HOFPLEIN ROTTERDAM JAARVERSLAG

HOFPLEIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011-2012

Inhoudsopgave

Inleiding

P2

Samenvatting Exploitatierekening 2011-2012

P4

1. Artistiek verslag 2011-2012 1.1 De familievoorstellingen van de Jeugdtheaterschool in het Hofpleintheater Rotterdam 1.2 Voorstellingen van de Jeugdtheaterschool, leslocaties buiten Rotterdam 1.3 Jongerenvoorstellingen (12+) van de Jeugdtheaterschool in Rotterdam 1.4 Jeugdtheaterschool en schoolprojecten 1.5 Talentontwikkeling en kwaliteitsbewaking

P7 P7 P7 P8 P9 P 12

2. Bedrijfskundig verslag 2011-2012 2.1 Theater 2.2 Jeugdtheaterschool en samenwerkingen 2.3 Opleidingen 2.4 Personeel en organisatie 2.5 Communicatie en marketing 2.6 Kunsteducatie 2.7 Overig

P 14 P 14 P 15 P 17 P 18 P 19 P 20 P 22

3. Bestuursinformatie 3.1 Kengetallen 3.2 Kengetallen 2012

P 24 P 24 P 26

4. Jaarrekening 2011-2012 4.1 Balans per 31 augustus 2012 4.2 Exploitatierekening seizoen 2011-2012 in euro’s 4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4.4 Toelichting op de balans per 31 augustus 2012 4.5 Toelichting op de exploitatierekening over de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 4.6 Verschillenanalyse bij de exploitatierekening 2011-2012 4.7 Tariefstructuur

P 28 P 28 P 29 P 30 P 30 P 32 P 38 P 39

5. Bijlagen 5.1 Staat van materiële vaste activa 2011-2012 in € 5.2 Bezoekersaantallen 2011-2012 5.3 Leerlingenaantallen 5.4 Prestatieraster 2011-2012

P 42 P 42 P 44 P 46 P 47

Controleverklaring

Stichting Hofplein Rotterdam

Jaarverslag 2011-2012

Inleiding Algemeen Bij het schrijven van dit verslag weten we dat het Hofpleintheater de komende vier jaar open blijft, dat we een bezuiniging van € 200.000 moeten verwerken. Dat zullen we doen door de Jeugdtheaterschool en de producties aan te passen. Tenslotte zijn dat de activiteiten waarvoor de Gemeente Rotterdam ons financieel steunt. Verder zullen we maatregelen ontwikkelen om ons kunstbedrijf toekomstbestendig te maken. Deze maatregelen zullen we in de komende begroting voor seizoen 13-14 nader beschrijven. Ondertussen nemen we passende maatregelen om negatieve gevolgen van de economische crisis in de vorm van leerlingen bezoekersaantallen en externe projecten zo goed mogelijk te pareren. Seizoen 2011-2012 heeft twee gezichten. Enerzijds een vrolijk en succesvol gezicht. Zeer goed bezochte voorstellingen als De tovenaar van Oz en Scrooge, de voorbereiding van de nieuwe leslocatie op Zuid, toename van het aantal aanmeldingen voor al onze opleidingen en enkele bijzondere projecten zoals het TOF!-festival voor onze verstandelijk beperkte leerlingen en uitwisselingen van de opleidingen met China en met een jeugdorkest uit Dresden. Anderzijds heeft seizoen 2011-2012 een donker gezicht. Na zoveel succesvolle jaren, succesvolle producties, toenemende leerlingaantallen, bezoekers, financiële degelijkheid en efficiency, sloeg het advies van de RRKC in als een bom. In een eerste reactie hebben we een aantal feitelijke onjuistheden rechtgezet en vervolgens hebben we in diverse gesprekken met DKC en raadsleden de aard van onze werkzaamheden en de financiële situatie toegelicht. In de hoop en verwachting dat de gemeenteraad het Hofpleintheater aan de Benthemstraat open zou willen houden, moesten we in 2011-2012 de beslissing nemen de bestemmingsreserves uit te breiden, ten koste van verhoging van de trendmatige loonkosten. Dit om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om het theater voor de komende jaren qua veiligheid en werkbaarheid op niveau te houden. De middelen die hiervoor vrijgemaakt zijn, € 559.411, komen uit eigen exploitatie. Een gedeelte hiervan komt ten laste van de algemene reserve. Het exploitatietekort van 2011-2012 bedraagt € 51.073. Een gedeelte van deze investeringen wordt gedekt uit extra opbrengsten rondom voorstellingen en uit lesgelden en het resterende gedeelte hangt grotendeels samen met het niet volledig compenseren van inflatiecorrectie en het hanteren van halve periodieken. Een andere stap op weg naar de stabiele continuering is de benoeming door de Raad van Toezicht, van een tweede bestuurder per 1 mei 2012, Caroline Pietermaat. Op termijn wordt deze tweede bestuurder de opvolger van de huidige bestuursvoorzitter en algemeen directeur. Per 1 januari 2012 is de huidige financieel manager, Marnix Keeven, benoemd tot financieel directeur. Deze verzwaring van functie hangt samen met het steeds uitbreidende takenpakket. Met deze benoemingen beogen het bestuur en de Raad van Toezicht het voortbestaan van de stichting te waarborgen en voldoende tijd te generen voor het inwerken van personen en het overdragen van taken en bevoegdheden van de eerste generatie oprichters naar een toekomstige generatie. Ook de inzet van jonge theatermakers, afgestudeerd aan de diverse regieopleidingen, evenals coregisseurs naast de ervaren Hofplein regisseurs, is een vervolg stap in de artistieke toekomst. Net als de oogst aan afgestudeerd talent van de “eigen” HBO acteursopleiding De Acteerschool Rotterdam die hieraan bijdraagt. Stichting Hofplein Rotterdam (hierna Hofplein Rotterdam) heeft seizoen 2011-2012 beleefd als een succesvol seizoen met succesvolle theaterproducties, een gestegen aantal bezoekers bij voorstellingen en presentaties, bijzondere nieuwe uitwisselingen en een stap naar de toekomst wat betreft de leiding van de stichting. Producties De kerstproductie De Tovenaar van Oz was bijzonder succesvol. Enthousiaste reacties, volle zalen en live muziek, door “eigen leerlingen” zorgden voor een geweldige sfeer en grote drukte in het Hofpleintheater. Ook de voorstelling De Daltons trok meer bezoekers dan de voorjaarsvoorstelling in voorgaand seizoen. Het TOF!-festival (Theater van de Onbeperkte Fantasie), met presentaties door leerlingen met een verstandelijke beperking, was een bruisend geheel en kon door sponsoring en donaties worden voortgezet.

2



Jeugdtheaterschool We merken steeds meer moeilijkheden bij ouders om het lesgeld van leerlingen te kunnen betalen. We rekenden daardoor, vanwege de crisissfeer, met een grote terugloop in leerlingenaantal. De uiteindelijke daling bedroeg 4% (159 leerlingen). Voor seizoen 2012-2013 houden we rekening met een daling van nog eens 6%. Voor seizoen 2013-2014 staan maatregelen op stapel om meer leerlingen te kunnen werven en behouden. In samenwerking met het Sint Montfort College (zij stellen huisvesting gratis beschikbaar) zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe leslocatie in Rotterdam Zuid. De eerste reacties zijn heel enthousiast en bijna 100 leerlingen hebben zich aangemeld. Opleidingen De MBO Theaterschool anticipeert op een mogelijke verkorting van de opleiding van vier naar drie leerjaren, die inmiddels weer een jaar is uitgesteld vanuit het Ministerie van OCW. Binnen de opleiding wordt deze verkorting inhoudelijk en organisatorisch voorbereid. De Theaterhavo/vwo kent nog steeds een toenemend aantal aanmeldingen, maar houdt vast aan haar kenmerkende kleinschaligheid: de bestaande vier brugklassen. De Acteerschool Rotterdam beleefde haar eerste eindexamenjaar. Alle zes studenten verlieten succesvol de opleiding, waarvan één meteen ook de CMV-specialisatie Theater & Maatschappij afrondde en zich nu Bachelor of Social Work mag noemen. Vier studenten verwachten deze specialisatie in studiejaar 2012-2013 af te ronden. Het zijn roerige tijden waarin grote, maar mooie uitdagingen voor Hofplein Rotterdam in het verschiet liggen. Het bedrijf op deze tijden instellen en er in de volle breedte doorheen loodsen is van groot belang. Met grote inzet en enthousiasme gaan we de nieuwe planperiode tegemoet en zetten we ons onverminderd in om kinderen en jongeren voor het eerst te laten kennismaken met theater, om zoveel mogelijk talenten (verder) te ontwikkelen en om iedereen de kans te geven met zijn of haar passie voor theater en de kunsten, op welk niveau dan ook, bezig te zijn.

Louis Lemaire Algemeen directeur en artistiek leider

3



Samenvatting Exploitatierekening 2011-2012 Exploitatierekening seizoen 2011 - 2012 in € Baten Directe opbrengsten Theater Directe opbrengsten Jeugdtheaterschool Directe opbrengsten Opleidingen Horeca en verhuur Overige bijdragen Subsidies Lasten Beheerslasten personeel Beheerslasten materieel Theater, personele lasten Theater, materiële lasten Jeugdtheaterschool, personele lasten Jeugdtheaterschool, materiële lasten Opleidingen, personele lasten Opleidingen, materiële lasten

Saldo rentebaten Exploitatiesaldo


Jaarplan 2011-2012


534.929 1.271.686 2.719.943 285.549 67.737 2.200.991 7.080.835

493.000 1.192.000 2.795.000 266.000 21.000 2.165.000 6.932.000

632.502 1.263.704 2.797.739 327.677 30.635 2.171.777 7.224.034

901.493 1.171.050 1.300.857 349.740 1.358.289 66.270 1.449.595 491.107 7.088.401 20.285 12.719

920.000 1.000.000 1.385.000 289.000 1.350.000 26.000 1.486.000 476.000 6.932.000 -

900.556 1.547.954 1.372.878 311.347 1.208.169 29.631 1.399.749 536.521 7.306.805 31.698 51.073-

Algemeen Ter voorbereiding op mogelijke bezuinigingen, maar in de verwachting dat de gemeenteraad het Hofpleintheater aan de Benthemstraat open zou willen houden, hebben we in 2011-2012 de beslissing genomen om de bestemmingsreserves uit te breiden, om zo noodzakelijke investeringen te kunnen doen om het theater voor de komende jaren qua veiligheid en werkbaarheid op niveau te houden. Twee belangrijke, grote investeringen zijn de trekkenwand en de zenders. Hier zijn aanvullende middelen voor opzij gezet omdat vervanging hiervan eerder zal zijn dan in 2008 gepland. De middelen die hiervoor vrijgemaakt zijn, € 559.411, komen uit eigen exploitatie. Een gedeelte hiervan komt ten laste van de algemene reserve. Het exploitatietekort van 2011-2012 bedraagt € 51.073. Een gedeelte van deze investeringen wordt gedekt uit de extra opbrengsten rondom de voorstellingen en verhuringen ten opzichte van de begroting (zo’n € 200.000) en uit de extra opbrengsten rondom de lesgelden Jeugdtheaterschool (€ 72.000). Het resterende gedeelte hangt grotendeels samen met het niet volledig compenseren van inflatiecorrectie en het hanteren van halve periodieken. Omdat bestemmingsreserves boekhoudkundig niet via het resultaat lopen, is er een “resultaat voor mutaties bestemmingsreserves” van € 497.163. Na correctie van de noodzakelijke dotaties aan de bestemmingsreserves is het resultaat € 51.073 negatief. Baten De directe opbrengsten Theater zijn gestegen. In Rotterdam werden 28 meer voorstellingen gespeeld, het aantal bezoekers steeg van 66.307 naar 67.577, en de opbrengst per bezoeker steeg van € 5,06 naar € 6,30. De directe opbrengsten Jeugdtheaterschool zijn gedaald. Dit hangt samen met een terugloop van externe projecten van € 14.098. De opbrengsten van de lesgelden zijn licht gestegen. Tegenover de daling van het aantal leerlingen met 159 (4%), stond een prijsverhoging van gemiddeld 6%. Het gemiddelde lesgeld steeg van € 319 naar € 336, omdat de samenstelling van de school gemiddeld iets jonger is geworden. Voor seizoen 2012-2013 houden we rekening met een verdere daling van het leerlingaantal van 7%. De stijging van de directe opbrengsten Opleidingen is structureel. De stijging van € 77.796 hangt grotendeels samen met de stijging van de bijdrage voor De Theaterhavo/vwo vanwege de uitbreiding van het aantal leerlingen en het aantal theateruren. Daarnaast is er in 2011-2012 een extra

4



leerjaar van De Acteerschool Rotterdam bijgekomen wat ook zorgt voor een forse stijging. De bijdrage van het Albeda College voor De MBO Theaterschool is lager dan vorig verslag wegens bezuinigingen. De stijging van horeca en verhuur hangt samen met het aantal bezoekers bij de voorstellingen en met de toename van het aantal verhuringen ten opzichte van het Jubileumjaar. De bijdragen zijn gedaald ten opzichte van het vorige verslag. Dit heeft te maken met een korting van 2% van de subsidie van Gemeente Rotterdam, kortingen van verschillende gemeentes voor de leslocaties buiten Rotterdam en de afwikkeling van de re-integratiesubsidie. Daarnaast was er in 2010-2011 een hoge bijdrage geschonken voor het Jubileum. Lasten Het verschil ten opzichte van de begroting van de beheerslasten personeel hangt samen met de besparing op de publiciteitsafdeling en systeembeheer. Wel was er een toename van lasten voor het secretariaat vanwege het draaien van meer voorstellingen. De stijging van beheerslasten materieel hangt samen met extra reserveringen voor de vervanging van vaste activa. We bestemmen hiervoor jaarlijks een bedrag op basis van een vervangingsplan. Naast de geplande reservering van € 89.411, slaagden we erin bedragen op te nemen voor de trekkenwand à € 380.000 en voor de zenders à € 90.000. De zenders zullen op korte termijn onbruikbaar zijn omdat de overheid de zenderfrequenties verkocht heeft. Ook frequenties die door onze zenders worden gebruikt. De personele lasten Theater zijn gestegen, samenhangend met de toename van het aantal voorstellingen. Verder werden er meer professionele acteurs ingezet tijdens voorstellingen. De materiële lasten Theater zijn gedaald ten opzichte van vorig verslag omdat in dat verslag nog kosten van het Jubileum in 2010-2011 drukten. De stijging van € 22.347 waarmee de begroting overschrijdt, beslaat zaalhuur in leslocaties buiten Rotterdam, waar recettes tegenover staan. De daling van de personele lasten Jeugdtheaterschool hangt samen met de terugloop van leerlingen waardoor er minder wordt lesgegeven en met een jonger docententeam. De materiële lasten Jeugdtheaterschool zijn gedaald ten opzichte van vorig verslag, vanwege de reservering voor Hofplein Casting in 2010-2011. De personele lasten Opleidingen zijn gedaald. Het aantal fte voor docenten steeg met 0,5 fte, terwijl het aantal fte van de ondersteuning van de opleidingen met 0,5 fte daalde. De loonkosten per fte daalden echter. De materiële lasten Opleidingen stijgen door stijging van het aantal leerlingen en door extra kosten voor buitenlandse excursies, waar opbrengsten tegenover staan.

5



Scene uit: De club van lelijke kinderen. Fotograaf: Joke Schot.

