Lampiran I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor
: 11 Tahun 2015
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1 1.1
PENDAPATAN
2.168.440.109.680,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
240.539.782.600,00
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
87.065.710.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
16.164.869.100,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
15.356.061.000,00 121.953.142.500,00
DANA PERIMBANGAN
1.225.954.624.000,00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.078.981.977.000,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
108.041.450.000,00
1.3
38.931.197.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
701.945.703.080,00
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak / Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
140.544.424.000,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
333.213.025.000,00
1.3.6
Dana Desa
226.980.301.000,00
2 2.1
1.207.953.080,00
BELANJA
2.340.396.942.410,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.604.377.238.390,00
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
2.1.4
BELANJA HIBAH
1.197.544.209.910,00
2.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
13.424.200.000,00
2.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
10.034.519.480,00
4.785.700.000,00
DESA 2.1.7
353.608.609.000,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
2.1.8 2.2
24.980.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG
736.019.704.020,00
2.2.1
BELANJA PEGAWAI
2.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
273.227.972.834,00
63.217.853.526,00
2.2.3
BELANJA MODAL
399.573.877.660,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.5 3.2
205.301.832.730,00 90.725.374.730,00 114.276.458.000,00 300.000.000,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
RINGKASAN APBD
(171.956.832.730,00)
33.345.000.000,00 26.000.000.000,00 7.345.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO
171.956.832.730,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
KOTAMUNGKID, 14 Desember 2015 BUPATI MAGELANG
ZAENAL ARIFIN
RINGKASAN APBD
Halaman 2
Lampiran II
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor
: 11 Tahun 2015
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.02
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
Urusan Wajib
2.158.357.889.680,00
1.563.435.073.816,00
643.352.361.159,00
2.206.787.434.975,00
Pendidikan
0,00
887.615.294.971,00
46.612.123.162,00
934.227.418.133,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kesehatan
0,00
887.615.294.971,00
46.612.123.162,00
934.227.418.133,00
106.267.032.000,00
91.547.183.265,00
232.241.187.700,00
323.788.370.965,00
1.02 . 1.02.01
DINAS KESEHATAN
61.267.032.000,00
65.396.928.963,00
173.708.441.700,00
239.105.370.663,00
1.02 . 1.02.02
RSU MUNTILAN
45.000.000.000,00
26.150.254.302,00
58.309.889.000,00
84.460.143.302,00
1.02 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
185.647.000,00
185.647.000,00
1.02 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.02 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
10.800.000,00
10.800.000,00
1.02 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
8.130.000,00
8.130.000,00
1.02 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.02 . 1.20.33
KELURAHAN SECANG
0,00
0,00
6.280.000,00
6.280.000,00
2.550.717.000,00
21.332.787.944,00
203.259.941.480,00
224.592.729.424,00
2.550.717.000,00
21.332.787.944,00
203.259.941.480,00
224.592.729.424,00
0,00
0,00
18.049.833.800,00
18.049.833.800,00
1.03 1.03 . 1.03.01 1.04
Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Perumahan
1.04 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
17.729.704.800,00
17.729.704.800,00
1.04 . 1.06.01
BAPPEDA
0,00
0,00
232.129.000,00
232.129.000,00
1.04 . 1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
0,00
0,00
88.000.000,00
88.000.000,00
0,00
0,00
1.561.500.000,00
1.561.500.000,00
1.05
Penataan Ruang
1.05 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
766.500.000,00
766.500.000,00
1.05 . 1.06.01
BAPPEDA
0,00
0,00
795.000.000,00
795.000.000,00
0,00
3.663.413.478,00
3.750.961.500,00
7.414.374.978,00
1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
65.086.500,00
65.086.500,00
1.06 . 1.06.01
BAPPEDA
0,00
3.663.413.478,00
3.280.582.000,00
6.943.995.478,00
1.06 . 1.07.01
DINAS PERHUBUNGAN
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.06 . 1.08.01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.06 . 1.13.01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
0,00
0,00
77.000.000,00
77.000.000,00
1.06 . 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
1.06 . 1.15.01
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1.06 . 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
0,00
0,00
2.484.000,00
2.484.000,00
1.06 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.06 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
19.960.000,00
19.960.000,00
1.06 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.06 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.06 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000,00
1.06 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.06 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
7.165.000,00
7.165.000,00
1.06 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
14.070.000,00
14.070.000,00
1.06 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.06 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.06 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
1.06 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
9.500.000,00
9.500.000,00
1.06 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
10.776.000,00
10.776.000,00
1.06 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.06 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
8.980.000,00
8.980.000,00
1.06 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.06 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.06 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.06 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.06 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1.06 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
1.06 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.06 . 1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.06 . 1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.06 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.06 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1.06 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.06 . 2.04.01
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.06 . 2.06.01
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
0,00
0,00
17.108.000,00
17.108.000,00
2.219.387.600,00
5.674.365.617,00
11.528.336.337,00
17.202.701.954,00
2.219.387.600,00
5.674.365.617,00
11.528.336.337,00
17.202.701.954,00
0,00
3.136.392.321,00
12.781.597.400,00
15.917.989.721,00
1.07 1.07 . 1.07.01 1.08
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN Lingkungan Hidup
1.08 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
6.955.418.400,00
6.955.418.400,00
1.08 . 1.08.01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
0,00
3.136.392.321,00
5.780.079.000,00
8.916.471.321,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.08 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
14.500.000,00
1.08 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
6.600.000,00
6.600.000,00
1.08 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
230.000.000,00
230.000.000,00
0,00
0,00
230.000.000,00
230.000.000,00
270.100.000,00
3.211.102.106,00
2.863.226.650,00
6.074.328.756,00
1.09 1.09 . 1.20.03 1.10
Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH Kependudukan dan Catatan Sipil
14.500.000,00
1.10 . 1.10.01
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
270.100.000,00
3.211.102.106,00
2.821.436.650,00
6.032.538.756,00
1.10 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.10 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
5.740.000,00
5.740.000,00
1.10 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
1.10 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
5.750.000,00
5.750.000,00
1.10 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.194.093.000,00
1.194.093.000,00
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
88.500.000,00
88.500.000,00
1.11 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.11 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
13.250.000,00
13.250.000,00
1.11 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.11 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
1.11 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.11 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.11 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
14.500.000,00
14.500.000,00
1.11 . 1.20.20
KECAMATAN KALIANGKRIK
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.11 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
9.335.000,00
9.335.000,00
1.11 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
9.500.000,00
9.500.000,00
1.11 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.11 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.11 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
1.11 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.11 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
5.150.000,00
5.150.000,00
1.11 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.11 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.11 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.11 . 1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
0,00
0,00
875.858.000,00
875.858.000,00
0,00
0,00
1.850.644.200,00
1.850.644.200,00 2.300.000,00
1.12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.12 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
2.300.000,00
1.12 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.12 . 1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
0,00
0,00
1.846.344.200,00
1.846.344.200,00
0,00
2.603.829.681,00
3.087.778.100,00
5.691.607.781,00 3.345.176.681,00
1.13
Sosial
1.13 . 1.13.01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
0,00
2.603.829.681,00
741.347.000,00
1.13 . 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
0,00
0,00
765.625.000,00
765.625.000,00
1.13 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
1.388.085.000,00
1.388.085.000,00
1.13 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.13 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.13 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
1.13 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
15.036.500,00
15.036.500,00
1.13 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.13 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.13 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
38.538.600,00
38.538.600,00
1.13 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
18.300.000,00
18.300.000,00
1.13 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.13 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.13 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.13 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.13 . 1.20.20
KECAMATAN KALIANGKRIK
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.13 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.13 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.13 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
7.686.000,00
7.686.000,00
1.13 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
7.460.000,00
7.460.000,00
1.13 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.13 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.13 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
1.13 . 1.20.28 1.14 1.14 . 1.14.01 1.15
KECAMATAN WINDUSARI Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
0,00
12.200.000,00
12.200.000,00
20.000.000,00
8.713.041.363,00
4.662.484.500,00
13.375.525.863,00
20.000.000,00
8.713.041.363,00
4.662.484.500,00
13.375.525.863,00
0,00
3.350.706.732,00
2.146.024.500,00
5.496.731.232,00
1.15 . 1.15.01
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
0,00
3.350.706.732,00
2.074.237.500,00
5.424.944.232,00
1.15 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
37.531.000,00
37.531.000,00
1.15 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.15 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.15 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
6.750.000,00
6.750.000,00
1.15 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
7.506.000,00
7.506.000,00
1.15 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.15 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
947.134.000,00
947.134.000,00
1.16
Penanaman Modal
1.16 . 1.20.07
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
0,00
0,00
944.434.000,00
944.434.000,00
1.16 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0,00
1.659.587.830,00
1.659.587.830,00
1.17
Kebudayaan
1.17 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.17 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
1.17 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1.17 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
7.635.000,00
7.635.000,00
1.17 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.17 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
8.813.000,00
8.813.000,00
1.17 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.17 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.17 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.17 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1.17 . 2.04.01
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
0,00
0,00
1.588.639.830,00
1.588.639.830,00
0,00
0,00
4.375.297.300,00
4.375.297.300,00
1.18
Pemuda dan Olah Raga
1.18 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
0,00
0,00
4.339.363.300,00
4.339.363.300,00
1.18 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
4.824.000,00
4.824.000,00
1.18 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.18 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.18 . 1.20.33
KELURAHAN SECANG
0,00
0,00
4.610.000,00
4.610.000,00
0,00
1.809.218.562,00
7.383.607.000,00
9.192.825.562,00
1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.19 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
150.855.000,00
150.855.000,00
1.19 . 1.13.01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
0,00
0,00
3.822.941.500,00
3.822.941.500,00
1.19 . 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
1.19 . 1.19.01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,00
1.809.218.562,00
1.658.653.000,00
3.467.871.562,00
1.19 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.19 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
28.000.000,00
28.000.000,00
1.19 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
1.19 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.19 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.19 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
1.19 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
6.900.000,00
6.900.000,00
1.19 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.19 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.19 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.19 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.19 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.19 . 1.20.20
KECAMATAN KALIANGKRIK
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.19 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
2.357.000,00
2.357.000,00
1.19 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.19 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
4.194.000,00
4.194.000,00
1.19 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
11.500.000,00
11.500.000,00
1.19 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.19 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.19 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
0,00
0,00
11.483.000,00
11.483.000,00
1.19 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
8.150.000,00
8.150.000,00
1.19 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
6.100.000,00
6.100.000,00
1.19 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
8.360.000,00
8.360.000,00
1.19 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
1.19 . 1.20.35 1.20 1.20 . 1.01.01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
0,00
0,00
1.360.713.500,00
1.360.713.500,00
2.046.980.653.080,00
512.259.617.615,00
66.028.440.200,00
578.288.057.815,00
0,00
0,00
540.000.000,00
540.000.000,00
1.20 . 1.02.01
DINAS KESEHATAN
0,00
0,00
21.500.000,00
21.500.000,00
1.20 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20 . 1.06.01
BAPPEDA
0,00
0,00
269.400.000,00
269.400.000,00
1.20 . 1.15.01
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.01
DPRD
0,00
12.379.576.000,00
0,00
12.379.576.000,00
1.20 . 1.20.02
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)
1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20 . 1.20.06
INSPEKTORAT
1.20 . 1.20.07
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.20 . 1.20.08
0,00
778.968.098,00
0,00
778.968.098,00
42.500.000,00
23.705.962.166,00
12.322.372.900,00
36.028.335.066,00
0,00
2.690.275.344,00
19.801.660.000,00
22.491.935.344,00
2.046.335.934.580,00
419.585.230.270,00
15.447.753.200,00
435.032.983.470,00
0,00
3.582.617.215,00
1.961.772.000,00
5.544.389.215,00
450.000.000,00
3.124.460.656,00
717.282.000,00
3.841.742.656,00
KECAMATAN SALAMAN
3.150.000,00
1.505.873.828,00
288.063.000,00
1.793.936.828,00
1.20 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
2.000.000,00
2.556.196.356,00
254.820.000,00
2.811.016.356,00
1.20 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
4.350.000,00
1.316.405.697,00
240.367.000,00
1.556.772.697,00
1.20 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
2.000.000,00
1.504.749.084,00
270.563.500,00
1.775.312.584,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 6
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.20 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
1.000.000,00
1.200.493.786,00
242.472.000,00
1.442.965.786,00
1.20 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
1.940.000,00
1.510.899.449,00
265.243.000,00
1.776.142.449,00
1.20 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
2.900.000,00
1.559.059.306,00
218.382.500,00
1.777.441.806,00
1.20 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
6.000.000,00
1.427.724.310,00
342.468.000,00
1.770.192.310,00
1.20 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
2.000.000,00
1.081.019.126,00
276.086.000,00
1.357.105.126,00
1.20 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
5.340.000,00
1.794.755.971,00
275.275.000,00
2.070.030.971,00
1.20 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
2.400.000,00
1.554.491.424,00
255.214.000,00
1.809.705.424,00
1.20 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
3.150.000,00
1.453.148.575,00
339.150.000,00
1.792.298.575,00
1.20 . 1.20.20
KECAMATAN KALIANGKRIK
5.030.000,00
1.305.344.136,00
248.089.000,00
1.553.433.136,00
1.20 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
2.250.000,00
1.535.081.684,00
244.134.000,00
1.779.215.684,00
1.20 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
1.440.000,00
1.462.286.295,00
300.802.000,00
1.763.088.295,00
1.20 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
2.000.000,00
1.285.496.687,00
251.856.000,00
1.537.352.687,00
1.20 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
2.400.000,00
1.406.595.508,00
235.022.000,00
1.641.617.508,00
1.20 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
9.200.000,00
1.564.962.981,00
294.937.000,00
1.859.899.981,00
1.20 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
2.750.000,00
1.733.178.020,00
296.273.000,00
2.029.451.020,00
1.20 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
4.750.000,00
1.637.635.248,00
288.966.000,00
1.926.601.248,00
1.20 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
5.510.000,00
1.254.557.270,00
224.501.000,00
1.479.058.270,00
1.20 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
27.525.000,00
844.647.238,00
129.270.000,00
973.917.238,00
1.20 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
10.972.500,00
758.186.356,00
81.300.000,00
839.486.356,00
1.20 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
12.285.000,00
686.758.031,00
93.850.000,00
780.608.031,00
1.20 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
8.100.000,00
818.407.643,00
112.688.000,00
931.095.643,00
1.20 . 1.20.33
KELURAHAN SECANG
21.776.000,00
785.757.412,00
95.429.400,00
881.186.812,00
1.20 . 1.20.34
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD )
0,00
7.264.865.376,00
6.779.798.200,00
14.044.663.576,00
1.20 . 1.20.35
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0,00
3.603.951.069,00
1.771.380.500,00
5.375.331.569,00
1.20 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20 . 2.06.01
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
0,00
0,00
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
0,00
651.106.000,00
651.106.000,00
1.21
Ketahanan Pangan
1.21 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
12.700.000,00
12.700.000,00
1.21 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.21 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.21 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
2.406.000,00
2.406.000,00
1.21 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.21 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
620.000.000,00
620.000.000,00
0,00
13.660.831.258,00
8.592.276.500,00
22.253.107.758,00
1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22 . 1.01.01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.22 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
179.422.000,00
179.422.000,00
1.22 . 1.13.01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
0,00
0,00
22.567.000,00
22.567.000,00
1.22 . 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.22 . 1.15.01
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
0,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.19.01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,00
0,00
10.000.000,00
40.000.000,00 10.000.000,00
1.22 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
910.420.000,00
910.420.000,00
1.22 . 1.20.08
KECAMATAN SALAMAN
0,00
0,00
61.500.000,00
61.500.000,00
1.22 . 1.20.09
KECAMATAN BOROBUDUR
0,00
0,00
74.650.000,00
74.650.000,00
1.22 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
27.595.000,00
27.595.000,00
1.22 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
49.000.000,00
49.000.000,00
1.22 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
37.500.000,00
37.500.000,00
1.22 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
0,00
0,00
57.984.000,00
57.984.000,00
1.22 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
28.016.500,00
28.016.500,00
1.22 . 1.20.15
KECAMATAN MUNTILAN
0,00
0,00
30.400.000,00
30.400.000,00
1.22 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
25.500.000,00
25.500.000,00
1.22 . 1.20.17
KECAMATAN MERTOYUDAN
0,00
0,00
44.500.000,00
44.500.000,00
1.22 . 1.20.18
KECAMATAN TEMPURAN
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.22 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
58.050.000,00
58.050.000,00
1.22 . 1.20.20
KECAMATAN KALIANGKRIK
0,00
0,00
70.492.000,00
70.492.000,00
1.22 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
37.855.000,00
37.855.000,00
1.22 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
60.500.000,00
60.500.000,00
1.22 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
39.500.000,00
39.500.000,00
1.22 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
31.500.000,00
31.500.000,00
1.22 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
81.594.000,00
81.594.000,00
1.22 . 1.20.26
KECAMATAN TEGALREJO
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
1.22 . 1.20.27
KECAMATAN SECANG
0,00
0,00
65.495.000,00
65.495.000,00
1.22 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
0,00
0,00
69.996.000,00
69.996.000,00
1.22 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
325.000.000,00
325.000.000,00
1.22 . 1.20.30
KELURAHAN MENDUT
0,00
0,00
334.600.000,00
334.600.000,00
1.22 . 1.20.31
KELURAHAN SAWITAN
0,00
0,00
355.650.000,00
355.650.000,00
1.22 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
342.200.000,00
342.200.000,00
1.22 . 1.20.33
KELURAHAN SECANG
0,00
0,00
325.400.000,00
325.400.000,00
1.22 . 1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
0,00
13.660.831.258,00
4.136.390.000,00
17.797.221.258,00
1.22 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.22 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.22 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
436.000.000,00
436.000.000,00
0,00
0,00
373.350.000,00
373.350.000,00
1.23
Statistik
1.23 . 1.06.01
BAPPEDA
0,00
0,00
370.000.000,00
370.000.000,00
1.23 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
3.350.000,00
3.350.000,00
0,00
0,00
513.332.000,00
513.332.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.24 1.24 . 1.20.27
Kearsipan KECAMATAN SECANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.24 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.24 . 1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
0,00
0,00
505.332.000,00
505.332.000,00
50.000.000,00
3.135.525.459,00
4.247.189.000,00
7.382.714.459,00
1.25
Komunikasi dan Informatika
1.25 . 1.13.01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.25 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
814.962.000,00
814.962.000,00
1.25 . 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
1.25 . 1.25.01
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.26 1.26 . 1.26.01 2 2.01
Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Urusan Pilihan Pertanian
0,00
0,00
614.497.000,00
614.497.000,00
50.000.000,00
3.135.525.459,00
2.702.730.000,00
5.838.255.459,00
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
1.721.763.444,00
2.761.309.000,00
4.483.072.444,00
0,00
1.721.763.444,00
2.761.309.000,00
4.483.072.444,00
10.082.220.000,00
40.942.164.574,00
92.667.342.861,00
133.609.507.435,00
333.500.000,00
27.012.394.664,00
12.333.261.161,00
39.345.655.825,00
2.01 . 1.20.10
KECAMATAN NGLUWAR
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
2.01 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.01 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.01 . 1.20.14
KECAMATAN SAWANGAN
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.01 . 1.20.16
KECAMATAN MUNGKID
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.01 . 1.20.19
KECAMATAN KAJORAN
0,00
0,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.01 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.01 . 1.20.22
KECAMATAN CANDIMULYO
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.01 . 1.20.23
KECAMATAN PAKIS
0,00
0,00
3.107.000,00
3.107.000,00
2.01 . 1.20.24
KECAMATAN NGABLAK
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.01 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.01 . 1.20.28
KECAMATAN WINDUSARI
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.01 . 1.20.29
KELURAHAN MUNTILAN
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.01 . 1.20.32
KELURAHAN SUMBERREJO
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.01 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
26.000.000,00
6.780.859.985,00
5.783.291.861,00
12.564.151.846,00
2.01 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
300.000.000,00
6.561.328.602,00
3.020.316.500,00
9.581.645.102,00
2.01 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.500.000,00
13.670.206.077,00
3.479.645.800,00
17.149.851.877,00
2.02
Kehutanan
0,00
0,00
1.031.919.000,00
1.031.919.000,00
2.02 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
0,00
0,00
951.919.000,00
951.919.000,00
2.02 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.777.826.200,00
1.777.826.200,00
0,00
0,00
1.777.826.200,00
1.777.826.200,00
5.048.720.000,00
4.838.578.684,00
5.311.715.000,00
10.150.293.684,00
0,00
0,00
183.000.000,00
183.000.000,00
2.03 2.03 . 1.03.01 2.04 2.04 . 1.20.05
Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Pariwisata DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 2.04 . 2.04.01
2 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
5.048.720.000,00
4.838.578.684,00
5.128.715.000,00
9.967.293.684,00
0,00
0,00
1.792.840.500,00
1.792.840.500,00
Kelautan dan Perikanan
2.05
BELANJA
PENDAPATAN
2.05 . 1.20.21
KECAMATAN BANDONGAN
0,00
0,00
1.450.000,00
1.450.000,00
2.05 . 2.01.02
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
0,00
0,00
1.682.390.500,00
1.682.390.500,00
2.05 . 2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
109.000.000,00
109.000.000,00
4.700.000.000,00
9.091.191.226,00
68.038.790.000,00
77.129.981.226,00 54.276.457.000,00
Perdagangan
2.06 2.06 . 1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
0,00
0,00
54.276.457.000,00
2.06 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
0,00
0,00
159.200.000,00
159.200.000,00
2.06 . 2.06.01
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
4.700.000.000,00
9.091.191.226,00
13.603.133.000,00
22.694.324.226,00
0,00
0,00
2.035.991.000,00
2.035.991.000,00
Perindustrian
2.07 2.07 . 1.15.01
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
0,00
0,00
2.022.991.000,00
2.022.991.000,00
2.07 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.07 . 1.20.25
KECAMATAN GRABAG
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
345.000.000,00
345.000.000,00
Transmigrasi
2.08 2.08 . 1.14.01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI JUMLAH
0,00
0,00
345.000.000,00
345.000.000,00
2.168.440.109.680,00
1.604.377.238.390,00
736.019.704.020,00
2.340.396.942.410,00
(171.956.832.730,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
KODE
1 1 1.20 1.20 . 1.20.05
PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN NETTO
3
4
5
2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SILPA TAB
PENERIMAAN
6
205.301.832.730,00
33.345.000.000,00
171.956.832.730,00
205.301.832.730,00
33.345.000.000,00
171.956.832.730,00
205.301.832.730,00
33.345.000.000,00
171.956.832.730,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
KOTAMUNGKID, 14 Desember 2015 BUPATI MAGELANG
ZAENAL ARIFIN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor
: 10 TAHUN 2014
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
61.673.507.026,00
252.105.382.687,00
329.573.471.446,00
643.352.361.159,00
Pendidikan
2.539.585.500,00
36.934.074.662,00
7.138.463.000,00
46.612.123.162,00
2.539.585.500,00
36.934.074.662,00
7.138.463.000,00
46.612.123.162,00
172.747.000,00
765.253.000,00
0,00
938.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.264.000,00
43.736.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
166.483.000,00
33.517.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.048.810.000,00
1.141.748.000,00
2.190.558.000,00 491.748.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
491.748.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
85.424.000,00
0,00
85.424.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
850.000.000,00
0,00
850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
37.796.000,00
0,00
37.796.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair
0,00
25.590.000,00
0,00
25.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 50 1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 07 1.01 . 1.01.01 . 05
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPT
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
14.625.000,00
195.375.000,00
0,00
210.000.000,00
14.625.000,00
195.375.000,00
0,00
210.000.000,00
96.025.000,00
428.975.000,00
0,00
525.000.000,00
91.275.000,00
58.725.000,00
0,00
150.000.000,00
4.750.000,00
370.250.000,00
0,00
375.000.000,00
6.300.000,00
18.700.000,00
0,00
25.000.000,00
Pembinaan Kepala Sekolah, Guru, Penilik, Pamong Belajar, Pengawas dan Penjaga Sekolah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Penilaian Angka Kredit (PAK)
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12
Penyiapan Calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah baru, Pengawas, Penilik, PB
1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5
6.300.000,00
18.700.000,00
0,00
25.000.000,00
8.785.000,00
760.760.000,00
208.455.000,00
978.000.000,00
5.670.000,00
344.330.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Bintek Perencanaan Pembelajarran PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Penyelenggaraan PAUD
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Sarana Prasarana PAUD
825.000,00
75.720.000,00
28.455.000,00
105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan
745.000,00
99.755.000,00
0,00
100.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76
Lomba Semarak PAUD
1.545.000,00
15.955.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84
Bantuan Transport Pendidik PAUD
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
929.881.000,00
8.971.191.200,00
5.788.260.000,00
15.689.332.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.710.000,00
393.290.000,00
0,00
395.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Tes Pengendali Mutu SMP/MTs
3.356.000,00
156.644.000,00
0,00
160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyelenggaraan SMP Terbuka
4.200.000,00
150.800.000,00
0,00
155.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembinaan dan Kreativitas Siswa SMP/MTs
4.889.500,00
145.110.500,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs
136.992.000,00
63.008.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Pengembangan Kurikulum SMP
25.302.500,00
124.697.500,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Beasiswa Anak Kurang mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin) (Operasional)
1.388.000,00
6.112.000,00
0,00
7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan (Dewan Pendidikan)
7.085.000,00
92.915.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Lomba Perpustakaan SMP/MTs
1.589.500,00
18.410.500,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP
1.260.000,00
198.740.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Pengadaan Alat Peraga SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Workshop Penyusunan Perencanaan Pembelajaran TK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Festifal dan Lomba Seni Siswa SLB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Pengembangan Kurikulum SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Penyelenggaraan UN dan US SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Pendamping Operasional BOS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Pendamping BSM
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Uji Kompetensi Gugus TK dan SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Pembinaan Kelembagaan TK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
Lomba Perpustakaan SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Penyelenggaraan MBS SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
Uji Kompetensi Anak TK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( DAK 2016)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( Operasional DAK 2016) Pendidikan Ramah Anak SD / SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10.090.000,00
189.910.000,00
0,00
200.000.000,00
580.000,00
11.420.000,00
0,00
12.000.000,00
7.143.500,00
242.856.500,00
0,00
250.000.000,00
11.722.500,00
138.277.500,00
0,00
150.000.000,00
366.180.000,00
144.702.000,00
0,00
510.882.000,00
13.695.000,00
56.305.000,00
0,00
70.000.000,00
1.480.000,00
18.520.000,00
0,00
20.000.000,00
900.000,00
14.100.000,00
0,00
15.000.000,00
9.158.000,00
85.842.000,00
0,00
95.000.000,00
490.000,00
14.510.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.390.000,00
23.610.000,00
0,00
25.000.000,00
222.952.500,00
6.081.652.500,00
1.115.395.000,00
7.420.000.000,00
2.415.000,00
36.185.000,00
0,00
38.600.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
4.121.510.000,00
4.121.510.000,00
64.712.000,00
364.128.200,00
0,00
428.840.200,00
29.200.000,00
70.800.000,00
0,00
100.000.000,00 Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 1.01 . 1.01.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bantuan Sarana Prasarana TK
Program Pendidikan Menengah
0,00
58.645.000,00
JUMLAH 6=3+4+5
101.355.000,00
160.000.000,00 6.530.533.000,00
561.122.500,00
5.969.410.500,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
2.280.000,00
871.720.000,00
0,00
874.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Beasiswa Siswa Berprestasi SMA/SMK
8.184.000,00
91.816.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pengembangan Kurikulum SMA
8.587.000,00
91.413.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Seleksi Olimpiade Sains Nasional SMA/MA (OSN)
3.462.000,00
56.538.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA/MA
11.837.000,00
138.163.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMA
4.170.000,00
55.830.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA
62.508.000,00
82.492.000,00
0,00
145.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
Penyelenggaraan Uji Coba Ujian Nasional SMA/MA
4.886.000,00
55.114.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/MA
4.808.000,00
120.192.000,00
0,00
125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Tes Pengendali Mutu SMA
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMA/SMK Negeri, Swasta (Operasional DAK 2016) Bantuan Ujian Praktek Kejuruan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
Pengembangan Kurikulum SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
Pelaksanaan Pendampingan Bos SMA/SMK
3.222.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100
Penyelenggaraan UN/US SMK
4.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102
Fasilitasi SMK dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
3.580.000,00
46.420.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103
Lomba Kompetensi Siswa SMK
6.340.000,00
93.660.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK
5.959.000,00
144.041.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 107
Penyelenggaraan Uji Coba UN SMK
3.015.000,00
56.985.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108
Tes Pengendali Mutu SMK
5.471.000,00
69.529.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 111
Fasilitasi dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
9.337.000,00
190.663.000,00
0,00
200.000.000,00
8.221.000,00
66.779.000,00
0,00
75.000.000,00
269.788.000,00
701.745.000,00
0,00
971.533.000,00
3.145.000,00
71.855.000,00
0,00
75.000.000,00
4.742.500,00
95.257.500,00
0,00
100.000.000,00
96.778.000,00
0,00
100.000.000,00
135.820.000,00
0,00
140.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 112
Beasiswa Anak Kurang Mampu SMA/MA dan SMK (GULKIN)
5.266.000,00
4.734.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 115
Gebyar SMK dan Job Fair
3.125.000,00
96.875.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 117
Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan Tingat SMA/SMK
58.287.000,00
2.041.713.000,00
0,00
2.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 118
Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Bangub)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 123
Seleksi Olimpiade Sains Terapan SMK (OSTN)
2.272.000,00
47.728.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 124
Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Menegah (SMA TN) Siswa dari Keluarga Miskin
54.450.000,00
445.550.000,00
0,00
500.000.000,00
29.495.000,00
330.505.000,00
0,00
360.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Pembinaan Program PNF
2.280.000,00
37.720.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Pengembangan Kurikulum PNFI
2.280.000,00
37.720.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
UN PK Paket A, B, dan C
11.040.000,00
88.960.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Pameran PNF Tingkat Propinsi dan Pameran Desa Vokasi
13.155.000,00
151.845.000,00
0,00
165.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25
Akreditasi PNFI
740.000,00
14.260.000,00
0,00
15.000.000,00
201.107.500,00
1.453.892.500,00
0,00
1.655.000.000,00
3.060.000,00
96.940.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Bintek Penulisan Karya Ilmiah Guru, Penilik, PB dan Pengawas
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
4.080.000,00
145.920.000,00
0,00
150.000.000,00
24.950.000,00
75.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.820.000,00
344.180.000,00
0,00
350.000.000,00 105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas (PTK, TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK) Monitoring dan Evaluasi KInerja Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bangub)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Bintek Peningkatan Guru Kelas
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Penataan, Pemerataan dan Pemberdayaan Guru
88.250.000,00
16.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Pengawas
29.300.000,00
20.700.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
31.275.000,00
168.725.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Bintek Peningkatan Guru Mapel
3.880.000,00
246.120.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Rapat Kerja Dinas Pendidikan dengan Stakeholder Pendidikan dan Olahraga
4.642.500,00
245.357.500,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Study Lanjut S1/S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.850.000,00
44.150.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
Peningkatan Kreatifitas Pegawai
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
519.497.500,00
16.991.202.462,00
0,00
17.510.699.962,00
12.900.000,00
37.100.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pendamping Operasional DAPODIK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Profil Pendidikan
125.400.000,00
174.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
BOSDA (Sekolah Negeri)
120.900.000,00
14.318.843.962,00
0,00
14.439.743.962,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Pemberian Honor dan Pelayanan Administrasi Guru dan Pendidik yang Teranulir
5.850.000,00
74.150.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Biaya Operasional Bantuan Gubernur
116.540.000,00
183.460.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39
Akreditasi TK, SD, SMP, SMA/SMK
3.974.000,00
396.026.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40
Penyelenggaraan Pendidikan SKB Kabupaten Magelang
0,00
96.100.000,00
0,00
96.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Salaman
0,00
37.200.000,00
0,00
37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Borobudur
0,00
34.100.000,00
0,00
34.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Ngluwar
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 44
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Salam
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 45
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Srumbung
0,00
34.800.000,00
0,00
34.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 46
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Dukun
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Sawangan
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Mungkid
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Mertoyudan
0,00
40.740.000,00
0,00
40.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 51
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Tempuran
0,00
35.500.000,00
0,00
35.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Kajoran
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 53
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Kaliangkrik
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 54
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Bandongan
0,00
34.800.000,00
0,00
34.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Candimulyo
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Pakis
0,00
36.200.000,00
0,00
36.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Ngablak
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 58
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Grabag
0,00
36.300.000,00
0,00
36.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Tegalrejo
0,00
33.800.000,00
0,00
33.800.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 60
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Secang
0,00
35.250.000,00
0,00
35.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 61
Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Windusari
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 63
Penelitian RKAS, RAPBS
50.940.000,00
49.060.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 64
Bintek Pengelolaan Keuangan
6.426.500,00
73.573.500,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 65
Penyelenggaraan Pendidikan TKN Pembina
0,00
30.866.000,00
0,00
30.866.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 66
Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
3.823.000,00
46.177.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 69
Revisi Perda Pendidikan
10.620.000,00
39.380.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 70
Fasilitasi Beasiswa Ke PT yang terakreditasi A untuk Penduduk Miskin
62.124.000,00
737.876.000,00
0,00
800.000.000,00
37.211.478.626,00
86.561.512.045,00
108.468.197.029,00
232.241.187.700,00
34.129.842.626,00
46.612.691.045,00
92.965.908.029,00
173.708.441.700,00
110.510.000,00
590.195.000,00
0,00
700.705.000,00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.240.000,00
76.920.000,00
0,00
79.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.470.000,00
229.730.000,00
0,00
231.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
106.800.000,00
19.881.000,00
0,00
126.681.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
213.431.000,00
0,00
213.431.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
50.233.000,00
0,00
50.233.000,00 1.023.419.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.120.000,00
878.853.000,00
143.446.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
2.448.000,00
29.300.000,00
31.748.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
114.146.000,00
114.146.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.120.000,00
164.698.000,00
0,00
165.818.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
