ten opzichte van de raming
Invoering van hoofdstuk 108 "EMAS-reserve"
+ 1.000.000 €
F - Overige aanpassingen van de kredieten a) Kredieten voor bewaking
NT\739486NL.doc
8/16
PE410.068/BUR/NT
28. Sinds de goedkeuring van de raming is de kredietbehoefte voor bewaking onder invloed van verschillende factoren veranderd. In april 2008 is na een aanbesteding een nieuw contract ingegaan in Brussel, waardoor de kosten van de verleende diensten zijn gestegen. Voor 2008 moet deze stijging worden gedekt door een overschrijving, en ook voor 2009 is een aanpassing van de kredieten nodig. Voorts hebben nieuwe besluiten, o.a. met betrekking tot de opening in 2009 van het bezoekerscentrum, de overeenkomst met de Belgische instanties over de bewaking rond de Parlementsgebouwen en de ingebruikname van een noodgebouw in Luxemburg, geleid tot een uitbreiding van het te bewaken gebied, zodat een aanpassing van de middelen nodig is. Aanpassingen ten opzichte van de raming
Lijn 2026-01 "Bewaking en toezicht: Luxemburg": -172.000 € Lijn 2026-02 " Bewaking en toezicht: Straatsburg ": +452.000 € Lijn 2026-03 " Bewaking en toezicht: Brussel": +1.720.000 € Lijn 2140-08 "Materieel en technische installaties: veiligheid": +400.000 € b) Kredieten voor externe vertaling 29. De kredieten voor externe vertaling laten voor 2008 een sterke stijging zien, die verband houdt met een grotere hoeveelheid vertaalwerk dan was voorzien. Hiervoor heeft men voor de begroting 2008 een kredietoverschrijving van 5,5 mln € moeten voorleggen aan de Begrotingscommissie. Ondanks inspanningen om de interne productiviteit te verhogen zal deze ontwikkeling zich voortzetten in 2009. Derhalve is een aanpassing van lijn 1420-02 "Externe vertaling" voor een bedrag van 1,2 mln €. Het totaal van de kredieten voor externe vertaling (met uitzondering van CRE) zou dan 10,7 miljoen € bedragen. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 1420-02 "Externe vertaling":
+1.200.000 €
c) Voorbereiding van een reorganisatie van de voorbereiding/correctie van het Publicatieblad 30. Het Parlement is naast het Hof van Justitie de enige instelling die zorgt voor de voorbereiding van de publicatie van zijn besluiten in het Publicatieblad serie C (elektronisch). In het kader van de herschikking gericht op de concentratie van de personele middelen op de centrale taken van het Parlement, en rekening houdend met de constante daling van de kosten van de publicatie van het PB bij het Publicatiebureau zijn er geen duidelijke redenen meer om een volledige eenheid van 54 personen die in 23 talen werken te handhaven. 31. Derhalve is de secretaris-generaal van plan voor 2009 een deel van de bestaande eenheid "Publicatieblad" van DG ITEC te herschikken en vanaf het tweede semester 2009 de voorbereiding van de publicatie in het PB van de besluiten van het Europees Parlement toe te vertrouwen aan het Publicatiebureau. Volgens informatie van het Publicatiebureau zouden de jaarlijkse kosten 1,2 mln €, ofwel 600.000 € voor de betreffende periode in 2009 bedragen. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 3240 "Publicatieblad":
NT\739486NL.doc
+ 600.000 €
9/16
PE410.068/BUR/NT
d) Aanpassing van de lijnen "protocol" 32. Een verkiezingsjaar brengt gewoonlijk extra kosten met zich mee voor de lijn "Representatie van de Voorzitter en de Instelling". Een nieuwe zittingsperiode leidt tot extra ontvangstkosten in verband met de nieuwe samenstelling van het Parlement, (+50.000 €), zowel voor het aftredende als het aantredende Parlement. Ook de aankoop van representatieartikelen leidt tot een conjuncturele verhoging van de uitgaven (+50.000 €) in verband met de kosten van medailles voor de aftredende leden en het protocollaire welkomstgeschenk voor de nieuwe leden. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 3020 "Ontvangst en representatie":
