ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Příloha č. 0504-16Z-P04

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Úprava rozpočtu č. 2

Příloha č. 0504-16Z-P04

Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Výdaje odborů a fondů 5. Fondy 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

str. str. str. str. str. str.

2

3 4 5 6 7 11

Příloha č. 0504-16Z-P04 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený 2 727 800 16 000 246 974 18 603 3 009 377 4 929 530 67 384 0 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

druh příjmů Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

Úprava č. 1 2 727 800 16 200 267 523 58 222 3 069 745 5 826 678 70 101 48 0 5 896 827 127 977 219 050 347 027 9 313 599

Úprava č. 2 2 727 800 15 321 293 412 46 224 3 082 757 5 878 570 69 832 82 2 570 5 951 054 176 634 219 406 396 040 9 429 851

rozdíl 0 -879 25 889 -11 998 13 012 51 892 -269 34 2 570 54 227 48 657 356 49 013 116 252 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený 200 912 1 007 089 5 963 272 259 819 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 822 633 0 43 800 0 8 297 525

druh výdajů Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

Úprava č. 1 201 083 1 018 565 6 807 828 381 163 8 408 639 453 572 316 393 59 000 4 800 502 909 1 336 674 9 080 0 0 9 754 393

Úprava č. 2 202 235 995 174 6 881 771 376 925 8 456 105 310 764 354 271 128 000 6 043 387 478 1 186 556 860 0 1 210 9 644 731

rozdíl 1 152 -23 391 73 943 -4 238 47 466 -142 808 37 878 69 000 1 243 -115 431 -150 118 -8 220 0 1 210 -109 662 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený 291 475 0 0 -102 000 -102 000 189 475

druh financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

3

Úprava č. 1 541 889 905 905 -102 000 -102 000 440 794

Úprava č. 2 315 975 905 905 -102 000 -102 000 214 880

rozdíl -225 914 0 0 0 0 -225 914

Příloha č. 0504-16Z-P04 2. Příjmy v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený

druh příjmů Podíly na sdílených daních - DPFO - závislá činnost a funkční požitky - DPFO - podnikatelé OSVČ - DPFO - zvláštní sazba - Daň z příjmů právnických osob - Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená - Správní poplatky Nedaňové příjmy - Příjmy z vlastní činnosti - Odvod organizací s přímým vztahem - Příjmy z pronájmu majetku - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku - Splátky půjčených prostředků - Poplatky za odběr podzemní vody - Přijaté sankční platby a vratky transferů - Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně - MF - Dotace z VPS - MF - Souhrnný dotační vztah - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) - Ostatní účelové dotace z MŠMT - Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 16 000 15 000 1 000 246 974 2 803 83 326 28 816 9 832 80 990 30 024 4 174 7 009 18 603 18 603 3 009 377 4 929 530 0 75 912 1 670 000 2 910 000 195 000 78 618 67 384 0 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

4

Úprava č. 1 2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 16 200 15 000 1 200 267 523 3 983 83 122 34 786 6 617 75 076 30 024 26 736 7 179 58 222 58 222 3 069 745 5 826 678 621 75 912 1 670 000 3 107 206 217 047 755 892 70 101 48 0 5 896 827 127 977 219 050 347 027 9 313 599

Úprava č. 2 2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 15 321 14 121 1 200 293 412 4 194 81 258 34 786 31 840 67 165 30 024 30 829 13 316 46 224 46 224 3 082 757 5 878 570 621 75 912 1 712 374 3 064 832 222 269 802 562 69 832 82 2 570 5 951 054 176 634 219 406 396 040 9 429 851

rozdíl 0 0 0 0 0 0 -879 -879 0 25 889 211 -1 864 0 25 223 -7 911 0 4 093 6 137 -11 998 -11 998 13 012 51 892 0 0 42 374 -42 374 5 222 46 670 -269 34 2 570 54 227 48 657 356 49 013 116 252

Příloha č. 0504-16Z-P04 3. Výdaje v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený

druh výdajů Osobní výdaje - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ - Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům - Zřizované organizace - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) - Nestátní školství - Neinvestiční půjčené prostředky - Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů - Zaměstnanecký fond - Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů - Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

200 912 184 837 16 075 1 007 089 7 185 999 904 5 963 272 1 103 872 1 670 000 2 910 000 195 000 2 000 82 400 259 819 6 693 253 126 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 322 861 822 633 0 43 800 0 8 297 525

5

Úprava č. 1 201 083 185 008 16 075 1 018 565 7 185 1 011 380 6 807 828 1 123 100 1 670 000 3 107 206 195 000 2 000 710 522 381 163 14 938 366 225 8 408 639 453 572 316 393 59 000 4 800 502 909 502 909 1 336 674 9 080 0 0 9 754 393

Úprava č. 2 202 235 186 160 16 075 995 174 7 185 987 989 6 881 771 1 165 666 1 712 374 3 064 832 195 000 0 743 899 376 925 14 938 361 987 8 456 105 310 764 354 271 128 000 6 043 387 478 387 478 1 186 556 860 0 1 210 9 644 731

rozdíl 1 152 1 152 0 -23 391 0 -23 391 73 943 42 566 42 374 -42 374 0 -2 000 33 377 -4 238 0 -4 238 47 466 -142 808 37 878 69 000 1 243 -115 431 -115 431 -150 118 -8 220 0 1 210 -109 662

Příloha č. 0504-16Z-P04 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 – výdaje odborů a fondů v tis. Kč

odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery 20 Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje 30 Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery 70 Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery 90 Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery 100 Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery 120 Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery 140 Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery 150 Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery 170 Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery 210 Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA REZERVA - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 122 110 18 050 140 160 121 810 18 050 139 860 300 0 300 23 420 1 500 24 920 16 570 0 16 570 3 800 1 500 5 300 3 050 0 3 050 89 360 13 850 103 210 72 910 13 850 86 760 16 450 0 16 450 15 865 0 15 865 15 215 0 15 215 650 0 650 151 190 0 151 190 151 190 0 151 190 67 926 0 67 926 300 0 300 67 626 0 67 626 1 006 150 151 889 1 158 039 634 195 0 634 195 371 955 151 889 523 844 6 499 0 6 499 5 294 0 5 294 1 205 0 1 205 49 098 289 105 338 203 13 264 218 301 231 565 35 834 70 804 106 638 5 132 097 0 5 132 097 1 370 0 1 370 5 130 727 0 5 130 727 201 986 0 201 986 21 056 0 21 056 180 930 0 180 930 277 212 0 277 212 184 837 0 184 837 71 165 0 71 165 1 000 0 1 000 16 075 0 16 075 4 135 0 4 135 28 361 25 378 53 739 26 756 25 378 52 134 1 605 0 1 605 7 171 274 499 772 7 671 046

