PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE TAHUN 2014-2017 Instansi Visi Misi
: Dinas Sosial Kab Muba : Peduli Sosial Menuju Hidup Mandiri : 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial : 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial PMKS : 3. Mengembangkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelaksanaan pelayanan dan : rehabiltasi sosial dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial : Taget Indikatif Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun Capaian Kebijakan Transisi
No Tujuan
2014 1 Tersediannyap elayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS
2 Terwujudnya organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan yang berkualitas
1.1 Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
2.1
1
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1 Persentase Meningkatnya terbinanya kapasitas masyarakat kelembagaan terhadap nilai-nilai sosial, partisipasi kepahlawanan sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan Meningkatnya Persentase Terlaksananya kapasitas pembinaan kelembagaan terhadap pengurus sosial, partisipasi dan anggota LVRI sosial, masyarakat dan dunia usaha serta 3 Persentase terlaksananya sumber daya pembentukan forum kesejahteraan keluarga dan i ld l warakawuri perintis
%
%
16
15
2015
16
15
2016
17
16
Program
Kegiatan
Keterangan
2017
18
17
1 Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
1 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS
2014-2017
2 terbinanya 2 Pemberdayaan masyarakat Kelembagaan terhadap nilaiKesejahteraan nilai Sosial Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
2
Pembinaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
2014-2017
3 Meningkatnya Wawasan dan Peranan dalam Pembangunan
3
Saresehan Keluarga Besar dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan DI Kab. Muba
4 terbentuknya Anggota FKWPM di 14 Kecamatan Kab. Muba
4
Pembentukan Forum Keluarga dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan di Kab. Muba
2014-2017
5 Meningkatnya wawasan nilainilai luhur pahlawan dikalangan pelajar/mahasis wa/pemuda
5
Sosialisasi Pendidikan dan Pemahaman Nilainilai Kepahlawanan di Era Keterbukaan Informasi Publik
2014-2017
2014-2017
%
%
.15
13
.16
13
.16
15
.17
15
kemerdekaan 4
Persentase terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan nilai-nilai kepahlawanan bagi pelajar/mahasiswa/p emuda
%
14,5
14
14
15
5
Persentase Terlaksananya Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional %
6
7
8
9
1
4 Tercapainya
Layanan Rehabilitasi
4.1
Meningkatnya kemampuan seorang yang
1
Persentase terpenuhinya Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Presentase penunjang kegiatan operasional karang taruna kab. Muba
Presentase Pelaksanaan Bimtek Bagi Petugas TKSK dan Pendamping Kecamatan
Presentase Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3
Presentase Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Tersedianya Sarana / Prasarana pembinaan dan
%
%
%
%
%
18
15
15
18
16
18
19
15
15
19
17
18
20
16
16
20
18
19
20
17
16
20
19
20
6 Tercapainya Kesetiakawanan Sosial dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah
6
Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Di Jakarta
2014-2017
7 Terwujudnya Program Monitoring TKSK dan Pembinaannya dalam Kab. Muba
7
Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2014-2017
7 Terpenuhinya 8 Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba
8
Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba
2014-2017
9 Terpenuhinya Penunjang Bimtek Bagi Petugas Tenaga TKSK dan Pendamping Kecamatan
9
Penunjang Bimtek Bagi Petugas Tenaga TKSK dan Pendamping Kecamatan
2014-2017
10 Tercapainya Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3
10 Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3
2014-2017
1 Terlaksananya 3 Komunitas Adat Pendataan Terpencil (KAT) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1
Pendataan Komunitas 2014-2017 Adat Terpencil (KAT)
-
1
Pendataan dan Pembinaan Penyandang Tuna
Meningkatkan Kemampuan dan
1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
2014-2017
Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah sosial, cacat, anak dan Lansia.
seorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
5 Meningkatkan 5.1
Terlayaninya anak balita, anak/remaja terlantar anak jalanan, anak cacat, anak karena tindak kekerasan, anak jalanan, anak bermasalah hukum, dan tindak 6 Mengapresias 6.1 Terlayaninya i, menjaga Lansia terlantar harkat dan agar mendapat martabat, akses terhadap melindungi pelayanan dan menjamin publik dan hak-hak jaminan sosial. Lansia dan meningkatkan taraf kesejahteraan Sosial Lansia.
Rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial
2
kelangsungan dan tumbuh kembang anak, memenuhi kebutuhan dasar hidup anak.
Pulihnya Fungsi Meningkatnya sosial kesempatan penyandang berusaha, cacat, bekerja, terbukanya kepedulian kesempatan masyarakat, berusaha dan potensi usaha bekerja bagi ekonomi seluruh produktif, penyandang jaminan cacat usia produktif dan sosial, meningkatnya aksesibilitas j ht 7 Meningkatkan 7.1 kTerbebasnya fungsi sosial Tuna sosial norma sosial, dengan segala
%
100
100
100
100
100
100
Meningkatnya jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan melalui Panti maupun Non panti %
4
100
Meningkatnya Jumlah anak yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial %
3
100
100
100
100
100
100
100
Susila di 4 Kabupaten Musi Banyuasin.