628.221.000,00
0,00
628.221.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
83.486.000,00
0,00
83.486.000,00
32.000.000,00
75.030.000,00
0,00
107.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
Penilaian Angka Kredit (PAK)
32.000.000,00
38.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18
Pelatihan Mutu Pelayanan Tenaga Kesehatan
0,00
22.530.000,00
0,00
22.530.000,00
10.677.500,00
14.322.500,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.677.500,00
14.322.500,00
0,00
25.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
47.977.000,00
7.442.854.000,00
16.295.000,00
7.507.126.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
12.075.000,00
2.011.225.000,00
0,00
2.023.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
30.203.000,00
0,00
30.203.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pengadaan Bahan Laboratorium
1.690.000,00
204.420.000,00
0,00
206.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Informasi Obat
0,00
62.301.000,00
16.295.000,00
78.596.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14
Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, DIstribusi dan Pemusnahan)
16.410.000,00
23.832.000,00
0,00
40.242.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2016)
17.802.000,00
5.110.873.000,00
0,00
5.128.675.000,00
50.884.000,00
473.456.000,00
21.597.000,00
545.937.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
0,00
41.840.000,00
21.597.000,00
63.437.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar di Posko
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Pemeriksaan Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
7.180.000,00
67.820.000,00
0,00
75.000.000,00
Peningkatan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Gilut)
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa (GULKIN)
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Penyedia Jasa Jaminan Pelayanan Khusus
43.704.000,00
256.296.000,00
0,00
300.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.775.000,00
52.855.000,00
10.440.000,00
65.070.000,00
615.000,00
9.015.000,00
10.440.000,00
20.070.000,00
1.160.000,00
18.840.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
15.575.000,00
191.625.000,00
0,00
207.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan Pembinaan dan pengawasan obat serta perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
11.200.000,00
13.800.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Evaluasi Pelaksanaan Desa Siaga
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
2.375.000,00
67.625.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
Pengembangan Poskestren
0,00
52.200.000,00
0,00
52.200.000,00
10.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
578.875.000,00
89.165.000,00
678.500.000,00
0,00
199.835.000,00
89.165.000,00
289.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Fortifikasi Garam Beryodium
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09
Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK
2.240.000,00
196.760.000,00
0,00
199.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
Penanggulangan Anemia Pada Wanita Usia Subur
1.420.000,00
88.580.000,00
0,00
90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
Rakor GAKY, Monitoring Garam Beryodium dan Pengadaan Yodium Tester
2.080.000,00
13.695.000,00
0,00
15.775.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
Pemantauan dan Deteksi Dini Kasus Kretin
0,00
10.725.000,00
0,00
10.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
2.320.000,00
10.680.000,00
0,00
13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 16
Pemantauan Konseling Pojok Gizi (POZI)
2.400.000,00
13.100.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
52.247.000,00
0,00
52.247.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Pendampingan Sarana Air Bersih ( Pamsimas )
0,00
34.047.000,00
0,00
34.047.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
2.370.000,00
832.820.000,00
29.250.000,00
864.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pemberantasan Penyakit Flu Burung
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
0,00
35.940.000,00
29.250.000,00
65.190.000,00
1.250.000,00
362.750.000,00
0,00
364.000.000,00
1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pemberantasan Penyakit TB Paru
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah ( Bias ) dan Imunisasi Bayi
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS
0,00
35.700.000,00
0,00
35.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria
375.000,00
192.175.000,00
0,00
192.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik DBD
745.000,00
139.255.000,00
0,00
140.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
37.407.000,00
259.358.000,00
17.748.000,00
314.513.000,00
8.934.000,00
11.066.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Pembuatan/Pemeliharaan WEBSITE
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan Trauma Center
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
Pengembangan Simpus Rawat Jalan
1.230.000,00
18.770.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu
1.145.000,00
118.855.000,00
0,00
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM
12.533.000,00
46.980.000,00
0,00
59.513.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
Pembinaan Tenaga PTT
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16
Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17
Penyusunan Data Inventory / Terpadu
13.565.000,00
13.687.000,00
17.748.000,00
45.000.000,00
70.032.000,00
9.376.362.000,00
0,00
9.446.394.000,00
70.032.000,00
9.376.362.000,00
0,00
9.446.394.000,00
7.388.000,00
182.612.000,00
11.423.538.000,00
11.613.538.000,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin)
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Pembangunan puskesmas pembantu dan Jaringannya (DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
Pengembangan E-Goverment DKK
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 1.02 . 1.02.01 . 26
0,00
0,00
1.000.000.000,00
7.388.000,00
182.612.000,00
0,00
190.000.000,00
Pengadaan Tanah
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Puskesmas Sawangan 2 (DAK 2016) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Puskesmas Kaliangkrik (DAK 2016) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (IPAL) (DAK 2016)
0,00
0,00
3.824.268.000,00
3.824.268.000,00
0,00
0,00
3.566.268.000,00
3.566.268.000,00
0,00
0,00
1.933.002.000,00
1.933.002.000,00
82.260.000,00
2.067.740.000,00
76.802.794.700,00
78.952.794.700,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
1.02 . 1.02.01 . 26 . 31
Penyusunan Studi Kelayakan RSUD
7.110.000,00
242.890.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 32
Pengadaan Tanah
0,00
0,00
15.650.000.000,00
15.650.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 33
Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Type B
0,00
0,00
60.000.000.000,00
60.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 34
Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK 2016)
0,00
0,00
1.152.794.700,00
1.152.794.700,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 38
Penyusunan AMDAL RSUD
25.450.000,00
974.550.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 39
Penyusunan ANDALLALIN RSUD
24.250.000,00
225.750.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 40
Penyusunan DED RSUD
25.450.000,00
624.550.000,00
0,00
650.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 1.02 . 1.02.01 . 31
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0,00
12.480.000,00
0,00
12.480.000,00
Rakor Program Lansia dan Refresing Puskesmas santun Lansia
0,00
12.480.000,00
0,00
12.480.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 1.02 . 1.02.01 . 32
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kursus Penjamah Makanan-Minuman
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00 90.460.000,00
0,00
90.460.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
Penelusuran kematian ibu dan anak
0,00
26.700.000,00
0,00
26.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang
0,00
18.550.000,00
0,00
18.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
Rakor KIA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
0,00
45.210.000,00
0,00
45.210.000,00
33.649.407.126,00
23.419.546.545,00
4.411.634.329,00
61.480.588.000,00
8.700.000,00
45.150.000,00
0,00
53.850.000,00
0,00
20.720.000,00
0,00
20.720.000,00
21.587.000,00
33.413.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
18.260.000,00
0,00
18.260.000,00
33.509.842.726,00
23.127.399.945,00
4.398.789.329,00
61.036.032.000,00
37.275.000,00
9.125.000,00
0,00
46.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
72.002.400,00
90.478.600,00
12.845.000,00
175.326.000,00
3.016.946.000,00
39.790.654.000,00
15.502.289.000,00
58.309.889.000,00
0,00
14.100.000,00
12.899.389.000,00
12.913.489.000,00
Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT) Pengembangan dan pemeliharaan SIM Rumah Sakit
0,00
0,00
5.744.418.000,00
5.744.418.000,00
0,00
1.050.000,00
398.950.000,00
400.000.000,00
0,00
4.350.000,00
2.908.267.000,00
2.912.617.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatran Rumah Sakit (DAK 2016) Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK 2016)
0,00
4.350.000,00
2.555.562.000,00
2.559.912.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37
Pengadaan Alat Incenerator (DAK 2016)
0,00
4.350.000,00
1.292.192.000,00
1.296.542.000,00
3.016.946.000,00
39.776.554.000,00
2.602.900.000,00
45.396.400.000,00
3.008.321.000,00
39.388.779.000,00
2.602.900.000,00
45.000.000.000,00
8.625.000,00
387.775.000,00
0,00
396.400.000,00
64.050.000,00
121.597.000,00
0,00
185.647.000,00
270.000,00
19.980.000,00
0,00
20.250.000,00
270.000,00
19.980.000,00
0,00
20.250.000,00
63.780.000,00
101.617.000,00
0,00
165.397.000,00
63.780.000,00
101.617.000,00
0,00
165.397.000,00
640.000,00
5.360.000,00
0,00
6.000.000,00
640.000,00
5.360.000,00
0,00
6.000.000,00
640.000,00
5.360.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
Pembinaan Akreditasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
Pembinaan Perijinan Pelayanan Bidang Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Perencanaan Kesehatan Terpadu
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Pembinaan Standarisasi Sarana Praktik Dokter, Dokter Gigi, Bidan dan Batra
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02 . 1.02.01 . 33 . 13
Peningkatan Status Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Tipe D
1.02 . 1.02.01 . 33 . 14
Pengembangan BLUD Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 33 . 15
Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
1.02 . 1.02.02 . 33
RSU MUNTILAN
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.02 . 33 . 08
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 33 . 16
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit
1.02 . 1.20.03 1.02 . 1.20.03 . 16 1.02 . 1.20.03 . 16 . 04 1.02 . 1.20.03 . 19 1.02 . 1.20.03 . 19 . 06 1.02 . 1.20.28 1.02 . 1.20.28 . 16 1.02 . 1.20.28 . 16 . 09 1.02 . 1.20.29
SEKRETARIAT DAERAH
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Fasilitasi dan koordinasi komite penanggulangan AIDS Kab. Magelang KECAMATAN WINDUSARI
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat KELURAHAN MUNTILAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.20.29 . 16 1.02 . 1.20.29 . 16 . 09 1.02 . 1.20.31 1.02 . 1.20.31 . 16 1.02 . 1.20.31 . 16 . 09 1.02 . 1.20.32 1.02 . 1.20.32 . 29 1.02 . 1.20.32 . 29 . 11 1.02 . 1.20.32 . 30 1.02 . 1.20.32 . 30 . 01 1.02 . 1.20.33 1.02 . 1.20.33 . 16 1.02 . 1.20.33 . 16 . 09 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat KELURAHAN SAWITAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat KELURAHAN SUMBERREJO
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pembinaan Kelompok Pos Yandu
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan KELURAHAN SECANG
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.03 . 1.03.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
8.130.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
656.104.000,00
15.912.291.400,00
186.691.546.080,00
203.259.941.480,00
656.104.000,00
15.912.291.400,00
186.691.546.080,00
203.259.941.480,00
140.566.000,00
457.798.000,00
0,00
598.364.000,00
1.150.000,00
38.850.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
149.040.000,00
0,00
149.040.000,00
139.416.000,00
39.281.000,00
0,00
178.697.000,00
0,00
147.000.000,00
0,00
147.000.000,00
0,00
83.627.000,00
0,00
83.627.000,00
18.088.000,00
1.239.493.700,00
32.980.715.000,00
34.238.296.700,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
30.875.000,00
30.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
1.164.000,00
128.250.000,00
129.414.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.348.000,00
64.526.000,00
0,00
73.874.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
850.983.700,00
0,00
850.983.700,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
163.460.000,00
0,00
163.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
821.590.000,00
821.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49
Pembangunan Kantor Kecamatan
0,00
0,00
8.800.000.000,00
8.800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54
Perencanaan Gedung-Gedung Kantor
8.740.000,00
147.260.000,00
0,00
156.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55
Pembangunan Gedung Disdikpora
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 56
Pembangunan Gedung BLH
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
JUMLAH 6=3+4+5
8.232.000,00
13.762.300,00
0,00
8.232.000,00
13.762.300,00
0,00
21.994.300,00
0,00
0,00
118.024.947.000,00
118.024.947.000,00
21.994.300,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Peningkatan Jalan Kabupaten (Bangub)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Peningkatan Jembatan Kabupaten I
0,00
0,00
2.702.135.000,00
2.702.135.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Peningkatan Jembatan Kabupaten II.
0,00
0,00
4.219.515.000,00
4.219.515.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub).
0,00
0,00
972.647.000,00
972.647.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK 2016)
0,00
0,00
32.678.850.000,00
32.678.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan Jalan Kabupaten
0,00
0,00
47.096.994.000,00
47.096.994.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Pengadaan Tanah untuk jalan/jembatan
0,00
0,00
10.663.635.000,00
10.663.635.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK 2016)
0,00
0,00
19.691.171.000,00
19.691.171.000,00
18.885.000,00
631.115.000,00
3.624.757.000,00
4.274.757.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar ( Pendukung Adipura)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar
0,00
0,00
1.625.488.000,00
1.625.488.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
Penataan Kawasan Perbatasan Kabupaten dan Kota Magelang
0,00
0,00
999.269.000,00
999.269.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 14
Operasional dan Pemeliharaan Drainase dan trotoar
18.885.000,00
631.115.000,00
0,00
650.000.000,00
114.760.000,00
11.475.262.000,00
4.219.700.000,00
15.809.722.000,00 10.592.402.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
89.790.000,00
10.502.612.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten
24.970.000,00
972.650.000,00
0,00
997.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten
0,00
0,00
1.219.700.000,00
1.219.700.000,00
1.670.000,00
48.330.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 1.03 . 1.03.01 . 23
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Penanganan Tanggap Darurat Ke Puan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.670.000,00
48.330.000,00
0,00
50.000.000,00
24.163.000,00
418.427.400,00
1.590.909.600,00
2.033.500.000,00 1.543.362.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan Alat-alat berat
0,00
0,00
1.543.362.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
Pengadaan Alat-alat Ukur dan dan bahan Laboratorium Kebinamargaan
0,00
5.090.400,00
47.547.600,00
52.638.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat
9.163.000,00
340.837.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium DPU dan ESDM
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
Pembianaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
900.000,00
34.100.000,00
0,00
35.000.000,00
14.100.000,00
38.400.000,00
0,00
52.500.000,00
15.815.000,00
527.571.000,00
17.913.635.980,00
18.457.021.980,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
0,00
64.553.000,00
3.201.557.000,00
3.266.110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
0,00
0,00
162.400.000,00
162.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi
0,00
0,00
631.506.000,00
631.506.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
12.105.000,00
23.568.000,00
0,00
35.673.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28
Penanggulangan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi akibat Bencana Alam
0,00
0,00
950.206.000,00
950.206.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
0,00
215.750.000,00
0,00
215.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
Fasilitasi PPKD PU dan OP Pengairan
0,00
25.398.000,00
0,00
25.398.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
Forum Koordinasi Daerah Irigasi
2.220.000,00
20.780.000,00
0,00
23.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33
Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi dan SDA
1.490.000,00
177.522.000,00
0,00
179.012.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34
Rehabilitasi Embung dan Saluran Irigasi
0,00
0,00
204.743.000,00
204.743.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 36
Pembuatan Bangunan Ukur Debit Air
0,00
0,00
266.480.000,00
266.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (Bangub)
0,00
0,00
204.747.000,00
204.747.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40
Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
0,00
0,00
12.291.996.980,00
12.291.996.980,00
107.900.000,00
428.060.000,00
7.125.518.500,00
7.661.478.500,00
7.050.000,00
69.545.000,00
0,00
76.595.000,00
0,00
0,00
477.615.000,00
477.615.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
Penguatan kapasitan Kelembagaan BP SPAM Sederhana Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
Pembangunan SPAM Reguler (DAK 2016)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
Pendamping HID/HKP/HIK Pamsimas
100.850.000,00
358.515.000,00
0,00
459.365.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14
Pembangunan SPAM Infrastuktur Publik Daerah (DAK 2016)
0,00
0,00
4.080.000.000,00
4.080.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15
Pembangunan Sarana Sanitasi Infrastuktur Publik Daerah (DAK 2016)
0,00
0,00
2.173.300.000,00
2.173.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16
Pembangunan Sarana Sanitasi Reguler (DAK 2016)
0,00
0,00
394.603.500,00
394.603.500,00
10.050.000,00
14.950.000,00
0,00
25.000.000,00
10.050.000,00
14.950.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 1.03 . 1.03.01 . 30
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penanganan Sarana Prasarana Permukiman Rawan Bencana
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
187.490.000,00
190.767.000,00
0,00
378.257.000,00
122.300.000,00
151.629.000,00
0,00
273.929.000,00
23.200.000,00
11.226.000,00
0,00
34.426.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 20
Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan (Pendamping APBN) Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (Pendamping APBN)
29.000.000,00
20.902.000,00
0,00
49.902.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 21
Kegiatan Pembangunan Pengaman Talud/Pondasi Jembatan dan Jalan (Bangub)
12.990.000,00
7.010.000,00
0,00
20.000.000,00
2.335.000,00
287.905.000,00
1.211.363.000,00
1.501.603.000,00 705.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13
Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan (Dana Pendamping)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15
1.03 . 1.03.01 . 31
Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping WISMP) Konstruksi
2.335.000,00
120.000.000,00
582.665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP 2)LOAN/HIBAH
0,00
50.500.000,00
0,00
50.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
0,00
117.405.000,00
0,00
117.405.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP 2)LOAN/HIBAH Konstruksi
0,00
0,00
628.698.000,00
628.698.000,00
6.150.000,00
178.850.000,00
0,00
185.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32
Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)
3.690.000,00
91.310.000,00
0,00
95.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
2.460.000,00
87.540.000,00
0,00
90.000.000,00
273.814.000,00
16.838.463.400,00
937.556.400,00
18.049.833.800,00
95.874.000,00
16.696.274.400,00
937.556.400,00
17.729.704.800,00
15.800.000,00
273.648.000,00
0,00
289.448.000,00
15.800.000,00
273.648.000,00
0,00
289.448.000,00
4.450.000,00
73.350.000,00
0,00
77.800.000,00
1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 1.04 . 1.03.01 . 16
Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Perumahan PNS/TNI/Polri dan Masyarakat
Program Lingkungan Sehat Perumahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 1.04 . 1.03.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Training BP SLBM dab Sanimas
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
JUMLAH 6=3+4+5
4.450.000,00
73.350.000,00
0,00
77.800.000,00
29.790.000,00
1.046.168.400,00
101.470.400,00
1.177.428.800,00
0,00
0,00
101.470.400,00
101.470.400,00 149.528.800,00
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 . 1.03.01 . 19 . 14
Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1.210.000,00
148.318.800,00
0,00
1.04 . 1.03.01 . 19 . 16
Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran
2.180.000,00
91.705.200,00
0,00
93.885.200,00
1.04 . 1.03.01 . 19 . 17
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
0,00
746.186.200,00
0,00
746.186.200,00
1.04 . 1.03.01 . 19 . 18
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
1.04 . 1.03.01 . 19 . 19
Revisi Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Magelang Penyusunan Peraturan Bupati Magelang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.04 . 1.03.01 . 19 . 20 1.04 . 1.03.01 . 21
Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
1.04 . 1.03.01 . 21 . 05
Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU
1.04 . 1.03.01 . 21 . 06
Pajak Penerangan Jalan Umum
1.04 . 1.06.01 1.04 . 1.06.01 . 15 1.04 . 1.06.01 . 15 . 03 1.04 . 1.06.01 . 16 1.04 . 1.06.01 . 16 . 04 1.04 . 1.22.01 1.04 . 1.22.01 . 15 1.04 . 1.22.01 . 15 . 06 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 15 1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 1.05 . 1.03.01 . 16 1.05 . 1.03.01 . 16 . 13 1.05 . 1.03.01 . 17
BAPPEDA
Program Pengembangan Perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan
Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Perijinan Mendirikan Bangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.01 . 17 . 09
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
1.05 . 1.03.01 . 17 . 13
Sistem Informasi Bangunan Gedung Ber- IMB
1.05 . 1.03.01 . 17 . 14
Pengadaan Papan Pengumuman IMB
1.05 . 1.03.01 . 17 . 15
Pelayanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
1.05 . 1.06.01
BAPPEDA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
18.902.600,00
0,00
18.902.600,00
18.450.000,00
24.435.200,00
0,00
42.885.200,00
7.950.000,00
16.620.400,00
0,00
24.570.400,00
45.834.000,00
15.303.108.000,00
836.086.000,00
16.185.028.000,00
45.834.000,00
303.108.000,00
836.086.000,00
1.185.028.000,00
0,00
15.000.000.000,00
0,00
15.000.000.000,00
110.590.000,00
121.539.000,00
0,00
232.129.000,00
49.050.000,00
45.950.000,00
0,00
95.000.000,00
49.050.000,00
45.950.000,00
0,00
95.000.000,00
61.540.000,00
75.589.000,00
0,00
137.129.000,00
61.540.000,00
75.589.000,00
0,00
137.129.000,00
67.350.000,00
20.650.000,00
0,00
88.000.000,00
67.350.000,00
20.650.000,00
0,00
88.000.000,00
67.350.000,00
20.650.000,00
0,00
88.000.000,00
185.755.000,00
1.259.122.000,00
116.623.000,00
1.561.500.000,00
65.115.000,00
584.762.000,00
116.623.000,00
766.500.000,00
10.270.000,00
239.730.000,00
0,00
250.000.000,00
10.270.000,00
239.730.000,00
0,00
250.000.000,00
16.500.000,00
133.500.000,00
0,00
150.000.000,00
16.500.000,00
133.500.000,00
0,00
150.000.000,00
38.345.000,00
211.532.000,00
116.623.000,00
366.500.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
7.145.000,00
92.855.000,00
0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
31.200.000,00
33.677.000,00
16.623.000,00
81.500.000,00
120.640.000,00
674.360.000,00
0,00
795.000.000,00
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.06.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Perencanaan Tata Ruang
JUMLAH 6=3+4+5
61.490.000,00
603.510.000,00
0,00
665.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11
Revisi Rencana Tata Ruang
25.990.000,00
489.010.000,00
0,00
515.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 20
Penyusunan dan Fasilitasi Raperda RDTRK
35.500.000,00
114.500.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
59.150.000,00
70.850.000,00
0,00
130.000.000,00
59.150.000,00
70.850.000,00
0,00
130.000.000,00
1.227.181.500,00
2.493.780.000,00
30.000.000,00
3.750.961.500,00
10.610.500,00
54.476.000,00
0,00
65.086.500,00
Program Pengembangan Data /Informasi
3.400.500,00
32.686.000,00
0,00
36.086.500,00
Pemeliharaan Sistem Informasi Berbasis WEB
3.400.500,00
32.686.000,00
0,00
36.086.500,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7.210.000,00
21.790.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.210.000,00
11.790.000,00
0,00
19.000.000,00
1.115.946.000,00
2.134.636.000,00
30.000.000,00
3.280.582.000,00
42.396.000,00
298.069.000,00
0,00
340.465.000,00
6.780.000,00
33.220.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
16.165.000,00
0,00
16.165.000,00
35.616.000,00
12.684.000,00
0,00
48.300.000,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 12 1.06 1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 15 1.06 . 1.03.01 . 15 . 06 1.06 . 1.03.01 . 21 1.06 . 1.03.01 . 21 . 13 1.06 . 1.03.01 . 21 . 20 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Perencanaan Pembangunan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
274.182.000,00
30.000.000,00
304.182.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
250.182.000,00
0,00
250.182.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
136.120.000,00
218.380.000,00
0,00
354.500.000,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pengembangan Data /Informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
33.640.000,00
66.360.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
41.280.000,00
33.720.000,00
0,00
75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)
57.900.000,00
67.100.000,00
0,00
125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi sibermas dan Pengabdian Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.300.000,00
51.200.000,00
0,00
54.500.000,00
29.250.000,00
95.750.000,00
0,00
125.000.000,00
29.250.000,00
95.750.000,00
0,00
125.000.000,00
Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
55.960.000,00
325.475.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
381.435.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
4.510.000,00
94.925.000,00
0,00
99.435.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04
Pembinaan perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) LOAN/HIBAH
19.450.000,00
192.550.000,00
0,00
212.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 05
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (Pendamping WISMP)
32.000.000,00
38.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
596.440.000,00
407.560.000,00
0,00
1.004.000.000,00
528.740.000,00
349.260.000,00
0,00
878.000.000,00
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
25.200.000,00
20.800.000,00
0,00
46.000.000,00
Evaluasi RKPD
42.500.000,00
37.500.000,00
0,00
80.000.000,00
75.480.000,00
104.520.000,00
0,00
180.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 1.06 . 1.06.01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
15.400.000,00
34.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
Fasilitasi F E D E P
43.500.000,00
16.500.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
16.580.000,00
53.420.000,00
0,00
70.000.000,00 536.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
155.475.000,00
380.525.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya
18.850.000,00
31.150.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Pemutakhiran data JAMKESDA
15.150.000,00
107.850.000,00
0,00
123.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Fasilitasi pengembangan perpustakaan
19.608.000,00
95.392.000,00
0,00
115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
40.590.000,00
66.410.000,00
0,00
107.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Fasilitasi Kajian Kebijakan Kebudayaan
23.231.000,00
26.769.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua
27.396.000,00
27.604.000,00
0,00
55.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.650.000,00
25.350.000,00
0,00
36.000.000,00
24.825.000,00
30.175.000,00
0,00
55.000.000,00
24.825.000,00
30.175.000,00
0,00
55.000.000,00
3.120.000,00
4.880.000,00
0,00
8.000.000,00
3.120.000,00
4.880.000,00
0,00
8.000.000,00
3.120.000,00
4.880.000,00
0,00
8.000.000,00
3.097.500,00
6.902.500,00
0,00
10.000.000,00
3.097.500,00
6.902.500,00
0,00
10.000.000,00
3.097.500,00
6.902.500,00
0,00
10.000.000,00
16.822.000,00
60.178.000,00
0,00
77.000.000,00
3.472.000,00
3.528.000,00
0,00
7.000.000,00
3.472.000,00
3.528.000,00
0,00
7.000.000,00
13.350.000,00
56.650.000,00
0,00
70.000.000,00
13.350.000,00
6.650.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.07.01 1.06 . 1.07.01 . 21 1.06 . 1.07.01 . 21 . 20 1.06 . 1.08.01 1.06 . 1.08.01 . 21 1.06 . 1.08.01 . 21 . 20 1.06 . 1.13.01 1.06 . 1.13.01 . 21 1.06 . 1.13.01 . 21 . 20 1.06 . 1.13.01 . 25 1.06 . 1.13.01 . 25 . 05
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam DINAS PERHUBUNGAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Penyusunan SOP
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.13.01 . 25 . 06 1.06 . 1.14.01 1.06 . 1.14.01 . 21 1.06 . 1.14.01 . 21 . 20 1.06 . 1.15.01 1.06 . 1.15.01 . 21 1.06 . 1.15.01 . 21 . 20 1.06 . 1.20.04 1.06 . 1.20.04 . 21 1.06 . 1.20.04 . 21 . 20 1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 15 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 15 1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 15 1.06 . 1.20.11 . 15 . 10 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan PUSDALOP
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
3.450.000,00
14.050.000,00
0,00
17.500.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.450.000,00
14.050.000,00
0,00
17.500.000,00
3.450.000,00
14.050.000,00
0,00
17.500.000,00
2.634.000,00
2.866.000,00
0,00
5.500.000,00
2.634.000,00
2.866.000,00
0,00
5.500.000,00
2.634.000,00
2.866.000,00
0,00
5.500.000,00
1.610.000,00
874.000,00
0,00
2.484.000,00
1.610.000,00
874.000,00
0,00
2.484.000,00
1.610.000,00
874.000,00
0,00
2.484.000,00
1.590.000,00
4.910.000,00
0,00
6.500.000,00
1.590.000,00
4.910.000,00
0,00
6.500.000,00
1.590.000,00
4.910.000,00
0,00
6.500.000,00
3.750.000,00
16.210.000,00
0,00
19.960.000,00
3.750.000,00
16.210.000,00
0,00
19.960.000,00
3.750.000,00
16.210.000,00
0,00
19.960.000,00
2.650.000,00
5.850.000,00
0,00
8.500.000,00
2.650.000,00
5.850.000,00
0,00
8.500.000,00
2.650.000,00
5.850.000,00
0,00
8.500.000,00
2.950.000,00
7.050.000,00
0,00
10.000.000,00
1.290.000,00
2.210.000,00
0,00
3.500.000,00
1.290.000,00
2.210.000,00
0,00
3.500.000,00
1.660.000,00
4.840.000,00
0,00
6.500.000,00
1.660.000,00
4.840.000,00
0,00
6.500.000,00
4.674.000,00
14.826.000,00
0,00
19.500.000,00
Penyusunan Renja SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD SEKRETARIAT DPRD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD KECAMATAN SALAMAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan KECAMATAN BOROBUDUR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan KECAMATAN NGLUWAR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN SALAM
Program Pengembangan Data /Informasi Penyusunan Profil Kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN SRUMBUNG
Program Pengembangan Data /Informasi
745.000,00
1.755.000,00
0,00
2.500.000,00
1.06 . 1.20.12 . 15 . 10
Penyusunan Profil Kecamatan
225.000,00
775.000,00
0,00
1.000.000,00
1.06 . 1.20.12 . 15 . 14
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
520.000,00
980.000,00
0,00
1.500.000,00
3.929.000,00
13.071.000,00
0,00
17.000.000,00
1.040.000,00
1.960.000,00
0,00
3.000.000,00
2.229.000,00
9.771.000,00
0,00
12.000.000,00
660.000,00
1.340.000,00
0,00
2.000.000,00
1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 13
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.12 . 21 . 17
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
1.06 . 1.20.12 . 21 . 20
Penyusunan Renja SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN DUKUN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
1.430.000,00
13.570.000,00
0,00
15.000.000,00
1.430.000,00
13.570.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.20.13 . 21 . 17
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
690.000,00
9.310.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.20.13 . 21 . 20
Penyusunan Renja SKPD
740.000,00
4.260.000,00
0,00
5.000.000,00
680.000,00
6.485.000,00
0,00
7.165.000,00
680.000,00
6.485.000,00
0,00
7.165.000,00
680.000,00
6.485.000,00
0,00
7.165.000,00
3.495.000,00
10.575.000,00
0,00
14.070.000,00
Program Pengembangan Data /Informasi
1.245.000,00
3.755.000,00
0,00
5.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan
1.245.000,00
3.755.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.250.000,00
6.820.000,00
0,00
9.070.000,00
1.275.000,00
5.460.000,00
0,00
6.735.000,00
975.000,00
1.360.000,00
0,00
2.335.000,00
2.075.000,00
7.925.000,00
0,00
10.000.000,00
2.075.000,00
7.925.000,00
0,00
10.000.000,00
2.075.000,00
7.925.000,00
0,00
10.000.000,00
580.000,00
5.420.000,00
0,00
6.000.000,00
580.000,00
5.420.000,00
0,00
6.000.000,00
1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 15 1.06 . 1.20.15 . 15 . 14 1.06 . 1.20.15 . 21
KECAMATAN SAWANGAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan KECAMATAN MUNTILAN
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
1.06 . 1.20.15 . 21 . 29
Revisi Penyusunan Renstra
1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 21 1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 1.06 . 1.20.18 1.06 . 1.20.18 . 21 1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 21
KECAMATAN MUNGKID
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN MERTOYUDAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN TEMPURAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN KAJORAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
580.000,00
5.420.000,00
0,00
6.000.000,00
1.060.000,00
7.940.000,00
0,00
9.000.000,00
1.060.000,00
7.940.000,00
0,00
9.000.000,00
1.060.000,00
7.940.000,00
0,00
9.000.000,00
1.008.000,00
8.492.000,00
0,00
9.500.000,00
1.008.000,00
8.492.000,00
0,00
9.500.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 28
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.008.000,00
1.992.000,00
0,00
3.000.000,00
560.000,00
10.216.000,00
0,00
10.776.000,00
1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 21
KECAMATAN BANDONGAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000,00
10.216.000,00
0,00
10.776.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 15
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
124.000,00
8.612.000,00
0,00
8.736.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 28
Penyusunan Dokumen Perencanaan
436.000,00
1.604.000,00
0,00
2.040.000,00
3.070.000,00
8.930.000,00
0,00
12.000.000,00
3.070.000,00
8.930.000,00
0,00
12.000.000,00
1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 21
KECAMATAN CANDIMULYO
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 1.06 . 1.20.24 1.06 . 1.20.24 . 21 1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 1.06 . 1.20.25 1.06 . 1.20.25 . 15 1.06 . 1.20.25 . 15 . 02 1.06 . 1.20.25 . 15 . 05 1.06 . 1.20.26 1.06 . 1.20.26 . 21 1.06 . 1.20.26 . 21 . 17 1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 21
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan KECAMATAN PAKIS
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN NGABLAK
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KECAMATAN GRABAG
Program Pengembangan Data /Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN TEGALREJO
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KELURAHAN MUNTILAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.29 . 21 . 17
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
1.06 . 1.20.29 . 21 . 20
Penyusunan Renja SKPD
1.06 . 1.20.30 1.06 . 1.20.30 . 21 1.06 . 1.20.30 . 21 . 12 1.06 . 1.20.30 . 21 . 17 1.06 . 1.20.31 1.06 . 1.20.31 . 21 1.06 . 1.20.31 . 21 . 09 1.06 . 1.20.32 1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 17 1.06 . 1.22.01 1.06 . 1.22.01 . 21 1.06 . 1.22.01 . 21 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN MENDUT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ / LAKIP / LPPD ) Penyelenggaraan Musrenbang SKPD KELURAHAN SAWITAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD KELURAHAN SUMBERREJO
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.070.000,00
8.930.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
12.000.000,00
1.740.000,00
7.240.000,00
0,00
8.980.000,00
1.740.000,00
7.240.000,00
0,00
8.980.000,00
1.740.000,00
7.240.000,00
0,00
8.980.000,00
1.240.000,00
5.760.000,00
0,00
7.000.000,00
1.240.000,00
5.760.000,00
0,00
7.000.000,00
1.240.000,00
5.760.000,00
0,00
7.000.000,00
2.160.000,00
4.840.000,00
0,00
7.000.000,00
2.160.000,00
4.840.000,00
0,00
7.000.000,00
1.080.000,00
2.920.000,00
0,00
4.000.000,00
1.080.000,00
1.920.000,00
0,00
3.000.000,00
390.000,00
6.610.000,00
0,00
7.000.000,00
390.000,00
6.610.000,00
0,00
7.000.000,00
390.000,00
6.610.000,00
0,00
7.000.000,00
1.640.000,00
2.860.000,00
0,00
4.500.000,00
1.640.000,00
2.860.000,00
0,00
4.500.000,00
560.000,00
1.940.000,00
0,00
2.500.000,00
1.080.000,00
920.000,00
0,00
2.000.000,00
1.585.000,00
3.915.000,00
0,00
5.500.000,00
1.585.000,00
3.915.000,00
0,00
5.500.000,00
795.000,00
1.405.000,00
0,00
2.200.000,00
790.000,00
2.510.000,00
0,00
3.300.000,00
559.500,00
2.690.500,00
0,00
3.250.000,00
559.500,00
2.690.500,00
0,00
3.250.000,00
559.500,00
2.690.500,00
0,00
3.250.000,00
885.000,00
4.115.000,00
0,00
5.000.000,00
885.000,00
4.115.000,00
0,00
5.000.000,00
885.000,00
4.115.000,00
0,00
5.000.000,00
3.980.000,00
6.020.000,00
0,00
10.000.000,00
3.980.000,00
6.020.000,00
0,00
10.000.000,00
3.980.000,00
6.020.000,00
0,00
10.000.000,00
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.26.01 1.06 . 1.26.01 . 21 1.06 . 1.26.01 . 21 . 20 1.06 . 2.01.01 1.06 . 2.01.01 . 21 1.06 . 2.01.01 . 21 . 20 1.06 . 2.01.02 1.06 . 2.01.02 . 21 1.06 . 2.01.02 . 21 . 20 1.06 . 2.01.03 1.06 . 2.01.03 . 21 1.06 . 2.01.03 . 21 . 13 1.06 . 2.01.03 . 21 . 20 1.06 . 2.04.01 1.06 . 2.04.01 . 21 1.06 . 2.04.01 . 21 . 20 1.06 . 2.06.01 1.06 . 2.06.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
2.766.000,00
2.234.000,00
0,00
5.000.000,00
2.766.000,00
2.234.000,00
0,00
5.000.000,00
2.766.000,00
2.234.000,00
0,00
5.000.000,00
3.146.000,00
3.854.000,00
0,00
7.000.000,00
3.146.000,00
3.854.000,00
0,00
7.000.000,00
3.146.000,00
3.854.000,00
0,00
7.000.000,00
1.200.000,00
6.300.000,00
0,00
7.500.000,00
1.200.000,00
6.300.000,00
0,00
7.500.000,00
1.200.000,00
6.300.000,00
0,00
7.500.000,00
8.500.000,00
16.500.000,00
0,00
25.000.000,00
8.500.000,00
16.500.000,00
0,00
25.000.000,00
3.750.000,00
11.250.000,00
0,00
15.000.000,00
4.750.000,00
5.250.000,00
0,00
10.000.000,00
2.400.000,00
4.600.000,00
0,00
7.000.000,00
2.400.000,00
4.600.000,00
0,00
7.000.000,00
2.400.000,00
4.600.000,00
0,00
7.000.000,00
8.128.000,00
8.980.000,00
0,00
17.108.000,00 17.108.000,00
8.128.000,00
8.980.000,00
0,00
1.06 . 2.06.01 . 21 . 20
Penyusunan Renja SKPD
1.764.000,00
4.344.000,00
0,00
6.108.000,00
1.06 . 2.06.01 . 21 . 27
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan
6.364.000,00
4.636.000,00
0,00
11.000.000,00
230.730.000,00
2.066.776.700,00
9.230.829.637,00
11.528.336.337,00
230.730.000,00
2.066.776.700,00
9.230.829.637,00
11.528.336.337,00 613.560.000,00
1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
79.555.000,00
534.005.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
202.800.000,00
0,00
202.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
77.740.000,00
29.272.000,00
0,00
107.012.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.815.000,00
100.497.000,00
0,00
102.312.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
108.436.000,00
0,00
108.436.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
700.000,00
458.443.000,00
126.171.000,00
585.314.000,00 50.271.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
50.271.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
55.900.000,00
55.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
700.000,00
141.800.000,00
0,00
142.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
271.143.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
745.000,00
63.155.000,00
0,00
63.900.000,00
745.000,00
60.355.000,00
0,00
61.100.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
3.120.000,00
9.880.000,00
0,00
13.000.000,00
3.120.000,00
9.880.000,00
0,00
13.000.000,00
65.212.000,00
171.883.000,00
3.600.000,00
240.695.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 1.07 . 1.07.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
271.143.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
57.408.000,00
106.137.000,00
0,00
163.545.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10
Penyusunan Profil Perhubungan
6.240.000,00
8.760.000,00
0,00
15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 16
Pengelolaan Parkir
1.564.000,00
56.986.000,00
3.600.000,00
62.150.000,00
1.725.000,00
83.275.000,00
733.856.937,00
818.856.937,00
375.000,00
9.625.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
733.856.937,00
733.856.937,00
1.350.000,00
73.650.000,00
0,00
75.000.000,00
76.208.000,00
649.725.700,00
566.722.200,00
1.292.655.900,00
1.07 . 1.07.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengatur Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 17
Program peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
2.200.000,00
388.300.000,00
0,00
390.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
1.274.000,00
31.726.000,00
0,00
33.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
3.795.000,00
70.138.700,00
0,00
73.933.700,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
Survey pengembangan dan penataan angkutan umum
6.339.000,00
33.661.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru
60.060.000,00
104.940.000,00
0,00
165.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 23
1.560.000,00
11.940.000,00
0,00
13.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 24
Pengawasan Peralatan Keselamatan Angkutan Umum yang melayani Trayek di dalam Kabupaten (SPM) Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang
980.000,00
9.020.000,00
0,00
10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 26
Pengadaan sarana transportasi perdesaan (DAK 2016)
0,00
0,00
566.722.200,00
566.722.200,00
1.230.000,00
53.770.000,00
2.570.000.000,00
2.625.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01
Pembangunan terminal
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 10
Penyusunan Studi Kelayakan Area Parkir Angkutan Barang
1.230.000,00
53.770.000,00
0,00
55.000.000,00
2.235.000,00
42.640.000,00
2.261.033.500,00
2.305.908.500,00
750.000,00
6.125.000,00
1.871.499.000,00
1.878.374.000,00
0,00
0,00
162.912.500,00
162.912.500,00
1.485.000,00
36.515.000,00
0,00
38.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 1.08 1.08 . 1.03.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK 2016)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
226.622.000,00
226.622.000,00
0,00
0,00
2.969.446.000,00
2.969.446.000,00
0,00
0,00
2.969.446.000,00
2.969.446.000,00
1.105.415.500,00
9.449.673.500,00
2.226.508.400,00
12.781.597.400,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
558.852.000,00
5.090.943.000,00
1.305.623.400,00
6.955.418.400,00 4.782.460.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
473.845.000,00
4.108.615.000,00
200.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
418.362.000,00
469.638.000,00
0,00
888.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 13
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan
13.560.000,00
1.482.591.000,00
0,00
1.496.151.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 15
Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Muntilan
6.573.000,00
589.917.000,00
0,00
596.490.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 16
Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Mungkid
1.949.000,00
170.543.000,00
0,00
172.492.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 18
Pengadaan sarpras pengelolaan sampah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 19
Rehap TPSS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 20
Pemeliharaan sarpras persampahan
23.351.000,00
390.882.000,00
0,00
414.233.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 24
Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan
3.050.000,00
383.940.000,00
0,00
386.990.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 25
Peningkatan Pengelolaan Sampah Dengan Control Landfill (Bangub)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 26
Pendidikan dan Penyuluhan Sampah 3R
0,00
78.540.000,00
0,00
78.540.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 28
Penyusunan AMDAL TPA
7.000.000,00
542.564.000,00
0,00
549.564.000,00
0,00
0,00
744.165.400,00
744.165.400,00
0,00
0,00
744.165.400,00
744.165.400,00
85.007.000,00
982.328.000,00
361.458.000,00
1.428.793.000,00
0,00
623.668.000,00
0,00
623.668.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15
1.08 . 1.03.01 . 17 1.08 . 1.03.01 . 17 . 01 1.08 . 1.03.01 . 28
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.
