LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULIR 1

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA I. VISI No II. MISI

Uraian Visi

01 Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara.

No 01 02 03 04

Uraian Misi Pengembangan inovasi administrasi negara; Pengkajian kebijakan; Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi.

III. SASARAN STRATEGIS No

Uraian Sasaran Strategis

01 Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan;

02 Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara;

03 Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional; 04 Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan yang berkualitas; 05 Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi;

06 Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara;

07 Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

Formulir 1.1 - 1

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga

2. Nama Unit Organisasi 3. Misi Unit Organisasi

: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

: Lembaga Administrasi Negara :

No 01

Pengembangan inovasi administrasi negara;

03

Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

02

4. Sasaran Strategis

:

04

Pengkajian kebijakan;

No

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi.

01

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan;

03

Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional;

02 04 05 06 07

5. Kode Program

Mendukung Sasaran Strategis

Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara;

Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan yang berkualitas; Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi;

Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara;

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

: 086.01.01

6. Nama Program

7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Alokasi Tahun 2014

1. Rupiah

Usulan Tahun 2015

Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

162,553.4

a. Pendamping

0.0

b. Non Pendamping

162,553.4

2. PHLN atau PDN JUMLAH

Misi

0.0

136,407.3

162,553.4

184,450.0

194,491.0

204,649.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 07 Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN; 02 Skor evaluasi SAKIP LAN; 03 Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan; 04 Tingkat disiplin pegawai; 05 Indeks kesiapan penerapan e-government

Formulir 2.1 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN Kode

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2015

(1)

(2)

(3)

3577

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan Dalam Lingkup LAN

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

007 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

4

4

4

4

laporan

0:0

-

006 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

4

4

4

4

laporan

0:0

-

005 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isuisu Aktual

5

5

5

5

laporan

0:0

-

002 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi

3

3

3

3

laporan

0:0

-

1

1

1

1

laporan

0:0

-

2

2

2

2

laporan

0:0

-

010 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN

2

2

2

2

laporan

0:0

-

011 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

3

3

3

3

laporan

0:0

-

009 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

2

2

2

2

laporan

0:0

-

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

03 Diskusi/FGD Isu-isu Aktual

06 Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi

08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 008 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan

09 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

009 JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

10 Sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)

2016

02 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

3578

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 03 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

(9)

(10)

(11)

Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Keprotokolan

Biro Umum

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

Prakiraan Target 2016

2017

2018

(4)

(5)

(6)

(7)

7

7

005 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

1

004 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

007 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

(10)

0:0

7

7

laporan

0:0

-

1

1

1

laporan

0:0

-

8

8

8

8

laporan

0:0

-

12

12

12

12

0:0

-

012 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan

1

1

1

1

bulan layanan laporan

0:0

-

001 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan

5

5

5

5

laporan

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-

009 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

1

1

1

1

paket

0:0

-

009 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang

2

2

2

2

paket

0:0

-

07 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar

08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 11 Layanan perkantoran

001 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi

12 Sosialisasi/bimtek peraturan 3579

Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan

3580

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 02 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 03 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

7

(9)

laporan

006 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

7

(8)

7

06 Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

7

Satuan

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) -

(11)

Inspektorat

PKP2A I LAN

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

2

2

paket

0:0

-

005 Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang terpenuhi

12

12

12

12

bulan

0:0

-

004 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

5

5

5

5

paket

0:0

-

003 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

1

1

1

1

paket

0:0

-

001 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

70

70

70

70

pegawai

0:0

-


2

2

2

2

paket

0:0

-

004 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

2

2

2

2

paket

0:0

-

005 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

2

2

2

2

paket

0:0

-

12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-

kearsipan/perpustakaan

007 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

06 Layanan perkantoran

07 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 10 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN


2016

04 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

3581

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 04 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 06 Layanan perkantoran

006 Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang terpenuhi

(10)

(11)

PKP2A II LAN

Formulir 2.2 - 3


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


6

6

6

6

paket

0:0

-


2

2

2

2

paket

0:0

-

009 Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

67

67

67

67

pegawai

0:0

-


0

0

0

0

laporan

0:0

-

001 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

1

1

1

1

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-

006 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan

1

1

1

1

paket

0:0

-

005 Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

1

1

1

1

laporan

0:0

-

12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-


10 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 11 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN


2016


3582

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 02 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan 06 Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 07 Layanan perkantoran

004 Jumlah bulan terlaksananya biaya Operasional perkantoran yang terpenuhi

(10)

(11)

PKP2A III LAN

Formulir 2.2 - 4


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


6

6

6

6

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-

011 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

40

40

40

40

pegawai

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-

xx1 Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

2

2

2

2

laporan

0:0

-

xx2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

1

1

1

1

paket

0:0

-

xx3 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

1

1

1

1

paket

0:0

-


12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-


6

6

6

6

paket

0:0

-


11 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN


2016


3583

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 02 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

03 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 04 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 06 Layanan perkantoran


(10)

(11)

PKP2A IV LAN

Formulir 2.2 - 5


Nama Kegiatan

(1)

(2)

3584

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta


Target 2015

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1

1

1

1

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-


2

1

1

1

paket

0:0

-


12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-


5

5

5

5

paket

0:0

-


2

2

2

2

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-



05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 07 Layanan perkantoran

08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 09 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung


2016


3585

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 02 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

(10)

(11)

STIA LAN Jakarta

STIA LAN Bandung

Formulir 2.2 - 6


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

008 Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

1

1

1

1

laporan

0:0

-


2

2

2

2

paket

0:0

-

006 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

1

1

1

1

paket

0:0

-

005 Jumlah bulan terlaksananya biaya oeprasional perkantoran yang terpenuhi

12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-


6

6

6

6

paket

0:0

-


2

2

2

2

paket

0:0

-


38

38

38

38

pegawai

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-

009 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang

1

1

1

1

paket

0:0

-


05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 06 Layanan perkantoran

07 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 10 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar


2016


3586

Prakiraan Target

01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 02 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

(9)

(10)

(11)

STIA LAN Makassar

Formulir 2.2 - 7


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


2

2

2

2

paket

0:0

-

006 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

1

1

1

1

paket

0:0

-


12

12

12

12

bulan layanan

0:0

-


6

6

6

6

paket

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-


40

40

40

40

pegawai

0:0

-

pembinaan inetrnal kepegawaian

04 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 06 Layanan perkantoran

07 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 09 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat Keterangan :

Prakiraan Target

(10)

(11)

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 8

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3577

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan Dalam Lingkup LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 7 di bidang perencanaan dan pelaporan 001 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

OU


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 6 di bidang kehumasan dan publikasi


OU

03 Diskusi/FGD Isu-isu Aktual

00 Jumlah laporan penyelenggaraan 5 Diskusi/FGD Isu-isu Aktual

004 Laporan Diskusi/FGD Isu-isu aktual

OU


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 2 di bidang hukum dan organisasi


OU

08 Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan

00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 8 di bidang keprotokolan

007 Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan

OU

3,209.5

4,974.4

984.5

1,231.4

0.0

0.0

0.0

1,231.4

1,047.0

1,047.0

1,047.0

984.5

1,231.4

0.0

0.0

0.0

1,231.4

1,047.0

1,047.0

1,047.0

984.5

1,231.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,974.4

1,231.4

4,228.0

1,047.0

4,237.0

1,047.0

4,500.0

984.5

1,231.4

0.0

0.0

0.0

1,231.4

1,047.0

1,047.0

1,005.3

0.0

0.0

0.0

1,005.3

855.0

855.0

855.0

874.1

1,005.3

0.0

0.0

0.0

1,005.3

855.0

855.0

855.0

874.1

1,005.3 1,005.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,005.3 1,005.3

855.0 855.0

855.0 855.0

1,047.0 Jakarta Pusat

855.0 855.0 Jakarta Pusat

752.3

2,018.8

0.0

0.0

0.0

2,018.8

1,716.0

1,725.0

1,988.0

752.3

2,018.8

0.0

0.0

0.0

2,018.8

1,716.0

1,725.0

1,988.0

752.3 752.3

2,018.8 2,018.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2,018.8 2,018.8

1,716.0 1,716.0

1,725.0 1,725.0

1,988.0 1,988.0 Jakarta Pusat

301.9

279.3

0.0

0.0

0.0

279.3

237.0

237.0

237.0

301.9

279.3

0.0

0.0

0.0

279.3

237.0

237.0

237.0

301.9 301.9

279.3 279.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

279.3 279.3

237.0 237.0

237.0 237.0


124.5

89.5

0.0

0.0

0.0

89.5

76.0

76.0

76.0

124.5

89.5

0.0

0.0

0.0

89.5

76.0

76.0

76.0

124.5

89.5

0.0

0.0

0.0

89.5

76.0

76.0

(13)

1,047.0

874.1 874.1

Lokasi

76.0

Formulir 2.3 - 1


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


00 JumlahDokumen/pedoman/laporan 9 di bidang kearsipan


OU

10 Sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek 0 peraturan Kepala LAN 002 Laporan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN

3578

OU

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 1 di bidang pengelolaan keuangan


OU

03 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 9 di bidang pengadaan barang dan jasa



00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 7 di bidang pembinaan internal kepegawaian

OU

124.5

89.5

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah

2016

2017

2018

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

89.5

76.0

76.0

232.2

0.0

0.0

0.0

232.2

197.0

197.0

197.0

111.3

232.2

0.0

0.0

0.0

232.2

197.0

197.0

197.0

111.3

232.2 232.2

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

232.2 232.2

197.0 197.0

197.0 197.0


60.9

117.9

0.0

0.0

0.0

117.9

100.0

100.0

100.0

60.9

117.9

0.0

0.0

0.0

117.9

100.0

100.0

100.0

60.9 60.9

117.9 117.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

117.9 117.9

100.0 100.0

100.0 100.0


80,989.0

98,940.6

0.0

541.0

0.0

99,481.6

113,933.0

121,365.0

127,862.0

558.0

689.5

0.0

0.0

0.0

689.5

586.0

586.0

586.0

558.0

689.5

0.0

0.0

0.0

689.5

586.0

586.0

586.0

558.0 558.0

689.5 689.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

689.5 689.5

586.0 586.0

586.0 586.0


261.4

349.6

0.0

0.0

0.0

349.6

297.0

297.0

297.0

261.4

349.6

0.0

0.0

0.0

349.6

297.0

297.0

297.0

261.4

349.6

0.0

0.0

0.0

349.6

297.0

297.0

261.4

349.6

0.0

0.0

0.0

349.6

297.0

297.0

1,106.3

1,929.5

0.0

0.0

0.0

1,929.5

1,640.0

1,640.0

1,106.3

1,929.5

0.0

0.0

0.0

1,929.5

1,640.0

1,640.0

(13)

76.0 Jakarta Pusat

111.3 111.3

Lokasi

297.0

297.0 Jakarta Pusat 1,640.0 1,640.0 Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN Kode (1)

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)


006 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

007 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

OU

OU


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 4 di bidang pengelolaan kerumahtanggaan


OU

xx1 Layanan Perkantoran

12 Sosialisasi/bimtek peraturan

0.0

0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1,929.5

1,640.0

1,640.0

1,640.0

Lokasi (13)

1,929.5

0.0

0.0

0.0

1,929.5

1,640.0

1,640.0


687.4

3,278.8

0.0

0.0

0.0

3,278.8

2,787.0

2,787.0

2,787.0

687.4

3,278.8

0.0

0.0

0.0

3,278.8

2,787.0

2,787.0

2,787.0

687.4

3,278.8

0.0

0.0

0.0

3,278.8

2,787.0

2,787.0


23.0

137.5

0.0

0.0

0.0

137.5

10,123.0

14,565.0

19,062.0

23.0

137.5

0.0

0.0

0.0

137.5

10,123.0

14,565.0

19,062.0

23.0

3,278.8

137.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,278.8

137.5

2,787.0

10,123.0

2,787.0

14,565.0

2,787.0

19,062.0

23.0

137.5

0.0

0.0

0.0

137.5

10,123.0

14,565.0

1,291.7

872.0

0.0

541.0

0.0

1,413.0

1,201.0

1,192.0

1,192.0

1,291.7

872.0

0.0

541.0

0.0

1,413.0

1,201.0

1,192.0

1,192.0

872.0

0.0

541.0

0.0

1,413.0

1,201.0

1,192.0


1,192.0

1,291.7

872.0

0.0

541.0

0.0

1,413.0

1,201.0

1,192.0

76,940.8

91,545.7

0.0

0.0

0.0

91,545.7

97,182.0

100,181.0

102,181.0

76,940.8

76,940.8

91,545.7

91,545.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

91,545.7

91,545.7

97,182.0

97,182.0

100,181.0

100,181.0

102,181.0

120.4

138.0

0.0

0.0

0.0

138.0

117.0

117.0

117.0

76,940.8 OU

1,929.5

Prakiraan Kebutuhan

1,106.3

1,291.7


00 Jumlah bulan terlaksananya biaya 1 operasional perkantoran yang terpenuhi

1,106.3

687.4

07 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar

00 Jumlah pegawai yang mengikuti 5 pendidikan gelar dan non gelar/diklat


Jenis Output


00 Jumlah laporan penyelenggaraan 6 Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

(Juta Rupiah)

