LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JULI 2016 Kementerian Negara Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor
: : : : :
Mahkamah Agung (005) Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (098057) DIPA-005.01.2.098057/2016
Halaman 1 REALISASI S/D BLN LALU
NO.
1
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
1066.006 051
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
18,669,815,000
9,106,479,162
48.78%
1,242,498,853
6.66%
10,348,978,015
55.43%
8,320,836,985
44.57%
37,680,000
20,434,178
54.23%
3,769,728
10.00%
24,203,906
64.24%
13,476,094
35.76%
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Perkantoran
051.A.524111
Belanja perjalanan biasa
051.A.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota
051.B.521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
051.B.522141
4,800,000
1,210,000
25.21%
-
0.00%
1,210,000
25.21%
3,590,000
74.79%
83,000,000
9,269,002
11.17%
1,014,900
1.22%
10,283,902
12.39%
72,716,098
87.61%
Belanja Sewa
100,000,000
100,000,000
100.00%
-
0.00%
100,000,000
100.00%
-
0.00%
051.C.521211
Belanja Bahan
31,500,000
14,735,000
46.78%
3,200,000
10.16%
17,935,000
56.94%
13,565,000
43.06%
051.D.521211
Belanja Bahan
4,995,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
4,995,000
100.00%
051.H.522191
Belanja Jasa Lainnya
19,200,000 281,175,000
3,200,000 148,848,180
16.67% 52.94%
7,984,628
0.00% 2.84%
3,200,000 156,832,808
16.67% 55.78%
16,000,000 124,342,192
83.33% 44.22%
1066.994 001 001.A.511111
Jumlah Kegiatan 1066.006.051 Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS
5,095,842,000
3,086,845,820
60.58%
376,664,220
7.39%
3,463,510,040
67.97%
1,632,331,960
32.03%
001.A.511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
69,000
32,781
47.51%
5,053
7.32%
37,834
54.83%
31,166
45.17%
001.A.511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
381,816,000
195,097,830
51.10%
26,966,950
7.06%
222,064,780
58.16%
159,751,220
41.84%
001.A.511122
Belanja Tunj. Anak PNS
112,885,000
56,826,142
50.34%
7,441,258
6.59%
64,267,400
56.93%
48,617,600
43.07%
001.A.511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
33,800,000
20,160,000
59.64%
3,184,080
9.42%
23,344,080
69.07%
10,455,920
30.93%
001.A.511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
6,036,745,000
2,968,295,000
49.17%
422,445,000
7.00%
3,390,740,000
56.17%
2,646,005,000
43.83%
001.A.511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,665,767,000
490,608,920
29.45%
58,571,259
3.52%
549,180,179
32.97%
1,116,586,821
67.03%
001.A.511126
Belanja Tunj. Beras
275,352,000
122,244,960
44.40%
19,553,400
7.10%
141,798,360
51.50%
133,553,640
48.50%
001.A.511129
Belanja Uang Makan PNS
915,552,000
381,252,000
41.64%
63,706,000
6.96%
444,958,000
48.60%
470,594,000
51.40%
001.A.511147
Belanja Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
30,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
30,000,000
100.00%
001.A.511151
Belanja Tunj. Umum PNS
47,970,000
24,419,680
50.91%
3,130,000
6.52%
27,549,680
57.43%
20,420,320
42.57%
001.A.511158
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
2,349,000,000
1,116,500,000
47.53%
164,565,700
7.01%
1,281,065,700
54.54%
1,067,934,300
45.46%
001.A.512211
Belanja uang lembur
44,544,000
25,451,000
57.14%
-
0.00%
25,451,000
57.14%
19,093,000
42.86%
16,989,342,000
8,487,734,133
49.96%
1,146,232,920
6.75%
9,633,967,053
56.71%
7,355,374,947
43.29%
Jumlah Kegiatan 1066.994.001
Halaman 2
13
REALISASI S/D BLN LALU NO.