Úprava č. 1 běžné kapitálové 122 405 18 050 122 105 18 050 300 0 23 730 1 500 16 743 0 3 937 1 500 3 050 0 95 613 43 031 73 471 43 031 22 142 0 15 865 0 15 215 0 650 0 150 230 0 150 230 0 660 143 0 300 0 659 843 0 1 036 250 305 685 634 295 0 401 955 305 685 7 856 0 6 651 0 1 205 0 49 668 387 513 13 050 314 506 36 618 73 008 5 346 470 0 1 524 0 5 344 946 0 207 854 50 000 24 455 50 000 183 399 0 277 441 0 185 008 0 71 223 0 1 000 0 16 075 0 4 135 0 33 951 27 986 32 346 27 986 1 605 0 8 027 476 833 765

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 6 693 0 6 693 253 126 322 861 575 986 259 819 322 861 582 679

Úprava č. 1 běžné kapitálové 14 938 0 366 225 502 909 381 163 502 909

0 43 800 0 7 474 893

0 0 0

0 43 800 0

9 080 0 0

celkem 114 242 113 942 300 26 974 16 743 7 181 3 050 139 002 116 807 22 195 16 015 15 365 650 153 450 153 450 685 267 300 684 967 1 436 158 634 295 801 863 7 556 6 351 1 205 337 783 191 010 146 774 5 354 446 1 524 5 352 922 270 654 74 155 196 499 279 024 186 160 71 644 1 010 16 075 4 135 57 687 56 617 1 070 8 878 259

celkem 14 938 869 134 884 072

Úprava č. 2 běžné kapitálové 14 938 0 361 987 387 478 376 924 387 478

celkem 14 938 749 465 764 402

9 080 0 0

860 0 1 210

0 0 0

běžné -21 513 -21 513 0 500 0 500 0 253 200 53 150 150 0 2 984 2 984 25 124 0 25 124 25 223 0 25 223 -300 -300 0 9 137 9 031 106 7 376 0 7 376 12 800 -300 13 100 1 583 1 152 421 10 0 0 -11 613 -11 078 -535 51 704

rozdíl kapitálové -4 700 -4 700 0 1 244 0 1 244 0 105 105 0 0 0 0 236 236 0 0 0 69 000 0 69 000 0 0 0 -108 535 -145 577 37 042 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 364 7 364 0 -34 686

rozdíl kapitálové 0 0 -4 238 -115 431 -4 238 -115 431

běžné

celkem -26 213 -26 213 0 1 744 0 1 744 0 358 305 53 150 150 0 3 220 3 220 25 124 0 25 124 94 223 0 94 223 -300 -300 0 -99 398 -136 546 37 148 7 976 0 7 976 12 800 -300 13 100 1 583 1 152 421 10 0 0 -4 250 -3 715 -535 17 018

celkem 0 -119 669 -119 670

860 0 1 210

-8 220 0 1 210

0 0 0

-8 220 0 1 210

822 633 8 297 525 8 417 719 1 336 674 9 754 393 8 458 174 1 186 557 9 644 731

40 455

-150 117

-109 662

6

0 0 0

celkem 140 455 140 155 300 25 230 16 743 5 437 3 050 138 644 116 502 22 142 15 865 15 215 650 150 230 150 230 660 143 300 659 843 1 341 935 634 295 707 640 7 856 6 651 1 205 437 181 327 556 109 626 5 346 470 1 524 5 344 946 257 854 74 455 183 399 277 441 185 008 71 223 1 000 16 075 4 135 61 937 60 332 1 605 8 861 241

Úprava č. 2 běžné kapitálové 100 892 13 350 100 592 13 350 300 0 24 230 2 744 16 743 0 4 437 2 744 3 050 0 95 866 43 136 73 671 43 136 22 195 0 16 015 0 15 365 0 650 0 153 214 236 153 214 236 685 267 0 300 0 684 967 0 1 061 473 374 685 634 295 0 427 178 374 685 7 556 0 6 351 0 1 205 0 58 805 278 978 22 081 168 929 36 724 110 050 5 353 846 600 1 524 0 5 352 322 600 220 654 50 000 24 155 50 000 196 499 0 279 024 0 186 160 0 71 644 0 1 010 0 16 075 0 4 135 0 22 338 35 349 21 268 35 349 1 070 0 8 079 180 799 079

Příloha č. 0504-16Z-P04 5. Fondy v tis. Kč

Zaměstnanecký fond

700101 700102 700105 700109

PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Osobní účty zaměstnanců Příspěvek na stravování Ostatní výdaje Zaměstnanecký fond - rezerva

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 6 693,00 0,00 6 693,00 4 765,00 0,00 4 765,00 1 508,00 0,00 1 508,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

běžné 0,00 14 937,67 5 670,27 1 508,00 420,00 7 339,40

7

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 14 937,67 5 670,27 1 508,00 420,00 7 339,40

běžné 0,00 14 937,67 5 670,27 1 508,00 420,00 7 339,40

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 14 937,67 5 670,27 1 508,00 420,00 7 339,40

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje

20 120 120 200 200 200 200 200 150 200

8030 8059 8118 8126 8129 8130 8131 8173 8212 8235

120 200 200 200 120 200 200

8311 8312 8313 8314 8315 8331 8351

150 8511 70 8000 120 8001

20 200 200 200 200 200 200 150 200 70 200

8030 8072 8126 8129 8130 8173 8181 8210 8218 8228 8235

120 8311 200 8312 200 8313

PŘÍJMY CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní Projekt ZK - prevence kriminality Technická asistence ROP Projekt koordinace a řízení IPRÚ GG - OP VK Projekty z opatření - ROP Projekty z opatření - IOP Projekty z opatření - OPŽP Program švýcarsko-české spolupráce Safe Arrival Ohrožené děti a mládež ve ZK Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanost OP Životní prostředí Integrovaný regionální operační program OP Technická pomoc Interreg V-A SR-ČR Komunitární programy Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport Dotace na tělovýchovu a sport Příjmy ostatní Poplatky za vodu Vratky půjček a NFV VÝDAJE CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní Projekt ZK - prevence kriminality Technická pomoc OP VK GG - OP VK Projekty z opatření - ROP Projekty z opatření - IOP Program švýcarsko-české spolupráce Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK Integrace romských komunit v našich školách Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK Vratky poplatků za vodu Ohrožené děti a mládež ve ZK Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanost OP Životní prostředí

