Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.ll.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete (továbbiakban: Képviselö testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (J) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének j) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. törvény lll. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja:
l.§ (l.) Az 3/2013. (III. ll.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(J) A Képviselő-testület Gy ál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének kiadásifőösszegét 4. 674.744 e Ft-ban bevételi főösszegét 4. 674. 744 e Ft-ban állapítja meg az l. számú melléklet szerintifőösszesítő lábfának megfelelően."
2.§ (l) A R. l. számú melléklete helyébe jelen rendelet l . számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (ll) A R. ll. számú melléklete helyébe jelen rendelet ll. számú melléklete lép. (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
ZÁRADÉK:
1. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemeit előirányzatonként
Megnevezés
2013. évi eredeti ei.
2013.10.hó mód.ei.
2013.06.hó mód.ei.
Bevételek
1. 6nkormányzat bevételei Müködési célú bevételek Kapott támogatás KOzhatalmi bevételek Intézményi múkMési bevétel MOkiJdési célú átvett p"lmzeszkiJz!Jk MúkMési célú hitelfelvétel 2012 évi múkiJdési célú pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékO bevétel Felhalmozás/ bevétel Felhalmozás/ célú átvett pénzeszkiJziJk KiJ/csiJniJk(munkáltatói k!JicsiJn /akásépltésre) 2012 évi fe/halmozási pénzmaradvány
3 105 146 2 325 569 575 884 1 402 998 294 505 52 182
o 779 577 487 091
26 730 26 730 26 730
3. Intézmények bevételei Müködési célú bevételek Intézményi múkiJdési bevétel MOkl!dési célú támogatás értékú bevétel OEP MOkiJdési célú átvett pénzeszkiJziJk 2012. évi pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek
68 288 68 288 68 288
o o
4 492 776 2 536 853 744 264 1 402 998 251 157 31376
o
o
107 058
107 058
1 779 577 487 091
1 955 923 613 497 49 940 290 986 1 500 1 OOO OOO
o 290 986 1500
2. Polgármesteri Hivatal bevételei Múködési célú bevételek Intézményi múkiJdési bevétel 2012. évi pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek
B e v é t e l ek összesen:
4 218 165 2 438 588 619 701 1 402 998 294 505 14 326
o 290 986 1 500 1 OOO OOO 36 36 26 10
866 866 730 136
36 36 26 10
866 866 730 136
o 143 143 68 52 20 2
928 928 288 182 768 690
o
o 145 145 68 61 13 2
102 102 288 064 060 690
o
o
3 200164
4 398 959
4 674 744
2 178 351 1 057 599 43 825 11 465 629 030 33 OOO 192 658 47 503 100 118 95 118 5 OOO
3 332 602 2 203 844 51 383 12 305 641 883 72 403 246 994 47 503 1131 373 1123 100 8 273
3 568 683 1 673 803 57 743 13 770 644 288 111 859 284 314 79 172 482 657 482 657
1120 752 928 042 5 300 11 550 174 360 1500
1128 758 932 680 5 300 11 918 174 360 4 500
1 894 880 1 074 579 10 827 12 777 792 197 4 500
Kiadások
1. 6nkormányzat kiadásai Müködési célú kiadások Szerriélyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutta tá sai Egyéb mOkiJdési célú kiadások (á/adott) Likvid hitel tOrfesztés Tartalékok - céltartalék - általános tartalék Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházás Felúj/tások Egyéb felhalmozási kiadások (átadot/) KIJtvénykiadások KIJ/csiJnOk
o
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Egyéb mOkOdési célú kiadás (á/adott pe.) Felhalmozás/ célú kiadások
373 553 370483 196 614 50 574 123 295
o
o
o
3070
3 070
3 570
3. Intézmények kiadásai Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Fe/halmozási kiadások
648 260 648 260 309 434 81 635 257 191
681 682 667 635 313 009 82 592 272 034 14 047
706 565 694 155 318 897 84 096 291 162 12410
4 398 959
4 674 744
Ki a d ás o k összesen:
o 3200164
384 381 205 52 123
675 605 393 917 295
399 395 214 55 126
496 926 653 226 047
2.sz. mellék let adatok eFt-ban
Gyál Város Önk ormányzat 2013. évi bevételei · 2013. évi eredeti ei.
Megn e vez és
Működési
célú bevételek
Kapott támogatás Önkormányzatok költs ég vetési tá moga tása Támogatások Támogatások Kistérség Egyes szociáfis feladatok támogatása KOzpontosf/ott el6irányzat MOkOdési célu kOzp. ei. Felhalmozás/ cé/U kOzp.ei. Egyéb kOzponti támogatás
Közhatalmi bevétel Önk ormányzatok sajátos m űkö désl be vételei Helyi adók tp/tm ényadó lpanJzési adó Gépjárműadó
2013.06.hó 2013.10.hó mód.ei. mód.el.
2 325 569
2 438 588
5 75 884 575 884 575 884
619 701 619 701 575 884 37 776 483 365 118 5 558
1402 998 1402 998 1402 998 205 299 1 088 817 108 882
1402 998 1402 998 1402 998 205 299 1088 8 17 108 882
2 536 853 744 744 572 35 67 2
264 264 622 948 043 0 73 537 1536 66 578
1402 998 1402 998 1402 998 205 299 1 088 8 17 108 882
Birság, póUék Talajterhelési dfj
Intézmén'{/ m űködési bevételek Müködés i bevételek Bérleti dfj Mez6hUsgép Bérleti dfj Nava)( A. S.A. bérleti d lj, kompenzációs jut. Bérleti dfj DPMV Zr/ Bérleti dfj Eisberg Kft. Kamatbevétel Kiszámfázott term. és szolg. Ara t rtékesltett eszk. Ara Fels6pakony korábbi évek tartozása Egyéb sajátos bevétel Atadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa Atadott intézm ények étkezési bevételei -Ady Endre Altalános Iskola -Bartók Béla Altalános Iskola - Zrinyi Miklós Altalános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola land/j bevétele Adóérdeke/tségi bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Müködési c é/u pénzeszköz átvétel Segélykifizetések állami támogatása MOkOdési cé/U támogatás értékO bevétel (OEP) MAK 2012 évi normat/va elszámolás Ady, Bartók iskola pályázati támogatás FOldvédelmi járulék Működés i c élú hitelfelvétel
294 294 4 3 102 50
505 505 800 622 OOO 044 480 49 440 27 540
Felhalmozás i célú támogatás
értékű
bev.