1.08 . 1.03.01 . 28 . 02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pertamanan
1.08 . 1.03.01 . 28 . 03
Pengelolaan Pertamanan
64.875.000,00
92.826.000,00
131.788.000,00
289.489.000,00
1.08 . 1.03.01 . 28 . 04
Pemeliharaan Taman
16.968.000,00
196.688.000,00
0,00
213.656.000,00
1.08 . 1.03.01 . 28 . 06
Revitalisasi Lapangan Pemda Kabupaten Magelang
0,00
0,00
85.527.000,00
85.527.000,00
1.08 . 1.03.01 . 28 . 07
Pembuatan Taman di Wilayah Kabupaten Magelang
0,00
0,00
144.143.000,00
144.143.000,00
1.08 . 1.03.01 . 28 . 08
Pemeliharaan Tiang Bendera Kelompok
3.164.000,00
21.836.000,00
0,00
25.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 28 . 09
Pemeliharaan Taman Keprekan - Mertoyudan
0,00
47.310.000,00
0,00
47.310.000,00
537.803.500,00
4.325.110.500,00
917.165.000,00
5.780.079.000,00
59.952.500,00
311.047.500,00
0,00
371.000.000,00
3.625.000,00
31.375.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
56.327.500,00
58.672.500,00
0,00
115.000.000,00 120.000.000,00
1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
2.936.000,00
419.600.000,00
86.000.000,00
508.536.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.505.000,00
118.495.000,00
0,00
120.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
242.536.000,00
0,00
242.536.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
1.431.000,00
38.569.000,00
0,00
40.000.000,00
6.200.000,00
8.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6.200.000,00
8.800.000,00
0,00
15.000.000,00
227.304.000,00
1.172.096.000,00
32.500.000,00
1.431.900.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
30.075.000,00
54.925.000,00
0,00
85.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
28.765.000,00
31.235.000,00
0,00
60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
18.600.000,00
56.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
2.034.000,00
124.866.000,00
0,00
126.900.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Pemantauan kualitas udara ambien
1.08 . 1.08.01 . 16 . 28
Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 30
Pengadaan Bahan Laboraturium Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 32
Pengendalian Limbah Cair
1.08 . 1.08.01 . 16 . 33
3.750.000,00
21.250.000,00
0,00
25.000.000,00
13.465.000,00
41.535.000,00
0,00
55.000.000,00
745.000,00
54.255.000,00
0,00
55.000.000,00
8.468.000,00
21.532.000,00
0,00
30.000.000,00
Penyusunan Kajian Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBP Air)
11.365.000,00
33.635.000,00
0,00
45.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 35
Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
53.965.000,00
61.035.000,00
0,00
115.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 37
Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
15.635.000,00
424.365.000,00
0,00
440.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 38
Pemantauan Kualitas Air Badan Air
13.111.000,00
29.389.000,00
32.500.000,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 39
Pemeriksaan Laborat
4.111.000,00
40.889.000,00
0,00
45.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 40
Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
23.215.000,00
176.785.000,00
0,00
200.000.000,00
88.200.000,00
1.404.894.000,00
246.210.000,00
1.739.304.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 17
Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional
14.414.000,00
167.586.000,00
0,00
182.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 18
Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air
8.344.000,00
201.656.000,00
0,00
210.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
Penanggulangan Kerusakan Lahan untuk Mitigasi Bencana Lingkungan
17.185.000,00
132.815.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 20
Konservasi bantaran sungai
4.955.000,00
95.045.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 23
Penghijauan Untuk Konservasi Sumber Daya Air.
2.965.000,00
167.035.000,00
0,00
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 28
Peningkatan Cadangan Air Tanah dengan Pembuatan Sumur Resapan & Biopori
8.125.000,00
136.835.000,00
100.040.000,00
245.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 29
Konservasi Lahan pada Area Pertanaman Tembakau (DBHCHT)
24.640.000,00
274.804.000,00
0,00
299.444.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 30
Pelestarian Sumber Daya Air Berbasis Ekonomi Masyarakat
6.747.000,00
123.253.000,00
0,00
130.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 31
Peningkatan Cadangan Air Tanah dengan Pembuatan Sumur Resapan & Biopori (DAK 2016)
825.000,00
105.865.000,00
146.170.000,00
252.860.000,00
52.647.000,00
264.353.000,00
3.000.000,00
320.000.000,00 30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
Penyusunan Buku Menuju Indonesia Hijau ( MIH )
4.105.000,00
25.895.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
5.055.000,00
19.945.000,00
0,00
25.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 09
Penyusunan SPM Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
25.702.000,00
171.298.000,00
3.000.000,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
17.785.000,00
47.215.000,00
0,00
65.000.000,00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1 1.08 . 1.08.01 . 19 . 10 1.08 . 1.08.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
JUMLAH 6=3+4+5
85.606.000,00
329.394.000,00
100.980.000,00
515.980.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 08
Pemantauan Kualitas Udara (SPM)
3.750.000,00
28.250.000,00
0,00
32.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 09
Penyusunan Buku Laporan Sampah Harian
7.560.000,00
52.440.000,00
0,00
60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 10
Pengendalian Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan (SPM)
28.380.000,00
46.620.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 14
Fasilitasi peningkatan pengendalian Polusi
7.542.000,00
67.458.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 15
Pengendalian Bahan Perusak Ozon
9.284.000,00
40.716.000,00
0,00
50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 16
koordinasi Peningkatan Pengendalian Polusi
17.850.000,00
55.150.000,00
0,00
73.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 17
Pengendalian Emisi Gas rumah kaca
11.240.000,00
38.760.000,00
0,00
50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 18
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Cair dan Limbah padat (DAK 2016)
0,00
0,00
100.980.000,00
100.980.000,00
13.075.000,00
256.809.000,00
448.475.000,00
718.359.000,00
12.470.000,00
237.530.000,00
0,00
250.000.000,00
605.000,00
19.279.000,00
448.475.000,00
468.359.000,00
1.883.000,00
158.117.000,00
0,00
160.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.08.01 . 24 . 09
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.08.01 . 24 . 17
Penataan RTH (DAK 2016)
1.08 . 1.08.01 . 26
Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01
Peningkatan Kapasitas dan Kemempuan SDM Laboratorium
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 02
Pengajuan / Pendaftaran Lab. Pengujian Ke KAN dan Lab. Lingkungan Hidup
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 03
Pengelolaan Limbah Laboratorium
1.883.000,00
23.117.000,00
0,00
25.000.000,00
2.550.000,00
11.950.000,00
0,00
14.500.000,00
2.550.000,00
11.950.000,00
0,00
14.500.000,00
2.550.000,00
11.950.000,00
0,00
14.500.000,00
2.290.000,00
590.000,00
3.720.000,00
6.600.000,00
2.290.000,00
590.000,00
3.720.000,00
6.600.000,00
2.290.000,00
590.000,00
3.720.000,00
6.600.000,00
3.920.000,00
21.080.000,00
0,00
25.000.000,00
3.920.000,00
21.080.000,00
0,00
25.000.000,00
3.920.000,00
21.080.000,00
0,00
25.000.000,00
83.750.000,00
146.250.000,00
0,00
230.000.000,00
1.08 . 1.20.15 1.08 . 1.20.15 . 16 1.08 . 1.20.15 . 16 . 41 1.08 . 1.20.30 1.08 . 1.20.30 . 15 1.08 . 1.20.30 . 15 . 11 1.08 . 2.01.02 1.08 . 2.01.02 . 17 1.08 . 2.01.02 . 17 . 26 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 15
KECAMATAN MUNTILAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sosialisasi /Sarasehan Dalam Rangka Meraih Adipura KELURAHAN MENDUT
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pelestarian Sumber Daya Hayati Perairan Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
83.750.000,00
146.250.000,00
0,00
230.000.000,00
64.850.000,00
130.150.000,00
0,00
195.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 15 . 04
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa
26.875.000,00
8.125.000,00
0,00
35.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 15 . 06
Pembinaan pengelolaan kekayaan desa
23.800.000,00
46.200.000,00
0,00
70.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 15 . 07
Fasilitasi pensertifikatan tanah desa
14.175.000,00
75.825.000,00
0,00
90.000.000,00
18.900.000,00
16.100.000,00
0,00
35.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 17
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
18.900.000,00
16.100.000,00
0,00
35.000.000,00
672.461.000,00
1.963.865.650,00
226.900.000,00
2.863.226.650,00
648.380.000,00
1.946.156.650,00
226.900.000,00
2.821.436.650,00
52.209.000,00
209.291.000,00
0,00
261.500.000,00
9.261.000,00
25.739.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
42.948.000,00
28.552.000,00
0,00
71.500.000,00
1 1.09 . 1.20.03 . 17 . 01 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00 598.655.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
382.910.000,00
215.745.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
60.500.000,00
0,00
60.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 49
Penataan dan Penyempurnaan Kelengkapan Gedung Data Center
0,00
36.410.000,00
215.745.000,00
252.155.000,00
5.121.000,00
4.879.000,00
0,00
10.000.000,00
5.121.000,00
4.879.000,00
0,00
10.000.000,00
591.050.000,00
1.349.076.650,00
11.155.000,00
1.951.281.650,00
161.878.500,00
150.728.150,00
0,00
312.606.650,00
10.260.000,00
69.740.000,00
0,00
80.000.000,00
212.670.000,00
557.330.000,00
0,00
770.000.000,00
19.973.500,00
76.026.500,00
0,00
96.000.000,00
1.760.000,00
28.240.000,00
0,00
30.000.000,00
745.000,00
49.255.000,00
0,00
50.000.000,00
155.293.000,00
44.937.000,00
0,00
200.230.000,00 21.800.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pembuatan Akte Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 21
Evaluasi, Verifikasi, Penggunaan blangko KK dan KTP
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22
Penertiban Mutasi Penduduk
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23
Pembuatan KK
1.10 . 1.10.01 . 15 . 24
Evaluasi dan Monitoring Cakupan Kepimilikan Akta Kelahiran
11.520.000,00
10.280.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 25
Pelayanan Penetapan Pencatatan Kelahiran Terlambat Secara Kolektif
4.050.000,00
5.950.000,00
0,00
10.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 26
Alih digital dokumen pencatatan sipil
5.000.000,00
314.490.000,00
11.155.000,00
330.645.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 1.10 . 1.20.25 1.10 . 1.20.25 . 15 1.10 . 1.20.25 . 15 . 03 1.10 . 1.20.29 1.10 . 1.20.29 . 15 1.10 . 1.20.29 . 15 . 06
Penertiban Administrasi Kependudukan Orang Asing KECAMATAN GRABAG
Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) KELURAHAN MUNTILAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
7.900.000,00
42.100.000,00
0,00
50.000.000,00
18.660.000,00
6.340.000,00
0,00
25.000.000,00
18.660.000,00
6.340.000,00
0,00
25.000.000,00
18.660.000,00
6.340.000,00
0,00
25.000.000,00
1.800.000,00
3.940.000,00
0,00
5.740.000,00
1.800.000,00
3.940.000,00
0,00
5.740.000,00
1.800.000,00
3.940.000,00
0,00
5.740.000,00 Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.10 . 1.20.30 1.10 . 1.20.30 . 15 1.10 . 1.20.30 . 15 . 06 1.10 . 1.20.31 1.10 . 1.20.31 . 15 1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 1.10 . 1.20.32 1.10 . 1.20.32 . 15 1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 1.11 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 15 1.11 . 1.20.03 . 15 . 05 1.11 . 1.20.03 . 16 1.11 . 1.20.03 . 16 . 11 1.11 . 1.20.03 . 17 1.11 . 1.20.03 . 17 . 13 1.11 . 1.20.03 . 18 1.11 . 1.20.03 . 18 . 10 1.11 . 1.20.08 1.11 . 1.20.08 . 18 1.11 . 1.20.08 . 18 . 01 1.11 . 1.20.09 1.11 . 1.20.09 . 16 1.11 . 1.20.09 . 16 . 05 1.11 . 1.20.10 1.11 . 1.20.10 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN MENDUT
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan KELURAHAN SAWITAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan KELURAHAN SUMBERREJO
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SEKRETARIAT DAERAH
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten Magelang
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan GSIB (Gerakan Sayang Ibu dan Bayi)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi dan Koordinasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Fasilitasi dan kordinasi penguatan lembaga / organisasi perempuan dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak KECAMATAN SALAMAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN BOROBUDUR
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak KECAMATAN NGLUWAR
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
1.425.000,00
1.875.000,00
0,00
3.300.000,00
1.425.000,00
1.875.000,00
0,00
3.300.000,00
1.425.000,00
1.875.000,00
0,00
3.300.000,00
1.676.000,00
4.074.000,00
0,00
5.750.000,00
1.676.000,00
4.074.000,00
0,00
5.750.000,00
1.676.000,00
4.074.000,00
0,00
5.750.000,00
520.000,00
1.480.000,00
0,00
2.000.000,00
520.000,00
1.480.000,00
0,00
2.000.000,00
520.000,00
1.480.000,00
0,00
2.000.000,00
185.745.000,00
993.603.000,00
14.745.000,00
1.194.093.000,00
8.955.000,00
79.545.000,00
0,00
88.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.985.000,00
19.515.000,00
0,00
22.500.000,00
2.985.000,00
19.515.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
5.970.000,00
17.030.000,00
0,00
23.000.000,00
5.970.000,00
17.030.000,00
0,00
23.000.000,00
1.480.000,00
8.520.000,00
0,00
10.000.000,00
1.480.000,00
8.520.000,00
0,00
10.000.000,00
1.480.000,00
8.520.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.530.000,00
6.970.000,00
0,00
8.500.000,00
1.530.000,00
6.970.000,00
0,00
8.500.000,00
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
Pembinaan Organisasi Perempuan
680.000,00
4.320.000,00
0,00
5.000.000,00
1.11 . 1.20.10 . 18 . 11
Lomba masak
850.000,00
2.650.000,00
0,00
3.500.000,00
1.500.000,00
11.750.000,00
0,00
13.250.000,00
1.11 . 1.20.11
KECAMATAN SALAM
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.20.11 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
1.500.000,00
11.750.000,00
0,00
13.250.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01
Pembinaan Organisasi Perempuan
830.000,00
7.920.000,00
0,00
8.750.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18 . 11
Lomba masak
670.000,00
3.830.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
3.080.000,00
6.920.000,00
0,00
10.000.000,00
3.080.000,00
6.920.000,00
0,00
10.000.000,00
3.080.000,00
6.920.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.11 . 1.20.12 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 1.11 . 1.20.13 1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 07 1.11 . 1.20.14 1.11 . 1.20.14 . 18 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 1.11 . 1.20.15 1.11 . 1.20.15 . 18 1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 1.11 . 1.20.17 1.11 . 1.20.17 . 18 1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 1.11 . 1.20.18 1.11 . 1.20.18 . 18 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 1.11 . 1.20.19 . 18 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 1.11 . 1.20.20 1.11 . 1.20.20 . 18
KECAMATAN SRUMBUNG
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN DUKUN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan KECAMATAN SAWANGAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN MUNTILAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN MUNGKID
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN MERTOYUDAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN TEMPURAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN KAJORAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN KALIANGKRIK
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
810.000,00
7.690.000,00
0,00
8.500.000,00
810.000,00
7.690.000,00
0,00
8.500.000,00
810.000,00
7.690.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
530.000,00
9.470.000,00
0,00
10.000.000,00
530.000,00
9.470.000,00
0,00
10.000.000,00
530.000,00
9.470.000,00
0,00
10.000.000,00
1.070.000,00
13.430.000,00
0,00
14.500.000,00
1.070.000,00
13.430.000,00
0,00
14.500.000,00
1.070.000,00
13.430.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00 Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.20.20 . 18 . 07 1.11 . 1.20.21 1.11 . 1.20.21 . 17 1.11 . 1.20.21 . 17 . 06 1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 1.11 . 1.20.23 . 18 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 1.11 . 1.20.24 1.11 . 1.20.24 . 17 1.11 . 1.20.24 . 17 . 08 1.11 . 1.20.24 . 18 1.11 . 1.20.24 . 18 . 07 1.11 . 1.20.25 1.11 . 1.20.25 . 15 1.11 . 1.20.25 . 15 . 03 1.11 . 1.20.26 1.11 . 1.20.26 . 17 1.11 . 1.20.26 . 17 . 08 1.11 . 1.20.26 . 18 1.11 . 1.20.26 . 18 . 01 1.11 . 1.20.27 1.11 . 1.20.27 . 18 1.11 . 1.20.27 . 18 . 01 1.11 . 1.20.28
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan KECAMATAN BANDONGAN
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN CANDIMULYO
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN PAKIS
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
0,00
8.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
8.000.000,00
0,00
9.335.000,00
0,00
9.335.000,00
0,00
1.335.000,00
0,00
1.335.000,00
0,00
1.335.000,00
0,00
1.335.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
930.000,00
9.070.000,00
0,00
10.000.000,00
930.000,00
9.070.000,00
0,00
10.000.000,00
930.000,00
9.070.000,00
0,00
10.000.000,00
1.600.000,00
10.400.000,00
0,00
12.000.000,00
760.000,00
3.240.000,00
0,00
4.000.000,00
760.000,00
3.240.000,00
0,00
4.000.000,00
840.000,00
7.160.000,00
0,00
8.000.000,00
840.000,00
7.160.000,00
0,00
8.000.000,00
320.000,00
5.680.000,00
0,00
6.000.000,00
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
320.000,00
5.680.000,00
0,00
6.000.000,00
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
320.000,00
5.680.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.240.000,00
7.760.000,00
0,00
10.000.000,00
KECAMATAN NGABLAK
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan KECAMATAN GRABAG
KECAMATAN TEGALREJO
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN SECANG
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KECAMATAN WINDUSARI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.20.28 . 18 1.11 . 1.20.28 . 18 . 01 1.11 . 1.20.29 1.11 . 1.20.29 . 18 1.11 . 1.20.29 . 18 . 01 1.11 . 1.20.30 1.11 . 1.20.30 . 18 1.11 . 1.20.30 . 18 . 01 1.11 . 1.20.31 1.11 . 1.20.31 . 18 1.11 . 1.20.31 . 18 . 07 1.11 . 1.20.32 1.11 . 1.20.32 . 17 1.11 . 1.20.32 . 17 . 14 1.11 . 1.20.32 . 18 1.11 . 1.20.32 . 18 . 07 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KELURAHAN MUNTILAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KELURAHAN MENDUT
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan KELURAHAN SAWITAN
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan
2.240.000,00
JUMLAH 6=3+4+5
7.760.000,00
0,00
10.000.000,00
2.240.000,00
7.760.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
2.175.000,00
1.825.000,00
0,00
4.000.000,00
2.175.000,00
1.825.000,00
0,00
4.000.000,00
2.175.000,00
1.825.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
455.000,00
6.045.000,00
0,00
6.500.000,00
220.000,00
1.280.000,00
0,00
1.500.000,00
Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
220.000,00
1.280.000,00
0,00
1.500.000,00
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
235.000,00
4.765.000,00
0,00
5.000.000,00
KELURAHAN SUMBERREJO
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
235.000,00
4.765.000,00
0,00
5.000.000,00
159.070.000,00
702.043.000,00
14.745.000,00
875.858.000,00
33.375.000,00
75.130.000,00
14.745.000,00
123.250.000,00
1.11 . 1.22.01 . 15 . 07
Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten
0,00
36.300.000,00
0,00
36.300.000,00
1.11 . 1.22.01 . 15 . 08
Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.11 . 1.22.01 . 15 . 09
Percepatan Pencapaian Kabupaten Layak Anak
33.375.000,00
3.830.000,00
14.745.000,00
51.950.000,00
32.775.000,00
83.173.000,00
0,00
115.948.000,00
15.570.000,00
28.685.000,00
0,00
44.255.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 16 . 09
Implementasi Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Mitra Gender ( Advokasi PUG )
1.11 . 1.22.01 . 16 . 10
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG)
8.955.000,00
31.759.000,00
0,00
40.714.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12
Sosialisasi dan pembentukan forum PKHP
8.250.000,00
22.729.000,00
0,00
30.979.000,00
80.770.000,00
128.880.000,00
0,00
209.650.000,00
57.750.000,00
61.400.000,00
0,00
119.150.000,00
1.020.000,00
54.980.000,00
0,00
56.000.000,00
22.000.000,00
12.500.000,00
0,00
34.500.000,00
12.150.000,00
414.860.000,00
0,00
427.010.000,00
0,00
88.510.000,00
0,00
88.510.000,00
1.11 . 1.22.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11 . 1.22.01 . 17 . 14
Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 17 . 15
Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 17 . 19
Penyusunan Profil Anak
1.11 . 1.22.01 . 18 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.22.01 . 18 . 12 1.12 1.12 . 1.20.30 1.12 . 1.20.30 . 18
Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera KELURAHAN MENDUT
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.20.30 . 18 . 01 1.12 . 1.20.32 1.12 . 1.20.32 . 18
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB KELURAHAN SUMBERREJO
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.20.32 . 18 . 05 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemberdayaan dan Operasional PPKBD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
Program Keluarga Berencana
JUMLAH 6=3+4+5
12.150.000,00
326.350.000,00
0,00
338.500.000,00
89.435.000,00
968.314.200,00
792.895.000,00
1.850.644.200,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
89.435.000,00
964.014.200,00
792.895.000,00
1.846.344.200,00
54.550.000,00
479.610.200,00
792.895.000,00
1.327.055.200,00 46.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
0,00
31.400.000,00
14.600.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10
TNI Manunggal KB Kes, Bhakti Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes
22.935.000,00
20.685.000,00
0,00
43.620.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 13
Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi
29.175.000,00
277.325.000,00
0,00
306.500.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 14
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)
1.12 . 1.22.01 . 15 . 15
Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB
1.12 . 1.22.01 . 15 . 16
Fasilitasi Kegiatan Mutasi Data Keluarga (MDK)
1.12 . 1.22.01 . 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
0,00
105.290.200,00
778.295.000,00
883.585.200,00
2.440.000,00
36.340.000,00
0,00
38.780.000,00
0,00
8.570.000,00
0,00
8.570.000,00
8.660.000,00
71.640.000,00
0,00
80.300.000,00
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PKBR
3.780.000,00
41.220.000,00
0,00
45.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 16 . 02
Penguatan Kapasitas Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KRR
3.780.000,00
16.220.000,00
0,00
20.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 16 . 04
Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya
1.100.000,00
14.200.000,00
0,00
15.300.000,00
3.495.000,00
71.505.000,00
0,00
75.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 17
Program pelayanan Kontrasepsi
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04
3.495.000,00
71.505.000,00
0,00
75.000.000,00
16.530.000,00
238.209.000,00
0,00
254.739.000,00
8.550.000,00
37.850.000,00
0,00
46.400.000,00
1.12 . 1.22.01 . 18 . 04
Fasilitasi Pertemuan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan peningkatan kesejahteraan bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Perbendayaan Ketahanan Keluarga
930.000,00
34.020.000,00
0,00
34.950.000,00
1.12 . 1.22.01 . 18 . 05
Pemberdayaan dan Operasional PPKBD
7.050.000,00
166.339.000,00
0,00
173.389.000,00
5.310.000,00
62.690.000,00
0,00
68.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 18
Pelayanan KB medis operasi
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.22.01 . 18 . 03
1.12 . 1.22.01 . 20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
3.900.000,00
6.100.000,00
0,00
10.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 20 . 04
Pelatihan Pendidikan Ketrampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus Remaja
1.410.000,00
56.590.000,00
0,00
58.000.000,00
890.000,00
40.360.000,00
0,00
41.250.000,00
890.000,00
40.360.000,00
0,00
41.250.000,00
311.300.000,00
2.776.478.100,00
0,00
3.087.778.100,00
1.12 . 1.22.01 . 22
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.22.01 . 22 . 04 1.13
Evaluasi Pembangunan Keluarga Sosial
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.13 . 1.13.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
46.475.000,00
694.872.000,00
0,00
741.347.000,00
40.689.000,00
253.456.000,00
0,00
294.145.000,00
2.523.000,00
18.477.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
37.791.000,00
25.354.000,00
0,00
63.145.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
375.000,00
24.625.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
437.202.000,00
0,00
437.202.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
340.000.000,00
0,00
340.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7.202.000,00
0,00
7.202.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 35 1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 15
Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.14.01 . 15 . 06
Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Pemberdayaan PMKS
1.13 . 1.14.01 . 15 . 07 1.13 . 1.14.01 . 15 . 08
Bimbingan Mental Sosial dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Rentan Pemberdayaan Keluarga Veteran Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
1.13 . 1.14.01 . 15 . 10
Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)
1.13 . 1.14.01 . 15 . 12 1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 1.13 . 1.14.01 . 16 . 19 1.13 . 1.14.01 . 16 . 21 1.13 . 1.14.01 . 16 . 22 1.13 . 1.14.01 . 17 1.13 . 1.14.01 . 17 . 02 1.13 . 1.14.01 . 18
Fasilitasi Gelandangan Pengemis
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
5.786.000,00
4.214.000,00
0,00
10.000.000,00
5.786.000,00
4.214.000,00
0,00
10.000.000,00
225.540.000,00
540.085.000,00
0,00
765.625.000,00
184.820.000,00
179.030.000,00
0,00
363.850.000,00
126.440.000,00
23.560.000,00
0,00
150.000.000,00
3.600.000,00
28.800.000,00
0,00
32.400.000,00
2.200.000,00
9.250.000,00
0,00
11.450.000,00
52.580.000,00
97.420.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
27.860.000,00
147.665.000,00
0,00
175.525.000,00
Unit Pelayanan Keliling Sosial ( UPSK ) dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Korban Bencana
2.080.000,00
39.895.000,00
0,00
41.975.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
Bimbingan Mental Sosial Latihan Ketrampilan Sentra Bantuan Modal Usaha Lanjut Usia Terlantar Fasilitasi komda lansia
1.240.000,00
11.760.000,00
0,00
13.000.000,00
21.960.000,00
13.740.000,00
0,00
35.700.000,00
1.900.000,00
30.100.000,00
0,00
32.000.000,00
680.000,00
17.170.000,00
0,00
17.850.000,00
720.000,00
31.530.000,00
0,00
32.250.000,00
720.000,00
31.530.000,00
0,00
32.250.000,00
6.900.000,00
98.100.000,00
0,00
105.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam upaya Penanganan Sosial korban Bencana Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan PSKS
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.14.01 . 18 . 08 1.13 . 1.14.01 . 18 . 09 1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 11 1.13 . 1.14.01 . 20 1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 15 1.13 . 1.20.03 . 15 . 09 1.13 . 1.20.03 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi kepesertaan jaminan Sosial pada Penyandang cacat Fisik dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Penyandang Disabilitas
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Studi Kelayakan Panti Asuhan dan Taman Makam Pahlawan
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Razia/penjaringan PSK dan Pembinaan Mental serta pengiriman pendidikan ketrampilan ke panti rehabilitasi SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengendalian Manajemen dan kordinasi raskin
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
6.900.000,00
68.100.000,00
0,00
75.000.000,00
3.560.000,00
46.440.000,00
0,00
50.000.000,00
3.560.000,00
46.440.000,00
0,00
50.000.000,00
1.680.000,00
37.320.000,00
0,00
39.000.000,00
1.680.000,00
37.320.000,00
0,00
39.000.000,00
18.306.500,00
1.369.778.500,00
0,00
1.388.085.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
18.306.500,00
1.329.778.500,00
0,00
1.348.085.000,00
1.130.000,00
121.194.000,00
0,00
122.324.000,00
819.000,00
275.988.500,00
0,00
276.807.500,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon
1.13 . 1.20.03 . 22 . 03
Pengajian Serta Tirakatan Aparatur dan Masyarakat
1.13 . 1.20.03 . 22 . 04
Pengajian Selapanan Rumah Dinas Bupati
4.940.000,00
49.450.000,00
0,00
54.390.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 05
Failitasi Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Operasional TPHD/TKHD
6.815.000,00
610.671.500,00
0,00
617.486.500,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 06
Penyelenggaraan MTQ / STQ
3.266.500,00
171.098.500,00
0,00
174.365.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 07
Pekan Budaya Islam
1.336.000,00
101.376.000,00
0,00
102.712.000,00
KECAMATAN SALAMAN
600.000,00
5.400.000,00
0,00
6.000.000,00
600.000,00
5.400.000,00
0,00
6.000.000,00
600.000,00
5.400.000,00
0,00
6.000.000,00
1.120.000,00
8.880.000,00
0,00
10.000.000,00
1.120.000,00
8.880.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.20.08 1.13 . 1.20.08 . 22 1.13 . 1.20.08 . 22 . 06 1.13 . 1.20.09 1.13 . 1.20.09 . 22
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN BOROBUDUR
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
1.13 . 1.20.09 . 22 . 06
Penyelenggaraan MTQ / STQ
650.000,00
6.350.000,00
0,00
7.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 22 . 08
Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI
470.000,00
2.530.000,00
0,00
3.000.000,00
1.430.000,00
9.070.000,00
0,00
10.500.000,00
1.430.000,00
9.070.000,00
0,00
10.500.000,00
1.020.000,00
5.480.000,00
0,00
6.500.000,00
410.000,00
3.590.000,00
0,00
4.000.000,00
1.970.000,00
13.066.500,00
0,00
15.036.500,00
1.970.000,00
13.066.500,00
0,00
15.036.500,00
1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 22
KECAMATAN NGLUWAR
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
1.13 . 1.20.10 . 22 . 06
Penyelenggaraan MTQ / STQ
1.13 . 1.20.10 . 22 . 12
Pembinaan Takmir Masjid
1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 22
KECAMATAN SALAM
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
1.13 . 1.20.11 . 22 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon
1.13 . 1.20.11 . 22 . 14
Penyelenggaraan MTQ / STQ Tk Kecamatan
1.13 . 1.20.12
KECAMATAN SRUMBUNG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
250.000,00
1.000.000,00
0,00
1.250.000,00
1.720.000,00
12.066.500,00
0,00
13.786.500,00
660.000,00
840.000,00
0,00
1.500.000,00 Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.20.12 . 22 1.13 . 1.20.12 . 22 . 07 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 22 1.13 . 1.20.13 . 22 . 06 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Pekan Budaya Islam KECAMATAN DUKUN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN SAWANGAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
JUMLAH 6=3+4+5
660.000,00
840.000,00
0,00
1.500.000,00
660.000,00
840.000,00
0,00
1.500.000,00
450.000,00
6.050.000,00
0,00
6.500.000,00
450.000,00
6.050.000,00
0,00
6.500.000,00
450.000,00
6.050.000,00
0,00
6.500.000,00
875.000,00
37.663.600,00
0,00
38.538.600,00
875.000,00
37.663.600,00
0,00
38.538.600,00
1.13 . 1.20.14 . 22 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.20.14 . 22 . 13
Fasilitas pelaksanaan FASI
445.000,00
13.150.600,00
0,00
13.595.600,00
1.13 . 1.20.14 . 22 . 14
Penyelenggaraan MTQ / STQ Tk Kecamatan
430.000,00
14.513.000,00
0,00
14.943.000,00
2.400.000,00
15.900.000,00
0,00
18.300.000,00
2.400.000,00
15.900.000,00
0,00
18.300.000,00
1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 22
KECAMATAN MUNTILAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
1.13 . 1.20.15 . 22 . 06
Penyelenggaraan MTQ / STQ
1.200.000,00
9.300.000,00
0,00
10.500.000,00
1.13 . 1.20.15 . 22 . 07
Pekan Budaya Islam
1.200.000,00
6.600.000,00
0,00
7.800.000,00
KECAMATAN MUNGKID
398.500,00
4.601.500,00
0,00
5.000.000,00
398.500,00
4.601.500,00
0,00
5.000.000,00
398.500,00
4.601.500,00
0,00
5.000.000,00
840.000,00
4.160.000,00
0,00
5.000.000,00
840.000,00
4.160.000,00
0,00
5.000.000,00
840.000,00
4.160.000,00
0,00
5.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
800.000,00
4.200.000,00
0,00
5.000.000,00
800.000,00
4.200.000,00
0,00
5.000.000,00
800.000,00
4.200.000,00
0,00
5.000.000,00
615.000,00
5.385.000,00
0,00
6.000.000,00
615.000,00
5.385.000,00
0,00
6.000.000,00
615.000,00
5.385.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.13 . 1.20.16 1.13 . 1.20.16 . 22 1.13 . 1.20.16 . 22 . 06 1.13 . 1.20.17 1.13 . 1.20.17 . 22 1.13 . 1.20.17 . 22 . 06 1.13 . 1.20.18 1.13 . 1.20.18 . 22 1.13 . 1.20.18 . 22 . 06 1.13 . 1.20.19 1.13 . 1.20.19 . 22 1.13 . 1.20.19 . 22 . 06 1.13 . 1.20.20 1.13 . 1.20.20 . 22 1.13 . 1.20.20 . 22 . 06 1.13 . 1.20.21 1.13 . 1.20.21 . 16 1.13 . 1.20.21 . 16 . 19
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN MERTOYUDAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN TEMPURAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN KAJORAN
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN KALIANGKRIK
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN BANDONGAN
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi komda lansia
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.20.22 1.13 . 1.20.22 . 22 1.13 . 1.20.22 . 22 . 01 1.13 . 1.20.23 1.13 . 1.20.23 . 22 1.13 . 1.20.23 . 22 . 06 1.13 . 1.20.24 1.13 . 1.20.24 . 16 1.13 . 1.20.24 . 16 . 19 1.13 . 1.20.24 . 22 1.13 . 1.20.24 . 22 . 06 1.13 . 1.20.25 1.13 . 1.20.25 . 22 1.13 . 1.20.25 . 22 . 01 1.13 . 1.20.26 1.13 . 1.20.26 . 16 1.13 . 1.20.26 . 16 . 19 1.13 . 1.20.26 . 22 1.13 . 1.20.26 . 22 . 14 1.13 . 1.20.27 1.13 . 1.20.27 . 16 1.13 . 1.20.27 . 16 . 19 1.13 . 1.20.27 . 22 1.13 . 1.20.27 . 22 . 06 1.13 . 1.20.28 1.13 . 1.20.28 . 16 1.13 . 1.20.28 . 16 . 19 1.13 . 1.20.28 . 22
KECAMATAN CANDIMULYO
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Pengiriman MTQ / STQ KECAMATAN PAKIS
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN NGABLAK
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi komda lansia
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN GRABAG
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Pengiriman MTQ / STQ KECAMATAN TEGALREJO
