KATA PENGANTAR NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Puslitbang Perkebunan tahun anggaran 2012 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran

yang

didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan oleh Puslitbang Perkebunan. Dalam laporan ini digambarkan tingkat kinerja Puslitbang Perkebunan selama tahun anggaran 2012 berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ungkapan terima kasih disampaikan Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

memerlukannya terutama dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Bogor, 31 Januari 2013 Kepala Pusat,

Dr. M. Syakir

NIP.19581117 198403 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF Puslitbang Perkebunan telah menetapkan Renstra 2010 – 2014 dengan mengemban visi dan misi yang futuristik dan partisipatif. Visi Puslitbang Perkebunan selaras dengan visi Badan Litbang Pertanian, karena perkebunan merupakan komponen dari pertanian. Di samping itu, beberapa komoditas perkebunan telah menjadi anjuran bagi lembagalembaga internasonal. Berdasarkan hal tersebut, maka visi Puslitbang Perkebunan 2014 adalah : " Menjadi pusat keunggulan inovasi teknologi perkebunan berkelas dunia ". Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslibang Perkebunan menyusun misi sebagai berikut : (1) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi unggulan dan kebijakan di bidang perkebunan, (2) Meningkatkan kualitas dan optimasi pemanfaatan sumberdaya penelitian dan pengembangan perkebunan dan (3) Mengembangkan jaringan dan meningkatkan kerjasama iptek di tingkat nasional dan internasional.

yang sasarannya adalah tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan tanaman perkebunan; dan (3) meningkatkan diseminasi hasil penelitian perkebunan kepada pengguna yang sasarannya adalah: a) meningkatnya publikasi hasil penelitian, b) meningkatnya penyebaran hasil penelitian perkebunan kepada pengguna, c) terjalinnya kerjasama dengan pihak lain. Arah kebijakan dan strategi Puslitbang Perkebunan mengacu pada Renstra Litbang Pertanian 2010-2014 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan pertanian 2010 – 2014 melalui peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang inovatif, efisien dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah dan berkontribusi terhadap perkembangan iptek. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pemanfaatan sumberdaya penelitian yang ada secara optimal dan meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi lain baik nasional maupun internasional. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian, rumusan arah kebijakan Puslitbang Perkebunan didasarkan pada isu-isu strategis terkait komoditas perkebunan.

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan tahun 2010-2014 adalah : (1) mendukung pemenuhan kebutuhan benih unggul, teknologi budidaya dan peningkatan nilai tambah tanaman perkebunan, yang sasarannya adalah tersedianya a) varietas unggul, b) teknologi budidaya, c) produk olahan dan teknologi peningkatan nilai tambah (diversifikasi), d) benih unggul; (2) menghasilkan rekomendasi kebijakan tanaman perkebunan sebagai bahan kebijakan pertanian di bidang perkebunan,

Pencapaian kinerja Puslitbang Perkebunan pada TA 2012, secara umum dapat dikatagorikan sangat berhasil ditinjau dari hasil pencapaian kinerja sasarannya. Jika

ii

dibandingkan antar target dan capaian Indikator utamanya, seluruh/7 target indikator sasaran melampaui targetnya/diatas 100% (sangat berhasil), yaitu sasaran varietas mencapai 100%, sasaran teknologi produktivitas mencapai 121%, sasaran teknologi peningkatan nilai tambah mencapai 164% dari targetnya, sasaran benih sumber mencapai 123 % dari targetnya, sasaran plasma nutfah mencapai 117% dari tergetnya dan sasaran rekomendasi kebijakan mencapai 100 % dari targetnya.

perencanaannya jika menemui perubahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah direncanakan; 5) Meningkatkan kapasitas SDM, Aset dan SD Finansiial;

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya adalah : 1) Ketersediaan Sumberdaya Manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi Litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai; 2) Perencanaan kegiatan yang memadai; 3) Monitoring dan evaluasi yang intensif; 4) Pengelolaan keuangan yang handal ; dan 5) Sarana dan prasarana penelitian yang memadai; Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Puslitbang Perkebunan pada TA 2012 adalah: 1) Kinerja pengelolaan keuangan dan sarana dan prasarana; 2) Perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan; 3) Penentuan target output dan sasaran kegiatan; 4) Faktor hambatan alam. Langkah – langkah alternatif yang harus dilakukan dalam menanggulangi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dimasa yang akan datang adalah: 1) Perencanaan kegiatan secara cermat dan realistis, 2) Persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang; 3) Penentuan target output dan sasaran secara realistis; 4) Merevisi dokumen iii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................. i

IV

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................. ii

LAMPIRAN ................................................................ 48

DAFTAR ISI ............................................................. iv DAFTAR TABEL ........................................................ v DAFTAR GAMBAR ..................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ................................................... vii I

PENDAHULUAN ..................................................... 1

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... 10 2.1. Rencana Strategik 2010-2014 ........................... 10 2.2. Rencana Kinerja TA 2012

.............................. 15

III AKUNTABILITAS KINERJA ................................. 16 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2012 ....................................................... 16 3.2. Analisis Capaian Kinerja ..................................... 20 3.3. Akuntabilitas Keuangan ..................................... 39 iv

PENUTUP ......................................................... 46

DAFTAR TABEL Halaman 1.

Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan menurut Pendidikan awal pada tahun 2012 ............. 3

2.

Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jabatannya pada tahun 2012 ............. 3

9. Persentase Capaian Varietas Unggul Baru Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 ...................................... 23 10. Persentase Capaian Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 ...................................... 27 11. Persentase Capaian Teknologi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing/Produk Olahan Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 ...................................... 31

3.

Keragaan Peneliti berdasarkan Kepakaran/bidang ilmu lingkup Puslitbang Perkebunan 2012 ................. 4

4.

Jenis Laboratorium lingkup Puslitbang Perkebunan ... 5

5.

Keragaan Kebun Percobaan Lingkup Puslitbang Perkebunan ........................................................... 6

6.

Keragaan Rumah Kaca lingkup Puslitbang Perkebunan ........................................................... 7

14. Persentase Capaian Publikasi Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 ....................................................... 37

7.

Keragaan Anggaran Puslitbang Perkebunan TA 2005-2012 (Dalam Juta Rupiah) ............................. 8

15. Persentase Capaian MoU Kerjasama Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 .................................... 38

8.

Indikator Kinerja Utama Puslitbang Perkebunan TA

16. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perke bunan berdasarkan Output Utama TA 2012 ....................... 44

12. Persentase Capaian Benih Sumber Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 .................................... 33 13. Persentase Capaian Rekomendasi Kebijakan Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 ...................... 35

2010-2014 .......................................................... 14

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1.

Alokasi anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jenis Belanja, Satker dan Output TA 2012 ................................................................ 40

2.

Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan selama tiga tahun terakhir ...................................... 41

3.

Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan Satker TA 2012 .................................. 42

4.

Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jenis Belanja TA 2012 ......................... 43

5.

Target dan Realisasi PNBP Fungsional lingkup Puslitbang Perkebunan TA 2012 ............................. 45

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi Puslitbang Perkebunan ..... 49

6.

Realisasi Keuangan Per Belanja Per UK/UPT Lingkup Puslitbang Perkebunan Per Desember 2012 .................................................. 54

2.

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 ............. 50

3.

Rencana Kinerj a Tahunan Puslitbang Perkebunan ................................................... 51

7.

Realisasi Keuangan Per Output Lingkup Puslitbang Perkebunan Per Desember 2012 ........... 55

4.

Penetapan Kinerja TA 2012 Puslitbang Perkebunan ................................................... 52

8.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional Lingkup Puslitbang Perkebunan ............ 56

5.

Pengukuran Kinerja TA 2012 Puslitbang Perkebunan .................................................. 53

9.

vi

I. PENDAHULUAN Tugas dan fungsi Puslitbang Perkebunan berdasarkan Peraturan

Menteri

OT.140/10/2010

Pertanian

adalah

No.

61/

melaksanakan

Permentan/ penyiapan

tugas dan fungsi organisasi, Puslitbang Perkebunan memiliki dua bidang dan satu bagian yaitu Bidang Program dan Evaluasi,

Bidang Kerjasama

dan

Pendayagunaan

Hasil

perumusan kebijakan dan program, serta pelaksanaan

Penelitian, dan Bagian Tata Usaha, serta empat Unit

penelitian

Pelaksana Teknis (UPT) penelitian yang dibagi berdasarkan

dan

pengembangan

perkebunan,

sedangkan

jenis tanaman (komoditas) mandat yang ditangani, yaitu

fungsinya adalah : a.

Penyusunan serta

b.

kebijakan teknis, rencana dan program

pemantauan

dan

evaluasi

penelitian

dan

d.

Penelitian

Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Balai

pengembangan perkebunan;

Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma), dan Balai Penelitian

Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil

Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri).

penelitian dan pengembangan perkebunan; c.

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian No. 62-

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan;

65/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Organisasi dan Tata

dan

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Puslitbangbun,

Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan

tugas dari masing-masing UPT tersebut adalah melaksanakan

Pengembangan Perkebunan

penelitian tanaman rempah dan obat ; tanaman palma;

Secara vertikal Puslitbang Perkebunan termasuk salah

tanaman pemanis dan serat, serta tanaman industri dan

satu unit kerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan

penyegar.

Pertanian (Badan Litbang Pertanian). Dalam pelaksanaan

menyelenggarakan fungsi:

LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

Masing-masing

Balai

Komoditas

1

a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah; b. Pelaksanaan

penelitian

Tabel 1 dan Tabel 2.

morfologi,

fisiologi,

ekologi,

entomologi, dan fitopatologi; c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis;

Sampai

dengan

e. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sumberdaya Manusia. Untuk menjalankan tugas

TA

2012

Puslitbang Perkebunan

didukung oleh 727 pegawai yang terdiri dari 51 orang S3, 79 orang S2 dan 191 orang S1, 33 orang SM/D3, 6 orang D2, 2 orang D1

d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian;

f.

Puslitbang Perkebunan pada tahun 2012, disajikan pada

serta

365 orang SLTA ke bawah.

Berdasarkan jabatannya sumber daya manusia di lingkungan Puslitbang Perkebunan diklasifikasikan menjadi 6 (enam) yaitu: (1) Peneliti, (2) Teknisi Litkayasa, (3)

Pustakawan,

(4) Pranata Komputer, (5) Arsiparis, dan (6) Penunjang Penelitian dan Pejabat Struktural.

pokok dan fungsinya, Puslitbang Perkebunan perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter

dengan

persyaratan

kompetensi

tertentu.

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM Badan Litbang Pertanian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas. Puslitbang Perkebunan

memberikan

peningkatan

kualitas

SDM

prioritas

tinggi

terhadap

dalam

upaya

menjamin

tersedianya tenaga handal dalam melaksanakan program penelitian

pertanian.


Keragaan

sumber

daya

manusia 2

Tabel 1. Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan menurut Pendidikan pada tahun 2012 Unit Kerja

S3

S2

S1

SM/D3

D2

D1

SLTA

< SLTA

Jumlah

Kantor Pusat

13

4

19

6

3

1

38

6

90

Balittro

18

21

55

14

2

0

97

37

244

Balittas

11

24

61

7

0

0

65

16

184

Balit Palma

6

17

24

4

1

0

50

10

112

Balittri

3

13

32

2

0

1

34

12

97

51

79

191

33

6

2

284

81

727

Jumlah

Jumlah pegawai berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut: Tabel 2. Jumlah pegawai lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jabatannya pada tahun 2012

No

Unit Kerja

Peneliti

Tek. Litkayasa

1 2 3 4 5

Kantor Pusat Balittro Balittas Balit Palma Balittri

16 64 60 36 39

0 44 38 10 16

215

108

Jumlah LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

Arsiparis

4 3 4 0 1

Pranata komputer 1 0 0 0 1

2 0 1 0 1

Penunjang Penelitian dan Pejabat Struktural 67 133 79 66 39

12

2

2

384

Pustakawan

Jumlah 90 244 184 112 97 727 3

dibandingkan dengan Komposisi tenaga penunjang penelitian dan struktural berjumlah 384 orang. Jumlah tersebut besar dibandingkan dengan

jumlah

tenaga

fungsional

lingkup

perencanaan

SDM

tenaga penunjangnya sehingga kedepan

perlu

mempertimbangkan

komposisi tersebut.