Sosial
- Meningkatkan dan melindungi sarana/ prasarana pelayanan dan rehabilitasi Sosial baik fisik, personil dan pembiayaan.
2
Fasilitasi pemakaman dan terminasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Meningkatkan Koordinasi antar lembaga melaksanakan pendataan dan informasi.
3
2014-2017 Pelatihan Petugas dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin.
4
Study Pembelajaran Rehabilitasi korban NAPZA ke LIDO BOGOR Provinsi Jawa Barat
100
Meningkatnya jumlah penyandang Cacatyang memperoleh Pelayanan Sosial
%
profesionalisme Pelayanan dan Peran serta masyarakat.
100
2014-2017
2014-2017
norma sosial, dengan segala pemahaman jenis ketunaan sosial yang ada bagi Tuna di masyarakat, sosial, sehinggga khususnya yang merawat dapat hidup ketular dan diterima di HIV/AIDS kehidupan agar dapat masyarakat hidup dan umum. mengurangi beban 8 Memulihkan 8.1 Seluruh Fungsi Sosial Remaja, Korban keluarga dan NAPZA, masyarakat, memberikan melalui pemahaman, berbagai ke kepada lembagaan sosial yang ada Masyarakat di masyarakat. bahaya obatobat terlarang
5
6
Berkurangnya Penyandang Masalah Sosial, Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Babas Napi
Meningkatnya jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan
%
100
100
100
5
Penanganan dan Pembinaan orang dengan Keterbelakangan Mental di Kabupaten Musi. Banyuasin.
2014-2017
1
Pengadaan alat bantu bagi penyandang Cacat Berat dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
2014-2017
2
Pelatihan dan Pendataan Pendamping d dan C Pendidikan
2014-2017
Penunjang Kegiatan Tagana
2014-2017
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
2 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
3
4 %
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
3 Program Pembinaan Panti Asuhan /
1
2
3
4 %
9 Terwujudnya Perlindungan
9.1
Meningkatnya Perlindungan
1
Meningkatnya pemberdayaan
100
100
100
100
100%
100%
100%
100%
1 Posko Tagana 1 Program mendapat Pemberdayaan
1
2014-2017 Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat Study Pembelajaran 2014-2017 Rehabilitasi penyandang Cacat dan Keterbelakangan Mental ke Yayasan Surya Laya penyediaan bantuan 2014-2017 dan pelayanan Panti Asuhan Lomba melukis tingkat 2014-2017 pelajar bagi Anak Panti Asuhan dalam Penunjang Kegiatan 2014-2017 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Penunjang Kegiatan 2014-2017 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu.
Sosial Masyarakat yang mandiri
Sosial Masyarakat
kelembagan kesejahteraan sosial
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100
100
operasional
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2
Kampung siaga bencana Pelatihan TAGANA Bantuan Pemulihan Sosial Korban Bencana Pengadaan Sembako Bagi Korban Bencana
2014-2017
6
Bakti Sosial TAGANA
2014-2017
7
Mobilitas Personil & Anggita ke daerah Bencan atau rawan bencana Study pembelajaran ke rumah perlindungan sosial Jakarta Optimalisasi potensi kearifan lokal untuk keserasian sosial Pengadaan sarana kegiatan Tagana Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemelihahaan dan Perizinan kendaraan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan ATK Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi teknis/perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makan dan minum Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
2014-2017
3 4
5
8
9
10 Terciptanya pelayanan aparatur
10.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
jasa
%
10 1 Program pelayanan administrasi perkantoran
1 2
3
4 5 6
7
8
9
10 11
12
2014-2017 2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017 2014-2017 2014-2017
2014-2017
2014-2017 2014-2017 2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017 2014-2017
2014-2017
2
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
%
100
100
100
100
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DED gedung kantor Dinas Sosial dan 3 Graha Lansia, Anak dan LBK Penimbunan, Pengerasan dan Pemasangan Paping Blok Halaman Panti Asuhan Amal Bhakti Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Pembangunan Graha Lansia, Anak dan LBK
2014-2017
Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin 6 Bedah Rumah Jasa 7 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja 8 pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 9 pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin 10 Pemeliharaan berkala gedung kantor
2014-2017
11 Penimbunan Gedung Kantor Panti Asuhan Amal Bhakti
2014-2017
12 Rehab Gedung/Ruang Isolasi, Pemasangan Terali Besi dan Pembuatan kamar Mandi (MCK) bagi PMKS
2014-2017
13 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Rakorbang Propinsi Sum-Sel Th.2016
2014-2017
1
2
3
4
5
Meningkatnya kualitas operator 3
Tingkat aparatur
4
Disiplin
Persentase operator yang kompeten di
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3 Program peningkatan disiplin aparatur
4 Program peningkatan
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017 2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017 2014-2017
5
Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu
%
100
100
100
100
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
3
Rakorsosda Kab.