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi komda lansia
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ Tk Kecamatan KECAMATAN SECANG
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi komda lansia
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Penyelenggaraan MTQ / STQ KECAMATAN WINDUSARI
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi komda lansia
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
1.13 . 1.20.28 . 22 . 06
Penyelenggaraan MTQ / STQ
1.13 . 1.20.28 . 22 . 09
Pekan Budaya Islam
1.14 1.14 . 1.14.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
265.000,00
4.735.000,00
0,00
5.000.000,00
265.000,00
4.735.000,00
0,00
5.000.000,00
265.000,00
4.735.000,00
0,00
5.000.000,00
1.200.000,00
6.486.000,00
0,00
7.686.000,00
1.200.000,00
6.486.000,00
0,00
7.686.000,00
1.200.000,00
6.486.000,00
0,00
7.686.000,00
1.760.000,00
5.700.000,00
0,00
7.460.000,00
680.000,00
1.462.000,00
0,00
2.142.000,00
680.000,00
1.462.000,00
0,00
2.142.000,00
1.080.000,00
4.238.000,00
0,00
5.318.000,00
1.080.000,00
4.238.000,00
0,00
5.318.000,00
2.400.000,00
4.100.000,00
0,00
6.500.000,00
2.400.000,00
4.100.000,00
0,00
6.500.000,00
2.400.000,00
4.100.000,00
0,00
6.500.000,00
765.000,00
6.235.000,00
0,00
7.000.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
460.000,00
3.540.000,00
0,00
4.000.000,00
460.000,00
3.540.000,00
0,00
4.000.000,00
900.000,00
12.100.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
900.000,00
7.100.000,00
0,00
8.000.000,00
900.000,00
7.100.000,00
0,00
8.000.000,00
1.040.000,00
11.160.000,00
0,00
12.200.000,00
240.000,00
1.960.000,00
0,00
2.200.000,00
240.000,00
1.960.000,00
0,00
2.200.000,00
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
5.200.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
284.098.500,00
3.125.872.000,00
1.252.514.000,00
4.662.484.500,00
284.098.500,00
3.125.872.000,00
1.252.514.000,00
4.662.484.500,00 Halaman 32
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.14 . 1.14.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
62.360.500,00
362.639.500,00
0,00
10.792.500,00
34.207.500,00
0,00
45.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
425.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.568.000,00
28.432.000,00
0,00
80.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
657.000.000,00
521.188.000,00
1.178.188.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
114.188.000,00
114.188.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
193.000.000,00
7.000.000,00
200.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
402.000.000,00
0,00
402.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13.848.000,00
93.797.000,00
0,00
107.645.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 04
Penilaian Angka Kredit (PAK)
3.640.000,00
6.360.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 15
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Aparatur
8.448.000,00
11.552.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
1.760.000,00
75.885.000,00
0,00
77.645.000,00
5.200.000,00
19.800.000,00
0,00
25.000.000,00
5.200.000,00
19.800.000,00
0,00
25.000.000,00
27.165.000,00
999.403.000,00
603.432.000,00
1.630.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
0,00
21.568.000,00
78.432.000,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
8.835.000,00
456.165.000,00
0,00
465.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)
7.300.000,00
92.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13
Pelatihan dan Ketrampilan (DBHCHT)
8.080.000,00
381.920.000,00
0,00
390.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19
Rehabilitasi Gedung (Workshop) BLK (DBHCHT)
0,00
0,00
525.000.000,00
525.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 22
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja / Sertifikasi Tenaga Kerja
2.950.000,00
47.050.000,00
0,00
50.000.000,00
48.720.000,00
620.037.500,00
127.894.000,00
796.651.500,00
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
Pembinaan dan Pengendalian LPPS dan LPTKS
2.160.000,00
17.840.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAL, AKAD, AKAN
2.760.000,00
17.240.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13
Pembinaan dan Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS )
1.800.000,00
28.200.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17
Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) DBHCHT
17.100.000,00
215.006.000,00
127.894.000,00
360.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 18
Pelatihan Ketrampilan di Lokasi Penghasil Tembakau (DBHCHT)
15.900.000,00
284.100.000,00
0,00
300.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 20
Informasi Pasar Kerja/Bursa kerja/job fair
9.000.000,00
57.651.500,00
0,00
66.651.500,00
126.805.000,00
373.195.000,00
0,00
500.000.000,00
11.550.000,00
38.450.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Pekerja Lajang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengupahan
26.800.000,00
23.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12
Apel Bendera dan Pemasyarakatan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.940.000,00
12.060.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14
Penyelesaian dan Pencegahan PHI / PHK
8.400.000,00
16.600.000,00
0,00
25.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15
Bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK
3.240.000,00
31.760.000,00
0,00
35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 16
Penanganan kasus kecelakaan kerja
4.550.000,00
10.450.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 17
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartite
30.375.000,00
19.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18
Sosialisasi, Monitoring dan Pelaksanaan UMK
11.200.000,00
23.800.000,00
0,00
35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20
9.450.000,00
90.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 21
Penarikan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA_PKH) Fasilitasi May Day (Hari Buruh)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 22
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Tempat Kerja
13.400.000,00
21.600.000,00
0,00
35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 23
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan K3 di Tempat Kerja
4.900.000,00
35.100.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
187.295.000,00
1.806.729.500,00
152.000.000,00
2.146.024.500,00
167.646.000,00
1.754.591.500,00
152.000.000,00
2.074.237.500,00
40.150.000,00
192.900.000,00
0,00
233.050.000,00
1.445.000,00
35.955.000,00
0,00
37.400.000,00
0,00
31.750.000,00
0,00
31.750.000,00
38.705.000,00
1.295.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
33.900.000,00
0,00
33.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
297.650.000,00
152.000.000,00
449.650.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
28.200.000,00
28.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
43.800.000,00
43.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
35.750.000,00
0,00
35.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
234.300.000,00
0,00
234.300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
18.243.000,00
33.087.500,00
0,00
51.330.500,00
1.15 . 1.15.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.883.000,00
9.047.500,00
0,00
17.930.500,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD
9.360.000,00
24.040.000,00
0,00
33.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
16.630.000,00
493.860.000,00
0,00
510.490.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
Pengelolaan Dana Bergulir
3.960.000,00
16.040.000,00
0,00
20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
2.010.000,00
47.990.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 16
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi
2.010.000,00
42.990.000,00
0,00
45.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 17
Promosi Produk Koperasi , UMKM dan IKM
7.910.000,00
358.090.000,00
0,00
366.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 19
Bimbingan dan Pengembangan Calon Wira Usaha baru
740.000,00
28.750.000,00
0,00
29.490.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
JUMLAH 6=3+4+5
10.325.000,00
339.705.000,00
0,00
350.030.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
3.400.000,00
96.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 14
Pengembangan Jejaring Pasar Produk UMKM
1.760.000,00
33.240.000,00
0,00
35.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 15
Peningkatan Kemampuan Manajemen UMKM
1.320.000,00
18.680.000,00
0,00
20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 16
Penguatan Motivasi Kewirausahaan
1.625.000,00
73.375.000,00
0,00
75.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 17
Fasilitasi HAKI dan Sertifikat Halal
740.000,00
71.541.000,00
0,00
72.281.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18
Sosialisasi PIRT UMKM
740.000,00
23.152.000,00
0,00
23.892.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 19
Sosialisasi Penerapan SNI
740.000,00
23.117.000,00
0,00
23.857.000,00
4.198.000,00
205.802.000,00
0,00
210.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14
Penyelenggaraan Pasar Murah
1.978.000,00
38.022.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16
Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)
2.220.000,00
167.780.000,00
0,00
170.000.000,00
78.100.000,00
191.587.000,00
0,00
269.687.000,00 49.724.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
Penghargaan Koperasi Berprestasi
2.520.000,00
47.204.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15
Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi
3.780.000,00
15.925.000,00
0,00
19.705.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan KUB/Prakop
30.800.000,00
69.458.000,00
0,00
100.258.000,00
Pembinaan Koperasi
41.000.000,00
59.000.000,00
0,00
100.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
15.450.000,00
22.081.000,00
0,00
37.531.000,00
15.450.000,00
22.081.000,00
0,00
37.531.000,00
15.450.000,00
22.081.000,00
0,00
37.531.000,00
1.325.000,00
3.675.000,00
0,00
5.000.000,00
1.325.000,00
3.675.000,00
0,00
5.000.000,00
1.325.000,00
3.675.000,00
0,00
5.000.000,00
1.450.000,00
6.550.000,00
0,00
8.000.000,00
1.450.000,00
6.550.000,00
0,00
8.000.000,00
1.450.000,00
6.550.000,00
0,00
8.000.000,00
500.000,00
6.250.000,00
0,00
6.750.000,00
500.000,00
6.250.000,00
0,00
6.750.000,00
500.000,00
6.250.000,00
0,00
6.750.000,00
660.000,00
6.846.000,00
0,00
7.506.000,00
660.000,00
6.846.000,00
0,00
7.506.000,00
660.000,00
6.846.000,00
0,00
7.506.000,00
264.000,00
2.736.000,00
0,00
3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 20 1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 17 1.15 . 1.20.03 . 17 . 19 1.15 . 1.20.09 1.15 . 1.20.09 . 15 1.15 . 1.20.09 . 15 . 08 1.15 . 1.20.10 1.15 . 1.20.10 . 16 1.15 . 1.20.10 . 16 . 12 1.15 . 1.20.13 1.15 . 1.20.13 . 18 1.15 . 1.20.13 . 18 . 05 1.15 . 1.20.14 1.15 . 1.20.14 . 16 1.15 . 1.20.14 . 16 . 12 1.15 . 1.20.21
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penguatan Kelembagaan LKM KECAMATAN BOROBUDUR
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah KECAMATAN NGLUWAR
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pameran Industri kecil dan Menegah KECAMATAN DUKUN
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Permbinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi KECAMATAN SAWANGAN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pameran Industri kecil dan Menegah KECAMATAN BANDONGAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.20.21 . 15 1.15 . 1.20.21 . 15 . 08 1.15 . 1.20.27 1.15 . 1.20.27 . 15 1.15 . 1.20.27 . 15 . 08 1.16 1.16 . 1.20.07 1.16 . 1.20.07 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah KECAMATAN SECANG
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
JUMLAH 6=3+4+5
264.000,00
2.736.000,00
0,00
3.000.000,00
264.000,00
2.736.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
248.372.000,00
698.762.000,00
0,00
947.134.000,00
248.240.000,00
696.194.000,00
0,00
944.434.000,00
4.420.000,00
433.514.000,00
0,00
437.934.000,00
1.16 . 1.20.07 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
0,00
370.094.000,00
0,00
370.094.000,00
1.16 . 1.20.07 . 15 . 12
Fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 15 . 15
Penyusunan Buku Magelang Investment and Trading Oportunity
2.880.000,00
44.960.000,00
0,00
47.840.000,00
1.16 . 1.20.07 . 15 . 16
Penilaian Rating Pemda Pro Investasi
1.540.000,00
8.460.000,00
0,00
10.000.000,00
238.900.000,00
233.100.000,00
0,00
472.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.20.07 . 16 . 06
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
169.380.000,00
120.620.000,00
0,00
290.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 12
Sosialisasi Pelayanan Perijinan
4.620.000,00
21.380.000,00
0,00
26.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 13
Penyusunan regulasi bidang penanaman modal
8.550.000,00
1.450.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 14
56.350.000,00
34.650.000,00
0,00
91.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 15
Pengendalian Monitoring evaluasi dan Laporanan kegiatan penanaman modal dan perizinan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 16
Bimbingan dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penanaman modal
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.20.07 . 16 . 17
In House Training
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
4.920.000,00
29.580.000,00
0,00
34.500.000,00
4.920.000,00
19.580.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
132.000,00
2.568.000,00
0,00
2.700.000,00
132.000,00
2.568.000,00
0,00
2.700.000,00
132.000,00
2.568.000,00
0,00
2.700.000,00
131.310.000,00
1.242.473.530,00
285.804.300,00
1.659.587.830,00
1.420.000,00
6.580.000,00
0,00
8.000.000,00
1.420.000,00
6.580.000,00
0,00
8.000.000,00
1.420.000,00
6.580.000,00
0,00
8.000.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
1.16 . 1.20.07 . 17
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1.16 . 1.20.07 . 17 . 02
Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan
1.16 . 1.20.07 . 17 . 03
Penyusunan profil direktori PMA/PMDN di Kabupaten Magelang
1.16 . 1.20.21 1.16 . 1.20.21 . 16 1.16 . 1.20.21 . 16 . 12 1.17 1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 17 1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 15 1.17 . 1.20.11 . 15 . 13
KECAMATAN BANDONGAN
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sosialisasi Pelayanan Perijinan Kebudayaan KECAMATAN NGLUWAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah KECAMATAN SALAM
Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 17 1.17 . 1.20.14 . 17 . 13 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 17 1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 17 1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 15 1.17 . 1.20.21 . 15 . 05 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 17 1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 1.17 . 1.20.26 1.17 . 1.20.26 . 17 1.17 . 1.20.26 . 17 . 12 1.17 . 1.20.27 1.17 . 1.20.27 . 17 1.17 . 1.20.27 . 17 . 05 1.17 . 2.04.01 1.17 . 2.04.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN SAWANGAN
JUMLAH 6=3+4+5
605.000,00
6.895.000,00
0,00
7.500.000,00
605.000,00
6.895.000,00
0,00
7.500.000,00
605.000,00
6.895.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.635.000,00
0,00
7.635.000,00
0,00
7.635.000,00
0,00
7.635.000,00
0,00
7.635.000,00
0,00
7.635.000,00
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
8.813.000,00
0,00
8.813.000,00
0,00
8.813.000,00
0,00
8.813.000,00
0,00
8.813.000,00
0,00
8.813.000,00
680.000,00
4.320.000,00
0,00
5.000.000,00
680.000,00
4.320.000,00
0,00
5.000.000,00
680.000,00
4.320.000,00
0,00
5.000.000,00
760.000,00
4.240.000,00
0,00
5.000.000,00
760.000,00
4.240.000,00
0,00
5.000.000,00
760.000,00
4.240.000,00
0,00
5.000.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
126.540.000,00
1.176.295.530,00
285.804.300,00
1.588.639.830,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
62.890.000,00
740.109.830,00
0,00
802.999.830,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Penyelenggara Festival Seni Budaya KECAMATAN MUNTILAN
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah KECAMATAN TEMPURAN
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah KECAMATAN BANDONGAN
Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya KECAMATAN PAKIS
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah KECAMATAN NGABLAK
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah KECAMATAN TEGALREJO
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Seleksi, Pentas Festival Rebana dan Pengiriman Lomba Seni Rebana KECAMATAN SECANG
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 2.04.01 . 15 . 06
Pertunjukan Kesenian di Mandala Wisata Borobudur
4.550.000,00
25.450.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 07
Festival permainan Tradisional
1.17 . 2.04.01 . 15 . 10
Pembinaan Terhadap Penghayat Kepercayaan Tuhan YME
1.350.000,00
28.650.000,00
0,00
30.000.000,00
900.000,00
19.100.000,00
0,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 16
20.000.000,00
Seminar Sejarah
2.400.000,00
22.600.000,00
0,00
25.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 18
Pembinaan Penulisan Naskah Jawa dan Geguritan
1.740.000,00
23.259.830,00
0,00
24.999.830,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 19
Fasilitasi Kegiatan Lomba Karya Ilmiah tentang Cagar Budaya
9.270.000,00
5.730.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 2.04.01 . 15 . 20
Fasilitasi Upacara Tradisi
4.510.000,00
43.490.000,00
0,00
48.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 22
Kemah Budaya
3.450.000,00
76.550.000,00
0,00
80.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 23
Penyusunan Raperda Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya
8.900.000,00
41.100.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 24
Pendataan Kesenian dan Penulisan Buku Kesenian
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 25
Festival Menoreh (Gebyar Seni Budaya Kota Mungkid/Gempita Borobudur)
11.950.000,00
238.050.000,00
0,00
250.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 26
Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival
7.870.000,00
62.130.000,00
0,00
70.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
49.950.000,00
96.050.000,00
0,00
146.000.000,00
1.230.000,00
23.770.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 1.17 . 2.04.01 . 16 . 14
Pameran dan Sarasehan Tosan Aji
1.17 . 2.04.01 . 16 . 15
Fasilitasi dan Kordinasi Pengelolaan PEPADI
1.17 . 2.04.01 . 16 . 17
Pembinaan Juru Pemelihara BCB Kab Magelang
41.400.000,00
33.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 18
Pendataan / Pendaftaran Benda Cagar Budaya
7.320.000,00
8.680.000,00
0,00
16.000.000,00
13.700.000,00
340.135.700,00
285.804.300,00
639.640.000,00
11.100.000,00
108.900.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
2.600.000,00
1.235.700,00
235.804.300,00
239.640.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
242.820.000,00
2.452.499.300,00
1.679.978.000,00
4.375.297.300,00
240.495.000,00
2.418.890.300,00
1.679.978.000,00
4.339.363.300,00
5.075.000,00
232.925.000,00
0,00
238.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 2.04.01 . 17 . 08
Pertunjukan Kesenian ( Wayang Kulit / Orang, Ketoprak)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 09
Pengiriman Kesenian Ke Luar Daerah
1.17 . 2.04.01 . 17 . 14
Pengadaan Peralatan Audio Visual (TIC)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 15
Pengadaan Sarana Pertunjukan Seni
1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 15
Pemuda dan Olah Raga DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18 . 1.01.01 . 15 . 13
Upacara Hari Besar/Nasional
3.060.000,00
164.940.000,00
0,00
168.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 15 . 14
Rasia pelajar
1.335.000,00
48.665.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 15 . 16
Pelatihan Manajemen Osis SMP, SMA/SMK
680.000,00
19.320.000,00
0,00
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.910.000,00
304.090.000,00
0,00
315.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 16
Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA
890.000,00
99.110.000,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17
Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi
1.230.000,00
33.770.000,00
0,00
35.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 18
Lomba-lomba Non Akademik SD, SMP, SMA/SMK
8.790.000,00
171.210.000,00
0,00
180.000.000,00
1.695.000,00
48.305.000,00
0,00
50.000.000,00
1.695.000,00
48.305.000,00
0,00
50.000.000,00
730.000,00
44.270.000,00
0,00
45.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16
1.18 . 1.01.01 . 17 1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 1.18 . 1.01.01 . 18 1.18 . 1.01.01 . 18 . 01 1.18 . 1.01.01 . 20
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18
Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) SD, SMP, SLTA
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20
Pembinaan dan penghargaan Olah Raga Prestasi Siswa
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23
Kejuaraan daerah pelajar
1.18 . 1.01.01 . 20 . 24
Gerak Jalan 28 Km Tingkat Provinsi / Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
730.000,00
44.270.000,00
0,00
45.000.000,00
217.175.000,00
1.490.610.300,00
0,00
1.707.785.300,00 350.000.000,00
16.875.000,00
333.125.000,00
0,00
120.300.000,00
782.485.300,00
0,00
902.785.300,00
80.000.000,00
170.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00 Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.01.01 . 20 . 25
Olimpiade Olahraga Siswa nasional SMK
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 26
Olimpiade Olahraga Siswa nasional SMA / MA
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.910.000,00
298.690.000,00
1.679.978.000,00
1.983.578.000,00
0,00
0,00
253.578.000,00
253.578.000,00
4.910.000,00
220.090.000,00
0,00
225.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08
Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga
1.18 . 1.01.01 . 21 . 10
Peningkatan Mutu Manajemen, Organisasi Masyarakat, Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.01.01 . 21 . 11
Sarana Prasarana dan Operasional Pemeliharaan Stadion
0,00
78.600.000,00
1.221.400.000,00
1.300.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 12
Sarana Fasilitasi Klub Olahraga Pelajar
0,00
0,00
205.000.000,00
205.000.000,00
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 20 1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 06 1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 20 1.18 . 1.20.24 . 20 . 06 1.18 . 1.20.26 1.18 . 1.20.26 . 20
KECAMATAN TEMPURAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga KECAMATAN PAKIS
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga KECAMATAN NGABLAK
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga KECAMATAN TEGALREJO
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18 . 1.20.26 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.20.26 . 20 . 28
Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA
1.18 . 1.20.33 1.18 . 1.20.33 . 21 1.18 . 1.20.33 . 21 . 07 1.19 1.19 . 1.01.01 1.19 . 1.01.01 . 22 1.19 . 1.01.01 . 22 . 49 1.19 . 1.03.01 1.19 . 1.03.01 . 22 1.19 . 1.03.01 . 22 . 58 1.19 . 1.13.01 1.19 . 1.13.01 . 05 1.19 . 1.13.01 . 05 . 17
KELURAHAN SECANG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pelatihan/Simulasi Bencana Alam bagi Anak Sekolah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rehab Rekonstruksi Pasca Bancana Sistem Penyediaan Air Minum BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
760.000,00
14.240.000,00
0,00
15.000.000,00
840.000,00
3.984.000,00
0,00
4.824.000,00
840.000,00
3.984.000,00
0,00
4.824.000,00
840.000,00
3.984.000,00
0,00
4.824.000,00
420.000,00
4.580.000,00
0,00
5.000.000,00
420.000,00
4.580.000,00
0,00
5.000.000,00
420.000,00
4.580.000,00
0,00
5.000.000,00
305.000,00
6.195.000,00
0,00
6.500.000,00
305.000,00
6.195.000,00
0,00
6.500.000,00
305.000,00
2.695.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
1.382.641.000,00
4.599.649.000,00
1.401.317.000,00
7.383.607.000,00
2.050.000,00
147.950.000,00
0,00
150.000.000,00
2.050.000,00
147.950.000,00
0,00
150.000.000,00
2.050.000,00
147.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.855.000,00
150.855.000,00
0,00
0,00
150.855.000,00
150.855.000,00
0,00
0,00
150.855.000,00
150.855.000,00
403.460.500,00
2.169.019.000,00
1.250.462.000,00
3.822.941.500,00
7.440.000,00
27.560.000,00
0,00
35.000.000,00
7.440.000,00
27.560.000,00
0,00
35.000.000,00 Halaman 39
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.13.01 . 22 1.19 . 1.13.01 . 22 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
JUMLAH 6=3+4+5
396.020.500,00
2.141.459.000,00
1.250.462.000,00
3.787.941.500,00
30.600.000,00
162.400.000,00
0,00
193.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 06
Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana
69.000.000,00
11.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 08
Piket Posko Pusdalops
1.240.000,00
337.453.000,00
0,00
338.693.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 17
Rakor Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
2.995.000,00
47.482.000,00
0,00
50.477.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 18
Pelatihan Penanggulangan Bencana
2.720.000,00
80.830.000,00
0,00
83.550.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 19
Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencana
6.420.000,00
106.122.000,00
0,00
112.542.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 21
109.900.000,00
50.100.000,00
0,00
160.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 22
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan DaLA (Damage and Losses Assesment) Serta Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dropping Air Bersih Darurat Bencana
1.425.000,00
33.575.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 23
Pengerahan relawan dalam penanggulangan bencana
0,00
92.500.000,00
0,00
92.500.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 25
Pengadaan logistik untuk korban bencana
2.730.000,00
197.270.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 26
Operasional pengambilan dan pendistribusian untuk korban bencana
11.800.000,00
61.336.000,00
0,00
73.136.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 27
Pembentukan desa bersaudara
17.430.000,00
182.570.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 28
Fasilitasi Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat / pelajar
8.190.000,00
66.810.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 35
Penyusunan Rencana Kontijensi
5.925.000,00
53.467.000,00
0,00
59.392.000,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 39
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
22.275.000,00
220.787.500,00
0,00
243.062.500,00
1.19 . 1.13.01 . 22 . 40
Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya Pasca Bencana
1.19 . 1.13.01 . 22 . 44 1.19 . 1.13.01 . 22 . 45
Pelatihan Teknis Penilaian DaLA (Damage and Losses Assessment) dan Penyusunan PDNA (Post Disaster Need Assessment) pengembangan budaya sadar bencana
1.19 . 1.13.01 . 22 . 46
Latihan Dasar Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
1.19 . 1.13.01 . 22 . 47
Fasilitasi Pembentukan dan Operasional TRC Tingkat Kabupaten
1.19 . 1.13.01 . 22 . 51
Fasilitasi Pengembalian Fungsi Lahan Dari Huntara
1.19 . 1.13.01 . 22 . 53
Pembangunan Gedung Logistik Dan Peralatan
1.19 . 1.13.01 . 22 . 54
Rakor Manajemen Dan Perencanaan Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.13.01 . 22 . 55
Fasilitasi DSP Dan DTT
1.19 . 1.14.01 1.19 . 1.14.01 . 18 1.19 . 1.14.01 . 18 . 07 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan Kejuangan / penghargaan terhadap pahlawanan KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.145.000,00
23.745.000,00
0,00
24.890.000,00
20.780.000,00
53.770.000,00
0,00
74.550.000,00
2.310.000,00
58.702.000,00
0,00
61.012.000,00
4.120.500,00
91.979.500,00
0,00
96.100.000,00
21.600.000,00
3.400.000,00
0,00
25.000.000,00
5.355.000,00
94.220.000,00
0,00
99.575.000,00
0,00
0,00
1.250.462.000,00
1.250.462.000,00
42.770.000,00
107.230.000,00
0,00
150.000.000,00
5.290.000,00
4.710.000,00
0,00
10.000.000,00
4.400.000,00
32.600.000,00
0,00
37.000.000,00
4.400.000,00
32.600.000,00
0,00
37.000.000,00
4.400.000,00
32.600.000,00
0,00
37.000.000,00
508.495.500,00
1.150.157.500,00
0,00
1.658.653.000,00
21.308.500,00
128.691.500,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.308.500,00
8.691.500,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
7.752.000,00
2.248.000,00
0,00
10.000.000,00
7.752.000,00
2.248.000,00
0,00
10.000.000,00
99.900.000,00
5.550.000,00
0,00
105.450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 15 1.19 . 1.19.01 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengamanan Pilkades
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
99.900.000,00
5.550.000,00
0,00
105.450.000,00
309.320.000,00
146.318.000,00
0,00
455.638.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 10
Monitoring IPOLEKSOSBUD
10.350.000,00
34.650.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 11
Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA
91.800.000,00
48.200.000,00
0,00
140.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 12
Fasilitasi Penanganan Kasus Masyarakat / Konflik Sosial
207.170.000,00
63.468.000,00
0,00
270.638.000,00
25.085.000,00
352.230.000,00
0,00
377.315.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04
Peningkatan Kesadaran Bela Negara
1.19 . 1.19.01 . 17 . 08
Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4.400.000,00
201.100.000,00
0,00
205.500.000,00
10.020.000,00
36.056.700,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
46.076.700,00
Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
3.360.000,00
16.378.300,00
0,00
19.738.300,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 10
Peyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
4.785.000,00
86.215.000,00
0,00
91.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 11
Verifikasi Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar
2.520.000,00
12.480.000,00
0,00
15.000.000,00
27.230.000,00
318.020.000,00
0,00
345.250.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 18 . 06
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
4.545.000,00
43.205.000,00
0,00
47.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 08
Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
6.080.000,00
81.120.000,00
0,00
87.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 12
Peningkatan Peran dan Fungsi DHC 45
4.545.000,00
57.255.000,00
0,00
61.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 13
Peningkatan Peran dan Fungsi PEPABRI
4.180.000,00
59.420.000,00
0,00
63.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 17
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
3.095.000,00
16.905.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 18
Empat konsensus Dasar Kebangsaan
4.785.000,00
60.115.000,00
0,00
64.900.000,00
17.900.000,00
102.100.000,00
0,00
120.000.000,00
17.900.000,00
12.100.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
940.000,00
11.060.000,00
0,00
12.000.000,00
420.000,00
5.580.000,00
0,00
6.000.000,00
420.000,00
5.580.000,00
0,00
6.000.000,00
520.000,00
5.480.000,00
0,00
6.000.000,00
520.000,00
5.480.000,00
0,00
6.000.000,00
11.965.000,00
16.035.000,00
0,00
28.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21
Program pendidikan politik masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Peningkatan kapasitas pengurus partai politik
1.19 . 1.20.08 1.19 . 1.20.08 . 16 1.19 . 1.20.08 . 16 . 08 1.19 . 1.20.08 . 22 1.19 . 1.20.08 . 22 . 01 1.19 . 1.20.09
KECAMATAN SALAMAN
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN BOROBUDUR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.20.09 . 15 1.19 . 1.20.09 . 15 . 01 1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 08 1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 1.19 . 1.20.09 . 22 1.19 . 1.20.09 . 22 . 01 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 11 1.19 . 1.20.10 . 22 1.19 . 1.20.10 . 22 . 18 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 11 1.19 . 1.20.11 . 22 1.19 . 1.20.11 . 22 . 01 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 15 1.19 . 1.20.12 . 15 . 11 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15 1.19 . 1.20.13 . 15 . 03 1.19 . 1.20.13 . 18 1.19 . 1.20.13 . 18 . 03 1.19 . 1.20.13 . 22 1.19 . 1.20.13 . 22 . 01 1.19 . 1.20.14
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
JUMLAH 6=3+4+5
1.420.000,00
3.580.000,00
0,00
5.000.000,00
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.420.000,00
3.580.000,00
0,00
5.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
7.880.000,00
5.120.000,00
0,00
13.000.000,00
7.880.000,00
5.120.000,00
0,00
13.000.000,00
1.245.000,00
3.755.000,00
0,00
5.000.000,00
1.245.000,00
3.755.000,00
0,00
5.000.000,00
1.420.000,00
3.580.000,00
0,00
5.000.000,00
1.420.000,00
3.580.000,00
0,00
5.000.000,00
1.940.000,00
11.060.000,00
0,00
13.000.000,00
920.000,00
5.580.000,00
0,00
6.500.000,00
920.000,00
5.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.020.000,00
5.480.000,00
0,00
6.500.000,00
1.020.000,00
5.480.000,00
0,00
6.500.000,00
480.000,00
6.520.000,00
0,00
7.000.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
400.000,00
2.600.000,00
0,00
3.000.000,00
400.000,00
2.600.000,00
0,00
3.000.000,00
400.000,00
2.600.000,00
0,00
3.000.000,00
2.300.000,00
25.200.000,00
0,00
27.500.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN NGLUWAR
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pelatihan Penanggulangan Bencana KECAMATAN SALAM
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN SRUMBUNG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas KECAMATAN DUKUN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1.300.000,00
13.700.000,00
0,00
15.000.000,00
1.300.000,00
13.700.000,00
0,00
15.000.000,00
500.000,00
7.000.000,00
0,00
7.500.000,00
500.000,00
7.000.000,00
0,00
7.500.000,00
675.000,00
6.225.000,00
0,00
6.900.000,00
Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN SAWANGAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 11 1.19 . 1.20.14 . 22 1.19 . 1.20.14 . 22 . 18 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15 1.19 . 1.20.15 . 15 . 05 1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 18 1.19 . 1.20.16 . 18 . 08 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 15 1.19 . 1.20.17 . 15 . 11 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 04 1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 11 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 15 1.19 . 1.20.21 . 15 . 11 1.19 . 1.20.22 1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 05 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 22 1.19 . 1.20.23 . 22 . 57 1.19 . 1.20.24
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pelatihan Penanggulangan Bencana KECAMATAN MUNTILAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan KECAMATAN MUNGKID
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) KECAMATAN MERTOYUDAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas KECAMATAN TEMPURAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara KECAMATAN KAJORAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan KECAMATAN KALIANGKRIK
