l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

l. § A rendelet 2. § (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módosítja:

Bevételek Kiadások Hiány(-)/Többlet

Költségv. bev/kiad. 19 372 246 e Ft 20 432 869 e Ft -l 060 623 e Ft

Finansz. bev./kiad. l 304 500 e Ft 243 877 e Ft l 060 623 e Ft

Összesen 20 676 746 e Ft 20 676 746 e Ft

2. § A rendelet l. §-ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jogcímenként és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. 3. § A rendelet 3. § (l) bekezdésében meghatározott l. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. § A rendelet 4. § (l) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. § A rendelet 5. § (l) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 6. § A rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. § A rendelet 7. §-ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. § A rendelet 8. §-ában meghatározott 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. § A rendelet 9. §-ában meghatározott 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. §A rendelet 10. §-ában meghatározott 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. ll. § A rendelet ll. §-ában meghatározott l O. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 12. § A rendelet 12. §-ában meghatározott ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. § A rendelet 13. §-ában meghatározott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. § A rendelet 14. §-ában meghatározott 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. § A rendelet 15. § (l) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. § A rendelet 16. § (l) bekezdésében meghatározott 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép. 17. § A rendelet 17. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

18. §A rendelet 18. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép. 19. §Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

f~~~ó~ polgármester

Akihirdetés napja: Budapest, 2011. február 18. A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. február 18.

Hed!::K'lly mb.jegyző

Előirányzat

Intézményi Megnevezés

működési

bevételek

2010.09.30-i előirányzat

989 001

Műk.

c. pe. átv.

ÁH-n kívülről

10 601

Önkormányzat Önkormányzat M űk. c. tám. ért. sajátos működési költségvetési bev. bevételei támogatása

10 147 657

Központosított előirányzat mód. Int.

hatáskörű

előirányzat

mód.

3 345 041

258 571

l. sz. mell. e Ft

módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

Műk.

c. tám. ért.

bev. OEP

Felhalmozási

bevétel

finanszírozás

367 290

758 884

Felhalm. célú Felh. c. tám. ért. pénzeszköz átvét. bev. ÁH-n kiv.

249 658

30 507

Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Előző

évi pénzm. visszatérülés

81 OOO

9 779

Előző évi Költségvetési pénzmaradvány bevétel összesen

3 019 805

44 934 3 894

5 670

35 969

-1

13 365

Átruh. jogkörben tmialékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör

230

Korábbi testületi döntések

149

142

100

19 267 794

Finanszírozás bevételei

Bevétel összesen

l 304 500

20 572 294

44 934

44 934

58 897

58 897

o

o

472

472

149

149 l

O! Módosítások összesen

3 894

6 049

o

44 934

36111

-l

100

13 365

o

o

o

o

104 452

o

104 452

o 2010.12.31-i előirányzat

992 895

16 650

10 147 657

3 389 975

294 682

367 289

758 984

263 023

30 507

81 OOO

9 779

3 019 805

19 372 246

l 304 500

20 676 746

Előirányzat


működési

bevételek


989 001

Műk.

c. pe. átv.

ÁH-n

kívülről

10 601

Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési költségvetési támogatása bevételei

10 147 657

3 345 041

3 265

Szent László G. PMK

Műk.

c. tám. ért.

bev.

módosítások önállóan

Műk.

c. tám. ért.

bev. OEP finanszírozás

258 571

367 290

F elhalmozási

bevétel

Felhalm. célú

Felh. c. tám. ért. pénzeszköz átvét. bev.

ÁH-n kív.

758 884

I. sz. mell. e Ft

és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

249 658

30 507

Előző évi pénzm. visszatérül

Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

és

81 OOO

9 779

Költségvetési Előző évi pénzmaradvány bevétel összesen

3 019 805

44 934

l 304 500

20 572 294

10 265

250

250

250

-l

-l

93 938

93 938,

-l 2 784

Bevétel összesen

bevételei

10 265

Kőbányai

3 894

19 267 794

Finanszírozás

7 OOO

EÜ.Szolgálat Polgármesteri Hivatal

működő

28 861

100

13 365

l

Módosítások összesen

201 0.12.31-i előirányzat

3 894

6 049

o

44 934

36111

992 895

16 650

10 147 657

3 389 975

294 682

-l

100

13 365

o

o

o

o

104 452

o

104 452

367 289

758 984

263 023

30 507

81 OOO

9 779

3 019 805

19 372 246

l 304 500

20 676 746

~-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010.12.31-i módosított


működési

bevételek

Szent László G.

35 568

PMK

58 385

Kőbányai



Önkormányzat Önkormányzat c. pe. átv. sajátos működési költségvetési ÁH-n kívülről bevételei támogatása

Műk.

3 265

Műk.

c. tám. ért. bev.

Mük. c. tám. ért.

bev. OEP finanszírozás

önállóan

működő

Felhalmozási

Felh. c. tám. ért.

bevétel

bev.

és gazdálkodó intézményenként

Felhalm. célú

Kölcsönök

pénzeszköz átvét.

visszatérülése ÁH-n kívülről

ÁH-n kív.

Előző

I. sz. mell. e Ft

évi

Előző évi Költségvetési pénzm. vissza térül pénzmaradvány bevétel összesen és


Bevétel összesen l

ll 688

39 247

89 768

89 768

3 095

8 418

69 898

69 898

435 640

435 640

367 289

68 351 830 591

!3 385

!O !47 657

3 389 975

279 899

992 895

16 650

10 147 657

3 389 975

294 682

----- - - -

előirányzat

367 289

758 984

263 023

30 507

81 OOO

9 779

2 972 !40

18 776 940

l 304 500

20 081 440

758 984

263 023

30 507

81 OOO

9 779

3 019 805

19 372 246

l 304 500

20 676 746

Előirányzat

Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

5 859 629

l 470 819

6 299 482

651

2 707

10 605

Ellátottak pénzbeli juttatása

33 323

Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások

Műk.

célú

pénzeszk.

átad.ÁH-n kívülre

547 463

l 063 535

64 905

-8 618

módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

Műk.

c.

tám. ért.

Felújítás

Beruházás

kiad.

37 458

909 099

2 886 489

Felbalm. célú Felhalm. pénzeszk. Felh. c. tám. célú átad. ÁH-n ért. kiad. kölcsön+tö kívülre ri.

155 927

122 125

71079

l. sz. mell. e Ft

Általános tartalék

56136

Céltartalék

44 934

44 934

58 897

58 897

o

o

472

472

149

149

38 038

8 595

34 951

-53

-4

529

2 449

661

5 171

-73

-478

-1 022

-1 610

-5 423

-8 425

10 750

-2 OOO


47 871

18 581

31 568

572

98 902

2 417

-1 315

177

104 347

10 750

l 200

o

-41143

-169 475

5 907 500

l 489 400

6 331 050

33 895

646 365

l 065 952

36143

909 276

2 990 836

166 677

123 325

71079

14 993

622 251


21 703

12 057

295

46 924

7 500

54 511

3 200

3 536 -44 828

összesen

-36 653

-19 688

-1 900

Kiadások

243 877 20 572 294

6 622

12 772

osszesen

24 127 20 328 417

6 786

645

évi pm. elsz.

791 726

Központosított előirányzat mód. Intézm. hatáskörű előirányzat mód. Átruh. jogkörben tartalékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör Korábbi testületi döntések

ll 337

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai

Előző

-132 822

!49

o

104 452

24 127 20 432 869

o

104 452

243 877 20 676 746

Előirányzat

Megnevezés

201 0.09.30-i előirányzat

Szent László G. PMK Kőbányai



Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások



célú pénzeszk. á tad. ÁH-n kivülre Műk.

módosítások önállóan

Műk. c. tám. ért. kiad.

Felújítás

működő

Beruházás

és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

Felhalm. célú pénzeszk. Felh. c. tám. átad.ÁH-n ért. kiad. kivülre

Felhalm. célú kölcsön


Céltartalék

I. sz. mell. e Ft

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai osszesen

Előző

évi pm. elsz.

Kiadások összesen

i

547 463

24 127 20 328 417

243 877 20 572 294

3 077

13 519

13 519

2 021

758

758

190

190

89 985

89 985

5 859 629

l 470 819

6 299 482

33 323

4 028

l 807

3 607

l OOO

400

108

129

!50

40

43 293

16 626

27 832

-428

98 902

2 417

-1 315

2077

99 249

10 750

l 200

47 871

18 581

31 568

572

98 902

2 417

-1 315

177

104 347

10 750

l 200

l 063 535

37 458

909 099

-1 900

2 886 489

155 927

122 125

71 079

o

56136

791 726

-41 143

-169 475

-41 143

-169 475

o

104 452

o

104 452 l ! l


5 907 500

l 489 400

6 331 050

33 895

646 365

l 065 952

36143

909 276

2 990 836

166 677

123 325

71 079

14 993

622 251

24 127 20 432 869

243 877 20 676 746

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


előirányzat

önállóan

működő

és gazdálkodó intézményenként

l. sz. mell.

e Ft

Megnevezés

Szent László G. PMK Kőbányai


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások



célú pénzeszk. á tad. ÁH-n kívülre Műk.

Műk. c. tám. ért. kiad.

Felújítás

4 063

368 786

94 416

132 926

79 613

19 982

77 161

341 184

84 383

193 8 ll

5 117 917

!290 619

5 927 152

29 832

646 365

l 065 132

5 907 500

l 489 400

6 331 050

33 895

646 365

l 065 952

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. Felh. c. tám. ért. kiad. átad. ÁH-n kívülre

Felhalm. célú kölcsön


Céltartalék

Előző

évi pm. elsz.

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai osszesen

Kiadások összesen

611 486

611 486

4 845

181 601

181 601

2 593

3 410

626 201

626 201

36 143

906 683

2 975 184

166 677

123 325

71 079

14 993

622 251

20 229 19 013 581

243 877 19 257 458

36143

909 276

2 990 836

166 677

123 325

71 079

14 993

622 251

24 127 20 432 869

243 877 20 676 746

7 397

820

3 898

'


l. sz. melléklet e Ft-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 201 O. évi költségvetés Bevételi összesítő

Fkvi. sz la. száma

Megnevezés

Működési

2010.04.30

2010.06.30.

20 l 0.09.30.

Előirányzat

2010.12.31.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosítás

előirányzat

bevételek működési

Intézményi

bevételek

Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Hatósági bevételek - bírságok 911

Hatósági jogkörhöz

912

Intézményi

köthető működési

működéshez

bevételek

kapcsolódó egyéb bevételek

Bérleti díjak- Polgármesteri Hivatal - Vagyonkezelő Intézményi ellátási díj Alkalmazottak téritési díja 913

2010. évi eredeti

Intézmények egyéb sajátos bevételei

8 800

8 800

8 800

8 800

23 700

23 700

8 800 23 700

23 700 32 500

32 500

32 500

32 500

96 590

98 560

101 543

101118

-4 711

96 407

118 Iül

118 601

118 601

118 601

2 123

!20 724

32 500

6 550

6 550

6 550

6 550

o

6 550

210 690

210 690

208 690

208 890

l 564

210 454

27 007

27 087

31 087

32 017

4 839

36 856

362 348

362 928

364 928

366 058

8 526

374 584

!2 078

!2 078

!2 079

o

12 079

95 510

95 510

99 410

100310

432

100 742 112 821

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre

o o o

23 700

914

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

95 510

107 588

lll 488

112 389

432

916

Kamatbevételek

80 OOO

80 OOO

80 026

80 066

54

80 120

133 295

!36 703

135 652

136 088

-407

135 681

- Kiszámiázott term. és szolgált. Áfa-ja 919

210 782

210 782

160 782

347 485

346 434

296 870

-407

296 463

l 011 025

l 029 061

l 036 919

989 001

3 894

992 895

Intézményi

működési

bevételek összesen

- Építményadó -Telekadó - Jparüzési adó -Pótlékok- helyi adókból -

o

o

2 633 OOO

2 633 OOO

2 633 OOO

2 633 OOO

633 OOO

633 OOO

633 OOO

633 OOO

5 018 340

5018340

5018340

5 018 340

iparűzési

adóból

34 OOO

34 OOO

34 OOO

34 OOO

30 OOO

30 OOO

30 OOO

30 OOO

o o

o o

o o

8 348 340

8 348 340

8 348 340

8 348 340

315 310

315 310

315 310

315310

550 OOO

550 OOO

550 OOO

550 OOO

865 310

865 310

865 310

865 310

- Bírságok-helyi adókból -

iparűzési

adóból

Helyi adók összesen - SZJA helyben maradó része -

923 924

160 782

210 782 344 077

Önkormányzat sajátos működési bevételei

922

o

-Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések

Gépjárműadó

Átengedett központi adók

o

Különféle bírságok

o

o o o o o o o o o o o o

2 633 OOO 633 OOO 5 018 340 34 OOO 30 OOO

o o 8 348 340 315 310 550 OOO 865 310

o

942

Normativ hozzájárulás- lakosságszámhoz kötött

124 276

!24 276

124 276

124 276

o o o o o o o o o o o o o

942

Normativ hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

2481541

2 481541

2 454 597

2 507 261

-22 664

2 484 597

943

Normatív. kötött telhasználású támogatás

480 601 3 089 474

- Külön szolgáltatás

!8 571

18 571

18 571

!8 571

-Helyiség bérletek-Polgármesteri Hivatal

25 OOO

25 OOO

25 OOO

25 OOO

196 861

196 861

196 861

196 861

szerződés

- lakóházkezelés

32 OOO

32 OOO

32 OOO

32 OOO

- Közterület-hasmálati díj

115 OOO

115 OOO

115 OOO

115 OOO

35 862

35 862

35 862

35 862

7 500

7 500

7 500

7 500

346 463

346 463

346 463

346 463

- Haszonbérleti

- Területbérlet- lakóházkezelés -Polgármesteri Hivatal -Lakbérek - Kiszámiázott díjak (táv hő) - Kiszámiázott díjak (áram, lift, viz, csat, 929

fűtés)

Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

942-943 Önkormányzat normatív állami hozzájárulása Központosított támogatás- Kisebbségek

!6 660

16 660

16 660

!6 660

140 090

!40 090

140 090

140 090

934 007

934 007

934 007

934 007

10 147 657

10 147 657

10 147 657

10 147 657

311 512

380 435

432 629

436 422

44 179

2 917 329

2 986 252

3 011 502

3 067 959

21 515

5 092

Központosított és egyéb költségvetési támogatás 944-947 KözJJOntosított és egyéb költségvetési támogatás

5 092

o

o

o

!8 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16 660 140 090 934 007 10 147 657 124 276

o

131 608

256 403

277 082

23 419

131 608

256 403

277 082

23 419

300 501 300 501

l. sz. melléklet e Ft-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 2010. évi költségvetés Bevételi összesítő

Fkvi. sz la. száma 273

Megnevezés

Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

-OEP feladatok finanszírozása

2010. évi eredeti

2010.04.30

2010.06.30.

2010.09.30.

Előirányzat

2010.12.31.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosltás

előirányzat

o

o

o

o

351 193

351 193

367 290

367 290

-l

367 289

5 092

6 074

7 055

78

7 133

l 500

63

l 563

-Kisebbségek központi támogatása -Kisebbségek

fővárosi

támogatása

- Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó

69 169

69 169

69 169

69 !69

3 509

72678

-T ÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel

50 265

29 948

29 948

29 948

o o o o o o o

29 948


12 797


8 623

- TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel

10 156

10 156

10 156

7 435

7 435

7 435

7 435

39 712

39 712

39 712

39 712

26 635

26 635

26 635

o

2 427

6 021

9 722

8 323

18 045

2 358

3 815

23 325

20 327

43 652

423

423

423

969

l 392

950

950

950

21 789

21 789

21 789

o o

21 789

2 752

ll 923

153

12 076

2 929

25

2 954

380

o o o

289

2 664

2 664 661 971

-

Műk.c.tám.ért.bev.