Puslitbang

Peneliti lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan

Perkebunan (Peneliti, Teknisi. Litkayasa dan Fungsional

kepakaran/bidang ilmunya pada tahun 2012 dapat dilihat

lainnya).

pada Tabel 3.

Seyogyanya tenaga fungsional, sebagai motor

penggerak untuk mencapai tujuan organisasi lebih besar

Tabel 3. Keragaan Peneliti berdasarkan Kepakaran/bidang ilmu lingkup Puslitbang Perkebunan 2012 No

Bidang Keahlian

Kantor Pusat

Balittro

Balittas

Balit Palma

Balittri

1

Budidaya Tanaman

6

22

16

9

15

2

Ekonomi Pertanian

1

5

2

3

3

3

Fisiologi Tanaman

0

3

1

0

2

4

Hama dan Penyakit Tanaman

7

18

18

11

7

5

Pemuliaan dan Genetika Tanaman

0

12

17

9

10

6

Teknologi Pasca Panen

0

4

4

3

1

7

Teknologi Pertanian dan Mekanisasi

1

0

1

1

0

8

Ekonomi Sumberdaya

1

0

0

0

0

9

Kesuburan Tanah dan Biologi Tanah

0

0

1

0

0

10

Kimia Analitik Lainnya

0

0

0

0

0

11

Bioteknologi Pertanian

0

0

0

0

0

12

Sistem Usaha Pertanian

0

0

0

0

1

16

64

60

36

39

Jumlah


4

Sumberdaya Sarana dan Prasarana. rangka

mendukung pelaksanaan

tugas

dan

Dalam

fungsinya,

Puslitbang Perkebunan perlu didukung dengan sarana dan

Laboratorium.

Puslitbang Perkebunan mengelola 26

laboratorium yang jenis dan daya dukung secara kualitatif dan kuantitatif serta statusnya disajikan pada Tabel 4.

prasarana yang memadai. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sebagai

lembaga

penelitian adalah Kebun Percobaan, Laboratorium, dan Rumah Kaca. Tabel 4. Jenis Laboratorium lingkup Puslitbang Perkebunan No 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 15 16

Jenis Laboratorium Biotek/Kuljar Pemuliaan Ekofisiologi Hama Penyakit Perbenihan Lab Uji Fisiologi hasil Parasitoid dan Predator Patologi Serangga Tanah/Tanaman Toksikologi JUMLAH


Balittro 1 1 1 1 1 1 1 7

Balittri

Balittas

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Balit Palma 1 1 1 1 1 5

Jumlah 2 4 3 3 4 2 2 2 1 1 1 1 26

5

Laboratorium lingkup Puslitbangbun

yang sudah

Tabel 5. Keragaan Kebun Percobaan Lingkup Puslitbang

mendapat akreditasi ada 2 (dua) dan 2 (dua) laboratorium masih dalam proses akreditasi.

Laboratorium Perbenihan

dan Lab Uji yang dikelola oleh Balittro mendapatkan akreditasi pada tahun 2010. Laboratorium

Penyakit yang

dikelola Balittro dan Lab Benih yang dikelola oleh Balittas telah diusulkan proses akreditasinya sejak tahun 2009. Kebun

Percobaan.

Kebun

percobaan

lingkup

Puslitbang Perkebunan tersebar di 18 lokasi dengan luas total 777,91 Ha. Daya dukung dan pemanfaatan Kebun Percobaan disajikan pada Tabel 5.

Luas Kebun Percobaan di lingkup

Puslitbang Perkebunan sangat beragam berkisar antara 6,74 Ha – 159,6 Ha.


Perkebunan No

Satker/Lokasi KP

BALITTRO 1 KP. Cimanggu & Cibinong 2 KP. Manoko 3 KP. Gunung Putri 4 KP. Laing 5 KP. Cicurug BALITTRI 6 KP. Pakuwon 7 KP. Sukamulya 8 KP. Cahaya Negeri 9 KP.Cikampek BALITTAS 10 KP. Asembagus 11 KP. Muktiharjo 12 KP. Sumberrejo 13 KP. Karangploso 14 KP. Pasirian BALIT PALMA 15 KP. Paniki 16 KP. Mapanget 17 KP. Kima atas 18 KP. Kayuwatu TOTAL

Luas (Ha) 155,88 44,63 20 6,74 75 9,51 253,06 159,6 48,56 30 14,9 194,27 40,07 95,16 26,51 24,65 7,88 174,7 40 47,6 60,4 26,7 777,91

6

Balittro mengelola 155.88 Ha, Balittri mengelola 253.06 Ha,

Tabel

Balittas mengelola 194,27 Ha dan Balit Palma mengelola 174,7 Ha. KP yang terluas adalah KP. Pakuwon yang dikelola oleh Balittri.

Kebun Percobaan yang memiliki luasan

terendah adalah KP. Gunung Putri yang dikelola oleh Balittro. Rumah pendukung

No

Kaca.

kegiatan

Rumah penelitian

kaca di

sebagai lingkup

fasilitas

Puslitbang

Perkebunan ada 13 buah. Daya dukung secara kualitatif dan kuantitatif serta status Rumah Kaca tersebut tercantum dalam Tabel 6. Rumah

Kaca

lingkup

Balittro

secara

umum

mempunyai daya dukung yang cukup optimal kecuali rumah kaca Ekofisiologi masih perlu ditingkatkan daya dukungnya. Sebaliknya Rumah Kaca lingkup Balittri masih kurang optimal

1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4

6.

Keragaan Rumah Perkebunan

Satker/Rumah Kaca BALITTRO Pemuliaan Ekofisiologi Hama Penyakit BALITTRI Rumah Kaca BALITTAS Pemuliaan Ekofisiologi Hama Penyakit BALIT PALMA Pemuliaan Ekofisiologi Hama Penyakit

Kaca

lingkup

Puslitbang

Daya Dukung Kualitatif Kuantitatif Cukup Kurang Cukup Cukup

Cukup Kurang Cukup Cukup

Kurang

Kurang

Optimal Optimal Optimal Optimal

Optimal Optimal Optimal Optimal

Kurang Kurang Kurang Kurang

Kurang Kurang Kurang Kurang

karena rumah kaca tersebut baru dibangun 3 tahun yang lalu. Rumah Kaca lingkup Balittas merupakan rumah kaca

Sumber Daya Keuangan. Anggaran pembangunan

yang optimal daya dukungnya. Rumah Kaca lingkup Balit

Badan Litbang Pertanian terus meningkat dari tahun ke

Palma secara umum kurang optimal dan perlu ditingkatkan

tahun. Hal ini menunjukkan adanya dukungan positif

daya dukungnya.

pemerintah terhadap kegiatan litbang yang dituntut untuk menghasilkan inovasi teknologi yang lebih berorientasi pasar


7

dan berdaya saing. Namun demikian, masih diperlukan

Tata Kelola.

Implementasi reformasi perencanaan dan

dukungan pendanaan yang lebih besar untuk peningkatan

penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor

hasil penelitian berupa inovasi teknologi dan varietas unggul

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

berdaya saing yang bersifat untuk kepentingan petani.

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

Perkembangan penganggaran lingkup Puslitbang Perkebunan

tentang

lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 7.

penyusunan

Tabel 7. Keragaan Anggaran Puslitbang Perkebunan TA 2005-2012 (Dalam Juta Rupiah) Tahun Anggaran

Jenis Belanja Modal 4,800

Total

2005

pegawai 28,556

Barang 14,932

2006

31,796

20,876

11,058

63,731

2007

35,988

28,038

9,192

73,218

2008

37,943

25,868

2,870

66,680

2009

43,366

17,822

10,214

71,402

2010

36,908

47,271

18,635

102,814

2011

39,830

41,681

38,657

120,168

2012

43.630

48.849

5.209

98.688

48,288

Keuangan strategi

mengisyaratkan

pembangunan

bahwa

mempertimbangkan

kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan,

rencana

mengedepankan

program

semangat

dan

yang

kegiatan

berpijak

harus

pada

sistem

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek berupa unified budgeting, performance based

budgeting, dan medium term expenditure frame work. Untuk menjamin tercapainya good governance di UK/UPT

lingkup

Puslitbang

Perkebunan,

pelaksanaan

program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) di setiap UK/UPT. Langkah-

langkah operasional penerapan SPI, yaitu: (1) Pembentukan Satuan

Pelaksana

Pelaksanaan dan LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

Negara

(Satlak); Petunjuk

(2)

Penyusunan

Teknis

Petunjuk

Pelaksanaan

SPI; 8

(3)

Pelaksanaan

Penilaian

Pelaksanaan

SPI;

dan

(4)

Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPI.

Utama (IKU), Puslitbang Perkebunan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Laporan Pencapaian IKU yang berisi

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Puslitbang Perkebunan

uraian kegiatan utama serta target dan realisasi pencapaian sasarannya secara reguler pada setiap triwulan.

dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program

yang

dituangkan

di

dalam

Renstra

beserta

turunannya (RKT, PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dokumen pelaksanaan Monev dituangkan

dalam

LAKIP,

SIMMONEV

dan

Laporan

Pelaksanaan Monev. Langkah-langkah operasional program Monev 2010-2014 mencakup: (1) Menyiapkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis) Monev yang disusun secara berjenjang sampai tingkat UPT, (2) Melaksanakan monev secara reguler dan berjenjang, dan (3) Mengevaluasi capaian sasaran Renstra setiap tahun. Selain itu untuk mengukur Indikator Kinerja LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

9

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2. 1. Rencana Strategis 2010-2014 Untuk mengantisipasi perubahan paradigma dan

Selaras dengan visi Badan Litbang Pertanian pada

dinamika lingkungan strategis yang dihadapi Puslitbang

TA

Perkebunan di masa mendatang, khususnya periode

menetapkan visi pada Tahun 2014 : " Menjadi pusat

2010 – 2014, Puslibang Perkebunan membutuhkan

keunggulan

strategi khusus agar kiprah dan eksistensinya sebagai

berkelas dunia ".

lembaga

penelitian

di

bidang

perkebunan

dapat

terwujud, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian. (Renstra)

Dengan penetapan Rencana Strategis Puslitbang

Perkebunan

TA

2010-2014

Untuk

dan

kegiatannya,

diharapkan

1.

inovasi

Menghasilkan

2.

Meningkatkan

yang

perkebunan

berkelanjutan.

kebutuhan

pengguna,

Perkebunan

teknologi

visi

telah

perkebunan

tersebut,

Puslibang

mengembangkan dan

kebijakan

di

inovasi bidang

perkebunan

sumberdaya

sesuai

dan

unggulan

dan efisien, menghasilkan produk-produk teknologi inovatif,

Puslitbang

mewujudkan

teknologi

kegiatan

penelitian perkebunan dapat dilakukan secara efektif

maka

Perkebunan menyusun misi sebagai berikut:

sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program

2014,

dan 3.

kualitas penelitian

Mengembangkan kerjasama

iptek

jaringan

dan dan

dan

ditingkat

optimalisasi pengembangan

meningkatkan nasional

dan

internasional LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

10

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

Kebijakan Litbang Perkebunan

berikut: 1.

