MĚSTO CHEB odbor finanč ní

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2006

Materiál č.: ZM 311/2005

MĚSTO CHEB odbor finanční Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 22. 12. 2005

Věc: Rozpočet města Cheb na rok 2006 Předkládá:

Zpracoval:

Napsal:

Ing. Václav Jakl místostarosta

Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru Fin Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

Květa Gordonová pracovnice odboru Fin

Materiál byl projednán: - ve finančním výboru dne 5. 12. 2005 - v Radě města Chebu dne 8. 12. 2005

Obsah:

str.

Návrh na usnesení

2

Příjmová část rozpočtu - příjmy včetně grafu

3-4

Výdajová část rozpočtu - výdaje včetně grafu

5-6

Příjmová část rozpočtu - podrobné příjmy

7-8

Výdajová část rozpočtu - podrobné výdaje

9 - 11

Vývoj příjmů a vývoj výdajů - graf

12

Návrh Programu rozvoje pro rok 2006

13

Krajinná výstava bez hranic Cheb-Marktredwitz 2006 – návrh pro rok 2006

14

Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu na rok 2006

15

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006

16 - 29

Výdajová část rozpočtu - podrobné výdaje dle jednotlivých odborů

30 - 53

Financování organizací zřizovaných městem

54 - 72

-1-

Usnesením č. 318/37/2005 Zastupitelstvo města Chebu projednalo předloženou zprávu konstatuje, že 1. v návrhu rozpočtu města Chebu na rok 2006 jsou obsaženy předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu v celkové výši 141 562 tis. Kč 2. do rozpočtu města je zapojeno financování ve výši 155 978 tis. Kč, z toho: a) zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 na základním běžném účtu ve výši 38 844 tis. Kč b) zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 – finanční aktiva, svěřená do správy KB, a. s. ve výši 55 000 tis. Kč c) je počítáno s přijetím úvěru městem v celkové výši 62 134 tis. Kč, z toho: •

úvěr, který bude splácen z předpokládaných dotací, tj. 44 134 tis. Kč

•

úvěr na akci nová technologie pro zimní stadion ve výši 18 000 tis. Kč

schvaluje ROZPOČET MĚSTA CHEB NA R0K 2006, ve kterém jsou: a) celkové příjmy rozpočtu města Cheb ve výši …………………………….

640 867 tis. Kč

b) celkové výdaje rozpočtu města Cheb ve výši …………………………….

796 845 tis. Kč

z toho: - běžné výdaje ……………………………………………………

637 559 tis. Kč

- kapitálové výdaje ……………………………………………….

159 286 tis. Kč

c) saldo příjmů a výdajů (kryto financováním)…………………………….. z toho: - zapojením zlepšeného hospodářského výsledku (ZBÚ a fin. aktiva) •

•

přijetím úvěru městem ve výši z toho: z úvěru, který bude splácen z předpokládaných dotací z programu Interreg III A, ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 44 134 tis. Kč z úvěru na akci nová technologie pro zimní stadion ve výši 18 000 tis. Kč

155 978 tis. Kč 93 844 tis. Kč 62 134 tis. Kč

s tím, že se prioritní grant na akci O štít města Chebu – mezinárodní turnaj házená navyšuje o 200 tis. Kč a o stejnou částku se snižuje z běžných výdajů položka Pronájem stanu pro gastronomii, dočasná vybavenost (WC, oplocení atd.) bere na vědomí 1. finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, které budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2006 a následně rozpočtu Karlovarského kraje. 2. v průběhu roku 2006 bude nutné rozpočtovým opatřením upřesnit ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Chebu za rok 2005 přijetí úvěru na novou technologii pro zimní stadion

3. do 31. 3. 2006 bude rozpočtovým opatřením rozpočet upřesněn ve vazbě na předběžný výsledek hospodaření města za rok 2005

-2-

Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2006 (v tis. Kč)

Druh

Příjmy

příjmy r. 2006

daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty Celkem sdílené daňové příjmy

64 900 62 000 111 900 238 800

daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z nemovitosti Celkem výlučné daňové příjmy

19 700 19 200 10 600 49 500

Správní poplatky Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu Odvod výtěžku z provozování loterií

18 172 3 000 6 000

za znečišťování ovzduší a uložení odpadů za psy za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za povolení vjezdu do vybraných míst za provozování výherních hracích přístrojů za komunální odpad Celkem místní poplatky

50 860 400 880 50 9 000 14 500 25 740

tř. 1

Celkem daňové příjmy a poplatky

341 212

tř.2

příjmy z vlastní činnosti vč. vstupného - KVbH příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb přijaté splátky půjček od obyvatelstva a spol. vlastníků příjmy z úroků, z podílů na zisku příjem z věcných břemen, ze sankčních plateb, sponz. přísp., aj. Celkem nedaňové příjmy

28 535 69 758 7 550 7 310 8 340 121 493

tř. 3

Kapitálové příjmy

tř. 4

neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah Dotace

36 600

Celkem příjmy (tř. 1 + 2 + 3 + 4) Saldo příjmů a výdajů - schodek zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 - na ZBÚ zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 - finanční aktiva Financování - zdroje města úvěr ve výši předpokládaných dotací - Interreg III A úvěr ve výši předpokládaných dotací - ostatních úvěr na akci nová technologie pro zimní stadion Financování - úvěrem tř. 8

141 562 141 562 640 867 -155 978 38 844 55 000 93 844 41 924 2 210 18 000 62 134

Financování celkem

155 978

Celkem příjmy vč. financování (tř. 1 + 2 + 3 + 4 + 8)

796 845

-3-

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2006 - P

ŘÍJMY

daň z příjmu fyzických osob 10,6%

financování 19,6%

daň z příjmů právnických osob 10,2%

daň z přidané hodnoty 14,0%

dotace 17,8%

daň z nemovitosti 1,3% kapitálové příjmy 4,6% nedaňové příjmy 15,2%

Druh příjmu daň z příjmu fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti správní, místní poplatky a ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace financování celkem

v tis. Kč podíl v % 84 600 10,6 81 200 10,2 111 900 14,0 10 600 1,3 52 912 6,6 121 493 15,2 36 600 4,6 141 562 17,8 155 978 19,6 796 845 100,0

-4-

správní, místní poplatky a ostatní 6,6%

Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2006 v tis. Kč Výdaje ochrana přírody, ekologie krajiny, lesní hosp. ŽP SHD

KoHo

ŠTaK

SvZ

KS

OaS MP SÚ KVbH

IaR

MaP

Fin

celkem

Odbor životního prostředí komunikace, cyklostezky, parkoviště, MHD mobiliář, autobusové zastávky, VO přechodů Odbor silničního hospodářství a dopravy bytové hospodářství vč. pojištění správci bytového fondu - Terea a Markéta komunální služby - pohřebnictví, kašny, měst. tržnice veřejné osvětlení odpadové hospodářství veřejná zeleň vč. KVbH, dětská hřiště tělovýchova - bazén, ZS plovárna Dřenice a vodní hosp. ozdravování hosp. zvířat Odbor komunálního hospodářství PO - mateřské a základní školy vč. SPA a ost. PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu PO - Dům dětí a mládeže Cheb kultura vč. SPA infocentrum tělovýchova vč. SPA Odbor školství, tělovýchovy a kultury zdravotnické programy a prevence kriminality vč. SPA dávky a podpory v sociálním zabezpečení sociální hospitalizace a soc. pomoc vč. SPA pečovatelská služba kluby důchodců Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Odbor sociálních věcí a zdravotnictví platy zaměstnanců vč. pojistného odměny členů zastupitelstev obcí vč. pojistného platy zaměstnanců městské policie vč. pojistného sociální fond kabelová televize, radniční listy, školení, pojištění, aj. Odbor kanceláře starosty oddělení obrany a krizového řízení a pož. ochrana místní správa a městské zastup. bez platů a pojistn. městský informační systém Odbor organizační a správní městská policie bez platů a pojistn. Městská policie Stavební úřad Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic komunikace vodní hospodářství podpora podnik. - průmysl. park školská zařízení a zimní stadion kultura-muzeum, divadlo, hrad, MPR bydlení akce KVbH ostatní - soc. péče, místní správa aj. Odbor investic a rozvoje bydlení- dań z převodu a platby za převod nemovitostí nákup pozemků a rekonstr.objektů v MPR, údržba nemov. Odbor majetkoprávní daň z příjmů práv. osob za obce ostatní finanční operace, splátky, příspěvky, půjčky Odbor finanční

3 297 3 297 51 240 5 820 57 060 8 872 72 505 5 220 11 200 30 440 43 530 12 450 737 184 954 36 075 310 22 080 8 880 1 092 8 086 1 346 5 080 82 949 1 228 94 555 964 1 403 299 4 250 102 699 72 576 3 696 10 329 1 657 2 890 91 148 332 18 875 8 350 27 557 3 588 3 588 1 300 35 976 4 900 6 900 8 300 21 700 31 300 16 950 18 000 18 000 126 050 6 420 40 687 47 107 19 200 13 960 33 160

Celkem výdaje

796 845

-5-

běžné kapitálové 3 297 0 3 297 0 36 800 14 440 5 520 300 42 320 14 740 8 872 0 72 505 0 5 220 0 9 900 1 300 30 440 29 430 14 100 10 800 1 650 737 0 167 904 17 050 35 940 135 310 0 21 600 480 8 830 50 1 092 0 8 086 0 1 346 0 5 080 0 82 284 665 1 228 0 94 555 0 964 0 1 403 0 299 0 4 250 0 102 699 0 72 576 0 3 696 0 10 329 0 1 657 0 2 890 0 91 148 0 332 0 17 925 950 4 450 3 900 22 707 4 850 1 907 1 681 1 907 1 681 0 1 300 34 976 1 000 0 4 900 0 6 900 300 8 000 3 700 18 000 21 300 10 000 15 950 1 000 0 18 000 5 000 13 000 46 250 79 800 6 420 0 4 987 35 700 11 407 35 700 19 200 0 11 460 2 500 30 660 2 500 637 559

159 286

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2006 - V Ý D A J E ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2006 - V Ý D A J E

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 12,9%

Odbor školství, tělovýchovy a kultury 10,4%

Odbor kanceláře starosty 11,4%

Odbor organizační a správní 3,5% Stavební úřad 0,2% Městská policie 0,5%

Odbor komunálního hospodářství 23,2%

Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic 4,5% Odbor investic a rozvoje 15,8% Odbor silničního hospodářství a dopravy 7,2% Odbor životního prostředí 0,4%

Odbor majetkoprávní 5,9% Odbor finanční 4,2%

Název odboru Odbor životního prostředí Odbor silničního hospodářství a dopravy Odbor komunálního hospodářství Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor kanceláře starosty Odbor organizační a správní Městská policie Stavební úřad Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic Odbor investic a rozvoje Odbor majetkoprávní Odbor finanční

v tis. Kč 3 297 57 060 184 954 82 949 102 699 91 148 27 557 3 588 1 300 35 976 126 050 47 107 33 160

podíl v % 0,4 7,2 23,2 10,4 12,9 11,4 3,5 0,5 0,2 4,5 15,8 5,9 4,2

Celkem

796 845

100,0

-6-

Rozpočet města Cheb na rok 2006 v tis. Kč PŘÍJMY Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost Daň z příjmů fyz. osob podnikajících, ze 60% celost. výnosu Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou podle zvl. sazby Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyz.osob podnikajících, 30% v místě výběru Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Výlučné daňové příjmy celkem Správní poplatky Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu vč. průmyslového parku Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvod z výtěžku provozování loterií Místní poplatky: z toho ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství za povolení vjezdu do vybraných míst za provozovaný výherní hrací přístroj za komunální odpad Daňové příjmy a poplatky celkem Příjmy z vlastní činnosti lesní hospodářství - těžba dřeva veř. zeleň, - psí útulek, les. čin., veř. WC školství - přísp. na neinv. výd. u MŠ, ŠD a na žáky soc. péče - za pečovatelskou službu kultura - TIC, ze služeb a prodeje zboží, aj. KVbH - příjem ze vstupného vnitřní správa - za ost. služby Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: KVbH - za pronájem pozemků za pronájem areálu Dragoun a bezcelní zóny za pronájem bytů - Terea Cheb s.r.o. ostatních dílčích byt.jednotek za pronájem neb. prostor - Terea Cheb s.r.o. ze služeb, teplo, TUV - Terea Cheb s.r.o. zhodnocení tříděného odpadu - EKOKOM z pozemků - zahrádky, aj. nám. Krále Jiřího z Poděbrad pro městské trhy nemovitosti ve školství z nebyt. prostor ve správě města Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Splátky půjček od obyv. a spol. vlastníků byt. jednotek - soc. fond a FRB Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty Příjmy z podílů na zisku a dividendách - TEREA s.r.o. a Chevak a.s. Příjem za prodej druhotných surovin Příjem z věcných břemen Příjmy ze zhodnocení finančních aktiv Přijaté sankční platby Stavebního úřadu Přijaté sankční platby Městské policie Přijaté sankční platby ostatní Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů Přijaté pojistné náhrady Finanční vypořádání s Karlovarským krajem a SR Finanční vypořádání příspěvkových organizací Fond živelních pohrom - lesní hospodářství Ostatní nedaňové příjmy-garanční jistiny u faktur Ostatní nedaňové příjmy, dary a ostatní Realizované kurzové zisky -7-

skut. r. 2004

UR k 24.11.05 návrh r. 2006

56 678 3 829 3 805 59 822 88 236 212 370 21 930 23 903 11 345 57 178 16 762 358 0 0 6 084 862 430 1 100 50 9 254 15 086 319 534

58 000 4 500 4 300 65 516 106 600 238 916 19 500 20 943 10 500 50 943 14 079 2 832 11 41 6 598 850 400 1 118 50 7 500 14 000 337 338

55 700 4 500 4 700 62 000 111 900 238 800 19 700 19 200 10 600 49 500 18 172 3 000 0 50 6 000 860 400 880 50 9 000 14 500 341 212

2 373 47 2 681 1 348 180 0 96 6 725

2 400 0 219 1 400 0 0 114 4 133

0 0 0 1 400 0 27 035 100 28 535

0 31 500 31 875 181 11 513 33 479 327 1 861 257 7 666 3 823 122 482 6 357 3 145 5 247 0 0 6 643 216 754 2 275 436 138 1 433 1 497 0 2 405 1 299 107

0 750 21 897 250 13 570 41 412 500 1 850 230 0 3 172 83 631 7 250 2 378 6 255 80 1 200 500 150 750 2 257 540 143 752 1 195 163 0 900 0

500 0 19 978 100 13 017 30 333 600 1 800 230 0 3 200 69 758 7 550 1 320 5 990 0 2 500 0 30 700 2 330 100 0 0 0 30 0 0 0

Rozpočet města Cheb na rok 2006 v tis. Kč Splátka půjčky Stavební spol. VARO s.r.o. Cheb Příjem ze sponzorských příspěvků - KVbH Příjem od spol. TESCO na příspěvek pro MHD Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje investičního majetku - domy Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Ostatní kapitálové příjmy - fin. dar na vybudování hřiště pro děti - příspěvek na pamětní desku Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah z toho: dotace na dávky sociální péče příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy přísp. na výkon státní správy - na převod funkčních míst dotace na přev. knihoven - Městská knihovna v Chebu Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR -na volby a dávky SSP na I. etapu Strategie prevence kriminality na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: z toho: na odbornou praxi absolventů na aktivní politiku zaměstnanosti na veřejně prosp. práce pro Dům dětí a mládeže pro Zpč. Divadlo v Chebu na zvukové knihy pro Městskou knihovnu dotace spojená s evidencí zemědělských podnikatelů na podporu terénní sociální práce na výsadbu melior. a zpevň. dřevin, výchovu les. porostů na odb. lesního hospodáře prostř. na výdaje za energie a služby v budovách býv. OkÚ na akreditaci PZ - průmyslový park Cheb na přehlídku jednoho herce a ost dotace Investiční přijaté dotace ze státních fondů - SFRB Limitní příspěvek z SFDI na cyklo po městě Limitní příspěvek na 16 BJ nástavba v ul. Lesní 33 Investiční dotace ze státního rozpočtu - na rozšíření kamer. systému Investiční přijatá dotace od kraje - Bismarckova věž - rekonstrukce Neinvestiční přijaté dotace od kraje z toho: na zajištění regionálních funkcí knihoven v Karl. kraji na přímé nákl. do školství, na úpravu vzď. programů, vč.DDM na školské soutěže a krajská kola MŠMT na zabezpečení poskytování pečovatelské služby na XIII. mezinárodní festival Divadla jednoho herce na Jazz Jam a ost. dotaceCheb pro Zpč. divadlo na hospodaření v lesích na kašny nám. K.J. z Poděbrad a na dům čp. 506 Dotace z Phare na Studii záchrany a využití Chebského hradu - doplatek Dotace z Phare na Turistický balíček, na Pozvánku na výlet, na inf. prospekt Dotace ze SR a z Národního fondu - průmyslový park Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáky Převody z ostatních vlastních fondů - z depozitního účtu Zapojení zisku z ekonomické činnosti do příjmů města Přijaté dotace, ekonomická činnost a převody z vlastních fondů Příjmy celkem Saldo příjmů a výdajů - schodek zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 - na ZBÚ zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 - finanční aktiva Financování - zdroje města úvěr ve výši předpokládaných dotací - Interreg III A úvěr ve výši předpokládaných dotací - ostatních úvěr na akci nová technologie pro zimní stadion Financování - úvěrem Financování celkem kontrolní součet=rozpočtové výdaje

skut. r. 2004 0 0 0 161 159 65 968 5 416 1 800 50 73 234

UR k 24.11.05 návrh r. 2006 4 400 0 0 2 000 0 650 116 677 121 493 29 700 11 600 25 800 25 000 200 0 0 0 55 700 36 600