Felhalmozás / c élú pénzeszköz átvétel (Un iós) Kistérségi Szolgáftató KOzpont ép/tése Kistérségi Szolgáltató KOzpont Eu Oner6 támogatás BOics6de b6vltése
Dolgozók lakásép/tési kOlcsOnének megtéiVIése
Önkormányzat bevételei összesen:
o
o 4 2 14 30 17 5 6
52 182 52182
14 326 14 326 3 54 6
313 76 31376 7 946
o
o
52 182
844 250 805 086 573 758 755 780 9 906
o
10 780
10 780 5 394 7 256
o
o
o
107 058
107 058
779 577
779 577
955 923
48 7 091 487 091 3 14 643 22 44 8 150 OOO
487 091 487 091 314 643 22 448 150 OOO
613 497 613 497 391 637 71 860 150 OOO
o o o
o o o
49 940 500 49 440
290 290 2 18 270
986 986 OOO 986 OOO
2012 évi felhalmozási célú pénzmaradván 'l, Kölcsönök
o 27 540
4 844 2 250 18 619 30 086 17 573 5 758 6 755 780
Felhalm ozási és 16ke jellegO bevételek Kamatbevétel
Felhalmozási célú átvett p énzeszközök
2511 57 251 157 4 800 3 622 102 OOO 50 044 480
844 250 619 086 5 73 758 755 780
Felhalmozásibevétel
Felhalmozás/ célú p énzeszköz átvétel (hazai) KOzérdekO kOl. váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank · MO me /leli szab. Ter. 2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat
505 505 800 622 OOO 044 480 49 440 27 540
o 4 2 18 30 17 5 6
2012 évi m űködési célú pénzmaradván 'l. Felhalmozás i célú bevételek
294 294 4 3 102 50
290 290 2 18 270
986 986 OOO 986 OOO
290 290 2 18 270
986 986 OOO 986 OOO
1 OOO OOO
1 OOO OOO
1500 1 500
1 500 1 500
1 500 1 500
3 105 146
4218165
4 492 776
3. sz. me/lék/et adatok Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi támogatásai 2013. évi eredeti ei. Kv.tvr. me/l.
2. sz.
2.
sz.
Megnevezés
l. A hely i önkormányzatok m üködésének általános támogatása
103 043 203
ll. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
386 828 OOO
11.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájá t közvetfenOl segltók bértá mogatása 11.1./a óvodapedagógusok támogatása 11.1./b óvodapedagógusok neve/6 munkáját közvetfenOl segftók tá moga tása 11.2. Óvodamúködtetési támogatás 11.3. Ingyenes és kedvezmé nyes gyennekétkez tetés támogatása
2. sz.
lll. A települési önkonnányzatok szociá lis és gyermekj óléti feladatainak támogatása 111.2. Hozz ájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 11/.3. 8 6fcsódei ellátás
2. sz.
IV. A települési ö nkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1./d Könyvtári, közmúvelódési és m úzeumi fe ladatok támogatása
J.sz
Lakott kOiterO/ettel kap cs ola tos fe lad atok támogatása TAMOGATASOK ÖSSZESEN:
26 1 632 196 352 65 280 43 902 81 294
OOO OOO OOO OOO OOO
58 239 757 39 958 057 18 281 700 27108 060 27 108 060 665 242 575 884 262
4. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat évi műlcödési célú kiadások
2013.
Pf. szám
Megnevezés
2013. évi eredeti el.
201 3.06.h6 mód.el.
2013.10.h6 mód.el.
43 825
51383
57 743
Rendszeres személyi juttatás
20 795
25033
28 809
Polgármester, alpolgármester alapilletmc;nye
12059
12 059
12059
2 736
2 736
3 992
2 727
2 727
7 511 6 922
10031 6 989 295 111 295 3012 138 3138 21945 18 928 2059 958
Személvi futtatások
Kc5zalkalmazottak alapil/elménye Atadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapillelménye Kc5zmunka foglalkoztatás 6nrésze Nem rendszeres személy/ juttatás Polgármester, alpolgármester cafelén'a jutlalása Kc5zalkalmazottak keresetkiegészltése Kc5zalkalmazottak cafetén'a juttatása Kaz/ekedési kaliség téritése K6ztisztvisel6k normativ jutalma Atadott intézmények technikai dolgozóinak 2012. dec. ki~zetései KD/sd szemé/y/ juttatások Képviselók tiszteletdíja Allományba nem tartozók megb.díja Kilünlelósek, dljak Munkaadókal terheló járulékok SzociáNs hozzájárvlási odó (Tb. Járvlók) Egészségügyi hozzájárvfás %-os
Dologi kiadások Készletbeszerzésele
Gyógyszer beszerzés Mez66ttJk formaruha Anyagbeszerzés Szolgáhatások Kózvilágltás Gáz, villamos enetTJia, v/z és csatomadlj Karbantartás, kisjav/tás Egyéb Ozemeltetési, tenntartási szaigáitatás BKV buszj~ratok Intézmények műk6dési kiadásai -Étkezés -Ady Endre A. t. -Zrinyi Miklós A. l. -Bartók Béla A. t. -Rezsi -Ady Endre A. t. - Zrinyi Miklós A. t. -Bartók Béla A. l. - Egyéb üzemeltelés -Ady Endre A. t. -Zrinyi Miklós A. t. - Bartók Béla A. t. -Kodály Z.Zeneisk. Atadott intézmények 2012. évi te/j.kifizetetlen számlái - Ady Endre A. t. -Zrinyi Miklós A. J. -Bartók Béla A. t. -Kodály Z Zeneisk - E6tv6s J KSZKI Oktatási k611ség Bérletidlj Szállítási sza/gáitatások Katöntéle dologi kiadások
Vissza nem igényelheló Ara Felh. kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti benz. Kiszámiázott term. és szolg. Ata befiz. Egyéb kül6nf61e dologi kiadás KOI6nf61o adók, dijak Kiküldotés Reklám és propaganda kiadások, reprezent~ció Egyéb folvó kiadások
E/6z6 évi mamdvány vissza~zetése Vagyonbiztosftás Bankkllffség, kül6nféle tagdijak Kártér/tések Onk. lakáskiűrftéséért fizefend6 kártér. Kamatkiadások múkOdési célú
6000 3 602 295
19 428 18 928 500
295 44 295 3012 138 3138 19 428 18 928 500
11465 11367 98
12 305 12 207 98
13 770 13 672 98
629 030
641883
644 288
245 245
5 849 5 604 245
6 627 6 264 245 118
351 005
353 189
349143
46632 6000
46632 6000 1 784 15500 60000 222 873 114 746 46 697 35 894 32155 35 837 11562 13154 11121 35 819 13 941 9 OOO 12 635 243 36 471 7 963 7 999 11977 10 8 522 400
46 632 6000 4 204 15500 60000 215 670 114 746 46 697 35 894 32155 32023 10 290 11883 9 850 35330 13 941 9 OOO 12146 243 33571 7 963 7 999 11977 10 5 622 400 495 242
257 058 38 167 178 899 27 540 6 048 112
262 731
295 3 012
o
15500 60000 222 873 114 746 46 697 35 894 32155 35 837 11562 13154 11121 35 819 13 941 9 OOO 12 635 243 36 471 7 963 7 999 11977 10 B 522
251 993 36942 178 899 27540 2 500 112 6000
6 292
39 217 178 899 27 540 10 334 202 99 6 440
25787
25787
25787
3012 13 375 500
3012 13 375 500
3012 13 375 500
8 900
8 900
o
o o 8 900
4. s z. me/lék/et adatok e Ft·ban
Gyá l Város Önkormányzat 201 3. é vi müköáés i c élú kiadások
Pf.
M egnevezés
s zí m Elláto tta k p én z b eli ju tta t ásai
Foglalkoztatás helyettesí/6 támogatás Rendszeres szociális segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntarlási támogatás RendkíviJii szociális segély Temetési segély
Kllztemelés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi 6sztöndlj
Méltányossági kllzgyógyetlátás Apolásidlj
2013. év/ eredeti el.
2013.06.hó mód.el.