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 147 572,73 77 669,90 225 242,63 99 094,67 77 669,90 176 764,57 22 152,71 0,00 22 152,71 0,00 0,00 0,00 2 287,50 0,00 2 287,50 921,21 0,00 921,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 736,00 0,00 15 736,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 0,00 2 208,00 76 941,96 77 669,90 154 611,86 10 357,64 0,00 10 357,64 50 035,00 0,00 50 035,00 13 163,55 77 669,90 90 833,45 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 1 700,00 531,25 0,00 531,25 1 154,52 0,00 1 154,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 478,06 0,00 48 478,06 30 023,60 0,00 30 023,60 18 454,46 0,00 18 454,46 253 125,54 322 860,77 575 986,32 143 348,47 79 261,90 222 610,37 11 250,00 0,00 11 250,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 150,00 0,00 1 150,00 132 098,47 79 261,90 211 360,37 11 744,89 0,00 11 744,89 96 600,00 0,00 96 600,00 14 987,10 78 712,90 93 700,00

8

běžné 273 824,07 224 962,70 66 171,78 0,00 764,91 496,95 4 643,65 4 717,53 51 019,09 0,00 93,67 47,91 4 388,08 158 790,92 11 005,14 132 011,75 13 056,36 172,00 859,89 531,25 1 154,52 383,31 383,31 383,31 48 478,06 30 023,60 18 454,46 366 225,04 223 072,99 40 929,49 122,12 119,54 23 064,75 135,00 0,00 97,60 1 024,51 24,70 1 168,12 11 065,67 4 107,48 182 143,50 10 336,80 148 465,00 14 792,92

Úprava č. 1 kapitálové 228 141,53 228 141,53 127 629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100 165,05 27 118,66 0,00 345,31 0,00 0,00 100 512,50 552,50 0,00 99 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 908,97 192 914,76 24 431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15 735,99 8 695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 483,38 650,00 0,00 166 859,00

celkem 501 965,59 453 104,23 193 800,81 0,00 764,91 496,95 4 643,65 104 882,58 78 137,75 0,00 438,98 47,91 4 388,08 259 303,42 11 557,64 132 011,75 113 016,36 172,00 859,89 531,25 1 154,52 383,31 383,31 383,31 48 478,06 30 023,60 18 454,46 869 134,01 415 987,75 65 360,88 122,12 119,54 23 064,75 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 24,70 1 168,12 11 065,67 4 107,48 350 626,88 10 986,80 148 465,00 181 651,92

běžné 286 744,37 243 793,47 69 172,99 394,00 764,91 496,95 4 644,35 4 448,03 51 018,15 2 842,67 93,67 82,19 4 388,08 174 620,47 11 005,14 148 345,75 13 056,36 172,00 859,89 0,00 1 181,33 383,31 383,31 383,31 42 567,60 30 023,60 12 544,00 361 986,80 221 991,11 41 323,34 516,12 119,54 23 065,45 135,00 0,00 97,60 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 180 667,78 10 336,80 147 979,00 17 292,92

Úprava č. 2 kapitálové 276 918,28 276 918,28 128 276,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100 520,52 27 410,93 0,00 345,31 0,00 0,00 148 641,52 552,50 0,00 148 089,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 478,19 251 255,78 24 431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15 735,99 8 695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 824,39 650,00 0,00 214 988,02

celkem 563 662,65 520 711,75 197 449,76 394,00 764,91 496,95 4 644,35 104 968,55 78 429,09 2 842,67 438,98 82,19 4 388,08 323 261,99 11 557,64 148 345,75 161 145,38 172,00 859,89 0,00 1 181,33 383,31 383,31 383,31 42 567,60 30 023,60 12 544,00 749 465,00 473 246,89 65 754,72 516,12 119,54 23 065,45 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 407 492,17 10 986,80 147 979,00 232 280,93

běžné 12 920,30 18 830,77 3 001,21 394,00 0,00 0,00 0,70 -269,50 -0,94 2 842,67 0,00 34,28 0,00 15 829,56 0,00 16 334,00 0,00 0,00 0,00 -531,25 26,81 0,00 0,00 0,00 -5 910,46 0,00 -5 910,46 -4 238,24 -1 081,88 393,85 394,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,86 0,00 0,00 0,00 -1 475,72 0,00 -486,00 2 500,00

rozdíl kapitálové celkem 48 776,76 61 697,06 48 776,76 67 607,52 647,74 3 648,95 0,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 355,47 85,97 292,27 291,33 0,00 2 842,67 0,00 0,00 0,00 34,28 0,00 0,00 48 129,02 63 958,57 0,00 0,00 0,00 16 334,00 48 129,02 48 129,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531,25 0,00 26,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 910,46 0,00 0,00 0,00 -5 910,46 -115 430,77 -119 669,01 58 341,02 57 259,14 0,00 393,85 0,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 341,02 56 865,30 0,00 0,00 0,00 -486,00 48 129,02 50 629,02