91 460 5 210 10 369 24 022 6 601 1 777 128 0

78 014 5 071 11 009 21 743 6 799 0 194 1 087

159 664 0 1 032 10 0 311 328 51 177 128 0 0 547 0 0 0

60 285 36 0 10 21 302 3 16 0 0 435 20 060 691 4 400 450 200

838 128 170 53 1 328 0 452 0 1 000 239 313 4 805 1 352 0 0 281 523 835 450 -59 040 -960 60 000 59 040 0 0 0 0 59 040 894 490

808 0 264 1 164 15 680 57 0 75 0 0 1 019 2 134 1 432 158 534 668 249 -164 870 54 159 110 711 164 870 0 0 0 0 164 870 833 119

94 555 5 136 11 325 23 747 6 799

141 562 640 867 -155 978 38 844 55 000 93 844 41 924 2 210 18 000 62 134 155 978 796 845

Rozpočet města Cheb na rok 2006 v tis. Kč odbor

Běžné výdaje

skut. r. 2004

ochr. přírody, ekologie krajiny lesní hospodářství Odbor životního prostředí celkem místní komunikace vč.čištění a ZSS, turistická stezka veřejná doprava - příspěvek na MHD SHD dopr. značení, autobus. zast., mobiliář, BESIP a ost. Odbor silničního hospodářství a dopravy celkem ozdravování hosp. zvířat - psí útulek, aj. vodní hospodářství tělovýchova - bazén, zimní stadion, plovárna Dřenice bytové hosp., byty ve správě města, pojištění, akontace, aj. Terea, Markéta - výdaje na údržbu, správc.odměnu KoHo Terea, Markéta - výdaje na služby za bydlení veřejné osvětlení komunální sl. pohřebnictví, památníky, městská tržnice odpadové hospodářství veřejná zeleň a mobiliář, okolí Bismar. věže, akce KVbH Odbor komunálního hospodářství celkem PO - mateřské a základní školy vč. ost. školství PO - Základní umělecká škola turistické infocentrum kultura PO - Západočeské divadlo v Chebu ŠTaK PO - Městská knihovna Cheb PO - Dům dětí a mládeže Cheb školství, SPA kultura, SPA tělovýchova a SPA Odbor školství, tělovýchovy a kultury celkem zdravotnické programy a prevence kriminality vč. dotací dávky a podpory v sociálním zabezpečení sociální hospitalizace pečovatelská služba SvZ kluby důchodců zdrav. programy a prevence kriminality, SPA zdravotnictví a sociální péče vč. příspěvků, SPA PO - Jesle a stacionář pro děti s očnimi vadami Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem platy zaměstnanců vč. pojistného, OOV, refundace odměny členů zastupitelstev obcí vč. pojistného platy zaměstnanců městské policie vč. pojistného KS sociální fond kabelová televize, radniční listy, školení, pojištění a ost. Odbor kanceláře starosty celkem oddělení obrany a krizového řízení požární ochrana-dobrovolní hasiči obce OaS městské zastupitelstvo bez platů a pojistného místní správa bez platů a pojistn. (na provoz MěÚ) městský informační systém Odbor organizační a správní celkem ŽP

-9-

225 1 946 2 171 37 314 6 819 3 820 47 953 756 575 9 763 10 862 38 999 40 387 9 757 1 356 27 727 15 718 155 900 158 672 8 833 1 149 1 717 22 769 9 332 3 597 247 6 970 5 410 218 696 357 84 371 111 1 348 336 381 482 4 663 92 049 68 637 2 793 8 374 1 224 2 868 83 896 60 70 99 19 001 5 074 24 304

UR včetně RO č. 6 330 2 029 2 359 33 590 7 200 4 356 45 146 1 147 570 10 100 10 762 36 454 41 412 9 000 3 715 29 215 35 944 178 319 33 661 159 1 124 2 213 22 470 9 498 1 371 300 3 900 4 800 79 496 728 78 014 210 1 413 391 360 727 4 255 86 098 73 443 3 662 10 506 1 838 2 801 92 250 147 138 165 18 444 5 623 24 517

návrh r. 2006 1 350 1 947 3 297 28 600 8 200 5 520 42 320 737 400 10 400 8 872 32 705 39 800 9 900 5 220 30 440 29 430 167 904 35 490 310 1 346 2 136 21 600 8 830 1 092 450 5 950 5 080 82 284 868 94 555 300 1 403 299 360 664 4 250 102 699 72 576 3 696 10 329 1 657 2 890 91 148 230 102 215 17 710 4 450 22 707

v tis. Kč

Běžné výdaje

odbor MP

skut. r. 2004

Městská policie bez platů a pojištění Městská policie celkem

SÚ Odbor stavebního úřadu celkem KVbH Odbor krajinné výstavy bez hranic školská zařízení kultura, MPR, hrad, muzeum, církev, knihovna propagace prům. parku odvětrání kasemat, odvodnění a stat. zabezp.Šancí - KVbH IaR odstranění vlhkosti u zimního stadionu bydlení a komunální služby pečov. Služba, domov důchodců, stacionář, MÁJA místní správa Odbor investic a rozvoje celkem úhrada srážkových vod vodní hospodářství MPR - příspěvek na opravu památek bydlení - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí MaP bydlení - převod bytů a domů - prohl. vlastníka, real. kanc., kauce průmyslový park, Křížová chodba - věcné břemeno legalizace pozemků - geod. služby komun. služby, ochrana, údržba majetku a kult. památek aj. Odbor majetkoprávní celkem bydlení, splátka termoventilů a úroky ze splátek na podporu individ. výstavbě, přísp. za rychlé dokonč. stavby územní rozvoj - příspěvek EE, "Mikroregion Chebsko" bydlení - na půjčky z FRB spol. vlastníků a jednotlivcům daň z příjmu právnických osob - za obce na daň z přidané hodnoty poplatek za obhospodařování portfolia Fin finanční operace, finanční vypořádání ratingová analýza systém podpory aktivit - SPA, ostatní odvod z výtěžku provozování loterií příspěvek HZS Karlovarského kraje mylné platby a jistota na dražbu nemovitosti - Dyleňská 4 finanční dar do Jihovýchodní Asie Odbor finanční celkem

Běžné výdaje celkem

- 10 -

UR včetně RO č. 6

návrh r. 2006

1 276 1 276

1 580 1 580

1 907 1 907

0 0 9 845 8 959 559 0 0 839 84 944 21 230 2 538 467 300 5 306 1 623 250 2 601 2 852 15 937 176 275 231 3 423 23 903 89 1 106 3 545 149 76 334 1 200 3 142 0 37 649

0 5 203 4 955 3 850 200 3 095 1 500 7 688 750 350 22 388 890 500 51 3 000 946 78 2 200 1 709 9 374 1 258 400 238 8 440 20 943 900 1 005 7 701 150 250 225 1 200 50 42 760

0 34 976 3 700 21 300 300 0 0 15 950 3 500 1 500 46 250 890 400 0 5 620 800 128 1 600 1 969 11 407 1 222 300 238 8 500 19 200 1 000 0 0 0 200 0 0 0 0 30 660

701 061

589 490

637 559

v tis. Kč

Kapitálové výdaje

odbor

skut. r. 2004

komunikace včetně cyklostezek autobusové zastávky, VO přechodů pro chodce SHD studie využití letiště a PD želez. zastávka sídliště Skalka Odbor silničního hosp. a dopravy celkem nebyt. prostor - rekonstr. nákl. výtahu - Baťa veřejná zeleň - KVbH, hřiště, sady, okolí zimního stad. vodní hospodářství, plovárna Dřenice, bazén, zimní stad. KoHo veřejné osvětlení komunální služby, pohřebnictví, kašny, aj. Odbor komunálního hospodářství celkem PO - školská zařízení - investiční příspěvek kultura ŠTaK tělovýchova Odbor školství, tělovýchovy a kultury celkem SvZ Odbor soc. věcí a zdrav. - prevence kriminality místní správa - doprav. prostř., přístroje OaS městský informační systém Odbor organizační a správní celkem MP

Městská policie celkem

8 484 34 0 8 518 482 19 342 4 353 3 501 5 969 33 647 925 72 0 997 0 1 660 4 665 6 325

UR včetně RO č. 6 33 700 710 200 34 610 518 30 845 600 1 200 800 33 963 400 270 0 670 2 375 899 2 767 3 666

návrh r. 2006 14 440 300 0 14 740 0 14 100 1 650 1 300 0 17 050 135 530 0 665 0 950 3 900 4 850

0

98

1 681

0

120

1 000

466 20 870 399 6 723 6 894 12 764 44 828 25 034 2 590 5 744 125 846 175 837 457 267 1 192 2 928 1 300 12 000 0 250 1 152 0 0 14 702

372 0 1 000 4 000 7 245 1 000 0 34 248 13 740 85 248 146 481 4 095 1 045 8 147 260 110 13 657 1 300 0 300 507 0 350 5 160 7 617

1 300 4 900 6 900 8 000 0 10 000 18 000 1 000 13 000 18 000 79 800 12 200 23 000 0 100 400 35 700 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500

Kapitálové výdaje celkem Rekapitulace výdajů:

193 429

243 629

159 286

Běžné

701 061

589 490

637 559

193 429

243 629

159 286

894 490

833 119

796 845

KVbH Krajinná výstava bez hranic SÚ

IaR

MaP

Stavební úřad celkem komunikace vodní hospodářství program podpory podnikání - průmyslový park školská zařízení kultura - muzeum, divadlo, hrad, MPR tělovýchova - zastřešení ZS a nová technologie bydlení - stavby a zařízení pečovatelská služba, soc. péče, archiv MěÚ Krajinná výstava bez hranic - akce KVbH Odbor investic a rozvoje celkem nákup pozemků pro průmyslový park a na PD nákup pozemků pro potřeby města a na cyklostezky kulturní památky vynětí ze ZPF investice do nemov. města, pasporty nájemních smluv Odbor majetkoprávní celkem příspěvek HZS Karlovarského kraje finanční dar Karl. kraji pro Nemocnici Cheb spol. s r.o.

příspěvek na obnovu vozového parku MHD příspěvek muzeu čp. 492 na bezpečnostní systém bydlení - splátka za termoventily příspěvek na výstavbu WC na Loretě půjčka z FRB městu - pečovatelský ústav Lesní 33 Odbor finanční celkem

v ý d a je

Kapitálové Výdaje

výdaje

celkem - 11 -

Vývoj příjmů rozpočtu města v letech 2002 - 2006 v tis. Kč vlastní příjmy přijaté dotace celkem podíl vlastních příjmů

skutečnost 2003 605 187 356 496 961 683 63%

2002 600 248 93 514 693 762 87%

2004 553 927 281 523 835 450 66%

uprav. rozp. schv. rozp. 2005 2006 509 715 499 305 158 534 141 562 668 249 640 867 76% 78% vlastní příjmy přijaté dotace

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002

2003

Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2002 - 2006 v tis. Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy celkem podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů

2004 skutečnost 2003 332 602 198 908 73 677 605 187 12% 55%

2002 270 233 173 752 156 263 600 248 26% 45%

2005

2006

2004 319 534 161 159 73 234 553 927 13% 58%

uprav. rozp. schv. rozp. 2005 2006 337 338 341 212 116 677 121 493 55 700 36 600 509 715 499 305 11% 7% 66% 68%

daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy

400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2002

2003

Vývoj výdajů rozpočtu města v letech 2002 - 2006 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje celkem podíl kapitálových výdajů

2004

skutečnost 2003 673 300 284 134 957 434 30%

2002 494 546 149 330 643 876 23%

2005

2004 701 061 193 429 894 490 22%

2006

uprav. rozp. schv. rozp. 2005 2006 589 490 637 559 243 629 159 286 833 119 796 845 29% 20% běžné výdaje kapitálové výdaje

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002

2003

2004

- 12 -

2005

2006

Program rozvoje na rok 2006 Celkové náklady na akci v tis. Kč PODPORA ROZVOJE EKONOMIKY Průmyslový park II. etapa - PD + realizace Průmyslový park - neinvestiční výdaje Nákup pozemků – PP III. etapa Geometrické plány, PD – PP I. a II. etapa PODPORA BYDLENÍ PD Sokolovská ulice a zasíťování pozemků v nové lokalitě Zasíťování pozemků Háje PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU PD cyklostezky Cheb PD cyklostezky Cheb – Waldsassen - II. etapa PD cyklostezky Cheb – Františkovy Lázně Cyklostezky po městě - cyklopřejezd Pivovarská Oprava krovu objektu KASS Opravy kulturního centra Františkán - I. etapa Oprava pláště objektu Písečná brána Rekonstrukce objektu Špejchar Realizace schválené koncepce hradu dle studie Záchrana Chebského hradu a koruny zdí

Odbor

8 000 300 12 000 200

IaR IaR MaP MaP

1 000

IaR

5 900

IaR

200 SHD 200 SHD 50 SHD 800 SHD 10 000 IaR 4 000 IaR 1 500 IaR 1 000 IaR 6 000 IaR 5 000 IaR 110 656 KVbH, SHD, MaP, KoHo, IaR 166 806

Krajinná výstava bez hranic∗ Program rozvoje celkem

- 13 -

Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006

Nákup pozemků – cyklostezky Waldsassen, Marktredwitz Nákup nemovitostí pro potřeby rozvoje města Nákup Františkánského kláštera Nivní louky Oprava Hradební zdi v Poohří Krajinná úprava areálu DDM Sova a Tématické zahrady Pěšina severozápadní svah Hradebního příkopu Břehnický potok - kanalizace Úprava zeleně a cestní sítě v Poohří Lukostřelecký areál Zpřístupnění kasemat Chebského hradu PD Břehnická PD cyklostezky Cheb – Marktredwitz Stavba cyklostezky Cheb – Marktredwitz SO 02 Břehnická ulice 02 (spojka Lesní - Břehnická) Chodník ASTRA Dopravní značení v rámci KVbH Cykloopatření v rámci KVbH Krajinná výstava bez hranic – propagace, projekce, výsadba, kulturní zajištění, vstupenky a mimořádné výdaje Výstavba tenisového areálu Výstavba minigolfového areálu + část Břehnické Krajinná výstava bez hranic celkem

- 14 -

Celkové náklady na akci v tis. Kč 3 000

Odbor MaP

5 000 15 000 9 500 600 7 500 3 000 300 2 500 1 600 300 100 80 2 700 2 500 1 300 1 000 500 36 176

MaP MaP KoHo KoHo KoHo KoHo KoHo KoHo KoHo KoHo SHD SHD SHD SHD SHD SHD SHD KVbH

5 500 12 500 110 656

IaR IaR

Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu na rok 2006. Město Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní. V rámci SPA poskytuje město Cheb tři druhy finanční podpory: a) granty na jednorázové akce b) příspěvky na celoroční činnost c) dotace na jednorázové akce PO, jejímž zřizovatelem je město prioritní granty, příspěvky a dotace název

v tis. Kč schv. v SR v RM ZM

Kultura Zahájení turistické sezóny Jazz Jam Cheb Babí léto Reprezentační ples Chebské setkání FIJO Kulturní program v Klášterní zahradě Kulturní centrum Františkán Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa

300 500 250 150 400 2 200 100 200 150

Mezinárodní taneční soutěž Grand Prix Chebské dvorky Příspěvek na činnost

200 350 150

300 500 250 150 400 2 200 100 200 150

dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč. divadlo dotace pro Zpč.divadlo prioritní grant - obč. sdružení Misslareuth 1990 200 prioritní grant - Vladimír Hána 350 prioritní grant - Galerie G 4 150 prioritní přísp. - Mládežnický dechový orchestr 4 950

Celkem kultura TĚLOVÝCHOVA O štít města Chebu – mezinárodní turnaj házená Činnost I. ligy házené žen Free Contest a Zlatý lev – mezinár. střel. soutěž Odměna správcům otevřených sportovišť Podpora mládeže Podpora mládeže Podpora mládeže

4 950 300 150 100 370 450 100 300

500 150 100 370 450 100 300

Celkem tělovýchova ŠKOLSTVÍ Dějepisná soutěž

1 770

1 970

50

Univerzita třetího věku Celkem školství SOCIÁLNÍ a ZDRAVOTNÍ Příspěvek na činnost VII. ročník Cheb Open Celkem sociální a zdravotní ostatní granty,příspěvky a dotace – rozdělení dle komisí ŠKOLSTVÍ KULTURA TĚLOVÝCHOVA

SOCIÁLNÍ a ZDRAVOTNÍ PREVENCE PŘD DROG. a KRIMINALITOU OSTATNÍ Celkem SPA na rok 2006

- 15 -

grant/příspěvek/dotace

prioritní grant - TJ Lokomotiva prioritní přísp. - TJ Lokomotiva prioritní grant - AVZO Cheb dotace pro Dům dětí a mládeže prioritní přísp. - FK Union Cheb prioritní přísp. - FK FC Cheb prioritní přísp. - TJ Stadion Cheb

150 200

50 prioritní grant – Nad. fond Gaudeamus 150 prioritní grant - Zpč. univerzita 200

250 65 315

250 prioritní přísp. Diecézní charita 65 prioritní grant – SK vozíčkářů 315

250 1 000 3 050 240 360 200 12 335

250 1 000 3 050 240 360 200 12 535

Komentář k rozpočtu na rok 2006 Rozpočet na rok 2006 je předkládán jako schodkový ve výši 155 978 tis. Kč. Rozpočtované příjmy jsou 640 867 tis. Kč, rozpočtované výdaje 796 845 tis. Kč. Schodek ve výši 155 978 tis. Kč je vyrovnán financováním, a to z části ze zdrojů města - ve výši 93 844 tis Kč (tj. zlepšeným hospodářským výsledkem na ZBÚ a finančními aktivy) a z části bude pokryt přijetím úvěru (úvěrů) – do výše 62 134 tis. Kč