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas KECAMATAN BANDONGAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas KECAMATAN CANDIMULYO
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan KECAMATAN PAKIS
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam KECAMATAN NGABLAK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
345.000,00
3.855.000,00
0,00
4.200.000,00
345.000,00
3.855.000,00
0,00
4.200.000,00
330.000,00
2.370.000,00
0,00
2.700.000,00
330.000,00
2.370.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
490.000,00
4.510.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
510.000,00
5.490.000,00
0,00
6.000.000,00
510.000,00
5.490.000,00
0,00
6.000.000,00
510.000,00
5.490.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
2.357.000,00
0,00
2.357.000,00
0,00
2.357.000,00
0,00
2.357.000,00
0,00
2.357.000,00
0,00
2.357.000,00
205.000,00
4.795.000,00
0,00
5.000.000,00
205.000,00
4.795.000,00
0,00
5.000.000,00
205.000,00
4.795.000,00
0,00
5.000.000,00
560.000,00
3.634.000,00
0,00
4.194.000,00
560.000,00
3.634.000,00
0,00
4.194.000,00
560.000,00
3.634.000,00
0,00
4.194.000,00
1.620.000,00
9.880.000,00
0,00
11.500.000,00 Halaman 43
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 16 1.19 . 1.20.24 . 18 1.19 . 1.20.24 . 18 . 08 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 15 1.19 . 1.20.25 . 15 . 01 1.19 . 1.20.25 . 22 1.19 . 1.20.25 . 22 . 01 1.19 . 1.20.27 1.19 . 1.20.27 . 18 1.19 . 1.20.27 . 18 . 08 1.19 . 1.20.28 1.19 . 1.20.28 . 15 1.19 . 1.20.28 . 15 . 11 1.19 . 1.20.28 . 18 1.19 . 1.20.28 . 18 . 08 1.19 . 1.20.28 . 22 1.19 . 1.20.28 . 22 . 01 1.19 . 1.20.29 1.19 . 1.20.29 . 19 1.19 . 1.20.29 . 19 . 05 1.19 . 1.20.30 1.19 . 1.20.30 . 19 1.19 . 1.20.30 . 19 . 05 1.19 . 1.20.31 1.19 . 1.20.31 . 15 1.19 . 1.20.31 . 15 . 11 1.19 . 1.20.32 1.19 . 1.20.32 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan
JUMLAH 6=3+4+5
1.240.000,00
7.260.000,00
0,00
8.500.000,00
1.240.000,00
7.260.000,00
0,00
8.500.000,00
380.000,00
2.620.000,00
0,00
3.000.000,00
380.000,00
2.620.000,00
0,00
3.000.000,00
560.000,00
5.440.000,00
0,00
6.000.000,00
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.080.000,00
10.403.000,00
0,00
11.483.000,00
280.000,00
4.720.000,00
0,00
5.000.000,00
280.000,00
4.720.000,00
0,00
5.000.000,00
240.000,00
1.760.000,00
0,00
2.000.000,00
240.000,00
1.760.000,00
0,00
2.000.000,00
560.000,00
3.923.000,00
0,00
4.483.000,00
560.000,00
3.923.000,00
0,00
4.483.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
350.000,00
5.750.000,00
0,00
6.100.000,00
350.000,00
5.750.000,00
0,00
6.100.000,00
350.000,00
5.750.000,00
0,00
6.100.000,00
0,00
8.360.000,00
0,00
8.360.000,00
0,00
8.360.000,00
0,00
8.360.000,00
0,00
8.360.000,00
0,00
8.360.000,00
215.000,00
10.785.000,00
0,00
11.000.000,00
215.000,00
10.785.000,00
0,00
11.000.000,00
Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme Kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) KECAMATAN GRABAG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN SECANG
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) KECAMATAN WINDUSARI
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KELURAHAN MUNTILAN
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas KELURAHAN MENDUT
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas KELURAHAN SAWITAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas KELURAHAN SUMBERREJO
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.20.32 . 15 . 01
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.20.32 . 15 . 05
pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.20.35 1.19 . 1.20.35 . 15 1.19 . 1.20.35 . 15 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
215.000,00
5.785.000,00
0,00
6.000.000,00
438.305.000,00
922.408.500,00
0,00
1.360.713.500,00
308.105.000,00
802.128.000,00
0,00
1.110.233.000,00
0,00
26.550.000,00
0,00
26.550.000,00
2.010.000,00
22.885.000,00
0,00
24.895.000,00
197.925.000,00
5.263.000,00
0,00
203.188.000,00
1.19 . 1.20.35 . 15 . 09
Pengerahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar Nasional/Kegiatan Daerah Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting
1.19 . 1.20.35 . 15 . 10
Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan
1.19 . 1.20.35 . 15 . 11
Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas
1.020.000,00
16.680.000,00
0,00
17.700.000,00
1.19 . 1.20.35 . 15 . 12
Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab
2.350.000,00
723.350.000,00
0,00
725.700.000,00
1.19 . 1.20.35 . 15 . 13
Pengelolaan Administrasi / Santunan Anggota Satlinmas
1.19 . 1.20.35 . 15 . 15
Pengamanan Pilkades
1.19 . 1.20.35 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
104.800.000,00
400.000,00
0,00
105.200.000,00
130.200.000,00
102.130.500,00
0,00
232.330.500,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 06
Operasi Represif Non Yustisi
0,00
33.541.500,00
0,00
33.541.500,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 07
0,00
47.922.000,00
0,00
47.922.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 08
Operasi penertiban Pasar, pedagang kaki lima (PKL), Perparkiran, Tempat Umum dan Tempat Wisata Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
115.800.000,00
20.067.000,00
0,00
135.867.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 09
Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa
14.400.000,00
600.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
18.150.000,00
0,00
18.150.000,00
0,00
18.150.000,00
0,00
18.150.000,00
11.459.327.900,00
48.598.281.700,00
5.970.830.600,00
66.028.440.200,00
477.589.000,00
62.411.000,00
0,00
540.000.000,00
464.539.000,00
60.461.000,00
0,00
525.000.000,00
464.539.000,00
60.461.000,00
0,00
525.000.000,00
13.050.000,00
1.950.000,00
0,00
15.000.000,00
13.050.000,00
1.950.000,00
0,00
15.000.000,00
16.200.000,00
5.300.000,00
0,00
21.500.000,00
16.200.000,00
5.300.000,00
0,00
21.500.000,00
16.200.000,00
5.300.000,00
0,00
21.500.000,00
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
40.000.000,00
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
40.000.000,00
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
40.000.000,00
209.450.000,00
59.950.000,00
0,00
269.400.000,00
159.800.000,00
29.600.000,00
0,00
189.400.000,00
1.19 . 1.20.35 . 20 1.19 . 1.20.35 . 20 . 10 1.20 1.20 . 1.01.01 1.20 . 1.01.01 . 17 1.20 . 1.01.01 . 17 . 62 1.20 . 1.01.01 . 30 1.20 . 1.01.01 . 30 . 27 1.20 . 1.02.01 1.20 . 1.02.01 . 30 1.20 . 1.02.01 . 30 . 27 1.20 . 1.03.01 1.20 . 1.03.01 . 17 1.20 . 1.03.01 . 17 . 02 1.20 . 1.06.01 1.20 . 1.06.01 . 17
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Operasi / Pembinaan Penyakit Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Aset
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian Kasus Kepegawaian DINAS KESEHATAN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian Kasus Kepegawaian DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga BAPPEDA
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.06.01 . 17 . 81 1.20 . 1.06.01 . 20 1.20 . 1.06.01 . 20 . 16 1.20 . 1.15.01 1.20 . 1.15.01 . 30 1.20 . 1.15.01 . 30 . 25 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan KUA dan PPAS
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penilaian Angka Kredit (PAK) SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
JUMLAH 6=3+4+5
159.800.000,00
29.600.000,00
0,00
189.400.000,00
49.650.000,00
30.350.000,00
0,00
80.000.000,00
49.650.000,00
30.350.000,00
0,00
80.000.000,00
2.160.000,00
1.140.000,00
0,00
3.300.000,00
2.160.000,00
1.140.000,00
0,00
3.300.000,00
2.160.000,00
1.140.000,00
0,00
3.300.000,00
3.357.302.500,00
8.216.143.400,00
748.927.000,00
12.322.372.900,00
802.756.500,00
3.305.164.500,00
6.500.000,00
4.114.421.000,00
1.542.000,00
106.432.000,00
0,00
107.974.000,00
0,00
888.800.000,00
0,00
888.800.000,00
12.285.000,00
195.378.000,00
0,00
207.663.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
127.292.500,00
97.360.500,00
0,00
224.653.000,00 99.240.000,00
1.190.000,00
98.050.000,00
0,00
11.904.000,00
63.096.000,00
6.500.000,00
81.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
528.111.000,00
0,00
528.111.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
202.663.000,00
0,00
202.663.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
478.843.000,00
350.000,00
0,00
479.193.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah
94.174.000,00
617.216.000,00
0,00
711.390.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah
4.552.000,00
30.448.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25
Pemantauan dan Evaluasi Persuratan
3.720.000,00
2.280.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 27
Pengendalian Administrasi Keuangan
67.254.000,00
22.980.000,00
0,00
90.234.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.876.000,00
2.584.455.000,00
742.427.000,00
3.349.758.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
35.660.000,00
35.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
67.500.000,00
67.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
22.537.000,00
22.537.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
185.000.000,00
185.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
0,00
62.031.000,00
0,00
62.031.000,00
22.876.000,00
665.518.000,00
0,00
688.394.000,00
0,00
385.546.000,00
0,00
385.546.000,00
0,00
1.065.958.000,00
0,00
1.065.958.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
220.462.000,00
0,00
220.462.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
92.940.000,00
0,00
92.940.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Ibadah
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 02 . 40
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
0,00
0,00
317.660.000,00
317.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
114.070.000,00
114.070.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
257.920.000,00
181.143.000,00
0,00
439.063.000,00
203.580.000,00
64.963.000,00
0,00
268.543.000,00
9.060.000,00
41.335.000,00
0,00
50.395.000,00
42.700.000,00
67.425.000,00
0,00
110.125.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 1.20 . 1.20.03 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 1.20 . 1.20.03 . 16
Pengadaaan Sistem Informasi Monev Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH dan WKDH
1.20 . 1.20.03 . 17
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.580.000,00
7.420.000,00
0,00
10.000.000,00
46.685.000,00
93.736.000,00
0,00
140.421.000,00
42.290.000,00
13.046.000,00
0,00
55.336.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.395.000,00
50.690.000,00
0,00
55.085.000,00
211.565.000,00
268.944.000,00
0,00
480.509.000,00 51.597.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Penyusunan Standar Satuan Harga
26.550.000,00
25.047.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 62
Pengelolaan Aset
15.615.000,00
14.385.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 64
Pembinaan Umum dan Evaluasi Kinerja Perusda
54.170.000,00
77.572.000,00
0,00
131.742.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 66
Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD
13.950.000,00
26.479.000,00
0,00
40.429.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 68
Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas BUMD
12.300.000,00
11.434.000,00
0,00
23.734.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 69
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
65.100.000,00
41.198.000,00
0,00
106.298.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 71
Penyusunan Juklak APBD
22.650.000,00
14.059.000,00
0,00
36.709.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 84
Apraisal Aset Ketep Pass
1.230.000,00
58.770.000,00
0,00
60.000.000,00
176.822.500,00
176.177.500,00
0,00
353.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 19
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.03 . 19 . 10
Penyusunan raperda dan juklak tentang desa
69.972.500,00
133.027.500,00
0,00
203.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 19 . 15
Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa
76.060.000,00
8.940.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 19 . 16
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
30.790.000,00
34.210.000,00
0,00
65.000.000,00
174.435.000,00
385.565.000,00
0,00
560.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP)
15.180.000,00
34.820.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 04
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
25.350.000,00
34.650.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 18
Evaluasi jabatan
50.325.000,00
99.675.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 25
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
1.20 . 1.20.03 . 22 . 28
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SAKIP dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20.880.000,00
19.120.000,00
0,00
40.000.000,00
Halaman 47
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 22 . 29 1.20 . 1.20.03 . 23
Penataan Kelembagaan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Peningkatan Pelayanan Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 23 . 07
Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1.20 . 1.20.03 . 23 . 14
Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 1.20 . 1.20.03 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
JUMLAH 6=3+4+5
62.700.000,00
187.300.000,00
0,00
250.000.000,00
1.171.570.000,00
563.796.000,00
0,00
1.735.366.000,00
14.400.000,00
5.600.000,00
0,00
20.000.000,00
103.600.000,00
75.075.000,00
0,00
178.675.000,00
1.053.570.000,00
483.121.000,00
0,00
1.536.691.000,00
17.200.000,00
12.800.000,00
0,00
30.000.000,00
17.200.000,00
12.800.000,00
0,00
30.000.000,00
425.357.500,00
423.707.400,00
0,00
849.064.900,00
7.950.000,00
41.342.000,00
0,00
49.292.000,00
101.858.000,00
0,00
128.408.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)
26.550.000,00 24.760.000,00
40.060.000,00
0,00
64.820.000,00
1.470.000,00
102.869.000,00
0,00
104.339.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Pembinaan instansi UPJ SDJI Hukum
45.475.000,00
12.190.900,00
0,00
57.665.900,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 17
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
74.400.000,00
8.300.000,00
0,00
82.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19
Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
42.725.000,00
7.275.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 20
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
93.000.000,00
31.405.000,00
0,00
124.405.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 21
fasilitasi penyusunan draf kesepakatan bersama perjanjian/kontrak
16.100.000,00
7.760.000,00
0,00
23.860.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22
Publikasi Rancangan Produk hukum Daerah
1.480.000,00
10.520.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 24
Asistensi Pembahasan Raperda di Tingkat DPRD
17.700.000,00
3.050.000,00
0,00
20.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25
Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPERDA)
22.425.000,00
4.185.000,00
0,00
26.610.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 27
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
12.750.000,00
16.465.000,00
0,00
29.215.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28
Fasilitasi Penegasan Batas Desa
38.572.500,00
36.427.500,00
0,00
75.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
31.915.000,00
114.855.000,00
0,00
146.770.000,00
31.915.000,00
94.855.000,00
0,00
126.770.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 1.20 . 1.20.03 . 29
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 29 . 22
Pembinaan Jasa Kontruksi
1.20 . 1.20.03 . 29 . 25
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
18.200.000,00
6.800.000,00
0,00
25.000.000,00
18.200.000,00
6.800.000,00
0,00
25.000.000,00
135.493.000,00
19.455.837.000,00
210.330.000,00
19.801.660.000,00
74.687.000,00
1.927.733.000,00
1.000.000,00
2.003.420.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 33 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Manajemen administrasi kepegawaian SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
13.318.500,00
0,00
13.318.500,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
210.660.000,00
0,00
210.660.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
0,00
334.607.000,00
0,00
334.607.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
56.000.000,00
23.174.500,00
0,00
79.174.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
525.000,00
23.575.000,00
0,00
24.100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
46.055.000,00
1.000.000,00
47.055.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
127.811.000,00
0,00
127.811.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.120.254.000,00
0,00
1.120.254.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
18.162.000,00
78.000,00
0,00
18.240.000,00
600.000,00
1.114.825.000,00
209.330.000,00
1.324.755.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
209.330.000,00
209.330.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
62.402.000,00
0,00
62.402.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
600.000,00
273.670.000,00
0,00
274.270.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
755.988.000,00
0,00
755.988.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
22.765.000,00
0,00
22.765.000,00
2.610.000,00
146.295.000,00
0,00
148.905.000,00
2.610.000,00
146.295.000,00
0,00
148.905.000,00
0,00
360.700.000,00
0,00
360.700.000,00
0,00
360.700.000,00
0,00
360.700.000,00
4.951.000,00
339.000,00
0,00
5.290.000,00
4.951.000,00
339.000,00
0,00
5.290.000,00
48.540.000,00
15.904.900.000,00
0,00
15.953.440.000,00
34.250.000,00
779.613.000,00
0,00
813.863.000,00
0,00
243.039.500,00
0,00
243.039.500,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 17 1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-Rapat Paripurna
7.800.000,00
127.926.000,00
0,00
135.726.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
2.925.000,00
1.431.000.000,00
0,00
1.433.925.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
9.975.084.000,00
0,00
9.975.084.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
3.275.500.000,00
0,00
3.275.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Pendampingan Pembahasan LKPJ
2.415.000,00
65.000,00
0,00
2.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15
Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi
0,00
19.222.500,00
0,00
19.222.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 1.20 . 1.20.04 . 17 1.20 . 1.20.04 . 17 . 62 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Kajian Tunjangan Perumahan
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Aset DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.150.000,00
53.450.000,00
0,00
54.600.000,00
4.105.000,00
1.045.000,00
0,00
5.150.000,00
4.105.000,00
1.045.000,00
0,00
5.150.000,00
3.620.457.500,00
8.940.025.500,00
2.887.270.200,00
15.447.753.200,00
178.598.000,00
743.732.000,00
0,00
922.330.000,00
36.960.000,00
31.120.000,00
0,00
68.080.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
129.318.000,00
35.682.000,00
0,00
165.000.000,00
Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.05 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
356.950.000,00
0,00
356.950.000,00
12.320.000,00
144.980.000,00
0,00
157.300.000,00
5.890.000,00
1.122.837.000,00
2.482.690.000,00
3.611.417.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.227.600.000,00
1.227.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
1.083.000.000,00
1.083.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
107.090.000,00
107.090.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10
Pengadaan Mebeulair
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
700.000,00
130.050.000,00
0,00
130.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
626.057.700,00
0,00
626.057.700,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.190.000,00
341.729.300,00
0,00
346.919.300,00
27.603.000,00
42.397.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.261.000,00
23.739.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3.981.000,00
6.019.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 12
Penyusunan Bank Data
8.325.000,00
6.675.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 13
Penyusunan Profil Keuangan
9.036.000,00
5.964.000,00
0,00
15.000.000,00
3.408.366.500,00
7.031.059.500,00
404.580.200,00
10.844.006.200,00
1.20 . 1.20.05 . 17
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
Penyusunan Analisa Standar Belanja
12.385.000,00
187.615.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
366.070.000,00
238.159.000,00
0,00
604.229.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
151.517.500,00
58.896.500,00
0,00
210.414.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Peningkatan Managemen Aset /Barang Daerah
157.570.000,00
105.659.500,00
0,00
263.229.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Penilaian RKA-SKPD
156.816.000,00
77.669.000,00
0,00
234.485.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
Penelitian DPA / DPPA -SKPD
126.508.000,00
115.469.000,00
0,00
241.977.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
0,00
18.411.000,00
0,00
18.411.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
0,00
464.825.000,00
0,00
464.825.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP
4.754.000,00
87.846.000,00
0,00
92.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD
157.315.000,00
102.685.000,00
0,00
260.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
Penyusunan Buku LPP APBD
182.090.000,00
137.910.000,00
0,00
320.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Pengelolaan Gaji dan Penerbitan SKPP
14.131.000,00
64.774.000,00
0,00
78.905.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
Pengelolaan Kas Daerah
397.950.000,00
102.050.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
Penerbitan SPD dan SK Specimen
6.010.000,00
29.725.600,00
0,00
35.735.600,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Penyusunan laporan keuangan TP/UB
21.600.000,00
6.540.000,00
0,00
28.140.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
Persertifikatan Tanah Milik Pemda
10.700.000,00
54.300.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Pembuatan papan nama tanah milik Pemda
0,00
0,00
46.500.000,00
46.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
Kegiatan Penghapusan Barang Daerah
50.840.000,00
39.160.000,00
0,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset
30.809.500,00
80.315.300,00
54.575.200,00
165.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)
30.695.000,00
125.718.000,00
101.005.000,00
257.418.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Pengolahan data barang milik daerah
64.385.000,00
118.200.000,00
0,00
182.585.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 17 . 41
Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah
17.150.000,00
62.252.000,00
0,00
79.402.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
Monitoring Kendaraan Dinas
21.446.000,00
45.382.000,00
0,00
66.828.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
Penyusunan DKBMD/DKPBMD
45.740.000,00
42.285.700,00
0,00
88.025.700,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
30.400.000,00
19.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
31.700.000,00
54.550.000,00
0,00
86.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Penyampaian SPPT dan DHKP
745.000,00
686.005.000,00
0,00
686.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 47
Penerbitan SPPT dan DHKP
18.838.500,00
109.811.500,00
0,00
128.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 48
Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
229.114.000,00
691.255.000,00
0,00
920.369.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49
Penyelesaian dan Verifikasi Ketetapan Pajak dan Retribusi
125.393.000,00
38.220.000,00
0,00
163.613.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
Pengelolaan Pendapatan Daerah
256.464.000,00
219.720.400,00
0,00
476.184.400,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 52
Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Rekonsiliasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan sebelum menjadi pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
745.000,00
187.870.000,00
0,00
188.615.000,00
92.750.000,00
100.135.000,00
0,00
192.885.000,00
324.094.000,00
83.103.000,00
0,00
407.197.000,00
Penyusunan analisa pendapatan
7.505.000,00
367.495.000,00
0,00
375.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa
5.456.000,00
1.741.526.000,00
0,00
1.746.982.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak
1.197.000,00
95.764.000,00
0,00
96.961.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD
21.345.000,00
78.655.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
202.500.000,00
202.500.000,00
94.663.000,00
48.440.000,00
0,00
143.103.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 79
Pembuatan Media Promosi / Reklame
1.20 . 1.20.05 . 17 . 85
Pengendalian Perbendaharaan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 86
Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 87
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.375.000,00
28.446.000,00
0,00
47.821.000,00
122.100.000,00
114.616.000,00
0,00
236.716.000,00
1.082.370.500,00
879.401.500,00
0,00
1.961.772.000,00
24.133.000,00
142.009.000,00
0,00
166.142.000,00 17.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
17.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.133.000,00
2.867.000,00
0,00
27.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
19.142.000,00
0,00
19.142.000,00
0,00
305.080.000,00
0,00
305.080.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
288.080.000,00
0,00
288.080.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 1.20 . 1.20.06 . 06 1.20 . 1.20.06 . 06 . 14 1.20 . 1.20.06 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.620.000,00
4.380.000,00
0,00
15.000.000,00
10.620.000,00
4.380.000,00
0,00
15.000.000,00
967.495.000,00
305.655.000,00
0,00
1.273.150.000,00
818.280.000,00
10.340.000,00
0,00
828.620.000,00
11.500.000,00
4.750.000,00
0,00
16.250.000,00 Halaman 51
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.185.000,00
12.815.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
82.680.000,00
267.200.000,00
0,00
349.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)
22.770.000,00
3.630.000,00
0,00
26.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 10
Evaluasi LAKIP SKPD
28.080.000,00
6.920.000,00
0,00
35.000.000,00
1.408.000,00
65.592.000,00
0,00
67.000.000,00
1.408.000,00
38.592.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
78.714.500,00
41.685.500,00
0,00
120.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 . 01
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 . 02
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
1.20 . 1.20.06 . 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 22 . 13
Implementasi SPIP
1.20 . 1.20.06 . 22 . 21 1.20 . 1.20.06 . 22 . 23 1.20 . 1.20.06 . 29 1.20 . 1.20.06 . 29 . 26 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
9.399.000,00
5.601.000,00
0,00
15.000.000,00
Pengelolaan / Penerbitan LHP Berkala
54.165.500,00
6.234.500,00
0,00
60.400.000,00
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
15.150.000,00
4.850.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Sharing kajian Menejemen Kebijakan Pengawasan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
142.526.500,00
531.731.500,00
43.024.000,00
717.282.000,00
40.728.000,00
163.030.000,00
0,00
203.758.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
40.728.000,00
16.030.000,00
0,00
56.758.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00 372.024.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.558.000,00
316.442.000,00
43.024.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
22.168.000,00
22.168.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.856.000,00
20.856.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
184.000.000,00
0,00
184.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 49
Pemindahan Kantor
1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 1.20 . 1.20.07 . 23
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
1.20 . 1.20.07 . 23 . 05
Pengelolaan Bahan dan Data Informasi Perijinan
1.20 . 1.20.07 . 23 . 09
Pengelolaan Arsip Perizinan
1.20 . 1.20.07 . 23 . 10
Implementasi SPIPISIE di Kabupaten Magelang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
12.558.000,00
62.442.000,00
0,00
75.000.000,00
4.130.000,00
5.870.000,00
0,00
10.000.000,00
4.130.000,00
5.870.000,00
0,00
10.000.000,00
19.733.000,00
31.767.000,00
0,00
51.500.000,00
878.000,00
20.622.000,00
0,00
21.500.000,00
15.135.000,00
4.865.000,00
0,00
20.000.000,00
3.720.000,00
6.280.000,00
0,00
10.000.000,00
Halaman 52
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 24
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
65.377.500,00
14.622.500,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 24 . 02
Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat
54.577.500,00
10.422.500,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 24 . 03
Pengawasan dokumen perizinan yang habis masa berlaku
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
20.938.000,00
228.125.000,00
39.000.000,00
288.063.000,00
15.600.000,00
50.400.000,00
0,00
66.000.000,00
1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
KECAMATAN SALAMAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.600.000,00
6.400.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
133.484.000,00
39.000.000,00
172.484.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.984.000,00
0,00
85.984.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
11.300.000,00
0,00
11.300.000,00
2.138.000,00
862.000,00
0,00
3.000.000,00
2.138.000,00
862.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
32.079.000,00
0,00
32.079.000,00
0,00
32.079.000,00
0,00
32.079.000,00
740.000,00
3.760.000,00
0,00
4.500.000,00
740.000,00
3.760.000,00
0,00
4.500.000,00
2.460.000,00
7.540.000,00
0,00
10.000.000,00
2.460.000,00
7.540.000,00
0,00
10.000.000,00
37.670.000,00
206.150.000,00
11.000.000,00
254.820.000,00
14.700.000,00
52.300.000,00
0,00
67.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 1.20 . 1.20.08 . 17 1.20 . 1.20.08 . 17 . 48 1.20 . 1.20.08 . 19 1.20 . 1.20.08 . 19 . 05 1.20 . 1.20.08 . 23 1.20 . 1.20.08 . 23 . 13 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN BOROBUDUR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.700.000,00
4.300.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
98.820.000,00
11.000.000,00
109.820.000,00 11.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
72.640.000,00
0,00
72.640.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
3.150.000,00
4.850.000,00
0,00
8.000.000,00
3.150.000,00
4.850.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.660.000,00
18.340.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 1.20 . 1.20.09 . 17 1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 13 1.20 . 1.20.09 . 23 1.20 . 1.20.09 . 23 . 02 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyusunan RKPDes, RAPBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN NGLUWAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.660.000,00
18.340.000,00
0,00
20.000.000,00
18.160.000,00
11.840.000,00
0,00
30.000.000,00
18.160.000,00
11.840.000,00
0,00
30.000.000,00
19.235.000,00
198.777.500,00
22.354.500,00
240.367.000,00 59.500.000,00
13.125.000,00
46.375.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.125.000,00
4.875.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
116.710.000,00
22.354.500,00
139.064.500,00 22.354.500,00
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
22.354.500,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
26.040.000,00
0,00
26.040.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
76.670.000,00
0,00
76.670.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.100.000,00
2.900.000,00
0,00
4.000.000,00
1.100.000,00
2.900.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
10.302.500,00
0,00
10.302.500,00
0,00
10.302.500,00
0,00
10.302.500,00
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.20 . 1.20.10 . 17 1.20 . 1.20.10 . 17 . 48 1.20 . 1.20.10 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3.930.000,00
14.070.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
980.000,00
4.020.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
920.000,00
3.080.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 19 . 05
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.545.000,00
3.455.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
485.000,00
3.515.000,00
0,00
4.000.000,00
1.080.000,00
4.920.000,00
0,00
6.000.000,00
1.080.000,00
4.920.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 23 1.20 . 1.20.10 . 23 . 02
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.10 . 31 1.20 . 1.20.10 . 31 . 13 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyusunan Data Base Kepegawian KECAMATAN SALAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
18.718.500,00
193.103.500,00
58.741.500,00
270.563.500,00
13.888.500,00
71.591.500,00
0,00
85.480.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.888.500,00
1.891.500,00
0,00
15.780.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
40.200.000,00
0,00
40.200.000,00
0,00
85.992.000,00
58.741.500,00
144.733.500,00
1.20 . 1.20.11 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
42.880.000,00
42.880.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Pengadaan Mebeulair
0,00
0,00
10.861.500,00
10.861.500,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
61.992.000,00
0,00
61.992.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
30.200.000,00
0,00
30.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.11 . 17 . 41
Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 76
Intensifikasi Pendapatan Daerah
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
2.680.000,00
2.320.000,00
0,00
5.000.000,00
1.340.000,00
1.160.000,00
0,00
2.500.000,00
1.340.000,00
1.160.000,00
0,00
2.500.000,00
2.150.000,00
3.000.000,00
0,00
5.150.000,00
1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 09 1.20 . 1.20.11 . 19 . 12 1.20 . 1.20.11 . 23 1.20 . 1.20.11 . 23 . 02 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi dan Monitoring APBDes Fasilitas Penyusunan LPPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN SRUMBUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.150.000,00
3.000.000,00
0,00
5.150.000,00
28.477.000,00
213.995.000,00
0,00
242.472.000,00
16.543.000,00
63.832.000,00
0,00
80.375.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.650.000,00
0,00
12.650.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.543.000,00
6.282.000,00
0,00
22.825.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00 124.622.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
124.622.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
2.156.000,00
0,00
2.156.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
97.816.000,00
0,00
97.816.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.150.000,00
0,00
