Rozpočet obce Fryčovice na rok 2013 - návrh Třída 1 - daňové příjmy Par.
Pol. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511
Rozpočet 4 500 000,00 130 000,00 400 000,00 4 000 000,00 445 930,00 8 500 000,00 500,00 500,00 200,00 1 050 000,00 40 000,00 1 500,00 1 000,00 40 000,00 100 000,00 30 000,00 1 600 000,00 20 839 630,00
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišť.ovzduší Odvody za odnětí zem.půdy Poplatek za odnětí lesních pozemků Poplatek za provoz systému (odpad) Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek ze vstupného Převod odvodu z loterií Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy Par. Pol. ÚZ 1031 2111 Lesnictví 2119 2343 Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů 2143 2111 Cestovní ruch 3314 2111 Knihovna 3399 2111 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr 3399 2132 Příjmy z pronájmů sálu 3412 2111 Sportovní zařízení-služby 3412 2112 Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží 3611 2141 FRB úroky od dlužníků 3612 2111 Bytové hospodářství - služby 3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 3632 2111 Hřbitovnictví 3639 2111 Vyúčtování služeb-nájmy ostatní 3639 2119 Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 3639 2131 Pronájmy pozemků 3639 2132 Pronájmy ost.nemovitostí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722 2111 Odstraňování komunál.odpadů 4359 2111 Ostatní služby v oblasti soc.péče 6171 2111 Správa OÚ - služby 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2142 Příjmy z dividend 6310 2141 Příjmy z úroků (FRB - účet 236 30) 2460 Splátky půjček FRB (účet 236 30) Celkem
Rozpočet 400 000,00 700 000,00 100,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 1 400 000,00 200 000,00 1 400,00 450 000,00 500 000,00 2 000,00 100 000,00 6 000,00 6 000,00 118 000,00 1 000 000,00 170 000,00 11 000,00 20 000,00 100 000,00 5 000,00 50,00 28 800,00 5 271 350,00
Třída 4 - přijaté dotace Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
4111 98008
Dotace na volby presidenta
4112
Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu
4121
Neivest.dotace od obcí na ZŠ
54 040,00 647 800,00 47 600,00
4223 38588505 Regionální rada-Blíž přírodě blíž světu-MŠ,invest.dotace 4123 38588005 Regionální rada-Blíž přírodě blíž světu-MŠ,neinv.dotace Celkem
3 146 124,00 218 790,00 4 114 354,00
Příjmy celkem
30 225 334,00
1
Třída 8 - financování Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
8124 92242
FRB účet 236 30 (splátka půjčky)
8123
Česká spořitelna příjetí úvěru-kanalizace
-67 400,00 5 250 000,00
Celkem
5 182 600,00
Příjmy celkem mínus splátky půček plus přijaté půjčky
35 407 934,00
Přebytek hospod.z minulých let -stav účtu 231 k 1.1.2013
18 918 985,29
Stav účtu 236 k 1.1.2013
29 443,73
Stavy účtu k 1.1.2013 celkem
18 948 429,02
Zdroje celkem
54 356 363,02
Výdajová část rozpočtu Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031
Lesní hospodářství
2143
Cestovní ruch
806 300,00
2212
Silnice
2219
Ost.záležitosti pozemních komunikací
123 000,00
2221
Provoz veř.silnič.dopravy-dotace
154 763,00
2229
Ostatní záležitostí v silniční dopravě
2321
Odvádění a čistění odpad.vod
2334
Revitalizace říčních systémů
2339
Zál.vodních toků a vodohosp.děl
50 000,00 1 845 000,00
50 000,00 10 400 000,00 20 000,00 150 000,00
3111
Mateřská škola
930 000,00
3113
Základní škola
3 157 000,00
3114
Speciální základní školy
3314
Činnosti knihovnické
5 000,00
3319
Záležitosti kultury /kronika/
14 200,00
3341
Rozhlas
50 000,00
3349
Ostatní zál.sdělovacích prostředků
56 000,00
3399
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.
505 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3 742 040,00
338 600,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
235 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
135 500,00
3612
Bytové hospodářství
783 400,00
3631
Veřejné osvětlení
435 000,00 687 400,00
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
2 648 000,00
150 000,00
3722
Sběr a odvoz komunálního odpadu
2 070 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
4 845 250,00
4357
Domovy (důchodců)
4359
Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6118
Volby presidenta
6171
Činnost místní správy
6310
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací
6310
Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB)
6399
Ostatní finanční operace
6402
30 000,00 157 600,00 1 000 000,00 968 850,00 1 698 690,00 52 626,00 2 395 000,00 277 000,00 2 200,00 592 500,00
Finanční vypořádání minulých let
7 600,00
Výdaje celkem
41 568 519,00
Třída 8 - Financování Par.
