Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

1./50.sz. oldal" 1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 3. számú előirányzat módosítás

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Összesen Eredeti előirányzat

Utolsó módosítás

3. sz. módosítás

Változás

2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás


Kötelező feladat

Eredeti előirányzat


ezer forintban 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Önként vállalt feladat

Változás

3. sz. módosítás



Változás

Állami feladat

3. sz. módosítás



3. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK 4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876 0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

4 513 875 726 272 3 522 268 265 335 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 738 914 0 2 479 017 0 2 225 958 -2 225 958 2 479 017 0 7 217 931

5 275 5 014 0 261 0 0 0 0 0 5 275 0 0 0 222 -222 0 0 5 275

4 519 150 731 286 3 522 268 265 596 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 744 189 0 2 479 017 0 2 226 180 -2 226 180 2 479 017 0 7 223 206

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960 0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

4 432 696 726 272 3 522 268 184 156 0 0 0 0 0 4 432 696 0 0 0 2 225 958 -2 225 958 0 0 4 432 696

5 048 5 014 0 34 0 0 0 0 0 5 048 0 0 0 222 -222 0 0 5 048

4 437 744 731 286 3 522 268 184 190 0 0 0 0 0 4 437 744 0 0 0 2 226 180 -2 226 180 0 0 4 437 744

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916 0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

81 179 0 0 81 179 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 218 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 235

227 0 0 227 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 227

81 406 0 0 81 406 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 445 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 462

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 404 876

7 217 931

5 275

7 223 206

4 362 960

4 432 696

5 048

4 437 744

2 041 916

2 785 235

227

2 785 462

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0

5 752 677 1 391 462 403 192 1 810 267 202 421 1 929 216 8 580 269 423 1 651 213 16 119 2 225 958 -2 225 958 1 465 254 924 049 488 532 52 673

4 723 2 933 412 -92 31 1 439 0 -199 1 638 0 222 -222 552 247 305 0

5 757 400 1 394 395 403 604 1 810 175 202 452 1 930 655 8 580 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 -2 226 180 1 465 806 924 296 488 837 52 673

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0

3 502 556 1 207 071 377 495 1 311 694 74 421 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 225 958 -2 225 958 583 899 583 581 318 0

3 062 2 752 371 -92 31 0 0 0 0 0 222 -222 552 247 305 0

3 505 618 1 209 823 377 866 1 311 602 74 452 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 226 180 -2 226 180 584 451 583 828 623 0

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0

2 250 121 184 391 25 697 498 573 128 000 1 413 460 0 265 573 1 147 887 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673

1 661 181 41 0 0 1 439 0 -199 1 638 0 0 0 0 0 0 0

2 251 782 184 572 25 738 498 573 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XII.

Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások

6 404 876 0 0 0 0

7 217 931 0 0 0 0

5 275 0 0 0 0

7 223 206 0 0 0 0

3 715 550 0 0 0 0

4 086 455 0 0 0 0

3 614 0 0 0 0

4 090 069 0 0 0 0

2 689 326 0 0 0 0

3 131 476 0 0 0 0

1 661 0 0 0 0

3 133 137 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 404 876

7 217 931

5 275

7 223 206

3 715 550

4 086 455

3 614

4 090 069

2 689 326

3 131 476

1 661

3 133 137

0

0

0

0

20 21 22

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

-1 850 000 1 850 000 0

-2 479 017 2 479 017 0

0 0 0

-2 479 017 2 479 017 0

647 410 0 0

346 241 0 0

1 434 0 0

347 675 0 0

-2 497 410 1 850 000 0

-2 825 258 2 479 017 0

-1 434 0 0

-2 826 692 2 479 017 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2 3 4 II. 5 6 7 III. IV. V. VI. 8 VII.

I.Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19 X. XI.

Kiadások mindösszesen:

"

2./50.sz. oldal" 2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás




2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Önként vállalt feladat

3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 245 123 632 310 3 521 818 90 995 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 470 162

5 241 5 014 0 227 0 0 0 0 0 5 241

4 250 364 637 324 3 521 818 91 222 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 475 403

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 172 054 632 310 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 172 054

5 014 5 014 0 0 0 0 0 0 0 5 014

4 177 068 637 324 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 177 068

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 069 0 0 73 069 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 108

227 0 0 227 0 0 0 0 0 227

73 296 0 0 73 296 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 145 370

6 949 179

5 241

6 954 420

4 111 564

4 172 054

5 014

4 177 068

2 033 806

2 777 125

227

2 777 352

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen:

0

KIADÁSOK VII. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VIII. 19 20 21

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 527 569 122 777 40 504 991 123 202 421 1 928 667 8 031 269 423 1 651 213 16 119 2 225 958 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 949 179

5 241 2 752 371 426 31 1 439 0 -199 1 638 0 222

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 582 381 104 980 35 939 609 757 74 421 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 225 958 0 574 255 574 255 0 0 4 156 636

3 802 2 752 371 426 31 0 0 0 0 0 222

0 0 0 0 5 241

5 532 810 125 529 40 875 991 549 202 452 1 930 106 8 031 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 954 420

0 0 0

6 145 370

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 945 188 17 797 4 565 381 366 128 000 1 413 460 0 265 573 1 147 887 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 792 543

1 439 0 0 0 0 1 439 0 -199 1 638 0 0

0 0 0 0 3 802

3 586 183 107 732 36 310 610 183 74 452 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 226 180 0 574 255 574 255 0 0 4 160 438

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 949 179

5 241

6 954 420

3 784 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 439

1 946 627 17 797 4 565 381 366 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 793 982

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 156 636

3 802

4 160 438

2 360 494

2 792 543

1 439

2 793 982

0

0

0

0 "

3./50 sz. oldal" 2.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási Ssz.

Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7 8 III. IV. V. VI.

I.Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):


8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 0 0

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 0 0

0 0 0 1 036 191 1 036 191

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

0

1 044 751

1 022 230

1 036 641

0

1 036 641

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 0 0 41 249 31 249 10 000 0

0 0 0 0

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 0 0 7 249 7 249 0 0

0 0 0 0

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

0 0 0 0

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 0 0 7 249 7 249 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 0 0 41 249 31 249 10 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

0

1 044 751

788 007

802 871

0

802 871

242 333

241 880

0

241 880

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

1 030 340

1 044 751

0

1 044 751

788 007

802 871

0

802 871

242 333

241 880

0

241 880

0

0

0

0

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


0

0

0

0

"

4./50. sz. oldal " 3. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7 8

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):


250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 192 93 962 0 166 230 0 0 0 0 0 260 192

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 192 93 962 0 166 230 0 0 0 0 0 260 192

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 189 767 1 189 767

0 0 0 222 222

0 0 0 1 189 989 1 189 989

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 189 767 1 189 767

0 0 0 222 222

0 0 0 1 189 989 1 189 989

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 418 749

1 449 959

256

1 450 215

1 418 749

1 449 959

256

1 450 215

0

0

0

0

0

0

0

0

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 447 564 711 579 204 368 531 257 0 360 0 0 2 395 2 077 318 0

-296 181 41 -518 0 0 0 0 552 247 305 0

1 447 268 711 760 204 409 530 739 0 360 0 0 2 947 2 324 623 0

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 350 511 635 658 183 236 531 257 0 360 0 0 2 395 2 077 318 0

-518 0 0 -518 0 0 0 0 552 247 305 0

1 349 993 635 658 183 236 530 739 0 360 0 0 2 947 2 324 623 0

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 053 75 921 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 181 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 275 76 102 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 418 749

1 449 959

256

1 450 215

1 332 250

1 352 906

34

1 352 940

86 499

97 053

222

97 275

0

0

0

0

IX.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X.

Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 418 749

1 449 959

256

1 450 215

1 332 250

1 352 906

34

1 352 940

86 499

97 053

222

97 275

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban Önkormányzat (PIR:735869) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államig.) feladatok



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7

I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI. 8

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

VII.

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 245 123 632 310 3 521 818 90 995 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 470 162

5 241 5 014 0 227 0 0 0 0 0 5 241

4 250 364 637 324 3 521 818 91 222 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 475 403

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 172 054 632 310 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 172 054

5 014 5 014 0 0 0 0 0 0 0 5 014

4 177 068 637 324 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 177 068

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 069 0 0 73 069 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 108

227 0 0 227 0 0 0 0 0 227

73 296 0 0 73 296 0 225 039 155 288 43 890 25 861 298 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 6 145 370

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 6 949 179

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 4 172 054

0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 033 806

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 777 125

227

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 777 352

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

5 014

0 0 0 0 0 0 0 4 177 068

0 0 0 0

5 241

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 6 954 420

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 527 569 122 777 40 504 991 123 202 421 1 928 667 8 031 269 423 1 651 213 16 119 2 225 958 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 949 179

5 241 2 752 371 426 31 1 439 0 -199 1 638 0 222 0 0 0 0 0 5 241

5 532 810 125 529 40 875 991 549 202 452 1 930 106 8 031 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 0 1 421 610 890 723 478 214 52 673 6 954 420

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 582 381 104 980 35 939 609 757 74 421 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 225 958 0 574 255 574 255 0 0 4 156 636

3 802 2 752 371 426 31 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 3 802

3 586 183 107 732 36 310 610 183 74 452 515 207 8 031 3 850 503 326 16 119 2 226 180 0 574 255 574 255 0 0 4 160 438

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 945 188 17 797 4 565 381 366 128 000 1 413 460 0 265 573 1 147 887 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 792 543

1 439 0 0 0 0 1 439 0 -199 1 638 0 0 0 0 0 0 0 1 439

1 946 627 17 797 4 565 381 366 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 847 355 316 468 478 214 52 673 2 793 982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 6 145 370

0 0 0 6 949 179

0 0 0 5 241

0 0 0 6 954 420

0 0 0 3 784 876

0 0 0 4 156 636

0 0 0 3 802

0 0 0 4 160 438

0 0 0 2 360 494

0 0 0 2 792 543

0 0 0 1 439

0 0 0 2 793 982

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):

X.


XI.

Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként ezer forintban

ezer forintban Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



III. IV. V. VI. 8


VII.