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
002
3
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
002.A.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
002.A.521811
481,070,000
202,514,682
42.10%
38,966,330
8.10%
241,481,012
50.20%
239,588,988
49.80%
Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi
87,570,000
48,744,850
55.66%
-
0.00%
48,744,850
55.66%
38,825,150
44.34%
002.A.521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
1,800,000
900,000
50.00%
210,000
11.67%
1,110,000
61.67%
690,000
38.33%
002.B.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
51,886,000
12,903,660
24.87%
4,367,570
8.42%
17,271,230
33.29%
34,614,770
66.71%
002.B.521114
Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat
8,201,000
3,325,050
40.54%
993,860
12.12%
4,318,910
52.66%
3,882,090
47.34%
002.B.522111
Belanja Langganan Listrik
264,000,000
109,760,265
41.58%
24,470,194
9.27%
134,230,459
50.84%
129,769,541
49.16%
002.B.522112
Belanja Langganan Telepon
8,628,000
2,200,177
25.50%
420,990
4.88%
2,621,167
30.38%
6,006,833
69.62%
002.B.522113
Belanja Langganan Air
2,400,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
2,400,000
100.00%
002.C.523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
162,450,000
4,452,000
2.74%
-
0.00%
4,452,000
2.74%
157,998,000
97.26%
002.C.523112
Belanja Barang persediaan Pemeliharaan
6,000,000
972,000
16.20%
944,000
15.73%
1,916,000
31.93%
4,084,000
68.07%
30,600,000
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
30,600,000
100.00%
5.88%
67,277,526
32.01%
142,912,474
67.99%
0.00%
1,515,000
20.19%
5,988,000
79.81%
002.C.523119
13
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Belanja biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya
210,190,000
54,909,165
26.12%
7,503,000
1,515,000
20.19%
Honor Operasional Satuan Kerja
66,480,000
27,700,000
41.67%
5,540,000
8.33%
33,240,000
50.00%
33,240,000
50.00%
Belanja Barang Operasional Lainnya
10,520,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
10,520,000
100.00%
1,399,298,000
469,896,849
33.58%
88,281,305
6.31%
558,178,154
39.89%
841,119,846
60.11%
18,669,815,000
9,106,479,162
48.78%
1,242,498,853
6.66%
10,348,978,015
55.43%
8,320,836,985
44.57%
002.C.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan masin
002.C.523133
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
002.D.521115 002.D.521119
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 JUMLAH PROGRAM 005.01.01
12,368,361 -
Halaman 3 REALISASI S/D BLN LALU NO.
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
PAGU DIPA
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA KET
NO. 1
KODE 2
005.01.02 1071 1071.996 1071.996.001 051 051.532111 1071.996.002 051 051.532111 1071.997 051 051.532111
JENIS BELANJA/AKUN
PAGU DIPA
3
Program Peningkatan Sarana Aparatur Mahkamah Agung
4
dan
Prasarana
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
195,000,000
133,981,570
68.71%
-
0.00%
133,981,570
68.71%
61,018,430
31.29%
10,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
10,000,000
100.00%
110,000,000
99,650,000
90.59%
-
0.00%
99,650,000
90.59%
10,350,000
9.41%
120,000,000
99,650,000
83.04%
-
0.00%
99,650,000
83.04%
20,350,000
16.96%
75,000,000
34,331,570
45.78%
0.00%
34,331,570
45.78%
40,668,430
54.22%
75,000,000 195,000,000 18,864,815,000
34,331,570 133,981,570 9,240,460,732
45.78% 68.71% 48.98%
0.00% 0.00% 6.59%
34,331,570 133,981,570 10,482,959,585
45.78% 68.71% 55.57%
40,668,430 61,018,430 8,381,855,415
54.22% 31.29% 44.43%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Kesekertariatan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Penyelesaian perkara Pengolah Data dan Informasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Kegiatan 1071.996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Kegiatan 1071.997 JUMLAH PROGRAM 005.01.02 JUMLAH PROGRAM 005.01.01 DAN 005.01.02
1,242,498,853
Yogyakarta, 29 Juli 2016 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JULI 2016 Kementerian Negara : Mahkamah Agung (005)
13
Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor NO.