Ve financování je zahrnuto: a) zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 na základním běžném účtu ve výši 38 844 tis. Kč b) zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 tvořený finančními aktivy ve výši 55 000 tis. Kč c) přijetí úvěru (úvěrů) v maximální výši 62 134 tis. Kč Propočet zlepšeného hospodářského výsledku r. 2005. a) příjmem z převodu areálu Dragoun na nového majitele, ke kterému došlo v r. 2005 za celkovou částku 33 330 tis. Kč b) na základě smlouvy o nájmu areálu Dragoun má společnost Lanzaro uhradit v r. 2005 za nevložené investice částku ve výši 7 730 tis. Kč (vystavená faktura) c) očekávané neplnění příjmové části rozpočtu, především za prodej pozemků ve výši 614 tis. Kč d) očekávané nečerpání výdajové části rozpočtu z důvodu rozpracovanosti akcí KVbH (tenisový areál, minigolf, Nivní louky, DDM Sova a Tématické zahrady, pěšina severozápadní svah, lukostřelci) a převodu prostředků do r. 2006 ve výši 38 500 tis. Kč e) očekávané nečerpání výdajové části rozpočtu z důvodu pokrytí akcí KVbH (plocha B, C, akce Nad Řekou, cyklostezky) dotacemi ze SR již v r. 2005 ve výši 3 806 tis. Kč f) rezerva pro zachování platební schopnosti města ve výši 6 000 tis. Kč (zrušena) g) zapojení zisku z ekonomické činnosti ve výši 2 000 tis. Kč h) očekávané nečerpání dalších výdajů dle odborů celkem ve výši 3 092 tis. Kč Zlepšený hospodářský výsledek celkem 93 844 tis. Kč, z toho na účtu finančních aktiv ponecháno 55 000 tis. Kč Přijetí úvěru. 1. Město financovalo výdaje akce Krajinná výstava bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 v roce 2005 místo předpokládaného úvěru pouze z vlastních zdrojů. V r. 2005 byl městu potvrzen příspěvek ze strukturálních fondů a SFŽP. Příspěvek z fondů bude poskytnut až po ukončení celé akce, tj. v r. 2006. Dotace ze SFŽP bude čerpána průběžně, tak jak budou předkládány jednotlivé faktury. Město očekává dotace ve výši 41 924 tis. Ve výši předpokládaných dotací pro akce KVbH je v rozpočtu zařazeno krytí úvěrem. Nejedná se ale o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ uvedeného časového nesouladu. Rozpis předpokládaných dotací na rok 2006 u rozpracovaných akcí KVbH. v tis. Kč odbor název akce zdroj dotace předpokládaná částka SHD Nad Řekou Interreg III A 3 752 KoHo Centrální plocha C Interreg III A 6 772 - 16 -

IaR IaR

Centrální plocha B Minigolf. Areál

KVbH

Dny zahradní a krajinářské tvorby Informační a propagační systém KVbH Květinová přehlídka v rámci KVbH DDM Sova a Tématické zahrady Západu KVbH

KVbH KVbH KoHo Celkem

Interreg III A Interreg III A a Karl. kraj Interreg III A a SR

16 877 5 078 1 536

Interreg III A a SR

1 268

Interreg III A a SR

1 556

SFŽP

5 085 41 924

2. Město na pokrytí akcí zařazených nově v rozpočtu na r. 2006 předpokládá příjem z dále uvedených dotací. Časový nesoulad mezi realizací akce a příjmem dotace na účet města je řešen přijetím úvěru. Rozpis předpokládaných dotací u nových akcí zařazených v rozpočtu na rok 2006. KoHo vodovod Loužek MZeČR 1 000 KVbH 14 denní floristický blok Grantová schémata 1 063 přednášek včetně 3 Karlovarského kraje floristických show Realizace pouze při dotaci KVbH Výstava zahradní a Grantová schémata 147 krajinářské tvorby Karlovarského kraje Realizace pouze při dotaci Celkem nové akce z rozpočtu r. 2 210 2006 3. Město řeší financování akce „ nová technologie pro zimní stadion“ přijetím úvěru. Ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Chebu za rok 2005 bude situace upřesněna a buď bude financování úvěrem ponecháno, nebo bude zajištěno z vlastních zdrojů. Celkové přijetí úvěru město předpokládá ve výši 62 134 tis. Kč. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k financování schodkového rozpočtu na rok 2006 zlepšeným hospodářským výsledkem za r. 2005 a přijetím úvěru. Rozpočet města Cheb na rok 2006 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. V průběhu zpracování došlo k úpravám navrhovaných výdajů s ohledem na předpokládané příjmy r. 2006.

Příjmy. Daňové příjmy a poplatky. Daňové příjmy a poplatky pro rok 2006 byly stanoveny na základě zkušeností s jejich plněním v posledních několika letech a odhadu jejich skutečnosti za rok 2005. Příjmy z daní byly stanoveny též na základě „směrných čísel“.

- 17 -

1. Daňové příjmy. Objem daňových příjmů na rok 2006 byl zpracován pro město Cheb na základě „směrných čísel“, která byla předána účastníkům semináře – „Rozpočet obcí na rok 2006“, pořádaným MF ČR (příjem města je vypočítaný z dat výhledu příjmů SR). • daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – daň vykazuje meziročně pokles vzhledem k návrhu na snížení daní • u daně z příjmů fyzických osob podnikajících dochází k mírnému nárůstu • daň z příjmu právnických osob – snížení daně, patří ke sdíleným daním, celostátní vývoj zaznamenává pokles • daň z příjmů práv. osob za obce - vychází z odhadu zdanitelných příjmů za rok 2005, které byly ovlivněny především prodejem bytů, pozemků. Návrh bude upřesněn podle smlouvy na prodej areálu Dragoun. • daň z přidané hodnoty - počítá se s nárůstem, je očekáván celostátní nárůst této daně • daň z nemovitostí - v posledních letech se výběr této daně stává stabilním. Daňové příjmy se dělí na 3 skupiny: a) sdílené - o výnos se dělí stát a obce b) výlučné - výnos náleží pouze obcím c) poplatky - výnos náleží obcím 2. Poplatky byly stanoveny podle platných zákonů a podle sazeb obecně závazných vyhlášek města, dále podle počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků a na základě vývoje skutečnosti v r. 2005 (poplatek ze psů, za rekreační pobyt, komunální odpad, užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj). Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu byly navýšeny o plochy průmyslového parku a za další plochy, na které jsou uzavřeny smlouvy. Z předpokládaného odvodu 40% patří městu. Za průmyslový park je to částka 2 900 tis.Kč Proti upravenému rozpočtu roku 2005 (vč.RO č. 6) předpokládáme navýšení výnosu z daní a poplatků o částku 3 874 tis. Kč.

Nedaňové příjmy. Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatními nedaňovými příjmy. 1. Příjmy z vlastní činnosti Novým příjmem v této oblasti pro rok 2006 je příjem ze vstupného na akci KVbH. Předpokládá se ve výši 27 035 tis. Kč, z toho příjem od německé strany by činil 15 600 tis. Kč. Dle nového školského zákona nebudou hrazeny neinvestiční náklady v MŠ za děti předškolního věku, z tohoto důvodu došlo ke snížení příjmů proti r. 2004 a r. 2005. Příjmy za pečovatelskou službu jsou ve stejné výši jako v r. 2005. Město pečuje o cca 260 osob, z toho ke klasické pečovatelské službě patří úklid, nákupy, pochůzky. Středisko osobní hygieny zajišťuje koupání, pedikůru, aj. 2. Příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Novým příjmem je příjem za pronájem pozemků v rámci KVbH ve výši 500 tis. Kč. Zahrnutý předpokládaný příjem za pronájem bytů, nebytových prostor a poskytování služeb je dle odhadu správce Terea Cheb s.r.o. V roce 2006 nebudou příjmy za pronájem nebytových prostor u školských zařízení. - 18 -

Od 1.1. 2005 příspěvkové organizace mají majetek v zápůjčce. Bytové prostory v objektech příspěvkových organizací budou ve správě společnosti TEREA Cheb s.r.o. a budou v příjmech z nájmu. 3. Ostatní nedaňové příjmy Novým příjmem je příjem ze sponzorských příspěvků v rámci KVbH, který je odhadnut na 2 000 tis. Kč a příjem od společnosti TESCO na příspěvek pro MHD ve výši 650 tis. Výše úroků bude ovlivněna zůstatky na bankovních účtech a smluvními úroky z prodaných nemovitostí. Výše dividend u společností Terea Cheb s.r.o a Chevak Cheb a.s. je stanovena dle předpokladu pro rok 2006. Zhodnocení finančních aktiv se nepředpokládá vzhledem k zapojení aktiv pro výdaje r. 2006. Příjem za komunální odpad je v daňových příjmech, v nedaňových příjmech je pouze výnos za zhodnocení tříděného odpadu. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut, bylo přihlíženo ke skutečnému vývoji v r. 2005. Výše příjmu za věcná břemena záleží na počtu žádostí a délce období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. Proti upravenému rozpočtu r. 2005 (vč.RO č. 6) navrhujeme zvýšení nedaňových příjmů o částku 4 816 tis. Kč

Kapitálové příjmy. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek a pozemků. 1. Bytové jednotky Jedná se pouze o doprodej zbytkových bytových jednotek. Zbývající volné bytové jednotky se budou prodávat formou výběrového řízení. Příjem za převod bytů ovlivňuje mnoho faktorů: např. rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí slev, o velikosti odpočtu vložených nákladů. U výběrových řízení je to výše nabídkové ceny. Příjem ze splátek bytů je ovlivněn počtem uzavřených kupních smluv na splátky a počtem vymožených pohledávek, formou soudního vymáhání. 2. Pozemky na výstavbu rodinných domků – příjem je ovlivněn počtem schválených záměrů, cenou pozemku, kolik pozemků bude připraveno na stavbu formou výběrového řízení, aj. pro průmyslový park - prodej ovlivněn počtem investorů, velikostí požadovaných výměr, charakterem podnikatelské činnosti, od kterého se odvíjí cena pozemku. Částka 20 000 tis. Kč odpovídá finančním operacím u prodaných pozemků ( Playmobil CZ, Granit –Union, Raiffeisen Service, Junos-Pracant s.r.o., Tup, Schneeberger, Esto Cheb). Orgány města povolily tzv.“ splátkové kalendáře“, tj. rozčlenění plateb na několik let dopředu před termínem zaplacení dle smlouvy(do r. 2008). Příjmy z prodeje majetku . z toho: za nové převody bytů (předpoklad prodeje 200 b.j.) 10 000 tis. za splátky nemovitostí dle uzavřených smluv 1 600 tis. prodej pozemků na výstavbu RD 2 000 tis. prodej pozemků k jiným účelům 3 000 tis. prodej pozemků pro průmyslový park 20 000 tis. Příjem z prodeje majetku celkem

36 600tis.

Kapitálové příjmy jsou nižší než v upraveném rozpočtu r. 2005 (vč.RO č. 6) o částku 19 100 tis. Kč.

- 19 -

Přijaté dotace. V rozpočtu na rok 2006 jsou zahrnuty pouze ty druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upřesněna po schválení zákona o státním rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude schválen finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Zahrnutá výše dotací je zapracována dle návrhu rozpočtu Karlovarského kraje. 1. Dotace na dávky sociální péče stát vyrovnává dotaci na skutečnou výši vyplacených dávek. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Proti upravenému rozpočtu dle návrhu dochází k nárůstu o 16 541 tis. Kč. 2. Dotace do oblasti školství (včetně ZUŠ) v průběhu roku budou poskytovány dotace na přímé náklady (zejména mzdy) a jejich výše bude upřesňována Krajským úřadem Karlovarského kraje. V rozpočtu je zařazena pouze provozní dotace, která je stanovena částkou na žáka/dítě ZŠ a MŠ vč. speciálních škol ve výši 1 282,- Kč (v r. 2005 byla 1 221,- Kč). Výše dotací uvolňovaná Karlovarským krajem v průběhu roku bude dostačující na přímé náklady všech školních zařízení města Chebu. Přidělení dotací bude stejným normativním způsobem jako v r. 2005. 3. Dotace na výkon státní správy a převod funkčních míst z bývalých okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností výše dotace je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje ve svěřené nebo přenesené působnosti a počtu obyvatelstva obce. Pro rok 2006 došlo k navýšení objemu prostředků na výkon státní správy o 3% a u státní správy na převod funkčních míst o 4% proti r. 2005. 4. Účelové dotace jsou na základě žádostí na jednotlivé programy schvalovány až v průběhu roku. 5. Neinvestiční dotace na žáky ZŠ od obcí za dojíždějící žáky nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na r. 2006, bude upřesněno v průběhu roku.

Hospodářská činnost. Je stanovena směrnicí rady města Chebu číslo 28/2004, která bude novelizována v prosinci 2005. Město Cheb je od 1. 11. 2004 registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje plný odpočet (daň na vstupu). Rozdělení zisku z ekonomické činnosti bude uskutečněno při schválení Závěrečného účtu města za rok 2005 a zisk následně zapojen do příjmů města. Hospodářská činnost se týká zejména lesního hospodářství, parkovacích automatů a karet, inzerce v Radničních listech, odvozu odpadů od podnikatelů, turistického infocentra a hlídání psů v psím útulku.

- 20 -

Financování. Je kategorie, která odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy, přičemž kladná hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy. Konkrétně se jedná o: a) změnu stavu bankovních účtů města, tj. zlepšený hospodářský výsledek r. 2005 na ZBÚ ve výši 38 844 tis. Kč b) zlepšený hospodářský výsledek r. 2005, tzv. finanční aktiva, svěřená do správy KB a.s.ve výši 55 000 tis. Kč b) přijetí úvěru ve výši předpokládaných dotací v r. 2006 v maximální výši 41 924 tis. Kč d) přijetí úvěru na novou technologii pro zimní stadion ve výši 18 000 tis. Kč 1. Zlepšený hospodářský výsledek - ZBÚ zahrnuje finanční prostředky, které budou zapojeny do rozpočtu z vyšších příjmů a z nevyčerpaných výdajů r. 2005. Jsou to finanční zdroje města na ZBÚ k 31. 12. 2005. 2. Zlepšený hospodářský výsledek – finanční aktiva vznikla úsporou v čerpání aktiv, která jsou evidována na zvláštním účtu. V r. 2005 nebyla potřeba čerpat celou výši aktiv, vzhledem k tomu, že řada rozpracovaných akcí pokračuje v r. 2006. 3. Přijetí úvěru: pouze ve výši předpokládaných dotací a na novou technologii pro zimní stadion. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. s r.o. TEREA Cheb a 100% vlastníkem spol. s r.o. Chetes. Město zde zastupují volení zástupci. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a.s. Chevak Cheb. Finanční aktiva ve správě a.s. Komerční banky. Město je vlastníkem finančních aktiv, které spravuje a zhodnocuje KB, a.s. Město do správy vložilo zejména finanční prostředky získané prodejem akcií Zpč. plynárenská a.s. a Zpč. energetiky a.s. Stav k 31. 10. 2005 je 79 072 tis. Kč. V listopadu bude čerpáno cca 20 000 tis. Kč.

Výdaje. Do výdajů byly zahrnuty výdaje na akce rozpracované v roce 2005 a na akce nově zařazené. Požadavky na výdaje byly předloženy jednotlivými odbory. Tabulková část výdajů v rozdělení na běžné a kapitálové byla zpracována jednotlivými odbory.

- 21 -

Zkratkami PR byl označen Program rozvoje, KVbH Krajinná výstava bez hranic, SPA Systém podpory vybraných aktivit z rozpočtu města. Předpokládané dotace. V případě předpokladu dotace na akci je celková hodnota akce rozložena do 3 řádků, kdy v prvním je uvedena částka na akci celkem, ve druhém z toho výdaje města a ve třetím z toho krytí úvěrem (ve výši předpokládané dotace). Jedná se o nové akce v rozpočtu na rok 2006 u odboru KoHo a KVbH a dotace nebyla ještě schválena (celkem 2 210 tis. Kč). V případě předpokládaných dotací na akce rozpracované nebo ukončené z roku 2005 v rámci KVbH byla již dotace schválena, byl vydán registrační list dotace. Částka dotace na účet města přijde po ukončení a vyúčtování akce (celkem 41 924 tis. Kč). Přílohy (samostatné tabulky) rozpočtu: 1. Program rozvoje města na rok 2006 2. Krajinná výstava bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 na rok 2006 3. Systém podpory vybraných aktivit na rok 2006

Výdaje odborů města Chebu. Finanční krytí jednotlivých jmenovitých akcí a položek je v tabulkové části výdajů. Odbor životního prostředí. Běžné výdaje. Lesní hospodářství - správa městských lesů a výkon státní správy lesů ve správním území obce s rozšířenou působností, vyplývající z lesního zákona. Návrh rozpočtu po finanční redukci nepostihuje nutnost řešení následků větrné kalamity z července r. 2005. Potřebné finanční prostředky na těžby kalamitního dřeva a pěstební práce bude nutné dále hledat v průběhu r. 2006. Ochrana přírody a krajiny - jedná se o péči památných stromů, o významné krajinné prvky, opatření zabraňující úhynu volně žijících živočichů a další činnosti související s výkonem státní správy v ochraně přírody (odborné posudky, odborné tiskoviny a literatura). Vodní hospodářství – výdaje na rozbory vod nutné v činnosti vodoprávního úřadu, případný finanční příspěvek města na faktické řešení problematiky nadměrného výskytu sinic v přehradních nádržích Skalka a Jesenice a další případně výdaje na další ozdravná opatření v daných povodích dle zpracované studie z r. 2005. Zemědělský půdní fond – výdaje na činnosti realizované ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu, nutné obnovování aktuálních katastrálních mapových podkladů a odborných tiskovin). Kapitálové výdaje. Bez požadavku. Odbor silničního hospodářství a dopravy. Běžné výdaje. Návrh rozpočtu se zaměřuje na opakované činnosti, jako je: čištění MK, ZSS, údržba zeleně u MK (odstraňování zeleně zakrývající dopravní značení, sekání trávy u krajnic); dále na opravy a výspravy MK, mostů a lávek, autobusových zastávek (autobusových přístřešků, nátěry, výměny skel aj.). Příspěvek pro Autobusy K. Vary, a.s. je na pokrytí ztráty dopravce při provozování MHD, včetně příspěvku od spol. TESCO. Rozpočet pamatuje též na nutnost prevence v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a výchovu mládeže - BESIP.