91,545.7

0.0

0.0

0.0

91,545.7

97,182.0

100,181.0

1,192.0 Jakarta Pusat 102,181.0 102,181.0 Jakarta Pusat

Formulir 2.3 - 3


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek 2 peraturan

OU

120.4 120.4

120.4

138.0 138.0

138.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0 0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

138.0 138.0

138.0

117.0 117.0

117.0

117.0 117.0

117.0

117.0

Lokasi (13)

117.0

117.0 Jakarta Pusat

Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik

500.0

750.0

0.0

0.0

0.0

750.0

750.0

750.0

750.0


500.0

750.0

0.0

0.0

0.0

750.0

750.0

750.0

750.0

500.0

750.0

0.0

0.0

0.0

750.0

750.0

750.0

750.0

500.0

750.0

0.0

0.0

0.0

750.0

750.0

750.0

750.0 Jakarta Pusat

9,063.3

10,451.4

0.0

251.4

0.0

10,702.8

12,053.0

12,553.0

13,052.0

75.0

120.0

0.0

0.0

0.0

120.0

102.0

102.0

102.0

75.0

120.0

0.0

0.0

0.0

120.0

102.0

102.0

102.0

00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 1 di bidang pengawasan dan pemeriksaan


3580



xx2 Laporan sosialisasi/bimtek peraturan

3579

(Juta Rupiah)

500.0 OU

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan



OU


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 9 di bidang pembinaan internal kepegawaian

xx6 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

03 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

75.0 75.0

120.0 120.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

750.0

120.0 120.0

750.0

102.0 102.0

750.0

102.0 102.0

750.0

102.0 102.0 Kab. Sumedang

37.5

70.0

0.0

0.0

0.0

70.0

60.0

60.0

60.0

37.5

70.0

0.0

0.0

0.0

70.0

60.0

60.0

60.0

37.5

70.0

0.0

0.0

0.0

70.0

60.0

60.0

60.0 Kab. Sumedang

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

26.0

26.0

26.0

37.5 OU

750.0

70.0

0.0

0.0

0.0

70.0

60.0

60.0

60.0

Formulir 2.3 - 4


(Juta Rupiah)



Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 9 di bidang kearsipan/perpustakaan

xx9 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

OU


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 7 di bidang pengelolaan kerumahtanggaan


xx5 Layanan perkantoran

OU

xx2 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

OU

OU


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 3 di bidang kehumasan dan publikasi

xx3 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

10 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

0.0

OU

30.0 30.0

30.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

30.0 30.0

30.0

26.0 26.0

26.0

26.0 26.0

26.0

26.0

Lokasi (13)

26.0

26.0 Kab. Sumedang

242.6

49.1

0.0

251.4

0.0

300.5

255.0

255.0

255.0

242.6

49.1

0.0

251.4

0.0

300.5

255.0

255.0

255.0

242.6

49.1

0.0

251.4

0.0

300.5

255.0

255.0

255.0 Kab. Sumedang

8,372.8

9,704.8

0.0

0.0

0.0

9,704.8

11,204.0

11,704.0

12,203.0

8,372.8

8,372.8

9,704.8

9,704.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9,704.8

9,704.8

11,204.0

11,204.0

11,704.0

11,704.0

12,203.0

205.2

230.0

0.0

0.0

0.0

230.0

196.0

196.0

196.0

205.2

230.0

0.0

0.0

0.0

230.0

196.0

196.0

196.0

8,372.8


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 4 di bidang perencanaan dan pelaporan

0.0

242.6


00 Jumlah bulan terselenggaranya 5 operasional perkantoran yang terpenuhi

0.0

Prakiraan Kebutuhan

205.2

49.1

9,704.8

230.0

0.0

0.0

0.0

251.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.5

9,704.8

230.0

255.0

11,204.0

196.0

255.0

11,704.0

196.0

255.0

12,203.0 12,203.0 Kab. Sumedang

196.0

205.2

230.0

0.0

0.0

0.0

230.0

196.0

196.0

196.0 Kab. Sumedang

40.2

117.5

0.0

0.0

0.0

117.5

100.0

100.0

100.0

40.2

117.5

0.0

0.0

0.0

117.5

100.0

100.0

100.0

40.2 40.2

90.0

117.5 117.5

130.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

117.5 117.5

130.0

100.0 100.0

110.0

100.0 100.0

110.0

100.0 100.0 Kab. Sumedang

110.0

Formulir 2.3 - 5




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

00 Jumlah pegawai yang mengikuti 1 pendidikan gelar dan non gelar

xx4 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

3581

(Juta Rupiah)

OU

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan



OU


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 4 di bidang pengelolaan kerumahtanggaan



OU

OU


00 Jumlah bulan terselenggaranya 6 Operasional perkantoran yang terpenuhi 994 Layanan Perkantoran

90.0

90.0

130.0

130.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

130.0 130.0

130.0

110.0 110.0

110.0

110.0 110.0

110.0

110.0

527.3

0.0

10,338.5

11,151.0

11,651.0

12,150.0

128.4

191.1

0.0

0.0

0.0

191.1

162.0

162.0

162.0

128.4

191.1

0.0

0.0

0.0

191.1

162.0

162.0

162.0

128.4

191.1 191.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

191.1 191.1

162.0 162.0

162.0 162.0

(13)

110.0 Kab. Sumedang

0.0

128.4

Lokasi

110.0

9,811.2

162.0 162.0 Kota Makassar

738.0

21.9

0.0

527.3

0.0

549.2

467.0

467.0

467.0

738.0

21.9

0.0

527.3

0.0

549.2

467.0

467.0

467.0

738.0

21.9

0.0

527.3

0.0

549.2

467.0

467.0

467.0 Kota Makassar

49.5

73.6

0.0

0.0

0.0

73.6

63.0

63.0

63.0

49.5

73.6

0.0

0.0

0.0

73.6

63.0

63.0

63.0

49.5 49.5

21.9

73.6 73.6

0.0

0.0 0.0

527.3

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

549.2

73.6 73.6

467.0

63.0 63.0

467.0

63.0 63.0

467.0


8,540.4

9,087.9

0.0

0.0

0.0

9,087.9

10,088.0

10,588.0

11,087.0

8,540.4

9,087.9

0.0

0.0

0.0

9,087.9

10,088.0

10,588.0

11,087.0

8,540.4 OU

130.0

Jumlah

9,811.0

738.0


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 5 di bidang kearsipan/perpustakaan

90.0

Prakiraan Kebutuhan

9,087.9

0.0

0.0

0.0

9,087.9

10,088.0

10,588.0

11,087.0

Formulir 2.3 - 6


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 7 di bidang perencanaan dan pelaporan 011 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

OU




OU


00 Jumlah Pegawai yang mengikuti 9 pendidikan gelar dan non gelar/diklat 015 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

3582

OU

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 00 Dokumen/pedoman/laporan di 1 bidang pengelolaan keuangan

xx1 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan

OU

8,540.4

9,087.9

0.0

0.0


2016

2017

2018

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

9,087.9

10,088.0

10,588.0

(13)

11,087.0 Kota Makassar

174.5

259.5

0.0

0.0

0.0

259.5

221.0

221.0

221.0

174.5

259.5

0.0

0.0

0.0

259.5

221.0

221.0

221.0

174.5

259.5

0.0

0.0

0.0

259.5

221.0

221.0

221.0

174.5

259.5

0.0

0.0

0.0

259.5

221.0

221.0

72.1

107.5

0.0

0.0

0.0

107.5

91.0

91.0

91.0

72.1

107.5

0.0

0.0

0.0

107.5

91.0

91.0

91.0

72.1 72.1

107.5 107.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

107.5 107.5

91.0 91.0

91.0 91.0

221.0 Kota Makassar


108.1

69.7

0.0

0.0

0.0

69.7

59.0

59.0

59.0

108.1

69.7

0.0

0.0

0.0

69.7

59.0

59.0

59.0

108.1 108.1

69.7 69.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

69.7 69.7

59.0 59.0

59.0 59.0


5,596.7

6,236.4

0.0

16.1

0.0

6,252.5

7,142.0

7,192.0

7,642.0

106.3

126.2

0.0

0.0

0.0

126.2

106.0

106.0

106.0

106.3

126.2

0.0

0.0

0.0

126.2

106.0

106.0

106.0

106.3 106.3 38.9 38.9

126.2 126.2 48.4 48.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

126.2 126.2 48.4 48.4

106.0 106.0 41.0 41.0

106.0 106.0 41.0 41.0

Lokasi

106.0 106.0 Kota Samarinda 41.0 41.0

Formulir 2.3 - 7


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

9

di bidang pengadaan barang dan jasa


OU

05 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan

00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 6 di bidang pelayanan kerumahtanggaan 007 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan

OU

06 Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek 5 peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

xx5 Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

OU

994 Layanan Perkantoran


00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan 3 di bidang perencanaan dan pelaporan xx2 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

09 Dokumen/pedoman/laporan di bidang

OU

0.0

0.0

0.0

48.4

41.0

41.0

41.0

38.9

48.4

0.0

0.0

0.0

48.4

41.0

41.0

41.0 Kota Samarinda

20.0

0.0

16.1

0.0

36.1

31.0

31.0

31.0

16.1

20.0

0.0

16.1

0.0

36.1

31.0

31.0

31.0

16.1

20.0

0.0

16.1

0.0

36.1

31.0

31.0

31.0

16.1

20.0

0.0

16.1

0.0

36.1

31.0

31.0

31.0 Kota Samarinda

0.0

25.3

0.0

0.0

0.0

25.3

22.0

22.0

22.0

0.0

25.3

0.0

0.0

0.0

25.3

22.0

22.0

22.0

25.3

0.0

0.0

0.0

25.3

22.0

22.0

22.0

0.0

25.3

0.0

0.0

0.0

25.3

22.0

22.0

5,056.7

5,515.5

0.0

0.0

0.0

5,515.5

6,516.0

6,566.0

7,016.0

5,056.7

5,056.7

5,515.5

5,515.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,515.5

5,515.5

6,516.0

6,516.0

6,566.0

6,566.0

7,016.0

195.6

242.1

0.0

0.0

0.0

242.1

206.0

206.0

206.0

195.6

242.1

0.0

0.0

0.0

242.1

206.0

206.0

206.0

5,056.7 OU

48.4

(13)

16.1

0.0


00 Jumlah bulan terlaksananya biaya 4 Operasional perkantoran yang terpenuhi

38.9

Lokasi

195.6

5,515.5

242.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,515.5

242.1

6,516.0

206.0

6,566.0

206.0

195.6

242.1

0.0

0.0

0.0

242.1

206.0

206.0

46.6

71.1

0.0

0.0

0.0

71.1

60.0

60.0

22.0 Kota Samarinda 7,016.0 7,016.0 Kota Samarinda

206.0

206.0 Kota Samarinda 60.0

Formulir 2.3 - 8



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

kehumasan dan publikasi



OU

11 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 01 Jumlah pegawai yang mengikuti 1 pendidikan gelar dan non gelar

xx4 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

3583

(Juta Rupiah)

OU

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan



OU

02 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian xx1 Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian



xx2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan

46.6 46.6

46.6

71.1

71.1

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

71.1 71.1

71.1

60.0 60.0

60.0

60.0 60.0

60.0

(13)

60.0 60.0

60.0 Kota Samarinda

136.5

187.8

0.0

0.0

0.0

187.8

160.0

160.0

160.0

136.5

187.8

0.0

0.0

0.0

187.8

160.0

160.0

160.0

136.5 136.5

187.8 187.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

187.8 187.8

160.0 160.0

160.0 160.0

160.0 160.0 Kota Samarinda

3,875.7

4,887.7

0.0

0.0

0.0

4,887.7

6,812.0

7,312.0

7,812.0

80.3

122.6

0.0

0.0

0.0

122.6

104.0

104.0

104.0

80.3

122.6

0.0

0.0

0.0

122.6

104.0

104.0

104.0

80.3 80.3

122.6 122.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

122.6 122.6

104.0 104.0

104.0 104.0

104.0 104.0 Kota Banda Aceh

72.0

130.0

0.0

0.0

0.0

130.0

111.0

111.0

111.0

72.0

130.0

0.0

0.0

0.0

130.0

111.0

111.0

111.0

72.0

130.0

0.0

0.0

0.0

130.0

111.0

111.0

111.0 Kota Banda Aceh

30.4

26.4

0.0

0.0

0.0

26.4

22.0

22.0

72.0 OU

71.1

Lokasi

30.4

130.0

26.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

130.0

26.4

111.0

22.0

111.0

22.0

111.0

22.0 22.0 Formulir 2.3 - 9



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

kerumahtanggaan


OU


xx3 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan


OU


00 Jumlah bulan terlaksananya biaya 4 operasional perkantoran yang terpenuhi 994 Layanan Perkantoran

00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 3 di bidang perencanaan dan pelaporan xx1 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

OU

OU




Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta

30.4

OU

26.4

0.0

0.0

0.0

26.4

22.0

22.0

Lokasi (13)