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje 200 120 120 200 120 200

8314 8315 8331 8331 8341 8351

90 90

8411 8412

90

8421

150 150

8511 8512

150

8521

100

8611

100

8621

20 20 20 20 70 70 120 120 120 120 120

8701 8702 8703 8704 8710 8711 8720 8721 8722 8723 8724

120 120 120 120 120 120

8801 8802 8803 8804 8805 8806

20 20 120

8820 8821 8830

Integrovaný regionální operační program OP Technická pomoc Interreg V-A SR-ČR Interreg V-A SR-ČR Interreg CENTRAL EUROPE Komunitární programy Kultura Programová podpora - Kultura Památky Kulturní akce Účelová podpora - Kultura Účelová podpora - Kultura Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport Dotace na tělovýchovu a sport Podpora mládežnického sportu Účelová podpora - Mládež a sport Účelová podpora - Mládež a sport Sociální věci Programová podpora - Sociální věci Dotace na podporu aktivit v sociální sféře Účelová podpora - Sociální věci Účelová podpora - Sociální věci Rozvojové programy a krizové řízení Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora Program na podporu prevence rizikov. typů chování Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví Program - Dotace pro JSDHO ZK Spolufinancování programů GŘ HZS ČR Program "Podpora hospodaření v lesích" Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" Program na podporu obnovy venkova Program "Otevřené brány" Program BESIP Inovační vouchery ZK Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. Regionální podpůrný zdroj Energetická agentura ZK Technologické inovační centrum Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní Činnost pobočných spolků hasičů Účelová podpora KH Účelová podpora STR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 549,00 549,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 495,00 0,00 1 495,00 1 621,48 0,00 1 621,48 15 980,00 500,00 16 480,00 8 080,00 0,00 8 080,00 5 850,00 0,00 5 850,00 2 230,00 0,00 2 230,00 7 900,00 500,00 8 400,00 7 900,00 500,00 8 400,00 23 800,00 0,00 23 800,00 21 000,00 0,00 21 000,00 4 800,00 0,00 4 800,00 16 200,00 0,00 16 200,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 67 443,60 68 098,87 135 542,47 20 456,60 62 748,87 83 205,47 2 006,00 0,00 2 006,00 500,00 0,00 500,00 1 500,00 5 200,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 1 000,60 0,00 1 000,60 0,00 26 625,87 26 625,87 0,00 29 393,00 29 393,00 450,00 0,00 450,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 46 987,00 5 350,00 52 337,00 36 965,00 500,00 37 465,00 20 300,00 500,00 20 800,00 180,00 0,00 180,00 4 738,00 0,00 4 738,00 2 300,00 0,00 2 300,00 8 905,00 0,00 8 905,00 542,00 0,00 542,00 10 022,00 4 850,00 14 872,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3 530,00 0,00 3 530,00 4 492,00 4 850,00 9 342,00

9

běžné 30,01 1 776,57 2 400,00 1 250,00 0,00 3 092,20 17 890,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 8 400,00 8 400,00 24 881,31 21 681,31 5 481,31 16 200,00 3 200,00 3 200,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 84 248,28 28 618,28 2 006,00 500,00 3 054,00 0,00 16 706,08 970,20 0,00 2 932,00 450,00 0,00 2 000,00 55 630,00 37 365,00 20 700,00 180,00 4 738,00 2 300,00 8 905,00 542,00 18 265,00 2 000,00 3 580,00 12 685,00

Úprava č. 1 kapitálové celkem 974,38 1 004,38 0,00 1 776,57 0,00 2 400,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 3 092,20 1 000,00 18 890,00 0,00 9 490,00 0,00 5 850,00 0,00 3 640,00 1 000,00 9 400,00 1 000,00 9 400,00 8 400,00 33 281,31 0,00 21 681,31 0,00 5 481,31 0,00 16 200,00 8 400,00 11 600,00 8 400,00 11 600,00 0,00 2 500,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 85 594,20 169 842,48 77 594,20 106 212,48 0,00 2 006,00 0,00 500,00 3 646,00 6 700,00 10 500,00 10 500,00 0,00 16 706,08 0,00 970,20 35 457,20 35 457,20 26 461,00 29 393,00 0,00 450,00 1 530,00 1 530,00 0,00 2 000,00 8 000,00 63 630,00 500,00 37 865,00 500,00 21 200,00 0,00 180,00 0,00 4 738,00 0,00 2 300,00 0,00 8 905,00 0,00 542,00 7 500,00 25 765,00 0,00 2 000,00 1 450,00 5 030,00 6 050,00 18 735,00

běžné 30,01 1 776,57 0,00 160,28 0,00 3 092,20 17 890,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 8 400,00 8 400,00 27 666,43 21 681,31 5 481,31 16 200,00 5 985,12 5 985,12 10 500,00 2 000,00 2 000,00 8 500,00 8 500,00 81 269,55 26 463,28 1 851,00 500,00 3 054,00 0,00 16 706,08 970,20 0,00 2 932,00 450,00 0,00 0,00 54 806,27 36 015,00 21 100,00 180,00 4 738,00 2 300,00 7 155,00 542,00 18 791,27 2 000,00 3 867,00 12 924,27

Úprava č. 2 kapitálové celkem 11 186,38 11 216,38 0,00 1 776,57 0,00 0,00 0,00 160,28 0,00 0,00 0,00 3 092,20 1 000,00 18 890,00 0,00 9 490,00 0,00 5 850,00 0,00 3 640,00 1 000,00 9 400,00 1 000,00 9 400,00 9 205,75 36 872,18 0,00 21 681,31 0,00 5 481,31 0,00 16 200,00 9 205,75 15 190,87 9 205,75 15 190,87 0,00 10 500,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 67 037,66 148 307,21 49 424,66 75 887,94 0,00 1 851,00 0,00 500,00 3 646,00 6 700,00 500,00 500,00 0,00 16 706,08 0,00 970,20 19 652,66 19 652,66 25 461,00 28 393,00 0,00 450,00 165,00 165,00 0,00 0,00 17 613,00 72 419,27 400,00 36 415,00 400,00 21 500,00 0,00 180,00 0,00 4 738,00 0,00 2 300,00 0,00 7 155,00 0,00 542,00 17 213,00 36 004,27 0,00 2 000,00 11 163,00 15 030,00 6 050,00 18 974,27

běžné 0,00 0,00 -2 400,00 -1 089,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 785,12 0,00 0,00 0,00 2 785,12 2 785,12 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 -2 978,73 -2 155,00 -155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -823,73 -1 350,00 400,00 0,00 0,00 0,00 -1 750,00 0,00 526,27 0,00 287,00 239,27

rozdíl kapitálové 10 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,75 0,00 0,00 0,00 805,75 805,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 556,54 -28 169,54 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -15 804,54 -1 000,00 0,00 -1 365,00 0,00 9 613,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 713,00 0,00 9 713,00 0,00

celkem 10 212,00 0,00 -2 400,00 -1 089,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,87 0,00 0,00 0,00 3 590,87 3 590,87 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 -21 535,27 -30 324,54 -155,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -15 804,54 -1 000,00 0,00 -1 365,00 -2 000,00 8 789,27 -1 450,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -1 750,00 0,00 10 239,27 0,00 10 000,00 239,27

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje

200 120 30 30

8992 8993 8997 8999

Rezervy Financování krajských rozvojových projektů Nové projekty EU Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku Rezerva Fondu ZK

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 53,47 175 000,00 175 053,47 53,47 0,00 53,47 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

běžné 13 632,46 13 312,06 0,00 298,40 22,00

Úprava č. 1 kapitálové celkem 215 000,00 228 632,46 0,00 13 312,06 215 000,00 215 000,00 0,00 298,40 0,00 22,00

běžné 2 669,72 2 493,72 0,00 0,00 176,00

Úprava č. 2 kapitálové 58 979,00 0,00 58 979,00 0,00 0,00

celkem 61 648,72 2 493,72 58 979,00 0,00 176,00

běžné -10 962,75 -10 818,35 0,00 -298,40 154,00

rozdíl kapitálové celkem -156 021,00 -166 983,75 0,00 -10 818,35 -156 021,00 -156 021,00 0,00 -298,40 0,00 154,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