7.150.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 . 16
Peningkatan Managemen Aset /Barang Daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 . 48
Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
1.20 . 1.20.12 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.104.000,00
JUMLAH 6=3+4+5
1.896.000,00
0,00
4.000.000,00
2.104.000,00
1.896.000,00
0,00
4.000.000,00
2.400.000,00
4.941.000,00
0,00
7.341.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.400.000,00
3.941.000,00
0,00
6.341.000,00
1.355.000,00
4.645.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
730.000,00
1.770.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
330.000,00
1.170.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
295.000,00
1.705.000,00
0,00
2.000.000,00
5.850.000,00
11.284.000,00
0,00
17.134.000,00
5.850.000,00
11.284.000,00
0,00
17.134.000,00
225.000,00
1.775.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 23 1.20 . 1.20.12 . 23 . 02 1.20 . 1.20.12 . 24
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20 . 1.20.12 . 24 . 03
Pengawasan dokumen perizinan yang habis masa berlaku
1.20 . 1.20.12 . 24 . 04
Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat
1.20 . 1.20.12 . 26 1.20 . 1.20.12 . 26 . 07 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya KECAMATAN DUKUN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
225.000,00
775.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
16.040.000,00
189.203.000,00
60.000.000,00
265.243.000,00
13.500.000,00
66.969.000,00
0,00
80.469.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.500.000,00
1.800.000,00
0,00
15.300.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
38.169.000,00
0,00
38.169.000,00
0,00
94.774.000,00
60.000.000,00
154.774.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
72.274.000,00
0,00
72.274.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 1.20 . 1.20.13 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.13 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 19 . 05
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 1.20 . 1.20.13 . 26 1.20 . 1.20.13 . 26 . 04 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan Administrasi Desa
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
740.000,00
4.260.000,00
0,00
5.000.000,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
740.000,00
4.260.000,00
0,00
5.000.000,00
26.297.000,00
158.585.500,00
33.500.000,00
218.382.500,00
9.600.000,00
46.070.000,00
0,00
55.670.000,00
KECAMATAN SAWANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.600.000,00
2.900.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
24.190.000,00
0,00
24.190.000,00
0,00
89.703.000,00
33.500.000,00
123.203.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
13.250.000,00
13.250.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.250.000,00
20.250.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
77.703.000,00
0,00
77.703.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
10.336.000,00
0,00
10.336.000,00
1.20 . 1.20.14 . 17 1.20 . 1.20.14 . 17 . 48 1.20 . 1.20.14 . 19
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
0,00
10.336.000,00
0,00
10.336.000,00
2.585.000,00
6.915.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
650.000,00
1.350.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
405.000,00
1.595.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
810.000,00
1.690.000,00
0,00
2.500.000,00
720.000,00
2.280.000,00
0,00
3.000.000,00
14.112.000,00
5.561.500,00
0,00
19.673.500,00
1.20 . 1.20.14 . 19 . 09 1.20 . 1.20.14 . 23 1.20 . 1.20.14 . 23 . 02 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
Fasilitasi dan Monitoring APBDes
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN MUNTILAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.112.000,00
5.561.500,00
0,00
19.673.500,00
73.646.000,00
243.822.000,00
25.000.000,00
342.468.000,00
29.706.000,00
54.437.000,00
0,00
84.143.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.643.000,00
0,00
15.643.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.780.000,00
2.220.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
16.926.000,00
74.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
124.775.000,00
25.000.000,00
149.775.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
91.775.000,00
0,00
91.775.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
11.700.000,00
4.100.000,00
0,00
15.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 1.20 . 1.20.15 . 17 1.20 . 1.20.15 . 17 . 48 1.20 . 1.20.15 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
11.700.000,00
4.100.000,00
0,00
15.800.000,00
0,00
33.250.000,00
0,00
33.250.000,00
0,00
33.250.000,00
0,00
33.250.000,00
5.435.000,00
11.065.000,00
0,00
16.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
1.925.000,00
4.075.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 19 . 13
Fasilitasi Penyusunan RKPDes, RAPBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
3.510.000,00
6.990.000,00
0,00
10.500.000,00
25.740.000,00
10.860.000,00
0,00
36.600.000,00
25.740.000,00
10.860.000,00
0,00
36.600.000,00
1.065.000,00
5.335.000,00
0,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.15 . 23 1.20 . 1.20.15 . 23 . 02 1.20 . 1.20.15 . 26 1.20 . 1.20.15 . 26 . 07 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya KECAMATAN MUNGKID
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.065.000,00
5.335.000,00
0,00
6.400.000,00
19.054.000,00
217.032.000,00
40.000.000,00
276.086.000,00
13.500.000,00
89.805.000,00
0,00
103.305.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.500.000,00
2.000.000,00
0,00
15.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
60.005.000,00
0,00
60.005.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
83.781.000,00
40.000.000,00
123.781.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
62.781.000,00
0,00
62.781.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.034.000,00
1.966.000,00
0,00
4.000.000,00
2.034.000,00
1.966.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.520.000,00
6.480.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 1.20 . 1.20.16 . 17 1.20 . 1.20.16 . 17 . 48 1.20 . 1.20.16 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.16 . 19 . 02
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 19 . 05
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.880.000,00
3.120.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.16 . 23 1.20 . 1.20.16 . 23 . 13 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN MERTOYUDAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
31.500.000,00
221.525.000,00
22.250.000,00
275.275.000,00
13.500.000,00
57.724.000,00
0,00
71.224.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
11.088.000,00
0,00
11.088.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.939.000,00
0,00
15.939.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.500.000,00
4.662.000,00
0,00
18.162.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.035.000,00
0,00
26.035.000,00
400.000,00
126.433.000,00
22.250.000,00
149.083.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
22.250.000,00
22.250.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
37.903.000,00
0,00
37.903.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
62.880.000,00
0,00
62.880.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.050.000,00
0,00
6.050.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
460.000,00
2.040.000,00
0,00
2.500.000,00
460.000,00
2.040.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 1.20 . 1.20.17 . 17 1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.320.000,00
9.487.000,00
0,00
16.807.000,00
6.900.000,00
6.407.000,00
0,00
13.307.000,00
420.000,00
3.080.000,00
0,00
3.500.000,00
9.820.000,00
4.841.000,00
0,00
14.661.000,00
9.820.000,00
4.841.000,00
0,00
14.661.000,00
39.055.000,00
198.159.000,00
18.000.000,00
255.214.000,00
15.300.000,00
64.100.000,00
0,00
79.400.000,00 5.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
1.20 . 1.20.17 . 19 . 14
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.17 . 23 1.20 . 1.20.17 . 23 . 13 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN TEMPURAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
5.296.000,00
96.293.000,00
18.000.000,00
119.589.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
65.029.000,00
0,00
65.029.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 46
Penataan Kantor
1.20 . 1.20.18 . 06 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 1.20 . 1.20.18 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.296.000,00
8.264.000,00
0,00
13.560.000,00
1.670.000,00
830.000,00
0,00
2.500.000,00
1.670.000,00
830.000,00
0,00
2.500.000,00
1.514.000,00
12.211.000,00
0,00
13.725.000,00
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
0,00
11.225.000,00
0,00
11.225.000,00
1.20 . 1.20.18 . 17 . 37
Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset
1.514.000,00
986.000,00
0,00
2.500.000,00
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
8.865.000,00
8.635.000,00
0,00
17.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
530.000,00
1.970.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
530.000,00
1.970.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
530.000,00
1.970.000,00
0,00
2.500.000,00
7.275.000,00
2.725.000,00
0,00
10.000.000,00
5.880.000,00
11.620.000,00
0,00
17.500.000,00
5.880.000,00
11.620.000,00
0,00
17.500.000,00
530.000,00
4.470.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 19 . 09 1.20 . 1.20.18 . 23 1.20 . 1.20.18 . 23 . 02 1.20 . 1.20.18 . 26 1.20 . 1.20.18 . 26 . 15 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
Fasilitasi dan Monitoring APBDes
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penegakan Peraturan Perundang-undangan KECAMATAN KAJORAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
530.000,00
4.470.000,00
0,00
5.000.000,00
17.092.000,00
202.908.000,00
119.150.000,00
339.150.000,00
14.504.000,00
59.661.000,00
0,00
74.165.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.100.000,00
0,00
10.100.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.240.000,00
0,00
12.240.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.504.000,00
5.411.000,00
0,00
19.915.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
31.910.000,00
0,00
31.910.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
92.262.000,00
119.150.000,00
211.412.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
33.575.000,00
33.575.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.762.000,00
0,00
60.762.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 47
Pembangunan Tempat Ibadah
0,00
0,00
59.575.000,00
59.575.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 1.20 . 1.20.19 . 17 1.20 . 1.20.19 . 17 . 48
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.19 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
JUMLAH 6=3+4+5
1.060.000,00
10.513.000,00
0,00
11.573.000,00
1.20 . 1.20.19 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
510.000,00
2.390.000,00
0,00
2.900.000,00
1.20 . 1.20.19 . 19 . 14
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
550.000,00
8.123.000,00
0,00
8.673.000,00
1.528.000,00
8.472.000,00
0,00
10.000.000,00
1.528.000,00
8.472.000,00
0,00
10.000.000,00
24.888.000,00
193.201.000,00
30.000.000,00
248.089.000,00
13.200.000,00
54.874.000,00
0,00
68.074.000,00
1.20 . 1.20.19 . 23 1.20 . 1.20.19 . 23 . 02 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN KALIANGKRIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
14.190.000,00
0,00
14.190.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.684.000,00
0,00
12.684.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.200.000,00
7.000.000,00
0,00
20.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
90.320.000,00
30.000.000,00
120.320.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
63.170.000,00
0,00
63.170.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 1.20 . 1.20.20 . 06 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 1.20 . 1.20.20 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.20 . 17 . 62
Pengelolaan Aset
1.20 . 1.20.20 . 17 . 76
Intensifikasi Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 1.20 . 1.20.20 . 23 1.20 . 1.20.20 . 23 . 02 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Administrasi Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN BANDONGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
2.040.000,00
1.960.000,00
0,00
4.000.000,00
2.040.000,00
1.960.000,00
0,00
4.000.000,00
3.808.000,00
26.887.000,00
0,00
30.695.000,00
3.808.000,00
3.192.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
23.695.000,00
0,00
23.695.000,00
1.520.000,00
8.480.000,00
0,00
10.000.000,00
1.520.000,00
8.480.000,00
0,00
10.000.000,00
4.320.000,00
10.680.000,00
0,00
15.000.000,00
4.320.000,00
10.680.000,00
0,00
15.000.000,00
20.514.000,00
180.653.000,00
42.967.000,00
244.134.000,00
14.424.000,00
72.863.000,00
0,00
87.287.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.247.000,00
0,00
4.247.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.894.000,00
0,00
15.894.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.424.000,00
7.433.000,00
0,00
21.857.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
18.489.000,00
0,00
18.489.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.800.000,00
0,00
26.800.000,00
0,00
76.510.000,00
42.967.000,00
119.477.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
42.967.000,00
42.967.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
68.245.000,00
0,00
68.245.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.265.000,00
0,00
8.265.000,00
792.000,00
1.868.000,00
0,00
2.660.000,00
792.000,00
1.868.000,00
0,00
2.660.000,00
202.000,00
21.859.000,00
0,00
22.061.000,00
202.000,00
1.664.000,00
0,00
1.866.000,00
0,00
20.195.000,00
0,00
20.195.000,00
750.000,00
5.337.000,00
0,00
6.087.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 1.20 . 1.20.21 . 17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.21 . 17 . 16
Peningkatan Managemen Aset /Barang Daerah
1.20 . 1.20.21 . 17 . 48
Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
1.20 . 1.20.21 . 19 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 1.20 . 1.20.21 . 19 . 09 1.20 . 1.20.21 . 23 1.20 . 1.20.21 . 23 . 13 1.20 . 1.20.21 . 24 1.20 . 1.20.21 . 24 . 04 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Administrasi Desa Fasilitasi dan Monitoring APBDes
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat KECAMATAN CANDIMULYO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
750.000,00
3.837.000,00
0,00
4.587.000,00
3.096.000,00
1.904.000,00
0,00
5.000.000,00
3.096.000,00
1.904.000,00
0,00
5.000.000,00
1.250.000,00
312.000,00
0,00
1.562.000,00
1.250.000,00
312.000,00
0,00
1.562.000,00
23.704.000,00
198.098.000,00
79.000.000,00
300.802.000,00
12.744.000,00
56.256.000,00
0,00
69.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.744.000,00
3.256.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
375.000,00
98.625.000,00
79.000.000,00
178.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
44.000.000,00
44.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
375.000,00
9.625.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.460.000,00
1.540.000,00
0,00
4.000.000,00
2.460.000,00
1.540.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
26.802.000,00
0,00
26.802.000,00
0,00
26.802.000,00
0,00
26.802.000,00
4.225.000,00
8.775.000,00
0,00
13.000.000,00
3.250.000,00
5.750.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 06 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 1.20 . 1.20.22 . 17 1.20 . 1.20.22 . 17 . 48 1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.22 . 19 . 04 1.20 . 1.20.22 . 23 1.20 . 1.20.22 . 23 . 13 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN PAKIS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
3.900.000,00
6.100.000,00
0,00
10.000.000,00
3.900.000,00
6.100.000,00
0,00
10.000.000,00
60.860.000,00
156.716.000,00
34.280.000,00
251.856.000,00
12.480.000,00
32.240.000,00
0,00
44.720.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.720.000,00
0,00
9.720.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.480.000,00
2.520.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 1.20 . 1.20.23 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
96.878.000,00
34.280.000,00
131.158.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
17.815.000,00
17.815.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
16.465.000,00
16.465.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
68.753.000,00
0,00
68.753.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.625.000,00
0,00
2.625.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.400.000,00
2.777.000,00
0,00
4.177.000,00
1.400.000,00
2.777.000,00
0,00
4.177.000,00
0,00
19.296.000,00
0,00
19.296.000,00
0,00
19.296.000,00
0,00
19.296.000,00
23.490.000,00
3.115.000,00
0,00
26.605.000,00
23.490.000,00
3.115.000,00
0,00
26.605.000,00
23.490.000,00
2.410.000,00
0,00
25.900.000,00
23.490.000,00
2.410.000,00
0,00
25.900.000,00
27.122.000,00
182.900.000,00
25.000.000,00
235.022.000,00
11.940.000,00
59.060.000,00
0,00
71.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 1.20 . 1.20.23 . 17 1.20 . 1.20.23 . 17 . 48 1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 03 1.20 . 1.20.23 . 23 1.20 . 1.20.23 . 23 . 02 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN NGABLAK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11.940.000,00
5.560.000,00
0,00
17.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
101.022.000,00
25.000.000,00
126.022.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.24 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.022.000,00
0,00
5.022.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.020.000,00
1.480.000,00
0,00
2.500.000,00
1.020.000,00
1.480.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6.440.000,00
11.060.000,00
0,00
17.500.000,00
680.000,00
1.820.000,00
0,00
2.500.000,00
5.460.000,00
6.540.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 06 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 1.20 . 1.20.24 . 17 1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 1.20 . 1.20.24 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.24 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
1.20 . 1.20.24 . 19 . 05
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 1.20 . 1.20.24 . 23 1.20 . 1.20.24 . 23 . 13 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
Pembinaan Administrasi Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN GRABAG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
300.000,00
2.700.000,00
0,00
3.000.000,00
7.722.000,00
4.278.000,00
0,00
12.000.000,00
7.722.000,00
4.278.000,00
0,00
12.000.000,00
48.177.500,00
244.259.500,00
2.500.000,00
294.937.000,00
24.352.500,00
71.685.500,00
0,00
96.038.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.352.500,00
5.935.500,00
0,00
30.288.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
116.399.000,00
2.500.000,00
118.899.000,00 2.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
78.399.000,00
0,00
78.399.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.600.000,00
2.400.000,00
0,00
4.000.000,00
1.600.000,00
2.400.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
22.225.000,00
13.775.000,00
0,00
36.000.000,00
22.225.000,00
13.775.000,00
0,00
36.000.000,00
17.429.000,00
223.344.000,00
55.500.000,00
296.273.000,00
1.20 . 1.20.25 . 06 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 1.20 . 1.20.25 . 17 1.20 . 1.20.25 . 17 . 48 1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 03 1.20 . 1.20.26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa KECAMATAN TEGALREJO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.26 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
14.100.000,00
56.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.100.000,00
6.400.000,00
0,00
20.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
122.773.000,00
55.500.000,00
178.273.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
71.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
10.750.000,00
10.750.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
19.900.000,00
19.900.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
4.300.000,00
4.300.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.550.000,00
20.550.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
13.473.000,00
0,00
13.473.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
31.800.000,00
0,00
31.800.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.909.000,00
3.091.000,00
0,00
5.000.000,00
1.909.000,00
3.091.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 06 1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 1.20 . 1.20.26 . 17 1.20 . 1.20.26 . 17 . 48 1.20 . 1.20.26 . 19 1.20 . 1.20.26 . 19 . 04 1.20 . 1.20.26 . 23 1.20 . 1.20.26 . 23 . 02 1.20 . 1.20.26 . 26 1.20 . 1.20.26 . 26 . 04 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KECAMATAN SECANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.420.000,00
4.580.000,00
0,00
6.000.000,00
1.420.000,00
4.580.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
28.185.000,00
232.211.000,00
28.570.000,00
288.966.000,00
12.489.000,00
62.331.000,00
0,00
74.820.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
22.320.000,00
0,00
22.320.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.489.000,00
7.011.000,00
0,00
19.500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00 129.146.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.576.000,00
28.570.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
15.570.000,00
15.570.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
Pengadaan Mebeulair
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
62.326.000,00
0,00
62.326.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
2.976.000,00
3.024.000,00
0,00
6.000.000,00
2.976.000,00
3.024.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
6.480.000,00
20.520.000,00
0,00
27.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 1.20 . 1.20.27 . 17 1.20 . 1.20.27 . 17 . 48 1.20 . 1.20.27 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.27 . 19 . 01
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 19 . 04
Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
6.480.000,00
7.520.000,00
0,00
14.000.000,00
6.240.000,00
7.760.000,00
0,00
14.000.000,00
6.240.000,00
7.760.000,00
0,00
14.000.000,00
17.804.000,00
186.697.000,00
20.000.000,00
224.501.000,00 50.659.000,00
1.20 . 1.20.27 . 19 . 09 1.20 . 1.20.27 . 23 1.20 . 1.20.27 . 23 . 02 1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01
Fasilitasi dan Monitoring APBDes
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KECAMATAN WINDUSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.900.000,00
37.759.000,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.672.000,00
0,00
6.672.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.900.000,00
3.210.000,00
0,00
16.110.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
13.877.000,00
0,00
13.877.000,00
0,00
90.719.000,00
20.000.000,00
110.719.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.030.000,00
0,00
4.030.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.304.000,00
0,00
6.304.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
73.065.000,00
0,00
73.065.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.320.000,00
0,00
7.320.000,00
2.744.000,00
3.641.000,00
0,00
6.385.000,00
2.744.000,00
3.641.000,00
0,00
6.385.000,00
0,00
38.028.000,00
0,00
38.028.000,00
0,00
38.028.000,00
0,00
38.028.000,00
2.160.000,00
11.550.000,00
0,00
13.710.000,00
720.000,00
3.850.000,00
0,00
4.570.000,00
1.20 . 1.20.28 . 06 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 1.20 . 1.20.28 . 17 1.20 . 1.20.28 . 17 . 48 1.20 . 1.20.28 . 19 1.20 . 1.20.28 . 19 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.28 . 19 . 05
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
720.000,00
3.850.000,00
0,00
4.570.000,00
1.20 . 1.20.28 . 19 . 06
Pembinaan Administrasi Desa
720.000,00
3.850.000,00
0,00
4.570.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
18.880.000,00
100.390.000,00
10.000.000,00
129.270.000,00
13.920.000,00
38.133.000,00
0,00
52.053.000,00 9.114.000,00
1.20 . 1.20.28 . 23 1.20 . 1.20.28 . 23 . 02 1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Peningkatan Pelayanan Terpadu KELURAHAN MUNTILAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.114.000,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.920.000,00
4.080.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.315.000,00
0,00
1.315.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.824.000,00
0,00
15.824.000,00
0,00
46.956.000,00
10.000.000,00
56.956.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.996.000,00
0,00
11.996.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
32.460.000,00
0,00
32.460.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
3.600.000,00
3.863.000,00
0,00
7.463.000,00
3.600.000,00
3.863.000,00
0,00
7.463.000,00
1.360.000,00
638.000,00
0,00
1.998.000,00
1.360.000,00
638.000,00
0,00
1.998.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
14.709.000,00
58.591.000,00
8.000.000,00
81.300.000,00
14.709.000,00
19.641.000,00
0,00
34.350.000,00 6.600.000,00
1.20 . 1.20.29 . 05 1.20 . 1.20.29 . 05 . 07 1.20 . 1.20.29 . 06 1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 1.20 . 1.20.29 . 17 1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB KELURAHAN MENDUT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.709.000,00
1.791.000,00
0,00
16.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
29.600.000,00
8.000.000,00
37.600.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.30 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
1.20 . 1.20.30 . 17
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.30 . 17 . 48 1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB KELURAHAN SAWITAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
JUMLAH 6=3+4+5
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
12.202.500,00
68.147.500,00
13.500.000,00
93.850.000,00
10.064.000,00
27.186.000,00
0,00
37.250.000,00 7.250.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
10.064.000,00
1.936.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
37.100.000,00
13.500.000,00
50.600.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
13.500.000,00
13.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.452.500,00
1.047.500,00
0,00
2.500.000,00
1.452.500,00
1.047.500,00
0,00
2.500.000,00
686.000,00
2.814.000,00
0,00
3.500.000,00
686.000,00
2.814.000,00
0,00
3.500.000,00
11.700.000,00
83.488.000,00
17.500.000,00
112.688.000,00
11.700.000,00
25.738.000,00
0,00
37.438.000,00 8.400.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 1.20 . 1.20.31 . 17 1.20 . 1.20.31 . 17 . 48 1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB KELURAHAN SUMBERREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.400.000,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11.700.000,00
2.338.000,00
0,00
14.038.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
48.750.000,00
17.500.000,00
66.250.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.32 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
21.250.000,00
0,00
21.250.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 06 1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 1.20 . 1.20.32 . 17 1.20 . 1.20.32 . 17 . 76
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN SECANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
13.822.000,00
77.197.400,00
4.410.000,00
95.429.400,00
13.480.000,00
39.818.400,00
0,00
53.298.400,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.861.400,00
0,00
8.861.400,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.480.000,00
7.155.000,00
0,00
20.635.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
13.002.000,00
0,00
13.002.000,00
0,00
31.721.000,00
4.410.000,00
36.131.000,00 4.410.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.410.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.928.000,00
0,00
11.928.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
16.033.000,00
0,00
16.033.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.860.000,00
0,00
2.860.000,00
342.000,00
5.658.000,00
0,00
6.000.000,00
342.000,00
5.658.000,00
0,00
6.000.000,00
1.362.961.400,00
4.884.289.400,00
532.547.400,00
6.779.798.200,00
32.485.000,00
183.104.000,00
0,00
215.589.000,00
375.000,00
30.045.000,00
0,00
30.420.000,00
0,00
14.630.000,00
0,00
14.630.000,00
32.110.000,00
3.890.000,00
0,00
36.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 17 1.20 . 1.20.33 . 17 . 19 1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD )
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
117.899.000,00
0,00
117.899.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
16.640.000,00
0,00
16.640.000,00
620.000,00
279.320.600,00
83.237.400,00
363.178.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
13.194.000,00
13.194.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
310.000,00
6.122.600,00
70.043.400,00
76.476.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
310.000,00
3.690.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
199.348.000,00
0,00
199.348.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
70.160.000,00
0,00
70.160.000,00
10.194.000,00
7.286.000,00
0,00
17.480.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06 1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 1.20 . 1.20.34 . 20 1.20 . 1.20.34 . 20 . 17 1.20 . 1.20.34 . 29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20 . 1.20.34 . 29 . 08
Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan
1.20 . 1.20.34 . 29 . 09
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
10.194.000,00
7.286.000,00
0,00
17.480.000,00
14.915.000,00
12.085.000,00
0,00
27.000.000,00
14.915.000,00
12.085.000,00
0,00
27.000.000,00
333.230.500,00
2.933.369.500,00
0,00
3.266.600.000,00
264.942.500,00
1.031.251.500,00
0,00
1.296.194.000,00
0,00
492.729.000,00
0,00
492.729.000,00
Halaman 69
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.34 . 29 . 12
Pelayanan administrasi belajar PNS dan pengiriman tugas belajar PNS
2.910.000,00
220.866.000,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 29 . 14
Penyelenggaraan Bintek
31.878.000,00
102.303.000,00
0,00
134.181.000,00
1.20 . 1.20.34 . 29 . 24
Pengiriman Diklat Prajabatan
33.500.000,00
1.086.220.000,00
0,00
1.119.720.000,00
1.20 . 1.20.34 . 30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.34 . 30 . 02
Seleksi Penerimaan Calon ASN
1.20 . 1.20.34 . 30 . 17
Pemberhentian PNS
1.20 . 1.20.34 . 30 . 18
Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian
1.20 . 1.20.34 . 30 . 19
Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
1.20 . 1.20.34 . 30 . 20
Penegakan Disiplin PNS
1.20 . 1.20.34 . 30 . 22
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.34 . 30 . 23
Penyusunan Formasi PNS dan Daftar Urut Kepangkatan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 26
Pemantauan dan Pengawasan Penilaian Angka Kredit (PAK)
1.20 . 1.20.34 . 30 . 34
Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kesehatan Bagi PNS yang Sakit
1.20 . 1.20.34 . 30 . 35
Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UKPPI
1.20 . 1.20.34 . 30 . 44 1.20 . 1.20.34 . 30 . 45 1.20 . 1.20.34 . 31
223.776.000,00
714.640.000,00
629.108.700,00
0,00
1.343.748.700,00
186.582.000,00
323.908.000,00
0,00
510.490.000,00
1.950.000,00
40.530.000,00
0,00
42.480.000,00
88.275.000,00
38.161.000,00
0,00
126.436.000,00
25.250.000,00
10.169.000,00
0,00
35.419.000,00
246.843.000,00
22.483.000,00
0,00
269.326.000,00
8.495.000,00
32.431.000,00
0,00
40.926.000,00
55.035.000,00
54.965.000,00
0,00
110.000.000,00
7.130.000,00
19.546.500,00
0,00
26.676.500,00
0,00
11.555.000,00
0,00
11.555.000,00
1.860.000,00
7.300.000,00
0,00
9.160.000,00
Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SKKP
73.975.000,00
62.525.200,00
0,00
136.500.200,00
Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SPKGB
19.245.000,00
5.535.000,00
0,00
24.780.000,00
256.876.900,00
840.015.600,00
449.310.000,00
1.546.202.500,00
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
1.20 . 1.20.34 . 31 . 02
Validasi Data Base Kepegawaian
1.20 . 1.20.34 . 31 . 03
Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu, Satylencana
5.800.000,00
104.200.000,00
0,00
110.000.000,00
29.700.400,00
29.733.600,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 05
59.434.000,00
Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
5.155.500,00
0,00
0,00
5.155.500,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 06
Proses Penyelesaian Mutasi PNS Antar Daerah
9.270.000,00
10.730.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 07
Penilaian Kinerja PNS
196.610.000,00
423.867.000,00
0,00
620.477.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 11
Sharing/Kajian Manajemen Kepegawaian
310.000,00
60.826.000,00
0,00
61.136.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 14
Pengembangan Perangkat Lunak Kepagawaian
3.970.000,00
29.560.000,00
96.470.000,00
130.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 15
Penataan Arsip
6.061.000,00
181.099.000,00
352.840.000,00
540.000.000,00
296.551.000,00
746.320.500,00
728.509.000,00
1.771.380.500,00
57.336.000,00
106.662.500,00
0,00
163.998.500,00
1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
14.632.000,00
0,00
14.632.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.892.000,00
222.000,00
0,00
21.114.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
65.105.000,00
0,00
65.105.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
13.325.000,00
0,00
13.325.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
36.444.000,00
178.500,00
0,00
36.622.500,00
0,00
214.643.500,00
728.509.000,00
943.152.500,00 17.365.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
17.365.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
36.119.500,00
0,00
36.119.500,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
170.802.000,00
0,00
170.802.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.722.000,00
0,00
7.722.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 50
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK 2016)
0,00
0,00
557.244.000,00
557.244.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 51
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK 2016)
0,00
0,00
153.900.000,00
153.900.000,00
1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 1.20 . 1.20.35 . 06 1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 1.20 . 1.20.35 . 20 1.20 . 1.20.35 . 20 . 12 1.20 . 1.20.35 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penegakan Peraturan Perundan-undangan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.815.000,00
102.816.000,00
0,00
104.631.000,00
1.815.000,00
102.816.000,00
0,00
104.631.000,00
3.900.000,00
1.344.000,00
0,00
5.244.000,00
3.900.000,00
1.344.000,00
0,00
5.244.000,00
194.100.000,00
161.130.000,00
0,00
355.230.000,00
194.100.000,00
161.130.000,00
0,00
355.230.000,00
37.800.000,00
72.825.000,00
0,00
110.625.000,00
1.20 . 1.20.35 . 26 . 08
Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)
25.350.000,00
60.275.000,00
0,00
85.625.000,00
1.20 . 1.20.35 . 26 . 23
Penyusunan Raperda.