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 030 340

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 044 751

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 044 751

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 022 230

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 036 641

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 036 191 0 1 036 191 0 1 036 641

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0 1 030 340

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 189 0 0 0 0 0 41 249 31 249 10 000 0 1 044 751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 003 502 557 106 158 320 287 887 0 189 189 0 0 0 0 0 41 249 31 249 10 000 0 1 044 751

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0 788 007

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 189 0 0 0 0 0 7 249 7 249 0 0 802 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

795 622 466 433 158 320 170 680 0 189 189 0 0 0 0 0 7 249 7 249 0 0 802 871

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 242 333

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 241 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 880 90 673 0 117 207 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 241 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 030 340

0 0 0 1 044 751

0 0 0 0

0 0 0 1 044 751

0 0 0 788 007

0 0 0 802 871

0 0 0 0

0 0 0 802 871

0 0 0 242 333

0 0 0 241 880

0 0 0 0

0 0 0 241 880

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



III. IV. V. VI. 8


VII.

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 630 0 0 21 630 0 0 0 0 0 21 630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 249 551 0 249 551 0 271 181

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

267 014 164 289 47 602 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 014

270 918 167 184 48 577 55 083 0 74 74 0 0 0 0 0 263 263 0 0 271 181

-14 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

270 904 167 184 48 577 55 069 0 74 74 0 0 0 0 0 277 277 0 0 271 181

248 529 150 003 43 403 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 529

249 495 150 528 43 810 55 083 0 74 74 0 0 0 0 0 263 263 0 0 249 758

-14 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

249 481 150 528 43 810 55 069 0 74 74 0 0 0 0 0 277 277 0 0 249 758

18 485 14 286 4 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

21 423 16 656 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 423 16 656 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 267 014

0 0 0 271 181

0 0 0 0

0 0 0 271 181

0 0 0 248 529

0 0 0 249 758

0 0 0 0

0 0 0 249 758

0 0 0 18 485

0 0 0 21 423

0 0 0 0

0 0 0 21 423

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 93 707 0 93 707 0 105 551

0 0 0 50 0 50 0 50

0 0 0 93 757 0 93 757 0 105 601

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 93 707 0 93 707 0 105 551

0 0 0 50 0 50 0 50

0 0 0 93 757 0 93 757 0 105 601

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

103 902 63 258 18 613 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 902

105 297 64 477 19 004 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 105 551

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

105 347 64 527 19 004 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 105 601

92 692 54 814 15 847 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 692

92 952 55 113 16 023 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 93 206

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

93 002 55 163 16 023 21 777 0 39 39 0 0 0 0 0 254 254 0 0 93 256

11 210 8 444 2 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

12 345 9 364 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 345 9 364 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 103 902

0 0 0 105 551

0 0 0 50

0 0 0 105 601

0 0 0 92 692

0 0 0 93 206

0 0 0 50

0 0 0 93 256

0 0 0 11 210

0 0 0 12 345

0 0 0 0

0 0 0 12 345

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



III. IV. V. VI. 8


VII.

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 230 0 0 22 230 0 0 0 0 0 22 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 200 031 0 200 031 0 222 261

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

219 272 123 651 35 769 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272

222 237 125 496 36 421 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 222 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 237 125 496 36 421 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 222 261

205 626 112 655 33 119 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 626

206 670 113 009 33 341 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 206 694

-100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100

206 570 112 909 33 341 60 218 0 102 102 0 0 0 0 0 24 24 0 0 206 594

13 646 10 996 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

15 567 12 487 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

15 667 12 587 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 219 272

0 0 0 222 261

0 0 0 0

0 0 0 222 261

0 0 0 205 626

0 0 0 206 694

0 0 0 -100

0 0 0 206 594

0 0 0 13 646

0 0 0 15 567

0 0 0 100

0 0 0 15 667

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 82 972 0 82 972 0 93 972

0 0 0 50 0 50 0 50

0 0 0 83 022 0 83 022 0 94 022

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 82 972 0 82 972 0 93 972

0 0 0 50 0 50 0 50

0 0 0 83 022 0 83 022 0 94 022

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

78 672 30 028 8 278 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 672

93 773 33 027 9 107 51 632 0 7 7 0 0 0 0 0 199 199 0 0 93 972

-161 50 0 -211 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 0 0 50

93 612 33 077 9 107 51 421 0 7 7 0 0 0 0 0 410 410 0 0 94 022

73 945 26 385 7 194 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 945

88 681 29 118 7 924 51 632 0 7 7 0 0 0 0 0 199 199 0 0 88 880

-161 50 0 -211 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 0 0 50

88 520 29 168 7 924 51 421 0 7 7 0 0 0 0 0 410 410 0 0 88 930

4 727 3 643 1 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

5 092 3 909 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 092 3 909 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 78 672

0 0 0 93 972

0 0 0 50

0 0 0 94 022

0 0 0 73 945

0 0 0 88 880

0 0 0 50

0 0 0 88 930

0 0 0 4 727

0 0 0 5 092

0 0 0 0

0 0 0 5 092

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban SIK (PIR:801973) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



III. IV. V. VI. 8


VII.

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

61 348 0 0 61 348 0 0 0 0 0 61 348

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

61 382 0 0 61 382 0 0 0 0 0 61 382

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

61 348 0 0 61 348 0 0 0 0 0 61 348

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

61 382 0 0 61 382 0 0 0 0 0 61 382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 356 539 0 356 539 0 417 887

0 0 0 122 0 122 0 156

0 0 0 356 661 0 356 661 0 418 043

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 356 539 0 356 539 0 417 887

0 0 0 122 0 122 0 156

0 0 0 356 661 0 356 661 0 418 043

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

413 615 133 326 36 485 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 615

417 826 136 251 37 397 244 040 0 138 138 0 0 0 0 0 61 61 0 0 417 887

134 81 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 156

417 960 136 332 37 438 244 052 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 418 043

375 184 103 431 27 949 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 184

375 200 102 746 28 276 244 040 0 138 138 0 0 0 0 0 61 61 0 0 375 261

12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 34

375 212 102 746 28 276 244 052 0 138 138 0 0 0 0 0 83 83 0 0 375 295

38 431 29 895 8 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

42 626 33 505 9 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 626

122 81 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122

42 748 33 586 9 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 413 615

0 0 0 417 887

0 0 0 156

0 0 0 418 043

0 0 0 375 184

0 0 0 375 261

0 0 0 34

0 0 0 375 295

0 0 0 38 431

0 0 0 42 626

0 0 0 122

0 0 0 42 748

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130



III. IV. V. VI. 8


VII.

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 206 967 0 206 967 0 339 107

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

337 513 185 144 53 862 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 339 107

-305 0 0 -305 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 305 0 0

337 208 185 144 53 862 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 339 107

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

337 513 185 144 53 862 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 339 107

-305 0 0 -305 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 305 0 0

337 208 185 144 53 862 98 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 339 107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 336 274

0 0 0 339 107

0 0 0 0

0 0 0 339 107

0 0 0 336 274

0 0 0 339 107

0 0 0 0

0 0 0 339 107

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Összegzések

ezer forintban Intézmények összesen 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146



III. IV. V. VI. 8


VII.

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 192 93 962 0 166 230 0 0 0 0 0 260 192

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

260 192 93 962 0 166 230 0 0 0 0 0 260 192

34 0 0 34 0 0 0 0 0 34

260 226 93 962 0 166 264 0 0 0 0 0 260 226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 189 767 0 1 189 767 0 1 449 959

0 0 0 222 0 222 0 256

0 0 0 1 189 989 0 1 189 989 0 1 450 215

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 189 767 0 1 189 767 0 1 449 959

0 0 0 222 0 222 0 256

0 0 0 1 189 989 0 1 189 989 0 1 450 215

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 418 749

1 447 564 711 579 204 368 531 257 0 360 360 0 0 0 0 0 2 395 2 077 318 0 1 449 959

-296 181 41 -518 0 0 0 0 0 0 0 0 552 247 305 0 256

1 447 268 711 760 204 409 530 739 0 360 360 0 0 0 0 0 2 947 2 324 623 0 1 450 215

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 332 250

1 350 511 635 658 183 236 531 257 0 360 360 0 0 0 0 0 2 395 2 077 318 0 1 352 906

-518 0 0 -518 0 0 0 0 0 0 0 0 552 247 305 0 34

1 349 993 635 658 183 236 530 739 0 360 360 0 0 0 0 0 2 947 2 324 623 0 1 352 940

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 499

97 053 75 921 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 053

222 181 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222

97 275 76 102 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 418 749

0 0 0 1 449 959

0 0 0 256

0 0 0 1 450 215

0 0 0 1 332 250

0 0 0 1 352 906

0 0 0 34

0 0 0 1 352 940

0 0 0 86 499

0 0 0 97 053

0 0 0 222

0 0 0 97 275

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Önkormányzat összesen 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162



III. IV. V. VI. 8


VII.

4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876

4 513 875 726 272 3 522 268 265 335 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 738 914

5 275 5 014 0 261 0 0 0 0 0 5 275

4 519 150 731 286 3 522 268 265 596 0 225 039 155 288 43 890 25 861 4 744 189

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960

4 432 696 726 272 3 522 268 184 156 0 0 0 0 0 4 432 696

5 048 5 014 0 34 0 0 0 0 0 5 048

4 437 744 731 286 3 522 268 184 190 0 0 0 0 0 4 437 744

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916

81 179 0 0 81 179 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 218

227 0 0 227 0 0 0 0 0 227

81 406 0 0 81 406 0 225 039 155 288 43 890 25 861 306 445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

0 2 479 017 0 2 225 958 -2 225 958 2 479 017 0 7 217 931

0 0 0 222 -222 0 0 5 275

0 2 479 017 0 2 226 180 -2 226 180 2 479 017 0 7 223 206

0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

0 0 0 2 225 958 -2 225 958 0 0 4 432 696

0 0 0 222 -222 0 0 5 048

0 0 0 2 226 180 -2 226 180 0 0 4 437 744

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 235

0 0 0 0 0 0 0 227

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 785 462

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0 6 404 876

5 752 677 1 391 462 403 192 1 810 267 202 421 1 929 216 8 580 269 423 1 651 213 16 119 2 225 958 -2 225 958 1 465 254 924 049 488 532 52 673 7 217 931

4 723 2 933 412 -92 31 1 439 0 -199 1 638 0 222 -222 552 247 305 0 5 275

5 757 400 1 394 395 403 604 1 810 175 202 452 1 930 655 8 580 269 224 1 652 851 16 119 2 226 180 -2 226 180 1 465 806 924 296 488 837 52 673 7 223 206

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0 3 715 550

3 502 556 1 207 071 377 495 1 311 694 74 421 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 225 958 -2 225 958 583 899 583 581 318 0 4 086 455

3 062 2 752 371 -92 31 0 0 0 0 0 222 -222 552 247 305 0 3 614

3 505 618 1 209 823 377 866 1 311 602 74 452 515 756 8 580 3 850 503 326 16 119 2 226 180 -2 226 180 584 451 583 828 623 0 4 090 069

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0 2 689 326

2 250 121 184 391 25 697 498 573 128 000 1 413 460 0 265 573 1 147 887 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673 3 131 476

1 661 181 41 0 0 1 439 0 -199 1 638 0 0 0 0 0 0 0 1 661

2 251 782 184 572 25 738 498 573 128 000 1 414 899 0 265 374 1 149 525 0 0 0 881 355 340 468 488 214 52 673 3 133 137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 6 404 876

0 0 0 7 217 931

0 0 0 5 275

0 0 0 7 223 206

0 0 0 3 715 550

0 0 0 4 086 455

0 0 0 3 614

0 0 0 4 090 069

0 0 0 2 689 326

0 0 0 3 131 476

0 0 0 1 661

0 0 0 3 133 137

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



X.


