Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2013

Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2013

Obsah Název

Počet stran záložky

úvod Obsah Sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Schváleno usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012

Obsah

označení záložky

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

úvod obsah sumarizace sumarizace_příjmy-třídy sumarizace_výdaje-třídy OŽP doprava školství MIC kultura sport OKT MP mzdy OSVaZ OTSM MU VPS ORMI-I

1

ODSAaP

strana: 2/22


Příjmy org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

Rozpočet r.2013 tis.Kč

v

500 720 2 437 1 689 2 418 1 900 204 12 680 24 320 449 357,7 27 000 3 000

526 225,7

Výdaje org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků


v

1 780 41 600 62 102 680 21 144 29 483 14 084 21 891 76 185 16 755 135 462 2 566 20 844,7 123 736 150

Celkem

568 462,7

Příjmy-výdaje

-42 237,0

Financování Kladné financování: Využití IF -investice Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa Technologické centrum

13 500 15 000 15 000 3 800 1 000 30 000 6 800

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany Financování celkem


-15 863 -27 000 42 237

Sumarizace

strana: 3/22


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

v

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 455 0 0

403 155

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem


v

500 20 2 437 0 1 689 2 418 0 1 900 0 204 12 180 1 320 3 600 0 3 000

29 268

org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem




v

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 23 000 0 27 000 0

50 500

Sumarizace příjmy dle tříd

strana: 4/22


org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

v

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 302,7 0 0

43 302,7

Příjmy celkem



526 225,7

Sumarizace příjmy dle tříd

strana: 5/22


Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

v

1 780 41 600 61 637 680 21 144 28 367 14 084 21 591 76 185 14 505 135 212 1 066 20 844,7 25 616 150

464 461,7

org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem


v

0 0 465 0 0 1 116 0 300 0 2 250 250 1 500 0 98 120 0

104 001

Výdaje celkem



568 462,7

Sumarizace výdaje dle tříd

strana: 6/22


Rozpočet r.2013 v tis.Kč

Odbor životního prostředí Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor

500

Příjmy celkem

500

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů

Výdaje provozní celkem

930 30 500 30 250 10 30

1 780

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem

0

Výdaje celkem


1 780

Odbor životního prostředí

strana: 7/7



Odbor dopravy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

700

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty

20

Příjmy celkem

720

Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) zakrytí reklam registrační značky pro registr vozidel


40 000 1 000 50 50 500

41 600


0

Výdaje celkem


41 600

Odbor dopravy

strana: 8/22



Oddělení školství Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy

2 437

Příjmy celkem

2 437

Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. řijna 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - vybavení budovy po rekonstrukce - DDHM 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" předfinancování projektu "Finanční vzdělávání na základních školách"


2 485 126 1 558 1 286 106 1 174 15 1 694 20 4 260 59 1 114 82 2 384 183 4 298 302 3 005 127 4 067 337 4 067 148 4 804 246 7 816 22 307 4 826 245 4 434 42 767 1 167 17 190 20 1 675 212 1 272 148 30 250 150 100

61 637

Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 402 - ZŠ Pátova 406 - robot do školní jídelny 4070 - ZŠ,PrŠ, MŠ Moskevská 679 - varný el.kotel do školní jídelny 465 - SŠJ 28.října 2733 - elektrická smažící pánev

Výdaje investiční celkem

465

Výdaje celkem


120 100 100 145

62 102

Oddělení školství

strana: 9/22


Městské informační centrum


Příjmy Příjmy celkem

0

Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost

60 220 100 300


680


0

Výdaje celkem


680

Městské informační centrum

strana: 10/22



Kultura Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.

Příjmy celkem

130 374 51 134 1 000

1 689

Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)


5 900 70 51 2 272 3 664 453 374 2 964 988 110 134 614 1 550 50 600 50 1 000 300

21 144


0

Výdaje celkem


21 144

Kultura

strana: 11/22



Sport Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.

