Gemeente Beveren Budget 2014
Identificatie bestuur Naam bestuur:
Gemeentebestuur Beveren
NISCODE bestuur:
46003
Adres bestuur:
Stationsstraat 2 , 9120 Beveren
Secretaris:
Jan Noppe
Financieel beheerder:
Hugo Maes
Gemeente Beveren
Budget 2014
2
Identificatie bestuur
2
Budget 2014
5
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Beleidsnota Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019 Doelstellingennota Doelstellingenbudget 2014 (schema B 1) Financiële toestand 2014 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Lijst met daden ter beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies
6 6 8 32 34 34 35 38
Budget 2014
39
2. 2.1 2.2 2.3
40 40 41 44
Financiële nota Exploitatiebudget (schema B2) Investeringsbudget (schema B3 en B4) Liquiditeitenbudget (schema B5)
Budget 2014
47
3. 3.1 3.2 3.3 3.4
49 49 50 53 55
Toelichting Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1) Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3) Toelichting bij de raming van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) Overzicht van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Bijlagen 1. Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten 2. Lijst met nominatief toegekende subsidies
Gemeente Beveren
Budget 2014
3
Gemeente Beveren
Budget 2014
4
Budget 2014 1.Beleidsnota
Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren NISCODE bestuur: 46003 Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren Secretaris: Jan Noppe Financieel beheerder: Hugo Maes
5
1.
Beleidsnota
De beleidsnota geeft een overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en sluit aan bij het meerjarenplan. 1.1 Algemeen strategisch kader meerjarenplanning 2014-2019
Missie gemeente Beveren Het gemeentebestuur van Beveren wil in de komende legislatuur de ganse gemeente, zowel het centrum als de deelgemeenten, verder uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, waar het goed en aangenaam is om te wonen, te werken, te verblijven, zich te verplaatsen … Het bestuur verzekert een permanente, ruime en kwalitatieve dienstverlening zowel voor inwoners als voor verenigingen, bedrijven, bezoekers. De rode draad in de organisatie van deze dienstverlening is transparantie, doelgroepgericht werken en samenwerking met allerlei actoren. Met deze missie concretiseert de gemeente haar decretale opdracht (Gemeentedecreet art 2 & 3) De decretale opdracht luidt dat gemeenten op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Ze verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.
Visie gemeente Beveren Het gemeentebestuur wil haar missie waarmaken: met realistisch bestuur Beveren verder uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen, en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Dit resulteert in een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge. Dit realistisch besturen houdt in dat we bekwame en gemotiveerde medewerkers nodig hebben en op basis van het principe “de juiste persoon op de juiste plaats”, elke dag opnieuw het streefdoel realiseren van resultaat- en klantgericht te werken. In de eigen organisatie willen we mensen kansen geven om in hun job te groeien of ervaring op te doen. Dit realistisch besturen houdt in dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en de nodige inspanningen levert om het samen-leven mogelijk en aangenaam te maken. Fiere inwoners en een rijk verenigingsleven schragen mee de uitbouw van een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.
Gemeente Beveren
Budget 2014
6
De beleidsploeg zal de komende legislatuur ruim aandacht schenken aan o.a. volgende doelstellingen: -
-
-
-
De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers…) Kwalitatieve woningen in een aangename buurt Ontwikkelen van een duurzame ruimtelijke structuur met optimale verwevenheid van functies en het optimaliseren van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte Aangename en veilige verplaatsingen voor zachte weggebruikers doorheen onze gemeente Beveren wil haveneconomische activiteiten mee regisseren en stimuleren. De gemeente erkent het belang van de wereldhaven Antwerpen voor de gemeente, de regio en gans Vlaanderen. Een verdere gefaseerde ontwikkeling van de haven binnen de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen kan echter maar als aan een aantal voorwaarden die Beveren stelt wordt voldaan. Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze. Integrale veiligheid nastreven. Kwalitatief hoogstaand onderwijs garanderen. Een ruim vrijetijdsaanbod voorzien. Het verenigingsleven actief stimuleren.
Een overzicht van alle doelstellingen vindt u in de toelichting bij het meerjarenplan.
Waarden Klantgerichtheid Efficiëntie Samenwerking Transparantie
Gemeente Beveren
Budget 2014
7
1.2 Doelstellingennota In de doelstellingennota verwoordt het bestuur de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid. De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Per prioritaire beleidsdoelstelling worden de bijhorende actieplannen, onderliggende acties en bijhorend ontvangsten en uitgaven vermeld.
Financiële vertaling prioritaire doelstellingen: In onderstaande tabellen is een financiële vertaling gemaakt van de prioritaire doelstellingen. Tot op heden werden enkel investeringen budgettair gekoppeld aan doelstellingen.
Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
13.101.012
Ontvangst 5.133.218
Saldo -7.967.794
Hieronder vindt u een overzicht van de prioritaire doelstellingen met bijhorende actieplannen, acties en hun budget.
Gemeente Beveren
Budget 2014
8
Beleidsdoelstelling: 01 Klantgerichte efficiënte dienstverlening Het gemeentebestuur wil haar dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren. Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
Ontvangst
279.275
0
Saldo -279.275
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Vraaggericht aanbod dienstverlening 2. Geïntegreerde werking gemeentediensten 3. Digitaliseren 4. EVI : samenwerking gemeente – OCMW
Actieplan 01.01: Vraaggericht aanbod dienstverlening Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 01.01.01: Transparantie rond het aanbod verhogen 01.01.02: Centralisatiebeweging van producten in logische clusters en aanbieden op logische locatie 01.01.03: Garanderen van privacy bij klantencontact (waar nodig)
2014 -
Actieplan 01.02: Geïntegreerde werking gemeentediensten Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 01.02.01: Integratie loketwerking bevolking / burgerlijke stand 01.02.02: Installatie snelloket in gemeentehuis 01.02.03: Implementatie (en uitbreiding) klantbegeleidingssysteem 01.02.04: Product rijbewijzen en strafregister aanbieden in gemeentehuis 01.02.05: Efficiëntiewinsten behalen door remodelleren van processen
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
9
Actieplan 01.03: Digitaliseren Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
4.275,00
0,00
-4.275,00
Overzicht van de acties: Omschrijving 01.03.01: Implementatie digitaal tekenplatform voor documenten 01.03.02: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren) 01.03.03: Invoeren biometrie reispassen en vreemdelingenkaarten (Investeringen-Uitgaven) Detail: 01.03.03: invoeren biometrische gegevens (2411000/0119IT/14P01DIENST/01.03/01.03.03)
2014 4.275 4.275
Actieplan 01.04: EVI - samenwerking Gemeente & OCMW Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
275.000
Ontvangst 0
Saldo -275.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 01.04.01: Integratie van diensten en hun processen (vb. sociaal huis) 01.04.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC) 01.04.03: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking 01.04.04: Centraliseren en saneren van archieven 01.04.05: Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum (InvesteringenUitgaven) Detail: 01.04.05: nieuwbouw Gravenplein: erelonen (2210007/0119AC/14P01DIENST/01.04/01.04.05) Detail: 01.04.05: Doornpark: erelonen bouwen stelplaats (2210007/0200DO/14P01DIENST/01.04/01.04.05)
2014 275.000
Gemeente Beveren
10
Budget 2014
140.000 135.000
Beleidsdoelstelling: 02 Duurzame toekomst Het gemeentebestuur wil verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.