- 22 -

Značení v rámci KVbH – jedná se o úpravu dopravního značení pro pěší, auta, autobusy do centra KVbH a na přilehlé parkovací plochy. V této souvislosti bude doplněn orientační systém města pro pěší včetně doplnění map města Chebu. Cyklo opatření v rámci KVbH – jedná se o aktivity ve spojitosti s otevřením nových cyklostezek do SRN, tj. doplnění cyklistických map, stojanů pro kola a dalších cyklo opatření k podpoře cyklistiky jako zdravého životního stylu. Kapitálové výdaje. Studie otevření 4. ramene křižovatky Pražská x Ašská x Evropská – v souvislosti s výstavbou OD TESCO a vysokého dopravního zatížení uvedené křižovatky PD zastávka BUS Háje - jedná se o zastávku na BUS v ulici Požárníků PD Obětí nacismu – vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci ulic Obětí nacismu, Krátká, Palackého. V příštím roce bude dopracována PD ke stavebnímu řízení PD ulice Do Zátiší parkoviště – zpracována PD k územnímu řízení, v dalším roce PD pro stavební povolení. PD Břehnická – dokončení PD okolo KOVA ke stavebnímu řízení. PD lávka Ašská – jedná se o PD pro stavební povolení, projekt k územnímu řízení zpracován. PD cyklo Cheb – pokračování trendu řešení vylepšení páteřní cyklostezky v Chebu. PD cyklo Cheb – Františkovy Lázně – v souvislosti s cyklostezkou Cheb – Sokolov navržena aktualizace dokumentace k územnímu řízení. PD cyklo Waldsassen II. etapa – projekční řešení další etapy, v případě nybytí pozemků do majetku města možnost dotace ze SFDI. PD cyklo Marktredwitz – na další etapu cyklostezky. Stavba Cheb – Marktredwitz O2 – na stavební objekt v obci Pomezí nad Ohří. Břehnická 02 – jedná se o dokončení úprav v ulici Břehnická, tj. chodník mezi Lesní a Břehnickou Dolnická ulice – úprava ulice, výhybny a veřejné osvětlení Úprava ulice Přátelství – vybudování chodníku k budoucí železniční zastávce a návaznost na stavbu parkoviště v ulici Do Zátiší Chodník ASTRA – jedná se o úpravu přístupu pro pěší k lávce nad Hradebním příkopem z ulice Hradební. Chodník Kasární náměstí – rekonstrukce chodníku od rondelu směrem k ulici B. Smetany. Chodník LIDL – vchod zezadu ve spolupráci se spol. LIDL ČR (dle požadavku občanů). Cyklo přejezd Pivovarská – stavební objekt v souvislosti s budováním cyklostezky po městě. Osvětlení přechodů pro chodce – jedná se o další etapu v rámci BESIP. BUS zasávky – na nově realizované přístřešky. Odbor komunálního hospodářství. Běžné výdaje. Psí útulek - (krmivo, veterinární péče, ochranné pomůcky, na opravu psích kotců. Údržba městské zeleně - v parcích, na sídlištích, ve dvorních traktech na sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabávání. Na údržbu území KVbH po skončení výstavy, nových území spojených s KVbH . Mobiliář - zahrnuje opravy a demontáže dětských herních prvků, pískovišť a laviček., instalaci nových herních prvků a oplocení všech nových hřišť. Odpadové hospodářství - je zajištěn svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu vč.“ železných nedělí“, úklidu černých skládek“, vyvážení odpadkových košů a provozu sběrného dvora. Péče a obnova památníků - údržba všech válečných hrobů a pietních míst ve správním území města.

- 23 -

Tělovýchova - zahrnuje údržbu a provoz plaveckého bazénu a zimního stadiónu a na provoz a údržbu plovárny Dřenice. Veřejné osvětlení – navýšení je z důvodu zdražení el. energie a zvýšení počtu osvětlovacích těles (území KVbH). Pohřebnictví – oprava cestní sítě 1 700 tis.) oprava pomníku pro francouzské vojáky (500 tis.) oprava oplocení a kolumbárií (1 000 tis.) Pojištění – navýšení rozpočtu je z důvodu navýšení majetku realizací akce KVbH. Správce bytového fondu Terea Cheb s.r.o. Na běžnou údržbu a opravy, na porevizní opravy rozvodů elektro vč. malování spol. prostor ( Dukelská 33, Evropská 54-60, Sadová 1-7, Provaznická 12, Evropská 43. Oprava vody a kanalizace a výměna zařiz. předmětů (Dukelská 33, Vrbenského 4, 6, 8, 10, nám. K.J. z P. 17, 18, 43. Oprava střechy Mánesova 8 a Svatopluka Čecha 9. Výměna vchodových vrat Svobody 2, Obětí nacismu 90, Valdštejnova 38. Oprava topení nám. K.J. z P. 33. Výměna oken Mánesova 3, Vrbenského 6, 8. Jsou zde vyčleněny prostředky na opravy a údržbu jmenovitých akcí a nebytových prostor. Příjmy za pronájem bytových a nebytových prostor u správce Terea Cheb celkem jsou 32 995 tis. Kč. Výdaje vč. správcovské odměny jsou 32 300 tis. Kč. Dílčí bytové jednotky – navýšení nutné z důvodu postupného zvyšování příspěvků do FO jednotlivými společenstvími vlastníků. Akce v rámci KVbH Krajinná úprava areálu DDM Sova a Tématické zahrady Západu – akce přechází z r. 2005, na úpravy ploch dle PD. Úprava zeleně a cestní sítě – řeší celé území KVbH, zejména oblast Poohří Zpřístupnění kasemat Chebského hradu – akce přechází z r. 2005, jedná se o nasvícení prostor. Oprava Hradební zdi v Poohří – rekonstrukce zdi od bývalé bašty k archeologickým nálezům. Kapitálové výdaje. Vodovod Loužek - akce realizována s dotací od MZeČR. Veřejné osvětlení v Hájích - jedná se kompletní rekonstrukci v ul. Šumavská a Požárníků. Akce v rámci KVbH . Centrální plocha C – akce přechází z r. 2005, jedná se o revitalizaci území nivních luk na základě PD. Pěšina severozápadní svah – akce přechází z r. 2005, výstavba dvou pěšin od lipové aleje směrem do Poohří. Lukostřelecký areál – akce přechází z r. 2005, na výstavbu areálu dle PD. Odbor školství, tělovýchovy a kultury Běžné výdaje. Od 1. 1. 2005 bude zasílán příspěvek 14 školským zařízením, 2 příspěvkovým organizacím na úseku kultury (divadlo a knihovna) a 1 organizaci na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti (dům dětí a mládeže). Školství - příspěvky jednotlivým zařízením jsou přiloženy a byly doporučeny odborem ŠtaK ke schválení. Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu. Proti r. 2005 navýšena spotřeba energií o 5% a tepla o 11%. V návrhu rozpočtu je u odboru zařazena částka 400 tis. Kč na nové zajištění ochrany objektů u dvou ZŠ a dvou MŠ – změna v ochranném systému napojení na pult u Státní policie. Nově je i zařazeno oceňování pedagogických pracovníků ke Dni učitelů. Příspěvek nadaci Schola Ludus ve výši 400 tis.

- 24 -

Kultura – zahrnut příspěvek ve výši 700 tis. pro nadační fond Historický Cheb. Fond založen za účelem ochrany a zvelebování kulturních a historických památek na Chebsku. V r. 2006 se očekává řada kulturních a turistických akcí, návštěv. Odbor bude zajišťovat Valdštejnské slavnosti. V r. 2006 se koná FIJO. Financování akce je v rámci SPA, zajišťuje Zpč. Divadlo. Tělovýchova – ocenění nejlepších sportovců nebude v rámci SPA , bude zajišťovat odbor. Podrobné rozpočty Zpč. divadla v Chebu, Městské knihovny v Chebu a Domu dětí a mládeže Cheb jsou rovněž přiloženy. Turistické infocentrum - část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích, propagace, dotisk trhací mapy, nákup audioprůvodců, webové stránky TIC, členské příspěvky – Egronet, Česká inspirace, vydání noví mapy cyklostezky. V rozpočtu je zahrnuta finanční podpora v rámci Systému podpory vybraných aktivit – SPA. Kapitálové výdaje. U školství jsou to investiční příspěvky na sekačku na trávu pro 1. ZŠ na údržbu sportovního areálu za 85 tis. Kč a na nákup ústředny pro MŠ 26. dubna ve výši 50 tis. Kč. Západočeské divadlo – na zahájení I. etapy rekonstrukce sociálních zařízení v Produkčním centru Kamenná ve výši 480 tis. Jedná se o rekonstrukci ve třech podlažích předního traktu PCK. Městská knihovna – na datavideoprojektor ve výši 50 tis. Kč Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Běžné výdaje. Na úseku zdravotnictví odbor řídí jednu příspěvkovou organizaci - Jesle a stacionář pro děti s očními vadami. Karlovarským krajem bylo potvrzeno navýšení dávek sociální péče. Proti UR r. 2005 je to o 16 541 tis. Kč navíc. Dávky jsou vypláceny nezaměstnaným občanům, rodinám s dětmi, zdravotně tělesně postiženým občanům aj. Z prostředků města se poskytují příspěvky občanům sociálně nepřizpůsobivým, pokud se ocitnou v hmotné nouzi. Pečovatelská služba - 3 domy s pečovatelskou službou. Rozváží obědy do domácností, provádí různé osobní služby občanům. Pečuje celkem o 260 klientů a stravování důchodců je pokryto z vlastních příjmů. Kluby důchodců - jsou 3, mají cca 140 členů. Během roku jsou pro členy pořádány zájezdy a kulturní akce. Provoz KD je hrazen z rozpočtu města. Sociální hospitalizace – proplácena občanům dlouhodobě nemocným – léčebna Carvac. Půjčky neziskovým organizacím – na projekty z Evropských strukturálních fondů. Půjčka bude vrácena až po vyúčtování, projekty na 2 roky. Projekty se týkají prevence před drogami. Zahrnuta částka 350 tis. Prevence kriminality - jsou podporovány volnočasové aktivity dětí a mládeže, především romských dětí. Na úhradu nájemného v klubovně. Financování kamerového systému je od r. 2006 u Městské policie. V rozpočtu je zahrnuta finanční podpora v rámci Systému podpory vybraných aktivit – SPA. Kapitálové výdaje. Bez požadavku. Odbor kanceláře starosty. Běžné výdaje. Zahrnuty platy zaměstnanců, městského zastupitelstva a městské policie včetně pojištění.

- 25 -

V rozpočtu je zařazeno navýšení na platy dle nařízení vlády, kde v rámci meziročního nárůstu platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě odměňované dle zákona 143/1992 Sb. je navýšení platů cca o 5% Městská policie – pro rok 2005 je počítáno s 25 strážníky. Zastupitelstvo města – uvolnění členové jsou 4. Přepočtený stav zaměstnanců úřadu činí k 1. 1. 2006 208 osob. Radniční listy – náklady a výnosy spojené s inzercí, jsou hospodářská činnost. Kabelová televize – zpracování pořadů, navýšení z důvodu změny DPH. Školení a vzdělávání - vzhledem k plnění zákona o úřednících č. 312/2002 Sb. je nutné naplnit plán vzdělávání, tj. proškolit vyšší počet úředníků. Od r. 2006 jsou vytvořeny nové plány vzdělávání, které pokračuje. Sociální fond. V návrhu rozpočtu je zahrnut ve výši 1 657 tis. Proti UR r. 2005 je návrh o 176 tis. nižší. Odbor organizační a správní. Běžné výdaje. Krizové řízení, civilní obrana – na pořízení předmětů, pomůcek k zabezpečení činnosti při haváriích, na poradenství, analýzy a studie k rozpracování krizového plánu, na materiál k likvidaci následků mimořádné události. Město podle zákona 240/2000 Sb. má v rozpočtu rezervu na řešení krizové situace, na předcházení a odstraňování následků ve výši 100 tis. Kč. Provoz MěÚ - provozní výdaje na zabezpečení chodu MěÚ ve 2 budovách. Výše výdajů vychází ze skutečnosti r. 2005 a let předcházejících s přihlédnutím k aktuálním požadavkům jednotlivých odborů. Služby - (celkem 4 800 tis.) je zahrnuto 2 200 tis. na nákup stravenek, 1 000 tis. za úklidové práce, 500 tis. za inzerci, 300 tis. režijní náklady k odborné způsobilosti, 100 tis. na tisk tiskopisů (převážně odbor SvZ), 500 tis. na ostatní výdaje (květinová výzdoba do oken radnice, praní prádla a rohoží, knihařské práce, úhrada zdravotních preventivních prohlídek zaměstnanců). Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výměna a doplnění opotřebovaného nábytku, nákup drobné elektroniky (fotoaparáty, kancelářská technika). Konzultační, poradenské a právní služby zahrnují: požární prevence, revize hasicích přístrojů, elektrického zabezpečení, tlumočení a překlady, platby auditorům, poradcům, právníkům aj. Městský informační systém DHDM na obnovu počítačové sítě nákupem nových PC, tiskáren apod. materiál - na nákup tonerů do tiskáren, datových médií, tiskového materiálu, aj. služby telekomunikací - za telefonní hovory (mimo mobilních operátorů) a internet nájemné – datové a hlasové spojení s budovou bývalého OkÚ konsultační a poradenské služby – spojení s informačním systémem GINIS, Spisová služba, Mzdy, Docházka, GIS-MISYS (mapy), apod. školení – pro pracovníky informačního systému a ostatní uživatele při zavádění nových programů služby zpracování dat – stálá platba FluxPam, data z KÚ, GINIS, aktualizace GIS - MISYS služby – výdaje spojené s běžným provozem a údržbou počítačové sítě MěÚ opravy a údržba – opravy výpočetní techniky, tiskáren, monitorů aj. programové vybavení – upgrade programů (ASPI, GINIS, Social 600, Spisová služba, Mzdy a docházka, Evidence podnikatelů, aj. programy na odborech). Kapitálové výdaje. Kopírovací technika - pro odbory SHD, IaR a ŽP ve výši 200 tis. Kč. Vozový park - náhrada za 2 ojeté osobní automobily (Škoda Felicie delimitací po OkÚ a Škoda Felicie combi na rozvoz obědů pro důchodce) ve výši 750 tis. Kč

- 26 -

U městského informačního systému na nákup licencí Microsoft Office, MS Windows Server 2003 a na nákup serveru, síťové tiskárny (A3), nákup aktivních prvků (swtch) do budovy 26. dubna. Městská policie. Běžné výdaje. Návrh rozpočtu je předkládán na 25 strážníků a 3 služební vozidla. V DHDM je zařazen nákup 15 ks botiček – blokovací zařízení ve výši 68 tis. Kč, u služeb telekomunikací na provoz radiových stanic. Ve službách je nově zařazeno očkování strážníků proti hepatitidě A+B ve výši 113 tis. Kč. Opravy a údržba se týká 3 vozidel, běžné údržby v budově MP a nově na údržbu a seřízení kamerového systému. Kapitálové výdaje. Dopravní prostředky – obměna vozového parku, na 1 automobil Kamerový systém – na modernizaci MKS, kamerové body budou mít samostatné měření el. energie. V r. 2006 budou zprovozněny 3 kamery (zprovoznění dalších 2 kamer v dalším období). Stavební úřad. Běžné výdaje - bez požadavku. Kapitálové výdaje. Na zajištění dokumentací změn územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka. Zámek Starý Hrozňatov – na zabezpečovací práce objektu. Tento objekt je na seznamu kulturních památek , dle zjištění stavebního úřadu je ve špatném stavebně technickém stavu. Aby nedocházelo k jeho další devastaci, stavební úřad bude zajišťovat stavebně technický průzkum, dokumentaci nutných opatření a realizaci vlastních zabezpečovacích prací. Odbor Krajinné výstavy bez hranic. Běžné výdaje. Propagace KVbH – nákup vlajek, letáků, potisk triček, propagační materiál Projekce KVbH – tisk plánů, případné vyhotovení projektových dokumentací k neinvestičním akcím, kopírování PD Květinová příhlídka v rámci KVbH – cílem je prezentace květinových výsadeb na venkovních plochách v rámci centrálního území KVbH,. Projekt představí množství úprav venkovních ploch a jednotlivé typy výsadeb. Založení trávníkových ploch – plochy včetně náhradních výsadeb. Spoluúčast města na realizaci zahrad partnerských měst. Dny zahradní a krajinářské tvorby v rámci KVbH - ukázka možností zahradnictví a zahradní architektury a přiblížit je návštěvníkům. Jedním z úkolů je přiblížit návštěvníkům problematiku a vztahy jednotlivých odvětví tohoto oboru a jeho vývoj. Kulturní zajištění provozní části KVbH – spolupráce s G 4, zhotovení plastik, fotografií, výstav fotografií, worgshopy, užité zahradní umění – landArt. Divadelní a hudební produkci bude zajišťovat Západočeské divadlo. Sportovní akce, tj. spoluúčast města při pořádání přeshraničních mládežnických sportovních akcích. Společné akce ze SRN – semináře, pracovní schůzky, zahajovací a uzavírací ceremoniál Najmutí personálu – pokladní, tlumočníci, zajišťující personál, zapojení občanského sdružení chráněných dílen JOKER Služby ostatní – odvoz odpadků, najmutí hlídací služby vybrané v poptávkovém řízení, tisk vstupenek včetně grafické úpravy

