ÉRDI
V. évfolyam. 2. szám
2015. február 5.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
TARTALOM I. RENDELETEK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.), és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról���������������������������������������������������������������24 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
II. HATÁROZATOK���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 A Közgyűlés 2015. január 29-ei ülésén hozott határozatok����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
III. MELLÉKLETEK�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Melléklet a Közgyűlés 7/2015. (I.29.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Melléklet a Közgyűlés 8/2015. (I.29.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 Melléklet a Közgyűlés 9/2015. (I.29.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét 12.885.307 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 2.548.922 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 15.434229 e Ftban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait 15.178.300 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait
255.929 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 15.434.229 e Ftban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.049.640 e Ft, ebből általános tartalék 79.479 e Ft céltartalék 970.161 e Ft.” 3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2015. január 29-ei ülésén.
I. RENDELETEK
1. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
091.
Önkormányzat Kötelező feladat
2014. módosított előirányzat Intézmények
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 0
Kötelező feladat
Összesen 2 799 315
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 0
0
237 050
Kötelező feladat
Összesen 237 050
Önként vállalt feladat
1 083 000
Kötelező feladat
Összesen 1 083 000
4 119 365
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Összesen 4 076 841
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 0
0
24 241
Önként vállalt feladat
1 268 379
1 270 248
5 371 330
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
2 747 667
51 648
3 990 275
86 566
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
1 134 607
71 680
0
1 206 287
0
0
0
0
1 206 287
1 361 978
83 102
0
1 445 080
0
0
242
1 445 322
Közhatalmi bevételek
B3
093.
3 069 500
0
0
3 069 500
1 500
0
0
1 500
0
0
0
3 071 000
3 082 500
0
0
3 082 500
7 365
0
0
7 365
0
0
0
3 089 865
Működési bevételek
B4
094.
778 741
5 108
0
783 849
10 000
0
0
10 000
836 017
476 705
1 312 722
2 106 571
955 596
5 512
0
961 108
24 439
0
4 443
28 882
703 379
671 948
1 375 327
2 365 317
0
0
0
1 869
Mindösszesen Összesen
4.
0
24 241
Kötelező feladat
Összesen
3.
0
0
Kötelező feladat
2.
0
0
Önkormányzat
Mindösszesen
1.
242
5.
Felhalmozási bevételek
B5
095.
507 422
0
0
507 422
0
0
0
0
0
0
0
507 422
397 505
0
0
397 505
0
0
0
0
0
0
0
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
3 629
0
0
3 629
0
0
0
0
122 771
32 865
155 636
159 265
13 500
0
0
13 500
0
0
0
0
8 336
2 581
10 917
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
0
191 551
0
0
0
0
0
0
0
191 551
8.
Költségvetési bevételek összesen
0 10 168 085
56 045
0
4 443
60 488
1 980 094
676 640
2 656 734
12 885 307
9.
152 500
0
0
0
0
0
0
0
152 500
187 350
4 201
8 522 502
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
11 322 410
9 988 704
179 381
0
0
100 000
0
0
0
98.
476 226
0
476 226
476 226
1 656 210
0
1 656 210
30 984
27 224
B813
098.
826 041
0
0
826 041
0
0
0
0
0
0
0
826 041
826 041
0
0
826 041
0
0
0
0
0
0
826 041
098.
0
0
0
0
1 100 755
6 413
339 186
1 446 354
2 575 210
44 224
2 619 434
4 065 788
0
0
0
0
1 133 983
8 266
571 793
1 714 042
3 095 775
88 512
3 184 287
4 898 329
13.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
B816
98.
0
100 000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
-1 100 755
-6 413
-339 186
-1 446 354
-2 575 210
-44 224
-2 619 434
-4 065 788
0
0
9 796 333
128 436
0
9 924 769
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
12 724 677
12 470 955
179 381
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek
7 075 763 2 720 570
56 756 71 680
0 0
7 132 519 2 792 250
11 500 0
0 0
237 050 0
248 550 0
2 041 788 0
509 570 0
2 551 358 0
9 932 427 2 792 250
9 698 081 2 772 874
92 078 87 303
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN
9 796 333
128 436
0
9 924 769
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
12 724 677
12 470 955
179 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
13.
0
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
1.
Személyi juttatások
K1
051.
2.
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó
K2
Önkormányzat Kötelező feladat 40 539
Összesen
Kötelező feladat
0
0
0
23
0 8 463
0
0
0 58 208
0 1 722 881
0
-1 133 983
-8 266
-571 793
-1 714 042
-3 095 775
-88 512
-3 184 287
-4 898 329
64 485
0
4 466
68 951
2 011 078
703 864
2 714 942
15 434 229
0 0
64 485 0
0 0
4 466 0
68 951 0
2 011 078 0
703 622 242
2 714 700 242
12 573 810 2 860 419
64 485
0
4 466
68 951
2 011 078
703 864
2 714 942
15 434 229
9 790 159 2 860 177
0 12 650 336
2014. évi módosított előirányzat Intézmények
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
8 440
0 12 650 336
2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
0
24 417
B816
1. 2.
100 000
397 505
Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
98.
0 0
Intézményfinanszírozás
Maradvány igénybevétele - működési
B811
0 128 436
11.
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.
152 500 8 394 066
12.
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önkormányzat
Mindösszesen
Kötelező feladat
Összesen
Kötelező feladat
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Mindösszesen Összesen
123 889
567 283
5 049
207 135
605 213
6 508
39 333
156 662
1 364
202 550
503 998
13 138
517 136
759 019
22 326
23 780
0
46 106
164 876
1 758
210 618
509 112
15 777
524 889
781 613
0
1 223 727
340 617
0
73 621
414 238
2 240 841
470 611
2 711 452
4 349 417
1 068 978
273 727
0
1 342 705
393 035
0
48 221
441 256
2 537 020
541 514
3 078 534
4 862 495
0
150 304
0
0
302 300
302 300
0
0
0
452 604
37 760
58 754
0
96 514
0
0
302 323
302 323
300
0
300
399 137
1 599 885
0
0
2 958
28 910
2 235 358
988 543
235 184
39 700
110 604
155 791 44 524
1 861 945
57 545
59 217
147 918
0
154 591 43 984
766 312
Önként vállalt feladat
0
053. 054.
2 771 502
Összesen
0
K3 K4
1 919 490
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
83 350
18 726
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
728 123
Önként vállalt feladat
20 607
052.
3. 4.
1 936 878
70 923
2 007 801
2 981 248
5.
Egyéb működési célú kiadások
K5
055.
1 521 125
78 760
0
1 599 885
0
0
0
0
0
0
0
2 068 240
75 903
2 144 143
2 958
59 347
88 257
6.
Beruházások
K6
056.
505 282
112 461
0
617 743
32 453
0
0
32 453
10 214
0
10 214
660 410
813 371
117 977
0
931 348
59 348
0
59 348
69 713
93 496
163 209
1 153 905
7.
Felújítások
K7
057.
1 222 237
12 700
0
1 234 937
15 240
0
0
15 240
0
12 500
12 500
1 262 677
1 714 926
13 236
0
1 728 162
178
0
0
178
24 920
11 319
36 239
1 764 579
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
058.
853 773
7 000
0
860 773
0
0
0
0
0
0
0
860 773
956 965
43 000
0
999 965
0
0
0
0
0
0
0
999 965
8.
Költségvetési kiadások összesen
5 189 925
660 666
0
5 850 591
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 716 287
6 741 783
754 295
0
7 496 078
1 225 608
8 266
549 119
1 782 993
5 106 853
792 376
5 899 229
15 178 300
9.
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
8 390
0
0
8 390
0
0
0
0
0
0
0
8 390
183 977
0
0
183 977
0
0
0
0
0
0
0
K912
10.
Belföldi értékpapír kiadásai
11.
Intézményfinanszírozás
12.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
13. 1. 2.
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. 2.
K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
183 977
0
0
0
0
0
0
0
71 952
0
0
0
0
0
0
0
3 675 965
50 637
339 186
4 065 788
0
0
0
0
0
0
0
4 065 788
4 229 758
96 778
571 793
4 898 329
0
0
0
0
0
0
0
4 898 329
-3 675 965
-50 637
-339 186
-4 065 788
0
0
0
0
0
0
0
-4 065 788
-4 229 758
-96 778
-571 793
-4 898 329
0
0
0
0
0
0
0
-4 898 329 15 434 229
0 059.
0
0
0
0
71 952
0
0
71 952
5 198 315
660 666
0
5 858 981
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 724 677
6 997 712
754 295
0
7 752 007
1 225 608
8 266
549 119
1 782 993
5 106 853
792 376
5 899 229
Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások
2 608 633 2 589 682
528 505 132 161
0 0
3 137 138 2 721 843
1 064 562 47 693
6 413 0
576 236 0
1 647 211 47 693
4 606 784 10 214
541 294 12 500
5 148 078 22 714
9 932 427 2 792 250
3 256 521 3 741 191
580 082 174 213
0 0
3 836 603 3 915 404
1 166 082 59 526
8 266 0
549 119 0
1 723 467 59 526
5 012 220 94 633
687 561 104 815
5 699 781 199 448
11 259 851 4 174 378
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
5 198 315
660 666
0
5 858 981
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 724 677
6 997 712
754 295
0
7 752 007
1 225 608
8 266
549 119
1 782 993
5 106 853
792 376
5 899 229
15 434 229
Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások
4 467 130 130 888
-471 749 -60 481
0 0
3 995 381 70 407
-1 053 062 -47 693
-6 413 0
-339 186 0
-1 398 661 -47 693
-2 564 996 -10 214
-31 724 -12 500
-2 596 720 -22 714
0 0
6 441 560 -968 317
-488 004 -86 910
0 0
5 953 556 -1 055 227
-1 101 597 -59 526
-8 266 0
-544 653 0
-1 654 516 -59 526
-3 001 142 -94 633
16 061 -104 573
-2 985 081 -199 206
1 313 959 -1 313 959
VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4 598 018
-532 230
0
4 065 788
-1 100 755
-6 413
-339 186
-1 446 354
-2 575 210
-44 224
-2 619 434
0
5 473 243
-574 914
0
4 898 329
-1 161 123
-8 266
-544 653
-1 714 042
-3 095 775
-88 512
-3 184 287
0
Érd, 2015. február 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
2
3
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám
Számlaszám
Önkormányzat
Megnevezés Kötelező
B1
B2
B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4 Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551. B5
Kötelező
Önként
Államig.
Kötelező
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Államig.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0
0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0
952 664 853 754 829 282 74 652 11 063 0 2 721 415 0 0 0 0 314 950
1 018 369 852 775 745 444 80 463 34 092 933 036 3 664 179 67 742 0 0 0 258 354
0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 79 366
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 018 369 852 775 752 644 80 463 34 092 933 036 3 671 379 67 742 0 0 0 337 720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 241
1 018 369 852 775 752 644 80 463 34 092 933 036 3 671 379 67 742 0 0 0 361 961
2 747 667
51 648
0
2 799 315
0
0
237 050
237 050
3 036 365
3 990 275
86 566
0
4 076 841
24 241
0
0
24 241
4 101 082
0 0 0 0 1 134 607
0 0 0 0 71 680
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 206 287
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 206 287
94 764 0 0 0 1 267 214
0 0 0 0 83 102
0 0 0 0 0
94 764 0 0 0 1 350 316
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
94 764 0 0 0 1 350 316
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL
1 134 607
71 680
0
1 206 287
0
0
0
0
1 206 287
1 361 978
83 102
0
1 445 080
0
0
0
0
1 445 080
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 51 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 51 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 365
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 365
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 58 365
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL
3 069 500
0
0
3 069 500
1 500
0
0
1 500
3 071 000
3 082 500
0
0
3 082 500
7 365
0
0
7 365
3 089 865
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0
0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0
0 200 000 107 874 38 152 0 17 827 409 996 20 000 0 0
0 0 100 000 401 385 0 203 031 200 000 21 111 0 30 069
0 4 405 0 0 0 0 0 161 0 946
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 405 100 000 401 385 0 203 031 200 000 21 272 0 31 015
0 1 594 9 881 0 0 2 977 9 632 58 0 297
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 443
0 1 594 9 881 0 0 2 977 9 632 58 0 4 740
0 5 999 109 881 401 385 0 206 008 209 632 21 330 0 35 755
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
778 741
5 108
0
783 849
10 000
0
0
10 000
793 849
955 596
5 512
0
961 108
24 439
0
4 443
28 882
989 990
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
20 000 487 422 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 487 422 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 487 422 0 0 0
20 000 376 895 610 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 376 895 610 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 376 895 610 0 0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
507 422
0
0
507 422
0
0
0
0
507 422
397 505
0
0
397 505
0
0
0
0
397 505
0 0 3 629
0 0 0
0 0 0
0 0 3 629
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 3 629
0 13 500 0
0 0 0
0 0 0
0 13 500 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13 500 0
3 629
0
0
3 629
0
0
0
0
3 629
13 500
0
0
13 500
0
0
0
0
13 500
0 0 152 500
0 0 0
0 0 0
0 0 152 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 152 500
0 14 850 172 500
0 4 201 0
0 0 0
0 19 051 172 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 19 051 172 500
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Számlaszám
152 500
0
0
152 500
0
0
0
0
152 500
187 350
4 201
0
191 551
0
0
0
0
191 551
8 394 066
128 436
0
8 522 502
11 500
0
237 050
248 550
8 771 052
9 988 704
179 381
0
10 168 085
56 045
0
4 443
60 488
10 228 573
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 1 100 755 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 339 186 0 0 339 186 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 446 354 0 0 1 446 354 0 0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 1 446 354 0 0 2 848 621 0 0 0 0 0 0
2 482 251 0 2 482 251 0 0 0 0 0 2 482 251 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 482 251 0 2 482 251 0 0 0 0 0 2 482 251 0 0 0 0 0 0
8 440 0 8 440 0 0 1 133 983 0 0 1 142 423 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 266 0 0 8 266 0 0 0 0 0
23 0 23 0 0 571 793 0 0 571 816 0 0 0 0 0
8 463 0 8 463 0 0 1 714 042 0 0 1 722 505 0 0 0 0 0 0
2 490 714 0 2 490 714 0 0 1 714 042 0 0 4 204 756 0 0 0 0 0 0
1 402 267
0
0
1 402 267
1 100 755
6 413
339 186
1 446 354
2 848 621
2 482 251
0
0
2 482 251
1 142 423
8 266
571 816
1 722 505
4 204 756
9 796 333
128 436
0
9 924 769
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
11 619 673
12 470 955
179 381
0
12 650 336
1 198 468
8 266
576 259
1 782 993
14 433 329
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1
2014. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat Kötelező
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Államig.
