Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia
Schválený rozpočet
Ukazovateľ
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 111003 121001 121002 121003 133001 133003 133004 133006 133012 133012 133013 212002 212003 212003 221004 221004 221004 221004 221004 221004 222003 223001 223001 223001 223001
4 029 768
4 194 447
4 177 068
100
1 832 171
1 832 171
1 789 171
98
Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za užívanie verejného priestranstva-SJ Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1 572 062 16 300 130 000 5 200 2 460 400 249 1 000 4 000 5 000 95 500
1 572 062 16 300 130 000 5 200 2 460 400 249 1 000 4 000 5 000 95 500
1 535 891 19 607 113 880 5 049 2 458 83 332 540 2 891 4 164 104 276
98 120 88 97 100 21 133 54 72 83 109
Nedaňové príjmy spolu
477 994
501 716
463 237
92
31 927 83 351 8 896 42 000 5 000 2 700 4 000 2 500 450 0 2 318 11 971 147 157 3 397
31 927 83 351 8 896 42 000 5 000 2 700 4 000 2 500 450 0 2 318 11 971 147 157 3 397
25 477 79 153 10 639 42 600 9 174 8 956 5 489 2 333 532 413 2 700 11 280 92 705 3 397
80 95 120 101 183 332 137 93 118 0 116 94 63 100
Daňové príjmy spolu Výnos dane poukázaný územnej samospráve Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Za psa Za nevýherné hracie prístroje
Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Nájomné za byty - Ul. Michalovská Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje Správne poplatky, za stavebné povolenie - mesto Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce Ostatné poplatky-matrika overovanie Ostatné poplatky-matrika za rodné listy Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR Pokuty Za výkon správy - budova Ul. Tyršova Poplatky - opatrovateľská služba Príjmy - Tepelné hospodárstvo Príjmy za ples, fašiangy
1
Ekonomická klasifikácia 223001 223001 223001 223001 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223003 223003 229005 242 292006 292008 292012 292012 292012
Rozpočet na rok 2013 200 0 0 0 10 300 7 600 0 0 6 000 25 000 22 000 7 500 0 1 800 2 000 700 0 2 500 6 650 2 190 0 0 3 475 8 852 14 390 11 170
Ukazovateľ Za inzeráty, relácie v rozhlase Za súťažné podklady Súdné poplatky Za vyradený majetok, kovový šrot Vlastné príjmy - Materská škola, školné Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 6 Vlastné príjmy - ZŠ, Komenského 12 Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6 Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12 Vlastné príjmy - ZUŠ Vlastné príjmy - CVČ CVČ - súťaže Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6 Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12 Poplatky za jarmok Nedoplatky MsBP, RN Stravné-rodičia príspevok v hmotnej núdzi Príjem za predaj stravných lístkov Za znečisťovanie ovzdušia Úroky Z náhrad poistného plnenia Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Refundácia úveru - Polyfunkčný dom Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ... Preplatky , vrátky minulých rokov-DzP
2
Rozpočet po zmene 200 0 0 0 10 300 7 600 9 613 9 699 6 000 25 000 22 000 10 500 2 110 1 800 2 000 0 0 2 500 6 650 2 190 0 0 3 475 8 852 14 390 11 170
Skutočnosť k 31. 12. 2013 439 270 274 381 9 832 7 192 10 024 9 699 8 587 22 500 27 087 13 384 4 453 1 876 1 886 0 28 2 519 6 722 1 920 49 786 5 635 7 486 16 432 8 928
% plnenia 220 0 0 0 95 95 104 100 143 90 123 127 211 104 94 0 0 101 101 88 0 0 162 85 114 80
Ekonomická klasifikácia
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Granty a transfery spolu 311 311 311 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001