- 27 -

Reklamní kampaň – zajištěno agenturou G 2 vybranou v poptávkovém řízení, např. inzerce v tisku, reklamní spoty, reportáže, výroba reklamních plachet Informační a propagační systém KVbH – značení přístupových cest v rámci plochy KVbH. Součástí projektu je i příprava informačních mapek pro orientaci návštěvníků. Posílení MHD – zajištění mimořádné linky mezi nádražím a územím KVbH Kontrolní a poradenská činnost – odborný dohled při realizaci zahradního výstavnictví Příspěvek Chebskému muzeu – náhrada ušlého zisku ze vstupného na hrad v období konání KVbH Pronájem stanu, dočasná vybavenost – pronájem stanu pro gastroslužby, pronájem mobilních WC, dočasného oplocení 14 ti denní floristický blok včetně 3 floristických show – předvádění aranžování pro veřejnost, celostátní soutěž v aranžování, přednášky z historie aranžování a současné trendy, 3 floristické show (živé obrazy) spojení krátkého pásma ve stylu módní přehlídky s kulturním večerem na určené téma. Akce realizována pouze s dotací. Výstava zahradní a krajinářské tvorby – výstava realizovaných děl a projektových příprav v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Akce realizována pouze s dotací. Zajištění provozu lodní dopravy – výletní plavidlo po řece Ohři Blok výstav ve spolupráci s ČZS – výstava organizovaná zahrádkářským svazem k zrcadlovému projektu na bavorské straně. Svaz garantuje na oplátku bezplatnou inzerci v celorepublikovém svazovém časopisu Zahrádkář v nákladu 100 000 ks. Kapitálové výdaje. Mobilní pódium – pro kulturní program v areálu hradu, včetně FIJO. Zůstává v majetku města. Odbor investic a rozvoje. Běžné výdaje. Školství - na nezbytné práce související s opravou dožilé střechy a odstranění havarijního stavu chodníku a teras u školských zařízení. Akce na záchranu Chebského hradu - na práce související s odstraněním havarijního stavu hradebního zdiva. Oprava kulturního centra Františkán – jedná se o I. etapu prací na opravách kostela ( kláštera). Oprava pláště Písečná brána – jedná se o opravu pláště budovy včetně přilehlé zdi z důvodu tzv. vstupu do Centrální plochy v rámci KVbH. Oprava krovu objektu KaSS – jedná se o odstranění zbývající části havarijního stavu krovu objektu. Opravy bytového fondu – jedná se o provedení oprav fasády a střešního pláště u objektů v MPR a objektů zůstávajících ve vlastnictví města. Dominikánská 1- jedná se o výměnu oken v rekonstruovaném bytovém objektu (akce byla zařazována již v r. 2004 a 2005). Podpora podnikání – na propagaci průmyslového parku. Domov důchodců Dragounská 12- na odstranění revizních závad u výtahů k zajištění provozu dle norem EU. Opravy na budově MěÚ - jedná se o částečnou výměnu dožilých oken, odstranění havarijního stavu v kanalizačním řádu a další práce související se zřízením nového pracoviště v návaznosti na vydávání cestovních dokladů dle norem EU. Kapitálové výdaje. Komunikace – jedná se o úpravu kruhového objezdu, vjezdu do kasáren Zlatý vrch a propojení Goethovy ulice s ulicí Nad Řekou (akce související s KVbH). Zasíťování pozemků Háje – další etapa řešení infrastruktury v lokalitě Háje v návaznosti na zasíťování pozemků v okolí ulice Rokycanská.

- 28 -

Podpora podnikání – na posílení elektrického a vodovodního vedení průmyslového parku. Městská památková rezervace – na PD rekonstrukce objektu Špejchar a na vybudování sociálního zázemí pro kostel a Klášterní zahradu. Jedná se o zřízení chybějícího zařízení pro návštěvníky těchto objektů. Realizace schválené koncepce hradu – jedná se o realizaci sociálního zařízení a dalších akcí souvisejících s využitím Chebského hradu dle usnesení RM, tj. schválené studie Ing. Arch. Šantavého. Akce v rámci KVbH - výstavba minigolfového hřiště a části komunikace Břehnická, rozpracovaná akce z r. 2005, termín dokončení květen 2006. Výstavba tenisového areálu rozpracovaná akce z r. 2005, termín dokončení duben 2006. Zimní stadion – nová technologie, jedná se o nové řešení technologie mražení ledových ploch na zimním stadionu v návaznosti na revizní zprávy a nutnost snížení mrazicího média na minimum. Předpoklad realizace akce duben – září 2006. Výstavba archivu MěÚ – jedná se o vybudování centrálního archivu pro MěÚ v návaznosti na vrácení archivu bývalého OkÚ a změny spisového a skartačního řádu v návaznosti na obecně platné předpisy, čímž dojde ke zvýšení počtu archivovaných písemností. Majetkoprávní odbor. Běžné výdaje. Daň z převodu nemovitostí – nově zařazena daň za převod areálu Dragoun ve výši 1 500 tis. Platba za srážkové vody - hradí se pouze aktuální rok Realitní, konzultační a poradenské služby – na znalecké posudky související s prodejem nemovitostí aj. Kapitálové výdaje. Nákup pozemků - pro cyklostezky Waldsassen a Marktdredwitz a pro III. etapu průmyslového parku. Nákup nemovitostí pro potřeby rozvoje města – na nákup Františkánského kláštera ve výši 15 000 tis. Kč dle usnesení orgánů města a na další převody do majetku města. Finanční odbor. Běžné výdaje. Daň z příjmu právnických osob za obce - ve výši 19 200 tis., která rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce. Fond rozvoje a bydlení - budou poskytovány půjčky občanům a společenstvím vlastníků. Splátka za termoventily – splátka r. 2006 končí Ratingová analýza – nebude požadována Kapitálové výdaje. Příspěvek HZS Karlovarského kraje - Dle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě budou poskytnuty finanční prostředky HZS Karlovarského kraje. V r. 2006 na nákup prostředků na likvidaci havárií, strojní vybavení požární stanice Cheb a stavební úpravy budovy stanice Cheb. Usnesení FV: FV doporučuje v části návrhu usnesení ….. vzít na vědomí, že: doplnit bod 3. nejdéle do 31. 3. 2006 rozpočtovým opatřením č. 1 upřesnit rozpočet ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města za r. 2005 FV doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení. Doporučení RM: RM doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení.

- 29 -

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor životního prostředí par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1011 5136 činnosti ve vztahu k ZPF - na mapy, tiskoviny zemědělský půdní fond celkem 1031 5139 nákup materiálu 1031 5169 pěstební práce 1031 5169 taxace, vyměřování a čištění 1031 5169 požární hlídky, čištění st. Hranice 1031 5169 čištění hranice městs. lesů, skládky 1031 5169 čerpání z fondu na živelní pohromy 1031 5169 přísp. na podporu hospodaření v lesích 1031 5229 přísp. do sdružení vlastníků obecních lesů 1031 5901 převod do fondu na živelné pohromy 1032 5169 těžba dřeva, přibližování 1036 5169 dotace na podporu výsadby MZD 1036 5169 dotace na zpracování lesních hosp. osnov 1036 5212 dotace na výkon státem pověřeného OLH 1036 5212 odborný lesní hospodář 1037 5171 opravy cest, příkopy lesní hospodářství celkem 2322 5137 digitální fotoaparát 2322 5166 rozbor vzorků vody, monitoring přehradní nádrže Skalka a Jesenice-ozdravení vod 2332 5169 vodní hospodářství celkem 3742 5136 ochrana přírody - mapy, tiskoviny 3742 5166 ochr. přír. - péče o VKP, pam. stromy, živoč. 3742 5222 příspěv. 4. ZO ČSOP - vyb. nauč. stezky ochrana přírody celkem celkem běžné výdaje

Skutečnost

Upravený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 50 50 10 785 20 10 10 0 57 10 163 585 3 0 16 180 180 2 029 0 45 100 145 20 90 25 135 2 359

89 89 0 706 20 10 30 76 265 9 0 536 61 2 51 61 119 1 946 9 1 0 10 3 114 10 126 2 171

Schválený rozpočet r. 2006 20 20 10 1 570 25 30 40 0 0 12 30 0 0 0 0 180 50 1 947 0 10 1 200 1 210 20 100 0 120 3 297

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Odbor životního prostředí

par.

28 29 30

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6

rozpočet r. 2006

0 2 171

celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 30 -

0 2 359

0 3 297

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2140 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219

5137 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5213 5171 5171 5171 5171

2212 5164 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 3329 2221

5166 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5137 5171

2222 2223 2221 2221

5166 5169 5193 5193

info mapy - obnova na vjezdu do města MK čištění čištění průtahových silnic (vlastnictví Karl.kraj) MK zimní sněhová služba celkem zeleň u místních komunikací projektová dokumentace opravy geodetické zaměření pasport MK opravy a výspravy opravy mostů a lávek Přátelství chodník Valdštejnova chodník Dukelská chodník přísp. Českým drahám na opr. příst. komun. odvodnění ulice Břehnická dokončení ulice Nerudova chodník Javorová x Tylova rek.tur. Stezky Hroznatov III. a IV. et. celkem MK opravy a údržba celkem nájemné správní popl. za pořádání cyklo závodu právní služby exekutora místní komunikace - mobiliář dopravní značení světelná signalizace dopravní značení - zóna PD značení v rámci KVbH dopravní značení v rámci KVbH cyklo opatření kulturně turistické značení památek DHDM celkem veř. doprava - autobus. zastávky celkem mobiliář, zastávky, stezky ROKY BESIP Autobusy KV - příspěvek MHD celkem PA, ROKY, BESIP, Autobusy KV celkem běžné výdaje

- 31 -

KVbH

KVbH KVbH KVbH

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně

rozpočet

RO č. 6

r. 2006

0 9 541 35 5 899 15 475 249 599 308 232 13 309 368 0 0 0 0 699 1 718 944 3 414 21 840 0 0 97 3 596 0 0 0 0 0 0 0 90 3 783 17 20 6 819 6 855 47 953

69 9 200 400 5 900 15 500 600 650 400 365 12 700 770 730 1 000 790 85 0 0 0 0 18 090 0 0 210 380 2 300 860 111 110 0 0 176 100 4 247 30 10 7 200 7 240 45 146

0 9 000 350 5 900 15 250 550 600 350 300 11 000 550 0 0 0 0 0 0 0 0 13 350 10 0 200 400 2 300 800 0 0 1 000 500 0 250 5 460 30 30 8 200 8 260 42 320

kapitálové výdaje č. ř oddíl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 39 2212 6119 studie otevření čtvrtého ramene Ašská x Praž. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2212 6119 studie komplexní řešení dopravy 2212 6119 cyklo generel celkem místní komunikace studie 2221 6121 PD zastávka BUS Háje 2219 6121 PD Břehnická + 2212 6121 PD Obětí nacismu + 2212 6121 PD ul. Do Zátiší (parkoviště) 2212 6121 PD kasárna Zl. vrch, Komorní x Ke Skalce 2219 6121 PD lávka Ašská (přes Ohři) 2219 6121 PD cyklo Cheb 2251 6119 studie využití letiště 2241 6121 PD železniční zastávka sídliště Skalka celkem MK - projektová dokumentace 2219 6121 MK cyklost. PD, Cheb - Waldsassen 2219 6121 PD cyklo Cheb - Františkovy Lázně 2219 6121 MK cyklost. PD, Cheb - Markredwitz 2219 6121 MK Cyklost. Cheb - Sokolov (příspěvek) celkem PD cyklostezky 2219 6121 stavba cyklo Cheb - Waldsassen 2212 6121 rekonstrukce ul. Křížovnická 2219 6121 cyklostezka Havlíčkova 2219 6121 stavba cyklostezky Marktredwitz SO 01 2219 6121 stavba cyklostezky Marktredwitz SO 02 2219 6121 stavba cyklostezky Marktredwitz SO 03 2212 6121 Břehnická 01 (TENIS) 2219 6121 Nad Řekou 04 - celkem 2219 6121 cyklostezky po městě 200-4-5 -6 celkem 2219 6121 z toho: z rozpočtu města 2219 6121 dotace ze SFDI Křížovnická chodník 2219 6121 2219 6121 Hradní - chodník 2219 6121 PD příjezdová komunik. Dragoun 2219 6121 Břehnická 02 (spojka Lesní -Břehnická) 2212 6121 Dolnická ulice 2219 6121 chodník k žel. zast. + úprava ul. Přátelství 2219 6121 chodník ASTRA 2219 6121 chodník Kasární náměstí 2219 6121 chodník LIDL 3631 6121 veřejné osvětlení - přechodů pro chodce místní komunikace - stavba 2221 6121 provoz veř. dopravy - autobusové zastávky 2212 6121 Ašská středový ostrůvek - investice celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

PR

KVbH

KVbH PR PR

PR PR KVbH PR PR PR

KVbH KVbH KVbH KVbH PR

KVbH KVbH KVbH

KVbH

přechod akce z označeného roku do následujícího

- 32 -

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně

rozpočet

RO č. 6

r. 2006

0

0

150

368 0 368 0 86 191 0 0 0 0 0 0 276 0 71 109 394 573 0 2 415 1 043 1 863 0 0 0 0 1 947 1 400 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 267 34 0 8 518 56 471

0 335 335 0 600 200 180 250 200 200 0 200 1 830 130 0 240 0 370 7 365 0 0 0 0 4 765 6 200 6 200 2 001 1 310 691 1 550 2 550 150 0 0 0 0 0 0 560 31 341 150 584 34 610 79 756

0 0 150 60 100 250 200 0 300 200 0 0 1 110 200 50 80 0 330 0 0 0 0 2 700 0 0 0 800 800 0 0 0 0 2 500 1 000 2 800 1 300 1 350 400 150 13 800 150 0 14 740 57 060

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor komunálního hospodářství par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

5132 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5165 5169 5169 5171 5169

2310 5151 2310 5171 3716 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3322

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5139 5169 5171 5169 5171

3322 5171 3322 5171 3322 5171 3721 3722 3722 3722 3722 3729

5169 5169 5169 5169 5171 5169

3326 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5137 5171 5139 5151 5154 5213

psí útulek - ochranné pomůcky psí útulek - DDHM psí útulek - materiál psí útulek - plyn psí útulek - el.energie psí útulek - nákup PHM psí útulek - služby pošt - telefony psí útulek - nájemné za půdu psí útulek - nákup služeb odchyt holubů psí útulek - opravy a udržování kastrace koček ozdrav. hosp. zvířat, veterinar. péče vodné opravy a údržba celkem vodní hospodářství OHS - sledování ovzduší informační prosoekt veřejná zeleň mobiliář úprava okolí Bismarckovy věže sanace vzrostlé zeleně - Poohří Městský hradební příkop - neinvestiční výdaje DDM Sova a Tématické zahrady - DHDM DDM Sova a Tématické zahrady - nákup mater. DDM Sova a Tématické zahrady - nákup služeb KVbH kanalizace - Břehnický potok KVbH úprava zeleně a cestní sítě v Poohří rekonstr. zdiva a stezka pod altánem v Hrad. př. celkem veřejná zeleň a ochr. přírody zpřístupnění kasemat Chebského hradu oprava Hradební zdi v Poohří podzemní prostory pod Šancemi celkem zachování a obnova kult. památek sběr a svoz nebezpečných odpadů železné neděle, sběrný dvůr sběr a svoz kom. odpadů - odpad. koše sběr a svoz kom. odpadů vč. chatařů přístřešky na kontejnery ostatní odpady - černé skládky celkem odpadové hospodářství péče a obnova památníků WC Májová ul. - vybavení - DHIM WC - opravy a údržba WC - materiál WC - vodné stočné WC - el. energie WC - příspěvek provozovateli - 33 -

KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně

rozpočet

13 164 132 0 57 1 9 6 158 74 133 10 756 60 515 575 163 79 13 433 2 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 718 0 0 0 0 524 1 014 2 060 20 455 88 3 587 27 728 75 0 0 0 0 0 0

RO č. 6 10 50 150 5 50 2 0 10 160 100 600 10 1 147 70 500 570 160 0 17 419 2 450 200 400 0 814 1 080 6 571 0 3 400 1 000 33 494 700 1 200 500 2 400 715 1 300 1 800 21 300 300 3 800 29 215 200 10 55 40 30 30 150

r. 2006 10 50 150 5 50 2 0 10 200 150 100 10 737 100 300 400 180 0 15 000 3 000 50 0 0 0 0 7 500 300 2 500 0 28 530 300 600 0 900 740 2 100 2 000 22 000 300 3 300 30 440 200 0 0 0 30 30 360

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor komunálního hospodářství par.