önállóan

működők

és ön. gazdálkodók

-

Műk.c.tám.ért

bev. (gyermek!. díj, kieg.gyvt.közl.tám)

-

Műk.c.tám.ért

bev. (Urbact)

-


(Rendvédelmi nap)

-


(OGY választás)

o

- Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) - Műk.c.támért.bev. (Önk. krízisprogram) -

Műk.c.tám.ért.bev. (településőr

program)

-

Műkc.tám.ért.bev.

(Körzetközponti jegyzők tám.)

-


(Teljesítmény motivációs pály.)

464

Támogatásértékű működési

471

Működésí célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési

bevételek

bevétel mindösszesen

289 446

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - bérlakások elidegenítése

446

380

446

567 287

592 615

625 861

36110

o

4 589

8 721

10 601

6 049

16 650

14 635 668

14 866 454

15 053 817

15 118 161

90 987

15 209 148

o

o

l 833 378

l 833 378

l 833 378

548 884

100

548 984

200 OOO

200 OOO

200 OOO

200 OOO

o

200 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

210 OOO

210 OOO

210 OOO

210 OOO

210 OOO

66 OOO

o

14 OOO

14 OOO

14 OOO

!4 OOO

-Első

66 OOO

66 OOO

66 OOO

66 OOO

o

34 409

83 995

lakáshozjutók támogatása

10 OOO !4 OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

81 OOO

81 OOO

81 OOO

81 OOO

l 868

l 868

l 868

34 409

o

o

o

37 979

- KMOP kerékpárút építés támog.

54 565

54 565

54 565

54 565

o o o o o

- KEOP (5.1.0) pályázat támogatás

83 995

83 995

83 995

83 995

o

- TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel

405

405

405

405

o

405

25 970

25 970

27 289

27 289

-l 319

25 970

9 450

9 450

9 450

9 450

o

9 450

616

616

l 066

365

l 431

500

500

o

500

14 319

14 319 263 023

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről -Bihari u. 8/c.- szoc. rehab.tám.- (városrehab.) -Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.

- KMOP (3.3.4) pályázati támogatás - ÁROP 3.A.l. pályázat támogatás - Otthonteremtési támogatás -Hungária krt. 1-3.

emlékmű

tám.

- Pinceveszély elhárítás tám. értékű

465

Felhalmozási célú támogatás

472

Beruházási célú pénzeszköz átvétel

bevétel

Felhalmozási bevételek mindösszesen Előző

-

működési

pénzmaradvány

Előző

176 869

178 688

249 658

13 365

30 507

30 507

30 507

o

30 507

2 331138

2 331 754

2 333 573

1120 049

13 465

1133 514

9 779

9 779

9 779

o

o o o o

9 779

o 795 167

l 456 906

l 456 906

l 456 906

l 081 379

l 562 899

l 562 899

l 562 899

évi pénzmaradvány

l 876 546

3 019 805

3 019 805

3 019 805

Költségvetési bevételek összesen

18 843 352

20 227 792

20 416 974

19 267 794

Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírozás bevételei összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 979 54 565

30 507

évi ktgvetési kieg. visszatérülések

- felhalmozási pénzmaradvány

l OOO 81 OOO

176 253

Pénzforgalom nélküli bevételek

43

950

- Munkáltatói kölcsön

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.

-Társasház felújítási kölcsön

981

o

o o o

-nem lakás célj. szolg. helyiségek el idegenitése

46

7 435 39 712

554 565

Felhalmozási bevételek

1943

8 623 10 156

- KMOP (3.3.4) pályázati bevétel

- Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)

932

10 156

12 797

- ÁROP 3 .A. l. Pályázati bevétel -Bihari u. 8/c.- szoc. rehab. tám.- (városrehab.)

931

o

o 104 452

l 456 906 l 562 899

3 019 805 19 372 246

l 360 OOO

l 304 500

l 304 500

l 304 500

l 360 OOO

l 304 500

l 304 500

o o

l 304 500

l 304 500

20 203 352

21 532 292

21 721 474

20 572 294

104 452

20 676 746

l 304 500

Budapes Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

Előző


Megnevezés 2010. évi eredeti ei.

2010.12.31. ei.

2010. évi eredeti ei.

célú

Felhalmozási célú

20 l 0.12.31. ei.


e Ft-ban

Műk.

Int. saját bevételek Működési

3. sz. melléklet

2010.12.31. ei.

célú támogatásért. bevétel


2010.12.31. ei.

Szent László Gimnázium

35 568

35 568

o

37 602

l 645

11688

Pataky Művelődési Központ

58 385

58 385

2 286

3 694

4 724

3 095

Kőbányai

68 351

68 351

10 550

o

o

~

Egészségügyi Szolgálat

Központi irányítás

351193

664

367 289

Műk.

célú pénzeszk. átvétel


2010.12.31. ei. 3 265

o

o

817 l

~OEP

kör

68 351

68 351

9 886

Polgármesteri Hivatal

848 721

830 591

782 331

l 415 610

l 081 379

~

388 825

359 874

739 287

l 327 817

459 896

470717

43 044

l 011 025

992 895

795 167


~ Önállóan működők

Mindösszesen

351 193

366 472

l 556 530

203 372

279 899

l 073 444

l 548 595

203 372

276 637

769

87 793

7 935

7 935

o

3 262

12 616

l 456 906

l 081 379

l 562 899

554 565

661 971 ~--------·-·

o

o

13 385

16 650

Budapes Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

Normatív és központosított állami hozájárulás

Önkormányzatok sajátos működési bevétele



Felhalmozási és bevételek

2010.12.31. ei.


e Ft-ban

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

tőkejellegű

Megnevezés 2010.12.31. ei.

3. sz. melléklet


2010.12.31. ei.

Támogatásértékű

felhalmozási bevétel

2010.12.31. ei.


2010.12.31. ei.

Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai

~


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


~OEP

kör


2 922 421

3 389 975

10 147 657

10 147 657

l 833 378

548 984

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023

~Polgármesteri

2 922 421

3 389 975

!O 147 657

10 147 657

l 833 378

548 184

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023

Hivatal


Mindösszesen

800 2 922 421

3 389 975

10 147 657

10 147 657

l 833 378

548 984


Normatív és központosított állami hozájárulás

Önkormányzatok sajátos működési bevétele




3. sz. melléklet e Ft-ban

Támogatásértékű


tőkejellegű

felhalmozási bevétel

Megnevezés 2010.12.31. ei.

2010.12.31. ei.



2010.12.31. ei.

2010.12.31. ei.


2010.12.31. ei.

Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai

~


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


~OEP

kör


2 922 421

3 389 975

10 147 657

10147 657

l 833 378

548 984

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023

~

2 922 421

3 389 975

!O 147 657

!O !47 657

l 833 378

548 184

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023

210 OOO

210 OOO

176 253

263 023



Mindösszesen

800

2 922 421

3 389 975

10 147 657

10 147 657

l 833 378

548 984


Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése átvétel

Előző

évi ktgvetési kieg., visszatérülések


Bevételek összesen


Megnevezés 2010. évi eredeti ei.

2010.12.31. ei.


2010.12.31. ei.


2010.12.31. ei.


2010.12.31. ei.

Szent László Gimnázium Pataky

Művelődési

Kőbányai

~

Központ


o

o

o

o

o

o


~OEP

kör


2010.12.31. ei.

35 568

89 768

60 671

69 898

430 094

435 640

664

817!

429 430

434 823 i l


30 507

30 507

81 OOO

81 OOO

o

9 779

1360 OOO

l 304 500

19 677 019

20 081440

~Polgármesteri

30 507

30 507

81 OOO

81 OOO

o

9 779

l 360 OOO

l 304 500

19 166 144

19 498 317

510 875

583 123

20 203 352

20 676 746

~

Hivatal

Önállóan működők

Mindösszesen

30 507

30 507

81 OOO --

81 OOO -

o

9 779

1 360 OOO

l 304 500


Megnevezés

Pataky

Művelődési

Kőbányai

~

Központ



e Ft-ban

Önállóan műküdők és gazdálkodók költségvetési támogatása 2010. évi eredeti ei.


3. sz. melléklet

2010.12.31. ei.

500 412

521 718

106 042

lll 703

171 921

190 561

56 266

59 542! l

~OEP

kör

115 655

131 019 i

Polgármesteri Hivatal ~

l

o

o

778 375

823 982



Mindösszesen

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetés Kiadási összesítő

Fkvi. számla száma

Megnevezés

511

Teljes

512 513

munkaidőben


2010. évi eredeti

2010.04.30.

2010.06.30.

2010.09.30.

Előirányzat

2010.12.31.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosítás

előirányzat

4 248 974

4 251 !92

4 !87 783

3 983 677

-40 990

3 942 687

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

344 925

485 354

657 462

706 528

62 683

769 211

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

129 608

!69 454

!86 918

240 485

-1 961

238 524

514

Személyhez kapcsolódó költségtérítéssek és hj.

438 724

398 075

374 517

351 857

-2 785

349 072

515

Szocális jellegű juttatások

2 800

4 240

4 290

4 040

-73

3 967

516

Részmunkaidőben

68 719

69 034

95 091

223 054

114

223 168

5 233 750

5 377 349

5 506 061

5 509 641

16 988

5 526 629

foglalk. rendsz. juttatásai

foglalk. juttatásai

51

Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások

522

Állományba nem ta1iozókjuttatásai

51-52

250 530

274 802

280 009

349 988

30 883

380 871

Személyi juttatások összesen

5 484 280

5 652 151

5 786 070

5 859 629

47 871

5 907 500

l 364 644

l 413 569

l 451 330

l 470 819

18 581

l 489 400

420 942

513 746

441916

461 057

71 241

532 298

53

Munkaadót terhelő járulékok összesen

54

Készletbeszerzések

55

Szolgáltatások

3 850 469

4 664 787

3 944 842

3 969771

801 852

4 771623

56

Különféle dologi kiadások

l 380 479

621 213

l 469 900

l 432 258

-837 227

595 031

212 782

213 323

212 782

162 782

o

!62 782

5 651 890

5 799 746

5 856 658

5 863 086

35 866

5 898 952

Egyéb folyó kiadások

433 477

447 904

435 354

436 396

-4 298

432 098

ebből

113 702

113 702

113 724

113 724

o

113 724

6 085 367

6 247 650

6 292 012

6 299 482

31568

6 331 050

369 882

444 008

527 111

580 786

99 474

680 260

ebből ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése

Dologi kiadások összesen 57 54-57 58

felhalmozási célú kamatkiadások

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szociálpolitikai ellátások, ellátottak j uttatásai

373

Működési

célú

381

Működési

célú pénzeszközátadás

támogatásértékű

Működési

kiadások összesen

kiadás

Felújítások Beruházások Pénzügyi befektetések Felhalmozási kiadások támogatásértékű

374


382

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

194

Felhalmozási célú kölcsön

436

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

kiadás

Felhalmozási kiadások összesen Működési

célú általános tartalék

Felhalmozási célú általános tmialék 59211

59212

Általános tartalék összesen

32 250

35 948

37 348

37 458

-1 315

36 143

l 034 581

l 052 257

l 068 507

l 063 535

2 417

1 065 952

14 371 004

14 845 583

15 162 378

15311709

198 596

15 510 305

907 634

942 531

948 724

909 099

!77

909 276

2 810857

2 815 972

2 862 385

2 829 489

104 347

2 933 836

50 OOO

57 OOO

57 OOO

57 OOO

o

57 OOO

3 768 491

3 815 503

3 868 109

3 795 588

104 524

3 900 112

108 OOO

108 OOO

110 OOO

122 125

1200

123 325

150 277

153 277

153 277

155 927

10 750

166 677

17 OOO

17 OOO

17 OOO

62 OOO

62 OOO

9 079

9 079

9 079

9 079

o o

4 052 847

4 102 859

4 157 465

4 144 719

116 474

4 261193

117 582

76 800

19 762

53 036

-41 143

ll 893

80 OOO

466 201

418 659

3 100

o

3 100

197 582

543 001

438 421

56136

-41 143

14 993

Müködési célú céltartalék

319 249

788 245

723 669

246 739

-105 504

141 235

Felhalmozási célú céltmialék

861 793

827 600

814 537

544 987

-63 971

481 016

Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék

!57 OOO

157 OOO

157 OOO

o

o

o

Céltartalék

l 338 042

l 772 845

l 695 206

791 726

-169 475

622 251

Tartalékok összesen

l 535 624

2 315 846

2 133 627

847 862

-210 618

637 244

3 898

3 898

3 898

20 229

20 229

20 229

o o

20 229

19 959 475

21 288 415

21477 597

20 328 417

104 452

20 432 869

62 840

62 840

62 840

62 840

22 200

22 200

22 200

22 200

Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L. G.) Előző

évi pénzmaradvány átadása

Költségvetési kiadások összesen Idősek

Otthona

Kolozsvári u. 29-31. 4312

9 079

243 877

243 877

243 877

243 877

o o o o o

20 203 352

21 532 292

21 721 474

20 572 294

104 452

Refinanszírozott beruházási hitel

!58 837

158 837

158 837

158 837

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

243 877

243 877

243 877

243 877

Finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 898

62 840 22 200 158 837 243 877 243 877 20 676 746

Budapest Főváros X. ket·ület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

Létszám

Személyi juttatás

Munkaadót tct·helő járulék


Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Szociálpolitikai ellátások és juttatások

2010. évi eredeti

2010. évi eredeti

Intézmény megnevezése 2010.

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010.12.3 I.

2010.12.31.

114

lll

328 836

368 786

83 721

94 416

123 423

132 926

o

34

34

75 645

79 613

18 909

19 982

72 159

77 161

o

o

147

147

310 297

341 184

76 064

84 383

214 834

193 811

o

o

10

10

31 734

35 034

7 991

8 869

17 205

16 456

o

o

137

137

278 563

306 150

68 073

75 514

197 629

J77 355

o

o

l 915

1923

4 769 502

5117917

1185 950

l 290 619

5 674 951

5 927152

39 382

29 832

330 500

646 365

296

296

l 268 296

l 377 600

315306

356 171

4 085 272

4 !96 422

38 092

2 845

330 500

634 652

-Önállóan működők (7. sz. melléklet)

l 619

l 627

3 501 206

3 740 317

870 644

934 448

l 589 679

l 730 730

l 290

26 987

Összesen

2 210

2 215

5 484 280

5 907 500

l 364 644

l 489 400

6 085 367

6 331 050

39 382

33 895


Művelődési

Kőbányai

Központ


- Központi irányítás - OEPkör Polgármesteri Hivatal - Kiemeit feladatok (6. sz. melléklet)

4 063

ll 713 330 500

646 365

Budapest Fővál"os X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásai önállóan mííl•ödő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

Műl{ödési

célú Beruházás és pénzügyi támogatásértékű kiadás befektetés

Működési

célú pénzeszköz átadás

5. sz. Dielléklet e Ft-ban

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön

Felújítás

IntézDlény 01egnevezése 2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.

o

o

o

o

o

7 397

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4 845

o

o

o

o

820

820

o

o

o

3 410

o

2 593

o

o

o

o

o

o

820

820

o

o

PolgárDiesteri Hivatal

l 033 761

l 065 132

32 250

36143

2 860 857

2 975 184

907 634

906 683

284 356

361 081

- Kie01elt feladatok (6. sz. melléklet)

l 033 761

l 065 132

32 250

36 143

2 852 922

2 936 304

907 634

904 781

284 356

361 081

o

o

o

7 935

38 880

l 065 952

32 250

36143

2 860 857

2 990 836

284 356

361 081

Szent László Gi01náziuDI Pataky

Művelődési

Kőbányai

Központ


- Központi irányítás -OEP kör

-Önállóan működök (7. sz. melléklet) Összesen

o l 034 581

3 410

2 593

l 902 907 634

909 276

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önlwrmányzat 2010. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban


Tartalékok Működési

Intézmény megnevezése


2010. évi eredeti

2010.12.31.

