Költségvetés 2012. év
Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata
Bevételek
Napköziotthonos Óvoda
Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak Önkormányzati hozzájárulás Térítési díj szülői befizetés
2926 2526 400
Intézményei bevételek összesen: Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszk.átvétel Többcélú Kistérségi Társulástól 1147 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
2926 1147
1147
Költségvetés 2012. év
Pápateszér Község Önkormányzat
Bevételek
Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola
Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak Önkormányzati hozzájárulás Térítési díj szülői befizetés
940 640 300
Intézményi bevételek összesen:
940
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Központosított felhasználású támogatás: Prémium évek program támgoatása
2097
Működési célú pénzeszközátvétel Többcélú Kistérségi Társulástól EU Regionális Fejl.Alap TÁMOP
3142 1100
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
2097 4242
6339
Költségvetés 2012.év
KIADÁSOK
Pápateszér Önkormányzat
562913 ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Létszámkeret:Dologi kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Vásárolt élelm.áfája SZAKFELADAT ÖSSZESEN
3 846 1 038 4 884
852011 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 1-4. évfolyam (technikai dolgozók)
Létszámkeret: 2 fő (Forsthoffer,Ilkóné)
Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények (2 fő) Foglalkozt. sajátos jutt. Jubileumi jutalom Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
2 397
2 397
324
324
735
735 3 456
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:
3 456
852021 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 5-8. évfolyam (technikai dolgozók)
Létszámkeret: 2 fő (Rudolfné, Kaplné)
Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények (2 fő) Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
2 398
2 398
647
647 3 045
Költségvetés 2012.év
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Pápateszér Önkormányzat
3 045
Költségvetés 2012. év
KIADÁSOK
Pápateszér Önkormányzat
852011 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 1-4. évfolyam
Létszámkeret: 5 fő Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Munkáltatói döntésű illetmény Kötelező. pótlékok: - vezetői pótlék - osztályfőnöki pótlék - gyógypedagógiai pótl. Munkavégzéshez kapcs. juttatások Túlóra Helyettesítés Minőségi munkavégzés Személyhez kapcs. Ktgtérítés Közl. költségtérítés Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%)
11 070 121 480 365 91
12 127
150 100 509
759
240
240
3 479
3 479
BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN Dologi kiadások Készletbeszerzés Gyógyszer-vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv Ingyenes tankönyv Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatások Gázenergia Villamosenergia Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált. Különféle dologi kiadások Vásárolt termekek és szolg. Áfája Kiküldetés Számlázott szellemi tev. (logopédus) Adók, díjak Díjak, egyéb ill. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN SZAKFELADAT ÖSSZESEN
16 605
10 150 50 480 100 100
890
450 50 20 20 50
590
300 50 500
850
50
50 2 380 18 985
Költségvetés 2012.
KIADÁSOK
Pápateszér Önkormányzat
852021 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 5-8. évfolyam
Létszámkeret: 5 fő + szep.-től 1 fő Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Kötelező. pótlékok: - osztályfőnöki pótlék Részmunkaidős szem. jut. Alapilletmény Munkavégzéshez kapcs. juttatások Túlóra Helyettesítés Minőségi munkavégzés Foglalk. sajátos juttatásai Jubileumi jutalom Személyi juttatások: Megbízási díj: (rendsz.) Megbízási díj: (DSKeseti) Állományba nem tartozók juttatása További mv. létesítők juttat. Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN Dologi kiadások Készletbeszerzés Gyógyszer-vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv Ingyenes tankönyv Folyóirat Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatások Nem adatátviteli távk.díjak Gázenergia Villamosenergia Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált. Különféle dologi kiadások Vásárolt termekek és szolg. Áfája Kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak Díjak, egyéb ill. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás Világításkorszerűsítés ÁFA
8 300 365 1 219
9 884
230 150 184
564
549
549
800 60
860
1 651
1 651
3 647
3 647 17 155
10 150 50 500 150 200 100
1 160
200 1 700 600 40 30 950
3 520
1 260 150 30
1 440
200
460 124
200 6 320
584
SZAKFELADAT ÖSSZESEN
24 059
855911 ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZIOTTHONI NEVELÉS Létszámkeret: 1 fő + 1 fő szeptembertől Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Helyettesítés Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27 %) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKFELADAT ÖSSZESEN
2 000
2 000
30
30
527
527 2 557 2 557
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK Normatív támogatás Többcélú Kistérségi Társulástól Prémium évek program támogat. Étkezési térítési díjak - Önkorm. hozzájárulás - Térítési díj szülői befizetés EU Regionális Fejl. Alap TÁMOP
