ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1361 1511 4112 2272 2324 3512 2132 3612 2111 2132 3639 2131 2132 3111 3722 2111 2112 6171 2111 3112 6310 2141 Příjmy celkem
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.os. Za za obce obce Dań z přidané hodnoty Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za už.veř.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace za SR Provoz ostatních drah Komisionářská smlouva Stomatologická péče Příjmy z pronájmu zubní ord. Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výr. Příjmy z pronájmut.nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů Smlouvy odpad, EKO-KOM Příjmy z prodeje odp.pytlů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výr. Příjmy z prodeje nemovitostí Finanční operace Příjmy z úroků
1 050 000 700 000 50 000 1 000 000 6 500 000 1 500 000 40 000 4 000 000 160 000 2 000 000 200 000 90 000 200 000 1 700 000 123 860 3 128 000 74 000 12 000 95 000 1 500 000 1 525 000 2 000 000 280 000 550 000 3 000 370 000 15 000 28 865 860
VÝDAJE 2144 5021 5031 5032 5151 5154 5164 2143 5169 5213 5329 5493 2212 5169 5171 5213 2219 5171 2272 5169 5362 2321 6121 3113 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5171 5321 5331 6121 6122 3314 5021 5031 5032 5136 3319 5169 3399
Vnitřní obchod, služby Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní poj. Voda El. energie Nájemné Cestovní ruch Nákup služeb j.n.-propagace Neinv.dotace-Ves.výlet Neinv. dotace - SMO, SMOVK Účelové dotace -sport Silnice Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Dotace Modřín oprava MK Ost. záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování (chodníky) Provoz ostatních drah - LD Nákup ost. služeb Služeb Platby daní a popl. Odvádění a čistění odpadních vod Úroky z půjčky SFŽP Základní škola V.Úpa OOV Povinné pojištění na soc.zabezpeč. Povinné pojistné na zdrav.pojištění Nákup materiálu Voda Plyn El.energie Opravy a udržování Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov Provoz ZŠ Dostavba ZŠ,MŠ hřiště Vybavení ZŠ,MŠ Činnost knihovnická OOV Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na ZP Knihy,učební pomůcky Záležitost kultury Nákup služeb j.n.-ples,koncert Záležitost kultury, církví
84 000 22 000 8 000 6 000 26 000 5 500 200 000 70 000
1 500 000 2 850 000 131 200 150 000 1 700 000 21 000 11 500 6 500 1 700 600 1 000 3 000 200 000 25 000 20 000 20 000 680 000 2 500 000 1 113 200 11 300 3 000 1 000 25 000 300 000
3512 3612
3631
3632
3633 3639
3722
3745
4357 4359
4339 5311 5512
5139 Nákup materiálu j.n. Stomatologická péče 5164 Nájem Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Voda 5154 El. Energie 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5164 Nájemné Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 5169 Nákup služeb j.n. 5361 Kolky 6130 Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný majetek - park 5169 Nákup služeb j.n. Domovy pro seniory 5166 Studie - Pečovatelská služba Činnost v oblasti sociání péče 5021 OOV 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 5032 Povinné pojištění na ZP 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD 5173 Cestovné Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana 5134 Pracovní a ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materuálu j.n.
15 000 136 000
10 000 5 000 350 000 330 000 1 150 000 4 000 27 000 135 000
50 000 150 000 20 000 500 000 550 000 510 000 10 000 600 000 400 000 250 000 28 000 7 200 2 600 60 000 10 000 10 000 416 000 77 000 30 000 20 000
5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 6123 6112 5023 5169 5173 5175 5192 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5321 6310 5141 5163
Voda El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Cestovné Cisterna Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstev Nákup ost. služeb Služeb Cestovné Pohoštění Telefon Činnost místní správy Platy zaměstnanců OOV Povinné pojištění na soc.zabezp. Povinné pojistné na zdrav.poj. Ostatní povinné pojistné Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK Nákup materiálu j.n. Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Leasing Octavia Ostatní nákupy-ošatné Přestupková komise Svoboda n. Ú. Výdaje z finančních operací Úroky Volksbank Služby peněžních ústavů
35 000 35 000 12 000 15 000 10 000 45 000 3 500 000 580 000 10 000 10 000 12 000 1 930 000 9 000 627 000 217 000 10 000 30 000 100 000 100 000 10 500 100 000 45 000 60 000 80 000 100 000 250 000 300 000 30 000 90 000 200 000 10 000 5 000 30 000 166 000 35 000
35 000 25 000
6399 6409
Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků Ostatní činnosti 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením 5362 Platby daní a poplatků 5364 Vratka volby do zastupitelstev
Výdaje celkem 8115 Saldo: příjmy-výdaje 8124 Splátky úvěru Volksbank SEČVAK SFŽP
6 500 000
60 000 15 969 32 993 769 -5 918 909 1 791 000 869 000 0 922 000