Működési

Felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi eredeti

célú céltartalék

2010.12.31.

2010. évi eredeti

Előző évi pénzmaradvány elsz ám.

Felhalmozási célú céltártalék

2010.12.31.

2010. évi eredeti

2010.12.31.


o

o

o

o

o

o

o

o

Pataky

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Művelődési

Kőbányai

Központ


2010. évi eredeti

Finanszírozási kiadások

2010.12.31. 3 898

o

o

2010. évi eredeti

2010.12.31.

11893

80 OOO

3 100

319 249

141 235

l 018 793

481 016

- Kiemeit feladatok (6. sz. melléklet)

117 582

ll 893

80 OOO

3 100

319 249

141 235

l 018 793

481 016

o

535 980

611486

o

o

166 713

181 601

o

o

602 015

626 201

56 930

60 359

545 085

565 842

20 229

243 877

243 877 18 898 644 19 257 458

20 229

243 877

243 877 12 927 890 12 772 481

-Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen

5 970 754 117 582

ll 893

80 OOO

3 100

319 249

141 235

l 018 793

481 016

o

2010.12.31.

o

- OEPkör 117 582

2010. évi eredeti

o

- Központi irányítás


Kiadások összesen

24 127

243 877

6 484 977

243 877 20 203 352 20 676 746

Budapest Fővá1·os X. ke1·ület Kőbányai Önkormányzat Polgármcsted Hivatal2010. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatonként

6. sz. m elléklet e Ft-ban

Megnevezés 2010

Működési

kiadás összesen

Létszám

2010.

2010.12.31

Parkfenntartás

2010. évi eredeti

Munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatás

2010.12.31

42 835

58 149

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

42 835

58 149

18 359

18 359

18 359

18 359

Munkahel i vendé látás

J

J

2 596

2 916

2 096

2 387

411

440

89

89

Útfetmtartás

1

l

71 072

71 005

2 279

2 545

519

546

68 274

67 914

Lapkiadás

TV

műsorszolgá!tatás

Lakóház

működtetés

(reklám)

műkodtetés

9 824

9 824

9 824

9 824

l 269 713

l 248 613

1269713

1 248 613

66 357

66 357

66 357

66 357

53 776

103 646

53 776

103 646

Vagyongazd. (Egyéb)

230 867

234 383

230 867

234 383

Intézményi karbantartás

219 409

218 909

219 409

218 909

2 240 288

2 418530

885 726

38 404

36 865

337 600

287 600

Nem lakóin.ü;atlan

Vagyongazd. IKÖVAKE)

Önk. igazg tevékenysé_ge Kifizetőt terhelő

278

278

SZJA

ÁFA befiz köt

1 164 801

l 240 836

274 340

291 968

801 147

2 039

2 039

36 365

34 826

337 600

287 600

80000

53 519

80 OOO

53 519

113 702

113 702

113 702

113 702

H elvi kis. önk. igazg. tev

12 183

21 369

l 090

1 377

70

476

11 023

19 516

Ogy. képv. vá!.

20 OOO

39 170

10 OOO

18 121

2 492

5 392

7 508

15 657

Önkorm képviselőválasztás

10 OOO

19 697

5 OOO

7 857

1 246

2 659

3 754

9 181

o

2 927

J l 692

15 034

13 618

8 722

57 210

62 646

Likvid hitel kamata Hosszúle.áratú hitelkamat

Kisebbségi önk választás 2

Polgári védelmi feladatok

2

Int. vagy üres épületek 14

Közterület felügy.

14

Egyéb tel üzemelt (Építésügy) Főépítész

Egyéb teL üz. (Beruházás) Rendőrsé.g

Á11ategészségügyi fa. tev.

Védőoltások Közművelődési

41 756

feladatok

Egyéb oktatás (KK!) Angol asszisztensek lakásai Sportfeladatok Pályázatok

5 475

46 007

l 018

9 482

l 143

9 878

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

Működési

célú kiadás

támogatásé1"tékű

2010. évi eredeti

2010.12.31

Mííködési célú tartalékok 2010. évi eredeti

2010.12.31

8 416

13 618

8 722

5 972

6 761

44 574

45 264

44 574

189 198

183 758

189 198

177 685

189233

177 685

189 233

9 563

2010.12.31

Miíködési célú pénzeszköz átadás

2 813 5 970

45 264

17 324

GörögHáz

SZOC.

4 704

24

183 758

alb.hozzá .. +bűnmegelőzés

Kis. Háza (Ihász-Kada)

Egyéb.

90

2010. évi eredeti

Szociálpolitikai ellátások és juttatások

5 180

2 581

3 280

3 231

3 280

3 231

523

513

523

513

2 237

2 407

1 800

l 800

437

437

o

170

40 103

32 350

10 680

924 0

15 375

2 595

14 048

20 515

87 350

87 350

87 350

87 350

o

833

o

833

97 306

55 925

2 229

602

59 214

50 249

1 862

9198

l 071

491

1 862

7 636

35 703

34 964

5 410

4 344

l 363

l 363

28 930

29 257

112 390

l 17 101

18 680

24 658

6 514

7 698

87 196

84 745

38 092

2 845

Önkormá!:lyzatok elszámolás ai Szoc.pol ellátások és "uttatások (IO.m.) Műk.c.pénzeszk

átadások ( ll.sz.m)

Műk.c.támoeatásért.kiad

(ll.sz m.)

Müködési célú tartalékok (14.-15.m)

Felú"ítások Felhalm.c.oe.átadás, támo_g és kölcsön Felhalmozási c.tartalékok (14.-15 m.) évt pénzmaradvány elsz, v1sszaté1

Finanszírozúsi kiadások Összesen

671 547 l 065 132

32 250

36 143

436 831

153 128

o o o o o o

Beruházások és pénzügvi befektetések

Előző

330 500 l 033 761

296

296

7 540 308

25 839

330 500

ll 056

634 652 1 033 761

1 065 132 32 250

36 143 436831

153 128

436 831

153 128

o o o o o

o 7 822 093

l 268 296

1 377 600

315 306

356 171

4 085 272

4 196 422

38 092

2 845

330 500

634 652

l 033 761

l 065 132

32 250

36 143

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal201 0. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatonként


Megnevezés 2010

Felhalmozási kiadás összesen 2010. évi eredeti

Beruházás és pénzügyi. befektetés

2010.12.31

TV músorszoluáltatás

o o o o o

Lakóház müködtetés (reklám)

o

működtetés

o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

ÁFA befiz. köt

o

o

Likvid hitel kamata

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Mük.c.támogatásért kiad. ( ll.sz.m.)

o o o

Müködés1 célú tartalékok (14.-lS.m.)

o

o o o o

Parkfenntartás lapkiadás Munkahel i vendéglútás Útfenntartás

Nem lakóingatlan

Vaf(Vongazd. (KÖVAKE) Vagyongazd. (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk. i azg. tevékenysége Kifizetőt terhelő

SZJA

Hosszúle.áratú hitelkarnat Helyi kis önk. igazg. tev Qgv. kéov vá! Önkonn képviselőválasztás Kisebbségi önk választás Polgári védelmi feladatok Int. vagy üres épületek Közterület felügy Egyéb tel. üzemelt (Építésügy) Főé

ítész

Egyéb teL üz. (Beruházás) Rendőrség

alb.hozzá

+bűnmegelőzés

Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Állategészségügyi fa Egyéb. szoc. tev Védőoltások

Közművelődésí

feladatok

Egyéb oktatás (KK!) An.e:ol asszisztensek lakásai Sportfeladatok Páll:ázatok

2010. évi eredeti

2010.12.31

Felhalmozási célú pénzestköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön 201 O. évi 2010.12.31 2010.12.31 eredeti

Felújítás

2010. évi eredeti

Felhalmozási célú tartalék ok 201 O. évi eredeti

2010.12.31

Előző évi pénzmaradvány elsz.

Finanszírozási kiadás

2010. évi eredeti

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010.12.31

l Kiadások mindösszesen 2010. évi eredeti ei.

2010.12.31

42 835

58 ]49

18 359

18 359

2 596

2 916

71 072

71 005

9 824

9 824

! 269713

l 248 613

66 357

66 357

53 776

103 646

230 867

234 383

219 409

218 909

2 240 288

2 418530

38 404

36 865

337 600

287 600

80 OOO

53 519

lll 702

113 702

12 183

21 369

20 OOO

39 170

!O OOO

!9 697

o

2 927

]]692

15 034

!3 618

8 722

57 210

62 646

45 264

44 574

!83 758

189 !98

!77 685

189233

o

17 324

3 280

3 231

523

513

2 237

2 407

40 103

32 350

87 350

87 350

o

833

97 306

55 925

l 862

9 198

35 703

34 964

112 390

117 101

Önkonnányzatok elszámolás ai Szoc.pol ellátások és ·uttatások (lO.m) Műk.c.pénzeszk.átadások

(ll.sz.m)

Beruházások és pénzügyi befektetések

2 852 922

2 936 304

Felú.ítások

907 634

904 781

Felhalm.c.pe.átadás, támog.és kölcsön

284 356

361 081

l 098 793

484 116

Felhalmozás i c. tartalékok ( 14.-lS.m.) Előző

2 852 922

2 936 304 907 634

904 781 284 356

361 081 l 098 793

484 116

évi pénzmaradvány elsz.,visszaté1

Finanszírozási kiadúsok Összesen

20 229

o

o

5 143 705

4 686 282

2 852 922

2 936 304

907 634

904 781

284 356

361 081

l 098 793

484 116

o

20 229

?43 877

243 877

243 877

243 877

330 500

671 547

l 033 761

l 065 132

32 250

36 143

436 831

153 !28

2 852 922

2 936 304

907 634

904 781

284 356

361 081

l 098 793

484 116

o

20 229

?43 877

?43 877

!2 927890 12772481

Budapest Főváros X. ke1·ület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 201 O. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatonként


Megnevezés 2010

l

Működési

bevételek

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

Működési

céhí

Működési célú pénzeszköz átvétel

Intézményi saját bevételek

támogatásé1·tékű

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

bevétel


J

2010.12.31

Normatív és központosított állami hozzáJárulás

Önkormányzatok sajátos mííködési bevétele

Működési célú pénzmaradvány

2010. évi 12010.12.31 eredeti ci.

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

2010. évi l 2010.12.31 eredeti ei.

Parkfenntartás LaQkiadás Munkahelvi vendéglátás Útfenntartás TV

műsorszol,S:áltatás

Lakóház Nem

működtetés

(reklám)

l

6 5501

6 5501

6 5501

l

l 173 7311

l 736 4871

365 2751

6 550

lakóin~atlan működtetés

Va!D'ongazd. (KÖVAKE) Vag:rongazd. {Eg:réb} Intézmén J::! karbantartás Önk. igazg. tevéken:rsége KifLzetőt terhelő

SZJA

336 3241

691691

74 0081

l

1491

l

l

l

l

7392871

l 326 006

l

6 201

l

l

l

l

l

l 811

33899751101476571101476571

739 2871

1327817

ÁFA befiz köt. Likvid hitel kamata Hosszúlejáratú hitelkamat Helyi kis. önk. igazg. tev

o

ll 127

8 696

Qgy kéov vál

o

21 789

21 789

Önkorm. képviselőválasztás

o

12 076

12 076

2 954

2 954

Kisebbségi önk. választás Polgári védelmi feladatok Int. vag:r üres

é~ületek

Közterület felüg:r

17 OOO l

17 2891

17 OOO l

17 oool

l

289

Ol

l 3921

l

l

l

l 392

Eg:réb tel. üzemelt. (ÉQítésüg:i} FőéQítész

Eg:réb tel. üz. {Beruházás} Rendőrség

alb

hozzáj.+bűnmegelőzés

Kis. Háza (Ihász-Kada~ GörögHáz ÁllategészségügYi fa. Eg:téb. szoc. lev. Védőoltások

3 l !Ol

3 liO

o Sportfeladatok Pál ázatok

108 671

l 29224211 3 389 9751 10 147 6571 10 !47 657

Önkom1án zatok elszámolásai Szoc.Eol.ellátások és juttatások {lű.m.)

43 652

Mük C.Qénzeszk.átadások {ll sz m} Műk.c

támos_atásért.kiad. (I 1.sz.m.}

Működés1

célú tartalékok (14.-lS.m.}

Beruházások és eénzügJ::! befektetések Felúiítások Felhalm.c.ee.átadás, támog.és kölcsön Felhalmozúsi c.tartalékok (14.-15 m.) Előző

évi pénzmaradvány elsz ,visszatér

Finanszírozási kiadások Összesen

l

14 401562 l 15 502 7291

388 8251

359 8741

203 3721

276 6371

Ol

7691

29224211

Budapest Főváms X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Polgármesteri Hivatal201 0. hi kiadásai és bevételei l

Megnevezés 2010

l

Felhalmozási bevételek

2010. évi ]2010.12.31 eredeti ci.


tőkejellegű

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.



2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.


bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

201 o. évi 12010.12.31 eredeti ei.

2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

Előző évi ktg. visszatérülések

Felhalmozási pénzmaradvány

l

201 o. évi eredeti ei.


2010. évi 12010.12.31 eredeti ei.

2010.12.31

l

Bevételek mindösszesen

2010. évi 12010.12.311 2010. évi l 2010.12.31 eredeti ei. eredeti eL

Parkfenntartás Laekiadás Munkahel:;[i vendéglátás Útfenntartás TV mi.ísorszole:áltatás ol

ol

20433781

758 0841

l 0734441

l 548 5951

ol

ol

l

l

ol

ol

l

l

ol

ol

Lakóház mi.íkbdtetés (reklám}

l

l

l

6 5 501

6 550

2 043 3 781

758 084

22471751

J 285 082

Nem lakóingatlan müködtetés

Va~~on~azd. (KÖV AKE) Vag~ongazd. {Eg~éb} Intézmén~

l 833 ]781

548 0841

2100001

210 oool

l

karbantartás

Önk. igazg tevéken~sége Kifizetőt terhelő

l

l

l

l

l

l

l

l

r--

l

l 073 4441

l 548 5951

l

SZJA

ÁFA befíz. köt Likvid hitel kamata

o Kisebbségi önk. választás Polgári védelmi feladatok Int.

vag~

üres é:Qületek

Közterület

felüg~.

l

Eg~éb tel. üzemelt. (ÉQítésügy] Főé:Qítész E~éb

tel. üz

Rendőrség

l

l

l

---T-

l

l

17 OOO l

17 289

l

ol

l 392

Ol

J IlO

~Beruházás}

alb.hozzáj. +bűnme_gelőzés

Kis. Háza {Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szoc. tev. Védőoltások Közművelődési

feladatok

Egléb oktatás (KK!)

l

l

l

Angol asszisztensek lakásai Srortfeladatok 283 056

Pál ázatok

ll 537 632

Önkonnán zatok elszámolásai

45 083

Szoc QOI.ellátások és juttatások {lOm.) Műk.c. Qénzeszk. átadások Műk

{ ll.sz. m.}

c. támogatásért kiad. (ll sz.m)

Működési

célú tartalékok ( 14.-IS.m}

Beruházások és Qénziigi:i befektetések

30 5071

117 7141

81 oool

81 oool

ol

ol

3 404 5821

26813091

87 2071

30 5071

30 5071

t 3600001

l

1 304 5oo l

l 390 5071

l 422 214

81 oool

81 OOO

Ol

9 779

Felújítások Felhalm.q~e.átadás,

támog és kölcsön

l

l

l

l

l

548 1841

210 oool

l

81 0001

81 oool

l

Fe!halmozási c. tartalék ok { 14.-IS.m) Előző

évi pénzmaradvány elsz.,vtsszatér

Finanszíroz~tsí

9 7791

kiadúsok Összesen

l

l 833 3 781

210 oool

1762531

263 0231

30 5071

30 5071

81 oool

81 oool

l 073 4441

l 548 5951

ol

9 7791

13600001

130450ül19166144l19498317

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan miíködő intézmények 2010. évi költségvetése

Létszám

Kiadás összesen

személyijuttatás

7. sz. melléklet eFt-ban

munkaadót terhelő járulékok

péuzeszk.átad.,ellátottakjut. szoc.ell.

dologi kiadások

felhalmozási kiadás

Jutézmény 2010. évi eredeti bölcsőde

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

20 l O. évi eredeti

2010.12.31

!Ol

Gépmadár u. J 5.