Exploitatie Uitgave 2014
Investeringen
Ontvangst 0
Saldo
0
Uitgave 0
1.919.934
Ontvangst
Saldo
0
-1.919.934
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Duurzaamheid interne organisatie 2. Goede ecologische waterkwaliteit 3. Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten 4. Toegankelijk natuur- en bosgebied
Actieplan 02.01: Duurzaamheid interne organisatie Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
269.600
Ontvangst 0
Saldo -269.600
Overzicht van de acties: Omschrijving 02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie 02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realiseren in de eigen organisatie. (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.01.02: uitvoeren energiebesparende maatregelen met een aanvaardbare terugverdientijd (2300100/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: Energieprestatiecertificaten (2140000/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: saneren dak Stationsstraat 8 (2210100/0119GB/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: uitbreiden elektriciteitsnetwerk serverlokaal (2210100/0810GT/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: jeugdkleedkamers Waasland Beveren: saneren dak (2210100/0740SZ/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: zonnepanelen voetbal Kieldrecht (2210100/0740OP/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: sportzone Melsele: energieomzetting clubs (2210100/0740OP/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02) Detail: 02.01.02: speelgebouw Floralaan: vervangen defecte verwarmingsketel (2210100/0750JH/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.02)
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 249.600
100.000 3.600 40.000 6.000 35.000 35.000 25.000 5.000
11
02.01.03: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst. 02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energiezuinige) wagens 02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren 02.01.06: Realiseren van duurzame aankopen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.01.06: aankoop toestel voor alternatief onkruidbeheer (2449000/034900/14P02DUURZAAM/02.01/02.01.06)
20.000 20.000
Actieplan 02.02: Goede ecologische waterkwaliteit
Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
1.575.334
Ontvangst 0
Saldo -1.575.334
Overzicht van de acties: Omschrijving 02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.02.01: verbeteren regenwaterafvoer Polderdreef-Kasteeldreef (2280000/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: Verbeteren regenwaterafvoer Polderdreef - Kasteeldreef : erelonen (2280100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: afkoppelen Gentseweg (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: afkoppeling Gentseweg : erelonen (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: afkoppeling Gentseweg – saldo ereloon (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: buitengewoon herstel riolering (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) Detail: 02.02.01: onteigeningen De Wael (2202000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.01) 02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens ifv bijhouden en infiltratie regenwater 02.02.03: Onderhoud beken (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.02.03: waterloop 15 onteigening (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03) Detail: 02.02.03: waterloop 15 Haagstraat infrastructuurwerken (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03) Detail: 02.02.03: waterloop 15 Haagstraat : erelonen (2260000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03) Detail: 02.02.03: structureel onderhoud aan betuiningen waterlopen (2260000/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.03) 02.02.04: Grondwaterpeil op peil houden 02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.02.05: verbindingsriool Rijkstraat - Zwaantje erelonen (2280100/031000/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05) Detail: 02.02.05: onteigeningen Rijkstraat (2202000/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05) Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 749.746 280.000 21.600 3.700 2.106 2.340 40.000 400.000 452.500 50.000 300.000 22.500 80.000 373.088 108.000 50.000
12
Detail: 02.02.05: Melselestraat - Heirbaan erelonen (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05) Detail: 02.02.05: Tragel, Molenstraat, Merodestraat erelonen (2240100/0200WE/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05) Detail: 02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen (2280100/031000/14OVTDW/02.02/02.02.05) Detail: 02.02.05: aansluiten pompen drukriolering op elektriciteitsnetwerk (2280100/031900/14P02DUURZAAM/02.02/02.02.05)
86.031 84.942 38.115 6.000
Actieplan 02.03: Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 02.03.01: Opmaak inventaris en daarna verdere acties koppelen
2014 -
Actieplan 02.04: Toegankelijk natuur- en bosgebied Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
75.000
Ontvangst 0
Saldo -75.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 02.04.01: aanleg landschapspark Molenbeekstraat Melsele (2200000/0680AN/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01) Detail: 02.04.01: inrichting landelijk gebied (2200000/0680AN/14P02DUURZAAM/02.04/02.04.01)
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 75.000 50.000 25.000
13
Beleidsdoelstelling: 03 Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers…)
Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
50.000
Ontvangst 0
Saldo -50.000
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Zorgstrategische visie en –plan 2. Afdeling woonzorg 3. Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg 4. Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening
Actieplan 03.01: Zorgstrategische visie en -plan Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 03.01.01: Ontwikkeling van woonzorgzones 03.01.02: Profilering als actor in het zorglandschap 03.01.03: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als lokaal dienstencentrum (LDC) 03.01.04: Responsabilisering en zelfredzaamheid doelgroep bevorderen en betrokkenheid netwerk verhogen 03.01.05: Uitbouw woonzorgnetwerken 03.01.06: Uitbouw (satellietwerking) lokaal dienstencentrum in de verschillende woonzorgzones 03.01.07: Analyse van de toekomstmogelijkheden van de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde
2014 -
Actieplan 03.02: Afdeling Woonzorg Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 03.02.01: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg 03.02.02: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram Woonzorg 03.02.03: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering.
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
14
Actieplan 03.03: Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 03.03.01: Evaluatie en bijsturing van de opnamevoorwaarden 03.03.02: Implementatie visie op zorg- en dienstverlening 03.03.03: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening 03.03.04: Ontwikkeling zorgtrajecten 03.03.05: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeye-Van Landeghem
2014 -
Actieplan 03.04: Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
50.000
0
-50.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 03.04.01: Automatiseren van administratie handicar (reservaties, facturatie …) 03.04.02: Evaluatie en bijsturing dienstverlening handicar (Investeringen-Uitgaven) Detail: 03.04.02: aankoop handicar (2430200/091100/14P03ZORG/03.04/03.04.02) 03.04.03: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse dagcentra
2014 50.000 50.000 -
Beleidsdoelstelling: 04 Kwalitatieve woningen in aangename buurt Elke inwoner moet kunnen beschikken over een kwalitatieve woning in een aangename buurt
Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
0
Investeringen Saldo
Uitgave 0
1.311.130
Ontvangst 4.928.350
Saldo 3.617.220
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Voldoende woningvoorraad 2. Een woning voor iedereen 3. Duurzame woningen 4. Duurzaam parkeren 5. Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein
Gemeente Beveren
Budget 2014
15
Actieplan 04.01: Voldoende woningvoorraad Exploitatie Uitgave 2014
Ontvangst 0
Investeringen Saldo
0
Uitgave 0
Ontvangst
90.000
0
Saldo -90.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 04.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief woonbehoeftestudie (Investeringen-Uitgaven) Detail: 04.01.01: aanstellen ontwerpers (2140000/0600RP/14P04WONEN/04.01/04.01.01) 04.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan
2014 90.000 90.000 -
Actieplan 04.02: Een woning voor iedereen Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
872.950
4.928.350
4.055.400
Overzicht van de acties: Omschrijving 04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid (Investeringen-Uitgaven) Detail: 04.02.01: Congoken erelonen (2282000/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Congoken aanleg boscompensatie (2200000/0680AN/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Haegemolen erelonen (2282000/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Snoeckstraat Melsele aankoop gronden verkaveling (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Snoeckstraat Melsele tussenkomst aanleg infrastructuur verkaveling (2240007/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Melseledijk aankoop gebouwen (2210000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Melseledijk aankoop grond (2200000/062000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Steenland Kallo tussenkomst aanleg infrastructuur (2240007/0200WE/14P04WONEN/04.02/04.02.01) 04.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid (Investeringen-ontvangsten) Detail: 04.02.01: Kastanjelaan verkaveling verkoop bouwgronden (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht verkoop gronden (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Hof ter Wellelaan fase 2 verkoop projectgrond (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 872.950 43.000 7.450 20.000 205.000 60.000 67.500 55.000 415.000 4.928.350 1.435.000 350.000 831.000