Granty CVČ Recyklačný fond ZŠ Komenského 12 - Orange, Comenius Grant - Dobrý anjel Zo ŠR - Komunitná práca Zo ŠR - Osobitný príjemca Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom Zo ŠR - Materská škola Zo ŠR-Školský úrad Zo ŠR-Evidencia obyvateľstva Zo ŠR-Dotácia na sociálne služby Zo ŠR-Pozemné komunikácie a cestná doprava Zo ŠR-Životné prostredie Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - dopravné Zo ŠR - Prenesené KŠÚ - znevýhod. prostr. Zo ŠR - Prenesené z KŠÚ - vzdelávacie poukazy Zo ŠR - Prenesené kompetencie z KŠÚ - odchodné Prenesené - havarijný stav Zo ŠR - Rodinné prídavky Zo ŠR - Na matriku Zo ŠR - Na stavebný poriadok Zo ŠR - Úsek bývania Zo ŠR Na aktivačné práce Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie ) Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.) Zo ŠR - voľby VÚC Z KSK - Deň Priateľstva Zo ŠR - Kanalizácia Zo ŠR - Regenerácie Centralnej mestskej zóny 3
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% plnenia
1 719 603
1 860 560
1 924 660
103
0 0 0 0 33 743 125 900 1 790 7 994 12 504 1 977 76 800 1 165 2 100 1 287 056 31 538 18 000 16 130 0 0 12 600 9 891 21 419 4 896 0 44 400 9 700 0 0 0 0
900 1 625 5 200 0 33 743 125 900 1 790 8 150 12 504 1 977 76 800 1 165 2 100 1 271 237 46 959 18 033 26 547 1 618 0 12 600 9 891 21 419 4 896 5 655 44 400 9 700 5 600 3 500 19 777 24 534
100 1 625 5 200 150 35 003 130 046 1 800 8 150 12 505 1 977 76 800 1 164 2 035 1 277 187 46 959 18 033 26 547 1 618 40 000 14 552 9 891 21 277 4 896 4 560 44 584 9 329 6 109 3 500 19 777 24 534
11 100 100 0 104 103 101 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 0 115 100 99 100 81 100 96 109 100 100 100
Ekonomická klasifikácia 312001 312001 312001 312001 312007
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ Zo ŠR - Ministerstvo dopravy Zo ŠR - Športové hry detí ZŠ Zo ŠR - navýšenie platov Zo ŠR - Havarijný stav - štadion Obce - pre CVČ
Ekonomická klasifikácia
0 0 0 0 0
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Rozpočet po zmene 4 277 30 000 27 708 0 355
Skutočnosť k 31. 12. 2013 4 277 30 000 29 940 10 000 535
% plnenia
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% plnenia
100 100 108 0 151
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2. Kapitálový rozpočet spolu 231 231 233001 322001 322001 322001 322001
Príjem z predaja budov,vozidla, strojov Príjem z predaja bytov Príjem z predaja pozemkov Transfer - Centrálna mestská zóna Transfer - Kanalizácia Michalovská Transfer - Infraštruktúra Sobrance Transfer - Bezpečné Sobrance
4
1 794 686
689 840
705 989
102
0 0 15 472 695 524 14 000 1 069 690 0
0 0 15 472 664 368 0 0 10000
355 337 30 929 664 368 0 0 10 000
0 0 200 100 0 0 100
Ekonomická klasifikácia
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 3. Finančné operácie spolu 453 453 453 453 453 513002 513002 513002 513002 513002 613002
Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12 Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6 Nevyčerpané prostriedky - Kúpalisko Nevyčerpané prostriedky - Dom sociálnych služieb Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry Použitie rezervného fondu Úver - Infraštruktúra Úver - Centrálna mestská zóna Úver - Kanalizácia Michalovská Úver - Centrálna mestská zóna - revol. úver Úver - Kanalizácia Michalovská -revol. úver Úver- Kúpalisko
PRÍJMY SPOLU
5
510 069
493 058
492 738
100
21 475 14 215 171 000 33 000 80 000 0 56 299 36 619 1 680 63 861 31 920 0
21 475 14 215 171 000 33 000 3 360 6 000 0 36 619 1 680 63 861 31 920 109 928
21 475 14 215 171 000 33 000 3 360 6 000 0 36 299 1 680 63 861 31 920 109 928
100 100 100 100 100 100 0 99 100 100 100 100
6 334 523
5 377 345
5 375 795
100
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Zmenený rozpočet
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% čerpania
BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 01.1.1.6 61 62 61,62 61 62 631 632 632 632003 63* 633* 633016 633016 634 635002 635 635 635 63* 63* 637003 63* 637005 637005 637005 637012
3 897 394
4 062 132
3 978 629
Obce
810 139