26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349
448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843
0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341
130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839
579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023
605 321 69 094 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 36 400 754 372
32 989 1 460 1 490 126 1 120 0 1 200 0 0 0 0 78 7 419 45 882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 989 1 460 1 490 126 1 120 0 1 200 0 0 1 000 0 78 7 419 46 882
421 270 53 056 51 210 4 400 2 001 666 26 200 0 3 436 2 010 1 210 6 975 11 564 583 998
0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800
130 584 4 246 2 201 0 0 3 943 7 400 0 1 181 600 464 0 3 020 153 639
551 854 57 302 58 211 4 400 2 001 4 609 33 600 0 4 617 2 610 1 674 6 975 14 584 742 437
584 843 58 762 59 701 4 526 3 121 4 609 34 800 0 4 617 3 610 1 674 7 053 22 003 789 319
0 2 344 3 846 6 190
41 472 0 41 878 83 350
0 0 0 0
41 472 2 344 45 724 89 540
0 0 5 440 5 440
0 0 1 708 1 708
0 0 952 952
0 0 8 100 8 100
41 472 2 344 53 824 97 640
3 432 9 024 879 13 335
42 333 29 685 74 900 146 918
0 0 0 0
45 765 38 709 75 779 160 253
0 6 649 14 566 21 215
0 102 1 606 1 708
0 0 952 952
0 6 751 17 124 23 875
45 765 45 460 92 903 184 128
40 539
83 350
0
123 889
567 283
5 049
155 791
728 123
852 012
59 217
147 918
0
207 135
605 213
6 508
154 591
766 312
973 447
18 726
20 607
0
39 333
156 662
1 364
44 524
202 550
241 883
22 326
23 780
0
46 106
164 876
1 758
43 984
210 618
256 724
13 836 5 926 0 19 762
150 85 0 235
0 0 0 0
13 986 6 011 0 19 997
2 866 23 802 0 26 668
0 0 0 0
109 5 138 0 5 247
2 975 28 940 0 31 915
16 961 34 951 0 51 912
600 11 405 0 12 005
300 265 0 565
0 0 0 0
900 11 670 0 12 570
2 864 33 294 0 36 158
0 0 0 0
109 5 138 0 5 247
2 973 38 432 0 41 405
3 873 50 102 0 53 975
337 64 401
35 0 35
0 0 0
372 64 436
81 353 9 222 90 575
0 0 0
905 2 605 3 510
82 258 11 827 94 085
82 630 11 891 94 521
12 367 2 994 15 361
75 0 75
0 0 0
12 442 2 994 15 436
131 257 9 242 140 499
0 0 0
905 2 605 3 510
132 162 11 847 144 009
144 604 14 841 159 445
195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817
727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971
0 0 0 0 0 0 0 0
196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788
15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599
0 0 0 0 0 0 0 0
4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907
19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506
216 025 1 948 5 391 22 269 0 120 210 647 451 1 013 294
200 156 500 3 425 4 098 0 80 813 397 633 686 625
735 115 2 042 2 593 0 50 414 153 522 209 421
0 0 0 0 0 0 0 0
200 891 615 5 467 6 691 0 131 227 551 155 896 046
16 769 1 552 2 996 8 817 0 11 789 86 973 128 896
0 0 0 0 0 0 0 0
4 328 313 443 1 886 0 400 20 937 28 307
21 097 1 865 3 439 10 703 0 12 189 107 910 157 203
221 988 2 480 8 906 17 394 0 143 416 659 065 1 053 249
40 0 40
2 224 289 2 513
0 0 0
2 264 289 2 553
1 285 0 1 285
0 0 0
363 0 363
1 648 0 1 648
3 912 289 4 201
40 0 40
5 207 289 5 496
0 0 0
5 247 289 5 536
1 394 0 1 394
0 0 0
363 0 363
1 757 0 1 757
7 004 289 7 293
210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523
37 695 0 0 0 3 735 41 430
0 0 0 0 0 0
247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953
67 534 0 0 3 443 4 513 75 490
0 0 0 0 0 0
14 268 0 0 973 1 353 16 594
81 802 0 0 4 416 5 866 92 084
329 563 82 830 200 24 416 37 028 474 037
192 781 114 995 10 866 3 875 32 430 354 947
44 873 2 507 0 0 10 790 58 170
0 0 0 0 0 0
237 654 117 502 10 866 3 875 43 220 413 117
70 510 10 119 0 324 5 135 86 088
0 0 0 0 0 0
8 868 881 0 92 953 10 794
79 378 11 000 0 416 6 088 96 882
317 032 128 502 10 866 4 291 49 308 509 999
988 543
235 184
0
1 223 727
340 617
0
73 621
414 238
1 637 965
1 068 978
273 727
0
1 342 705
393 035
0
48 221
441 256
1 783 961
0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500
0 0 0 0 0 94 104 16 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0
0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0
0 25 000 5 000 4 500 217 000 158 104 16 500 26 500
0 0 6 330 3 000 0 0 0 28 430
0 0 5 000 0 0 8 000 16 500 29 254
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 11 330 3 000 0 8 000 16 500 57 684
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 000 0 0 169 660 60 000 0 47 663
0 25 000 0 0 169 660 60 000 0 47 663
0 25 000 11 330 3 000 169 660 68 000 16 500 105 347
39 700
110 604
0
150 304
0
0
302 300
302 300
452 604
37 760
58 754
0
96 514
0
0
302 323
302 323
398 837
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607
0 446 927 0 0 0 110 049 0 112 000 0 0 349 784 1 049 480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 743 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 446 927 0 0 0 110 049 0 112 000 0 0 425 527 1 049 640
0 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 449 885 0 0 0 110 049 0 112 000 0 0 425 527 1 049 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2
0521.
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ
Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 K72 K73 K74
05711. 05721. 05731. 05741.
K7
1 521 125
78 760
0
1 599 885
0
0
0
0
1 599 885
2 068 240
75 903
0
2 144 143
2 958
0
0
2 958
2 147 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482
34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909
0 0 0 0 0 0 0
74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391
4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900
78 723 375 251 26 772 64 159 0 0 105 291
48 701 474 906 91 186 792 0 0 102 881
34 356 29 759 2 362 26 775 0 0 24 725
0 0 0 0 0 0 0
83 057 504 665 2 453 213 567 0 0 127 606
5 856 737 31 134 9 003 0 0 12 618
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 856 737 31 134 9 003 0 0 12 618
88 913 505 402 33 587 222 570 0 0 140 224
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
505 282
112 461
0
617 743
32 453
0
0
32 453
650 196
813 371
117 977
0
931 348
59 348
0
0
59 348
990 696
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
890 083 0 78 622 253 532
10 000 0 0 2 700
0 0 0 0
900 083 0 78 622 256 232
12 000 0 0 3 240
0 0 0 0
0 0 0 0
12 000 0 0 3 240
912 083 0 78 622 259 472
1 416 265 0 1 213 297 448
10 000 0 422 2 814
0 0 0 0
1 426 265 0 1 635 300 262
140 0 0 38
0 0 0 0
0 0 0 0
140 0 0 38
1 426 405 0 1 635 300 300
1 222 237
12 700
0
1 234 937
15 240
0
0
15 240
1 250 177
1 714 926
13 236
0
1 728 162
178
0
0
178
1 728 340
0 0 0 210 273 0 643 500 0 0
0 0 0 0 0 7 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 210 273 0 650 500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 210 273 0 650 500 0 0
0 0 0 214 773 0 633 500 0 108 692
0 0 0 0 0 7 000 0 36 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 214 773 0 640 500 0 144 692
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 214 773 0 640 500 0 144 692
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen
Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93 K9
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
4
Önkormányzat
Megnevezés Kötelező
952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B8
Államig.
Önkormányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Összesen
0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448
Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal
952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361.
Önként
Rovatszám
2014. évi módosított előirányzat
Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
853 773
7 000
0
860 773
0
0
0
0
860 773
956 965
43 000
0
999 965
0
0
0
0
999 965
5 189 925
660 666
0
5 850 591
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
7 545 495
6 741 783
754 295
0
7 496 078
1 225 608
8 266
549 119
1 782 993
9 279 071
8 390 0 0 8 390
0 0 0 0
0 0 0 0
8 390 0 0 8 390
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 390 0 0 8 390
9 116 0 174 861 183 977
0 0 0 0
0 0 0 0
9 116 0 174 861 183 977
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 116 0 174 861 183 977
0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 229 758 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 96 778 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 571 793 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 898 329 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 898 329 0 0 0
3 684 355
50 637
339 186
4 074 178
0
0
0
0
4 074 178
4 485 687
96 778
571 793
5 154 258
0
0
0
0
5 154 258
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 684 355
0
50 637
0
339 186
0
4 074 178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 074 178
0
4 485 687
0
96 778
0
571 793
0
5 154 258
0
0
0
0
0
0
0
5 154 258
0
8 874 280
711 303
339 186
9 924 769
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
11 619 673
11 227 470
851 073
571 793
12 650 336
1 225 608
8 266
549 119
1 782 993
14 433 329
5
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet 1. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat e Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód 011130 011220 013110 013350
Megnevezés
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
016010
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3 0 0 0
0 0 0
3 000 3 066 500 0
2014. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat 300 000 0 0 0 0 0 0 0 373 724
487 422
0
0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Kötelező feladat összesen 0 0 0
303 000 3 066 500 0 861 146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 477 165
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
1 302 267
1 302 267
022010
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
031030
Közterület rendjének fenntartása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
3 629
0
0
3 629
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 107
0
31 164
0
0
0
0
315 344
Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
0
0
0
0
0
0
0
0
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
045160
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat 0 0 0 0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen 0
36 161
3 839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 40 000 0
0
0
0
2014. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat 0 0 0 0
Finansz. bev. B8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0
0
0
0 37 073
044320
0
0
0 0 2 477 165
045110
0
0 0 0 0 0
303 000 3 066 500 40 000 861 146 0
57 409 0 0 0
0 0 0 0
Közhatal. bevételek B3 16 000 3 066 500 0 0
2014. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat 325 368 0 0 307 0 0 0 0 340 979 0
363 138 0
0 0
14 239 0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Kötelező feladat összesen 0 0 0 0
399 084 3 066 500 0 718 356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 477 165
3 660 303
94 764
0
0
0
0
0
0
3 755 067
0
0
0
0
0
2 482 251
2 492 584
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat 0 0 0 0
Finansz. bev. B8
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0
0 0 0 0
COFOG kód
399 462 3 066 500 40 058 718 356
0
0
0
0
0
0
0
3 755 067
0
2 492 584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 629
0
0
3 629
4 771
644
0
0
110
0
0
0
0
5 525
0
0
5 525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 612
893
0
0
0
0
0
0
0
7 505
0
0
7 505
0
5 253
0
5 253
5 253
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 830
0
0
213 115
25 471
0
0
305 416
0
305 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 189
0
46 189
50 106
0
50 106
0
0
0
0
0
0
0
724
0
724
0
0
724
0
0
0
0
0
15 875
0
724
0
16 599
0
0
16 599
0
0
0
0
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460
0
0
460
045160
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
051030
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
0
0
0
0
118 530
0
0
59 549
0
178 079
0
0
178 079
0
0
36 000
0
118 530
775
0
59 549
0
214 854
0
0
214 854
281 677
0
281 677
0
105 519
0
35 704
207 300
0
354 873
0
354 873
0
0
0
0
0
0
0
14 110
0
0
14 110
152 804
0
152 804
0
0
152 804
0
0
0
0
0
0
0
0
5 400
20 000
0
48 453
0
0
0
0
0
0
5 108
0
0
0
0
36 447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
50 400
0 5 417
20 000
0
0
0
50 380
259 307
13 757
0
0
0
1 450 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 388
0
0
0
0
1 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 307
1 481
826
0
0
0
0
20 000
0
22 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 513
21 450
0
0
36 447
0
0
1 114 878
179 751
997 831
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
3 823
103
0
0
0
0
45 034
0
0
0
0
0
0
0
0
3 823
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
45 034 1 450 646
351 429 728 740
0
22 307
0
0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 758
0
25 985
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
27 197
0 0
0
0
0
0
0
7 200
0
0
0
0
0
0
0
7 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 073
0
27 197
25 927
0
0
0
7 200
247 107 0
0 0
578
0
0
0
0
284 758
58
0
0
0
0
25 985 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
65
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
7 200
0
7 397
0
32 748
0
0
2 177
0
0
0
0
34 925
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 628
0
0
0
0
1 628
0
0
0
2 912
0
0
0
0
2 912
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
0
0
0
65
0
23 876
0
0
23 876
0
0
0
0
0
0
2 747 667
1 134 607
3 069 500
778 741
507 422
3 629
152 500
1 402 267
9 796 333
3 990 275
1 361 978
3 082 500
955 596
397 505
13 500
187 350
6
0
0
0
0
0
0
0
0
9 924 769
0 2 482 251 12 470 955
0 86 566
83 102
0
5 512
0
0
4 201
0
179 381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 650 336
0
161 309
1 546 168
0
1 721 857
0 0
0
0
12 885
2 345
634
3 670
0
0
0
0
0
0
6 649
0
28 128
0
0
0
0
351 429
0
0
120 297
0
239 472
826
0
45 892
0
406 487
0
0
0
0
38 000
0
0
0
0
38 000
0
766 740
0
0
15 240
0
103 400
0
0
628 500
0
747 140
0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
29 997
0
39 996
0 0 0
2 000
0
0
0
30 781
12 700
0
5 000
0
0 0 0
0 0 0
0
2 000
0
73 478
0
44 996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
20 000 0
0
6 112
938
2 477
0
0
0
0
0
0
9 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 400
0
0
491 732
600
162
28 128
0
14 380 157 806 345 603
0 0 0 0
0
0
0
4 912
30 555
92 485 0
0 0 0 0
0 0 0
2 000
0
0
0 0
0 0
0 39 470
0 0
7 000 0
0 0
0 0
0
1 469
0
7 000
0
0
50 363
45 868
0
45 868
0
1 721 857
0
0
6 398
634
4 492
0
0
0
0
0
0
7 471 0
0
406 487
0
0
0
0
38 000
0
0
0
0
38 000
0
785 140
0 0
28 128
0
0
7 000
2 345
157 806 474 317
0
73 478 44 996
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
46 598
0
50 236
0 0 0
2 000
0
0
0
28 781
12 700
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
2 000
0
88 079
0
50 236
0
2 000 88 079 50 236
0
0 20 000
0
0
0
0
23 743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 500
0
35 500
0
35 500
9 527
0
7 912
1 618
4 882
0
0
0
0
0
0
14 412
0
14 412
0
0 0
0 0
0
0
0
23 743
0 0
0
500
0
0
28 128
0
0
500
157 806 481 788
0
500 23 743
0
43 327
0
0
254 894
3 701
0
0
301 922
0
0
301 922
22 948
0
0
0
0
0
0
24 440
0
0
24 440
1 500
0
0
0
4 000
0
0
5 000
30 700
1 144
0
278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
8 000
0
0
0
101 104
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
0
0
0
0
101 104
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
35 700
39 700 1 521 125
505 282 1 222 237
853 773 3 684 355 8 874 280
0
0
1 422 6 760
0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
1 469 50 363
292
988 543
0
0
0 0
0
18 726
0
0
0 0
1 200
40 539
0
0
0 0
12 630
8 390
20 000
0 46 850
24 440
557 847
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
40 933 1 086 447
6 350 1 469 3 513
0
8 390
0
0 0
0 0 0
0
0
0
40 933
0 0 0
0
12 630
0
3 876
60 400
0
24 440
0
0
7 000
0
0
0
0
120 000
1 270
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
28 048
0
39 793
630
557 847
0
0
0
0
0
0
120 000
0
0
0
12 000
0
0
0
10 313
0
0
100 000
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
22 948
0
0
0
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
0
0
0
0
0
107030 107060
39 793
292
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
0
0
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
106020
0
0
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
0
0
094260
0
1 200
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
20 000
128 436
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
107080
0
0
091140
900070
0
0
0 0 0 0 0
900060
0
0
0
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. Nemzetközi kulturális együttműködés
0
0
0
0
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása
084040 086030 092260
6 396
28 128
7 397
0
5 108
0
4 540
0
0
0
34 925
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
71 680
0
0
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
51 648
0
0
900060
0
083040 083050
0
0
900070
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
081042
084031 084032
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
152 400 485 083
0 0
072112
0 0
0 1 086 447 0 0
0 628 500
0
0
0 0 0
0 0
0
0
0 87 427
0 0
0
0
0 36 000 826
0
0
0 0 0 0 239 472 100 240
0
0
0 0 0 0 0
0
0
14 605 152 400 361 656
0
0
0
0 0 0
28 128
0
0
0 0 0 0
111 131
0
27 197
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
0
0
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
1 071 842
Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. Közvilágítás
0
0
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
0
063020 063080 066020
0
0
0
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
60 400
0
0
Szociális foglalkoztatás
1 270
0
0
0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0
0
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
0
106020
0
0
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
094260
0
0
35 560
081030
0
092260
165 000
0
0
081041
0
107030
34 327
0
0
064010
6 350
0
0
091140
0
0
24 840
0
0
0
76 000
1 270
0
1 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Településfejlesztési projektek és támogatások
0
0
0
0
Védett természeti területek… megőrz. és fennt. Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020
0
0
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
054020 061030
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
3 823 50 380
0 0
052080
Építőipar támogatása
0
Civil szervezetek működési támogatása
0
0
0 0
0
Civil szervezetek programtámogatása
0
0
0 39 470
0
084031
0
0
0 5 461
084032
0
0
0
044320
0
0
0
0
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése
0
0
28 048
0
045110
0
13 500
0
0
045120
39 793
0
0
0
0
0
0 4 996
0
3 291
0
44 789
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
022010
44 789
0
0
0
0
0
0
0 8 600 4 898 329
0
0
0
70 643
0
0 571 793
0
0
0
0
0
571 793
432
0
2 307
40 861
0
0
0
0
0
0
3 197
0
0
0
0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0
0
536
0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
4 414
0
041232
0
0
12 000
0
041233
0
0
0
0
5 356
0
0
8 887
4 480
0 0
0
460
0
0
4 131
0
0
0
0
0
0 15 300
0
5 356
0
0
96 778
0
0
0
8 600
96 778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 481
1 680
0
0
0
610
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
0
5 356
0
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
0
0
3 629
0
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
35 786 375 276
0 3 924
0
0
0
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
0
0
0 1 476
0
0
0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
0
0
0
081041
0
1 680
0 3 200
0
4 229 758
0
9 268
0
081030
373 596
0 4 229 758
24 624
0
081042
0
0
0
0
083040
0
0 0
0
0
0
083050
0
0 0
0
0
0
0
15 000
0
0 0
0
0
0
0
36 868
0
0 0
0
0
0
0
0
275 312
0
0 0
0
0
0
0
29 782
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
5 455
0
0 0
0
0
0
0
0
0
40 961
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 040
0
0
2 964
0
0
0 4 000 4 065 788
0
0
50 400
0
0
250 455
0 339 186
0
0
1 114 878
0
0
339 186
0
0
0
15 232
0
0
0
0
0
2 502
0
0
0
0
0
8 887
9 084
0
0
0
0
0
0
65 104
0
0
5 000
0
0
918
0
0
0
13 392
0
0
0
0
40 480
0
0
0
152 500
0
3 258
0
0
908
0
0
0
0
1 058
0
0 0
1 990
0
0
3 653
0
0
0
0
0
0
9 268
5 000
0
0
901 708
3 360
0
0
0
0
0
12 000
0
Mindösszesen
7 202
0
0
0
0
50 637
0
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
0
0
0
0
4 000
50 637
2014. évimódosított előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Államig. c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0
Közterület rendjének fenntartása
0
0
0
0
0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
031030
0
0
0
0
0
0
0
041231
0
0
0
0
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
35 786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
413
0
0
0
0
0
0
0
0
3 839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 500
0
4 430
31 947
0
0
0
4 050
107 658
0
0
0
0
15 000
15 921
0
0
0
0
0
64 091
0
413
0
0
0
0
2014. évi módosított előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként c. kiad. vállalt pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 187 670
714 038
0
0
0
4 000
0
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
Kötelező feladat összesen
0
0
886 674
0
0
2014. évi módoított előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kötelező feladat 875 446 545 23 093 0 0 0
0
0
0
0
194 875
0
0
0
0
16 497
0
0
0
0
0
32 153
35 757
0
0
25 000
0
0
780 410
0
152 500
179 751
250 455
0
e Ft-ban
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
Mindösszesen
0
0
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
0
3 675 965 3 675 965
0
0
0
Településfejlesztési projektek és támogatások
0
2014. évi eredeti előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Államig. c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
0
0
0
0
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
0
0
0
0
0
0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
0
0
0
0
0
0
0
0
Közvilágítás
0
0
0
0
0
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
0
0
0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
2 540
0
0
0
0
0
35 757
3 839
413
0
063020
205 504
0
0
0
0
0
0
0
062020
0
0
0
0
0
0
0
0
063080
5 000
0
0
0
Támogatási célú finanszírozási műveletek
31 918
0
0
061030
37 411
0
0
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
99 415
0
0
0
066020
0
0
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
018010 018030
14 985
0
0
0
064010
0
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
016080
2014. évi eredeti előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként c. kiad. vállalt pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 174 293
59 893
0
0
072112
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
016010
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
0
0
0
013350
0
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Kötelező c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Kötelező feladat 0 429 036 237 0 0 0 606 117
0
0
0
137 582
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0
14 826
0
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
24 436
10 333
052080
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
0
054020
051030
Megnevezés
011130 013110
0
44 789
0
0
0
0
0
315 344
0
3 839
0
0
1 302 267
0
0
36 161
378 0 40 058 0
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen 0
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
0 0
e Ft-ban
2014. évi módoított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat 0 0 0 378
0 0
39 793
0
0
0 4 996
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
0
44 789
0
0
0
0 0 0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
e Ft-ban
0
20 607
235 184
110 604
78 760
112 461
12 700
7 000
50 637
0 0
0
0
5 050
31 430
1 144
278
0
0
0
0
0
14 541
0
272
0
0
0
255 929
270 742
0
0
0
1 049 480
0
0
0
0
1 049 480
956 965 4 485 687
11 227 470
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
339 186
0
0
0
0
0
0
8 390 564 607
711 303
0
0
0
0
1 422
0 0
0 83 350
1 500 12 000 136 804
0 6 760
0
0
339 186
9 924 769
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
2 799
0
36 480
55 070
0
0
49 254
8 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
22 326 1 068 978
37 760 2 068 240
813 371 1 714 926
0
8 000
0
0
0
0
0
2 799
0
0
0
0
104 324
0
0
0
160
0 59 217
1 500
0 0
1 422
0
23 780
273 727
58 754
75 903
117 977
13 236
43 000
96 778
8 000 2 799 1 422
0
270 742
0
1 049 640
0 147 918
1 500
140 804
0 160 851 073
0
0
0
0
0
0
0
0
571 793
0
0
571 793
12 650 336
7
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
011130 011220 013110 013330
Megnevezés
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3 0 0
0 0
1 500 0
2014. évi eredeti előirányzat Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat 10 000 0 0 0 0
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
11 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat 0 0 0 0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen 0
0 0
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Kötelező feladat összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 413
6 413
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
2014. évi módosított előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
0
0
0
0
0
0
0
24 241
0
0
75
0
0
339 186
339 186
1 446 354
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
11 500
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
0
0 0
0
0
e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat
Finansz. bev. B8
0
0 0
0 0
7 365 0
24 364 0
0 0
0 0
0 0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Kötelező feladat összesen
7 886 167
0
39 615
0
0
0
0
0
0
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Önként vállalt feladat 0
e Ft-ban
2014. évi módosított előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7 0
0
0
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen 0
167 0
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Finansz. bev. B8
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
0
571 793
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 266
8 266
0
0 0
0
COFOG kód
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
39 638 167 0 0
Megnevezés
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
0
0
24 316
0
24 316
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
0
0
016010
0
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
1 100 755
1 100 755
0
1 133 983
1 133 983
571 793
1 714 042
031030
Közterület rendjének fenntartása
031030
Közterület rendjének fenntartása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387
387
0
0
387
044320
Építőipar támogatása
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
016010 018030
OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
0
0
158 050
0
0
0
0
0
0
0
158 050
158 050
0
0
0
0
0
4 443
0
0
0
0
4 443
4 443
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
0
0
54 000
0
0
0
0
0
0
0
54 000
54 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576 236
1 694 904
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
0
1 500
10 000
0
0
0
1 100 755
1 112 255
0
0
0
0
0
0
0
6 413
6 413
0
237 050
0
0
0
0
0
0
339 186
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban
COFOG kód
1. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
24 241
0
7 365
24 439
0
0
0
1 142 423
1 198 468
0
0
0
0
0
0
0
8 266
8 266
0
0
0
0
4 443
0
0
0
571 816
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3 403 018
109 117
264 416
99 974
29 277
43 869
2014. évi eredeti előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Kötelező c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Kötelező feladat 0 0 32 453 15 240 0 0 824 244 0
0
0
0
0
0
173 120
0
39 078
0 24 298 0
6 767
8 013
0
0
0
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként Államig. c. kiad. c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. házások tások c. kiad. kiad. vállalt feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 2 170 155 791 44 524 73 621 0 0 0 0 0 0 273 936
1 708
462
3 341
902
0
0
0
0
0
0
0
4 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100 350
397 649
104 605
302 170
173 120
109 268
32 019
44 233
0
4 243
0
39 078
24 298
0
30 060
0
2014. évi módosított előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Kötelező c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Kötelező feladat 0 2 958 57 669 178 0 0 865 229 0
0
1 651
0
0
0
0 8 013
0
39 078
10 329
0
0
0
0
0
0
49 308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
76 343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 223
24 319
0
0
0
0
0
0
69 804
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0
0
1 945
525
0
0
0
0
0
3 600
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
1 437
0
0
1 437
1 131
306
0
0
0
0
0
0
0
1 437
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 804
37 262
10 763
28 290
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
462
3 364
0
2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként Államig. c. kiad. c. kiad. pénzb. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. házások tások c. kiad. kiad. vállalt feladat K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 feladat összesen Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat összesen 0 0 0 0 0 0 2 170 154 591 43 984 48 221 0 0 0 0 0 0 246 796 0
0
4 272
0
Mindösszesen 1 114 195 187 171 4 272
908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
1 436
388
0
0
0
0
0
0
0
1 824
0
1 824
0
0
2 470
0
0
4 572
0
0
1 437
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1 708
187 171
6 767 8 919
0
0 3 600
0
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
2 470
0
39 078
0
49 308
0
0
0
76 343
0
0
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
0
0
0
0
0
217 000
0
0
0
0
0
217 000
217 000
0
0
0
0
0
217 000
0
0
0
0
0
217 000
217 000
576 259
1 782 993
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
0
0
0
0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
8
0
0
0
e Ft-ban
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
Mindösszesen
35 262
1 131
0
Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3
567 283
156 662
340 617
0
0
32 453
15 240
0
0 1 112 255
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
1 364
0
0
0
0
0
0
0
6 413
60 000
60 000
0
0
0
300
0
0
0
0
0
300 0
0
155 791
44 524
73 621
302 300
0
0
0
0
0
576 236
1 694 904
0 5 049
0
300
0
0
0
0 605 213
164 876
393 035
0
2 958
59 348
178
0
0 1 225 608
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
1 758
0
0
0
0
0
0
0
8 266
60 000
60 000
0
0
0
323
0
0
0
0
0
323 0
0
154 591
43 984
48 221
302 323
0
0
0
0
0
549 119
1 782 993
0 6 508
323
9
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb mködési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Hulladék 051030
Kötelez Egyéb mködési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
K502
K503
055021.
055031.
Elvonások és befizetések
Mk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
Kötelez
2014. évi eredeti elirányzat Sportlétesí Sport Kft, tmény ÉVSE 052080 081030 081041
Szennyvíz
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez feladat összesen Kötelez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K505
055051.
Mk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb mk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények mk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - mködési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
429 036 429 036
6 530
74 000
0
0
0
K507
055071.
Mk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
74 000 6 530 0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
112 000 112 000
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Egyéb mködési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerzdés szerint fizetend összeg
0
0
2 000
239 472
100 240 85 000 15 240
0
K5
EGYÉB MKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
2 000
239 472 429 036
118 530
76 000
239 472
100 240
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
031030
2014. évi eredeti elriányzat Sportev. Civil Paralimp. tám. program 081041 081042 084032
Önként
Önként
Közter.
Önként
Önként
Önként vállalt feladat összsen
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014. évi eredeti elirányzat Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rovatszám
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
0
0
74 000
6 530
0
0
6 530
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
20 000
0
10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 472
0
0
239 472
0
0
0
0
0
1 035 278
963 278
12 000
38 000
2 000
20 000
0
72 000
0
0
0
K502
K503
055021.
055031.
Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége Start-munkapr. - Téli közfoglalk. Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék Adósságkonsz. kapcs. visszatér. Kedvezményes szociális hozzájárulás Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Közfogl. Start prog. 041232
Kötelező
Kötelező
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
2014. évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sportev. k.g. mns mény tám. 066020 081030 081041
Forg.és bef.c. fin. 900060
Fejezeti és ált.tart. 900070
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446 545 429 036 17 000
110
0
0
0
0
0
272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 204 272 305 0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - keretmegállapodás mód.
0 0
0
6 530
103 519
0
0
0
0
0
0
74 000 6 530 29 519
K507
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
0
112 000 112 000
0
0
0
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm. Érdi Spartacus Sport Club támogatás Polgármesteri keret felhasználása Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó
0
0
0
2 000
4 912
239 472
103 400 85 000 0
0
0
0
2 000
14 900 239 472
031030
2014. évimódosított előriányzat Sportev. Civil Paralimp. tám. program 081041 081042 084032
Önként
Önként
Közter.
Kötelező feladat összesen
K505
K5
10
Megnevezés
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
74 000
0
Számla-szám
0 0 0 446 927 429 036 17 000 110 204 272 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 049 0
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 446 927 429 036 17 000 110 204 272 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 049 0 74 000
0
0
6 530
0
0
6 530
29 519
0
0
29 519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 425 527 85 000 0 2 000 0 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 32 900
0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 349 784 85 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
23 743
0
0 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000
4 912 0 3 500 0 0
3 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
74 000
239 472
4 912
2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.