XI.


XII.

"

15./50.sz. oldal " 5. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


2015. évi állami támogatások

Ssz.

A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és II. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő II.1. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

adatok Ft-ban

Eredeti Előirányzat


3. számú előirányzat módosítás

Változás

55 664 641

57 418 130

0

57 418 130

361 781 900

361 781 900

0

361 781 900

317 261 900

317 261 900

0

317 261 900

44 520 000

44 520 000

0

44 520 000

145 461 302

177 775 871

0

177 775 871

0

32 314 569

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

42 435 445

42 435 445

0

42 435 445

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

16 832 120

16 832 120

0

16 832 120

Gyermekétkeztetés támogatása

52 746 240

52 746 240

0

52 746 240

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

33 447 497

33 447 497

0

33 447 497

562 907 843

596 975 901

0

596 975 901

I.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.4.

32 314 569

III.5.

Mindösszesen:

"

16./50.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

7 8 9 10

Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

11 12 13 14

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

15

16 17 18 19

20

Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok



571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

632 310 57 418 361 782 177 776 8 912 8 504 0 614 392

0 0 0 0

0 0 0 17 918

44 116 0 0 0 44 116

155 288 111 172 0 0 44 116

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200


3. sz. módosítás

Változás 5 014



1 860

571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

632 310 57 418 361 782 177 776 8 912 8 504 0 614 392

3 154

0 0 0 21 072

0 0 0 0

0 0 0 17 918

0

155 288 111 172 0 0 44 116

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

1 860

0

0

12 200 0 12 200


3. sz. módosítás

Változás

637 324 57 418 361 782 177 776 8 912 10 364 0 616 252



5 014



Változás

1 860

637 324 57 418 361 782 177 776 8 912 10 364 0 616 252

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 154

0 0 0 21 072

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

44 116 0 0 0 44 116

155 288 111 172 0 0 44 116

0 0

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 860

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

Állami feladat

3. sz. módosítás 0



3. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

155 288 111 172 0 0 44 116

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

17./50.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

Jogcím megnevezés

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások bevételei Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű) Közös költség bevétele Tulajdonosi bevételek - Közterület koncesszió szerződés alapján - Lakbér - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja - Egyéb bérleti díj - Közterület foglalás - Haszonbérleti díj (THB) - Rekreációs földhasználat bevétele - Kereskedelmi szálláshely szolg - Szerződéses bérleti díj Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése


Utolsó módosítás 90 995 2 540 1 550 8 379

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

227

227 0

0




3. sz. módosítás

Változás

91 222 2 540 1 550 8 606

17 926 0 0 0

17 926 0 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

43 890 0 42 400

0 0 0

0 0 0



Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás

90 216 2 540 1 550 7 600


0

0

0



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

17 926 0 0 0

72 290 2 540 1 550 7 600

73 069 2 540 1 550 8 379

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

0 0 0

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

227

227 0

0



3. sz. módosítás

Változás

73 296 2 540 1 550 8 606

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 890 0 42 400

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebből: termőföld-eladás bevételei

1 000

1 000

1 000

0

0

0

1 000

1 000

1 000

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0

1 490 0

1 490 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 490 0

1 490 0

0 0

0 0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 4 295 370

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 4 470 162

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 4 475 403

0 0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 0 4 172 054

0 0 0 0 0 0 0 0 4 177 068

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 183 806

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 298 108

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 298 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

40 41

0 0 0

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

0

2 479 017 2 479 017

0 0

0 0

0

0 0

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

0

2 479 017 2 479 017

0 0

0 0

0

42

0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 1 850 000 1 850 000

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 1 850 000 1 850 000

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0

0 0 2 479 017 2 479 017

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

6 145 370

6 949 179

5 241

6 954 420

4 111 564

4 172 054

5 014

4 177 068

2 033 806

2 777 125

227

2 777 352

0

0

0

0

34 35 36 37 38

39

43 44


0

0 0

5 241

0

0 0

5 014

0

0 0

227

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

"

18./50.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok




3. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150




3. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150


Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3. sz. módosítás

Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

19./50.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

Jogcím megnevezés

Működési bevételek


Utolsó módosítás 8 110

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0

24 25 26 27 28 29

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

0

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:



3. sz. módosítás

Változás

0

0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

8 560

8 560

0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 560

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1 021 780 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 032 517 1 032 517

0 0

0 0 0 1 036 191 1 032 517 1 032 517

1 030 340

1 041 077

0

1 041 077

34 35

40 41 42


8 110

30 31

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól




Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás

8 110

21 22 23


0



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

0

8 110

8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

450

450

0

0 0 0 0 0 0 0 0 450

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1 021 780 1 021 780 1 021 780

1 036 191 1 032 517 1 032 517

1 022 230

1 032 967

0



3. sz. módosítás

Változás

8 110

0

0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 110

8 110

0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 110

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 1 036 191 1 032 517 1 032 517

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

1 032 967

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"

20./50sz. oldal" 7. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 3. számú előirányzat módosítása

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.

I.

Jogcím megnevezés



3. sz. módosítás

Változás






3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

820 586

890 723

0

890 723

500 532

574 255

0

574 255

320 054

316 468

0

316 468

0

0

0

0

142 036 142 036 0 456 348 25 000 0 0 0 85 640

149 401 149 401 0 507 249 25 000 390 390 0 90 868

0

149 401 149 401 0 507 249 25 000 390 390 0 90 868

125 136 125 136 0 233 110 0 0 0 0 38 000

132 501 132 501 0 290 205 0 390 390 0 39 858

0

132 501 132 501 0 290 205 0 390 390 0 39 858

16 900 16 900 0 223 238 25 000 0 0 0 47 640

16 900 16 900 0 217 044 25 000 0 0 0 51 010

0

16 900 16 900 0 217 044 25 000 0 0 0 51 010

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

- nagyértékű - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

74 399 11 241 136 562

78 527 12 341 142 815

78 527 12 341 142 815

38 000 0 104 286

1 858 0 111 301

1 858 0 111 301

36 399 11 241 32 276

38 669 12 341 31 514

38 669 12 341 31 514

0 0 0

0 0 0

374 015 294 500 0 0 79 515

478 214 388 339 0 0 89 875

0

478 214 388 339 0 0 89 875

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

374 015 294 500 0 0 79 515

478 214 388 339 0 0 89 875

0

478 214 388 339 0 0 89 875

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 194 601 0 0 0 0 0 0

52 673 29 300 0 23 373 1 421 610 0 0 0 0 0 0

0

52 673 29 300 0 23 373 1 421 610 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500 532 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 574 255 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 574 255 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 694 069 0 0 0 0 0 0

52 673 29 300 0 23 373 847 355 0 0 0 0 0 0

0

52 673 29 300 0 23 373 847 355 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 194 601

1 421 610

1 421 610

500 532

574 255

574 255

694 069

847 355

847 355

0

0

1

2 3

Beruházások (K6.)

2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Összesen

II. Felújítások (K7.) 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 13 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 "

21./50.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6.)

684 024

747 908

0

747 908

399 246

459 760

0

459 760

284 778

288 148

0

288 148

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése Nagyértékű 250-kód: Kerületi digitális földhivatali alaptérkép frissítés 250-kód: Délitemető ter. és körny. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Apostolhegy ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Gyáli Patak és Dobo u. közötti Duna part ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 250-kód: Kerületi építési szabályzat I. ütem 250-kód: Kerületi építési szabályzat II. ütem 250-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 152-kód: Kamerarendszer tervezése 651-kód: Orbánhegyi I. ütem csapadékvíz elvezetés terv 651-kód: TERVEZÉSEK, LÁTVÁNYTERVEK 655-kód: Szilárd utak burk. felúj., átép., és vízelvezető tervezése 653-kód: Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. "C" épület terv 653-kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 653-kód: Engedélyezések hatósági eljárási díjai 653-kód: Magasépítési karb.tart., felúj., és beruh. előkészítése 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés I. ütem 653-kód: Soroksári Újtelepi Sportpálya tervezés 653-kód: Közösségi Ház tervezése Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Káposztásföld u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Erzsébet u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Zsilvölgy u. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pistahegyi ovi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pán. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Rézöntő bölcsi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felmérés ESZI+Táncsics Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek

142 036 142 036

149 401 149 401

0 0

149 401 149 401

125 136 125 136

132 501 132 501

0 0

132 501 132 501

16 900 16 900

16 900 16 900

0 0

16 900 16 900

0 0

0 0

0 0

0 0

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

268 2 496 190

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 456 348 20 000 60 000 25 000 73 238 118 110 8 000 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0 507 249 20 000 60 000 25 000 73 238 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390 390 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0 507 249 20 000 60 000 25 000 73 238 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390 390 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 110 0 0 0 0 118 110 8 000 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0 284 011 0 0 0 0 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 0 4 000 0 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390 390 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0 284 011 0 0 0 0 110 141 8 000 50 000 15 000 5 000 12 592 12 000 5 000 0 4 000 0 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390 390 0