16
Detail: 04.02.01: Steenland Kallo verkaveling verkoop bouwgronden (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Steenland verkaveling verkoop sociaal aandeel (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01) Detail: 04.02.01: Pauwstraat verkaveling verkoop bouwgronden (2200000/005000/14P04WONEN/04.02/04.02.01)
1.200.000 533.600 578.750
04.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken
-
04.02.03: Consequent toepassen grond en pandenbeleid bij stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen 04.02.04: Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten
-
Actieplan 04.03: Duurzame woningen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 04.03.01: Duurzaamheid bevorderen van bestaande woningen
2014 -
Actieplan 04.04: Duurzaam parkeren Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
298.180
0
-298.180
Overzicht van de acties: Omschrijving 04.04.01: Betalend parkeren in het centrum, de blauwe zone van tijdelijk parkeren en gratis randparkings (Investeringen-Uitgaven) Detail: 04.04.01: Gildenhuis onteigening (2202000/022000/14P04WONEN/04.04/04.04.01) Detail: 04.04.01: parking Gildenhuis – gemeentelijk aandeel bouwkosten (2241000/022000/14P04WONEN/04.04/04.04.01) 04.04.02: Voorzien van een carpoolparking aan station Beveren bij het verlengen van de tramlijn 3 tot aan station Beveren 04.04.03: Onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid voor zwaar vervoer aan de rand van de bebouwde kernen
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 298.180 73.180 225.000 -
17
Actieplan 04.05: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
50.000
0
-50.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 04.05.01: Ontwerpen en uitvoeren beheerplan per deelgemeente met aanduiding van prioritaire wijken/straten/pleinen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 04.05.01: groenaanleg verkavelingen en plantsoenen, aankoop bomen (2289000/0680AN/14P04WONEN/04.05/04.05.01) 04.05.02: Begraafplaatsen met park-uitzicht aanpassen en uitbreiden (Investeringen-Uitgaven) Detail: 04.05.02: Begraafplaatsen met parkuitzicht aanpassen en uitbreiden (2289000/099000/14OVGROEN/04.05/04.05.02) Detail: 04.05.02: instandhoudingswerken funerair erfgoed (2700000/099000/14P04WONEN/04.05/04.05.02) 04.05.03: Verfraaien woonomgeving door seizoensgebonden bebloeming 04.05.04: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving: jaarlijkse bloemenmarkt, plantenruilbeurs, adviesverstrekking aan particulieren mbt inheems groen en duurzaam tuinieren
2014 20.000 20.000 30.000 20.000 10.000 -
Beleidsdoelstelling: 05 Duurzame ruimtelijke structuur Ontwikkelen van duurzame ruimtelijke structuur met optimale verwevenheid van functies en het optimaliseren van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte.
Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
582.121
0
-582.121
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Leesbaarheid openbaar domein 2. Zuinig ruimtegebruik 3. Optimaliseren van de openbare ruimte 4. Leefbaarheid polderdorpen verhogen 5. Vergunningenbeleid afwegingskader 6. Bereikbaarheid projectlocaties 7. Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen
Gemeente Beveren
Budget 2014
18
Actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
80.000
0
-80.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan (Investeringen-Uitgaven) Detail: 05.01.01: aankoop gronden rooilijnen (2240000/0600RP/14P05RUIMTE/05.01/05.01.01)
2014 80.000 80.000
Actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren 05.02.02: Realiseren en stimuleren van wooninbreidingsprojecten 05.02.03: Afwegingscriteria voor meergezinswoningen opbouwen
2014 -
Actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
306.221
0
-306.221
Overzicht van de acties: Omschrijving 05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 05.03.01: achterontsluiting Koben Geertsstraat - infrastructuur (2240100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) Detail: 05.03.01: achterontsluiting Koben Geertsstraat – openbare verlichting (2281000/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) Detail: 05.03.01: achterontsluiting Koben Geertsstraat - veiligheidscoördinator (2240100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) Detail: 05.03.01: Saldo achterontsluiting Weverstraat - eindafrekening (2240000/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) Detail: 05.03.01: afsluiting achterontsluitingen private percelen (2289000/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 186.221 31.000 10.000 400 132.345 2.000
19
Detail: 05.03.01: achterontsluitingen erelonen (2240100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.01) 05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving ism andere actoren 05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein (InvesteringenUitgaven) Detail: 05.03.03: renovatie woonwijken en voetpaden (2241100/0200WE/14P05RUIMTE/05.03/05.03.03)
10.476 120.000 120.000
Actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder, cfr opmaak Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) 05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen 05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functies haven, wonen en natuur
2014 -
Actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 05.05.01: Afbakening kleinstedelijk gebied ism provincie 05.05.02: Ontwikkelen beleidsvisie kleine windturbines 05.05.03: Militair en onroerend erfgoed herbestemmen en recreatief medegebruik stimuleren
2014 -
Actieplan 05.06: Bereikbaarheid projectlocaties Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 05.06.01: Onderzoeken op microniveau (nieuwe appartementsgebouwen, winkels, administratieve gebouwen) oa op aantal parkeer- en stalplaatsen zowel voor fiets als auto 05.06.02: Onderzoeken op macroniveau om de omgeving mee in kaart brengen 05.06.03: Controleren of het bestaande/toekomstige tragewegennetwerk niet onder druk komt te staan of onderbroken wordt door projecten 05.06.04: Bij het opmaken van RUP’s vermelden van alle juridisch bestaande buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
20
Actieplan 05.07: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
195.900
0
-195.900
Overzicht van de acties: Omschrijving 05.07.01: Parkuitbreiding: indien de opportuniteit zich voordoet aankoop gronden voor parkuitbreiding 05.07.02: Versterken met kleine landschapselementen: inrichten en onderhouden houtkanten, hagen, bomenrijen, poelen in landelijk gebied (Investeringen-Uitgaven) Detail: 05.07.02: pastorij Haasdonk aanleg tuin (2220100/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02) Detail: 05.07.02: pastorij Haasdonk erelonen aanleg tuin (2220100/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02) Detail: 05.07.02: klooster Prosperpolder omgevingswerken (2200000/0522JC/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02) Detail: 05.07.02: inrichting Hof ter Saksen, Cortewalle, Hof ter Welle (2200000/0680HS/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02) Detail: 05.07.02: rooien en aankoop bomen (2289000/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.02) 05.07.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 05.07.03: aankoop straatmeubilair (2250000/0200WE/14P05RUIMTE/05.07/05.07.03) Detail: 05.07.03: aankoop banken en ander straatmeubilair (2449000/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.03) Detail: 05.07.03: park Kallo vervanging fontein (2289000/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.03) 05.07.04: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing, sensibiliseren en activiteiten zoals geboortebos, Week van het Bos, gebruik FSC (Investeringen-Uitgaven) Detail: 05.07.04: Hof ter Welle inrichting speelbos (2289000/0680AN/14P05RUIMTE/05.07/05.07.04) 05.07.05: Ondersteunen van volkstuintjes
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 136.400 80.000 5.400 30.000 10.000 11.000 47.000 20.000 15.000 12.000 12.500 12.500 -
21
Beleidsdoelstelling: 06 Zachte weggebruikers Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen doorheen de gemeente. Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
3.110.832
110.576
-3.000.256
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Tragewegennetwerk 2. Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking 3. Goede en veilige fietspaden 4. Zwaar vervoer uit dorpskernen weren 5. Snelheid voertuigen in dorpskernen matigen 6. Educatie 7. Aandacht voor de zwakke weggebruiker bij ruimtelijke planning
Actieplan 06.01: Tragewegennetwerk Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
40.000
0
-40.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 06.01.01: Inventaris maken en actueel houden van het tragewegennetwerk (InvesteringenUitgaven) Detail: 06.01.01: aanleg en inrichting trage wegen (2241007/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.01/06.01.01) 06.01.02: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk (Investeringen-Uitgaven) 06.01.03: Optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen 06.01.04: Inrichten fietsstraten
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 40.000 40.000 -
22
Actieplan 06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 06.02.01: De infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking 06.02.02: Het uitwerken van normen voor parkeergelegenheid voor personen met een beperking.