Önként vállalt feladat összsen
400
145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 743 0 0 0 0 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 472
0
0
4 912
400 0 0 145
0 0 0 0
400 3 500 0 145
Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj
0
40
40
0
40
Novotny Tihamér - Könyvkiadás Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
0
0
0
500
500
0
500
0
3 000
3 000
0
3 000
0
1 000
1 000
0
1 000
0 0
272 400
272 400
0 0
272 400
Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep
0
500
500
0
500
Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs.
0
54
54
0
54
Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám. Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány - Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár megrendezése Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen Meskó Patrik - Rock and roll Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap halászléfőző v. Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a 30 éves fennállásának megünneplésére Sakkverseny támogatása Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám. Delta SE - 2015 perc röplabda tám.
0 0 0
10 570 380
10 570 380
0 0 0
10 570 380
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0 0 0
50 404 350
50 404 350
0 0 0
50 404 350
0
50
50
0
50
0 0 0 0 0
275 150 150 150 85
275 150 150 150 85
0 0 0 0 0
275 150 150 150 85
0
100
100
0
100
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220
18 100 220 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220 0 0 0 0
0
1 094 503
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
446 545
110
118 530
105 519
4 912
239 472
103 400
272
0
0
1 018 760
0
12 000
38 000
2 000
23 743
0
75 743
0
0
0
0
11
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
K62
K63
K64
K65
05621.
05631.
05641.
05651.
Megnevezés
Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserf u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesít adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékm Temet bvítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése SAN bvítés: TV, Rádió
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserf u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezri feladatokhoz Sörétes lfegyver 2 db Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezgép Toyota lízingdíj Rádió mködtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás
Részesedések beszerzése
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelez
Kötelez
0
0
2014. évi eredeti elirányzat Építipar Településf. Út, Vízell. Hulladék Szennyvíz támog. autópálya projekt Közm 044320 045120 051030 052080 062020 063080
Közter. 031030 Kötelez 0
Kötelez 0
Kötelez 0
Kötelez 0
Kötelez 0
Kötelez 28 000
Város és Sportlétesí Sportev. k.g. mns tmény tám. 066020 081030 081041
Kötelez
Kötelez 0
11 811
Kötelez 0
Óvoda
Kötelez feladat összesen
091140
Kötelez 0
Kötelez 0
Kötelez 0
11 811
0
170 933
0
158 599
0
0
0
0
0
16 536
650
0
9 448
0
650
Önként 0
0
31 333 3 023
3 023
0
8 000
0
0
8 000
11 811 20 000 0 0 356 166
0 0 0 0 19 085
0 0 0 0 0
11 811 20 000 0 0 375 251
0
650
0
0
0
0
0
19 085
0
0
0
24 803 32 000 12 000 54 450
16 536 24 803 32 000 12 000 54 450
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
16 536 24 803 32 000 12 000 54 450
41 000
41 000
0
0
41 000
9 448 0 0 788
0
0 0 0 7 874
0
0 0 0 0
9 448 0 0 8 662
0
0
788
0
7 874 0 0 0 27 237
0
0 0 0 0 0
7 874 0 0 0 61 272
0
3 000
0
23 622
0
1 607
788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
788
788
8 569
0 0 0 0 34 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 560
0
7 653
176
0
2 552
0
19 085
0
0
0
0
0
3 937
0
0
0
0
176
45 159
3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 552 8
237
205 504
2 040
213 115
0
0
0
35 560
0
36 000
826
0
12 000
0
Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férhelybvítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idsek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója
0
2 000
0
20 071
0
0
16 966
0
781 710
68 840
0
0
496
0
Informatikai eszközök felújítása
0
71
3 937
3 937
20 300
0
0
0
8 569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 260 315 23 622 32 237 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 391
8 460
0
8 460
816
0
816
2 160
0
0
2 160
176
0
0
176
5 963
0
5 963
20 300 3 937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
1 063
8 460
0
5 963
6 544
1 063
0
8 460 816
5 963
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás
0
0
0
0
0
0
10 063 10 063
0
68 559
K74
05741.
Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idsek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója
0
540
0
5 400
0
0
7 298
0
221 573
0
0
45 159
0 0 0 0 0 0 0 2 126 0 0 5 481 1 063 0 0 112 461 0 10 000
340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 126 2 552 8 5 481 1 063 0 0 617 743
1 063
1 063
5 481 1 063
0
3 839
5 000
39 793
0
28 048
30 781
5 000
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 587
0
0
134
0
0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 253 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
0
2 700
0
0
0
4 024
0
0
4 024
540 2 717 10 511
0 0 0
0 0 0
540 2 717 10 511
211 062
0
0 1 222 237 0
0
0
0
0
0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724 58 681 868 150 000
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
628 500 628 500
0
0
Lakástámogatás
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
5 400
0
1 063
0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
4 581 134 1 063
0
10 000 5 000
0 0 0 0 0 0 210 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 210 273 724 58 681 868
150 000
0
0
150 000
0 0 0 0 0 643 500 628 500 10 000
0 0 0 0 0 7 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 650 500 628 500 10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
724
59 549
165 000
0
0
0
0
628 500
0
0
238 586
724
59 549
199 327
35 560
1 071 842
123 427
826
628 500
12 630
0
2 581 292
0
0
0
0
0
0
0 7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000
0
3 839
5 000
39 793
7 000
28 048
43 481
5 000
0
132 161
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
K62
K63
K64
0
5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 860 773 2 713 453
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
05621.
05631.
05641.
Megnevezés
Önk. Vagyong. 013350 Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Érd, Jolán u. 23243 hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető Érd, Jolán köz 6. 23299 hrsz.-ú ingatlan vás.-Temető Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Érd 18754 hrszz-ú ingatlan megvásárlása
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió Informatikai eszközök beszerzése - Rádió GPS navigátor 3 db GPS beszerzés
0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer
0
022010
031030
Építőipar támog. 044320
Út, autópálya 045120
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Polg.véd.
Közter.
0
0
0
051030
Kötelező 0
Kötelező 0
Kötelező 0
Kötelező
36 890
0
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
Sportev. tám. 081041
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
11 811
0
Óvoda
0
Kötelező feladat összesen Kötelező 0
0
11 811 20 000
0
0
0
12 500
0
0
0
14 529
8 768
650
0
199 935
0
650
0
190 253
0
5 512
41 000 9 448
0
Vízterm., kez., ell. 063020
083040
083050
084031
Civil program 084032
Egyházak támog. 084040
Külföldi kapcs. 086030
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
31 333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 20
20 171
23 907
652
2 316
0
0
610
0
0
115 575
3 480
0
0
20 081
23 622 32 0
610 567 160 115 575 2 913 126 526 0 669 19 763 125 63 125 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa Informatikai eszközök beszerzése - Rádió Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv GPS navigátor 3 db GPS beszerzés Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer
2 922
12 881
195
628
0
3 375
165
0
9 960
31 205
6 496
176
0
34 878
0
176
32 263
350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 2 552 8
165 0 744 1 855 135 153 43 31 205 787 34 142 63 0 3 375 19 5 180 2 811 34 17 34 60
918
2 964
29 030
0
0
0
15 875
775
0
46 850
161 309
30 555
826
0
254 894
0
0
0
0
27 623
0
1 284 584
72 099
0
0
2 929
0
0
71
0
0
496 14 903 2 000 1 053 400 10 657 231 184 2 085 3 282 14 100 1 829 5 500 6 348 2 362 1 082
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás
0
0
0
0
0
0
0
490 0
0
0
723
0
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere
0
723 490
0
0
0
7 591
0
261 584
19 663
0
0
0
Önként vállalt feladat összsen
Önként 0
0
0
0
772
0
0
0
0
1 680
0
0
0
0
0
28 079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 079
0 4 024
494
638 196 292
0
36 868
0
0
0
0
0
35 704
0
1 546 168
92 485
0
0
3 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás)
0
0
0
0
0
724
59 549
154 500
0
0
0
0
0
0
0
724 58 681 868 150 000 0 4 500
1 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
628 500 628 500
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám. Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl.
0
15 000
0
0
0
0
0
47 800 47 800
0
0
0
45 892
0
0
0
45 892 15 000
0
0
28 079
0
0
190 253
650
41 000
0
0
41 000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 448 6 300 2 756 9 275 500 234 9 696 26 000 12 500 14 529 18 000 0 0 2 453
0
0
0
0
0 2 362 0 0 0 0 0 26 775
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 362 71 20 0 0 0 213 567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 475
0
0
0
0
0
3 000
2 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
1 680
3 000
0
3 000
20 081
0
0
20 081
1 300 315 23 622 32 0 0 0 610 567 160
0 0 0 0 0 20 300 3 475 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 300 315 23 622 32 0 20 300 3 475 610 567 160
115 575
0
0
115 575
2 913 126 526 0 669
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 913 126 526 0 669
19 763
0
0
19 763
125 63 125 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 881
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 725
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 63 125 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 606
20 300 3 475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
939
8 460
0
8 391
6 119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 460
816
0
8 460
816
0
816
4 560
0
0
4 560
176
0
0
8 391
176
8 391
0
8 391
32 263
0
0
32 263
350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 165 0 744 1 855 135 153 0 43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 939 0 0 0 0 0 0 638 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 5 481 939 165 0 744 1 855 135 153 638 43
31 205
0
0
31 205
787 34 142 63 0 3 375 19 5 180
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 34 142 63 0 3 375 19 5 180
2 811
0
0
2 811
34 17 34 60 0 0 0 813 371 0 1 416 265
0 0 0 0 0 0 0 117 977 0 10 000
0 0 0 0 0 0 0 0
34 17 34 60 0 0 0 931 348
0
1 426 265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 481 939
638
0
3 839
1 680
0
0
4 414
39 793
0
39 470
28 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
0
0
0
10 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 000 50 000 16 966 496 0
14 903
10 000
14 903
0
0
2 000
0
0
2 000
1 053 400
0
0
1 053 400
10 657 231 184 2 085 3 282 14 100 1 829 5 500 6 348 2 362 1 082 0 0 0 0 0 0 0 1 213 0 0 0 723 490 0 0 0 297 448
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 0 0 0 2 814
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 657 231 184 2 085 3 282 14 100 1 829 5 500 6 348 2 362 1 082 0 0 0 0 0 0 0 1 635 0 0 422 723 490 0 0 0 300 262
0 563 886 3 807 494 1 485 1 714 638 196 292 0 0 0 0 0 1 714 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
0
0
0
0
0
114
2 700
114
0
0
0
0
0
536
0
0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 700 13 500 4 581 134 0
0
0
0 0 0
0 0 0
540 3 010 62 421
0
0
199 163
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 563 886 3 807 494 1 485 1 714 638 196 292 0 0 0 0 0 1 728 162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724
0 0 0
0 0
58 681 868
150 000
0
0
150 000
0
0
0
0
0
4 500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 640 500 628 500 0
0 0 0 0 0 108 692 47 800
0
4 024
58 681 868
5 000
0
0
5 000
0
0
0
5 512 24 803 32 000 12 000 54 450
5 000
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
28 079
0
0 0 0 0 633 500 628 500 0
05851.
31 333
0 0 0 0 0
4 500
K85
83 057
0
540 3 010 62 421
563 886
0
0 0 0 0 0
199 163
1 485 1 714
0
0
62 421
3 807
0
1 680
199 163
3 010
0
5 000
4 024
540
0
5 512 24 803 32 000 12 000 54 450
0
134
34 356
3 023
0 13 500 4 581 134 0
13 500 4 581
Mindösszesen
Államig.
11 811 20 000 0 0 504 665
0
0
0
0
Önként
16 890
0 50 000 16 966 496 0
16 966
0
0
Önként
71
50 000
7 838
0
Egyéb szoc. Fejezeti és tám. ált.tart. 107060 900070
31 333
0 0
275 312
0
Önként
0 0 0 0 0
0 4 560
0
0
Szociális foglalk. 107 030
31 333
0
23 093
0
106020 Önként
3 023
0 0 1 300 315
Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere
0
094260 Önként
Ösztöndíj Lakásfennt.
0 0 0 0 29 759
0
14 529
20
0
Civil műk.
11 811 20 000 0 0 474 906
20 081
12 500 18 000
71
TV
0
0
9 696 26 000
0
0
Rádió
0
0 0 71 20 0 0 0 186 792
234
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
Munkáltat ói kölcs. 061030
KÖZOP
0
0
500
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
3 023
045110 Önként
Közter.
3 023
0
2 756 9 275
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
031030 Önként
16 890
9 448 6 300 2 756 9 275 500 234 9 696 26 000 12 500 14 529 18 000 0 0 91
6 300
0
05821.
Önként
0
5 000 24 803 32 000 12 000 54 450
0
K82
Int. Finansz. 018030
Önként
190 253
Részesedések beszerzése
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
Kiemelt rendezv. 016080
Önként
ÁROP
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
05741.
Önk. Vagyong. 013350
Önként
650
05651.
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
013110
Önként
0
05661.
K6 Felújítások K71 05711.
48 701
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
16 890
238 524
2014. év módosított előriányzt Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig.
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi módosított előirányzat Vízell. Településf. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080
Hulladék
K65
K8
12
Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező
K66
K74
0 0 0
0
2 040
0
0
211 062 0 1 234 937
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
208 044
0
0
0
0 0
0
0
0
0
724
237
0
0
0
58 681 868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 773
0
0 12 700 0 0 0
5 000
0
0
0
2 700
630
0
0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 256 232
0
13 500
0
0
781 710
0
0
0
0
2 000
0 0
0 0 0
87 427
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
0
1 071 842
0
10 000
0
0
0
0
0 0 0
211 062
2 700
34 327
0
10 000
4 581 134 1 063
0
0
20 000
13 500
0
0
0
13 500
25 471
0
0
0 0
0
0
71
0
781 710 0
2 540
0
0
14 903
0
0
900 083
0
4 024
0
0
0
10 511
0
0
14 903
2 717
0
0
14 903
540
0
0
3 937
134
150 000
0
50 000
0
59 549
0
0
5 400
724
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 966 496 3 937
4 581
0
0
0
5 400
0
0
0
0 0 0
68 559
0
0
0
340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 0 0 505 282 0 890 083
2 000
0
0
0
781 710 0
0
0 0 0
2 000
0
0
45 159
0
0
0
50 000 496
0
0
16 966 496 3 937
50 000
0
0
0
0 0 0 0 0 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 909
20 000
16 966
0
0
3 000
71
20 000
0
3 937
8 569
0
340 85
3 000
3 937
1 260 315 23 622 32 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 482
0 2 160
0
19 085
3 000
0
K73
K8
0
5 000
23 622
0
0
0
0
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
3 023
0
0
05881.
31 333
5 000
45 159
K88
0
5 000
0
05871.
74 167
1 680
433
K87
0
19 085
8 569
0
0
158 599
1 260 315
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás
0
0
0
05841.
0
0
10 949
K84
34 356 31 333
0
0
Önként 0
0
9 448
237
Önként 0
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
0
16 536
0
Önként 0
Mindösszesen
0
0
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
Önként
31 333
0
0
05811.
