RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Lampiran V

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009 SATUAN KERJA

: (004.01.003019)

SEKRETARIAT JENDERAL

LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman : 1 KODE

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA

(1)

(2)

01.01.09


0001

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

PERHITUNGAN TAHUN 2009 VOLUME SATUAN (4)

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

565.583.504.000 1 THN

449.596.587.000

12 BULAN

449.596.587.000

KP

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : PEMBAYARAN GAJI/HONOR/TUNJANGAN PEGAWAI 0001

PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI Output :

Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

48.355.785.000

A00

1.108.000

A00

3.295.387.000

A00

982.533.000

A00

5.208.300.000

A00

7.446.200.000

A00

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.018 / 01.51 )

1.893.899.000

A00

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.018 / 01.51 )

2.348.856.000

A00

511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.018 / 01.51 )

7.507.500.000

A00

60.063.000

A00

1.159.210.000

A00

633.499.000

A00

511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 )

6.000

A00

511321 Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 )

51.958.000

A00

511322 Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 )

12.887.000

A00

1.320.599.000

A00

368.181.000

A00

21.060.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.018 / 01.51 ) 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.018 / 01.51 ) 511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.018 / 01.51 ) 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.018 / 01.51 ) 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.018 / 01.51 )

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri ( KPPN.018 / 01.51 ) 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.018 / 01.51 ) 511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 )

511323 Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 ) 511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 ) 511325 Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 )

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 2 KODE


(1)

(2)


511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

59.049.000

A00

364.097.907.000

A00

4.200.600.000

A00

122.000.000

A00

450.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 511336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 ) 512111 Belanja Uang Honor Tetap ( KPPN.018 / 01.51 ) 512211 Belanja uang lembur ( KPPN.018 / 01.51 ) 513212 Belanja Askes Pejabat Negara ( KPPN.018 / 01.51 ) 0002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

12 BULAN

27.042.692.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : KELANCARAN ADMINISTRASI KEGIATAN 0024

PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS Output :

44.000 OH

264.000.000

PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

521112 Belanja pengadaan bahan makanan

264.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0026

POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT) Output :

1 TAHUN

TERSELENGGARANYA POLIKLINIK DI LINGKUNGAN KANTOR DENGAN SARANA MENCUKUPI

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 0028

PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Output :

694.460.000

694.460.000

120 OP

A00

38.250.000

TERSELENGGARANYA PELANTIKAN PARA PEJABAT FUNGSIONAL/STRUKTURAL

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 )

23.250.000

A00

522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 )

15.000.000

A00

0034

PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA Output :

693 OS

PENGADAAN PAKAIAN KERJA


PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU Output :

183.645.000

325 OP

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI Output :

A00

334.561.000

PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU


183.645.000

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/DOKUMENTASI

334.561.000

30.000 BUAH

155.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 3 KODE


(1)

(2)


521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

JUMLAH BIAYA (5)

155.000.000

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0205

PERAWATAN GEDUNG KANTOR Output :

80.000 M2

3.360.000.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3.360.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0206

PERAWATAN RUMAH NEGARA Output :

8.600 M2

418.000.000

PERAWATAN RUMAH NEGARA

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

418.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0208

PERAWATAN GEDUNG KHUSUS Output :

3.500 M2

217.500.000

TERSEDIANYA GEDUNG KHUSUS UNTTUK PENGGUNAAN NORMAL

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

217.500.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0251

PERAWATAN KENDARAAN KHUSUS Output :

6 UNIT

101.400.000

6 UNIT KENDARAAN

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

101.400.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0256

PERBAIKAN PERALATAN KANTOR Output :

1.133 UNIT

DAPAT DIGUNAKANNYA PERALATAN KANTOR SECARA NORMAL

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 ) 0926

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR Output :

456.650.000

1 TAHUN

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 Output :

139 UNIT

24 OB

35 UNIT

A00

98.000.000

TERSEDIANYA KENDARAAN RODA 2 UNTUK KEPERLUAN KANTOR SECARA NORMAL

PERAWATAN SARANA GEDUNG Output :

