PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Ir. H. ADI DARMA, M.Si
Jabatan
: WALIKOTA BONTANG
berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bontang, 21 Desember 2015 WALIKOTA BONTANG
Ir. H. ADI DARMA, M.Si
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 No.
Sasaran Strategis
1
1
Indikator Kinerja
2
Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat
3
Target 4
1
Angka Partisipasi Murni SD/MI
100%
2
Angka Partisipasi Murni SMP/MTS
73.38%
3
Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK
63,26%
2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
1
Persentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah
3
Meningkatnya Angka Harapan Hidup
1
Angka Harapan Hidup
4
Penurunan angka pengangguran
1
Tingkat pengangguran terbuka
5
Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja
1
Angka partisipasi angkatan kerja (%)
6
Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, dan Perempuan
1
Prosentase penyelesaian Kasus KDRT
80%
7
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah
1
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Hasil nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prosentase penanganan sampah
Rp. 123.289.707.827,48 WTP
2 8
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
1
9
Meningkatnya penanganan sampah
1
72,85 tahun 6,83% 62,11%
B 74,08%
10 Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% 11 Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha
1
12 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
1
13 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih
1
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih
80%
14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 2,18%
1
Prosentase Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan
85%
15 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%
1
Prosentase Cakupan Pemamfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energi listrik
90%
16 Meningkatnya produksi perikanan
1
Prosentase produksi perikanan
89, 73 %
17 Menurunkan angka kemiskinan
1
Prosentase Angka Kemiskinan
9%
Program
1
Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
100%
Anggaran
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rp. 25.932.476.299,00
2
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp. 2.937.740.000,00
3
Program Pendidikan Menengah
Rp. 21.429.520.000,00
4
Program Pendidikan Non Formal
Rp. 3.921.032.400,00
5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp. 498.777.500,00
6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp. 24.995.390.000,00
7
Rp. 155,725,000.00
8
Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah dan Bencana Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
9
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Rp. 66,100,000.00
Rp. 27.450.000,00
10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Rp. 591.168.200,00 Ketenagakerjaan 11 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Rp. 1.571.428.000,00 Pembangunan 12 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp. 41,110,000.00 13 Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR 14 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 15 Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah
Rp. 205,855,000.00 Rp. 12.700.000,00 Rp. 1,857,175,000.00
0,5% 30 Ha 78%
16 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Rp. 6.998.220.000,00
18 Program pengembangan kinerja pengolahan sampah
Rp. 3,633,952,500.00
19 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 20 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rp. 1.964.996.730,00
22 Program Potensi Sumber Daya Hutan
Rp. 281.195.000
23 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp. 1.934.436.000,00
24 Program Pemanfaatan Ruang
Rp. 159.712.000,00
25 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Rp.
26 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp. 56.615.063.480,00
27 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Rp. 160.420.927.761,00
28 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp. 13.269.294.000,00
29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan
Rp. 5.112.030.000,00
30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 31 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Rp. 100.300.000,00
32 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp. 4.235.899.568,00
33 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp. 1.483.948.000,00
34 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp. 5.543.202.840,00
35 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp. 1.327.405.000,00
36 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp. 160.078.000,00
37 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin
Rp. 297.075.000,00
38 Program Keluarga Berencana
Rp. 1.133.098.000,00
39 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
Rp. 1,798,366,500.00
Rp. 276,544,000.00
Rp. 370,461,000.00 Rp. 2.791.895.000,00
488.504.000,00
Rp. 890.812.000,00
Bontang, 21 Desember 2015 WALIKOTA BONTANG,
Ir. H. ADI DARMA, M.Si
