Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:
[email protected]
MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület
2009. május 13-án 15 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban -DAOP – 2900-1.1.1/A pályázat 2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok / az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra/ 3. Bejelentések Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 4. „Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2009. május 7.
Várfi András s.k. polgármester
1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Inkubátorház építése az Ipari Parkban – DAOP – 2009 – 1.1.1/A pályázat Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megtérülési számítások, tervdokumentáció Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett a Dél-alföldi Operatív Program keretében ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése érdekében. A pályázat alapvető célja, a régióban működő ipari parkok, iparterületek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása. A pályázat keretében 2 alpont került meghatározásra. „A” pályázati cél: „Ipari Park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése „B” pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése Jelen pályázati fordulóban az inkubátorház megépítését kívánjuk megvalósítani, mely alcél esetében a pályázati feltételek a következők. Pályázók köre: Pályázat benyújtására az Ipari Park cím tulajdonosa jogosult „B” pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani: - vállalkozói inkubátorházak létesítése (építés, átalakítás, bővítés), - telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 50%-a. Támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 150 millió Ft A támogatott projektek mérete: minimum 40 millió Ft. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. május 15. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével fogadta el a város 2009. évi költségvetését. A Képviselő-testület a város 2009. évi költségvetésében ipari park csarnok létesítésére 150 millió Ft pályázathoz kapcsolódó saját erőt különített el, melynek forrásaként a kötvényt jelölte meg. A megjelent DAOP—2009 – 1.1.1/A pályázati felhívás lehetőséget teremt a cél megvalósítására, ezért a Képviselő-testület felhatalmazást adott a pályázat kidolgozására. Mivel pályázat benyújtására az Ipari Park cím birtokosa, esetünkben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jogosult, ezért a Kft. megbízást adott a Wille 2000 Kft.-nek a pályázati dokumentáció elkészítésére, míg a projekt megvalósításához szükséges forrást, 141 045 eFt az önkormányzat – tulajdonosi kölcsön formájában – biztosítja, forrásként a kötvényt jelölve meg. A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható bekerülési költsége előzetes tervezői költségbecslés alapján 266 090 eFt. + Áfa, azaz 319 308 eFt. További költségként merül fel a pályázatkészítés díja, tehát 8 millió Ft, mely a pályázat keretében nem elszámolható költség.
A Projekt forrásösszetétele: Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség (pályázatkészítés): ÖSSZESEN Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés) ÖSSZESEN
266 090 eFt 8 000 eFt 274 090 eFt 133 045 eFt 141 045 eFt 274 090 eFt
A Képviselő-testület 2009. február 26-án, a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása során úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges saját erőt kizárólag tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 6.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – „Az 5/a számú mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor kerülhet sor, ha az SZMSZ 30. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott számítások elkészülnek, és azt a képviselő-testület elfogadja.” – megtérülési számítás, megvalósíthatósági tanulmány készül a pályázat benyújtását megelőzően. Ezen tanulmány az előterjesztés mellékletét képezi. A megvalósítás mindenképpen a város fejlődését biztosítaná. Ilyen értelemben a fejlesztéshez a kötvényből biztosított tulajdonosi kölcsön megfelel azon Képviselő-testületi döntésnek, miszerint a kötvénykibocsátásból származó 1 milliárd Ft kizárólag olyan fejlesztési kiadásra fordítható, amely megtérülő beruházás, illetve amely többletbevételt termel az önkormányzatnak. Az önkormányzat az alábbi feltételekkel biztosítaná a kölcsönt a Kft. részére: - Futamidő: 15 év + 1 év türelmi idő - Kölcsön után fizetendő éves költségtérítés mértéke: 4,5 % (az önkormányzat nem számol fel több költségtérítést a Kft. részére, mint ami a várost terheli a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan) - Türelmi időben csak kamatfizetés, fejlesztés évét követő 2. évtől tőketörlesztés és kamatfizetés - Kamatfizetés módja: o A: Évente egy alkalommal, minden évben a törlesztett összegek figyelembevételével számolva o B: Évente egy alkalommal, a futamidőre meghatározott kamatot évenként egyenlően elosztva - A Kft. részéről a futamidő alatt fizetendő költségtérítés összege: 54 405 eFt. Kockázatelemzés: Előnyök: - Munkahelyteremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, tárgyalás, konferencia megtartására alkalmas helyiség) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város adóbevételére (iparűzési adó, építményadó). Kockázatok: - Nem valósul meg az épület bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül - Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg. Amennyiben a megvalósuló fejlesztéssel sikerül a kitűzött célt elérni, azaz munkahelyeket megtartani és újakat teremteni, úgy a tulajdonosi kölcsön Gyomaszolg Kft részéről történő visszafizetésének nem lesz kockázata, hiszen a csarnok bérbeadásából származó bevétel forrása lesz a kölcsön törlesztésének, sőt a város közvetett haszonnal, plusz adóbevétellel is számolhat. Ellenkező esetben, amennyiben a csarnok iránt nem lesz megfelelő a kereslet, úgy kérdésessé válhat a tulajdonosi kölcsön visszafizetése, illetve a kölcsöntörlesztés kezdő éve.
