Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

6/2010.(III.09.) Módosító Demecser Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 10/2009.(VII.03), 12/2009.(VIII.11.), 15/2009.(XII.01.) rendeletekkel módosított 2/2009.(II.27) )rendelet módosítására 2/2009.(II.27.) B1 Költségvetés 2010. március 9. 2010. március 9. 2010. május 4.

1 / 19


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009.(III.09.) rendelete Demecser Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 10/2009.(VII.03), 12/2009.(VIII.11.), 15/2009.(XII.01.) rendeletekkel módosított 2/2009(II.27) )rendelet módosítására A Képviselő-testület Demecser Város önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 15/2009(XII.01), a 12/2009(VIII.11) és a 10/2009.(VII.03.) rendelettel módosított 2/2009.(II.27.) rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A Rendelet 2.§. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

2.624.472e.Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből - működési bevétel melyből működési hiány - felhalmozási bevétel Összesen:

1.780.598 eFt 208.400 eFt 843.874 eFt 2.624.472 eFt

Kiadások főösszegét 2.624.472 eFt-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ellátottak pénzbeli juttatásai - működési hitel - működési célú tartalék

885.807 eFt 228.473 eFt 394.129 eFt 41.345 eFt 174.674 eFt 54.170 eFt 2.000 eFt

Felhalmozási kiadások: - felújítás - beruházások -felhalmozási célú pénzeszköz átadás

285.971 eFt 443.339 eFt 1.157 eFt

2 / 19


- felhalmozási hitel - felhalmozási hitel kamat - pénzügyi befektetések - felhalmozási célú céltartalék Összesen:

90.146 eFt 21.836 eFt 525 eFt 900 eFt 2.624.472 eFt

(2) Költségvetési létszámkeretét 216 fő-ben állapítja meg. 2.§. A Rendelet 1,2,3,4,5,6,9 számú mellékleteinek helyébe a jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,9 számú mellékletei lépnek. 3.§. E rendelet 2010. március 09.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell alkalmazni.

Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

Kiss Gyula Polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2010. március 9.-én kihirdettem:

Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

3 / 19


Tájékoztatás a változások levezetéséről a 6/2010.(III.09.) rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek: Működési kiadások: térítési díj Berkesz óvoda

39

munkahelyi vendéglátás iskola élelmiszer

534

vendégebéd térítési díj

71

áfa

259

alk.iskola alkalmazott gimnázium áfa(552411)

munkahelyi vendéglátás óvoda 356 élelmiszer 284 áfa munkahelyi vendéglátás Öno 349 élelmiszer

egyéb bevétel konyha

10

Nyírségi Őszre

munkahelyi vendéglátás gimnázium 80 élelmiszer

áfa

4 21 57 17 42

-745

talajterhelési díj

60 áfa közalkalmazottak alapilletménye 101 int.étkezt. prémium évek programban 28 résztv.kiadásai isk.int.étkeztetés

prémiuméves támogatása

159

3577

városi jegyzők által működtetett szakértői díj helyszini és szabálysértési bírság

idegen beszállítás áfa ÖNHIKI támogatás működésképtelen önk.egyéb támogatása (8000-12111) vis maior támogatás normatív hj. Feladatmutatóhoz kötött közhasznúra átvett

intézményi étkeztetés vásárolt élelmezés

3087 áfa 342 9813

kompenzációs felár

745

746 132

hivatal köztisztviselők alapilletménye

4111 6453

31

-1943

képviselők tiszteletdíja

253 1690

részmunkaidőben foglalk. Alapilletménye Berkesz

-381

hivatal állományba nem tartozók megbizási díja

prémium évek programban -995 résztv.kiadásai Berkesz 230 áfa hivatal

381 -3000

Berkesztől átvett körjegyzőségre

1118 reklám és propaganda kiadások

-1400

útravalóra átvett

1515 reklám és propaganda kiadások

-4434

8 egyéb dologi kiadások hivatal 316 Banki költségek 13 egyéb befizetési kötelezettség 179 rehabilitációs hozzájárulás 622 ÁFA befizetési kötelezettség 411 díjak egyéb befizetések