6001 6002 6003 6004 6011 6012 6016 6018

21 3001 9830 9833

PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Souhrnný dotační vztah Prodej majetku Náhrady škod Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Krajský úřad - věcné výdaje Pořizovatelská činnost Transfery a dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 82 712,00 240,00 82 952,00 82 712,00 240,00 82 952,00 86 003,00 240,00 86 243,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 2 502,00 0,00 2 502,00 75 912,00 0,00 75 912,00 75 912,00 0,00 75 912,00 75 912,00 0,00 75 912,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 1 054,00 0,00 1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 110,00 18 050,00 140 160,00 122 404,99 18 050,00 140 454,99 100 891,99 13 350,00 114 241,99 121 810,00 18 050,00 139 860,00 122 104,99 18 050,00 140 154,99 100 591,99 13 350,00 113 941,99 119 810,00 17 000,00 136 810,00 120 104,99 17 000,00 137 104,99 98 591,99 12 300,00 110 891,99 2 000,00 1 050,00 3 050,00 2 000,00 1 050,00 3 050,00 2 000,00 1 050,00 3 050,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00

11

běžné 3 291,00 0,00 0,00 1 972,00 0,00 0,00 824,00 495,00 0,00 -21 513,00 -21 513,00 -21 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 700,00 -4 700,00 -4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 3 291,00 0,00 0,00 1 972,00 0,00 0,00 824,00 495,00 0,00 -26 213,00 -26 213,00 -26 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

6003 6010

1200 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3048 3050 3079 9803 9804 9805 9830 9849

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Správní poplatky VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - věcné výdaje Zahraniční vztahy Krizové řízení Integrace cizinců Vydávání krajského periodika Audiovizuální zpravodajství Propagace a marketing Spoluúčast na akcích Národnostní problematika Posouzení analýzy rizik Transfery a dotace Asociace krajů Humanitární pomoc Národnostní problematika Dotace a transfery ostatní Podpora v krizových situacích

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 420,00 1 500,00 24 920,00 19 620,00 0,00 19 620,00 3 050,00 0,00 3 050,00 1 970,00 0,00 1 970,00 340,00 0,00 340,00 80,00 0,00 80,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 365,00 0,00 3 365,00 2 585,00 0,00 2 585,00 4 330,00 0,00 4 330,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 1 500,00 5 300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 100,00 800,00 0,00 800,00 900,00 1 500,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00

běžné 215,19 15,19 200,00 23 730,00 19 793,48 3 050,00 1 970,00 308,48 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 335,00 100,00 200,00 3 936,52 2 000,00 100,00 800,00 1 005,00 31,52

12

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

celkem 215,19 15,19 200,00 25 230,00 19 793,48 3 050,00 1 970,00 308,48 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 335,00 100,00 200,00 5 436,52 2 000,00 100,00 800,00 2 505,00 31,52

běžné 215,19 15,19 200,00 24 230,00 19 793,48 3 050,00 1 970,00 308,48 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 335,00 100,00 200,00 4 436,52 2 000,00 100,00 800,00 1 505,00 31,52

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 2 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 0,00

celkem 215,19 15,19 200,00 26 974,00 19 793,48 3 050,00 1 970,00 308,48 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 335,00 100,00 200,00 7 180,52 2 000,00 100,00 800,00 4 249,00 31,52

běžné 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 1 244,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický

6002 6003 6008 6009 6010 6011 6013 6018 6023 6025

3008 3011 3012 3013 3070 9832 9833

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Sdílené daně Nesdílené daně Správní poplatky Prodej majetku Úroky a zhodnocení finančního majetku Penále, pokuty a odvody Převody z ostatních vlastních fondů Převody z vlastních fondů hosp. činnosti VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Výkupy pozemků Náklady na správu majetku Znalecké posudky a technická pomoc Splátky úroků z úvěru Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně Transfery a dotace Daňové povinnosti Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 2 750 088,00

1 463,00 400,00 2 727 800,00

15 000,00 1 000,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 0,00 89 360,00 72 910,00 0,00 500,00 250,00 72 160,00 0,00 16 450,00 16 450,00 0,00

běžné

0,00 2 750 088,00 2 752 720,98

0,00 0,00

1 463,00 400,00

1 464,00 1 300,00

0,00 2 727 800,00 2 727 800,00

0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,00 103 210,00 13 850,00 86 760,00 13 850,00 13 850,00 0,00 500,00 0,00 250,00 0,00 72 160,00 0,00 0,00 0,00 16 450,00 0,00 16 450,00 0,00 0,00

15 000,00 1 000,00 0,00 4 425,00 1 731,98 0,00 0,00 95 613,05 73 471,10 0,00 500,00 700,00 72 160,00 111,10 22 141,95 17 620,00 4 521,95

Úprava č. 1 kapitálové

celkem

běžné

39 619,60 2 792 340,58 2 754 668,51

0,00 0,00

1 464,00 1 300,00

1 464,00 1 520,00

0,00 2 727 800,00 2 727 800,00

0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 39 619,60 39 619,60 0,00 4 425,00 0,00 1 731,98 0,00 0,00 0,00 0,00 43 030,60 138 643,65 43 030,60 116 501,70 43 030,60 43 030,60 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 72 160,00 0,00 111,10 0,00 22 141,95 0,00 17 620,00 0,00 4 521,95

14 120,61 1 000,00 0,00 4 425,00 1 768,48 2 565,60 4,81 95 866,24 73 671,10 0,00 500,00 900,00 72 160,00 111,10 22 195,14 16 940,61 5 254,53

Úprava č. 2 kapitálové

celkem

39 924,60 2 794 593,11

0,00 0,00

1 464,00 1 520,00

běžné

rozdíl kapitálové

celkem

1 947,52

305,00

2 252,52

0,00 220,00

0,00 0,00

0,00 220,00

0,00 2 727 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 14 120,61 0,00 1 000,00 39 924,60 39 924,60 0,00 4 425,00 0,00 1 768,48 0,00 2 565,60 0,00 4,81 43 135,60 139 001,84 43 135,60 116 806,70 43 135,60 43 135,60 0,00 500,00 0,00 900,00 0,00 72 160,00 0,00 111,10 0,00 22 195,14 0,00 16 940,61 0,00 5 254,53

-879,39 0,00 0,00 0,00 36,50 2 565,60 4,81 253,18 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 53,18 -679,39 732,58