2014 -
Actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
3.028.832
110.576
-2.918.256
Overzicht van de acties: Omschrijving 06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken (Investeringen-Uitgaven) Detail: 06.03.01: onteigening fietspad spoor (2202000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01) 06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken (Investeringen-ontvangsten) Detail: 06.03.01: Ruiterstraat Verrebroek investeringstoelage provincie (4951000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01) Detail: 06.03.01: Ruiterstraat Verrebroek investeringstoelage Vlaamse gemeenschap (4951000/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.01) 06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes (Investeringen-Uitgaven) Detail: 06.03.02: Heirbaan Melsele (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02) Detail: 06.03.02: Heirbaan – Den Es erelonen (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02) Detail: 06.03.02: Ruiterstraat – saldo infrastructuurwerken (2240100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02) Detail: 06.03.02: Ruiterstraat - nutsvoorzieningen (2282100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.03/06.03.02) Detail: 06.03.02: fietspad langs spoor fase 3B - erelonen (2240000/0200WE/14P02DUURZAAM/06.03/06.03.02) 06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes (Investeringen-ontvangsten) 06.03.03: Aan publiekstrekkers kwalitatieve fietsenstallingen voorzien
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 50.000 50.000 110.576 55.288 55.288 2.978.832 2.360.000 27.000 375.000 184.000 32.832 -
23
Actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 06.04.01: Uitvoering raamplan mobiliteit 06.04.02: Verdere uitvoer om een kamstructuur (via oostelijke tangent Sint-Niklaas, herinrichting N70 tot aan spoorwegviaduct Doornpark tot noorden Vrasene) te creëren in de weginrichting in de ontsluiting van Beveren 06.04.03: Continueren van het plan van parallelwegen aan de E17 en E34 aan te leggen 06.04.04: Verder onderzoeken van de aanleg van verbindingswegen in de deelgemeente Beveren 06.04.05: Trajectcontrole vrachtwagens
2014 -
-
Actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
10.000
0
-10.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 06.05.01: Aanpassen van de wegencategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die de snelheid leesbaar maken (Investeringen-Uitgaven) Detail: 06.05.01: verkeersremmende maatregelen (2250100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.05/06.05.01) 06.05.02: Handhaven snelheidsbeperkingen
2014 10.000 10.000 -
Actieplan 06.06: Educatie Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
24
Actieplan 06.07: Aandacht voor zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
32.000
0
-32.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 06.07.01: Aandacht bij de toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenstallingen/bergplaatsen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 06.07.01: plaatsen fietsenbergingen langs wegen (2289000/0200AN/14P06ZACHTEWEG/06.07/06.07.01) 06.07.02: Voldoende doorsteken maken in nieuwe verkavelingen die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen 06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het open houden van de aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging 06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken 06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van schoolomgevingen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 06.07.05: herinrichten schoolomgevingen (2250100/0200WE/14P06ZACHTEWEG/06.07/06.07.05)
2014 12.000 12.000 20.000 20.000
Beleidsdoelstelling: 07 Haveneconomische activiteiten Beveren wil haveneconomische activiteiten mee regisseren en stimuleren. De gemeente erkent het belang van de wereldhaven Antwerpen voor de gemeente, de regio en gans Vlaanderen. Een verdere gefaseerde ontwikkeling van de haven binnen de afbakening van het zeehavengebied kan maar onder bepaalde voorwaarden.
Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
30.000
0
-30.000
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners 2. Goede verstandhouding met bedrijven 3. Werkgelegenheid 4. Gefaseerde ontwikkeling haven 5. Havenmobiliteit
Gemeente Beveren
Budget 2014
25
Actieplan 07.01: Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 07.01.01: Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeoever 07.01.02: Samenwerking Interwaas 07.01.03: Opstellen economisch profile
2014 -
Actieplan 07.02: Goede verstandhouding met bedrijven Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 07.02.01: Contactdag bedrijven 07.02.02: Plaatsbezoeken bedrijven
2014 -
Actieplan 07.03: Werkgelegenheid Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 07.03.01: Opleiding 07.03.02: Promotie sociale economie 07.03.03: Jobbeurs
2014 -
Actieplan 07.04: Gefaseerde ontwikkeling haven
Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
30.000
0
-30.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 07.04.01: Saefthingezone kan pas aangesneden worden nadat de economische noodzaak is aangetoond. 07.04.02: Indien er geen Saeftinghedok komt, kan er in de Saeftinghezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. (Investeringen-Uitgaven) Detail: 07.04.02: studie toekomstvisie Doel (2140000/0119AN/14P07HAVEN/07.04/07.04.02)
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 30.000 30.000
26
Actieplan 07.05: Havenmobiliteit Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 07.05.01: Mobiliteitsplan Waasland en Masterplan Antwerpen uitvoeren: fietsverbindingen over E34, vrachtwagensluizen dorpen
2014 -
Beleidsdoelstelling: 08 Snelste adequate hulp Snel en adequate hulp verlenen op kwalitatief hoogstaande wijze.
Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
5.707.720
94.292
-5.613.428
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Proactie en noodplanning 2. Brandpreventie 3. Preparatie brandweer 4. Uitruk brandweer 5. Opvang en nazorg 6. Integratie brandweerkorpsen
Actieplan 08.01: Proactie en noodplanning Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 08.01.01: De brandweer in een vroeg stadium betrekken bij ideeën en ontwerpen voor grote bouwwerken, tunnels, wijken … 08.01.02: Integratie voorposten Kieldrecht en Nieuw-Namen
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
27
Actieplan 08.02: Brandpreventie Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 08.02.01: Adviseren inzake brandvoorkoming en brandbeveiliging bij bouwdossiers, milieuvergunningen en evenementen 08.02.02: Uitvoeren van controles 08.02.03: Vrijblijvend adviesbezoek 'woningen' door brandpreventieadviseur 08.02.04: Vestigen van retributie op door brandweerdienst uitgevoerde opdrachten en brandpreventieopdrachten waarvoor wettelijk of reglementair de kosteloosheid niet wordt opgelegd.
