Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2010 Příjmy
v tis. Kč
Daňové příjmy:
48 718,00
Sdílené daňové příjmy daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty
34 050,00 7 500,00 1 200,00 650,00 6 700,00 18 000,00
Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí
7 753,40 5 550,00
daň z příjmů PO placená obcí
2 203,40 500,00
Odvod výtěžku z provozování VHP Příjem za zkoušky odborné způsobilosti
80,50
Správní poplatky
2 480,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb poplatek ze psů poplatek za komunální odpad poplatek za užív.veř.prostr. poplatek za provozovaný VHP ostatní poplatky (ukládání odpadu,znečišť.ovzduší apod.)
3 854,10 145,00 2 770,00 240,00 650,00 49,10
Nedaňové příjmy:
19 431,30
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků Lesy Parkoviště na náměstí Městská knihovna Městské muzeum Horažďovický obzor Aquapark Reklama Ostatní příjmy
10 574,80 2 400,00 350,00 75,00 120,00 185,00 7 200,00 170,00 74,80
Příjmy z pronájmu majetku Vodohospodářský majetek Kotelny Hasičská zbrojnice Ostatní
6 884,50 3 796,80 2 765,00 289,70 33,00 1 172,00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
200,00
Ostatní nedaňové příjmy
600,00 510,00 90,00
Pokuty náklady řízení, vratky, náhrady,prodej drob.maj.
Přijaté dotace Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství Neinv.dotace ze SR- výkon st.právy oblast soc.služeb, SPOD Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven Neinvestiční dotace ze SFŽP-revitalizace Parku Ostrov Neinvestiční dotace z ERDF-revitalizace Parku Ostrov (EU) Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství
67 694,17 15 576,21 504,27 6 500,00 23 350,00 1 140,00 40,00 2 050,51 266,00 348,18 5 919,00 12 000,00
Kapitálové příjmy celkem
35 000,00
Peněžní fondy příjmy celkem
330,40
fond rozvoje bydlení splátky úroků z půjček splátky půjček bankovní úrok fond městského muzea bankovní úrok
326,40 11,80 309,70 4,90 4,00 4,00
Konsolidační položky celkem - příjem
410,00
příspěvek do sociálního fondu
410,00
REKAPITULACE : Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Kapitálové příjmy Příjmy peněžních fondů
171 173,87 48 718,00 19 431,30 67 694,17 35 000,00 330,40
Konsolidační položky Financování celkem Změna stavu bankovních účtů - fondy Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ Splátka investičního úvěru z roku 2007 Použitelné zdroje celkem
410,00
28 357,40 -303,00 36 320,00 -7 659,60
199 941,27
Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2010
(v tis. Kč)
Výdaje Odvětví
Zemědělství+lesní hospodářství Zvláštní veterinární péče- psi Lesy Odborný lesní hospodář
Doprava Technické služby - Míst.komunikace Tech.služby -generální oprava ČIVO IRM - opravy míst.komunikací, chodníků Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství Vodoměry, kanalizace části obce Pasporty rybníků, mlýnský náhon
Školství KMŠ J. z Poděbrad+materiál na opr.chodníku IRM - KMŠ J. z Poděbrad-likvidace septiku
MŠ Loretská ZŠ Komenského oprava komínu IRM -ZŠ Komenského-oprava komínu ZŠ Blatenská-oprava po pojist.události IRM -ZŠ Blatenská -čerpadla do topení
Kultura Městská knihovna+regionální funkce knihovny Městské muzeum Ostatní kultura,kronika, oslavy příspěvek Regio Písek o.p.s. Otavská plavba
příspěvek KS příspěvek o.s. Hudba bez hranic příspěvek IC, prodejna Houdek, infobox IRM -obnova památek Péče o kapličky, památníky Horažďovický obzor Městský rozhlas
Tělovýchovná činnost Aquapark
Provoz
4 267,50 40,00 3 087,50 1 140,00
Veřejné osvětlení
Celkem
4 272,50 40,00 3 092,50 1 140,00
4 252,70 1 350,00 4 082,40 350,00 200,00 800,00 170,30
0,00
5 602,70 4 432,40 200,00 800,00 170,30
388,00 171,00 217,00 7 346,30 872,00 55,00 800,00 2 808,00
0,00
0,00
224,30
0,00
160,00 160,00 25,90 38,40 1 155,00 35,00 15,00
6 276,20 2 041,20 1 320,00 601,50 950,00 775,00 67,00 74,00 40,00 1 000,00 6,00 5,00 401,50 100,00
170,00 165,00 5,00
388,00 171,00 217,00 7 570,60 872,00 55,00 800,00 2 808,00 160,00 2 837,20 38,40 7 601,20 2 241,20 1 340,00 601,50 950,00 775,00 67,00 74,00 1 020,00 11,00 401,50 100,00
8 297,50 7 983,50
420,00
2 811,30
5,00
Investice
0,00
Aquapark-opr.desky strop, PD modernizace
Sportovní areál - Lipky Příspěvek FK,TK,TJ Veřechov,KČT
Opravy
5,00
600,00 300,00 300,00
420,00
5,00 309,00 1 251,00
750,00
9 317,50 8 283,50 720,00 5,00 309,00 2 001,00
Bytové hospodářství, půjčky FRB
308,90
308,90
Pohřebnictví
351,80
351,80
Územní plánování-územní plán Komunální služby daně, pojištění, veř. WC,služby Boubín knih.,S.Pole čekárna,nároží Plz.ul.