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 232-kód: Ingatlan vásárlás (utcanyitás) 232-kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás) 232-kód: Termőföld vásárlás 651-kód: BKISZ projekt BP.Sor. Belterületére eső szennyvízcsat. Önerő 651-kód: Egyéb útépítés 651-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése 653-kód: Molnár-sziget lépcső építés 653-kód: Intézményi tűzjelzők telepítése 653-kód: Intézményi vagyonvédelmi rendszerek telepítése 653-kód: Molnár-sziget szertár építés 653-kód: ESZI lift csere 653-kód: Napsugár óvoda kerítés építés 653-kód: Molnár-sziget volt napközis tábor további kerítés bontás és építés 653-kód: Hivatal épületek tűzjelző rendsz. telepítés és engedélyeztetés 653-kód: Sportpálya kerítés építés 653-kód: Intézményi beruházások 653-kód: Molnár-sziget térelválasztó kapcsolós fémrács 654-kód: Klíma beruházás (Újtelep ÜSZI, Gr.170., Közösségi Ház) Költségvetési maradány, 651-kód: út és közműépítés Táling u. Költségvetési maradány, 653-kód: Molnár-sz. városrehab. projekt. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Sigmoid ZsaruCar rendszámfelismerő kamera - kisértékű

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

22./50.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 3. számú előirányzat módosítás Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 152-kód: Kamerarendszer kiépítése 233-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 234-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 652-kód: intézményi játszóeszköz csere 652-kód: közterületi játszóeszközök, utcabútorok cseréje 652-kód: Hősök tere parkvilágítás csere 652-kód Kutyapiszok gyűjtők telepítése 653-kód: mosogató vásárlás 654-kód: Gépjármű vásárlás 654-kód: rendészet autóra fényhíd váráslás Költségvetési maradvány 040-kód: Táncsics szék vásárlás - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…)

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása 231-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 233-kód: Épület és tetőfelújítás 234-kód: Épületfelújítás 651-kód: Szitás u. csapadék csatorna átépítés 651-kód: Külső Vörösmarty u. 50. szikkasztó árok átépítés 653-kód: Nyír u. 22. Fekete Ált. Isk. energetikai felújítása I. ütem 653-kód: Galambos János AMI "C" ép. Komplex felújítás I. ütem 653-kód: ESZI épületek korszerűsítése 653-kód: Sor. Sportcsarnok épület korszerűsítés 653-kód: Béke u. 38 Óvoda bővítése (polg. véd.) 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítás 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény fűtéskorszerűsítés és eng. 653-kód: Grassalkovich út 170. PH épület tetőtér ablak csere 653-kód: Grassalkovich út 162. épület felújítás 653-kód: Grassalkovich iskola eresz rekonstrukciója 653-kód: Intézmények részleges felújítása 653-kód: Intézményi fűtés korszerűsítés 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház nagykarbantartás 653-kód: Óvodai vizesblokk felújítás 653-kód: Újtelepi háziorvosi rendelők felújítása 653-kód: Haraszti út 26. - főépület átalakítás III. ütem Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Külső Vörösmarty u. Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Temető sor Költségvetési maradány, 653-kód: Haraszti út 26. Sporttelep gázellátás átalakít. Költségvetési maradány, 653-kód: Soroksár Sportcsarnok épületgépészet Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

85 640 74 399 29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 11 241

90 868 78 527 29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 2 270 178 17 000 157 1 523 12 341

0 0

90 868 78 527 29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 2 270 178 17 000 157 1 523 12 341

41 000 41 000 0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 0

42 858 42 858 0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 178 17 000 157 1 523 0

0 0

42 858 42 858 0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 178 17 000 157 1 523 0

44 640 33 399 29 899 2 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 241

48 010 35 669 29 899 2 500 1 000 0 0 0 2 270 0 0 0 0 12 341

0 0

48 010 35 669 29 899 2 500 1 000 0 0 0 2 270 0 0 0 0 12 341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

294 500

388 339

0

388 339

0

0

0

0

294 500

388 339

0

388 339

0

0

0

0

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0

388 339 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 60 000 5 000 5 000 11 275 8 000 8 000 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

52 673

0

52 673

0

0

0

0

0

81 973

0

81 973

0

0

0

0

Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. - Helyi támogatások Lakástámogatás

0 0 0

29 300 29 300 0

0

29 300 29 300 0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 300 29 300 0

0

0

29 300 29 300 0

0

0

0 0 0

0

0

Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0

23 373

0

23 373

0

0

0

0

23 373

0

23 373

0

0

0

0

0

5 800

5 800

0

5 800

5 800

0

15 240

15 240

0

15 240

15 240

0

2 333

2 333

0

2 333

978 524

1 138 580

579 278

678 820

0

0

0

0 "

- Heim Pál Gyermekkórház autóvásárlási tám. 192/2015.(IV.14.)Ök.hat.) - J.F. Dél-Pesti Kórház Kardiológiai. Oszt.rekonstrukciójának tám. 191/2015.(IV.14.) Ök hat. - Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

0

1 138 580

399 246

459 760

0

0

459 760

0

2 333 0

678 820



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Ssz. I. 1

Jogcím megnevezés


Utolsó módosítás 31 249 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 6 783 0 6 783 6 643

0 0

5

32 355 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 7 654 0 7 654 6 878

II. 6 7 8 9

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA

10 000 0 7 874 0 2 126

10 000 0 7 874 0 2 126

III. 10 11 12

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0 0 0 0

42 355

3

4

Felhalmozási kiadások mindösszesen:




3. sz. módosítás

Változás

31 249 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 6 783 0 6 783 6 643

8 355 500 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079 1 776

7 249 500 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208 1 541

0 0

0

10 000 0 7 874 0 2 126

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

41 249

0

41 249

8 355

0

0



Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (kommunikációs eszköz) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

2




Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

7 249 500 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208 1 541

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

0 0

0

0 0 0 0 0

10 000 0 7 874 0 2 126

10 000 0 7 874 0 2 126

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 249

0

7 249

34 000

0

0



3. sz. módosítás

Változás

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 000 0 7 874 0 2 126

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

34 000

0

34 000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"


A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés

24./50.sz. oldal" 7.2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Beruházások (K6)

25 477

24 606

0

24 606

6 579

5 708

0

5 708

18 898

18 898

0

18 898

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Weboldal fejlesztés 452-kód: Egyéb szoftver vásárlás - kisértékű szellemi termék Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Számítógép, nyomtató vásárlás 452 kód: Szerverpark fejlesztés - kisértékű (komm. eszk.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, rendészet fegyver)

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 7 654 0 7 654

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 6 783 0 6 783

0 0

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 6 783 0 6 783

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208

0 0

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

0 0

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítások (K7)

7 874

7 874

0

7 874

0

0

0

0

7 874

7 874

0

7 874

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása 452-kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése

7 874 7 874

7 874 7 874

0

7 874 7 874

0 0

0 0

0

0 0

7 874 7 874

7 874 7 874

0

7 874 7 874

0 0

0 0

0

0 0

33 351

32 480

0

32 480

6 579

5 708

0

5 708

26 772

26 772

0

26 772

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

"



Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai Ssz. Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c §

23 160

45 649

0

45 649

6 160

28 649

0

28 649

17 000

17 000

0

17 000

0

0

0

0

Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély helyi rendelet Foglalkoztatást segítő támogatás Rehabilitációs célú települési támogatás Jövedelem kiegészítő ellátások Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Lakásfenntartási települési támogatás Adósságcsökkentési települési támogatás Eseti ellátások összesen: Óvodáztatási támogatás Beiskolázási segély Önkormányzati segély Rendkívüli települési támogatás Természetbeni ellátások összesen: Gyermekétkeztetés szociális támogatása Közgyógyellátás Egészségügyi települési támogatás Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Köztemetés Születési támogatás

1 160 10 400 400 350 5 000 17 000 39 450 0 7 000 6 800 300 350 20 000 5 000 31 000 0 4 000 4 000 23 000 79 000 11 000 1 000 30 000 15 000 7 000 3 000 12 000

10 594 98 3 744 3 311 3 441 18 055 17 000 46 767 205 7 000 11 940 1 983 639 20 000 5 000 30 237 10 4 000 5 675 20 552 79 768 11 000 1 768 30 000 15 000 7 000 3 000 12 000

0

10 594 98 3 744 3 311 3 441 18 055 17 000 46 798 236 7 000 11 940 1 983 639 20 000 5 000 30 237 10 4 000 5 675 20 552 79 768 11 000 1 768 30 000 15 000 7 000 3 000 12 000

1 160 10 400 400 350 5000

0

10 594 98 3744 3311 3441 18055 0 14 798 236 0 11940 1983 639 0 0 26 237 10 0 5675 20552 4 768 0 1768 0 0 0 3000 0

0 0 0 0 0 0 17 000 32 000 0 7000 0 0 0 20000 5000 4 000 0 4000 0 0 75 000 11000 0 30000 15000 7000 0 12000

0 0 0 0 0 0 17 000 32 000 0 7000 0 0 0 20000 5000 4 000 0 4000 0 0 75 000 11000 0 30000 15000 7000 0 12000

0

0 0 0 0 0 0 17 000 32 000 0 7000 0 0 0 20000 5000 4 000 0 4000 0 0 75 000 11000 0 30000 15000 7000 0 12000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

7 450 0 0 6800 300 350 0 0 27 000 0 0 4000 23000 4 000 0 1000 0 0 0 3000 0

10 594 98 3744 3311 3441 18055 0 14 767 205 0 11940 1983 639 0 0 26 237 10 0 5675 20552 4 768 0 1768 0 0 0 3000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 610

202 421

202 452

44 610

74 421

74 452

128 000

128 000

0

128 000

0

0

0

Mindösszesen:

31 31

0

0

31

31 31

0

0

31

0

0

0

0

0

0 "

26./50. sz. oldal" 9. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

Jogcím megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások

2 3

4

5 6 7 8 9 10




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás


928 0

44 969 43 744

2 752 2 710

47 721 46 454

36 0

44 077 43 744

2 752 2 710

46 829

0

0


Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

892

892 0

0

892 0

0

0

0

0 0

0

0

0

46 454

592

592

592

0

0

0

592

592

592

0

0

- Cafetéria

442

442

442

0

0

0

442

442

442

0

0

0

- Kultúra utalvány

150

150

150

0

0

0

150

150

150

0

0

0

Ruházati költségtérítés

300

300

300

0

0

0

300

300

300

0

0

0

36

333

42

375

36

333

42

375

0

0

0

0

0

93 259 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

77 808 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

0 0 0

77 808 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

76 354 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

60 903 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

0 0 0

60 903 44 455 0 0 0 0 44 455 39 655 4 800

16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 19 905 3 000 0 16 905 35 209 25 209 7 106 12 003 4 565 1 535 0 0 0 0