+100.000 €
e) Verhoging van de kredieten voor het vervoer van de leden 33. Er moet rekening worden gehouden met twee aanpassingen voor de sector 'vervoer van de leden. De eerste betreft het vervoer van de leden in Brussel. Ingevolge een besluit van 20 maart 2008 van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest past het verhuurbedrijf van limousines sinds april 2008 een nieuw minimumtarief van 30 € per uur toe in plaats van 24,79 €. Ook voor de huur van limousines in Straatsburg is een geringe aanpassing van de raming noodzakelijk. In totaal moet de post 2160-01 "Vervoermiddelen - huur en exploitatie" worden vastgesteld op 4.576.000 €, in plaats van het geraamde bedrag van 4.100.000 €, ofwel een verhoging van 476.000 €. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 2160 " Vervoermiddelen - huur en exploitatie ":
+476.000 €
34. Daarnaast wordt het Bureau verzocht het verzoek van de begrotingsautoriteit te bekijken om meer 'schonere' persoonswagens en vrachtwagen in het wagenpark op te nemen. Tegelijk met deze nota over de eerste lezing wordt het Bureau een nota over dit onderwerp voorgelegd, en eventuele besluiten kunnen direct in de conclusies worden opgenomen, die het Bureau doorgeeft aan Begrotingscommissie. Ter informatie: de combinatie van de twee duurste opties van verschillende mogelijkheden zou leiden tot een extra bedrag van 470.000 € in 2009. f) Technische aanpassing vertolking 35. Gezien de problemen op de markt voor tolken en de hoge eisen van het Parlement, verkennen de tolkendiensten zeer actief de markt en ondersteunen actief verschillende tolkenopleidingen. Tot dusver zijn de uitgaven in verband met de organisatie van seminars en colloquia met docenten van universitaire tolkenopleidingen rechtstreeks gefinancierd uit lijn 1404: "Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: opleidingsactiviteiten en beurzen voor bijscholing van tolken". Met het oog op een grotere transparantie en op grond van het principe van budgettaire specialisatie is het echter beter het bedrag van de kredieten voor deze activiteiten over te hevelen naar post 3245 "Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties". Aanpassing ten opzichte van de raming
Overdracht van 100.000 € van lijn 1404 "Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: opleidingsactiviteiten en beurzen voor bijscholing van tolken", naar lijn 3245 "Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties".
NT\739486NL.doc
10/16
PE410.068/BUR/NT
g) Verhoging van de kredieten voor juridische kosten 36. Sinds enkele jaren heeft de Juridische Dienst om verschillende redenen steeds vaker een beroep moeten doen op externe juridische deskundigen, zoals consultants of advocaten die deskundig zijn op een specifiek terrein (b.v. vastgoed) of juristen die gespecialiseerd zijn in nationaal recht. Bovendien is er sinds de instelling van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie een groeiende tendens om arbitrageprocedures toe te passen, hetgeen in een groot aantal ingewikkelde zaken eerder leidt tot een minnelijke schikking. Deze arbitrageprocedures, die in het belang van de Instelling zijn, brengen onvermijdelijke uitgaven met zich mee die worden gefinancierd uit begrotingslijn 2320-01. Derhalve wordt voorgesteld een extra bedrag van 200.000 € op te nemen. Aanpassing ten opzichte van de raming
Lijn 2320-01 " Proceskosten en schadevergoedingen": +200.000 €
h) Aanpassing van bepaalde aspecten van de nomenclatuur
37. De in bijlage 2 voorgestelde wijziging van de nomenclatuur is van technische aard, en weerspiegelt bovenstaand voorstel betreffende de kredieten voor vertolking.