2014-2017
4
Rakor Rencana Pembangunan Bidang Sosial Tahun 2016 Propinsi Sum-Sel
2014-2017
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rancangan Kerja dan
2014-2017
2
2014-2017
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan
1
2
(1) Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang mandiri
Mewujudkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang baik
Sasaran
1.1
1..2
2015 (5)
2016 (6)
Transisi 2017 (7)
16
16
17
18
15
15
16
17
15
16
16
17
13
13
15
15
14,5
14
14
15
5 Persentase Terlaksananya Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
18
19
20
20
6 Persentase terpenuhinya Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
15
15
16
17
15
15
16
16
18
19
20
20
16
17
18
19
18
18
19
20
106 Org
695 Org
627 Org
712 Org
(2) Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
(3) 1 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 Persentase terbinanya masyarakat terhadap nilainilai kepahlawanan 2 Persentase Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus dan anggota LVRI 3 Persentase terlaksananya pembentukan forum keluarga dan warakawuri perintis kemerdekaan
4 Persentase terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan nilai-nilai kepahlawanan bagi pelajar/mahasiswa/pemu da
7 Presentase penunjang kegiatan operasional karang taruna kab. Muba
8 Presentase Pelaksanaan Bimtek Bagi Petugas TKSK dan Pendamping Kecamatan
9 Presentase Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 3
4
5
Membentuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Baik
Tercapainya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah sosial, cacat, anak dan Lansia.
Meningkatkan kelangsungan dan tumbuh kembang anak, memenuhi kebutuhan dasar hidup anak.
1.3
1.4
1,5
Terbentuknya Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Meningkatnya kemampuan seorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. terlayaninya anak balita, anak/remaja terlantar anak jalanan, anak cacat, anak karena tindak kekerasan, anak jalanan, anak bermasalah hukum, dan tindak kekerasan dll.
Target Kinerja Sasaran Pd Th Ke 2014 (4)
Indikator Sasaran
1 Presentase Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1 Jumlah Penyandang Masalah Sosial, Anak dan Lansia yang terlayani di Rumah tangga dan Panti Sosial
7 7 7 Lembaga Lembaga Lembaga
16
17
18
19
6
7
8
9
10
11
12
13
Mengapresiasi, menjaga harkat dan martabat, melindungi dan menjamin hakhak Lansia dan meningkatkan taraf kesejahteraan Sosial Lansia.
1.6
Meningkatnya kesempatan berusaha, bekerja, kepedulian masyarakat, potensi usaha ekonomi produktif, jaminan sosial, aksesibilitas fisik dan non fisik penyandang cacat tubuh, mental dan penyakit kronis.
1.7
Meningkatkan fungsi sosial norma sosial, pemahaman bagi Tuna sosial, khususnya yang merawat ketular HIV/AIDS agar dapat hidup dan mengurangi beban psikologis yang dialami.
1.8
Memulihkan Fungsi Sosial Korban NAPZA, memberikan pemahaman, kepada Masyarakat bahaya obat-obat terlarang, pembinaan dan Rehabilitasi Korban, pencegahan yang berbasis masyarakat. Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang mandiri
1.9
Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial
Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial
Terwujudnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar sosial.
10.1
11.1
12.1
13.1
14 Mewujudkan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari segala resiko sosial, perlakuan yang salah, tindakan kekerasan, dan eksploitasi sosial.
14.1
15 Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
15.1
16 Terwujudnya organisasi/lembaga sosial kemasyarakarn yang berkualitas
16.1
Terlayaninya Lansia terlantar agar mendapat akses terhadap pelayanan publik dan jaminan sosial
Pulihnya Fungsi sosial penyandang cacat, terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh penyandang cacat usia produktif dan meningkatnya kesejahteraan sosial. Terbebasnya Tuna sosial dengan segala jenis ketunaan sosial yang ada di masyarakat, sehinggga dapat hidup dan diterima di kehidupan masyarakat umum. Seluruh Remaja, keluarga dan masyarakat, melalui berbagai ke lembagaan sosial yang ada di masyarakat.
18
18
19
20
15
15
16
16
15
15
16
16
18
19
20
20
Meningkatkan Perlindungan sosial Masyarakat
1 Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan Perlindungan Jaminan sosial
1 Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan Perlindungan Jaminan sosial
1 Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial
100%
100%
100%
100%
16
16
17
18
2,50
2,57
2,64
2,71
0
0
0
100
8
9
9
10
Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu,kelompok PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi epenyandang masalah kesejahteraan sosial.
Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
Meningkatnya kapasitas sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Program dan Indikator Kinerja Program pada akhir periode Tujuan Sasaran Kode Sasaran Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) pada Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.1 Tersedian 1.1.1Meningk 1 Persentase Program pelayanan Persentase penanganan ya atnya dan rehabilitasi Kesos penyandang masalah penanganan Pelayanan fungsi kesejahteraan sosial (PMKS) penyandang dan sosial masalah 1 Pelaksanaan KIE Jumlah peserta KIE Rehabilita PMKS kesejahteraa 280 280 280 280 280 Konseling dan Outcom konseling dan si Sosial melalui 152 300 330 363 363 n sosial e org org org org org Kampanye Sosial kampanye sosial yang pelaksa (PMKS) bagi Penyandang berkualita naan Melalui kegiatan KIE 2014 Masalah s bagi pelayan Peserta dapat Kesejahteraan PMKS an dan 280 280 280 280 280 Sosial (PMKS) 363 363 330 152 300 Output memahami PMKS dan rehabilit org org org org org PSKS yang ada asi dilingkungannya sosial 2 Study Outcom Terlaksananya kegiatan 300 25 org 330 25 org 25 org - 25 org 300 25 org pembelajaran study pembelajaran e rehabilitasi Jumlah aparatur yang 2014 penyandang mengikuti study 25 org - 25 org 300 25 org 330 25 org 363 25 org Output pembelajaran 3 Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Pemakaman dan Outcom Pemakaman dan 15 org e Terminasi Terminaasi l PMKS Penyandang 2014 Kasus yang selesai di Masalah 15 org Output tangani Kesejahteraan Sosial 4
Terpenuhinya data dan Pendataan dan Pembinaan Outcom pembinaan Tuna susila Penyandang Tuna di Kabupaten Musi e susila di14 Banyuasin Kecamatan Melaksanakan dalam Kabupaten pendataan dan Musi Banyuasin Output pembinaan penyandang Tuna Susila
254 org
20 15 org
20 15 org
- 254 org
50 15 org
55 15 org
61 15 org
Page 11
- 254 org
50 15 org
55 15 org
61 15 org
60
150 254 org
165 254 org
182 280 org
181
150 254 org
165 254 org
182 254 org
Lokasi
(18)
(19)
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Jawa Barat
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
60
2014 254 org
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
181
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
5
(5) Lomba melukis Tingkat pelajar bagi Anak Panti Asuhan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Lomba Melukis tingkat Pelajar Outcom Bagi Anak Panti Asuhan 50 org - 50 org 70 50 org 77 50 org 85 50 org 84 dalam Kabupaten Musi e Banyuasin 2014 Adanya Pelaksanaan Lomba Melukis Bagi Anak Panti Asuhan Output dalam Kabupaten Musi Banyuasin
6 Pelatihan petugas Terpenuhinya Data dan pendataan Penyandang Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Outcom (PMKS) yang Valid dan Masalah e Kesejahteraan Up to Date di Sosial (PMKS) Kabupaten Musi Bidang Banyuasin Rehabilitasi Sosial Adanya Pelatihan di Kabupaten petugas pendataan Musi Banyuasin penyandang masalah Output kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin Terpenuhinya bantuan 7 Pendataan dan Pelayanan Panti pelayanan pangan bagi Asuhan Swadana Outcom panti Asuhan swasta / Swadya dalam kelancaran e beraktifitas Masyarakat (Swasta) dalam Kabupaten Musi Terpenuhinya bantuan Banyuasin dan pelayanan bagi Output Panti Asuhan Swadana / Swadya Masyarakat 8
Study
50 org
254 org
-
70 50 org
50 org
- 254 org
-
254 org
77 50 org
85 50 org
84
875 254 org
963 254 org
875
2014
254 org
- 254 org
7 panti
- 7 panti
-
254 org
150 7 pant
875 254 org
963 254 org
875
165 7 panti
182 7 panti
181
2014
7 panti
Terlaksananya Study
Page 12
- 7 panti
150 7 pant
165 7 panti
182 7 panti
181
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Lokasi
(18)
(19)
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Program dan Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Study (5) Terlaksananya Study Pembelajaran Outcom Pembelajaran 25 org - 25 org 300 25 org - 25 org - 25 org Rehabilitasi Rehabilitasi korban e korban NAPZA ke NAPZA LIDO BOGOR 2014 Melaksanakan Study Pembelajaran Output Rehabilitasi Korban NAPZA 9
25 org
Penanganan dan Terlaksananya Pembinaan orang Penanganan dan dengan Outcom Pembinaan orang 20 org Keterbelakangan dengan e Mental di keterbelakangan Kabupaten Musi mental 2014 Banyuasin Melaksanakan Penanganan dan Pembinaan orang 20 org Output dengan keterbelakangan Mental
10 Pengadaan alat Jumlah penyandang bantu bagi Outcom cacat berat dalam Kab. 20 org Muba penyandang e cacat berat 2014 dalam Kab. Muba Adanya pemberian bantuan alat bantu bagi 20 org Output penyandang cacat 2.1 Terwujudn 2.1.1Meningk 1 Persentase ya atnya terbinanya organisasi kapasita masyarakat terhadap /lembaga s sosial kelemba kemasyar gaan akatan sosial,
Program Pemberdayaan K l b
- 25 org
300 25 org
- 25 org
- 25 org
-
- 20 org
100 20 org