6



1. Artistiek verslag 2011-2012 1.1 De familievoorstellingen van de Jeugdtheaterschool in het Hofpleintheater Rotterdam De kleine zeemeermin (23 september t/m 13 november 2011) Ariel leeft met haar familie tussen de schatten van de zee, maar heeft een ontembare nieuwsgierigheid naar de bovenwereld. Ze neemt regelmatig stiekem een kijkje en tijdens een van haar uitstapjes wordt ze op slag verliefd op een prins. Ariel is vastbesloten om met hem te trouwen. Haar staart laat ze door de zeeheks omtoveren tot benen zodat ze zijn wereld kan betreden. Maar daarmee verliest Ariel het contact met de onderwaterwereld en haar familie. De kleine zeemeermin is oorspronkelijk geen opera en bestaat daarom uit een cocktail van verschillende opera’s. Muziek van Verdi tekent de onderwaterwereld, muziek van Mozart voorziet de bovenwereld van sfeer. Script: Bruun Kuijt, regie: Carla van Driel. Muziek: Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Guiseppe Verdi, choreografie: Renate de Jong. Gastacteur: Karin Warmenhoven. De tovenaar van Oz (16 december 2011 t/m 5 februari 2012) De tovenaar van Oz is gebaseerd op het wereldberoemde avontuur van Dorothy, die na een wervelwind terecht komt in het land van Oz. Om weer thuis te kunnen komen, gaat ze op zoek naar de Tovenaar van Oz. Onderweg maakt ze vrienden met een vogelverschrikker, een blikken houthakker en een laffe leeuw. Met z’n vieren trotseren ze allerlei gevaren op hun weg naar de tovenaar, waaronder de streken van de slechte heks van het westen. Script en regie: Jaco van der Moolen. Muziek: o.a. The Doors, Kansas, Michael Jackson, Joe Cocker, Elton John, The George Baker Selection, Lady Gaga, Gloria Gayner, Cat Stevens, Nena en Mariah Carey en muziekarrangementen van Eric Magnée. Choreografie: Catarina Campinas Furtado en Jaakko Toivonen. Gastacteur: Inge Ipenburg. De Daltons (2 maart t/m 6 mei 2012) Wie kent de gebroeders Dalton niet met hun kenmerkende signalement: vier broers, altijd opgesteld van klein naar groot en een geel/zwart gestreept gevangenispak. In De Daltons draait alles om een geldtransport naar de plaatselijke bank, maar ook de vondst van olie trekt allerlei boeven aan. Iedereen is nog maar met één ding bezig: de bank beroven. Naast de vier boevenbroertjes Dalton speelt de grootste schurk van allemaal, Mexicano, de hoofdrol in deze familievoorstelling. Script: Martin van Waardenberg en Louis Lemaire, regie: Louis Lemaire. Muziek: Martin Bakker, choreografie: Marijke Lips. Gastacteur: Don van Dijke. Jungle Boek (25 mei t/m 3 juni 2012) In een spannende opera wordt het bekende verhaal verteld van Mowgli, het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Op een dag valt de gevaarlijke tijger Shere Kahn een dorp aan. In de verwarring rent een klein jongetje alleen het oerwoud in...Het kleine, verdwaalde jongetje, Mowgli, wordt opgenomen door een roedel wolven. Ook ontmoet hij de vrolijke beer Baloe die hem de wetten van de jungle leert. Maar wanneer Mowgli's wolvenvader sterft, is het voor Mowgli niet langer veilig in het oerwoud en moet hij terugkeren naar zijn geboortedorp. Kunnen de dorpelingen Mowgli wél beschemen tegen de genadeloze Shere Khan? Laat Mowgli het erbij zitten dat hij alweer heeft moeten vluchten voor deze vraatzuchtige tijger of zal hij zich wreken? Script, regie en choreografie: Carla van Driel. Muziek: Guiseppe Verdi, muziekarrangementen Ton Scherpenzeel. Gastacteur: Pim van Alten. 1.2 Voorstellingen van de Jeugdtheaterschool, leslocaties buiten Rotterdam Robin Hood (26 december 2011 t/m 16 januari 2012, Schouwburg de Kring Roosendaal en Chassé Theater Breda) Van held die opkwam voor het onderdrukte volk, groeide hij uit tot de bekendste boogschutter die we nu kennen, Robin Hood. De sheriff van Nottingham is een slechte man die jarenlang zijn volk onderdrukt. Hij steelt geld van de armen en buit ze volledig uit. Iedereen is bang voor hem, behalve Robin Hood. Robin Hood gaat de strijd aan tegen de Sheriff. Dit komt uit vrij onverwachte hoek voor iedereen, want wat bijna niemand weet over deze beroemde held, is dat Robin Hood in zijn jonge jaren een enorme pestkop was, met een heel klein hartje. Samen met handlanger broeder Tuck gaat Robin Hood op avontuur om het volk en ook zijn grote liefde Marianne te redden! Script: Louis Lemaire, regie: Marnix Keeven. Muziek: Ton Scherpenzeel. Choreografie: Renate de Jong. Gastacteur: Joris Lutz.

7



De gelaarsde kat (27 januari t/m 25 maart 2012 en 24 februari t/m 22 april 2012, Theater 222 Rotterdam, Theater de Willem Papendrecht, Brestheater Brielle, Theater twee hondjes Hellevoetsluis) De gelaarsde kat vertelt het bekende verhaal over de erfenis van een arme molenaar. De oudste zoon erft de molen, de middelste zoon erft een ezel en de jongste zoon erft een kat. De verdeling lijkt oneerlijk, maar al snel blijkt dat deze kat heel bijzonder is. De kat is erg slim en kan praten. Ze vraagt haar nieuwe meester om een paar laarzen en een hoed, in ruil daarvoor belooft de kat hem een prinses om mee te trouwen. De kat krijgt de laarzen en de hoed en vertrekt dan naar het koninklijk paleis. Komt ze haar belofte na? Script: Pim van Alten en Jeroen S. Rozendaal, regie: Carla van Driel, choreografie: Renate de Jong, muziek:Ton Scherpenzeel. Gastacteur: Thomas Hengeveld. De club van lelijke kinderen (11 mei t/m 6 juni 2012 Theater 222 en Theater het Kruipunt Barendrecht) Het verhaal gaat over een op hol geslagen generaal die het land wil ontdoen van alle lelijke kinderen. Deze generaal Isimo geeft op een dag het bevel om alle lelijke kinderen van het land op te pakken. Flaporen? Een grote neus? Maatje 44? Weg, van de straat ermee. Opgeruimd staat netjes! In een opvanghuis voor lelijke kinderen, dáár horen ze thuis. Met zijn sluwe plan zet de generaal ouders en kinderen op het verkeerde been en krijgt zelfs hun medewerking. Nietsvermoedend stappen alle scheelkijkers, beugelbekkies, flaporen, puistenkopjes, lange slungels en kleine opdonders in de bus om op schoolreisje te gaan. Behalve Ellen, zij heeft door dat er iets niet klopt en samen met Paul weet ze te ontsnappen. Dan begint voor hen een groot avontuur. Script: Koos Meinderts en Harrie Jekkers, regie: Peter Speijer. Muziek: Harrie Jekkers, choreografie: Lizelotte Pons. De snoepwinkel van Zevensloten (25 mei t/m 3 juni 2012 Theater 222 en Theater Twee Hondjes Hellevoetsluis) Peer en Pien Batist zijn de eigenaren van de snoepwinkel van Zevensloten. Zij maken hun snoep volgens een eeuwenoud geheim familierecept. Dit snoep is niet alleen heel lekker, maar ieder van deze snoepjes heeft een uitzonderlijke werking. De heer Flik is directeur van de grootste snoepwinkel van het land en is zeer geïnteresseerd in het recept van de bijzondere snoepjes. Hij biedt Peer en Pien een koffer vol geld, maar het recept is niet te koop. Flik is echter vastberaden en laat het daar niet bij zitten… Script: Koos Meinderts, regie: Willemijn van Bakel. Muziek: Harrie Jekkers. 1.3 Jongerenvoorstellingen (12+) van de Jeugdtheaterschool in Rotterdam Bacchanten (22 september t/m 15 oktober 2011 Shakespearezaal) Twee biertjes en ik voel me gelijk ontspannen. Eén aflevering GTST en mijn hele dag is weer goed. Eén zak paprika chips en ik ben dat nare lege gevoel kwijt. We brengen onszelf met allerlei middelen in een roes. We bevredigen ons verlangen en onze onvrede, en ontsnappen aan de werkelijkheid. We verlangen naar een ander beter leven en willen weg uit de benauwde wereld waarin we leven. Dan dient zich een mooiere nieuwe wereld aan. Gulzig van verlangen omhelzen we het nieuwe, zonder goed te kijken. Het nieuwe is niet wat jij denkt of droomt en dat zal je slecht bekomen. Dan komt de kater, het grote drama, het zwarte gat. Maar geen drama zonder humor! Bacchanten is gebaseerd op het klassieke drama van de grote Griekse dichter Euripides. Script en regie: Louis Lemaire, choreografie: Marijke Lips. Scrooge (18 november t/m 29 december 2011, Shakespearezaal) De hoofdpersoon, Ebeneezer Scrooge, is een koele zakenman die te veel geld heeft. Hij had ooit een partner, Jacob Marley, die hem zijn rijkdom hielp vergaren, maar Marley stierf. Op een nacht wordt Scrooge bezocht door de geest van Marley, die hem zegt dat hij zijn gedrag moet veranderen voor het te laat is. Marley waarschuwt hem dat drie geesten - de verleden, huidige en toekomstige geesten van Kerstmis - hem zullen opzoeken. Nadat Scrooge door deze geesten is bezocht, neemt hij zijn eindbeslissing over hoe hij de rest van zijn leven zal doorbrengen: als dezelfde krenterige, oude vrek of als een goedhartige, vrijgevige man. Script en regie: Carla van Driel, choreografie:Debbie van Dishoeck, zang: Roxane Hofman. Vanavond in de kroeg (10 februari t/m 31 maart 2012, De Verdieping) Vanavond in de kroeg is een terugkerend concept van een avondvullend programma met verschillende voorstellingen. De Shakespearezaal wordt omgetoverd tot een sfeervolle kroeg waar je onder het genot van een drankje kunt genieten van deze drie voorstellingen. De

8



muziektheatervoorstelling Dorst! met liedjes van Bram Vermeulen, de tekstvoorstelling Flirt waarbij beroemde dialogen uit de theatergeschiedenis zo aan je voorbij gaan en de dansvoorstelling Discoteca waarin je wordt meegenomen naar de jaren 80 waarin de sterren, de hits en de schoudervullingen allemaal veel groter waren dan nu.

Concept en regie Dorst!: Pim van Alten. Concept en regie Flirt: Cormac Burmania. Concept en choreografie Discoteca:Jaakko Toivonen en Catarina Campinas Furtado Wie vermoordde Ifigeneia?( 13 april t/m 25 mei 2012) Het 14-jarige meisje Ifigeneia van Argos werd 2400 jaar geleden op een altaar door haar vader vermoord als offer aan de Goden. Het is een geheimzinnige zaak, want er bestaan twee getuigenissen over die gebeurtenis. Zal een nieuw geopend politieonderzoek dan eindelijk de waarheid aan het licht brengen? Script en regie: Louis Lemaire 1.4 Jeugdtheaterschool en schoolprojecten In seizoen 2011-2012 is De Jeugdtheaterschool gestart met een nieuw leerplan. Dit is vooral van belang geweest voor leerlingen na de groepen 8. De doorgevoerde veranderingen in het bestaande leerplan zijn dat de auditie vrijwillig is gemaakt en het vervolgtraject hierop (auditie doen en slagen, geen auditie doen, auditie doen en niet slagen) is veranderd. De auditiestof vormt geen wezenlijk onderdeel meer van de lesstof. Wanneer een leerling geen auditie doet, of de auditie niet haalt, wordt de leerlijn van Leerjaren doorgezet. In die Leerjaren worden kleine producties gemaakt. Wanneer een leerling auditie haalt, volgt de leerling het opvolgende seizoen de leerlijn van Verdiepingsjaren. Na ieder Verdiepingsjaar spelen leerlingen in grote producties. Voordelen van deze nieuwe leerlijn: • Met deze nieuwe opzet wordt de Jeugdtheaterschool aantrekkelijker voor leerlingen om door te gaan met theater, hoe dan ook! Ook als ze geen auditie doen of de auditie ( nog) niet halen. • De zwaarte van audities is uit de lesstof gehaald. Veel leerlingen ervoeren het werken aan auditiestof als druk en verplichting. Door leerlingen zelf de keus te geven wel of niet aan een auditie mee te laten doen, is er meer vrijheid voor hen. Het geeft ruimte in het leerplan van die groepen en leerjaren. • Met dit nieuwe leerplan focussen we niet alleen op producties, maar ook op doorgroeien en leren in de Leerjaren zonder in een productie te spelen. Bijvoorbeeld omdat de leerling op het podium staan niet ambieert, of omdat hij in verband met school of sport geen hele weekenden wil of kan vrijmaken. • Leerlingen groeien door en kunnen hun plezier om te spelen vasthouden doordat er veel meer studioproject mogelijkheden (kleine producties) komen. • Leerlingen stagneren niet meer in hun traject als ze de auditie niet halen, want er zijn twee doorlopende trajecten naast elkaar. • In ieder Leerjaar kan de leerling zelf de keuze maken om wel of niet auditie te doen. Doorstroming naar de Verdiepingsjaren is altijd mogelijk. Door bovenstaande aanpassingen is de Projectklas opgehouden te bestaan. Deze klas werd gevormd door leerlingen die een aantal keren de auditie niet hadden gehaald. Nu kan iedere leerling, ongeacht wel of geen auditie, doorstromen naar de voor hem/haar passende klas. De Projectklas werd hiermee overbodig. Inhoud van de Leerjaren Leerjaar 1 Door middel van het maken van een Studioproject (= kleine voorstelling) zetten leerlingen de eerste of verdere stappen in hun theatrale ontwikkeling. Leerlingen krijgen spel-, dansen zanglessen en één van de drie docenten maakt, gedurende lestijd, een voorstelling van maximaal 20 minuten met deze groep. Deze docent wordt ondersteund door de andere twee docenten. Het thema van de voorstelling wordt door de leerlingen zelf aangedragen. Leerjaar 2 Een Leerjaar dat inhoudelijk verdiepend ingaat op de opgedane vaardigheden in het Leerjaar daarvoor. Leerjaar 3 Ook in dit Leerjaar wordt een voorstelling gemaakt door één van de drie docenten. Deze

9



voorstelling wijkt inhoudelijk af van de voorstelling uit Leerjaar 1. In Leerjaar 3 is de docent die, gedurende lestijd, werkt aan de voorstelling van te voren aangewezen. Deze docent bepaalt het thema van de voorstelling, laat leerlingen (dmv oefeningen) materiaal aandragen, en maakt met dat materiaal een voorstelling. Leerjaar 4 Een Leerjaar dat inhoudelijk verdiepend ingaat op de opgedane vaardigheden in het Leerjaar daarvoor. Leerjaar 5 Wordt in het komende seizoen ontwikkeld. De Studioprojecten Met de leerlingen uit Leerjaar 1 en 3 zijn de zogeheten Studioprojecten gemaakt. Dit zijn de kleine voorstellingen zoals hierboven beschreven. De reacties hierop zijn positief. Veel leerlingen hebben met erg veel plezier op het podium gestaan in de Leerjaren zonder dat ze auditie hebben hoeven doen. De ouders waren ook zeer enthousiast en vertelden dat ze het buitengewoon zichtbaar vonden dat de leerlingen vooruit zijn gegaan. De auditie Leerlingen in groep 7 (uit Rotterdam) en groep 8 (Rotterdam en externe leslocaties) én alle leerlingen uit alle Leerjaren mogen zich opgeven om eind januari auditie doen voor het traject van de Verdiepingsjaren en het meespelen in de grote theaterproducties. Deze auditie is vrijwillig en is de enige auditie die De Jeugdtheaterschool kent. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de auditie nauwelijks voorbereid in de les. Alleen de vakken dans en zang zullen een kleine voorbereiding in de lessen doen. Leerlingen geven zich vrijwillig op voor het doen van een auditie. Daarbij kunnen ze aangeven of zij een auditie voorbereidingsworkshop willen volgen. Deze vindt apart plaats in de kerstvakantie. Het is van belang om te benadrukken dat de auditie niet gaat over ‘overgaan’, ‘blijven zitten’ of ‘zakken’. Het is geen examen, maar een peiling om te voorkomen dat er straks dingen van de leerling worden gevraagd, waar hij nog niet aan toe is. Daar wordt niemand gelukkig van. De Jeugdtheaterschool gaat over spelplezier, warmte, groei en succes en die laatste twee komen bij de een wat eerder dan bij de ander. In de auditie wordt gekeken of de leerling zich in voldoende mate ontwikkeld heeft op het gebied van spel, zang en dans om met succes een ander lesniveau (Verdiepingsjaar) aan te kunnen het volgende seizoen. Ook wordt gekeken of de leerling er zelf aan toe is de verdiepingsstap te maken. Na dat Verdiepingsjaar volgt het spelen in een productie. Spelen vraagt niet alleen intellectueel leren maar ook een sociale en emotionele ontwikkeling. De leerling moet een bepaalde mate van zelfbewustzijn ontwikkeld hebben, waardoor de leerling al toneelspelend naar zichzelf kan kijken. Hierdoor kan hij leren zichzelf te corrigeren. Deze ‘kunst om naar jezelf te kunnen kijken’ ontwikkelt de leerling al spelend, bij de één gaat dat wat sneller dan bij de ander. Daarnaast is de ene leerling meer getalenteerd dan de ander. Dat telt wel mee, maar is niet de hoofdzaak waar naar gekeken wordt bij de auditie. Inhoud Verdiepingsjaren Verdiepingsjaar 1 Inhoudelijke aansluiting en voorbereiding op de productie. Deze leerlingen spelen komend seizoen in een grote productie van Hofplein Rotterdam. In Verdiepingsjaar 1 worden de leerlingen vaktechnisch en inhoudelijk voorbereid op het spelen in zo’n productie. Het doel is de leerling flexibel en ondersteunend deel te laten leren nemen aan een proces. Veel aandacht voor techniek (tekstzegging en tekstinterpretatie) en individuele ontwikkeling. Verdiepingsjaar 2 Spelen in een productie van Hofplein Rotterdam Verdiepingsjaar 3 Het verbeteren en verdiepen van spel en tekstbegrip met behulp van teksten uit toneelliteratuur. In het leerplan kiezen we ervoor bepaalde stijlen te koppelen aan periodes. De nadruk van dit Verdiepingsjaar ligt op de tekst als uitgangspunt. Met behulp van teksten uit de toneelliteratuur wordt dit jaar in zes stappen opgedeeld. Opbouw van het jaar: 1. Grieken Koortekst 2. Shakespeare Tragedie en\of komedie 3. Molière, Goldoni Commedia dell'arte 4. Tjechov, Ibsen, Strindberg Naturel of ingeleefd spel