4434 17496 -3000 -8100 2621 1065

telekengedélyezési díj áru és készlet értékesítés

sírhely piaci helypénz kiszámlázott terméke áfaja szállítási díj

4 / 19


megyei önkormányzattól viharkárra Esélyegyenlőséget felzárkóztató tám. kisebbség támogatása

151 5417 5

kamatkiadások város és községgazdálkodás dologi kiadásai elemi kárra dologi kiadás áramdíj közvilágitás közalkalmazottak alapilletménye óvoda Demecser felmentett munkavállalók egyéb juttatása óvoda Demecser közalkalmazottak alapilletménye óvoda Berkesz prémiumévek programban résztvevők kiadásai óvoda Berkesz közalkalmazottak alapilletménye óvoda Demecser óvoda Demecser táppénz hj. közalkalmazottak alapilletménye óvoda Demecser óvoda Demecser nyugdíjjárulék óvoda Demecser gázdíj

Új Tudás Műveltségi Program

5367

Székely óvoda közalk.egyéb felt.függő pótlékai iskola Demecser közalk.egyéb felt.függő pótlékai iskola Demecser közalk.alapilletménye iskola Demecser közalk.egyéb munkav.kapcs.juttatás iskola Demecser közalk. helyettesítés iskola Székely közalk.alapilletménye Székely iskola közalk.egyéb felt.függő pótlékai iskola Székely közalk.alapilletménye iskola Székely közalk.helyettesítése iskola Székely közalk.alapilletménye iskola Székely közalk.egyéb munkav.kapcs.juttatás

Berkesz iskola közalk.alapilletménye Berkesz iskola közalk.egyéb felt.függő pótlékai iskola Berkesz közalk.alapilletménye iskola Berkesz közalk.egyéb sajátos juttatása iskola Berkesz közalk.alapilletménye iskola Berkesz közalk.egyéb munkav.kapcs.juttatás iskola Berkesz közalk.alapilletménye

iskola Berkesz közalk.részmunkaidőben foglalkozt.rendszeres személyi juttatása iskola Berkesz közalk.alapilletménye

5 / 19

19045 1511 3340 1811 -717 717 -418 418 -424 424 -973 973 810 835 2980 -3095 4520 127 -996 996 -349 349 -620 620

-925 925 -274 274 -851 851 -1620

1620 -371


iskola Berkesz közalk.részmunkaidőben foglalkozt.munkavégz.kapcs.juttatása

gimnázium bevétele terembérlet gimnázium központosított közokt.fejl.c.támogatása érettségi vizsgák tám. Központosított

371

művészeti oktatás alapilletmény művészeti helyettesítési díj művészeti keresetkiegészítés művészeti egyéb juttatás művészeti közlekedési ksg.tér művészeti részmunkaidős rendszeres személyi jutt. művészeti részmunkaidős munkav.kapcs.juttatás

-1572 36 78 50 533

telefondíj szállítás karbantartás egyéb üzemeltetés fenntartás egyéb dologi

64 39 362 725 -1190

918 gimnázium közalk.alapilletménye gimnázium közalk.egyéb 10 munkavégz.kapcs.juttatás

784 91

-2414 2414

2920 gimnázium közalk.alapilletménye -155 gimnázium egyéb bérrendsz.hat.alá 409 tart.bér 155 gimnázium közalk.alapilletménye -247 gimnázium keresetkiegészítés 247 gimnázium közalk.alapilletménye -589 gimnázium jubielumi jutalom 589 gimnázium közalk.alapilletménye -243 gimnázium közalk.egyéb juttatása 243 gimnázium közalk.alapilletménye -151 gimnázium közlekedési költségtérités 151 gimnázium közalk.alapilletménye -1794 gimnázium részm.foglalk.közalk.rendszeres személyi juttatása 1794 gimnázium közalk.alapilletménye -483 gimnázium részm.foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatás 483 gimnázium állományba nem tartozók megbizási díja -1553 gimnázium felmentett munkavállaló egyéb juttatása 1553 napközi Demecser 6 / 19