G - Andere eenmalige maatregelen mbt het organigram van het Secretariaat-generaal 38. Voorbereiding van de exploitatie van het bezoekerscentrum: 1 AD5 en 5 AST1 Na de voltooiing van het bezoekerscentrum die gepland is in de loop van het begrotingsjaar 2009, moet voorzien worden in de nodige personele middelen voor de exploitatie van het centrum. Voor de voorbereiding van de exploitatie (conceptie en uitvoering van tentoonstellingen, aanbesteding voor een extern bedrijf dat moet zorgen voor de lopende exploitatie, installatie van de "shop"), is vanaf 2009 een eerste serie posten nodig. Behalve de in de raming opgenomen AD5-post, zijn er 6 extra posten nodig, waaronder 1 AD5 en 5 AST1. 39. Beheer van het KAD-project: 1 AD5 en 1 AST1 Op zijn vergadering van 16 juni 2008 heeft het Bureau de concrete modaliteiten vastgesteld voor het beheer van het project renovatie en uitbreiding van het KADgebouw in Luxemburg. Met name is besloten een financiering met de EIB te regelen. Voor de uitvoering van deze taken heeft DG INLO een financieel expert nodig met gedegen kwalificaties voor de financiële aspecten van het KAD-project. Hiervoor wordt een nieuwe AD5-post voorgesteld (financieel expert met kennis van bouwprojecten) en 1 AST1-post, ter ondersteuning van de administrateurspost. 40. Dienst Briefing van de bibliotheek: 1 AD 5 en 2 AST 1 Zoals verzocht is door de plenaire vergadering, wordt een eerste evaluatie van de start van de Dienst Briefing gepresenteerd aan het Bureau op 3 september 2008. Volgens deze evaluatie loopt het proefproject goed en heeft de nieuwe dienst een hoge potentiële waarde. Op basis van de bemoedigende resultaten van het proefproject zal de Dienst Briefing na afloop van de voorbereidingsfase zijn werkgebied uitbreiden naar alle kerngebieden van het interne en externe EU-beleid. Hiervoor zijn 1 extra AD5-post en 2 extra AST1-posten nodig. 41. IT-ondersteuning statuut van de leden: 1 AD5
NT\739486NL.doc
11/16
PE410.068/BUR/NT
Na de goedkeuring door het Bureau van de uitvoeringsbepalingen van het nieuwe statuut van de leden is de ontwikkeling van de desbetreffende IT-toepassingen in een intensieve fase beland. Uit de lopende en toekomstige automatiseringsmaatregelen blijkt dat versterking in deze sector noodzakelijk is. Daarvoor is een extra AD5-post nodig.
42. Dienst officiële post: 1 AD 5 Het hoofd van de Dienst Officiële post is momenteel de enige AD-ambtenaar in de eenheid, terwijl de werklast sinds de laatste uitbreidingen aanzienlijk is gestegen en de budgettaire verplichtingen steeds lastiger zijn uit te voeren (met name de interinstitutionele aanbestedingen). Derhalve is één administrateur onvoldoende voor een efficiënt management. Daarom moet in de eenheid een tweede administrateurspost worden gecreëerd. 43. Nieuwe eenheid "Reisbureau en opleiding voor de leden": 1 AST 1 Via herschikking is een AD-post vrijgekomen voor de functie van hoofd van de nieuwe "Reisbureau en opleiding voor de leden". Voor de administratieve ondersteuning moet daar 1 AST-medewerker aan worden toegevoegd. 44. Personeelscomité: 2 AST1 De voorzitter van het Personeelscomité heeft het Bureau rechtstreeks kunnen informeren over de analyses en zorgen van het comité. Een van de verzoeken betrof een versterking van de permanente structuur van het comité. Hiervoor wordt voorgesteld het comité te voorzien van 2 extra AST1 posten. 45. Technische correcties Er zijn twee technische correcties nodig van de ramingbesluiten. Voor de fracties bedraagt het aantal opwaarderingen van AD11 naar AD12 posten 7, en niet 6 zoals voorzien in de raming. Anderzijds moet worden voorzien in de omzetting van 7 tijdelijke AD-posten voor onbepaalde duur in 7 permanente posten voor DG IPOL (en niet, zoals eerder voorzien, in tijdelijke posten voor onbepaalde duur) en de omzetting van een tijdelijke AD-post in een tijdelijke post voor onbepaalde duur voor DG EXPO. Aanpassing ten opzichte van de raming
Creëren van 5 extra AD5 en 11 AST1 in het organigram Lijn 1200 "Salaris en vergoedingen": + 384.616 € Opwaardering van 1 AD11 in AD12 voor de fracties; Omzetting van 7 tijdelijke AD-posten voor onbepaalde duur in 7 vaste ADposten voor DG IPOL; Omzetting van 1 tijdelijke AD-post AD in 1 tijdelijke AD post voor onbepaalde duur voor DG EXPO.