Arah kebijakan dan strategi litbang pertanian ke depan

Mendukung

Pemenuhan

Teknologi Budidaya dan Tanaman

Perkebunan,

Kebutuhan

Unggul,

disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan

Peningkatan Nilai Tambah

pertanian 2010 – 2014 melalui peningkatan penguasaan dan

yang

Benih

sasarannya

adalah

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang

tersedianya: a) varietas unggul, b) teknologi budidaya,

inovatif, efisien dan efektif dengan mengedepankan kaidah

c) Produk Olahan dan Teknologi

ilmiah dan berkontribusi terhadap perkembangan iptek. Arah

Peningkatan Nilai

Tambah (diversifikasi), dan d) benih ungul

tanaman

perkebunan. 2.

penciptaan teknologi benih, teknologi budidaya, teknologi

Menghasilkan

Rekomendasi

Kebijakan

Tanaman

diversifikasi dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah

Perkebunan sebagai bahan Kebijakan Pertanian di

yang

bidang Perkebunan, yang sasarannya adalah tersedianya

meningkatkan daya saing komoditas dengan karakteristik

Rekomendasi

yang sesuai keinginan konsumen, baik pasar domestik,

Kebijakan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan 3.

kebijakan litbang perkebunan, perkebunan harus fokus pada

Meningkatkan kepada

saing.

Penelitian

ditujukan

untuk

maupun pasar ekspor. Penelitian kebijakan tetap diperlukan Diseminasi Hasil Penelitian Perkebunan

pengguna

meningkatnya

berdaya

hasil

yang

sasarannya

publikasi

hasil

baik dalam rangka evaluasi kebijakan maupun penyusunan

adalah:

a)

usulan rekomendasi kebijakan pembangunan perkebunan

penelitian,

b)

yang

bersifat

responsif

mencakup

dan

aspek

antisipatif.

meningkatnya penyebaran hasil penelitian perkebunan

kebijakan

kepada pengguna, c) terjalinnya kerjasama dengan

(kelembagaan) dan lingkungan serta fokus pada upaya untuk

pihak lain.

mendukung

terwujudnya

teknologi,

Rekomendasi

sistem

ekonomi,

usaha

sosial

perkebunan

berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal. LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

11

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui upaya: (1) meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga

kopi, karet, kakao dan teh; (4) Tanaman Palma: kelapa, kelapa sawit, sagu, nipah dan aren.

dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program,

output serta peningkatan kualitas SDM; (2) meningkatkan penguasaan Iptek mutakhir dalam pelaksanaan penelitian dan

pengembangan

teknologi

yang

perkebunan

dihasilkan,

(3)

serta

kemutakhiran

memperluas

jaringan

kerjasama penelitian antar lembaga penelitian nasional secara sinergis dalam rangka pemanfaatan/diseminasi hasil penelitian. Kegiatan Penelitian Tanaman Perkebunan Secara umum orientasi Litbang Perkebunan adalah mendukung pencapaian target sukses kementerian pertanian serta peningkatan

produktivitas dan produksi Perkebunan.

Berdasarkan potensi dan peluang pengembangan, prioritas penelitian komoditas lingkup Puslitbang Perkebunan adalah sebagai berikut: (1) Tanaman rempah dan obat: lada, vanili, jambu mete, jahe, temu lawak, nilam, seraiwangi dan kina; (2) Tanaman pemanis dan serat: kapas, tembakau, jarak pagar, kenaf dan tebu (3) Tanaman Industri dan Penyegar :


Swasembada gula tahun 2014 menjadi salah satu target

sukses

kementerian

pertanian.

Penelitian

dan

pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen

gula

akan

menjadi

prioritas

utama

untuk

mendukung pencapaian target tersebut. Penanganan aspek perbenihan (perbanyakan massal) dan teknik budidaya sesuai GAP dan GMP secara terintegrasi sangat diperlukan. Dari hasil penelitian, beberapa tanaman (seperti kelapa sawit, tebu, jarak pagar, kemiri minyak, sagu, aren dan kelapa) dan limbah perkebunan (seperti sabut kelapa, tandan kosong sawit, ampas tebu, kulit buah, bungkil jarak pagar dan daging buah kakao) dapat diolah menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Apabila energi sumber nabati dan limbah ini dapat dikembangkan masyarakat terutama di perdesaan maka akan diciptakan masyarakat yang mandiri energi terutama untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan bahan bakar nabati, Litbang Perkebunan 12

akan berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan

7.

tanaman dan limbah tersebut diatas secara efisien dengan sasaran ongkos produksinya menjadi lebih rendah dibanding energi fosil. Indikator

Diseminasi, dengan indikator jumlah publikasi (terbitan) yang dihasilkan;

8.

Kerjasama, dengan indikator jumlah MoU kerjasama yang dihasilkan.

Kinerja

Utama

(IKU)

Perkebunan 2010-2014 terkait dengan kegiatan dan pengembangan mempunyai

Puslitbang penelitian

Secara rinci indikator kinerja utama per tahun lingkup Puslitbang Perkebunan disajikan pada Tabel 8.

Sub Kegiatan Utama

sebagai berikut: 1.

Perakitan varietas, dengan indikator

jumlah varietas

unggul yang dihasilkan; 2.

Perakitan teknologi dengan indikator jumlah teknologi budidaya yang dihasilkan;

3.

Perakitan Produk Olahan, dengan indikator jumlah produk olahan/teknologi peningkatan nilai tambah);

4.

Produksi benih sumber, dengan indikator jumlah benih sumber yang dihasilkan;

5.

Pelestarian Plasma nutfah, dengan aindikator jumlah aksesi SDG yang terkonservasi dan terkarakterisasi;

6.

Sintesa kebijakan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan;


13

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Puslitbang Perkebunan TA 2010-2014 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Sasaran Kinerja

Target

Indikator Kinerja Utama 2010 6

2011 10

2012 6

2013 10

2014 10

Jumlah Teknologi Budidaya yang dihasilkan (teknologi)

15

19

19

17

14

Perakitan Produk Olahan'

Jumlah Produk Olahan/Teknologi Peningkatan Nilai Tambah (teknologi)

12

13

11

12

12

Bibit Tebu

Jumlah bibit Tebu yang dihasilkan (budset)

-

300,000 plantlet

2.500,000 budset

2.500,000 budset

2.500,000 budset

Produksi Benih Sumber

Jumlah Benih Sumber yang dihasilkan (ton)

260

263

340

341

343

Pelestarian Plasma Nutfah

Jumlah aksesi SDG yang terkonservasi dan terkarakterisasi (aksesi)

4,040

4,370

4,490

4,610

4,730

Sintesa Kebijakan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan (rekomendasi)

5

6

6

6

6

Diseminasi Kerjasama

Jumlah Publikasi (terbitan) Jumlah Mou Kerjasama

8 20

8 20

8 20

32 20

32 20

Perakitan Varietas

Jumlah Varietas Unggul yang dihasilkan (varietas)

Perakitan Teknologi Budidaya


14

2.2. Rencana Kinerja TA 2012 Sasaran Kinerja Tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama/Sasaran yang telah tercantum dalam Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

7. Terselenggaranya Diseminasi dengan target jumlah

jurnal/publikasi sebanyak 8 terbitan 8. Terwujudnya

kerjasama

penelitian

dengan

taget

jumlah MOU kerjasama sebanyak 20 MOU

Tersedianya varietas unggul tanaman perkebunan, yang targetnya sebanyak 6 varietas

2.

Tersedianya inovasi teknologi budidaya, dengan target jumlah teknologi yang dihasilkan sebanyak 19 teknologi

3.

Tersedianya teknologi diversifikasi dan peningkatan nilai tambah dengan target jumlah teknologi olahan yang dihasilkan sebanyak 11 produk

4.

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang tergetnya sebanyak 6 kebijakan

5.

Tersedianya sumberdaya genetik dengan target jumlah plasma nutfah sebanyak 4.490 aksesi

6.

Tersedianya benih sumber dengan target jumlah benih

sebanyak:

340

ton;

760.000

setek/rhizome; dan 2.500.000 budset


15

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan kriteria keberhasilan (realisasi terhadap target), sasaran kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan.

Untuk

mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil : > 100 persen; (2) berhasil : 80 – 100 persen; (3) cukup berhasil : 60 – 79 persen; dan tidak berhasil : 0 – 59 persen.

Realisasi

sampai akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 127,6 persen ( sangat berhasil ). Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan oleh faktor pengawalan

kegiatan

melalui

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan penelitian yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga

tahap akhir

kegiatan.

Keberhasilan pencapaian

sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian.


3.1.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TA 2012 Pada

TA

2012

,

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan Perkebunan telah menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai. Kedelapan sasaran

tersebut

selanjutnya

diukur

dengan

8

(delapan) indikator kinerja. Terkait dengan beberapa kegiatan penelitian yang bersifat multiyears, maka tidak

seluruh

keluaran sesuai

kegiatan

penelitian

sasaran seperti ditargetkan dalam

IKU. Beberapa penelitian antara

(berupa

komponen

menghasilkan

baru mencapai sasaran

bahan

teknologi

perakitan atau

varietas

bahan

dan

formula).

Pembahasan capaian kinerja dibawah ini hanya menyangkut keluaran yang sudah mencapai sasaran yang ditargetkan dalam IKU. Secara rinci pencapaian sasaran tersebut adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 9 dan uraian berikut:

16

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Puslitbang Perkebunan TA 2012 No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Tersedianya Varietas Unggul Tanaman Perkebunan Yang Berdaya saing 2 Tersedianya Teknologi Budidaya 3 Tersedianya Teknologi Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah/Produk Olahan 4 Tersedianya Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan 5 Tersedianya Benih Sumber

jumlah varietas unggul

6 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan

Jumlah kebijakan

7 Terselenggaranya Diseminasi melalui publikasi 8 Terwujudnya kerjasama penelitian

Jumlah jurnal/publikasi


TARGET

REALISASI

%

6 varietas

6

varietas

100

Jumlah teknologi budidaya

19 teknologi

22

teknologi

121

Jumlah teknologi olahan

11 Produk

18

Produk

164

aksesi

117

ton setek/rhizom kebijakan

123 126 100

24

terbitan

300

22

MOU

110

Jumlah Plasma Nutfah Jumlah Benih

Jumlah MOU Kerjasama

4.490 aksesi 340 ton 760.000 setek/rhizom 6 kebijakan

8 terbitan 20 MOU

5.248 418,466 956.000 6

17

Berdasarkan tabel diatas, 8 indikator kinerja sasaran

sasaran,

dapat

langsung

dicari

upaya-upaya

Puslitbang Perkebunan mencapai dan melebihi target yang

penyelesaian agar pencapaian tujuan dan sasaran tidak

telah ditetapkan/diatas 100% (sangat berhasil).

terganggu.

Dalam upaya pencapaian sasaran, pengukuran kinerja

3.

awal sehingga output kegiatan menjadi terukur dan

4.

dari luar Puslitbang Perkebunan, bahkan dari luar Pertanian

5.

utama, laporan output

Litbang Pertanian setiap triwulan.

untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian tujuan dan sasaran. Jika ditemukan ada

penting, laporan Pelaksanaan

Rencana Aksi yang selanjutnya disampaikan ke Badan

Mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan

masalah-masalah

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Puslitbang Perkebunan, disusun laporan kegiatan

seperti

Perguruan Tinggi, 2.