-197


közalk.alapilletménye napközi Demecser közalk.egyéb felt.függő pótlékai napközi Demecser közalk.alapilletménye napközi Demecser túlóra napközi Demecser közalk.alapilletménye napközi Demecser helyettesítési díj napközi demecser közalk.alapilletménye napközi Demecser keresetkiegészítés napközi Demecser egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás napközi Demecser közalk.egyéb juttatás napközi Demecser állományba nem tartozók megbizási díja napközi Székely közalk. alapilletménye napközi Székely közalk.egyéb felt.függő pótlékai napközi Székely közalk.túlóra napközi Székely helyettesítés napközi Székely egyéb munkavégz.kapcs.juttatás napközi Székely részm.foglalk.közalk.rendsz.személyi juttatása kistérségtől átvett ped.szakszolg. 3869

gimnázium közalk.alapilletménye ped.szakszolg.alapilletmény ped.szakszolg.egyéb felt.függő pótlék ped.szakszolg.túlóradíj ped.szakszolg.keresetkiegészítés ped.szakszolg.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás ped.szakszolg.állományba nem tartozók megbizási díja ped.szakszolg.nyugdijbizt.járulék háziorvosi szolgálat közalk.alapilletménye háziorvosi szolgálat közalk.egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás hivatal köztisztv.alapilletménye

7 / 19

197 -305 305 -295 295 -304 15 207 64 18

-583 176 29 43 68

267 -622 133 194 10 21 138 15 111

-130 130 -200


háziorvosi szolgálat felmentett munkavállalók egyéb juttatása ügyeleti szolg. Állományba nem tart.megbizási dija ügyeleti szolgálat egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. védőnő közalk.alapilletménye védőnő egyéb felt.függő pótlékai védőnő egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás védőnő startkártyával rendelkezők járulákai védőnő nyugdijbiztositási járulákai házi segítségnyújtás Demecser közalk.alapilletmény házi segítségnyújtás Demecser egyéb munkavégz.kapcs. Juttatás házi segítségnyújtás Demecser egyéb költségtérités és hozzájárulás házi segítségnyújtás Székely közalk.alapilletmény házi segítségnyújtás Székely egyéb munkavégz.kapcs. Juttatás házi segítségnyújtás Székely közalk.egyéb juttatása házi segítségnyújtás Kék közalk.alapilletmény házi segítségnyújtás Kék közalk.étkezési hozzájárulás házi segítségnyújtás Kék egyéb munkavégz.kapcs. Juttatás házi segítségnyújtás Kék közalk.egyéb juttatása házi segítségnyújtás Gégény közalk.alapilletmény házi segítségnyújtás Gégény közalk.étkezési hozzájárulás házi segítségnyújtás Gégény egyéb munkavégz.kapcs. Juttatás házi segítségnyújtás Gégény közalk.egyéb juttatása családsegítés közalk.alapilletménye 8 / 19

200

-989 2103 -442 218 224 244 -244

-269 249 20

-140 122 18

-159 -22 166 15

-166 -25 172 19 -310


családsegítés egyéb munkavégz.kapcs.juttatás családsegítés egyéb juttatás tér.dij szoc.étk.székely

197

szoc.étkezés áfa

49

ebéd házhozszállítás Gégény

31

áfa

8

téritési dij öno téritési dij áfa öno

3 12

szociális étkeztetés Székely élelmiszerbeszerzés szociális étkeztetés Székely vásárolt élelmezés szociális étkeztetés Gégény élelmiszerbeszerzés szociális étkeztetés Gégény vásárolt élelmezés szociális étkeztetés Gégény szállítás szociális étkeztetés Gégény vásárolt élelmezés szociális étkeztetés Kék élelmiszerbeszerzés szociális étkeztetés Kék vásárolt élelmezés szociális étkeztetés Kék áfa öno közalk.alapilletménye öno egyéb felt.függő pótlék és juttatás öno egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás öno élelmiszerbeszerzés öno áfa gyermekjóléti Demecser közalk.alapilletménye gyermekjóléti Demecser egyéb felt.függő pótlék és juttatás gyermekjóléti Demecser állományba nem tartozók megbizási dija gyermekjóléti Demecser helyettesítési dij gyermekjóléti Demecser étkezési hozzájárulás gyermekjóléti Demecser közalk.egyéb kötelező illetménypótlék gyermekjóléti Demecser egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás gyermekjóléti Gégény közalk.alapilletménye gyermekjóléti Gégény étkezési hozzájárulás