1.200.000.000

1.200.000.000


A00

TERLAKSANANYA KEGIATAN OPERASIONAL ANGGOTA BADAN

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Output :

2.433.750.000

2.433.750.000


A00

DAPAT DIGUNAKANNYA KENDARAAN DINAS SECARA NORMAL

OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA Output :

1.209.264.000

1.209.264.000


A00

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.018 / 01.51 ) 1138

456.650.000

98.000.000

4 PAKET

A00

369.890.000

BERJALANNYA PERALATAN SARANA GEDUNG SECARA NORMAL

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.018 / 01.51 )

134.890.000

A00

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 )

235.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 4 KODE


(1)

2007

(2)

LANGGANAN DAYA DAN JASA Output :


12 BULAN

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

14.027.192.000

TERBAYARNYA TAGIHAN LISTRIK,TERLEPON, AIR

522111 Belanja Langganan daya dan jasa

14.027.192.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 2176

JASA KEAMANAN / KEBERSIHAN Output :

144 KL

59.040.000

TERPENUHINYA PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN

522119 Belanja Jasa Lainnya

59.040.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 2178

JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT Output :

12 BULAN

1.422.090.000

JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

1.422.090.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0003

PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

12 BULAN

31.300.000.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENDUKUNG BIROKRASI 0520

PENYELESAIAN TUGAS MENDESAK Output :

1.392 OB

31.300.000.000

TERSELENGGARANYA AKTIVITAS PENDUKUNG PIMPINAN


31.300.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0055

PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

12 BULAN

57.644.225.000

25.000 ORANG

5.766.782.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL 0055

PENDAFTARAN DAN SELEKSI Output :

25000 CPNS


625.000.000

A00

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 )

145.767.000

A00

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 )

369.000.000

A00


2.252.500.000

A00

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 )

2.374.515.000

A00

0061

PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN Output :

4.132 OB

3.737.699.000

JUMLAH KEGIATAN

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.018 / 01.51 )

371.360.000

A00


587.210.000

A00


243.700.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 5 KODE


(1)

(2)


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

81.600.000

A00

20.000.000

A00

90.800.000

A00

790.000.000

A00

629.053.000

A00

923.976.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 522114 Belanja Sewa ( KPPN.018 / 01.51 ) 522115 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.018 / 01.51 ) 522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 524219 Belanja perjalanan lainnya (LN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0072

BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN PENYARINGAN CALON MAHASISWA Output :

120 OP

247.350.000

150 ORANG CALON TUGAS BELAJAR DALAM DAN LUAR NEGERI

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN)

247.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0084

EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN Output :

12 BULAN

3.462.279.000

LAPORAN KEGIATAN PENDUKUNG


1.659.600.000

A00


1.667.679.000

A00

522115 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.018 / 01.51 )

135.000.000

A00

0085

PENYELENGGARAAN CERAMAH/DISKUSI/SEMINAR/SARASEHAN Output :

12 KEG

327.900.000

CERAMAH/SEMINAR PEMERIKSAAN/KEUANGAN NEGARA


113.400.000

A00


100.500.000

A00


66.000.000

A00


48.000.000

A00

0086

PENYELENGGARAAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAM/LUAR NEGERI Output :

4 PAKET

810.684.000

JUMLAH PAKET KEGIATAN


278.550.000

A00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 )

202.500.000

A00

522114 Belanja Sewa ( KPPN.018 / 01.51 )

115.500.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 6 KODE


(1)

(2)



JUMLAH BIAYA (5)

214.134.000

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0088

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI Output :

1.280 OB

2.094.190.000

KEGIATAN RAPAT KERJA/DINAS


272.400.000

A00

368.815.000

A00

474.300.000

A00

978.675.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524111 Belanja perjalanan biasa (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0091

PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN VERIFIKASI & PELAKSANAAN ANGGARAN Output :

216 OB

515.400.000

KEGIATAN PELAKSANAAN ANGGARAN


270.000.000

A00

173.400.000

A00

72.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 0095

IKLAN/PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN Output :