Melakukan seminar proposal dan laporan hasil kegiatan perencanaan dan pelaporan.

pakar, baik dari internal Puslitbang Perkebunan maupun Litbang

langsung

sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen

memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim

Badan

evaluasi

ditetapkan.

Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak

lingkup

dan

dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah

intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

instansi

monitoring

pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan

dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang rutin dan 1.

Melakukan

6.

Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara mingguan melalui IMonev

dan

(memfasilitasi

secara

bulanan

kewajiban

melalui

laporan

kinerja

Simonev yang

diamanatkan PP 39 Tahun 2009)

permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dan LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

18

7.

Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak

dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah

awal sehingga output kegiatan menjadi terukur dan

ditetapkan.

memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim

10. Melakukan seminar proposal dan laporan hasil kegiatan

pakar, baik dari internal Puslitbang Perkebunan maupun

sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen

dari luar Puslitbang Perkebunan, bahkan dari luar

perencanaan dan pelaporan.

instansi 8.

lingkup

Litbang

Pertanian

seperti

11. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

Perguruan Tinggi,

lingkup Puslitbang Perkebunan, disusun laporan kegiatan

Mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan

utama, laporan output

untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui

Rencana Aksi yang selanjutnya disampaikan ke Badan

laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir

Litbang Pertanian setiap triwulan.

penting, laporan Pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap

12. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan

kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta

terhadap realisasi anggaran secara mingguan melalui I-

masalah-masalah

Monev

yang

dihadapi

dalam

upaya

dan

secara

bulanan

pencapaian tujuan dan sasaran. Jika ditemukan ada

(memfasilitasi

permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dan

diamanatkan PP 39 Tahun 2009)

sasaran,

9.

Badan

dapat

langsung

dicari

upaya-upaya

13. Penerapan

kewajiban

Sistem

penyelesaian agar pencapaian tujuan dan sasaran tidak

dilakukan

terganggu.

menjamin/memberi

Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

langsung

pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan

laporan

suatu

pada

yang

(SPI)

sistem

keyakinan kegiatan

Simonev

kinerja

Pengendalian Intern

sebagai

penyelenggaraan

melalui

memadai suatu

juga untuk agar

instansi

pemerintah dapat: 1) mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara


19

secara handal, mengamankan asset negara mendorong

Pada TA 2012, Puslitbang Perkebunan mentargetkan

ketaatan terhadap peraturan peraturan perundang-

dapat

undangan.

perkebunan.

14. Penerapan dilakukan

Sistem

Pengendalian Intern

sebagai

menjamin/memberi

suatu

(SPI)

sistem

keyakinan pada

memadai suatu

melepaskan

6

varietas

unggul

baru

tanaman

Sampai dengan akhir TA 2012 telah terealisasi

juga

pelepasan 6 varietas tanaman perkebunan (tingkat capaian

untuk

100% /kategori sangat berhasil). Varietas unggul yang telah

agar

dilepas pada TA 2012 beserta keunggulannya adalah sebagai

penyelenggaraan

kegiatan

instansi

berikut:

pemerintah dapat

mencapai tujuannya secara efektif

1. Wijen Winas 1

dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara

2. Wijen Winas 2

secara handal, mengamankan asset negara mendorong

Wijen (Sesamum indicum L.) merupakan tanaman

ketaatan terhadap peraturan peraturan perundang-

penghasil bahan industri makanan kecil dan minyak, di

undangan.

Indonesia dibudidayakan di sentra pengembangan wijen yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012

Selatan, Gorontalo, dan Lampung, terutama pada lahan kering

musim

penghujan.

Dengan

meningkatnya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan adalah

kebutuhan wijen dalam negeri, pengembangan wijen

sebagai berikut :

mulai merambah ke lahan sawah sesudah padi I (MK-I)

Sasaran 1 :

Tersedianya Varietas Unggul Tanaman Perkebunan yang Berdaya Saing

maupun (MK-II) pada musim kemarau seperti di Kabupaten Sampang, Nganjuk, dan Sukoharjo. Potensi luas lahan sawah non irigasi di Indonesia mencapai 3,16 juta ha dan yang beririgasi seluas 4,90 juta ha.


20

– 1.874,07 kg/ha, 11,98% lebih tinggi dibandingkan Sbr4. Varietas ini sesuai dikembangkan di agroekosistem seperti di Nganjuk dan di Sampang, dan toleran terhadap kekeringan. 3. Pinang Betara

Pinang Betara merupakan tanaman yang telah lama dibudidayakan di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat dan merupakan seleksi dari populasi pinang di Pengembangan wijen di lahan sawah sesudah padi perlu

Kecamatan Betara, yang berasal dari Purworejo, Jawa

didukung peningkatan produktivitas tanaman melalui

Tengah.

perakitan varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Varietas unggul yang direkomendasikan untuk lahan sawah sesudah padi hingga saat ini adalah Sumberrejo 4 (Sbr-4) dilepas pada tahun 2007.

Winas 1 dan 2

mempunyai potensi produksi yang lebih tinggi dari Sbr-4. Keunggulan Wnas 1 adalah mempunyai kisaran hasil Winas 1: 626,39 – 2.222,22 kg/ha, dengan rata-rata produktivitas 1.471,01 kg. Varietas ini beradaptasi luas, produktivitasnya mampu mengungguli Sbr-4 mencapai 16,59% dan toleran terhadap kekeringan.

Sedangkan

keunggulan Winas 2 adalah mampu berproduksi 898,62 LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

21

Keunggulan varietas pinang betara adalah potensi produksi

5. Cengkeh Zanzibar Gorontalo;

tinggi yaitu 5.70 ton kernel kering/ha/tahun

Cengkeh Zanzibar Gorontalo ini berasal dari tiga Blok

dan sesuai untuk daerah dengan bulan kering maksimal

Penghasil Tinggi (BPT ) di propinsi Gorontalo, yang

3 bulan dan curah hujan di atas 1250 mm/tahun

berada di desa Taludaa yang berumur 41-42 Tahun dan

4. Kelapa Dalam Panua

merupakan keturunan hasil penyerbukan terbuka dari

Kelapa Dalam ini mempunyai Keunggulan : Jumlah buah/tandan

10,06 butir, jumlah buah/pohon 148,76

cengkeh Zanzibar Cibinong, Bogor. Keunggulan varietas ini adalah: produksi bunga basah 133,46 kg/pohon/thn,

butir, jumlah buah/ha/tahun 14876 butir; Kopra/butir

kadar total eugenol

232 g, Kadar minyak (berat

hama

kering)

66,28

% dan

penggerek

87,43 – 93,00 %, toleran terhadap batang dan

mati

sesuai ditanam pada lahan kering iklim basah dengan

direkomendasikan dikembangkan di

tinggi tempat < 500 m dpl, curah hujan 1000 -1500 mm

Indonesia (KTI)

per tahun dengan bulan kering < 6 bulan kering .

ranting,

serta

Kawasan Timur

6. Puewoceng Alphina 1 Gunung Putri Purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk.) merupakan salah satu jenis tanaman endemik Indonesia yang tumbuh di pegunungan dengan ketinggian 1800 – 3500 m dpl di Jawa Barat, Jawa Tengah (Dataran Tinggi Dieng) dan Jawa Timur. Budidaya purwoceng di hábitat asalnya dengan ketinggian > 1900 m dpl., terkendala oleh tanaman kompetitor dengan masa panen lebih cepat dan nilai ekonomi lebih menjanjikan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan komoditi tersebut di daerah baru


22

dengan elevasi lebih rendah diperlukan varietas

Sasaran

2

:

purwoceng yang dapat beradaftasi. Selain itu dalam

Tersedianya Teknologi Tanaman Perkebunan

Budidaya

Pada TA 2012 Puslitbang Perkebunan mentargetkan

pengembangan yang lebih luas untuk menunjang industria di perlukan benih. Alphina 1 Gunung putri

untuk

menghasilkan

teknologi

budidaya

tanaman

mempunyai keuanggulan : Estimasi produksi 1056,56 –

perkebunan sebanyak 19 teknologi, dan telah terealisasi

1980,56 kg/ha (simplisia segar), kadar Stigmasterol

sebanyak 23 teknologi (tingkat keberhasilan 121%) sebagai

0,26 - 1,62%; kadar sitosterol 0,44 - 1,35%; kadar

berikut:

Bergapten 0,11 – 0,87% dan adaptif pada lingkungan

1. Teknologi penekanan serangan layu bakteri pada jahe melalui solarisasi tanah

ex situ < 2000 ≤ 1500 m dpl. Perbandingan capaian varietas unggul selama 3 tahun

Penyakit layu bakteri (Ralstonia solanacearum) pada tanaman jahe dapat menghilangkan hasil lebih dari

terakhir disajikan pada Tabel 10. Tabel 10. Persentase Capaian Varietas Unggul Baru Tanaman Perkebunan TA 2010-2012

80%. Perlu dicari teknik budidaya yang efektif dan efisien untuk mengendalikan penyakit tersebut. Solarisasi tanah dengan cara pemulsaan dengan plastik selama 3

Capaian

Tahun Anggaran

bulan sebelum tanam dapat meningkatkan suhu, dan

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

menekan populasi bakteri penyebab penyakit layu

Varietas Unggul yang dihasilkan

167

130

100

bakteri. Sehingga dapat mengurangi serangan penyakit

Trend

capaian

layu bakteri. varietas

unggul

baru

tanaman

perkebunan selama tiga tahun terakhir mencapai > 100%

2. Teknologi pupuk berimbang untuk pengendalian penyakit layu bakteri

(sangat berhasil). LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

23

Pemberian

imbangan hara 500 kg/ha urea + 300

Pengendalian

penggerek

buah

lada

dapat

kg/ha SP-36 + 600 kg/ha KCl + 500 kg/ha CaCO3 + 500

dilakukan dengan perlakuan sitronellal konsentrasi 5,

kg/ha belerang + unsur hara mikro (Mn, Cu dan B)

0 ml/l efektif menurunkan populasi D. piperis di

dapat meningkatkan ketahanan tanaman jahe terhadap

lapang ditunjukkan dengan rata-rata nilai efikasi

penyakit layu bakteri sehingga dapat mempertahankan

sebesar 86,98%, tingkat serangan D. piperis terendah

tanaman jahe hidup sebesar 78,56 % dan meningkatkan

(kurang dari 10%), rata-rata kehilangan hasil panen

hasil rimpang sebesar 730 g/tanaman setara 29,2

terendah (4,066%), hasil panen bersih tertinggi

ton/ha.