110 20 org
121 20 org
121
-
20 org
100 20 org
110 20 org
121 20 org
121
-
20 org
200 20 org
220 20 org
242 20 org
242
-
20 org
200 20 org
220 20 org
242 20 org
242
180 org
300 180 org
330 180 org
363 180 org
363
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 Pembinaan Terbinanya anggota Outcom Legiun Veteran republik Masyarakat e Terhadap NilaiIndonesia di kab Muba nilai
180 org
Page 13
-
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Lokasi
(18)
(19)
Dinsos
Bogor
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Tujuan
(1) yang berkualita s
Sasaran
(2) partisipa si sosial, masyara kat dan dunia usaha serta sumber daya kesejaht eraan sosial dalam penyele nggaraa
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
nilai (5) Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa pahlawan
2014 Output
2 Saresehan Keluarga Besar dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan DI Kab. Muba
180 org
Terlaksananya Terhadap Outcom Pembinaan 180 org Pengurus Dan Anggota e LVRI 2014 Meningkatnya Wawasan 180 org Ouput dan Peranan Dalam Pembangunan
3 Pembentukan Terlaksananya Outcom Pembentukan FKWPM Forum Keluarga 14 Kec e di 14 Kecamatan dan Warakawuri 2014 Perintis Terbentuknya Anggota Kemerdekaan di Ouput FKWPM di 14 14 Kec Kab. Muba Kecamatan Wilayah Terlaksananya 4 Sosialisasi Sosialisasi Pendidikan Pendidikan dan 7 Kec nilai nilai Pemahaman Nilai-Outcom wawasan di nilai kepahlawanan bagi e Kab. Kepahlawanan di Pelajar/Mahasiswa/Pem Muba 2014 Era Keterbukaan uda. Informasi Publik Meningkatnya Wawasan 7 Kec nilai nilai luhur di Output pahlawan di Kalangan Kab. Pelajar/Mahasiswa/Pem Muba d Page 14
-
180 org
300 180 org
330 180 org
363 180 org
363
-
180 org
200 180 org
220 180 org
242 180 org
242
-
180 org
200 180 org
220 180 org
242 180 org
-
14 kec
300 14 kec
330 14 kec
363 14 kec
-
14 kec
300 14 kec
330 14 kec
363 14 kec
-
50 org
200 50 org
220 50 org
242 50 org
-
50 org
200 50 org
220 50 org
242 50 org
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Lokasi
(18)
(19)
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Sekayu
Dinsos
Sekayu
242
-
-
220
220
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Program dan Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 5 Pameran Hari Jumlah Pengunjung Kesetiakawanan HKSN Terjalin Interaksi 1 kali Sosial Nasional Di Outcom 500 org 300 500 org 330 500 org 363 500 org 330 kegiat e Jakarta an 2014 Tercapainya Kesetiakawanan sosial Output dalam mewujudkan Pembangunan Daerah 6 Fasilitas Tenaga Outcom Adanya monitoring dan Kesejahteraan e pelaporan TKSK Sosial Kecamatan 2014 (TKSK) Adanya pembinaan Ouput TKSK
-
1 kali kegiat an 14 org
Output TKSK dan Pendamping Kecamatan 9 Penunjang Outcom Kegiatan e Lembaga Konsultasi Kelembagaan LKOutput 3 11 Penunjang
Terlaksananya Kegiatan LK-3 Terwujudnya Kegiatan 2014 Operasional LK-3
Outcom Penunjang kegiatan
100
14 org
7 Penunjang Terlaksananya Kegiatan Outcom Karang Taruna 30 Kegiatan e desa Operasional Karang Taruna 2014 Kab. Muba Terwujudnya Kegiatan Ouput Karang Taruna di 3 30 Kecamatan dalam Kab. desa Muba 8 Bimtek Bagi Outcom Terlaksananya Kegiatan Bimtek Bagi Petugas e Petugas Tenaga 30 org TKSK dan Pendamping TKSK dan K Pendamping Terwujudnya Kegiatan 2014 Kecamatan Bimtek Bagi Petugas
500 org
-
100
-
14 org
300 500 org
300
14 org
330 500 org
330
14 org
363 500 org
363
14 org
14 org
330
14 org
363
14 org
330
30 desa
200
30 desa
220
30 desa
242
30 desa
220
-
30 org
200
30 desa
200 30 org
220
30 desa
220 30 org
242
30 desa
242 30 org
30 org
200 30 org
220 30 org
242 30 org
220
12 Bln
-
14 kec
200 14 kec
220 14 kec
242 14 kec
220
70 Page 15
14 kec
70
200 14 kec
70
220 14 kec
70
242 14 kec
70
Dinsos
Sekayu
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Sekayu
Dinsos
Kab. Muba
220
-
-
(19)
220
30 org
12 Bln
(18)
330
300
30 desa
Lokasi
330
14 org
-
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
220
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5) Kegiatan Tagana
12 Kampung Siaga Bencana
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capai Kondisi Kinerja 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode (outcome) dan Kegiatan (output) pada Tahun Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) Awal target (Jutaan) target (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 0 70 70 70 Tagana 70 orang e oran orang orang orang Melalui Penunjang g kegiatan tagana, maka 2014 anggo 239.978 angg 400.000 angg 400.000 angg 400.000 ta ota ota ota Output terpenuhinya tali asih Tagan Tagan Taga anggota Tagana Taga a a na na Terlaksananya 1 Outcom Kampung Siaga 2014 Keca Bencana di 1 e matan Kecamatan Kab. MUBA
86.348
1 Keca mata n
1 keca 300.000 300.000 mata n
1 keca mata n
Transisi 2017 target
Rp (Jutaan)
Lokasi
(18)
(19)