2014 -
Actieplan 08.03: Preparatie brandweer Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 08.03.01: Deelname aan brandweeropleidingen en - cursussen 08.03.02: Oefenbeleid om alle procedures en technieken te kennen en te beheersen 08.03.03: Tweejaarlijkse bekwaamheidsproef om fysieke paraatheid te testen 08.03.04: Sportcheque brandweerlieden 08.03.05: Fitnessruimte brandweerkazerne
2014 -
Actieplan 08.04: Uitruk brandweer Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
5.707.720
94.292
-5.613.428
Overzicht van de acties: Omschrijving 08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd. (Investeringen-Uitgaven) Detail: 08.04.01: aankoop ziekenwagen (2430100/042000/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop 125 pakken interventiekledij (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop signalisatiewagen t.v.v. personeelswagen (2430100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop reinigingsautomaat ademluchttoestellen en droogkast (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop 17 draagbare radioposten Astrid (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 551.220
150.000 150.000 63.718 50.000 31.172
28
Detail: 08.04.01: vervangen dienstvoertuig (2430100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankopen hoge druk ademluchtcompressor (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop / vervangen 40 interventiehelmen (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankopen 40 longautomaten (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankopen 12 G-force straalpijpen (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: vervangen buitenboord- motor boot Kieldrecht (2300100/0410KI/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop luchtcompressor havenpost (2300100/0410HA/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankopen 20 persslangen dia 45 (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: aankoop 4 gaslekzoekers (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: vervangen 2 kettingzagen (2300100/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) 08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd. (Investeringen-ontvangsten) Detail: 08.04.01: investeringstoelage brandweer signalisatiewagen (4951000/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: investeringstoelage brandweer 17 draagbare radioposten (4951000/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: investeringstoelage brandweer hoge druk ademluchtcompressor (4951000/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: investeringstoelage brandweer aankopen 20 persslangen (4951000/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) Detail: 08.04.01: investeringstoelage brandweer 4 gaslekzoekers (4951000/0410BE/14P08HULP/08.04/08.04.01) 08.04.02: Bouw havenpost (Investeringen-Uitgaven) Detail: 08.04.02: havenpost brandweer – ruwbouw en technieken (2210007/0410HA/14P08HULP/08.04/08.04.02) 08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht (Investeringen-Uitgaven) Detail: 08.04.03: havenpost brandweer: erelonen (2210100/0410HA/14P08HULP/08.04/08.04.03) Detail: 08.04.03: Texam site: erelonen inrichting (2210100/0410KI/14P08HULP/08.04/08.04.03)
25.000 22.602 14.500 10.700 9.000 8.500 6.500 5.082 3.146 1.300 94.292
47.789 23.379 16.952 3.812 2.360 5.000.000 5.000.000 156.500 125.000 31.500
Actieplan 08.05: Opvang en nazorg Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 08.05.01: Opvang en nazorg slachtoffers
Gemeente Beveren
2014 -
Budget 2014
29
Actieplan 08.06: Integratie brandweerkorpsen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 08.06.01: Positief meewerken aan de integratie van brandweerkorpsen van de zone Waasland
2014 -
Beleidsdoelstelling: 09 Integrale veiligheid Het waarborgen van integrale veiligheid
Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
110.000
0
-110.000
Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door middel van volgende actieplannen: 1. Inbraken 2. Autodiefstallen 3. Geweld en criminaliteit 4. Fietsdiefstallen 5. Fusie politiezone
Actieplan 09.01: Inbraken Exploitatie 2014
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0
0
0
110.000
0
-110.000
Overzicht van de acties: Omschrijving 09.01.01: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van vaststellingen (Investeringen-Uitgaven) Detail: 09.01.01: uitvoeren van graafwerken en plaatsen wachtbuizen camerabewaking (2280100/031000/14P09VEILIG/09.01/09.01.01) 09.01.02: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van onderzoek 09.01.03: Adequate nazorg
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 110.000 110.000 -
30
Actieplan 09.02: Autodiefstallen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 09.02.01: Het in kaart brengen van pijnpunten / risiscoplaatsen 09.02.02: Het uitvoeren van veiligheidsvisitaties op de risicoparkings 09.02.03: Graveeracties organiseren op pijnpunten 09.02.04: Sensibiliseringsacties bij relevante doelgroepen (vb. autohandelaars)
2014 -
Actieplan 09.03: Geweld en criminaliteit Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 09.03.01: Detectie en correcte eenvormige registratie 09.03.02: Kwalitatieve opvang naar slachtoffers 09.03.03: Gepaste doorverwijzing naar bevoegde hulpverleningsorganisaties 09.03.04: Organiseren van cliëntoverleg in mult-probleemdossiers 09.03.05: Sensibiliseringacties voeren
2014 -
Actieplan 09.04: Fietsdiefstallen Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 09.04.01: Veiligheidsvisitaties uitvoeren op de risicostallingen 09.04.02: Sensibilisering 09.04.03: Graveeracties organiseren op bijvoorbeeld feestelijke manifestaties 09.04.04: Toezicht door fietsteam
2014 -
Actieplan 09.05: Fusie politiezone Voor dit actieplan werd tot op heden geen budgettaire koppeling gemaakt. Overzicht van de acties: Omschrijving 09.05.01: Verderzetten van het gesprek over een fusie tussen politiezone Beveren en politiezone Sint-Gillis-Waas en Stekene
Gemeente Beveren
Budget 2014
2014 -
31
1.3 Doelstellingenbudget 2014 (schema B 1)
Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN
14.317.435
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Ontvangsten Saldo 89.090.191 74.772.756 4.928.350
4.928.350
4.928.350
4.928.350
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
14.317.435
84.161.841
69.844.406
Exploitatie
3.715.189
68.218.008
64.502.819
939.691
939.691
Investeringen Andere
13.396.331
4.401.896 395.315 13.001.016
317.875
-317.875
317.875
-317.875
Overig beleid
13.078.456
395.315 -12.683.141
Exploitatie
12.607.956
395.315 -12.212.641
470.500
-470.500
Beleidsdomein ALGBESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen
10.602.246
15.004.142
Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen Andere Beleidsdomein DIENST
974.529
31.959
-942.570
Overig beleid
974.529
31.959
-942.570
Exploitatie
747.412
4.756
-742.656
Investeringen
227.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Andere
-227.117 27.203
27.203
565.913
7.100
-558.813
Overig beleid
565.913
7.100
-558.813
Exploitatie
565.913
7.100
-558.813
11.877.188
5.884.166
-5.993.022
5.073.306
110.576
-4.962.730
5.073.306
110.576
-4.962.730
Overig beleid
6.803.882
5.773.590
-1.030.292
Exploitatie
4.145.622
433.177
-3.712.445
Investeringen
2.658.260
5.340.413
2.682.153
Beleidsdomein ECONOMIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen Andere Beleidsdomein MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Andere
Gemeente Beveren
Budget 2014
32
Uitgaven Beleidsdomein OMGEVING Prioritaire beleidsdoelstellingen
9.739.971
Ontvangsten Saldo 2.738.420