10

Stichting Hofplein Rotterdam 5. Brecht 6. (post) Modern

Jaarverslag 2011-2012 Vervreemdend Andere Dramaturgie

Verdiepingsjaar 4 Spelen in een productie van Hofplein Rotterdam Verdiepingsjaar 5 Een voorstelling maken waarin de ontwikkeling van de leerling voorop staat. De leerlingen verbeteren en verdiepen in spel, zang of dans door een sterk persoonlijke benadering in een intensief repetitieproces, waarin de inhoud van de voorstelling een centrale plek heeft in de dialoog tussen de docent en de leerlingen. Er zijn in Verdiepingsjaar 5 verschillende mogelijkheden: 1. Teksttoneel; verdieping van tekstbehandeling). 2. Montagetheater; samen met de leerlingen een voorstelling maken, op basis van een thema of een onderwerp. 3. Bewerking; een voorstelling maken op basis van bestaand materiaal. 4. Dans; een dansvoorstelling maken. 5. Muziektheater; een muziektheatervoorstelling maken. Het Zevende Hemel Festival (16+) De voorstellingen die zijn ontstaan in Verdiepingsjaar 5 zijn te zien tijdens het Zevende Hemel Festival. Dit Festival is voor het publiek toegankelijk. In 2011-2012 was Het Zevende Hemel Festival te zien in het weekend van vrijdag 23 maart 2012. Er waren vijf stukken te zien, allemaal zeer uiteenlopend in thematiek, sfeer en beleving. Daarnaast presenteerden ook De Theaterhavo/vwo een stuk. Op deze manier ontstond een echte festivalsfeer. Publiek liep van zaal naar zaal, werd ontroerd en verrast en kon tussendoor eten, drinken en napraten. Omdat het hier een festival betrof bestemd voor 16+ bezoekers, konden we de stukken tot laat programmeren. Zo was het tot 00.00 uur druk in De Theaterschool met publiek en spelers. De Oriëntatieklassen De Oriëntatieklas is voor die middelbare scholieren die ambitie hebben om van spelen, dansen, zingen en/of theater hun beroep te maken. Dat zijn de écht getalenteerde jongeren in de fase vóór de vakopleiding, jongeren met ambitie en potentie. Zij overwegen om te gaan auditeren voor een theatervakopleiding of hebben dat wellicht al een keer gedaan. In de Oriëntatieklas wordt verkend wat de kracht en de uitdaging is van iedere leerling. Grenzen worden verlegd en kennis verdiept. De Oriëntatieklas geeft daarnaast inzicht in het HBO-veld. Gekeken wordt naar welke opleidingen er zijn en welke opleiding past bij de individuele student. De Oriëntatieklassen zijn toegankelijk voor de (oud)leerlingen van De Jeugdtheaterschool en voor de leerlingen van De Theaterhavo/vwo. De leerlingen in de Oriëntatieklassen volgen 30 weken les. Een lesavond duurt 5 lesuur. Er is een hoofddocent die het programma samenstelt en die wekelijks gesprekken heeft met de leerlingen (mentorgesprekken). Leerlingen van De Theaterhavo/vwo en van De Jeugdtheaterschool worden voor de Oriëntatieklas voorgedragen door een docent of regisseur. Vervolgens worden de leerlingen uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Samen met de hoofddocent van iedere klas wordt gekeken of de Oriëntatieklas inderdaad de kloppende volgende stap voor een leerling is. In dit seizoen zijn we, naast de Oriëntatieklassen spel en dans, gestart met een pilot project voor de Oriëntatieklas zang. Met 11 leerlingen is een pilot gestart van 10 lessen. De lessen bleken aan een vraag te voldoen. Daarom is in seizoen 2012-2013 ook een Oriëntatieklas zang gestart. De leerlingen van de Oriëntatieklassen spel en dans hebben het seizoen afgesloten met een eindpresentatie. Een aantal van de Oriëntatieklas studenten is inmiddels aangenomen voor verschillende HBO kunstopleidingen. TOF!! Theater van de Onbeperkte Fantasie In het jubileumseizoen 2010-2011 (Hofplein Rotterdam 25 jaar) werd een speciaal festival ontwikkeld voor De Jeugdtheaterschool leerlingen met een verstandelijke beperking. Iedere groep (De Jeugdtheaterschool heeft drie groepen met verstandelijk beperkte leerlingen) maakte een eigen voorstelling. Deze voorstellingen werden voor publiek getoond in een theaterzaal en gespeeld op een zaterdagavond en een zondagmiddag. Dat bleek een groot succes! Bezoekers, spelers en makers waren zeer enthousiast over dit festival dat helemaal op maat van de deelnemers was gesneden. Het festival werd financieel mogelijk gemaakt door particulieren en sponsoren.

11



Dat heeft de Jeugdtheaterschool doen besluiten ook in seizoen 2011-2012 een speciaal festival voor deze leerlingen te ontwikkelen. Voor dat festival is een naam verzonnen: TOF!! Theater van de Onbeperkte Fantasie. Om leerlingen en docenten te ondersteunen en hun presentaties op maat te kunnen maken, is ook dit seizoen de inhoudelijke hulp van Ria Mulders ingeroepen. Mulders is orthopedagoge, studeerde dramaturgie, is regisseur en heeft 20 jaar ervaring in het lesgeven aan leerlingen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Zij kwam in lessen kijken, was betrokken bij de themakeuze voor de voorstellingen en gaf feedback en aanbevelingen op dat wat ze zag en ervoer. In het weekend van 20 april speelden de leerlingen hun voorstellingen in Theater 222. De twee groepen leerlingen uit Rotterdam speelden in één stuk: Oost west thuis best. De groep leerlingen uit de Hoeksche Waard speelden het stuk: De man van La Mancha De zaal was beide dagen zeer goed gevuld en bezoekers werden verrast door de spelovergave van de spelers, de vaak humorvolle aanpak van regisseurs én spelers, de hoge spelkwaliteit en ontroerd door kleine en intense spelmomenten. Ook het festival in seizoen 2011-2012 is met particulieren. 1.5 Talentontwikkeling en kwaliteitsbewaking De leerlingen van De Jeugdtheaterschool worden gezien. Zo komt een leerling in een groep waar hij/zij tot bloei kan komen. Ook als die bloei minder met theater maar meer met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Want ook dat vindt De Jeugdtheaterschool talentontwikkeling. Voor de ene leerling is lessen in een groep van groot belang, een andere leerling komt het beste naar voren in een grote productie. Met de komst van de Leerjaren, de Verdiepingsjaren, met de producties én met de Oriëntatieklassen, kan De Jeugdtheaterschool aan iedere leerling, op ieder niveau lessen bieden die aansluiten én uitdagen. Het docentenkorps van De Jeugdtheaterschool bestaat uit bijna 100 spel-, dansen zangdocenten. Vakmensen met ervaring, theatrale achtergrond en opleiding. De docenten van de JTS worden steeds bijgeschoold door middel van workshops in de lijn van de ontwikkeling van het leerplan en de leerdoelen. De docenten worden gecoacht in hun lessen en begeleid bij het maken van Studioprojecten en andere voorstellingen en presentaties binnen De Jeugdtheaterschool. Om de kwaliteit van de lessen te bewaren is het belangrijk dat het leerplan als een helder stappenplan gelezen kan worden door de vele docenten. Hierdoor is het mogelijk om de docenten enerzijds te laten gloreren in dat waar ze goed in zijn en anderzijds kunnen we de docenten sturen en coachen in een leerweg met opbouw en herkenbaarheid voor de leerlingen. De aangeboden workshops zijn zowel vakinhoudelijk voor een specifieke vaksectie, maar ook vakoverstijgend en meer gericht op bijvoorbeeld pedagogisch-didactische aandachtspunten. Om inspirerend en enthousiasmerend met kinderen en jongeren te kunnen werken is het nodig om de docenten ook te blijven voeden.

12



Les Peuter- en kleuterdans. Fotograaf: intern.

13



2. Bedrijfskundig verslag 2011-2012 2.1 Theater Bezoekers In verslagjaar 2011-2012 verwelkomden wij 90.719 bezoekers bij onze voorstellingen tegenover 83.331 in 2010-2011. Een stijging van 9%. De voorstellingen in Rotterdam zijn door 67.577 bezoekers bezocht, tegenover 66.307 in 2010-2011. De bezettingsgraad in het Hofpleintheater is toegenomen, van een gemiddelde 60% in 2010-2011 naar een gemiddelde van 67%. Theater 222 steeg van 57% naar 65%, de Shakespearezaal steeg van 66% naar 78% en De Verdieping daalde van 78% naar 55%. Naast de theaters zijn enkele studio’s aangepast zodat er kleine presentaties gegeven kunnen worden voor publiek. Deze studio’s werden met name ingezet voor presentaties van de verschillende opleidingen. Buiten Rotterdam steeg het aantal bezoekers met 36% door het spelen van meer voorstellingen, maar ook door een hogere bezettingsgraad. Naast onze eigen voorstellingen en presentaties worden er via zaalverhuur ook externe voorstellingen gespeeld. Hierdoor ontvangen we op jaarbasis nog eens 10.500 bezoekers in onze theaters. Deze zijn niet meegenomen in de onderstaande tabellen. Totaal bezoekers Hofplein Rotterdam 2011-2012 2010-2011 Verschil Rotterdam 67.577 66.307 1.270 Buiten Rotterdam 23.142 17.024 6.118 90.719 83.331 7.388

Voor de inzichtelijkheid hebben we de gegevens per theaterzaal in Rotterdam uitgesplitst:

Aantal bezoekers in Rotterdam Reëel Reëel Locatie 2011-2012 2010-2011 Verschil Hofpleintheater 44.784 45.153 369Theater 222 13.328 12.208 1.120 Shakespeare 6.542 4.376 2.166 Verdieping 1.746 4.570 2.824Studio's 1.177 1.177 Totaal 67.577 66.307 1.270 Aantal bezoekers in Rotterdam Reëel Begroot Locatie 2011-2012 2011-2012 Verschil Hofpleintheater 44.784 32.000 12.784 Theater 222 13.328 11.500 1.828 Shakespeare 6.542 5.500 1.042 Verdieping 1.746 500 1.246 Studio's 1.177 1.177 Totaal 67.577 49.500 18.077 Aantal voorstellingen We speelden in totaal 564 voorstellingen in Rotterdam en in leslocaties buiten Rotterdam tegenover 511 in 2010-2011. De toename in Rotterdam van 28 voorstellingen hangt samen met de extra presentaties van de Jeugdtheaterschool en de reguliere opleidingen. De daling van aantal voorstellingen in het Hofpleintheater komt doordat vorig seizoen het Jubileum plaatsvond met 20 extra voorstellingen.

14



Totaal voorstellingen Hofplein Rotterdam 2011-2012 2010-2011 Verschil Rotterdam 450 422 28 Buiten Rotterdam 114 89 25 564 511 53

Voor de inzichtelijkheid hebben we de gegevens per theaterzaal in Rotterdam uitgesplitst: Aantal voorstellingen in Rotterdam reëel - reëel Reëel Reëel Locatie 2011-2012 2010-2011 Verschil Hofpleintheater 135 153 18Theater 222 93 98 5Shakespeare 111 87 24 Verdieping 46 84 38Studio's 65 65 Totaal 450 422 28 Aantal voorstellingen in Rotterdam reëel - begroot Reëel Begroot Locatie 2011-2012 2011-2012 Verschil Hofpleintheater 135 113 22 Theater 222 93 80 13 Shakespeare 111 137 26Verdieping 46 14 32 Studio's 65 65 Totaal 450 344 106

Vrijkaarten Er werden 4.750 vrijkaarten verdeeld onder sponsors en relaties (7%) voor premières en andere voorstellingen. Een lichte stijging in het aantal kaarten ten opzichte van vorig jaar, dit hangt samen met het spelen van meer voorstellingen. Zeer belangrijk zijn de vrijkaarten van de Hofdiners. Tijdens een Hofdiner komt een voor Hofplein Rotterdam belangrijk persoon naar een voorstelling met ongeveer 25 gasten uit zijn of haar eigen omgeving waarvan hij/zij het belangrijk vindt dat deze kennis maken met Hofplein Rotterdam. 2.2 Jeugdtheaterschool en samenwerkingen

Leerlingenaantallen Met 3.739 is het leerlingenaantal met 4% gedaald ten opzichte van seizoen 2010-2011. Het aantal leerlingen in Rotterdamse leslocaties daalde met bijna 3% 1.635 naar 1.589. In de leslocaties buiten Rotterdam daalde het leerlingaantal met 5% van 2.263 naar 2.150. Deze daling hangt volgens ons grotendeels samen met de economische crisis. We merken dat leerlingen om financiële redenen afhaken en dat het voor ons steeds lastiger is om het lesgeld te innen. De daling zet ook in seizoen 2012-2013 door (7%). We zijn overigens zeer trots op de start van onze leslocatie op Rotterdam Zuid die in zijn eerste seizoen (2012-2013) gelijk 80 leerlingen trekt. Naast de economische situatie onderkennen we ook andere oorzaken van de daling van het aantal leerlingen. Zo haken relatief veel oudere leerlingen af in verband met studiedruk en haken sommige leerlingen af omdat ze waarschijnlijk meer keuzes willen kunnen maken binnen ons lesprogramma. Komend seizoen maken we aanpassingen op ons lesprogramma die hieraan tegemoet komen.

Externe projecten Hieronder verstaan wij de overige samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen. Zowel die waarbij onze lessen binnen de reguliere lessen vallen als daarbuiten. Van de langlopende projecten worden de leerlingen meegerekend in onze kengetallen. Hieronder worden deze langlopende projecten in volgorde van omvang vermeld.

15



Zadkine College Het Zadkine College had besloten de theaterlessen die Hofplein Rotterdam verzorgde per seizoen 2011-2012 te stoppen. Bij aanvang van dit seizoen is teruggekomen op dit besluit en is een deel van de lessen toch doorgegaan. Cultuurcoaches op basisschool De Provenier, basisschool De Sleutel en de Maria Basisschool (binnen lestijd) Hofplein Rotterdam heeft gelukkig de cultuurcoaches op alle drie de basisscholen kunnen voortzetten in seizoen 2011-2012. Het zijn intensieve samenwerkingen die door de langdurige opzet de kans krijgen te ontwikkelen, vernieuwen en waar nodig verbeteren. De meeste leerlingen die de cultuurcoachlessen volgen, doen dit al 2 of 3 jaar. Ook voor hen zijn het inmiddels lessen die gewoon tot het curriculum behoren en geen uitzonderlijke positie meer innemen. Jaarlijks is het streven om dezelfde cultuurcoaches op de verschillende scholen te houden, zodat deze vaste gezichten nog meer structuur en houvast bieden voor de kinderen. Zowel de coaches, als de scholen als Hofplein Rotterdam zijn enthousiast over de samenwerking en resultaten. Ook al wil je soms te snel te veel! Het blijft een taak voor de cultuurcoaches om realistische doelen te stellen, passend bij de leeftijd en het ervaringsniveau van de leerlingen, en deze ook te bewaken. De flexibiliteit van alle partijen maakt bijsturen waar nodig mogelijk. Op basisschool De Provenier, werden wekelijks spelen dansles geven als vast onderdeel van het leerplan van de school. Alle groepen, van 1 tot 8, volgden deze lessen in halve klassen. Dat resulteerde wekelijks in acht danslessen aan de ene helft van de klassen en acht spellessen tegelijkertijd aan de andere klassenhelften. Op basisschool De Sleutel werd wekelijks, ook in halve klassen, dansles gegeven aan leerlingen uit acht verschillende groepen (groepen 3 t/m 8 en de schakelklassen). Hier volgde de andere helft van de klas een andere activiteit die niet door Hofplein Rotterdam werd verzorgd. Halverwege het jaar wisselden de klassenhelften van activiteit zodat wel alle kinderen danslessen volgen. Op de Mariabasisschool volgden alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 voor het tweede jaar theaterlessen van cultuurcoaches van Hofplein Rotterdam. Dit waren 14 verschillende groepen die in halve klassen spellessen volgden. Dit was mogelijk doordat telkens twee coaches spel tegelijkertijd lesgaven.