További célkitűzés: Az Ipari Park fejlesztése jelen projekt megvalósítása után is szükséges lesz. Bár a projekt tárgyát képező inkubátorház működéséhez a jelenlegi infrastruktúra elégséges, a gazdasági élet fellendítéséhez, az Ipari Park minél nagyobb arányú betelepítéséhez elengedhetetlenül szükséges a vonalas infrastruktúra fejlesztése. Mindemellett, ezen beruházás megvalósítását más, az Ipari Parkban végzett tevékenységgel nem összefüggő tényezők is indokolják. Ilyen például az infrastrukturális fejlesztés részeként megvalósítandó út építése, mely vasúti beruházás miatt elkerülő út szerepet fog betölteni. Ennek érdekében szükséges az, hogy a várható 2009. év IV. negyedévében kiírásra kerülő, ipari parkokat érintő infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázat benyújtására önkormányzatunk előkészüljön. Ezen kiírás keretei között várhatóan lehetőség lesz a következő tevékenységek megvalósítására: → telekhatáron belüli (az ipari terület tulajdonosának, illetve az „Ipari Park” cím birtokosának vagy az ipari park működtetőjének tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken. Kivételt képez ez alól a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, Ezen fejlesztések szükségessége érdekében az ipari csarnok bekerülési értékén túl indokolt az infrastrukturális pályázat előkészítésének költségeit is tervezni. Ennek megfelelően az önkormányzati saját erő a következőképpen alakulna: I. Ipari csarnok építése II. Infrastrukturális pályázat előkészítése Mindösszesen
141 045 eFt 5 219 eFt 146 264 eFt
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg. I. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a DAOP-2009-1.1.1/A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához szükséges saját erőt 141.045 e Ft-ot tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: 2009. május 15. Felelős: Várfi András polgármester II. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő. Az előkészítés költségét, várhatóan 5 219 eFt-ot az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja. Határidő: 2009. október 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. május 7. Várfi András s.k. polgármester
PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1.) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Inkubátorház építése az Ipari Park fejlesztése érdekében b) Pályázat megnevezése: DAOP – 2009 – 1.1.1/A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaszolg Ipari Park Kft (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) d) Projekt műszaki ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Vissza nem tér.támogatás (elszámolható költség 50 %-a) Saját forrás (elszámolható költség 50 %-a + pályázatkészítés Mindösszesen:
133 045 eFt 141 045 eFt 274 090 eFt
2.) Projektgazda bemutatása a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Az Ipari park betelepítettségének, ugyanakkor bevételeinek növelése érdekében, továbbá a gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében szükség van egyrészt az eddig nem biztosított kiszolgáló funkciók telepítésére, a vonalas infrastruktúra minél szélesebb körű megvalósítására, munkahelyek megőrzésére, lehetőség szerint további munkahelyek létrehozására. A Képviselő-testület korábbi ülésein egyetértett a célokkal és felhatalmazást adott a megvalósítás érdekében a pályázati dokumentáció kidolgozására. b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Az Ipari Park 1999-ben nyitott meg, azóta a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlődik. c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaszolg Ipari Park Kft vezetője végzi a menedzsmenti feladatokat beosztottjai segítségével. 3.) Projekt háttere a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b.Költség-haszon elemzés módszere: a projekt jövedelemtermelő beruházás, a megvalósításhoz nyújtott tulajdonosi kölcsön bérleti díjból történő törlesztésének megtérülési adatait az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. 4.) Fejlesztési igény megalapozása a. Helyzetértékelés: Annak érdekében, hogy az Ipari Park minél előbb betelepüljön, munkahelyeket biztosítson, jövedelmet termeljen, szükséges az infrastrukturális fejlesztés, melynek első része az inkubátorház megépítése, amelyet követ a vonalas infrastruktúra fejlesztése. b.Projekt célkitűzései: Inkubátorház építése, közvetve pedig munkahelyteremtés és megtartás, bevétel növekedés, új iparágak meghonosítása, a válság kedvezőtlen hatásainak mérséklése, az Ipari Park népszerűsítése. c. Célcsoport bemutatása: Elsődleges célcsoport: Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Másodlagos célcsoport: Gyomaendrőd Város lakossága, illetve a helyben már működő, továbbá későbbiekben betelepülő vállalkozások. 5.) Megoldási változatok ismertetése a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b. Változatok meghatározása: „0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Nem valósul meg a beruházás, a fejlődés elmarad, továbbá a válság hatásai elmélyülnek. - „A” változat:
Megtörténik az inkubátorház megépítése, minek következtében lehetőség nyílik a fent ismertetett célok megvalósítására, az új lehetőségek kiaknázására. „B”változat: Az inkubátorház ipari park területén kívül történő megépítése. Ekkor azonban számolni kell azzal, hogy ez nem termel jövedelmet sem a Gyomaszolg Kft, sem az önkormányzat számára. További költséggel jár a megvalósítás és ebben az esetben jelen pályázati kiírás nem biztosíthat forrást. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat
-
6.) Megvalósítási javaslat leírása a) Műszaki tartalom: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. b)Ütemezés:
-
előkészítés: kivitelezés:
2009. I. – II. negyedév 2009. IV. negyedév – 2010. IV. negyedév
c) Hatások és eredmények: - Megépül egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. - 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség iparűzési adóból származó bevételek növekedése mérséklődhetnek a válság kedvezőtlen hatásai új kiszolgáló funkciók biztosítására nyílik lehetőség (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik.