1 527,00 1 527,00
802,50 2,50 800,00
240,00
240,00
0,00
2 329,50 1 529,50 800,00
Odvětví
Odpadové hospodářství-životní prostředí Odstraňování odpadů
Vzhled obce a veřejná zeleň Vzhled obce a veřejná zeleň Revitalizace parku Ostrov
Sociální péče a zdravotnictví Dávky sociální pomoci Pečovatelská služba-přísp. Charita Ostat. sociální péče
Bezpečnost a ochrana Protipovodňová opatření PD, plán (77 tis. Kamery) Městská policie Jednotky dobrovolných hasičů Všeobecná veřejná správa Činnost vnitřní správy-kopírka SPOZ
Místní zastupitelské orgány Volby do zastupitelstev obcí Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru,bank.popl. Ostatní činnosti finanční vypořádání, pojištění,členské př. Daň z přidané hodnoty Nesp.rezervy-neinvestice (200 tis. na příspěvky) Nespecifikované rezervy-investice : autocisterna hasiči Na akce :
Provoz Opravy Investice 4 662,00 10,00 0,00 4 662,00 10,00
Celkem 4 672,00 4 672,00
10 167,20 2 937,20 7 230,00
0,00
10 804,20 2 987,20 7 817,00
0,00
31 424,50 29 850,00 1 250,00 324,50
175,00 175,00
2 255,30 275,00 1 388,20 592,10
80,00 80,00
25 653,50 23 796,50 45,00 1 812,00 0,00
637,00 50,00 587,00
31 424,50 29 850,00 1 250,00 324,50 2 015,30 100,00 1 373,20 542,10
65,00
25 503,50 23 646,50 45,00 1 812,00
70,00 70,00
15,00 50,00
690,00 3 666,70 1 216,70 1 750,00 700,00
690,00 0,00 47 609,87
47 609,87
44 876,57 1 216,70 1 750,00 700,00 41 209,87
0,00 32 771,50 954,00 354,00 250,00 230,00 510,00 200,00 575,00 765,00 4 700,00 5 700,00 85,00 55,00 234,00 250,00
39 171,50 954,00 354,00 250,00 230,00 510,00 200,00 575,00 765,00 4 700,00 5 700,00 85,00 55,00 234,00 250,00
Okružní ulice II. etapa Průzkumné vrty ČOV-vodoh.infrastruktura ZŠ Blatenská sociál. zařízení PD náměstí PD zámek čp.11 PD domov důchodců Modernizace Aquaparku Kompostárna
Ostatní plánované investiční výdaje Nákup majetku - Grammer 1088 PD křižovatka Příkopy 1108 Malý obchvat 1113 cyklostezka 1086 PD úpravna vody 1111 Jímací zářezy 1084 PD kanalizace Předměstí+věcné břemeno 1106 PD Třebomyslická-Komenského 1211 ZŠ Komenského zateplení 1212 ZŠ Blatenská zateplení 1110 VO Bezručova Hornická 296 VO části obce PD 295 Smuteční síň, PD hřbitova 1083 PD Centrální kotelna OZE
0,00
Provoz
Odvětví 280 1117 271 208 1207 1208 1114 1115 1118
PD škola Veřechov PD Revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská Garáže správa MŠ Loretská-rekonstrukce rozvodů vody KMŠ -zateplení MŠ Loretská -zateplení Zateplení čp. 180 Zateplení 13 bytových domů Zateplení bytových domů II. Etapa
Konsolidační položky - příspěvek do sociál.fondu
REKAPITULACE :
Celkem 200,00 416,50 93,00 400,00 100,00 100,00 2 600,00 13 000,00 1 000,00
410,00
410,00
112 806,10 5 668,80 81 466,37 199 941,27 112 396,10 5 668,80 81 466,37 199 531,27
Výdaje celkem Konsolidační položky z toho : Peněžní fondy
fond rozvoje bydlení-bankovní poplatky sociální fond fond Měst. Muzea
Opravy Investice 200,00 416,50 93,00 400,00 100,00 100,00 2 600,00 13 000,00 1 000,00
- půjčky na opravy - příspěvky na stravné - bankovní poplatky
410,00
0,00
0,00
410,00
437,40 4,00 8,90 423,50 1,00
0,00
0,00
437,40 4,00 8,90 423,50 1,00
Blanka Jagriková vedoucí finančního odboru
Město Horažďovice Návrh rozpočtu na rok 2010 – hospodářská činnost Předpokládané tržby v roce 2010 Byty (nájem – bez prodávaných domů )
18.000.000,- Kč
Nebytové prostory
4.000.000,- Kč
celkem
22.000.000,- Kč
Předpokládané náklady v roce 2010 529, 530, 531, 750 - 751, 752 – 753, 764
1. oprava střech
Blatenské sídliště
2. Přípravné práce
úprava ÚT MěÚ
3. Stavební úpravy
Oprava vybraných kanalizačních přípojek (5 ks) ve městě Oprava štítu čp. 29 – Podhorný, Soukup
50.000,-
Domy Na Vápence (1076 – 1078)
5. Revize
6. Náklady na správu bytů 7. Daň z příjmu
600.000,300.000,2.410.000,400.000,100.000,-
Štít zámek – oprava
4. Drobné opravy a údržba,havárie
3.000.000,-
Střechu nad vchodem do prodejny čp.1069 Izolace balkonů a stavební úpravy čp. 262 Zámek střecha nad chodbou,čp. 12 střecha - Nutné opravy v bytech před předáním novému nájemníkovi - Střechy po vichřicích - Kanalizace, voda, elektrika Hromosvody Elektriky – rekonstrukce + revize Plynových rozvodů ve spol. prostorech Hasících přístrojů (ručních)
50.000,300.000,90.000,3.000.000,-
1.500.000,-
Mzdy, pojištění, poplatky 1.800.000,2.000.000,-
8. DPH - odvod
500.000.,-
Celkem 16.100.000,-
Zpracoval :
Josef Šíp