22.0

30.4

26.4

0.0

0.0

0.0

26.4

22.0

22.0


17.2

26.5

0.0

0.0

0.0

26.5

23.0

23.0

23.0

17.2

26.5

0.0

0.0

0.0

26.5

23.0

23.0

23.0

17.2 17.2

26.5 26.5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

26.5 26.5

23.0 23.0

23.0 23.0


3,545.7

4,383.4

0.0

0.0

0.0

4,383.4

6,383.0

6,883.0

7,383.0

3,545.7

3,545.7

4,383.4

4,383.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,383.4

4,383.4

6,383.0

6,383.0

6,883.0

6,883.0

7,383.0

100.1

153.0

0.0

0.0

0.0

153.0

130.0

130.0

130.0

100.1

153.0

0.0

0.0

0.0

153.0

130.0

130.0

130.0

3,545.7


3584

(Juta Rupiah)

100.1

4,383.4

153.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,383.4

153.0

6,383.0

130.0

6,883.0

130.0

7,383.0 7,383.0 Kota Banda Aceh

130.0

100.1

153.0

0.0

0.0

0.0

153.0

130.0

130.0

30.0

45.8

0.0

0.0

0.0

45.8

39.0

39.0

39.0

30.0

45.8

0.0

0.0

0.0

45.8

39.0

39.0

39.0

30.0 30.0

9,828.4

45.8 45.8

10,510.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

63.3

0.0 0.0

0.0

45.8 45.8

10,573.3

39.0 39.0

11,962.0

39.0 39.0

12,012.0



12,462.0

Formulir 2.3 - 10


(Juta Rupiah)



Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)




OU





OU


OU

011 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan

107.2

OU

OU

148.8 148.8 148.8

148.8

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

148.8 148.8 148.8

148.8

126.0 126.0 126.0

126.0

126.0 126.0 126.0

126.0

126.0

126.0 Jakarta Pusat

0.0

0.0

0.0

78.8

67.0

67.0

67.0

56.8

78.8

0.0

0.0

0.0

78.8

67.0

67.0

67.0

0.0

0.0

0.0

78.8

67.0

67.0

(13)

126.0

78.8 78.8

Lokasi

126.0

56.8

67.0

56.8

78.8

0.0

0.0

0.0

78.8

67.0

67.0

67.0 Jakarta Pusat

63.4

33.9

0.0

63.3

0.0

97.2

83.0

83.0

83.0

63.4

33.9

0.0

63.3

0.0

97.2

83.0

83.0

83.0

33.9

0.0

63.3

0.0

97.2

83.0

83.0

83.0

63.4

33.9

0.0

63.3

0.0

97.2

83.0

83.0

9,278.1

9,831.9

0.0

0.0

0.0

9,831.9

11,332.0

11,382.0

11,832.0

9,278.1

9,278.1

9,831.9

9,831.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9,831.9

9,831.9

11,332.0

11,332.0

11,382.0

11,382.0

11,832.0

146.5

203.6

0.0

0.0

0.0

203.6

173.0

173.0

173.0

146.5

203.6

0.0

0.0

0.0

203.6

173.0

173.0

173.0

9,278.1



107.2

63.4



107.2

56.8



107.2

Prakiraan Kebutuhan

146.5

9,831.9

203.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9,831.9

203.6

11,332.0

173.0

11,382.0

173.0

83.0 Jakarta Pusat 11,832.0 11,832.0 Jakarta Pusat

173.0

Formulir 2.3 - 11



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

pelaporan




3585

(Juta Rupiah)

OU

(13)

146.5

203.6

0.0

0.0

0.0

203.6

173.0

173.0

173.0 Jakarta Pusat

176.4

213.0

0.0

0.0

0.0

213.0

181.0

181.0

181.0

176.4

213.0

0.0

0.0

0.0

213.0

181.0

181.0

181.0

176.4 176.4

213.0 213.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

213.0 213.0

181.0 181.0

181.0 181.0


Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung

6,169.5

6,722.1

0.0

4.7

0.0

6,726.8

7,646.0

8,146.0

8,646.0


5,874.9

6,306.7

0.0

0.0

0.0

6,306.7

7,289.0

7,789.0

8,289.0

83.3

119.1

0.0

0.0

0.0

119.1

101.0

101.0

101.0



OU


OP





00 Jumlah laporan penyelenggaraaan 8 Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

5,874.9

83.3

6,306.7

119.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

6,306.7

119.1

7,289.0

101.0

7,789.0

101.0

8,289.0

101.0 Kota Bandung

5,791.6

5,791.6

6,187.6

6,187.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,187.6

6,187.6

7,188.0

7,188.0

7,688.0

7,688.0

8,188.0

26.2

37.5

0.0

0.0

0.0

37.5

32.0

32.0

32.0

26.2

37.5

0.0

0.0

0.0

37.5

32.0

32.0

32.0

26.2 OU

Lokasi

37.5

0.0

0.0

0.0

37.5

32.0

32.0

8,188.0 Kota Bandung

32.0

26.2

37.5

0.0

0.0

0.0

37.5

32.0

32.0

32.0 Kota Bandung

25.6

36.7

0.0

0.0

0.0

36.7

32.0

32.0

32.0

25.6

36.7

0.0

0.0

0.0

36.7

32.0

32.0

32.0 Formulir 2.3 - 12





Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU


OU

OU


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 4 di bidang perencanaan dan pelaporan 011 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

OU





25.6

OU

36.7

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

36.7

32.0

32.0

32.0

Lokasi (13)

25.6

36.7

0.0

0.0

0.0

36.7

32.0

32.0

32.0 Kota Bandung

23.6

27.5

0.0

4.7

0.0

32.2

27.0

27.0

27.0

23.6

27.5

0.0

4.7

0.0

32.2

27.0

27.0

27.0

23.6




Jenis Output



(Juta Rupiah)

27.5

0.0

4.7

0.0

32.2

27.0

27.0

27.0

23.6

27.5

0.0

4.7

0.0

32.2

27.0

27.0

27.0 Kota Bandung

34.0

41.7

0.0

0.0

0.0

41.7

35.0

35.0

35.0

34.0

41.7

0.0

0.0

0.0

41.7

35.0

35.0

35.0

34.0 34.0

41.7 41.7

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

41.7 41.7

35.0 35.0

35.0 35.0

35.0 35.0 Kota Bandung

112.4

167.8

0.0

0.0

0.0

167.8

143.0

143.0

143.0

112.4

167.8

0.0

0.0

0.0

167.8

143.0

143.0

143.0

112.4

167.8

0.0

0.0

0.0

167.8

143.0

143.0

143.0

112.4

167.8

0.0

0.0

0.0

167.8

143.0

143.0

20.0

28.6

0.0

0.0

0.0

28.6

24.0

24.0

24.0

20.0

28.6

0.0

0.0

0.0

28.6

24.0

24.0

24.0

20.0 20.0

52.8

28.6 28.6

75.6

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

28.6 28.6

75.6

24.0 24.0

64.0

24.0 24.0

64.0

143.0 Kota Bandung


64.0 Formulir 2.3 - 13




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

00 Jumlah pegawai yang mengikuti 1 pendidikan gelar dan non gelar/diklat 015 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

3586

(Juta Rupiah)

OU

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar 01 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan



OU


00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan 9 di bidang pembinaan inetrnal kepegawaian





52.8

52.8

OU

75.6

75.6

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

75.6 75.6

75.6

64.0 64.0

64.0

64.0 64.0

64.0

64.0

90.5

0.0

7,865.8

8,773.0

9,273.0

9,773.0

103.9

158.3

0.0

0.0

0.0

158.3

134.0

134.0

134.0

103.9

158.3

0.0

0.0

0.0

158.3

134.0

134.0

134.0

103.9

158.3 158.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

158.3 158.3

134.0 134.0

134.0 134.0

(13)

64.0 Kota Bandung

0.0

103.9

Lokasi

64.0

7,775.3


43.8

64.3

0.0

0.0

0.0

64.3

55.0

55.0

55.0

43.8

64.3

0.0

0.0

0.0

64.3

55.0

55.0

55.0

43.8

64.3

0.0

0.0

0.0

64.3

55.0

55.0

55.0 Kota Makassar

128.9

24.3

0.0

90.5

0.0

114.8

98.0

98.0

98.0

128.9

24.3

0.0

90.5

0.0

114.8

98.0

98.0

98.0

128.9

24.3

0.0

90.5

0.0

114.8

98.0

98.0

98.0 Kota Makassar

12.8

18.7

0.0

0.0

0.0

18.7

16.0

16.0

16.0

128.9 OU

75.6

Jumlah

7,364.2

43.8



52.8

Prakiraan Kebutuhan

12.8

64.3

24.3

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

0.0

64.3

114.8

18.7

55.0

98.0

16.0

55.0

98.0

16.0

55.0

98.0

16.0

Formulir 2.3 - 14





Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU


OU

OU




OU


00 Jumlah pegawai yang mengikuti 2 pendidikan gelar dan non gelar/diklat 015 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat TOTAL

12.8

12.8

OU

18.7

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

18.7

18.7

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

7,245.1

0.0

0.0

0.0

7,245.1

8,245.0

8,745.0

9,245.0

6,903.6

6,903.6

7,245.1

7,245.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,245.1

7,245.1

8,245.0

8,245.0

8,745.0

8,745.0

9,245.0

139.8

216.3

0.0

0.0

0.0

216.3

184.0

184.0

184.0

139.8

216.3

0.0

0.0

0.0

216.3

184.0

184.0

184.0

139.8

7,245.1

216.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,245.1

216.3

8,245.0

184.0

8,745.0

184.0


184.0

216.3

0.0

0.0

0.0

216.3

184.0

184.0

11.0

16.3

0.0

0.0

0.0

16.3

14.0

14.0

14.0

11.0

16.3

0.0

0.0

0.0

16.3

14.0

14.0

14.0

11.0

16.3 16.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

16.3 16.3

14.0 14.0

14.0 14.0

184.0 Kota Makassar


20.4

32.0

0.0

0.0

0.0

32.0

27.0

27.0

27.0

20.4

32.0

0.0

0.0

0.0

32.0

27.0

27.0

27.0

20.4

32.0

0.0

0.0

0.0

32.0

27.0

27.0

20.4

32.0

0.0

0.0

0.0

32.0

27.0

27.0

136,407.3

161,059.1

0.0

1,494.3

0.0

162,553.4

184,450.0

194,491.0

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

(13)

9,245.0

139.8

11.0

Lokasi

16.0 Kota Makassar

6,903.6 6,903.6




Jenis Output



(Juta Rupiah)

27.0

27.0 Kota Makassar 204,649.0

Formulir 2.3 - 15


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi (13)

Monday, May 02, 2016

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DR. ADI SURYANTO, M.SI. NIP : 19691208 199403 1 001

Formulir 2.3 - 16

FORMULIR 2





No 01


03


02


:

04

No 01

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan;

03

Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional;

04 05 06

6. Nama Program




02

5. Kode Program

07

Mendukung Sasaran Strategis

Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara;

Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan yang berkualitas; Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi;

Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara;

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

: 086.01.01

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Alokasi Tahun 2014

1. Rupiah

Usulan Tahun 2015


Tahun 2017

Tahun 2018

162,553.4

a. Pendamping

0.0

b. Non Pendamping

162,553.4


Misi

0.0

136,407.3

162,553.4

184,450.0

194,491.0

204,649.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Formulir 2.1 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN Kode

Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

3587

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0

0

0

0

m2

0:0

-

8397

8397

8397

8397

m2

0:0

-

001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana

1

0

0

0

paket

0:0

-

003 Luasan gedung yang terbangun

0

0

0

0

m2

0:0

-

002 Luasan gedung yang terehabilitasi

0

0

0

0

paket

0:0

-

001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasara

1

1

0

0

paket

0:0

-

xx1 Luasan pembangunan prasarana gedung

1

0

0

0

paket

0:0

-


0

0

0

0

m2

0:0

-

3366

3366

0

0

m2

0:0

-


1

1

1

1

paket

0:0

-


0

0

0

0

m2

0:0

-


0

0

0

0

paket

0:0

-


1

0

0

0

paket

0:0

-

01 Pembangunan gedung

003 Luasan gedung yang terbangun 002 Luasan gedung yang terehabilitasi

03 Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN

01 Pembangunan gedung 02 Rehabilitasi gedung

03 Sarana dan prasarana

x1 Pembangunan prasarana gedung 3589

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A II LAN



03 Sarana dan prasarana 3590

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN


2016

02 Rehabilitasi gedung

3588

Prakiraan Target



x1 Pembangunan prasarana gedung

(9)

(10)

(11)

Biro Umum

PKP2A I LAN

PKP2A II LAN

PKP2A III LAN

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan

(1)

(2)

3591

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN


Target 2015

(3)

2016

2017

2018

(4)

(5)

(6)

(7)


0

0


0



Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta

0

m2

KL : 0

-

0

0

0

paket

0:0

-

1

0

0

0

paket

0:0

-


0

0

0

0

m2

0:0

-


1

0

0

1

paket

0:0

-


1

0

0

0

paket

0:0

-


0

0

0

0

m2

0:0

-


0

0

0

0

paket

0:0

-


1

1

0

1

paket

0:0

-


0

0

0

0

m2

0:0

-

164

164

0

0

m2

0:0

-

1

0

0

1

paket

0:0

-



Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung



Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar

(10)

0






0

(9)

0:0


1

(8)

paket


3

Satuan


0


Prakiraan Target

-

(11)

PKP2A IV LAN

STIA LAN Jakarta

STIA LAN Bandung

STIA LAN Makassar

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

Keterangan :