7.) Pénzügyi elemzés a. A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b. Költségek meghatározása: - Beruházási költségek: 274 090 eFt - Megítélhető támogatási összeg: 133 045 eFt 8.) Kockázat elemzés: Előnyök: - Munkahely teremtés, valamint a gazdasági válság időszaka alatt munkahely megőrzés lehetőségét biztosító beruházás. (A pályázati dokumentáció alapján 60 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.) - Alvállalkozók által fizetett iparűzési adóból származó bevételek növekedése. - Az építkezés viszonylag rövid időtartama (1 év) biztosít lehetőséget arra, hogy a válság kedvezőtlen hatásai ellen rövid időn belül lépéseket tehessünk. - Az inkubátorház megépülésével olyan szolgáltatások biztosítására lesz lehetőség, melyeket korábban a Kft nem tudott biztosítani (pl: irodahelyiség, konferenciaterem) - A kiszolgáló funkciók számának növekedésével az Ipari Park kezelőjének bevétele növekszik. - A beruházás megvalósításával az Gyomaszolg Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik. - A beruházás kedvező hatással van a város iparűzési adóbevételére (iparűzési adó, építményadó) Kockázatok: - Megvalósítás után nem biztosítható az inkubátor ház bérbeadása, így a beruházás megtérülésének ideje elhúzódhat - Összetelepülés szinten a foglalkoztatottak aránya nem nő (a jelenlegi foglalkoztatottak létszáma nem nő, csak a foglalkoztatás helye helyeződik át) - Új iparágak meghonosodása nem biztosított megfelelő kommunikációs terv nélkül
-
Ezzel nem zárható le az ipari park fejlesztése, további beruházások elmaradása kockázati tényezőként jelenik meg.
9.) Kommunikációs terv: - Komplex kommunikációs terv készítése, a beruházás ismertetése vállalkozói honlapokon, gazdasági magazinokban, médiákban - a tervezett fejlesztések közzététele a város internetes oldalán - a fejlesztés kedvező hatásainak ismertetése a térség lakossága felé
INKUBÁTORHÁZ létesítése a GYOMAENDRŐDI IPARI PARKBAN
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI Tanulmány
A fejlesztés ismertetése: A fejlesztés építési beruházás, eredményeként Inkubátorház funkcióval létrejön egy 1620 m2-es üzemcsarnok és egy 2x160=320 m2-es szociális és iroda épület. Az üzemcsarnokban 4-10 mikro,- és kisvállalkozás betelepülése biztosítható. Természetesen az üzemnagyság függvényében ez rugalmasan alakítható. A szociális és iroda épületben a földszinten 2x30 fős öltöző, és mosdóhelyiség kerül kialakításra, ennek megfelelően a tervezett maximális munkaerő létszám ehhez az értékhez igazodik. A földszinten még kialakításra kerülnek azok a további helyiségek, amelyek a munkahelyi szociális követelményeket teljes körűen kielégítik (üzemi WC-k, pihenő helység stb.). Az emeleten 7 iroda kerül kialakításra közös tárgyalóval. Az üzemi épület könnyűszerkezetes, a szociális iroda épület hagyományos szerkezetű épület. Az üzemcsarnokban a belső válaszfal rendszer bármikor könnyen átalakítható, változtatható. A beruházás várható költségbecslés alapján
bekerülési
költsége
előzetes
tervezői
266 090 eFt. + Áfa. A PROJEKT bekerülési költsége: Pályázatban ELSZÁMOLHATÓ költség: Pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓ költség:
266 090 8 000
eFt eFt
274 090
eFt
(pályázatkészítés)
ÖSSZESEN A PROJEKT forrásösszetétele:
ELSZÁMOLHATÓ költségekre 50 %-ban vissza nem tér.támogatás, Saját forrás. ÖSSZESEN A saját forrás TAGI KÖLCSÖN (kerekítve) futamidő kamat
133 045 eFt 141 045 eFt 274 090 eFt
141 000 eFt 1 + 15 év 4,5%,
A beruházás pénzügyi gazdasági számítását a csatolt mellékletek tartalmazzák, ennek alapján A beruházás főbb mutatói BÉRLETI DÍJAK Megnevezés Üzemcsarnok Szoc. épület Irodák
Alapdíj Ft/hó/m2 800 1000 1000
Bérleti díj a díjban elszámolt szolgáltatásokkal [Ft/hó/m2] 900 1100 1100
Ezeket a még reális bérleti díjakat a beruházás pályázati eladhatóságához szükséges megtérülési mutatók határozzák meg, amelyek ilyen bérleti díjak mellett az alábbiak szerint alakulnak: A beruházás megtérülése hozzáadott értékből: év A beruházás megtérülési rátája 20 év futamidővel:
19
év
8,4
%
< 20
Mindkét megtérülési mutató a versenyszférában megvalósított beruházásokhoz képest alig lenne elfogadható, hiszen ott 5 év feletti hozzáadott értékből való megtérülés már igen magas, a 12% alatti megtérülési ráta érték 20 év (a leírás időtartama) megtérülési idő mellett igen alacsonynak számít. A tárgyi beruházásnál a fenti megtérülési értékek azzal indokolhatók, hogy a fejlesztés elsősorban nem profitszerzésre irányul, hanem a térség és a város fejlődését kívánja biztosítani, a munkahelyteremtés előmozdítását szolgálja. Hatásai ilyen értelemben közvetett eredményeiben realizálódik. A tanulmány egy év türelmi idő mellett 15 év futamidővel számol, 4,5%os a futamidő éveire egyenlően elosztott kamat fizetéssel. A beruházás a futamidő alatt mindvégig megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik (lásd CASH-FLOW) Ez lehetőséget adhat – a megtérülési mutatók romlásával - a bérleti díjak esetleges mérséklésére is, ha a erre piaci okok miatt szükség volna.