4 KEG

IKLAN PELELANGAN BARANG DAN JASA, IKLAN PENERIMAAN PEGAWAI

522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 0101

PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/KEHORMATAN Output :

200.000.000

2 KEG

KESEKRETARIATAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Output :

A00

40.050.000

PEMBERIAN TANDA JASA KEPADA 50 ORANG PEGAWAI YANG BERPRESTASI

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 0104

200.000.000

40.050.000

310 OH

A00

350.089.000

JUMLAH KEGIATAN


208.772.000

A00


12.000.000

A00

129.317.000

A00

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0106

PENGURUSAN VISA/PASPOR Output :

100 PEGAWAI

253.400.000

PENGURUSAN VISA/PASPOR 100 PEJABAT/PEGAWAI


113.400.000

A00


140.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 7 KODE


(1)

0107

(2)

REPRESENTASI/PELAYANAN/PENGAWALAN PIMPINAN Output :


120 OP

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

441.930.000

PELAYANAN PADA PEJABAT NEGARA


113.400.000

A00

81.180.000

A00

247.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0108

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG Output :

12 BLN

428.685.000

PENGEPAKAN/ PENGIRIMAN

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

109.335.000

A00

72.000.000

A00

247.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0304

PENGELOLAAN PELAKSANAAN ANGGARAN Output :

12 BULAN

816.375.000

PENYELENGGGARAN PENGELOLAAN ANGGARAN


307.500.000

A00


313.200.000

A00

72.000.000

A00

123.675.000

A00

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0306

PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA Output :

216 OB

501.230.000

PENYELENGGARAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA


113.400.000

A00


68.480.000

A00


72.000.000

A00

247.350.000

A00


PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OPERASI Output :

85 UNIT

7.326.595.000

SEWA GEDUNG KANTOR/PERALATAN/KENDARAAN

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja ( KPPN.018 / 01.51 )

1.284.480.000

A00


2.317.115.000

A00


3.725.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 8 KODE


(1)

0474

(2)

PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI Output :


1.248 OB

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

3.592.985.000

PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI

521211 Belanja Bahan

53.188.000

A00

455.950.000

A00

3.083.847.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 0518

PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL Output :

1.800 PEGAWAI

447.730.000

PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL 1800 PEGAWAI/AUDITOR


113.400.000

A00

14.980.000

A00

72.000.000

A00

247.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0593

ASSESMENT Output :

1.800 PEGAWAI

1.920.030.000

PENYELENGGARAAN ASSEMENT ATAS 1800 PEGAWAI


113.400.000

A00


92.280.000

A00


72.000.000

A00

1.395.000.000

A00

247.350.000

A00

522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0650

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT (SISWASMAS) Output :

88 OH

JUMLAH KEGIATAN

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0690

MENYEDIAKAN FASILITAS KEBUTUHAN KERJA PIMPINAN Output :

20.650.000

8 KEG

13.650.000

A00

7.000.000

A00

1.277.907.000

JUMLAH KEGIATAN

521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.018 / 01.51 ) 521112 Belanja pengadaan bahan makanan ( KPPN.018 / 01.51 )

75.000.000

A00

191.987.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 9 KODE


(1)

(2)



JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

30.640.000

A00

14.680.000

A00

965.600.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0697

KEGIATAN ANGGARAN RUTIN Output :

12 BULAN

4.688.803.000

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN


1.322.180.000

A00

622.073.000

A00

432.000.000

A00

70.500.000

A00

1.500.000.000

A00

742.050.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 522119 Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0715

MENYEDIAKAN INFORMASI DAN AKSES INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI Output :

1 KEG

118.800.000

JUMLAH KEGIATAN


34.500.000

A00


33.300.000

A00


51.000.000

A00

0889

AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA DAN INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA Output :

1 KEG

475.280.000

PENYUSUNAN LRA DAN NERARA

113.400.000

A00


42.530.000

A00


72.000.000

A00

247.350.000

A00



PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN Output :

250 ORANG

2.723.750.000

MUTASI PEJABAT/PEGAWAI 250 ORANG

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) ( KPPN.018 / 01.51 )