3 364 3 364 29 989 3 000 10 084 16 905 40 504 28 148 7 106 12 003 4 565 4 474 0 0 2 356 0

0

3 364 3 364 29 989 3 000 10 084 16 905 40 875 28 519 7 106 12 003 4 565 4 845 0 0 2 356 0

0 0 3 000 3 000 0 0 30 644 20 644 7 106 12 003 0 1 535 0 0 0 0

3 364 3 364 13 084 3 000 10 084 0 35 939 23 583 7 106 12 003 0 4 474 0 0 2 356 0

0

3 364 3 364 13 084 3 000 10 084 0 36 310 23 954 7 106 12 003 0 4 845 0 0 2 356 0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 10 000

0 10 000

0 10 000

0 10 000

0 10 000

0 10 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

129 396

163 281

107 034

140 919

22 362

22 362

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1

2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Összesen

Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, alpolgármesterek - illetmények - költségtérítés - végkielégítés Képviselők - tiszteletdíj - költségtérítés Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízás díjak Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció - Reprezentáció - Kitüntetések - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után - Képviselők juttatásai után - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja után - egyéb Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

0

0

371 371

371

0

Mindösszesen:

0

3 123

166 404

0

0

371 371

371

0

0

3 123

144 042

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

22 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 "



Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20 21 22

Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) Köztisztviselők alapilletménye Magasabb fizetési fokozatba lépés

517 998

532 592

723

533 315

427 832

441 919

723

442 642

90 166

90 673

0

90 673

0

0

0

0

413 505 274 263 1 063

422 483 283 241 1 063

-1 932 -1 932

420 551 281 309 1 063

413 505 274 263 1 063

422 483 283 241 1 063

-1 932 -1 932

420 551 281 309 1 063

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő)

10 933

10 933

10 933

10 933

10 933

10 933

0

0

0

0

0

0

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) Minimálbér emelés miatti különbözet Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők vezetői pótléka Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka Közszolg.ügykezelő részmunkaidő

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 6 277 700 0 1 000 6 341 0 24 514

-723

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 6 277 700 0 1 000 8 996 0 23 791

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 700 0 1 000 6 341 0 24 514

-723

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 700 0 1 000 8 996 0 23 791

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000

22 514

-723

21 791

25 000

22 514

-723

21 791

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

22 514 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

-723 0

21 791 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

22 514 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

-723 0

21 791 2 000 2 000 158 320 142 357 5 000 0 9 437 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 26

0 26

0 0

0 26

0 26

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

700 396

715 426

715 426

610 230

624 753

624 753

90 166

90 673

90 673

0

0

Normatív jutalmak Céljutalmak Rendészet túlmunka Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Cafetéria Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció - Reprezentáció Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

Mindösszesen:

0

2 655

0

0

0

2 655

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 3. számú előirányzat módosítás Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz. I. 1 2

3

II. 4

5

6

Jogcím megnevezés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Egyéb Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím Kórházak támogatása Praxisvásárlási támogatás Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Civil szervezetek támogatása Önkormányzati Alapítványok támogatása Oktatási alapítványok támogatása Egyéb Alapítványok Bursa Hungarica ösztöndíj Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) Galéria '13 pályázat Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) Csekély összegű tám. (de minimis, célzott tám.) Soroksár Sport Club Kft. Soroksári Sportcsarnok Kft. Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyagok beszerzése Szakmai készlet Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés



246 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 229 400 5 000 0 0 15 400 10 000 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

277 454 8 031 18 600 0 10 100 6 000 2 500 250 823 3 730 4 600 13 000 24 000 3 850 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 393 5 000

883 154 15 828

991 123 19 921

20 20 0 0 0 0 15 808 0 4 000 0 0 4 467 3 071 4 270 0

1 620 20 0 0 1 600 0 18 301 0 4 315 4 000 365 4 437 3 071 2 113 0

3. sz. módosítás

Változás -199




277 255 8 031 18 600 0 10 100 6 000 2 500 250 624 3 730 4 600 13 000 24 000 3 850 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 194 5 000

10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 881 8 031 0 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

426 0

991 549 19 921

525 874 7 071

609 757 13 006

0

1 620 20 0 0 1 600 0 18 301 0 4 315 4 000 365 4 437 3 071 2 113 0

0 0 0 0 0 0 7 071 0 0 0 0 3 000 3 071 1 000 0

1 600 0 0 0 1 600 0 11 406 0 0 4 000 365 2 970 3 071 1 000 0

0

-199

-199

0



3. sz. módosítás

Változás 0



11 881 8 031 0 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 219 400 5 000 0 0 15 400 0 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

265 573 0 18 600 0 10 100 6 000 2 500 246 973 3 730 4 600 13 000 24 000 0 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 393 5 000

426 0

610 183 13 006

357 280 8 757

381 366 6 915

0

1 600 0 0 0 1 600 0 11 406 0 0 4 000 365 2 970 3 071 1 000 0

20 20 0 0 0 0 8 737 0 4 000 0 0 1 467 0 3 270 0

20 20 0 0 0 0 6 895 0 4 315 0 0 1 467 0 1 113 0

0

0

0

Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás -199



3. sz. módosítás

Változás

265 374 0 18 600 0 10 100 6 000 2 500 246 774 3 730 4 600 13 000 24 000 0 7 000 6 000 2 000 2 000 1 250 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 4 194 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

381 366 6 915

0 0

0 0

0 0

0 0

0

20 20 0 0 0 0 6 895 0 4 315 0 0 1 467 0 1 113 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

0

-199

-199

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ssz.

7

8

9

10 11 12

13 14

Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Kommunikációs szolgáltatások (K32.)

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.)

3 500 0 0 2 500 1 000

3 500 0 0 2 500 1 000

0

3 500 0 0 2 500 1 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

3 500 0 0 2 500 1 000

3 500 0 0 2 500 1 000

0

3 500 0 0 2 500 1 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 599 588

0 0 0 625 230

0 0 0 625 613

0 0 0 393 815

0 0 0 419 457

0 0 0 419 840

0 0 0 205 773

0 0 0 205 773

0 0 0 205 773

0 0 0 0

0 0 0 0

25 451 4 456 2 420 6 575 12 000 0 0 0 77 150 52 500 23 150 1 500 0 0 398 313 4 800 1 000 0

24 924 4 275 2 420 6 229 12 000 15 919 0 0 76 739 52 889 22 650 1 200 779 0 406 752 4 800 1 000 0

24 924 4 275 2 420 6 229 12 000 15 919 199 0 76 739 52 889 22 650 1 200 1 006 0 406 752 4 800 1 000 0

8 421 3 506 1 700 3 215 0 0 0 0 52 500 37 500 13 500 1 500 0 0 252 870 0 1 000 0

7 894 3 325 1 700 2 869 0 15 919 0 0 52 089 37 889 13 000 1 200 779 0 261 309 0 1 000 0

7 894 3 325 1 700 2 869 0 15 919 199 0 52 089 37 889 13 000 1 200 1 006 0 261 309 0 1 000 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás

1 453 75 000

1 453 75 000

1 453 75 000

453 75 000

453 75 000

453 75 000

1 000 0

1 000 0

1 000 0

0 0

0 0

0 0

- tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj - Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás

11 000 88 293 23 157

11 000 94 289 23 437 0 3 500 40 000 99 911 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 94 289 23 437 0 3 500 40 000 99 911 20 000 4 000 26 000 2 362

0 65 011 10 158 0 3 500 0 97 748 0 0 0 0

0 71 007 10 438 0 3 500 0 99 911 0 0 0 0

0 71 007 10 438 0 3 500 0 99 911 0 0 0 0

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "

Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak

3 500 40 000 97 748 20 000 4 000 26 000 2 362

0 383 0

199 0

227 0

0 383 0

199 0

227 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ssz. 15

16

17

18 19 20 21 22

III. 23

Jogcím megnevezés Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)



98 674 13 020 1 338 0 41 866 0 10 000 25 050 7 400 60 899

100 117 13 020 6 011 0 41 835 1 500 10 000 20 351 7 400 86 827

-43

3 100

3 100

3 100

3 100

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 203 339

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 255 645

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés

169 490 5 000 1 000 0 27 849 2 050 4 777 0 13 386 7 436 200 2 189 583 0

183 586 30 973 1 000 0 40 086 2 050 16 777 0 13 823 7 436 0 0 2 242 077 16 119

2 189 583

2 225 958

0

0

3 319 637

3 510 654

24

Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)

IV.

Időbeli elhatárolások

Mindösszesen:




3. sz. módosítás

Változás

80 024 7 000 1 338 0 35 586 0 10 000 18 700 7 400 0

81 467 7 000 6 011 0 35 555 1 500 10 000 14 001 7 400 0

-43

0

100 074 13 020 6 011 0 41 835 1 500 9 957 20 351 7 400 86 827

0

3 100

0

0

3 100

0

0

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 255 688

0 0 0 0 0 0 0 0 124 988

0 0 0 0 0 0 0 0 177 294

183 586 30 973 1 000 43 40 086 2 050 16 777 0 13 823 7 436 0 0 2 242 299 16 119

105 139 5 000 1 000 0 13 849 2 000 1 027 0 3 386 7 236 200 2 189 583 0

119 235 30 973 1 000 0 26 086 2 000 13 027 0 3 823 7 236 0 0 2 242 077 16 119

2 226 180

2 189 583

2 225 958

0

0

0

3 511 103

2 725 457

2 863 715

-43

0

43

43 0

222

222

449



Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Hírdetések (vagyon) Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szponzori támogatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)




Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 60 899

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 86 827

0

0

81 424 7 000 6 011 0 35 555 1 500 9 957 14 001 7 400 0

0

0

3 100

3 100

0

3 100

3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 177 337

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 78 351

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 78 351

119 235 30 973 1 000 43 26 086 2 000 13 027 0 3 823 7 236 0 0 2 242 299 16 119

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0 0

2 226 180

0

0

2 864 363

-43

0

43

43 0

222

222

648



3. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 86 827

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3 100

0

0

0

0

3 100

0

0

0 83 727 65 227 500 0 0 0 18 000 78 351

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594 180

646 939

646 740

0

0

0

0

0

0

-199

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 "



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

I. 1

2

3 4

5

6

7 8 9

10 11

Jogcím megnevezés

Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai készlet beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás - tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj




3. sz. módosítás

Változás

287 589 21 945 2 551 0 2 000 551 0 19 394 0 0 4 300 0 2 000 2 394 10 700 0 45 021

287 887 22 451 2 551 0 2 000 551 0 19 900 0 0 4 300 0 2 000 4 075 9 525 0 44 061

0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0

4 094 10 440 10 440 144 154 15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 39 420 10 000 0 0

4 094 9 480 9 480 144 814 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 38 420 10 000 0 0

0 0 0 16 600 5 820 0 0




3. sz. módosítás

Változás

287 887 22 451 2 551 0 2 000 551 0 19 900 0 0 4 300 0 2 000 4 075 9 525 0 44 061

169 422 18 744 2 500 0 2 000 500 0 16 244 0 0 4 300 0 2 000 2 394 7 550 0 0

170 680 19 250 2 500 0 2 000 500 0 16 750 0 0 4 300 0 2 000 4 075 6 375 0 0

0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 094 9 480 9 480 144 814 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 38 420 10 000 0 0

0 0 0 117 280 15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 22 420 0 0 0

0 0 0 117 940 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 21 420 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 15 600 5 820 0 0

0 15 600 5 820 0 0

0 16 600 5 820 0 0

0

0

0 0 0

0

0


2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás Eredeti előirányzat


Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás

170 680 19 250 2 500 0 2 000 500 0 16 750 0 0 4 300 0 2 000 4 075 6 375 0 0

118 167 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 45 021

117 207 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 44 061

0 0 0

0 0 0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0

0 0 0 117 940 15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 21 420 0 0 0

4 094 10 440 10 440 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

4 094 9 480 9 480 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

0 0

0 0

0 0

0 15 600 5 820 0 0

0 15 600 5 820 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0



3. sz. módosítás

Változás

117 207 3 201 51 0 0 51 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 44 061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

34 581 1 575 20 000 8 857 55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 094 9 480 9 480 26 874 0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 "

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

12

13

14

15 16 17

18 19

II. 20 21 22

Jogcím megnevezés

- Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szopnzoríció Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre Kamatkiadás fedezeti ügyletekből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak


Utolsó módosítás 0 0 0 0 0 7 000 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 18 800

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 669 53 614 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 761 53 669 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 0 0

189 189 0

0



0

0 0 0 0 0 0 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 700 0

0 0 0 0 0 0 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 0

0

0

0

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 761 53 669 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 0 0 0 0 0 0 33 398 29 343 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

0 0 0 0 0 0 0 33 490 29 398 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

189 189 0

0 0 0

189 189 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


3. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 7 000 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 18 800



Kötelező feladat

3. sz. módosítás

Változás

0 0 0 0 0 7 000 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 700 18 800




0

0 0 0 0 0 0 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 700 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 33 490 29 398 2 000 0 0 0 0 2 092 0 37 500 0 55 1 500

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 189 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271 24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. sz. módosítás

Változás

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

23

Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 589

288 076

288 076

169 422

170 869

170 869

118 167

117 207

117 207

0

0

III.

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0 "

33./50. sz. oldal" 11. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez



Az Önkormányzat tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés




3. sz. módosítás

Változás





3. sz. módosítás

Változás



Állami feladat

3. sz. módosítás

Változás



3. sz. módosítás

Változás

Céltartalékok I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantart. működési tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Iskolakifli Iskolatej Ételhulladék Intézmények kártevőírtására Napközis tábor Munkáltatói temetési segély Rendezvények költségei Ingyenes füzetcsomag Ruházati hozzájárulás Banki költség KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz. Rendszergazda (óvoda+Táncsics) HAACP vizsga és eü. vizsgálat Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom Helyi és közműfejlesztési támogatás Helyi támogatás Közműfejlesztési támogatás Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne Kamat kiadások Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata Egyéb meghatározott célú tartalék EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása RSD parti sáv saját forrás RSD teljes beruházás ÁFA-ja Rendőrkapitányság építése Molnár-sziget Városrehabilitációs projekt "B" önrész Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás Egyéb tartalék Tartalék képzés Költségvetési Maradvány Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése Peren kívüli egyezség Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztotti bér és járulék önrész Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátása Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) Céltartalék összesen:

20 000 10 000 10 000 93 250 7 700 3 150 6 350 14 160 5 080 5 080 15 240 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 1 098 312 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 33 695 33 302 0 200 000 300 2 000 13 000 0

15 777 7 253 8 524 37 046 2 465 1 900 293 0 613 3 175 13 079 800 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 514 574 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 2 418 33 302 351 700 200 000 300 2 000 13 000 111 172

4 445 0 103 798 1 284 126

2 112 0 103 798 1 606 213

Tartalékok mindösszesen:

-100

-100

0

0

0

0

1 738

1 738

15 777 7 253 8 524 36 946 2 465 1 900 293 0 613 3 175 13 079 700 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 516 312 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 4 156 33 302 351 700 200 000 300 2 000 13 000 111 172

20 000 10 000 10 000 25 400 0 0 0 0 5 080 5 080 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 843 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 0

15 777 7 253 8 524 16 867 0 0 0 0 613 3 175 13 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 682 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 111 172

2 112 0 103 798 1 607 851

4 445 0 103 798 367 243

2 112 0 103 798 463 326

0

0

0

0

0

0

0

15 777 7 253 8 524 16 867 0 0 0 0 613 3 175 13 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 682 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 111 172

0 0 0 67 850 7 700 3 150 6 350 14 160 0 0 0 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 776 469 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 33 395 33 302 0 0 0 2 000 0 0

0 0 0 20 179 2 465 1 900 293 0 0 0 0 800 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 083 892 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 2 118 33 302 351 700 0 0 2 000 0 0

2 112 0 103 798 463 326

0 0 0 916 883

0 0 0 1 142 887

0

-100

-100

0

0

0

0

1 738

1 738

0 0 0 20 079 2 465 1 900 293 0 0 0 0 700 8 392 0 0 3 109 680 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 861 0 20 861 8 000 6 000 2 000 0 0 0 1 085 630 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 2 000 3 856 33 302 351 700 0 0 2 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 144 525

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 5 000 45 000

0 40 000 5 000 45 000

0

0 40 000 5 000 45 000

40 000 0 40 000

0 40 000 0 40 000

0

0 40 000 0 40 000

0 5 000 5 000

0 0 5 000 5 000

0

0 0 5 000 5 000

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

1 329 126

1 651 213

1 638

1 652 851

407 243

503 326

0

503 326

921 883

1 147 887

1 638

1 149 525

0

0

0

0

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

0

1 638

0

1 638

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

5

Maradvány igénybevétele

6

Előző évi költségvetési maradványának igénybev. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

Összesen Eredeti előirányzat


Változás

3

4

5

3. sz. módosítás


6

7

Kötelező feladatok Utolsó Változás módosítás 8

9

3. sz. módosítás


10

11

Önként vállalt feladatok Utolsó Változás módosítás 12

13

3. sz. módosítás


14

15

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Változás módosítás 16

17


0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 110 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 036 191

0 0 0

0 1 036 191 1 036 191

0 1 021 780 1 021 780

0 1 036 191 1 036 191

0 0 0

0 1 036 191 1 036 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 030 340

1 044 751

0

1 044 751

1 022 230

1 036 641

0

1 036 641

8 110

8 110

0

8 110

0

0

0

0 "




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




19

20

0 18 214

Változás

3. sz. módosítás


21

22

23

18 214

0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

0

0

248 800 248 800

0 249 551 249 551

0

0 249 551 249 551

267 014

271 181

0

271 181

11 697 3 158 0 3 359


25

0 18 214

0

0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

18 214

0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

0

0

0

0

248 800 248 800 267 014

0

11 697 3 158 0 3 359

3. sz. módosítás


26

27


29

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 21 630 0 0 0 11 697 3 158 3 416 0 3 359 0 0 21 630

0

0

0

0

0

0

0 249 551 249 551

0

0 249 551 249 551

0 0

271 181

0

271 181

0

0

3. sz. módosítás


30

31


33


0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




35

36

0 11 844

0 11 844

7 919 2 138

7 919 2 138

1 787

1 787

11 844

11 844

0

0

92 058 92 058 103 902

Változás

3. sz. módosítás


37

38

39


41

0 11 844

0

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

11 844

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

0

0

0

0

93 707 93 707

50 50

0 93 757 93 757

92 058 92 058

105 551

50

105 601

103 902

0

7 919 2 138

1 787

3. sz. módosítás


42

43


45

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 11 844 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

0

0

0

0

0

0

0 93 707 93 707

50 50

0 93 757 93 757

0 0

105 551

50

105 601

0

0

3. sz. módosítás


46

47


49


0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




51

52

0 19 575

19 575

0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230

0

0

199 697 199 697 219 272

12 854 3 471 0 3 250

Változás

3. sz. módosítás


53

54

55


57

58

59

0 0

0

0 200 031 200 031

0

0 200 031 200 031

199 697 199 697

0 200 031 200 031

0

0 200 031 200 031

222 261

0

222 261

219 272

222 261

0

222 261

12 854 3 471 0 3 250

19 575

0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230


0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230

0

0 19 575

3. sz. módosítás

0


61

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 22 230 0 0 0 12 854 3 471 2 655 0 3 250 0 0 22 230

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

3. sz. módosítás


62

63


65


0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




67

68

0 11 000 11 000

Változás

3. sz. módosítás


69

70

71


73


74

75


3. sz. módosítás

77


78

0 0 0

0

79

80

81


11 000

0

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

11 000

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 672 67 672

0 82 972 82 972

50 50

0 83 022 83 022

67 672 67 672

0 82 972 82 972

50 50

0 83 022 83 022

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

78 672

93 972

50

94 022

78 672

93 972

50

94 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Változás módosítás

0 11 000 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

0

0 11 000 11 000

3. sz. módosítás

0 0 0

0 0 0

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

SIK (PIR:801973) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




83

84

0 58 173 0 0

Változás

3. sz. módosítás


85

86

87


89


90

91


3. sz. módosítás

93

34

58 173

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355 442 355 442

0 356 539 356 539

122 122

0 356 661 356 661

355 442 355 442

0 356 539 356 539

122 122

0 356 661 356 661

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

413 615

417 887

156

418 043

413 615

417 887

156

418 043

0

0

0

0

0

0

0

0

4 900

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

98

58 173

4 900

0

97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 865 10 223 5 185

0

96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 865 10 223 5 185

0 0 0

95

0 61 382 4 900 331 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 382

34

0 0 0

94

3. sz. módosítás

0 61 348 4 900 297 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 348

34

0 0 0

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Változás módosítás

0 61 382 4 900 331 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 382

34

0 0 0


0 61 348 4 900 297 0 37 865 10 223 8 063 0 0 0 0 61 348

34

0 58 173 0 0

3. sz. módosítás

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

2


5


6




99

100

93 962 38 178 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

0

0

204 134 204 134 336 274

Kötelező feladatok Utolsó Változás módosítás

Változás

3. sz. módosítás


101

102

103

104

0

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 38 178 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