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)

Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)

(10)

(11)


Formulir 2.2 - 3

B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN

(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3587

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 02 Rehabilitasi gedung

00 Luasan gedung yang terehabilitasi 2 xx1 Rehabilitasi gedung

OU

03 Sarana dan Prasarana

00 Jumlah paket pengadaan sarana dan 1 prasarana

xx2 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana

3588

OU

12,250.0

0.0

7,463.4

0.0

0.0

0.0

7,463.4

6,000.0

8,000.0

9,000.0

0.0

7,463.4

0.0

0.0

0.0

0.0

12,250.0

7,463.4

6,000.0

6,000.0

8,000.0

8,000.0

9,000.0

0.0

7,463.4

7,463.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,463.4

7,463.4

6,000.0

6,000.0

8,000.0

8,000.0

9,000.0

0.0

4,786.6

0.0

0.0

0.0

4,786.6

0.0

0.0

0.0

0.0

4,786.6

0.0

0.0

0.0

4,786.6

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

4,786.6 4,786.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4,786.6 4,786.6

0.0 0.0

0.0 0.0

9,000.0 Jakarta Pusat 0.0 0.0 Jakarta Pusat

0.0

2,250.0

0.0

0.0

0.0

2,250.0

500.0

500.0

500.0


0.0

777.0

0.0

0.0

0.0

777.0

500.0

500.0

500.0

0.0

xx2 Sarana dan prasarana

OU

0.0

777.0

0.0

0.0

0.0

777.0

500.0

500.0

500.0

0.0

777.0

777.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

777.0

777.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

1,473.0

0.0

0.0

0.0

1,473.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,473.0

1,473.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,473.0

1,473.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A II LAN

0.0

2,750.0

0.0

0.0

0.0

2,750.0

2,000.0

250.0

250.0


0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

250.0



xx1 Pembangunan prasarana gedung



00 Jumlah paket pengadaan sarana dan

OU

OU

0.0

0.0

0.0

1,473.0

2,500.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,473.0

2,500.0

250.0

0.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

250.0

(13)

9,000.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN 00 Jumlah paket pengadaan sarana dan 1 prasara

3589

0.0

0.0

0.0

Lokasi

500.0 Kab. Sumedang 0.0 0.0 Kab. Sumedang


250.0

Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN Kode (1)

3590

Prakiraan Kebutuhan

Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1

prasarana


OU

Lokasi (13)

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

250.0

250.0

250.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN

0.0

1,950.0

0.0

0.0

0.0

1,950.0

500.0

0.0

0.0


0.0

278.1

0.0

0.0

0.0

278.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

278.1

278.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

278.1

278.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,671.9

0.0

0.0

0.0

1,671.9

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,671.9

1,671.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,671.9

1,671.9

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN

20,000.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

2,000.0

500.0

0.0

0.0


20,000.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

2,000.0

500.0

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta

0.0

1,300.0

0.0

0.0

0.0

1,300.0

0.0

0.0

250.0


0.0

900.0

0.0

0.0

0.0

900.0

0.0

0.0

250.0

0.0


OU



xx2 Pembangunan prasarana gedung

00 Jumlah paket pengadaan sarana dan 1 prasarana xx1 Sarana dan prasaran

3592




3591

(Juta Rupiah)


OU

OU

OU


00 Jumlah paket pengadaan sarana dan 1 prasarana xx2 Sarana dan prasarana

OU

0.0

0.0

20,000.0

0.0

278.1

1,671.9

2,000.0

900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

278.1

1,671.9

2,000.0

900.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0 Kota Makassar




250.0

0.0

900.0

900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

900.0

900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

400.0 400.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

400.0 400.0

0.0 0.0

0.0 0.0

250.0 Jakarta Pusat 0.0 0.0 Jakarta Pusat Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN

(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3593

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung 03 Sarana dan prasarana

250.0

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

250.0

250.0

250.0

0.0

0.0

250.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0


0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

26.3

250.0

0.0

0.0

0.0



OU

OU


00 Jumlah paket pengadaan sarana dan 1 prasarana xx2 Sarana dan prasarana TOTAL

OU

0.0

0.0

250.0

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

26.3

250.0

250.0

0.0

0.0


0.0

0.0

26.3

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.3

26.3

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

223.7

0.0

0.0

250.0

0.0

0.0

223.7

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

223.7

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0

20,000.0

23,000.0

0.0

0.0

0.0

23,000.0

10,000.0

8,750.0

10,500.0

0.0

223.7

0.0


0.0

0.0

223.7

0.0

0.0

(13)

250.0

0.0


3594

0.0

Lokasi

0.0 Kota Makassar






Formulir 2.3 - 3

FORMULIR 2





No 01


03


02


:

5. Kode Program

Misi

04



: 086.01.06

6. Nama Program


: Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

Alokasi Tahun 2014

Usulan Tahun 2015

1. Rupiah


Tahun 2017

Tahun 2018

84,242.1

a. Pendamping

0.0

b. Non Pendamping

84,242.1


0.0

78,766.4

84,242.1

85,120.0

90,891.0

94,390.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan; 02 Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara;

03 Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional;

04 Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan yang berkualitas; 05 Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi;

06 Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara;

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Persentase hasil kajian kebijakan LAN yang diseminasikan kepada stakeholders. 02 Persentase policy paper/policy brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan. 03 Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan.

04 Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi. 05 Ketersediaan fasilitator diklatpim yang profesional. 06 Persentase lulusan diklatpim dengan predikat minimal memuaskan. 07 Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari diklatpim. 08 Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar. 09 Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur. 10 Persentase kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan. 11 Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan. 12 Persentase fungsional analis kebijakan yang terseleksi.

13 Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi.

14 Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi. 15 Presentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan. Formulir 2.1 - 1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA Kode

Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

3595

Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

001 Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

2

2

2

2

laporan

KL : 0

-

002 Jumlah penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan

3

0

0

0

Laporan

0:0

-

005 Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi

10

10

10

10

KL : 0

-

004 Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur

1

1

1

1

Lembaga diklat laporan

B : 08

-

006 Jumlah bulan terselenggaranya operasional satker

0

0

0

0

Bulan Layanan

0:0

-

007 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

0

0

0

0

Badan Diklat

KL : 0

008 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai impelemntasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

0

0

0

0

Badan Diklat

KL : 0

0

0

0

0

Modul

KL : 0

01 Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur 02 Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

03 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 04 Badan Diklat yang terakreditasi 05 Pembaharuan Diklat Aparatur 06 Operasional satker

07 Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 08 Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

09 Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

009 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

(9)

(10)

(11)

Pusat Pengembanga n Program dan Pembinaan Diklat

Formulir 2.2 - 1


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0

0

0

0

Modul

KL : 0

0

0

0

0

Kasus

KL : 0

012 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

0

0

0

0

Kasus

KL : 0

013 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

0

0

0

0

KL : 0

014 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

0

0

0

0

Film Pendek Film Pendek

KL : 0

015 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

0

0

0

0

Paket

KL : 0

016 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

0

0

0

0

Paket

KL : 0

017 Jumlah Laporan Training Need Analysis

1

0

0

0

Laporan

B : 08

002 Jumlah laporan kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

4

4

4

4

laporan

KL : 0

-

001 Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara

3

3

3

3

laporan

KL : 0

-

10 Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

11 Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

011 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

12 Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

13 Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

14 Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 15 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

16 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 17 Kajian/Pedoman Training Need Analysis Pembinaan Widyaiswara


2016

010 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

3596

Prakiraan Target

01 Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

02 Pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara

(9)

(10)

(11)

Pusat Pembinaan Widyaiswara

Formulir 2.2 - 2


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

3597

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

004 Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

4

4

4

4

paket

KL : 0

-

001 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

2

2

2

2

laporan

0:0

-

002 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

1

1

1

1

laporan

0:0

-

008 Jumlah laporan penyelenggaraan bimtek/lokakarta/seminar/rapat koordinasi kediklatan

1

1

1

1

laporan

0:0

003 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

6

6

6

6

kali

0:0

-

10

10

10

10

laporan

0:0

-

350

216

216

216

peserta

0:0

-

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

04 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

05 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi kediklatan 06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

07 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

007 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

08 Penyelenggaraan penilaian kompetensi

005 Jumlah peserta penyelenggaraan penilaian kompetensi

09 Pembinaan widyaiswara

10 Penyusunan Jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara

(9)

(10)

(11)

PKP2A I LAN

Formulir 2.2 - 3


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

(4)

006 Jumlah jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara

11 Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

1


2017

2018

(5)

(6)

(7)

1

1

1

Satuan (8)

paket


0:0

(10)

-

(11)

12 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Diklat Aparatur 3598

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN

01 Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara 015 Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

3

3

3

3

paket

KL : 0

-


1

1

1

1

laporan

0:0

-

011 Jumlah laporan Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi kediklatan

3

3

3

3

laporan

0:0

-

010 Jumlah laporan Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

5

5

5

5

kali

0:0

-

0

0

2

2

laporan

0:0

-

PKP2A II LAN

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara


05 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan

06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III



Formulir 2.2 - 4


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

08 Penyelenggaraan penilaian kompetensi

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

1

paket

0:0

(10)

(11)

09 Pembinaan widyaiswara 10 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara

006 Jumlah Penyusunan Jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara


1

-

12 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Diklat Aparatur 3599

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN

PKP2A III LAN

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 02 Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 010 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

2

2

2

2

laporan

KL : 0

-

014 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

1

1

1

1

laporan

0:0

-

1

1

1

1

laporan

KL : 0

-





06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat

Formulir 2.2 - 5


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

4

laporan

0:0

-

11

11

11

11

laporan

0:0

-

005 Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara

4

4

4

4

laporan

0:0

-

004 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara

1

1

1

1

paket

0:0

-

koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

012 Jumlah laporan Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III



08 Penyelenggaraan penilaian kompetensi 09 Pembinaan widyaiswara

10 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 11 Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

(9)

(10)

(11)

12 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Diklat Aparatur 13 Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 3600

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 008 Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

1

1

1

1

paket

KL : 0

-

PKP2A IV LAN

02 Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang

Formulir 2.2 - 6


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

Prakiraan Target


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

1

1

laporan

0:0

-


2

2

2

2

laporan

0:0

-

005 Jumlah laporan Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi rapat koordinasi kediklatan

8

8

8

8

laporan

0:0

-

009 Jumlah laporan/peserta penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III

6

6

6

6

laporan

0:0

1

1

1

1

laporan

0:0

-

003 Jumlah laporan Pembinaan Widyaiswara

2

2

2

2

laporan

0:0

-

002 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara

2

2

2

2

paket

0:0

-

1

1

1

1

laporan

0:0

-

administrasi negara

007 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara



06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III



08 Penyelenggaraan penilaian kompetensi 09 Pembinaan Widyaiswara

10 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 11 Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

001 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker kajian

(9)

(10)

(11)

Formulir 2.2 - 7


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

(4)

12 Pnyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Diklat Aparatur


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

(11)

13 Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 3601

Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

002 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

003 Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker

0

0

0

0

tahun

0:0

-

004 Jumlah dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

5

5

5

5

dokumen

KL : 0

-

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang hukum administrasi negara

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

002 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi

2

2

2

2

laporan

KL : 0

-

003 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang hukum administrasi negara

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

02 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional 03 Pengelolaan administrasi satker

04 Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas 3602

Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang hukum administrasi negara 02 Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang hukum administrasi negara 3603

Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur

01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan

Pusat Promosi Inovasi dan Pengembanga n Kapasitas

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara

Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber

Formulir 2.2 - 8


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

002 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan

02 Dokumen inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur 03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan

001 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan

3604

Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

003 Jumlah dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur

01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku di bidang Kinerja Otonomi Daerah

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah

2017

2018

(4)

(5)

(6)

(7)

0

0

0

0

3

0

3

0

3

Satuan (8)

(9)

0

paket

KL : 0

0

laporan

KL : 0

3

dokumen

KL : 0

(10)

-

-

0

0

paket

KL : 0

-

003 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah

4

4

4

4

laporan

KL : 0

-

002 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

1

1

1

1

laporan

KL : 0

-

001 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang sumber daya aparatur

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

0

0

0

0

laporan

B : 08

-

02 Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi 007 Jumlah Kajian Market Survey Profil Pelamar CPNS

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang sumber daya aparatur 04 Penyelenggaraan Magang bagi Calon Pemimpin

004 Jumlah laporan penyelenggaraan magang bagi calon pemimpin aparatur

05 Naskah akademik dan RUU ASN

1

0

0

0

laporan

B : 08

(11)

Daya

-

0

03 Telaahan Kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah Pengkajian Reformasi Administrasi

2016


0

02 Pengelolaan Satker

3605

Prakiraan Target

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pusat Kajian Reformasi Administrasi

Formulir 2.2 - 9


Nama Kegiatan

(1)

(2)

3606

Pembinaan Analis Kebijakan


Target 2015

(3)

(4)

005 Naskah Akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara

01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan

(5)

(6)

(7)

0

0

Satuan (8)

(9)

0

laporan

B : 08

(10)

-

0

paket

KL : 0

-

002 Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker

0

0

0

0

tahun

0:0

-

003 Jumlah laporan pembinaan analis kebijakan

3

3

3

3

laporan

KL : 0

-

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/Sistem di Bidang Manajemen Pelayanan