(1.510,938 g/plot), dan mortalitas kumulatif lebih dari

3. Teknologi pengendalian serangan bercak daun jahe dengan pemupukan dan fungisida

50% sejak 6 JSA. 5. Teknologi

Penyakit utama lainnya pada tanaman jahe adalah

pengendalian

penyakit

busuk

pangkal batang (BPB) pada tanaman lada

bercak daun yang disebabkan oleh Pyricularia sp. dan

Penyakit utama pada tanaman lada adalah

Phyllosticta sp. Untuk mengendalikan penyakit ini dapat

Phytophthora capsici yang menyebabkan penyakit

dilakukan dengan pemupukkan KCL 300 kg; MgSO4 100

Busuk Pangkal Batang

kg/ha, dengan interval 3 minggu dapat menurunkan

mikroba yaitu Pseudomonas fluorescens, Trichoderma

intensitas penyakit 56%, dengan produksi

sp. dan Arbuskula Mikoriza dapat menekan serangan

816,79 g/rumpun. Sedangkan perlakuan dan

MgSO4 100 kg/ha

Produksi

K 300 kg/ha

dapat meningkatkan gingerol

rimpang JKP. 4. Teknologi pengendalian hama penggerek buah lada LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

(BPB). Perlakuan konsorsium

penyakit buduk pangkal batang lada 6. Teknologi pengendalian hama Helopeltis sp. pada tanaman jambu mete Pengendalian H. antonii dapat dilakukan dengan menggunakan agen hayati, seperti Beauveria bassiana 24

dan pestisida nabati. Perlakuan minyak serai dapur dan nilam terhadap H. antonii pada jambu mete menunjukkan hasil yang efektif dengan nilai efikasi lebih dari 70%. Sedangkan penggunaan B. bassiana memiliki nilai efikasi lebih dari 50%. tanaman jambu mete nabati

b.a

seraiwangi, secara hayati dengan Bacillus

yang

disertai

bahan

eugenol

dan

Trichoderma dan

organik

lokal,

serta

pemupukan NPK dalam memperbaiki kondisi tanaman yang terserang, dalam waktu 2-3 tahun 8. Teknologi

pengendalian

nematoda

potensial untuk mengendalikan nematode tanaman kopi di rumah kaca dan 2 diantaranya dapat menginduksi ketahanan tanaman


samping dengan kakao rakyat di Lampung Kegiatan rehabilitasi perkebunan kakao rakyat yang sudah tidak produktif (umur di atas 15 tahun) spesifik lokasi Lampung dapat menggunakan 3 klon kakao metode sambung samping pada 20 - 25 cm dari tanah. Ketiga klon tersebut menghasilkan pertumbuhan yang

Agensia hayati berupa 5 isolat bakteri endofit yang

mikroba efisiensi

11. Kompatibilitas tiga klon unggul untuk sambung

unggul yaitu TSH 858, TSH 908 dan Sca 12 dengan dengan

agensia hayati pada tanaman kopi

9. Pemanfaatan meningkatkan tanaman kopi

dan jumlah daun, bobot biomass dan serapan hara N oleh benih kopi dan kakao.

Pengendalian penyakit JAP dapat dilakukan dengan pestisida

(MPF) yang berasal dari tanah perakaran kopi dan kakao. Isolat MPF mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi

7. Teknologi pengendalian penyakit akar putih pada

penggunaan

10. Pemanfaatan mikroba indogeneus untuk meningkatkan efisiensi pemupukan pada tanaman kakao Isolat mikroba rizosfer berpotensi sebagi pelarut P

cepat dan baik. 12. Satu paket teknologi budidaya yang efisien untuk kapas yang ditanam pada musim penghujan (MK) Tumpangsari varietas kapas Kanesia 10 dengan

indogeneus pemupukan

untuk pada

kacang

tanah

diikuti

dengan

pengelolaan

hama

berdasarkan ambang kendali, penyemprotan tetes dan 25

pemupukan yang tepat menghasilkan 1.34 t kapas

biji jarak pagar kering/jam.Untuk memenuhi kebutuhan

berbiji/ha dan 408 kg polong kering kacang tanah/ha,

bahan bakar memasak, masing-masing rumah tangga

atau pendapatan petani sebesar Rp. 4.708.849,-

sebaiknya memiliki 400 tanaman dengan produktivitas

13. Satu paket teknologi budidaya yang efisien untuk kapas yang ditanam pada musim kemarau-I (MK-I) Tumpangsari varietas kapas Kanesia 10 dengan jagung

diikuti

perlakuan

dengan

imidakloprit

pengelolaan

hama

menghasilkan 1.78

melalui t

kapas

berbiji/ha dan 1.28 t jagung/ha atau pendapatan petani

sambung

samping

teknologi

budidaya

tembakau

lokal

Bondowoso Pengembangan tembakau Maesan I dan Maesan II dengan

teknologi

guludan

tinggi

sejak

tanam,

pemupukan 10 ton pupuk organic+200 kg KNO3+500 kg mampu menghasilkan 1312-1679 kg/ha Maesan I dan

14. Satu paket teknologi budidaya jarak pagar peremajaan

16. Satu

fertilia+ 50 kg ZA, pemangkasa, dan pembuangan wiwil

sebesar Rp. 7.004.700,Hasil

0.5 kg/tanaman/tahun.

jarak

yang

pagar

dengan

ditumpangsarikan

teknik dengan

kacang tanah menghasilkan 436.4 kg/ha dan 960 kg polong kering/ha, sedangkan peremajaan dengan teknik pangkas lebih tinggi hasilnya yaitu 529.75 kg/ha dan 856.5 kg polong kering kacang tanah/ha. 15. Satu teknologi pemanfaatan kompor berbahan baku jarak pagar Pemanfaatan kompor jarak pagar mampu menekan

1484-1508 kg/ha Maesan II, atau 36-43% lebih tinggi dibandingkan dengan praktek petani. 17. Protokol ex-vitro kultur embrio kelapa kopyor Modifikasi kondisi ex vitro melalui aplikasi larutan polivinil acetat, modifikasi iklim mikro dan modifikasi media tumbuh dapat meningkatkan jumlah bibit kelapa kopyor dari kultur embrio. 18. Musuh alami hama Aspidiotus ( Chilocorus politus dan Scymnus sp)

biaya pembelian LPG dan kayu bakar. Dibutuhkan 300 g LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

26

Dua jenis musuh alami yaitu Chilocorus politus dan Scymnus sp

dapat mengendalikan hama Aspidiotus

destructor 19. Perangkap dan feromon Rhyncomonas untuk pengendalian hama Rhyncophorus panjangnya

dikombinasi

dengan

menjadi

feromon

40-50

Pucuk Kelapa (BPK) dan Gugur Buah Kelapa (GBK) Cendawan antagonis Aspergillus flavus mampu menghambat secara in vitro pertumbuhan patogen

Perangkap hama yang terbuat dari pipa PVC telah dimodifikasi

Aspergillus flavus dan bakteri Pseudomonas untuk pengendalian penyakit Busuk

22. Cendawan

Phytophthora

> 60%. Bakteri Pseudomonas mampu

cm

dapat

menghambat pertumbuhan patogen Phytophthora >

Rhyncomonas

untuk

76%

mengendalikan hama Rhyncophorus 20. Perangkap

dan

feromon

Feromonas

untuk

Perangkap hama yang terbuat dari pipa PVC telah dikombinasi

panjangnya dengan

menjadi feromon

persentase

capaian

teknologi

produktivitas tanaman perkebunan disajikan pada Tabel 11.

pengendalian hama Oryctes dimodifikasi

Perbandingan

40-50

cm

Feromonas

dapat untuk

Tabel 11. Persentase Capaian Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 Capaian Indikator Kinerja

mengendalikan hama Oryctes 21. Takaran pupuk tanaman aren produktif dan tanaman aren muda Takaran pupuk organik 400 g/ph/th untuk tanaman

Teknologi Budidaya yang dihasilkan Trend

capaian

Tahun Anggaran 2010

2011

2012

127

137

116

teknologi

budidaya

tanaman

aren muda. Takaran pupuk organik 800 g/ph/th dan

perkebunan selama tiga tahun menunujukkan realisasi diatas

pupuk anorganik 800 g/ph/th dapat meningkatkan

100% (sangat berhasil).

produksi nira aren. LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

27

Sasaran 3 : Tersedianya Teknologi Diversifi-kasi dan Peningkatan Nilai Tambah/ Produk Olahan Teknologi diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah /Produk Olahan serta Teknologi tanaman perkebunan (18 formula),

menghasilkan sapi lebih gemuk, sehat dan bulunya bersih serta mengkilat. 2. Formula minyak atsiri sebagai bioaditif untuk bensin dan solar Hasil pengujian formula aditif bensin menunjukan

realisasi fisik mencapai 164% yaitu:

kenaikan angka oktana sebesar 0,9 dan penurunan

1. Formula jamu ternak berbasis tanaman obat

kadar gum menjadi 0,6%, serta spesifikasi fisika kimia

peningkat fertilitas Sapi Tingkat

fertilitas

terhadap

spesifikasi mutu menurut Direktorat Jendral Minyak

reproduksi dan sekaligus terhadap tingkat populasi sapi.

dan Gas. Kinerja aditif pada bensin cukup baik,

Penggunaan tanaman obat yang dicampur dengan

ditunjukkan oleh peningkatan torsi dan daya motor

berbagai

sebagai

serta berkurangnya konsumsi bahan bakar spesifik

pakan,memperbaiki tingkat fertilitas dan juga dapat

setelah dicampur aditif. Hasil pengujian aditif solar

meningkatkan

terhadap

juga cukup baik. Peningkatan angka cetana pada

penyakit. Hasil penelitian telah di peroleh satu formula

aditif solar sebesar 3,1. Spesifikasi fisika kimia solar

(F1) yang menghasilkan sapi lebih cepat bunting

setelah dicampur aditif dapat memenuhi standar mutu

dibandingkan formula yang lain baik formula hasil

dari Direktorat Jendral Minyak dan Gas. Uji kinerja

fermentasi

pada aditif solar menunjukkan peningkatan torsi dan

jenis

sapi

bensin setelah dicampur aditif dapat memenuhi

rumput

daya

maupun

tahan

tanpa

berpengaruh

bermanfaat tubuh

ternak

fermentasi.

Formula

F1

menggunakan rumput keibar yang lebih dominan dari

daya

pada rumput jeriwit, banta dan bura-bura. Pengamatan

mengurangi konsumsi bahan bakar spesifik. Uji emisi

secara

gas buang memberikan hasil yang baik untuk aditif

visual


sapi

yang

diberi

formula

jamu

motor

pada

bahan

bakar

solar,

serta

28

3.

bensin maupun solar, yaitu dengan berkuranggnya

calchites), Empoasca (Empoasca sp.) dan Helopeltis

konsentrasi gas CO, CO2 dan HC dalam gas buang

(Helopeltis spp.) rata-rata 30%.

hasil pembakaran bensin dan solar.

diaplikasikan dengan konsentrasi lima ml l-1 air, dan

Formula

pestisida

nabati

efektif

untuk

mengendalikan nematode bercak akar jahe Dua formula pestisida nabati

yang terdiri dari

minyak serai wangi + asam salisilat, dan minyak

cengkeh

+

minyak

formula

temulawak,

diaplikasikan pada saat tanaman berumur

telah 2 bulan,

dan dilanjutkan 3 kali dengan interval setiap 2 minggu,

efektif

menekan

serangan

nematoda

Meloidogyne sp. pada jahe di lapang > 50%. 4.

Formula

pestisida

nabati

efektif

eugenol; (3) rotenon; (4) azadirachtin; (5) campuran sitronellal, rotenon, eugenol, dan azadirachtin; dan (air),

menunjukkan

semua

formula

pestisida nabati efektif mengendalikan intensitas serangan

tiga

Organisme

Pengganggu

Tanaman

(OPT) pada pucuk teh, yaitu ulat jengkal (Plusia LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

5. Formula pestisida nabati efektif untuk mengendalikan hama penggerek buah pada kakao Telah dihasilkan formulasi pestisida nabati untuk mengendalikan penggerek buah kakao. Formulasi Sitronellal (S) 34% + Eugenol (E) 80% + Azadirachtin (A) 0,6% konsentrasi lima ml l-1 mampu mengurangi tingkat kerusakan buah akibat serangan PBK yang serangan ringan, 51,62% pada serangan sedang, dan 65,18% pada serangan berat.