Önként 0
083050
Rovatszám
2014. év eredeti elriányzt Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
1 680
Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserf u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férhelybvítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezri feladatokhoz Sörétes lfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékm Temet bvítés miatti ingatlan kivásárlás Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bvítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezgép Rádió mködtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás
K81
Önként
3 023
TV
158 599
158 599
Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások
Önként 0
KÖZOP
1 680
05671.
05721.
Önként
2014. évi eredeti elirányzat Munkáltat Vízterm., Rádió ói kölcs. kez., ell. 045110 061030 063020 083040
Közter.
650
05661.
K72
031030
0 8 000 20 000
K67
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
013110
ÁROP
0
K66
K6 Felújítások K71 05711.
39 811
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 7 000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
35 500
0
0
0
0
0
0
0
7 000 0 0 0 0 36 000 0
724
0
5 000
0 0 0 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0 144 692 47 800
45 892
0
0
45 892
15 000
0
0
15 000
35 500
0
35 500
500
500
0
500
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 999 965
0
0
0
0
3 659 475
0
35 500
0
0
15 000
0
0
0
724
59 549
207 300
0
0
0
45 892
628 500
0
0
0 0 0 956 965
23 093
327 180
918
2 964
0
16 599
60 324
243 004
46 850
1 707 477
123 040
46 718
628 500
258 595
0
3 485 262
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
500
0
35 500
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 43 000
0
3 839
1 680
0
0
4 950
39 793
7 000
39 470
41 481
0
500
0
35 500
0
0
0
0
0
0
0
174 213
13
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
Megnevezés
Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás
K62
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bvítése, memória processzor, Cluster bvítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)
2014. évi eredeti elirányzat Int. Építipar Gimn.mk Közterület Finansz. támog. felad. 018030 031030 044320 092260
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Választás
011220
013330
016010
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez
Kötelez feladat összesen Kötelez
4 556 4 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 110
0
0
0
0
0
0
0
0
4 556 4 556 0 0 0 0 18 110
Önként
Önként
ÁROP
Önként
Önként vállalt feladat összsen
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
2014. évi eredeti elirányzat Int. Gyv.pénzb Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Finansz. . term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 018030 104051 105010 106020 107060
Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
Államig. feladat összesen
Államig.
Mindösszesen
Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
4 556 4 556 0 0 0 0 18 110
7 874
0
0
7 874
2 362
2 362
0
0
2 362
7 874
7 874
0
0
7 874
2 887 787 2 000 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900
0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900
0
0
2 126
213 638
0 0
0 0
213 638
2 126
2 126
0
0
2 126
1 230 540 27
1 230 540 27 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 230 540 27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0
K65
05651.
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K66
05661.
Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA
6 900
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyper-V környezet bvítése, memória processzor, Cluster bvítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)
2 126
2 126
213 638
Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszersítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezgép beszerzés 4 db BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
32 453
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
12 000 12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
3 240 3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
32 453 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 693
0
0
0
0
0
0
0
0
47 693
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezgép beszerzés 4 db
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
0
7 874
05641.
K8
013110
Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszersítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K64
K6 Felújítások K71 05711.
2014. évi eredeti eliárányzat Int. Finansz. 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Megnevezés
Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás E-ügyintézéshez szoftver
K62
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése
K63
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése Lap-top beszerzés Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére LG G Pad 8.0 LTE
K64
05641.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y530
Adó
Pályázat
Választás
011220
013330
016010
2014. évi módosított előirányzat Vízell. Int. Építőipar Közterület Finansz. támog. Közmű 018030 031030 044320 063080
091140
Gimn.műk felad. 092260
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
4 556 4 556
1 300
0
Kötelező
Kötelező
Óvoda
Kötelező
0
0
0
0
0
0
Kötelező feladat összesen Kötelező
0
0
1 300
737 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240
47 693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Önként 0
Önként 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig. 0
2014. évi módosított előirányzat Lakásf. Egyéb szoc. Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. ellátások ell. 104051 105010 106020 107060 Államig. 0
Államig.
Államig.
0
0
Államig. 0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 856 4 556 1 300 0 0 737 737 0 31 134
0
7 874
0
0
2 322
7 874
7 874
0
0
7 874
7 874
7 874
0
0
7 874
819 1 575 2 756 40
819 1 575 2 756 40 0 0 9 003 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
819 1 575 2 756 40 0 0 9 003 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
8 981 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
12 500 10 40 24
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése E-ügyintézéshez szoftver Lap-top beszerzés Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y530 LG G Pad 8.0 LTE
12 261
351
0
0
0
6
0
0
0
0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
57 669
1 651
0
0
0
28
0
0
0
0
0
140 0 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
12
500
0
0
500
10
0
0
10
40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 618
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 618 2 126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 126
2 126
0
0
213 627
213 627
0 0
0 0
213 627
2 126
2 126
0
0
2 126
1 230 477 27 12 126 78
1 230 477 27 12 126 78
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 230 477 27 12 126 78
2 126
2 126
0
0
2 126
201 60 1 080 420
201 60 1 080 420 351 425
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
201 60 1 080 420 351 425
351 425 3 744 135 3 11 6 11
3
0
0
3
744 135
0 0
0 0
744 135
3
0
0
3 11 6 11 0 0 0 0 59 348
59 526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 6 11 0 0 0 0 59 348 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 847
1 651
0
0
0
28
0
0
0
0
0
59 526
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása
38 0 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
05661.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként
Önként vállalt feladat összsen
2 322
05651.
K8
Önként
ÁROP
7 874
K66
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása
013110
2 322
K65
K6 Felújítások K71 05711.
5 856 4 556 1 300 0 0 737 737 0 31 134
2014. évi módosított előiárányzat Vízterm., Int. Finansz. kez., ell. 018030 063020
Önk.Ph. ig.tev. 011130
7 874
32 453
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
14
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai
e Ft-ban
Sorszám
e Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Kötelező Tartalékok K512 055121. Általános tartalék K512 055121. Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történő feladat ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján Bérkompenzáció 04-05. hó - Intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői szakképzettség 2-2 fő részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat. Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl. Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám. Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények Feladatok támogatása
K512
16
055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
100 000 457 847
Önként
6 760
Államig.
Kötelező
0
1. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
2014. évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen
2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen
100 000 464 607
Önként
79 479 970 001
Államig.
160
0
79 479 970 161
160
160
160
160
4 600
4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000
0
0 88 086 55 944 0 0 1 000
0
0
163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000 2 000
88 086 55 944 0 0 1 000
2 000
6 000 500 5 000
6 000 500 5 000
0 0 5 000
25 000
25 000
25 000
25 000
250 000
232 000
232 000
0
0
0
0
0
0
6 760
0
Megnevezés Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda
2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Kötelező Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Önként vállalt Áht-n bev. bev. Átvett bev. Áht-n bev. bev. Átvett bev. feladat B1 bel. Áht-n B2bel. B4 B5 B6.pe. Átvett B7.pe. B8 B1 bel. Áht-n B2bel. B4 B5 B6.pe. Átvett B7.pe. B8 feladat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat összesen 0 0 111 522 0 8 544 0 505 064 625 130 0 0 0 0 32 748 0 0 32 748 1 083 000 0 67 000 0 0 0 0 1 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 100 315 0 691 041 1 091 356 0 0 475 605 0 0 0 0 475 605 0 0 326 251 0 0 0 407 810 734 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 0 0 3 500 0 437 0 49 440 53 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 1 221 0 59 848 81 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 563 0 143 970 154 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 820 72 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 640 36 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 297 47 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 379 106 379 0 0 0 0 0 0 0 0
4.10. Szivárvány Óvoda összesen
0
0
0
0
10 563
0
407 106
417 669
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17. 4.18.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7 744 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 691 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
94 317 22 721 110 602 36 472 62 095 34 931 44 656 49 107
103 752 22 721 110 602 36 472 62 095 34 931 44 656 49 107
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
7 744
0
1 691
0
454 901
464 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 083 000
0 0
357 495 836 017
0 0
13 912 122 771
0 1 379 105 1 750 512 0 2 575 210 4 616 998
0 0
0 0
1 100 476 705
0 0
117 32 865
0 0
44 224 44 224
45 441 553 794
Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda
4.19. Kincses Óvoda összesen 4. Intézményi Gondnokság összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN
Mindösszesen
e Ft-ban
Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Áht-n bev. B1 bel. Áht-n B2bel. B4
657 878 16 539 1 150 000 1 115 850 1 566 961 105 314 734 061 0 45 441 0 53 377 1 454 81 069 2 605 154 533 16 938 72 820 0 36 640 0 47 297 0 106 379 0 417 669 16 938 103 752 9 679 22 721 0 110 602 0 36 472 0 62 095 0 34 931 0 44 656 0 49 107 0 464 336 9 679 1 795 953 30 676 5 170 792 1 268 379
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 288 81 050 115 000 367 299 0 3 547 21 237 87 0 4 24 0
2014. évi módosított előirányzat Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett B5 B6.pe. Átvett B7.pe. Kötelező feladat 0 4 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzm. B8
Finansz. bev. B8
Kötelező Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Áht-n bev. feladat B1 bel. Áht-n B2bel. B4 összesen
27 775 571 288 726 986 0 37 977 1 234 877 0 1 012 844 1 233 158 0 440 259 807 558 0 0 0 178 58 395 63 724 778 70 892 95 512 318 152 718 170 061 5 73 859 73 864 2 55 241 55 247 574 49 671 50 269 12 111 848 111 860
0 0 0 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0
0 0 670 566 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0
2014. évi módosított előirányzat Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett B5 B6.pe. Átvett B7.pe. Önként vállalt feladat 0 2 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 18 530 0 8 694 0 0 0 0 0 0 0
32 748 0 0 0 55 764 0 0 0 0 0 0 0
Önként vállalt feladat összesen 35 026 0 689 096 0 68 254 0 0 0 0 0 0 0
Finansz. bev. B8
Pénzm. B8
0
115
0
0
0
911
443 337
461 301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
7 744 40 36 0 0 23 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 090 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 291 5 8 7 11 6 8 6
100 632 14 752 111 665 37 453 63 257 36 742 45 734 50 548
123 436 14 797 111 709 37 460 63 268 36 771 45 742 50 554
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
7 843
0
4 090
0
1 342
460 783
483 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
400 041 703 379
0 0
4 240 8 336
0 0
3 209 1 473 666 1 911 832 30 984 3 095 775 5 106 853
1 869 1 869
242 242
1 382 671 948
0 0
303 2 581
0 0
8 694 27 224
55 764 88 512
68 254 792 376
Mindösszesen 762 012 1 234 877 1 922 254 807 558 68 254 63 724 95 512 170 061 73 864 55 247 50 269 111 860 461 301 123 436 14 797 111 709 37 460 63 268 36 771 45 742 50 554 483 737 1 980 086 5 899 229
0 0 5 000
250 000
557 847
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
0
0
0
0
13 250
13 250
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 172 0 0
0 0 0 0 3 172 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 0 0 0
0
338
338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 600 000
0 0 0 0 600 000 0 0
564 607
1 049 480
160
0
1 049 640
17
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
1.
Megnevezés
Felújítások K7
Egyéb felh. Kötelező kiad. feladat K8 összesen
Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 Önként vállalt feladat 625 130 21 303 3 472 7 973 0 0
2014. évi módosított előirányzat
Beruházások K6
Felújítások K7
Önként vállalt feladat összesen
2014. évi módosított előirányzat
Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Berujuttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kötelező feladat 657 878 349 978 90 445 238 004 300 11 695 13 837
Mindösszesen
Egyéb felh. Kötelező kiad. feladat K8 összesen
Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 Önként vállalt feladat 726 986 21 303 3 472 10 251 0 0
Beruházások K6
Felújítások K7
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
0
0
0
0
0
22 727
0
0
0
35 026
762 012
dr. Romics László Egészségügyi Int.
503 234
144 331
494 545
0
0
7 890
0
0
1 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 150 000
541 137
151 484
535 596
0
0
6 660
0
0
1 234 877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 234 877
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
352 173
86 473
651 110
0
0
1 600
0
0
1 091 356
9 000
2 430
451 675
0
0
0
12 500
0
475 605
1 566 961
301 555
65 944
820 972
0
9 300
33 194
2 193
0
1 233 158
20 403
5 283
512 128
0
58 694
81 269
11 319
0
689 096
1 922 254
20 538
5 493
708 030
0
0
0
0
0
734 061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734 061
25 325
6 344
773 983
0
334
1 572
0
0
807 558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807 558
Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár
4.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
4.5.
Szivárvány Óvoda saját
4.6.
Kisfenyves Óvoda
4.7.
Meseház Óvoda
4.8.
Napsugár Óvoda
4.9.
Tusculanum Óvoda
4.10. Szivárvány Óvoda összesen
0
Egyéb felh. kiad. K8
Intézményi Gondnokság saját
4.2.
32 748
Felújítások K7
3.
4.3.
0
Egyéb felh. kiad. K8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 242
7 236
10 963
0
0
0
0
0
45 441
45 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 217
7 022
19 135
0
653
12 227
0
0
68 254
68 254
28 157
7 466
17 030
0
0
724
0
0
53 377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 377
31 129
7 442
22 441
0
650
2 062
0
0
63 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 724
28 980
7 676
44 413
0
0
0
0
0
81 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 069
32 692
7 747
51 906
0
1 472
1 695
0
0
95 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 512
108 007
29 203
17 323
0
0
0
0
0
154 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 533
114 969
33 912
16 448
0
696
4 036
0
0
170 061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 061
51 654 26 981
13 917 7 219
7 249 2 440
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
72 820 36 640
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
72 820 36 640
39 302
14 211 10 371
5 928 4 357
0 0
5 176
975 1 041
0 0
0 0
73 864 55 247
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
50 269
0
0
0
0
0
106 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 379
73 068
18 436
17 884
0
1 203
1 269
0
0
111 860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 860
0
0
0
0
0
417 669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
417 669
315 360
85 986
48 862
0
3 118
7 975
0
0
461 301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461 301
18 752
19 338
0
0
0
0
0
103 752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 752
78 046
24 467
19 219
0
1 120
584
0
0
123 436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 436
0
0
0
0
0
47 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 276
9 056
4 245
0
1 038
654
0
0
50 269
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11.
Kincses Óvoda saját
65 662
4.12.
Riminyáki Tagóvoda
16 007
4 305
2 409
0
0
0
0
0
22 721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 721
10 448
2 826
1 503
0
0
20
0
0
14 797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 797
4.13.
Kutyavári Tagóvoda
81 721
21 934
6 947
0
0
0
0
0
110 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 602
82 625
22 179
6 314
0
8
583
0
0
111 709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 709
4.14.
Tállya Tagóvoda
26 679
7 203
2 590
0
0
0
0
0
36 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 472
26 962
7 105
2 969
0
181
243
0
0
37 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 460
4.15.
Fácán Tagóvoda
44 288
11 958
5 849
0
0
0
0
0
62 095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 095
45 085
11 680
5 673
0
504
326
0
0
63 268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 268
4.16. 4.17. 4.18.
Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda
4.19. Kincses Óvoda összesen 4.
Intézményi Gondnokság összesen
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN
25 080 32 483 35 982
6 771 8 742
3 080 3 431
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
34 931 44 656 49 107
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
34 931 44 656 49 107
26 481 33 293 36 762
6 976 8 786
2 828
0 0
174 174
312 229
0 0
0 0
36 771 45 742 50 554
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés
45 742 50 554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 490
0
180
421
0
0
0
0
0
0
0
47 104
0
0
0
0
0
464 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464 336
339 702
93 720
45 256
0
2 341
2 718
0
0
483 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483 737
866 464
0
0
724
0
0
1 750 512
27 242
7 236
10 963
0
0
0
0
0
45 441
1 795 953
744 208
201 239
942 448
0
7 915
16 022
0
0
1 911 832
29 217
7 022
19 135
0
653
12 227
0
0
68 254
1 980 086
503 998 2 240 841
0
0
10 214
0
0
4 616 998
57 545
13 138
470 611
0
0
0
12 500
0
553 794
509 112 2 537 020
300
28 910
69 713
24 920
0
5 106 853
70 923
15 777
541 514
0
59 347
93 496
11 319
0
792 376
5 899 229
0
0
0
570 570
K62
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
0
0
K63
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép
0
6 000 6 000
315
0
K64
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fkasza
0
0
945 945
0
K65
05651. Részesedések beszerzése
0
0
0
0
K66
05661. Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
K67
05671. Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fkasza
0
1 890
340
154 154
K6
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás
315
1 890 85 255
0
7 890
1 600
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741. Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
0
0
0
0
K82
05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871. Lakástámogatás
0
0
0
0
K88
05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
K8
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0 10 214
05721. Informatikai eszközök felújítása
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
2014. évi eredeti elirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. Központ Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat
Kötelez feladat összesen
724
K72
K7
18
2014. évi eredeti elirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. Központ Intézm. fennt. Int. Kötelez feladat
36 771
0
89 330 188 061
5 170 792 1 936 878
9 701
3 260
3 460
327 902 695 263 1 861 945
9 665
Megnevezés
55 247
18 126
49 887
4 749
Rovat- Számlaszám szám
73 864
0
18 735
78 096
9 022
47 297
52 745
69 518
289 686
33 526
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat
Beruházások K6
4.1.
2.
Szociális Gondozó Központ
Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 Kötelező feladat 311 275 85 133 228 722 0 0
1. számú m
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 843 2 756 3 150 3 937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 657 744 850 1 063
0
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0
0
10 214
0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0
0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0
12 500
12 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 890
1 600
724
10 214
0
0
12 500
0
12 500
22 714
19
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
adatok ezer Ft-ban
Rovat- Számlaszám szám
Megnevezés
Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program
2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Kötelező Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. feladat Központ Intézm. fennt. Int. összesen Kötelező feladat 330
0
330
315 315
Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program K62
K63
K64
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt
757 570
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép Informatikati beruházás Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Ófalusi Óvoda laptop Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Meseház Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda számítógép Szivárvány Óvoda fénymásoló Tállya Tagóvoda számítógép Intézményi Gondnokság nyomtató MFM számítógép szja 1%-ból
2 176
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Tápegység ulrahanghoz 30 fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Sószóró/hótoló felépítmény Árokásó-rakodó gép Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő
8 389
0
472 472
16 588 2 756 841 2 441 10 550
3 228
0
2 254
315 2 913 2 176 79 113 790 88 122 258 80 157 79 488
4 767
8 200 945
9 571
2 687 400 890 250 120 990 2 117
24
0 80 2 568 47 24 31 80 170 16 39 24 80 118 16 16 96 82 11 20 1 054 6 300 1 000 394 3 858 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 272 68 274 210 262 47 60 96 85 42 202
188 48 19 398 272
05651. Részesedések beszerzése
0
0
0
0
K66
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
K67
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. Tápegység ulrahanghoz 30 fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Ófalusi Óvoda laptop Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Sószóró/hótoló felépítmény Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Meseház Tagóvoda számítógép Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda nyomtató Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda számítógép Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM számítógép szja 1%-ból MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak Intézményi Gondnokság nyomtató KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő
2 942
1 421
4 863
3 440 154
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca 2. ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló K72
05721. Informatikai eszközök felújítása
K73
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca 2. ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló
K7
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
127 246 67 33 267 573 85 255 85
89 588 726 108
744 227 659 850
6 50
0 20 693 13 6 9 20 46 4 10 6 20 32 4 4 22 26 22 3 6 31 284 214 24 1 700 270 106 1 042 38 43 33 138 64 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 71 13 16 26 26 11 55
51 13 5 107 132 73
13 837
6 660
33 194
16 022
18 070
0
1 727
0
728 6 190 2 049 7 630 945 0 782 1 473 0
0
0
0
0
0
0
0
4 657
0
466
0
22 727
0
2 193
0
197 1 671 553 1 838 255 211
0 398
0
0
0
0
K82
05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871. Lakástámogatás
0
0
0
0
K88
05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
K8
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
5 906
0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
0 0
1 402 570 645
0 5 906
188 0 62 376 0 0 0 0 0 0 0 0 29 621 12 000 11 000 315 0 492 540 191 3 458 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 20 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 11 238 6 750 2 970 85 0 0 133 145 52 934 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 48 5 0 0 0 17 0 0 0 0 0
0 22 494 2 756 841 2 441 10 550 5 906 0 0 8 318 472 315 2 913 2 176 79 113 790 88 122 258 80 157 79 488 188 0 93 303 945 2 687 400 890 250 120 990 2 117 29 621 12 000 11 000 315 24 492 540 191 3 458 4 277 0 80 2 568 47 24 31 80 170 16 39 24 80 118 16 16 96 82 221 11 20 1 054 6 300 0 1 000 394 3 858 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 272 68 274 210 262 47 60 96 85 42 202 178 20 188 48 19 63 398 272 0 0 0 0 0 0 0 0 37 692 154 127 246 67 33 267 573 85 255 174 588 726 108 744 227 659 850 1 384 11 238 6 750 2 970 85 6 50 133 145 52 934 1 155 0 20 693 13 6 9 20 46 4 10 6 20 32 4 4 22 26 22 60 3 6 31 284 214 24 1 700 270 106 1 042 38 43 33 138 64 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 71 13 16 26 26 11 55 50 48 5 51 13 5 17 107 132 73 0 0
93 496
163 209
0 8 327 0 4 390 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 744 1 185 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 28 124 0 4 390 3 937 728 6 190 2 049 7 630 945 0 782 1 473 0 0 0 0 0 0 0 8 115 744 1 185 1 063 197 1 671 553 1 838 255 211 0 398 0
11 319
36 239
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fő
0 16 588 2 756 841 2 441 10 550 0 0 0 8 130 472 315 2 913 2 176 79 113 790 88 122 258 80 157 79 488 0 0 30 927 945 2 687 400 890 250 120 990 2 117 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 80 2 568 47 24 31 80 170 16 39 24 80 118 16 16 96 82 0 11 20 1 054 6 300 0 1 000 394 3 858 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 272 68 274 210 262 47 60 96 85 42 202 0 0 188 48 19 0 398 272 0 0 0 0 0 0 0 0 12 666 154 127 246 67 33 267 573 85 255 174 588 726 108 744 227 659 850 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 0 20 693 13 6 9 20 46 4 10 6 20 32 4 4 22 26 22 0 3 6 31 284 214 24 1 700 270 106 1 042 38 43 33 138 64 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 71 13 16 26 26 11 55 0 0 0 51 13 5 0 107 132 73 0 0 69 713 0 19 797 0 0 0 728 6 190 2 049 7 630 945 0 782 1 473 0 0 0 0 0 0 0 5 123 0 0 0 197 1 671 553 1 838 255 211 0 398 0 24 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 906
0
0
0
188
188 0
0
52 936
9 440
29 621 12 000 11 000 315 492 540 191 3 458 4 277
221
0
178 20
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 427
2 599
1 384 11 238 6 750 2 970 85
133 145 52 934 1 155
60
50 48 5
17
0
0
81 269
12 227
0
0
8 327 0 4 390 3 937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 992 744 1 185 1 063
0
0
0
11 319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 5 906 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 564
6 660
35 387
16 022
94 633
0
0
92 588
12 227
104 815
199 448
Sorszám
Megnevezés
Önként
Polgármesteri Hivatal Államig.
Kötelező
Önként
Intézmények Kötelező
2.
Önkormányzat
3.
Szociális Gondozó Központ
4.
dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény
114,00
6.1.
Intézményi Gondnokság saját
6.2.
Magyar Földrajzi Múzeum
6.3.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
6.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
131,00
Államig.
Polgármesteri Hivatal
Közfoglk.
Önkormányzat Kötelező
Önként
Polgármesteri Hivatal Államig.
168,00
6,00
Kötelező
Önként
131,00
Intézmények
Államig.
Kötelező
174,50
14,00
188,50
231,20
8,00
239,20
207,00
321,00
114,00
7,00
7,00
1,00
12,25
1,00
14,75
13,75 14,00
6,00
6.5
Szivárvány Óvoda saját
42,00
24,00
Kisfenyves Óvoda
20,00
7,00
19,00
179,00
21,00
200,00
231,20
7,00
238,20
75,00
189,00 7,00
14,25
1,00
12,25
2,00
16,25
14,50
2,00
66,00
42,00
12,00
20,00
20,00
11,00
11,00
12,00
11,25
20,00
Összesen 168,00
18,00
11,25
Közfoglk.
Önként.
37,00
12,00
7,00
Meseház Óvoda
Összesen
Önként.
37,00
6.6. 6.7.
16,50 54,00 20,00 23,00
23,00
6.8.
Napsugár Óvoda
13,00
13,00
13,00
13,00
6.9.
Tusculanum Óvoda
27,00
27,00
27,00
27,00
6.10. 6.11.
Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját
113,00
24,00
137,00
125,00
12,00
26,00
19,00
45,00
26,00
16,00
137,00 42,00
6.12.
Riminyáki Tagóvoda
6,00
6,00
0,00
0,00
6.13.
Kutyavári Tagóvoda
34,00
34,00
33,00
33,00
6.14.
Tállya Tagóvoda
10,00
10,00
10,00
10,00
6.15.
Fácán Tagóvoda
16,00
16,00
16,00
16,00
6.16.
Harkály Tagóvoda
10,00
10,00
10,00
10,00
6.17. 6.18.
Tündérkert Tagóvoda Kincses Óvoda összesen
6.
Intézményi Gondnokság összesen:
14,00
14,00
Ófalusi Tagóvoda
6.19
Mindösszesen
20
Önkormányzat Kötelező
2014. évi módosított létszám
1.
5.
fő
2014. évi engedélyezett létszám
187 0
K65
K6
2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. Központ Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat
1 402 570 645
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
14,00 130,00 6,00
0,00
0,00
131,00
0,00
37,00
19,00
14,00 122,00
277,75
11,25
51,00
340,00
797,45
11,25
292,00
2 077,40
13,00
13,00
14,00 149,00 7,00
0,00
0,00
131,00
0,00
37,00
14,00 16,00
138,00
282,75
11,25
33,00
327,00
806,95
11,25
148,00
1 820,40
21 1_rendelet_2014_ktgv_5_mod_1_2015_melleklet
18
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. számú melléklet
1. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
2014. évi eredeti elirányzat
2014. évi módosított elirányzat
Kötelez feladat Megnevezés
KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. okt. módszertana TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férhelybvítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férhelybvítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010
2.
3.
Megjegyzés
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
0
0
10 000
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj.
Dologi kiad.
Egyéb mk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
35 000
0
0
24 840
0
10 160
0
0
35 000
3 513
21 450
17
0
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj.
Dologi kiad.
Egyéb mk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
24 980
0
24 963
1 422
1 144
278
0
0
0
0
0
1 422
0
0
1 422
0
1 422
1 144
278
0
0
0
0
0
1 422
2 331
598
22 948
0
0
0
0
25 877
25 927
0
58
0
25 985
2 331
598
22 948
0
0
0
0
25 877
Európai Uniós pályázat
1 481
826
0
0
2 307
0
0
1 481
0
826
0
0
2 307
1 481
826
0
0
2 307
0
0
1 481
0
826
0
0
2 307
Európai Uniós pályázat
1 119
71
0
0
1 190
0
0
1 119
0
0
71
0
1 190
1 119
71
0
0
1 190
0
0
1 143
0
0
71
0
1 214
Európai Uniós pályázat
35 954
247 036
31 164
0
314 154
3 600
972
65 711
0
213 115
25 400
0
308 798
35 954
247 036
578
0
283 568
3 600
972
42 184
0
242 597
0
0
289 353
0
0
0
0
0
0
179 751
886 674
0
0
1 066 425
0
0
14 605
0
0
992 772
0
1 007 377
179 751
1 036 674
458
0
1 216 883
0
0
14 356
0
146 780
1 252 563
0
1 413 699
-
0
0
0
752
752
0
0
0
0
0
0
752
752
0
0
0
752
752
0
0
0
0
0
0
752
752
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
1 134 607
32 586
10 752
1 448 447
0 7 075
1 848
130 704
0
224 101
1 018 243
752
1 382 723
0 247 745
1 306 057
2 533
752
1 557 087
Megjegyzés
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
1 848
85 625
0
411 653
1 252 634
752
1 759 587
2014. évi módosított elirányzat Kiadások
Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
0 7 075
Önként vállalt feladat
Bevételek
Bevételek
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj.
Dologi kiad.
Egyéb mk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
8 390
Kötvénykibocsátás törlesztés
Lízingdíj
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj.
Dologi kiad.
Egyéb mk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Összesen
28 048
9 594
0
40 933
0
0
12 885
0
28 048
0
0
40 933
5 461
39 470
103
0
45 034
1 436
388
6 398
0
39 470
0
0
47 692
4 996
39 793
1 400
0
46 189
0
0
6 396
0
39 793
0
0
46 189
4 996
39 793
0
0
44 789
0
0
10 313
0
39 793
0
0
50 106
36 161
3 839
0
0
40 000
3 341
902
31 918
0
3 839
0
0
40 000
36 161
3 839
58
0
40 058
3 364
908
31 947
0
3 839
0
0
40 058
44 448
71 680
10 994
0
127 122
3 341
902
51 199
0
71 680
0
0
127 122
46 618
83 102
161
0
129 881
4 800
1 296
48 658
0
83 102
0
0
137 856
0
0
2017. év
0
2018. év
0
2019. év
0
2020. év
0
2021. év
0
2022. év
0
2023. év
0
2024. év
0
2025. év
0
2026. év
0
2027. év
0
2028. év
0
2029. év
0
2030. év
0
2031. év
0
2032. év
0
2033. év
0
2034. év
0
2035. év
0
2036. év
0
0
8 390 8 390 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
5 835 634
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
5 835 634
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége
148 057
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
5 844 261
1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás
237
237 0
2.
0
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel
Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6.
3 291
4.
0
2016. év
0
1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3.