9 / 19

219 91

-2796 2796 -3614 3614 -200 200 -8236 9142 359 -130 40 90 1438 167

-100 100 -120 120 -60

-15

75

-118 -23


gyermekjóléti Gégény egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás gyermekjóléti Gégény egyéb juttatás gyermekjólétre átvett székelytől

gyermekjóléti Székely közalk.alapilletménye gyermekjóléti Székely étkezési hozzájárulás gyermekjóléti Székely egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás gyermekjóléti Székely egyéb juttatás

59

gyermekjóléti Kék közalk.alapilletménye gyermekjóléti Kék egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás gyermekjóléti Kék egyéb juttatás ápolási díj alanyi ápolási díj méltányossági rendszeres gyermekvédelmi támogatás(7888) önk.saját hatáskörében nyújtott ellátás egyéb bevétel hivatal rendszeres szoc.segélyre átvett közcélúra átvett óvodáztatási támogatás ápolási díjra átvett lakásfenntartási tám.átvett RÁT-ra átvett kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Műv.ház egyéb bevétel áfa

1578

önk.saját hatáskörében nyújtott természetbeni ellátás

11788 pénzbeni átmeneti segély 25124 170 óvodáztatási támogatás -259 egészségkárosodott rendszeres -1349 szoc.segély nem foglalk.személy rendszeres -5024 szoc.segélye kiegészítő gyermekvédelmi 184 támogatás Művelődési ház részm.foglalk.rendszeres személyi 838 juttatás 210 Művelődési ház keresetkiegészítés Műv.ház reklám és propaganda 10 / 19

118 23

-108 -38

108 38

-143

117 26 -3477 3477

-160 160

800 11764

280

575 -575 25

-90 90 2616


kiadás hivatal köztisztv.alapilletménye könyvtár étkezési hozzájárulás könyvtár közalk.egyéb ksg.tér és hozzáj. könyvtár helyettesítési díj könyvtár egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás könyvtár közalk.egyéb juttatása könyvtár nyugdíjjárulék forráshiány Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek: szennyvízérd.hozzájárulás vállalkozótól lakosságtól viziközmű hozzájárulás felhalmozási célú garancia kezelésre lakossági közmű 15 % egészségház fejlesztése

fordított adózás miatti áfa Jókai Móricz Zs. út

12272 837 Működési kiadások összesen:

-281 -170 -60 129 258 70 54 837

Fejlesztési kiadások: 56

hivatal gépek,berendezések

287

áfa

1244 14 közmű 15 %-a -3318 Felújítás Műv.ház előtti tér Beruházás Műv.ház előtti tér Felújítás csapadékelvezető Beruházás csapadelvezető fordított adózás miatti áfa Jókai 5896 Móricz Zs. út vízmű épület felújítása

központosított közokt.fejl.c.támogatása

1180

Berkesz óvoda számtech.eszközök Doc bővítés kezelési költség székely iskola felújítása székely iskola felújítás áfa-ja gimnázium eredményjelző tábla műv.ház számtechn.eszköz

Felhalmozási bevételek összesen: változás összesen:

5359 6196

Felhalmozási kiadások összesen: változás összesen:

11 / 19

106 26

14 -1559 1559 -201 201 3746 687 72 66 169 34 240 199 5359 6196


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. TB. alapoktól átvett péneszöz 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3. SZJA felhalmozási része 4. magánszemélyek kommunális adója 5. Felhalmozási célú hitel felvétel 6. kötvénykibocsátás 7. Kötvény kamatbe. 8. árfolyamnyereség 9. Központosított támogatás felhalmozási 10.fordított áfa miatt bevétel 11.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.Előző évek tartalékának maradványa II. Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

a 6/2010.(III.09.) rendelet

1.sz.melléklete

2009. IV.névi költségvetés módosítás változás Jelenleg után hatályos változás hatályos KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE I. Működési kiadások 78 983 10021 89 004 1. Személyi juttatások 261 308 129 261 437 2. Munkaadókat terhelő járulékok 961 638 -32384 929 254 3. Dologi kiadások 24 167 24 167 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 150 329 7356 157 685 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Működési célú tartalék 84 371 3443 87 814 7. Működési hitel 196 128 12272 208 400 22 837 22 837 1 779 761 837 1 780 598 I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 667 991 -551 667 440 2. Beruházási kiadások 6 834 6 834 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 300 6 300 4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 5. Felhalmozási célú hitel kamat 6. Pénzügyi befektetések 20 000 20 000 7. Felhalmozási célú céltartalék

Me.:ezer Ft.