Thorbecke Nieuwerkerks College De samenwerking met het Thorbecke Nieuwerkerks College gaat al ver terug. In 2011-2012 kon het buitenschoolse programma geen doorgang vinden wegens te weinig animo. Het binnenschoolse programma ging echter gewoon door voor leerlingen die het kunst en cultuurprofiel hebben gekozen. e Er zijn gedurende 40 weken spelen danslessen op het Nieuwerkerks College verzorgd, aan mavo (1 e e e e en 2 leerjaar) en havo/vwo (1 , 2 , en 3 leerjaar). Dit gedurende twee lesuren per week. Totaal aantal deelnemers is 59 leerlingen. Einstein Lyceum Het Einstein Lyceum is een Montessorischool in Hoogvliet. Sinds jaren krijgen alle leerlingen van het eerste jaar (vmbo-tl, havo en vwo) lessen drama als vast onderdeel in hun schoolprogramma. Dat doet de school omdat ze vindt dat ontwikkeling van emotie, groepsverband en menszijn belangrijk is en deze lessen hier waardevol aan bijdragen. Zes groepen volgen deze lessen; drie vmbo-tl en drie havo/vwo klassen. Iedere groep krijgt in een schooljaar drie blokken spelles, wat bestaat uit gemiddeld negen lesweken. Het aantal leerlingen dat hiermee wordt bereikt is 150. Jan Tinbergen College Al vijf jaar worden theaterlessen gegeven op het Jan Tinbergen College te Roosendaal aan leerlingen e e uit het 1 en 2 leerjaar. Alle lessen vinden onder schooltijd plaats, maar niet alle groepen volgen e e hetzelfde programma. De 1 en 2 leerjaren volgen vijftien weken lessen die inleiden in drama en leerlingen laten kennismaken met de materie. Uit het tweede jaar volgen twee tweetalige vwo groepen theaterlessen in het Engels gedurende tien weken. Het versterken van capaciteiten, oefenen van communicatieve vermogens en hun Engelse spreekvaardigheid zijn voor deze groep van belang. Alle groepen sluiten af met een eindpresentatie. De verschillende lessen bereiken samen 159 leerlingen. IJsselcollege De lessen op het IJsselcollege vinden al sinds 1995 plaats en zijn een echte traditie op school. De lessen starten aansluitend op de schooltijden, maar vinden in de vrije tijd plaats. Leerlingen van de brugklassen kunnen zich aanmelden voor de lessen. Daarnaast is er een groep met leerlingen uit het

16



e

2 leerjaar en ouder die lessen krijgt en die in de loop van het seizoen naar deelname aan het Scholieren Eenakterfestival toewerkt. De opzet is dat de leerlingen van de brugklas het jaar daarna e doorstromen in de 2 leerjaar zodat deze mee gaan doen aan het Scholieren Eenakterfestival. Aantal deelnemers aan deze lessen is 30 leerlingen.

Eindmusicals in het basisonderwijs In 2011-2012 heeft Hofplein Rotterdam zes eindmusicals op verschillende basisscholen verzorgd. De scholen nemen de musicals en verzorging hiervan op verschillende manieren af. Het is een optie om een complete musical met script, muziek en regisseur af te nemen die het totaal dan ook met de leerlingen instudeert. Het is ook mogelijk om een complete musical met script en muziek af te nemen, maar met een theatertrainer die de docent van de basisschool gedurende tien uur begeleidt bij het maken van de eindmusical. Tenslotte zijn er ook scholen die ervoor kiezen een eigen musical op te voeren, maar een theatertrainer van Hofplein Rotterdam inhuren om het instuderen te verzorgen of begeleiden. In totaal zijn hier ongeveer 143 leerlingen bij betrokken. Overig, diverse workshops Op diverse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio gaven docenten van Hofplein Rotterdam naast de bovengenoemde langlopende projecten nog eens 171 uur theaterworkshops (spel, zang en dans). Dit zorgt voor 0,08 fte extra werkgelegenheid. 2.3 Opleidingen

De MBO Theaterschool Samen met het Albeda College startte Hofplein Rotterdam in 2002 een 4-jarige theateropleiding met als uitgangspunt het opleiden van vakmensen op MBO 4 niveau. Het gezamenlijk en concreet werken aan evenementen, theater- en filmproducties maakt de opleiding zeer praktijkgericht. De zesde lichting studenten is afgeleverd door De MBO Theaterschool in seizoen 2011-2012 en bijna 70% hiervan is doorgestroomd naar een hbo-opleiding. De brugfunctie van De MBO Theaterschool blijkt waardevol en succesvol. Het biedt studenten de kans deel te nemen aan het hogere kunstonderwijs, terwijl ze hier eerder niet de geschikte vooropleiding voor hadden. Door onderwijs aan te bieden in kleine klassen, met professionele docenten uit de praktijk, is het mogelijk gebleken in te spelen op de specifieke leerwensen van elke leerling. In seizoen 2011-2012 werd De MBO Theaterschool geconfronteerd met bezuinigingen uit het onderwijs, waardoor de opbrengst met € 70.546 daalde. Ten opzichte van de begroting is er nauwelijks een verschil, omdat we ons op deze bezuiniging hadden voorbereid.

De Theaterhavo/vwo Binnen deze school staat het behalen van een havo- of vwo-diploma voorop. Dagelijks worden de reguliere vakken gegeven die hierbij horen. Om de creatieve vermogens / talenten van leerlingen te ontwikkelen volgen ze binnen het havo/vwo-programma 6-8 uur per week inspirerende lessen in die onderdelen van kunst en cultuur waar hun affiniteit naar uit gaat. Dat kan theater zijn, maar ook film of vormgeving. Daarnaast is ondernemerschap een vaardigheid waar veel tijd en aandacht aan wordt besteed door middel van culturele en ondernemende projecten. Deze projecten zijn inhoudelijk verweven met andere vakken, waardoor het een geïntegreerd onderdeel van het lesprogramma is. Naast algemene kennis en vaardigheden zijn creativiteit en ondernemerschap waardevolle handvatten voor de toekomst en niet alleen op het terrein van kunst en cultuur. De stijging ten opzichte van vorig verslag hangt samen met de stijging van het aantal leerlingen en de uitbreiding van uren en door Hofplein aan LMC doorbelaste kosten. De stijging ten opzichte van de begroting hangt samen met het regelen en factureren van buitenlandse excursies voor leerlingen, zoals de Berlijnreis en de uitwisseling met China.

De Acteerschool Rotterdam en Theater & Maatschappij De Acteerschool Rotterdam is als particulier initiatief in september 2008 gestart als pilot op initiatief van Bart Kiene, Louis Lemaire en Mimoun Oaissa. Hofplein Rotterdam wilde hiermee voorzien in haar eigen behoefte en de behoefte van anderen aan professionals, die in sociaal/maatschappelijke projecten met theatermiddelen op het hoogste niveau kunnen werken met jongeren. Vervolgens zijn er gesprekken gestart met Hogeschool Rotterdam om te komen tot een samenwerking. Hogeschool Rotterdam sluit qua beleid en profiel nadrukkelijk aan bij de maatschappelijke opgaven waar de stad

17



en regio voor staan. Er is voor gekozen om de nieuwe specialisatie Theater & Maatschappij onder te brengen bij de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV). De mogelijkheid blijft ook bestaan om alleen de theatervakken aan De Acteerschool Rotterdam te volgen. Dit kunnen studenten zijn die de andere vakken niet willen volgen, of die niet aan de vooropleidingseisen voldoen om aan de hogeschool te mogen studeren, maar wel over het talent voor de theatervakken. De stijging ten opzichte van vorig verslag hangt samen met de uitbreiding van het aantal leerlingen en de uitbreiding van drie naar vier klassen. 2.4 Personeel en organisatie

Organisatiestructuur Stichting Hofplein Rotterdam heeft een Raad van Toezichtmodel met een tweehoofdig bestuur. Raad van Toezicht Mr. H.S. Snijders Dhr. H.C. Fortuin Dhr. J. Meijboom RA Dhr. F.J. van der Heijden Dhr. F.P. Hengeveld

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid

Bestuur Dhr. L. Lemaire Mevr. C.H. Pietermaat

Bestuursvoorzitter Bestuurder

Dhr. L. Lemaire Mevr. A.M.J. Lecomte Mevr. C.B. Lemaire - Wehrli Dhr. M.J. Keeven

Algemeen directeur en artistiek leider Directeur Jeugdtheaterschool en opleidingen Theaterdirecteur Financieel directeur

Directie

Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht de sluitende begroting voor 2011-2012 vastgesteld en het jaarverslag 2011-2012 goedgekeurd.

Arbeidsplaatsen In het verslagjaar werkten 275 mensen in dienst van Stichting Hofplein Rotterdam; tezamen vormden zij 119,1 fte (in seizoen 2010-2011 117,3 en in 2009-2010 124,5). Hiervan bestond 1,8 fte uit overwerk, evenals in seizoen 2010-2011. -

Directie en algemeen ondersteunend personeel Theaterpersoneel (productie, techniek, vormgeving) Jeugdtheaterschool (docenten en ondersteunend) Opleidingen (docenten mbo/ havo/vwo/ hbo en ondersteunend) Overwerk (over de verschillende afdelingen)

23,9 fte (23,7) 36,3 fte (33,7) 26,9 fte (28,0) 30,2 fte (30,2) 1,8 fte (1,8)

Het spelen van meer voorstellingen leidde enerzijds tot 9% meer bezoekers en een stijging van € 137.247 aan recettes en uitkoop. Anderzijds steeg het aantal fte theaterpersoneel met 2,6 fte. Meer voorstellingen betekent meer barpersoneel, gastvrouwdiensten, begeleiding van jonge spelers en ondersteuning van techniek. De afdelingen hebben echter tijdens piekmomenten veelal gebruik gemaakt van relatief goedkope oproepkrachten, waardoor de loonkosten naar verhouding minder hard stegen. De Jeugdtheaterschool daalde met 1,1 fte. Het docententeam nam met 1,7 fte af, vanwege het dalende aantal leerlingen en klassen. Bovendien werd wederom bezuinigd op aantal uren workshops en vergadering en nam het aantal uren voor audities af vanwege het dalende leerlingaantal. Dat verklaart 0,9 fte; de externe projecten verklaren een afname van 0,8 fte. De schoolafdeling nam toe met 0,6 fte, samenhangend met de investering in educatie en zichtbaarheid in onze leslocaties.

18



Het aantal fte voor de opleidingen bleef gelijk. De verdeling veranderde. Er werden voor 0,5 fte meer docentenuren gegeven, terwijl de ondersteuning met 0,5 fte daalde. De Acteerschool Rotterdam zette 0,6 fte meer docentenuren in, De Theaterhavo/vwo 0,4 fte extra, terwijl De MBO Theaterschool 0,5 fte minder inzette.

Ziekteverzuim Voor het theaterpersoneel gold dit verslagjaar een ziekteverzuim van minder dan 1,0%. Vorig seizoen was dat 1,0% en het seizoen daarvoor 1,2%. Ondanks de hoge werkdruk (zie het aantal fte overwerk) blijft het ziekteverzuim zeer laag. Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim met 2,3% iets hoger dan voorgaand seizoen (1,9%). 2.5 Communicatie en marketing

Seizoensbrochure Tot en met seizoen 2010-2011 werd er één seizoensbrochure uitgegeven. Dit seizoen is dat uitgebreid naar 2 brochures. Op deze manier kan het aanbod actueler gecommuniceerd worden naar leerlingen, bezoekers en andere belangstellenden. Ook kan op deze manier beter ingespeeld worden op projecten en bijzonderheden die gedurende het seizoen opkomen, maar we wel graag willen communiceren. De verdubbeling van de seizoensbrochures betekent automatisch ook een extra contactmoment waarin de ontvangers een extra keer met Hofplein Rotterdam in aanraking komen. Samenwerking in de stad Rond de voorstelling De kleine zeemeermin is samengewerkt met Diergaarde Blijdorp. Spelers van de voorstelling zijn helemaal aan het begin van het repetitieproces ontvangen in het Oceanium van de diergaarde en hebben daar een middag in de onderwaterwereld doorgebracht. Het bestuderen van de waterdieren en bijvoorbeeld hun bewegingen was een mooie en unieke aanvulling op inleven in je rol! Tijdens de speelperiode van De kleine zeemeermin verzorgden de spelers optredens en voorleesmiddagen in het Oceanium. Bezoekers van de diergaarde kregen een voorproefje op de voorstelling of er werd, als een soort hoorspel, voorgelezen uit het script. Ook werd via de nieuwsbrief van Blijdorp informatie over de voorstelling verspreid met een speciale kortingsactie voor abonnementhouders. Het publiek van Diergaarde Blijdorp kent grote overeenkomsten met het publiek van Hofplein Rotterdam; jonge gezinnen en grootouders met kinderen. Met deze samenwerking is een kruisbestuiving opgezet om bezoekers van de ene instelling te enthousiasmeren voor de andere. De reacties hierop waren zeer enthousiast. In de Diergaarde waren de optredens en activiteiten van de spelers voortdurend druk bezocht en ook de reserveringen voor theaterkaarten via de nieuwsbrief hadden een goede respons. In het jubileumseizoen 2010-2011 zijn ouders van leerlingen gevraagd om ambassadeur te worden van Hofplein Rotterdam op de school van hun kind. Dit om een hele directe ingang te krijgen op de verschillende scholen. Hierop hebben een flinke groep ouders gereageerd, die nu fungeren als pleitbezorger van Hofplein Rotterdam en alle activiteiten en die rechtstreeks promotiemateriaal verspreiden en bijhouden op een plek waar onze doelgroep voortdurend komt. Het aantal ambassadeurs is in seizoen 2011-2012 verder uitgebreid, evenals het werkterrein. De ambassadeurs zijn niet langer alleen op een school actief, maar ook meer lokaal in het gebied daaromheen.

Digitalisering promotiemateriaal Promotiemateriaal is in toenemende mate gedigitaliseerd. Leerlingen en studenten van Hofplein Rotterdam maken allemaal heel vaak en heel veel gebruik van email en sociale media. Door informatie beschikbaar te stellen voor deze media, wordt het voor de jongeren heel makkelijk om informatie over voorstellingen of projecten waarbij ze betrokken zijn, te verspreiden binnen hun eigen netwerk. De digitale ‘mond-tot-mond’ reclame kent op deze manier een groot bereik, is snel inzetbaar, relatief goedkoop en het is voor de jongeren een leuke manier van promoten die geheel van deze tijd is. Opvallende trailers en teasers zijn voorbeelden van digitale middelen die gebruikt worden. Hiermee is niet gezegd dat de papieren promotie- en communicatiemiddelen zijn verdwenen. Er zijn verschillende rondes driehoeksborden in het centrum van Rotterdam geplaatst voor de voorstellingen in het Hofpleintheater. Dit naast commercials op RTV Rijnmond en advertenties in bijvoorbeeld NL10, de Havenloods en Metro voor producties en opleidingen.