H - Maatregelen m.b.t. het organigram voor de fracties 46. Vooruitlopend op de inwerkingtreding op 1 januari 2009 van het Verdrag van Lissabon hebben de fracties een inventarisatie gemaakt van de extra hieruit voortvloeiende taken en de vereiste personele middelen voor de uitvoering hiervan. Gezien de huidige onzekerheid over het verdrag is de resulterende aanvraag voor in totaal 48 extra personeelsleden voor alle fracties opgeschort. De gemaakte inventarisatie blijft het uitgangspunt voor een nieuwe aanvraag als het herziene verdrag in werking zou treden. Ongeacht de uitkomst over het verdrag menen de fracties echter dat hun activiteiten op het gebied van de comitologie en wetgevingsprocedures, alsook in verband met de
NT\739486NL.doc
12/16
PE410.068/BUR/NT
ontwikkeling van veel nauwere en meer gestructureerde betrekkingen met de nationale parlementen, dringend versterking behoeven. 47. Tegelijk met de inventarisatie van de effecten van het Verdrag van Lissabon hebben de fracties ook de balans opgemaakt van hun huidige middelen en behoeften ten aanzien van communicatie en de andere ondersteunende diensten, zoals administratief beheer, informatietechnologie en boekhouding. Hier volgt de specificatie van het aantal personeelsleden dat nodig is om het organigram met inachtneming van de budgettaire voorschriften aan te vullen. Nieuwe administratieve en managementtaken 48. Personeelswerving, management en opleiding, alsook personeelsondersteuning zijn de afgelopen jaren steeds meer taken van de fracties geworden. Subtotaal: 8 AD + 2AST 49. Zo zijn ook de meeste aspecten van het beheer van kantoortoewijzing, materiaal en uitrusting voor personeel, EP-leden, medewerkers en stagiairs van de centrale administratie overgenomen door de fractieadministratie. Subtotaal: 8 AST 50. De boekhoud- en financiële procedures zijn steeds stringenter geworden zodat elke fractie nu moet beschikken over een hoog gekwalificeerde en ervaren accountant of gelijkwaardig administrateur. Subtotaal: 7 AD 51. IT-usersupport en serverbeheer vragen om steeds meer ondersteuning. Tegelijkertijd moeten de bestaande LSU-vaardigheden worden aangevuld door programmeer- en soortgelijke competentie vanwege de uitbreiding van IT-gebruik en -applicaties. Subtotaal: 9 AST Communicatie 52. De fracties moeten, net zoals het Parlement momenteel aan het doen is, hun communicatieactiviteiten radicaal herstructureren om gebruik te maken van de nieuwe technologieën en met behulp van een totaal andere aanpak een nieuw en jonger publiek te bereiken. Een aantal middelen kan worden overgeheveld van de traditionele voorlichting op papier, maar om de vereiste omslag te kunnen maken hebben de fracties toch een flinke personeelsversterking nodig. Sommige diensten kunnen misschien extern worden gekocht maar er is een behoorlijke kern van hooggeschoold technisch en communicatiepersoneel nodig voor activiteiten zoals web-streaming, web-TV etc. Subtotaal: 7 AD + 12 AST Aanpassing ten opzichte van de raming
Creëren van 53 extra tijdelijke posten (22 AD5 en 31 AST1) in het organigram Lijn 1200 "Salaris en toelagen": + 1.343.640 €
III - SAMENVATTING VAN DE MAATREGELEN MBT HET ORGANIGRAM 53. Overzicht van de aanvullende maatregelen met betrekking tot het organigram:
NT\739486NL.doc
13/16
PE410.068/BUR/NT
DG
Sector
AD5
AST1
TOTAAL
Motivering/toelichting
Kosten half jaar
SCHRAPPING VAN DE VOORZIENE POSTEN IN VERBAND MET HET VERDRAG VAN LISSABON IPOL
5
2
7
Schrapping
van
posten
die
- 303.003
specifiek voor de uitvoering van SJ
3
3
het Verdrag van Lissabon waren voorzien en waarvoor de kredieten waren opgenomen in de reserve
NIEUWE POSTEN COMM
Bezoekerscentrum
1
5
6
Voorbereiding van de exploitatie
133.031
INLO
Uitbreiding KAD
1
1
2
Financiering en controle
52.877
PRES
Bibliotheek
1
2
3
Versterking bibliotheek voor dienst
72.915
van het centrum
"briefing" ITEC
1
Automatisering Statuut
van
1
Dienst officiële post
32.839
automatisering van de uitvoering
de
van het nieuwe statuut
leden PRES
Intensieve voorbereiding
1
1
Versterking leiding dienst officiële
32.839
post FINS
Reisbureau en opleiding leden
1
1
Nieuw gecreëerde eenheid
20.038
PERS
Personeelscomité
2
2
Versterking van het comité
40.077
SJ
Juridische Dienst
2
Versterking van de Juridische
65.677
2
Dienst A DEF.