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

002 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

003 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen pelayanan

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

004 Jumlah dokumen inovasi di bidang pelayanan publik

2

2

2

2

dokumen

KL : 0

-

002 Jumlah laporan kajian/pedoman/Model/buku/Sistem Di bidang Sistem E-Administrasi Negara Pada Instansi Pemerintah

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku/Sistem di Bidang Manajemen Pelayanan

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen pelayanan 04 Inovasi di bidang pelayanan publik Inovasi Tata Pemerintahan

2018

0

02 Telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan

3608

2017

0

03 Pembinaan Analis Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik

2016


0

02 Pengelolaan administrasi satker

3607

0

Prakiraan Target

01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/Model/buku/Sistem Dibidang Sistem E-Administrasi Negara Pada Instansi Pemerintah

02 Advokasi/sosialisasi/diseminasi kebijakan di bidang

(11)

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

Formulir 2.2 - 10


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

001 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi kebijakan di bidang e-administrasi negara pada instansi pemerintah

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional


2016

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

003 Jumlah dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan

2

2

2

2

dokumen

KL : 0

-

001 Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN

7

7

7

7

laporan

0:0

-

002 Jumlah peserta Diklatpim Tk I

60

60

60

60

orang

N : 08

-

003 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklatpim Tk I dan II

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

2

2

2

2

laporan

KL : 0

-

006 Persentase pengelolaan administrasi satker

0

0

0

0

tahun

0:0

-

007 Jumlah laporan pembinaan kualitas penyelenggaraan diklat (tracer study Diklatpim)

1

1

1

1

laporan

KL : 0

8

8

8

8

laporan

0:0

sistem e-administrasi negara pada instansi pemerintah

03 Inovasi di bidang tata pemerintahan 3609

Prakiraan Target

01 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN

02 Penyelenggaraan Diklatpim Tk I

03 Bahan ajar/kurikulum Diklatpim Tk I dan II 04 Penyelenggaraan penilaian kompetensi

05 Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

005 Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan


07 Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan Diklat 08 Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

008 Jumlah laporan penyelenggaraan diklat kebahasaan

(9)

(10)

(11)

Pusdiklat Kepemimpina n Aparatur Nasional

Formulir 2.2 - 11


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

009 Jumlah Peserta Seleksi Diklatpim Tk. I

60

60

60

60

Orang

KL : 0

010 Jumlah peserta Diklatpim Tk. II

0

0

0

0

orang

KL : 0

011 Jumlah Paket Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola baru

0

0

0

0

paket

KL : 0

012 Jumlah pedoman/kurikulum/bahan ajar diklat kebahasaan

1

1

1

1

laporan

0:0

005 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

7

7

7

7

laporan

0:0

-

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

003 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

0

0

0

0

laporan

KL : 0

-

002 Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

0

0

0

0

paket

KL : 0

-

100

0

0

0

orang

B : 08

-

0

0

0

0

peserta

B : 08

-

007 Jumlah Peserta Diklat RLA

25

25

25

25

orang

N : 11

008 Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan Widyaiswara

100

100

100

100

orang

KL : 0

09 Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk. I

11 Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola Baru

12 Pedoman/Kurikulum/Bahan Ajar Diklat Kebahasaan Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional


2016

10 Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II

3610

Prakiraan Target


02 Bahan ajar/kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional

004 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional

03 Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

04 Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan 05 Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik

001 Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan Publik

06 Penyelenggaraan Diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

006 Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi

07 Penyelenggaraan Diklat RLA

08 Widyaiswara yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan

(9)

(10)

(11)

Pusdiklat Teknis dan Fungsional

Formulir 2.2 - 12


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

3611

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

006 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

5

5

5

5

laporan

0:0

-

005 Jumlah laporan Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

3

3

3

3

laporan

0:0

-

004 Jumlah Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

4

4

4

4

paket

0:0

-

003 Jumlah laporan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

5

5

5

5

laporan

0:0

-

2

2

2

2

laporan

0:0

-

001 Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP

3

3

3

3

laporan

0:0

-


6

6

6

6

laporan

0:0

-

005 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

1

1

1

1

laporan

0:0

-

004 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

2

2

2

2

paket

0:0

-

01 Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

03 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

05 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

002 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

06 Pengelolaan administrasi PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung


2016

02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

3612

Prakiraan Target

01 Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 03 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

(9)

(10)

(11)

STIA LAN Jakarta

STIA LAN Bandung

Formulir 2.2 - 13


Nama Kegiatan

(1)

(2)


Target 2015

(3)

003 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

2017

2018

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6

6

6

6

laporan

0:0

-

6

6

6

6

laporan

0:0

-

001 Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP

2

2

2

2

laporan

0:0

-


10

10

10

10

laporan

0:0

-

004 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

5

5

5

5

laporan

0:0

-

003 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

1

1

1

1

paket

0:0

-

002 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

7

7

7

7

laporan

0:0

-

1

1

1

1

laporan

0:0

-

4

4

4

4

laporan

0:0

-

04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


06 Pengelolaan Administrasi PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar


2016


3613

Prakiraan Target

01 Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 03 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi



06 Pengelolaan administrasi PNBP

006 Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi PNBP

(9)

(10)

(11)

STIA LAN Makassar

Formulir 2.2 - 14


Nama Kegiatan


Target 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

Keterangan :


2017

2018

Satuan

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

(11)


Formulir 2.2 - 15

B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3595

Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat 02 Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat 00 Jumlah laporan pembinaan/evaluasi 1 dan monitoring diklat 001 Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat

OU

03 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rap at koordinasi kediklatan

00 Jumlah penyelenggaraan 2 bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi /rapat koordinasi kediklatan 017 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosi alisasi/rapat koordinasi kediklatan

OU

04 Badan Diklat yang terakreditasi

00 Jumlah Lembaga Diklat yang 5 Terakreditasi 003 Lembaga Diklat Yang Terakreditasi

OU

05 Pembaharuan Diklat Aparatur

00 Jumlah laporan pembaharuan diklat 4 aparatur 002 Pembaharuan Diklat Aparatur

07 Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

00 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang 7 diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat prajabatan

OU

5,604.5

3,000.0

614.5

800.0

0.0

0.0

0.0

800.0

680.0

800.0

800.0

614.5

800.0

0.0

0.0

0.0

800.0

680.0

800.0

800.0

614.5 614.5

800.0 800.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3,000.0

800.0 800.0

2,780.0

680.0 680.0

2,900.0

Lokasi

800.0 800.0

2,900.0

800.0 800.0 Pusat

0.0

1,650.0

0.0

0.0

0.0

1,650.0

500.0

500.0

500.0

0.0

1,650.0

0.0

0.0

0.0

1,650.0

500.0

500.0

500.0

0.0

1,650.0

0.0

0.0

0.0

1,650.0

500.0

500.0

500.0

0.0

1,650.0

0.0

0.0

0.0

1,650.0

500.0

500.0

500.0 Pusat

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

800.0

800.0

800.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

800.0 800.0

800.0 800.0

800.0 800.0 Pusat

1,096.0

450.0

0.0

0.0

0.0

450.0

800.0

800.0

800.0

1,096.0

1,096.0

450.0

450.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

450.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

393.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

393.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,096.0

450.0

0.0

0.0

0.0

450.0

800.0

800.0

(13)

800.0 800.0 Pusat

Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA Kode (1)

(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Golongan I dan II Pola Baru

006 Badan/lembaga diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

OU

08 Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

00 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang 8 diberikan pembimbingan mengenai impelemntasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

007 Badan/lembaga diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi diklat prajabatan golongan III pola baru

OU

09 Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 00 Jumlah Modul Diklat Prajabatan 9 Golongan I dan II Pola Baru

008 Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

OU

10 Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 01 Jumlah Modul Diklat Prajabatan 0 Golongan III Pola Baru 009 Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola baru

11 Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 01 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan 1 Golongan I dan II Pola Baru

OU

393.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Lokasi (13)

0.0

393.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 Pusat

457.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

457.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

457.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

457.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 Pusat

705.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

705.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

705.3 705.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

447.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

447.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

447.6 447.6

222.0 222.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

0.0 0.0 Formulir 2.3 - 2



010 Kasus Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola baru

011 kasus Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

OU

13 Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

01 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan 3 Golongan I dan II Pola Baru 012 Film Pendek Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola baru

OU

14 Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 01 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan 4 Golongan III Pola Baru 013 Film Pendek Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru

OU

15 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

01 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat 5 Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

014 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola Baru

OU

16 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

01 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat 6 Prajabatan Golongan III Pola Baru 015 Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru


Jenis Output

12 Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 01 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan 2 Golongan III Pola Baru

(Juta Rupiah)

OU

222.0

222.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah 0.0

0.0

2016

(9)=(5+6+7+8)

0.0

0.0

(10)

2017 0.0

0.0

(11)

Lokasi

2018 0.0

0.0

(12)

0.0

0.0 Pusat

222.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

222.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

222.0 222.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

602.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

602.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

602.3 602.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

602.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

602.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

602.3 602.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

136.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

136.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

136.1 136.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(13)

0.0 Formulir 2.3 - 3


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

17 Kajian/Pedoman Training Need Analysis 01 Jumlah Laporan Training Need 7 Analysis

004 Kajian/Pedoman Training Need Analysis

3596

OU

Pembinaan Widyaiswara 01 Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

00 Jumlah laporan 2 kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara 001 Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

OU

02 Pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara

00 Laporan pembinaan/evaluasi dan 1 monitoring pembinaan widyaiswara 002 Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara

3597

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

00 Jumlah laporan rekomendasi 4 kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

OU

Lokasi

0.0

(9)=(5+6+7+8)

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

106.3 0.0 0.0

0.0

100.0 100.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

100.0 100.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 Pusat 0.0 0.0 Pusat

1,106.2

1,200.0

0.0

0.0

0.0

1,200.0

1,150.0

1,200.0

1,200.0

499.7

565.0

0.0

0.0

0.0

565.0

500.0

565.0

565.0

499.7

565.0

0.0

0.0

0.0

565.0

500.0

565.0

565.0

499.7

565.0

0.0

0.0

0.0

565.0

500.0

565.0

565.0

499.7

565.0

0.0

0.0

0.0

565.0

500.0

565.0

565.0 Pusat

606.5

635.0

0.0

0.0

0.0

635.0

650.0

635.0

635.0

606.5

635.0

0.0

0.0

0.0

635.0

650.0

635.0

635.0

606.5

635.0

0.0

0.0

0.0

635.0

650.0

635.0

(13)

635.0

606.5

635.0

0.0

0.0

0.0

635.0

650.0

635.0

8,560.0

1,332.7

0.0

7,932.6

0.0

9,265.3

9,116.0

9,293.0

9,303.0

635.0 Pusat

506.1

553.3

0.0

0.0

0.0

553.3

470.0

553.0

553.0

506.1

553.3

0.0

0.0

0.0

553.3

470.0

553.0

553.0 Formulir 2.3 - 4



001 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buk u di bidang administrasi negara


Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

003 Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

OU

OU

007 Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Ra pat Koordinasi Kediklatan

06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialis asi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

00 Jumlah laporan 3 Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sos ialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

OU

553.3

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

553.3

470.0

553.0

553.0

506.1

553.3

0.0

0.0

0.0

553.3

470.0

553.0

111.0

88.5

0.0

0.0

0.0

88.5

75.0

89.0

89.0

111.0

88.5

0.0

0.0

0.0

88.5

75.0

89.0

89.0

102.6

170.0

0.0

0.0

0.0

170.0

145.0

170.0

170.0

102.6

170.0

0.0

0.0

0.0

170.0

145.0

170.0

170.0

40.0

110.0

0.0

0.0

0.0

110.0

94.0

110.0

110.0

40.0

110.0

0.0

0.0

0.0

110.0

94.0

110.0

110.0

40.0

110.0

0.0

0.0

0.0

110.0

94.0

110.0

110.0

111.0

102.6

05 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi kediklatan

00 Jumlah laporan penyelenggaraan 8 bimtek/lokakarta/seminar/rapat koordinasi kediklatan

506.1

111.0

04 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 00 Jumlah laporan 2 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat


Jenis Output

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 00 Jumlah laporan 1 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

(Juta Rupiah)

102.6

88.5

88.5

170.0

170.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88.5

88.5

170.0

170.0

75.0

75.0

145.0

145.0

89.0

89.0

170.0

170.0

Lokasi (13)

553.0 Kab. Sumedang

89.0

89.0 Kab. Sumedang

170.0

170.0 Kab. Sumedang

40.0

110.0

0.0

0.0

0.0

110.0

94.0

110.0

5,613.0

0.0

0.0

5,612.7

0.0

5,612.7

5,612.0

5,612.0

5,612.0

110.0 Kab. Sumedang

5,613.0

0.0

0.0

5,612.7

0.0

5,612.7

5,612.0

5,612.0

5,612.0

Formulir 2.3 - 5



008 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/semin ar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III


Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

OU

08 Penyelenggaraan penilaian kompetensi 00 Jumlah peserta penyelenggaraan 5 penilaian kompetensi 005 Penyelenggaraan penilaian kompetensi

OU

10 Penyusunan Jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang 6 Kajian Administrasi Negara

006 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara

3598

OU

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 01 Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan rekomendasi 5 kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