847 947
780 954
98 92
Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ Odmeny - jubileá -50 + odvody Primátor - funkčný plat Poistné a príspevky do poisťovní - primátor Cestovné náhrady Energie - plyn, elektrina,voda Zrážkové vody z mestských komunikácií Poštové a telekomunikačné služby MsÚ Výdavky súvisiace s výstavou-ITF Slovakiatour Ostatný materiál Reprezentačné - primátor Reprezentačné - poslanci MsZ Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o. Opravy a údržba Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad Zasadačka- svietidlá Sadové úpravy pred MsÚ Orientačné tabule - 2 ks Propagácia, reklama, inzercia Monografia Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja Odborné prehliadky a skúšky Právna pomoc Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat Správne poplatky - kataster
115 500 43 494 1 916 28 800 10 284 2 500 46 258 48 500 10 000 900 18 000 2 400 800 10 000 4 500 11 000 600 500 2 000 1 200 3 000 12 000 1 700 4 500 4 400 805 300
115 500 43 494 1 916 28 800 10 284 2 500 46 258 48 500 10 000 2 525 18 000 2 400 800 10 000 4 500 11 000 0 0 0 1 200 3 000 12 000 800 4 500 4 400 805 300
115 417 42 828 1 916 27 229 9 743 1 890 27 307 50 924 7 057 2 525 17 926 2 480 586 9 622 4 407 8 982 0 0 0 0 3 090 9 248 0 4 015 4 260 940 201
100 98 100 95 95 76 59 105 71 100 100 103 73 96 98 82 0 0 0 0 103 77 0 89 97 117 67
6
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia 637014 637015 637016 637026 62 637027 637 6* 6* 63* 63* 63* 63* 6* 642*
61 62 61 62 61 62 61 62 63
Ukazovateľ Stravovanie - nákup stravných lístkov Poistenie majetku Prídel do sociálneho fondu - MsÚ Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie Poistné - poslanci MsZ, komisie + ND Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody Ostatné služby Aktivačné práce - mzdy,odvody, ostatné výdavky Drobné obecné práce Deň priateľstva Tepelné hospodárstvo Požiarna ochrana Partnerské mestá Spoluúčasť- stretnutie mládeže partnerských miest Športové hry detí ZŠ Nemocenské dávky Prenesený výkon štátnej správy Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody Životné prostredie - spolu Životné prostredie - mzdy Životné prostredie - odvody Evidencia obyvateľstva - spolu Evidencia obyvateľstva - mzdy Evidencia obyvateľstva - odvody Školský úrad - spolu Školský úrad -mzdy Školský úrad - odvody Školský úrad - tovary a služby
7
Rozpočet na rok 2013 15 000 9 800 1 250 17 200 6 011 3 370 11 000 0 2 000 0 147 157 1 500 1 500 300 0 0
Rozpočet po zmene 15 000 9 800 1 250 17 790 6 220 3 370 11 000 6 184 2 000 3 500 147 157 1 500 1 500 0 30 000 0
Skutočnosť k 31. 12. 2013 14 202 8 867 1 207 17 738 6 057 1 787 7 683 8 206 1 933 3 500 112 578 1 490 1 500 0 30 000 493
1 165 860 305 2 100 1 600 500 1 977 1 460 517 12 504 8 880 3 104 520
1 165 860 305 2 100 1 600 500 1 977 1 460 517 12 504 8 880 3 104 520
1 164 860 304 2 035 1 535 500 1 977 1 460 517 12 505 8 880 3 104 521
% čerpania 95 90 97 100 97 53 70 133 97 100 77 99 100 0 100 0 100 100 100 97 96 100 100 100 100 100 100 100 100
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia 61 62 63 61 62 63 61 62 642014 61 62 63 63
01.1.2. 637005 637012 642006 653001 61 61 63 64
Rozpočet na rok 2013 21 419 10 300 3 819 7 300 4 896 2 788 975 1 133 127 690 1 325 465 125 900 33 743 24 540 8 577 626 2 700 2 700
Rozpočet po zmene 21 419 10 300 3 819 7 300 4 896 2 788 975 1 133 127 690 1 325 465 125 900 33 743 24 540 8 577 626 2 700 2 700
Skutočnosť k 31. 12. 2013 21 277 10 453 3 963 6 861 4 896 2 788 975 1 133 131 846 1 332 468 130 046 32 895 23 923 8 361 611 2 525 2 525
Finančná a rozpočtová oblasť
47 810
47 810
42 621
89
Audit Poplatky bankám Členské príspevky Manipulačné poplatky k úverom Hlavný kontrolór Hlavný kontrolór - mzdy Hlavný kontrolór - odvody Hlavný kontrolór - tovary a služby Hlavný kontrolór - členský príspevok