(16) 70 orang angg ota Taga na
400.000
Dinsos
Kab. Muba
1 keca mata n
300.000
Dinsos
Kab. Muba
70 150.000 peser ta
150.000
Dinsos
Kab. Muba
500.000 50 kk
500.000
Dinsos
Kab. Muba
1000 kk
200.000
Dinsos
Kab. Muba
300.000
(17)
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Melalui Kampung Siaga Bencana diharapkan masyarakat dapat Output memahami tata cara penyelamatan apabila terjadi bencana 13 Pelatihan TAGANA
Outcom Pelatihan tanggap Darurat 70 peserta e Terwujudnya anggota Tagana yang 70 professional dalam 2014 pesert korban a Output membantu bencana d an penyelamatan bencana
Terpenuhinya bantuan 14 Bantuan Pemulihan Sosial Outcome pemulihan sosial korban bencana Korban Bencana Tersedianya bantuan Output pemulihan sosial korban bencana 50 kk Tersedianya bahan 15 Pengadaan Sembako Bagi Outcome bantuan sembako untuk korban bencana Korban Bencana Terpenuhinya bahan Output bantuan sosial untuk korban bencana
70 100.000 pesert a
70 70 150.000 pese 150.000 pesert rta a
2014 50 kk
-
50 kk
500.000
1000 kk
-
1000 kk
200.000
2014
Page 16
50 kk
500.000 50 kk
1000 200.000 kk
1000 kk
200.000
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5) 16 Bakti Sosial TAGANA
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Dengan Bakti Sosial diharapkan dapat Outcome menambah wawasan bagi pelajar di 10 SMA Kab.MUBA 200 200 200 200 200 200.000 oran 200.000 200.000 200.000 Kegiatan Tagana Goes 2014 orang orang orang orang g To School 10 SMA dalam Kab. MUBA Output Tagana Garden dan Apel Tagana untuk 200 orang
Personil Tagana siap 17 Mobilitas Personil & Anggita ke Outcome siaga di Lokasi bencana daerah Bencan atau rawan Adanya Personil dan bencana anggota Tagana di daerah rawan bencana Output dalam rangka penanganan bencana 20 anggota Tagana di 14 Kecamatan Terbentuknya kepengurusan Tim Outcome Trauma Center di Kab. MUBA 15 orang aparatur atau Output karyawan Terlaksananya 19 Optimalisasi potensi kearifan Optimalisasi Potensi lokal untuk Outcome kearifan lokal untuk keserasian sosial keserasioan sosial 18 Study pembelajaran ke rumah perlindungan sosial Jakarta
20 Pengadaan sarana kegiatan
14 2014 Keca matan
15 orang 2014 aparat ur 30 orang 2014 pesert a
terciptanya masyarakat Output yang harmonis tanpa konflik Tersedianya sarana Tim Outcome Tagana
Page 17
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Lokasi
(18)
(19)
Dinsos
Kab. Muba
-
14 Keca mata n
-
15 orang apara tur
200.000
15 15 oran orang 200.000 g apara apar tur atur
15 orang 200.000 apara tur
200.000
Dinsos
Jakarta
-
30 orang pesert a
30 30 oran orang 300.000 300.000 g pesert pese a rta
30 orang 300.000 peser ta
300.000
Dinsos
Kab. Muba
14 Keca 200.000 200.000 mata n
14 Keca mata n
200.000
14 Keca mata n
200.000
Dinsos
Kab. Muba
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5) Tagana
21 Validasi dan TKSK
22 Evaluasi dengan Pendamping TKSK di Kabupaten
3.1 Terwujudn 3.1.1Meningk 1 Presentase ya atnya turunnya aksesibilit kemaua tingkat as PMKS n dan rumah untuk kemam tangga yang pemenuha puan miskin individu, n kebutuhan kelompo sosial k PMKS dalam dasar memen uhi kebutuh an dasar
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tim Tagana siap 50 2014 50 kk 204.455 50 kk 204.455 50 kk 204.455 50 kk 204.455 melaksanakan kk Output operasional Tagana Terlaksananya kegiatan Outcome Validasi TKSK Dengan adanya Output Validasi ini didapatkan d t t d t Terlaksananya kegiatan Outcome evaluasi dengan
d i TKSK Dengan adanya Output evaluasi akan mendapatkan data yang balid Program Komunitas Program Komunitas Adat Adat Terpencil ( KAT) Terpencil (KAT) 1
2
14 Kec
Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin
-
14 Kec
2014 10 Bln
Penunjang Jumlah keluarga miskin Outcom 9.588 K Kegiatan Program yang dibina e Keluarga Harapan Dengan adanya (penunjang) keluarga miskin dibina 2014 mengurangi 9.588 K Output dapat beban keluarga miskin
14 Kec 14 Kec
-
966
10 Bln
9.588 K
185 -
188
1165
14 Kec
203
14 Kec
203
10 Bln
206
9.588
1281
14 Kec 14 Kec
10 Bln
9.588 K
300.000 300.000
227
14 Kec 14 Kec
10 Bln
1.409 9.588 K
-
Outcom Keluarga miskin yang e memperoleh keterampilan Jumlah PMKS yang dibina
Renovasi / Outcom Penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemeliharaan e Taman Makam Pendataan Komunitas Pahlawan Adat Terpencil (KAT)
(18) Dinsos
Lokasi
(19) Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
-
227
1408
Dinsos Kab. Muba
966
9.588 K
1165
9.588
1281
9.588 K
1.409 9.588 K
1408
Dinsos
Jumlah keluarga miskin yang dilatih
Output 3
2014
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
30 org
-
30 org
300
30 org
330
30 org
363 30 org
363 Kab. Muba
2014
30 org
-
30 org
10 Bln
1 Kali kegiat
300
30 org
10 Bln
1 Kali
330
30 org
363 30 org
10 Bln
1 Kali kegiat
1 Kali kegiat
363 Dinsos
1 Kali kegiat
1
Page 18
#VALUE!