187 2 031 200

Příjmy celkem

2 418

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty


11 458 1 591 2 031 5 287 8 000

28 367

Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku


1 116

Výdaje celkem


416 500 200

29 483

Sport

strana: 12/22


Odbor kancelář tajemníka MěÚ


Příjmy Příjmy celkem

0

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp. služby peněžních ústavů školení nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. fond RM příspěvek na družební styky městské noviny tvorba komunikačního stylu měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí


250 200 1 650 200 350 1 286 4 600 300 2 200 50 50 10 420 350 200 700 200 126 502 440

14 084


0

Výdaje celkem


14 084

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

strana: 13/22



Městská policie Česká Lípa Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní

Příjmy celkem

1 300 600

1 900

Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení

400

nákup dlouhodobého majetku

200

energie

785

služby a opravy

1 481

mzdy odvody

13 973 4 752


21 591

Výdaje investiční technické a vypočetní zařízení

300


300

Výdaje celkem


21 891

Městská policie Česká Lípa

strana: 14/22



Mzdy Příjmy Příjmy celkem

0

Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje

52 030

Ostatní osobní výdaje

1 000

Zastupitelsvo města - mzdové výdaje

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojištění

19 555


76 185


0

Výdaje celkem


76 185

Mzdy

strana: 15/22


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s.

Příjmy celkem

4 200

204

Výdaje Výdaje provozní Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu


360 10 80 500 340 8 348 50 100 3 581 6 280 200 200 450

14 505

Výdaje investiční Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční


2 250

Výdaje celkem


2 250

16 755

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

strana: 16/22


Oddělení technické správy majetku


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy

480 300 180 650 200 3 000 60 50 5 200 200 1 800 30 30

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů

Příjmy celkem

100 400

12 680

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu



480 400 14 000 19 000 200 150 1 200 500 700 1 300 40 700 700 500 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200 8 000 900 200 300 5 500 4 400 200 10 000 400 180 130 20 2 850 960 250 130 170

strana: 17/22


Oddělení technické správy majetku správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Vladimirov - doplatek

Rozpočet r.2013 v tis.Kč 300 72 700

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

20 700 400 280 2 000 1 500 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

1 400 700 350 120

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství

70 250 30 10 420 600 150 100 900 2 800 50 60


135 212

Výdaje investiční příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro HZSLK


250

Výdaje celkem


250

135 462


strana: 18/22



ORMI - majetkový úsek

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

220 1 100

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

16 000 7 000

Příjmy celkem

24 320

Výdaje Výdaje provozní právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění daň z převodu nemovitostí


250 250 66 500

1 066

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky budovy

1 500


1 500

Výdaje celkem

2 566


ORMI - majetkový úsek

strana: 19/22


Všeobecná pokladní správa


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

77 000 6 000 7 500 75 000 10 000 156 000 37 000 11 000 1 100 200 150 5 2 500 19 000

tř. 1 celkem

402 455

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

2 100 1 500

tř. 2 celkem

3 600

Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem

0

Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti

38 302,7 5 000

tř. 4 celkem

43 302,7

Příjmy celkem

449 357,7

Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál


10 000 200 400 2 682,7 900 12 4 000 150 2 500

20 844,7


0

Výdaje celkem


20 844,7

Všeobecná pokladní správa

strana: 20/22


ORMI - investice, územní plán, dotace


Příjmy Kapitálové příjmy (tř.3) vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany

Příjmy celkem

27 000

27 000

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Opravy budov městského úřadu Oprava morového sloupu - oplocení Oprava rybníka Žizníkov Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal


5 000 12 316 3 700 300 300 3 000 1 000

25 616

Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rekonstrukce spisovny Hálkova Výměna oken MŠ Brněnská (Zhořelecká) Rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ Lokomotiva Příspěvek města na regeneraci MPZ Vybavení ZŠ speciální Jižní Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 Technologické centrum Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí TGM Přemístění skate-parku


98 120

Výdaje celkem


600 2 500 1 000 0 1 000 2 000 1 600 1 800 170 350 13 500 1 000 30 000 15 000 15 000 3 800 6 800 1 500 500

123 736

ORMI - investice, územní plán, dotace

strana: 21/22


Oddělení dopravně správních agend a přestupků


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

3 000

Příjmy celkem

3 000

Výdaje Výdaje provozní znalecké posudky (odborná vyjádření), svědečné, konzultační a poradenské služby


150

150

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


0 150

Oddělení dopravně správních agend a přestupků

strana: 22/22

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Recommend Documents