72403
111 859
12000 2000 5000 1500 4 500 500 1 OOO 1500 3000 1 OOO
32 489 9 859 5000 7059 4 500 500 1 OOO
50 065 15 594 6 OOO 11 834 4 500 500 1 OOO 4 OOO 3 OOO 1 OOO 3 682 7 833 1483 177
Időskorúakjáradéka
1 500 3000 1 OOO 3 582 144 1483 177
Óvodáztatási támogatás
Dabas és Környéke Odülötábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Odülótábor táboroztatás Sze nt József Iddsek Klubja Bursa Hungadca Sporlpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által fe/haszn.keret Civil szetvezetek támogatása Kertvárosi Fúvószenekar támogatása Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak Rákóczi Szavetség
190 1119 453 1600 1 OOO 2 625 3 350 12 225 5000
1132 557 1500 1 OOO 2 625 3 350 12 225 5 OOO 8000 1568 5 361 150 1500 1 OOO
1 208 407 1600 1 OOO 2 525 3 350 12 225 5 OOO 8000 1558 5 361 150 1 500 1 OOO 2000 1500 1 500 508
926 795 34 6 823 579 972
885 563 347 809 537 754
924 093 362 630 561 453
29 970
22252
166 858 13 7 125 1 500 27 752
213 065 145 913 1 500 27 752
27039
173 645 143 913 1500 27 752 713 27 039
480
480
47 503
47503
Iskolai alapltványok támogatása Gyáli BKSE támogatás Római Katolikus Plébánia támogatás Fogathajtó fesztivál támogatása
FEGY támogatás Kertváros 6nk.. Társ. Bérkompenzáció KIJ/tségvetési tá mogstás ok Gyáli Polgármeste ri Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Intézmények alulfinanszlrozása Támogatások, ta gdlja k Gyál Várofejl.és Városilz. Kft. múk. támog. Bolgár Nemzetiségi Önkonn. támog. Kertváros 6nkonnányzati Tá~ulás. támog.
-tagdlj - normativ támog. Kertváros 6nkonnányzati Tá~u/ás. támog.(normatíva)
FA0Ttagdlj
713
DMTISZK támogatás Egyéb müklJdés/ célú p énzeszköz áta dás
Likvid hitel t6 rlesztú
mód.el.
33000
Kiegészít6 gyennekvédelrri támogatás Gyef1T'Iekfartásdlj mege/6/egezése
E !1.'ci b m úköd ési c élú k iadások (átad ot!)
2013.10.hó
o
713 27 039 35 948 480 1472
o 79172
5.sz melléklet adatok e. Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú kiadások
Megn e v e z é s
Intézmén'{/ beruházások 1. Beruházási feladatok 1.1. Beruházási feladatok (nem E U-s támogatássalJ Településrendezési eszközök felülvizsgálata Sportcsarnok épftéshez tervkészftés Járdaépftés, gyalogátkelő építés Gyál-felső Vasútállomás épület felújftása Dózsa György út utcaszélesftésre igénybe vett ter. megvásárlása GYTH törzstőke Intézmények energetikai korszerúsftése Sportpálya fejlesztési tanulmány Comenius program notebook, projektor Csatornabekötések EgészségügyiKözpont beruházás 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. Kistérségi Szolgáltató Központ épftése • Bóbita Bölcsőde bóvltése ••
Felújítások Szükséges év közbeni int. felújftás (1 .+ 5. oszt.tantermek fest.) Bartók Iskola nyifászáró csere Zrinyi Iskola padlófelújftás Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Gyá/ Városüzemeltetési és Várost. Kft beruh.átadott támog. Közmúfejlesztési támogatás Kötvénvkiadások Kötvény tőke törlesztése Kötvény kamat törlesztése Opciós betét 60 %-a Kölcsönök Munkáltatói kölcsön /akásépftésre GY. T.H. tagi kölcsön
2013. évi eredeti ei.
2013.06.hó 2013.10.hó mód.ei. mód.ei.
928 042 928 042 108 508 8 890 17 526 52 742 28 OOO 1350
932 680
1 074 579
932 680 113 146 8 890 17 526 52 742 28 OOO 1350 1 OOO 1 207 1905 526
1074 579 121 384 8 890 17 526 52 742 28 OOO 1 350 1 OOO 1 207 1 905 526 530 7 708
819 534 612 650 206 884
819 534 612 650 206 884
953 195 746 311 206 884
5 300 5 300
5 300 5 300
10 827
o
7 438 3 389
11550 11 550
11 918 11800 118
12 777 12 600 177
174 360 141 120 33 240
174 360 141 120 33 240
792 197 158 957 33 240 600 OOO
1500 1500
4 500 1 500 3 OOO
4 500
*132.838 e Ft Forditott AFA összege a "Különféle dologi kiadások közölt került tervezésre". •• 46.061 e Ft Fordított AFA összege a "Különféle dologi kiadások közölt került tervezésre".
1 500 3 OOO
6.sz.me/léklet adatok eFt-ban
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi cé/- és általános tartaléka
Megnevezés
2013. évi eredeti ei.
Civil sz eNezetek támogatása Közbiztonság támogatása (Alapitvány, FE GY) Nyári napközis tábor Iskolai afapftványok támogatása Udvarijátékok fe/O/vizsgálata Városi rendezvények Város által alapltott d {jak Pályázati pénzeszközök ebből: közmúvelódési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: egyéb pályázatokhoz HPV védőoltás Atadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások Végkielégftés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól fOggó beruházások önrésze Pénzmaradvány • kötvénybefektetés Pénzmaradvány • számlaegyenlegek Pénzmaradvány- MAK fejlesztési támogatás Pénzmaradvány · Comenius program Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány
10 OOO 1500 1 OOO 1500 1524 20000 2000 12 560 3 OOO 1600 7 960 8 OOO 5000 8034 4 OOO 20000
Céltartalék összesen:
Attalános tartalék
2013.06.hó mód.ei.
1544 1500 1 OOO
2013.10.hó mód.ei.
1244
o 74
o
o
1524 14 941 2000 12 560 3000 1600 7 960 2 116
1524 4 161 784 7 960
o 8 034
o o 7 960 1456
o 4 846
o
o
9 929
1 301 400 OOO 51851
1 OOO OOO 59 636
o
o
6 070 2 246
5 210 2 246
95118
1123100
482 657
5000
8 273
o
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 3 821 011 ' Bevétel ek 2013. évi tetv
4120 001
2013.06.hó mód.ei.
2013.10.hó mód.ei.
2013. évi t etv
Müködési cé/ú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központosflott el6irányz at Egyes szociá/is felada tok norm. lám. Normatlv, kötött támog. (köz okt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési cé/ú p énzeszköz átvétel Pénzmaradván y Felhalmozás / c élú bevételek F elhalmozás/ célú támogatás értékű bevétel Felhalmozás/ bevétel Felhalmoz á si célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásép/tési kölcsön) Pénzmaradvány
o o
o o
o o
o
o
o
Onkormánvzat bevételei összesen:
o
o
o
Müködési c élú kiadások Szemé/yi j uttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Egyéb müködési célú kiadások {á/adott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházások Felúiitások Egyéb felh almozás/ célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
o
o
4 908
o
o
o
Önkormányzat kiadásai összesen:
o
o
4 908
o
o
o
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
4 120 006 2013.10.hó mód.ei.
2013.06.hó mód.ei.
2013. évi t etv
4 221 001
2013.06.hó mód.ei.
2013.10.hó mód.ei.
2013. évi te tv
o
o o
o o
o o
o
o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
o
59 544
o
o
150 OOO
150 OOO
150 OOO
337 091
337 091
463 497
150 OOO
150 OOO
150 OOO
337 091
337 091
463 497
150 OOO
150 OOO
337 091
337 091
o
o
178 899
59 544
209 544
o
4 908
2013.06.hó mód.ei. 59 544
o
2013.10.hó mód.ei. 59 544
o
o
o
59 544
59 544
o
o
o
463 497
o
59 544
59 544
178 899
178 899
o
o
o
178 899
178 899
178 899
50 826 45 526 5 300
50 826 45 526 5 300
53 234 53 234
819 534 819 534
819 534 819 534
953 195 953 195
o
o
530 53C
50 826
50 826
53 234
998 433
998 433
1132 094.
o
o
530
----- --
--
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 4 299 001 Bevételek 2013. évi terv
5 629 131
2013.06.hó mód.ei.
2013.10.h ó mód.ei.
2013. évi terv
Mü ködési c é/ú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központos/tolt e16irányz at Egyes s zociá/is feladatok nonn. lám. Normatlv, kötö tt támog. (közokt. támog.) Egyéb Mzponti támogatás Közhatalmi b evételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek Felhalmoz ási célú támogatás értékű bevétel IFelha/mozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz á/véle/ Kölcsönök(dolgozók lakásép/tési kölcsön) Pénzmaradvány
o o
o o
o o
o
o
o
o
o
Onkormányzat bevételei összesen :
o
Müködési célú kiadások Szemé/yi juttatások Munka adókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátotta k pénzbeli j utialásai Eq yéb müködési célú kiadások (á/adott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozás/ cé/ú kiadások Intézményi beruházások Felúj/tások Egyéb felhalmozasi célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
o
Önkormányzat kiadásai összesen:
27 711
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
5 629 171
2013.06.hó mód.ei. 27 711
o
o
o
o
2771 1
27 711
o
o
o
o
o
27 711
o
o
2013.10.hó mód.ei. 27 711
6 820 021
2013. évi terv 2 375
2013.06.hó mód.ei. 2 375
o
o
o
o
o
2013.10.hó mód.ei. 2 375
2013. évi terv 8 902
2013.06.hó
mód.el.
2013.10.hó mód.ei. 8 902
2013. év i terv
o
o o
o
o
o
8 902
8 902
8 902
o
o
o
o
o
2 375
2 375
8 902
8 902
8 902
o
2 374
2 374
2 374
o
o
o
112 372
2 374
2 374
2 374
4 026 3 031 750 245
o
o
o
o
o
2 375
2 375
2 375
o
o
o
27 711
27 711
2 375
112 372
112 372
112 372
11 2 372
112 372
27 711
8 902
o
54 092 54 092
54 092 54 092
54 092 54 092
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
54 092
54 092
54 092
112 372
112 372
112 372
2 374
2 374
2 374
o
o
o
4 026
Gyál Város Önkormányzat ·2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 130 001 Bevételek
8 411121
2013.06.hó
2013.10.hó
mód.ei.
mód.ei.
2013. évi terv
2013.10.hó
2013. évi
2013.06.hó
2013.10.hó
2013. évi
2013.06.hó
2013.10.hó
mód.ei.
mód.el.
terv
mód.ei.
mód.ei.
terv
mód.ei.
mód.ei.
o o
1150
o
Onkormányzat bevételei összesen:
o
1150
o
o
4082 3 075 762 245
4 766 3 614 907 245
43 909 34 794 9 115
43 909 34 794 9 115
Működési
célú kiadások
Szemé/yi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása/ Eqyéb müködési cé/ú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tarlalékok Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozá s/ célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
Önkormányzat kiadásai összesen:
8 411 265
8 411 261
2013.06.hó
célú bevéte/ek KapoH támogatás Támogatások Központosflott e/óirányzat Egyes szociális feladatok norm. tám. Normatlv, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek lFelhalmozás/ célú támogatás értékű bevétel lFelhalmoz á si bevétel lFelhalmozás/ célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) Pénzmaradvány
Működési
o o
o o
56 834
163 892
127102
o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o
o
56 834
56 834
o
4 082
o
o
4 766
o
o
43 909
o
270 OOO
o
43 909
2013. évi terv 1 402 998
o
o
o
o
o
o
o
1 402 998 1 402 998
107 058 1 270 OOO
7 394 12 650 107 058 1 319 940
20 986
20 986
20 986
o
270 OOO
270 OOO
49 940 270 OOO
20 986
20 986
20 986
1 OOO OOO
1 OOO OOO
o
326 834
1433 892
1447 042
20 986
20 986
20 986
1402 998
43 909 34 794 9 115
416 515
341 797
13 575
24 293
19 793
o
154 539
166 652
830 754 1 802 248 167 430
166 858
175 145
178 617
13 575
24 293
19 793
95 118 11550
1123 100 17007 2 207
482 657 17 807 2 207
o
o
o
o
11550
11 800
12 600
3 OOO
3 OOO
358 804
848 561
13 575
24 293
19 793
o
1150
o
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
o
o
43 909
428 065
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 411 331 Bevételek Múködési célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központosflott el6iránvzat Egyes szociális feladatok nonn.tám. Nonnatlv, kötött támog. (közokt. támoo.J Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi müködési bevételek Múködési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek lFelhalmoz ási célú támogatás értékű bevétel lFelhalmoz á si bevétel !Felhalmozás/ célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakás ép/tési kölcsön) lPénzmaradvány
8 411 921
2013.06.hó mód.ei. 1402 998
2013.10.hó mód.ei. 1 412 904
o
o
2013. évi terv
8 414 021
2013.06.hó mód.ei.
o o
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
2013.10.hó mód.ei.
o o
o o
2013. évi terv
8 414 031
2013.06.hó mód.ei.
o o
2013.10.hó mód.ei.
o o
119 740
2013.06.hó mód.ei. 119 740
o
o
2013. évi terv
o o
2013.10.hó 2013. évi terv mód.ei. 119 740 628 066 o 575 884
575 884
o 1402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998
o
o
o
o
o
o
9 906
o
o
o
119 740
119 740
119 740
o
52 182
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1402 998
1 412 904
o
o
o
o
o
o
119 740
119 740
119 740
628 066
Múködési célú kiadások Személy/ juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Egyéb múködési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tarlalékok Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházások Felúj/tások Egyéb felhalmozás/ célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
o
o
2000
2 048
61 574
61 574
61 574
108 127
o
2 048
61 574
61 574
61 574
108 127
114 226 5 865 234 108 127
100 924
2 OOO
5 373 1 044 281 2 448
o
o
o
o
o
o
o
o
8 890 8 890
8 890 8 890
8 890 8 890
o
Önkormányzat kiadásai összesen:
o
o
2 OOO
2 048
5 373
61574
61574
61574
117 017
123 116
109 814
o
Onkormányzat bevételei összesen:
o o 100 924
1 600
--
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 419 019 Bevételek Müködésl cé/ú bevételek Kapott támogatás Támoqatások Központos/loti elóirányz at Egyes szociá/is feladatok norm. tám. Normatlv, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett közponff adók Intézményi müködési bevételek Müködési cé/ú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek Felhalmoz ási célú támogatás értékú bevétel Felhalmoz á si bevétel Felhalmozás/ célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásép/tési kölcsön) Pénzmaradvány
8 419 069
2013.06.hó mód.ei. 592 705 581 925 575 884 483
2013.10.hó mód.ei. 688 001 677 221 608 570 2 073
5 558
66 578
2013. évi terv
o o
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
8 419 136
2013.06.hó mód.ei.
o o
2013.10.hó mód.ei.
18 619
o
o
2013. évi terv
o o
8 419 081
2013.06.hó mód.ei. 18 619
o
o
o
o
o
o
o
o
18 619
18 619
14 805
o
2013.06.hó mód.ei.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
8 520111
2013.06.hó 2013.10.hó 2013.10.hó 2013. évi terv 2013. évi terv mód.ei. mód.ei. mód.ei. 14 805 o o o o
o
o
o
10 780
10 780
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Onkormányzat bevételei összesen:
592 705
688 001
o
o
o
18 619
18 619
14 805
o
o
o
o
o
Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Eqyéb müködési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházások Felúj/tások Egyéb felhalmozás/ célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
5 361
41 817
56 403
8 900
88 314
926 795
915 533
946 355
5000
o
o
o
o
8 900
8 900
g 142 926 795
915 533
946 355
47 503
47 503
79 172 5000
8 273
o
o
o
o
o
o
o
o
Onkormányzat kiadásai összesen:
5 479
926 795
915 533
5 OOO
o
o
o
o
5 361
41817
118
600177
174 360
174 360
192197
118
177 600 OOO
174 360
174 360
192 197
641 994
230 763
183 260
280 511
-
946 355
- - --
o
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
7.sz.mellék/et adatok eFt-ban
B 520 211 Bevételek Működési
célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Köz pontositott előirányzat Egyes szociá/is feladatok nonn.lám. Nonnatlv, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb kezponti támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékübevétel IFelhalmozási bevétel IFelhalmozási célú pénzeszköz átvétel K6/csön6k(dolgozók lakásép/tési k6/cs6n) lPénzmaradvány
Onkormányzat bevételei összesen : Működési
célú kiadások
Személy/ juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Egyéb múkl!dési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozás/ célú kiadások Intézményi beruházások Felúj/tások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök
Önkormányzat kiadásai összesen:
2013.10.hó mód.ei.
2013. évi terv
B 520 311
o
o
2013.06.hó mód.,ei. o
o
o
o
2013.10.hó mód.ei.
o o
2013. évi terv 780 o
8821111
2013.06.hó mód.ei. 780
o
2013.10.hó 2013. évi terv mód.ei. · o 780
o
o
B 821121
2013.06.hó mód.ei. 28358 28 358
2013.10.hó 2013. évi terv mód.el. 52 660 o 52 660 o
2013.06.hó mód.el. 177 177
177
28 358
52 660
o
o
o
o
o
o o
o
o
o
o
o
780
780
780
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
780
780
780
o
28 358
52 660
o
177
6 205 4 650 345 1 210
o
o
2 460 1 250
o
o
420 420
14 OOO
42358
66 660
o
177
14 OOO
42 358
66 660
o
o
o
o
420
14 OOO
42 358
66 660
5 413
1 210
o
o
5 413
11 618
5 414
o
o
o
o
177
o
o
5 414
o
o
7 874
--
o
177
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 821131 Bevételek Működés i
célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Köz pontosflott előirányzat Egyes szociá/is feladatok nonn.tám. Nonnatlv, kötött támog. (köz okt. támog.) Egyéb közpon ti támogatás K özhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézm ényi működési bevételek Működési cé/ú p énzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozás/ cé/ú bevételek IFelhalmozási célú támogatás értékü bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) Pénzmaradvány
8 421 551
2013.06.h6 2013.10.h6 2013. évi terv mód.ei. mód.ei. 177 o 5 559 177 o 5 559
177
o
o
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
2013.10.h6 mód.ei. 10 334 10 334
5 559
10 334
o
o
2013. évi terv
2013.06.h6 mód.ei.
o
o
o
o
o
o
8 821 151 2013.10.h6 mód.ei.
2013. évi terv
o
o
o
o o
o
8 899 361
2013.06.h6 mód.ei. 3 682 3 682
2013.10.h6 mód.el. 3 682 3 682
3 682
3 682
o
o
2013. évi terv
o o
o
2013.06.h6 mód.ei. 1483
o
2013.10.h6 mód.ei. 1483
o
o
o
1483
1483
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
177
o
5 559
10334
o
o
o
o
3 682
3 682
o
1483
1483
célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai . Egyéb müködési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozás/ célú kiadások In tézményi beruházások Felúj itások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénvkiadások Kölcsönök
177
1 500
7059
11834
o
o
o
o
1483
1483
1 500
7 059
11 834
5 558 138 186 1 552 3 682
o
177
4 698 138 186 692 3 682
1483
1483
o
o
o
o
526
526 526
o
o
o
o
o
o
526
Önkormányzat kiadásai összesen:
177
5 224
6 084
o
o
o
o
1483
1483
Onkormányzat bevételei összesen: Működ ési
1 500
7 059
11834
o
o
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 821181 Bevételek Múködési célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központosflott e/6irányz at Egyes szociáfis feladatok norm. tám. Normatfv, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Atengedett központi adók Intézményi müködési bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradván y Fe/halmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhafmozási bevétel Felhafmozási célú pénzeszkőz átvétel Kőlcsőnők(dolgozók lakásép/tési kölcsőn) Pénzmaradvány
8 821191
2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó terv mód.ei. mód.ei. o 144 194
o
o
o
o o
8 821 221
8 821 231
8 821 241
2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi l mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei. terv o o 190 o o o o o o o o Ol 190 o o o o o o o o o o o
190
o
o
144
194
o
o
Onkormányzat bevételei összesen :
o
Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Eqyéb múkődési célú kiadások (átadott) Likvid hitel tőrleszlés Tartalékok Fe/ha/mozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kőtvénykiadások Kölcsönök
Onkormányzat kiadásai összesen:
2013. évi terv
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
144
194
o
o
190
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6 OOO
144
7 833
o
o
190
4 500
4 500
4 500
500
500
500
o
6 OOO
6 OOO
4 500
6 OOO
144
7 833
190
4 500
4 500
4 500
500
500
500
6000
6000
4 500
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6 OOO
144
7 833
o
o
190
4 500
4 500
4 500
500
500
500
o
6 OOO
6 OOO
4 500
o
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 821 291 B evételek Müködési c élú bevételek Kapott támogatás Támogatások KIJzpontosltott el6iránvza t Egyes szociális felada tok nomr.tám. Nomratlv, k<Jt<Jtt támog. (k<Jzokt. támog.) Egyéb k<Jzponti támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók A tengedett k<Jzponti adók Intézményi müködési bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek
7.sz.melléklet
2013. évi ,
adatok eFt-ban
8 822 021
8903011
8 899 431
8 822 031
2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi 2013.06.hó 2013.10.hó mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei. terv mód.ei. mód.ei.
2013.06.hó 2013.10.hó
2013. évi t erv
mód.ei.
mód.ei.
2013. évi terv
o
o
o
o o
o
o
o
o o
o
o
o
o o
o o
o o
o
o
o o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 500
1 500
1 500
o
o
o
o
1500
1 500
1 500
o
o
o
Felhalmoz ási célú támoga tás értékú bevétel IFelhalmozási bevétel iFelhalmozási célú pénzeszk<Jz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásép/tési kölcsön) Pénzma ra dvány
Onkormányzat bevételei összesen:
o
o
o
o
o
o
o
o
1500
1500
1500
o
o
o
o
Müködési c élú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló j árulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Egyéb múkö dési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tarlalékok Felhalmozási c élú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-. kötvénykiadások Kölcsönök
4 500
7000
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
o
o
o
o
o
8 OOO
7 600 6 OOO 1 600
4 500
7 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
Önkormányzat kiadásai összesen :
4 500
B OOO
o
o
- ----
7 OOO
o
1 OOO
o
1 OOO
o
1 OOO
o
1 OOO
o
1 OOO
o
1 OOO
1 500
1500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1500
1500
o
o
o
o
o
o
8 OOO
7 600
Gyál Város Önkormányzat bevéte/ei és kiadásai szakfeladatonként B 904 421
Bevételek c élú bevételek KapoH támogatás Támogatások Központos/tolt el6irányz at Egyes szociális feladatok norm. lám. Normatlv, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók A/engedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási cé/ú támogatás értékú bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozásicé/ú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) j Pénzmaradvány
Működési
Onkormányzat bevételei összesen: Működési
7.sz.melléklet adatok eFt-ban
9 311 025
2013.06.hó 2013.10.hó mód.ei. mód.ei. 5119 1 919
o
o
o
o
1 9 19
5 119
o
o
1 919
5119
2013. évi t etv
Szakfelad. összesen
2013.06.hó mód. ei.
o o
o
o
o o
o
o
2013.10.hó mód.ei.
o o
o
o
o
o
o
12 225
12 225
12 225
12 225
12 225
12 225
célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló já rulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutialásai Egyéb múködési célú kia dások (á /adott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felúj/tások Egyéb felhalmoz ási célú kiadások Hitel·, kötvénykiadások Kölcsönök
9 519 7 511 2 008
o
o
o
1905 1905
1 905 1 905
Önkormányzat kiadásai összesen :
9 519
12 719
12 225
14130
14130
12 719 10 031 2 688
2013. évi tetv
2 325 569 575 884 575 884
o o o o 1 402 998 1402 998
2013.06.hó mód.ei. 2 438 588 619 701 575 884 483 37776
2013.10.hó mód.ei. 2 536 853 744 264 608 570 2073 67043
o
o
5 558 1 402 998 1 402 998
66 578 1 402 998 1 402 998
o
o
o
294 505 52182
294 505 14 326 107 OSB 1 779 577 487 091
o
o
290 986 1 500
290 986 1 500 1 OOO OOO
251157 31376 107 OSB 1 955 923 613 497 49 940 290 986 1 500 1 OOO OOO
3105146
4 218 165
4 492 776
3 089407 51383 12 305 641 883 72403 1132 557 47 503 1131 373 1128 758 932 680 5 300 11 918 174 360 4 500
2 597 896 57743 13 770 644 288 111 859 1 208 407 79172 482 657 1 894 880 1 074 579 10 827 12 777 792 197 4 500
4 218 165
4 492 776
779 577 487 091
o 1 984 394 43825 11465 629 030 33000 1119 453 47503 100 118 1120 752 928 042 5 300 11 550 174 360 1500
o 3 105146
8.sz.melléklet adatok eFt-ban
Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai
Megnevezés
2013.évi terv
2013.06.hó 2013.10.hó mód.ei. mód.ei.
Polgármesteri Hivatal bevételei Működési
célú bevételek lntézm. múködési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
373 553
26 730 347 809 10 136 384 675
26 730 362 630 10 136 399 496
196 614 50574 123 295
205 393 52 917 123 295
o
o
214 653 55226 126 047
370483
381 605
395 926
3 070
3 070
3 570
373 553
384 675
399 496
26 730 346 823
Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési
célú kiadások Szemé/yi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadás Működési kiadások összesen:
Fe/halmozási célú kiadások Kiadások összesen:
o
9. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyáli Polgármesteri Hívatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 6 820 021
Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai
_ L _ __
__ ___
o
o
o
o
o
o
o
o
3 OOO 3 OOO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3 OOO
3 OOO
3 OOO
21119
o
o
o
o
o
694 433 261
o
o
o
56 783 32 262 8000 16 521
56 783 32 262 8 OOO 16 521
56 783 32 262 8000 16 521
o
o
o
o
694
o
o
56 783
56 783
56 783
215 695 106 334 27 474 81 887 3 070 218 765
-
2013. év/ terv
2013.06.hó mód.ei.
8 411 241
o
o
2013.10.hó mód.ei.
8411121
2013.06.hó mód.ei. 3 OOO 3 OOO
2013. évi terv Müködési bevételek Intézményi mukl!dési bevételek Kapoff támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei
8130 001
2013.06.hó mód.ei.
2013.10.hó mód.ei.
2013. évi terv
2013.06.hó mód.ei.
2013.10.hó mód.ei.
--
2013.évi terv
o
-
2013.10.hó 2013.évi terv j mód.ei. 3 OOO 21119] 3 OOO 21 119'
9. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 411 261
Müködési bevételek lntézménvi múködési bevételek Kapott tárnaaatás PénzmaradvánvTr/éiWbevétel Gváli Polaármesteri Hivatal bevételei Müködési kiadások SzeméM iuttatások Munkaadókat terhe/6 járolékok DolOri; kiadások Fe/halmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai
2013.06.hó mód.ei. 31 255 21 119 10136 31 255 218 108 28 81 3 221
562 613 052 887 070 632
8 411 331
8 411 431
8 414 031
2013.10.hó 2013.06.hó 2013.10.hó 2013.10.hó 2013.06.hó 2013. év/ terv 2013. évi terv 2013.év/ terv mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. 21119 o o o o o o 2 611 21119 2 611 10 136 21119 224 235 110 828 28 497 84 911 3 570 227 806
8419136
2013.06.hó mód.ei. 2 611 2 611
2013.10.hó 2013. évi terv mód.ei. 2 611 346 823 2 611 346 823
2013.06.hó mód.ei. 347 809
346 823
347 809
347 809
o
o
o
o
o
o
24 743 14 178 3 600 6 965
30 712 18 878 4 869 6 965
35 715 23 940 5 082 5 693
63 510 37 225 10 300 16 085
65 895 39 025 10 786 16 085
57 846 40 575 11 185 16 085
o
o
o
o
o
24 743
30 712
36 715
63 610
65 896
67 846
o
o
o
o
o
2 611
2 611
2 611
9. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 821 221
Müködési bevételek Intézményi múk6dési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel G~li Polgármesteri Hivatal bevételei Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhe/6 járulékok Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai
8 822 021
9 311 021
Szakfe/ad. összesen
2013.06.hó 2013.10.hó 2013.10.hó 2013.06.hó 2013.10.hó 2013.06.hó 2013.10.hó 2013.06.hó 2013.10.hó 2013. évi tetv 2013.évi tetv 2013. évi tetv 2013. évi tetv mód.ei. mód.el. mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. mód.ei. 362 630 o o o 373 553 384 675 399 496 o o o o o o 26 730 26 730 26 730 362 630 347 809 362 630 346 823 10136 10136 362 630 o o o o o o 373 553 384 675 399 496 o o o
o
o
4 643 3 125 600 918 4 643
-------
--
4 643 3 125 600 918
4 643 3 125 600 918
5 009 3 490 600 919
5 009 3 490 600 919
5 009 3 490 600 919
o
o
o
4 643
4 643
5 009
5 009
5 009
o
o
o
370 483 196 614 50 574 123 295 3 070 373 553
381 605 205 393 52 917 123 295 3 070 384 675
395 926 214 653 55 226 126 047 3 570 399 496
9. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
Müködési bevételek Intézményi múködési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai
10. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda
Uliarnóvoda
2013.évi 1 2013.06.hó 1 2013.10.hó eredeti el. m6d.el. m6d.ei.