ÁRBEVÉTEL BÉRLETI DÍJBÓL kiadható terület
2010
2011
2012
KIHASZNÁLÁS
60%
80%
100%
m2
Bérleti díj üzem
900 1 100 1 100 13 032
900 1 100 1 100 17 376
900 1 100 1 100 21 720
1 620
Bérleti díj szoc. épület Bérleti díj iroda
ÁRBEVÉTEL
160
átlagos [Ft/m²/hó]
933
160 1 940 Elszámolás módja mérés alapján
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ kapcsolódó költségek számbavétele
BÉRLETI DÍJBAN
fajlagosan [Ft/egység] egyedileg üzem
Terület bérlet alapdíj Porta szolgálat Takarítás Általános biztosítás Komm. hulladék (techn. egyedi eksz.) Udvar és parkfenntartás Közös használatú villamos energia (pl.: térvilágítás) Technológiai villamos energia Gáz fűtéshez (technológia mérve) Komm. víz, szennyvíz (technológia mérve) Ipari park térvilágítás ÖSSZESEN
iroda
éves várható költség [Ft/év] (1940 m2)
fajl. költs. üzem [Ft/m²/hó] (1200 m²)
fajl. költs. iroda [Ft/m²/hó] (150 m²)
fajl. költs. szoc. épület [Ft/m²/hó] (150m²)1fö=4m²
800
1 000
1 000
1 500 000
83
83
83
250 000 120 000 120 000
14 7 7
14 7 7
14 7 7
1 990 000
911
1 111
1 111
KEREKÍTVE
900
1 100
1 100
külön szerződés
Ft/m²
Ft/m²
Ft/m²
Ft/m²
Ft/m²
Ft/m²
mérve
külön szerződés
BERUHÁZÁS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA [eFt] Megnevezés
m², fm, stb.
[Ft/egység]
Mennyiség
m²
112 500
1 620
m² m²
150 000 35 000
320 30
m² fm fm
12 000 7 600 10 000 5 000 5 000 1 000 24 000
1 500 400 60 50 80 1 500 50
Összesen [eFt]
ÉPÍTÉSI Beruházás üzemcsarnok + kt tűz, és vagyonvédelem iroda, szociális épület hulladéktároló + kerékpártároló ÖSSZESEN parkoló, térburkolat kerítés + vill. ipari kapu gáz víz szennyvíz csapadék víz villany
fm m² fm
INFRASTRUKTÚRA ÖSSZESEN Építési engedélyterv Tender terv a közbeszerzéshez Közbeszerzési eljárás Műszaki ellenőrzés
MINDÖSSZESEN
182 250 5 000 48 000 1 050 236 300 18 000 3 040 600 250 400 1 500 1 200 24 990 2 600 0 0 2 200
266 090
EREDMÉNYKIMUTATÁS FEJLESZTÉSRE (összköltség eljárással) [eFt] - ban változatlan áron Megnevezés
A fejl.éve
2009 I II II IV V VI VII VIII
A IX X
B C XI XII
D E XIII
F
G
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózási kötelezettségek Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék Nettó - mérleg szerinti - eredmény
TERV
2010
2011
2012
2013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 032 6 652
17 376 6 652
21 720 6 652
21 720 6 652
21 720 6 652
21 720 6 652
240 900 13 305 250
240 1 500 13 305 250
240 1 500 13 305 250
240 1 500 13 305 250
240 1 500 13 305 250
240 1 500 13 305 250
4 990 0 3 400 -3 400 1 589
8 734 0 3 400 -3 400 5 333
13 078 0 3 400 -3 400 9 677
13 078 0 3 400 -3 400 9 677
13 078 0 3 400 -3 400 9 677
13 078 0 3 400 -3 400 9 677
0 0 0 0
0 1 589 286 1 303
0 5 333 960 4 373
0 9 677 1 742 7 935
0 9 677 1 742 7 935
0 9 677 1 742 7 935
0 9 677 1 742 7 935
7 935
0 7 935
0 7 935
0 7 935
0
1 303
4 373
2014
MEGTÉRÜLÉSI IDŐ NYERESÉGBŐL (üzemi eredményből) Évek Üzemi eredmény [eF]
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
ÖSSZESEN
8 734
13 078
13 078
13 078
13 078
62 348
megtérülési idő év
21,34
14 828 14 828 megtérülési idő év
69 795
MEGTÉRÜLÉSI IDŐ HOZZÁADOTT ÉRTÉKBŐL Üzemi eredmény+megtakarítás [eFt]
10 484
14 828
14 828
19,06
2015
TAGI KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE (kamatszámítás eFt-ban) FUTAMIDŐ
HITEL ÁLL. ÉV VÉGÉN
Fejl. éve 141 000 0 év 141 000 1. év 133 000 2. év 123 500 3. év 114 000 4. év 104 500 5. év 95 000 6. év 85 500 7. év 76 000 8. év 66 500 9. év 57 000 10. év 47 500 11. év 38 000 12. év 28 500 13. év 19 000 14. év 9 500 15. év 0 ÖSSZESEN
TÖRLESZTÉS
0 0 8 000 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 141 000
KAMAT [%/év]
4,5%
KAMAT [eFt/év]
0 6 345 6 165 5 771 5 344 4 916 4 489 4 061 3 634 3 206 2 779 2 351 1 924 1 496 1 069 641 214 54 405
KAMAT évenként egyenlően visszaosztva
0 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 54 405
EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉS NÉLKÜL ( összköltség eljárással ) [eFt]-ban változatlan áron Megnevezés I II II IV V VI VII VIII
A IX X
B C XI XII
D E XIII
F
G
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek (passzívák) Aktivált saját teljesítmény értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás (+aktívák)