19



Digitalisering kaartverkoop De mogelijkheid om digitaal kaarten voor voorstellingen, presentaties en andere activiteiten te reserveren wordt steeds meer gebruikt. Het aantal voorstellingskaarten dat nog aan de kassa wordt gekocht ligt inmiddels onder de 40% van het totaal. Er blijft toch nog een substantieel deel kaarten aan de kassa kopen, vandaar dat die mogelijkheid blijft bestaan. Wel zijn de openingstijden van de kassa teruggebracht op tijdstippen waarop het heel stil blijft aan de kassa. 2.6 Kunsteducatie Onder kunsteducatieve projecten worden projecten verstaan die niet onder de reguliere onderwijsprojecten vallen of een uitvloeisel zijn van de Jeugdtheaterschool. Gedacht kan worden aan CKV-activiteiten, het Scholieren Eenakterfestival en het Peuterfestival. De educatiemedewerker is verantwoordelijk voor het samenstellen en aanbieden van het educatieve aanbod aan voornamelijk basis- en middelbare scholen. Een intensieve taak, waarbij nauwe contacten met scholen van wezenlijk belang zijn. Hofplein Rotterdam richt zich zowel op het basis- als voortgezet onderwijs en biedt onder andere voorstellingsbezoeken, workshops, lesbrieven, backstage tours en inleidingen. Het merendeel van deze activiteiten is afzonderlijk te boeken, maar kan ook gecombineerd worden met andere educatieve activiteiten. Opvallend is de toename ten opzichte van eerdere jaren, in het gebruik van lesbrieven bij voorstellingsbezoeken. Meer docenten vragen de lesbrief aan om hun leerlingen op school te kunnen voorbereiden op de voorstelling die ze gaan bezoeken. Naast het bestaande aanbod, wordt waar mogelijk ook aanbod op maat ontwikkeld gedurende het seizoen. Zo kregen we de vraag om de jongerenproductie Scrooge te spelen voor een groep dove middelbare scholieren. Eerst heeft de regisseur een inleiding op de voorstelling gegeven waarna de leerlingen een besloten voorstelling van Scrooge bezochten. Hierbij stonden er twee doventolken op het toneel die de voorstelling vertaalden. Deze tolken en de spelers hadden een dag met elkaar gerepeteerd om dit goed te laten verlopen. Het was een succes, niet alleen voor de bezoekende leerlingen, maar ook voor de jonge spelers die een totaal nieuwe ervaring opdeden door met tolken te spelen voor een niet horend publiek. De voorstelling De Daltons heeft dit jaar bezoek gekregen van een groep blinde en slechtziende kinderen en jongeren. Dit is ook een bezoek in schoolverband, en vindt al meerdere jaren plaats. De groep wordt geruime tijd voor aanvang van de voorstelling ontvangen, zodat ze kennis kunnen maken met de spelers. Tijdens de kennismaking wordt verteld welke rol door wie wordt gespeeld, welke stem en welk kostuum bij welke rol hoort et cetera. Het spelers zijn vast in kostuum en de bezoekers krijgen uitgebreid de gelegenheid om de kostuums te voelen en zo een idee te krijgen hoe groot of klein spelers zijn, wat ze dragen en welke attributen ze bij zich hebben. Ook de decors worden voor besproken en gevoeld. Op deze manier krijgen de kinderen en jongeren toch een ‘beeld’ bij de voorstelling en kunnen ze volgen wat er op toneel gebeurt, ondanks dat ze niet (goed) zien.

Meer leertijd met kunst & cultuur Met een aantal andere culturele instellingen in Rotterdam is Hofplein Rotterdam in overleg om gezamenlijk een doorgaande leerlijn kunst en cultuur te ontwikkelen voor het basis- en middelbaar onderwijs. De leerlijn wordt mede gebaseerd op vragen en eisen uit het Rotterdamse onderwijs programma Beter presteren. Oftewel, wens is dat de doorgaande lijn een positieve bijdrage levert aan onder andere het taalonderwijs op een deelnemende school. Kunst en verbeelding kunnen taal en begripsontwikkeling stimuleren. Het uitgangspunt zijn de leerdoelen en wensen van de scholen. Op basis daarvan verzorgen verschillende instellingen vanuit hun verschillende disciplines en werkwijzen gedurende een langere periode op school voor één of meer deelnemende klassen cultuuronderwijs als volwaardig onderdeel van het schoolprogramma. Dit seizoen is een pilot gestart waarna volgend seizoen moet worden bepaald of deze verder kan worden uitgewerkt en er ook voldoende scholen zijn die hier animo voor hebben. Jongerenvoorstellingen De jongerenvoorstellingen kennen een steeds groter terugkerend publiek van scholen. Deze zijn afkomstig uit Rotterdam, maar ook steeds verder daarbuiten. Bij de klassieke theatervoorstelling is hier jaarlijks de meeste sprake van. De bewerking van de kerstklassieker Scrooge was ook bijzonder populair voor schoolbezoeken. De succesopties zijn behoorlijk uitgebreid om aan de bestaande vraag te kunnen voldoen.

20



Cultuurkaart Vanzelfsprekend is Hofplein Rotterdam blij dat besloten is de cultuurkaart in stand te houden voor leerlingen en scholen in het voortgezet onderwijs. Veel scholen en leerlingen gebruiken de cultuurkaart en de daarbij behorende tegoeden voor het inkopen van cultuureducatieve activiteiten bij Hofplein Rotterdam. Het gebruik in het nieuwe seizoen moet uitwijzen of scholen in de nieuwe opzet nog steeds evenveel activiteiten zullen ondernemen nu ze minder financieel profijt hebben. Theateradviesdag Hofplein Rotterdam werkt altijd mee aan de organisatie van de Rotterdamse Theateradvies en de daarmee samenhangende uitgave van een theateradviesgids of alternatief hiervan zoals de kalender in seizoen 2010-2011. Ook in seizoen 2011-2012 waren de samenwerkende instellingen van plan deze bijeenkomst weer te organiseren. Met de tegenvallende opkomst van seizoen 2010-2011 in het achterhoofd, werd gezocht naar een geschikt moment om de dag te plannen. Door de veelheid aan activiteiten, zowel op cultureel gebied als binnen het onderwijs, is er geen datum gevonden die het vertrouwen gaf op een mogelijk goede opkomst. Daarop hebben de organiserende partijen besloten de Theateradviesdag niet te organiseren in seizoen 2011-2012. De eerdere bezoekers van deze dag hebben een email ontvangen waarin werd uitgelegd dat de Theateradviesdag dit seizoen niet doorging en waarom niet. Ook is aangegeven voor het nieuwe seizoen de mogelijkheden te bekijken om de dag dan wel doorgang te laten vinden. Aangezien de Theateradviesdag en de Theateradviesgids of kalender nauw met elkaar samenhangen is er ook geen gids of kalender uitgegeven in siezoen 2011-2012. Dat is bijzonder spijtig, maar zou als losstaand iets, te kostbaar zijn om te maken en verspreiden. Voor Hofplein Rotterdam was het niet doorgaan van de Theateradviesdag niet onoverkomelijk. Het is erg jammer dat de verschillende scholen en contactpersonen niet in één keer te bereiken waren, maar via individuele contacten is het educatieve aanbod voor het nieuwe seizoen gewoon verspreid.

Externe festivals Scholieren Eenakterfestival e De 26 editie van het Scholieren Eenakterfestival vond plaats van 15 t/m 18 november 2012 en had als thema Revolutie. Negen middelbare scholen uit Rotterdam en omgeving hebben in dit thema voorstellingen gemaakt die in het Hofpleintheater werden gepresenteerd. Het festival is ook na zoveel edities nog steeds populair bij scholen. Scholen hebben te maken gekregen met bezuinigingen op cultuurbudgetten, waardoor het maken van de voorstellingen en deelname aan het festival op een aantal scholen ter discussie is komen te staan. Gelukkig is het festival door de scholen dusdanig waardevol bevonden dat het aantal deelnemers gelijk is gebleven. De verschillende eenakters worden jaarlijks door een professionele jury, onder leiding van Fred van der Hilst, en door een publieksjury beoordeeld. Zij kiezen onafhankelijk van elkaar de beste eenakter die ten tonele is gebracht. Iedere avond vindt na afloop een talkshow plaats waarin jongeren discussiëren over de voorstelling die ze gezien hebben. Per school kunnen maximaal 20 leerlingen meespelen, maar de diverse scholen komen met veel grotere aantallen leerlingen naar alle eenakters kijken. Het doel van het Scholieren Eenakterfestival is jongeren die niet vanzelfsprekend in het theater komen, kennis te laten met de kunstvorm theater en hier waardering voor te laten krijgen; door het zelf te doen en/ of door naar elkaar te kijken.

De Peuter & Kleuterdagen Tussen 2 en 9 november 2011 stapte ons allerjongste theaterpubliek weer het theater in tijdens de Peuter & Kleuterdagen. Zes voorstellingen spelen één of meerdere keren per dag voor publiek in de leeftijdscategorieën 2+, 3+ en 4+. De Peuter & Kleuterdagen kennen trouw publiek van zowel individuele bezoekers als groepen van crèches, bso’s en buurtcentra. We zien jaarlijks vaste bezoekers en groepen bezoekers terugkomen en opnieuw genieten van dit theateraanbod. Het is een goede manier om kinderen vanaf heel jong al met theater kennis te laten maken. De Peuter en Kleuterdagen is een concept dat al langer bestaat en een succesvolle vorm heeft aangenomen. Randvoorwaarden zijn hierbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld zijn de aanvangstijden die je kiest voor de voorstellingen, essentieel. Dit in verband met de slaaptijden van het publiek! Nu er een goede vorm bestaat, verandert er verder niet zo heel veel tussen Peuter & Kleuterdagen in de verschillende seizoenen.

21



2.7 Overig

Huisvesting Zowel voor het Hofpleintheater in het centrum van de stad, als De Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg in Delfshaven, lopen de huidige huurcontracten af in 2015 en 2016. Het Hofpleintheater wordt gehuurd van het Technicon, De Theaterschool van Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Voor De Theaterschool hanteert het OBR nu een lagere huur omdat de huur gedeeltelijk gesubsidieerd is. DKC heeft in 2001 een bedrag ter beschikking gesteld aan OBR om de huurlasten te verlagen. We houden rekening met stevige onderhandelingen met beide partijen over de nieuw vast te stellen hoogte van de huur. Gezien de huidige bewegingen van fikse huurverhogingen door het OBR richting collega culturele instellingen in de stad, kan dit ook voor de huur van De Theaterschool gaan spelen. Het Technicon wilde bij het afsluiten van het huidige contract de huur al drastisch verhogen, wat niet onwaarschijnlijk maakt dat nogmaals een poging hiertoe wordt ondernomen bij de komende onderhandelingen.

22



Les vormgeving De Theaterhavo/vwo. Fotograaf: Ramon Putzer.

23



3. Bestuursinformatie 3.1 Kengetallen Kengetallen Hofplein Rotterdam 2011-2012

Aantal bezoekers Hofpleintheater Theater 222 Shakespearezaal De Verdieping Studio's Bezoekers in Rotterdam Bezoekers buiten Rotterdam Totaal bezoekers Aantal voorstellingen Hofpleintheater Bezettings-% Hofpleintheater (496 st.) Theater 222 Bezettings-% Theater 222 (222 st.) Shakespearezaal Bezettings-% Shakespearezaal (70 st.) De Verdieping Bezettings-% de Verdieping (80 st.) Studio's Voorstellingen in Rotterdam Voorstellingen buiten Rotterdam Totaal voorstellingen Aantal leerlingen Jeugdtheaterschool Onderwijsprojecten** Totaal leerlingen

2010-2011 reëel

2011-2012 begroot

2011-2012 reëel

45.153 12.208 4.376 4.570 66.307 17.024 83.331

32.000 11.500 5.500 500 49.500 21.000 70.500

44.784 13.328 6.542 1.746 1.177 67.577 23.142 90.719

153 60% 98 57% 87 66% 84 78% 422 89 511

113 57% 80 55% 137 58% 14 70% 344 85 429

135 67% 93 65% 111 78% 46 55% 65 450 114 564

Verschil reëel-reëel

Verschil reëel-begroot

3691.120 2.166 2.8241.177 1.270 6.118 7.388

12.784 1.828 1.042 1.246 1.177 18.077 2.142 20.219

187% 57% 24 12% 38-22% 65 28 25 53

22 10% 13 10% 2620% 32 -15% 65 106 29 135

3.898 1.948 5.846

3.600 1.894 5.494

3.739 1.865 5.604

15983242-

139 29110

**Samenstelling onderwijsprojecten Leerlingen Primair Onderwijs Leerlingen Voortgezet Onderwijs Leerlingen Beroepsonderwijs

820 897 231

769 933 192

757 874 234

63233

125942

Contacturen onderwijsprojecten gem.

561

485

609

48

2.249

-

1.234

Aantal deelnemers workshops, korte trajecten

124

24


Samenstelling baten Directe opbrengsten theater In % Directe opbrengsten Jeugdtheaterschool In % Directe opbrengsten onderwijsprojecten In % Indirecte opbrengsten, ex subsidie In % Samenstelling lasten Personele lasten In % Kosten van activiteiten In % Huisvesting In % Publiciteit In % Overige bedrijfskosten In %

Dekkingspercentage (baten/lasten) Arbeidsplaatsen in FTE Directie en ondersteunend personeel Theater Jeugdtheaterschool Opleidingen Subtotaal Overwerk Werknemers (incl. I/D-banen) Vrijwilligers

Subsidie per leerling/dagdeel en per bezoeker


2010-2011 reëel

2011-2012 begroot

2011-2012 reëel



973 19 1.425 27 2.720 52 88 2 5.206

894 18 1.327 26 2.795 56 21 0 5.037

1.111 21 1.415 26 2.798 52 62 1 5.386

138 2 10178 261180

217 3 88 3 441 1 349

5.010 71 794 11 512 7 136 2 636 9 7.088

5.141 74 672 10 534 8 101 1 484 7 6.932

4.882 67 746 10 499 7 108 1 1.072 15 7.307

128448113281436 6 219

259774 0 3517 0 588 8 375

73

73

74

23,7 33,7 25,7 32,5 115,5 1,8 117,3 3,8 121,1

24,3 35,9 26,2 33,7 120,1 120,1 3,6 123,7

8,96

10,02

0

1

23,9 36,3 26,9 30,2 117,3 1,8 119,1 3,6 122,7

0,2 2,6 1,2 2,31,8 0,01,7 0,21,5

0,40,4 0,7 3,52,81,8 1,00,01,1-

8,88

0,1-

1,1-

25



3.2 Kengetallen 2012 In overleg met de gemeente Rotterdam is besloten om vanaf 2009 ook de kengetallen voor het kalenderjaar op te nemen. Zo ook voor het jaar 2012. Dit om voor de gemeente Rotterdam de subsidie directer te kunnen linken aan de prestaties zoals bezoekers, aantal voorstellingen en leerlingen. Kengetallen Hofplein Rotterdam kalenderjaar 2012 2011 reëel Aantal bezoekers Hofpleintheater * Theater 222 Shakespearezaal De Verdieping Studio's Bezoekers in Rotterdam Bezoekers buiten Rotterdam ** Totaal bezoekers Aantal voorstellingen Hofpleintheater Bezettings-% Hofpleintheater (496 st.) Theater 222 Bezettings-% Theater 222 (222 st.) Shakespearezaal Bezettings-% Shakespearezaal (70 st.) De Verdieping Bezettings-% de Verdieping (80 st.) Studio's Voorstellingen in Rotterdam Voorstellingen buiten Rotterdam Totaal voorstellingen Aantal leerlingen Jeugdtheaterschool Onderwijsprojecten *** Totaal leerlingen

39.216 11.192 5.743 3.810 59.961 17.294 77.255

133 59% 88 57% 104 73% 73 75% 398 95 493

2012 begroot

32.686 11.600 5.214 686 50.186 21.250 71.436

116 57% 81 62% 131 57% 14 70% 342 90 432

2012 Verschil reëel reëel-reëel

46.179 14.656 4.893 2.188 1.029 68.945 21.900 90.845

138 67% 102 68% 95 68% 46 69% 44 425 104 529


6.963 3.464 8501.6221.029 8.984 4.606 13.590

13.493 3.057 3211.502 1.029 18.759 650 19.409

5 8% 14 11% 9-5% 27-5% 44 27 9 36

22 11% 21 6% 3611% 32 -1% 44 83 14 97

3.898 1.948 5.846

3.600 1.894 5.494

3.739 1.865 5.604

15983242-

139 29110

*** Samenstelling onderwijsprojecten Leerlingen Primair Onderwijs Leerlingen Voortgezet Onderwijs Leerlingen Beroepsonderwijs

820 897 231

769 933 192

757 874 234

63233

125942

Contacturen onderwijsprojecten gem.

561

485

609

48

2.249

-

1.234

Aantal deelnemers workshops, korte trajecten

124

26



Scene uit: De Daltons. Fotograaf: Maarten Laupman.