12.450.000,00
12.550.000,00
0,00
25.000.000,00
1.600.000,00
86.899.500,00
0,00
88.499.500,00
1.600.000,00
86.899.500,00
0,00
88.499.500,00
4.480.000,00
15.520.000,00
0,00
20.000.000,00
4.480.000,00
15.520.000,00
0,00
20.000.000,00
4.480.000,00
15.520.000,00
0,00
20.000.000,00
52.067.000,00
114.933.000,00
0,00
167.000.000,00
52.067.000,00
114.933.000,00
0,00
167.000.000,00 30.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 29 1.20 . 1.20.35 . 29 . 11 1.20 . 2.01.02 1.20 . 2.01.02 . 17 1.20 . 2.01.02 . 17 . 19 1.20 . 2.06.01 1.20 . 2.06.01 . 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 2.06.01 . 17 . 29
Pembinaan Bendahara
2.145.000,00
27.855.000,00
0,00
1.20 . 2.06.01 . 17 . 62
Pengelolaan Aset
2.222.000,00
2.778.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17 . 73
Pengolahan dan pemutakhiran data Pasar
38.400.000,00
2.600.000,00
0,00
41.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 17 . 74
Monev pendapatan pasar
9.300.000,00
81.700.000,00
0,00
91.000.000,00
140.007.000,00
511.099.000,00
0,00
651.106.000,00
840.000,00
11.860.000,00
0,00
12.700.000,00
840.000,00
11.860.000,00
0,00
12.700.000,00
1.21 1.21 . 1.20.08 1.21 . 1.20.08 . 15
Ketahanan Pangan KECAMATAN SALAMAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.20.08 . 15 . 43
Intensifikasi Pekarangan
420.000,00
5.280.000,00
0,00
5.700.000,00
1.21 . 1.20.08 . 15 . 44
Penguatan Gapoktan
420.000,00
6.580.000,00
0,00
7.000.000,00
1.580.000,00
5.420.000,00
0,00
7.000.000,00
1.580.000,00
5.420.000,00
0,00
7.000.000,00
240.000,00
3.260.000,00
0,00
3.500.000,00
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
2.260.000,00
3.740.000,00
0,00
6.000.000,00
1.21 . 1.20.11 1.21 . 1.20.11 . 15
KECAMATAN SALAM
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.20.11 . 15 . 39
Pemanfaatan pekarangan untuk cadangan pangan
1.21 . 1.20.11 . 15 . 44
Penguatan Gapoktan
1.21 . 1.20.13
KECAMATAN DUKUN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 71
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.21 . 1.20.13 . 15 1.21 . 1.20.13 . 15 . 05 1.21 . 1.20.24 1.21 . 1.20.24 . 15 1.21 . 1.20.24 . 15 . 11 1.21 . 1.20.26 1.21 . 1.20.26 . 15 1.21 . 1.20.26 . 15 . 44 1.21 . 2.01.03 1.21 . 2.01.03 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah KECAMATAN NGABLAK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok KECAMATAN TEGALREJO
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penguatan Gapoktan BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
JUMLAH 6=3+4+5
2.260.000,00
3.740.000,00
0,00
6.000.000,00
2.260.000,00
3.740.000,00
0,00
6.000.000,00
760.000,00
1.646.000,00
0,00
2.406.000,00
760.000,00
1.646.000,00
0,00
2.406.000,00
760.000,00
1.646.000,00
0,00
2.406.000,00
560.000,00
2.440.000,00
0,00
3.000.000,00
560.000,00
2.440.000,00
0,00
3.000.000,00
560.000,00
2.440.000,00
0,00
3.000.000,00
134.007.000,00
485.993.000,00
0,00
620.000.000,00
134.007.000,00
485.993.000,00
0,00
620.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 14
Pengembangan desa mandiri pangan
3.285.000,00
96.715.000,00
0,00
100.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
3.807.000,00
41.193.000,00
0,00
45.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 32
Penyediaan Informasi Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis
9.300.000,00
10.700.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 38
Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 40
Survey Pola Pangan Harapan (PPH)
23.625.000,00
16.375.000,00
0,00
40.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 47
Penyusunan Peta daerah Rawan Pangan
37.200.000,00
22.800.000,00
0,00
60.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 48
Penyusunan analisa data Neraca bahan makanan (NBM)
7.350.000,00
32.650.000,00
0,00
40.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 49
Fasilitasi lomba / Festival / Pameran Pangan
12.955.000,00
137.045.000,00
0,00
150.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 52
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
24.165.000,00
35.835.000,00
0,00
60.000.000,00
1.21 . 2.01.03 . 15 . 53
Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis (DBHCHT)
6.320.000,00
73.680.000,00
0,00
80.000.000,00
1.610.819.500,00
5.370.057.000,00
1.611.400.000,00
8.592.276.500,00
33.455.000,00
16.545.000,00
0,00
50.000.000,00
33.455.000,00
16.545.000,00
0,00
50.000.000,00
33.455.000,00
16.545.000,00
0,00
50.000.000,00
92.887.000,00
86.535.000,00
0,00
179.422.000,00
92.887.000,00
86.535.000,00
0,00
179.422.000,00
92.887.000,00
86.535.000,00
0,00
179.422.000,00
12.000.000,00
10.567.000,00
0,00
22.567.000,00
12.000.000,00
10.567.000,00
0,00
22.567.000,00
12.000.000,00
10.567.000,00
0,00
22.567.000,00
44.000.000,00
26.000.000,00
0,00
70.000.000,00
44.000.000,00
26.000.000,00
0,00
70.000.000,00
44.000.000,00
26.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.22 1.22 . 1.01.01 1.22 . 1.01.01 . 17 1.22 . 1.01.01 . 17 . 13 1.22 . 1.03.01 1.22 . 1.03.01 . 17 1.22 . 1.03.01 . 17 . 13 1.22 . 1.13.01 1.22 . 1.13.01 . 17 1.22 . 1.13.01 . 17 . 13 1.22 . 1.14.01 1.22 . 1.14.01 . 17 1.22 . 1.14.01 . 17 . 21
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Program Hibah Bansos Tak Terencana
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 72
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.15.01 1.22 . 1.15.01 . 17 1.22 . 1.15.01 . 17 . 13 1.22 . 1.19.01 1.22 . 1.19.01 . 17 1.22 . 1.19.01 . 17 . 13 1.22 . 1.20.03 1.22 . 1.20.03 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
JUMLAH 6=3+4+5
18.810.000,00
21.190.000,00
0,00
40.000.000,00
18.810.000,00
21.190.000,00
0,00
40.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
18.810.000,00
21.190.000,00
0,00
40.000.000,00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.400.000,00
1.600.000,00
0,00
10.000.000,00
8.400.000,00
1.600.000,00
0,00
10.000.000,00
8.400.000,00
1.600.000,00
0,00
10.000.000,00
189.318.000,00
676.102.000,00
45.000.000,00
910.420.000,00
65.948.000,00
37.472.000,00
45.000.000,00
148.420.000,00 111.170.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.03 . 17 . 08
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa
49.500.000,00
16.670.000,00
45.000.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
16.448.000,00
20.802.000,00
0,00
37.250.000,00
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
123.370.000,00
638.630.000,00
0,00
762.000.000,00
25.535.000,00
356.465.000,00
0,00
382.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.22 . 1.20.03 . 18 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 05
Pembinaan dan Pengiriman Pelatihan Kades / Perangkat desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 06
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa
39.305.000,00
5.695.000,00
0,00
45.000.000,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
58.530.000,00
261.470.000,00
0,00
320.000.000,00
35.450.000,00
26.050.000,00
0,00
61.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
22.250.000,00
6.750.000,00
0,00
29.000.000,00
22.250.000,00
6.750.000,00
0,00
29.000.000,00
13.200.000,00
14.300.000,00
0,00
27.500.000,00
1.040.000,00
3.960.000,00
0,00
5.000.000,00
12.160.000,00
10.340.000,00
0,00
22.500.000,00
26.085.000,00
48.565.000,00
0,00
74.650.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.065.000,00
8.935.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
1.065.000,00
3.935.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.375.000,00
9.775.000,00
0,00
18.150.000,00
8.375.000,00
9.775.000,00
0,00
18.150.000,00
16.645.000,00
29.855.000,00
0,00
46.500.000,00
1.22 . 1.20.08 1.22 . 1.20.08 . 15 1.22 . 1.20.08 . 15 . 13 1.22 . 1.20.08 . 17 1.22 . 1.20.08 . 17 . 13 1.22 . 1.20.08 . 18
KECAMATAN SALAMAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.08 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.08 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 15
1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 13 1.22 . 1.20.09 . 18
KECAMATAN BOROBUDUR
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.09 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
3.750.000,00
10.250.000,00
0,00
14.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 11
Pembinaan Perangkat Desa
2.020.000,00
12.980.000,00
0,00
15.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
10.875.000,00
6.625.000,00
0,00
17.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 13 1.22 . 1.20.10 . 17
KECAMATAN NGLUWAR
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.10 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.10 . 17 . 14
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
8.680.000,00
18.915.000,00
0,00
27.595.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
7.210.000,00
10.385.000,00
0,00
17.595.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
6.850.000,00
3.745.000,00
0,00
10.595.000,00
360.000,00
4.140.000,00
0,00
4.500.000,00
1.470.000,00
3.530.000,00
0,00
5.000.000,00
1.470.000,00
3.530.000,00
0,00
5.000.000,00
19.260.000,00
29.740.000,00
0,00
49.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
7.930.000,00
18.570.000,00
0,00
26.500.000,00
1.22 . 1.20.11 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
1.22 . 1.20.11 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
5.250.000,00
14.250.000,00
0,00
19.500.000,00
1.22 . 1.20.11 . 17 . 14
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
10.310.000,00
27.190.000,00
0,00
37.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
450.000,00
7.050.000,00
0,00
7.500.000,00
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
225.000,00
1.275.000,00
0,00
1.500.000,00
1.22 . 1.20.12 . 15 . 08
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
225.000,00
775.000,00
0,00
1.000.000,00
1.22 . 1.20.12 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.140.000,00
11.860.000,00
0,00
20.000.000,00
8.140.000,00
11.860.000,00
0,00
20.000.000,00
1.720.000,00
8.280.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22 . 1.20.10 . 18 1.22 . 1.20.10 . 18 . 07 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 13 1.22 . 1.20.11 . 17
1.22 . 1.20.11 . 18 1.22 . 1.20.11 . 18 . 12 1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 15
1.22 . 1.20.12 . 17 1.22 . 1.20.12 . 17 . 13 1.22 . 1.20.12 . 18 1.22 . 1.20.12 . 18 . 03 1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 15 1.22 . 1.20.13 . 15 . 13 1.22 . 1.20.13 . 17
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
JUMLAH
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa KECAMATAN SALAM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa KECAMATAN SRUMBUNG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa KECAMATAN DUKUN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.13 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.720.000,00
8.280.000,00
0,00
10.000.000,00
24.000.000,00
33.984.000,00
0,00
57.984.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
11.770.000,00
13.714.000,00
0,00
25.484.000,00
740.000,00
4.260.000,00
0,00
5.000.000,00
9.800.000,00
5.200.000,00
0,00
15.000.000,00 Halaman 74
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.13 . 17 . 14 1.22 . 1.20.13 . 18
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.13 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.13 . 18 . 17
Peningkatan SDM Perangkat Desa
1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15
KECAMATAN SAWANGAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.20.14 . 15 . 04
Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan
1.22 . 1.20.14 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
1.22 . 1.20.14 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.14 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.14 . 18 1.22 . 1.20.14 . 18 . 07 1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 13 1.22 . 1.20.15 . 17 1.22 . 1.20.15 . 17 . 13 1.22 . 1.20.15 . 18 1.22 . 1.20.15 . 18 . 07 1.22 . 1.20.16 1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 13 1.22 . 1.20.16 . 17 1.22 . 1.20.16 . 17 . 13 1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 13 1.22 . 1.20.17 . 17 1.22 . 1.20.17 . 17 . 13 1.22 . 1.20.17 . 18 1.22 . 1.20.17 . 18 . 12
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa KECAMATAN MUNTILAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa KECAMATAN MUNGKID
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos KECAMATAN MERTOYUDAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.230.000,00
4.254.000,00
0,00
5.484.000,00
12.230.000,00
15.270.000,00
0,00
27.500.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
900.000,00
9.100.000,00
0,00
10.000.000,00
10.545.000,00
17.471.500,00
0,00
28.016.500,00
940.000,00
7.226.500,00
0,00
8.166.500,00
940.000,00
2.226.500,00
0,00
3.166.500,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
9.000.000,00
8.350.000,00
0,00
17.350.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
9.000.000,00
5.350.000,00
0,00
14.350.000,00
605.000,00
1.895.000,00
0,00
2.500.000,00
605.000,00
1.895.000,00
0,00
2.500.000,00
12.025.000,00
18.375.000,00
0,00
30.400.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
9.825.000,00
7.675.000,00
0,00
17.500.000,00
9.825.000,00
7.675.000,00
0,00
17.500.000,00
2.200.000,00
5.700.000,00
0,00
7.900.000,00
2.200.000,00
5.700.000,00
0,00
7.900.000,00
13.940.000,00
11.560.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
13.940.000,00
6.560.000,00
0,00
20.500.000,00
13.940.000,00
6.560.000,00
0,00
20.500.000,00
22.978.000,00
21.522.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
11.648.000,00
10.352.000,00
0,00
22.000.000,00
11.648.000,00
10.352.000,00
0,00
22.000.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
Halaman 75
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 15
KECAMATAN TEMPURAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.20.18 . 15 . 08
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
1.22 . 1.20.18 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
1.22 . 1.20.18 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.18 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.18 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 15 1.22 . 1.20.19 . 15 . 13 1.22 . 1.20.19 . 17
KECAMATAN KAJORAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.19 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.19 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.19 . 18
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.19 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.19 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 13 1.22 . 1.20.20 . 17
KECAMATAN KALIANGKRIK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.20 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.20 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.20 . 18
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.20 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.20 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANDONGAN
JUMLAH 6=3+4+5
5.900.000,00
19.100.000,00
0,00
25.000.000,00
520.000,00
9.480.000,00
0,00
10.000.000,00
520.000,00
4.480.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.380.000,00
9.620.000,00
0,00
15.000.000,00
530.000,00
4.470.000,00
0,00
5.000.000,00
4.850.000,00
5.150.000,00
0,00
10.000.000,00
25.267.500,00
32.782.500,00
0,00
58.050.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
13.137.500,00
17.412.500,00
0,00
30.550.000,00
448.000,00
5.102.000,00
0,00
5.550.000,00
12.689.500,00
12.310.500,00
0,00
25.000.000,00
12.130.000,00
10.370.000,00
0,00
22.500.000,00
510.000,00
4.490.000,00
0,00
5.000.000,00
11.620.000,00
5.880.000,00
0,00
17.500.000,00
39.214.000,00
31.278.000,00
0,00
70.492.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
26.864.000,00
13.128.000,00
0,00
39.992.000,00
1.912.000,00
6.088.000,00
0,00
8.000.000,00
24.952.000,00
7.040.000,00
0,00
31.992.000,00
12.350.000,00
13.150.000,00
0,00
25.500.000,00
1.020.000,00
6.980.000,00
0,00
8.000.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
7.690.000,00
30.165.000,00
0,00
37.855.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
972.000,00
8.823.000,00
0,00
9.795.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
891.000,00
1.809.000,00
0,00
2.700.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 08
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
81.000,00
2.014.000,00
0,00
2.095.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
6.060.000,00
13.940.000,00
0,00
20.000.000,00
6.060.000,00
13.940.000,00
0,00
20.000.000,00
658.000,00
7.402.000,00
0,00
8.060.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15
1.22 . 1.20.21 . 17 1.22 . 1.20.21 . 17 . 13 1.22 . 1.20.21 . 18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.21 . 18 . 03 1.22 . 1.20.22 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 13 1.22 . 1.20.22 . 17 1.22 . 1.20.22 . 17 . 13 1.22 . 1.20.22 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa KECAMATAN CANDIMULYO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
658.000,00
7.402.000,00
33.284.000,00 0,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
8.060.000,00
27.216.000,00
0,00
60.500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
20.004.000,00
9.996.000,00
0,00
30.000.000,00
20.004.000,00
9.996.000,00
0,00
30.000.000,00
13.280.000,00
12.220.000,00
0,00
25.500.000,00 4.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 04
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
975.000,00
3.025.000,00
0,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
21.215.000,00
18.285.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.055.000,00
3.945.000,00
0,00
12.000.000,00
1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 13 1.22 . 1.20.23 . 17
KECAMATAN PAKIS
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.23 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.23 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.23 . 18
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.23 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.23 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15
KECAMATAN NGABLAK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.20.24 . 15 . 08
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
1.22 . 1.20.24 . 15 . 13
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
1.22 . 1.20.24 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.24 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.24 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.24 . 18 1.22 . 1.20.24 . 18 . 07 1.22 . 1.20.25 1.22 . 1.20.25 . 15 1.22 . 1.20.25 . 15 . 13 1.22 . 1.20.25 . 17 1.22 . 1.20.25 . 17 . 02
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
8.055.000,00
1.945.000,00
0,00
10.000.000,00
13.160.000,00
9.340.000,00
0,00
22.500.000,00
1.830.000,00
3.170.000,00
0,00
5.000.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
15.090.000,00
16.410.000,00
0,00
31.500.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
400.000,00
4.600.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
13.930.000,00
4.070.000,00
0,00
18.000.000,00
760.000,00
2.240.000,00
0,00
3.000.000,00
13.170.000,00
1.830.000,00
0,00
15.000.000,00
760.000,00
2.740.000,00
0,00
3.500.000,00
760.000,00
2.740.000,00
0,00
3.500.000,00
43.365.000,00
38.229.000,00
0,00
81.594.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
31.205.000,00
22.889.000,00
0,00
54.094.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.280.000,00
13.720.000,00
0,00
15.000.000,00
KECAMATAN GRABAG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.25 . 17 . 08 1.22 . 1.20.25 . 18 1.22 . 1.20.25 . 18 . 12 1.22 . 1.20.26 1.22 . 1.20.26 . 17 1.22 . 1.20.26 . 17 . 02 1.22 . 1.20.26 . 18
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa KECAMATAN TEGALREJO
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.26 . 18 . 02
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
1.22 . 1.20.26 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.27 1.22 . 1.20.27 . 15 1.22 . 1.20.27 . 15 . 13 1.22 . 1.20.27 . 17
KECAMATAN SECANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.27 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.27 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.27 . 18
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.27 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
1.22 . 1.20.27 . 18 . 11
Pembinaan Perangkat Desa
1.22 . 1.20.27 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
1.22 . 1.20.28 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 13 1.22 . 1.20.28 . 17
KECAMATAN WINDUSARI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.28 . 17 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.28 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.28 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
JUMLAH 6=3+4+5
29.925.000,00
9.169.000,00
0,00
39.094.000,00
12.160.000,00
10.340.000,00
0,00
22.500.000,00
12.160.000,00
10.340.000,00
0,00
22.500.000,00
2.540.000,00
10.460.000,00
0,00
13.000.000,00
860.000,00
2.140.000,00
0,00
3.000.000,00
860.000,00
2.140.000,00
0,00
3.000.000,00
1.680.000,00
8.320.000,00
0,00
10.000.000,00
390.000,00
5.610.000,00
0,00
6.000.000,00
1.290.000,00
2.710.000,00
0,00
4.000.000,00
25.630.000,00
39.865.000,00
0,00
65.495.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
13.020.000,00
22.975.000,00
0,00
35.995.000,00
1.020.000,00
6.980.000,00
0,00
8.000.000,00
12.000.000,00
15.995.000,00
0,00
27.995.000,00
12.610.000,00
11.890.000,00
0,00
24.500.000,00
1.280.000,00
2.720.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
35.047.000,00
34.949.000,00
0,00
69.996.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
22.837.000,00
19.659.000,00
0,00
42.496.000,00
720.000,00
5.651.000,00
0,00
6.371.000,00
22.117.000,00
14.008.000,00
0,00
36.125.000,00
12.210.000,00
10.290.000,00
0,00
22.500.000,00 3.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 07
Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
640.000,00
2.360.000,00
0,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 11
Pembinaan Perangkat Desa
240.000,00
1.760.000,00
0,00
2.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 12
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
11.330.000,00
6.170.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
300.000.000,00
325.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.22 . 1.20.29 1.22 . 1.20.29 . 15 1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 1.22 . 1.20.29 . 17
KELURAHAN MUNTILAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.29 . 17 . 18 1.22 . 1.20.30 1.22 . 1.20.30 . 15 1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 1.22 . 1.20.30 . 17
Peningkatan Sarana/Prasarana Kelurahan KELURAHAN MENDUT
334.600.000,00
0,00
33.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
26.880.000,00
6.120.000,00
0,00
33.000.000,00
950.000,00
650.000,00
300.000.000,00
301.600.000,00
950.000,00
650.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
27.927.000,00
27.723.000,00
300.000.000,00
355.650.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
26.640.000,00
26.510.000,00
0,00
53.150.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
26.640.000,00
26.510.000,00
0,00
53.150.000,00
1.287.000,00
1.213.000,00
300.000.000,00
302.500.000,00
1.287.000,00
1.213.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
840.000,00
41.360.000,00
300.000.000,00
342.200.000,00
0,00
40.700.000,00
0,00
40.700.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
KELURAHAN SAWITAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.31 . 17 . 18
Peningkatan Sarana/Prasarana Kelurahan
1.22 . 1.20.32 . 15 . 08 1.22 . 1.20.32 . 17
KELURAHAN SUMBERREJO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
0,00
40.700.000,00
0,00
40.700.000,00
840.000,00
660.000,00
300.000.000,00
301.500.000,00
840.000,00
660.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.575.000,00
23.825.000,00
300.000.000,00
325.400.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
1.575.000,00
1.425.000,00
300.000.000,00
303.000.000,00
1.575.000,00
1.425.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
613.907.000,00
3.456.083.000,00
66.400.000,00
4.136.390.000,00
34.945.000,00
190.055.000,00
0,00
225.000.000,00
745.000,00
39.255.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
34.200.000,00
3.600.000,00
0,00
37.800.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.32 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.32 . 17 . 18
Peningkatan Sarana/Prasarana Kelurahan
1.22 . 1.20.33 1.22 . 1.20.33 . 15 1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 1.22 . 1.20.33 . 17
KELURAHAN SECANG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.20.33 . 17 . 13
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.33 . 17 . 18
Peningkatan Sarana/Prasarana Kelurahan
1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
300.000.000,00
300.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.32 . 15
300.000.000,00
6.120.000,00
1.22 . 1.20.31 . 17 . 13
1.22 . 1.20.32
0,00 6.770.000,00
Peningkatan Sarana/Prasarana Kelurahan
1.22 . 1.20.31 . 17
0,00
26.880.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
1.22 . 1.20.31 . 15 . 01
6=3+4+5
27.830.000,00
1.22 . 1.20.30 . 17 . 18
1.22 . 1.20.31 . 15
JUMLAH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.20.30 . 17 . 13
1.22 . 1.20.31
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
32.200.000,00
0,00
32.200.000,00
740.000,00
1.298.260.000,00
66.400.000,00
1.365.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 79
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
36.400.000,00
36.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeulair
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
740.000,00
68.260.000,00
0,00
69.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
16.450.000,00
13.550.000,00
0,00
30.000.000,00
16.450.000,00
13.550.000,00
0,00
30.000.000,00
2.985.000,00
7.015.000,00
0,00
10.000.000,00
2.985.000,00
7.015.000,00
0,00
10.000.000,00
89.565.000,00
299.314.000,00
0,00
388.879.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit (PAK)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan
15.275.000,00
60.725.000,00
0,00
76.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )
8.850.000,00
46.060.000,00
0,00
54.910.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
5.700.000,00
64.920.000,00
0,00
70.620.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan
16.600.000,00
25.463.000,00
0,00
42.063.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 10
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
23.640.000,00
59.444.000,00
0,00
83.084.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
Penguatan Kelembagaan Pamsiman (BP-SPAMS)
19.500.000,00
42.702.000,00
0,00
62.202.000,00
125.537.000,00
284.283.000,00
0,00
409.820.000,00 86.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
2.592.000,00
83.408.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa
19.320.000,00
26.000.000,00
0,00
45.320.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
39.900.000,00
116.600.000,00
0,00
156.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 12
Fasilitas Perlindungan & Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan
63.725.000,00
58.275.000,00
0,00
122.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
343.685.000,00
1.363.606.000,00
0,00
1.707.291.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
4.110.000,00
28.890.000,00
0,00
33.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)
11.940.000,00
30.535.000,00
0,00
42.475.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
TNI Manunggal Masuk Desa ( TMMD )
34.500.000,00
45.600.000,00
0,00
80.100.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
Pemberdayaan Kader Posyandu
9.700.000,00
220.249.000,00
0,00
229.949.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 14
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)
10.650.000,00
74.350.000,00
0,00
85.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 20
Pendampingan Raskin (Gulkin)
14.310.000,00
661.690.000,00
0,00
676.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 23
236.775.000,00
272.022.000,00
0,00
508.797.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 24
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi dan Kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa Penyusunan Profil Desa Miskin dan Data Kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 25
Pembentukan Desa Berdikari
1.22 . 2.01.01 1.22 . 2.01.01 . 17 1.22 . 2.01.01 . 17 . 13
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.200.000,00
4.770.000,00
0,00
6.970.000,00
19.500.000,00
25.500.000,00
0,00
45.000.000,00
24.675.000,00
20.325.000,00
0,00
45.000.000,00
24.675.000,00
20.325.000,00
0,00
45.000.000,00
24.675.000,00
20.325.000,00
0,00
45.000.000,00
Halaman 80
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 2.01.02 1.22 . 2.01.02 . 15 1.22 . 2.01.02 . 15 . 14 1.22 . 2.01.03 1.22 . 2.01.03 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan SDM Peternak dan Pembudidaya Ikan BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
JUMLAH 6=3+4+5
2.320.000,00
17.680.000,00
0,00
20.000.000,00
2.320.000,00
17.680.000,00
0,00
20.000.000,00
2.320.000,00
17.680.000,00
0,00
20.000.000,00
75.360.000,00
360.640.000,00
0,00
436.000.000,00
75.360.000,00
360.640.000,00
0,00
436.000.000,00
1.22 . 2.01.03 . 16 . 14
Penilaian Kelas Kelompok Tani dan Organisasi Petani
7.650.000,00
26.350.000,00
0,00
34.000.000,00
1.22 . 2.01.03 . 16 . 15
Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
2.250.000,00
37.750.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 2.01.03 . 16 . 16
Peningkatan kemampuan lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)
7.560.000,00
172.440.000,00
0,00
180.000.000,00
1.22 . 2.01.03 . 16 . 17
Lomba kelompok tani dan organisasi petani
1.22 . 2.01.03 . 16 . 18
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama
1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 1.23 . 1.20.21 1.23 . 1.20.21 . 15 1.23 . 1.20.21 . 15 . 01 1.24 1.24 . 1.20.27 1.24 . 1.20.27 . 16 1.24 . 1.20.27 . 16 . 10 1.24 . 1.20.32 1.24 . 1.20.32 . 16 1.24 . 1.20.32 . 16 . 01 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 15 1.24 . 1.26.01 . 15 . 10 1.24 . 1.26.01 . 16
Statistik BAPPEDA
Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan Buku Statistik KECAMATAN BANDONGAN
Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Kearsipan KECAMATAN SECANG
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Fasilitasi Administrasi Kearsipan Desa KELURAHAN SUMBERREJO
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
6.375.000,00
73.625.000,00
0,00
80.000.000,00
51.525.000,00
50.475.000,00
0,00
102.000.000,00
154.341.000,00
219.009.000,00
0,00
373.350.000,00
153.000.000,00
217.000.000,00
0,00
370.000.000,00
153.000.000,00
217.000.000,00
0,00
370.000.000,00
153.000.000,00
217.000.000,00
0,00
370.000.000,00
1.341.000,00
2.009.000,00
0,00
3.350.000,00
1.341.000,00
2.009.000,00
0,00
3.350.000,00
1.341.000,00
2.009.000,00
0,00
3.350.000,00
121.849.000,00
386.483.000,00
5.000.000,00
513.332.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
121.849.000,00
383.483.000,00
0,00
505.332.000,00
900.000,00
18.938.000,00
0,00
19.838.000,00
900.000,00
18.938.000,00
0,00
19.838.000,00
67.448.000,00
135.198.000,00
0,00
202.646.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
43.000.000,00
77.646.000,00
0,00
120.646.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 05
Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 06
Lomba Tertib Administrasi Kearsipan
4.700.000,00
17.300.000,00
0,00
22.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 07
Pengolahan arsip statis
9.084.000,00
10.916.000,00
0,00
20.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 11
Pemusnahan Arsip
7.664.000,00
12.336.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 81
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.24 . 1.26.01 . 17 1.24 . 1.26.01 . 17 . 05 1.24 . 1.26.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
JUMLAH 6=3+4+5
900.000,00
44.100.000,00
0,00
45.000.000,00
900.000,00
44.100.000,00
0,00
45.000.000,00
52.601.000,00
185.247.000,00
0,00
237.848.000,00
18.114.000,00
21.886.000,00
0,00
40.000.000,00
2.500.000,00
27.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 01
Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04
Pameran Perpustakaan dan Arsip
11.741.000,00
70.251.000,00
0,00
81.992.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 05
Workshop kearsipan
11.020.000,00
23.980.000,00
0,00
35.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 06
Penyusunan Pedoman Kearsipan
7.226.000,00
17.774.000,00
0,00
25.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 07
Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan
2.000.000,00
23.856.000,00
0,00
25.856.000,00
711.618.000,00
3.312.016.000,00
223.555.000,00
4.247.189.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.935.000,00
764.027.000,00
0,00
814.962.000,00
677.000,00
58.323.000,00
0,00
59.000.000,00
677.000,00
58.323.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
350.130.000,00
0,00
350.130.000,00
1.25 1.25 . 1.13.01 1.25 . 1.13.01 . 15 1.25 . 1.13.01 . 15 . 27 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 41 1.25 . 1.20.03 . 17
Komunikasi dan Informatika BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Pengembangan Aplikasi SIMAK PRB SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Profil Potensi Kabupaten Magelang
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi
0,00
64.988.000,00
0,00
64.988.000,00
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
0,00
285.142.000,00
0,00
285.142.000,00
50.258.000,00
355.574.000,00
0,00
405.832.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 06
Rapat Bakohumas
1.25 . 1.20.03 . 18 . 08
Partisipasi Pemasangan Iklan di Media Cetak
1.25 . 1.20.03 . 18 . 09
Dokumentasi Kegiatan Pemkab Magelang
1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 19 1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Peyebarluasan Informasi DPRD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
675.000,00
36.325.000,00
0,00
37.000.000,00
20.600.000,00
179.400.000,00
0,00
200.000.000,00
4.020.000,00
50.246.000,00
0,00
54.266.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
24.963.000,00
74.603.000,00
0,00
99.566.000,00
102.300.000,00
422.197.000,00
90.000.000,00
614.497.000,00
102.300.000,00
422.197.000,00
90.000.000,00
614.497.000,00
102.300.000,00
422.197.000,00
90.000.000,00
614.497.000,00
542.918.000,00
2.026.257.000,00
133.555.000,00
2.702.730.000,00
31.140.000,00
279.024.500,00
0,00
310.164.500,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
23.381.000,00
0,00
23.381.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
92.100.000,00
0,00
92.100.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.900.000,00
14.492.000,00
0,00
45.392.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
6.443.000,00
0,00
6.443.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 82
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.25 . 1.25.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
93.963.500,00
0,00
93.963.500,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
240.000,00
43.895.000,00
0,00
44.135.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
229.920.000,00
83.670.000,00
313.590.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
33.670.000,00
33.670.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.320.000,00
0,00
7.320.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
173.300.000,00
0,00
173.300.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
49.300.000,00
0,00
49.300.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10.190.000,00
4.810.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.190.000,00
4.810.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
134.813.000,00
894.192.000,00
49.885.000,00
1.078.890.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 1.25 . 1.25.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09
Langganan Koneksi Jaringan Internet
2.730.000,00
397.270.000,00
0,00
400.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 10
Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Operasional Sarana TIK
1.470.000,00
138.530.000,00
0,00
140.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 14
Pencetakan KTPP
60.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 15
Sosialisasi Ketentuan Tentang Cukai Tembakau ( DBHCHT )
1.25 . 1.25.01 . 15 . 16
745.000,00
59.255.000,00
0,00
1.210.000,00
73.790.000,00
0,00
75.000.000,00
Pencetakan Daftar Gaji PNS dengan Sistem Komputerisasi
50.670.000,00
112.230.000,00