10 Bln
Kab
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4
5
Pendataan
Koordinasi pengawasan dan penyidikan UGB dan PUB
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 2014 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Dengan Pendataan Kali 10 Bln 10 Bln 10 Bln kegiat #VALUE! kegiat 10 Bln kegiat kegiat Output Komunitas Adat kegia an an an an Terpencil diperoleh tan Data Yang Valid Tentang KAT Outcom Pendataan Komunitas 14 Kec. 14 Kec. 300 14 Kec 363 14 Kec 363 330 14 Kec Adat Terpencil (KAT) e 2014 d l K Pendataan b M b Dengan 14 Kec. 14 Kec. 300 14 Kec 330 14 Kec 363 14 Kec 363 Output Komunitas Adat Terpencil diperoleh Termonitornya UGB dan Outcom e
40 org
Pelatihan Petugas Jumlah Petugas Askesos dan Pendataan Outcom Askesos e Peran serta masyarakat Ouput meningkat dibidang Askesos
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PKH
9
Bimtek PKH
Study
260 40 org
260 40 org
286 40 org
Outcom Jumlah Peserta Bimtek e Dengan evaluasi Ouput diharapkan Outcom Jumlah aparatur yang mengikuti study e Dengan adanya study Ouput pembelajaran dapat
40 org
-
40 org
260 40 org
260 40 org
286 40 org
-
30 org
-
30 org
300 30 org
330 30 org
363 30 org
-
30 org
-
30 org
300 30 org
330 30 org
363 30 org
14 Kec.
-
14 Kec.
800 14 Kec
900 14 Kec
990 14 Kec
-
14 Kec.
800 14 Kec
900 14 Kec
990 14 Kec
41 org
-
41 org
200 41 org
220 41 org
242 41 org
41 org
200 41 org
220 41 org
242 41 org
-
20 org
-
20 org
300 20 org
330 20 org
363 20 org
;-
2014
Page 19
300 20 org
330 20 org
363 20 org
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
-
-
20 org
Kab. Muba
900
41 org
-
Dinsos
900
2014
20 org
Dinsos
(19) Kab. Muba
-
2014 14 Kec.
(18)
Lokasi
-
2014
Dengan monitoring Outcom diharapkan tercapainya e PKH Dengan monitoring Ouput diharapkan tercapainya PKH
8
40 org
2014 Terlaksananya Ouput koordinasi pengawasan UGB dan PUB
6
-
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
;-
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5) 10 Validasi data PKH
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Capai Kondisi Kinerja 2017 2014 2015 2016 an Indikator Kinerja Program pada akhir periode pada (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Rp Rp Rp targe Rp target Rp (Jutaan) target Awal target (Jutaan) target (Jutaan) (Jutaan) t Peren (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Oucom Terlaksannya kegiatan e validasi data PKH
Dengan adanya Ouput kegiatan validasi data PKH akan 11 Evaluasi dengan Outcom Terlaksananya kegiatan Evaluasi dengan pendamping PKH e d i PKH di Kabupaten Dengan evaluasi Ouput diharapkan 12 Asuransi Kesejahteraan
tk d t Dari dpendataan diharapkan akan Outcom mendapatkan data e calon peserta Askesos Tersedianya data Ouput masyakarat Askesos dalam Kab. Muba
14 Kec
;-
14 Kec
185 4 Kec
173 14 Kec
190 14 Kec
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab
Lokasi
(18)
(19)
190
2014
Dinsos 14 Kec.
-
14 Kec.
185 14 Kec
173 14 Kec
190 14 Kec
190
10 Bln
-
10 Bln
188 10 Bln
206 10 Bln
227 10 Bln
227
2014 10 Bln
-
10 Bln
188 10 Bln
206 10 Bln
227 10 Bln
227
14 Kec.
-
14 Kec.
770 14 Kec
847 14 Kec
932 14 Kec
931
2014 14 Kec.