0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-879,39 0,00 305,00 0,00 36,50 2 565,60 4,81 358,18 305,00 105,00 0,00 200,00 0,00 0,00 53,18 -679,39 732,58

běžné 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

6003 6018 6019

3015 3016 3017 3019 3218 9824

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Ochrana přírody Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. Úhrada likvidace havárií Transfery a dotace Ochrana přírody - dotace

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 992,00 0,00 992,00 642,00 0,00 642,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 15 865,00 0,00 15 865,00 15 215,00 0,00 15 215,00 3 285,00 0,00 3 285,00 1 000,00 0,00 1 000,00 790,00 0,00 790,00 140,00 0,00 140,00 10 000,00 0,00 10 000,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00

běžné 1 007,00 657,00 350,00 0,00 15 865,00 15 215,00 3 285,00 1 000,00 790,00 140,00 10 000,00 650,00 650,00

13

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 1 007,00 657,00 350,00 0,00 15 865,00 15 215,00 3 285,00 1 000,00 790,00 140,00 10 000,00 650,00 650,00

běžné 1 157,00 807,00 350,00 0,00 16 015,00 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 650,00 650,00

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 1 157,00 807,00 350,00 0,00 16 015,00 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 650,00 650,00

celkem 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

6003 6014 6016 6018

9100 9808 9818 9839

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ceny za kulturu - finanční odměna Ostatní účelové dotace Regionální funkce knihoven

rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 1 405,00 0,00 1 405,00 1 745,00 0,00 1 745,00 3 429,30 236,00 3 665,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405,00 0,00 1 405,00 1 405,00 0,00 1 405,00 2 205,00 0,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00 1 224,30 236,00 1 460,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 190,00 0,00 151 190,00 150 230,00 0,00 150 230,00 153 214,30 236,00 153 450,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 190,00 0,00 151 190,00 150 230,00 0,00 150 230,00 153 214,30 236,00 153 450,30 144 250,00 0,00 144 250,00 143 290,00 0,00 143 290,00 146 251,00 236,00 146 487,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

běžné 1 684,30 0,00 800,00 884,30 0,00 2 984,30 0,00 2 984,30 2 961,00 0,00 23,30 0,00

rozdíl kapitálové 236,00 0,00 0,00 236,00 0,00 236,00 0,00 236,00 236,00 0,00 0,00 0,00

běžné 26 393,71 167,21 0,00 28 226,50 0,00 -2 000,00 25 124,00 0,00 0,00 25 124,00 2 454,55 22 624,00 2 045,45 0,00 -2 000,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 1 920,30 0,00 800,00 1 120,30 0,00 3 220,30 0,00 3 220,30 3 197,00 0,00 23,30 0,00 v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

6003 6014 6016 6018 9873

3080 9100 9500 9826 9872 9873

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody NFV příspěvkovým organizacím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Dotace pro poskytovatele SSL - SR Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL NFV příspěvkovým organizacím

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 30 150,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 28 150,00 0,00 28 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 67 926,00 0,00 67 926,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 67 626,00 0,00 67 626,00 45 626,00 0,00 45 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

běžné 624 459,81 1 716,31 28 373,00 592 370,50 0,00 2 000,00 660 142,71 300,00 300,00 659 842,71 47 926,75 587 870,50 2 045,45 20 000,00 2 000,00

14

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 624 459,81 1 716,31 28 373,00 592 370,50 0,00 2 000,00 660 142,71 300,00 300,00 659 842,71 47 926,75 587 870,50 2 045,45 20 000,00 2 000,00

běžné 650 853,52 1 883,52 28 373,00 620 597,00 0,00 0,00 685 266,71 300,00 300,00 684 966,71 50 381,30 610 494,50 4 090,91 20 000,00 0,00

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 650 853,52 1 883,52 28 373,00 620 597,00 0,00 0,00 685 266,71 300,00 300,00 684 966,71 50 381,30 610 494,50 4 090,91 20 000,00 0,00

celkem 26 393,71 167,21 0,00 28 226,50 0,00 -2 000,00 25 124,00 0,00 0,00 25 124,00 2 454,55 22 624,00 2 045,45 0,00 -2 000,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

6003 6012 6018 6021 6027 6029 6030

3025 3046 3047 3072 9100 9810 9811 9861

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Náhrady škod Penále, pokuty a odvody Příspěvek obce na dopravní obslužnost Dotace od RRRSM Vážení silničních vozidel Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Pořízení studií a projektů v dopravě Dopravní obslužnost - linková doprava Dopravní obslužnost - drážní doprava Vážení silničních vozidel Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Dopravní obslužnost - linková doprava NFV - investiční akce PO

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 69 449,00 24 089,00 93 538,00 150,00 0,00 150,00 500,00 0,00 500,00 2 624,00 0,00 2 624,00 58 526,00 0,00 58 526,00 0,00 24 089,00 24 089,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5 649,00 0,00 5 649,00 1 006 150,00

běžné 81 539,05 12 240,05 500,00 2 624,00 58 526,00 0,00 2 000,00 5 649,00

151 889,00 1 158 039,00 1 036 250,00

634 195,00 0,00 1 450,00 0,00 335 002,00 0,00 294 943,00 0,00 2 800,00 0,00 371 955,00 151 889,00 361 435,00 148 589,00 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00

Úprava č. 1 Úprava č. 2 kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 118 885,37 200 424,42 106 763,37 118 885,37 225 648,74 0,00 12 240,05 37 464,37 0,00 37 464,37 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2 624,00 2 624,00 0,00 2 624,00 0,00 58 526,00 58 526,00 0,00 58 526,00 118 885,37 118 885,37 0,00 118 885,37 118 885,37 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 5 649,00 5 649,00 0,00 5 649,00 305 685,37 1 341 935,37 1 061 472,90

634 195,00 1 450,00 335 002,00 294 943,00 2 800,00 523 844,00 510 024,00 12 600,00 1 220,00 0,00

634 295,00 0,00 1 445,00 0,00 335 107,00 0,00 294 943,00 0,00 2 800,00 0,00 401 955,00 305 685,37 391 435,00 243 385,37 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 59 000,00

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 6 499,00 0,00 6 499,00 5 294,00 0,00 5 294,00 390,00 0,00 390,00 1 824,00 0,00 1 824,00 2 700,00 0,00 2 700,00 380,00 0,00 380,00 1 205,00 0,00 1 205,00 1 205,00 0,00 1 205,00

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 25 224,32 25 224,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 25 224,32 25 224,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374 685,37 1 436 158,27

25 222,90

69 000,00

94 222,90

634 295,00 1 445,00 335 107,00 294 943,00 2 800,00 707 640,37 634 820,37 12 600,00 1 220,00 59 000,00