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

3639 5171 Městská tržnice celkem 3412 5151 tělovýchovná činnost - bazén, voda 3412 5152 tělovýchovná činnost - bazén, pára 3412 5154 tělovýchovná činnost - bazén, el. energie 3412 5169 bazén - služby 3412 5171 tělovýchovná činnost - bazén, údržba 3412 5137 ZS DHDM 3412 5169 ZS - služby 3412 5171 ZS - opravy 3412 5213 ZS - příspěvek celkem tělovýchova 3429 5154 koupaliště Dřenice - energie 3429 5169 koupaliště Dřenice - služby 3429 5137 koupaliště Dřenice - DHDM 3429 5171 koupaliště oprava celkem zájmová činnost a rekreace 3612 5169 bytové hosp. - služby (vyklízení bytů) 3612 5169 bytové hosp - STA Intergram 3612 5213 akontace na byty - dům K Nemocnici celkem bytové hospodářství 3631 5154 veřejné osvětlení - el. energie 3631 5171 veřejné osvětlení - opravy a údržba celkem veřejné osvětlení 3632 5169 pohřebnictví - nákup služeb 3632 5171 pohřebnictví - opravy a údržba 3632 5169 pohřebnictví, Dřenice 3632 5192 pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby 3632 5213 pohřebnictví - příspěvek provozovateli celkem pohřebnictví 3639 5169 vánoční výzdoba 3639 5169 deratizace 3639 5169 celkem ván. výzdoba a deratizace 3612 5166 Luby ve spr. města - odměna likvidátorovi 3612 5213 Luby ve spr. města 3612 5213 Likvidace ekolog.zátěže kotelny Luby 3612 5169 Chlumeček, správc. odměna + mzda správce 3612 5171 Chlumeček - bydlení 3612 5162 Chlumeček - telefon 3613 5162 Hradební - telefon 3613 5152 Hradební - topení 3613 5154 Spáleniště - energie 3612 5192 vrácení obecního bytu - odstupné 3611 5225 dílčí bytové jednotky v majetku města celkem Luby,Chlum., dílčí BJ v majetku města 3612 5166 TEREA Cheb s.r.o. - poradenské služby 3612 5169 TEREA Cheb s.r.o. - nákup služeb 3612 5169 TEREA Cheb s.r.o. - správc. odměna 3322 5171 TEREA Cheb s.r.o.-na měst.pam.rezerv. - MPR - 34 -

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně

rozpočet

0 75 744 2 295 645 150 579 304 92 637 3 753 9 198 17 261 9 278 565 351 0 0 351 4 300 5 456 9 757 523 0 0 33 400 955 217 109 326 32 2 420 0 36 754 0 0 0 0 65 4 310 7 616 428 438 3 186 238

RO č. 6 500 1 015 1 000 2 500 700 150 1 000 0 150 300 4 000 9 800 0 300

r. 2006 50 670 1 000 2 800 800 150 1 000 0 150 300 4 000 10 200 0 0

0 300 450 20 2 000 2 470 4 500 4 500 9 000 400 1 200 50 100 500 2 250 250 200 450 20 50 50 310 200 10 0 200 2 500 4 300 5 642 750 400 3 400 100

200 200 550 20 0 570 5 200 4 700 9 900 250 3 200 50 100 500 4 100 250 200 450 20 50 0 320 200 10 0 0 2 500 3 700 4 802 800 800 4 000 400

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor komunálního hospodářství par.

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

3612 3613 3613 3612 3612 3612 3612 3322 3612 3612 3613

5171 5162 5152 5171 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171

TEREA Cheb s.r.o. - běžná údr. a opravy, revize TEREA Cheb s.r.o. - telefony v Hradební 11 TEREA Cheb s.r.o. - topení v Hradební 11 Jmenovité akce - opr. střech, vodo, kan. elektro MARKETA-REMONE s.r.o. - poradenské služby MARKETA-REMONE s.r.o. - nákup služeb MARKETA-REMONE s.r.o. - správc. odměna MARKETA-REMONE s.r.o.-na měst.pam.rez. - MPR MARKETA-REMONE s.r.o.- běžná údr.a opr., revize Jmenovité akce - opr. střech, vodo, kan. elektro Nebytové prostory - opravy a údržba Terea, Markéta-opravy a údržba vč. služeb

3612 3612 3612 6310 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 6310 3612 3612

5151 5152 5154 5163 5169 5157 5171 5151 5152 5154 5157 5163 5169 5171

TEREA Cheb s.r.o. - voda TEREA Cheb s.r.o .- teplo TEREA Cheb s.r.o. - el. energie TEREA Cheb s.r.o. - poplatky KB a.s. TEREA Cheb s.r.o. - nákup služeb TEREA Cheb s.r.o. - teplá voda TEREA Cheb s.r.o. - opravy a údržba MARKETA-REMONE s.r.o .- voda MARKETA-REMONE s.r.o. - teplo MARKETA-REMONE s.r.o. - el. energie MARKETA-REMONE s.r.o. - teplá voda MARKETA-REMONE s.r.o. - poplatky KB MARKETA-REMONE s.r.o. - nákup služeb MARKETA-REMONE s.r.o. - opravy a údržba celkem správci - výdaje za služby, užív.bytů

6320 5163 pojištění majetku 6320 5192 pojištění majetku - spoluúčast města celkem běžné výdaje odboru

- 35 -

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně

rozpočet

16 195 2 66 3 238 131 192 1 312 100 10 730 2 191 551 38 999 5 382 15 427 1 399 46 11 892 43 238 2 317 1 834 932 241 12 582 43 40 387 2 550 344 155 900

RO č. 6 16 686 4 200 2 500 200 300 600 100 8 514 1 500 1 200 36 454 7 000 19 000 1 600 42 5 300 2 000 1 200 1 500 1 000 500 1 000 30 1 200 40 41 412 2 700 0 178 319

r. 2006 17 800 5 400 7 000 0 0 0 0 0 0 1 500 32 705 8 000 20 000 2 000 100 6 500 2 000 1 200 0 0 0 0 0 0 0 39 800 3 500 0 167 904

kapitálové výdaje oddíl pol. Odbor komunálního hospodářství par.

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

2310 2310 2310 2310 3329 3329 3412 3412 3421 3429 3631

6121 6121 6121 6119 6121 6121 6119 6313 6121 6121 6121

3632 6121 3639 3611 3613 3722 2219 3319 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3412 1014 1014 3745

6129 6324 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130 6121

Stavba vodovodu Loužek celkem z toho: z rozpočtu města krytí úvěrem (před. dotace z MZeČR) Nákup PD - rek. stáv. vod zdrojů rekonstrukce kašen rekonstrukce kašen - dotace pořízení studie - využití plavec. bazénu nákup rolby a dovybavení ZS regenerace sídlišť - dětská hřiště

koupaliště Dřenice - dovybavení VO Háje II. Etapa VO celkem Hřbitov - rozšíření I. etapa pohřebnictví celkem Vánoční výzdoba dílčí bytové jednotky v majetku města rekonstrukce nákladního výtahu - prodejna Baťa Zpracování plánu odpadového hosp. města pěšina severozápadní svah v Hradebním příkopu KVbH výstavba amfiteátru u Centrální plochy B KVbH plovárna Hirundo - park Skalka

Zimní stadion - zahradní úpravy KVbH Městský hradební příkop KVbH nivní louky Klášterní zahrada - II. etapa KVbH svahy v Břehnické ulici KVbH kanalizace - Břehnický potok Ostatní práce spoj. s KVbH výše nezařazené Revitalizace - Dvořákovy sady Lukostřelecký areál Psí útulek stavba Psí útulek koupě pozemku a stavby KVbH a veřejná zeleň celkem celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 36 -

KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH

Skutečnost Upravený Schválený r. 2004 rozp. včetně rozpočet RO č. 6 r. 2006 0 100 1 500 100 500 0 1 000 0 0 0 3 679 0 0 600 0 0 0 0 100 2 499 0 0 290 2 200 0 1 854 500 50 0 1 200 1 300 3 501 1 200 1 300 1 640 100 0 1 640 100 0 0 600 0 0 0 0 482 518 0 0 100 0 0 3 500 3 000 0 2 500 0 30 0 0 3 662 2 400 0 1 395 400 0 10 050 2 360 0 0 13 500 9 500 2 176 0 0 0 1 500 0 50 885 0 1 595 0 0 95 200 0 0 1 400 1 600 49 0 0 0 0 0 19 101 28 645 14 100 33 647 33 963 17 050 189 547 212 282 184 954

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3111 3121 3123 3123 3299 3299

5169 5..9 5339 5339 5229 5229

3111 3111 3111 3113 3113 3231 3231 3113 3113 3299

5131 5169 5321 5169 5321 5331 5331 5169 5194 5166

3421 3421 3421 3313 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5331 5331 5331 5169 5137 5139 5169 5175 5229 5229

MŠ Malé nám. 2 - příspěvek MŠ 26. dubna 39 - příspěvek MŠ Komenského 27 - příspěvek MŠ Komenského 27 - na absolventa z ÚP MŠ Osvobození 67 - příspěvek MŠ Bezručova 1 - příspěvek MŠ Do Zátiší 3 - příspěvek přímé náklady Příspěvkové organizace-mateřské školy 1. ZŠ Americká 36 - příspěvek 2. ZŠ Májová 14 - příspěvek 3. ZŠ Malé nám. 3 - příspěvek 3. ZŠ Malé nám. 3 - přísp. z Karl. kraje na soutěže 4. ZŠ Hradební 14 - příspěvek 4. ZŠ Hradební 14 - přísp. z Karl. kraje na soutěže 5. ZŠ Matěje Kopeckého 1 - příspěvek 5. ZŠ M. Kopeckého 1 - přísp. z Karl. kr. na soutěže 6. ZŠ Obětí nacismu 16 - příspěvek 6. ZŠ O. nacismu 16 - přísp. z Karl. kr. na soutěže Speciální školy Kostelní nám. - příspěvek přímé náklady Přísp.org.-základní školy, spec. škola česko něm. vým. ve škol. - spoluúč. města Děj. soutěž studentů gymnázií, grant - priorita SPA příspěvky ostatní - SOU Cheb přísp. ostatní - Integr.stř.škola zem. manažerská školství - granty, příspěvky, dotace SPA příspěvek - Nadace Schola Ludus celkem běžné výdaje školství mateřské školy - faktura za potraviny ostatní služby dotace na žáka v MŠ - OÚ Nebanice ostatní služby úhrada neinv. nákl. za žáka v ZŠ umístěn. v DD ZUŠ - přímé náklady ZUŠ - příspěvek ocenění pedag. pracov.ke Dni učitelů ocenění pedag. pracov.ke Dni učitelů-dary ost. příspěvky - Zpč.univerz. - priorita SPA celkem běžné výdaje ostatní školství DDM - příspěvek DDM - příspěvek z Karl. kraje na soutěže DDM - přísp. z Úřadu práce - veřej. pr. práce natočení filmu o chebu - festival FIJO výstavní panely kultura - materiál (běžná kultura a SDV) kultura - služby vč. SDV, kulturní kalendář kultura - pohoštění SPA - komise SPA SPA SPA - priority - 37 -

Skutečnost

Upravený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 1 673 1 424 1 755 18 1 825 1 387 1 189

2 262 1 907 2 407 16 2 578 1 902 1 624 28 058 40 754 4 644 3 577 3 866 0 4 974 0 5 048 0 4 586 0 2 228 88 404 117 327 0 0 384 72 247 0 158 785 0 5 22 2 5 8 598 235 0 0 100 8 966 3 597 0 0 80 25 10 9 0 935 6 035

Schválený

9 271 3 325 2 797 3 435 8 4 205 8 4 421 4 3 692 5 1 735

rozpočet r. 2006 1 698 1 472 1 782 0 1 857 1 424 1 275 0 9 508 3 389 3 293 3 631 0 4 175 0 4 657 0 3 738 0 1 792

23 635 2 50 385 72 250 150 33 815 1 10 25 6 5 0 159 0 0 100 305 1 096 239 36 0 0 15 433 20 1 000 2 900

24 675 0 50 385 72 250 400 35 340 0 0 0 400 0 0 310 10 40 150 910 1 092 0 0 0 0 15 250 30 1 000 4 950

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

3319 3322 3326 3326 3326 3322 3322 3326 3322 3326 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5194 5163 5137 5169 5175 5229 5229 5169 5166 5137 5169 5169 5169 5164 5169 5173 5169 5175 5181 5194 5194

3399 5169 3399 5175 3399 5194 3311 3314 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 5140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140

5331 5331 5136 5164 5138 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5229 5169 5169 5169 5169 5229 5169

poukázky - odměny pro vítěze výstavy popl. Za zápis do nadačního rejstříku NFHCH Pamětní deska Antonu Hartovi instalace pam. Desky, ozvučení Integrovaná škola NFOH - občerstvení čl. př. do Sdruž. histor. sídel Čech, Mor. a Sl. vklad do nad. jmění Nad. fondu Histor. Cheb vyúčtování - pamětní deska notářský zápis NFHCH pamětní deska Friedrichu Schillerovi kultura Česká inspirace - účast na akcích Valdštejnské slavnosti Otevírání cyklostezek Chebské setkání - nájemné Chebské setkání - nákup služeb Chebské setkání - cestovné kultura - svátky, oslavy výročí kultura - občerstvení pro SDV provozní záloha nepeněžní dar - skleněné poháry kultura - dary, SDV, vítání občánků, životní výr. celkem kultura Partnerské vztahy (Rheden, N.Tagil, Hof), služby Partnerské vztahy - občerstvení Partnerské vztahy - dary celkem kultura vč. partn. vztahů ZPČ divadlo - příspěvek na činnost Městská knihovna - příspěvek TIC - knihy, tiskoviny - pronájem - za reklamu infocentra - zboží k dalšímu prodeji - nákup služeb ( veletrhy, propagace) prospekt ČK-KH-CHEB na obnovu zvukových informačních nosičů Pozvánka na výlet - dotace Turistický balíček - dotace dotisk trhací mapy účastnický poplatek - Hradní cesta grant Cheb a architektura architektura - spoluúčast na projektu Phare grant CD ROM města výroba uvítacích cedulí města nákup audioprůvodců členský poplatek ATIC web. Stránky TIC - virtual zoom úhrada za správu Bismarckovy věže účast na akcích Egronet výroba cedule Bismarckova věž členský příspěvek Egronet vydání nové mapy cyklostezky - 38 -

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 0 0 0 0 0 32 653 1 4 20 0 0 0 70 260 20 100 4 1 0 80 5 613 460 30 10 6 113 22 470 9 498 5 0 0 600 30 30 0 0 30 17 72 90 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rozpočet r. 2006

5 1 32 26 5 14 1 148 0 11 0 0 0 0 0 0 0 106 5 0 15 59 8 521 163 3 0 8 687 22 769 9 332 3 13 22 817 0 0 124 154 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 32 700 0 0 0 20 300 85 0 0 0 120 4 0 0 80 7 586 460 30 10 8 086 21 600 8 830 5 30 0 550 0 0 0 0 60 17 0 0 0 40 160 4 80 25 10 25 75 80

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

2140 5169 spolupráce s destinační man. Český západ 2140 5169 CD města - spoluúčast na projektu Phare 3322 5229 poplatek do sdružení měst Česká inspirace Turistické informační centrum celkem 3326 6121 pamětní deska holocaust celkem běžné výdaje kultura 3419 5194 tělovýchovy - nepneněžní dar cykl závod 3421 5492 finanční dar pro mlád. Centrum Stella 3419 5175 vyhodnocení nejl. sport. města - pohoštění 3419 5194 vyhodnocení nejl. sport. města - věcné dary 3419 5222 SPA - komise 3419 5222 SPA - priority celkem běžné výdaje tělovýchova celkem běžné výdaje odboru

kapitálové výdaje č. ř. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

MŠ Komenského 27 MŠ Do Zátiší 3 MŠ 26. dubna 39 1. ZŠ, Americkán 36 3. ZŠ, Malé náměstí 3 4. ZŠ, Hradební 14 5. ZŠ, M. Kopeckého 1 6. ZŠ, Obětí nacismu 16 celkem kapitálové výdaje školství celkem kap. výdaje ostatní školství 3311 6351 Západočeské divadlo 3314 6351 Městská knihovna celkem kapitálové výdaje kultura celkem kapitálové výdaje tělovýchova celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru

- 39 -

SPA SPA

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 0 30 100 1 124 0 39 205 0 0 10 40 3 050 1 700 4 800 79 496

rozpočet r. 2006

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozpočet r. 2006

72,0 100,0 0 119 201 223 110 100 925 0 0 0 72 0 997

rozp. včetně RO č. 6 0 0 60 140 0 0 0 200 400 0 130 140 270 0 670

219 693

80 166

0 0 0 1 150 72 41 937 6 20 0 0 3 069 2 315 5 410 218 696

5 0 180 1 346 0 39 862 0 0 10 50 3 050 1 970 5 080 82 284

0 0 50 85 0 0 0 0 135 0 480 50 530 0 665 82 949

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4174 4175 4175 4176 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4199