Pol. 8115
ÚZ
Rozpočet Zapojení přebytku
-6 160 585,00
2
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 Stavy bankovních účtů k 31.12.2013
12 787 844,02
Ing. Roman Pecka
Ing. Jiří Volný
místostarosta
starosta
evidenční číslo písemnosti: 11/2013 zveřejněno: 11.3.2013 sejmuto: schváleno Zastupitelstvem obce Fryčovice:
Ve Fryčovicích dne:
3
Rozpis do položek Lesní hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031 5139
Nákup materiálu j.n. (bochemit)
1031 5166
Konzult.služby /výkon OLH )
5 000,00 18 800,00
1031 5169
Služby j.n. (těžba, přibližování,...)
1031 5163
Pojištění lesů
500 000,00
1031 5363
Pokuta
260 000,00
Celkem
806 300,00
22 500,00
Cestovní ruch Par.
Pol.
ÚZ
2143 5139
Rozpočet Nákup materiálu j.n. (propag.mat.)
50 000,00
Celkem
50 000,00
Silnice Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2212 5156
Pohonné hmoty a maziva
2212 5169
Služby j.n. /zimní údržba,..…./
15 000,00
2212 5171
Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení…..
1 500 000,00
Celkem
1 845 000,00
330 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2219 5139
Materiál j.n. (odpadkové koše)
2219 5171
Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky…..)
120 000,00
3 000,00
Celkem
123 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy Par.
Pol.
ÚZ
2221 5193
Rozpočet Výdaje na dopravní obslužnost
154 763,00
Celkem
154 763,00
Ostatní záležitosti v silniční dopravě Par.
Pol.
ÚZ
2229 5139
Rozpočet Materiál j.n. (přechodné doprav.značení…..)
50 000,00
Celkem
50 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2321 5021
Ostatní osobní náklady
2321 5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
2321 6349
Kanalizace + inž.činnost
10 000 000,00
Celkem
10 400 000,00
300 000,00
Revitalizace říčních systémů Par.
Pol.
ÚZ
2334 5169
Rozpočet Revitalizace Košice
20 000,00
Celkem
20 000,00
Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n. Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2339 5166
Porad.služby(odběry vody, rozbory….)
60 000,00
2339 5171
Opravy
70 000,00
2339 5362
Poplatek za vypouštění odpadních vod
20 000,00
Celkem
150 000,00
Mateřská škola Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3111 5331
Příspěvek od obce
3111 5171
Oprava (kuchyň-větrání)
870 000,00 60 000,00
Celkem
930 000,00
4
Základní škola Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3113 5331
Příspěvek od obce
3113 6121
Školní hřiště
2 326 000,00 700 000,00
3113 6122
Stroje,přístroje a zařízení - elektrická pánev
131 000,00
Celkem
3 157 000,00
Speciální základní školy Par.
Pol.
ÚZ
3114 5339
Rozpočet Neinv.přísp.neziskovým organiz.Škola života 5 tis. …..
5 000,00
Celkem
5 000,00
Činnosti knihovnické Par. Pol. ÚZ 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5161 3314 5162 3314 5169 3314 5171 3314 5173
Platy zaměstnanců Sociální pojištění za organizaci Zdravotní pojištění za organizaci Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Služby pošt Služby telekomunikací Služby j.n. (servis výp.techniky,Clavius,revize EZS….) Opravy a udržování Cestovné Celkem Záležitosti kultury /kronika/ Par. Pol. ÚZ 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Celkem Rozhlas Par. Pol. ÚZ 3341 5171 Opravy a udržování Celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj, internet/ Par. Pol. ÚZ 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3349 5169 Služby j.n. Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. /SPOZ/
Par. 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Pol. ÚZ 5021 5137 5139 5169 5171 5175 5194 5229 5499
Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek (ozvuč.soustava,…….) Nákup materiálu Služby j.n. /kulturní akce, vymalování sálu,praní ubrusů.../ Opravy Pohoštění a dary Věcné dary - jubilea Neinv.transfery nezisk.organizacím Finanční dary /při narození dítěte../ Celkem Sportovní zařízení v majetku obce Par. Pol. ÚZ 3412 5011 Platy zaměstnanců 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 3412 5031 Sociální pojištění za organizaci 3412 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 3412 5132 Ochranné pomůcky 3412 5133 Léky a zdrav.materiál 3412 5136 Knih, tisk 3412 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek
5
Rozpočet 190 000,00 47 500,00 17 100,00 45 000,00 5 000,00 6 000,00 500,00 1 500,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 338 600,00 Rozpočet 14 200,00 14 200,00 Rozpočet 50 000,00 50 000,00 Rozpočet 5 000,00 51 000,00 56 000,00 Rozpočet 25 000,00 55 000,00 70 000,00 120 000,00 10 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00 150 000,00 505 000,00 Rozpočet 981 000,00 40 000,00 245 250,00 88 290,00 15 000,00 1 500,00 1 500,00 60 000,00
Par. 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
Pol. ÚZ 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5424
Rozpočet 180 000,00 230 000,00 175 000,00 350 000,00 700 000,00 2 500,00 40 000,00 9 500,00 5 000,00 210 000,00 400 000,00 1 500,00 6 000,00 3 742 040,00
nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Služby školení a vzdělávání Služby j.n. Opravy a udržování Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Celkem
Ostatní tělovýchovná činnost Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3419 5229
Neinv.dotace nezisk.org.