Formula pestisida nabati yaitu (1) sitronellal; (2)

kontrol

diulang empat kali pada tanaman teh.

ditunjukkan dengan nilai efektivitas 37,00% pada untuk

mengendalikan OPT teh

(6)

Pestisida nabati

6. Formula

pestisida

nabati

efektif

untuk

mengendalikan hama penggulung daun nilam Untuk mengendalikan hama penggulung daun telah dihasilkan formula pestisida nabati mengandung bahan aktif 24% kayumanis dan seraiwangi (bioKM24) dan (bio-SW24) . Aplikasi formula dilakukan melalui penyemprotan dengan dosis 20 ml/l air, dan 29

diulang

setiap

menunjukkan

2

bahwa

minggu.

Hasil

P.

larva

percobaan

stultalis

hama

penggulung mati di atas 50%. penyakit busuk buah kakao

penginduksi efektif

dicampur

ketahanan

mengendalikan

dengan

tanaman

(asam

Phytophtora

senyawa salisilat)

palmivora

penyebab penyakit busuk buah pada kakao di laboratorium, rumah kaca dan lapangan. Konsentrasi B. bassiana 1.2 x 1012 konidia/ha mampu menurunkan ulat H. armigera 48% dan buah

kapas

terhadap H. armigera dan S. litura

31.9%,

dan

terhadap H. armigera dan S .litura dengan mortalitas berturut-turut 84% dan 80%. 11. Satu formula vaksin Carna-5 yang efektif terhadap penyakit CMV pada tembakau Efektivitas formulasi vaksin carna 5 hanya mampu menekan sedikit kejadian penyakit CMV, karena

8. Satu konsentrasi Isolat potensial B. Bassiana

kerusakan

PBM Plus yang efektif

Konsentrasi 2 ml PBM plus/ha paling efektif

Formula fungisida berbahan aktif minyak cengkeh yang

bobot ulat sebesar 57.9%. 10. Satu konsentrasi

7. Formula fungisida nabati untuk mengendalikan

(eugenol)

PIB/ml, LT50 4.8 hari, dan menyebabkan kehilangan

mampu

meningkatkan hasil kapas berbiji 30.7% 9. Satu dosis Aj NPV yang efektif terhadap ulat pemakan daun tanaman jarak kepyar Patogenisitas virus A. janata tertinggi pada instar

keparahan penyakit mencapai 9.0 – 16.4%. 12. Satu

formula

biofungisida

yang

efektif

terhadap penyakit rebah kecambah pada kapas Efektivitas formulasi vaksin carna 5 hanya mampu menekan sedikit kejadian penyakit CMV, karena keparahan penyakit mencapai 9.0 – 16.4%. 13. Sembilan isolat mikroorganisme pelarut fosfat sebagai bahan bio-fertilizer

II dengan mencapai mortalitas 90%, LC50 1.0x103


30

Diperoleh 9 dari 22 isolat bakteri pelarut fosfat (BPF) yang berpotensi tinggi yaitu TR-2, PJ II-3, BL1, BD-2, WT-10, PJ I-3, BL-4, KD-5 dan WT-7.

formula LIGSEL, LIGI, SELI dan KABBI. Rasio C/N kompos hasil dekomposisi masing-masing formula secara berurutan yaitu 13-15, 12-14, 13-15 dan 1215, sedangkan kompos hasil fermentasi dengan EM4 adalah 12-17.

tanaman kelapa Alat pencampur pupuk organik berasal dari limbah kelapa dengan kapasitas 500 kg/jam. Trend capaian teknologi peningkatan nilai tambah dan daya saing/produk olahan tanaman perkebunan

selama

TA 2010-2012 menunjukkan peningkatan, dan capaian diatas 100% (sangat berhasil), sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

15. Satu bahan baku pakan ternak dan limbah tebu Perlakuan pakan berupa pucuk daun tebu dengan formulasi

bakteri

selulolitik

yang

difermentasi selama 30 hari menunjukkan nilai protein kasar 6.07, ADF 44.96 dan NDF 73.22. Dua Formula biskuit yang memiliki kandungan serat pangan 11,4-15.5% dan 13.2-16.7% kaya

antioksidan

dari

Tabel 12. Persentase Capaian Teknologi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing/Produk Olahan Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 Indikator Kinerja

16. Biskuit kaya serat dari tepung ampas kelapa.

17. Biskuit

0.12-0.32% 18. Alat pengolah pupuk organik dari limbah

14. Satu formula bio-dekomposer untuk pembuatan pupuk oganik berbahan baku limbah tebu Telah dibuat 4 formula bio-dekomposer yaitu

perlakuan

kandungan senyawa antioksidan 0.15-0.32% dan

tepung

biji

Teknologi Peningkatan Nilai Tambah/Produk Olahan

Tahun Anggaran 2010

2011

2012

108

138

164

pinang, dan dua Formula Biskuit yang memiliki LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

31

Sasaran 4 : Tersedianya Sumberdaya Genetik

Sasaran 5 : Tersedianya Benih Sumber

Tanaman Perkebunan TA

2012

Puslitbang

Perkebunan

Indikator kinerja sasaran “Benih Sumber” mentargetkan

perkebunan dicapai melalui

tanaman

kegiatan Pengelolaan UPBS,

pelestarian Plasma Nutfah tanaman perkebunan sebanyak

capaiannya adalah 123% dengan perincian sebagai berikut:

4.490 aksesi plasma nutfah tanaman perkebunan. Dari

1.

target tersebut, telah terealisasi 5.248 aksesi (117 %). Rincian Plasma Nutfah yang dilestarikan adalah sebagai

27 ton (141.500 setek) 2.

berikut: 1.

Plasma nutfah tanaman rempah, obat, aromatik, dan Plasma

3.

nutfah

tanaman

industri

dan

penyegar

tanaman kopi, 230 aksesi tanaman kakao, 50 aksesi

4.

Plasma nutfah tanaman tembakau, serat, dan minyak

Benih sumber kopi robusta : 9.600 setek (identik dengan 1.200 kg)

5.

tanaman karet dan 40 aksesi tanaman teh

Benih sumber karet: 12.500 mata entres (identik dengan 781,25 kg)

6.

industri: 1.715 aksesi 4.

Benih sumber kopi arabika: 30.000 setek (identik dengan 562,5 kg)

sebanyak 575 aksesi dengan perincian 255 aksesi

3.

Benih sumber kakao : 3.000 entres (identik dengan 187,5 kg)

jambu mete: 2.799 aksesi 2.

Benih sumber tanaman rempah, obat, dan jambu mete:

Benih sumber karet : 10.000 setek (identik dengan 1.250 kg)

Plasma nutfah tanaman kelapa dan palma 159 aksesi

7.

Benih sumber kapas: 2.113 kg

yang terdiri atas kelapa (88 aksesi), aren (16 aksesi),

8.

Benih sumber jarak pagar 1418 kg

sagu (17 aksesi), dan pinang (38 aksesi)

9.

Benih sumber jarak kepyar 4.870 kg

10. Benih sumber wijen :3.387.5 kg 11. Benih sumber rami: 750.000 rhizome LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

32

12. Benih sumber tembakau: 41.5 kg

1. Bongkar Ratoon Tebu;

13. Benih sumber kenaf: 656 kg

Untuk mencapai swasembada gula berkelanjutan,

14. Benih sumber kelapa Dalam dan Genjah: 375 ton

Trend capaian benih sumber tanaman perkebunan selama tiga tahun terakhir mencapai angka diatas 100% (sangat berhasil), sebagaimana disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Persentase Capaian Benih Sumber Tanaman Perkebunan TA 2010-2012 Capaian Indikator Kinerja Benih Sumber

Tahun Anggaran

perlu perpaduan kebijakan Ekstensifikasi, gerakan rawat ratoon, dan Gerakan bongkar ratoon dengan langkahlangkah teknis untuk meningkatkan produktivitas dan rendemen dengan komponen teknologi: (1) varietas unggul dengan potensi produktivitas >100 ton/ha/th, potensi rendemen >9% dan tahan cekaman iklim, (2) penyediaan benih murah melalaui penerapan teknik

2010

2011

2012

perbanyakan massal disertai pembinaan penangkar untuk

101

141

123

perbanyakan benih G2, dan G3 di sentra produksi tebu, (3) distribusi benih berdasarkan kebutuhan varietas di wilayah Pabrik Gula sesuai dengan peta kesesuaian

Sasaran 6 : Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Indikator

kinerja

sasaran

“Rekomendasi

Kebijakan”, dicapai melalui kegiatan Analisa Kebijakan. Capaian kinerja Analisis Kebijakan per 31 Desember 2012 telah

terealisasi

kebijakan.

sebanyak

6 (enam)

rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan dan ringkasannya

adalah :


varietas, dan (4) penyesuaian rekomendasi pemupukan. 2. Tanaman

Potensial

Sumber

BBN mendukung

Kemandirian Energi, Kandidat

tanaman

penghasil

bioetanol

yang

berpotensi sebagai BBN berdasarkan 8 peubah yang dinilai (produktivitas, produksi bioetanol, umur panen, masa

produksi,

pertanaman,

serangan

kemudahan

hama

penyakit,

memperbanyak

luas bahan 33

3.

tanaman dan status teknologi) yaitu: kelapa dan nipah,

dan jumlah stok akhir tahun belum memenuhi jumlah

sedangkan

kebutuhan stok aman selama lima bulan kedepan (1,10

kandidat

tanaman

penghasil

bioediesel

adalah kemiri sunan dan nyamplung.

juta ton). Kondisi demikian menggambarkan bahwa

Sistem peremajaan kelapa sawit rakyat,

secara riil industri GKP nasional belum memenuhi

Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat memililih sistim tebang bertahap pada tahun ke 1, 2, 3

4.

kebutuhan konsumsi 5. Penataan Varietas Tebu

yang dilakukan dengan persentase penebangan 20%-

Proporsi varietas di wilayah pengembangan tebu lebih

20%-60%, 40%-40%-20%, atau 60%-40% disesuaikan

didominasi varietas tebu masak lambat dibanding varietas

dengan kemampuan petani. Sistim apapun yang dipilih,

tebu masak awal dan tengah. Penataan proporsi varietas

program

memerlukan

kearah proporsi ideal 30%:40%:30% untuk masak awal,

dukungan ketersediaan bahan tanaman (bibit unggul)

tengah, dan lambat, dan penerapan waktu giling sesuai

dan sarana produksi dari pemerintah dan industri benih

tingkat

kelapa sawit dan industri pupuk.

rendemen gula tebu.

peremajaan

kelapa

sawit

Neraca gula nasional dengan pendekatan system

dynamic Secara aktual ketersediaan gula pada tahun 2012

kemasakannya,

6. kebijakan

berpotensi

penerapan

meningkatkan

ISPO

(Indonesian

Sustainable Palm Oil) di Perkebunan Sawit Rakyat Para

pemangku

mampu memenuhi konsumsi, dan terdapat stok akhir

perkebunan

sawit

tahun mencapai 988 ribu ton. Namun kalau dilihat

penerapan ISPO pada tahun 2015.

jumlah realisasi produksi GKP tahun 2012 (2,58 juta ton)

pada

masih belum memenuhi jumlah konsumsi (2,61 juta

dengan penataan sistem produksi kelapa sawit yang

ton), adanya komponen impor Gula Kristal Putih (GKP),

tepat, baik dari sisi pemilihan dan penerapan teknologi


perkebunan

kepentingan

rakyat sawit

belum rakyat

pengembangan siap

menghadapi

Penerapan ISPO

perlu

dipersiapkan

34

maupun

aspek

manajemen

usahatani.