27



4. Jaarrekening 2011-2012 4.1 Balans per 31 augustus 2012 BALANS per 31 augustus 2012

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa

Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen

TOTAAL

31-08-12 € 473.424

31-08-11 € PASSIVA Eigen vermogen 411.243 Algemene reserve Bestemmingsreserve

6.590 41.634 194.086 2.801.018 3.043.328

7.307 367.723 267.147 2.143.980 2.786.157

3.516.752

3.197.400

Kortlopende schulden Vooruit ontvangen lesgeld Crediteuren De MBO Theaterschool, inrichting en ontwikkeling Loonheffingen Omzetbelasting Overige schulden

TOTAAL

31-08-12 €

31-08-11 €

230.686 1.216.280 1.446.966

281.759 668.044 949.803

994.149 137.478

1.038.203 87.333

62.040 80.863 18.102 777.154 2.069.786

86.510 89.353 11.166 935.032 2.247.597

3.516.752

3.197.400

28



4.2 Exploitatierekening seizoen 2011-2012 in euro’s Exploitatierekening seizoen 2011 - 2012 in € BATEN A. Opbrengsten Directe opbrengsten A.1 Directe opbrengsten Theater Kaartverkoop, uitkoop en merchandising Lesgelden productieleerlingen A.2 Directe opbrengsten Jeugdtheaterschool Lesgelden leerlingen Bijdrage Externe projecten A.3 Directe opbrengsten Opleidingen Bijdrage De MBO Theaterschool Bijdrage De Theaterhavo/vwo Bijdrage De Acteerschool Rotterdam Indirecte opbrengsten A.4 Horeca A.5 Verhuringen theaters Totale opbrengsten B. Bijdragen B.1 Subsidie gemeente Rotterdam B.2 Bijdrage leslocaties buiten Rotterdam B.3 Overige bijdragen Totale bijdragen Som der baten LASTEN C. Beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel Loonkosten directie (1,0 fte) Loonkosten financiën en beleid (8,7 fte) Loonkosten secretariaat (2,9 fte) Loonkosten algemene zaken (11,3 fte) C.2 Beheerslasten materieel Huisvestingslasten Kantoorkosten Publiciteitskosten Sejour en vervoer Horeca Afschrijvingen Totale beheerslasten D. Activiteitenlasten Personele lasten activiteiten D.1 Personele lasten Theater Loonkosten uitvoerend (4,9 fte) Loonkosten kostuum en techniek (14,9 fte) Loonkosten productie en horeca (16,5 fte) Externe diensten D.2 Personele lasten Jeugdtheaterschool Loonkosten docenten JTS (17,5 fte) Loonkosten schoolafdeling (9,4 fte) D.3 Personele lasten Opleidingen Loonkosten docenten opleidingen (16,6 fte) Loonkosten afdeling opleidingen (13,6 fte) Materiële lasten activiteiten D.4 Materiële lasten Theater D.5 Materiële lasten Jeugdtheaterschool D.6 Materiële lasten Opleidingen MBO/ Theaterhavo/vwo/ DAR/ overig Huisvesting opleidingen Afschrijvingen opleidingen Totale activiteitenlasten Som der lasten Saldo rentebaten/incidentele verschillen SALDO Resultaat voor mutaties bestemmingsreserve Dotatie loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa Onttrekking loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval Onttrekking De Acteerschool Rotterdam Onttrekking activa investeringsplan SALDO


Jaarplan 2011-2012




377.024 157.905

330.000 163.000

467.247 165.255

1.123.207 148.479

1.057.000 135.000

1.129.323 134.381

6.116 14.098-

72.323 619-

1.184.312 1.351.393 184.238

1.116.000 1.445.000 234.000

1.113.766 1.453.004 230.969

70.546101.611 46.731

2.2348.004 3.031-

199.596 85.953 4.812.107

186.000 80.000 4.746.000

226.296 101.381 5.021.622

26.700 15.428 209.515

40.296 21.381 275.622

1.895.000 305.991 67.737 2.268.728 7.080.835

1.895.000 270.000 21.000 2.186.000 6.932.000

1.869.920 301.857 30.635 2.202.412 7.224.034

25.0804.13437.10266.316143.199

25.08031.857 9.635 16.412 292.034

103.377 360.673 90.955 346.488

100.000 374.000 94.000 352.000

98.031 344.988 103.388 354.149

5.34615.68512.433 7.661

1.96929.0129.388 2.149

398.313 203.561 136.396 50.338 96.963 285.479 2.072.543

410.000 216.000 101.000 67.000 101.000 105.000 1.920.000

380.754 243.663 107.958 51.128 93.779 670.672 2.448.510

17.55940.102 28.438790 3.184385.193 375.967

29.24627.663 6.958 15.8727.221565.672 528.510

254.267 457.151 532.291 57.148

264.000 552.000 535.000 34.000

265.339 493.888 552.658 60.993

11.072 36.737 20.367 3.845

1.339 58.11217.658 26.993

1.001.940 356.349

974.000 376.000

851.027 357.142

150.913793

122.97318.858-

904.357 545.238

936.000 550.000

886.815 512.934

17.54232.304-

49.18537.066-

349.740 66.270

289.000 26.000

311.347 29.631

38.39336.639-

22.347 3.631

280.990 113.524 96.593 5.015.858 7.088.401 20.285 12.719

256.000 124.000 96.000 5.012.000 6.932.000 -

311.267 118.436 106.818 4.858.295 7.306.805 31.698 51.073-

30.277 4.912 10.225 157.563218.404 11.413 63.792-

55.267 5.56410.818 153.705374.805 31.698 51.073-

-

497.163 14.769559.4114.769 17.843 3.332 51.073-

119.646 16.401180.48826.401 54.415 9.146 12.719

-

90.223 7.350

137.247 2.255

29



4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voor de stichting van toepassing zijnde jaarrekeningvoorschriften (SvR 2005, BW 2 titel 9 en RJ 640). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Door de eisen van Gemeente Rotterdam vanwege de subsidie, zijn in deze jaarrekening overzichten opgenomen en in een volgorde die normaliter niet conform BW 2 titel 9 worden verantwoord. Hiervoor is bewust gekozen om de jaarrekening naast verantwoordingsdocument van de stichting ook te gebruiken voor de subsidieverantwoording.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen. 4.4 Toelichting op de balans per 31 augustus 2012

Toelichting op de activa De materiële vaste activa zijn in de staat van vaste activa uitgesplitst. De samenstelling is als volgt (in €):

Boekwaarde begin boekjaar Geïnvesteerd* Afgeschreven op vaste activa Boekwaarde eind boekjaar * Geïnvesteerd in: Theater en Jeugdtheaterschool De Theaterhavo/vwo De MBO Theaterschool Totaal

2011-2012 411.243 280.593 - 218.412 473.424

2010-2011 443.618 183.778 - 216.153 411.243

2009-2010 435.183 246.365 - 237.930 443.618

154.539 95.811 30.243 280.593

Voor de investeringen in de Opleidingen (De Theaterhavo/vwo en De MBO Theaterschool) zijn gelden beschikbaar van LMC Voortgezet Onderwijs en Albeda College. De post debiteuren ad € 41.634 betreft de debiteuren van het theater en de opleidingen. De lesgelden over 2012-2013 zijn in het boekjaar 2011-2012 vooruit gefactureerd. De per 31 augustus 2012 vooruit gefactureerde lesgelden ad € 495.748 (€ 446.280 per 31 augustus 2011) zijn - ten behoeve van het geven van een beter inzicht in de stand van de openstaande vorderingen - niet onder de vorderingen opgenomen, maar in mindering gebracht op de vooruit gefactureerde lesgelden. De reeds ontvangen lesgelden over 2012-2013 zijn onder de kortlopende schulden verantwoord. De overlopende activa bestaan uit rekeningen vallend in volgend boekjaar, nog te ontvangen subsidies van Rotterdam en overige gemeentes en overige vorderingen. De samenstelling is als volgt (in €): 2011-2012 2010-2011 Nog te ontvangen subsidie gemeente Rotterdam 11.633 11.633 Nog te ontvangen subsidies (leslocaties en overig) 23.174 61.246 Overige vorderingen en overlopende activa 159.279 194.268 Totaal 194.086 267.147

30



De liquide middelen bestaan voor € 2.787.203 uit banktegoeden. De hoogte van dit bedrag komt onder andere voort uit de lesgelden die de leerlingen voor het begin van het volgend seizoen (2012-2013) in principe moeten hebben betaald. Het kasgeld bedraagt € 13.815.

Toelichting op de passiva Verloopoverzicht Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

1 september 2011 281.759 668.044 949.803

Dotatie/onttrekking -51.073 548.236 497.163

31 augustus 2012 230.686 1.216.280 1.446.966

De algemene reserve van vorig verslagjaar bedroeg € 281.759. De algemene reserve per 31 augustus 2012 bedraagt € 230.686. De maximale egalisatiereserve bedraagt 15% van de subsidie, derhalve € 315.342, omdat de overige bijdragen niet tot subsidies kunnen worden gerekend. Verloop bestemmingsreserve De Acteerschool Rotterdam Loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval Activa

1 september 2011 85.548 160.000

Dotatie/onttrekking -17.843 10.000

31 augustus 2012 67.705 170.000

422.496 668.044

556.079 548.236

978.575 1.216.280

Van de bestemmingsreserve is € 67.705 bestemd voor De Acteerschool Rotterdam. In september 2008 startte deze 4-jarige opleiding voor acteurs gericht op grootstedelijk cultureel talent. Een beroepsopleiding voor Nederlands sprekende studenten met een westerse of een niet-westerse culturele achtergrond. Bart Kiene, van de toneelschool Amsterdam, is artistiek leider en docent. Ondertussen is samenwerking gevonden met Hogeschool Rotterdam om deze Hbo-opleiding per september 2010 structureel te financieren. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor de onderdelen van het curriculum die niet via de Hbo-gelden gefinancierd kunnen worden. Dat kan gaan om losse projecten of aanvullende theatervakken. Een bedrag van € 170.000 is bestemd voor loondoorbetaling bij ziekte en ongeval, omdat we het risico voor loondoorbetaling bij ziekte of ongeval niet meer verzekeren. De verzekeringspremie is dermate hoog en ons ziekteverzuim zo laag dat het vormen van een bestemmingsreserve gunstiger is. Een bedrag van € 978.575 is bestemd voor toekomstig te vervangen activa die niet reeds onder de lopende investeringen vallen, zoals theaterstoelen, vloerbedekking en de trekkenwand. Daarnaast zijn er reserveringen gemaakt voor activa, zoals het vervangen van de trekkenwand in het Hofpleintheater en het aanschaffen van nieuwe zenders vanwege de veranderende frequentie. Deze reservering wordt jaarlijks aangevuld voor zover het resultaat van het seizoen dat toelaat. Het vooruit ontvangen lesgeld is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De lesgelden van seizoen 2012-2013 worden in seizoen 2011-2012 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen lesgelden zijn als volgt te recapituleren (in €): Vooruit gefactureerde lesgelden voor seizoen Gefactureerde lesgelden Te vorderen per 31 augustus 2012, 2011 en 2010 Vooruit ontvangen lesgelden

2012-2013 1.489.897 - 495.748

2011-2012 1.484.483 - 446.280

2010-2011 1.459.966 - 295.319

994.149

1.038.203

1.164.647

Er wordt lesgeld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheaterschool, De Theaterhavo/vwo, De MBO Theaterschool en De Acteerschool Rotterdam. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit.

Vooruit gefactureerd per 31 augustus voor seizoen: 2012-2013 Jeugdtheaterschool 1.227.667 De Theaterhavo/vwo 158.090 De MBO Theaterschool 104.140 De Acteerschool Rotterdam 1.489.897

2011-2012 1.239.671 139.495 101.240 4.077 1.484.483

31



De daling van de Jeugdtheaterschool wordt veroorzaakt door een lager leerlingenaantal. We houden vanwege de recessie rekening met een uiteindelijke daling van 7%. De post De MBO Theaterschool, inrichting en ontwikkeling is gevormd met gelden van het Albeda College. Het bestaat uit een bijdrage voor inrichting om hiermee de komende jaren de afschrijvingslasten te kunnen dekken samenhangend met de inrichting en vervanging in specifieke leslokalen zoals een technieklokaal, een audiovisuele ruimte, een decoratelier, een productiekantoor en een computerlokaal. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar om twee cycli van vier jaar het onderwijs inhoudelijk verder te ontwikkelen. Na de eerste vier jaar is ons bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om in kleinere klassen te werken. De vrijvallende bedragen worden ten gunste van de lasten geboekt. De post overige schulden is als volgt samengesteld (in €):

2011-2012 273.106 151.754 75.200 60.000 10.000 86.567 21.932 98.595 777.154

Personele lasten Nog te ontvangen facturen Pensioenlasten Hofplein Casting Jubileum De MBO Theaterschool Vooruitontvangen subsidies en giften Huisvestingslasten Theaterschool Overige schulden en overlopende passiva

2010-2011 435.912 168.643 131.600 60.000 23.852 21.932 93.093 935.032

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn: Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met OBR, lopend tot 31 juli 2016, € 14.500 per maand, in totaal € 507.500. Hiervan is de helft overigens voor dezelfde periode doorverhuurd aan LMC Voortgezet Onderwijs. Huurcontract Benthemstraat 13, Hofpleintheater, met Technicon, lopend tot 31 december 2013, € 15.500 per maand, in totaal € 248.000. 4.5 Toelichting op de exploitatierekening over de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 A. Opbrengsten

A.1 Directe opbrengsten theater De opbrengst uit de kaartverkoop, uitkoop en merchandising is als volgt verdeeld: Verdeling kaartverkoop, uitkoop en merchandising Reëel Begroot 2011-2012 2011-2012 Recettes eigen theaters 425.571 310.000 Uitkoop/ recettes 31.970 Merchandise 9.706 20.000 467.247 330.000

Reëel 2010-2011 335.493 27.829 13.702 377.024

Het aantal bezoekers in Rotterdam was met 67.577 hoger dan vorig seizoen (66.307) en was fors hoger dan de begrote 49.500 bezoekers. Het aantal voorstellingen steeg van 422 naar 450. De bezetting in het Hofpleintheater steeg van 60% naar 67%, in Theater 222 van 57% naar 65% en in de Shakespearezaal van 66% naar 78%. In De Verdieping daalde de bezetting van 78% naar 55%. Een aantal kleinschalige presentaties vond plaats in studio’s, waar geen bezetting van opgenomen is. De gemiddelde opbrengst van de kaartverkoop per bezoeker was € 6,30 tegenover € 5,06 in 20102011. De stijging hangt samen met een prijsverhoging in 2011-2012. Daarnaast werd de gemiddelde opbrengst in 2010-2011 beïnvloed door de relatief laag geprijsde en goed bezochte Jubileumvoorstelling.

32



De post lesgelden productieleerlingen hangt samen met het beschikbare aantal speelplaatsen in producties.

A.2 Directe opbrengsten Jeugdtheaterschool De toename van de totale lesgelden van Jeugdtheaterschool leerlingen (inclusief productieleerlingen) ten opzichte van vorig seizoen bedraagt € 13.466 (1%). Hierin zitten echter ook inschrijfgelden. Het aantal leerlingen is met 159 leerlingen gedaald van 3.898 naar 3.739 (4%), terwijl de tarieven met gemiddeld 6% zijn gestegen. Het gemiddelde lesgeld per leerling steeg van € 319 in seizoen 20102011 naar € 336 in 2011-2012. De onder lesgelden vallende inschrijfgelden zijn met € 2.507 gedaald naar € 25.163 omdat minder leerlingen zich gedurende seizoen 2011-2012 inschreven voor de Jeugdtheaterschool. Voorts gaven we extra auditieworkshops die ter waarde van € 11.126 afgenomen werden. De post bijdrage externe projecten beslaat de projecten waarin onze Jeugdtheaterschool docenten zowel reguliere als vrijetijdslessen in het onderwijs verzorgen. Deze post valt € 14.098 lager uit dan seizoen 2010-2011. We merken dat scholen op dergelijke projecten bezuinigen. Ten opzichte van de begroting is er nauwelijks verschil.

A.3 Directe opbrengsten Opleidingen De post bijdrage De MBO Theaterschool is € 70.546 lager dan vorig verslag, samenhangend met de bezuiniging van het Albeda College. Deze bezuiniging was vooraf ingecalculeerd. Het aantal leerlingen is licht gestegen van 161 naar 168. Naast de bijdrage van het Albeda College dragen ook leerlingen bij aan extra faciliteiten, boeken en lesmaterialen. De bijdrage van Albeda College dekt behalve de directe kosten van de docentenuren en lesmaterialen, ook de toegerekende indirecte kosten van directie, administratie, huisvesting en publiciteit. De stijging van de post bijdrage De Theaterhavo/vwo van 8% komt door de stijging van het aantal leerlingen van 414 naar 464 (12%), evenals het aantal deelnemers aan door Hofplein Rotterdam geregelde buitenlandse excursies. Het aantal klassen bleef op 18, maar het gegeven aantal theateruren breidde uit, waardoor de opbrengst vanuit het LMC Voortgezet Onderwijs steeg met 3%. De bijdrage valt € 101.611 hoger uit dan vorig verslag en € 8.004 hoger dan begroot. De Theaterhavo/vwo is volledig gehuisvest in ons schoolgebouw. De bijdrage vanuit de onderwijskoepel LMC Voortgezet Onderwijs dekt de lasten voor huisvesting, docenten, coördinatie, administratie, lesmaterialen en afschrijvingen. De directie van de opleiding is in handen van Hofplein Rotterdam. De post bijdrage De Acteerschool Rotterdam beslaat de bijdrage van Hogeschool Rotterdam voor de studenten van De Acteerschool Rotterdam, die de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming volgen, met de specialisatie Theater & Maatschappij. Deze bijdrage van Hogeschool Rotterdam dekt behalve de directe kosten van de docentenuren en lesmaterialen, ook de toegerekende indirecte kosten van directie, administratie, huisvesting en publiciteit. Hogeschool Rotterdam betaalt een bijdrage van € 215.128 voor 28 studenten CMV en 7 leerlingen betalen lesgeld (ter waarde van € 11.991) aan Hofplein Rotterdam omdat zij alleen de theatervakken volgen en hun opleiding afsluiten met een getuigschrift. Verder ontvangen wij een bedrag van € 3.850 aan auditiegelden. De bijdrage van Hogeschool Rotterdam is gestegen met € 37.765, samenhangend met de uitbreiding van het aantal leerlingen en de uitbreiding van drie naar vier klassen. De overige bijdragen stegen met € 8.966.