0

0

0

0

0 206 967 206 967

0

0 206 967 206 967

204 134 204 134

339 107

0

339 107

336 274

0

105

3. sz. módosítás


106

107


109

0

93 962 38 178 3 589 8 822 0 19 500 6 117 0 0 150 0 0 132 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 206 967 206 967

0

0 206 967 206 967

0 0

339 107

0

339 107

0

0

3. sz. módosítás


110

111


113

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

"


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi 3. számú előirányzat módosítás A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

32 355 3 256 0 14 567 7 654 6 878 10 000 0 7 874 0 2 126 0 700 396 517 998 413 505 20 000 20 000 5 118 4 145 30 546 15 475 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

31 249 3 256 0 14 567 6 783 6 643 10 000 0 7 874 0 2 126 0 715 426 532 592 422 483 20 000 20 000 5 118 4 145 31 053 15 475 6 277 700 0 6 341 1 000 24 514 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 -1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 655 0 -723 0 0 0 0 0 0

31 249 3 256 0 14 567 6 783 6 643 10 000 0 7 874 0 2 126 0 715 426 533 315 420 551 20 000 20 000 5 118 4 145 31 053 15 475 6 277 700 0 8 996 1 000 23 791 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

8 355 500 0 0 6 079 1 776 0 0 0 0 0 0 610 230 427 832 413 505 0 0 5 118 0 0 0 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

7 249 500 0 0 5 208 1 541 0 0 0 0 0 0 624 753 441 919 422 483 0 0 5 118 0 0 0 6 277 700 0 6 341 1 000 24 514 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 -1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 655 0 -723 0 0 0 0 0 0

7 249 500 0 0 5 208 1 541 0 0 0 0 0 0 624 753 442 642 420 551 0 0 5 118 0 0 0 6 277 700 0 8 996 1 000 23 791 158 320 142 357 5 000 9 437 1 500 26

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 166 90 166 0 20 000 20 000 0 4 145 30 546 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 673 90 673 0 20 000 20 000 0 4 145 31 053 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 673 90 673 0 20 000 20 000 0 4 145 31 053 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 589 21 945 2 551 19 394 0 45 021 34 581 10 440 144 154 15 760 0 5 700 17 374 2 000 39 420 63 900 18 800 57 669 55 614 0 2 055 0 0 1 030 340

287 887 22 451 2 551 19 900 0 44 061 34 581 9 480 144 814 15 750 0 7 360 17 374 2 000 38 420 63 910 18 800 57 761 55 669 0 2 092 0 189 1 044 751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 887 22 451 2 551 19 900 0 44 061 34 581 9 480 144 814 15 750 0 7 360 17 374 2 000 38 420 63 910 18 800 57 761 55 669 0 2 092 0 189 1 044 751

169 422 18 744 2 500 16 244 0 0 0 0 117 280 15 760 0 5 700 9 500 0 22 420 63 900 0 33 398 31 343 0 2 055 0 0 788 007

170 680 19 250 2 500 16 750 0 0 0 0 117 940 15 750 0 7 360 9 500 0 21 420 63 910 0 33 490 31 398 0 2 092 0 189 802 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 680 19 250 2 500 16 750 0 0 0 0 117 940 15 750 0 7 360 9 500 0 21 420 63 910 0 33 490 31 398 0 2 092 0 189 802 871

118 167 3 201 51 3 150 0 45 021 34 581 10 440 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 242 333

117 207 3 201 51 3 150 0 44 061 34 581 9 480 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 241 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 207 3 201 51 3 150 0 44 061 34 581 9 480 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 241 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030 340

1 044 751

0

1 044 751

788 007

802 871

0

802 871

242 333

241 880

0

241 880

0

0

0

0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 891 161 888 150 502 0 0 3 878 1 418 5 568 0 522 0 0 0 0 2 401 47 602 42 715 2 400 927 500 1 060

263 0 0 0 207 56 0 0 0 0 0 0 215 761 164 783 149 034 1 250 0 3 878 1 418 5 568 1 110 382 0 0 1 993 150 2 401 48 577 43 122 2 400 1 284 500 1 271

277 0 0 0 218 59 0 0 0 0 0 0 215 761 164 212 148 291 1 250 0 3 878 1 418 5 568 1 110 382 0 0 2 165 150 2 972 48 577 43 122 2 400 1 284 500 1 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 406 149 067 143 903 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 0 0 936 43 403 40 503 2 400 0 500 0

263 0 0 0 207 56 0 0 0 0 0 0 194 338 149 742 142 435 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 1 993 0 936 43 810 40 910 2 400 0 500 0

Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások:

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 267 014

55 083 5 308 3 046 2 262 0 900 200 700 36 605 6 132 29 483 0 483 0 0 507 372 11 898 11 680 0 218 0 74 271 181

-14 -140

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 248 529

55 083 5 308 3 046 2 262 0 900 200 700 36 605 6 132 29 483 0 483 0 0 507 372 11 898 11 680 0 218 0 74 249 758

-14 -140

0

55 069 5 168 3 046 2 122 0 900 200 700 36 734 6 132 29 483 0 483 0 2 634 372 11 895 11 677 0 218 0 74 271 181

267 014

271 181

0

271 181

248 529

249 758

2


14

11 3 0

0 -571 -743

172 571 0

-140 0

129

2 127 -3 -3

14

277 0 0 0 218 59 0 0 0 0 0 0 194 338 149 171 141 692 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 2 165 0 1 507 43 810 40 910 2 400 0 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485 12 821 6 599 0 0 0 132 5 568 0 522 0 0 0 0 1 465 4 199 2 212 0 927 0 1 060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423 15 041 6 599 1 250 0 0 132 5 568 1 110 382 0 0 0 150 1 465 4 767 2 212 0 1 284 0 1 271

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0 0

0

55 069 5 168 3 046 2 122 0 900 200 700 36 734 6 132 29 483 0 483 0 2 634 372 11 895 11 677 0 218 0 74 249 758

0

249 758

18 485

21 423

11 3 0

0 -571 -743

172 571 0

-140 0

129

2 127 -3 -3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423 15 041 6 599 1 250 0 0 132 5 568 1 110 382 0 0 0 150 1 465 4 767 2 212 0 1 284 0 1 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 423

0

21 423

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 871 62 725 52 062 0 0 4 841 2 706 2 662 0 454 0 0 0 0 533 18 613 16 164 1 100 443 400 506

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 83 481 60 094 47 924 500 0 4 841 2 706 2 662 420 454 0 0 587 0 4 383 19 004 16 340 1 100 578 400 586

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 103 902

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 797 4 629 0 168 0 39 105 551

103 902

105 551

0

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 83 531 60 144 47 862 500 0 4 841 2 706 2 662 420 454 0 0 649 50 4 383 19 004 16 340 1 100 578 400 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 661 54 814 48 171 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 0 0 0 15 847 14 747 1 100 0 0 0

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 71 136 51 263 44 033 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 587 0 3 850 16 023 14 923 1 100 0 0 0

50

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 797 4 629 0 168 0 39 105 601

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 92 692

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 797 4 629 0 168 0 39 93 206

50

105 601

92 692

93 206

0

50 50 -62

62 50 0

0 0

0

0

10 -10 0 0

0

254 0 0 0 200 54 0 0 0 0 0 0 71 186 51 313 43 971 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 649 50 3 850 16 023 14 923 1 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210 7 911 3 891 0 0 0 1 358 2 662 0 0 0 0 0 0 533 2 766 1 417 0 443 400 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345 8 831 3 891 500 0 0 1 358 2 662 420 0 0 0 0 0 533 2 981 1 417 0 578 400 506

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0 0

50

21 777 11 004 442 10 562 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 10 675 50 4 797 4 629 0 168 0 39 93 256

50

93 256

11 210

12 345

0

50 50 -62

62 50 0

0 0

0

0

10 -10 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345 8 831 3 891 500 0 0 1 358 2 662 420 0 0 0 0 0 533 2 981 1 417 0 578 400 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

0

12 345

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 420 120 784 111 733 0 0 1 202 3 325 4 272 0 252 0 0 0 0 2 867 35 769 32 164 2 000 713 80 812

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 161 917 122 529 111 387 650 0 1 202 3 325 4 272 841 52 0 0 800 0 2 967 36 421 32 386 2 000 983 80 972

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 161 917 122 629 111 141 750 0 1 202 3 325 4 272 841 52 0 0 1 046 0 2 867 36 421 32 386 2 000 983 80 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 774 110 770 107 049 0 0 1 202 2 267 0 0 252 0 0 0 0 1 885 33 119 30 899 2 000 0 80 140

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 146 350 111 024 106 703 0 0 1 202 2 267 0 0 52 0 0 800 0 1 985 33 341 31 121 2 000 0 80 140


59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 219 272

60 218 2 921 1 350 1 571 0 851 311 540 43 197 11 821 30 291 295 294 0 30 466 150 13 099 12 759 0 340 0 102 222 261

0 -189

59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 205 626

60 218 2 921 1 350 1 571 0 851 311 540 43 197 11 821 30 291 295 294 0 30 466 150 13 099 12 759 0 340 0 102 206 694

0 -189

0

60 218 2 732 1 350 1 382 0 851 311 540 43 386 11 821 30 291 295 294 0 45 640 150 13 099 12 759 0 340 0 102 222 261

219 272

222 261

0

222 261

205 626

206 694

2


0

0

0 100 -246 100

246 -100 0

-189 0

189

15 174 0

0

24 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 146 250 111 024 106 457 0 0 1 202 2 267 0 0 52 0 0 1 046 0 1 885 33 341 31 121 2 000 0 80 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646 10 014 4 684 0 0 0 1 058 4 272 0 0 0 0 0 0 982 2 650 1 265 0 713 0 672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 11 505 4 684 650 0 0 1 058 4 272 841 0 0 0 0 0 982 3 080 1 265 0 983 0 832