3419 5499
Finanční dary občanům
220 000,00 15 000,00
Celkem Ostatní zájmová činnost a rekreace Par. Pol. ÚZ 3429 5021
235 000,00 Rozpočet 6 000,00
Ostatní osobní výdaje
3429 5031
Soc.zabezpečení
3429 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3429 5139
Materiál j.n.
1 500,00 600,00 2 000,00
3429 5151
Voda /klub důchodců/
1 400,00
3429 5153
Plyn /klub důchodců/
42 000,00
3429 5154
Elektřina /klub důchodců/
3429 5169
Služby j.n. (vymalování KD) Neinv.dotace nezisk.org.(KD26tis,modeláři5tiszahrádkáři1 tis.)
3429 5229
7 000,00
Celkem
15 000,00 60 000,00 135 500,00
Bytové hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3612 5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
3612 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
3612 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3612 5137
Drobný hmotný dlouhodob.majetek
3612 5139
Nákup materiálu j.n.
3612 5151
Voda
70 000,00
3612 5153
Plyn
400 000,00
3612 5154
Elektrická energie
3612 5161
Služby pošt
5 000,00
3612 5163
Služ peněžních ústavů
7 000,00
3612 5169
Služby j.n./např.servis výtahů, revize/
3612 5171
Opravy a udržování (balkóny…...)
100 000,00
Celkem
783 400,00
5 400,00 10 000,00 6 000,00
55 000,00
50 000,00
Veřejné osvětlení Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3631 5154
Elektrická energie
3631 5169
Služby j.n.
320 000,00
3631 5171
Opravy
110 000,00
Celkem
435 000,00
5 000,00
Pohřebnictví Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3632 5011
Platy zaměstnanců
60 000,00
3632 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
6
Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3632 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3632 5139
Nákup materiálu
5 400,00
3632 5151
Voda
3632 5154
Elektrická energie
3632 5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00
3632 5163
Služby peněž.ústavů (pojištění majetku)
1 000,00
3632 5169
Služby j.n.
3632 5171
Opravy a udržování
50 000,00
3632 6121
Stavby-kolumbárium
500 000,00
Celkem
687 400,00
10 000,00 6 000,00 18 000,00
20 000,00
Územní plánování Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3635 5169
Služby j.n./geom.plány, zaměř.pozemků/
3635 6119
Územní plán
100 000,00
50 000,00
Celkem
150 000,00
Komunální služby a územní rozvoj Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3639 5011
Platy zaměstnanců
3639 5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
3639 5031
Povinné pojistné na soc. zabezp.
76 000,00
3639 5032
Povinné pojistné na zdrav.pojištění
30 000,00
3639 5038
Zákonné pojištění zaměstnanců
25 000,00
3639 5132
Ochranné pomůcky
3639 5137
Drobný hmot.dlouhodob.majetek (odvlhčovače,nábytek,nářadí…….)
3639 5139
Nákup materiálu
3639 5151
Voda
10 000,00
3639 5153
Plyn
260 000,00
3639 5154
Elektrická energie
220 000,00
3639 5156
Pohonné hmoty a maziva
60 000,00
3639 5163
Služby peněžních ústavů-pojištění
60 000,00
3639 5166
Konzultační,porad.a právní služby
50 000,00
3639 5167
Služby školení a vzdělávání
3639 5169
Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku…)
200 000,00
3639 5171
Opravy a udržování
230 000,00
3639 5173
Cestovné
3639 5175
Pohoštění a dary
3639 5424
Náhrady mezd v době nemoci
3639 6121
Studie (DPS)
280 000,00
16 000,00 150 000,00 80 000,00
15 000,00
5 000,00 50 000,00 6 000,00 100 000,00
3639 6122
Stroje přístr. a zařízení (příkopové rameno,nesený sypač)
500 000,00
3639 6130
Pozemky
200 000,00
Celkem
2 648 000,00
Sběr a odvoz komunálního odpadu Par.
Pol.