Diperlukan

Sasaran 7 : Terselenggaranya Diseminasi melalui

kebijakan pendukung yang mencakup aspek sebagai:

publikasi

(a) Pengembangan program sertifikasi lahan secara masal, (b)

Perkebunan” adalah meningkatnya hasil publikasi hasil

Program

penguatan

manajemen

kelembagaan

petani, (c)

sesuai persyaratan ISPO, kelompok tani, dan

rekomendasi

kebijakan

tanaman

telah direncanakan bahkan pada tahun 2010 mencapai Persentase Capaian Rekomendasi Tanaman Perkebunan TA 2010-2012

Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan


terbitan telah dihasilkan sebanyak

24 terbitan publikasi

2. Sirkuler teknologi aplikatif yaitu tentang hama dan

Helopeltis sp. dan pengendaliannya khususnya pada tanaman jambu mete, varietas unggul mentha, produksi benih cengkeh, dan deteksi penyakit layu bakteri pada

>100% (Tabel 14)

Capaian Indikator Kinerja

Jumlah

1. Bulletin Balittro (Vol 23 No 1 dan 2)

perkebunan selama TA 2010-2012 sesuai dengan target yang

14.

Realisasi kegiatan tersebut mencapai 160%.

yaitu:

(e) Penjaminan sistem pasar dan harga.

Tabel

lain.

publikasi yang telah dihasilkan selama TA 2012 dari target 8

(d) Program peningkatan kemampuan audit internal di

capaian

penelitian, penyebaran hasil penelitian perkebunan kepada pengguna dan meningkatnya jalinan kerjasama dengan pihak

Program pendampingan penataan sistem produksi

Trend

Indikator kinerja sasaran “ Diseminasi Inovasi

Kebijakan

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 120 100 100

tanaman jahe. 3. Warta Balittro Nomor 57 dan 58 yang memuat informasi teknologi tentang tanaman rempah, obat, atsiri dan jambu mete. 4. Bunga rampai inovasi tanaman atsiri. Buku ini telah disebarkan di beberapa instansi dan pusat produksi atsiri 35

5. Buletin Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

20. Jurnal Penelitian Tanaman Industri vol.18 no.1 dan 4

6. Sirkuler Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

21. Majalah ilmiah Perspektif, Review Penelitian Tanaman

(Buletin RISTRI) 7. Newsletter Tree, Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri 8. Bunga Rampai Kopi 9. Buletin tanaman tembakau, serat dan minyak industri vol 3, no 2. 10. Buletin tanaman tembakau, serat dan minyak industri vol 4, no. 1. 11. Prosiding seminar nasional serat alam. 12. Leaflet tanaman sela pada jarak pagar. 13. Banner teknologi varietas Kanesia 8, Kanesia 10, dan Kanesia 13 14. Banner teknologi budidaya kapas tumpangsari dengan jagung 15. Buletin Palma Vol. 13 No.1 16. Buletin Palma Vol. 13 No. 2

Industri vo. 11 no.1 dan 2 22. Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri vo.18 no. 1 sampai 3 23. Majalah

Ilmiah

Semi

Popular

Informasi

Teknologi

Perkebunan vol.4 no.1 sampai 12 24. Penerbitan Booklet, Laflet, Poster, Buku saku dan Prosiding Trend capaian jumlah publikasi tanaman perkebunan selama tiga tahun terakhir menunjukkan realisasi > 100%. Pada TA 2012 realisasi mencapai 300% (Tabel 15), hal ini disebabkan karena pada penetapan kinerja target yang dicantumkan belum termasuk balai-balai penelitian di lingkup Puslitbangbun sehingga targetnya

terlalu rendah. Pada

tahun berikutnya, target jumlah publikasi yang dihasilkan sudah direvisi pada Renstra Revisi.

17. Laporan Tahunan 2011 18. Prosiding Seminar Nasional Aren 19. Leaflet Aren Genjah Kutim LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

36

Tabel 15. Persentase Capaian Publikasi Tanaman Perkebunan TA 2010-2012

2010

2011

teh dengan PT. Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;

Tahun Anggaran


4. Bantuan teknis dan persiapan pelepasan varietas unggul

2012

5. Bantuan teknis untuk komoditas kakao dan kopi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasawaran, Propinsi

Publikasi yang dihasilkan

100

213

300

Lampung; 6. Kerja sama penelitian hama dan penyakit kakao dengan

Sasaran 8 : Terwujudnya Kerjasama Penelitian Indikator

kinerja

sasaran

‘Kerjasama

Penelitian”

dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama penelitian dengan stakeholders terkait. Realisasi kegiatan ini mencapai 100%, yaitu: 1. Kerjasama dengan PT. Sainindo Kurnia Sejati untuk produk atraktan lalat buah 2. Kerjasama dengan PT. Sainindo untuk produk lem lalat buah 3. Bantuan teknis, persiapan pelepasan varietas unggul dan persiapan penetapan indikasi geografis kopi excelsa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti, Propinsi

PT. Bumiloka, Sukabumi, Jawa Barat; 7. Bantuan teknis pembangunan kebun kakao di bawah naungan kelapa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam, Propinsi Kalimantan Timur 8. Toyota Boshoku (Penelitian Kenaf dan Serat Alam Lainnya) 9. PT. Ajinomoto (Pengaruh penggunaan ajifol terhadap pertumbuhan hasil dan mutu tembakau rajangan di Bojonegoro) 10. Disbunhut. Bondowoso (Penerapan budidaya tembakau yang baik dan benar, dan pendampingan rintisan pembentukan klaster tembakau)

Riau;


37

11. Dishutbun Kab. Jombang (Analisa kadar Chlor dan Uji kesesuaian lahan pada sentra Tembakau di Kabupaten

22. Pengembangan Kelapa Kopyor (Disbun Kab. Lampung Selatan).

Jombang)

Trend capaian jumlah MoU yang dihasilkan selama TA

12. PT. Petrokimia Kayaku (Pendampingan Demplot pupuk Hayati Petrobio dan Kayabio-plus pada tanaman tebu) 13. PT. Toyota Bio Indonesia (Karakterisasi sifat-sifat fenotip tebu hasil persilangan) 14. Pemerintah

Kab.

Sumedang

2010 - 2012 menunjukkan bahwa persentase capaian sudah sesuai dengan target yang direncanakan bahkan pada dua tahun terakhir mencapai angka diatas 100% (sangat berhasil), sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

(Penelitian

Eksplorasi

varietas lokal tembakau di Kabupaten 15. Penelitian PKPP dengan Kementerian Ristek,

Tabel 16. Persentase Capaian MoU Kerjasama Tanaman Perkebunan TA 2010-2012

Timur), 17. Pelepasan Kelapa Dalam Buol (Disbun Prov. Sulawesi

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 100 110 110


16. Pengembangan Aren Genjah Kutim (Disbun Kab. Kutai

MOU Kerjasama yang dihasilkan

Tengah), Sasaran utama pada

18. Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Mapanget (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Nabire), 19. Pelepasan Sagu Meranti dan Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Kelapa dan Pinang (Dishutbun

Tercapainya 1.

di

atas

antara

lain

Ketersediaan

Sumberdaya

Manusia,

baik

tenaga

fungsional peneliti, teknisi Litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai;

20. Pengembangan Kelapa Eksotik (Disbun Prov. Banten),


tersebut

disebabkan oleh:

Kab. Meranti), 21. Pengembangan Kelapa Kopyor (Dishutbun Kab. Pati),

sasaran

umumnya dapat dicapai.

2.

Perencanaan kegiatan yang memadai; 38

3.

Monitoring dan evaluasi yang intensif;

4.

Ketersediaan dan pengelolaan keuangan yang handal;

5.

Sarana dan prasarana penelitian yang memadai. Kegagalan

pencapaian

kegiatan tertentu disebabkan

kinerja

3.3.

pada

beberapa hal

Hambatan

pencairan

anggaran,

beberapa

di antaranya

(karena

Pagu

anggaran

UK/UPT

lingkup Puslitbang

Perkebunan semula pada awal Tahun anggaran

adalah: 1.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

revisi,

pelaksanaan lelang dan swakelola)

sebesar

Rp.

95.688.180.000,-.

95.112.182.000,-. Pada tahun Anggaran 2012, terjadi revisi berupa penambahan anggaran lagi dari PNBP dan Hibah, sehingga pagu anggaran TA 2012 menjadi Puslitbang

3. Kendala alam (hujan sepanjang tahun).

anggaran

setelah revisi penghematan menjadi sebesar Rp.

sebesar Rp. 95.688.180.000.

2. Keterbatasan dana; dan

Pagu

Perkebunan

per

Realisasi Keuangan 31

Desember

2012

mencapai 97,13 % dari pagu anggaran (atau sebesar

Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam

Rp. 92.944.151.378,-).

Alokasi anggaran

Jenis

menanggulangi hambatan dan permasalahan yang dihadapi

belanja, satker dan output disajikan pada gambar

di masa yang akan datang adalah:

berikut:

1. Perencanaan kegiatan secara cermat dan realistis, 2. Persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang; 3. Merevisi

perubahan

dokumen

perencanaannya

pelaksanaan

kegiatan

jika

dari

menemui

yang

sudah

direncanakan; 4. Meningkatkan kapasitas SDM, Aset dan SD Finansiial;


39

Gambar 1. Alokasi anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jenis Belanja, Satker dan Output TA 2012


40

Gambar 2. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan selama tiga tahun terakhir

Realisasi keuangan Puslitbang Perkebunan selama tiga terakhir menunjukkan peningkatan. Pada TA 2010 serapan anggaran mencapai 89,52%, TA 2011 mencapai 96,17%,


dan TA 2012 ini mencapai 97,13%.

Hal ini menunjukkan

kinerja keuangan yang semakin baik.

41

Realisasi keuangan berdasarkan UK/UPT, berturut-turut dari

Berdasarkan jenis belanja,

realisasi belanja pegawai,

satker Puslitbang Perkebunan, Balittro, Balittri, Balittas dan

barang dan modal per 31 Desember 2012 berturut-turut

Balitpalma adalah: 98,33%, 98,84%, 90,94%, 97, 33% dan

mencapai 97,13%, 97,01% dan 98,18%. Realisasi anggaran

97,52%. Rendahnya realisasi pada Satker Balittri disebabkan

pegawai dan barang

rendahnya serapan belanja pegawai karena perpindahan

menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah bagus, dan

dan modal

yang

diatas 95%

pegawai dari Balittri ke Balittro.

Gambar 2. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan Satker TA 2012

Gambar 3. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan Satker TA 2012 LAKIP PUSLITBANGBUN 2012

42

menunjukkan juga pelaksanaan kegiatan patut diduga sudah

merupakan optimalisasi dari belanja barang dan jasa.

berjalan dengan lancar. Sedangkan realisasi belanja modal yang

menyisakan

anggaran

sebesar

1,82

%

adalah

100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

PAGU

PEGAWAI 43.629.678

BARANG 46.849.420

MODAL 5.209.082

TOTAL 95.688.180

REALISASI

42.378.955

45.450.930

5.114.284

92.944.169

97,13

97,01

98,18

97,13

PROSENTASE

Gambar 4. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan jenis Belanja TA 2012


43

Tabel 17. Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbang Perkebunan berdasarkan Output Utama TA 2012 No.