Uitvoering regeling
2
8
10
medewerkers A DEF.
Uitvoering regeling
Onmiddellijk deel voor het nieuwe
225.985
beheersysteem medewerkers (1)
(4)
(5)
medewerkers
In de reserve van hoofdstuk 100,
(112.992)
tot goedkeuring van een regeling van de medewerkers.
Totaal
9+(1)
19+(4)
28+(5)
789.270
OVERIGE MAATREGELEN MBT ORGANIGRAM: Secretariaat-generaal Thema-afdelingen IPOL
Omzetting van 7 tijdelijke AD7
posten voor onbepaalde duur in 7
neutraal
vaste AD-posten Thema-afdeling EXPO
Omzetting van 1 tijdelijke AD-post 1
AD in 1 tijdelijke AD post voor
neutraal
onbepaalde duur MAATREGELEN MBT ORGANIGRAM VAN DE FRACTIES GP
Fracties
GP
Fracties
22
31
53
53 nieuwe posten
1.343.640
Opwaardering 1 AD11 naar AD12
NS
IV - SAMENVATTING VAN DE MAATREGELEN BETREFFENDE DE KREDIETEN 54. Gedetailleerde beschrijving van maatregelen betreffende kredieten is opgenomen in bijlage 1. Deze maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:
NT\739486NL.doc
14/16
PE410.068/BUR/NT
Maatregelen
Bedragen (€)
1.
Maatregelen m.b.t. het organigram
•
extra
posten
+ 789.270
aanvraag van 53 posten voor de
+ 1.343.640
aanvragen
voor
33
waarvan 112.992 € in de reserve van hoofdstuk 100
waarvan 5 in de reserve (SG) •
Toelichting
fracties 2.
Aanpassingen
ten
gevolge
van
opschorting van de voorbereiding
Neerwaartse
aanpassing
van
in
de
- 4.883.003 raming opgenomen kredieten (waarvan
van de uitvoering van het Verdrag
303.003 voor geschrapte posten)
van Lissabon 3.
Bijstelling van de kosten in verband met het Statuut van de leden
4.
Bijstelling vastgoedbeleid
•
Asbestdossier STR
Meer + 1.700.000
-1.937.000
gedetailleerde
prognose
van
opting-out mogelijkheid
I.v.m. herevaluatie van de kosten en voorstel van de stad Straatsburg inzake betaling onkosten.
•
Huur noodgebouw LUX
•
Huur IT-lokalen LUX
•
Aanpassing energieverbruik
•
Aanpassing vastgoedreserve t.b.v. 25 mln €
4. Creëren van EMAS-reserve
+2.345.000 + 283.000
Besluit van het Bureau van 16/06/08. Op basis van gesloten contract.
+ 3.439.000
Stijging energiekosten.
- 5.000.000
Compensatie stijging vastgoedkosten.
+1.000.000
Creëren van hoofdstuk 108 "EMASreserve"
5.
Overige aanpassingen •
Veiligheid
+ 2.400.000
Aanpassing prijs en perimeter
•
Externe vertaling
+1.200.000
Aanpassing extern te vertalen volume
•
Reorganisatie correctie PB
+600.000
Reorganisatie en uitbesteding
•
Aanpassing protocol
+100.000
Conjuncturele aanpassing
•
Vervoer van de leden
+476.000
Wijziging tarieven
•
Vertolking
•
Juridische onkosten
TOTAAL
+0 +200.000
Overdracht van 100.000 tussen lijnen Versterking externe juridische expertise
+4.055.907
55. De totale algemene begroting 2009 bedraagt zo 1.534.895.930 €, ofwel 19,74% van rubriek V van de financiële vooruitzichten, op een niveau dat zeer dicht bij dat van de raming ligt (+0,26%).