2.723.750.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 10 KODE


(1)

1035

(2)

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN Output :


1 TAHUN

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

247.000.000

TERSELENGGARANYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KARYAWAN

522119 Belanja Jasa Lainnya

247.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 1044

PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN WEBSITE Output :

1 PAKET

238.430.000

JUMLAH KEGIATAN


69.735.000

A00

36.600.000

A00

118.745.000

A00

13.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 1162

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUMAS DAN HUKUM Output :

1 PAKET

203.064.000

JUMLAH KEGIATAN


123.064.000

A00

80.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 1165

OPERASIONAL PELAKSANAAN SATKER Output :

12 BULAN

3.890.139.000

PENYELENGGARAN


3.009.511.000

A00

284.589.000

A00

72.000.000

A00


276.689.000

A00


247.350.000

A00

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 )

1175

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) Output :

1 KEG

727.466.000

PENYUSUNAN RENJA-KL BPK


271.020.000

A00


129.180.000

A00

72.000.000

A00

7.916.000

A00

247.350.000

A00

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 )

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 11 KODE


(1)

1176

(2)

PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA Output :


1 KEG

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

569.846.000

PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA


113.400.000

A00

129.180.000

A00

72.000.000

A00

7.916.000

A00

247.350.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 1434

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Output :

12 KEG

569.846.000

PENYUSUNAN SAP


113.400.000

A00

129.180.000

A00

72.000.000

A00

7.916.000

A00

247.350.000

A00


PENYUSUNAN RENJA KL DAN ANGGARAN Output :

12 KEG

569.846.000

PENYUSUNAN RKA-KL


113.400.000

A00


129.180.000

A00

72.000.000

A00

7.916.000

A00

247.350.000

A00

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 1629

PEMBUATAN BUKU JUKNIS/JUKLAK Output :

108 OK

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 2049

PENERIMAAN PNS Output :

41.470.000

JUMLAH KEGIATAN

PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN 1500 CPNS

1.500 ORANG

2.970.000

A00

38.500.000

A00

2.504.965.000

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.09)


Halaman : 12 KODE


(1)

(2)



JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

383.400.000

A00

149.400.000

A00

156.000.000

A00

999.910.000

A00

816.255.000

A00


PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN AT COST Output :

12 KEG

226.980.000

KEGIATAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN AT COST


113.400.000

A00

41.580.000

A00

72.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan ( KPPN.018 / 01.51 ) 4289

PELAKSANAAN DETASERING Output :

200 ORANG

DETASERING 200 ORANG PEGAWAI/PEJABAT

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 4536

PENGADAAN PERALATAN DAN PRASARANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Output :

4.518.600.000

4.518.600.000

12 BULAN

A00

750.000.000

PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA


750.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.12)

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Halaman : 13 KODE


(1)

01.01.12 0017

(2)


PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Output :

(5)

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

54.867.216.000 12 RUPIAH

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : JUMLAH KEGIATAN

0030

JUMLAH BIAYA

SD/ CP TA 2009

45.400.000.000 12.763.735.000 22.636.265.000

37 PAKET

PL RK

43.326.765.000

JUMLAH KEGIATAN

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan

1.320.000.000

A00

3.600.000.000

A00

15.630.900.000

B23

5.700.000.000

B43

7.833.735.000

B12


4.312.130.000

A00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.10691901 )

4.930.000.000

B12

( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.10691901 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.70586401 ) 522113 Belanja Jasa Konsultan ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.10691901 )

0650

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT (SISWASMAS) Output :

4 PAKET

1.032.135.000

JUMLAH KEGIATAN


163.200.000

A00


115.450.000

A00

20.000.000

A00

733.485.000

B33

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 524219 Belanja perjalanan lainnya (LN) ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.70694001 ) 1199

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI Output :

6 PAKET

1.041.100.000

JUMLAH KEGIATAN


157.800.000

A00


111.420.000

A00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.140 / 01.51 / Reg.70635701 )

353.418.000

B33


200.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.12)


Halaman : 14 KODE


(1)

(2)


536111 Belanja Modal Fisik Lainnya

JUMLAH BIAYA (5)

218.462.000

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

B33

( KPPN.140 / 01.51 / Reg.70635701 ) 0052

PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

12 BULAN

9.467.216.000

12 BULAN

3.511.296.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : JUMLAH KEGIATAN 0002

ADMINISTRASI KEGIATAN Output :

JUMLAH KEGIATAN

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja

450.000.000

A00

3.017.858.000

A00

43.438.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 ) 0120

ANALISIS/PENGKAJIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Output :

12 BULAN

735.382.000

JUMLAH KEGIATAN PENGKAJIAN


133.782.000

A00

601.600.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0946

PENATAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN Output :

12 BULAN

1.927.214.000

JUMLAH KEGIATAN PENATAAN


1.191.832.000

A00


133.782.000

A00


601.600.000

A00

1046

PEMBERLAKUAN/PENERAPAN STANDARDISASI Output :

1 PAKET

2.495.797.000

PEMBERLAKUAN STANDARISASI


683.474.000

A00


289.100.000

A00


712.323.000

A00


300.900.000

A00


510.000.000

A00

1161

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KETATAUSAHAAN Output :

7 KEG

606.350.000

KOMUNIKASIKAN IMPLEMENTASI SIMAK


31.050.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.12)


Halaman : 15 KODE


(1)

(2)


524111 Belanja perjalanan biasa (DN)

JUMLAH BIAYA (5)

575.300.000

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 1193

PENGAKAJIAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMANTAUAN POLA KERJA SAMA KELEMBAGAAN Output :

1 PAKET

191.177.000

PERUMUSAN DAN PEMANTAUAN POLA KERJASAMA KELEMBAGAAN


191.177.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.17)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Halaman : 16 KODE


(1)

01.01.17 0024

(2)


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

524.770.447.000 1 PAKET

524.770.447.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 0119

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN Output :

12 BLN

900.000.000

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN


A00

900.000.000

( KPPN.018 / 01.51 ) 0162

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Output :

20 PAKET

402.441.849.000

TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR YANG SIAP DIGUNAKAN

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

A00

402.441.849.000

( KPPN.018 / 01.51 ) 0163

PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA Output :

21 UNIT

17.190.864.000

TERSEDIANYA RUMAH JABATAN SAMPAI KE ESELON 4


A00

17.190.864.000

( KPPN.018 / 01.51 ) 0167

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG Output :

2 PAKET

TERSEDIANYA SARANA PENDUKUNG GEDUNG AGAR DAPAT BERJALAN AMAN DAN NYAMAN

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.018 / 01.51 ) 0273

PENGADAAN MEUBELAIR Output :

1 PAKET

750.000.000

MEUBELAIR RUMAH DINAS/JABATAN KANTOR PUSAT

PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA Output :

A00

4.806.268.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 ) 0277

4.806.268.000

A00

750.000.000

5 PAKET

2.900.000.000

PERALATAN TI/PENGOLAH DATA


750.000.000

A00


500.000.000

A00

522113 Belanja Jasa Konsultan ( KPPN.018 / 01.51 )

450.000.000

A00


750.000.000

A00


450.000.000

A00

0290

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-4/ RODA-6 / RODA-10 Output :

4 UNIT

800.000.000

TERSELENGGARANYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 4

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 )

A00

800.000.000 800.000.000

*

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.17)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Halaman : 17 KODE


(1)

0297

(2)

PENGADAAN TANAH Output :


41.255 M2

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

43.965.000.000

JUMLAH TANAH

531111 Belanja Modal Tanah

43.965.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0646

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN Output :

1 PAKET

1.300.000.000

TERSELENGGARANYA SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.300.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 1139

REHABILITASI GEDUNG Output :

7 PAKET

30.975.956.000

GEDUNG INDUK, GEDUNG ARSIP, RUANG KERJA, RUANG POLA, GEDUNG PERWAKILAN


22.500.956.000

A00

8.475.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.018 / 01.51 ) 2175

PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR) Output :

1 PAKET

1.121.721.000

INVENTARIS KANTOR


621.721.000

A00

500.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 ) 2228

PERENCANAAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA Output :

1 TAHUN

TERSEDIANYA BLUE PRINT PENGADAAN

521211 Belanja Bahan ( KPPN.018 / 01.51 ) 2593

PENGADAAN PERALATAN TI Output :

167.325.000

167.325.000

1.000 UNIT

A00

12.436.244.000

TERSEDIANYA ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI


4.874.501.000

A00


7.130.000.000

A00

431.743.000

A00


REHABILITASI / PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR Output :

9 PAKET

5.015.220.000

SARANA DAN PRASARANA KANTOR

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin ( KPPN.018 / 01.51 )

248.220.000

A00

4.767.000.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.20)

PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

Halaman : 18 KODE


(1)

01.01.20 0092

(2)


PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

4.333.622.000 12 BULAN

2.916.294.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : TERSELENGGARANYA PEMERIKSAAN ATAS ENTITAS/LHP 0059

PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN Output :

432 OB

540.861.000

TERSELENGGARANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan

126.000.000

A00

414.861.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 0084

EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN Output :

6.670 OK

429.267.000

LAPORAN KEUANGAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN


429.267.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 2171

PEMERIKSAAN KHUSUS Output :

16 TIM

1.946.166.000

JUMLAH PEMERIKSAAN


30.659.000

A00

1.915.507.000

A00


PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA

12 BULAN

1.417.328.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : TERSELENGGARANYA PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 0035

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM Output :

12 BULAN

322.276.000

JUMLAH LAPORAN


130.125.000

A00


192.151.000

A00

0071

BANTUAN HUKUM/SAKSI/PENTERJEMAH/BIAYA PENGACARA/PENYELESAIAN PERKARA HUKUM Output :

12 BULAN

JUMLAH KEGIATAN

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 ) 0947

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Output :

270.691.000

12 BULAN

99.553.000

A00

171.138.000

A00

380.721.000

JUMLAH PENYIDIKAN


124.265.000

A00


256.456.000

A00

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.20)

PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

Halaman : 19 KODE


(1)

2036

(2)

PENINGKATAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SECARA HUKUM Output :


12 KEG

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

189.808.000

JUMLAH KEGIATAN


37.923.000

A00

151.885.000

A00


PENINGKATAN INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Output :

12 KEG

253.832.000

JUMLAH KEGIATAN


37.719.000

A00

216.113.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) ( KPPN.018 / 01.51 )

Lampiran V


: (004.01.003019)


LOKASI

: (01.51)

KOTA JAKARTA PUSAT

PROGRAM

: (01.01.22)

PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

Halaman : 20 KODE


(1)

01.01.22 0095

(2)


PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEKAYAAN MILIK NEGARA

JUMLAH BIAYA (5)

SD/ CP TA 2009

KP/ KD/ DK/ TP

(6)

(7)

869.507.000 12 BULAN

869.507.000

12 BULAN

112.494.000

Lokasi : (01.51) KOTA JAKARTA PUSAT Indikator keg : PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTASI PEMERINTAHAN DAN KEKAYAAN MILIK NEGARA 0059

PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN Output :

EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


112.494.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0117

PERENCANAAN/ IMPLEMENTASI/ PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Output :

2 PAKET

200.000.000

JUMLAH KEGIATAN

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

200.000.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0656

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Output :

1 KEG

161.413.000

PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, AKURAT DAN MUTAKHIR


161.413.000

A00

( KPPN.018 / 01.51 ) 0889

AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA DAN INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA Output :

12 BULAN

AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA DAN INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA


OPERASIONAL PELAKSANAAN SATKER Output :

255.000.000

12 BULAN

A00

140.600.000

KELANCARAN OPERASIONAL SATKER

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja ( KPPN.018 / 01.51 )

T O T A L PAGU SATKER

255.000.000

1.150.424.296.000 RM PL RK LC RMP PNP PDN

1.115.024.296.000 12.763.735.000 22.636.265.000 0 0 0 0

140.600.000

A00

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Recommend Documents