4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kiadások
Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
Összesen
2015. év
8 390
1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.
Összesen
0
-
270 502
2014. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
1.
Önként vállalt feladat
22
0
27 197
2014. évi eredeti elirányzat
Összesen
21 450
0
0
3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003
0
0
Összesen
2. KÖZOP-5.5.0-09-11
3 513
0
13.
1. KEOP-2.2.3. Üzemel vízbázisok
0
Összesen
1 422
Európai Uniós pályázat
Megnevezés
0
Kötelezettség jogcíme
0
0
e Ft-ban
Kiadások
Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
0
Szivárvány Óvoda Napsugár 8. Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A
12. KAB-KEF
25 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
Bevételek
0
7. TÁMOP-3.1.4-08/2
Svájci-Magyar Együttmködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs 10. Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs 11. Központ - 7. sz. út
Kiadások
27 197
Európai Uniós pályázat
9.
Kötelez feladat
Bevételek Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
0
0
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
2033. év
2034. év
2035. év
Összesen
2036. év
2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
725 574
64 434 500 16 688 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saját bevételek összesen
3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112
81 123 576
Saját bevételek 50 %-a
1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556
40 561 788
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége
1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306
34 717 527
0
23
ÉRDI KÖZLÖNY
3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.), és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „12. § (1) A Polgármester a Közgyűlést a munkatervtől eltérő időpontra, rendkívüli ülésre is összehívhatja. (2) A Közgyűlés ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének (öt fő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a Polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. (3) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására korábbi ülés napirendjén szereplő előterjesztés változatlan formában történő tárgyalása miatt kerül sor, az előterjesztést ismételten nem szükséges eljuttatni a képviselőknek.” 2. § (1) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A Polgármester a Közgyűlésre meghívja: 1. a képviselőket, 2. a nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgármestert, 3 a jegyzőt, aljegyzőket, 4. a város országgyűlési képviselőjét, 5. a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 6. a könyvvizsgálót, 7. a sajtó képviselőit, 8. a város díszpolgárait, 9. a törvényességi felügyelet ellátásáért felelős szerv vezetőjét, 10. az Érdi Járási Hivatal vezetőjét 11. az előterjesztések készítőit, 12. a bizottságok nem képviselő tagjait, 13. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit, 24
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
14. a napirenddel érintett intézmény, vállalkozás, egyéb szervezet vezetőjét, 15. a városi érdekegyeztető tanács, munkaadói és munkavállalói érdekközösségek képviselőit, 16. a városban működő egyházak vezetőit, 17. továbbá azokat, akiket a Polgármester, a bizottságok, a képviselőcsoportok, vagy a napirendi pont előadója indokoltnak tart, és 18. a Közgyűlésben képviselőcsoportot alakító pártok, társadalmi szervezetek helyi szervezeteinek képviselőit.” (2) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is. Az (5) bekezdés 1-6. pontjában meghatározottakat az összes írásos előterjesztés megküldésével kell meghívni, a 4-6. pontokban felsoroltakat nyilatkozatuknak megfelelően elektronikus úton, illetve az Elektronikus Döntéstámogató Rendszeren (a továbbiakban: EDtR) keresztül; a 13-15. pontjában meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A 7-12. és 16-18. pontjában meghatározottakat a meghívó megküldésével kell a Közgyűlés ülésére meghívni, elektronikus úton. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit elektronikus úton kell az ülésre meghívni.” 3. § A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. § A Rendelet 9. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 5. § Hatályát veszti a Rendelet 55. § (3) bekezdése. 6. § Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1. melléklet a 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése
Polgármester Alpolgármester
MELLÉKLET Alpolgármester
Alpolgármester
Polgármesteri Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport
Személyzeti csoport
Gazdasági vezető Jegyző
Jegyzői Törzskar Városrendészeti Csoportvezető, Minőségirányítási Vezető
Vezető Jogtanácsos Aljegyző
Aljegyző
Polgármesteri titkárság
Közbiztonsági Referens
Érd és Térsége Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Főépítészi Csoport
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Munkaszervezet
Jegyzői titkárság
Városrendészeti Csoport
Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport
Közgazdasági Iroda
Pályázati csoport
Humán Iroda
Lakosság-szolgálati Iroda
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda
Jogi ügyek
Közterületfelügyelet
Porta és egyszerű őri szolgálat
Mezőőrség
Költségvetési és gazdálkodási Csoport
Adócsoport
Általános Igazgatási Csoport
Építéshatósági Csoport
Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport
Óvodai, Kulturális és Sport ügyek
Önkormányzati és Szervezési Csoport
Iktatás és irattározás
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Jogi Iroda
Közbeszerzési Csoport
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Informatika
Gondnokság
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2015. január 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. február 5.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
25
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
2. melléklet a 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelethez I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet 9. mellékletének III. Fejezet 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:] „Jegyzői Törzskar Aljegyző/Vezető Jogtanácsos (1) Közgazdasági Iroda (vezető: 1) – Költségvetési és Gazdálkodási Csoport (16) – Adócsoport (22) Lakosság-szolgálati Iroda: (vezető/Aljegyző) (1) – Építéshatósági Csoport (14) – Általános Igazgatási Csoport (15) Személyzeti Csoport (2) Belső Ellenőrzési Csoport (2) Városrendészeti Csoport - Minőségirányítási vezető (vezető: 1) – közterület-felügyelet (12) – mezőőrség (4) – porta, parkőri és egyszerű őri szolgálat (8) Humán Iroda (vezető: 1) – Óvodai, Kulturális és Sport ügyek (3) – Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport (11) Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda (vezető: 1) – Önkormányzati és Szervezési Csoport (5) – Iktatás és Irattározás (8) Jogi Iroda (vezető: 1) – Jogi Ügyek (4) – Közbeszerzési Csoport (2) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda (vezető: 1) – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport (8) – Informatika (2) – Gondnokság (14) Pályázati Csoport (3) Főépítészi Csoport (3) Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport (3) Közbiztonsági Referens Polgármesteri Kabinet (5) Polgármesteri Titkárság (2) Jegyzői Titkárság (1)”
I. RENDELETEK
5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012.
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. § A Pest megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2015. január 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. február 5.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
26
27
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
1. melléklet az 5/2015 (II.5.) önkormányzati rendelethez
1.25
I. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megállapító 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: „Nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Érd Megyei Jogú Város területén (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1.28
1.
A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként:
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd
GNHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.26
Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz
GNHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.27
Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd
GZHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz
GZHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
GZTS
0,3
0,11
0,41
820 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.29
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd
1.30
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz
GZTG
0,25
0,11
0,36
720 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.31
Egyedi Tartalék
ET
0,2
0,1
0,3
600 Ft
/db
1.32
Központi Tartalék
KT
0,1
0,035
0,135
270 Ft
/fm
1.33
Nagyjáratú Tartalék
NT
0,15
0,035
0,185
370 Ft
/fm
1.34
Gyűjtő Tartalék
GT
0,1
0,04
0,14
280 Ft
/szint
2015.01.01-től életbe lépő plusz feladatok munkaráfordításainak díjai Meglévő munkaráfordítás
Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, és szintenként is.”
2000 Ft rezsióradíjjal (nettó)
Égéstermék-elvezető megnevezése
Égéstermékelvezető jele
Kéménytípus
Ellenőrzés, szükség szerinti
Műszaki
tisztítás,
felülvizs-
összekötő
gálat
elem
Levegő utánpótlás
Műszaki biztonsági
alapára 2000 Ft-os
Összekötő elem
vizsgálata csekklista
Égéstermék
rezsióradíjjal (nettó)
ellenőrzése, szükség
alapján légtér-
paramétereinek
munkará-
szerinti tisztítása
összeköttetésben
ellenőrzése (CO)
fordítás
/rákötés
lévő rendeltetési
/készülék
Össz
szorzó
felülvizsgálat meglétének ellenőrzése /készülék
egységenként
Sorszám
nélkül szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
II. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megállapító 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként
1.1
Egyedi Nyitott Huzat Szilárd
ENHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.2
Egyedi Nyitott Huzat Gáz
ENHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.3
Központi Nyitott Huzat Szilárd
KNHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
0,10
200 Ft
1.4
Központi Nyitott Huzat Gáz
KNHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
NNHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
0,10
200 Ft
Sorszám
1.5 1.6 1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz
NNHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
ENTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
ENTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
KNTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
0,10
200 Ft
KNTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
NNTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
0,10
200 Ft
NNTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
Egyedi Zárt Huzat Szilárd
EZHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.14
Egyedi Zárt Huzat Gáz
EZHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.15
Központi Zárt Huzat Szilárd
KZHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
1.16
Központi Zárt Huzat Gáz
KZHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.17
Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd
NZHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
1.18
Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz
NZHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
EZTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
EZTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.20 1.21
1.22
1.23
1.24
28
Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd Központi Zárt Túlnyomásos Gáz Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz
2015.01.01-től életbe lépő plusz feladatok munkaráfordításainak díjai
Ellen-
A lakosság részére 0 Ft a díj
Égés-
őrzés,
Kéménytípus alapára
Összekötő elem ellen-
Levegő utánpótlás
termék-
szükség
Műszaki
Össz
2000 Ft-os rezsióradíj-
őrzése, szükség szerinti
vizsgálata csekklista
Égéstermék paramétereinek
felülvizsgálat meglété-
elvezető
szerinti
felülvizs-
munkará-
jal (nettó)
tisztítása
alapján légtér-összekötte-
ellenőrzése (CO)
nek ellenőrzése
jele
tisztítás,
gálat
fordítás
/rákötés
tésben lévő rendeltetési
/készülék
/készülék
összekö-
1.13
1.19
Égéstermék-elvezető megnevezése
Meglévő munkaráfordítás
KZTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
KZTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
NZTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
NZTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
Műszaki biztonsági
egységenként
szorzó
tő elem szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
1.1
Egyedi Nyitott Huzat Szilárd
ENHS
0,37
nélkül 0,2
0,57
845 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.2
Egyedi Nyitott Huzat Gáz
ENHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
1.3
Központi Nyitott Huzat Szilárd
KNHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
0,10
200 Ft
1.4
Központi Nyitott Huzat Gáz
KNHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
1.5
Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd
NNHS
0,3
0,07
0,37
764 Ft
/fm
0,30
600 Ft
0,10
200 Ft
1.6
Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz
NNHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,10
200 Ft
1.7
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
ENTS
0,42
0,2
0,62
758 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.8
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz
ENTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
1.9
Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
KNTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
0,10
200 Ft
1.10
Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz
KNTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.11
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd
NNTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
0,10
200 Ft
1.12
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz
NNTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,10
200 Ft
1.13
Egyedi Zárt Huzat Szilárd
EZHS
0,37
0,2
0,57
845 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.14
Egyedi Zárt Huzat Gáz
EZHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
1.15
Központi Zárt Huzat Szilárd
KZHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
1.16
Központi Zárt Huzat Gáz
KZHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
1.17
Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd
NZHS
0,3
0,07
0,37
764 Ft
/fm
0,30
600 Ft
1.18
Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz
NZHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
1.19
Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd
EZTS
0,42
0,2
0,62
758 Ft
/db
0,17
340 Ft
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
29
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1.20
Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz
EZTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
1.21
Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd
KZTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
1.22
Központi Zárt Túlnyomásos Gáz
KZTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
1.23
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd
NZTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
1.24
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz
NZTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
1.25
Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd
GNHS
0,25
0,09
0,34
525 Ft
/szint
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.26
Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz
GNHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
1.27
Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd
GZHS
0,25
0,09
0,34
525 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.28
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz
GZHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
1.29
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd
GZTS
0,3
0,11
0,41
527 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.30
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz
GZTG
0,25
0,11
0,36
720 Ft
/szint
0,14
280 Ft
1.31
Egyedi Tartalék
ET
0,2
0,1
0,3
600 Ft
/db
1.32
Központi Tartalék
KT
0,1
0,035
0,135
270 Ft
/fm
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
2. melléklet az 5/2015 (II.5.) önkormányzati rendelethez I. A Pest megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: „Nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Pest Megye területén ( a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
Meglévő munkaráfordítás
2015.01.01-től életbe lépő plusz feladatok munkaráfordításainak díjai
2000 Ft rezsióradíjjal (nettó) Égéster-
1.33
Nagyjáratú Tartalék
NT
0,15
0,035
0,185
370 Ft
/fm
Sor-
1.34
Gyűjtő Tartalék
GT
0,1
0,04
0,14
280 Ft
/szint
szám
Égéstermék-elvezető megnevezése
Kéménytípus
Összekötő elem ellen-
Levegő utánpótlás
Műszaki biztonsági
mék-elve-
Ellenőrzés,
Össz
alapára 2000
őrzése, szükség szerinti
vizsgálata csekklista
Égéstermék paramétere-
felülvizsgálat meglétének
zető jele
szükség sze-
Műszaki
munkará-
Ft-os rezsióradíjjal
tisztítása
alapján légtér-összekötte-
inek ellenőrzése (CO)
ellenőrzése
rinti tisztítás,
felülvizs-
fordítás
(nettó)
/rákötés
tésben lévő rendeltetési
/készülék
/készülék
összekötő
gálat
szorzó
egységenként
elem nélkül
Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani.”
30
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
1.1
Egyedi Nyitott Huzat Szilárd
ENHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.2
Egyedi Nyitott Huzat Gáz
ENHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.3
Központi Nyitott Huzat Szilárd
KNHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
0,10
200 Ft
1.4
Központi Nyitott Huzat Gáz
KNHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.5
Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd
NNHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
0,10
200 Ft
1.6
Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz
NNHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.7
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
ENTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.8
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz
ENTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.9
Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
KNTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
0,10
200 Ft
1.10
Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz
KNTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.11
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd
NNTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
0,10
200 Ft
1.12
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz
NNTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.13
Egyedi Zárt Huzat Szilárd
EZHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.14
Egyedi Zárt Huzat Gáz
EZHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.15
Központi Zárt Huzat Szilárd
KZHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
1.16
Központi Zárt Huzat Gáz
KZHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.17
Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd
NZHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
1.18
Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz
NZHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.19
Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd
EZTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.20
Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz
EZTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.21
Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd
KZTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
1.22
Központi Zárt Túlnyomásos Gáz
KZTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.23
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd
NZTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
1.24
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz
NZTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.25
Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd
GNHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.26
Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz
GNHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.27
Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd
GZHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.28
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz
GZHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.29
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd
GZTS
0,3
0,11
0,41
820 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.30
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz
GZTG
0,25
0,11
0,36
720 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.31
Egyedi Tartalék
ET
0,2
0,1
0,3
600 Ft
/db
31
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
1.32
Központi Tartalék
KT
0,1
0,035
0,135
270 Ft
/fm
1.28
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz
GZHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.33
Nagyjáratú Tartalék
NT
0,15
0,035
0,185
370 Ft
/fm
1.29
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd
GZTS
0,3
0,11
0,41
820 Ft
/szint
0,17
340 Ft
1.34
Gyűjtő Tartalék
GT
0,1
0,04
0,14
280 Ft
/szint
1.30
Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz
GZTG
0,25
0,11
0,36
720 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani.
Lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Pest Megye területén (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1.31
Egyedi Tartalék
ET
0,2
0,1
0,3
600 Ft
/db
1.32
Központi Tartalék
KT
0,1
0,035
0,135
270 Ft
/fm
1.33
Nagyjáratú Tartalék
NT
0,15
0,035
0,185
370 Ft
/fm
1.34
Gyűjtő Tartalék
GT
0,1
0,04
0,14
280 Ft
/szint
Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani.”
1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként Meglévő munkaráfordítás
2015.01.01-től életbe lépő plusz feladatok munkaráfordításainak díjai
4
A lakosság részére 0 Ft a díj
S o r-
Égéstermék-elvezető megnevezése
szám
É g é s t e r-
Ellenőrzés,
Kéménytípus
mék-elveze-
szükség
tő jele
szerinti
Műszaki
munkará-
tisztítás,
felülvizs-
fordítás
szerinti
összekötő
gálat
szorzó
/rákötés
Ö
s
s
z
alapára
Levegő
2000 Ft-os rezsióradíj-
Összekötő
jal (nettó)
lenőrzése,
elem
el-
szükség tisztítása
utánpótlás
vizsgálata csekklista
Égéstermék paraméte-
Műszaki
alapján
reinek ellenőrzése (CO)
felülvizsgálat
/készülék
létének
légtér-ös�-
szeköttetésben lévő rendeltetési egysé-
biztonsági meg-
ellenőrzése
/készülék
genként
elem nélkül szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
szorzó
nettó díj
1.1
Egyedi Nyitott Huzat Szilárd
ENHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.2
Egyedi Nyitott Huzat Gáz
ENHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.3
Központi Nyitott Huzat Szilárd
KNHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
0,10
200 Ft
1.4
Központi Nyitott Huzat Gáz
KNHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.5
Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd
NNHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
0,10
200 Ft
1.6
Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz
NNHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.7
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
ENTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.8
Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz
ENTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.9
Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd
KNTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
0,10
200 Ft
1.10
Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz
KNTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.11
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd
NNTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
0,10
200 Ft
1.12
Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz
NNTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.13
Egyedi Zárt Huzat Szilárd
EZHS
0,37
0,2
0,57
1 140 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.14
Egyedi Zárt Huzat Gáz
EZHG
0,3
0,2
0,5
1 000 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.15
Központi Zárt Huzat Szilárd
KZHS
0,2
0,07
0,27
540 Ft
/fm
0,20
400 Ft
1.16
Központi Zárt Huzat Gáz
KZHG
0,14
0,07
0,21
420 Ft
/fm
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.17
Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd
NZHS
0,3
0,07
0,37
740 Ft
/fm
0,30
600 Ft
1.18
Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz
NZHG
0,21
0,07
0,28
560 Ft
/fm
0,21
420 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.19
Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd
EZTS
0,42
0,2
0,62
1 240 Ft
/db
0,17
340 Ft
1.20
Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz
EZTG
0,34
0,2
0,54
1 080 Ft
/db
0,14
280 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.21
Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd
KZTS
0,24
0,07
0,31
620 Ft
/fm
0,24
480 Ft
1.22
Központi Zárt Túlnyomásos Gáz
KZTG
0,17
0,07
0,24
480 Ft
/fm
0,17
340 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.23
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd
NZTS
0,32
0,07
0,39
780 Ft
/fm
0,32
640 Ft
1.24
Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz
NZTG
0,22
0,07
0,29
580 Ft
/fm
0,22
440 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.25
Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd
GNHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
0,10
200 Ft
1.26
Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz
GNHG
0,2
0,09
0,29
580 Ft
/szint
0,14
280 Ft
0,10
200 Ft
0,30
600 Ft
0,05
100 Ft
1.27
Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd
GZHS
0,25
0,09
0,34
680 Ft
/szint
0,17
340 Ft
32
33
ÉRDI KÖZLÖNY
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2015. (I.29.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezet megtárgyalásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta. Tekintettel arra, hogy a rendelettervezetben foglalt lényeges célkitűzések a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint biztosítottak, a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem kíván rendeletet alkotni a fenti tárgykörben. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: azonnal
2/2015. (I.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 1-jétől a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 177 álláshelyben határozza meg. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a portaszolgálati és őrzési feladatok ellátásához a város 2015. évi költségvetésében személyi juttatás jogcímen 18.704.182,- Ft, és dologi kiadás jogcímen 820.000,- Ft előirányzat biztosításáról gondoskodjon. 2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel megkötött és a vagyonvédelmi feladatok szervezésére, lebonyolítására vonatkozó, határozatlan időre szóló megbízási szerződést 2015. március 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszüntesse. Határidő: 2015. március 31., illetve a város 2015. évi költségvetésének előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester
34
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
3/2015. (I.29.) határozata az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege 410.573 e Ft. A fedezetet a Közgyűlés a város 2015. évi költségvetésében biztosítja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: – a határozat továbbítására: 2015. február 5. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester
4/2015. (I.29.) határozata az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást 100.000 eFt összegben a társaság részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződéseket aláírja. A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2015. február 5. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester
II. HATÁROZATOK
5/2015. (I.29.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összesen 114.304 e Ft., amely tartalmazza az Érdi Művésztelep működtetéséhez szükséges 4 millió forintot is. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2015. február 5. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester
6/2015. (I.29.) határozata az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzatmódosítás véleményezésének lezárásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv-módosításokkal kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza: – A terv-módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően történt. A Korm. rendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
részvételi szándékukat jelezték. Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte. – Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indoklásával egyetért. – A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. novemberben kelt véleményezési dokumentáció 10. sz. módosítása, illetve az abban szereplő HÉSZ rendelet-tervezet SZT-Mód 12 tervszelvénye, valamint a HÉSZ rendelet-tervezet 10. §-a kerüljön törlésre a jelenlegi módosítási eljárásból. – Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerint a terv-módosítás véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények, valamint a Közgyűlés döntése szerinti korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
7/2015. (I.29.) határozata célokmány elfogadásáról az Érd, Bethlen Gábor utca 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával összefüggésben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bethlen Gábor u. 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
35
ÉRDI KÖZLÖNY
8/2015. (I.29.) határozata célokmány elfogadásáról az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújítása érdekében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Riminyáki út 15-17. sz. alatti óvoda felújítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
9/2015. (I.29.) határozata az Érdi Galéria 2015. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Városi Galéria működtetésére vonatkozó 2015. évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Ennek alapján a Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 648 800,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés 815 500,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20 213 820,Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2015. évi időarányos fedezetet biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására – 2015. február 01. Felelős: T. Mészáros András polgármester
10/2015. (I.29.) határozata tagok delegálásáról a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó szakmai bizottságokba 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetsége Alapszabálya alapján a Szövetségben működő állandó szakmai bizottságokba a következő személyeket delegálja: Gazdasági Bizottság: dr. Bács István 36
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Környezetvédelmi Albizottság: dr. Magyar Melinda Területfejlesztési Albizottság: Simó Károly Városüzemeltetési Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor Humánszolgáltatási Bizottság: Kerezsi Loránd Egészségügyi Albizottság: Dudás Erzsébet Ifjúsági-Oktatási-Sport Albizottság: Mórás Zsolt Kulturális Albizottság: Kéri Mihály Szociális Albizottság: Simó Károly Informatikai-Rekreációs Bizottság: Demjén Attila Informatikai Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor Turisztikai Albizottság: Mácsai Anetta Adóhatósági Vezetők kollégiuma: Kartikné Szilágyi Enikő Főépítészi Kollégium: Ágó Mátyás Jegyzői Kollégium: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Közterület-felügyelők Kollégiuma: dr. Bács István 2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 149/2007. (V.17.) és a 311/2009. (X.15.) határozatait visszavonja. Határidő: a határozat továbbítására – 2015. február 10. Felelős: T. Mészáros András polgármester
11/2015. (I.29.) határozata az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának személyéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felyügyelőbizottságába a Társaság alapító okiratának 13.1. pontja értelmében Antunovits Antal önkormányzati képviselőt jelöli. Határidő: a döntés továbbítására – 2015. február 01. Felelős: T. Mészáros András polgármester
II. HATÁROZATOK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Közterület-fenntartó Intézmény tekintetében összesen 330.000,- Ft összegben. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kilépéshez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetébe építse be a fenti összegű tagdíjakat. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
15/2015. (I.29.) határozata a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
16/2015. (I.29.) határozata szándéknyilatkozat megtételéről a 2019. évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban
13/2015. (I.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
14/2015. (I.29.) határozata a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatát a 2019. évi Ifjúsági Férfi Kézilabda Világbajnokság megrendezésére, és egyetért azzal, hogy pályázati anyagban az esemény egyik helyszíneként Érd Megyei Jogú Várost jelöljék meg. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
4 12/2015. (I.29.) határozata a Közép- Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésről és az elmaradt tagdíj megfizetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy kilép a Közép-Magyarországi Bioenergetikai és Területfejlesztési Klaszterből (székhely: 2030 Érd, Balatoni u. 66.). A Közgyűlés biztosítja az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 2012-2014. évek még ki nem fizetett tagdíjának fedezetét mind az önkormányzat tekintetében összesen 360.000,- Ft összegben, mind pedig az Érdi 37
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Melléklet a Közgyűlés 7/2015. (I.29.) határozatához Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon talál2. A beruházás megnevezése, jellege: ható épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása során fel– beruházás merülő tevékenységek: – felújítás Szolgáltatás megrendelése: – árubeszerzés – Kivitelezés – szolgáltatás megrendelés – Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés – Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés) – Műszaki ellenőr – Energetikai tanúsítvány – Épületfeltüntetési vázrajz 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi - Érd, Emma u. 7. szám alatti - épület és a kapcsolódó telekrész jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása. Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a (hrsz.:15452/1) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlanterületkijelölés indokai, a területkészítéssel nak a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő kapcsolatos feladatok, a funkcionális és jó megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. üzemeltetői igények, stb. ): Lehetőség van a megfelelő számú parkoló kialakítására. 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megol- Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. dások indoklása Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitele6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel zés, továbbá a kapcsolódó feladatok becsült költségei: (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgál- Kivitelezés 72 000 000 Ft Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés: 13 700 tatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, mű- 000 Ft szaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, Közterület rendezése (akadálymentesítés) 12 000 000 Ft Műszaki ellenőr 1 000 000 Ft stb.) Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft – az összegek Áfával növelten értendőek Életfeltüntetési vázrajz 60 000,- Ft Tartalék 1 180 000,- Ft Önkormányzati költségvetés 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett Maximális összeg: 100 000 000 Ft. megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):
38
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a - A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az - A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) utasítás 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, te- Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi lekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) hatósági engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti központként történő működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele után történhet. 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanul- A beruházáshoz szükséges előkészítés: mányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. fel- Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre sorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez áll. szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanvárható hatása az infrastruktúra terhelésére ba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a ki- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata választás módjának) megjelölése Várható időpont: 2015. november 1. 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2015. január 29.
T. Mészáros András polgármester
39
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Melléklet a Közgyűlés 8/2015. (I.29.) határozatához Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) – az összegek Áfával növelten értendőek
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):
40
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. Érd Riminyáki út 15-17. hrsz.:13745 Óvoda felújítás Szolgáltatás megrendelése: – Tervezés – Kivitelezés – Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés – Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés) – Műszaki ellenőr A Riminyáki út 15-17. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg szünetelő óvoda épületének alkalmassá tétele, nemzetiségi óvoda elhelyezésének céljára. Ehhez kapcsolódóan szükséges az ingatlan műszaki felújítása, átalakítása. Az Érd, Riminyáki út 15 – 17. szám alatti (hrsz.:13745) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kedvező elhelyezkedésű, főútvonal mellett található, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Kertes terület kapcsolódik az épülethez, mely az óvodaként történő további használathoz fontos szempont. A szükséges felújítási, átalakítási munkálatok műszaki leírása a rendelkezésre álló műszaki állapot-felmérési dokumentációban található. A műszaki állapot-felmérési dokumentációban meghatározott tervezési, műszaki ellenőri, kivitelezési költségek, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szükséges feladatok ellátásának, továbbá a működési feltételek megteremtésének becsült költségei a következők: Tervezés és kivitelezés 54 000 000,-Ft Működési feltételek megteremtése 12 700 000,- Ft Műszaki ellenőr 770 000,- Ft Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft Tartalék 2 470 000,- Ft Önkormányzati költségvetés Maximális összeg: 70 000 000 Ft.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a – A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az (Kbt.) – A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid A cél a meglévő óvoda épület és a kapcsolódó kertrész leírása és költségkalkulációja műszaki felújítása, átalakítása az ellátandó funkciónak megfelelően. A műszaki leírást és költségkalkulációt az ingatlan műszaki állapot-felmérési dokumentációja tartalmazza. 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, te- Önkormányzati saját ingatlan. lekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanul- A beruházáshoz szükséges előkészítés: mányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. fel- műszaki állapot-felmérési dokumentáció sorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az invárható hatása az infrastruktúra terhelésére gatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg számottevően a beruházás után, figyelembe véve az óvoda működése idején mért fogyasztási adatokat. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a ki- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata választás módjának) megjelölése Várható időpont: 2015. július 31. 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2015. január 29.
T. Mészáros András polgármester
41
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
Melléklet a Közgyűlés 9/2015. (I.29.) határozatához KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT 2015 ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG TERVEZET Teljes éves
havi bontásban
áfa 27 %
7 785 600,00
648 800,00
------
Kiállítás rendezés, installálás
600 000,00
50 000,00
162 000,00
Megnyitók tiszteletdíja
390 000,00
32 500,00
105 300,00
Megnyitó előadók tiszteletdíja
360 000,00
30 000,00
97 200,00
Vendéglátás költsége
960 000,00
80 000,00
259 200,00
Tárlatvezetés és ismeretterjesztés
552 000,00
46 000,00
149 040,00
Zsűri díjazása
240 000,00
20 000,00
64 800,00
Szállítási költség, hangosítás
480 000,00
40 000,00
129 600,00
Posta és adminisztrációs költség
720 000,00
60 000,00
194 400,00
Irodaszerek (másolás, papír, ragasztó)
420 000,00
35 000,00
113 400,00
4 722 000,00
393 500,00
1 274 940,00
Meghívók
420 000,00
35 000,00
113 400,00
Plakátok
540 000,00
45 000,00
145 800,00
4 104 000,00
342 000,00
1 108 080,00
5 064 000,00
422 000,00
1 367 280,00
9 786 000,00
815 500,00
2 642 220,00
17 571 600,00
1 464 300,00
Személyi kiadások 2,5 főre 2015 évre tervezett kiállítások költsége
2015 évre tervezett kiadványok
Katalógus költsége
Összesen a tervezett költségek
2 642 220,00
A mindenkori működési költségeket teljes mértékben 10 % Társasági adó: 2 % iparűzési adó: 1,5 % szakkézési hozzájárulás, a személyi kiadások kivételével 27 % ÁFA, valamint az éves Kamarai díj és illetékek terhelik. 12/9/14 Borsitzky Kálmán ügyvezető
42
43
ÉRDI KÖZLÖNY
IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 5.