-7.001.551
1.318.611
-1.318.611
1.318.611
-1.318.611
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
8.421.360
2.738.420
-5.682.940
Exploitatie
8.095.260
2.738.420
-5.356.840
Investeringen
326.100
-326.100
Andere Beleidsdomein ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen
21.515.593
17.669.634
-3.845.959
6.000
-6.000
6.000
-6.000
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
21.509.593
17.669.634
-3.839.959
Exploitatie
19.492.363
17.619.634
-1.872.729
Investeringen Andere Beleidsdomein RO Prioritaire beleidsdoelstellingen
1.517.230
-1.517.230
500.000
50.000
-450.000
3.722.611
1.837.200
-1.885.411
497.500
-497.500
497.500
-497.500
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
3.225.111
1.837.200
Exploitatie
1.304.011
1.837.200
Investeringen
1.921.100
-1.387.911 533.189 -1.921.100
Andere Beleidsdomein SOCHUIS Prioritaire beleidsdoelstellingen
9.046.640
171.821
-8.874.819
50.000
-50.000
50.000
-50.000
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
8.996.640
171.821
-8.824.819
Exploitatie
8.976.840
102.570
-8.874.270
Investeringen
19.800
Andere
-19.800
15.601.342
69.251 2.115.264 13.486.078
130.000
-130.000
130.000
-130.000
Overig beleid
15.471.342
2.115.264 -13.356.078
Exploitatie
11.239.788
1.852.173
Beleidsdomein VRIJE TIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen
69.251
Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen
4.231.554
Andere
Gemeente Beveren
-4.231.554 263.091
Budget 2014
-9.387.615 263.091
33
Uitgaven Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen
16.707.194
Ontvangsten Saldo 392.852 16.314.342
5.707.720
94.292
-5.613.428
5.707.720
94.292
-5.613.428
Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid
10.999.474
298.560 -10.700.914
Exploitatie
10.994.374
298.560 -10.695.814
5.100
-5.100
Investeringen Andere
Totalen
117.464.747
120.333.922
2.869.175
Exploitatie
81.884.728
93.506.913
11.622.185
Investeringen
24.477.773
11.413.322 -13.064.451
Andere
11.102.246
15.413.687
4.311.441
Het doelstellingenbudget sluit aan bij het financiële doelstellingenplan van de meerjarenplanning (schema M1) 1.4 Financiële toestand 2014 Op deze plaats vergelijken we de raming van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van dit jaar met het betrokken jaar in de meerjarenplanning Voor het eerste jaar 2014 verwijzen we naar het M2 schema “Staat van het financieel evenwicht” uit de meerjarenplanning.
1.5 Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten
Zie het overzicht van opdrachten en werken, leveringen en diensten in bijlage 1.
Gemeente Beveren
Budget 2014
34
1.6 Lijst met daden van beschikking
omschrijving opdracht
beleids item
algemene rekening
actie plan
actie
2014
verkoop KMO-gronden Doornpark uitbreiding
2210000
0200DO
verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling
2210000
062000
04.02
04.02.01
verkoop sociaal aandeel Steenland verkaveling
2210000
062000
04.02
04.02.01
-533.600
verkoop bouwgronden Steenland verkaveling
2210000
062000
04.02
04.02.01
-1.200.000
-28.000
verkoop bouwgronden Pauwstraat verkaveling
2210000
062000
04.02
04.02.01
-578.750
-2.300.000
verkoop bouwgronden Congoken verkaveling
2210000
062000
04.02
04.02.01
verkoop projectgrond Hof ter Wellelaan fase 2
2210000
062000
04.02
04.02.01
verkoop Nerenhoek Beveren
2210000
0600RP
-300
verkoop Blokmeirschen
2210000
0600RP
-6.316
verkoop Tweede Beekthiende
2210000
0600RP
-10.000
verkoop Leenstraat
2210000
0600RP
-450
verkoop cote F
2210000
0600RP
-1.215
verkoop cote F
2210000
0600RP
-5.600
Verkoop cote F
2210000
0600RP
-810
verkoop gronden Nieuw Arenbergpolder Kieldrecht
2210000
062000
verkoop woning Beekmolenstraat 2
2210000
062000
-185.000
verkoop woning + omliggende gronden Kalishoekstraat 20 2220000
062000
-300.000
verkoop gronden Dijkstraat-Fazantenlaan Melsele
2200000
0600RP
-10.000
verkoop pastorij Verrebroek
2210000
062000
-300.000
Gemeente Beveren
-4.000.000
2015
04.02
04.02.01
Budget 2014
-750.000
2016 -750.000
2017
2018
2019
-750.000
-750.000
-750.000
-1.435.000
-875.000 -831.000
-350.000
-500.000
35
omschrijving opdracht
beleids item
algemene rekening
actie plan
actie
2014
2015
verkoop restgrond Kloosterstraat 37 Beveren
2200000
0600RP
verkoop bouwgronden Zillebeek-Elzestraat Beveren
2200000
062000
-165.673
verkoop woning en grond Oud Arenberg 88 A Kieldrecht
2220000
062000
-390.000
verkoop gronden en woningen glastuinbouwzone
2220000
053000
verkoop bouwgronden Dijkstraat-Brielstraat Melsele
2200000
062000
04.02
04.02.01
-136.500
verkoop bouwgrond Nieuwe Baan-Cauwenstraat Vrasene
2200000
062000
04.02
04.02.01
-56.000
verkoop gronden nieuwbouwproject Melseledijk
2200000
062000
04.02
04.02.01
verkoop site Sabot
2220000
0600RP
verkoop woningen en gronden Klapperstraat 135A-163
2220000
062000
verkoop brandweerkazerne Kieldrecht
2210000
0600RP
verkoop gemeentehuis Melsele
2210000
062000
verkoop Texamsite Kieldrecht
2210000
062000
investeringstoelage binneninrichting Prosperpolder
2210000
0522JC
-224.886
toelage fonds Interwaas binneninrichting Prosperpolder
2210000
0522JC
-223.000
investeringstoelage provincie Ruiterstraat Verrebroek
2240000
0200WE
06.03
06.03.01
-55.288
investeringstoelage Vlaamse gem. Ruiterstraat Verrebroek
2240000
0200WE
06.03
06.03.01
-55.288
investeringstoelage Vlaamse Milieumaatschappij Doornpark
2200000
0200DO
Gemeente Beveren
2016
2017
2018
2019
-120.000
-2.127.000
-446.250 -700.000 -1.425.000
08.04
08.04.03
-150.000 -210.000
08.04
08.04.03
-617.750
-1.085.212
Budget 2014
36
omschrijving opdracht
beleids item
algemene rekening
actie plan
actie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
investeringstoelage Agentschap Ondernemen Doornpark
2200000
0200DO
-133.436
investeringstoelage openbare verlichting Doornpark
2200000
0200DO
-27.462
investeringstoelage waterleiding Doornpark
2200000
0200DO
-94.303
investeringstoelage VMM Rijkstraat Verrebroek
2240000
0200WE
02.02
02.02.05
investeringstoelage Provincie fietspad langs spoor
2240000
0200WE
06.03
06.03.02
-199.730
investeringstoelage AWV fietspad langs spoor fase 3
2240000
0200WE
06.03
06.03.02
-199.730
investeringstoelage VMM Doortocht Melsele
2240000
0200WE
-2.350.000
investeringstoelage AWV doortocht Melsele
2240000
0200WE
-690.000
investeringstoelageVMM waterloop 15 Haagstraat
2260000
0200WE
investeringstoelage module 13 N450 (fase 1 en 2
2240000
0200WE
investeringstoelage VMM Melselestraat-Heirbaan
2240000
0200WE
02.02
02.02.05
investeringstoelage brandweer aankopen 20 persslangen
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
-3.812
investeringstoelage brandweer 17 draagb.radioposten
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
-23.379
investeringstoelage brandweer hogedruk ademluchtcompressor
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
-16.952
investeringstoelage brandweer 4 gaslekzoekers
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
-2.360
investeringstoelage brandweer signalisatiewagen
2430100
0410BE
08.04
08.04.01
-47.789
investeringstoelage brandweer 71 ademluchtflessen
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
investeringstoelage brandweer 4 draagb.dompelpompen
2300100
0410BE
08.04
08.04.01
investeringstoelage brandweer haakarmvoertuig
2430200
0410BE
08.04
08.04.01
-172.500
investeringstoelage brandweer vervangen autopomp
2300000
0410BE
08.04
08.04.01
-243.750
Gemeente Beveren
02.02
-1.380.830
02.02.03
-440.000 -264.700
Budget 2014
-1.552.512
-19.011 -4.200
37
1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies
De lijst met nominatief toegekende subsidies kan u terugvinden in bijlage 2.