A fejl. éve
2008 előzetes
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
258 863
225 000
225 000
225 000
225 000
225 000
225 000
225 000
43 816
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
4 127
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
151 330
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
123 545
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
9 176
9 176
9 176
9 176
9 176
9 176
9 176
9 176
31 012
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózási kötelezettségek Adózott eredmény Osztalékra igényb. eredménytart. Osztalék Nettó - mérleg szerinti eredmény
Terv
-8 257
2 824
2 824
2 824
2 824
2 824
2 824
2 824
9 684
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
7 931
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
1 753
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
-6 504
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
12 191
0
0
0
0
0
0
0
5 687
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
4 624
146
832
832
832
832
832
832
832
5 541
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
3 792
12 711 520
0 0 5 541
EREDMÉNYKIMUTATÁS A FEJLESZTÉSSEL EGYÜTT (összköltség eljárással) [eFt] -an változatlan áron Megnevezés
I
Értékesítés nettó árbevétele
II III
Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke
IV
Anyagjellegű ráfordítások
V
Személyi jellegű ráfordítások
VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb költségek VIII Egyéb ráfordítások
A IX X
B C
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek
XI XII Rendkívüli ráfordítások
D E
Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény
XIII Adózási kötelezettségek
F
G
Adózott eredmény Osztalékra igénybevett eredménytartalék Osztalék Nettó - mérleg szerinti eredmény
Előző év 2008
Fejl. éve
Terv
238 032 26 652
2011 242 376 26 652
2012 246 720 26 652
2013 246 720 26 652
2014 246 720 26 652
2015 246 720 26 652
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
151 110 000 330 123 107 000 545 9 176 9 176 31 012 20 000 0 0
110 240 107 900 22 481 20 250 0
110 240 108 500 22 481 20 250 0
110 240 108 500 22 481 20 250 0
110 240 108 500 22 481 20 250 0
110 240 108 500 22 481 20 250 0
110 240 108 500 22 481 20 250 0
2009
258 225 000 863 43 816 20 000 4 127
2010
-8 257
2 824
7 814
11 558
15 902
15 902
15 902
15 902
9 684
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
7 931
8 000
11 400
11 400
11 400
11 400
11 400
11 400
1 753
1 800
-1 600
-1 600
-1 600
-1 600
-1 600
-1 600
-6 504
4 624
6 213
9 957
14 301
14 301
14 301
14 301
12 711 520 12 191 5 687 146 5 541
0 0 0 4 624 832 3 792
0 0 0 6 213 1 118 5 095
0
0
0
0
0
0 9 957 1 792 8 165
0 14 301 2 574 11 727
0 14 301 2 574 11 727
0 14 301 2 574 11 727
0 14 301 2 574 11 727
5 541
3 792
5 095
8 165
11 727
11 727
11 727
11 727
Megnevezés
Tárgyév terv
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5 095 22 481
8 165 22 481
11 727 22 481
11 727 22 481
11 727 22 481
11 727 22 481 0
0 0 0 27 576
0 0 0 0 0 0 30 646
0 0 0 0 0 0 34 208
0 0 0 0 0 0 34 208
0 0 0 0 0 0 34 208
0 0 0 0 0 0 34 208
5 000
5 000
10 138 284 228 2 337
10 000 0 11 652 26 652 923
0 5 000 8 000 11 652 29 652 993
0 10 000 9 500 11 652 31 152 3 055
0 10 000 9 500 11 652 31 152 3 055
0 10 000 9 500 11 652 31 152 3 055
0 10 000 9 500 11 652 31 152 3 055
8 162
10 499
11 422
12 415
15 471
18 526
21 582
10 499
11 422
12 415
15 471
18 526
21 582
24 637
ALAPOK KÉPZŐDÉSE 1
nettó - mérleg szerinti - eredmény
2
amortizáció
3
aktívák csökkenése
4
röv. lej. kötelezettségek növekedése
5
röv. lejáratú eszközök csökkenése
6
Éven túli HITEL A BERUHÁZÁSHOZ
7
VNT támogatás
8
egyéb VNT
9
tőkebevonás (alakulás)
10
tagi kölcsön FORRÁSOK összesen
3 792 9 176 7 552
133 045
133 000 286 565
ALAPOK FELHASZNÁLÁSA 1
röv. kötelezettség csökkenés
2
4
röv. eszközök növekedés fejlesztéshez hosszú lejáratú hitelek törlesztése egyéb meglévő hosszúlejáratú hitelek törlesztése
5
részvények vásárlása
6
BERUHÁZÁS TÁRGYI Fejlesztés
3
7
egyéb BERUHÁZÁS **
8
egyéb tartozás törl. ( tagi kölcsön ... )
9
passzívák csökkenése FELHASZNÁLÁS összesen tárgyévi többlet//hiány felhalmozott pénzeszközök előző év végén pénzeszközök tárgyév végén TARTALÉK!!