V - CONCLUSIES 56. De leden van het Bureau worden verzocht in te stemmen met de volgende voorstellen: a) vaststelling van de totale algemene begroting 2009 op 1.534.895.930 €, ofwel 19,74% van rubriek V van de financiële vooruitzichten;
NT\739486NL.doc
15/16
PE410.068/BUR/NT
b) uitstel van de voorbereidingen van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, en met name: • voltooiing van de voorbereidende studies, maar zonder extra opvoering op de begroting. • afzien van 15% van de kredieten die betrekking hebben op het creëren van posten, die door de begrotingsautoriteit op de reserve zijn opgevoerd en van 10 bijbehorende posten, maar bevestiging van de andere geplande posten in het stadium van de raming, die met name zijn bestemd voor versterking van de wetgevende sector, • naar beneden bijstellen van een aantal begrotingslijnen ter neutralisering van het effect van het Verdrag van Lissabon, dat al op de begroting is opgenomen, en het afzien de "Lissabon-reserve" van 2 miljoen €; c) op de nieuwste stand brengen van het Ledenstatuut, met behulp van gedetailleerdere opt-out-hypotheses; d) voorbereiden van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor de medewerkers; e) integratie van nieuwe elementen van het onroerendgoedbeleid en aanpassing naar beneden van met name de onroerend-goedreserve met 25 miljoen €; f) opname van een specifieke EMAS-reserve van 1 miljoen € in verband met eventuele besluiten van het Bureau, met name na voltooiing van de koolstofbalans van het Parlement; g) aanpassing van kredieten in de bewakingssector, externe vertaling, voorbereiding van het Publicatieblad, het protocol, vervoer van de leden, vertolking en Juridische Dienst; h) goedkeuring in eerste lezing van het creëren van 28 extra posten voor het Secretariaatgeneraal, en van 5 andere posten die in reserve worden gehouden tot de goedkeuring van een nieuwe regeling voor medewerkers; i) goedkeuring in eerste lezing van het creëren van 53 extra tijdelijke posten voor de fracties; j) wijziging van bepaalde aspecten van de begrotingsterminologie. 57. De conclusies van het Bureau zullen ter kennis worden gebracht van de Begrotingscommissie, zodat deze kunnen worden overgenomen in amendementen die door de rapporteur worden ingediend tijdens de eerste lezing van het ontwerp van begroting van de instelling.
Harald RØMER
Bijlagen 1 en 2
NT\739486NL.doc
16/16
PE410.068/BUR/NT
GE 1: BEGROTINGSLIJNEN DIE WORDEN BEÏNVLOED DOOR DE VOORSTELLEN VOOR DE EERSTE LEZING 2009 (VOORGELEGD AAN HET BUREAU OP 03/ UITGAVEN Begrotingspost
Impact Behoeften Overschot
Invloed op de kredieten in reserves van het EP 10 0 10 5 10 7 1090
Stijging van de begroting
Raming 20/05/2008
Invloed van Ontwerpde voorstellen begroting 2009
1. Schorsing impact verdrag van Lissabon Schrapping van reserve voor verdrag van Lissabon Schrapping van reserve "Voorziening" voor posten SG Terug naar Verdrag van Nice (736 leden ipv 751): Vergoedingen en toelagen Normale reiskosten Overige reiskosten Algemene kostenvergoeding Overbruggingstoelagen Assistentie aan de leden Bezoekersgroepen
107 1200 1000 1 0 0 4 01 1005 1006 1020 4220 3 2 4 4 01
TOTAAL
TOTAAL
Energieverbruik Vermindering van de voorzieningen voor gebouwen Verlaging van de reserve voor asbestverwijderingswerkzaamheden
80.000 -520.000 -480.000 -303.003
0 -2.000.000
-4.600.000
0
0
0 491.717.020
-650.000 -720.000 -100.000 -190.000 80.000 -520.000 -480.000
25.173.000 76.216.000 6.975.000 41.729.000 9.748.000 185.287.000 24.000.000
-650.000 -720.000 -100.000 -190.000 80.000 -520.000 -480.000
24.523.000 75.496.000 6.875.000 41.539.000 9.828.000 184.767.000 23.520.000
6.300.000 -4.000.000 -600.000
0 -4.000.000
1.700.000
-5.000.000
-6.937.000 -1.937.000 -5.000.000
-2.000.000 -303.003
-4.000.000