38,00

38,00

113 671

124 190

67 547

72 032

16 308

17 451

29 816

102

Mádi u. 127. bölcsödc

24,50

24,50

70 315

72 801

40 621

42 420

9 968

10 667

19 726

19 714

103

Újhegy stny. 5-7. bölcsöde

33,50

33,50

91 482

95 741

52 559

54 085

12 792

!3 777

26 !31

27 879

104

Újhegy stny. 15-17. bölcsőde

31,00

31,00

87 057

91 425

so 038

52 167

12 059

13 019

24 960

26 239

105

Szt. László tér 2-4. bölcsüde

29,00

29,00

83 424

87 919

47 923

so 955

11 394

12 451

24 107

24 lll

106

Salgótarjáni u. 47.

13,00

13,00

37 013

38 746

21 374

22 393

5 007

5 368

!O 632

10 985

107

Vaspálya u. 8-10.

108

Zsivaj u. 1-3.

109

Magiádi u. 29.

110

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde bölcsőde

Bölcsőde

Egyesített

Központ

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

18,00

52 191

56 !47

30 !59

32 396

7 404

7 990

!4 628

!5 461

300

25,50

70 556

74 580

41 775

43 231

!O !58

10 860

!8 623

20 331

!58

14,00

14,00

38 497

41474

23 165

25 781

5 661

6 053

9 671

9 640

5,00

5,00

23 350

26 638

14 022

16 171

3 506

3 863

5 822

6 604

231,50

231,50

667 556

709 661

389 183

411 631

94 257

101 499

184 116

195 671

23,75

23,75

84 415

90 238

49 933

53 343

12 433

13 286

22 049

23 434

28,00

28,00

98 053

104 929

58 812

62 861

14 802

15 886

23 739

25 482

Gépmadár

203

Halom u. 7. óvoda

24,25

24,25

85 095

91 712

51 145

55 389

12 791

13 777

21 159

22 546

204

Kada u. 27. óvoda

17,00

17,00

59 398

63 258

37 !70

40 !77

9 357

10 169

!2 871

!2 912

205

Kőbányai

17,75

!7 ,75

63 606

67 945

39 376

41 860

9 837

!O 467

14 393

!5 527

206

Maglódi u. 8. óvoda

17,25

17,25

61 972

66 854

36 315

39 384

9 138

9 899

!6 519

17 571

15. óvoda

u. 38. óvoda

207

Mádi

21,50

21,50

75 589

80 579

45 809

48 996

ll 365

!2 226

!8 415

19 076

209

Mádi u. 86/94. óvoda

31,50

31,50

108 574

115 467

64 675

68 714

!6 080

!7 !70

27 619

29 276

210

Mádi u. 127. óvoda

17,50

17,50

61 975

66 573

37 520

40 024

9 300

9 958

15 155

16 100

LL

4-6. óvoda

402

18,00

202

LL

2010.12.31

25,50

Ászok

1-3. óvoda

2010. évi eredeti

2010.12.31

34 707

201

Ll.

2010. ét'i eredeti

o

o

o

860

700

700

175

91 281 200

307 398

93

211

Újhegy stny. 5-7. óvoda

44,00

48,50

143 100

163 497

89 789

98 918

22 142

24 544

31 !69

36 362

212


31,00

31,00

103 308

liO 341

61 457

65 410

IS 436

16 504

26 266

27 241

52

213

Kékvirág

27,50

27,50

93 350

101 512

54 832

59 251

13 570

!4 713

24 948

27 157

47

214

Salgótarjáni u. 47. óvoda

17,25

17,25

63 568

68 401

38 787

41 354

9 681

10 366

15 100

16 471

210

215

Hárslevel ü u. 5. óvoda

17,25

17,25

64 310

69 656

40 801

43 947

10 320

ll 134

13 189

14 176

399

LL

5. óvoda

3 673 149

344

216

Vaspálya u. 8-10. óvoda

17,50

17,50

61 793

67 !88

37 395

40 870

9 281

10 202

14 477

14 986

640

217

Zágrábi u. 13. óvoda

18,00

18,00

64 794

68 870

38 441

41 059

9 660

10 367

16 243

16 634

450

218

Zsivaj u. l-3. óvoda

17,50

17,50

62 147

68 191

37 658

41 343

9 450

10445

15 039

IS 821

219

Kőbányai

u. 30. óvoda

ÓVODAK ÖSSZESEN

18,00

21,00

67 649

80 592

38 963

43 378

9 827

ll 016

18 859

25 567

406,50

414,00

1422 696

l 545 803

858 878

926 278

214 470

232129

347 209

376 339

l !34

l 130 810 582 631

o

192

2139

10 865

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan rnííködő intézmények 2010. évi költségvetése

munkaadót terhelő járulékok

személyijuttatás

Kiadás összesen

Létszám


pénzeszk.átad.,e/látottak jut. szoc.ell.

dologi kiadások

felhalmozásikitu/ás

Imézmény 2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. é11i eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

20 l 0. évi eredeti

2010.12.31

2010. él'i eredeti

2010.12.31


2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

301

Bánya u. 32. ált. iskola

55,04

55,45

!97 090

214 913

!20 726

!29 269

30 544

32 717

45 820

50 522

l 690

302

Üllői u. 118. ált. iskola

42,81

44,13

!64 521

!78 lll

92 754

98 533

23 380

24 879

47 713

52 066

l 014

303

Gém u. ált. iskola

102,32

102,60

332 299

358 640

231 709

243 148

55 153

58 599

45 437

53 351

l 632

304

Harmat u. 88. ált. iskola

71,80

75,07

277 464

30 l 658

!66 621

!78 233

42 276

45 !77

68 567

73 805

3 390

305

Harmat u. !96. ált. iskola

70,47

70,04

259 046

279 255

!53 624

!63 066

38 849

41 449

66 013

71 312

2 718

560

710

306

Hungária krt. ált. iskola

37,32

35,24

!52 348

!66 450

85 950

89 560

21 616

22 610

42 739

50 012

l 556

2 043

2 712

307

Jászberényi u. 89. ált. iskola

35,85

38,73

!33 546

!50 570

81 569

89 235

20 653

22 466

31 174

36 191

l 258

!50

l 420

308

Kada u. 27. ált. iskola

54, !5

54,47

207 487

227 462

!20 795

!28 742

30 531

32 463

56 !61

62 514

2 970

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola

33,10

26,89

!20 593

131 444

64 772

69 499

!6 249

!7 580

39 572

43 837

528

310

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

48,43

49,38

208 638

226 467

110 !52

116 380

27 857

29 497

69 331

77 517

l 379

311

Köbányai úti ált. iskola

54,35

54,47

214 970

231 182

124 947

!32 059

30 978

32 940

59 045

62 783

2 025

313

Széchenyi J. ált. iskola

73,90

73,41

309 377

348 231

169 368

!85 488

42 568

46 705

96 731

109 830

314

Szt. László tér l. ált. iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

81,05

79,39

324 422

360 846

!86 595

199 !72

46 940

50 330

90 436

98 012

760,59

759,27

2 901 801

3 !75 229

J 709 582

J 822 384

427 594

457 412

758 739

841 752 114 552

715 674

l 619 l 910 l 053

773 l 298

l 694

620

4 118

l 375

90

2 090 !O 884

451

2 448

90

33134

5 796

20547

320

Újhegyi Tanuszoda

26,00

26,00

!76 131

!80 !75

48 300

52 459

12 041

13 164

115 790

322

Felnőttek

11,39

10,94

42 127

44 616

30 !96

31 659

7702

8 101

4 229

4 856

501

Zeneiskola

50,93

52,93

!68 567

!85 240

117 883

!27 025

29 884

32 267

20 800

24 !58

l 790

502

Nevelési Tanácsadó

37,25

37,75

!35 373

!49 750

99 !77

105 060

24 128

25 516

!2 068

!5 907

3 267;

503

Pedagógiai Szolgáltató

ált. iskola

701-706 KÖSZI

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 600

Gyermekjóléti Szaigálat

601

Gyermekek Átmeneti Otthona

602

Családsegitő

Szaigálat

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan műkötlő intézmények összesen

7,00

7,50

47 675

51 684

24 454

26 927

6 089

6 341

!7 132

17 608

25,50

25,50

!49 757

!62 286

50 747

54 578

!2 428

!3 462

86 582

90 413

808

158,07

160,62

719 630

773 751

370 757

397 708

92 272

98 851

256 601

267 494

o

J !88

28,50

28,50

108 586

119 621

76 355

80 424

18 459

19 639

13 422

16 222

350

3 336

850

850

2 645

l !88

8,50

8,50

36 520

38 400

22 184

23 610

5 337

5 588

8 149

8 352

25,00

25,00

113 965

!22 512

74 267

78 282

!8 255

!9 330

21 443

24 900

62,00

62,00

259 071

280 533

172 806

182316

42 051

44 557

43 014

49 474

1200

4186

J 618,66

J 627,39

5 970 754 --------------

6 484 977

3 501 206

3 740 317

870 644

934 448

J 589 679

l 730 730

1290

38 700

o

o 7 935

8 510

o 40 782

Budapest Főváros X. kertilet Kőbányai Önkormányzat Önállóan mííködő intézmények 201 O. évi kültségvctése

.w~ját

hevétel

fellwlmozási bevétel

7. sz. mclléklet eFt-ban

tervezett előző évi míík.L·.pénzmaradvány

mííködési célra átvett hevétel

tervezell előzó' é11i felll.c.pénzmaradváuy

Bevételek összeseu

Intézmény 2010. évi aedeti bölcsőde

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

20 JO. évi eredeti

2010.12.31

2010. él'i eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

2010.12.31

7 471

7 471

!90

875

7 661

6 773

6 773

158

375

6 931

7 148


8 588

8 758

396

l 430

8 984

10 188

104


8 089

8 089

221

727

8 310

8 816

105

Szt. László tér 2-4.

6 221

6 221

191

6 221

6412

101

Gépmadár ll. 15.

102

Mádi

103

bölcsőde

127.

ll.

bölcsőde

bölcsőde

106

SaJgótarjáni

ll.

107

Vaspálya

8-1 O.

108

Zsivaj u. 1-3.

109

MagJódi

liO

Egyesített Bölcsőde Központ

ll.

ll.

4 7.

bölcsőde

bölcsőde

29.

bölcsőde

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

l 716

l 752

301

710

2 017

2 462

3 934

3 934

57

375

3 991

4 309'

7 248

7 248

296

948

7 544

8 !96

2 425

2 425

!54

545

2 579

2 970

!9

o

52465

52 671

o

o

o

o

l 773

619 5

201

Ászok ll. 1-3. óvoda

4 680

4 680

!50

597

l 151

202

Gépmadár

8 384

8 384

50

387

843

203

Halom u. 7. óvoda

5 456

5 456

50

518

204

Kada

3 !58

3 !58

100

205

Kőbányai

4 255

4 255

50

206

MagJódi u. 8. óvoda

2 646

2 646

50

l 733

207

Mádi u. 4-6. óvoda

5 577

5 697

50

50

209

Mádi u. 86/94. óvoda

7 689

7 789

50

521

l 122

210

Mádi u. !27. óvoda

4 989

5 459

414

50

!53

ll.

LL

15. óvoda

27. óvoda u. 38. óvoda

8 346

o

o

700

700

19

54 238

58 866

5 277

5 981

9 471

9 977

l 324

5 974

6 830

258

840

3 416

4 098

o

464

4 255

4 769

2 804

4 379

5 500

635

5 627

6 382

200

200

8 410

9 161

5 039

6 026

!2 601

13 !89

9 457

10 031

211


10 665

!O 732

!99

l 936

2 258

212


8 591

8 951

50

717

881

213

Kékvirág u. 5. óvoda

5 555

5 555

211

282

l 010

5 837

6 776

214

Salgótatjáni u. 47. óvoda

2 109

2 109

280

701

l 446

2 810

3 835

!49

!49

215

Hárslevel ü u. 5. óvoda

4 078

4 078

!55

204

694

4 282

4 927

216

Vaspálya ll. 8-10. óvoda

4 710

4 710

50

86

!42

640

640

5 436

5 542

217

Zágrábi

4 213

4 213

50

629

l 115

450

450

5 292

5 828

218

Zsivaj u. 1-3. óvoda

4 854

4 854

50

629

934

5 483

5 838

219

Kőbányai

4 489

4 489

50

261

l 217

4 750

5 756

96 098

97 215

2 059

9 559

19 033

107 796

120 446

ll.

13. óvoda

u. 30. óvoda

ÓVODAK ÖSSZESEN

o

o

o

2139

2139

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan mííködő intézmények 2010. évi költségvetése

Sl~ját

hevétel

működési

fellwlmozási hevétel


tervezett előző évi míík.c.pénzmamdvány

célm átvett bevétel

tervezett előző é1'i felh.c.péuzmaradváuy

Bevételek összeseu

l

lutézméuy 1010. évi eredeti

2010.12.31

2010. évi eredeti

301

Bánya u. 32. ált. iskola

12 164

12 164

302

Üllöi u. 118. ált. iskola

10 370

!2 074

303

Gém u. ált. iskola

2 840

2 840

304

Hannat u. 88. ált. iskola

15 051

15 373

305

Harmat u. 196. ált. iskola

10 300

10 390

306

Hungária krt. ált. iskola

ll 121

13 176

307

Jászberényi u. 89. ált. iskola

308

Kada u. 27. ált. iskola

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola

310

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

Zeneiskola

502

Nevelési Tanácsadó

503

Pedagógiai Szolgáltató

701-706 KÖSZI

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 600

Gyermekjóléti Szaigálat

60!

Gyermekek Átmeneti Otthona

602

Családsegítő

Szolgálat

SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan működő intézmények összesen

773

2 155

l 372

2 756

275

l 397

3 115

5 037

l 520

3 024

4 663

18 075

21 556

399

2 385

560

560

ll 259

13 335

700

2 049

3 686

2 043

2 043

15 213

19 605

150

150

800

674

674

12 937

15 205]

12 416

15 504'

3 586

ll 350

14 465

4 029

16 703

19 916

4 048

4 484

l 684

3 680

5 732

8 J 64

20 366

22 487

160

2 350

4 151

28 096

l 484

4 337

3 525

4 978

10 433

14 154

501

2010.12.31

l 296

28 205

ált. iskola

2010. évi eredeti

2 054

14 154

Felnőttek

2010.12.31

83

27 008

Újhegyi Tanuszoda

2010. évi eredeti

480

úti ált. iskola

322

886

2010.12.31

15 407

Kőbányai

320

1010. é1'i eredeti

10 646

Széchenyi L ált. iskola Szt. László tér l. ált. iskola

2010.12.31

9 146

313

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN


15 407

311

314

2010.12.31

20 276

20 276

172 251

18I 676

77 250

77 250

250

250

10 240

10240

12

12

50 764

50 813

138 516

138 565

66

66

500

524

566

590

459 896

470 717

o

800

o

o

o

o 800

o o

24 014 15 638

18 491

620

620

32 606

42 783

2 573

2 237

4 992

451

451

22 964

28 292

23 975

52 250

5 796

5 796

202 022

250 449

518

l 514

77 768

78 764

28

250

278

129

10 339

!O 519

99

72

2 550

2 870

2 562

2 954

J 900

3 485

3 607

3 485

5 507

51 359

52 048

145 763

150 070

410

63

l 660

206

!42

272

436

85!

l 360

!20

595

l 115

2 242

724 7

9 263

l 250

63 76 351

400

o o

l 298

9 927

!50

o

J 298

J 650

490

J 052

15 878

43 044

87 793

o

o 7 935

o

o 7 935

l 056

3 292

510 875 ----

583123 -----


Megnevezés

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

iárulékok

Dologi kiadások

Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.

előirányzat


alakulása kisebbségi önkormányzatonként

c. tám. ért. kiad.