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

4341 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314

5499 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5157 5162 5169 5171

4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318

5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5169 5171 5175

4339 5021 4339 5136 4339 5175 4322 3539 3599 3543 3543 3543 4345 4345 4349

5139 5169 5169 5222 5222 5492 5223 5223 5229

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně prevence kriminality soc. dávky - pro staré občany soc. dávky - pro rodinu a děti soc. dávky - pro nezaměstnané soc. dávky - pro sociálně vyloučené soc. dávky - péče o blízkou osobu soc. dávky - přísp. na zvláštní pomůcky soc. dávky - na bezbarierové byty soc. dávky - na opravy a úpravy motor. voz. soc. dávky - přísp. na provoz motor. vozidla soc. dávky - přísp. na individuální dopravu ostatní dávky povahy soc. zabezpečení celk. dávky a podpory soc. zabezp. sociální pomoc ostatním osobám

pečovatelská služba - ochranné pomůcky pečovatelská služba - DDHM pečovatelská služba - nákup materiálu pečovatelská služba - studená voda pečovatelská služba - pára pečovatelská služba - el. energie pečovatelská služba - teplá voda pečovatelská služba - služby telekomunikací pečovatelská služba - nákup služeb pečovatelská služba - opravy a údržba celkem pečovatelská služba - knihy učební pomůcky a tisk - drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup materiálu - studená voda - pára - plyn - el. energie - pohonné hmoty - služby telekomunikací a radiokomunikací - nákup služeb - opravy a údržba - pohoštění celkem kluby důchodců náhradní rodinná péče - OON náhradní rodinná péče - tiskoviny náhradní rodinná péče - občerstvení celkem náhradní rodinná péče ústavy péče pro mládež - drobné dary zaokrouhlení nákup služeb Dotace z rozpočtu - Běh Terryho foxe turnaj vozíčkářů ve stolním tenise - priorita příspěvek zdravotně postiž. - asistenti přísp. Diecézní charita nocl. BETLÉM Diecézní charita priorita soc. péče a zdravotnictví - granty, příspěvky - 40 -

SPA

SPA SPA

Skutečnost

Upravený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 1 241 20 101 35 462 50 7 500 3 120 750 4 000 5 200 481 109 78 014 9 10 10 30 7 35 8 7 0 1 300 6 1 413 5 7 11 8 160 35 40 1 0 84 10 30 391 14 1 2 17 5 1 15 0 60 40 120 150 240

1 409 21 231 46 213 48 6 960 1 947 369 1 748 3 984 319 143 84 371 0 4 16 24 4 21 2 0 6 1 270 2 1 348 2 4 7 5 152 28 32 0 8 73 2 22 336 0 0 0 0 3 0 7 0 60 40 0 0 372

Schválený rozpočet r. 2006 1 500 23 600 49 000 55 9 800 2 700 500 2 000 4 700 450 250 94 555 10 10 10 25 7 28 10 7 0 1 300 6 1 403 3 10 8 6 93 30 38 1 0 75 10 25 299 14 1 2 17 5 0 20 17 65 40 0 250 240

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pol.

par.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

včetně prevence kriminality posk. příspěvků a grantů celkem 3539 3539 4315 4399 3541 4341 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4349 4349 4349 4349 4349 4349 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 4349 4349

5331 5331 5169 5166 5222 5169 5169 5136 5139 5169 5175 5164 5139 5021 5137 5139 5169 5139 5169 5137 5139 5154 5166 5169 5171 5194 5222

Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Jesle a stac. pro děti s oč. vad. - absolventi sociální hospitalizace zpracování sociálně demografické analýzy Půjčky NNO - Evropské struktuální fondy (ESF)

povinná participace na projektech u MVČR povinná participace - terénní soc. práce integrace romského etnika - knihy integrace romského etnika - materiál integrace romského etnika - služby integrace romského etnika - pohoštění integrace romského etnika - nájemné prevence před drogami - materiál 1. et. prev. kriminality - "Partnerství" - OON 1. et. prev. kriminality - "Partnerství" - DHDM 1. et. prev. kriminality - "Partnerství" - materiál 1. et. prev. kriminality - "Partnerství" - služby partic. města k proj. "Partnerství" - materiál projekt "výchovně rekreační tábor pro děti" prevence kriminality - DDHM prevence kriminality - nákup materiálu prevence kriminality - kamerový systém kamerový systém odborné posouz. Nabídek vých.rekr.tábor pro děti,1.etapa strat.prev krim. prevence kriminality - skate - board prevence kriminality - věcné dary prevence kriminality - grant.systém SPA prevence kriminality celkem celkem běžné výdaje

Skutečnost

Upravený

r. 2004

rozp. včetně

479 4 520 143 111 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 20 0 7 13 4 59 8 26 0 0 191 0 0 381 726 92 049

625 4 213 42 210 70 0 19 0 2 33 16 16 0 30 31 41 35 87 0 70 30 9 10 20 10 270 0 360 1 088 86 098

Schválený rozpočet r. 2006 632 4 250 0 300 0 350 100 96 0 20 32 0 150 40 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 10 360 878 102 699

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

par.

81 82 83 84 85 86 87

5311 5311 5311 5311 5311

6122 6122 6122 6122 6122

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně prevence kriminality prev. kriminality - kamerový systém modern. z toho: z rozpočtu města krytí úvěrem (předp.dotace z MV ČR) kamerový systém - rozšíření rozšíření kamerového systému - participace celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 41 -

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 1 672 1 672 0 605 98 2 375 88 473

rozpočet r. 2006

0 0 0 0 0 0 92 049

0 0 0 0 0 0 102 699

běžné výdaje oddíl č. ř

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

par.

pol.

Kancelář starosty

3319 5169 kronika služby 3341 5213 zpracování pořadů pro kabelovou televizi 3349 5169 radniční listy celkem sdělovací prostředky 5311 5011 platy zaměstnanců MP 5311 5031 pojištění na sociální zabezpečení u MP 5311 5032 zdravotní pojištění MP 5311 5179 poplatek bankokarta 5311 5499 životní a pracovní výročí celkem městská policie 6112 5021 peněž. dar - komise a výb. při RM a ZM 6112 5023 odměny členům ZM 6112 5019 refundace členům ZM 6112 5031 povinné pojištění - soc. zabezpečení ZM 6112 5032 zdravotní pojištění ZM 6112 5167 školení ZM 6112 5179 ošatné ZM celkem zastupitelstvo města 6171 5011 platy zaměstnanců 6171 5021 ostatní osobní výdaje 6171 5031 povinné pojištění - soc. zabezpečení 6171 5032 povinné pojištění - zdravot. zabezpečení 6171 5499 životní a pracovní jubilea 6171 5038 povinné úrazové pojist. hraz. zaměstnav. 6171 5167 školení a vzdělávání 6171 5179 ostatní nákupy - ošatné 6171 5166 audit pro SvZ a Fin 6171 5363 penále na pojistném na soc.zab. platy zaměstnanců vč. pojistn. a ost. 4342 5011 terénní sociální práce - platy 4342 5031 terénní sociální práce - sociál. pojišť. 4342 5032 terénní sociální práce - zdrav. pojišť. 4342 5167 terénní sociální práce - školení 4342 5499 terénní sociální práce - sociální fond terénní sociální práce - celkem 6171 5169 služby 6171 5139 chata na Třešňovce - nákup materiálu 6171 5153 chata na Třešňovce - plyn 6171 5171 chata na Třešňovce - opravy a údržba 6171 5192 poskytnuté příspěvky 6171 5499 neinvestiční transfery obyvatelstvu 6310 5163 poplatky bance 6171 5499 životní a pracovní výročí celkem sociální fond celkem běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 42 -

SF SF SF SF SF SF SF SF SF

Skutečnost Upravený Schválený r. 2004 rozp. včetně rozpočet RO č. 6 r. 2006 9 7 10 328 328 372 371 308 308 708 643 690 6 190 7 782 7 651 1 609 2 024 1 989 575 700 689 4 5 5 5 8 378 10 516 10 334 257 250 260 1 926 2 442 2 508 23 115 50 433 635 652 154 220 226 0 10 10 39 45 50 2 832 3 717 3 756 50 530 53 789 53 314 358 500 600 12 944 13 980 13 863 4 525 4 840 4 799 99 60 100 323 280 280 708 900 900 785 850 855 199 0 0 3 0 0 70 474 75 199 74 711 206 241 0 55 69 0 19 24 0 0 3 0 5 5 0 285 342 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 11 18 20 328 390 250 829 1 376 1 280 6 7 7 43 40 100 1 219 1 833 1 657 83 896 92 250 91 148 0

0

0

83 896

92 250

91 148

OaS

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor organizační a správní par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5212 5212 5212 5212 5212 5212 6174 5274 5273 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5151 5166 5169 5028 5169 5137 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5136 5173 5189 5027 5131 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5169 5171 5173 5175 5179 5189

knihy, učební pomůcky,tisk DDHM nákup materiálu voda poradenské služby nákupy služeb náhr. Platů při nástupu k výkonu civ. Služby mimoř. Fin. Prostř. (k řešení MS-krize) ostatní správa v oblasti krizového řízení krizové řízení - civilní obrana, nevoj. část prádlo, oděv, obuv DDHM materiál voda el. energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojištění školení a vzdělávání nákupy služeb opravy a udržování celkem požární ochrana knihy, učební pomůcky, tisk cestovné zálohy celkem městské zastupitelstvo náhradní vojenská služby potraviny prádlo, oděv, obuv knihy, tisk DDHM materiál - kanc. potřeby, čist. prostř. realizované kurzové ztráty voda pára plyn el. energie PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné poradenenské služby nákup služeb opravy a udržování cestovné pohoštění ostatní nákupy - ošatné zálohy - 43 -

Skutečnost r. 2004 0 2 0 0 0 34 5 0 19 60 13 3 4 0 4 13 0 3 0 0 4 27 70 11 88 0 99 12 0 25 212 666 1 200 629 154 773 465 773 404 2 116 1 317 284 0 3 814 3 255 857 387 247 1 0

Upravený rozp. včetně RO č. 6 12 35 0 1 15 52 0 0 32 147,0 12 22 8 1 9 22 0 5 0 10 12 37 138,0 15 150 0 165,0 0,0 10 40 200 700 1 500 0 150 900 550 800 400 2 500 600 500 20 1 700 5 400 1 100 660 300 20 0

Schválený rozpočet r. 2006 0 25 10 0 50 20 0 100 25 230 8 20 12 1 12 20 1 3 3 10 7 5 102 15 200 0 215 0 10 40 200 700 1 300 0 150 900 500 900 700 2 500 550 500 20 1 500 4 800 1 100 700 300 20 0

OaS

běžné výdaje č. ř.

oddíl

pol.

par.

Odbor organizační a správní včetně městského informačního

Skutečnost r. 2004

Upravený rozp. včetně RO č. 6 150 0 200 15 5 18 420,0 9 13 2 24,0 0 0 18 894,0 20 1 800 400 677 40 746 84 500 500 70 786 5 623 24 517,0

Schválený rozpočet r. 2006 150 0 150 15 5 17 710 0 0 0 0 0 0 18 257 10 800 500 800 40 500 200 500 500 100 500 4 450 22 707

Upravený rozp. včetně RO č. 6 0,00 200 650 49 899

Schválený rozpočet r. 2006

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004 2 500 0 2 165 4 665 6 325

rozp. včetně RO č. 6 800 1 620 347 2 767 3 666

rozpočet r. 2006 2 500 0 1 400 3 900 4 850

30 628

28 183

27 557

systému 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

6171 6171 6171 6171 6171

5194 5198 5361 5362 5229

4342 5162 4342 5169 4342 5173 6115 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172

vecné dary náhrada za výkon civilní služby nákup kolků platby daně a poplatků ost. neinvest. dotace nezisk. organizacím celkem místní správa terénní sociální práce - telefony terénní sociální práce - nákup služeb terénní sociální práce - cestovné terénní sociální práce - celkem volby do Karlovarského kraje celkem volby do Evropského parlamentu celkem celkem běžné výdaje knihy, tisk DDHM nákup materiálu služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační a poradenské služby služby vzdělávání, školení služby zpracování dat nákup služeb opravy a údržba programové vybavení celkem běžné výdaje IS celkem běžné výdaje odboru

106 78 240 6 1 18 020 0 0 9 9 469 503 19 230 0 2 026 214 0 286 74 291 205 943 2 1 033 5 074 24 304

kapitálové výdaje č.ř.

oddíl

Odbor organizační a správní

pol.

par.

77 78 79 80 81

6171 6171 6171 6171

6121 6122 6123 6127

čekárny SvZ + pult TIC stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky umělecké předměty - obraz celkem kapitálové výdaje

Skutečnost r. 2004 248 154 1 258 0 1 660

0 250 700 0 950

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

pol.

Odbor organizační a správní městský informační systém

82 6171 6111 programové vybavení 83 6171 6111 nový informační systém města 84 6171 6125 výpočetní technika 85 celkem kapitálové výdaje IS 86 celkem kapitálové výdaje odboru 87 88 celkem výdaje odboru - 44 -

běžné výdaje odboru oddíl č. ř

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

pol.

MĚSTSKÁ POLICIE 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5154 5361

oděvy, prádlo knihy, tisk DDHM nákup materiálu PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů školení nákup služeb opravy a údržba el. energie -MKS služby pošt - nákup cenin celkem běžné výdaje

Skutečnost Upravený rozp. r. 2004 včetně RO č. 6 201 240 2 5 45 114 165 110 322 413 1 2 23 25 18 21 60 175 97 95 342 380 0 0 0 0 1 276 1 580

Schválený rozpočet r. 2006 230 3 222 145 450 2 45 23 175 208 389 15 0 1 907

Skutečnost Upravený rozp.

Schválený

kapitálové výdaje oddíl č. ř

15 16 17 18 19

par.

pol.

Městská policie

r. 2004

6122 GPS - Aktuální sledování vozidel 6122 Stroje,přístroje a zařízení-dodělání MKS 6123 Dopravní prostředky-nákup automobilu celkem kapitálové výdaje celkem výdaje u MP

- 45 -

0 0 0 0 1 276

včetně RO č. 6 98 0 0 98 1 678

rozpočet r. 2006 0 1 281 400 1 681 3 588

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Stavební úřad

par.

1 2

3635

Skutečnost Upravený

pol.

r. 2004

5169 nákup služeb-územně projektová dokumentace celkem běžné výdaje

rozp. včetně RO č. 6 0 0 0 0

Schválený rozpočet r. 2006 0 0

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl par.

3 4 5 6

3635 3322

Skutečnost Upravený

pol.

Stavební úřad 6119 změny územních plánů 6121 zabezp.práce-zámek St. Hrozňatov celkem kapitálové výdaje celkem výdaje

- 46 -

r. 2004 466 0 466 466

rozp. včetně RO č. 6 372 0 372 372

Schválený rozpočet r. 2006 400 900 1 300 1 300

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor pro krajinnou výstavu par. bez hranic - KVbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

3745 5139 letáky, plakáty, informační tabule 3745 5169 reklama - nákup služeb propagace KVbH 3745 5169 dopracování projektových stupňů provozní části projekce KVbH 3745 5169 dočasné výsadby květin, terénní modelace květinové záhony, materiál pro výsadbu kultura-spolupráce s Galerií G4-zhotovení 3745 5169 plastik,fotografií,soch,výstav fotografií,landArtu kultura-spolupráce se ZDCH PCK Cheb-zajištění 3745 5169 hudební a divadelní produkce kultura-sport-spoluúčast na pořádání 3745 5169 přeshraničních sportovních akcí 3745 5169 semináře, pracovní schůzky, zahajovací a uzavírací ceremoniál společné akce se SRN 3745 5169 grafická úprava vstupenek, vývoj softwaru vstupenky na výstavu 3745 5137 DDM Cheb - na informační tabule 3745 5139 mimoř. výdaje spoj. s provozní částí KVbH-materiál 3745 5169 mimoř. výdaje spoj. s provozní částí KVbH-služby mimoř. výdaje spoj. s provozní částí KVbH 3745 5139 rostlinný materiál 3745 5169 terénní modelace, výsadba rostl.materiálu květinová přehlídka v rámci KVbH 3745 5164 pronájem ZS - Veletrh řemesel a prop. KVbH 3745 5164 celoplošná rekl. na malokapacitní autobus 3745 5166 zprac. studie rekl. kampaně - SWOT analýza 3745 5166 ekonomické poradenství 3745 5169 DDM Cheb - kácení stromů 3745 5171 založení trávníkových ploch, náhradní výsadby 3745 5171 oprava oplocení zahrádek 3745 5139 informační materiál, bannery, postery 3745 5169 zajištění potřebných služeb k realizaci projektu 3745 5164 pronájem výstavního pavilonu KVbH-Dny zahradní a krajinářské tvorby 3745 5169 údržba květinových záhonů a travnatých ploch 3745 5169 údržba komunikací a cest 3745 5169 najmutí personálu potřebného pro KVbH 3745 5169 reklamní kampaň KVbH 3745 5169 ostatn služby (odvoz odpadků, safeguard) 3745 5139 Informační a propagační systém KVbH 2221 5193 posílení MHD v období KVbH 3745 5166 kontrolní a poradenská činnost příspěvek Chebskému muzeu na vstupné na 3315 5339 hrad po dobu trvání KVbH pronájem stanu pro gastronomii, dočasná 3745 5169 vybavenost (WC,oplocení,atd.) - 47 -

Skutečnost Upravený r. 2004

Schválený

rozp. včetně rozpočet RO č. 6 r. 2006 290 1 000 719 0 959 1 000 500 369 500 369 0 0 0 0 1 500

2 500

0

6 150

0

500

150 150 0 0 0 200 0 200 298 0 298 32 0 535 79 0 800 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 500 300 300 0 0 0 0 966 1 182 2 148 0 0 0 179 0 1 900 0 193 1 497 595 2 285 3 500 200 1 050 2 000 2 600 1 886 500 500

0

500

0

1 300

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol. Odbor pro krajinnou výstavu par. bez hranic - KVbH

Skutečnost Upravený r. 2004

44 3745 5139 zajištění potřebného materiálu k realizaci projektu 45 3745 5169 zajištění potřebných služeb k realizaci projektu 14ti denní floristický blok přednášek vč. 3 florist. show (realizováno pouze při dotaci) 46 47 částka celkem - 1 809 tis. Kč z toho: 48 z rozpočtu města - 746 tis. Kč krytí úvěrem(předpokládaná dotace z Grantových schémat Karlovarského kraje) - 1 063 tis. Kč 49 Výstava zahradní a krajinářské tvorby 50 3745 5169 (realizováno pouze při dotaci) částka celkem - 250 tis. Kč z toho: 51 z rozpočtu města - 103 tis. Kč 52 krytí úvěrem(předpokládaná dotace z Grantových schémat Karlovarského kraje) - 147 tis. Kč 53 54 3745 5169 zajištění provozu lodní dopravy v rámci KVbH

Schválený

rozp. včetně rozpočet RO č. 6 r. 2006 0 1 309 0 500 1 809

0

250

0

500

0

300

0 5 203

250 34 976

Výstava fotografií (ve spolupráci s okresním 55 3745 5169 archívem Cheb) Blok výstav (ve spolupráci s Českým 56 3745 5169 zahrádkářským svazem) 57 celkem běžné výdaje

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

par.