31654 3142 2097 940 640 300 1100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38933
KIADÁSOK Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyonműk.1-4. évf. Intézményi vagyonműk. 5-8.évf. Általános isk.nappali r.okt.1-4.évf Általános isk.nappali r.okt.5-8.évf Napköziotthoni és tan.szobi ell. KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÜLÖNBÖZET
4884 3456 3045 18985 24059 2557 56986
-18053
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK Normatív támogatás Többcélú Kistérségi Társulástól Étkezési térítési díjak - Önkorm. hozzájárulás - Térítési díj szülői befizetés
15 963 1 147 2 526 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
20 036
KIADÁSOK Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés: Pápateszér Óvodai nevelés: Bakonyszentiván
5 510 18 071 4 193
KIADÁSOK ÖSSZESEN
27 774
KÜLÖNBÖZET
-7 738
Költségvetési 2012. év
Pápateszér Önkormányzat
KIADÁSOK 851011
ÓVODAI NEVELÉS
Létszámkeret:4 fő óvonő, 2 fő dajka, 1 fő karbantartó Rendszers személyi juttatások Alapilletm.+munk.dönt Kötelező pótlékok (vezetői) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Helyettesítés Kiemelt munkavégzés Személyhez kapcsolódó juttatások Közlekedési költségtérítés Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN Dologi kiadások Készletbeszerzés Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Szolgáltatások Telefon Szállítási szolgáltatás Gázenergiaszolgáltatás Villamosenergia Víz és csatorna díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg. Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg. áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Számlázott szellemi tev. (logopédus) Adók, díjak DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás Világításkorszerűsítés ÁFA
SZAKFELADAT ÖSSZESEN
11188 480
11668
100 252
352
176
176
3245
3245 15441
30 10 70 20 70 80 80 50
410
140 40 400 220 20 100 50
970
370 100 20 600 50
1140 2520
87 23
110
18071
Iskolai oktatás
5-8 évfolyam
1-4 évfolyam
Közoktatási alaphozzájárulások Iskolai oktatás: 2011/2012 1-2. évf. 3. évf. 4. évf. 2012/2013 1-2. évf. 3. évf. 4. évf.
8 hó 27 fő 12 fő 13 fő 4 hó 31 fő 12 fő 12 fő
2011/2012 5-6. évf 7-8. évf. 2012/2013 5-6 éfv. 7-8. évf.
2350 1097 1410
4857
1410 548 627
2585
8 hó 35 fő 33 fő
3760 3917
7677
4 hó 31 fő 34 fő
1645 2037
3682
313
313
Napközis/tanulószobai fogalkoztatás 2011/2012 8 hó 1-4 évf. 23 2012/2013 4 hó 1-4 évf. 25
5-8 évf. 25 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek Beszéd és enyhe ért. fogy. org. okokra 8 hóra 7 fő 4 hóra 6 fő Megismerő funkciósok 8 hóra 12 fő 4 hóra 10 fő
7442
11359
156
157
313
626
836 359
1195
1195
1254 523
1777
1777
1109 1451
2560
587 693
1280
Intézményfenntartó társulás 2011/2012 1-4 évf. 5-6 évf. 2012/2013 1-4 évf. 5-8 évf.
8 hó 52 fő 68 fő 4 hó 55 fő 65 fő
3840
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés
3944
Rendsz.gyermekv.kedv. 3 v. több gyermekesek
56 fő 2 fő
3808 136
3944
Nappali tanulók ingyenes tank.ellátása Ingyenes tankönyv: 82 főx12000
984
984
Iskolai oktatás feladatmutatóhoz kötött támogatás Normatív, kötött támogatás Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 120 főx1750 Pedagógu szakvizsga, továbbképzés 11 fő Oszt.főnöki pótlék 8 fő
ISKOLA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:
984
31167 487 210 69 208
31654
19427
6812
4928
31167 487
31654
Pápateszér Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Óvodai nevelés
Közoktatási alaphozzájárulások Óvodai nevelés: 8 hóra 4 hóra
11280 60 fő 2011. évi ktgv. tv. alapján 57 fő 2012. évi ktgv. tv. alapján
7677 3603
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Beszédfogyatékos, enyhe ért. fogy. 8 hóra 1 fő 2011. évi ktgv.tv.alapján 4 hóra 1 fő 2012. évi ktgv. tv.alapján Intézményi társulás óvodájába járó 8 hóra 60 fő 2011. évi ktgv.tv.alapján 4 hóra 57 fő 2012. évi ktgv. tv.alapján
179 119 60 1888 1280 608
Szoc.juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés rendszeres. Gyermekvéd. Kedv. három v. több gyermekes tartós beteg vagy fogyatékos
2584 31fő 6 fő 1 fő
2108 408 68
Óvoda nevelés feladatmutatóhoz kötött támogatás
Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga 5 fő
ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:
15931
32
32
15963
Kiadások 2012. év
Pápateszér Önkormányzat
KIADÁSOK
851011 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS BAKONYSZENTIVÁNI ÓVODA
Létszámkeret: 1óvónő, 2 dajka( 1fő 4 órás, 1fő 5 órás ) Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Kötelező pótlék (vezetői) Egyéb pótlék (területi) Részmunkaidős illetménye
1356 240 43 1442
3081
63
63
Személyhez kapcsolódó juttatások Közlekedési költségtérítés
200
200
Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27 %)
849
849
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kiemelt munka
BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
4193
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:
4193
562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS Dologi kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés áfája DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN SZAKFELADAT ÖSSZESEN:
4338 1172
5510 5510 5510