Műk.

Felhalmozás

Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.

Beruházás

Fel. c. tám. ért. kiad.


Kiadás összesen

Céltartalék

2010.12.31. mód. Ei Horvát Kis. Önk.

45

l 992

2 037

Cigány Kis. Önk.

54

4 174

4 228

Örmény Kis. Önk.

160

78

2 003

2 241

Román Kis. Önk.

287

33

l 404

l 724

23

2 590

2 613

157

l 653

2 290

l 876

l 876

35

l 816

2 301

51

2 008

2 059

476

19 516

Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk.

480

Ruszin Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk.

450

Lengyel Kis. Önk.

Összesen:

1377

Intézményi Önk. sajátos Megnevezés

működési

működési

bevételek

bevételei

Műk.

c. pe. átv. ÁH-n kiv.

o

Műk.

c. tám. ért. bev.

o

Felhalmozási bevétel

o

Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.

o

Felh. c. tám. ért. bev.

o

o

Ö nk. költségvetési támogatás

Központi támogatás

o

o

Kiegészítés

évi pénzm.

21369

Bevétel összesen

Előző

2010.12.31. mód. Ei Horvát Kis. Önk.

120

944

945

28

2 037

Cigány Kis. Önk.

100

l 343

2 596

!89

4 228

Örmény Kis. Önk.

60

991

l 136

54

2 241

914

736

74

l 724

Román Kis. Önk. Görög Kis. Önk.

200

l 052

l 255

106

2 613

Német Kis. Önk.

70

955

936

329

2 290

l 065

6

l 876

566

l 004

2 301

906

21

2 059

l 811

21 369

Ruszin Kis. Önk.

755

Bolgár Kis. Önk.

731

Lengyel Kis. Önk.

Összesen:

o

o

50

70

l 012

50

620

8 697

100

o

o

10 141

o

o

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2010. évi előirányzatai


2010. évi eredeti

Megnevezés

Lakóház

2010.12.31-i mód.ei.

Módosítás

működtetés

Bevételek (Nettó)

761 056

Lakbér

346 463

Helyiség bérlet

!96 861

Területbérlet

44 827

Távhőszolg.

16 660

kiszámiázott díja

Különszolgáltatás díja

18 571

Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemé! stb.) Reklám bevétel

140 089 6 550


770 021

o o o o o o o o o

761 056 346 463 196 861 44 827 16 660 18 571 140 089 6 550

770 021

Kiadások (Bruttó) Nem lakóingatlanok Gázdíj

o

o

o

l 039

l 039

Szemétszállítás

74

o o o o o

Kéményseprés

55

o

55

Takarítás

4 200

4 200

Egyéb üzemeltetés

4 008

o o

Villamosenergia szolgáltatás Távhő

12 600

Víz, csatorna, szippantás

5 200

Karbantmiás

26 181

Közös költség

Nem lakóingatlanok

13 OOO működtetése

66 357

o o

12 600 5 200 26 181 74

4 008 13 OOO

66 357

Lakóingatlanok Gázdíj

12 716 18 096

o o

12 716

Villamosenergia szolgáltatás Távilités költsége

58 685

6 270

64 955

Víz, csatorna, szippantás

116 758

116 758

Karbantartás

223 036

18 096

Életveszélyelhárítás

9 575

Gondnaki tevékenység

2 850

o o o o o o o o o o o

813 049

6 270

819 319

879 406

6 270

885 676

Szemétszállítás

40 037

Kéményseprés

3 402

Takarítás

33 970

Egyéb üzemeltetés

16 794

Közös költség

258 630

Szakvélemény készílés

2 OOO

Egyéb mük körbe sor. (tüzvéd. gázháló)

Lakóingatlanok működtetése Lakó- és nem lakóingatt

működt.

összesen

Életveszélyelhárítás bonyolítása

16 500

o o

o

223 036 40 037 3 402 33 970 16 794 258 630 2 OOO 16 500 9 575 2 850

o o

Egyéb tevékenységek

19 976

o o o o

Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok

27 370

-27 370

o

o

o

o

Karbantmiás bonyolítás Müszaki tevékenység

120 192

Üzemeltetési feladatok

289 126

Készenléti ügyelet Működtetés

bonyolítása

Kiadások összesen Lakóházműködtetési

deficit

120 192 289 126 19 976

456 664

-27 370

429 294

l 336 070

-21100

l 314 970

-575 014

21100

-553 914

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2010. évi előirányzatai


2010. évi eredeti

Megnevezés

2010.12.31-i mód. ei.

Módosítás

Intézményi feladatok Intézményi karbantartás

!98 729

-500

I 98 229

!9 059

!9 059

!621

o o

219 409

-500

218 909

Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés

97 040


97 040

o o

97 040

Intézményi karbantartás bonyolítás Intézményi hulladék szállítás bonyolítása Összesen

l 621

Vagyongazdálkodás Kőb.

Vagyonk. Rt bonyolításában

Bevételek (Nettó) 97 040

Kiadások (Bruttó) l 500

Ingatlan közvetítés, értékbecslés

o o o o

Harmat 218 sz. ing. üzemeltetése Reklámtevékenység Bánya u. 37. nemzetközi pályáztatás működési

Bánya u. 37.

kiadásai

KV. lakóház - épületbiztosítás Zöldterület karbantartás

9 383

(parlagfű,

atka, moly)

Kintlévőség

kezelés Uogi tevékenység)

Szoc. rehab.

működési

kiadásai

o 6 400

Intézményi nyílászárók állapot felmérése CEE FUTURE fejl. támogatás Cannes-ben szakkiállításon való részvétel Méltányossági nyílászáró csere

l 200

o o 8 750

Népjólét felúj. pály. terv. bony. Felelős őrzés

20 050

300

(hagyaték)

6 193

o o o o o o o o o o o o o o o 27 370

Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok

l 500

o o o o 9 383 20 050

o 6 400 1200

o o 8 750 300 6 193 27 370

2 500

2 500

20 OOO

20 OOO

53 776

49 870

103 646

Önk-i tul. ingat!. kapcs. eljárási ktg.

l 500

Intézm. riasztórensz , figyelőszolg.

16 OOO

16 OOO

Állomás u.2. költöztelés S l területén ideiglenes korcsolyapálya Összesen Egyéb vagyongazdálkodási feladatok

Bérlak értékes. pü. bony. (Város FM)

8 500

o o o

Önk in.-ek munka és tűzv. szab.

7 885

470

8 355

33 OOO

o

33 OOO

2 OOO

-2 OOO

o o o

o o o o o o o

o o o o

Önk. intézmények vagyonbiztosítása Kockázatértékelés Po lg. Hiv. munka és tűzvédelem Hiv. Il. ép. kapcs. intézm. elh. munk. Int. szabadpiac vill. energia pály.

elők

Elidegenítés posta ktg. és szla vez. Kőbánya-Gergely

2 OOO

közpark bérleti díja

133 791

Makai Erzsébet kártalanítás (Bársonyvirág) Farkas Sándor és Boidis Judit kártalanítás

o

Janovics László kártalanítás Magyar Országos

o 26 191

Közjegyző

Kamara

l 500 8 500

2 OOO 133 791

o 26 191

980

980

900

900

112

112

475

475

Újhegyi Uszoda hőközpont nagykarbantartás

l 279

1279

Szent L. Gimn. párkánydiszek statikai vizsg.

1200

l 200

Zuhanyvíz adagolók beszerzése Pataky

Műv.

Téglavető

Kp. károsodás

szakértői

vizsg.

u. 36. épület téliesilés

100

100

Összesen

230 867

3 516

234 383

Vagyongazdálkodás összesen

284 643

53 386

338 029

l 840 122

31 786

1 871 908

Mindösszesen

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetés

l 0. sz. melléklet

e Ft-ban Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások


Megnevezése

2010.12.31. mód. ei.

Módosítás

Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Adósságcsökkentési támogatás

l 500

20 856

22 356

Adósságcsökk. tám. hoz kapcs. lakásfennt

3 OOO

3 018

6 018

Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)

l 700

14 392

!6 092

96

96

500

4 209

4 709

3 500

38 297

41 797

Egyéb lakásfennt támogatás

68 OOO

l 987

69 987

Normatív ápolási dij

ll 500

42 082

53 582

Egyéb ápolási díj

59 500

3 130

62 630

399

399

128 466

277 666

34 673

34 673

l 359

l 359

o

36 032

36 032

5 OOO

25 076

30 076

ll OOO

89 587

100 587

4 OOO

-3 578

422

Pénzb. átm. segély

53 OOO

-1 700

51 300

Pénzb. temetési segély

10 OOO

l 820

ll 820

Rendsz. szoc. segély

(kereső

tev. mellett)

Időskorúak járadéka

Normatív lakásfennt támogatás

Létfenntartási támogatás Összesen

149 200

Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell. Rendsz. gyermekv. kedv. rész. pénzbeli tám. Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás Kiegészítő

gyermekvédelmi támogatás

Összesen Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. se!!ély Rendelkezésre állási támo2atás Eseti pénzbeni szociális ellátások Természet. ny. egyéb ell.

(idősek

üd.)

Egyéb. rász.

függő

ell. (közlekedési tám.)

l 201

l 201

Egyéb. rász.

fi.iggő

ell. (otthonteremt tám.)

l 431

l 431

Köztemetés

10 OOO

852

10 852

Közgyó gyellátás

18 OOO

910

18 910

9 OOO

-900

8 100

104 OOO

36

104 036

6 OOO

-675

5 325

2 976

58 276

l 080

l 080

61 300

3 381

64 681

330 500

282 578

613 078

7 419

7 419

21 698

21 698

4 170

4 170

330 500

315 865

646 365

12 780

13 059

25 839

o

ll 056

ll 056

Természet. ny. egyéb ell.

(Kőb.

karácsonya)

Összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.) Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.)

55 300

Óvodáztatási támogatás Összesen Önkormányzat által foly. ellátás összesen Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj) Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.) Pénzbeli kártérítés Mindösszesen Ápolási díjak után fizetendő járulékok Segélyek postaköltsége


ll. sz. melléklet e Ft-ban

Működési

célú pénzeszköz átadások és

Megnevezés Működési


kiadások

2010. évi eredeti

2010.12.31-i mód. ei.

Módosítás

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

Alapítványok támogatása - Anyaoltalmazó Alapítvány

l 400

-RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)

12 453

- Down Alapítvány

12 095

- Havasi Gyopár Alapítvány

3 OOO

- Szép Szivárvány Alapítvány

2 010

- Kőbányai Sport Alapítvány

7 OOO

o o o o o o

l 400 12 453 12 095 3 OOO 2 010 7 OOO

150

150

50

50

400

400

Alapítvány

400

400

- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

500

500

50

50

- Arany-Bánya Alapítvány

130

130

- Szeretet Angyalai Alapítvány

300

300

- Salome Érzőszív Alapítvány

715

715

- Sokproblémás Családokért Alapítvány

960

960

50

50

200

200

37 958

3 905

41863

2 OOO

-2 OOO

o

l 119

l 119

- BDDSZ

559

559

- MZTSZ

64

64

- KKDSZ

56

56

- EDDSZ

45

45

Védőnők

45

45

- MKKSZ Kőb.Önk.Polg.Hiv.

112

112 3 OOO

17 OOO

o o

17 OOO

46 OOO

6 300

52 300

- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány - Peter C em y Alapítvány - Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány - Tébláb

Táncművészeti

- Zöld Dió Alapítvány

- Rajkó Oktatási és

Művészeti

Alapítvány

- Kisebbségekért Pro-Minorate Alapítvány

Összesen Társadalmi szervezetek támogatása - Reprezentatív Szakszervezetek - Pedagógusok Szakszervezete

- MKKSZ

- Vöröskereszt Ingyenkonyha - Törekvés

Művelődési

3 OOO

Központ

- Sportegyesületek támog

(Kőbánya

Sport Club)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 O. évi költségvetés


Működési


Megnevezés


kiadások

2010. évi eredeti

2010.12.31-i mód. ei.

Módosítás

21 OOO

13 OOO

o o o

- Törekvés Sportegyesület

14 OOO

200

14 200

- Bihari úti Sporttelep

14 OOO

o

14 OOO

- DSK és DSE csoportok támogatása

30 OOO

-30 OOO

3 300

-3 300

o o

- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület

200

166

366

- Bem Bajtársi Egyesület

600

100

700

-Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége

150

l 50

- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

100

100

- László Sport Club

200

200

330

330

525

525

l 190

l 190

- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz.

370

370

- Horvát Hagyományőrző Egyesület

250

250

- Nagycsaládosok Országos Egyesülete

134

134

- Magyar Öttusa Szövetség

375

375

- Harmat DSE

l 281

l 281

- Bem DSE

l 566

l 566

3 256

3 256

- START DSE

2 578

2 578

- Újhegy-Sibrik DSE

3 794

3 794

- TÚRIDSE

2 454

2 454

720

720

- MONTESÍ DSE

2 370

2 370

- Szent László DSE

4 247

4 247

- PREMIER DSE

l 720

l 720

- KADADSE

l 537

l 537

- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)

21 OOO

- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)

16 OOO

- KISE focisuli

- Diáksport eredményesség

-

Kőbányai

-

Kőbányáért

Fiatalok Egyesülete Közhasznú Egyesület

- Civil Ifjúsági Kör

-

Főnix

Kőbányáé11

DSE

- Kápolna DSE

Egyesület

16 OOO 13 OOO


ll. sz. melléklet

e Ft-ban Működési


Megnevezés


kiadások

2010. évi eredeti

2010.12.31-i mód. ei.

Módosítás

- Szent László Gimnázium DSE

2 400

2 400

- Zrínyi 200 l DSE

l 720

l 720

300

300

200

200

650

650

50

50

100

100

600

600

l 762

l 762

220

220

- Délegyházi Karate Sportegyesület

20

20

- Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

50

50

50

50

- Magyar Parasport Szövetség

350

350

- Merkapt Maraton Team Sportegyesület

150

150

- 56-os Magyarak Világszövetsége

100

100

l 500

l 500

- Hungária Viktória Femina SC

100

100

- Barcza Gedeon Sakk Klub

100

100

3 OOO

3 OOO

6 OOO

6 OOO

- Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

50

50

- Közép-Mo-i Technikai és Tömegsport Klub

50

50

180 100

22135

202 235

10 OOO

80

10 080

200

200

6 154

6 154

110

110

- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon - Thain Olga

l 534

l 534

- Reforn1átus Egyházközség (Ihász u.)

l 235

l 235

130

130

75

75

140

140

300

300

9 958

19 958

-

Kőbányai Képző

és

Iparművészek

Egyesülete

- Válaszút Népművészeti Együttes -

Kőbányai

Irók,

Költők

Egyesülete

- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége - Magyar Szív Egyesület - Mozgássérültek Bp.-i Egy. - Nagycsaládosok - Sibrik

-

Kőb.-i

Kertszépítő

Kőbányai

- Budapest

Kőbányai

Szerv.