Page 20
-
14 Kec.
770 14 Kec
847 14 Kec
932 14 Kec
931
Dinsos
Kab. Muba
Dinsos
Kab. Muba
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
(1)
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2015 (5)
2016 (6)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (7)
20
22
22
22
2,57
2,64
2,71
2,71
12
12
13
13
9
9
Target Capaian Setiap Tahun
(2)
(3)
2014 (4)
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana
14
18
Transisi 2017 (8)
1
2 3 4 5
2,38 100 7
2,50 11 7,80
8,20
8,60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran Pada tahun Ke -
Uraian
2014 (3)
(1) Pendapatan
Rp
2015 (4) -
Rp
-
Rp
Rasio Antara realisasi Anggaran
Realiasi Anggaran Pada Tahun Ke -
2016 (5)
2017 (6) -
Rp
2014 (8) -
Rp
2015 (9) -
Rp
2016 (10) -
Rp
2017 (11) -
Rp
Rata-rata Pertumbuhan
2014 (13)
2015 (14)
2016 (15)
2017 (16)
Anggaran (17)
Realisasi (18)
100%
100%
100%
100%
6.233.305.588
-
Belanja Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai Belanja Langsung - Belanja pegawai Belanja barang dan - jasa - Belanja modal Pembiayaan TOTAL
4.164.359.150
5.819.516.300
1.630.322.000
1.189.043.368
3.792.254.100
4.171.479.510
3.943.183.016
3.337.501.318
7.274.395.375
1.245.495.536
7.274.395.375
4.164.359.150
5.819.516.300
7.274.395.375
7.274.395.375
6.233.305.588
-
-
1.245.495.536
1.630.322.000
1.189.043.368
1.245.495.536
1.245.495.536
100%
100%
100%
100%
837.915.036
837.915.036
4.554.376.384
4.554.376.384
3.678.486.477
2.708.114.794
3.668.026.828
3.890.108.569
97%
65%
81%
85%
3.606.312.859
2.970.486.950
3.193.978.242
2.874.580.417
3.824.887.526
270.365.000
1.223.426.000
752.770.000
97%
8%
38%
26%
1.888.784.663
(203.451.881)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.530.118.266
14.517.540.496
16.268.245.537
15.948.847.712
13.298.055.153
9.987.039.462
13.411.343.739
13.162.769.480
12.566.318.146
9.838.255.692
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin No
1 1
Indikator Kinerja sesuai T d F i SKPD
Target SPM
2
3
Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Ke-
Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke-
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2,3%
2,4%
2,4%
2,5%
1,9%
2,6%
3,7%
3,8%
83%
110%
110%
152%
2,61%
2,67%
2,73%
28,41%
2,61%
2,67%
2,75%
2,94%
100%
100%
100%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100%
100%
100%
100%
50,0%
10,7%
33,3%
46,7%
50%
11%
11%
47%
100%
100%
100%
100%
50,0%
10,7%
33,3%
40,0%
50%
11%
11%
40%
4
5
1 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2 Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar 3 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
6 Persentase menggunaka n sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra tahun 2012 - 2017 Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Sosial Visi Misi
1.1
1.2
: Peduli Sosial Menuju Hidup Mandiri : 1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS, Fasilitas TKSK, Kegiatan LK3, Kegiatan Operasional Karang Taruna, Meningkatkan Kesadaran Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan dan Meningkatkan Kesejahteraan KAT.
Tujuan Terwujudnya Perlindungan Sosial 1.1.1 Masyarakat Yang Mandiri.
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Baik.
1.2.1
Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat.
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
Strategi Arah Kebijakan 1.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan 1.1.1 Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Kelembagaan TKSK, LK3, Karang PMKS. Taruna, Meningkatkan Kesejahteraan KAT, dan 1.2.1 Terbinanya Masyarakat Meningkatkan Kesadaran Terhadap Nilai-nilai Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kepahlawanan. Kesetiakawanan Sosial. 1.2.2 Meningkatnya Wawasan dan Peranan Dalam Pembangunan. 1.2.3 Terbentuknya Anggota FKWPM Di 14 Kecamatan Kab. Muba 1.2.4 Meningkatnya Wawasan Nilainilai Luhur Pahlawan Dikalangan Pelajar/ Mahasiswa/Pemuda. 1.2.5 Tercapainya Kesetiakawanan Sosial Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah.
1.
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
1.2.6 Terwujudnya Program Monitoring TKSK dan Pembinaannya dalam Kab. Muba 1.2.7 Terpenuhinya Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba 1.2.8 Terpenuhinya Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba 1.2.9 Tercapainya Penunjang Kegiatan Kelembagaan Konsultasi Kelembagaan LK3 1.3
Membentuk Komunitas Adat Terpencil KAT yang Baik.
1.3.1
Terbentuknya Komunitas Adat Terpencil KAT.
1.3.1 Terlaksananya Pendataan 1.3.1 Komunitas Adat Terpencil Komunitas Adat Terpencil KAT (KAT).