001 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buk


Jenis Output


00 Jumlah laporan Penyelenggaraan 7 Diklat Teknis dan Fungsional

(Juta Rupiah)

5,613.0

0.0

5,612.7

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

5,612.7

5,612.0

5,612.0

5,612.0

5,613.0

0.0

0.0

5,612.7

0.0

5,612.7

5,612.0

5,612.0

927.6

0.0

0.0

882.2

0.0

882.2

882.0

910.0

920.0

927.6

0.0

0.0

882.2

0.0

882.2

882.0

910.0

920.0

927.6 927.6

0.0 0.0

0.0 0.0

882.2 882.2

0.0 0.0

882.2 882.2

882.0 882.0

910.0 910.0

920.0 Kab. Sumedang

0.0

1,437.7

0.0

1,773.6

1,774.0

1,774.0

1,774.0

1,194.7

335.9

0.0

1,437.7

0.0

1,773.6

1,774.0

1,774.0

1,774.0

1,194.7

335.9 335.9

0.0 0.0

1,437.7 1,437.7

0.0 0.0

1,773.6 1,773.6

1,774.0 1,774.0

1,774.0 1,774.0

1,774.0 1,774.0 Kab. Sumedang

65.0

75.0

0.0

0.0

0.0

75.0

64.0

75.0

75.0

65.0

75.0

0.0

0.0

0.0

75.0

64.0

75.0

75.0

65.0

75.0

0.0

0.0

0.0

75.0

64.0

75.0

75.0

65.0

75.0

0.0

0.0

0.0

75.0

64.0

75.0

8,457.6

1,005.9

0.0

5,600.7

0.0

6,606.6

6,434.0

6,707.0

6,807.0

809.4

517.5

0.0

145.2

0.0

662.7

563.0

663.0

663.0

809.4

517.5

0.0

145.2

0.0

662.7

563.0

663.0

663.0

517.5

0.0

145.2

0.0

662.7

563.0

663.0

(13)

920.0

335.9

1,194.7

Lokasi

5,612.0 Kab. Sumedang

1,194.7

809.4 OU

0.0

Prakiraan Kebutuhan

75.0 Kab. Sumedang

663.0

Formulir 2.3 - 6


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

u di bidang administrasi negara 04 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 01 Jumlah laporan 2 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 004 Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat

05 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rap at koordinasi kediklatan 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan 1 bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi kediklatan

002 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosi alisasi/rapat koordinasi kediklatan

OU

06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialis asi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

01 Jumlah laporan Penyelenggaraan 0 diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sos ialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 005 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/semin ar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk. II, III, dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III



OU

(13)

809.4

517.5

0.0

145.2

0.0

662.7

563.0

663.0

663.0 Kota Makassar

121.3

139.5

0.0

0.0

0.0

139.5

119.0

140.0

140.0

121.3

139.5

0.0

0.0

0.0

139.5

119.0

140.0

140.0

230.7

258.0

0.0

0.0

0.0

258.0

219.0

258.0

258.0

230.7

258.0

0.0

0.0

0.0

258.0

219.0

258.0

258.0

230.7

258.0

0.0

0.0

0.0

258.0

219.0

258.0

258.0

230.7

258.0

0.0

0.0

0.0

258.0

219.0

258.0

258.0 Kota Makassar

6,955.0

0.0

0.0

5,455.5

0.0

5,455.5

5,456.0

5,456.0

5,456.0

6,955.0

0.0

0.0

5,455.5

0.0

5,455.5

5,456.0

5,456.0

5,456.0

6,955.0

0.0

0.0

5,455.5

0.0

5,455.5

5,456.0

5,456.0

5,456.0


121.3 OU

Lokasi

121.3

139.5

139.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

139.5

139.5

119.0

119.0

140.0

140.0

6,955.0

0.0

0.0

5,455.5

0.0

5,455.5

5,456.0

5,456.0

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

99.0

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

99.0

140.0

140.0 Kota Makassar

199.0 199.0

Formulir 2.3 - 7





3599


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU


00 Jumlah Penyusunan Jurnal/majalah di 6 bidang kajian administrasi negara

(Juta Rupiah)

OU

262.2

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan Jumlah 0.0

0.0

2016

(9)=(5+6+7+8)

0.0

0.0

(10)

0.0

0.0

2017

2018

(11)

(12)

99.0

99.0

199.0

90.9

0.0

0.0

0.0

90.9

77.0

91.0

91.0

79.0

90.9

0.0

0.0

0.0

90.9

77.0

91.0

91.0

90.9

0.0

0.0

0.0

90.9

77.0

91.0

91.0

79.0

90.9

0.0

0.0

0.0

90.9

77.0

91.0


3,064.1

870.2

0.0

4,594.2

0.0

5,464.4

5,345.0

5,601.0

5,651.0

02 Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

225.0

185.8

0.0

0.0

0.0

185.8

158.0

186.0

186.0

225.0

185.8

0.0

0.0

0.0

185.8

158.0

186.0

186.0

01 Jumlah laporan telaahan kebijakan di 0 bidang administrasi negara 001 Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

OU

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan 4 advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

0xx Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara


225.0

OU

185.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

185.8 185.8

158.0 158.0

186.0 186.0


107.4

0.0

0.0

0.0

107.4

91.0

107.0

107.0

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

107.4

91.0

107.0

107.0

131.0

126.3

0.0

0.0

0.0

126.3

107.0

126.0

126.0

131.0

126.3

0.0

0.0

0.0

126.3

107.0

126.0

126.0

0.0

131.0 OU

185.8

91.0 Kota Makassar

0.0 0.0

04 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 00 Jumlah laporan 8 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

225.0

131.0

107.4

107.4

126.3

126.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

107.4

107.4

126.3

126.3

91.0

91.0

107.0

107.0

107.0

107.0

126.0

126.0

(13)

199.0 Kota Makassar

79.0 79.0

Lokasi

107.0

107.0 Kota Samarinda

126.0

126.0 Kota Samarinda Formulir 2.3 - 8




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

06 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialis asi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

01 Jumlah laporan Penyelenggaraan 2 diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sos ialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 006 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/sosiali sasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III

OU




OU


00 Jumlah laporan Pembinaan 5 widyaiswara


OU

10 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang 4 kajian administrasi negara


3600

(Juta Rupiah)

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

OU

1,878.1

0.0

0.0

3,657.8

Prakiraan Kebutuhan

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3,657.8

3,658.0

3,658.0

3,658.0

1,878.1

0.0

0.0

3,657.8

0.0

3,657.8

3,658.0

3,658.0

3,658.0

1,878.1

0.0

0.0

3,657.8

0.0

3,657.8

3,658.0

3,658.0

3,658.0

Lokasi (13)

1,878.1

0.0

0.0

3,657.8

0.0

3,657.8

3,658.0

3,658.0

3,658.0 Kota Samarinda

523.7

77.0

0.0

936.4

0.0

1,013.4

1,013.0

1,150.0

1,200.0

523.7

77.0

0.0

936.4

0.0

1,013.4

1,013.0

1,150.0

1,200.0

523.7 523.7

77.0 77.0

0.0 0.0

936.4 936.4

0.0 0.0

1,013.4 1,013.4

1,013.0 1,013.0

1,150.0 1,150.0

1,200.0 1,200.0 Kota Samarinda

131.3

185.6

0.0

0.0

0.0

185.6

158.0

186.0

186.0

131.3

131.3

185.6

0.0

0.0

0.0

185.6

158.0

186.0

186.0

131.3

185.6

185.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

185.6

185.6

158.0

158.0

186.0

186.0

186.0

175.0

188.1

0.0

0.0

0.0

188.1

160.0

188.0

188.0

175.0

188.1

0.0

0.0

0.0

188.1

160.0

188.0

188.0

175.0

188.1

0.0

0.0

0.0

188.1

160.0

188.0

175.0

188.1

0.0

0.0

0.0

188.1

160.0

188.0

618.7

711.5

0.0

4,050.4

0.0

4,761.9

5,535.0

5,653.0

186.0 Kota Samarinda

188.0

188.0 Kota Samarinda 5,680.0

Formulir 2.3 - 9


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Aparatur PKP2A IV LAN

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

00 Jumlah laporan Rekomendasi 8 kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

001 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buk u di bidang administrasi negara

OU

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 00 Jumlah laporan 7 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara


04 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 00 Jumlah laporan 6 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 002 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

05 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rap at koordinasi kediklatan

00 Jumlah laporan Penyelenggaraan 5 bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi rapat koordinasi kediklatan 003 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosi alisasi/rapat koordinasi kediklatan

06 Penyelenggaraan

131.7

0.0

0.0

0.0

131.7

113.0

132.0

131.0

145.8

131.7

0.0

0.0

0.0

131.7

113.0

132.0

131.0

145.8

131.7

0.0

0.0

0.0

131.7

113.0

132.0

131.0

145.8

131.7

0.0

0.0

0.0

131.7

113.0

132.0


39.0

80.8

0.0

0.0

0.0

80.8

68.0

80.0

81.0

39.0

80.8

0.0

0.0

0.0

80.8

68.0

80.0

81.0

69.3

119.6

0.0

0.0

0.0

119.6

102.0

119.0

120.0

69.3

119.6

0.0

0.0

0.0

119.6

102.0

119.0

120.0

50.0

92.9

0.0

4,050.4

0.0

4,143.3

5,000.0

5,000.0

5,000.0

50.0

92.9

0.0

4,050.4

0.0

4,143.3

5,000.0

5,000.0

5,000.0

50.0

92.9

0.0

4,050.4

0.0

4,143.3

5,000.0

5,000.0

5,000.0

50.0

92.9

0.0

4,050.4

0.0

4,143.3

5,000.0

5,000.0

5,000.0 Kota Banda Aceh

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39.0

69.3 OU

OU

(13)

145.8

39.0 OU

Lokasi

69.3

80.8

80.8

119.6

119.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.8

80.8

119.6

119.6

68.0

68.0

102.0

102.0

80.0

80.0

119.0

119.0

81.0


120.0


0.0

Formulir 2.3 - 10


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialis asi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

00 Jumlah laporan/peserta 9 penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sos ialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III 009 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/semin ar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I,II dan III

OU




OU

09 Pembinaan Widyaiswara

00 Jumlah laporan Pembinaan 3 Widyaiswara

004 Pembinaan Widyaiswara

OU

10 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang 2 kajian administrasi negara



00 Jumlah laporan penyelenggaraan 1 Rakor/Raker kajian

OU

Lokasi (13)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.1

63.3

0.0

0.0

0.0

63.3

63.0

100.0

125.0

118.1

63.3

0.0

0.0

0.0

63.3

63.0

100.0

125.0

118.1 118.1

63.3 63.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

63.3 63.3

63.0 63.0

100.0 100.0

0.0 Kota Banda Aceh


72.0

80.0

0.0

0.0

0.0

80.0

68.0

80.0

80.0

72.0

72.0

80.0

0.0

0.0

0.0

80.0

68.0

80.0

80.0

72.0

80.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

80.0

68.0

68.0

80.0

80.0

80.0

72.0

82.8

0.0

0.0

0.0

82.8

70.0

82.0

83.0

72.0

82.8

0.0

0.0

0.0

82.8

70.0

82.0

83.0

72.0

82.8

0.0

0.0

0.0

82.8

70.0

82.0


83.0

72.0

82.8

0.0

0.0

0.0

82.8

70.0

82.0


52.5

60.4

0.0

0.0

0.0

60.4

51.0

60.0

60.0

52.5

60.4

0.0

0.0

0.0

60.4

51.0

60.0

60.0

Formulir 2.3 - 11


3601



Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

01 Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional 994 Layanan Perkantoran

OP

04 Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

00 Jumlah dokumen promosi inovasi dan 4 pengembangan kapasitas 003 Dokumen Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

3602

OP

52.5

52.5

60.4

60.4

0.0

0.0

0.0

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

60.4

60.4

51.0

51.0

60.0

60.0

Lokasi


1,164.5

1,200.0

0.0

0.0

0.0

1,200.0

1,020.0

1,200.0

1,200.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,084.5

1,200.0

0.0

0.0

0.0

1,200.0

1,020.0

1,200.0

1,200.0

1,084.5

1,200.0

0.0

0.0

0.0

1,200.0

1,020.0

1,200.0

1,200.0

1,084.5 1,084.5

1,200.0 1,200.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,200.0 1,200.0

1,020.0 1,020.0

1,200.0 1,200.0

(13)

60.0

0.0 Pusat

1,200.0 1,200.0 Pusat

Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara

692.4

900.1

0.0

0.0

0.0

900.1

765.0

900.0

900.0

02 Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara

692.4

900.1

0.0

0.0

0.0

900.1

765.0

900.0

900.0

692.4

900.1

0.0

0.0

0.0

900.1

765.0

900.0

900.0

692.4

900.1

0.0

0.0

0.0

900.1

765.0

900.0

900.0

692.4

900.1

0.0

0.0

0.0

900.1

765.0

900.0

900.0 Pusat

Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur

900.0

990.0

0.0

0.0

0.0

990.0

842.0

900.0

900.0

03 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan

900.0

990.0

0.0

0.0

0.0

990.0

842.0

900.0

900.0

00 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di 2 bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara 001 Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara

3603


Jenis Output

Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas

00 Jumlah laporan 1 kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional

(Juta Rupiah)