KODE
: : : :
Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (099128) DIPA-005.03.2.099128/2016 JENIS BELANJA/AKUN
Halaman 1 PAGU DIPA
REALISASI S/D BLN LALU TOTAL
1
2
3
1
005.03.07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Layanan Pos Bantuan Hukum Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum Pelaksanaan Pos Layanan Hukum Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Konsultan Jumlah Kegiatan 1049.003.001 1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 1049.005.001 Dukungan Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu 051 Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat pertama dan Belanja Bahan 051.521211 banding 051.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 052 Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5(lima) 052.521813 bulan Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
1049 1049.003 1049.003.001 051 051.521811 051.522131
Penyelesaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu 053.521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 053.524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota 054 Konsumsi Persidangan 054.521211 Belanja Bahan Jumlah Kegiatan 1049.005.001 1049.006 Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara 1049.006.001 Pembebasan Perkara 051 Pelaksanaan Pembebasan biaya Perkara 051.521211 Belanja Bahan 051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 051.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 051.521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 051.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Kegiatan 1049.006.001
4
5
REALISASI BULAN INI
%
TOTAL
6 (5/4)
7
% 8 (7/4)
REALISASI S/D BULAN INI %
TOTAL 9 (5+7)
10 (9/4)
SISA DANA TOTAL
KET %
11 (4-9)
12(11/4)
272,351,000
102,274,225
37.55%
-
0.00%
102,274,225
37.55%
170,076,775
62.45%
2,300,000 48,000,000 50,300,000
21,360,000 21,360,000
0.00% 44.50% 42.47%
-
0.00% 0.00% 0.00%
21,360,000 21,360,000
0.00% 44.50% 42.47%
2,300,000 26,640,000 28,940,000
100.00% 55.50% 57.53%
11,887,000 12,659,000
3,028,830 11,609,800
25.48% 91.71%
-
0.00% 0.00%
3,028,830 11,609,800
25.48% 91.71%
8,858,170 1,049,200
74.52% 8.29%
300,000
120,000
40.00%
-
0.00%
120,000
40.00%
180,000
60.00%
13,000,000 43,950,000
4,229,345 13,890,000
32.53% 31.60%
-
0.00% 0.00%
4,229,345 13,890,000
32.53% 31.60%
8,770,655 30,060,000
67.47% 68.40%
77,760,000 159,556,000
44,676,800 77,554,775
57.45% 48.61%
-
0.00% 0.00%
44,676,800 77,554,775
57.45% 48.61%
33,083,200 82,001,225
42.55% 51.39%
3,000,000 3,000,000 2,244,000 120,000
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
3,000,000
100.00%
6,000
0.00% 5.00%
-
0.00% 0.00%
6,000
0.00% 5.00%
2,244,000 114,000
100.00% 95.00%
18,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
18,000,000
100.00%
26,364,000
6,000
0.02%
-
0.00%
6,000
0.02%
23,358,000
88.60%
13
053
Halaman 2 NO. 1
KODE 2
JENIS BELANJA/AKUN 3
PAGU DIPA 4
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
KET
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
13
1049.006.002 052
Pelaksanaan PHI Pelaksanaan PHI (dibawah 150 juta)
052.521211
Belanja Bahan
052.521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
052.521813
1,000,000
439,450
43.95%
20,000,000
120,000
0.60%
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
180,000
180,000
100.00%
052.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
951,000
-
052.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
14,000,000
2,620,000
Jumlah Kegiatan 1049.006.002 JUMLAH PROGRAM 005.03.07 TOTAL JUMLAH PROGRAM 005.03.07
-
0.00%
439,450
43.95%
560,550
56.06%
0.00%
120,000
0.60%
19,880,000
99.40%
-
0.00%
180,000
100.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
951,000
100.00%
18.71%
-
0.00%
2,620,000
18.71%
11,380,000
81.29%
36,131,000
3,359,450
9.30%
-
0.00%
3,359,450
9.30%
32,771,550
90.70%
272,351,000
102,280,225
37.55%
-
0.00%
102,280,225
37.55%
170,070,775
62.45%
102,280,225
37.55%
-
0.00%
102,280,225
37.55%
272,351,000
170,070,775
Yogyakarta, 29 Juli 2016 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001
62.45%