Gemeente Beveren
Budget 2014
38
Budget 2014 2. Financiële nota
Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren NISCODE bestuur: 46003 Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren Secretaris: Jan Noppe Financieel beheerder: Hugo Maes
39
2.
Financiële nota
De financiële nota van het budget bestaat uit: Het exploitatiebudget (2.1) (schema B2) Het investeringsbudget (2.2) (schema B3 en B4) Het liquiditeitenbudget (2.3) (schema B5) De financiële nota sluit aan bij de beleidsnota door overeenstemming tussen de rubrieken van doelstellingenbudget en liquiditeitenbudget. Zo stemmen de volgende rubrieken in het doelstellingenbudget (schema B1) overeen met deze opgenomen in het liquiditeitenbudget (schema B5) Totalen exploitatie: ontvangsten, uitgaven en saldo Totalen investeringen: ontvangsten, uitgaven en saldo Totalen andere: ontvangsten en saldo
2.1 Exploitatiebudget (schema B2) Het exploitatiebudget bevat per beleidsdomein de transactiekredieten voor exploitatie. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen.
Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBESTUUR
Ontvangsten
Saldo
3.715.189
68.218.008
64.502.819
12.607.956
395.315
-12.212.641
Beleidsdomein DIENST
747.412
4.756
-742.656
Beleidsdomein ECONOMIE
565.913
7.100
-558.813
4.145.622
433.177
-3.712.445
Beleidsdomein MOBILITEIT Beleidsdomein OMGEVING
8.095.260
2.738.420
-5.356.840
Beleidsdomein ONDERWIJS
19.492.363
17.619.634
-1.872.729
Beleidsdomein RO
1.304.011
1.837.200
533.189
Beleidsdomein SOCHUIS
8.976.840
102.570
-8.874.270
Beleidsdomein VRIJE TIJD
11.239.788
1.852.173
-9.387.615
Beleidsdomein VEILIG
10.994.374
298.560
-10.695.814
Totalen
Gemeente Beveren
81.884.728 93.506.913 11.622.185
Budget 2014
40
2.2 Investeringsbudget (schema B3 en B4) B3 De geconsolideerde investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
154.794.625
23.934.956
26.692.086
30.929.217
34.345.208
19.720.220
19.172.938
154.794.625
23.934.956
26.692.086
30.929.217
34.345.208
19.720.220
19.172.938
1. Terreinen en gebouwen
84.947.494
11.533.314
15.828.380
21.229.765
19.427.885
9.114.400
7.813.750
2. Wegen en overige infrastructuur
53.713.509
8.750.547
8.725.159
7.678.340
12.177.126
7.622.675
8.759.662
3. Roerende goederen
15.483.622
3.536.095
2.113.547
1.996.112
2.715.197
2.958.145
2.164.526
650.000
115.000
25.000
25.000
25.000
25.000
435.000
4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
Gemeente Beveren
Budget 2014
41
III. Investeringen in immateriële vaste activa
1.611.831
359.300
318.900
281.336
215.509
217.419
219.367
IV. Toegestane investeringssubsidies
1.224.689
183.517
130.416
299.036
270.000
324.077
17.643
157.631.145
24.477.773
27.141.402
31.509.589
34.830.717
20.261.716
19.409.948
TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten
Transactiekredieten Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
42.745.214
9.868.041
5.953.173
2.571.250
1.450.000
2.535.000
20.367.750
42.745.214
9.868.041
5.953.173
2.571.250
1.450.000
2.535.000
20.367.750
42.745.214
9.868.041
5.953.173
2.571.250
1.450.000
2.535.000
20.367.750
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
Gemeente Beveren
Budget 2014
42
III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
9.510.130
1.545.281
2.287.727
664.160
1.556.712
52.255.344
11.413.322
8.240.900
3.235.410
3.006.712
3.456.250
2.535.000
23.824.000
De investeringsenveloppe omvat de volledige duur van de verbintenissen, ook diegenen voorbij 2019 lopen. Aangezien er op dit ogenblik geen verbintenissen zijn waarvan de duur tot voorbij 2019 is vastgelegd is hier de kolom “>2019” weggelaten. Om de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven onder controle te kunnen houden, worden in een investeringsenveloppe niet alleen de verbinteniskredieten opgenomen, maar ook de transactiekredieten. Het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten voor de desbetreffende rubriek en is dus in feite het krediet dat toegekend wordt voor het totaal van de ontvangsten en uitgaven die het gevolg zullen zijn van het investeringsproject. Het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 Uitgaven
Ontvangsten
Beleidsdomein ALGFIN
5.868.041
Saldo 5.868.041
Beleidsdomein ALGBESTUUR
788.375
-788.375
Beleidsdomein DIENST
227.117
-227.117
Beleidsdomein ECONOMIE Beleidsdomein MOBILITEIT
7.731.566
Beleidsdomein OMGEVING
1.644.711
-1.644.711
Beleidsdomein ONDERWIJS
1.523.230
-1.523.230
Beleidsdomein RO
2.418.600
-2.418.600
Beleidsdomein SOCHUIS Beleidsdomein VRIJE TIJD Beleidsdomein VEILIG
Totalen
Gemeente Beveren
5.450.989
-2.280.577
69.800
-69.800
4.361.554
-4.361.554 94.292
-5.618.528
24.477.773 11.413.322
5.712.820
-13.064.451
Budget 2014
43
2.3 Liquiditeitenbudget (schema B5) Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Het gaat hier onder meer de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen.