0,00
162.900.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 22
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
21.900.000,00
21.750.000,00
0,00
43.650.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 23
Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
1.530.000,00
32.370.000,00
0,00
33.900.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 29
Peremajaan dan Komputerisasi Jaringan Telepon Setda Kab. Magelang
0,00
115.000,00
49.885.000,00
50.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 36
Pengendalian dan Pengawasan Jasa Titipan atau Pos
1.230.000,00
13.770.000,00
0,00
15.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 44
Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
53.328.000,00
45.112.000,00
0,00
98.440.000,00
52.440.000,00
79.560.000,00
0,00
132.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01
Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi
17.090.000,00
29.910.000,00
0,00
47.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 17 . 04
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Media
34.700.000,00
25.300.000,00
0,00
60.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 17 . 08
Sosialisasi Internet Sehat
650.000,00
24.350.000,00
0,00
25.000.000,00
314.335.000,00
538.750.500,00
0,00
853.085.500,00
1.25 . 1.25.01 . 18
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
Penerbitan Majalah Suara Gemilang
1.25 . 1.25.01 . 18 . 11
Pengelolaan Media TI
1.25 . 1.25.01 . 18 . 13
Pengembangan Media Tradisional di Kabupaten Magelang
1.25 . 1.25.01 . 18 . 14 1.25 . 1.25.01 . 18 . 16 1.25 . 1.25.01 . 18 . 20 1.25 . 2.01.03 1.25 . 2.01.03 . 15
4.125.000,00
37.875.000,00
0,00
42.000.000,00
56.410.000,00
216.590.000,00
0,00
273.000.000,00
121.500.000,00
8.500.000,00
0,00
130.000.000,00
24.000.000,00
46.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi (KIKM)
960.000,00
44.040.000,00
0,00
45.000.000,00
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gemilang
99.900.000,00
107.759.000,00
0,00
207.659.000,00
Diseminasi Informasi Melalui Media Radio (SPM) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
7.440.000,00
77.986.500,00
0,00
85.426.500,00
15.465.000,00
49.535.000,00
0,00
65.000.000,00
8.280.000,00
16.720.000,00
0,00
25.000.000,00 Halaman 83
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.25 . 2.01.03 . 15 . 43 1.25 . 2.01.03 . 18 1.25 . 2.01.03 . 18 . 03 1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Operasional Website dan Database SKPD
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
8.280.000,00
16.720.000,00
0,00
25.000.000,00
7.185.000,00
32.815.000,00
0,00
40.000.000,00
7.185.000,00
32.815.000,00
0,00
40.000.000,00
226.253.000,00
1.418.247.000,00
1.116.809.000,00
2.761.309.000,00
226.253.000,00
1.418.247.000,00
1.116.809.000,00
2.761.309.000,00
23.724.000,00
178.776.000,00
0,00
202.500.000,00
4.068.000,00
5.932.000,00
0,00
10.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.656.000,00
5.344.000,00
0,00
25.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
47.300.000,00
942.700.000,00
140.000.000,00
1.130.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 49
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Tetrpadu Perpustakaan dan Arsip Daerah Penyusunan DED Perpustakaan dan Arsip
1.26 . 1.26.01 . 02 . 50 1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 25 1.26 . 1.26.01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 1.26 . 1.26.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit (PAK)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15 . 10
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 11
Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling
1.26 . 1.26.01 . 15 . 12
Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah
1.26 . 1.26.01 . 15 . 14
Pengolahan Bahan Pustaka
1.26 . 1.26.01 . 15 . 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 16 1.26 . 1.26.01 . 15 . 20 1.26 . 1.26.01 . 15 . 21
Penataan Taman Bacaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
23.050.000,00
326.950.000,00
0,00
350.000.000,00
24.250.000,00
375.750.000,00
0,00
400.000.000,00
1.080.000,00
2.420.000,00
0,00
3.500.000,00
1.080.000,00
2.420.000,00
0,00
3.500.000,00
2.764.000,00
2.236.000,00
0,00
5.000.000,00
2.764.000,00
2.236.000,00
0,00
5.000.000,00
151.385.000,00
292.115.000,00
976.809.000,00
1.420.309.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
4.000.000,00
21.000.000,00
0,00
25.000.000,00
78.840.000,00
71.160.000,00
0,00
150.000.000,00 78.500.000,00
8.680.000,00
69.820.000,00
0,00
30.550.000,00
24.450.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Promosi perpustakaan
18.915.000,00
91.085.000,00
0,00
110.000.000,00
Pelestarian Bahan Pustaka
10.400.000,00
14.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
701.809.000,00
701.809.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 84
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2 2.01 2.01 . 1.20.10 2.01 . 1.20.10 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Pilihan Pertanian KECAMATAN NGLUWAR
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
JUMLAH 6=3+4+5
1.544.346.500,00
21.122.590.147,00
70.000.406.214,00
92.667.342.861,00
570.090.000,00
9.736.838.957,00
2.026.332.204,00
12.333.261.161,00
1.740.000,00
5.260.000,00
0,00
7.000.000,00
1.740.000,00
5.260.000,00
0,00
7.000.000,00
2.01 . 1.20.10 . 19 . 13
Monitoring dan Pengawasan Pupuk
920.000,00
2.580.000,00
0,00
3.500.000,00
2.01 . 1.20.10 . 19 . 27
Fasilitas Pembinaan Kelompok Tani
820.000,00
2.680.000,00
0,00
3.500.000,00
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
1.340.000,00
2.160.000,00
0,00
3.500.000,00
2.01 . 1.20.11 2.01 . 1.20.11 . 19 2.01 . 1.20.11 . 19 . 40 2.01 . 1.20.12 2.01 . 1.20.12 . 17 2.01 . 1.20.12 . 17 . 11 2.01 . 1.20.14 2.01 . 1.20.14 . 19 2.01 . 1.20.14 . 19 . 13 2.01 . 1.20.16 2.01 . 1.20.16 . 19 2.01 . 1.20.16 . 19 . 13 2.01 . 1.20.19 2.01 . 1.20.19 . 15 2.01 . 1.20.19 . 15 . 26 2.01 . 1.20.21 2.01 . 1.20.21 . 19 2.01 . 1.20.21 . 19 . 08 2.01 . 1.20.21 . 22 2.01 . 1.20.21 . 22 . 30 2.01 . 1.20.22 2.01 . 1.20.22 . 19 2.01 . 1.20.22 . 19 . 13 2.01 . 1.20.23 2.01 . 1.20.23 . 19
KECAMATAN SALAM
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi KECAMATAN SRUMBUNG
800.000,00
2.200.000,00
0,00
3.000.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
800.000,00
2.200.000,00
0,00
3.000.000,00
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
800.000,00
2.200.000,00
0,00
3.000.000,00
230.000,00
1.770.000,00
0,00
2.000.000,00
230.000,00
1.770.000,00
0,00
2.000.000,00
230.000,00
1.770.000,00
0,00
2.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
Monitoring Pengembangan Potensi Wilayah
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
KECAMATAN SAWANGAN
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring dan Pengawasan Pupuk KECAMATAN MUNGKID
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring dan Pengawasan Pupuk KECAMATAN KAJORAN
KECAMATAN BANDONGAN
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengendalian hama penyakit pada tanaman
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat KECAMATAN CANDIMULYO
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring dan Pengawasan Pupuk KECAMATAN PAKIS
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
1.140.000,00
1.967.000,00
0,00
3.107.000,00
1.140.000,00
1.967.000,00
0,00
3.107.000,00
Halaman 85
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 1.20.23 . 19 . 13 2.01 . 1.20.24 2.01 . 1.20.24 . 19 2.01 . 1.20.24 . 19 . 13 2.01 . 1.20.25 2.01 . 1.20.25 . 15 2.01 . 1.20.25 . 15 . 04 2.01 . 1.20.28 2.01 . 1.20.28 . 19 2.01 . 1.20.28 . 19 . 01 2.01 . 1.20.29 2.01 . 1.20.29 . 15 2.01 . 1.20.29 . 15 . 02 2.01 . 1.20.32 2.01 . 1.20.32 . 15 2.01 . 1.20.32 . 15 . 03 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Monitoring dan Pengawasan Pupuk KECAMATAN NGABLAK
1.140.000,00
1.967.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
3.107.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
975.000,00
3.025.000,00
0,00
4.000.000,00
280.000,00
2.220.000,00
0,00
2.500.000,00
280.000,00
2.220.000,00
0,00
2.500.000,00
280.000,00
2.220.000,00
0,00
2.500.000,00
320.000,00
3.680.000,00
0,00
4.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
320.000,00
3.680.000,00
0,00
4.000.000,00
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
320.000,00
3.680.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
162.684.000,00
4.989.687.861,00
630.920.000,00
5.783.291.861,00
62.998.000,00
347.002.000,00
0,00
410.000.000,00
750.000,00
49.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
62.248.000,00
27.752.000,00
0,00
90.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring dan Pengawasan Pupuk KECAMATAN GRABAG
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani KECAMATAN WINDUSARI
KELURAHAN MUNTILAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis KELURAHAN SUMBERREJO
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
750.000,00
779.250.000,00
95.000.000,00
875.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
750.000,00
44.250.000,00
0,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
10.396.000,00
1.604.000,00
0,00
12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pembinaan Kelembagaan Tani
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
10.396.000,00
1.604.000,00
0,00
12.000.000,00
34.645.000,00
236.355.000,00
0,00
271.000.000,00
22.000.000,00
59.000.000,00
0,00
81.000.000,00 Halaman 86
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 15 . 13
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP2) Loan/Hibah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14
Konservasi Lahan dan Air (WISMP)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23
Pembinaan Pengelolaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah Kompos
2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 2.01 . 2.01.01 . 18
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Gelar Promosi Produk Unggulan
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 08
Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 18 . 09
Pengembangan Anggrek Spesies
2.01 . 2.01.01 . 18 . 10
Aplikasi Tehnologi Pasca Panen
2.01 . 2.01.01 . 18 . 12
Pengembangan Tanaman Hias Anggrek Secara Kultur Invitro
2.01 . 2.01.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
131.700.000,00
0,00
131.700.000,00
12.645.000,00
25.655.000,00
0,00
38.300.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.000.000,00
149.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.000.000,00
149.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.650.000,00
187.350.000,00
140.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
1.200.000,00
78.800.000,00
0,00
80.000.000,00
250.000,00
49.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.200.000,00
58.800.000,00
0,00
60.000.000,00
50.245.000,00
3.289.126.861,00
395.920.000,00
3.735.291.861,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
Pengendalian hama penyakit pada tanaman
2.795.000,00
247.205.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12
Pengembangan tanaman Hias
1.200.000,00
83.800.000,00
0,00
85.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 14
Sertifikasi Pangan Organik
6.250.000,00
143.750.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 20
Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produksen Benih Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 19 . 23 2.01 . 2.01.01 . 19 . 28
Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK 2016) Sertifikasi Sayuran Organik
5.045.000,00
69.955.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 29
Sertifikasi Organik Komoditas Kopi
4.490.000,00
45.510.000,00
0,00
50.000.000,00
13.800.000,00
21.200.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
2.433.371.861,00
395.920.000,00
2.829.291.861,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 30
Sertifikasi Organik komoditas empon-empon
5.450.000,00
69.550.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 33
Pemeliharaan pohon induk tanaman buah dan benih unggul padi
2.340.000,00
32.660.000,00
0,00
35.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 34
Sertifikasi Salak Organik
2.305.000,00
47.695.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 36
Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa
4.490.000,00
46.510.000,00
0,00
51.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 37
Penyusunan Raperda Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
2.080.000,00
47.920.000,00
0,00
50.000.000,00
229.210.000,00
1.858.481.500,00
932.625.000,00
3.020.316.500,00
109.014.000,00
224.986.000,00
0,00
334.000.000,00
5.280.000,00
26.720.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
46.668.000,00
5.332.000,00
0,00
52.000.000,00
2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
57.066.000,00
22.934.000,00
0,00
80.000.000,00
23.164.000,00
719.916.000,00
486.410.000,00
1.229.490.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.02 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
4.980.000,00
87.100.000,00
425.910.000,00
517.990.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
44.500.000,00
44.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18.184.000,00
151.816.000,00
0,00
170.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 87
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
412.000.000,00
0,00
412.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan/Ternak/Ikan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.985.000,00
7.015.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 2.01 . 2.01.02 . 06 . 01 2.01 . 2.01.02 . 21
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.985.000,00
7.015.000,00
0,00
10.000.000,00
35.542.000,00
204.458.000,00
0,00
240.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 06
Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
10.300.000,00
19.700.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 07
Pengawasan pemotongan hewan qurban
14.495.000,00
35.505.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08
Survellens dan pengujian penyakit hewan dan ikan
4.200.000,00
25.800.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10
Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
562.000,00
9.438.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11
Pembrantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular
5.985.000,00
114.015.000,00
0,00
120.000.000,00
35.860.000,00
568.920.000,00
0,00
604.780.000,00 66.370.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01 . 2.01.02 . 22 . 13
Pembinaan Kelompok ternak
6.855.000,00
59.515.000,00
0,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 16
Validasi Data Statistik Peterikan dan Buku Tahunan Peterikan
12.880.000,00
8.620.000,00
0,00
21.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 29
Pengembangan Unggas Pedesaan
16.125.000,00
500.785.000,00
0,00
516.910.000,00
15.770.000,00
90.161.500,00
446.215.000,00
552.146.500,00
2.01 . 2.01.02 . 23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.01 . 2.01.02 . 23 . 19
Penyusunan Raperda Ijin Medik Veteriner
2.01 . 2.01.02 . 23 . 21
Rehabilitasi RPH (DAK 2016)
2.01 . 2.01.02 . 24 2.01 . 2.01.02 . 24 . 07 2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.220.000,00
28.780.000,00
0,00
30.000.000,00
14.550.000,00
61.381.500,00
446.215.000,00
522.146.500,00
6.875.000,00
43.025.000,00
0,00
49.900.000,00
6.875.000,00
43.025.000,00
0,00
49.900.000,00
168.756.000,00
2.848.102.596,00
462.787.204,00
3.479.645.800,00
34.552.000,00
232.448.000,00
20.000.000,00
287.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
34.552.000,00
6.448.000,00
0,00
41.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
9.017.000,00
1.181.841.596,00
442.787.204,00
1.633.645.800,00
9.017.000,00
45.083.000,00
0,00
54.100.000,00
0,00
1.112.072.800,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.112.072.800,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 49
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK 2016)
0,00
3.825.796,00
266.192.204,00
270.018.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 50
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK 2016)
0,00
5.860.000,00
176.595.000,00
182.455.000,00
8.100.000,00
6.900.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 88
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.03 . 05 . 04 2.01 . 2.01.03 . 06 2.01 . 2.01.03 . 06 . 01 2.01 . 2.01.03 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penilaian Angka Kredit (PAK)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
JUMLAH 6=3+4+5
8.100.000,00
6.900.000,00
0,00
15.000.000,00
6.750.000,00
13.250.000,00
0,00
20.000.000,00
6.750.000,00
13.250.000,00
0,00
20.000.000,00
54.440.000,00
607.560.000,00
0,00
662.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 15 . 24
Pengembangan Pertanian Organik
34.295.000,00
352.705.000,00
0,00
387.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 15 . 25
Pengembangan Pertanian Organik (DBHCHT)
20.145.000,00
254.855.000,00
0,00
275.000.000,00
25.587.000,00
226.413.000,00
0,00
252.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.03 . 17 . 20
Pendampingan industrialisasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Primatani (Bangub)
2.01 . 2.01.03 . 17 . 22
Fasilitasi Pameran Produksi Hasil Penyuluhan
2.01 . 2.01.03 . 17 . 23 2.01 . 2.01.03 . 18 2.01 . 2.01.03 . 18 . 15 2.01 . 2.01.03 . 20
Pengembangan Kerjasama Pelaku Utama Dengan Lembaga Ekonomi / Keuangan
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kerjasama Lembaga Penyuluh dan Lembaga Penelitian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1.722.000,00
10.278.000,00
0,00
12.000.000,00
21.645.000,00
158.355.000,00
0,00
180.000.000,00
2.220.000,00
57.780.000,00
0,00
60.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
23.590.000,00
536.410.000,00
0,00
560.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas SDM tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
4.950.000,00
155.050.000,00
0,00
160.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 04
Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh
4.690.000,00
45.310.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 09
Penguatan Lembaga Penyuluhan Desa
3.000.000,00
72.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 11
Fasilitasi Forum Penyuluh swadaya, swasta dan KTNA
3.750.000,00
96.250.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 13
Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3.450.000,00
121.550.000,00
0,00
125.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 15
Fasilitasi Penyuluh Swadaya Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
3.750.000,00
46.250.000,00
0,00
50.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
23.907.000,00
1.008.012.000,00
0,00
1.031.919.000,00
19.857.000,00
932.062.000,00
0,00
951.919.000,00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
19.857.000,00
912.062.000,00
0,00
931.919.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK 2016)
19.857.000,00
912.062.000,00
0,00
931.919.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.050.000,00
75.950.000,00
0,00
80.000.000,00
4.050.000,00
75.950.000,00
0,00
80.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 23 2.01 . 2.01.03 . 23 . 20 2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 08 2.02 . 2.01.03 2.02 . 2.01.03 . 15 2.02 . 2.01.03 . 15 . 13 2.03 2.03 . 1.03.01
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pengembangan Kerjasama Pelaku Utama Peternakan dengan Lembaga Ekonomi/Keuangan Kehutanan DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rekonsiliasi Provisi Sumberdaya Hasil Hutan BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan pelaku Usaha Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.050.000,00
75.950.000,00
0,00
80.000.000,00
82.225.000,00
282.611.200,00
1.412.990.000,00
1.777.826.200,00
82.225.000,00
282.611.200,00
1.412.990.000,00
1.777.826.200,00 Halaman 89
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 1.03.01 . 15 2.03 . 1.03.01 . 15 . 09 2.03 . 1.03.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pelayanan Perijinan Usaha Pertambangan Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan
2.03 . 1.03.01 . 17 . 02
Penyediaan Jaringan Listrik Perdesaan.
2.03 . 1.03.01 . 17 . 05
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Energi Daerah
2.03 . 1.03.01 . 17 . 06
FS Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
JUMLAH 6=3+4+5
4.545.000,00
14.735.000,00
0,00
19.280.000,00
4.545.000,00
14.735.000,00
0,00
19.280.000,00
27.260.000,00
150.344.000,00
941.311.000,00
1.118.915.000,00 941.311.000,00
0,00
0,00
941.311.000,00
22.125.000,00
37.635.000,00
0,00
59.760.000,00
5.135.000,00
112.709.000,00
0,00
117.844.000,00
24.525.000,00
40.127.200,00
351.679.000,00
416.331.200,00
4.400.000,00
10.530.000,00
0,00
14.930.000,00
0,00
0,00
224.015.000,00
224.015.000,00
20.125.000,00
29.597.200,00
0,00
49.722.200,00
0,00
0,00
127.664.000,00
127.664.000,00
Program Pengembangan Energi Alternatif
13.685.000,00
63.685.000,00
120.000.000,00
197.370.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 04
Pengembangan Potensi Energi Alternatif
11.160.000,00
8.840.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 05
Study Potensi Pengembangan Energi Alternatif
2.525.000,00
54.845.000,00
0,00
57.370.000,00
12.210.000,00
13.720.000,00
0,00
25.930.000,00
12.210.000,00
13.720.000,00
0,00
25.930.000,00
283.390.000,00
3.261.155.990,00
1.767.169.010,00
5.311.715.000,00
61.675.000,00
121.325.000,00
0,00
183.000.000,00
61.675.000,00
121.325.000,00
0,00
183.000.000,00
61.675.000,00
121.325.000,00
0,00
183.000.000,00
221.715.000,00
3.139.830.990,00
1.767.169.010,00
5.128.715.000,00
134.520.000,00
265.895.000,00
0,00
400.415.000,00
7.500.000,00
45.500.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
37.500.000,00
16.500.000,00
0,00
54.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 18
Program pengembangan Geologi Daerah.
2.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Pelayanan Rekomendasi dan Ijin Air Tanah
2.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Mitigasi Bencana Alam Geologi
2.03 . 1.03.01 . 18 . 14
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah
2.03 . 1.03.01 . 18 . 15
Konservasi Sumber Air Tanah
2.03 . 1.03.01 . 19
2.03 . 1.03.01 . 20 2.03 . 1.03.01 . 20 . 01 2.04 2.04 . 1.20.05 2.04 . 1.20.05 . 16 2.04 . 1.20.05 . 16 . 13 2.04 . 2.04.01 2.04 . 2.04.01 . 01
Program Pengembangan ESDM Pengawasan dan Pengendalian Usaha di Bidang ESDM Pariwisata DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fasilitasi Kerjasama Investasi DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
28.415.000,00
0,00
28.415.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
89.520.000,00
480.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
297.000.000,00
0,00
297.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
17.900.000,00
0,00
17.900.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 90
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.04 . 2.04.01 . 06 . 11 2.04 . 2.04.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
25.780.000,00
532.220.000,00
0,00
558.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.200.000,00
9.800.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09
Pameran Promosi Pariwisata Nasional
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama Dengan Pelaku Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13
Road Show Promotion
2.04 . 2.04.01 . 15 . 14
One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 16
Java Promo
2.04 . 2.04.01 . 15 . 18
Festival Kuliner, Bazar dan Pameran
3.500.000,00
146.500.000,00
0,00
150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 19
Pembuatan bahan Informasi Wisata
20.080.000,00
151.920.000,00
0,00
172.000.000,00
47.955.000,00
1.725.275.990,00
1.767.169.010,00
3.540.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08
Pengelolaan Obyek Wisata
28.080.000,00
221.811.740,00
50.108.260,00
300.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09
Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass
0,00
1.153.789.250,00
346.210.750,00
1.500.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10
Penataan Lingkungan Obyek Wisata
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 11
Penataan Lingkungan Wisata Desa
0,00
0,00
310.000.000,00
310.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16
Penyusunan FS/DED/UKL/UPL Candi Selogriyo dan Curug Silawe
11.320.000,00
188.680.000,00
0,00
200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17
Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing Pembangunan Agrowisata Ketep Pass
8.555.000,00
141.445.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
19.550.000,00
360.850.000,00
380.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 18 2.04 . 2.04.01 . 17
Program Pengembangan Kemitraan
13.460.000,00
301.540.000,00
0,00
315.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 11
Pemilihan Duta Wisata
4.470.000,00
115.530.000,00
0,00
120.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 12
Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan
4.620.000,00
70.380.000,00
0,00
75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14
Pengembangan, Monitoring dan evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri
2.500.000,00
67.500.000,00
0,00
70.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
1.870.000,00
48.130.000,00
0,00
50.000.000,00
55.490.000,00
566.389.500,00
1.170.961.000,00
1.792.840.500,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
48.380.000,00
463.049.500,00
1.170.961.000,00
1.682.390.500,00
42.720.000,00
378.709.500,00
1.170.961.000,00
1.592.390.500,00
7.020.000,00
186.990.000,00
0,00
194.010.000,00
450.000,00
74.274.500,00
0,00
74.724.500,00 43.400.000,00
2.05 2.05 . 1.20.21 2.05 . 1.20.21 . 20 2.05 . 1.20.21 . 20 . 03 2.05 . 2.01.02 2.05 . 2.01.02 . 20
Kelautan dan Perikanan KECAMATAN BANDONGAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.01.02 . 20 . 08
Pengembangan budidaya ikan kolam pekarangan (DBHCHT)
2.05 . 2.01.02 . 20 . 09
Peningkatan Kapasitas BBI
2.05 . 2.01.02 . 20 . 11
Fasilitasi Sertifikasi CPIB
5.280.000,00
21.710.000,00
16.410.000,00
2.05 . 2.01.02 . 20 . 12
Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan
1.290.000,00
13.710.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05 . 2.01.02 . 20 . 15
Rehabilitasi / Pembangunan Sarana dan prasarana perikanan (DAK 2016)
28.680.000,00
82.025.000,00
1.154.551.000,00
1.265.256.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
5.660.000,00
84.340.000,00
0,00
90.000.000,00
1.500.000,00
33.500.000,00
0,00
35.000.000,00
2.05 . 2.01.02 . 23 2.05 . 2.01.02 . 23 . 02
Peningkatan mutu olahan hasil perikanan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 91
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.01.02 . 23 . 04
Gerakan Makan Ikan
1.880.000,00
38.120.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.01.02 . 23 . 07
Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan
2.280.000,00
12.720.000,00
0,00
15.000.000,00
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.110.000,00
101.890.000,00
0,00
109.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
3.750.000,00
80.250.000,00
0,00
84.000.000,00
3.750.000,00
80.250.000,00
0,00
84.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
3.360.000,00
21.640.000,00
0,00
25.000.000,00
442.789.500,00
4.973.046.500,00
62.622.954.000,00
68.038.790.000,00
0,00
0,00
54.276.457.000,00
54.276.457.000,00
0,00
0,00
54.276.457.000,00
54.276.457.000,00
2.05 . 2.01.03 2.05 . 2.01.03 . 22 2.05 . 2.01.03 . 22 . 03 2.05 . 2.01.03 . 23 2.05 . 2.01.03 . 23 . 08 2.06 2.06 . 1.03.01 2.06 . 1.03.01 . 20
Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan pelaku Usaha Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Kerjasama Pelaku Utama Perikanan Dengan Lembaga Ekonomi / Keuangan Perdagangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan
2.06 . 1.03.01 . 20 . 17
Pembangunan Pasar Secang
0,00
0,00
23.000.000.000,00
23.000.000.000,00
2.06 . 1.03.01 . 20 . 23
Pembangunan Pasar Muntilan
0,00
0,00
31.276.457.000,00
31.276.457.000,00
49.550.000,00
109.650.000,00
0,00
159.200.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
49.550.000,00
109.650.000,00
0,00
159.200.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 05
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Distribusi Gas LPG
24.200.000,00
35.800.000,00
0,00
60.000.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 06
Pengendalian dan Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi
25.350.000,00
39.650.000,00
0,00
65.000.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 11
Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah
0,00
34.200.000,00
0,00
34.200.000,00
393.239.500,00
4.863.396.500,00
8.346.497.000,00
13.603.133.000,00
116.609.000,00
336.044.000,00
0,00
452.653.000,00
2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15
2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 2.06 . 2.06.01 . 05 2.06 . 2.06.01 . 05 . 09 2.06 . 2.06.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.271.000,00
30.729.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
79.760.000,00
9.893.000,00
0,00
89.653.000,00
2.778.000,00
85.222.000,00
0,00
88.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
31.800.000,00
1.200.000,00
0,00
33.000.000,00
1.120.000,00
650.380.000,00
0,00
651.500.000,00
1.120.000,00
200.380.000,00
0,00
201.500.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
565.000,00
8.015.000,00
0,00
8.580.000,00
565.000,00
8.015.000,00
0,00
8.580.000,00
9.990.000,00
20.976.000,00
0,00
30.966.000,00
Halaman 92
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 2.06 . 2.06.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
JUMLAH 6=3+4+5
9.990.000,00
20.976.000,00
0,00
30.966.000,00
46.510.500,00
268.608.500,00
0,00
315.119.000,00
11.600.000,00
63.519.000,00
0,00
75.119.000,00
2.615.500,00
97.384.500,00
0,00
100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrologian
5.625.000,00
34.375.000,00
0,00
40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
Perlindungan Konsumen
16.020.000,00
8.980.000,00
0,00
25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
Penyusunan Profil Perdagangan
10.650.000,00
64.350.000,00
0,00
75.000.000,00
5.990.000,00
96.010.000,00
0,00
102.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
Monitoring Realisasi Ekspor dan koordinasi Pengembangan Eksport
4.510.000,00
62.490.000,00
0,00
67.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14
Pelatihan Manajemen Eksport
1.480.000,00
33.520.000,00
0,00
35.000.000,00 315.309.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri
38.665.000,00
276.644.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 05
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
1.560.000,00
79.499.000,00
0,00
81.059.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 10
Promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2.490.000,00
108.860.000,00
0,00
111.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 13
Pembinaan Pedagang Pasar
3.015.000,00
37.105.000,00
0,00
40.120.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 14
Pengawasan SIUP dan TDP
15.800.000,00
24.980.000,00
0,00
40.780.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 15
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
15.800.000,00
26.200.000,00
0,00
42.000.000,00
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan
52.245.000,00
227.639.000,00
487.947.000,00
767.831.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
Kegiatan Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
5.065.000,00
77.435.000,00
0,00
82.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 03
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan
28.645.000,00
78.105.000,00
0,00
106.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 04
Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan
18.535.000,00
72.099.000,00
487.947.000,00
578.581.000,00
121.545.000,00
2.979.080.000,00
7.858.550.000,00
10.959.175.000,00
0,00
0,00
674.300.000,00
674.300.000,00
1.230.000,00
48.770.000,00
0,00
50.000.000,00
16.775.000,00
60.258.000,00
0,00
77.033.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00 1.083.775.000,00
2.06 . 2.06.01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01
Rehabilitasi Pasar
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03
Penyusunan DED Pasar Kabupaten Magelang
2.06 . 2.06.01 . 20 . 05
Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar
2.06 . 2.06.01 . 20 . 08
Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar
2.06 . 2.06.01 . 20 . 09
Pembangunan Pasar (Silpa DAK)
2.06 . 2.06.01 . 20 . 10
Penyusunan UKL/UPL Pasar
2.06 . 2.06.01 . 20 . 12
Pembangunan Sarana Perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 20 . 14
Pembangunan Pasar Sementara
2.06 . 2.06.01 . 20 . 15
Penyusunan Study Amdal Pasar Muntilan
2.06 . 2.06.01 . 20 . 18
Sewa Tanah Pasar Sementara
2.06 . 2.06.01 . 20 . 20
Pengadaan Tanah Pasar
2.06 . 2.06.01 . 20 . 22 2.06 . 2.06.01 . 20 . 24
0,00
0,00
1.083.775.000,00
8.200.000,00
66.800.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
243.086.000,00
243.086.000,00
0,00
0,00
1.340.000.000,00
1.340.000.000,00
12.950.000,00
687.050.000,00
0,00
700.000.000,00
2.010.000,00
197.990.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar
29.480.000,00
169.112.000,00
0,00
198.592.000,00
Penyusunan ANDALALIN Pasar Kabupaten
25.450.000,00
724.550.000,00
0,00
750.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 20 . 25
Penyusunan Studi AMDAL Pasar Kaliangkrik
25.450.000,00
574.550.000,00
0,00
600.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 20 . 26
Pembangunan Pasar (DAK 2016)
0,00
0,00
1.517.389.000,00
1.517.389.000,00
74.080.000,00
961.911.000,00
1.000.000.000,00
2.035.991.000,00
2.07
Perindustrian
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 93
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 15 2.07 . 1.15.01 . 15 . 11 2.07 . 1.15.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Magang Kerja Dalam Rangka Penguatan Kompetensi Industri Kecil dan Penciptaan Wira usaha baru
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
JUMLAH 6=3+4+5
72.480.000,00
950.511.000,00
1.000.000.000,00
2.022.991.000,00
1.260.000,00
58.615.000,00
0,00
59.875.000,00
1.260.000,00
58.615.000,00
0,00
59.875.000,00
14.955.000,00
154.523.000,00
0,00
169.478.000,00 79.478.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 09
Penguatan Teknologi Produksi Industri Kecil
8.210.000,00
71.268.000,00
0,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 10
Pengembangan Desain Produk (DBHCHT)
6.745.000,00
83.255.000,00
0,00
90.000.000,00
16.660.000,00
230.730.000,00
1.000.000.000,00
1.247.390.000,00
12.795.000,00
184.790.000,00
0,00
197.585.000,00
3.865.000,00
45.940.000,00
0,00
49.805.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
39.605.000,00
506.643.000,00
0,00
546.248.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18
Program Penataan Struktur Industri
2.07 . 1.15.01 . 18 . 05
Penyusunan DED KUMKM Center
2.07 . 1.15.01 . 18 . 06
Jasa konsultansi Pengawas Pembangunan KUMKM Center
2.07 . 1.15.01 . 18 . 07
Pembangunan Gedung KUMKM Center
2.07 . 1.15.01 . 19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03
DEKRANASDA
1.140.000,00
158.850.000,00
0,00
159.990.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 05
Pendampingan / Pengembangan Produk Ovop
31.570.000,00
267.503.000,00
0,00
299.073.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 10
Pengembangan Sentra Industri Kecil (DBHCHT)
6.895.000,00
80.290.000,00
0,00
87.185.000,00
1.320.000,00
8.680.000,00
0,00
10.000.000,00
1.320.000,00
8.680.000,00
0,00
10.000.000,00
1.320.000,00
8.680.000,00
0,00
10.000.000,00
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
280.000,00
2.720.000,00
0,00
3.000.000,00
12.375.000,00
332.625.000,00
0,00
345.000.000,00
12.375.000,00
332.625.000,00
0,00
345.000.000,00
12.375.000,00
332.625.000,00
0,00
345.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
12.375.000,00
132.625.000,00
0,00
145.000.000,00
2.07 . 1.20.11 2.07 . 1.20.11 . 16 2.07 . 1.20.11 . 16 . 26 2.07 . 1.20.25 2.07 . 1.20.25 . 16 2.07 . 1.20.25 . 16 . 03 2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
KECAMATAN SALAM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pameran Hasil Produksi KECAMATAN GRABAG
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 94
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
63.217.853.526,00
273.227.972.834,00
399.573.877.660,00
JUMLAH 6=3+4+5 736.019.704.020,00
Halaman 95