A.4 Indirecte opbrengsten De opbrengsten van de horeca zijn fors hoger ten opzichte van vorig seizoen en de begroting.

Verdeling horeca

Voorstellingen Catering Verhuur

Reëel 2011-2012 141.273 55.459 29.565 226.296

Begroot 2011-2012 85.000 76.000 25.000 186.000

Reëel 2010-2011 119.040 56.807 23.749 199.596

De opbrengsten rond voorstellingen zijn fors gestegen, samenhangend met het gestegen aantal bezoekers. De gemiddelde opbrengst per bezoeker tijdens voorstellingen bedraagt € 2,09 tegenover

33



€ 1,80 vorig seizoen. Met catering wordt bedoeld de foyer die tijdens (Jeugdtheater) schooltijden open is. De begrote bedragen werden niet gerealiseerd en bleken achteraf te optimistisch. Ondanks diverse nieuwe ideeën voor omzetverhoging, bleef de vraag achter. Het hoofddoel van de catering is het verlenen van service en het zorgen voor kwaliteit en veiligheid in het gebouw. De prijzen zijn daarom relatief laag gesteld. De horeca rondom verhuringen is toegenomen door de stijging van het aantal verhuringen. De post verhuringen theaters is als volgt verdeeld: Verdeling verhuur theaters

Zaalhuur Kostuums/auteursrecht Overig

Reëel 2011-2012 61.444 5.392 34.545 101.381

Begroot 2011-2012 70.000 3.000 7.000 80.000

Reëel 2010-2011 52.757 3.636 29.560 85.953

De verhuur van de theaterzalen en lesruimtes is iets toegenomen in 2011-2012 ten opzichte van het jubileumjaar. De opbrengsten waren echter hoger begroot. Ook hier is de economische crisis goed merkbaar. De opbrengsten van verhuur van kostuums en auteursrechten en de overige opbrengsten zijn € 6.741 gestegen ten opzichte van het vorig verslag. Onder verhuur overig vallen doorberekeningen zoals reiskosten en detacheringen, maar ook enkele trainingscursussen aan het bedrijfsleven door docenten en studenten van De Acteerschool Rotterdam. B. Bijdragen De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2011, bekend gemaakt per brief van 26 januari 2011, gaf Hofplein Rotterdam recht op een subsidiebedrag van € 1.895.000. De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2012, bekend gemaakt per brief van 1 januari 2012, gaf Hofplein Rotterdam recht op een subsidiebedrag van € 1.857.000. Dat is een korting van 2%. Als bijdrage voor 2011-2012 is een bedrag opgenomen van € 1.869.920. Namelijk, de maanden september t/m december 2011 (4/12 x € 1.895.000) en de maanden januari t/m augustus 2012 (8/12 x € 1.857.000). De bijdrage van leslocaties buiten Rotterdam is hoger dan begroot doordat enkele niet begrote subsidieverzoeken alsnog toegekend werden. Dit betrof bijdragen voor de Jeugdtheaterschool Hoogvliet, Capelle a/d IJssel en extra subsidie voor de voorstellingen van de Hoeksche Waard. De partners in de leslocaties buiten Rotterdam betalen het exploitatietekort van de lessen en dragen bij aan de productiekosten. Leslocaties buiten Rotterdam waar de financiële afspraken niet volledig nagekomen (kunnen) worden of waar de steun voor een Jeugdtheaterschool niet volledig is, zullen worden afgestoten. De post overige bijdragen is als volgt verdeeld: Verdeling overige bijdragen Reëel 2011-2012 Overige instellingen 7.100 Donateurs 4.000 Reïntegratiesubsidie 19.535 30.635

Begroot 2011-2012

5.000 16.000 21.000

Reëel 2010-2011 30.494 5.049 32.194 67.737

De bijdragen van overige instellingen beslaan bijdragen van het Europees Platform voor uitwisselingen van De Theaterhavo/vwo, en diverse bijdragen voor het TOF!-festival voor verstandelijk beperkte leerlingen van de Jeugdtheaterschool. De daling hangt samen met extra giften voor het Jubileum in 2010-2011.

34



C. Beheerslasten

C.1 Beheerlasten personeel Het aantal fte voor algemeen ondersteunend personeel is 0,4 fte lager uitgevallen dan begroot. De afdeling financiën en beleid valt 1,2 fte lager uit dan begroot door het niet vervullen van een vacature publiciteit voor 0,8 fte, het niet volledig vervangen van zwangerschapsverlof voor 0,2 fte en door 0,2 fte minder uren systeembeheer. Het secretariaat is 0,5 fte hoger uitgevallen dan begroot vanwege meer oproep op piekmomenten toenemende kassadiensten vanwege het aantal voorstellingen. Gebouwenbeheer en schoonmaak is 0,3 fte hoger uitgevallen dan begroot. Deze afdelingen beheren nu 3 panden: het Hofpleintheater aan de Benthemstraat, het pand aan de Pieter de Hoochweg 222, waar naast onze kleine theaterzalen, de Jeugdtheaterschool, De Theaterhavo/vwo, De MBO Theaterschool en De Acteerschool Rotterdam gevestigd zijn en het pand aan de Pieter de Hoochstraat 29, het schoolgebouw van De Theaterhavo/vwo.

FTE beheerslasten

Directie Financiën en beleid Secretariaat Algemene zaken Totaal

reëel 2011-2012 1,0 8,7 2,9 11,3 23,9

begroot 2011-2012 1,0 9,9 2,4 11,0 24,3

reëel 2010-2011 1,0 8,7 3,0 11,0 23,7

C.2 Beheerslasten materieel De huisvestingslasten vallen € 29.246 lager uit dan begroot, door een meevaller in de afrekening van Technicon, de beheerder van het Hofpleintheater, door een lager uitgevallen energierekening en door een flinke besparing (van € 17.000) op de huisvesting van de leslocaties buiten Rotterdam. Kantoorkosten zijn zowel gestegen ten opzichte van begroot en vorig verslag. Dit heeft te maken met de toenemende kosten voor de kopieermachines, samenhangend met het toenemend leerlingaantal van met name De Theaterhavo/vwo. Daarnaast zijn de kosten voor de verzekeringen hoger uitgevallen vanwege een eenmalige dotatie voor de collectieve ongevallenverzekering, op termijn zal dit premie gaan besparen. Publiciteitskosten vallen iets hoger uit dan begroot maar € 28.438 lager uit dan vorig verslag. Er wordt meer gebruik gemaakt van digitale media en vormgeving wordt minder uit besteed aan externen. Sejour en vervoer zijn lager dan begroot, dit hangt samen met lagere autokosten. De afschrijvingen vallen hoger uit dan begroot en vorig verslag door de reservering voor activa van € 470.000. Voor de vervanging van vaste activa bestemmen we jaarlijks een bedrag op basis van een vervangingsplan. Naast de geplande reservering van € 89.411, slaagden we erin bedragen op te nemen voor de trekkenwand à € 380.000 en voor de zenders à € 90.000. De zenders zullen op korte termijn onbruikbaar zijn omdat de overheid de zenderfrequenties verkocht heeft. Ook frequenties die door onze zenders worden gebruikt. D. Activiteitenlasten

D.1 Personele lasten Theater Het aantal fte theaterpersoneel steeg met 2,6 fte ten opzichte van vorig verslag en is 0,4 fte hoger uitgevallen dan begroot. Vanwege de grotere inzet van goedkopere oproepkrachten, vallen de loonkosten € 12.000 lager uit dan begroot. Op de afdeling uitvoerend theater nam het aantal fte toe ten opzichte van begroot (0,2 fte) en reëel (0,4 fte) door de grotere inzet van professionele acteurs tijdens voorstellingen. Op de afdeling kostuum en techniek nam het aantal fte toe met 0,6 fte, samenhangend met de toename van voorstellingen en presentaties. Het aantal fte viel 1,2 fte lager uit dan begroot. Hiervan

35



werd bijna 0,5 fte ingevuld via externe diensten, samenhangend met de piekmomenten tussen januari en april. Op de afdeling productiebegeleiding en horeca was het aantal fte 1,6 fte hoger dan vorig verslag en 1,4 fte hoger dan begroot. De verdeling van het aantal fte is als volgt.

FTE theater

Uitvoerend theater Kostuum en techniek Productiebegeleiding en horeca Totaal

reëel 2011-2012 4,9 14,9 16,5 36,3

begroot 2011-2012 4,7 16,1 15,1 35,9

reëel 2010-2011 4,5 14,3 14,9 33,7

D.2 Personele lasten Jeugdtheaterschool Het aantal fte docenten Jeugdtheaterschool was 1,5 fte lager dan begroot en 1,7 fte lager dan vorig verslag. Het aantal leerlingen daalde met 4%, evenals het aantal lessen. Daarnaast is net als vorig seizoen bezuinigd op het aantal workshops, vergaderingen en overige activiteiten. Dit verklaart een daling van 0,9 fte. De resterende 0,8 fte wordt veroorzaakt door minder externe projecten. De loonkosten dalen relatief harder dan op basis van het aantal fte door het gemiddeld jongere docententeam. De schoolafdeling is toegenomen met 0,6 fte, zoals begroot, vanwege investeringen in educatie en zichtbaarheid op de leslocaties. Het is voor de Jeugdtheaterschool noodzakelijk om actiever betrokken te zijn in de omgeving waar de leslocaties gevestigd zijn. FTE Jeugdtheaterschool

Docenten Jeugdtheaterschool Schoolafdeling Totaal

reëel 2011-2012 17,5 9,4 26,9

begroot 2011-2012 19,0 9,5 28,5

reëel 2010-2011 19,2 8,8 28,0

D.3 Personele lasten Opleidingen Het aantal fte voor de opleidingen (zowel ondersteunend personeel als theaterdocenten) was gelijk aan vorig verslag en viel 1,3 fte lager uit dan begroot. Terwijl de docentenuren ten opzichte van vorig verslag toenamen, namen de uren voor ondersteuning af. De Acteerschool Rotterdam zette 0,6 fte meer docentenuren in, De Theaterhavo/vwo 0,4 fte extra, terwijl De MBO Theaterschool 0,5 fte minder inzette.

FTE opleidingen

Docenten Opleidingen Afdeling Opleidingen Totaal

reëel 2011-2012 16,6 13,6 30,2

begroot 2011-2012 17,4 14,1 31,5

reëel 2010-2011 16,1 14,1 30,2

D.4 Materiële lasten Theater De daling ten opzichte van vorig verslag van € 38.393 hangt grotendeels samen met kosten voor het Jubileum die op 2010-2011 drukten. De stijging van € 22.347 waarmee de begroting overschrijdt, beslaat zaalhuur in leslocaties buiten Rotterdam, waar recettes tegenover staan. D.5 Materiële lasten Jeugdtheaterschool In vorig verslag staat een reservering voor Hofplein Casting opgenomen, waardoor de materiële lasten Jeugdtheaterschool ten opzichte van dat verslag lager zijn. Vanwege verdergaand internet gebruik verwachten we volgend seizoen een verdere daling. D.6 Materiële lasten Opleidingen De lasten voor De MBO Theaterschool, De Theaterhavo/vwo, De Acteerschool Rotterdam, overig, huisvesting opleidingen en afschrijvingen opleidingen hangen samen met het aantal klassen en leerlingen waaraan wordt lesgegeven. Deze lasten zijn € 60.521 hoger dan begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote buitenlandse excursies voor De Theaterhavo/vwo, waar

36



opbrengsten tegenover staan en het verplaatsen van een jaarlijkse vrijval van de reservering voor MBO lasten ten gunste van de personele lasten ter grootte van € 17.920. Tegenover deze gestegen lasten zijn de opbrengsten € 2.739 hoger dan begroot en vallen de loonkosten € 86.251 lager uit dan begroot. Per saldo wordt een beter resultaat gehaald op de opleidingen. Uitsplitsing personele lasten

Personele lasten 2011-2012 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenfonds Overig (inclusief honoraria) Totaal

€ 3.755.714 500.818 258.395 366.425 4.881.352

37



4.6 Verschillenanalyse bij de exploitatierekening 2011-2012 Mutaties verslag 11-12 t.o.v. verslag 10-11 Baten Directe opbrengsten Theater Directe opbrengsten Jeugdtheaterschool Directe opbrengsten Opleidingen Indirecte opbrengsten Rentebaten Totale baten Lasten Beheerslasten personeel Beheerslasten materieel Personele lasten Theater Personele lasten Jeugdtheaterschool Personele lasten Opleidingen Materiële lasten Theater Materiële lasten Jeugdtheaterschool Materiële lasten Opleidingen Totale lasten Bijdragen Subsidie Rotterdam Subsidie leslocaties buiten Rotterdam Overige bijdragen Totale bijdragen Saldo

x € 1.000

Structureel

98 878 42 11 221

98 878 42 11 221

1377 72 15050383745 218

5 380 14341383745 132-

2543766373

254376623

Incidenteel

Endo-/Exogeen

Exogeen Exogeen Endogeen Exogeen Exogeen -

350

Endogeen Endogeen Endogeen Endogeen/Exogeen Endogeen Endogeen Endogeen Endogeen

350

350

Exogeen Exogeen Exogeen

Baten De stijging van de baten is structureel, uitgaande van een consoliderend leerlingaantal, een consoliderend bezoekersaantal en opleidingen die qua omvang gelijk blijven (De MBO Theaterschool) of toenemen (De Theaterhavo/vwo). Lasten De daling van materiële lasten Theater is structureel. In 2010-2011 drukten er nog kosten voor het Jubileum op de materiële lasten. De structurele daling van materiële lasten Jeugdtheaterschool hangt samen met de reservering die in 2010-2011 gemaakt was voor Hofplein Casting. De stijging van de materiële lasten Opleidingen hangt samen met de uitbreiding van De Theaterhavo/vwo.

38



4.7 Tariefstructuur

Toegangsprijzen Soort kaart Grote zaal en 222 Volwassene Kind t/m 14 jaar Kortingskaart ouders aanschaf educatie basis educatie middelbaar TO volwassene TO kind TO educatie basis TO educatie middelbaar EAF standaard EAF voorverkoop EAF JTS /THV leerlingen EAF passe-partout standaard EAF passe-partout voorverkoop Peuter en Kleuterdagen volwassene Peuter en Kleuterdagen kind Peuter en Kleuterdagen groep 20+ personen Kleine Zaal voorstellingen (in Shake en Verdieping) Volwassene Kind t/m 14 jaar educatie basis educatie middelbaar TO volwassene TO kind Presentaties JTS en Opleidingen Werkplaats volwassene Werkplaats kind t/m 14 jaar Voorspeelavond / OSE THV / MBO (volw + kind) Voorstellingen DAR volwassene Voorstellingen DAR mbo/hbo student (op vertoon OV) Kortingen en bijzonderheden Hofplein leerling (alle voorstellingen incl WP en presentaties) Voucher JTS Rotterdampas Rotterdampas TO (alleen GZ) Cultuurkaart/CJP (individueel op vertoon) VAK pas Vriendenpas (volw + kind) Backstagetour Limo/koffie-complèt

2011-2012

2010-2011

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

13,50 10,50 11,00 7,50 10,50 11,50 8,50 5,50 8,50 12,00 9,00 9,00 17,00 12,00 7,50 6,00 6,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

11,00 8,50 9,00 6,00 8,50 9,50 7,00 4,50 7,00 9,50 7,00 7,00 14,00 9,50 6,00 5,00 5,00

€ € € € € €

11,50 8,50 5,50 8,50 10,00 7,00

€ € € € € €

9,50 7,00 4,50 7,00 8,00 5,50

€ € € € €

7,50 6,00 5,00 7,50 5,00

€ € € € €

6,00 5,00 5,00 7,50 5,00

€ 5,00 € 7,50 € 2,50 korting alle voorstellingen 50% korting Alle passen € 2,50 korting op de voorstellingen

€ 4,00 € 6,00 € 2,50 korting alle voorstellingen 50% korting Alle passen € 2,50 korting op de voorstellingen

€ €

€ €

4,00 3,00

3,50 2,50

39



Lesgeld 2011-2012 II

HOFPLEIN THEATERLESSEN groep 3, 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 7 R'dam auditie groep 8 Leerjaar 1, sp Leerjaar 2 Leerjaar 3, sp Leerjaar 4 Leerjaar 5, sp Leerjaar 6 Tussenklas A (R'dam) Verdiepingsjaar 1 Verdiepingsjaar 2/productie Verdiepingsjaar 3 Verdiepingsjaar 4/productie Verdiepingsjaar 5 Verdiepingsjaar 6/productie Spelersgroep

Lesgeld 2010-2011 I

Lesuur

Lesprijzen Jeugdtheaterschool in €

169,00 223,00 296,00 296,00 318,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00

€ 174,00 229,00 306,00 306,00 331,00 400,00 419,00 405,00 419,00 405,00 419,00 405,00 449,00 449,00 479,00 449,00 479,00 449,00 479,00 479,00

€ 1,2 2 3 3 3 4 4,2 4 4,2 4 4,2 4 5 5 5 5 5 5 5 5

40



Zangles De MBO Theaterschool. Fotograaf: Suzanne van de Kerk

41



5. Bijlagen 5.1 Staat van materiële vaste activa 2011-2012 in € Staat van materiële vaste activa 2011-2012 in € Aanschafjaar Omschrijving Inventaris Theaters Verbouwing shakespeare Verbouwing theatercafé Piano theater Benthem Inrichting theaters (theaterdoeken) Vaatwasser artiestenfoyer Vloer artiestenfoyer Lichtbak Benthem Railsysteem en gordijnen Babyvleugel Stoelen foyer Rode loper Lampen foyer Doeken en rails kleine zalen Banken kleine zalen Vaatwasser theatercafe Inrichting foyer PdH Koelkast catering Vernieuwing theatervloer Lampen foyer Verbouwing De Verdieping Software TV's hal, 1/4 deel Verbouwing TD-hok Potenplan + projectiedoek Keyboards Bouw afsluitbare opbergruimte Kassa theatercafe Doek Tredenverlichting Inventaris Theatercafe Naaimachines Onderhoud theatervloer Benthem Doeken foyer PdH Kassaprinter Kasprogramma Horeca kassa's Geluidsstudio PdH Neon verlichting PdH Spiegels garderobe Benthem Koelkast artiestenfoyer Schuifdeuren PdH Railsysteem Benthem Kledingkasten "Hofplein on Tour" Tribune De Verdieping Grid De Verdieping Doek Appelwand Inrichting foyer PdH Vloer opslag Aanbouw PdH Hoogwerker Doeken "De Verdieping" PdH Piano PdH Aanpassing foyer PdH Grime fauteuils Alp Lift luchtcompressor Vaatwasser Buizenframe Shakespeare Tegels Jubileum Doeken Shakespeare Opslag 222/PdH Totaal

Aanschafbedrag euro

2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

6.000 24.123 2.000 5.625 3.428 5.588 5.785 2.841 4.197 1.845 1.871 3.450 5.934 3.942 2.350 966 1.440 5.000 3.000 16.000 621 1.700 2.233 1.979 1.956 2.495 2.191 1.548 1.328 1.168 3.510 4.457 3.706 3.211 6.675 21.231 6.120 2.844 1.129 2.206 9.870 6.280 15.715 8.499 6.390 9.014 1.050 1.098 6.740 9.234 2.942 1.185 1.000 1.965 2.508 1.150 2.906 2.479 8.381

Totale afschrijving euro

857 559 1.157 284 839 369 374 690 2.374 1.576 1.176 386 720 2.000 1.200 4.800 621 510 1.341 1.485 586 1.872 1.314 930 996 702 2.106 3.564 3.706 2.568 6.675 16.984 4.896 2.276 1.129 1.764 3.948 6.280 9.820 4.250 6.390 9.014 1.050 550 6.740 9.234 2.942 888 1.000 1.965 2.508 864 2.178 2.479 6.288

Afschrijving verslagjaar euro 600 2.412 400 1.125 857 559 1.157 284 839 369 374 690 1.187 788 588 193 360 1.000 600 1.600

Boekwaarde beginjaar euro

2.571 5.029 4.628 2.557 3.358 1.476 1.497 2.760 3.560 2.366 1.174 580 720 3.000 1.800 11.200 1.190 892 494 1.370 623 877 618 332 466 1.404 893 643 4.247 1.224 568 442 5.922 5.895 4.249 548 297 286 728 2.093 84.577

170 447 494 196 623 438 310 332 234 702 893 643 4.247 1.224 568 442 987 1.964 850

110

148 144 363 1.048 33.559 31.000

Boekwaarde Afschrijvings Investeringen eind verslagjr duur euro euro 5.400 10 6.000 24.123 21.711 10 2.000 1.600 5 5.625 4.500 5 1.714 4 4.470 10 3.471 5 2.273 10 2.519 5 1.107 5 1.123 5 2.070 5 2.373 5 1.578 5 586 4 387 5 360 4 2.000 5 1.200 5 9.600 10 3 1.020 10 445 5 4 1.174 10 4 439 5 308 5 4 232 5 702 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4.935 10 5 3.931 8 3.399 10 5 5 5 438 10 5 5 5 149 8 5 5 4 142 8 365 8 5 1.045 8 88.766 37.748

in 1011

42

Stichting Hofplein Rotterdam Inventaris Techniek Dimmer Lichtcomputer Beamer Zenders (accu's) CD-spelers Camera's vst registratie Zenders Veiligheidskabels Zenders Rookmachine Dimmers Werkplek Cor (decorbouw) Camera's vst registratie Porto's Inbouwspots Verlengkabels Lasapparaat Projectiescherm Beamers theaters Geluidsset Bewegend licht "Hofplein on Tour" Porto's Competer techniek vst Camera's vst registratie Zaagtafel decorbouw Licht diversen theaters Kabels Geluid PdH Licht "Hofplein on Tour" Geluid Verdieping Geluid 222 Lampen Verdieping Geluidtechniek 222 + De Verdieping Licht, "De Verdieping" PdH Geluidstafel Tekenprogramma Beamer Lichtcomputer Zendermicrofoons Vleugel Totaal Inventaris kantoor RES Computers/ laptops Kluis productiekantoor Glasvezelnetwerk Server Airco server Telefooncentrale Printer Computerapparatuur Verbouwingen kantoor Kantoormeubilair RES Verbouwing kantoor Benthem Nieuwe website Datanetwerk Computerapparatuur Diverse verbouwingen PdH Patchkast PdH Vervanging telefooncentrale Computerapparatuur Ontwikkeling nieuwe huisstijl Totaal Inventaris school Verbouwing sanitair/ toiletten PdH weg Geluidsinstallaties lokalen JTS Garderobebanken CD-spelers lokalen Verbouwing lokalen Software TV's hal, 1/4 deel Geluidsapparatuur Inbraak/IOB/brand Totaal

Jaarverslag 2011-2012 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005

2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2007

2012 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2004

Inventaris MBO Theaterschool Investeringen/afschrijvingen Totaal Inventaris Theaterhavo/vwo Investeringen Totaal Auto's Auto Carla Auto Bestelbus Mercedes Auto Renault Louis Auto's Totaal

2012 2012 2011 2007

2.170 13.811 8.775 5.702 1.642 3.811 2.181 2.002 5.655 3.190 5.900 1.814 5.448 2.100 1.279 1.287 2.263 1.258 8.308 6.530 4.921 2.111 4.004 24.900 2.645 26.030 1.957 3.217 4.990 6.247 10.071 31.253 18.679 3.704 20.398 2.547 1.849 15.900 10.253 16.597

5.000 4.666 1.982 1.859 2.791 1.310 3.203 1.011 18.239 30.953 4.741 5.032 2.388 4.977 8.603 15.758 32.108 2.388 8.664 1.996 11.912

18.205 4.905 1.820 5.841 1.904 739 6.312 29.397

411 953 546 501 2.828 1.276 2.950 1.089 4.086 1.575 960 966 1.359 945 8.308 6.530 4.921 2.111 4.004 24.900 2.116 26.030 1.957 3.217 4.990 6.247 10.071 31.253 18.679 3.704 20.398 2.547 1.849 15.900 10.253 9.960

337 6.080 3.095 948 1.677 478 1.990 5.736 10.506 6.422 1.592 8.664 1.996 9.528

1.227 728 2.920 380 739 4.734 23.520

543 3.453 2.194 1.426 411 953 546 501 1.414 638 1.475 363 1.362 525 319 321 453 313

529

1.660 19.399 30.000

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10

674 12.159 27.858 3.793 3.355 1.910 2.987 2.867 5.252 25.686 796 2.384 89.721

3.333 3.111 1.586 1.626 1.861 982 2.562 337 6.079 24.763 2.845 1.678 1.671 1.992 22.475 76.901

3 3 5 8 3 4 5 3 3 10 5 3 10 5 3 3 10 3 3 3 5

3.678 1.092 2.921 1.524 1.578 5.877 16.670

16.384 2.451 728 1.461 1.334 2.937 25.295

10 4 5 4 10 3 4 10

2.170 13.811 8.775 5.702

30.458

5.000 4.666 1.982 1.859 2.791 1.310 3.203

20.811

in 1011

1.821 1.227 364 1.460 190 1.578 2.940 9.580 8.500

1.627 10.358 6.581 4.276 820 1.905 1.089 1.000 1.413 1.276 1.475 362 451 4.977 37.610

in 1011

1.667 1.555 396 233 930 328 641 337 6.080 3.095 948 1.677 239 995 2.867 5.252 3.211 796

2.384 33.631 31.000

1.231 2.858 1.635 1.501 2.827 1.914 2.950 725 1.362 525 319 321 904 313 529 6.637 26.551

18.205

18.205

in 1011

78.191

33.476

12.468 12.468

14.472 14.472

32.247 32.247

30.243 30.243

613.589

339.804

97.942 97.942

179.253 179.253

177.801 177.801

-

95.811 95.811

9.707 11.235 26.375 1.850

1.850

2.427 2.809 6.594 11.830

-

7.280 8.426 19.781 35.487

4 4 4 2

9.707 11.235 26.375 47.317

43



5.2 Bezoekersaantallen 2011-2012 Productie Hofpleintheater De Kleine Zeemeermin De Tovenaar van Oz De Daltons Jungle Boek JTS - Werkplaatsen JTS - Verdiepingsjaar 3 Eenakterfestival THV - Presentaties Subtotaal Theater 222 Shakespeare od Camping BARI De Gelaarsde Kat PALL De Gelaarsde Kat PALL via Kunstmenu De Gelaarsde Kat VOHW De Club van de Lelijke Kinderen JTS - Werkplaatsen JTS - TOF! JTS -Studioproject MBO -Voorspeelavonden MBO - Mind your Step/Golden Dragon MBO - OOT THV - Presentaties Peuter- en kleuterdagen Subtotaal Shakespearezaal Bacchanten Scrooge Scrooge schoolvst Vanavond in de Kroeg 3-in-1 7e Hemel Wie Vermoordde Ifigeneia? JTS - Eindpresentatie kinderkoor MBO - Grip MBO - Revolution Radio DAR - Grieks THV - Presentaties Peuter- en kleuterdagen Subtotaal De Verdieping 7e Hemel JTS - Studioproject MBO - Orpheus, Mijn Idool MBO - Zeven DAR - Presentaties THV - Presentaties Subtotaal Studio's Snoepwinkel van Zevensloten GO - Studio 31 7e Hemel - Studio's JTS - Studioproject THV - Presentaties MBO - OOT DAR - Presentaties Subtotaal Totaal Rotterdam

Aantal vst Bezoekers

Bezetting

26 42 33 7 14 2 4 7 135

7.001 17.285 8.709 2.623 5.284 372 1.203 2.307 44.784

54,3% 83,0% 53,2% 75,5% 76,1% 37,5% 60,6% 66,4% 66,9%

10 16 12 17 10 1 2 4 4 2 5 3 7 93

757 2.436 2.529 2.375 1.254 217 229 374 789 257 941 208 962 13.328

34,1% 68,6% 94,9% 62,9% 56,5% 97,7% 51,6% 42,1% 88,9% 57,9% 84,8% 31,2% nvt 64,8%

14 25 7 21 9 21 1 2 3 2 4 2 111

571 1.603 535 1.429 466 1.067 76 74 154 37 370 160 6.542

54,4% 85,5% 101,9% 90,7% 69,0% 67,7% 101,3% 49,3% 68,4% 24,7% 123,3% nvt 78,1%

9 8 7 1 15 6 46

496 78,7% 506 90,4% 228 46,5% 1 nvt 220 21,0% 295 70,2% 1.746 55,4%

2 6 6 18 4 29 65 450

68 113,3% 112 61,9% 182 101,1% 497 nvt 99 70,7% 219 nvt 1.177 nvt 67.577

44


Productie Leslocaties buiten Rotterdam Shakespeare od Camping BARI Robin Hood ROBR De Gelaarsde Kat PALL De Gelaarsde Kat VOHW Club van de Lelijke Kinderen Snoepwinkel van Zevensloten GO Werkplaatsen van leslocaties buiten Rotterdam Werkplaats Barendrecht Werkplaats Breda Werkplaats Capelle Werkplaats Goeree Werkplaats Papendrecht Werkplaats Ridderkerk Werkplaats Roosendaal Werkplaats Voorne MBO voorstellingen Scrooge Mind your step/Golden Dragon Orpheus, mijn idool Zeven DAR voorstellingen DAR - Presentaties Totaal leslocaties buiten Rotterdam Totaal 2011-2012


Aantal vst Bezoekers

Bezetting

10 17 5 15 10 4

1.004 6.805 1.324 2.285 2.580 619

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3 1 2 2 2 1 2 3

1.200 500 574 350 600 250 1.000 525

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1 2 22 7

187 120 2.253 605

nvt nvt nvt nvt

5 114 564

361 23.142 90.719

nvt

45



5.3 Leerlingenaantallen

Jeugdtheaterschool Rotterdam Leslocaties buiten Rotterdam Totaal

2011-2012 1.589 2.150 3.739

2010-2011 1.635 2.263 3.898

Opleidingen en andere onderwijsprojecten Voorgezet onderwijs Theaterhavo/vwo Einstein Lyceum IJsselcollege (regie + lessen) Jan Tinbergen College Thorbecke Nieuwerkerk a/d Ijssel, drama basisvorming LOT Overige projecten, gestopt per 31-8-2011 Subtotaal voortgezet onderwijs Basisonderwijs KBS De Provenier CBS De Sleutel KBS Mariaschool Eindmusicals Subtotaal basisonderwijs Beroepsonderwijs De MBO Theaterschool Zadkine College De Acteerschool Rotterdam Subtotaal beroepsonderwijs Totaal opleidingen en andere onderwijsprojecten

2011-2012 Aantal 464 150 30 159 59 12 874

2010-2011 Aantal 414 130 40 180 85 17 31 897

217 154 243 143 757

185 200 260 175 820

168 30 36 234 1.865

161 45 25 231 1.948

609

561

2011-2012 1.589 2.150 1.865 5.604

2010-2011 1.635 2.263 1.948 5.846

Gemiddelde contacturen per leerling

Verdeling leerlingen samenvattend/vergelijkend Rotterdam Leslocaties buiten Rotterdam Onderwijsprojecten Totaal

46



5.4 Prestatieraster 2011-2012

Taak Publieksbereik algemeen

Productie en talentontwikkeling Presentatie en talentontwikkeling Publiekseducatie

Prestaties 2011-2012 totaal aantal bezoeken waarvan betalende bezoeken waarvan niet-betalende bezoeken totaal aantal JTS leerlingen aantal producties*

aantal presentaties waarvan in Rotterdam aantal producties educatief aanbod aantal presentaties educatief aanbod aantal deelnemers

Begroot 70.500 66.500 4.000 3.600 12

Reëel 90.719 85.969 4.750 3.739 13

429 344 9 54 1.429

564 450 12 58 2.109

Thema Cultuur en school

aantal activiteiten voor leerlingen in primair onderwijs 8 9 aantal activiteiten voor leerlingen in voortgezet onderwijs 8 9 aantal leerlingen uit primair onderwijs dat in schoolverband aan activiteiten deelneemt** 769 757 aantal leerlingen uit voortgezet onderwijs dat in schoolverband aan activiteiten deelneemt** 440 410 Cultuurparticipatie aantal activiteiten gericht op nieuwe doelgroepen 4 4 aantal activiteiten gericht op nieuwe/ ongebruikelijke locaties 2 2 aantal deelnemers aan bovengenoemde activiteiten 880 886 Internationalisering aantal activiteiten in buitenland*** aantal bezoeken bij activiteiten in buitenland**** * Bij producties worden niet de Jeugdtheaterschoolpresentaties en voorstellingen uit de Opleidingen meegerekend. ** Dit betreft het aantal leerlingen dat deelneemt aan langlopende projecten, losse workshops worden hier niet in meegerekend. *** Niet meegenomen zijn de uitwisselingen en voorstellingen van MBO leerlingen in Bristol. **** Dit betreft het aantal deelnemers aan onze workshops in buitenland ter plekke.

47



Les De Theaterhavo/vwo. Fotograaf: Ramon Putzer.

48

HOFPLEIN ROTTERDAM JAARVERSLAG

Recommend Documents