58 59 60 61 62 63 64

3319 3745 3745 3319

6121 6121 6121 6121

Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic - KVbH PD amfiteátr DDM Cheb - PD enviroment. vzděl. a osvěta studie dopravního řešení - parkoviště nákup mobilního podia celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

Skutečnost Upravený r. 2004

rozp. včetně rozpočet RO č. 6 r. 2006 50 0 0 0 70 0 0 0 1 000 70 1 000 5 273

- 48 -

Schválený

35 976

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

pol.

Odbor investic a rozvoje

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3111 5171 MŠ Bezručova - chodníky, terasy 3113 5171 5.ZŠ Cheb - oprava střechy nad školní jídelnou celkem školská zařízení 3322 5171 Záchrana Chebského hradu 3322 5171 Oprava pláště objektu Písečná brána 3322 5171 Oprava krovu objektu KaSS 3322 5171 Příspěvky na obnovu památek soukromým osobám 3322 5171 Označení kulturních památek 3322 5171 Opravy kulturního centra Františkán - I. etapa celkem kultura MPR, hrad 3612 5171 Opravy bytového fondu 3612 5171 Osvobození 37, 39 - sanace zdiva a výměna oken 3612 5171 Oprava vnějšího pláště obj. Obětí nacismu 90 3612 5166 Znalečné - posudky na stavební akce 3612 5171 Cheb, Dominikánská 1 - výměna oken 3612 5171 Rozpočty a PD 3612 5171 Havarie objektů ve vlastnictví města nad 100 tis. celkem bydlení 3636 5169 Průmyslový park - neinvestiční výdaje Podpora podnikání Celkem sportoviště 4314 5171 Oprava střešního pláště Mája, Dragounská 38 3539 5171 Oční stacionář - odstr. hav. stavu na terasách 4316 5171 Domov důch. Dragounská 12 výtahy celkem pečov. služba a domov důchodců 6171 5171 Opravy budovy MěÚ celkem místní správa celkem běžné výdaje odboru

přechod akce z označeného roku do následujícího

PR PR PR

PR

PR

Skutečnost

Upravený

r. 2004 0 0 9 845 2 307 0 0 0 0 0 8 959 0 0 0 0 0 839 0 839 408 559 0 0 0

rozp. včetně RO č. 6 0 0 4 955 3 000 0 0 0 0 0 6 945 4 124 0 0 100 0 550 500 7 688 200 200 1 500 0 0

84,0 943 944 21 230

750,0 0 350 22 388

Schválený rozpočet r. 2006 2 400 1 300 3 700 5 000 1 500 10 000 600 200 4 000 21 300 5 000 750 6 400 100 2 200 1 000 500 15 950 300 300 0 1 000 500 2 000 3 500 1 500 1 500 46 250

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Odbor investic a rozvoje

par.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2212 6121 Úprava kruhovoého objezdu a vjezdu do kas.Zl.vrch 2212 6121 Goethova ul. schody celkem doprava, rekonstrukce komunikací 2310 6121 PD Sokolovská ulice a zasíť. poz. v nové likalitě PR 2310 6121 Zasíťování pozemků Háje PR celkem vodní hospodářství 3636 6121 Průmyslový park - vyvolané investice a další nákl. PR celkem program podpory podnikání Celkem školská zařízení 3322 6121 Rekonstrukce objektu Špejchar - PD PR 3322 6121 Vybudování soc. zázemí pro kostel a Klášter.zahr. 3322 6121 Realizace schválené koncepce hradu dle studie PR celkem kultura, MPR, hrad 3326 6121 pam. obětem zahyn. na hranicích - neinv. výd. 3612 6121 Zpracování strategického plánu rozvoje města celkem bydlení 3412 6121 Výst. Minigolf. hřiště + části kom. Břeh.02 celkem KVbH 3412 6121 Výstavba tenisového areálu KVbH 3412 6121 Zimní stadion - nová technologie Celkem sportoviště Celkem pečovatelská služba celkem Krajinná výstava bez hranic 6171 6121 Výstavba archivu MěÚ + místní správa celkem kapitálové výdaje odboru celkem výdaje odboru

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004 0 0 20 870 0 399 399 6 723 6 723 6 893 0 0 0 12 764 0 0 25 034 0 0 0 44 828 2 590 5 745 0 125 846

rozp. včetně RO č. 6 0 0 0 1 000 0 1 000 4 000 4 000 7 245 0 0 0 700 300 0 34 248 16 000 40 000 0 0 13 240 85 248,0 500 146 481,0

rozpočet r. 2006 4 300 600 4 900 1 000 5 900 6 900 8 000 8 000 0 1 000 1 000 6 000 8 000 2 000 1 000 1 000 12 500 5 500 18 000 18 000 0 18 000 13 000 79 800

147 076

168 869

126 050

běžné výdaje odboru č. ř. oddíl

pol.

Majetkoprávní odbor

r. 2004

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Skutečnost Upravený

1031 5362 daň z nemovitostí mimo správní území obce 3612 5362 daň z převodu nemovitostí daň z převodu nemovitostí, daň z nemov.celkem 2212 5164 pronájem části p.p.č. 258/3-KSaÚS-Hradiště 2219 5165 pronájem pozemků - cyklostezky 2310 5171 vodní hospodářství - provoz Střížov, Klest doprava a vodní hosp. celkem 3322 5339 MPR - přísp. GVU Klára 3322 5493 program regenerace MPR - příspěvky 3322 5171 oprava a údržba kulturních památek měst. památková rezervace celkem 3330 5192 zříz.věcn.břem.Křížové chodby - Bisk. Plzeňské 3419 5164 pronájem zař. pro sport. čin. tenisového klubu 3612 5151 úhrada srážkových vod nemovitostí v majetku města 3612 5164 pronájem pozemku - Chlumeček - ÚVS 3612 5192 vratka 2. části kauce- Portimex 3612 5166 realitní, konzultační a poradenské služby 3613 5169 ostraha objektů v majetku města 3613 5154 platby za elektřinu 3613 5151 voda 3613 5153 plyn 3612 5166 OBP - znal.posudky bydlení - bytové a nebytové hospodářství 3636 5192 věcná břemena územní rozvoj - rozvoj podnikání 3639 5165 pronájem -PF- St. Hrozňatov 3639 5169 identifikace a nabývání historického majetku 3639 5169 geodetické služby, geometrické plány územní rozvoj - legalizace pozemků 3639 5171 správa a údržba nemovitostí v majetku města 3639 5165 pronájem pozemků - cyklostezky 3639 5172 softwarové vybavení pro potřeby MaP 3639 5213 odstraň. kotelny v Lubech a úprava terénu 3745 5169 kácení stromů 3612 5191 penále - Chevak - srážkové vody 3745 5169 rekultivace cesty - St. Hrozňatov- zeleň 6171 5172 skeny, mapy - MISYS správa a údržba nemovitostí v majetku města, aj. celkem běžné výdaje

- 51 -

85 5 222 5 306 2 0 467 469 162 138 0 300 0 0 2 538 6 0 1 615 898 41 2 0 8 5 107 250 250 2 821 1 779 2 603 1 445 0 19 0 435 0 0 3 1 902 15 937

rozp. včetně RO č. 6 100 2 900 3 000 2 150 500 652 0 51 0 51 78 181 890 7 100 800 65 40 5 5 0 1 912 0 0 0 600 1 600 2 200 1 000 0 0 0 300 0 0 0 1 300 9 374

Schválený rozpočet r. 2006 120 5 500 5 620 3 70 400 473 0 0 0 0 78 50 890 6 0 800 0 30 5 5 0 1 736 50 50 0 600 1 000 1 600 1 500 0 0 0 0 0 300 0 1 800 11 407

kapitálové výdaje č. ř. oddíl

pol.

Majetkoprávní odbor

Skutečnost Upravený r. 2004

par.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2212 6121 odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF 2219 6121 vynětí ze ZPF SO 03 cyklo Marktredwitz 2219 6121 nákup pozemků - cyklostezky Wald., Markt. nákup pozemků pro cyklostezky, aj. 3322 6121 rekonstrukce objektů v MPR a kulturních památek 3322 6121 z toho: z rozpočtu města krytí úvěrem (předpokl. dotace MPR-MKČR) 3322 6121 3322 6121 Dotace na projekt Bismarckova věž - rekonstrukce 3322 6121 záchrana Chebského hradu - studie 3322 6121 záchrana Chebsk. hradu - studie - dot. z PHARE rekonstukce objektů v MPR a kult. pam. celkem 3636 6121 geometr. plány, projekt. dok. - PP I. a II.etapa 3636 6130 nákup pozemků - PP II. etapa 3636 6130 nákup pozemků - PP III. etapa 3639 6111 pasporty nájemních smluv - Misys 3639 6121 opravy a investice do nemovitostí města 3639 6130 nákup nemovitostí pro potřeby rozvoje města 3322 6130 nákup Františkánského kláštera územní rozvoj a komunál. hosp., nákup pozemků celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 52 -

KVbH KVbH

KVbH KVbH KVbH PR PR PR

KVbH KVbH

96 171 0 267 221

236 457 175 0 0 0 1 192 837 0 2 204 2 928 18 865

rozp. včetně RO č. 6 150 110 0 260 7 718 7 718 0 200 154 75 8 147 100 600 3 395 110 0 1 045 0 5 250 13 657 23 031

Schválený rozpočet r. 2006 100 0 3 000 3 100 0 0 0 0 0 0 0 200 0 12 000 400 0 5 000 15 000 32 600 35 700 47 107

běžné výdaje odboru č. ř.

oddíl

Finanční odbor

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3543 3611 3611 3611 3612 3612 3612 3636 3636 4343 5511 6310 6310 6399 6171 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6...

5222 5493 5660 5624 5141 5139 5189 5222 5329 5221 5311 5163 5163 5362 5362 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5166 5229 5909 5909

na veř. prosp. účely - Hipor. sdružení Vraník za rychlé dokonč. stavby a inž. sítí půjčky z FRB jednotlivcům půjčky z FRB spol. vlastníků bydlení, úroky ze splátek termoventilů bydlení - splátka za termoventily jistota na dražbu nemov. Cheb, Dyleňská 4 územní rozvoj - příspěvek Euregiu Egrensis čl. přísp. dobr. svazku obcí "Mikr. Chebsko" finanční dar - Jihovýchodní Asie neinv. příspěvek HZS Karlovarského kraje poplatky za obhosp. portfolia fin. aktiv u KB poplatky bankám za vedení účtů daň z příjmu právnických osob - obce na odvod daně z přidané hodnoty FV se SR - nevyčerp. dotace - soc. dávky FV se SR - nevyč. dotace - rom. komun. FV se SR - nevyč. dot. - volby do senátu FV se SR - nevyčerp. dot. - volby do EU FV PO - nevyčerp. dotace - přímé náklady FV se SR, dotace - ref. do EU a prev. krim.

ratingová analýza granty, příspěvky - ostatní

PR SPA

vratka dávek soc. péče a přísp.na výživu do SR

mylné platby, zálohy celkem běžné výdaje

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozp. včetně RO č. 6 225 400 5 440 3 000 106 1 152 0 205 33 50 1 200 1 005 0 20 943 900 7 089 16 186 228 182 0 150 250 0 0 42 760

rozpočet r. 2006

Skutečnost

Upravený

Schválený

r. 2004

rozpočet r. 2006

0 250 12 000 0 1 152 0 1 300 14 702

rozp. včetně RO č. 6 300 507 0 350 0 5 160 1 300 7 617

52 351

50 377

334 275 2 832 591 176 0 900 199 32 0 1 200 1 106 11 23 903 89 3 196 0 0 0 0 293 150 76 43 2 242 37 649

0 300 4 500 4 000 70 1 152 0 205 33 0 0 0 0 19 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 30 660

kapitálové výdaje č. ř.

oddíl

pol.

Finanční odbor

par.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2221 3315 3522 3330 3612 4314 5511

6313 6359 6342 6323 6121 6121 6331

přísp. na moderniz. vozového parku - MHD přísp. muzeu - bezp. sys. v budově čp. 492 dar Karlovarskému kraji pro nemocnici přísp. Římsk. farnosti Cheb - WC na Loretě bydlení - splátka za termoventily půjčka z FRB městu inv. příspěvek HZS Karlovarského kraje celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 53 -

PR

0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 33 160

Financování organizací zřizovaných městem . Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacizmu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Dům dětí a mládeže, Cheb, Goethova 26 - Jesle a stacionář pro děti s očními vadami, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro školská zařízení vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Přímé náklady bude hradit Karlovarský kraj. V příspěvku na rok 2006 nebude zahrnuta částka na pronájem nemovitostí, protože od 1. 1. 2005 školská zařízení mají majetek v zápůjčce. Pro každé zařízení je závazné nařízení, že nesmí použít příspěvek na energie a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Pokud je poskytován příspěvek na nákup investic, zdůvodnění je v komentáři u odboru ŠTaK. Dle nového školského zákona došlo k přejmenování Speciální školy Cheb na Základní školu Cheb. Předložené rozpočty příspěvkových organizací byly poníženy, navrhovaná částka je dostačující na zajištění chodu organizací. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.

- 54 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

500 230 730

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

500 231 1162 252 283

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2428

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1698

1698

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 55 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

460 200 660

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

460 215 1012 235 205 5

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2132

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1472 50

1522

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 56 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

580 210 790

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

580 236 1156 260 307 33

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2572

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1782

1782

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 57 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

490 173 663

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

490 239 1371 180 230 10

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2520

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1857

1857

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 58 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

435 195 630

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

435 166 990 210 230 23

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2054

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1424

1424

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 59 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady Úroky a ostatní výnosy

350 141 491

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

350 154 943 140 150 29

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

1766

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1275

1275

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 60 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1150 56 1206

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1150 295 2579 200 300 71

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

4595

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

3389 85

3474

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 61 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 2. základní škola Cheb, Májová 14 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

45 45

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

585 2045 360 320 28

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

3338

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

3293

3293

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 62 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1050 65 1115

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1050 600 2266 450 350 30

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

4746

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

3631

3631

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 63 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 4. základní škola Cheb, Hradební 14 Výnosy 602

644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - režijní náklady Gymnazium - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

2300 300 55 2655

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

2300 463 3099 400 313 255

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

6830

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

4175

4175

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 64 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1250 90 1340

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1250 622 3193 528 352 52

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

5997

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

4657

4657

Příspěvek na spotřebu energi a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 65 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - stravné - neinvestiční náklady ŠD Úroky a ostatní výnosy

1350 60 1410

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

1350 586 2189 567 341 115

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

5148

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

3738

3738

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 66 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Výnosy 602

Tržby z prodeje služeb

644,649

Úroky a ostatní výnosy

- neinvestiční náklady ŠD 0

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

268 1188 150 160 26

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

1792

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1792

1792

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 67 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Základní umělecká škola J. J. Cheb, Židivská 8 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - školné

1300

Úroky a ostatní výnosy

20

Výnosy celkem

1320

Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

300 600 205 5 430 90

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

1630

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

310

310

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 68 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Západočeské divadlo Cheb, Divadelní nám. 10 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb prodej programů Úroky a ostatní výnosy

4900 20 100 5020

Výnosy celkem Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné repre služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

800 2350 340 80 20 5260 12264 4238 550 250 468

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

26620

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

21600 480

22080

Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 69 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Výnosy 602 644,649

Vlastní příjmy

350

Úroky a ostatní výnosy

0

Výnosy celkem

350

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné reprefond služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

866 550 40 40 10 661 5046 1756 101 54 56

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

9180

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

8830 50

8880

Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 70 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Dům dětí a mládeže Cheb, Goethova 26 Výnosy 602 644,649

Tržby z prodeje služeb - zápisné kroužky - ubytování a tábory Úroky a ostatní výnosy

180 818 5 1003

Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518, 549 551

potraviny spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby, jiné ostatní náklady odpisy

430 538 200 707 220

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

2095

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

1092

1092

Příspěvek na spotřebu energií a opravy nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 71 -

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2006 Jesle a stacionář pro děti s očními vadami, Pastýřská 4, Cheb Výnosy 602

Tržby z prodeje služeb -

644,649

Úroky a ostatní výnosy

1275 0

Výnosy celkem

1275

Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524 527 549 551

spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné repre služby mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP jiné ostatní náklady odpisy

490 350 10 20 0 145 3205 1121 60 47 77

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

5525

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční

Příspěvek z rozpočtu města celkem

4250

4250

Příspěvek na média a údržbu nelze bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu

- 72 -