KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK LEBONYOLÍTÁSA 2007 ÉS 2020 KÖZÖTT A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK KERETÉBEN BALATONFÖLDVÁR, 2015. MÁJUS 13.
AZ OPERATÍV PROGRAMOK IDŐSZAKAI KÖZOP [2007 - 2013]
KÖZOP elszámolhatóság [ - 2015] KÖZOP II. szakasz [2014 - 2020]
IKOP [2014 - 2020]
• tiszta projektek • szakaszolt projektek • nem működő projektek
AZ OPERATÍV PROGRAMOK KERETEI KÖZOP prioritások 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
KÖZOP teljes keret (EUR)
1 212 405 507
IKOP prioritások 1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP teljes keret (EUR)
1 015 438 119
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) - Vasút és belvízi hajózás (határon átnyúló, szűk keresztmetszet, közös érdekű projekt) - Szárazföldi kapcsolat kikötőkhöz, repülőterekhez (vasút és közút)
2. Az ország és a régióközpontok 1 784 098 179 nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása
2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és 1 481 217 834 vízi úti elérhetőség javítása
3. Térségi javítása
1 601 739 596
4 A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritási tengely
161 053 983
3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása
Összesen 1 066 090 362
3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása
- Határon átnyúló közúti Összesen 1 066 090 szakaszok 362 - Új technológiák és innováció minden közlekedési módra
elérhetőség
4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések
1 860 334 746
ÖSSZES
6 687 340 693
- Kikötők fejlesztése - Multimodális platformok fejlesztése
357 028 067
- Zajcsökkentés a vasúti gördülőállomány fejlesztésével - Árufuvarozási szolgáltatások - Törzshálózati biztonságos parkolók - Tengeri gyorsforgalmi utak - TMS rendszerek (SESAR, RIS & VTMIS, ERTMS, ITS közút)
3 919 774 382
KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM 2007-13
KÖZOP KERETEK (2007-2015) Prioritási tengely 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása 3. Térségi elérhetőség javítása 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések 6. Technikai Segítségnyújtás Összesen:
A prioritás kerete (M EUR)
A prioritás kerete (Milliárd Ft)
Százalékos megoszlás
1 212,41
351,32
18%
1 784,09
523,56
26,83%
1 601,74
465,14
23,84%
161,05
47,38
2,42%
1860,33
544,61
27,9%
67,71
18,96
1,01%
6 687,33
1950,97
100,00%
KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM ELŐREHALADÁS 2014 ÉV VÉGÉIG (MILLIÓ EUR) Kötelezettségvállal EU felé Az EU felé Prioritás kerete ással rendelkező elszámolható elszámolható hazai projektek EU felé kifizetés kifizetés a túlvállalással elszámolható (számla+előle hatályos OP együtt értéke g) keret %-ban
OP keret
Többlet kötelezettségvállalás
(Mrd Ft )
(Mrd Ft )
(Mrd Ft )
(Mrd Ft )
(Mrd Ft )
%
Nemzetközi közúti elérhetőség (KA)
351,32
96,34
447,66
431,08
266,3
75,78%
Nemzetközi vasúti elérhetőség (KA)
523,56
47,94
563,94
559,91
Térségi elérhetőség javítása (ERFA)
465,14
133,2
598,33
588,4
297,71
64%
Intermodalitás (KA)
47,38
1,21
48,59
47,07
27,96
59,01%
Városi,- elővárosi közösségi közlekedés (KA)
544,61
77,4
621,89
621,23
407,12
74,75%
1 466,87
222,89
1 682,08
1 659,29
1091,55
74,44%
ÖSSZESEN ERFA
465,14
133,2
598,33
588,4
297,71
64%
MINDÖSSZESEN
1 932
356,09
2 280,41
2 247,7
1389,26
71,9%
Prioritás
ÖSSZESEN KA
390,17
74,52%
KOHÉZIÓS ALAP KIFIZETÉS MILLIÁRD FT Kumulált KA kifizetés Mrd Ft-ban 2 000,00
Év végéig szükséges kifizetés 453,47 Mrd Ft
1 800,00
1 784,69
1 600,00 1 400,00
1 331,23
1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 2007.év
2008.év
2009.év
2010.év
2011.év
2012.év
2013.év
2014.év
2015.04.30 2015.12.31
ERFA KIFIZETÉS MILLIÁRD FT
Kumulált ERFA kifizetés Mrd Ft-ban 700
686,28
Év végéig szükséges kifizetés: 238,57 Mrd Ft
600
500 447,71 400
300
200
100
2007.év
2008.év
2009.év
2010.év
2011.év
2012.év
2013.év
2014.év
2015.04.30
2015.12.31
NAGYPROJEKTEK BENYÚJTÁSA Projekt neve 62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) és Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése M86-M85 gyorsforgalmi út fejlesztése a Szombathely – Csorna – Győr szakaszokon 445. sz. Kecskemét északi elkerülő út Az 55. sz. főút burkolat-megerősítése a Szeged elkerülő út és a Baja elkerülő út közötti szakaszokon, valamint a Mórahalom elkerülő út építése M30-26-os út Miskolc északi elkerülő II. szakaszának építése 8. sz. főút Székesfehérvár - Veszprém szakasz előkészítési feladatai M43 gyorsforgalmi út MakóCsanádpalota/Nagylak (országhatár) Az M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 – 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal (Megyeri híd) Retrospektív nagyprojekt M7 autópálya Balatonkeresztúr – Nagykanizsa között Retrospektív nagyprojekt
Benyújtás dátuma
Státusz
2013.09.30
Bizottsági határozat 2014.08.08.
2015.03.18
Határozatra vár
2013.10.31
Bizottsági határozat 2014.12.02.
2013.10.31
Bizottsági határozat 2015.03.16.
Várhatóan 2015. június JASPERS értékelés alatt Várhatóan 2015. május JASPERS értékelés alatt 2014.12.18.
Határozatra vár
Várhatóan 2015. június
Támogatási kérelem készítése folyamatban
Ismételt benyújtás: várhatóan 2015. június
Támogatási kérelem aktualizálása folyamatban
2007 ÉS 2014 KÖZÖTT MEGVALÓSULT KÖZOP KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK
Megépült infrastruktúra hossza 2014 év végéig (km) 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
3. Térségi elérhetőség javítása
Épített TEN-T gyorsforgalmi utak hossza
101,3
(115 kN tengelyterhelésre) újonnan épített főutak hossza (nem TEN-T gyorsforgalmi utakkal együtt)
119,3
115 kN tengelyterhelésre fejlesztett főutak hossza (nem TEN-T gyorsforgalmi utakkal együtt)
282,3
A KÖZOP 3. prioritás keretében épített kerékpárutak hossza
151,5
KÖZOP VÁRHATÓ FORRÁSFELHASZNÁLÁS A KÖZOP várható abszorpciója retrospektív projektek nélkül („A” változat), illetve retrospektív projektekkel („B” változat) 2014. április 01-jétől kb. 718,04 Mrd Ft (2 316,25 MEUR)* kifizetés szükséges mindösszesen az EU felé el nem számolható tételekkel együtt a 100% abszorpcióhoz. Ennek EU része kb. 503,13 Mrd Ft (1 623,00 MEUR) „A” változat A jelenleg futó támogatási szerződésekből kb. 431,43 Mrd Ft (1 391,71 MEUR) áll rendelkezésre (EU rész) Ez alapján kb. 82,86 Mrd Ft (267,26 MEUR) forrásvesztés prognosztizálható (95%-os abszorpció) (EU rész) „B” változat Retrospektív projektek beemelésével 229,27 Mrd Ft (739,59 MEUR) EU támogatás elszámolására nyílik lehetőség korrekció nélkül (ERFA 26,60 Mrd Ft (85,80 MEUR), KA: 202,67 Mrd Ft, 653,79 MEUR). Retrospektív projektek beemelésével, forrásvesztés elkerülhető, várható abszorpció 109% (ERFA 99%, KA: 113%) *az aszfaltkeverő ügyben maximális 25%-os korrekcióval számolva, M4 Abony-Fegyvernek projekt nélkül
AZ IH ÁLTAL ELSZÁMOLNI KÍVÁNT RETROSPEKTÍV NAGYPROJEKTEK
Projekt címe M7 autópálya Balatonkeresztúr – Nagykanizsa között (2008)
MAXIMÁLIS EU támogatás korrekció nélkül (Mrd Ft) 40,10
Az M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 – 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal (Megyeri híd) (2008)
49,64
M8 dunaújvárosi Pentele-híd (2007) M2 Metrovonal fejlesztése (2013) 4-es metró állományszerkezetek beforgatása (2014)
26,60 22,06 36,15
30 +30 db villamos (FLIRT) motorvonat beszerzése (2010)
54,73
PRIORITÁSONKÉNT VÁRHATÓ ABSZORPCIÓ A RETROSPEKTÍV PROJEKTEK BEEMELÉSÉVEL
Prioritás Nemzetközi közúti elérhetőség (KA) - gyorsforgalmi utak Nemzetközi vasúti elérhetőség (KA) Térségi elérhetőség javítása (ERFA) főutak Logisztika, kikötők (KA) Városi,- elővárosi közösségi közlekedés (KA) 6. Technikai Segítségnyújtás (KA) Összesen ERFA Összesen KA MINDÖSSZESEN KÖZOP
várható abszorpció % 113% 97% 99% 95% 129% 105% 99% 112% 109%
A RETROSPEKTÍV PROJEKTEK BEEMELÉSÉVEL VÁRHATÓ ABSZORPCIÓ A 10%-OS RUGALMASSÁGI SZABÁLY FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Prioritás
várható abszorpció %
Nemzetközi közúti elérhetőség (KA) - gyorsforgalmi utak
113%
Nemzetközi vasúti elérhetőség (KA)
100%
Térségi elérhetőség javítása (ERFA) főutak Logisztika, kikötők (KA)
99%
Városi,- elővárosi közösségi közlekedés (KA) 6. Technikai Segítségnyújtás (KA) Összesen ERFA Összesen KA MINDÖSSZESEN KÖZOP
100% 126% 105% 99% 112% 109%
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
IKOP 1. PRIORITÁS 1. Nemzetközi (TEN-T) elérhetőség javítása
közúti
Keret: 314,9 Mrd HUF
• Hiányzó szakaszok (országhatárig és megyeközpontig) kiépítése – EU külső határain a határátkelés gyorsításához szükséges berendezések (pl. Közúti röntgen, testszkennerek) beszerzése, a schengeni belső határokon pedig az egykori átkelőhelyek elbontása • Meglévő TEN-T közúthálózat kapacitásbővítése (pl. új sáv(ok), előzési szakaszok, csomópontok, hidak bővítése, forgalmi menedzsment rendszer fejlesztése) • A közúti infrastruktúra környezeti, műszaki fenntarthatóságát és ezáltal a jelenlegi szolgáltatási szintet növelő beavatkozásait (pl. tengelysúly-mérő állomások, burkolatmegerősítés, a lakosság életkörülményeit javító zajvédő falak kiépítése, vízelvezető rendszerek korszerűsítése) • Közlekedésbiztonságot növelő beavatkozásokat (pl. hiányzó leállósáv, gyűjtő-elosztó sávok építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése - terelőfal építés, szalagkorlát cseréje, csomópontok átépítése, körforgalmak kialakítása, energiaelnyelők telepítése • Projekt előkészítés, KÖZOP szakaszolt projektek második szakaszának megvalósítása
IKOP 4. PRIORITÁS
4. A TEN-T hálózat elérhetőségének javítása
közúti
• A Közép-magyarországi régión kívüli, jelentős átmenő forgalommal terhelt TEN-T hálózathoz nem tartozó közutak fejlesztése, korszerűsítése • A KÖZOP TEN-T hálózaton kívüli közutak szakaszolt projektjeinek IKOP-ot terhelő igénye • Közúti fenntarthatóságot növelő infrastruktúra kiépítése (pl. tengelysúly-mérő állomások) • Pontszerű közlekedésbiztonsági illetve környezeti hatáscsökkentő beavatkozások • A kivitelezési projektekhez kapcsolódó projektek előkészítése, a korábbi fejlesztések értékelése
Keret: 110,7 Mrd HUF
IKOP PÉNZÜGYI KERETE
Prioritás
Alap
1. Nemzetközi (TEN-T) közúti KA elérhetőség javítása 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti KA elérhetőség javítása 3. Fenntartható ERFA városi közlekedés fejlesztése, KA elővárosi vasúti elérhetőség javítása 4. TEN-T hálózat közúti ERFA elérhetőségének javítása
Összes finanszírozás (HUF)
Társfina nszírozá s mértéke
1 015 438 119
314 887 360 702
85%
68 898 848 138
1 481 217 836
459 325 650 944
85%
57 816 252
17 928 819 745
385 441 671
119 525 462 177
85%
179 408 785 729
102 097 304
31 660 373 970
680 648 693
211 069 159 699
85%
303 473 857
94 107 243 056
53 554 212
16 607 161 141
357 028 069
110 714 404 197
85%
Uniós támogatás (EUR)
Összes Uniós támogatás Nemzeti Nemzeti önrész finanszírozás (HUF) önrész (EUR) (HUF) (EUR)
863 122 401
267 654 256 550
152 315 718
47 233 104 152
1 259 035 159
390 426 802 806
222 182 677
327 625 419
101 596 642 432
578 551 389
Összesen
KA
2 700 708 949
837 489 845 085
476 595 699 147 792 326 260 3 177 304 648
985 282 171 345
85%
Összesen
ERFA
631 099 276
195 703 885 488
111 370 464
230 239 866 374
85%
Mindösszesen
-
34 535 980 886
742 469 740
3 331 808 225 1 033 193 730 573 587 966 163 182 328 307 146 3 919 774 388 1 215 522 037 719
Árfolyam: 310,1 HUF / EUR
85%
TERVEZETT KÖZÚTI PROJEKTEK
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, VONATKOZÓ ANYAGOK
• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program: http://palyazat.gov.hu/download/52537/Integrált%20Közlekedésfejleszté si%20Operatív%20Program.pdf • 1486/2014. (VIII.28.) Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia: www.kkk.gov.hu/remos_downloads/Strategiai_dokumentum_jovahagyot t.424.pdf • EU 2011-es közlekedéspolitikai fehér könyv: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:HU: PDF • IKOP indikatív projektlista: o Közút vonatkozásában: 1696/2014. (XI.26.) Korm. határozat o Vasút vonatkozásában: 1199/2015. (III.31.) Korm. határozat • Palyazat.gov.hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Békefi Edina, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KÖZOP Helyettes Államtitkárság Közúti és Kötöttpályás Projektek Főosztály
[email protected]