266 090 8 000
EREDMÉNYKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL ÉS A FELHASZNÁLÁSUKRÓL eFt –ban CASH - FLOW
MÉRLEG
( Eszközök - Források ) [eFt]-ban változatlan áron Megnevezés
Tárgyév
2008
Terv
2009
1
A.
A./ Befektetett eszközök ( 2 - 4 sorok )
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
III
BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK
5
B.
B:/ Forgóeszközök ( 6 - 9 sorok )
6
I.
KÉSZLETEK
7
II.
8
III.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
180 297
445 211
432 731
415 250
402 770
390 289
377 809
365 328
0
0
0
0
0
0
0
0
180 297
445 211
432 731
415 250
402 770
390 289
377 809
365 328
0
0
0
0
0
0
0
0
125 098
127 435
133 358
139 351
142 407
145 462
148 518
151 573
8 931
8 931
8 931
13 931
13 931
13 931
13 931
13 931
KÖVETELÉSEK
82 632
82 632
87 632
87 632
87 632
87 632
87 632
87 632
ÉRTÉKPAPIROK
25 373
25 373
25 373
25 373
25 373
25 373
25 373
25 373
9
IV. PÉNZESZKÖZÖK
8 162
10 499
11 422
12 415
15 471
18 526
21 582
24 637
10
C.
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL.
7 552
0
0
0
0
0
0
0
ESZKÖZÖK [AKTIVÁK ] összesen
312 947
572 646
566 088
554 601
545 176
535 751
526 326
516 901
D.
D./
255 663
259 455
264 550
272 715
284 442
296 169
307 896
319 624
13
I.
JEGYZETT TŐKE
69 630
69 630
69 630
69 630
69 630
69 630
69 630
69 630
14
II.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
604
604
604
604
604
604
604
604
15
III.
EREDMÉNYTARTALÉK
163 692
169 233
173 025
178 120
186 285
198 012
209 739
221 466
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
16 196
3 792
5 095
8 165
11 727
11 727
11 727
11 727
11 12
Saját
tőke
16 IV. TŐKETARTALÉK 17
V.
MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY
5 541
18
E.
CÉLTARTALÉKOK
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
19
F.
KÖTELEZETTSÉGEK
21 546
154 546
154 546
146 546
137 046
127 546
118 046
108 546
20
I.
HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTS.
133 000
133 000
125 000
115 500
106 000
96 500
87 000
21
II.
RÖVID LEJ. KÖTELEZETTS.
21 546
21 546
21 546
21 546
21 546
21 546
21 546
21 546
22
G.
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL.
30 138
153 045
141 393
129 741
118 088
106 436
94 784
83 132
312 947
572 646
566 088
554 601
545 176
535 751
526 326
516 901
23
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
A FEJLESZTÉS MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJÁNAK SZÁMÍTÁSA (adatok eFt-ban) Évek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Árbevétel
Működési kltsg
Eredmény
diszkont tényező
Bm RÁTA
A
M
N=A-M
D=1/(1+kr)i
8,38%
19 684 24 028 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372
1 390 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990
1,0000 18 294 0,9227 22 038 0,8513 26 382 0,7854 26 382 0,7247 26 382 0,6686 26 382 0,6169 26 382 0,5692 26 382 0,5252 26 382 0,4846 26 382 0,4471 26 382 0,4125 26 382 0,3806 26 382 0,3512 26 382 0,3240 26 382 0,2989 26 382 0,2758 26 382 0,2545 26 382 0,2348 26 382 0,2166 26 382 0,1999 26 382 JELENÉRTÉK ÖSSZESEN eFt
18 294 20 334 22 459 20 722 19 119 17 640 16 276 15 017 13 856 12 784 11 795 10 883 10 041 9 264 8 548 7 887 7 277 6 714 6 195 5 715 5 273 266 092
BERUHÁZÁS eFt
266 090
Műszaki leírás (KIVONAT) INKUBÁTORHÁZ építése tárgyú építési engedélytervhez. Építtető:
Gyomaszolg Kft H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park
Építés helye:
H-5502 Gyomaendrőd Ipari Park hrsz: 3741/50
Előzmények: A Gyomaszolg Kft. mint a Gyomaendrőd Ipari Park működtetője a Városi Önkormányzat mint tulajdonos támogatásával inkubátorházat kíván építeni az Ipari Parkban. A létesítmény a városban illetve a kistérségben alakuló vagy kezdő mikro- kis és középvállalkozásoknak és a térségbe telepíthető vállalkozásoknak kíván kedvező feltételek mellett üzemi működési lehetőséget biztosítani. A megbízás tárgya az inkubátorház építési engedély tervdokumentációjának elkészítése. A megvalósuló inkubátorház tervezhető bekerülési költsége, tekintettel a forrás lehetőségekre 260-280 millió Forint összegig terjedhet. Ehhez a nagyságrendhez tartozó műszaki tervezési programot a felek közös egyeztetéssel az alábbiak szerint határozták meg:
Meg kell tervezni egy 54x30 méteres könnyűszerkezetes üzemcsarnokot, döntő mértékben üzemi célú felhasználásra.
A működéshez szükséges iroda és szociális funkciót önálló épületben célszerű kialakítani, az irodák száma 6-8. Az egyidejű dolgozói létszámot 20 nő és 20 férfi dolgozóra kell tervezni. Célszerű az egyik öltöző blokkban dupla mennyiségű öltözőszekrényt elhelyezni, hogy két műszakot feltételezve is biztosítható legyen, külön öltöző szekrényekben a létszám elhelyezése.