6 300 3 500 2 500 1 500 34 010 23 520 8 440 2 000 50
6 300 3 500 2 500 1 500 34 010 23 520 8 440 2 000 50
3 300 2 588 2 580 1 300 32 853 22 663 8 152 1 988 50
52 74 103 87 97 96 97 99 100
Ukazovateľ Stavebný poriadok - spolu Stavebný poriadok - mzdy Stavebný poriadok - odvody Stavebný poriadok - tovary a služby Úsek bývania - spolu Úsek bývania - mzdy Úsek bývania - odvody Úsek bývania - tovary a služby Osobitný príjemca - spolu Osobitný príjemca - mzdy Osobitný príjemca - odvody Osobitný príjemca Komunitná práca - ESF Komunitná práca - mzdy Komunitná práca - odvody Komunitná práca - tovary a služby Komunitná práca - vlastné FP Komunitná práca - vlastné
8
% čerpania 99 101 104 94 100 100 100 100 103 101 101 103 97 97 97 98 94 94
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
01.3.3
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Iné všeobecné služby - Matrika 61 62 63 637016 61 62 63 637016
01.6.0
Matrika - mzdy, prenesený výkon Matrika - odvody, prenesený výkon Matrika - tovary a služby, prenesený výkon Matrika - prídel do sociálneho fondu,pren.výkon Matrika - mzdy, vlastné Matrika - odvody, vlastné Matrika - tovary a služby - vlastné Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné
Voľby VUC 63* Voľby VUC
01.7.0.
Transakcie verejného dlhu 651003 651003 651003 651003 651003 651003 651003 651003
05.1.0.
Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo Splátky úrokov - Polyfunkčný dom Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6 Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12 Splátky úrokov - Infraštruktúra Splátky úrokov - Regenerácia CMZ Splátky úrokov - Kanalizácia Splátky úrokov - Kúpalisko
Nakladanie s odpadmi 637004 641001 641001 641001 6*
Uloženie a likvidácia odpadu Technické služby - bežný príspevok Technické služby - kultúrne podujatia Technické služby - dopravné značky, zrkadlá Výdavky z Recyklačného fondu 641001 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
9
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% čerpania
11 252
11 252
11 056
98
6 091 2 129 1 595 76 677 416 260 8
6 091 2 129 1 595 76 677 416 260 8
6 091 2 129 1 602 69 680 414 64 7
100 100 100 91 100 100 25 88
0
5 600
6 109
109
0
5 600
6 109
109
18 663
19 163
20 949
109
1 500 3 635 666 694 9 288 1 440 1 440 0
1 500 3 635 666 694 9 288 1 440 1 440 500
1 401 3 635 602 625 8 544 3 257 987 1 898
93 100 90 90 92 226 69 380
384 320
385 945
401 271
104
110 000 269 820 3 000 500 0 1 000
110 000 269 820 3 000 500 1 625 1 000
125 326 269 820 3 000 500 1 625 1 000
114 100 100 100 100 100
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
06.2.0.
08.2.0. 6*
08.3.0. 6* 6*
08.4.0.
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% čerpania
1 000
65 831
65 272
99
637005 637005 637005 635
Geometrické plány, porealizačné zamerania, štúdie Kanalizácia Centrálná mestská zona Údržba Mestských komunikácií
1 000 0 0 0
1 000 33 600 26 954 4 277
441 33 600 26 954 4 277
44 100 100 100
Všeobecná nemocničná starostlivosť
90 185
90 185
89 223
99
642002 642002 642002 642002
RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky RN Sobrance,n.o. - údržba budovy-ambulancie RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS
4 931 3 454 5 000 76 800
4 931 3 454 5 000 76 800
4 832 2 591 5 000 76 800
98 75 100 100
Rekreačné a športové služby
45 000
45 000
45 000
100
642001 Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.
45 000
45 000
45 000
100
Kultúrne služby
4 000
4 000
2 212
55
Kultúrne stredisko-neuhradené fa z roku 2011
4 000
4 000
2 212
55
Vysielacie a vydavateľské služby
8 790
7 991
7 631
95
4 860 2 130 1 800
4 860 1 331 1 800
4 860 1 331 1 440
100 100 80
2 330
2 330
1 642
70
900 540 890
671 769 890
671 526 445
100 68 50
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad.