Szent László Egyesülete

Egyesület

Cukorbetegek Klubja

Városvédő

Egyesület

- Wolf Polgárőrség -

Kőbányai

Tornaklub

Összesen Egyházak támogatása - Wesley János Óvoda és Iskola - Lengyel Perszonális Plébánia - Szent László Plébánia - Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközösség

-

Külsőkőbányai

Szent Család Plébánia

- Budapest-Rákosfalvai Református Egyházk. -

Kőbányai

Szent László Plébánia

- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház Összesen

10 OOO



Működési


Megnevezés


kiadások

2010. évi eredeti

2010.12.31-i mód. ei.

Módosítás

Háztartások támogatása

o

o

-Urbán Máté

150

150

- Radovic Dusán családja

500

500

650

650

-22 531

594 520

- Renczés Balázs

o

Összesen Vállalkozók működési célú támogatása -KŐKERTKFT

617 051 4 333

o

4 333

178 319

3 578

181 897

5 OOO

5 OOO

o o

6 OOO

- Hungarovox Kiadó BT

160

160

- Begohome Családi napközi Nonprofit Kft

571

571

- LitteraNova Kiadó BT

150

!50

65

65

773

773

- Kis Cimborák Nonprofit Kft

l OOO

l OOO

- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)

3 OOO

3 OOO

-Éles Szín Nonprofit Kft

2 582

2 582

375

375

806 523

-5 277

801 246

l 034 581

31371

l 065 952

14 542

-2 905

ll 637

8 260

o

8 260

- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga)

l 534

-1 534

o

- Szabó Ervin Könyvtár

2 OOO

2 OOO

- Gyógytestnevelés támogatása

5 914

o o

-Kőbányai

Média és Kulturális KFT

-Kőbányai

Szivárvány Nonprofit KFT

-Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt

- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT -Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)

6 OOO 820

- OszvaJd György egyéni vállalkozó - Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft

- Appaloosa Com. Group Kft Összesen Mindösszesen Működési

célú


kiadások

-BRFK -Bursa Hungarica

(felsőokt.

Művelődési

820

önkorm. ösztöndíj pályázat)

5 914

3 095

3 095

500

500

- Szent László Gimnázium

490

490

- Zrínyi Miklós Gimnázium

475

475

80

80

- Giorgio Perlasca SZKI

l 480

l 480

- Magyar Gyula SZKI

l 030

l 030

170

170

l 012

l 012

o

o

32 250

3 893

36143

l 066 831

35 264

1102 095

- Pataky

-Kőbányai

Központ

Zenei Stúdió

Műv.

SZKI

- Bercsényi Miklós SZKI

- Keleti Károly SZKI - Pataky I. Híradásip. SZKI - Wesley János Óvoda és Iskola Működési

célú


Működési

célú támogatások mindösszesen

kiadások összesen



Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése

2010. évi

2010.12.31-i mód. ei.


előirányzat

Megjegyzés

Polgármesteri Hivatal értékű

Vagyoni

jogok vásárlása

80 128

-8 930

Vagyoni értékíí j o gok vásárlása

15 828

Pénzügyi rendszer (lisz ensz vásárlás)

22 OOO

o

Cognos licence

12 500

-8 117

71 198 15 828 22 OOO 4 383 1472/201 O.(VII.8.) Kt.hat.

ADOBE liszensz

400

T ÁMOP 3.1.4 Szent László Ál. t Isk.

500

o o o o o o o o o

TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.

500

-500

O Intézményi hk.

TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.

500

-500

O Intézményi hk.

o

187

187 Intézményi hk.

Építéshatósági rendszer

5 OOO

Főépítész

2 OOO

területére térinformatikai rendszer

F őépítészi területre munkaállomás Energetikusnak energia rendszer beszerzése Integrált

főkönyvi

nyilvántartó rendszer

l 100 300 12 500

Térinformatika-ortofotó rendszer

5 OOO

E-ügyintézés

2 OOO

Kös zi

vagyonértékű

j o gok vásárlása

Szellemi termék vásárlása IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer Szoftverek fejlesztése Nevelési tanácsadó szoftver

5 OOO 2 OOO l 100 300 12 500 5 OOO 2 OOO 400 500

17 OOO

219

17 219

625

625

3 500

o o

o

219

o

3 500 219 Intézményi hk. 12 875

Honlap fejlesztés

12 875

Telkek vásárlása

29 321

5 029

34 350

Közterületi faültetés (Kömyezetvédelmi Alapból)

29 OOO

l 145

30 145 663/20 l O.(VIII.l7.) V AKEBI hat.

Ingatlan rendezés, kitüzés, térraj z, telekalakítás, értékbecslés

171

3 850

Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)

150

34

402\

330,331120 J O.(VL J 5.), 663/201 O.(VIll.l7.) V AKEBI hat.






Épületek vásárlása, létesítése Ihász u. Sportiroda kialak. Beruházások-fel új ítás ok előkészítése

2010. évi

2010.12.31-i mód. ei.


előir·ányzat

l 560 297

l 236

l 561 533

299

o

299

7 245 -7 895

Közbeszerzések pályáztatása

Megjegyzés

8 OOO

663/2010.(VIIL 17.) VAKEBI 7 350 hat.,2340/20 l O (XI.! 8) Kt.hat.283 8/20 l O (XII. l 6) Kt.hat.

50 OOO

o

50 OOO

l 696

o

l 696

7 OOO

-7 OOO

0

o

377

35 OOO

o

35 OOO

!95 OOO

!95 OOO

5 OOO

o o o

490 448

o

490 448

Sibrik M. Isk. átalak KMOP.4.5.1

2 500

o

2 500

l

Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tomaterem

l 298

!97

l 495 Intézményi hk.

'

!50 945

-26 242

553 313

o

l 900

33 637

Szt.László Ált Isk.infonnatikai fejlesztés

o

512

Kőb.Gyennekjóléti Szolg. Átalakítása

o

4 525

50 OOO

3 !25

Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása Zágrábi út !3.

hőközpont

megvásárlása

Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.) Beépített szekrény fali borítása (Gém u. Ál t Isk) Mádi u. 4-6. Óvoda Mádi u. 86.

bölcsőde

ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés

Akadálymentesítés

653

Intézmények akadálymentesítése (iskola) Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés

KEOP Épület energetika Halom u. 33.

bölcsőde

építés

KEOP Épület energetika közvil. korsz.

Mentőállomás

építése, vagy vásárlása

2038/2010.(IX.l6.) Kt.hat.Intézményi hk.

377 rntézményi hk.

653 5 OOO

!24 703 2115/20!0.(IX.!6.) Kt.hat. 553 313 35 537 2115/2010.(IX.!6.) Kt.hat. 512 konnányhk. 4 525 2838/2010 (XII. l 6) Kt.hat. 53 125

769/20!0.(IX.23.) YAKEBI hat.,2400/2010 (XI.! 8) Kt.hat.





Egyéb építmények vásárlása, létesítése Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat Ónodi u. -Liget n. ltp. játszótér építés

2010. évi


elői1·ányzat

2010.12.31-i mód. ei.

375 389

42 032

417 421

l 499

o

J 499

26 497

-2 073

o

2 925

24424 Intézményi hk. 2 925 1052/2010.(V.20.) Kt.hat.

10 OOO

o o o

5 OOO

550

Egyéb pályázatok ömésze

50 OOO

o

Pinceprogram

49 340

14 319

Termálvízkutatás KMOP 3.3.3

49 OOO

-48 OOO

3 035

o

3 035

4 OOO

4 OOO

l 500

o o o

325

560

44 467

o

Játszótér koncepció (eszközáthelyezés, megszüntetés) Kutyafuttatók létesítése,

meglévő

kerítés kiheJyezése

Illemhely építés Közterületek lekentése

Rákosvölgyi vízvez.

közmű.

ép.

Rákosvölgyi köz közvil. ki ép. Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park) Forgalomcsillapító küszöbök átépítése Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció Bányató utca- Tavas utca körforgalom terv. és kiv.

4 975 338

35 OOO

Megjegyzés

4 975 338 10 OOO 5 550 583/2010.(VIII.5.) VAKEBI hat. 50 OOO 63 659 Intézményi hk. l OOO 2038/201 O.(IX.l6.) Kt.hat.

35 OOO J 500 885 315/2010.(IV.J5.) VAKEBI hat. 44 467


12. sz. melléklet

e Ft-ban Felhalmozás feladatok


2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely

8 OOO

o

Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkel.

2 174

-560

Sibrik M. u. gyalogátk

194

3 300

Csomópont Kőér-Gergely

545

o o

Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont Óhegy park beszakadás Nyúgdíjaspark kialakítása Ihász u.sporttelep sportburkolat Hárslevelű

ovi, játéktároló faház

Köszi - nyári táborban fogi. Ép.

79 500

o o o o o

999 8 OOO ll 095 !93 l 394

Kada Ált.Isk könnyűszerkezetes tomacsamok tervezés

o o o

2 400

Hannat u. Ált.Isk kö1111yűszerkezetes tomacsamok tervezés

o

3 500

Új köztemető előtt körforg.

o

41 OOO

o

2 OOO

2 062 135

39 586

Bem J.Ált.Isk faház vásárlása KMOP Sibrik M. u. kerékpárút ép.

Zsolnai

szökőkút

telepítése

Beruházások összesen

360 70

Megjegyzés

8 OOO l 614 2059/2010.(IX.l6.) Kt.hat. 3 494 773/2010.(III.18.) Kt.hat. 545 79 500 999 742,743/2010.(III.18.) Kt.hat. 8 OOO 960/201 O.(IV.20.) Kt.hat. ll 095 ll64/20lO.(V.20.) Kt.hat.,intézményi hk. 193 Intézményi hk. l 394

l275/2010.(V.27.) Kt.hat., intézményi hk.

360 Intézményi hk. 70 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. 2 400 1960/20 l O.(VIII.26.) Kt.hat. 1960/20 l O.(VIII.26.) Kt.hat.2363/20 l O (XI. l 8) Kt.hat. 611120 l O.(VIIL 17.) V AKEBI 41 OOO hat2683/201 O (XII.l6) Kt.hat. 3 500

2 OOO 572/201 O.(VII.8.) V AKEBI hat.

2 101 721





2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

Megjegyzés

416375

-23 345

393 030

Pince felújítás II. ütem

3 024

o

3 024

Okmányiroda helységeinek felújítása

3 500

280

Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás

7 975

o

Polgárvédelem Bebek u. l. felújítás

400

l 750

Mádi u. 4-6 óvoda felújítása

650 4 OOO

o o

20 763

208

6 041

23 735

Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar

23 180

-22 918

KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat

164 316

-23 326

KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat

31 674

-31 674

870

o o

Épületek felújítása

Kőbányai

u. 30. ovi tüz, víz és elektromos hálózat terveztetése

Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés .Tanikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fú.

Széchenyi I. Ált. Isk. müfüves pálya O!lé program Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT) Gyöngyike u. 4.

előtt

területrendezés, kerítésépítés

Orvosi rendelők nyílászáró csere Salgótmjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike) Ihász u. 30 gázvezeték felújítása Polgári V édelern átmeneti szállás ki alak. Bihari u. l 5 tető felújítás Feltámadt Krisztus templom

tetőfelújítás

Zeneiskola hangversenyterem terv Kápolna téri Isk. felújítása

l 982 3 OOO 100 OOO 45 OOO

o o o o o o

o o o

3 780 558/201 O.(VII.8.) VAKEBI hat 7 975 2 150 !87 4/20 l O.(VIII.26.) Kthat 650 4 OOO 1486/2010.(VIJ.8.) Kthat 20 971 Intézményi hk. 1161/2010 (V.20) Kt.hat. 663/201 O.(VITI.J7.) VAKEBI hat. 1161120JO.(V.20.) Kt.hat. 262 663/2010.(VIII.l7.) VAKEBI hat. 2038/201 O.(IX.16.) Kt.hat. 140 990 2151!2010.(IX.23.) Kt.hat. 29 776

O 2038/201 O.(IX.l6.) Kt.hat. 870 l 982 3 OOO 100 OOO 45 OOO

4 600

4 600 237/201 O.(II.l5.) Kt.hat.

5 500

5 500 957/2010.(IV.20.) Kt.hat.

l 150

l 150 !884, 1885/201 O.(VIII.26.) Kt.hat.

500

500 1886/201 O.(VIII.26.) Kt.hat.

500

500 !891 /20 l O.(VII!.26.) Kt.hat.

16 350

16 350 886,887/20 l O.(IV.20.) Kt.hat.

l





2010. évi

2010.12.31-i mód. ei.


előir·ányzat

Megjegyzés

63 278

-20 075

l OOO

!67

MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)

2 OOO

75

Pongrác út 9. templom kömyezetének felújítása

l 588

o

21 OOO

-21 OOO

Horog u. útfelújítás

240

240

Száva u. felújítás

450

o o

Járdafelújítási program (parkijárófelületek is)

!O OOO

660

!O 660

Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér

ll OOO

o

ll OOO

Egyéb építmények felújítása Szőlőftirtös

feszület felújítása

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.

Dühöngők

felújítás

megszüntetése, felújítása

6 OOO

-5 098

43 203 l 167 666/2010.(VIII.l7.) VAKEBI hat. 2 075

Intézményi hk.,2400/201 O (XII. l 8) Kt.hat.

l 588 O Intézményi hk.

450 2059/20 l O.(IX.l6.) Kt.hat.2340/20 l O (XI.l8)Kt.hat.

902 2686/20 l O (XII.! 6) Kt.hat.

!O OOO

o

Vásárló utca parkoló

o

2 500

Óhegy utca

o o o

600

600 498/2010.(V.l6.) VAKEBI hat.

400

400 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.

900


383


338


Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez

Szervátiusz Isk. felújítás Újhegyi uszoda felújítás Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítás Széchenyi Isk. felújítás

FelúJítások összesen

o o 479 653

-43 420

!O OOO 2 500 1163/2010 (V.20) Kt.hat.

436 233





2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

32 019

29 290

61 309

Számítógépek cseréje, nyomtatók

15 OOO

!2 410

27 410

Megjegyzés

Intézményi hk.2862/201 (XII.I6) Kt.hat.,2244/2010 (X.21) Kt.hat.

Szabálysértés szerver

600

Bánya u. 35 szerver

800

o o o o o

Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)

360

4 226

4 586 Intézményi hk., konnány hk.

Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)

531

6 291

6 822 Intézményi hk.,kormány hk.

3 048

3 048

Hálózati eszközök

l 500

Szünetmentes áramforrás

4 OOO

Nyomtató konszolidáció

7 OOO

Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan)

o

l 500 4 OOO 7 OOO 600 800

262-263/201 O.(Ill.l8.) Kt.hat., kormány hk.

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése

451

l 471


Széchenyi Ált. Isk. lízing díj

620

!57


BRFK részére szám. tech. eszk. beszerzés

550

77


Gép, berendezés

(bölcsőde,

fénymásoló)

Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti) Pedagógiai Szolg. Számítástechnikai eszköz beszerzése Zeneiskola ügyv.eszk. számteclm. eszk. vásárlás Sport Iroda ügyv.eszk ---·---

201 406

o o o o

o o

201 406

808


498


151

!51 Intézményi hk.

!53

!53 Intézményi hk. --





2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

32 019

29 290

61 309

Szánútógépek cseréje, nyomtatók

!5 OOO

!2 410

27 410

Hálózati eszközök

l 500

l 500

Szünetmentes áramforrás

4 OOO

Nyomtató konszolidáció

7 OOO

Megjegyzés

Intézményi hk.2862/201 (XII. l 6) Kt.hat.,2244/2010 (X.21) Kt.hat.

Szabálysértés szerver

600

Bánya u. 35 szerver

800

o o o o o

Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)

360

4 226

4 586 Intézményi hk., kormány hk.

Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)

531

6 291

6 822 Intézményi hk.,kormány hk.

3 048

3 048

Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan)

o

4 OOO 7 OOO 600 800

262-263/201 O.(III.18.) Kt.hat., kormány hk.

Iskolák ügyviteli és szánútástechnikai eszközök beszerzése

451

l 471


Széchenyi Ált. Isk. lízing díj

620

!57


BRFK részére szám. tech. eszk. beszerzés

550

77


201

o o

Gép, berendezés

(bölcsőde,

fénymásoló)

Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyennekjóléti) Pedagógiai Szolg. Számítástechnikai eszköz beszerzése Zeneiskola ügyv.eszk. számtechn.eszk.vásárlás Sport Iroda ügyv.eszk

406

o o o o

201 406

808


498


151


153

!53 Intézményi hk.





2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

35 090

10 031

Nagyértékü gépek és irodabútor (Hivatal)

2 OOO

-1 OOO

Nagyértékü kommunikációs eszköz (Hivatal)

2 OOO

o

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

BRFK részére egyéb gép,berendezés

Megjegyzés

45 121 l OOO 2840/2010 (XII.l6)Kt.hat. 2 OOO

300

-300

O Intézményi hk.

Gépek, berendezések (Iskolák)

7 860

3 665

ll 525 Intézményi hk.

Informatikai fejlesztés Óvoda

l 779

204


Szakmai inf.fejlesztés Iskola

o

355


Gépek, berendezések óvoda

!O OOO

3 828

13 828 Intézményi hk.

o

!25


l 806

860

2 666 Intézményi hk.

l 551

-137


7 794

o 606

KMOP kerékpártároló

o o o

l 825


Képzőmüvészeti

o

9 395

9 395

Képzőmüvészeti alkotás KÖSZI

o

75

Képzőművészeti

o

9 320

Számteclm.eszk.vásárlás Gépek, berendezések, Gép, berendezés

(bölcsőde)

bölcsőde

rozsdamentes bútorok

Intézmények területén új játszászerek kihelyezése Boglárlellei tábor gép,berendezés Magiádi u. nyári tábor

alkotások vásárlása

alkotás

o

7 794 606 Intézményi hk. O 1274/2010.(V.27.) Kt.hat. Jntézménvi hk.

75 Intézményi hk. 9 320

1505/2010.(VII.8.) Kt.hat. Intézményi hk.

.





Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás Isk. Zeneiskola hangszervásárlás Gépek, berendezések és felszerelések összesen Járművek

vásárlása, létesítése

2010. évi

2010.12.31-i mód. ei.


előirányzat

o o o

990

990

198


792

792 Intézményi hk. Kormány hk.

67109

49 706

116 815

20 853

80

20 933

!33

40

!73 663/201 O.(VIII.17.) VAKEBI hat. 10 040 663120 l O.(VIII.17.) V AKEBI hat.

Gépjárművásárlás

Polgári Védelem


Iskola

10000

40


BRFK részére

10720

o

Városüzemeltetés beruházás összesen Városüzemeltetés felújítás összesen Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen

Megjegyzés

10720

2 150 097

89 372

2 239 469

479 653

-43 420

436 233

2 629 750

45 952

2 675 702





Kőbányai Vagyonkezelő

Vagyoni

él"tékű

2010. évi előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.


Megjegyzés

ZRT

jogok vásárlása

Szellemi termék vásárlása Telkek vásárlása

7 875

o

7 875

Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)

l OOO

l OOO

Liget u. 13.

6 875

o o

6 875

Épületek vásárlása, létesítése

362 918

17 955

288 373

Vagyonkezelő

325 218

-8 750

223 968

107 200

o

107 200

Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság

15 OOO

15 OOO

Villa födémszerkezet állagmegóvás

18 750

o o o o o o

beruházási munkái

Sörgyár l. telep állagm.

(tető+szellőzők+főép.+ajtók)

Élet és balesetveszélyes szellőztetök felújítása Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás

5 OOO 50 OOO

Térvilágítás feljítása

3 750

S l felhalmozási munkáinak bonyolítása

8 375

18 750 5 OOO 50 OOO 3 750 8 375

o o o

32 399

2 500

l 200

o o o

Lakáskiváltások

39 572

-8 750

Lakásvásárlás

20 572

o o

Mádi u. 120.

(Külső

forrás37M Ft)

Bonbonetti ház lak. átkölt szüks. felúj. más ingatlanon

32 399 12 500

Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése

3 600

előkészítése

2 500

Bodza u. 34. fejlesztés Koráll u. 45.

tetőn

kivüli kémények j., vízhálózat kiépítés

Fehér u. 20. kerítésépítés

Vásárolt lakásokra aktíválható költségei

800

4 OOO

12 500 3 600

800 l 200 30 822 2841/20 l O (Xll.l6)Kt.hat. 20 572 4 OOO





Kőbányai Vagyonkezelő

Vagyoni

értékű



2010.12.31-i mód.ei.

Megjegyzés

ZRT

jogok vásárlása

Szellemi termék vásárlása

6 875

o o o

6 875


362 918

17 955

288 373

Vagyonkezelő

325 218

-8 750

223 968

107 200

o o o o

107 200

o o

50 OOO

o o o

8 375

Telkek vásárlása

7 875

Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)

l OOO

Liget u. 13.

beruházási munkái

Sörgyár l. telep állagm.

(tető+szellőzők+főép.+ajtók)

Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság

15 OOO

Villa födémszerkezet állagmegóvás

18 750

Élet és balesetveszélyes szellőztetök felújítása Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás

5 OOO 50000

Térvilágítás feljítása

3 750

S l felhalmozási munkáinak bonyolítása

8 375

Mádi u. 120.

(Külső

forrás37M Ft)

Bonbonetti ház lak. átkölt szüks. felúj. más ingatlanon

32 399 12 500

1200

o o o o

Lakás kivállások

39 572

-8 750

Lakásvásárlás

20 572

o o

Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése

3 600

előkészítése

2 500

Bodza u. 34. fejlesztés Koráll u. 45.

tetőn kívűli

kémények j., vízhálózat kiépítés

Fehér u. 20. kerítésépítés

Vásárolt lakásokra aktíválható költségei

800

4 OOO

7 875 l OOO

15 OOO 18 750 5 OOO

3 750

32 399 12 500 3 600 2 500 800 l 200 30 822 2841/20 l O (XII.l6)Kt.hat. '

20 572 4 OOO

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 l O. évi költségvetés


Felhalmozás feladatok 2010. évi



előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

Megjegyzés

Intézményi beruházások

37 700

26 705

64 405

Balatonlellei tábor faházak cseréje

37 700

o

37 700

o

26 705

Beruházások összesen

370 793

17 955

296 248

Épületek felújítása (Vagyonkezelő)

144 099

30 614

174 713 1950/201 O.(VJII.26.) Kt.hat.

Aprók Háza ovi

javítása

l 800

kémények javítása, vízhálózat kiépítése

l 600

o o o o o o o o o

5 OOO

ll OOO

4 200

o

út !30m

!400

3 OOO

Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás

4 200

Kerepesi u. 81. csatorna, vízvezeték csere

2 800

9 300

o o o o o o o o o

!7 OOO

-17 OOO

Kéménybélelés elektromos felülvizs. Alkér u. 3.

tető

követő javítások

(több cím)

javítása, mosókonyha és su fnik lebontása

3 500

Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz.sufnik lebontása Gyömrői

u. 29/b. udvarijárdajavítása

tető

Kada u. 34.

tető

és ereszcsatornajavítása

Koráll u. 45.

tetőn kívűli

emésztő

800 feltöltése,

tető

MagJódi u. 32-36. udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 ütem) MagJódi u. 32-36. 2 veszélyes MagJódi u. 32-36.

belső

MagJódi u. 5.

belső

Sírkert ti. 27.

esőcsatorna

Maláta u. 21.

függőfolyosó

Jászberényi u. 13/b.

faszerkezerű

homlokzat felújítás

belső

felújítás felújítása

út (80 m)

Harmat u. 5. vizes lakás program Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program Füzér u. 23. vizes lakás program Kőér

u. 44. vizes lakás program

l 300 l 100

és ereszcsatorna javítása

Keresztúri út l 02. ereszalj vesz.,

l 800 560

Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése Ihász u. 30.

3 200

tető,

hom!.

épületrész felújítás

2 400 850 9 OOO 850 6 200 !2 OOO

26 705 1264/201 O.(V.20.) Kt.hat.

3 200 3 500 l 800 560 l 300 l 100 800 l 800 l 600 !6 OOO 1951/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 4 200 4 400 195112010.(VIII.26.) Kt. hat. 4 200 2 800 2 400 850 9 OOO 850 6 200 !2 OOO 9 300 O 1951/201 O.(VIff.2ú.) KL hat.





2010.12.31-i mód.ei.



o

Megjegyzés

6 OOO

Korponai u. 13. vizes lakás program

6 OOO

Harmat u. l O. I./4. üres lakás program

5 535

-5 535

Körösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program

3 420

-1 962

Noszlopy u. 26. fsz./4. üres lakás program

9 100

-2 435

Portfolió tisztításhoz kötődö üreslakás felújítás

7184

o

Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)

7 OOO

3 OOO

Salamon fszt. l.u.5.

o

5 051

Maglód i út 32-38.II.ép.l.2

o

l 503

Kőér

o

o l 975

l 975 1950/201 O.(VIII.26.) Kt.hat.

Hölgy u. 19.fszt.3.

o o

3 114

3 114 1950/201 O.(VIII.26.) Kt.hat.

Alkér u. 5. fszt.6.

o

l 431

l 431

Alkér u.3 .fszt. l 2.

o

l 740

l 740 1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.

Kápolna u.l5.IIIIII

o

l 512

l 512 2831120 l O (XII.! 6) Kt.hat

!5 OOO

24 200

283 125

ll 355

294 480

971

o

971

l 500

o

l 500

!6 350

-2 950

építése- terv kell

900

- nyílászáró csere tervezés

981

o o o o o

u. 42. fszt. 4.

Csilla u.2.II.I.em.792.

Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás Épület felújítás (intézmények) Zágrábi u. !3. Down Alapítvány Vízvezetékrendszer MagJódi út 8. óvoda-

tetőfelújítás

Maglódi u. 8. óvoda- nyílászáró csere Vaspálya u. óvoda-

magastető

Vaspálya u. óvoda és

bölcsőde

Vaspálya u. óvoda és

bölcsőde-

hiányzó helyiségek tervezése

Kékvirág u. óvoda - magastető építése - terv kell Salgótarjáni u. óvoda és

bölcsőde

-kazáncsere és tervezése

Salgótarjáni u.óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á.O.Hiányzó helyiségek terv.

2 104 900 720 5 l 548 -

3 030 .

--------

O 1950/201 O.(VITI.26.) Kt.hat.2831/201 O (Xll.l6) 1950/201 O.(VIIL26.) Kt.hat.2831/20 l O (XII.l6) Kt.hat. 1950/20 l O.(Vlll.26.) Kt.hat.28311201 O 6 665 (XII. l 6) Kt.hat. l 458

7 184 !O OOO 19511201 O.(VIII.26.) Kt.hat. 1950/20 l O.(VIII.26.) Kt.hat.2831120 l O (XII. l 6) Kt.hat. 1950/201 O.(Vlll.26.) Kt.hat.2831/201 O l 503 (XII.! 6) Kt.hat O 1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.2831/2010 lrxn.I6) Kt.hat

5 051

1950/20 l O.(VIII.26.) Kt.hat.2831120 l O (XII.! 6) Kt.hat

39 200 1949/20 l O.(VIII.26) Kt.hat.

!3 400 1486/2010.(VII.8.) Kt.hat. 900 981 2 104 900 7 205 4 578 1486/20 l O.(VIJ.8.) Kt.hat.







2010.12.31-i mód. ei.

981

o

981


900

o

900

Mádi u. !27. Óvoda, bölcsőde- hiányzó helyiségek tervezése

2 050

o

2 050

Újhegyi stny. 5-7. Óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.

3 052

o

3 052

Újhegyi stny.l7-l9.Óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.

3 052

o

3 052

2 780

o

2 780

l 635

o

l 635

l 090

o

l 090

25 070

-4 070

l 308

o

52 320

-17 320

950

o

950

17

o

17

l 635

o

l 635

981

o

981

981

o

981

949

o

949

900

o

900

3 270

o

3 270

348

o

348

Salgótarjáni u.

bölcsőde-

Mádi u. !27. óvoda és

Zsivaj

LL

kertépítészeti tervezés

bölcsőde- magastető

Óvoda-bölcsőde- magastető, hiányzó helyiségek tervezése

Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése Gépmadár u.

bölcsőde-


Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere Mádi u. 4-6. -óvoda- magastető kialakítás tervezése Mádi u. 86-94 óvoda- nyílászáró Mádi u. 127.

bölcsőde

- kertépítészeti tervezés

Maglódi u. 29.

bölcsőde-

kazáncsere tervezés

Maglódi u. 29.

bölcsőde-

pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés

Maglódi u. 29.

bölcsőde


Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés Zsivaj u.

bölcsőde


Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése - terv kell Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bövítése tervezése Bem J. Ált.Isk.-vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítáa, tervezése

l 090

6 235

Megjegyzés

21 OOO l486/2010.(VII.8.) Kt.hat. l 308 35 OOO l486/2010.(VIL8.) Kt.hat.

7 325 1486/201 O.(VIL8.) Kt.hat.

ll 990

o

l 919

12 579

14 498 1486/2010 (VII.8) Kt.hat.

10 900

-4 400

6 500 1486/201 O.(VIL8.) Kt.hat.

341

o

341

Szervátiusz .L Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése

5 817

o

5 817

Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon- tetőfelújítás

2 OOO

o

2 OOO

Szt. László Ált. Isk. -vizesblokk felújítás strangcserével Szt. László Ált. Isk. - toma és tecnika terem vizesedés megsz., terv. Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése

ll 990





SaJgótarjáni u.

bölcsőde-

Mádi u. 127. óvoda és


bölcsőde- magastető


l 090 25 070

-4 070

l 308

o

52 320

-17 320

950

o o o o

900

Mádi lL 127. Óvoda, bölcsőde- hiányzó helyiségek tervezése

2 050

Újhegyi stny. 5-7. Óvoda, bölcsőde- magastető, hiányzó helys. terv.

3 052

Újhegyi stny.l7-19.Óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.

3 052

Zsivaj u. Óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése

2 780

Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése

l 635

bölcsőde


Mádi u. 4-6. -óvoda- nyílászáró csere Mádi

lt

4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése

Mádi u. 86-94 óvoda - nyílászáró Mádi u. 127.

bölcsőde-


MagJódi u. 29.

bölcsőde-


MagJódi u. 29.

bölcsőde-

pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés

MagJódi u. 29.

bölcsőde-


!7 l 635 981

Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése

2 780 l 635 l 090 21 OOO 1486/2010.(VII.8.) Kt.hat. l 308 35 OOO 1486/201 O.(VII.8.) Kt.hat. 950 !7 l 635 981

348

900

Szt. László Ált. Isk. -torna és tecnika terem vizesedés megsz., terv.

3 052

o

Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése - terv kell

Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével

3 052

348

949

Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítáa, tervezése

2 050

3 270

Zsivaj u. bölcsöde - kertépítészeti tervezés

Bem J. Ált.Isk.-vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem

900

3 270

981

l 090

6 235

Megjegyzés

981

o o o o

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés

Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bővítése tervezése

2010.12.31-i mód. ei.

o o o o o o o o

981


Gépmadár u.


981 949 900

7 325 1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.

ll 990

o

l 919

!2 579

!4 498 1486/2010 (VII.S) J(t.hat.

!O 900

-4 400

6 500 1486/2010.(VTI.8.) Kt.hat.

341

o o o

Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetel é se

5 817

Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon- tetőfelújítás

2 OOO

ll 990

341 5 817 2 OOO -----





2010. évi


előirányzat

2010.12.31-i mód. ei.

3 270

o o

Janikovszky É. Ált. Isk.-nyári táborhoz fogi. és kerti zuhany terv.

ll 963

-!O 900

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő- ölt. és előtér felülvil. ahlakcsere

22 781

3 787

26 568

981

o

981

l 308

o o

l 308

Maglód i u. 29.

Bölcsőde- fűtőkészülékek

cseréje (cirkó)

.Tanikovszkí É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő-kerítés magasítása, tervezése Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése

4 341

Megjegyzés

4 341 3 270 l 063 1486/201 O.(VII.8.) Kt.hat. 1486/2010.(VIL8.) Kt.hat. Intézményi hk.,

Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető fel új.

13 017

Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés

31 674

l 081

32 755

Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás

10 900

2 398

13 298 1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.

ll 105

o

Sport Ifj.

Főo.-


13 017 663/2010.(VIII.l7.) VAKEBI hat, Intézményi hk.

ll 105

o

8 175

l OOO

-40

Állomás u.2. felújítása

o

7 500

7 500 2689/201 O (XII.16) Kt.hat.

Füzér u. 32 felújítás

o

6 250

6 250

Egyéb építmények (intézmény) felújítása

757

500

l 257

Kertvárosi Ált. Isk. -udvari vízelvezetés megoldása

408

o

408

o

500

349

o

349

427 981

42 469

470 450


382 467

o

382 467

Integrált szoc.városrehab.

270 OOO

270 OOO

Szent László átjáró projekt

31 769

Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)

50 698

Szoc. rehab. közbeszerzési tartalék

30 OOO

o o o o

Kőbányai

u.30. óvoda felújítás

Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás

Kada Mihály Isk. kerítés felújítás Halom u. 7/b. Óvoda- ételhulladék tároló kialakítása tervezése

Felújítások összesen

8 175 1486/2010.(Vll8.) Kt.hat. 960 Intézményi hk.

Pénzm. 848/2010.(IV.20.) Kt.hat. Intézményi hk.


Rehabilitációs program

31 769 50 698 30 OOO







2010.12.31-i mód.ei.

Beruházások mindösszesen

660 760

17 955

678 715

Felujítások mindösszesen

427 981

42 469

470 450

l 088 741

60 424

1149 165

Megjegyzés

.

Beruházások és felújítások mindösszesen Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények beruházásai Szent László Gimnázium

7 397 Mód.saját hatáskörben

Pataky


Művelődési

Kőbányai

Központ



o

Összesen:

15 652

Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények felújításai Kőbányai

2 593 1138/2010.(V.20.) Kt.hat.


o

2 593

2 810 857

107 327

2 933 836

907 634

-951

909 276

50 OOO

7 OOO

3 768 491

113 376

Összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK FELHALMOZÁS ÖSSZESEN

57 OOO 704/2010.(III.l8.) Kt.hat. 3 900 112

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások, támogatási kölcsönök

Megnevezés Felhalmozási célú



Bérlakás ért. be fizetési kötelezettség ( városrehabilitáció)

3 200

ll 200

100 OOO

o

100 OOO

o

o

10 OOO

10 OOO

2 125

2 125

108 OOO

15 325

123 325

10 OOO

o

10 OOO

90 149

o

90 149

43 624

o

43 624

2 004

o

2 004

4 800

4 800

200

200

önkormányzata (árvízi rekonstr.)

Bajcsy-Zsilinszky Kórház támogatásértékű

201 0.12.31-i mód. ei.

Módosítás

8 OOO

BRFK informatikai eszközbeszerzés


e Ft-ban

kiadások

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség

Felsőzsolca

13. sz. melléklet

kiadások összesen

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül Szociális és Egészségügyi

Főosztály-

lakásfelújítási támog.

Regionális fejLés felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram Társasházban

lévő

önk.-i lakások felújítására

Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány

Wolf Polgárőrség Egyesület Kőbányai

Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)

3 OOO

o

3 OOO

Kőbányai

Szent György Plébánia (abi. szig. egy. f.)

l 500

o

l 500

Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)

150

150

Csákó köz 14. társasház (járdaépítés)

500

500

Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)

l OOO

l OOO

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom felújítás)

l OOO

l OOO

Bérleti jog megváltás

8 750

8 750

150 277

16 400

166 677

12 OOO

o

12 OOO

45 OOO

45 OOO

5 OOO

o

5 OOO

17 OOO

45 OOO

62 OOO

9 079

o

9 079

284 356

76 725

361 081

Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen Fővárosi

rehab. támogatás törlesztése

Felhalmozási c. térn. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen



Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés

Működési


2010.12.31-i mód. ei.


Képviselő-testület

73 282

6 101

Polgármester

13 500

2 124

l 800

l 600

Gazdasági Bizottság (volt Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Kulturális és Oktatási Bizottság) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság)

2 700 768 15 500

Népjóléti Bizottság (volt Szociális és Egészségügyi Bizottság)

2 700

Jogi Bizottság

6 300

o o

Pénzügyi Bizottság

l 800

l 300

117 582

11893

76 400

o

Gazdasági Bizottság (volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság)

l 800

l 300

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

l 800

l 800

80 OOO

3100

197 582

14 993

Működési

célú tartalékok összesen

Felhalmozási célú általános tartalék Képviselő-testület

Felhalmozási célú tartalékok összesen Mindösszesen

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 201 O. évi költségvetés Céltartalékok

2010. évi 2010.12.31-i eredeti ei. mód. ei.


~


Rendelkezési jogkör

célú céltat·talékok

Norm.áll.hj. -elszámolási kötelezettsége


25 OOO

37 558

~Közalkalmazottak felm.idő,

végkiel., szabadság megv., j ub .jut. ~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)

69 OOO

15 084 Gazdasági Bizottság O Képviselő-testület

~ Köztisztviselők

41 OOO

25 880

40 OOO

699

felmentési, j ub. jut. végkielégítés

~ Intézményvezetőkjutalmazási

~

Intézményi rendezvényekre

~

kerete- Okt. és

Közműv.

ágazat - Szociális és Eü.ágazat

5 600

2 246

Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szaigálat Egyesületek támogatása

32 OOO

~ Művészeti

10 OOO

~

Kulturális rendezvények támogatására

12 OOO

~ Idősügyi ~

Tanács költségeire

l OOO

Közaik egyéb saj. (intézm. továbbképz.)

l OOO


Képviselő-testület Képviselő-testület

O Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság O K~viselő-testület 254 Polgármester 3 268


O N~pjóléti Bizotts~ 263 Po_!gármester O Képviselő-testület

~

Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városf~l. társaság ~ Kisvállalkozások támogatására

5 OOO

30 OOO


~Vezetői

pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK ~ Urbact program

5 603

5 603

K~viselő-testület

5 OOO

~Kőbányai

6 OOO

3 800 Kerületf~lesztési és Kömyezetvéd. Biz. O Képviselő-testület

~

Torna Klub (kerékpárosok)

Szociális térkép

3 500

~ TÁMOP 3.!.4 pályázat fenntartási költség tankönyv ~

o

Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra) szervezetfejlesztés

2 200 !4 OOO

O Népjóléti Bizottság l 033 Képviselő-testület O Képviselő-testület

~Controlling

5 OOO

~Angol

l 500

l !43

Kéj:J_viselő-testület

600

150


~ Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT

5 OOO

5 OOO


~ Kőbánya-Gergely

7 OOO

~PV

~

asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése Kft

Tértigyelő rendszer működtetésének

- Esetlegesen Összesen

kieső

bővítésére

bevételek fedezetére

20 OOO

o 319 249

O Kéj:J_viselő-testület

O Kéj:J_viselő-testület ll 500

K~viselő-testület

O Képviselő-testület 141 235

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 201 O. évi költségvetés Céltartalékok

2010. évi 2010.12.31-i mód. ei. eredeti ei.

Megnevezés


Rendelkezési jogkör

Felhalmozási célú céltartalékok -

Első

lakáshoz jutás támogatása

45 OOO

- Pályázatok önrészére -Norvég pályázaton való részvétel - önrész

130 OOO (Főépítész)

- KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat

15 OOO 150 945

O Képviselő-testület 3 922 Képviselő-testület 15 OOO


O Képviselő-testület 2 414 Népjóléti Bizottság

- Családi napköziotthon kialakítása

!O 500

- Helytörténeti Gyüjtemény elhelyezése

38 OOO

33 OOO


-Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)

!O OOO

10 OOO


- Lakáshitellel rendelk. áll. po lg. lakásának megvásárlása

30 OOO

30 OOO


- Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.

!O OOO

- PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása - Felhalmozási feladatokra további keretösszeg

5 500

O Képviselő-testület

- Sportfeladatokra (bázis évben értékesített Kozma u. sportlét.)

193 OOO

6 575 Gazdasági Bizottság 183 OOO Képviselő-testület

- MÁV telep rendezésére

!90 OOO

190 OOO

Összesen

861 793

481 016

Önkormányzati céltart (bevételi kiesések ellensúlyozására)

157 OOO

Céltartalékok mindösszesen

33 848

7105 Polgánnester

l 338 042


O Képviselő-testület 622 251

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 16. sz. melléklet 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és ldadások bemutatása mérlegszerűen e Ft-ban 2010.évi eredeti ei.

Összesen

Felhalmozás

Működtetés

Megnevezés

2010.12.31

2010.évi eredeti ei.

2010.12.31

2010.évi eredeti ei.

2010.12.31

Bevételek Polgármesteri Hivatal Önállóan működők (7. sz. mell.) Szent László Gimnázium PatakJ'

Művelődési

EgésZ~>égügyi

Központ

Szolgálat

388 825 459 896

359 874

388 825

359 874

470 717

459 896

470 717

35 568

35 568

35 568

35 568

58 385

58 385

58 385

58 385

68 351

68 351

68 351

68 351

Intézményi működés összesen

l 011 025

992 895

o

o

l 011 025

992 895

Önk. sajátos működési bevételei

9 494 657

9 494 657

653 OOO

653 OOO

10 147 657

10 147 657

Normatív áll. hozzájárulás

2 917329

3 389 975

2 917329

3 389 975

5 092

o

o o

Kisebbségi önk. közp. támogatása

5 092

Egyéb központi forrás OEP finanszírozás Idegenforgalmi adó (megoszt.) Műk.

c. támogatásért. bevétel

Működési

351 193

367 289

351 193

367 289

69 169

72678

69 169

72678

134 203

222 004

134 203

222 004

célú pénzeszköz átvétel

16 650

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

o

16 650 548 984

l 833 378

548 984

l 833 378

Önk. sajátos felh. bevételei

210 OOO

210 OOO

210 OOO

210 OOO

Felhalm. c. támogatásért. bevétel

176 253

263 023

176 253

263 023

30 507

30 507

30 507

30 507

81 OOO

81 OOO

81 OOO

81 OOO

Felhalm. c. pe. átvétel Felhalm. c. kölcsön visszatérülése Előző

évi ktgvetési kieg.,visszatérülések

Előző


Költségvetési bevételek összesen

9 779

o

9 779

795 167

l 456 906

l 081 379

l 562 899

l 876 546

3 019 805

14 777 835

16 022 833

4 065 517

3 349 413

18 843 352

19 372 246

l 360 OOO

l 304 500

l 360 OOO

l 304 500

Felújítási és beruh. hitel

o

o

l 360 OOO

1304 500

1360 OOO

1304 500

14 777 835

16 022 833

5 425 517

4 653 913

20 203 352

20 676 746

Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)

5 706 966

5 933 038

5 706 966

5 933 038

Önállóan műk (7. sz. mell.)

5 962 819

6 432 482

5 962 819

6 432 482

535 980

600 191

535 980

600 191

166 713

176 756

166 713

176 756

601195

619 378

12 973 673

13 761 845

Finanszirozás bevételei összesen Bevétel összesen Kiadások


Művelődési

EgésZ~>égügyi

Központ

Szolgálat

Intézményi működés összesen: Szociálpolitikai ellátások és juttatások Műk.

c. pe. átadás és támogatásért. kiadás

Műk.

c. pe. átadás (OEP kör)

601195

619 378 13 761 845

330 500

646 365

330 500

646 365

l 066 Ol l

l 101 275

l 066 011

1101 275

820

820

Felújítás Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás T artalékok: - általános -cél

Előző

Kv-i hiány-többlet

2 860 857

2 990 836

907 634

909 276

907 634

909 276

361 081

284 356

3 61 081

4 261193

18 423 851

19 771 498

117 582

ll 893

80 OOO

3 100

197 582

14 993

319 249

141 235

861 793

481 016

l 181 042

622 251

157 OOO 436 831

153 128

l 098 793

484 116

24127 14 807 835

15 687 560

157 OOO

o

l 535 624

637 244

o

24 127

5 151 640

4 745 309

19 959 475

20 432 869

243 877

243 877

243 877

243 877

o

o

o

o

o

o

243 877

243 877

243 877

243 877

14 807 835

15 687 560

5 395 517

4 989 186

20 203 352

20 676 746

-30 OOO

335 273

-1 086 123

-1 395 896

-1 116 123

-l 060 623

l 116 123

l 060 623

1116 123

l 060 623

-30 OOO

335 273

30 OOO

-335 273

Finanszírozási hiány-többlet Költségvetési hiány/többlet

820

2 990 836

284 356

Felhalm célú rehab. tám. törlesztés Finansz. kiadásai összesen

820 2 860 857

4 052 847

Felhalm. célú hitel tőke törlesztés

Kiadások összesen

o

15 510 305

évi pénzmaradvány átadása, elvonás

Költségvetési kiadások összesen

o

14 371 004

Önkorm. köt. tart. képz. (ip. űz. adó) Pénzforg. nélk. kiadás

o

12 973 673

Bemházás és pénzügyi befektetés

Kiadások összesen

o

o

o

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban



2010.12.31.

800 243 10 147 657 2 922 421 554 565

832 113 10147657 3 389 975 678 621

795 167

l 456 906 9 779

Működési

15 220 053 5 484 280 l 364 644 5 641 501 1436713 39 382

célú bevétel összesen

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbelijuttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

888 772 589 OOO

914 744 9 956 733 2 791 660 541 500

16 515 051

14 952 249

14 204 637

5 907 500 l 489 400 6 003 047 l 748 460 33 895

5 627319 l 519 376 4 810 863 l 229 595 40 OOO

5796139 l 564 957 4 955 189 l 168 115 40 OOO

80 OOO

53 519

80 OOO

80 OOO

436 831

153 128 24 127

560 OOO

100 OOO

14 483 351

15 413 076

13 867 153

13 704 400

2 043 378

758 984

l OOO OOO

500 OOO

206 760 21 o 782 81 OOO l 360 OOO

293 530 160 782 81 OOO l 304 500

200 OOO 81 OOO

100 OOO 81 OOO

o

o

l 081 379

l 562 899

évi pénzmaradvány elszámolása

Működési

2012. évre

2011. évre

bevételek és kiadások

Int műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül Önk. sajátos műk. bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért műk. b. Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi ktg. visszatérülések

Előző


célú kiadások összesen

Felhalmozási bevételek és kiadások Önk. felhalmozás i és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Értékesített tárgyi eszközök és immat. j a vak áfá-j a Felhalm célú kölcsönök visszafizetése, igénybev. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.

962 10 480 2 938 570

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 983 299

4 161 695

l 281 OOO

681 OOO

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, imrnat javak utáni áfa bef. F elhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok

2 860 857 907 634 210 782 267 356 17 OOO 243 877 113 702 l 098 793

2 990 836 909 276 160 782 299 081 62 OOO 243 877 113 702 484 116

531 500 768 707 200 OOO 191 212 17 OOO 300 OOO 150 OOO 207 677

217300 216 937 100 OOO 180 OOO 17 OOO 300 OOO 150 OOO

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 720 001

5 263 670

2 366 096

1181 237

Önkormányzat bevételei összesen

20 203 352

20 676 746

16 233 249

14 885 637

Önkormányzat kiadásai összesen

20 203 352

20 676 746

16 233 249

14 885 637

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

Recommend Documents