634 295,00 0,00 634 295,00 1 445,00 0,00 1 445,00 335 107,00 0,00 335 107,00 294 943,00 0,00 294 943,00 2 800,00 0,00 2 800,00 427 177,90 374 685,37 801 863,27 416 657,90 243 385,37 660 043,27 9 300,00 3 300,00 12 600,00 1 220,00 0,00 1 220,00 0,00 128 000,00 128 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 222,90 25 222,90 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 222,90 25 222,90 0,00 0,00 69 000,00

celkem 955,66 618,66 337,00 0,00 7 856,20 6 651,20 510,00 1 824,00 3 937,20 380,00 1 205,00 1 205,00

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 430,60 120,84 0,00 309,76 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

6003 6013 6016

3026 3028 3030 3059 9835

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Úroky a zhodnocení finančního majetku Ostatní dotace ze SR VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Cestovní ruch - prezentace ZK Konzultační a technická pomoc Zpracování koncepcí Soutěž "Inovační firma roku" Transfery a dotace Soutěž "Vesnice roku"

běžné 955,66 618,66 337,00 0,00 7 856,20 6 651,20 510,00 1 824,00 3 937,20 380,00 1 205,00 1 205,00

15

běžné 1 386,26 739,50 337,00 309,76 7 556,20 6 351,20 510,00 1 524,00 3 937,20 380,00 1 205,00 1 205,00

celkem 1 386,26 739,50 337,00 309,76 7 556,20 6 351,20 510,00 1 524,00 3 937,20 380,00 1 205,00 1 205,00

celkem 430,60 120,84 0,00 309,76 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic

6003 6011

3032 4000 4107 4108 4200 4211 4213 4214 4323 4326 4327 4330 4331 4332 9100 9200

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Prodej majetku VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zabezpečení realizace investiční výstavby Oblast školství Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa Hrad Malenovice - statické zajištění hradu Oblast sociálních věcí DS Lukov - přístavba kotelny DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů DS Loučka - protipožární opatření KM nemocnice - investiční akce UH nemocnice - investiční akce VS nemocnice - investiční akce ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Příspěvky a dotace PO - školství

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 098,00 289 104,74 338 202,74 13 264,00 218 300,74 231 564,74 1 114,00 13 031,74 14 145,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 8 500,00 8 500,00 7 836,00 4 639,00 12 475,00 227,00 8 879,00 9 106,00 0,00 27 087,00 27 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 5,00 9 113,00 9 118,00 82,00 11 051,00 11 133,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 70 804,00 106 638,00 11 564,00 12 137,00 23 701,00 24 270,00 58 667,00 82 937,00

běžné 221,74 221,74 0,00 49 668,05 13 050,00 1 114,00 0,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 7 836,00 0,00 0,00 0,00 11,00 5,00 84,00 0,00 36 618,05 4 512,00 32 106,05

16

Úprava č. 1 kapitálové 0,00 0,00 0,00 387 513,39 314 505,74 13 712,74 100 000,00 882,00 1 000,00 5 000,00 8 697,00 4 639,00 8 609,00 16 597,00 3 111,00 130 314,00 9 305,00 12 639,00 0,00 73 007,65 15 200,00 57 807,65

celkem 221,74 221,74 0,00 437 181,44 327 555,74 14 826,74 100 000,00 882,00 4 000,00 6 000,00 8 697,00 12 475,00 8 609,00 16 597,00 3 111,00 130 325,00 9 310,00 12 723,00 0,00 109 625,70 19 712,00 89 913,70

běžné 475,50 221,74 253,76 58 804,81 22 080,76 1 367,76 0,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 7 822,00 0,00 8 791,00 0,00 11,00 5,00 84,00 0,00 36 724,05 4 512,00 32 212,05

Úprava č. 2 kapitálové 0,00 0,00 0,00 278 978,39 168 928,74 7 912,74 0,00 882,00 1 000,00 5 000,00 8 697,00 4 653,00 8 609,00 7 806,00 7 111,00 90 314,00 9 305,00 12 639,00 5 000,00 110 049,65 21 200,00 88 849,65

celkem 475,50 221,74 253,76 337 783,20 191 009,50 9 280,50 0,00 882,00 4 000,00 6 000,00 8 697,00 12 475,00 8 609,00 16 597,00 7 111,00 90 325,00 9 310,00 12 723,00 5 000,00 146 773,70 25 712,00 121 061,70

běžné 253,76 0,00 253,76 9 136,76 9 030,76 253,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 0,00 8 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 106,00

rozdíl kapitálové celkem 0,00 253,76 0,00 0,00 0,00 253,76 -108 535,00 -99 398,24 -145 577,00 -136 546,24 -5 800,00 -5 546,24 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 -8 791,00 0,00 4 000,00 4 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 37 042,00 37 148,00 6 000,00 6 000,00 31 042,00 31 148,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

6003 6014 6015 6018

3035 3057 9000 9200 9201 9300 9817 9818 9830 9833 9874

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Dotace ze SR a EU (ŠK) Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže Mimořádné výdaje Transfery a dotace Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace Příspěvky a dotace PO - školství Přímé výdaje na vzdělávání - krajské Přímé výdaje na vzdělávání - obecní Příspěvky soukromým školám Ostatní účelové dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 4 815 071,00

0,00 40 071,00 4 775 000,00

0,00 5 132 097,18

1 370,00 1 370,00 0,00

běžné

Úprava č. 1 kapitálové

celkem

běžné

Úprava č. 2 kapitálové

celkem

0,00 4 815 071,00 5 034 896,88

0,00 5 034 896,88 5 038 639,28

0,00 5 038 639,28

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 40 071,00

1 002,64 39 371,00

1 002,64 39 371,00

5 171,09 33 601,00

0,00

3 742,40

5 171,09 33 601,00

4 168,45 -5 770,00

0,00 0,00

4 168,45 -5 770,00 5 222,02

0,00 4 775 000,00 4 994 253,44

0,00 4 994 253,44 4 999 475,46

0,00 4 999 475,46

0,00

0,00

269,80

269,80

391,74

0,00 5 132 097,18 5 346 470,42

0,00 5 346 470,42 5 353 846,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 370,00 1 370,00 0,00

1 524,48 1 205,10 319,38

1 524,48 1 205,10 319,38

1 524,48 1 205,10 319,38

celkem

3 742,40

0,00

0,00

běžné

rozdíl kapitálové

5 222,02

0,00

391,74

121,94

0,00

121,94

600,00 5 354 446,27

7 375,85

600,00

7 975,85

1 524,48 1 205,10 319,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 130 727,18