-1.937.000 -1.937.000 6.067.000
2.000.000 492.020.023
-4.883.003
2.345.000 72.000 211.000 679.000 2.760.000 -5.000.000
-2.000.000 -303.003
0
-4.000.000 -600.000
2 0 0 7 02
TOTAAL
-4.963.003
6.300.000
6.300.000
2 0 0 0 01 2 0 0 0 01 202401 202401 202403 10 5
-2.000.000 -303.003
-650.000 -720.000 -100.000 -190.000
80.000
2. Statuut van de leden Herziening van de "opting out" hypotheses (nav. resolutie van 10 april 2008) 1000 Verlaging van de voorziening 1090 Update van de pensioenfondshypotheses 1033
3. Gebouwenbeleid Huur tijdelijk gebouw in Luxemburg (Bureau van 16/06/2008) Huur informaticalokalen LUX
-2.000.000 -303.003
0
1.700.000
19.921.000 17.648.000 3.424.000 3.892.000
-1.937.000
10.669.000
-1.937.000
8.732.000
Adlib Express Watermark 600.000
31.473.000 2.000.000 9.148.000
2.345.000 72.000 211.000 679.000 2.760.000 -5.000.000
0 600.000 0
3240
6.300.000 -4.000.000 -600.000
17.576.000 17.576.000 3.213.000 3.213.000 8.385.000 30.000.000
-870.000
Proposition de transfert du service "Correction du JO"
25.173.000 6.000.000 9.748.000
2.345.000 72.000 211.000 679.000 2.760.000 -5.000.000
0
4. Nouvelle stratégie informatique et innovation NT\739485NL.doc
-4.883.003
25.000.000
-870.000
7.720.000
600.000
8.320.000
4. Nieuwe informatica- en innovatiestrategie Voorstel voor overdracht van de dienst "Correctie PB"
3240
0 600.000 0
600.000
TOTAAL
600.000
0
0
0
0
0
0
7.720.000
600.000
600.000
8.320.000
600.000
5. Nieuwe posten Secretariaat-generaal 9 AD5 + 19 AST1 1 AD5 + 4 AST1 in de reserve voor statuut medewerkers Fracties 15 AD5 + 19 AST1 7 AD5 + 12 AST1
1200 1200
676.278 112.992
1200 1200
873.309 470.331
TOTAAL
2.132.910
112.992
0
112.992
0
0
0
0
0 676.278 112.992
492.020.023 492.020.023
0 676.278 112.992
0 492.696.301 492.133.015
873.309 470.331
492.020.023 492.020.023
873.309 470.331 0 2.132.910
492.893.332 492.490.354 0
-172.000 452.000 1.720.000 0 400.000 50.000 50.000 0 1.200.000
7.750.000 7.400.000 18.000.000 1.850.000 6.300.000 400.000 400.000 11.872.000 9.490.000
-172.000 452.000 1.720.000 0 400.000 50.000 50.000 0 1.200.000
7.578.000 7.852.000 19.720.000 1.850.000 6.700.000 450.000 450.000 11.872.000 10.690.000
476.000 100.000 -100.000 200.000 1.000.000 0 5.376.000
4.100.000 0 1.600.000 230.700
476.000 100.000 -100.000 200.000 1.000.000
4.576.000 100.000 1.500.000 430.700 1.000.000
4.055.907
1.530.840.023 19,68%
2.132.910
6. Overige aanpassingen 2 0 2 6 01 2 0 2 6 02 Update beveiligingskosten nav. Aanbesteding 2 0 2 6 03 2 0 2 6 04 Technisch materieel en technische installaties - beveiliging 2 1 4 0 08 Protocol 3 0 2 0 01 Representatiekosten 3 0 2 0 03 1 4 2 0 01 Update kosten voor externe vertaling 1 4 2 0 02 Meerkost voor huur auto's in Brussel (chauffeursdienst) (nota D(2008)37996) 2 1 6 0 01 Begroting meertaligheid: creëren subpost 3 2 4 5 04 Overschrijving van 1404/04 naar nieuwe subpost 3245/04 1 4 0 4 04 Extra kredieten voor proceskosten 2 3 2 0 01 Reserve voor EMAS 10 8 TOTAAL
-172.000 452.000 1.720.000 400.000 50.000 50.000 1.200.000 476.000 100.000 -100.000 200.000 1.000.000 5.648.000
-272.000
0
0
0
0
0
TOTAAL-GENERAAL UITGAVEN % van rubriek V
NT\739485NL.doc
2/3
Adlib Express Watermark
5.376.000
4.055.907
1.534.895.930 19,74%
INVLOED OP DE KREDIETEN IN DE RESERVES
VOORZIENINGEN VOORZIENING MET HET OOG OP VERGOEDINGEN EN TOELAGEN VAN DE LEDEN RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN RESERVE VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN LISSABON RESERVE VOOR EMAS
Begrotingspost 10 0 1090 10 1 105 10 7 10 8
Raming Invloed van de Ontwerp07/06/2008 voorstellen begroting 2009 -2.127.011 3.703.003 1.575.992 6.000.000 10.018.600 30.000.000
-4.000.000 0 -5.000.000
2.000.000 10.018.600 25.000.000
2.000.000
-2.000.000 1.000.000
0 1.000.000