00 Jumlah dokumen inovasi di bidang

OU

900.0

990.0

0.0

0.0

0.0

990.0

842.0

900.0

900.0

Formulir 2.3 - 12


3604


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

3

kelembagaan dan sumber daya aparatur

001 Dokumen Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

OU

Lokasi (13)

900.0

990.0

0.0

0.0

0.0

990.0

842.0

900.0

900.0

970.6

980.2

0.0

0.0

0.0

980.2

833.0

900.0

900.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

890.6

980.2

0.0

0.0

0.0

980.2

833.0

900.0

900.0

890.6

980.2

0.0

0.0

0.0

980.2

833.0

900.0

900.0

Pengkajian Reformasi Administrasi

830.4

1,173.1

0.0

0.0

0.0

1,173.1

997.0

1,000.0

1,000.0

02 Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

830.4

1,173.1

0.0

0.0

0.0

1,173.1

997.0

1,000.0

1,000.0

830.4

773.1

0.0

0.0

0.0

773.1

997.0

1,000.0

1,000.0

Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah 01 Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku di bidang Kinerja Otonomi Daerah

00 Jumlah laporan 1 kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah 994 Layanan Perkantoran

OP

03 Telaahan Kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah

00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di 3 bidang desentralisasi dan otonomi daerah 001 Telaahan kebijakan di bidang Kinerja Otonomi Daerah

3605

(Juta Rupiah)

00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di 2 bidang reformasi administrasi 001 Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

00 Jumlah Kajian Market Survey Profil 7 Pelamar CPNS 002 Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

900.0

890.6 OU

OU

OU

890.6

830.4 830.4

990.0

980.2

980.2

773.1 773.1

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

990.0

980.2

980.2

773.1 773.1

842.0

833.0

833.0

997.0 997.0

900.0

900.0

900.0

1,000.0 1,000.0

900.0 Pusat

0.0 Pusat

900.0

900.0 Pusat

1,000.0 1,000.0 Pusat

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0 Pusat

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

Formulir 2.3 - 13


3606


Jenis Output

Alokasi 2014

(2)

(3)

(4)

Pembinaan Analis Kebijakan 03 Pembinaan Analis Kebijakan

00 Jumlah laporan pembinaan analis 3 kebijakan 001 Laporan Pembinaan Analis Kebijakan

3607

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)

(7)

(8)

2016

2017

2018

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1,100.0

751.8

1,100.0

0.0

0.0

0.0

1,100.0

1,250.0

1,300.0

1,350.0

751.8

1,100.0

0.0

0.0

0.0

1,100.0

1,250.0

1,300.0

1,350.0

751.8

1,100.0 1,100.0

0.0 0.0

0.0

Jumlah

751.8 751.8

0.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0 0.0

0.0 0.0

1,100.0 1,100.0 1,100.0

1,250.0 1,250.0 1,250.0

1,300.0 1,300.0 1,300.0

1,350.0 Pusat

0.0

0.0

0.0

730.0

700.0

800.0

800.0

04 Inovasi di bidang pelayanan publik

643.6

730.0

0.0

0.0

0.0

730.0

700.0

800.0

800.0

643.6

730.0

0.0

0.0

0.0

730.0

700.0

800.0

800.0

OU

643.6

730.0 730.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

730.0 730.0

700.0 700.0

800.0 800.0

800.0 800.0 Pusat

Inovasi Tata Pemerintahan

609.9

729.8

0.0

0.0

0.0

729.8

700.0

800.0

800.0

03 Inovasi di bidang tata pemerintahan

609.9

729.8

0.0

0.0

0.0

729.8

700.0

800.0

800.0

609.9

729.8

0.0

0.0

0.0

729.8

700.0

800.0

800.0

00 Jumlah dokumen inovasi di bidang 3 tata pemerintahan

001 Dokumen Inovasi di Bidang Tata Pemerintahan

OU

609.9 609.9

729.8 729.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

729.8 729.8

700.0 700.0

800.0 800.0

800.0 800.0 Pusat


14,178.8

3,399.8

0.0

10,805.9

0.0

14,205.7

14,118.0

14,844.0

14,894.0

01 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN

10,978.4

255.1

0.0

10,029.3

0.0

10,284.4

10,284.0

10,284.0

10,284.0

10,978.4

255.1

0.0

10,029.3

0.0

10,284.4

10,284.0

10,284.0

10,284.0

10,978.4

255.1

0.0

10,029.3

0.0

10,284.4

10,284.0

10,284.0

10,284.0

00 Jumlah laporan 1 penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rap at koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN 006 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/semin ar/rapat koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III dan IV serta

OU

(13)

1,350.0

730.0

643.6

Lokasi

1,350.0

643.6

001 Dokumen Inovasi di Bidang Pelayanan Publik

3609


Inovasi Pelayanan Publik 00 Jumlah dokumen inovasi di bidang 4 pelayanan publik

3608

OU

(Juta Rupiah)

Formulir 2.3 - 14


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

10,284.0 Pusat

Prajabatan Golongan I, II dan III dan PEN 02 Penyelenggaraan Diklatpim Tk I

00 Jumlah peserta Diklatpim Tk I 2

001 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I

OU

05 Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 00 Jumlah laporan kegiatan 5 Penyelenggaraan perpustakaan

002 Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

OU


00 Persentase pengelolaan administrasi 6 satker 007 Layanan perkantoran

OP

07 Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan Diklat

00 Jumlah laporan pembinaan kualitas 7 penyelenggaraan diklat (tracer study Diklatpim) 003 Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan Diklat


00 Jumlah laporan penyelenggaraan 8 diklat kebahasaan 004 Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan



OU

(13)

10,978.4

255.1

0.0

10,029.3

0.0

10,284.4

10,284.0

10,284.0

1,306.5

2,700.0

0.0

0.0

0.0

2,700.0

2,700.0

2,850.0

2,900.0

1,306.5

1,306.5

2,700.0

2,700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,700.0

2,700.0

2,700.0

2,700.0

2,850.0

2,850.0

2,900.0

100.0

120.0

0.0

0.0

0.0

120.0

102.0

120.0

120.0

100.0

120.0

0.0

0.0

0.0

120.0

102.0

120.0

120.0

1,306.5

100.0 100.0

2,700.0

120.0 120.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

2,700.0

120.0 120.0

2,700.0

102.0 102.0

2,850.0

120.0 120.0

2,900.0 2,900.0 Pusat 120.0 120.0 Pusat

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

179.7

0.0

776.6

0.0

956.3

900.0

900.0

900.0

0.0

179.7

0.0

776.6

0.0

956.3

900.0

900.0

900.0

200.0

0.0 OU

Lokasi

0.0

0.0 0.0

141.5 141.5

0.0

0.0

0.0

179.7 179.7

114.7 114.7

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

776.6 776.6 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

956.3 956.3

114.7 114.7

0.0

0.0

0.0

900.0 900.0 97.0 97.0

0.0

0.0

0.0

900.0 900.0

150.0 150.0

0.0 0.0 Pusat

0.0

0.0 Pusat

900.0 900.0 Pusat

150.0 150.0

Formulir 2.3 - 15



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)


OU

9


01 Jumlah peserta Diklatpim Tk. II 0


OU

11 Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola Baru

01 Jumlah Paket Modul Diklatpim Tk. I 1 dan II Pola baru 008 Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola baru

OU

12 Pedoman/Kurikulum/Bahan Ajar Diklat Kebahasaan

01 Jumlah pedoman/kurikulum/bahan 2 ajar diklat kebahasaan

0xx Pedoman/kurikulum/bahan ajar diklat kebahasaan

3610

(Juta Rupiah)

OU

Lokasi (13)

141.5

114.7

0.0

0.0

0.0

114.7

97.0

150.0

150.0

1,128.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,128.4

1,128.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

323.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

323.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

141.5

1,128.4

323.0 323.0

114.7 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

114.7 0.0

0.0 0.0

97.0 0.0

0.0 0.0

150.0 0.0

500.0 500.0

150.0 Pusat 0.0 0.0 Pusat

500.0 500.0 Pusat

1.0

30.3

0.0

0.0

0.0

30.3

35.0

40.0

40.0

1.0

30.3

0.0

0.0

0.0

30.3

35.0

40.0

40.0

1.0 1.0

30.3 30.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

30.3 30.3

35.0 35.0

40.0 40.0

40.0 40.0 Pusat

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

8,911.4

4,117.6

0.0

1,493.8

0.0

5,611.4

5,494.0

5,794.0

5,794.0


1,255.2

0.0

0.0

1,493.8

0.0

1,493.8

1,994.0

1,994.0

1,994.0

1,255.2

0.0

0.0

1,493.8

0.0

1,493.8

1,994.0

1,994.0

1,994.0

00 Jumlah laporan penyelenggaraan 5 Diklat Teknis dan Fungsional


OU


00 Jumlah laporan penyelenggaraan 3 Diklat Kebahasaan 005 Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

OU

1,255.2 1,255.2

0.0 0.0

0.0 0.0

1,493.8 1,493.8

0.0 0.0

1,493.8 1,493.8

1,994.0 1,994.0

1,994.0 1,994.0

1,994.0 1,994.0 Pusat

1,134.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,134.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,134.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 Formulir 2.3 - 16


(Juta Rupiah)


Prakiraan Kebutuhan

Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

04 Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

00 Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan 2 ajar Diklat Kebahasaan

006 Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

OU

05 Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik

00 Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan 1 Publik 001 Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik

OU

06 Penyelenggaraan Diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi 00 Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya 6 Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi

007 Penyelenggaraan Diklat bagi Upaya Penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

OU


00 Jumlah Peserta Diklat RLA 7


OU

08 Widyaiswara yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan

00 Jumlah Peserta yang mengikuti 8 kegiatan pembinaan Widyaiswara

003 Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan

OU

1,134.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Lokasi

0.0 Pusat

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.3 30.3

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

363.1

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

363.1

400.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

363.1 363.1

400.0 400.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

400.0 400.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 Pusat

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,000.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

5,000.0

5,000.0

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

649.6

1,217.6

0.0

0.0

0.0

1,217.6

1,000.0

1,300.0

1,300.0

649.6

1,217.6

0.0

0.0

0.0

1,217.6

1,000.0

1,300.0

1,300.0

5,000.0

649.6

2,500.0

1,217.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

1,217.6

2,500.0

1,000.0

2,500.0

1,300.0

(13)

0.0 Pusat 2,500.0 2,500.0 Pusat

1,300.0

Formulir 2.3 - 17


(Juta Rupiah)


Kode


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3611

649.6

1,217.6

0.0

0.0


2016

2017

2018

0.0

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

1,217.6

1,000.0

1,300.0

Lokasi

1,300.0 Pusat

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta

9,497.0

1,069.0

0.0

13,149.1

0.0

14,218.1

15,935.0

18,993.0

22,205.0


7,390.1

1,069.0

0.0

7,522.8

0.0

8,591.8

10,309.0

13,367.0

16,579.0

7,390.1

1,069.0

0.0

7,522.8

0.0

8,591.8

10,309.0

13,367.0

16,579.0

7,390.1

1,069.0

0.0

7,522.8

0.0

8,591.8

10,309.0

13,367.0

16,579.0 Pusat

437.6

0.0

0.0

1,809.0

0.0

1,809.0

1,809.0

1,809.0

1,809.0

437.6

0.0

0.0

1,809.0

0.0

1,809.0

1,809.0

1,809.0

1,809.0 1,809.0 Pusat

00 Jumlah laporan Penyelenggaraan 6 akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


7,390.1 OU

02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan 5 kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


437.6 OU

03 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah Pedoman/bahan 4 ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

003 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan 3 penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

004 Penyelenggaraan penelitian dan

OU

0.0

0.0

0.0

7,522.8

1,809.0

0.0

0.0

8,591.8

1,809.0

10,309.0

1,809.0

13,367.0

1,809.0

16,579.0

1,809.0

437.6

0.0

0.0

1,809.0

0.0

1,809.0

1,809.0

1,809.0

214.5

0.0

0.0

853.6

0.0

853.6

854.0

854.0

854.0

214.5

0.0

0.0

853.6

0.0

853.6

854.0

854.0

854.0

214.5 OU

1,069.0

0.0

0.0

853.6

0.0

853.6

854.0

854.0

(13)

854.0

214.5

0.0

0.0

853.6

0.0

853.6

854.0

854.0

952.4

0.0

0.0

2,107.4

0.0

2,107.4

2,107.0

2,107.0

2,107.0

854.0 Pusat

952.4

0.0

0.0

2,107.4

0.0

2,107.4

2,107.0

2,107.0

2,107.0

952.4

0.0

0.0

2,107.4

0.0

2,107.4

2,107.0

2,107.0

2,107.0

Formulir 2.3 - 18



Prakiraan Kebutuhan


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 05 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

00 Jumlah laporan penyelenggaraan 2 pengabdian kepada masyarakat


OU


952.4

0.0

0.0

2,107.4

0.0

2,107.4

2,107.0

2,107.0

140.9

0.0

0.0

147.3

0.0

147.3

147.0

147.0

147.0

140.9

0.0

0.0

147.3

0.0

147.3

147.0

147.0

147.0

140.9 140.9

0.0 0.0

0.0 0.0

147.3 147.3

0.0 0.0

147.3 147.3

147.0 147.0

147.0 147.0

Lokasi (13)