17 311 16 214 103 865 838 515 2 618 276

14 5896

5359 6196

17 325 5 896 16 214 103 865 843 874 II. Felhalmozási kiadások 2 624 472 KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 / 19

Jelenleg hatályos 882 991 226 911 387 011 41 345 185 333 2 000 54 170

változás 2816 1562 7118 -10659

változás után hatályos 885 807 228 473 394 129 41 345 174 674 2 000 54 170

1 779 761

837

1 780 598

286 841 437 124 1143 90 146 21 836 525 900

-870 6215 14

285 971 443 339 1157 90 146 21 836 525 900

838 515 2 618 276

5359 6196

843 874 2 624 472


a 6/2010.(III.09.) rendelet 2.sz. meléklete Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételei 2009. IV.névi költségvetés módosítás Me.:ezer Ft. Megnevezés I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Vállalkozók kommunális adója - Iparűzési adó 2. Pótlék, bírság Szabálysértési bírság 3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - A települési önkormányzatok jövedelem kül. mérséklésére - Normatív módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó 5. Környezetvédelmi bírság 6. Építésügyi bírság Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos bevételek bérlakás lakbér bevétele szolgálati lakás lakbérbevétele II. Lakástámogatás - lakástámogatás Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek: - lakossági vízmű - vállalkozótól átvett érd.hj. - felhalmozási célra átvett pénzeszközök - fordított áfa Jókai,Móricz Zs. út BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 / 19

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

274442

129 274571

6300 1500 40000 2500 360

6300 1500 40000 2500 461

101

22676

22676

175285

175285

20000

20000

32

32

233

28

261

5556

5556

2834 2834 665157 164 49 664944

0 2834 0 2834 5359 670516 287 451 56 105 -880 664064 5896 5896 5488 947921

942433

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet Demecser Város Önkormányzat Költségvetési támogatásának 2009. IV. névi költségvetés módosítása a 6/2010.(III.09.) rendelet 3.sz.melléklete Me.:ezer Ft. változás Jelenleg után hatályos változás hatályos Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím száma megnevezése NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 3.m.1a 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 4758 4758 3.m.1.b közösségi közlekedési feladatok 2318 2318 3.m.1.c Települési sportfeladatok 2250 2250 3.m.2.a

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

3.m.2aa

alaphozzájárulás

3.m.2ab

okmányiroda működési kiadásai

3.m.2.ac.

gyámügyi igazgatási feladatok

3.m. 2.b

építésügyi igazgatási feladatok

3.m.3.

körjegyzőség működése

3.m. 5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3.m. 9.

Pénzbeni szociális juttatások

3.m.10.

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

3.m. 11

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3.m.11.ab

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

3.m.11.c.

otthonközeli ellátás

3300 8886 3465 1842 3600 540 51698 4776 7682

25075 12682 3.m. 11.j. időskorúak nappali intézményi ellátása 2339 3.m.15.a óvodai nevelés 47544 3.m.15.b. Iskolai oktatás 129802 3.m.15.c középiskolai oktatás 96861 3.m.15..e alapfokú művészetoktatás 15704 3.m.15.g. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 8489 3.m.16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán 2307 3.m. 16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 9843 3.m.16.4. Nyelvi előkészítő 2205 3.m.16.5.2 Pedagógiai módszerek támogatása 15026 3.m.16.6. Középiskolába bejáró tanulók ellátása 3504 3.m.16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek támogatása 10934 3.m.17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 32850 3.m.17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 7533 Normativ állami Hozzájárulás 517813 3.m.11.c.

3.m. 11.d.

3300 8886 3465 1842 3600 540 51698 4776 -513

Szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

-84 -84

-227 -87

-995

7169 25075 12682 2339 47544 129802 96861 15620 8405 2307 9843 1978 14939 3504 10934 32850 7533 516818

költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás 8.m.I.1. 8.m.I.3. 8.m.I.4 8.m.II.3.

Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg.való felkészülés tá

Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8.sz. melléklet összesen Költségvetési támogatás összesen:

14 / 19

1381 2910 464 113 4868 522681

0 -995

1381 2910 464 113 4868 521686


a 6/2010.(III.09.) rendelet 4.sz. melléklete Demecser Város Önkormányzat Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételei 2009. IV. névi költségvetés módosítása Jelenleg hatályos

Bevétel megnevezése Önkormányzat : Gimnázium étkeztetés térítési díj Gimnázium munkahelyi vendéglátás Iskola munkahelyi vendéglátás Iskola napközi térítési díj Demecser Iskola napközi térítési díj székely Iskola napközi térítési díj Berkesz

2850 1385 9697 9875 450 550

Közterület foglalás Okmányiroda eljárási díj bevétel Óvoda munkahelyi vendéglátás Óvodai térítési díj Demecser Óvodai térítési díj Székely Óvodai térítési díj Berkesz Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési díjbevétele piaci helypénz bevétele Sírhely Térítési díjak ÁFA-JA helyiségek bérbeadása szállítás áru és készlet értékesítés telekengedélyezési díj egyéb bevétel idegen beszállítás, folyékony hulladék konyha egyéb bevételei kamatbevételek lekötött betét után (felhalm.) kiszámlázott termékek ÁFA-ja ÁFA bevételek vagyonkár UNIQA biztosító Demecseri Oktatási Centrum: Gimnázium bevétel(esti,éretts.stb) DOC helyiség bérbeadás művészeti tandíj Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár: jegybevétel Könyvtár Internet használat egyéb bevétel Gondozási Központ: Alapszolgáltatási Központ Munkahelyi vendéglátás ÖNO Nappali szociális ellátás térítési díj Ebéd házhozszállítás Demecser Ebéd házhozszállítás Székely Ebéd házhozszállítás Kék Ebéd házhozszállítás Gégény Szociális étkeztetés Demecser Térítési díjak ÁFA-JA Székely szociális étkeztetés térítési díja Kék szociális étkeztetés térítési díja Gégény szociális étkeztetés térítési díja Háziorvosi szolgálat: rendelőfenntartás Összesen:

15 / 19

84 3600 2196 2694 210 420 2193 1044 180 6066 1932

2840 1861 117 20000 500 1250 525

1094 540 996 100 0 418 415 1255 314 784

Me.:ezer Ft változás után változás hatályos

284 427

39

179 13 349 411 316 8 1658 3429 10 622

918 10

1048

3

31 7722 3673 983 3717 2753 1700 98983

69 197

10021

2850 1669 10124 9875 450 550 84 3600 2196 2694 210 459 2193 1223 193 6415 1932 411 316 8 4498 5290 127 20000 1122 1250 525 918 1104 540 996 100 1048 418 418 1255 314 784 31 7722 3742 1180 3717 2753 1700 109004


6/2010.(III.09.) rendelet 5.sz. melléklet 1.oldala

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II.

1 Helyi kisebbségi önkormányzat

III.

DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM 1 Gimnázium

1

2

270469 1791 1176 240 3375

46183 548 333 93 979

3835

1169

60

10000

2748 18 17942 532 654 2880 55661 129672

-281

-989

4455 793 25 73 74

4455 793 25 73 74

1811

1811

4851

4851

2103

1114

1035

1747

31

108730

31222

55188

195140

2 Általános Iskola és ped.szakszolgálat

59

152353

44195

37480

234028

3 Általános Iskola tagintézménye Berkesz

14

33375

10352

2036

45763

-2

4 Általános Iskola tagintézménye Székely

8

20745

6419

2343

29507

-1

22

55285

16514

9255

81054

6 Óvoda tanintézménye Berkesz

2

6472

2081

362

8915

7 Óvoda tagintézménye Székely

5

11743

3603

1752

17098

-622 5043

-1397

835

111

1397

810

32 131487 3 9551 808

13

20531

270469 1791 1 1176 240 2386 3835

38946 101939 2909 383 220 394 20 9293 6130 50850 7993 1410 1273 280 3000 10811 360 9536 46183 548 333 2748 93 18 979 20045 532 1169 654 2880