16 000
24 370
24 509
101
Kultúrne akcie
16 000
24 370
24 509
101
Noviny Sobrančan -tlač novín Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody 637005 Televízie
Náboženské a iné spoločenské služby 633006 ZPOZ - materiálové výdavky 637026 ZPOZ - odmeny + odvody 637027 Kronika - odmena+odvody
08.6.0.
Rozpočet po zmene
Rozvoj obcí
07.3.1.
08.1.0.
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
10
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
09.1.1.1 61 62 632 632003 633 635 637 637014 637016 64*
09.6.0.1
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
304 301
295 662
97
MŠ - mzdy, platy MŠ - poistné a príspevky do poisťovní MŠ - energie - plyn, elektrina,voda MŠ - poštové a telekomunikačné služby MŠ - materiál MŠ - opravy a údržba MŠ - ostatné služby MŠ - stravovanie MŠ - prídel do sociálneho fondu MŠ - odstúpne, odchodné, nemocenské dávky
167 500 62 745 50 000 900 5 600 2 500 1 000 11 500 2 400 0
159 656 62 745 41 500 1 150 5 262 6 384 1 000 10 000 2 000 14 604
155 119 60 987 40 617 939 4 813 6 384 617 9 634 1 948 14 604
97 97 98 82 91 100 62 96 97 100
35 760
35 541
99
25 500 9 760 500 0
25 500 9 760 500 0
25 433 9 991 62 55
100 102 12 0
1 385 769
1 420 524
1 394 293
98
635 587 592 691 15 000 5 481 8 200 0 14 215 0 750 182 694 365 16 538 8 004 9 800 21 475
644 819 583 337 18 500 8 903 8 633 9 613 14 215 1 618 775 705 687 900 28 459 13 572 9 400 21 475
631 342 569 506 18 464 8 903 8 633 10 003 14 215 1 618 762 951 675 146 28 459 13 572 9 400 21 475
98 98 100 100 100 104 100 100 98 98 100 100 100 100
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006
% čerpania
304 145
61 ŠJ MŠ - mzdy, platy 62 ŠJ MŠ -odvody 63* ŠJ MŠ - všeobecný materiál ŠJ MŠ - ND
09.1.2.1
Skutočnosť k 31. 12. 2013
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
Školské stravovanie v predškolských zariad.
64*
Rozpočet po zmene
Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie Transfer RO - ZŠ,Komenského 6 - vlastné príjmy Transfer RO - ZŠ,Komenského 6 - z predchadz.roku Transfer RO - ZŠ,Komenského 6 - odchodné Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku 11
Funkčná Ekonomická Ukazovateľ klasifikácia klasifikácia 641006 Grant ( Projekt ZŠ, Komenského 12 ) 63 ZŠ Komenského 12 - vlastné príjmy
09.5.0.1 641006 641006 641006 641006 641006 641006
09.5.0.2 641006 641006 641006 641006 641006 641006
09.6.0.1
Rozpočet na rok 2013 0 0
Rozpočet po zmene 5 200 9 699
Skutočnosť k 31. 12. 2013 5 200 9 699
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
328 060
334 660
339 709
102
ZUŠ - spolu Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie+ŠR Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie+ŠR ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie+ŠR ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy
259 600 237 600 22 000 30 460 28 660 1 800 38 000 36 000 2 000
266 200 244 200 22 000 30 460 28 660 1 800 38 000 36 000 2 000
271 287 244 200 27 087 30 536 28 660 1 876 37 886 36 000 1 886
102 100 123 100 100 104 100 100 94
Centrá voľného času
105 295
113 087
115 700
102
95 150 0 7 500 2 645 0 0
95 150 355 10 500 4 072 2 110 900
95 150 535 11 390 4 072 4 453 100
100 151 108 100 211 11
134 160
134 160
134 247
100
61 580 55 580 6 000 72 580 47 580 25 000
61 580 55 580 6 000 72 580 47 580 25 000
64 167 55 580 8 587 70 080 47 580 22 500
104 100 143 97 100 90
35 100
35 100
34 431
98
2 200 195 800 1 205
2 200 195 800 1 205
2 127 255 740 1 132
97 131 93 94
Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie+ŠR Transfer RO - CVČ od obcí Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy Transfer RO - CVČ súťaže Transfer RO - CVČ grant
Školské stravovanie v školských zariadeniach Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu 641006 Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp.+ŠR 641006 Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu 641006 Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp+ŠR 641006 Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy
10.2.0.1