Az üzemi működéshez kapcsolódó WC blokkokat célszerű munkahelyekhez közel az üzemcsarnokban súlyponti helyeken elhelyezni. A szociális épületben egy pihenő étkezőhely biztosítását is meg kell oldani.
A súlyponti helyen kialakított hőközpont méretében legyen alkalmas későbbi alternatív hőenergia hasznosítás gépészeti rendszerének elhelyezésére.
A szakágak irányában követelmény, hogy a közüzemi szolgáltatások mérése legyen minél differenciáltabb, fogyasztói felhasználásokhoz igazodó.
Telepítés adatai: Beépítési mód: Beépített terület: Telek területe: Beépítési százalék: Építmény magasság: FUNKCIONÁLIS leírás, helyiséglista.
szabadon álló, 10 m előkerttel 1 916 m2 17 543 m2 10,9 % 4,96 m
A szükséges funkciók biztosítására egymáshoz oldalról nyitott átjáróval kapcsolódó két épület lett tervezve. Az fedélszerkezete helyet biztosít az épületek közötti gépészeti vezetékek elhelyezésére is. Az üzemcsarnokban nyolc, a bejárattól egymástól függetlenül megközelíthető üzemi helyiség került kialakításra különböző méretekkel A középső nagyobb helyiségek egymásba nyitható, illetve egymástól elzárható módon hasznosíthatók lehetőséget adva nagyobb vállalkozások betelepítésére is. Ez a kialakítás számos kombinációját adja a használatnak, hiszen minden helyiség önmagában is hasznosítható, minden helyiségnek van az alapanyag és a készárú elszállítása szempontjából önálló függetleníthető bejárata illetve kijárata. Ugyanakkor a helyiségek egymásba nyitva elvileg arra is lehetőséget adnak, hogy egy esetleg két betelepülő a termelési folyamatát az üzemcsarnok hosszirányába átmenő módon szervezze meg. A könnyűszerkezetes belső térelválasztó rendszer végső esetben arra is lehetőséget ad, hogy viszonylag gyorsan minimális sérülést okozó bontással illetve átépítéssel a belső térelválasztás átalakítható. A kialakított helységkapcsolatok erre azonban csak nagyon kis valószínűséggel adhatnak később okot. A jelenlegi kialakítás szerint maximum nyolc betelepülő használhatja egymástól függetlenül az üzemet, ennél kevesebb betelepülő esetén a helyiségek kiosztásának számos variációja lehet.
1
Az üzemcsarnokban a bejáratok mellett egy-egy kétnemű WC, dohányzó és takarítóeszköz tároló kerül kialakításra, ami így súlyponti helyen, a legkisebb épületen belüli mozgással biztosítja a munkahelyhez közvetlenül kapcsolódó szociális feltételeket a dolgozók számára. Az üzemcsarnokban az egész telephely felügyeletét biztosító porta helyiség került elhelyezésre. A szociális épület emeletén hét egymástól függetlenül használható iroda lett tervezve, a földszinten kialakításra került a tervezési programban meghatározott öltöző mosdó funkció. (lásd részletesen a szociális fejezet) A telephelyen kialakított térburkolat nagy teherbírású, lehetővé teszi a kamion forgalmat is, bár az itt valószínűsíthető alapanyag és készárú forgalom kisebb tehergépjárműveket feltételez, így plató kiegyenlítést és közvetlen berakodást biztosító rámpa nem került kialakításra, a várható üzemi nagyság ezt nem indokolja. Parkoló: A telken belül került kialakításra 12 parkoló, Hulladéktároló: Elhelyezésre kerül egy hulladék tároló kis konténerek elhelyezését biztosító tároló szín, és egy kerékpártároló. EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK Kerítés, térburkolat, járda, parkolók, kerékpár tároló, előtetők: Az épület körül ahol nem a térburkolathoz csatlakozik, beton járda épül. Térburkolat: A belső forgalom, és a parkolás biztosítására kiselemes teherhordó térburkolat létesül. A megvalósításhoz utas szakági tervező bevonása szükséges. Parkoló: Az OTÉK 42 §-a ipari épületekre konkrét számítási algoritmust nem ad a parkoló szám meghatározására. Analóg módon az üzemi, és irodai létszám alapján a tervezett egyidejű maximális létszám 60 fő, 5 dolgozónként számolva így összesen 12 db parkolóhely került kialakításra. A parkoló helyeket a térburkolat színezésével jelölve kell elválasztani. Kerítés: (nem engedély köteles) 1,9 m magasságban készül. Szerkezete az utcai fronton zsalukő lábazattal (60 cm) acél oszlopok között keretbe elhelyezett sűrű 30/30 mm hegesztett acél háló betéttel, egyéb helyeken sima keret nélküli vezér dróttal, és szögesdróttal kiegészített dróthálóval, amelynek alja a lábazatba le van kötve, vagy be van betonozva. Bejárati kapu 6 m szélességben automatikus távműködtetett oldalra eltolhatóan. A kerítésen személy bejárati ajtó is létesül. Hulladék, és kerékpár tároló: 2,4×3,6 m2 hulladék tároló kis konténerek tárolására tároló szín, és 30 kerékpár tárulására alkalmas kerékpár tároló alakítandó ki a helyszínrajz szerint. Mindkét építmény acél szerkezetű szürke LINDAB fedéssel. (nem engedély kötelesek) A bejáratok fölé acél szerkezetű előtető kerül, acélkék színű LINDAB fedéssel. A kivitelezést megkezdeni, csak komplett, valamennyi szakágra kiterjedően elkészült, műszaki ellenőrnek átadott kiviteli tervek alapján lehet.