0,00 5 130 727,18 5 344 945,94

0,00 5 344 945,94 5 352 321,79

600,00 5 352 921,79

7 375,85

600,00

7 975,85

0,00 351 127,18

0,00 0,00 33,36 0,00 351 127,18 345 624,44

0,00 33,36 33,36 0,00 345 624,44 347 661,44

0,00 33,36 600,00 348 261,44

0,00 2 037,00

0,00 600,00

0,00 2 637,00

1 670 000,00

0,00 1 670 000,00 1 670 000,00

0,00 1 670 000,00 1 712 374,03

0,00 1 712 374,03

42 374,03

0,00

42 374,03

2 910 000,00

0,00 2 910 000,00 3 107 206,00

0,00 3 107 206,00 3 064 831,97

0,00 3 064 831,97

-42 374,03

0,00

-42 374,03

195 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 22 047,44 0,00 0,00 164,90 0,00 0,00 269,80 0,00 4 600,00 4 600,00

0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 22 047,44 27 269,46 0,00 164,90 164,90 0,00 269,80 386,64 0,00 4 600,00 4 600,00

0,00 195 000,00 0,00 27 269,46 0,00 164,90 0,00 386,64 0,00 4 600,00

0,00 5 222,02 0,00 116,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 222,02 0,00 116,84 0,00

17

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

6002 6003 6011 6013 6014 6018 6019 9821

3037 3038 3052 3057 3065 9100 9818 9876 9885

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Prodej majetku Úroky a zhodnocení finančního majetku Odvody PO Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS Půjčka nemocnicím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK Konzultační a poradenské služby Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Mimořádné výdaje Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společnos tí ZK Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ostatní účelové dotace Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům

rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 84 224,00 307,00 84 531,00 47 784,35 307,00 48 091,35 50 972,78 1 507,00 52 479,78 21 276,00 0,00 21 276,00 27 245,50 0,00 27 245,50 27 245,50 0,00 27 245,50 0,00 0,00 0,00 554,70 0,00 554,70 626,13 0,00 626,13 378,00 307,00 685,00 378,00 307,00 685,00 378,00 1 507,00 1 885,00 5 070,00 0,00 5 070,00 1 835,00 0,00 1 835,00 1 835,00 0,00 1 835,00 13 700,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00 13 700,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 621,15 0,00 621,15 621,15 0,00 621,15 43 800,00 0,00 43 800,00 3 450,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 201 986,43 0,00 201 986,43 207 854,08 50 000,00 257 854,08 220 654,08 50 000,00 270 654,08 21 056,43 0,00 21 056,43 24 454,95 50 000,00 74 454,95 24 154,95 50 000,00 74 154,95 0,00 0,00 0,00 442,02 0,00 442,02 442,02 0,00 442,02 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 20 291,43 0,00 20 291,43 23 149,93 0,00 23 149,93 22 849,93 0,00 22 849,93 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 180 930,00 0,00 180 930,00 183 399,13 0,00 183 399,13 196 499,13 0,00 196 499,13 161 000,00 0,00 161 000,00 161 000,00 0,00 161 000,00 174 100,00 0,00 174 100,00 0,00 0,00 0,00 179,13 0,00 179,13 179,13 0,00 179,13 19 852,00 0,00 19 852,00 22 142,00 0,00 22 142,00 22 142,00 0,00 22 142,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00

běžné 3 188,44 0,00 71,44 0,00 0,00 3 100,00 17,00 0,00 0,00 12 800,00 -300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 13 100,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 0,00 0,00 1 582,50 1 572,50 0,00 0,00 1 152,00 380,50 0,00 40,00 10,00 10,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 4 388,44 0,00 71,44 1 200,00 0,00 3 100,00 17,00 0,00 0,00 12 800,00 -300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 13 100,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů

6017

1000 1100 2000 2101 2106 2111 9863

PŘÍJMY CELKEM Dotace z úřadů práce VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - osobní výdaje Zastupitelstvo - věcné výdaje Krajský úřad - osobní výdaje Příslušenství mezd zaměstnanců Služby pro úřad Vzdělávání Transfery a dotace Náhrady mezd v době nemoci

rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 277 212,00 0,00 277 212,00 277 441,03 0,00 277 441,03 279 023,53 0,00 279 023,53 276 212,00 0,00 276 212,00 276 441,03 0,00 276 441,03 278 013,53 0,00 278 013,53 16 075,00 0,00 16 075,00 16 075,00 0,00 16 075,00 16 075,00 0,00 16 075,00 4 135,00 0,00 4 135,00 4 135,00 0,00 4 135,00 4 135,00 0,00 4 135,00 184 837,00 0,00 184 837,00 185 007,92 0,00 185 007,92 186 159,92 0,00 186 159,92 64 565,00 0,00 64 565,00 64 623,11 0,00 64 623,11 65 003,61 0,00 65 003,61 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 840,00 0,00 2 840,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 010,00 0,00 1 010,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 010,00 0,00 1 010,00

18

celkem 0,00 0,00 1 582,50 1 572,50 0,00 0,00 1 152,00 380,50 0,00 40,00 10,00 10,00

Příloha č. 0504-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov Transfery a dotace 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 5 688,07 18 055,62 23 743,69 5 688,07 18 055,62 23 743,69 28 360,57 25 378,08 53 738,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 1 605,00 0,00 1 605,00 1 605,00 0,00 1 605,00

běžné 6 039,10 6 039,10 33 951,37 32 346,37 32 346,37 1 605,00 1 605,00

19

Úprava č. 1 kapitálové 18 055,62 18 055,62 27 985,57 27 985,57 27 985,57 0,00 0,00

celkem 24 094,72 24 094,72 61 936,95 60 331,95 60 331,95 1 605,00 1 605,00

běžné 6 051,07 6 051,07 22 337,89 21 267,89 21 267,89 1 070,00 1 070,00

Úprava č. 2 kapitálové 4 552,02 4 552,02 35 349,37 35 349,37 35 349,37 0,00 0,00

celkem 10 603,09 10 603,09 57 687,26 56 617,26 56 617,26 1 070,00 1 070,00

běžné 11,98 11,98 -11 613,49 -11 078,49 -11 078,49 -535,00 -535,00

rozdíl kapitálové -13 503,60 -13 503,60 7 363,79 7 363,79 7 363,79 0,00 0,00

celkem -13 491,62 -13 491,62 -4 249,69 -3 714,69 -3 714,69 -535,00 -535,00