Zariadenie sociálnych služieb - staroba Klub dôchodcov Sobrance - spolu 633 KD Sobrance - materiál 634004 KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr. 637027 KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody 12
% čerpania 100 100
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia 632001 632003 633 634004 637027 6*
10.2.0.2 61 62 637014 637015
10.4.0.5
Ukazovateľ Klub dôchodcov Komárovce - spolu KD Komárovce - energie - plyn, elektrina KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby KD Komárovce - materiál KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr. KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody Sociálne výpomoce - spolu Stravovanie dôchodcov
Skutočnosť k 31. 12. 2013 3 123 830 189 175 800 1 129 29 181 29 181
% čerpania 92 86 68 117 100 94 99 99
Ďalšie sociálne služby - staroba
54 120
54 120
56 004
103
36 000 12 600 5 150 370
36 000 12 600 5 150 370
37 268 12 404 5 962 370
104 98 116 100
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia
12 600
12 600
14 552
115
12 600
12 600
14 552
115
56 600
56 600
56 432
100
9 700 46 900
9 700 46 900
9 329 47 103
96 100
6 296
3 796
3 609
95
6 296
3 796
3 609
95
Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi 633009 Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky 642026 Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie
10.7.0.3
Rozpočet po zmene 3 400 965 280 150 800 1 205 29 500 29 500
Opatrovateľky - mzdy, platy Opatrovateľky - odvody Opatrovateľky - stravovanie, SF Opatrovateľky - poistenie
642026 Osobitný príjemca - Prídavky na deti
10.7.0.1
Rozpočet na rok 2013 3 400 965 280 150 800 1 205 29 500 29 500
Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi 642026 Sociálna kuratela
13
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% čerpania
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2. Kapitálový rozpočet spolu
2 226 608
1 109 274
1 101 364
99
Obce
18 000
23 198
23 198
100
Rekonštrukcia rozhlasu Spojovacia chodba MsÚ Bezpečné Sobrance
15 000 3 000 0
0 0 23 198
0 0 23 198
0 0 100
3 000
2 859
2 859
100
1 000 2 000
2 859 0
2 859 0
100 0
11 000
26 000
26 000
100
11 000 0
11 000 15 000
11 000 15 000
100 100
2 114 608
1 053 857
1 045 947
99
8 500 1 125 989 4 000 738 519 33 600 171 000 33 000
8 500 0 0 714 816 0 291 541 39 000
590 0 0 714 816 0 291 541 39 000
7 0 0 100 0 100 100
Kultúrne služby
80 000
3 360
3 360
100
717002 Rekonštrukcia Dom kultúry
80 000
3 360
3 360
100
01.1.1.6
04.6.0.
Komunikácie 717 001 Trhovisko 717 001 Parkovacia plocha Tyršova F2
05.1.0 72*
06.2.0
Nakladanie s odpadmi 721001 TS - kapitálový transfer TS - kapitálový trnasfer - mestský rozhlas Rozvoj obcí 716 717001 717001 717001 717001 717002 717002
08.2.0
Prípravné a projektové dokumentácie Sobrance - Infraštruktúra Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie Regenerácia Centrálnej časti mesta Sobrance Sobrance Ul. Michalovská - Rozšírenie kanalizácie Rekonštrukcia Kúpaliska Rekonštrukcia Dom sociálnych služieb
14
Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifikácia
Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ
Rozpočet po zmene
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% čerpania
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 3. Finančné operácie spolu 01.7.0.
Transakcie verejného dlhu 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006
Splátka úveru - RVOvVM Splátka úveru - Polyfunkčný dom Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6 Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12 Splátka úveru - Infraštruktúra Splátka úveru - Regenerácia CMZ Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská Splátka rev úveru CMZ Splátka rev úveru - Kanalizácia Splátka úveru - Kúpalisko
VÝDAVKY SPOLU
15
160 521
163 341
163 341
100
160 521
163 341
163 341
100
10 128 5 196 6 108 6 564 27 624 6 600 2 520 63 861 31 920 0
10 128 5 196 6 108 6 564 27 624 6 600 2 520 63 861 31 920 2 820
10 128 5 196 6 108 6 564 27 624 6 600 2 520 63 861 31 920 2 820
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 284 523
5 334 747
5 243 334
98