ÚZ
3722 5139
Rozpočet Nákup materiálu (pytle na plasty)
3722 5169
70 000,00
Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/
2 000 000,00
Celkem
2 070 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3745 5011
Platy zaměstnanců
3745 5021
Ostatní osobní výdaje
650 000,00 100 000,00
3745 5031
Sociální pojištění za organizaci
162 500,00
3745 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
61 750,00
3745 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vánoční osv.25 tis,……..)
30 000,00
3745 5139
Nákup materiálu
20 000,00
3745 5151
Voda
3745 5156
Pohonné hmoty /multicar, sekačky/
1 000,00 45 000,00
7
Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3745 5169
Služby j.n.
3745 5169 org.1
Služby j.n. (náhradní výsadba)
3 500 000,00
200 000,00
3745 5171 3745 5424
Opravy a udržování /multicar, sekačky/ Náhrady mezd v době nemoci Celkem
60 000,00 15 000,00 4 845 250,00
Domovy (důchodců) Par. Pol. ÚZ 4357 5339
Neinvest.přísp.ost.přísp.organizacím Domov Tichá Celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče Par. Pol. ÚZ 4359 5011 Platy zaměstnanců 4359 5031 Sociální pojištění za organizaci 4359 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 4359 5156 Pohonné hmoty 4359 5229 Neinvest.dotace nezisk.organizacím(podané ruce) Celkem Ochrana obyvatelstva Par. Pol. ÚZ 5212 5901 Nespecifikované rezervy Celkem Požární ochrana Par. Pol. ÚZ 5512 5133 Léky a zdrav.materiál 5512 5137 Drobný hmotný majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5151 Voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5162 Služby telekomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Sužby školení a vzdělávání 5512 5169 Služby j.n. 5512 5171 Opravy a udržování 5512 6122 Stroje,přístroje a zařízení 5512 6123 Automobil dopravní Celkem
Rozpočet 30 000,00 30 000,00 Rozpočet 80 000,00 20 000,00 7 600,00 30 000,00 20 000,00 157 600,00 Rozpočet 1 000 000,00 1 000 000,00 Rozpočet 1 600,00 140 900,00 26 500,00 3 000,00 54 500,00 15 000,00 61 200,00 2 000,00 30 000,00 11 000,00 4 250,00 69 100,00 49 800,00 500 000,00 968 850,00
Zastupitelstva obcí Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6112 5019
Ostatní platby za provedenou práci
6112 5023
Odměny členů zastupitelstev
5 000,00 1 336 000,00
6112 5031
Sociální pojištění za organizaci
237 000,00
6112 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
120 240,00
6112 5039
Ostatní placené pojistné
450,00
Celkem
1 698 690,00
Volby presidenta Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6118 5011 98008
Platy zaměstnanců
6118 5021 98008
Ostatní osobní výdaje
6118 5139 98008
Nákup materiálu j.n.
6118 5169 98008
Nákup ostatních služeb
6118 5175 98008
Pohoštění
4 900,00 26 879,00 955,00 15 668,00 4 224,00
Celkem
52 626,00
Činnost místní správy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6171 5011
Platy zaměstnanců
6171 5021
Ostatní osobní výdaje
1 100 000,00 8 000,00
8
Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6171 5031
Sociální pojištění za organizaci
6171 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
275 000,00 99 000,00
6171 5136
Knihy, učební, pomůcky, tisk
45 000,00
6171 5137
Drobný hmotný majetek
6171 5139
Nákup materiálu
6171 5161
Služby pošt
6171 5162
Služby telekomunikací
6171 5167
Služby školení a vzdělávání
6171 5169
Služby j.n./
150 000,00 70 000,00 30 000,00 155 000,00 30 000,00 250 000,00
6171 5169 org.6171
Sociální fond
70 000,00
6171 5171
Opravy a udržování
50 000,00
6171 5172
Programové vybavení
20 000,00
6171 5173
Cestovné
6171 5321
Neinvest.dotace (zastup.-přestupky)
6171 5424
7 000,00 31 000,00
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00
Celkem
2 395 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6310 5141
Úroky (Česká spořitelna,SFŽP)
157 000,00
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
120 000,00
Celkem
277 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (FRB - účet 236 30) Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6310 5141
Úroky hrazené FRB
1 200,00
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
1 000,00
Celkem
2 200,00
Ostatní finanční operace Par.
Pol.
Rozpočet
6399 5229
Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(Svaz měst a obcí ČR)
6399 5329
Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.)
6 500,00
6399 5362
Platby daní a poplatků
550 000,00
Celkem
592 500,00
36 000,00
Financí vypořádání minulých let Par.
Pol.
Rozpočet
6402 5364
Vratky veřejným rozpočtům (dotace volby do zast.kraje)
6 600,00
6402 5909
Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky)
1 000,00
Celkem
7 600,00
Výdaje celkem
41 568 519,00
9