SZOCIÁLIS fejezet A terv az egyidejű dolgozói létszámot – az irodai alkalmazottakkal együtt - 60 főben vette figyelembe, 40 férfi, és 20 nő fős nemenkénti megosztásban. Az inkubátorház feltételezett tevékenysége szerint az öltözők tisztasági fokozata „B” kategóriára lett tervezve. Ami a „C” kategóriára is könnyen adaptálható, azt feltételezi, hogy egységes munkaruha biztosítása nem kötelező. Minden esetre az rögzíthető, hogy feketefehér, vagy fehér-fekete rendszerű öltözőt igénylő tevékenység az inkubátorházba nem települhet be. Ennek figyelembevételével: A munkahelyek közelében épületen belőli megközelítéssel, súlyponti helyeken 3×2 üzemi WC egység lett kialakítva. Az OTÉK előírásai szerint a 40 női dolgozóra közös előtérrel 20 férfi részére – pisoar nélkül – szintén 3 db ülőkés WC szükséges. Ezzel szemben 6 WC egység lett tervezve.. A helyiségek – az iroda épületben is - mennyezetig csempézettek, és önállóan szellőztethetők.
2
Csoportos öltözők, mosdók a hagyományos épület földszintjén kerültek kialakításra. A nemek arányát 20, és 40-re feltételezve, egy 40 fős öltöző lett tervezve egyéni öltöző szekrényekkel, közös mosdóval, ahol 4 mosdó, 2 egymástól szeparált zuhanyozó került kialakításra, és egy 20 fős öltöző egyéni öltöző szekrényekkel, mosdóval, ahol 2 mosdó, egy zuhanyozó került kialakításra A mosdókban egy – egy WC is elhelyezésre került. A mosdók padlóburkolata csúszásmentes kerámia padló összefolyóval, oldalfala mennyezetig csempézett. A zuhanyozók szappantartóval, kapaszkodóval törölköző tartó akasztóval felszereltek A nyílászárók műanyag szerkezetű. Minden helyiség közvetlenül szellőztethető. Az öltözőkhöz kapcsolódóan takarítószer,- és eszköz tárolására helyiség, lett tervezve vízvételi hellyel. Az üzemi részben kizárólag száraz takarítás folyik, az eszközök részére tároló helyiség került kialakításra. Az üzemi területhez kapcsolva dohányzó helyiségek lettek kialakítva, a szociális épületben pedig pihenő, étkező lett tervezve, két mosdóval. Központi étkeztetés nincs, a dolgozók saját hozott élelműket fogyaszthatják el itt. Melegítésre 4 db mikrohullámú melegítő, és 20-30 főre méretezett hűtő berendezés elhelyezésére kerül sor. Az ételhordó edényzet otthon kerül elmosásra. Lehetőség van kávé automata beállításával egyszer használatos poharakban kávéfogyasztásra. Az irodai dolgozók részére egy – egy női, férfi előteres WC lett kialakítva. Tervezve lett továbbá egy teakonyha, valamint az irodai helyiségekhez kapcsolva a földszinten egy zárható takarítószer tároló szekrény, és az emeleten egy vízvételi hely. Békéscsaba, 2009 04 15
3
INKUBÁTORHÁZ Gyomaendrődi Ipari Park KIVONAT az építési engedélytervből
építmény megnevezése: INKUBÁTORHÁZ építése címe: GYOMAENDRŐD IPARI PARK HRSZ: 3741/50
építtető: GYOMASZOLG Kft H-5502 Gyomaendrőd IPARI PARK
Látványképek tervezők:
BÉKÉSTERV Kft Békéscsaba Gyulai u. 1
Gál István
É2-04-0041
Bcs. Trófea u. 5
ép. engedélyterv
2009 április hó
É
3741/33
3741/34
NY K D
3740/2 TŰZCSAP
3741/49
KERÉKPÁR TÁROLÓ SZÍN
2
31,16 9,15
ÜZEMI ÉPÜLET
12,43
3740/1
13,36 3,60
PARKOSÍTOTT ZÖLDFELÜLET
58,14
30,97
41,19
104,68
HULLADÉK KISKONTÉNER TÁROLÓ SZÍN
PARKOSÍTOTT ZÖLDFELÜLET
3741/4
3741/50
102,9 6
CSAT ORNA
3679
10,00
3,30
SZOCIÁLIS ÉPÜLET
13,36
PARKOSÍTOTT ZÖLDFELÜLET
10,72
12 db Parkoló
29,82
30,00
17,11 Villany légvezeték Szennyvízvezeték
32
SEBE S GYÖ RGY U TCA 3680
7,00
55,06
102,24
30
55,06 3,30
9,58
12,00 12,00
154,11
Gázvezeték
34
184,78
3741/36
5 000 V Magasfeszültség
TŰZCSAP
építmény megnevezése: INKUBÁTORHÁZ építése címe: GYOMAENDRŐD IPARI PARK HRSZ: 3741/50 építtető:
GYOMASZOLG Kft H-5502 Gyomaendrőd IPARI PARK
Helyszínrajz tervezők:
M 1 : 1000
BÉKÉSTERV Kft Békéscsaba Gyulai u. 1
Gál István
É2-04-0041
Bcs. Trófea u. 5
ép. engedélyterv
2009 április hó