ONTVANGSTEN Begrotingspost Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden (7,66%) 400 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst (3,23%) 404 Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling (7,85%) 410 TOTAAL-GENERAAL ONTVANGSTEN NT\739485NL.doc
Raming 07/06/2008
Invloed van de Ontwerpvoorstellen begroting 2009
37.743.867
163.381
37.907.248
8.798.216
68.893
8.867.109
44.509.181 91.051.264
167.433 399.707
44.676.614 91.450.971
3/3
Adlib Express Watermark
Bijlage 2
VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE BEGROTINGSNOMENCLATUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2009 _____________________________________________________
Deze bijlage heeft betrekking op de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur voor de ontwerpbegroting 2009 ten opzichte van de nomenclatuur van de raming 2009.
Raming 2009
Voorstellen voor de begroting 2009
Post 3 2 4 5 — Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties Dit krediet dient ter dekking van de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, in hoofdzaak de Sacharov-prijs. Dit krediet dient tevens ter dekking van uitgaven van maximaal 300 000 EUR in verband met de uitvoering van «vergaderzaal-activiteiten» in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau goedgekeurde jaarlijkse programma.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, in hoofdzaak de Sacharov-prijs. Dit krediet dient tevens ter dekking van uitgaven van maximaal 300 000 EUR in verband met de uitvoering van «vergaderzaal-activiteiten» in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau goedgekeurde jaarlijkse programma. Dit krediet dient bovendien ter dekking van acties ter ondersteuning van de meertaligheid, zoals bijeenkomsten met de instanties die instaan voor de opleiding van tolken.
Motivering: aanpassing van de toelichting. 2007 - Inrichting van dienstruimten Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 euro.
Motivering: om de prognose en het gebruik van de bestemmingsontvangsten mogelijk te maken.
NT\739484NL.doc
PE410.068/BUR/Bijl.2
420 - Medewerkers van de leden Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad, door de Commissie ingediend op 18 mei 1998, tot wijziging van verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 houdende het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 179 van 11.6.1998, blz.16).
Verordening (EG) nr. ... van de Raad betreffende de regeling voor medewerkers van de leden, tot wijziging van verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 houdende het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, laatstelijk gewijzigd door Verordening (EG, Euratom) nr. 423/2004 van de Raad van 22 maart 2004.
Algemene uitvoeringsbepalingen (besluit van het Bureau van ...).
Algemene uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door het Bureau. De uitvoering van de nieuwe regeling voor medewerkers van de leden mag geen effect hebben op de begroting.
Dit artikel kan uitsluitend door middel van overschrijving uit artikel 4220 "Assistentie aan de leden" van kredieten worden voorzien.
Dit artikel zal in 2009 door middel van overschrijving uit artikel 4220 "Assistentie aan de leden" van kredieten worden voorzien.
Motivering: uitvoering van de nieuwe regeling voor parlementaire medewerkers.
Hoofdstuk 108 - Reserve EMAS Nieuw hoofdstuk Dit krediet dient ter financiering van de operationele lijnen die zullen voortvloeien uit de besluiten van het Bureau met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het EMAS-plan, in het bijzonder na de uitvoering van de koolstofbalans van het Parlement. Motivering: de koolstofbalans is momenteel in uitvoering; de besluiten van het Bureau worden eind dit jaar verwacht.
NT\739484NL.doc
2/2
PE410.068/BUR/Bijl.2