60

303717 12843 1422 20 9293 77511 7993 1410 1273 280 3000 10811 360 19536 316652 2339 4257 351 23410 532 5658 2880 44697 129977 60

-10964 305

31345

Összesen

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Támogatás

Működési célú pénzeszköz

Dologi

Járulékok

Létszám

Személyi juttatás

Összesen


Támogatás


Dologi

-13644

-10964 305

170

16 / 19

-13363

2

542

5 Óvoda

Járulékok

Létszám

6130

317361 12843 1422 20 9293 73056 7200 1385 1200 206 3000 9000 360 14685 316652 2339 4257 351 22296 532 5658 2880 55661 129672 60

Személyi juttatás

20531

31345

Összesen

13

115302 383 394 20 9293 46395 7200 1385 1200 206 3000 9000 360 4685


38946 2909 220

Támogatás

131768 9551 808


32 3

Dologi

Járulékok

1

Működési kiadás POLGÁRMESTERI HIVATAL Önk. igazgatási tevékenység Demecser Önk. igazgatási tevékenység Berkesz EP választás Demecser EP választás Berkesz Iskolai intézményi étkeztetés óvoda Iskolai intézményi étkeztetés ált.iskola Munkahelyi vendéglátás iskola Munkahelyi vendéglátás óvoda Munkahelyi vendéglátás gimnázium Munkahelyi vendéglátás gond.közp. Település vizellátás Közvilágitás Állategészségügy Város és községgazdálkodás Közcélú munkavégzés Közhasznú munkavégzés Háziorvosi szolgálat Kieg.alapellátás (Fizikoterápia) Ügyeleti ellátás Iskola eü feladat Védőnői szolgálat Települési hulladékok kezelése Eseti pénzbeni ellátások Rendszeres pénzbeni ellátás Szennyvízelvezetés és kezelés

Személyi juttatás

I.

Szakfeladat száma,neve

Létszám

Cím

Alcím

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK 2009. IV.NÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA Jelenleg hatályos Változás Változás után hatályos

10000

44697 129977

542

170

1035

1747

-622

31 108108

31222

55188

194518

5154

59 157396

44306

37480

239182

12

33375

10352

2036

45763

7

20745

6419

2343

29507

22

53888

17911

10065

81864

2

6472

2081

362

8915

5

12578

3603

1752

17933

810

835


8 Művészet oktatás

7

15339

4439

17270

37048

1 Erkel Ferenc Müvelődési h.és könyvtár

4

7639

2312

17577

27528

Alapszolgáltatási Központ Demecseri 1 telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés

3 1 1 2

4152 2955 2921 4053

1202 905 880 1212

12530 328 5228 506 588

12530 5682 9088 4307 5853

2 Alapszolg.Központ Gégényi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

2793 1908

828 568

4937 136 598

4937 3757 3074

3 Alapszolg.Központ Kéki telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

2754 1909

808 567

11709 414 279

11709 3976 2755

4 Alapszolg.Központ Székelyi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

1968 1811

593 531

3355 120 164

3355 2681 2506

882991 226911

408847

227

54

2616

2897

Összesen

Me.:ezer Ft.


Dologi

Támogatás

5.számú melléklet 2.oldala változás után hatályos

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


Támogatás

Működési célú pénzeszközátad.

Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Alcím

Cím

IV.

Szakfeladat száma,neve

változás


a 6/2010.(III.09.) rendelet Jelenleg hatályos

7

15339

4439

17270

37048

4

7866

2366

20193

30425

3 1 1 2

4152 2955 2921 4053

1202 905 880 1212

12530 328 6833 506 588

12530 5682 10693 4307 5853

2 1

2793 1908

828 568

4937 136 598

4937 3757 3074

2 1

2754 1909

808 567

12974 414 279

12974 3976 2755

2 1

1968 1811

593 531

3355 120 164

3355 2681 2506

1 Gondozási Központ 1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat V

Alapszolgáltatási Központ

Müködési kiadások öszesen.

