RENCANA KINERJA TAHUNAN
Formulir RKT (A-2)
TAHUN 2012
INSTANSI : DINAS PENDAPATAN KAB. BIMA No.
Uraian
1 1.
2 Tercapainya koordinasi melalui rapat evaluasi PAD dan PBB
Sasaran Indikator
3 Evaluasi per triwulan 4 kali pertemuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 100 %
Program 5 1. Pengembangan kemitraan dengan Unit Kerja dan UPTD pengelola Pungutan Daerah
Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian
1.
6 Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi PAD/PBB
1. 2. 3. 4. 5.
2.
Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi DBH Pajak/ Bukan pajak
7 Masukan Dana SDM Keluaran Peningkatan target PAD Peningkatan Target PBB Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan PAD/PBB Manfaat Terjalinya kemitraan PAD/PBB Dampak Peningkatan rencana dari Realisasi PAD
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Peningkatan Target DBH 3. Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan DBH 4. Manfaat Terjalinnya kemitraan 5. Dampak Peningkatan rencana dari Realisasi DBH
Satuan
8
Ket.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 9
10
Rp 000 Orang
57.500 80
Rp.000 Rp.000
23.907.593 946.342
Dinas/UPTD Juru Pungut
25 191
Dinas/UPTD Juru Pungut
25 191
Rp. 000 Rp.000
68.514.035 946.342
Rp 000 Orang
57.500 1
Rp.000
2.170.115
Organisasi
2
Organisasi
2
Rp. 000
37.183.074
1 2.
3.
2 Tercapainya realisasi PAD/PBB Tahun 2012
Tersedianya data subjek dan objek PAD/ PBB
3 Realisasi PAD/PBB tercapai
Realisasi data WP/WR 235.807
4 90 % 100 %
100%
5 2. Penagihan langsung dari rumah ke rumah WP/WR
3. Penyempurnaan/ peremajaan data subyek/obyek PAD dan PBB
3.
4.
6 Melakukan kegiatan penagihan langsung WP/WR PAD / PBB
Melakukan kegiatan pendataan subjek/ objek PAD/ PBB
7 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran WP/WR PAD WP/WR PBB 3. Hasil Peningkatan realisasi tagih dari subyek dan obyek PAD/PBB 4. Manfaat Meningkatkan realisasi PAD/PBB 5. Dampak Potensi PAD/PBB tergarap secara optimal 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Pendataan WP/WR 3. Hasil Peremajaan Data PAD/PBB 4. Manfaat Penambahan subjek/Objek 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
8
9
10
Rp. 000 Orang
420.000 80
WP/WR WP/WR
2.500 233.307
WP/WR WP/WR
2.500 233.307
Rp.000
68.514.035 946.342
WP/WR
235.807
Rp.000 Orang
150.000 80
WP/WR
235.807
WP/WR
235.807
WP/WR
15.000
Rp.000
68.514.035 946.342
1 4.
2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pungutan Daerah
3 Kelancaran pemberian insentif PAD dan PBB 80 – 100 %
4 100 %
4.
5 Peningkatan motivasi pengeloaan PAD / PBB
5.
6 Melakukan pemberian insentif kepada Juru Pungut PAD/PBB
1. 2. 3. 4. 5.
Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Pungutan Daerah
Terpenuhinya Adminstrasi Pungutan Daerah
80 %
5.
Peningkatan pelayanan adminstrasi Pungutan Daerah
6.
Pengadaan Blangko Penetapan dan Dokumen Pungutan Daerah, jasa surat menyurat dan Lainnya
7 Masukan Dana SDM Keluaran Dinas/UPTD Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan PBB Manfaat Meningkatkan Komitmen dan kemitraan Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Penyediaan Administrasi Perkantoran 3. Hasil Peningkatan administrasi Pelayanan Perkantoran 4. Manfaat Meningkatkan Komitmen aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
8 Rp.000 Orang
9
10
3.164.320 80
Dinas/JP/UPTD
250
Dinas/JP/UPTD
250
Dinas/JP/UPTD
250
Rp.000
68.514.035 946.342
Rp.000 Orang
170.000 80
Percentase
100
Percentase
100
Percentase
100
Rp.000
68.514.035 946.342
1
2 Tersedianya sarana pendukung pungutan daerah
3 Tersedianya sarana pendukung pungutan daerah
4 80 %
6.
5 Penyediaan Sarana pendukung kegiatan pungutan daerah
7.
6 Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pungutan daerah
7 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Penyediaan Sarana dan Prasarana 3. Hasil Peningkatan Sarana dan Prasarana 4. Manfaat Meningkatkan Komitmen aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
8 Rp.000 Orang
9
10
140.600 80
Percentase
100
Percentase
100
Percentase
100
Rp.000
68.514.035 946.342
1 5.
2 Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi juru pungut
Terlaksananya Sosialisasi Perda
3 Bimbingan tehnis bagi 200 UPTD
Sosialisasi Perda bagi 200 UPTD/ JP
4 80 %
80%
5 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah
8. Peningkatan Pemahaman Perda dan Perbub Pungutan Daerah.
6 8. Bimbingan tehnis juru pungut PAD/PBB
9.
Sosialisasi Perda dan Perbub pungutan daerah bagi Juru Pungut PAD/PBB
7 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Bintek dan Sosialisasi Pengelolaan PAD/PBB 3. Hasil Peningkatan kapasitas aparatur 4. Manfaat Meningkatkan kapasitas aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Sosialisasi Perda bagi 200 JP retribusi 3. Hasil Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 4. Manfaat Peningkatan Komitmen WP/WR 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
8 Rp.000 Orang
9
10 125.000 80
UPTD Juru Pungut
32 191
UPTD Juru Pungut
32 191
UPTD Juru Pungut
32 191
Rp.000
68.514.035 946.342
Rp.000 Orang
50.000 80
Juru Pungut dan Mayarakat
200
Orang
200
Percentase
100
Rp.000
68.514.035 946.342
1
6.
2
Tercapainya masyarakat yang taat pajak / retribusi
Peningkatan monitoring dan evalusasi realisasi PAD/PBB
3
Sosialisasi UU No.28Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi (khusus BPHTB dan PBB) bagi 18 Camat, Notaris dan PPAT
Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan prognosis.
4 80 %
100%
5 9. Peningkatan Kesadaran WP dan WR
10. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pungutan Daerah
10.
11.
6 Sosialisasi UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD (khususnya BPHTB dan PBB)
Monitoring dan Evaluasi Pungutan Daerah
7 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Sosialisasi UU No.29 bagi Camat, Notaris dan PPAT 3. Hasil Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 4. Manfaat Peningkatan Komitmen WP/WR 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Laporan dan Evaluasi Keuangan 3. Hasil Peningkatan Pengawasan 4. Manfaat Meningkatkan komitmen 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
8 Rp.000 Orang
9
10 25.000 80
Camat, Notaris dan PPAT
25
Camat, Notaris dan PPAT
25
Percentase
100
Rp.000
68.514.035 946.342
Rp.000 Orang
20.000 80
Unit
3
Persentase
100
UPTD Juru Pungut
25 191
Rp.000
68.514.035 946.342