1

Sasaran

Inovasi Tan. Perkebunan -

Varietas

-

Teknologi Peningkatan Produktivitas Teknologi Peningk. Nlilai Tambah/Produk Olahan Benih Sumber Plasma Nutfah

2 3

Rekomendasi Kebijakan Diseminasi Inovasi

4

Penunjang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi Rp

Anggaran

%

Program : Penciptaan Tekn. dan Var.Unggul Berdaya Saing Kegiatan : Litbang Perkebunan 1 Sub kegiatan : Varietas unggul baru 2 Sub kegiatan : Teknologi budidaya 3 Sub kegiatan : Produk olahan/Tekn. Nilai Tambah 4 Sub kegiatan : Benih sumber 5 Sub kegiatan : Plasma Nutfah 6 Sub kegiatan : Sintesa Kebijakan 7 Sub kegiatan : Diseminasi 8 Sub Kegiatan : Dukungan Litbangbun Total

989.461.000 12.417.928.000

976.926.150 12.257.261.508

98,73 98,71

1.161.709.000

1.126.859.500

97,00

3.331.529.00 2.952.175.000 543.950.000 3.331.834.000

3237.273.353 2.907.309.800 542.916.000 3.105.700.498

97,17 98,48 99,81 93,78

64.531.189.000

62.891.267.569

97,46

95.688.180.000

92.944.151.378

97,13

Sampai dengan 31 Desember 2012, Realisasi Keuangan

Rekomendasi

berdasarkan kegiatan/output utamanya adalah sebagai

Kerjasama Hasil Penelitian 93,78%.

berikut: varietas/klon unggul mencapai 98,73 %, Teknologi

keuangan pada kegiatan dengan output Publikasi dan

Budidaya 98,71%, Teknologi Diversifikasi dan Peningkatan

Kerjasama disebabkan karena pada anggaran tersebut

Nilai Tambah mencapai 97,00%, Benih Sumber mencapai

diantaranya berasal dari PNBP (terjadi pada Balittri, yang

97,17%, Plasma Nutfah tanaman perkebunan 98,48%,

tahun ini mendapat mandat komoditas baru, sehingga


kebijakan

99,81%;

dan

Publikasi

dan

Rendahnya realisasi

44

realisasi PNBPnya rendah). Rendahnya PNBP di Balittri

PNBP di Balittas dan Balitka melampaui targetnya, tetapi di

menyebabkan anggaran tersebut juga menjadi rendah.

Balittri dan Balittro tidak mencapai target yang telah

Terget dan realisasi PNBP Fungsional lingkup Puslitbang

ditentukan. Realisasi PNBP di Balittri sangat rendah karena

Perkebunan TA 2012 disajikan pada Gambar 5.

adanya perubahan mandat yang mengakibatkan tanaman lama diganti dengan tanaman baru, dan saat ini belum panen.

Gambar 5. Target dan Realisasi PNBP Fungsional lingkup Puslitbang Perkebunan TA 2012


45

IV. PENUTUP 4.1.

Keberhasilan Peran

dan meningkatkan kinerja kegiatan yang masih kurang dan

Puslitbang

Perkebunan

sebagai

lembaga

penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan menjadi semakin strategis, karena sampai saat ini sistem usahatani berbasis

perkebunan

masih

dianggap

memberikan kesejahteraan bagi petani. karena

masih

ditemukannya

belum

mampu

Kondisi ini terjadi

berbagai

permasalahan,

diantaranya adalah rendahnya produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan di tingkat petani, kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama dan penyakit, serta mutu bahan tanaman yang kurang baik. berlangsung

walaupun

Permasalahan ini terus

Puslitbang

Perkebunan

telah

memberikan kontribusi bagi pengembangan Perkebunan Rakyat melalui hasil-hasil litbang di bidang penyediaan bahan tanaman, komponen teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan hasil. Salah satu upaya Puslitbang Perkebunan beserta ke empat UPT di bawahnya untuk meningkatkan

mempertahankan kinerja kegiatan yang sudah bagus. Pencapaian kinerja Puslitbang Perkebunan pada TA 2012, secara umum dapat dikatagorikan sangat berhasil ditinjau dari hasil pencapaian kinerja sasarannya.

Jika

dibandingkan antar target dan capaian Indikator utamanya, seluruh/8 target indikator kinerja utama mencapai bahkan melampau targetnya/diatas 100% (sangat berhasil), yaitu sasaran

varietas

produktivitas

mencapai

mencapai

100%,

121%,

sasaran

teknologi

sasaran

teknologi

peningkatan nilai tambah mencapai 164% dari targetnya, sasaran benih sumber mencapai 123% dari targetnya, sasaran plasma nutfah mencapai 117% dari tergetnya dan sasaran rekomendasi kebijakan

mencapai 100% dari

targetnya, begitupula dengan capaian publikasi (300%) dan kerjasama (110%) yang melampaui targetnya (>100%).

daya saing produk Perkebunan adalah dengan memperbaiki


46

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam

kegiatan dari yang sudah direncanakan; (4) Meningkatkan

pencapaian kinerja diantaranya adalah :

kapasitas SDM, Aset dan SD Finansiial;

1) Ketersediaan

Sumberdaya Manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi Litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai; 2) Perencanaan kegiatan yang memadai; 3) Monitoring dan evaluasi yang intensif; 4) Pengelolaan keuangan yang handal ; dan 5) Sarana dan prasarana penelitian yang memadai; 4.2.

Hambatan/Masalah Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

dalam pencapaian kinerja Puslitbang Perkebunan pada TA 2012 adalah: (1) Kinerja pengelolaan keuangan dan sarana dan prasarana; (2) Perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan; (3) Hambatan alam. 4.3.

Pemecahan Masalah Langkah – langkah alternatif yang harus dilakukan

dalam menanggulangi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dimasa yang akan datang adalah: (1) Perencanaan kegiatan secara

cermat dan realistis, (2) Persiapan

pelaksanaan kegiatan secara matang; (3) Merevisi dokumen perencanaannya

jika


menemui

perubahan

pelaksanaan 47

LAMPIRAN


48

Lampiran 1. Struktur Organisasi Puslitbang Perkebunan

PUSLITBANG PERKEBUNAN

BIDANG PROGDAN EVALUASI

BAG. TATA USAHA

SUBBAG. KEU SUB BAG KEPEG

BALITRRO

BALITRI

BIDANG KERJASAMA DAN PHP

SUB BID PROGRAMSU

SUB BID KERJASAMA

SUB BID EVALUASIS

SUB BID PHP

BALITTAS

BALIT PALMA

KELOMPOK FUNGSIONAL


49

Lampiran 2.


50


51

Lampiran 4.

PENETAPAN KINERJA TA 2012 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Unit Kerja

: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Tahun

: 2012

No 1

SASARAN STRATEGIS Tersedianya Varietas Unggul Tanaman Perkebunan Yang Berdaya saing

INDIKATOR KINERJA jumlah varietas unggul

TARGET 6 varietas

2

Tersedianya Inovasi Teknologi Budidaya

Jumlah teknologi yg dihasilkan

19

teknologi

3

Tersedianya Teknologi Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah

Jumlah teknologi olahan yg dihasilkan

11

Produk

4

Jumlah kebijakan

5

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Tanaman Perkebunan Tersedianya Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan

6

Tersedianya Benih Sumber

Jumlah Plasma Nutfah Jumlah Benih

6

Rekomendasi

4.490 340 760.000

aksesi ton setek/rhizom

2.500.000 7 8

Terselenggaranya Diseminasi Terwujudnya kerjasama penelitian Tanaman Perkebunan

Jumlah anggaran : Rp. 95.688.180.000 Kepala Badan Litbang Pertanian

LAPTAH PUSLITBANGBUN 2012

8 20

Jumlah jurnal/publikasi jumlah MOU Kerjasama Bogor,

budset tebu terbitan MOU

April 2011

52

Lampiran 5.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN No

SASARAN STRATEGIS 1

2 3 4 5 6

7 8

Tersedianya Varietas Unggul Tanaman Perkebunan Yang Berdaya saing Tersedianya Inovasi Teknologi Budidaya Tersedianya Teknologi Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Tersedianya Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan Tersedianya Benih Sumber

Terselenggaranya Diseminasi Terwujudnya kerjasama penelitian Tanaman Perkebunan


INDIKATOR KINERJA jumlah varietas unggul

TARGET

REALISASI

%

6

varietas

6

varietas

100

Jumlah teknologi yg dihasilkan

19

teknologi

23

teknologi

121

Jumlah teknologi olahan yg dihasilkan

11

Produk

18

Produk

164

kebijakan

6

kebijakan

100

aksesi

5.248

aksesi

117

Jumlah kebijakan Jumlah Plasma Nutfah Jumlah Benih

Jumlah jurnal/publikasi jumlah MOU Kerjasama

6 4.490 340 760.000 2.500.000 8 20

ton

418,466

ton

123

setek/rhizom budset tebu terbitan MOU

956.000 2.500.000 24 22

setek/rhizom budset tebu terbitan MOU

126 100 300 110

53

Lampiran 6. Realisasi Keuangan Per Belanja Per UK/UPT Lingkup Puslitbang Perkebunan Per Desember 2012 No. UK/UPT 1

2

3

4

5

Puslitbangbun Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Balittro Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Balittri Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Balittas Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Balit Palma Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Pegawai Total Belanja Barang Total Belanja Modal TOTAL


Pagu Anggaran 25.159.514 5.448.228 18.955.636 755.650 24.421.169 14.203.198 9.406.427 811.544 13.028.202 6.491.326 5.298.726 1.238.150 19.828.435 11.061.786 7.593.999 1.172.650 13.250.860 6.425.140 5.594.632 1.231.088 43.629.678 46.849.420 5.209.082 95.688.180

Realisasi Rp 24.738.478 5.421.934 18.655.104 661.441 24.136.963 14.180.726 9.251.599 704.638 11.847.454 5.612.437 5.008.769 1.226.248 19.298.566 10.884.737 7.071.444 1.342.385 12.922.707 6.279.120 5.464.015 1.179.572 42.378.955 45.450.930 5.114.284 92.944.169

% 98,33 99,52 98,41 87,53 98,84 99,84 98,35 86,83 90,94 86,46 94,53 99,04 97,33 98,40 93,12 114,47 97,52 97,73 97,67 95,82 97,13 97,01 98,18 97,13 54

Lampiran 7. Realisasi Keuangan Per Output Lingkup Puslitbang Perkebunan Per Desember 2012 No

Jenis Output Kegiatan

51.949.678.000 3.311.834.000 3.032.537.000 2.238.590.000 989.461.000 2.952.175.000

Realisasi Rp. 50.424.872.282 3.105.700.498 2.813.115.367 2.110.590.000 976.926.150 2.907.309.800

% 97,06 93,78 92,76 94,28 98,73 98,48

Pagu

1 2 3 4 5 6

Layanan Perkantoran Lap. Diseminasi Tekn. Tan. Perkebunan Bangunan Sarana Dan Prasarana Varietas Unggul Baru Tan. Plasma Nutfah Tanaman Perkebunan

7

Galur Harapan Tanaman Perkebunan

3.858.122.000

3.794.498.000

98,35

8

Teknologi Budidaya Tan.Perkebunan

12.417.928.000

12.257.261.508

98,71

9

Produk Olahan Tanaman Perkebunan

1.161.709.000

1.126.859.500

97,00

10

Benih Sumber Tanaman Perkebunan

3.331.529.000

3.237.273.353

97,17

11

Rumusan Kebijakan Tan.Perkebunan

543.950.000

542.916.000

99,81

12

Laporan pengelolaan Satker

9.900.667.000

9.598.779.920

96,95

95.688.180.000

92.944.151.378

97,13

TOTAL


55

Lampiran 8. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK FUNGSIONAL LINGKUP PUSLITBANG PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO

SATKER

1

PUSLIT

2

Fungsional

PERSEN

Fungsional 0

0

0,00

BALITTRI

317.248.000

59.894.000

18,88

3 4

BALITTRO BALITKA

532.000.000 203.768.000

475.047.500 557.608.895

89,29 273,65

5

BALITTAS TOTAL

463.050.000 1.516.066.000

746.850.250 1.839.400.645

161,29 121,33


56

KATA PENGANTAR NIP

Recommend Documents