2013.évi 12013.06.h6 12013.10.h6 eredeti ei. m6d.ei. m6d.ei.
Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Tátika Óvoda
l 2013.06.h6 m6d.ei.
2013.évi eredeti el.
12013.10.h6 m6d.ei.
2013.évi eredeti ei.
1 2013.06.h6 m6d.ei.
l 2013.10.hó m6d.ei.
Bevételek Működési
bevételek Int. müködési bevételek Kapott támogatás Nonnativ támogatás Önkonnányzati támogatás OEP támogatás
10 804
10 804
10 804
9 493
9 493
9 493
B 211
B 211
B 211
23 073
23 073
23 073
125 787 119 279 6 508
127 071 119279 7 792
129 814 119 279 10 535
120 436 106 877 13 559
121 495 106 877 14 618
125 093 106 877 18 21 6
121 292 104 878 16 414
122 647 104 878 17 769
125 565 104 878 20 687
63 376 27108 36 268
68 849 27108 41 741
83992 27108 56 884
2 742 2 742
2 742 2 742
1 558 1 558
1 558 1 558
589 589
589 589
160 160
160 160
Á Ivett pénzeszközök ebból alulfinanszírozás
70
70
386
386
299
299
468
468
136 591
140 687
143 430
129 929
132 932
136 530
129 503
131 746
134 664
86449
92 550
107 693
75534 73 382 2 152
76 388 73 382 3 006
77996 74 391 3 605
73 645 71 506 1995 144
74400 71 506 2 750 144
75 673 72 256 3 273 144
73 887 71105 1 845 937
74 702 71 105 2 660 937
76054 71 855 3 262 937
29 784 27 950 634 1 200
30 311 27 950 1 161 1 200
30 703 27950 1 553 1 200
20187
20 417
20852
19 307
19 507
19 852
19 792
20 012
20378
7 871
8 009
8115
40870
43 882
43 882
36 977
39 025
39025
35 824
37032
37032
48 794
54 230
67438
700
o
1 980
o o
1200
o o
136 530
129 503
134 664
86 449
2012. évi pénzmaradvány B e v é t e l ek összesen :
o
Kiadások Müködési kiadások Személy/ juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Kalsó személyi juttatások Munkaadókat
terhelő járulékok
Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások
Á tadott pénzeszköz Ki a d ás o k összesen:
o
o o 136 591
o 140 687
143 430
129 929
132 932
131 746
1437
92 550
107 693
o
10. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
lnézmények 2013.évi bevételei és kiadásai Városi Egészségúgyi Központ 2013. évi eredeti el.
l
2013.06.h6 mód.ei.
l
Bóbita Bö/csóde
2013.10.hó mód.ei.
Intézmények összesen
2013.évi 12013.06.hó l 2013.10.hó eredeti ei. mód.ei. mód.ei.
2013.évl eredeti el.
1 2013.06.h6 12013.10.h6 mód.ei. mód.ei.
Bevételek Múködési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normativ támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás
14 500
14 500
14 500
105 969
106 209
113 984
o
53 787 52 182
54 027 52182
52 920 61 064
o
14 234 14 234
6 526 6 526
Átvett pénzeszközök ebb61 a/ulfinanszfrozás
1432
1432
120 469
136 375
136 442
33 566 27134 2 952 3 480
33 755 27134 3 141 3 480
2012. évi pénzmaradvány B e v é t e J ek összesen :
2 207
2 207
2 207
68 288
68 288
68 288
43 112 18 690 24 422
43 665 18 690 24 975
44 079 18 690 25 389
579 972 376 832 150 958 52182
589 936 376 832 160 922 52182
622 527 376 832 184 631 61064
1485 1 485
1485 1485
20 768 20 768
13 060 13 060
D
35
35
o o o
2 690
2 690
45 319
47 392
47 806
648 260
681 682
706 565
23 018 22 581 365 72
23453 22 581 800 72
23 779 22 581 1126 72
309434 293 658 9 943 5 833
313 009 293 658 13 518 5 833
318 897 295171 16 085 7 641
Kiadások Múködési kiadások Személy/ juttatások Rendszeres személy/ juttatások Nem rendszeres személy/ juttatások KOisö személy/ juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások Á tadott pénzeszköz Ki a d ás ok összesen:
34 26 3 5
692 138 266 288
8 362
8 413
8 577
6 116
6 234
6 322
81 635
82 592
84 096
78 541
80160
86 080
16185
17 705
17 705
257191
272 034
291162
o o
14 047
7093
o o
o o
14 047
12410
o
o
120 469
136 375
648 260
681 682
706 565
136 442
o
45 319
47 392
47 806
lJ
11.sz.mell. adatokeFt.
Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként eu.igaz 6920001
5629121 Intézmények összesen
2013.évi terv
támogatás
2013.06.hó módel.
2013.10.hó mód.ei.
2013.évi terv
ovi
8419136
2013.06.hó módei.
2013.10.hó mód.ei.
2013.06.hó módel.
2013. évi terv
házio 8510111
2013.10.hó mód.ei.
2013. évi terv
2013.06.hó módei.
2013.10.hó mód.ei.
2013.évi terv
!
Működési
bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás lOEP támogatás Atvett pénzeszköz lebból:afulfinanszlrozás 2012. évi pénzmaradvány B e v é t e l ek összesen:
l
28453
28453
28453
800
800
800
13 060 13 060
755
755
527 790
571 335
574 523
55
810
810
16 260
o
o
223 066 215 993 5 992 1 081 59 286 41939
225 710 215 993 B 416 1 301 59 716 42 579
o
324 291
328 005
229 723 218 502 9 920 1 301 61 082 42 579 3 880 337 264
120 120
120 120
120 120
5 762 2 962 40 2 760 1 640 7 131 6 339 20 872
o
14180
6 758 3 958 40 2 760 1 910 7131 14 047 29 846
2 1 1
2 1 1
2 1 1
o
800
o
o
o
71 732
77 360
77 360
6 758 3 958 40 2 760 1 910 5 512
71 732
77360
77 360
12 730 3 530 3 530
13 060 13 060 1432 2 232
28453
55
561 463
1432 2 232
28453
55
558 275
527 790
28 453
55
Működési
kiadások Személy/ juttatások \Rendszeres szemé/yj juttatások \Nem rendszeres személyi juttatások \Külsó személyj juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások Ki a d ás ok összesen: Létszám: 2013. január 1-tö/ ebb61: teljes munkaidóben fog/aik. részmunkaidóben foglalt.
o
o
o
o
o
14 190 14190
o
11.sz.mell. adatok eFt-ban
Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
-;:,; -·-·
. ·--· 8621011 Intézmények összesen 2013.06.hó rnódel.
bevételek Int. müködési bevételek Kapott támogatás J OEP támogatás AtveN pénzeszköz lebb61:alulfinanszlrozás 2012. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen:
2013.10.hó
mód.ei.
2013. évi terv
............. . . . ...
r ,_ ... ..,,,.,,.
8621021
8 690411
2013.06.h6 2013.10.h6 2013. évi módei. mód.ei. terv
} ... ....... ... . ... ::t
8 690421
2013.06.hó rnódel.
2013.10.hó mód.el.
2013.évi terv
~ v•
8622111
2013.06.h6 2013.10.hó
módei.
m6d.el.
2013. évi terv
2013.06.h 2013.10.h6
ó módei.
mód.ei.
2013. évi terv
Működési
Működési
kiadások
Személyi juttatások !Rendszeres személyi juttatások INem rendszeres személyi juttatások lKO/só személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Ki a d ás ok összesen: Létszám: 2013. január 1-tól ebból: teljes munkaidóben foglalk. részmunkaidóben foglalt.
12 730 3 530 3 530
12 730 12 412 12 412
970 16 900 16 900
970 16900 16 900
970 16 900 16 900
30379 30379
30 379 30 379
30 379 30 379
1373 1373
1373 1373
1 373 1373
16 260
25142
17870
17 870
17 870
30379
30 379
30 379
1373
1373
1373
o
o
o
2 207
o
1 808
o
o
o
17 911 16 139 1 772
18 073 16 139 1 934
18 180 16 139 2 041
o
43 283
43 283
43 283
4 358 7 376
4 402 7 376
7036
7 036
7 036
23 018 22 581 365 72 6 116 16 185
43 283
43 283
43 283
29 645
29 851
4 431 7138 238 29 987
8 942 7 037 1185 720 2 106 1144
o
14 190
8 924 7 037 1167 720 2 101 1144
o
1 808 400 20348 516 23072
8 897 7 037 1140 720 2 094 1144 12135
12169
12192
7036
7036
7 036
45 319
7 7
7
7 7
3 3
3 3
3 3
14190
o L . ..
-- ·- -
-
2 207
o
7
o
o
15 15
o
11. sz. me/lék/et adatok eFt-ban
Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 'esi
kOzház
8891011 Intézmények összesen
Müködési bevételek Int. müködési bevételek Kapott támogatás l OEP támogatás Atvett pénzeszköz lebból:alulfinanszlrozás 2012.évi pénzmaradvány B e v é t e l ek összesen: Müködési kiadások Szemé/y/ juttatások !Rendszeres személy/ juttatások lNem rendszeres személy/ juttatások lKOisó személy/ juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás/ kiadások Ki a d ás o k összesen: Létszám: 2013. január 1-től ebből: teljes munkaidóben fogiaik részmunkaidóben foglalt.
kOnyvtár
9105021
2013.06.hó módel. 2 207
2013.10.hó mód.ei. 2 207
2013.évi terv
Szakteladatok összesen
9101231
2013.06.hó módei.
2013.10.hó mód.ei.
2013.06.hó módei.
2013.évi terv
2013.10.hó mód.el.
2013. évi terv
22 448
22 448
22 448
625
625
625
68 288 579 972 52 182
468 22 916
468 22 916
625
625
625
648 260
9 017 8 640 377
9 114 8 640 474
9 213 8 540 573
2 321 9 473
2 347 9 473
2 374 15 604
309 434 293 658 9 943 5 833 81 635 257191
20 811
20934
27191
4 3 1
4 3 1
4 3 1
35
35
2 242
2 242
22448
23 453 22 581 800 72 6 234 17 705
23 779 22 581 1126 72 6 322 17 705
20 767 19 310 257 1200
39 321
21197 19 310 687 1 200 5 662 44 757
47 392
47 806
65 638
71 616
21490 19 310 980 1 200 5 741 51 834 1 437 80 502
15 15
15 15
10 10
10 10
10 10
5 550
o
- ---
2013.06.hó módei.
2013.10.hó mód.ei.
68 288 610 457 52182 13 060 13 060 2 690 694495
68 288 622 527 61 064 13 060 13 060 2 690 706 565
648 260
313 229 293 658 13 518 6 053 82 372 272 034 14 047 681 682
318 897 295 171 15 865 7 861 84 096 291162 12410 706 565
161 159 2
161 159 2
161 159 2
12. sz. me/lék/et adatok e Ft-ban
Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények 2013. évi költségvetési létszámkerete
Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén Intézmény megnevezése
Teljes
Rész-
Köz-
munkaidős
munkaidős
fogla/kozt.
Létszám 2013 szept. 01-jén Összesen
Teljes
Rész-
Köz-
munkaidős
munkaidős
fogla/kozt.
Összesen
4 4
o
o
17 17
21 21
4 4
o
o
15 15
19 19
53 53
o
o
53 53
53 53
o
o
53 53
Intézmények Tulipán óvoda Liliom óvoda Tátika óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen
43 39 38 13 11 15 159
o o o
o o o o o o
o
45 41 40 13 11 15 165
1
o o o o o o
2
43 39 38 14 12 15 161
4
o
46 41 41 14 12 15 169
Mindösszesen
216
2
17
235
222
4
15
241
Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen
o
1 1
o
o
o o 1 1 1
o
o
Szakfeladatok jegyzéke 3 821 011 4120001 4 211 001 4 221 001 4 299 001 5 221 101 5 629 121 5 629 131 5629171 5811001 5 814 001 6 820 021 6 920 001 8130001 8411121 8411141 8411151 8411161 8411171 8411181 8 411 241 8411261 8411271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8414011 8 414 021 8 414 031 8 419 019 8 419 069 8 419 136 8 419 081 8 421 551 8510111 8 510 121 8 520 111 8 520 121 8 520 211 8 520 221 8 520 311 8 531 211 8 531 241 8 532 111 8 559 111 8 559 121 8 559 141 8 621 011 8 621 021 8 622 111 8 690 411 8 690 421 8821111 8 821 121 8 821 131 8821141 8 821 151 8 821 161
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakó épület építése út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n .s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev. Számviteli, könyvvizsgálói , adószakértői tevékenység alaptevékenység Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó , illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Kiemeit önkormányzati rendezvények Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önk. , valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ált. isk. tanufók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) S. N. J. ált. iskolai tanufók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam) Ált. iskolai tanufók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) S. N. l. ált. isk. tanufók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeli ágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napköziotthoni nevelés S. N. l. tanufók napköziotthoni nevelés Általános iskolai tanulószabai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 8821181 8821191 8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 251 8 821 291 8 822 021 8 822 031 8 891 011 8 899 351 8 899 361 8 899 431 8 903 011 8 903 021 8 904 411 8 904 421 9101 211 9101221 9 101 231 9105 011 9 105 021 9 311 021
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek müködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közmüvelődési tevékenységek és támogatásuk Közmüvelődési intézemények, közösségi szinterek müködtetése Sportlétesítmények müködtetése és fejlesztése