219

31345 10000

185333

1745427

17 / 19

1605

1605

1265

-3

2816

1562

7118

1265

-10659

837 216 885807

228473 415965

31345 10000 174674

1746264

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet a 6/2010.(III.09.) rendelet

6. sz. melléklete Me.:ezer Ft.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Fejlesztési célú beruházási és felúlítási kiadásai 2009. IV.névi költségvetés módosítás Jelenleg hatályos

FELADAT MEGNEVEZÉSE

változás

BERUHÁZÁSOK: Óvoda épületének felújítása, bővítése Demecserben (sajáterő274463 28.987 eFt) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése 1284 Berkesz óvoda számtech.eszközök Műv.ház előtti tér kialakítása csapadékelvezető gépek,berendezések gimnázium DOC bővítése kezelési költség Műv.ház számtech.eszközök tárgyi eszköz beszerzés művészetoktatás 940 Szoc.étk. KÉK gépek, berendezések 100 Széchenyi út építése 246 gépek,berend.Hivatal(fűrész, elemi kár) 138 Tervezésrendezési terv 540 számítástechnikai eszköz Hivatal 174 ÉAOP 5.1.1 Jókai és Móricz Zs. utak építése (sajáterő 3.804 eFt)

72 1559 201 240 66 199

132

31704

Jókai és Móricz utak fordított Áfa-ja ÉAOP Kodály Z., Árpád, Szt.László, Krudy Gy. utak építése (sajáterő 12753 eFt) Árpád út építése (sajáterő 2.822 eFt) Nyírségvíz részvény vásárlás Beruházások összesen: Felújítás Általános iskola fűtés korszerűsítése Elek Kúria tetőfelújítás (sajáterő 1714 eFt) Külterületi csatorna felújítás (sajáterő 29433 eFt) kistelepülési iskolák fejlesztése Egészségház fejlesztése (sajáterő 3.800 eFt) TEUT Fő út felújítás (sajáterő 17.268 eFt) TEUT út felújítás Nagy út és Földvár út felújítása (sajáterő 20.000 eFt) felújítás (járda, Műv.ház előtti tér, borzsova óvoda,csapadékelvezető csatorna hosszabbítása)

127535 525 437649

3149 5714 98113 21329 76000 34536

változás után hatályos

274463 1284 72 1559 201 240 66 199 940 100 246 270 540 174 31704

3746

3746

6215

127535 525 443864

203

40000

3149 5714 98113 21532 76000 34536 40000

8000

-1760

6240

vízmű épület felújítása Felújítás összesen:

286841

687 -870

687 285971

Felhalmozási kiadás összesen:

724490

5345

729835

18 / 19

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet SZOCIÁLIS KIADÁSOK 2009. IV. névi költségvetés módosítása Rendszeres:

A 6/2010.(III.09.) rendelet 9.sz. melléklete Me:ezer Ft. Megnevezés

325

Változás után hatályos 325

31750

31750

1532

1532

Jelenleg hatályos

Időskoruak járadéka Lakásfenntartási normatív Lakásfenntartási méltányossági Ápolási díj alanyi

Változás

20118

-3477

16641

3420

3477

6897

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

159

25

184

Óvodáztatási támogatás pénzbeli

500

280

780

Óvodáztatási támogatás természetben

100

Ápolási díj méltányossági

100

Önk.által saját hatásk. adott pü-i ellátás (Bursa, útravaló) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (évi 2 alkalom) Rendszeres szoc.segély Rendelkezésre állási támogatás

17100

17100

468

468

Önk. Által folyósított ellátás kereső tev. mellett (továbbfolyósítás) Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek részére Összesen:

6636

160

6796

7888

-160

7728

35864

-575

35289

3812

575

4387

129672

305

129977

Eseti: Rendkívüli nevelési segély Pénzbeni temetési segély Rendkívüli szociális segély

11690

11690

1551

1551

32420

-11764

20656

Közgyógyellátás

511

511

Köztemetés

134

134

Mozgáskorlátozottak üa.tám.

955

955

Önk.által saját hatáskörben természetbeni ellátás (Iskolatej, természetbeni étkeztetés) Összesen: Megnevezés

8400

800

9200

55661

-10964

44697

Jelenleg hatályos

Segélyek mindösszesen

185333

19 / 19

Változás -10659

Változás után hatályos 174674

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents