KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK
2004. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása
Szolnok, 2005. február
2
Beszámoló a Felügyelıség 2004. évi gazdasági tevékenységérıl
Az intézmény 2004. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása Jogszabályok változása miatti 2004. évi új feladatok ⇒ Integrált hatósági feladatok - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, - telepengedélyezési eljárások, - a 7/2000. (V.8.) KöM rendeletnek valamint a 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasításnak megfelelıen a hatósági nyilvántartási rendszer és a hatósági határozatok tára feltöltése, - a 2003. évi LXXXIX törvény alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési feladatok ellátása, - az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelettel kapcsolatos termékdíj-mentességi és visszaigénylési feladatok ellátása. ⇒ Levegıtisztaság-védelmi feladatok - a pontforrás üzemeltetési engedélyezési eljárás, - a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedési program végrehajtása. ⇒ Hulladékgazdálkodási feladatok - szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése, - a folyékony leürítıhelyek kérdése, - a 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tervek határozattal történı jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése,
3
- a hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása, - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint KÜJ és KTJ számok generálása és az ügyfelek értesítése, - a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján az állati hulladéktemetık felülvizsgálata, - a 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása. ⇒ Vízvédelmi feladatok - szennyezı anyagok elhelyezésére vonatkozó engedélyek, - részleges környezeti felülvizsgálat a 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet illetve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, - korábban a 203/2001.(X.26.) Korm. rendelet, ma már a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz és használtvíz kibocsátók esetében az új engedélyek kiadása. Ennek formája lehet egységes környezethasználati engedély, de általában vízjogi engedély, - a 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet szerinti önellenırzési tervek jóváhagyása, - a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet alapján a beérkezett monitoring eredmények feldolgozása, értékelése és a szükséges hatósági intézkedések kezdeményezése.
Minden szakterületet érintı komplex engedélyezési eljárások 2004 évben kiadásra került: - 19 db környezetvédelmi engedély, - 92 db környezetvédelmi felülvizsgálatot elrendelı kötelezést, melybıl 3 db teljes körő, 89 db pedig részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés, - 68 db mőködési engedély, - 7 db egységes környezethasználati engedély (IPPC). A Felügyelıség 2004-ben 6 db aktív feldolgozási engedélyt adott ki. 2004. május 1. napján - Magyarország Európai Uniós csatlakozásának idıpontjában - az aktív feldolgozási engedély kiadására feljogosító jogszabályok hatályukat vesztették. 265 db felszámolással illetve végelszámolással kapcsolatos környezetvédelmi nyilatkozatot elbíráló határozat került kiadásra. 2004. évben csıdeljárásban a Felügyelıség nem volt érintett.
4
Kivetett környezetvédelmi bírságok Kivetett környezetvédelmi bírságok 2004. évben
Bírság:
I. fokon kivetett db
Ft
Jogerıs db
Ft
Befizetett Db
Nem jogerıs
Ft
db
Ft
Szennyvíz
28 53 124 989
27 46 058 142
27
46 058 142
1
7 066 847
Hulladék
10 12 100 558
9 8 901 058
7
6 789 388
1
3 199 500
Légszennyezés
19 14 334 482
16 5 067 451
16
4 467 451
3
9 267 031
0
0
50
57 314 981
Zaj, rezgés
0
Összesen:
0
57 79 560 029
0
0
52 60 026 651
0
0
5 19 533 378
Szakhatósági állásfoglalások 2004. évben kiadásra került 4590 db szakhatósági állásfoglalás: Levegıtisztaság-védelem Zajvédelem Hulladékgazdálkodás Vízvédelem (felszín alatti, felszíni) Környezetinformatika (építési és telepengedélyezési eljárások is)
209 db 1187 db 142 db 1106 db 1946 db
Jogorvoslati adatok A 2004. év során a Hatósági Osztály által 1562 db határozat került kiadásra, a 2002. évben kiadott 1401 db és a 2003. évben kiadott 1541 db határozathoz képest. A 2004. évben kiadott 1562 határozat ellen mindösszesen 13 db fellebbezést nyújtottak be, ami a kiadott határozatok 0,83 %-a. Ebbıl 1 esetben saját hatáskörben jártunk el és 12 esetben került sor fellebbezés felterjesztésére. A 12 fellebbezett és felterjesztett határozat közül 7 esetben a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta, 2 esetben a határozatot megváltoztatta, 1 esetben hatályon kívül helyezte, míg 2 esetben az eljárás folyamatban van.
5
Az intézmény mőködıképességének helyzete Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek.
Bevételeink eredeti elıirányzatait, a mőködési bevételeinket túlteljesítettük, az átvett pénzeszközökkel, többletbevételünkkel jól gazdálkodtunk.
A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem elıtt tartva a takarékos, ésszerő gazdálkodást.
Elıirányzatokkal való gazdálkodás Eredeti elıirányzat Évközi módosítás ebbıl: kormányzati hatáskörő felügyeleti szervi hatáskörő intézményi hatáskörő Módosított elıirányzat
405.764 eFt 76.070 eFt 2.812 eFt 10.500 eFt 62.758 eFt 481.834 eFt
Az elıirányzat módosítások fıbb elemei:
2050/2004.(III. 11.) Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése -3.749 eFt "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) fejezeti kezeléső elıirányzat 10.500 eFt KIF-1907/2003, E-36-03-00071 KAC 2003. évi keret Hatósági határozatok tára. A hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások nyilvántartó rendszerének feltöltése és a hatósági határozatok tárának kialakítása 3.000 eFt Környezetvédelmi felügyelıségek mérıhálózatának fejlesztése (Vásárhelyi terv továbbfejlesztése az illetékességi területen kívül esı létesítményeinek körny. engedélyezéséhez) 1.500 eFt KvH-4/22/2004. A felügyelıség éves tervében szereplı alapfeladatok ellátására. 23.317 eFt 2003. évi elıirányzat maradvány felhasználása – intézményi hatáskörő 9.049 eFt Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére. 6.561 eFt Zöldhatóság kialakításához szükséges informatikai feladatok ellátására Hálózat bıvítés: 1.500 eFt, iktatás átalakítása 1.000 eFt 2.500 eFt VIFE elıirányzatból átcsoportosított összeg
444 eFt
6
A fejezeti kezeléső elıirányzatok alakulása ezer Ft Megnevezés "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12)
Összesen:
személyi munkaa.
dologi
felh.
közp.
juttatás terhelı j. 3.150 1.008
kiad. 6.042
kiad. 300
beruh.
1.008
6.042
300
3.150
Összesen
10.500 10.500
A KÖVICE-bıl mőködésre 62.298 eFt , felhalmozásra 2.103 eFt összeget kaptunk, melynek bemutatása az átvett pénzeszközök fejezetnél történik. -
“Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program” 10/2/12.
A feladat végrehajtására biztosított elıirányzatok teljesítését az alábbi táblázatban mutatjuk be: eFt Kód 11 12 13 21
Megnevezés Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadás Intézményi beruházás Összesen:
Elıirányzat 3.150 1.008 6.042 300 10.500
Felhasználás 3.150 1.008 6.042 300 10.500
A Tisza-tó nagy medencéit átfogó vizsgálatsorozat keretében 2002-ben a Sarudi-medence, 2003-ban az Abádszalóki-öböl állapotfelmérését végeztük el. Ennek folytatását képezte 2004ben a Poroszlói-medence ökológiai állapotfelvétele.
Kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés
Személyi juttatás Munkaadókat terhelı j. Dologi kiadások Egyéb mőködési c. támogatások. Mőködési költségvetés Felújítás Intézményi beruházási kiadások. Egyéb int. felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsön nyújtása Kiadások összesen
Eredeti elıirányzat megoszlása e Ft % 245 248 82 569 58 097 150 386 064 10 000 8 500 600 19 100 600 405 764
Teljesítés megoszlása e Ft 60,44 20,34 14,32 0,04 95,14 2,46 2,1 0,15 4,71 0,15 100
289 131 91 354 68 721 502 449 708 4 224 12 054 600 16 878 600 467 186
% 61,89 19,55 14,71 0,11 96,26 0,9 2,58 0,13 3,61 0,13 100
7
A mőködési költségvetés teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 16,5 %-kal nıtt. A kiadások szerkezete nem jelentısen, de eltolódott a mőködési kiadások felé, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése kevesebb az eredeti elıirányzathoz képest.
Mőködési kiadások fıbb elıirányzat változásai: -
"Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat
-
10.500 eFt
Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak
6.561 eFt
fedezetére
Felhalmozási kiadások alakulása: -
Saját hatáskörő intézményi beruházásra kapott elıirányzat
8.500 eFt 15.640 eFt
Módosított elıirányzat -
10.000 eFt
A felújítás eredeti elıirányzata
9.451 eFt
Módosított elıirányzat
Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Létszám szerkezetének változása
A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult 2004. december 31-én: Besorolási osztály I. besorolási osztály ebbıl vezetı II. besorolási osztály III. besorolási osztály munkavállaló Összesen:
2003.12.31. 63 10 23 4 7 97
2004.12.31. 64 10 22 4 7 97
8
A felügyelıség dolgozóinak képzettségi összetétele a következıképpen alakult 2004. december 31-én Hatósági Végzettség
Szakági osztályok
osztály Vízvéde
Levegıt.-
lem
zajvéd.
Hulladék
Körny.
Mérı-
Ig.és.Igh,Ig.,
Össze-
állomás
Gazd. Oszt.
sen
Labor
Inform
- egyetem
3
7
4
5
4
9
4
36
- fıiskola
5
4
5
4
7
1
2
28
Középfokú
5
2
1
1
1
10
6
26
- munkavállaló
1
0
0
0
0
4
2
7
Összesen
14
13
10
10
12
24
14
97
végzettség
A fluktuáció alakulása 2004. évben: Köztisztviselık
Egyéb
Összesen
foglalk. Munkaerı mozgás 2004. január 1. nyitó munkajogi létszám:
90
7
97
Belépık:
2
1
3
Kilépık:
2
1
3
Belsı átcsoportosítás:
1
-
1
90
7
97
Záró munkajogi létszám 2004. december 31-én:
Engedélyezett létszámunk 2004. évben 97 fı, betöltetlen álláshelyünk nem volt. Személyi juttatások elıirányzatának alakulása eFt
Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Maradvány
245.248 4.948 3.150 36.743 44.841 290.089 289.131 958
9
Munkaadókat terhelı járulékok A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelıségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk nincs.
Dologi kiadások eFt 58.097 -3.749 7.767 11.158 15.176 73.273 68.721 2 4.554
Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány
A fenti kiadások az intézmény zökkenımentes mőködéséhez indokoltak és szükségesek voltak. A dologi kiadások eredeti elıirányzata, valamint az évközi módosítások biztosították az intézmény zavartalan mőködését, forrás hiányában nem maradt el karbantartás, állami alapfeladat.
Intézményi beruházási kiadások Az elıirányzat tételes levezetését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Eredeti elıirányzat Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
eFt 8.500 300 6.840 7.140 15.640 12.054 3.586
Befejezetlen beruházás állománya 2004. december 31-én nem volt intézményünknél. eFt -
-
Intézményünk tárgyi eszközeinek bruttó állományi értéke 2003. december 31-én 2004. évben a befektetett eszközök összes növekedése
550.614 79.118
Tárgyévi összes csökkenés Tárgyi eszköz bruttó állományi értéke 2004. december 31-én
8.794 620.938
10
Felújítás 2004. évi eredeti elıirányzat:
10.000 eFt
FKF 223/8-2/2004 Egyszeri jelleggel kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás 2003. évi maradvány
-1.725 eFt 1.176 eFt
Módosított elıirányzat Tényleges pénzforgalmi felhasználás
9.451 eFt 4.224 eFt
Maradvány
5.227 eFt
A 2003. évi maradvány terhére a vegyifülkék felújításának I. üteme 1.176 eFt értékben valósult meg. Az FKF-23/16/2004 levél alapján a felújítási feladat módosítása következtében megvalósult a liftek elıtti burkolat cseréje 3.048 eFt értékben. A maradvány a következıkbıl tevıdik össze: az összeolvadás miatt a Közép-Tisza-vidéki VIFE új helységeinek felújítása 4.480 eFt értékben, mely kötelezettségvállalással terhelt, 747 eFt pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
Bevételek Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt elıirányzatonként e Ft Megnevezés
Mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel KÖVICE Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési pénz. átvétel elk. áll. pénzalapból Mőködési költségvetés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel KÖVICE Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Mőködési és felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési támogatás Bevételek mindösszesen
Eredeti elıirányzat megoszlása e Ft % 3 484 0,86 26 173 6,45 0 29 657
7,31
0 600 30 257
0,15 7,46
375 507 405 764
92,54 100
Teljesítés megoszlása e Ft 14 685 62 391 2 229 456 79 761 1 404 2 103 100 3 607 600 83 968 9 049 388 819 481 836
% 3,05 12,95 0,46 0,09 16,55 0,29 0,44 0,02 0,75 0,12 17,42 1,88 80,70 100
11
Vállalkozási tevékenységet a Felügyelıség 2004. január 1-tıl nem folytathat. Intézményünk mőködési bevétele az eredeti elıirányzathoz képest 11.201 ezer Ft-tal emelkedett. Ennek legfıbb oka az, hogy a tárgyévi szolgáltatások bevétele nagy részben a 2003. évrıl áthúzódó megrendelések teljesítésébıl adódik. A bevételek szerkezete eltolódott a mőködési költségvetés felé, mivel a mőködési célú pénzeszközátvétel teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 238 százalékkal emelkedett. Az eredeti költségvetés szerint a mőködési célú pénzeszközátvétel aránya 6,45 %, a teljesítés szerinti összes bevételünk (pénzforgalom nélküli bevétellel együtt) 12,95 %-át teszi ki a mőködési célú pénzeszközátvétel.
Mőködési és felhalmozási költségvetési támogatásának alakulása: eFt Eredeti költségvetés szerint: Mőködési költségvetés támogatása Felújítás támogatása Intézményi beruházás támogatása Lakáskölcsön támogatása Támogatás összesen
356.407 10.000 8.500 600 375.507
Elıirányzat módosítások: 2050/2004.(III.11)Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése
-3.749
"Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat
10.500
Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére Módosítás összesen: Módosított elıirányzat:
6.561 13.312 388.819
12
Követelések alakulása Vevıi kintlevıségünk ÁFA-val 410 e Ft, mely összegbıl 407 e Ft kétes értékő állományú. Megnevezés Követelések szolgáltatásból ebbıl: kétes értékő
Nyitó e Ft 2.522 266
Záró e Ft 410 407
Változás e Ft % - 2.112 16 141 153
A követelések állománya a nyitó állományhoz képest 2 112 eFt-al csökkent. A követelések 99 százalékát teszik ki a kétes értékő követelések. Összességében a fizetési morállal nincs gondunk. Vállalkozási tevékenységünk és ingatlanértékesítésünk nem volt, így az F/2 és F/3 jelő táblát üresen hagytuk.
Elıirányzat maradvány elszámolása 2003. évben 9.049 ezer Ft elıirányzat-maradvány keletkezett, az alábbi fıbb elıirányzatokon, amelyek 2003. évben kötelezettségvállalással terhelt összegek voltak, felhasználásuk 2004. évben realizálódott. A 2003. évi elıirányzat-maradvány Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány Munkaadói járulék elıirányzat maradvány Dologi kiadás elıirányzat maradvány Intézményi beruházás elıirányzat maradvány Felújítás Költségvetési szervet meg nem illetı összeg (Balaton és nagy tavak program 10/2/3 fejlesztési kiadásának maradványa) Elıirányzat maradvány összesen
266 eFt 86 eFt 2.798 eFt 4.721 eFt 1.176 eFt 2 eFt 9.049 eFt
Tárgyévben – 2004. évben - keletkezett elıirányzat-maradvány levezetése
Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány Munkaadói járulék elıirányzat maradvány Dologi kiadás elıirányzat maradvány Intézményi beruházás elıirányzat maradvány Felújítás Bevételi többlet Összesen:
eFt 958 325 4.552 3.586 5.227 2 14.650
13
Intézményünknek nincs érdekeltsége gazdasági társaságokban. 2004. évben a MKKSZ KÖTI-KVF Munkahelyi Szervezetét támogattuk. Együttmőködési megállapodás alapján 150 ezer Ft-ot biztosítottunk. Intézményünknek a 2004. évi költségvetési évben megoldhatatlan gondja sem szakmai, sem gazdasági szempontból nem volt.
A fentiek alapján kérem az intézményi beszámoló elfogadását.
Szolnok, 2005. február. 25.
Dr. Háfra István igazgató
14
Költségvetési szerv neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség
A jelő tábla
Átlaglétszám és álláshelyek alakulása
Átlaglétszám tényleges 2003. 2004. évben évben Köztisztviselık, közalkalmazottak Teljes munkaidıs 95 95 Részmunkaidıs Nyugdíjas Összesen: 95 95 Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott 95 95
fı Üres Elrendelt ebbıl Betöltött álláshely álláshely létszám2004-ben 2004. 2004. 2004. csökkenteljesült tés I. 1. XII. 31. XII. 31. 97
97
0
13
13
97
97
0
13
13
97
97
0
13
13
Köztisztviselık illetménybeállási %-a 2004. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsıfokú végzettségőek középfokú végzettségőek Iskolai végzettség szerint 2004. XII. 31-én Felsıfokú végzettségő Középfokú végzettségő Alsófokú végzettségő Összesen
103
Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2004. évben
64 26 7 97 45 2874
A részmunkaidıs és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidısre átszámítva kell szerepelnie
15
F /2 jelő tábla
Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása nemleges Jogcím, feladat (szerzıdés) megnevezése
ezer forintban Bevétel összege
Összesen: F/3 jelő tábla
Ingatlanok értékesítése (8. ürlap 1-2 sorához) ezer forintban
nemleges
Ingatlan neve, címe
Összesen
Értékesít Ebbıl és teljes 2003 2004. összege XII.31-ig évben befolyt befolyt
2004. évet követıen esedékes