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
Vorig bedrag/ krediet
Wijziging
Nieuw bedrag/ krediet 11.622.185
A. Uitgaven
81.884.728
B. Ontvangsten
93.506.913
1.a. Belastingen en boetes
57.641.204
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
10.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
35.855.709 13.064.451
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven
24.477.773
B. Ontvangsten
11.413.322
III. Andere (B-A)
4.311.441
A. Uitgaven
11.102.246
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
10.602.246
b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen
500.000
3. Overige transacties B. Ontvangsten
15.413.687
1. Op te nemen leningen en leasings
15.004.142
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
409.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
2.869.175
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
59.095.160
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
61.964.335
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
43.454.563
A. Bestemde gelden voor exploitatie
43.402.494
B. Bestemde gelden voor investeringen
13.403
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
38.666
Gemeente Beveren
Budget 2014
44
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
18.509.772
Bestemde gelden
Bedrag op 1/1
I. Exploitatie
Mutatie
Bedrag op 31/12
43.402.494 43.402.494
gewoon reservefonds
0
38.462.803
38.462.803
gewoon reservefonds : mutatie
0
4.939.691
4.939.691
13.403
13.403
II. Investeringen reservefonds kunstwerken
0
III. Overige Verrichtingen reservefonds Groene stroom
0
Totaal bestemde gelden
Gemeente Beveren
13.403
13.403
38.666
38.666
38.666
38.666
43.454.563 43.454.563
Budget 2014
45
Gemeente Beveren
Budget 2014
46
Budget 2014 3.Toelichting
Naam bestuur: gemeentebestuur Beveren NISCODE bestuur: 46003 Adres bestuur: Stationsstraat 2, 9120 Beveren Secretaris: Jan Noppe Financieel beheerder: Hugo Maes
Gemeente Beveren
Budget 2014
47
Gemeente Beveren
Budget 2014
48
3.
Toelichting
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema TB1) Code
I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven
Totaal
Algemene financiering
ALGBESTUUR
DIENST
ECONOMIE
MOBILITEIT
OMGEVING
81.884.728
3.715.189
12.607.956
747.412
565.913
4.145.622
8.095.260
ONDERWIJS
RO
19.492.363 1.304.011
SOCHUIS
VRIJE TIJD
VEILIG
8.976.840
11.239.788
10.994.374 10.994.374
78.524.138
354.629
12.607.956
747.412
565.913
4.145.592
8.095.260
19.492.363
1.304.011
8.976.840
11.239.788
60/1
14.311.801
70.129
2.530.035
31.181
83.900
1.296.292
2.787.210
2.102.263
768.800
125.267
3.662.872
853.852
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
38.510.588
178.236
2.700.400
2.978.435
16.706.737
3.754.792
2.258.750
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648 303.327
137.000
2.319.715
682.063
535.161
8.851.072
3.818.564
7.881.672
450
11.900
9.900
1.300
50
501
3.560
100
17.619.634 1.837.200
98.570
1.846.173
298.560
98.570
1.846.173
298.560 270.000
1. Goederen en diensten
4. Toegestane werkingssubsidies
649
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
9.933.238
25.388.248
143.443 284.500
1.240
3.360.590
3.360.560
93.506.913
68.228.008
395.315
4.756
7.100
433.177
2.738.420
90.226.863
67.101.634
395.315
1.780
7.100
433.177
2.418.420
17.619.634
88.100
20
6.600
252.750
2.241.916
306.150
46.570
845.925
1.760
7.875
40
17.226.534
52.000
896.398
172.552
176.464
86.950
30
1. Ontvangsten uit de werking
70
4.258.031
200.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
57.641.204
57.641.204
3. Werkingssubsidies
740
27.598.037
9.240.430
173.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748 729.591
20.000
134.215
3.280.050
1.126.374
11.622.185
64.512.819
5. Andere operationele ontvangsten
741/7
B. Financiële ontvangsten
75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
III. Saldo
Gemeente Beveren
716.231
313.501
500
2.976
-12.212.641
-742.656
Budget 2014
320.000
-558.813
-3.712.445
-5.356.840
6.500
6.500
103.850
28.560
-9.393.615
-10.695.814
1.830.700
-1.872.729
533.189
-8.878.270
49
3.2 Toelichting bij het investeringsbudget (schema TB3) DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
Algemene financiering
ALGBESTUUR
DIENST
ECONOMIE
MOBILITEIT
OMGEVING
ONDERWIJS
RO
SOCHUIS
VRIJE TIJD
VEILIG
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
23.934.956
754.775
43.600
7.625.866
1.644.711
1.523.230
2.198.600
69.800
4.361.554
5.712.820
23.934.956
754.775
43.600
7.625.866
1.644.711
1.523.230
2.198.600
69.800
4.361.554
5.712.820
327.500
23.600
1.053.180
230.850
844.630
1.367.500
19.800
2.507.954
5.158.300
6.510.186
1.121.761
287.500
831.100
62.500
282.100
391.100
50.000
1.748.600
554.520
220/3-9
11.533.314
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
8.750.547
3. Roerende goederen
23/4
3.536.095
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
427.275
20.000
115.000
10.000
105.000
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
359.300
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
183.517
TOTAAL UITGAVEN
Gemeente Beveren
24.477.773
33.600
105.700
220.000
183.517 788.375
227.117
Budget 2014
7.731.566
1.644.711
1.523.230
2.418.600
69.800
4.361.554
50
5.712.820
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Totaal
Algemene financiering
ALGBESTUUR
DIENST
ECONOMIE
MOBILITEIT
OMGEVING
ONDERWIJS
RO
SOCHUIS
VRIJE TIJD
VEILIG
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
9.868.041
5.868.041
4.000.000
9.868.041
5.868.041
4.000.000
9.868.041
5.868.041
4.000.000
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180 4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeente Beveren
1.545.281 11.413.322
5.868.041
Budget 2014
1.450.989
94.292
5.450.989
94.292
51
Gemeente Beveren
Budget 2014
52
3.3 Toelichting bij de raming van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) Gewone dienst Boekhoudkundig resultaat 2012
Buitengewone dienst
13.224.466
-2.828.666
3.343.551
31.598.773
Begrotingsresultaat 2012
9.880.915
-34.427.439
Geraamde ontvangsten budget 2013 (eigen jaar)
83.604.518
76.271.909
715.355
377.512
Geraamde uitgaven budget 2013 (eigen jaar)
89.006.328
38.678.791
Geraamde uitgaven budget 2014 (vorige jaren - nieuw krediet) Overboekingen uit (+) en naar (-) reservefondsen en voorzieningen Geraamd begrotingsresultaat 2013
617.384 397.442 -4.906.397
3.539.897 411.475 34.842.208
Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013
4.974.518
414.769
2.000.000
15.940.678
Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013
6.974.518
16.355.447
Gewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013)
41.518.252
Openstaande vastleggingen per 31/12/2012 (Formulier T)
Geraamde ontvangsten budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet)
Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013
Buitengewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013)
52.068
Voorzieningen (saldo per 31/12/2013) Fondsen en voorzieningen
Gemeente Beveren
41.518.252
Budget 2014
52.068
53
Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 27041
Subsidies in kapitaal hogere overheden
27045
Gestorte subsidies in kapitaal hogere overheden (-)
27061 27065
Subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen Gestorte subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen (-) Raming LT-gedeelte van openstaande vorderingen (groep 27)
41303
Op te nemen leningen
41304
Op te nemen leasing
41306
17700 17800
Te ontvangen openbare leningen Raming op te nemen leningen, leasing, ... enz. (groep 41) Diverse schulden > 1 jaar Borgtochten op meer dan één jaar ontvangen in contanten Raming LT-gedeelte van openstaande aanrekeningen
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013)
48.492.770
16.407.515
0
0
5.805.126
5.805.126
0
0
0
42.687.644
16.407.515
59.095.160
Gemeente Beveren
Budget 2014
54
3.4 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Dit overzicht is identiek aan de lijst met nominatief toegekende subsidies, zie bijlage 2.
Gemeente Beveren
Budget 2014
55