-100

60 218 2 732 1 350 1 382 0 851 311 540 43 386 11 821 30 291 295 294 0 45 640 150 13 099 12 759 0 340 0 102 206 594

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567

-100

206 594

13 646

15 567

0

-100 0 -246

246 -100 0

-189 0

189

15 174 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667 11 605 4 684 750 0 0 1 058 4 272 841 0 0 0 0 0 982 3 080 1 265 0 983 0 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

100

15 667

0

0

0

0

100 100 100

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

2

Összesen




Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 306 28 768 24 508 0 0 3 000 0 1 152 0 108 0 0 0 0 1 260 8 278 7 767 0 192 100 219

199 0 0 116 41 42 0 0 0 0 0 0 42 134 27 767 22 587 328 0 3 000 0 1 224 194 108 0 0 326 0 5 260 9 107 8 497 0 254 100 256

211


40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 78 672

51 632 3 843 913 2 930 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 004 10 696 0 308 0 7 93 972

-211 -166

78 672

93 972




410 0 0 116 207 87 0 0 0 0 0 0 42 184 27 817 22 500 328 0 3 000 0 1 224 194 108 0 0 413 50 5 260 9 107 8 497 0 254 100 256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 579 25 125 22 017 0 0 3 000 0 0 0 108 0 0 0 0 1 260 7 194 7 094 0 0 100 0

199 0 0 116 41 42 0 0 0 0 0 0 37 042 23 858 20 096 328 0 3 000 0 0 0 108 0 0 326 0 5 260 7 924 7 824 0 0 100 0

211

40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 73 945

51 632 3 843 913 2 930 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 004 10 696 0 308 0 7 88 880

-211 -166

50

51 421 3 677 913 2 764 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 10 959 10 651 0 308 0 7 94 022

50

94 022

73 945

88 880

166 45 0

50 50 -87

87 50 0

-166 0

0

-45 -45

410 0 0 116 207 87 0 0 0 0 0 0 37 092 23 908 20 009 328 0 3 000 0 0 0 108 0 0 413 50 5 260 7 924 7 824 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727 3 643 2 491 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 1 084 673 0 192 0 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092 3 909 2 491 0 0 0 0 1 224 194 0 0 0 0 0 0 1 183 673 0 254 0 256

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0 0

50

51 421 3 677 913 2 764 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 10 959 10 651 0 308 0 7 88 930

50

88 930

4 727

5 092

166 45 0

50 50 -87

87 50 0

-166 0

0

-45 -45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092 3 909 2 491 0 0 0 0 1 224 194 0 0 0 0 0 0 1 183 673 0 254 0 256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

0

5 092

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

SIK (PIR:801973) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 811 127 062 118 398 0 0 600 664 6 400 0 1 000 0 0 0 0 6 264 36 485 33 920 0 1 069 200 1 296

61 0 0 0 48 13 0 0 0 0 0 0 173 648 129 987 115 870 2 400 0 600 664 6 456 1 104 1 000 0 0 1 843 50 6 264 37 397 34 247 0 1 433 200 1 517

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 173 770 130 068 115 541 2 400 0 600 664 6 456 1 185 1 000 0 0 2 172 50 6 264 37 438 34 247 0 1 459 200 1 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 380 97 167 95 248 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 0 0 6 264 27 949 27 669 0 0 200 80

61 0 0 0 48 13 0 0 0 0 0 0 131 022 96 532 92 720 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 1 843 0 6 264 28 276 27 996 0 0 200 80


243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 413 615

244 040 6 534 130 6 404 0 2 390 1 490 900 182 757 63 000 110 000 2 070 1 050 297 1 000 5 340 20 52 339 51 819 0 520 0 138 417 887

243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 375 184

244 040 6 534 130 6 404 0 2 390 1 490 900 182 757 63 000 110 000 2 070 1 050 297 1 000 5 340 20 52 339 51 819 0 520 0 138 375 261

12 -17

156

244 052 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 791 63 000 110 000 2 070 1 050 331 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 418 043

413 615

417 887

156

418 043

375 184

375 261

2


22

17 5 0

122 81 -329

81

329

41

26 15 12 -17 -17 0

34

34

-5 -5

22

83 0 0 0 65 18 0 0 0 0 0 0 131 022 96 532 92 391 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 2 172 0 6 264 28 276 27 996 0 0 200 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431 29 895 23 150 0 0 0 345 6 400 0 0 0 0 0 0 0 8 536 6 251 0 1 069 0 1 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 626 33 455 23 150 2 400 0 0 345 6 456 1 104 0 0 0 0 50 0 9 121 6 251 0 1 433 0 1 437

34

244 052 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 791 63 000 110 000 2 070 1 050 331 1 000 5 340 20 52 334 51 814 0 520 0 138 375 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 626

34

375 295

38 431

42 626

17 5 0

0 0 -329

329

0

-17 0

34

34

-5 -5

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748 33 536 23 150 2 400 0 0 345 6 456 1 185 0 0 0 0 50 0 9 162 6 251 0 1 459 0 1 452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

122

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 748

122

42 748

0

0

0

0

122 81

81

41

26 15 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "



Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi 3. sz. előirányzat módosítás

Jogcím megnevezés

Összesen






Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás



Változás

3. sz. módosítás

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114


1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049 53 049

1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 239 006 175 650 151 873 3 839 0 1 206 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 2 760 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175

1 276 0 0 16 989 271 623 0 250 294 79 0 239 006 175 650 151 191 3 839 0 1 375 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 273 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175

1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049

1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 239 006 175 650 151 873 3 839 0 1 206 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 2 760 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175


98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 339 107

-305 0

98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 339 107

-305 0

0

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 339 107

336 274

339 107

0

339 107

336 274

339 107

2


0

16 -16 305

294 11 0 0 -682

169

513

0

0

-294

-294

-11 -11

0

1 276 0 0 16 989 271 623 0 250 294 79 0 239 006 175 650 151 191 3 839 0 1 375 3 045 7 280 1 224 4 243 0 180 3 273 0 9 494 53 862 53 345 0 342 0 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

98 202 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 222 16 119 0 1 103 0 0 339 107

0

339 107

0

0

16 -16 305

294 11 0 0 -682

169

513

0

0

-294

-294

-11 -11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"


48./50.sz. oldal "14. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása ezer forintban Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen: Időbeli elhatárolások Működési bevételek összesen:

731 286 3 522 268 265 596 0 4 519 150 2 479 017 2 226 180 -2 226 180 2 479 017 0 6 998 167

Működési kiadások Működési kiadások (korrekció nélkül) Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

7 983 580 -2 226 180 5 757 400

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Működési kiadások összesen:

0 0 0 5 757 400

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen:


155 288 43 890 25 861 225 039 0 0 0 225 039

7 223 206

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

1 465 806 1 465 806

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

0 0 1 465 806


7 223 206 "



Közszolgálati létszámkimutatás Intézmények

Pedagógus

Okt. nev.s. Szakdolgozó

Egyéb

Közhasznú

Összesen Összesen Összesen Összesen Eredeti 1.sz. mód 2.sz. mód 3.sz. mód

Óvodák I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Összesen:

29,0 11,0 23,0 63,0

18,0 6,0 14,0 38,0

0,0 0,0 0,0 0,0

10,5 7,0 7,5 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

57,5 24,0 44,5 126,0

Táncsics M. Művelődési Ház Közművelődés összesen :

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

14,0 14,0

0,0 0,0

12,0 12,0

14,0 14,0

14,0 14,0

14,0 14,0

Soroksári Intézményellátó Központ Egészségügyi és Szociális Intézmény Közalkalmazottak összesen :

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 47,0 47,0

65,0 32,0 111,0

0,0 0,0 0,0

66,0 79,0 145,0

65,0 79,0 144,0

66,0 73,0 139,0

66,0 73,0 139,0

141,0 0,0 25,0

0,0

136,0 0,0 25,0

141,0 0,0 25,0

144,0 0,0 25,0

144,0 0,0 25,0

12,0

12,0

12,0

12,0

456,0

462,0

460,0

460,0

Polgármesteri Hivatal - 2015.05.01-i jóváhagyott álláshelyek száma Ösztöndíjas foglalkoztatott Közfeladatok ellátására munkavállalók (2015.12.31-ig) Önkormányzat Választott Képviselők Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak Összesen:

12,0 változó

"



Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

ezer forintban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK I.

II.

III. IV. V. VI.

VII.

Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételei Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

130 045 59 543 48 920 21 582 0 3 533 0 3 533 0 133 578

130 045 59 543 48 920 21 582 0 3 533 0 3 533 0 133 578

961 692 59 543 880 567 21 582 0 11 866 0 3 533 8 333 973 558

668 170 59 543 587 045 21 582 0 47 649 44 116 3 533 0 715 819

130 045 59 543 48 920 21 582 0 23 533 20 000 3 533 0 153 578

186 841 65 000 97 841 24 000 0 32 333 20 000 4 000 8 333 219 174

142 934 70 014 48 920 24 000 0 34 861 30 000 4 000 861 177 795

132 655 60 380 48 920 23 355 0 24 000 20 000 4 000 0 156 655

961 692 59 543 880 567 21 582 0 31 957 20 000 3 623 8 334 993 649

668 170 59 543 587 045 21 582 0 4 706 1 172 3 534 0 672 876

130 045 59 543 48 920 21 582 0 3 534 0 3 534 0 133 579

276 815 59 548 195 682 21 585 0 3 534 0 3 534 0 280 349

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 133 578

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 133 578

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 973 558

0 1 850 000 0 184 678 -184 678 1 850 000 0 2 565 819

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 253 578

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 319 174

0 100 000 0 194 181 -194 181 100 000 0 277 795

0 100 000 0 185 219 -185 219 100 000 0 256 655

0 100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 1 093 649

100 000 0 184 678 -184 678 100 000 0 772 876

0 29 017 0 184 678 -184 678 29 017 0 162 596

0 0 0 184 678 -184 678 0 0 280 349

Működési kiadások (korrekció nélkül) Korrekció Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

674 181 -184 678 121 457 610 960

670 000 -194 181 125 232 601 051

672 297 -185 219 126 009 613 087

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 012 -184 678 121 457 599 791

663 006 -184 678 121 452 599 780

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 610 960

0 0 0 0 601 051

0 0 0 0 613 087

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 791

0 0 0 0 599 780

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK VIII. IX.

"

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Recommend Documents