2,107.0 Pusat

147.0 147.0 Pusat

361.5

0.0

0.0

709.0

0.0

709.0

709.0

709.0

709.0

361.5

361.5

0.0

0.0

0.0

0.0

709.0

709.0

0.0

0.0

709.0

709.0

709.0

709.0

709.0

709.0

709.0

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung

5,987.6

933.7

0.0

5,251.0

0.0

6,184.7

6,185.0

6,185.0

6,185.0


4,561.7

372.0

0.0

4,202.4

0.0

4,574.4

4,574.0

4,574.0

4,574.0

4,561.7

372.0

0.0

4,202.4

0.0

4,574.4

4,574.0

4,574.0

4,574.0

4,561.7

372.0

0.0

4,202.4

0.0

4,574.4

4,574.0

4,574.0

4,574.0 Kota Bandung

207.5

0.0

0.0

237.0

0.0

237.0

237.0

237.0

237.0

207.5

0.0

0.0

237.0

0.0

237.0

237.0

237.0

237.0

00 Jumlah laporan pengelolaan 1 administrasi PNBP

006 Pengelolaan Administrasi PNBP

3612

(Juta Rupiah)



OU

4,561.7 OU

02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan 5 kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

002 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu adminsitrasi


361.5

207.5 OU

0.0

372.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709.0

4,202.4

237.0

0.0

0.0

0.0

709.0

4,574.4

237.0

709.0

4,574.0

237.0

709.0

4,574.0

237.0

709.0 709.0 Pusat

4,574.0

237.0

207.5

0.0

0.0

237.0

0.0

237.0

237.0

237.0

237.0 Kota Bandung

122.3

56.5

0.0

106.5

0.0

163.0

164.0

164.0

164.0

Formulir 2.3 - 19




Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

00 Jumlah pedoman/bahan 4 ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


OU

04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan 3 penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

004 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

OU




OU


122.3 122.3

56.5 56.5

0.0

106.5

0.0

106.5

Prakiraan Kebutuhan

0.0 0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

163.0 163.0

164.0 164.0

164.0 164.0

164.0

122.3

56.5

0.0

106.5

0.0

163.0

164.0

164.0

164.0 Kota Bandung

442.4

0.0

77.8

0.0

520.2

520.0

520.0

520.0

522.5

442.4

0.0

77.8

0.0

520.2

520.0

520.0

520.0

522.5

442.4

0.0

77.8

0.0

520.2

520.0

520.0

520.0

522.5

442.4

0.0

77.8

0.0

520.2

520.0

520.0

520.0 Kota Bandung

271.7

62.8

0.0

280.1

0.0

342.9

343.0

343.0

343.0

271.7

62.8

0.0

280.1

0.0

342.9

343.0

343.0

343.0

271.7 271.7

62.8 62.8

0.0 0.0

280.1 280.1

0.0 0.0

342.9 342.9

343.0 343.0

343.0 343.0


0.0

347.2

0.0

347.2

347.0

347.0

347.0

301.9

301.9

0.0

0.0

0.0

0.0

347.2

347.2

0.0

0.0

347.2

347.2

347.0

347.0

347.0

347.0

347.0

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar

6,217.3

839.4

0.0

5,081.4

0.0

5,920.8

5,921.0

5,921.0

5,921.0


4,691.4

540.6

0.0

3,721.7

0.0

4,262.3

4,262.0

4,262.0

4,262.0


OU

(13)

522.5

0.0


Lokasi

164.0

301.9

00 Jumlah laporan pengelolaan 1 administrasi PNBP

3613

(Juta Rupiah)

301.9

4,691.4

0.0

540.6

0.0

0.0

347.2

3,721.7

0.0

0.0

347.2

4,262.3

347.0

4,262.0

347.0

4,262.0


4,262.0 Formulir 2.3 - 20





Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU

003 Pedoman/bahan ajar/kurikulum/GBPP pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

OU

OU

004 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi



OU

540.6

0.0

3,721.7

Prakiraan Kebutuhan

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

4,262.3

4,262.0

4,262.0

4,262.0

4,691.4

540.6

0.0

3,721.7

0.0

4,262.3

4,262.0

4,262.0

372.7

0.0

0.0

426.2

0.0

426.2

426.0

426.0

426.0

372.7

0.0

0.0

426.2

0.0

426.2

426.0

426.0

426.0

0.0

0.0

426.2

0.0

426.2

426.0

426.0

Lokasi (13)


426.0

372.7

0.0

0.0

426.2

0.0

426.2

426.0

426.0

426.0 Kota Makassar

316.6

0.0

0.0

323.1

0.0

323.1

323.0

323.0

323.0

316.6

0.0

0.0

323.1

0.0

323.1

323.0

323.0

323.0

316.6

0.0

0.0

323.1

0.0

323.1

323.0

323.0

323.0 Kota Makassar

387.8

298.8

0.0

150.0

0.0

448.8

449.0

449.0

449.0

387.8

298.8

0.0

150.0

0.0

448.8

449.0

449.0

449.0

387.8

298.8

0.0

150.0

0.0

448.8

449.0

449.0

449.0

387.8

298.8

0.0

150.0

0.0

448.8

449.0

449.0

449.0 Kota Makassar

149.3

0.0

0.0

173.0

0.0

173.0

173.0

173.0

173.0

316.6

04 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan 2 penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

4,691.4

372.7

03 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah pedoman/bahan 3 ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


Jenis Output

02 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan 4 kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

(Juta Rupiah)

149.3

0.0

0.0

0.0

0.0

323.1

173.0

0.0

0.0

323.1

173.0

323.0

173.0

323.0

173.0

323.0

173.0 Formulir 2.3 - 21



005 Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

006 Pengelolaan Administrasi PNBP TOTAL


Jenis Output

Alokasi 2014

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

OU


00 Jumlah laporan penyelenggaraan 6 administrasi PNBP

(Juta Rupiah)

OU

149.3

149.3

0.0

0.0

0.0

0.0

173.0

173.0

Prakiraan Kebutuhan

0.0

0.0

Jumlah

2016

2017

2018

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

173.0

173.0

173.0

173.0

173.0

173.0

173.0 Kota Makassar

0.0

0.0

287.4

0.0

287.4

288.0

288.0

288.0

299.5

299.5

0.0

0.0

0.0

0.0

287.4

287.4

0.0

0.0

287.4

287.4

288.0

288.0

288.0

288.0

288.0

78,766.4

26,283.0

0.0

57,959.1

0.0

84,242.1

85,120.0

90,891.0

94,390.0

0.0

0.0


287.4

0.0

287.4

288.0

288.0

(13)

173.0

299.5 299.5

Lokasi






Formulir 2.3 - 22

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

06

3595

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat 02

Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

001 Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

KL : 0

04

Badan Diklat yang terakreditasi

005 Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi

KL : 0

05

Pembaharuan Diklat Aparatur

004 Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur

B : 08

07

Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

007 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

KL : 0

Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

008 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai impelemntasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

KL : 0

09

Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

009 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

KL : 0

10

Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

010 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

KL : 0

11

Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 011 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

KL : 0

08

001

003

002

006

007

008

009

010

Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat

Lembaga Diklat Yang Terakreditasi

Pembaharuan Diklat Aparatur

Badan/lembaga diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

Badan/lembaga diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi diklat prajabatan golongan III pola baru

Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola baru

Kasus Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola

2

Prakiraan Target/Volume

2

2

2

19,065.3 1,350.0

800.0

2.0

2.0

2.0

2.0

800.0

0.0

10

10.0

10

10.0

10

10.0

10

0.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

450.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

450.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Formulir 1.2 - 1




Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

0

0

0.0

3596

baru

12

Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

012 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

KL : 0

13

Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

013 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

KL : 0

14

Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

014 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

KL : 0

15

Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

015 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru

KL : 0

16

Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

016 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

KL : 0

17

Kajian/Pedoman Training Need Analysis

017 Jumlah Laporan Training Need Analysis

B : 08

Pembinaan Widyaiswara 01

02

011

012

013

014

015

004

kasus Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru

Film Pendek Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola baru

Film Pendek Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru

Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola Baru

Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Gol. III Pola baru

Kajian/Pedoman Training Need Analysis

Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

002 Jumlah laporan kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

KL : 0

Pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara

001 Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara

KL : 0

001

002

Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara


0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

0

0

0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

1,200.0

4

4

4

4

4.0

4.0

4.0

4.0

565.0

3

3

3

3

635.0

3.0

3.0

3.0

3.0

565.0

635.0

Formulir 1.2 - 2




Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

4

4

4

553.3

4.0

4.0

4.0

4.0

553.3

3597

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 01

3598

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 01

3599

3600

Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara


004 Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 001

KL : 0


015 Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 001

KL : 0


010 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

KL : 0

04

Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat


KL : 0


3

3

3

3

662.7

3.0

3.0

3.0

3.0

662.7

312.1

Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

01

553.3

662.7

02

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN


001

002

Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

2

2

2

2

185.8

126.3

2.0

2.0

2.0

2.0

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

185.8

126.3

131.7 008 Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 001


KL : 0

1

1

1

1

131.7

1.0

1.0

1.0

1.0

131.7

Formulir 1.2 - 3




Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

0

0

3601

3602

3603

3604

3605

Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas 01

Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional

KL : 0

04

Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

004 Jumlah dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

KL : 0

Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara 02

Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara

Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur 03

Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan

Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

994

003

Layanan Perkantoran

Dokumen Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

002 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara

KL : 0

003 Jumlah dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur

KL : 0

001

001

Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara

Dokumen Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

01

Rekomendasi Kebijakan/pedoman/model/buku di bidang Kinerja Otonomi Daerah

001 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah

KL : 0

03

Telaahan Kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah

003 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah

KL : 0

002 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

KL : 0

007 Jumlah Kajian Market Survey Profil Pelamar CPNS

B : 08

Pengkajian Reformasi Administrasi 02

Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

994

001

001

Layanan Perkantoran

Telaahan kebijakan di bidang Kinerja Otonomi Daerah



0.0

0.0

0.0

0.0

5

5

5

5

5.0

5.0

5.0

5.0

2

2

2

2

2.0

2.0

2.0

2.0

3

3

3

3

3.0

3.0

3.0

3.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

4

4

4

4.0

4.0

4.0

4.0

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1

0

0

0

1,200.0

0.0

0.0

1,200.0

1,200.0 900.1

900.1 900.1

990.0

990.0

990.0

980.2

0.0

0.0

980.2

980.2

1,173.1

773.1

773.1

400.0

Formulir 1.2 - 4




Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3606

3607

3608

3609

Pembinaan Analis Kebijakan 03

Pembinaan Analis Kebijakan

Inovasi Pelayanan Publik 04

Inovasi di bidang pelayanan publik

Inovasi Tata Pemerintahan 03

Inovasi di bidang tata pemerintahan


002



1.0

0.0

0.0

0.0

3

003 Jumlah laporan pembinaan analis kebijakan

KL : 0

3

3.0

3

3.0

3

3.0

3.0

004 Jumlah dokumen inovasi di bidang pelayanan publik

KL : 0

2

2

2

2

001

001

Laporan Pembinaan Analis Kebijakan

Dokumen Inovasi di Bidang Pelayanan Publik

003 Jumlah dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan 001

Dokumen Inovasi di Bidang Tata Pemerintahan

KL : 0

2.0

2

2.0

2.0

2

2.0

2.0

2

2.0

2.0

2

2.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0 730.0

730.0

730.0

729.8

729.8

729.8

2,934.7

02

Penyelenggaraan Diklatpim Tk I

002 Jumlah peserta Diklatpim Tk I

N : 08

60.0

60

60.0

60

60.0

60

60.0

05

Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

005 Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan

KL : 0

2

2

2

2

120.0

07

Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan Diklat

007 Jumlah laporan pembinaan kualitas penyelenggaraan diklat (tracer study Diklatpim)

KL : 0

09

Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk. I


KL : 0

10

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II

010 Jumlah peserta Diklatpim Tk. II

KL : 0

11

Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola Baru

011 Jumlah Paket Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola

KL : 0

001

002

003

005

009

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I

Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk. I

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II

60

400.0

2,700.0

2,700.0

2.0

2.0

2.0

2.0

120.0

1

1

1

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60

60.0

60

60.0

60

60.0

60

60.0

114.7

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0

0

0

114.7

0.0

0.0

Formulir 1.2 - 5




Prioritas (N/B/KL)

Target/ Volume 2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

baru 008

3610

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola baru

03

Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

003 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

KL : 0

04

Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

002 Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

KL : 0

05

Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik

001 Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan Publik

B : 08

06

Penyelenggaraan Diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

006 Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi

B : 08

07

Penyelenggaraan Diklat RLA

007 Jumlah Peserta Diklat RLA

N : 11

08

Widyaiswara yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan

008 Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan Widyaiswara

KL : 0

005

006

001

007

002

003

Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Diklat bagi Upaya Penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

Penyelenggaraan Diklat RLA

Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan JUMLAH


0.0

0.0

1.0

1.0

0

0

0

0

0.0 4,117.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

100.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

400.0

0

0

0

0

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25

25.0

25

25.0

25

25.0

25

2,500.0

100

100

100

100

1,217.6

198.0

198.0

198.0

198.0

0.0

2,500.0

1,217.6

19,065.3

Formulir 1.2 - 6

LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents