ÉRDI. V. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI

V. évfolyam. 3. szám

2015. február 13.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. RENDELETEK �� 2 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről��2

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. 2

V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 13.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1-3. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39-41. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. 2. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 9.893.142 eFt-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 600.000 eFt-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 100.000 eFt-ban, a bevételi főösszegét 10.593.142 eFt-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 10.359.207 eFt-ban, a finanszírozási kiadásait 233.935 eFt-ban, a kiadási főösszegét 10.593.142 eFtban állapítja meg. (2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az (1) bekezdés szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel teremti meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és a költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/a., 5/a. mellékletek tartalmazzák. (5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/b., 5/b. mellékletek tartalmazzák.

I. RENDELETEK

(6) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi bevételei részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési szervek 2015. évi kiadásai részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza. (11) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósított programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati forrás összegét gazdasági társaságonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 15. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 172.140,- eFt, ebből általános tartalék 100.000,- eFt céltartalék 72.140,- eFt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások 4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt:


előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 5. § (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft ös�szeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (6) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. 3

ÉRDI KÖZLÖNY

(8) A (2)-(7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (9) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is. 4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások 6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra. 5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2015. évben a 2015. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe. (4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben, foglaltak figyelembevételé4


vel – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. 6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos. (3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 308/2014. (XII.18.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek. (4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket. (5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be. (6) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik. 7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat

I. RENDELETEK

végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás. 10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2014. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani. (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. (4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. (5) A központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.


(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: a) Kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak; b) Saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 10. Egyéb rendelkezések 14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű ös�szeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávrben foglaltak szerint. 18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. 5

ÉRDI KÖZLÖNY

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés-elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 20. § A rendelet 6. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével. 22. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő: a) A Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része, b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része, c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó. 23. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2015. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 144.975 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.925 Ft. 24. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

6


I. RENDELETEK

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek. 25. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%át vagy a százmillió forintot. (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik. (4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni. 11. Záró rendelkezések 26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


Melléklet a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

2015. évi eredeti elirányzat Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 44 437 0

Mindösszesen

1.

Mk. célú támog. áht-n belülrl

B1

091.

2 938 719

2 983 156

0

0

0

0

1 126 294

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülrl

B2

092.

195 105

5 871

0

200 976

0

0

0

0

0

0

0

200 976

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 181 213

0

0

3 181 213

1 022

0

0

1 022

0

0

0

3 182 235

4.

Mködési bevételek

B4

094.

757 773

4 456

0

762 229

9 816

0

0

9 816

675 819

427 473

1 103 292

1 875 337

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

61 772

0

0

61 772

0

0

0

0

0

0

0

61 772

6.

Mk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

42 548

0

0

42 548

0

0

0

0

0

0

0

42 548

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

416 775

3 861

0

420 636

0

0

0

0

0

0

0

420 636

8.

Költségvetési bevételek összesen

7 593 905

58 625

0

7 652 530

10 838

0

0

10 838

1 802 113

427 661

2 229 774

9 893 142

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülrl - felhalm.

B811

98.

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

10.

Maradvány igénybevétele - mködési

B813

98.

286 036

0

0

286 036

0

0

0

0

0

0

0

286 036

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

313 964

0

0

313 964

0

0

0

0

0

0

0

313 964

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

0

0

0

0

1 350 398

8 243

265 348

1 623 989

2 856 265

83 350

2 939 615

4 563 604

13.

Intézményfinanszírozás kiszrése

B816

098.

0

0

0

0

-1 350 398

-8 243

-265 348

-1 623 989

-2 856 265

-83 350

-2 939 615

-4 563 604

8 293 905

58 625

0

8 352 530

10 838

0

0

10 838

1 802 113

427 661

2 229 774

10 593 142

13. 1. 2.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladat

Intézmények Önként vállalt feladat 188

Kötelez feladat

Kötelez feladat

Összesen

Államigazg. feladat

Kötelez feladat

Összesen

Összesen 1 126 482

4 109 638

Mködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek

7 206 289 1 087 616

48 893 9 732

0 0

7 255 182 1 097 348

10 838 0

0 0

0 0

10 838 0

1 802 113 0

427 661 0

2 229 774 0

9 495 794 1 097 348

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 293 905

58 625

0

8 352 530

10 838

0

0

10 838

1 802 113

427 661

2 229 774

10 593 142

2015. évi eredeti elirányzat Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 132 835 0

Intézmények

1.

Személyi juttatások

K1

051.

54 792

187 627

691 949

819 111

1 806 268

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

14 279

38 473

0

52 752

177 163

2 134

30 948

210 245

497 209

16 809

514 018

777 015

3.

Dologi kiadások

K3

053.

995 168

234 592

0

1 229 760

380 268

0

38 697

418 965

2 326 838

360 167

2 687 005

4 335 730

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

194 926

64 475

0

259 401

0

0

74 650

74 650

0

0

0

334 051

5.

Egyéb mködési célú kiadások

K5

055.

757 114

173 000

0

930 114

0

0

0

0

4 000

0

4 000

934 114

6.

Beruházások

K6

056.

209 355

13 185

0

222 540

83 027

0

0

83 027

21 340

53 392

74 732

380 299

7.

Felújítások

K7

057.

554 599

0

0

554 599

28 829

0

0

28 829

2 723

12 700

15 423

598 851

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

111 198

7 000

0

118 198

0

0

0

0

0

0

0

118 198 10 359 207

Kötelez feladat

Összesen

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat 6 109 121 053

Mindösszesen

Önként vállalt feladat 67 943

Kötelez feladat

Kötelez feladat

Összesen

Összesen 1 874 211

2 880 949

8.

Költségvetési kiadások összesen

2 891 431

663 560

0

3 554 991

1 361 236

8 243

265 348

1 634 827

4 658 378

511 011

5 169 389

9.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

233 935

0

0

233 935

0

0

0

0

0

0

0

233 935

11.

Intézményfinanszírozás

K9

12.

Intézményfinanszírozás kiszrése

12. 1. 2.

1. 2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

059.

4 206 663

91 593

265 348

4 563 604

0

0

0

0

0

0

0

4 563 604

-4 206 663

-91 593

-265 348

-4 563 604

0

0

0

0

0

0

0

-4 563 604

3 125 366

663 560

0

3 788 926

1 361 236

8 243

265 348

1 634 827

4 658 378

511 011

5 169 389

10 593 142

Mködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

2 250 214 875 152

643 375 20 185

0 0

2 893 589 895 337

1 249 380 111 856

8 243 0

265 348 0

1 522 971 111 856

4 634 315 24 063

444 919 66 092

5 079 234 90 155

9 495 794 1 097 348

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 125 366

663 560

0

3 788 926

1 361 236

8 243

265 348

1 634 827

4 658 378

511 011

5 169 389

10 593 142

Mködési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások

4 956 075 212 464

-594 482 -10 453

0 0

4 361 593 202 011

-1 238 542 -111 856

-8 243 0

-265 348 0

-1 512 133 -111 856

-2 832 202 -24 063

-17 258 -66 092

-2 849 460 -90 155

0 0

VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5 168 539

-604 935

0

4 563 604

-1 350 398

-8 243

-265 348

-1 623 989

-2 856 265

-83 350

-2 939 615

0

1_melleklet_2015_ktgv_alap_6_2015_melleklet

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. február 12-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. február 13. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

7

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM – 2015. FEBRUÁR 13. 1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

2015. évi eredeti elirányzat

2015. évi eredeti elirányzat Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önkormányzat Összesen Kötelez

Önkormányzatok mködési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. mködésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Mködési célú költségvet. támog. és kieg. támog. B116 091161. Elszámolásból származó bevételek B11 Önk. mködési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Mk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülrl B14 09141. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb mk. célú támog. bevételei áht-n belülrl B1

MK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRL

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülrl B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülrl B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRL

Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók B354 093541. Gépjármadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 Mködési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B411 094111. B4

Összesen

Államig.

Kötelez

Önként

Államig.

1 019 752 942 201 899 588 74 732 0 0 2 936 273 0 0 0 0 2 446

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 019 752 942 201 899 588 74 732 0 0 2 936 273 0 0 0 0 46 883

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 019 752 942 201 899 588 74 732 0 0 2 936 273 0 0 0 0 46 883

2 938 719

44 437

0

2 983 156

0

0

0

0

2 983 156

0 0 0 0 195 105

0 0 0 0 5 871

0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 976

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 976

195 105

5 871

0

200 976

0

0

0

0

200 976

0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022

0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 68 735

3 181 213

0

0

3 181 213

1 022

0

0

1 022

3 182 235

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb mködési bevételek

0 0 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244

0 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 456 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244

0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152

0 7 706 97 074 315 730 0 129 139 200 000 20 000 0 0 2 396

MKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

757 773

4 456

0

762 229

9 816

0

0

9 816

772 045

0 61 772 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 61 772 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 61 772 0 0 0

61 772

0

0

61 772

0

0

0

0

61 772

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrl B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülrl összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Elz év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Elz év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen 098141. Áht-n belüli megellegezések B814 098151. Áht-n belüli megellegezések törlesztése B815 098161. Központi, irányító szervi támogatás B816 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése B817 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B818 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Megnevezés

Önkormányzat

K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Küls személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselk juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb küls személyi juttatások K12

0512.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 42 548

0 0

0 0

0 42 548

0 0

0 0

0 0

0 0

0 42 548

42 548

0

0

42 548

0

0

0

0

42 548

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324 416 451

3 861 0

0 0

4 185 416 451

0 0

0 0

0 0

0 0

4 185 416 451

416 775

3 861

0

420 636

0

0

0

0

420 636

7 593 905

58 625

0

7 652 530

10 838

0

0

10 838

7 663 368

Polgármesteri Hivatal Összesen

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Küls személyi juttatások összsen

31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0 968

Önként

Államig.

Összesen Kötelez

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 914

2 000

0

3 672 4 206 0

63 000 40 535 27 300

0 0 0

31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0

Önként

663 484 73 080 3 252 2 645 0 5 960 35 400 0 4 099 3 230 1 624 7 025

694 756 85 854 3 252 2 645 0 5 960 36 800 0 4 099 3 730 1 624 7 025

121 053

10 934 810 733

13 902 859 647

0 0 0

0 3 630 4 748

66 672 48 371 32 048

2 968 48 914

559 096 64 729 2 773 2 645 0 4 704 30 000 0 3 337 2 960 1 160 7 025 10 772

0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 388 8 351 0 0 0 1 256 5 400 0 762 270 464 0 162

689 201

479

66 672 44 741 27 300

0 0 2 748

0 3 630 2 000

7 878

130 835

0

138 713

5 630

0

8 378

147 091

54 792

132 835

0

187 627

691 949

6 109

121 053

819 111

1 006 738

38 473

0

52 752

177 163

2 134

30 948

210 245

262 997

400 8 720 0 9 120

260 100 0 360

0 0 0 0

660 8 820 0 9 480

2 910 40 117 0 43 027

0 0 0 0

0 3 500 0 3 500

2 910 43 617

3 570 52 437

0 46 527

0 56 007

10 833 60 10 893

100 0 100

0 0 0

10 933 60 10 993

135 857 8 370 144 227

0 0 0

13 750 1 820 15 570

149 607 10 190 159 797

160 540 10 250 170 790

196 600 0 2 976 6 410 0 82 120 435 017 723 123

1 000 0 870 4 123 0 39 669 142 945 188 607

0 0 0 0 0 0 0 0

197 600 0 3 846 10 533 0 121 789 577 962 911 730

17 000 200 1 070 7 260 0 11 190 60 700 97 420

0 0 0 0 0 0 0 0

3 050 0 60 1 000 0 40 7 170 11 320

20 050 200 1 130 8 260 0 11 230 67 870 108 740

217 650 200 4 976 18 793 0 133 019 645 832 1 020 470

228 0 228

4 510 50 4 560

0 0 0

4 738 50 4 788

1 320 0 1 320

0 0 0

60 0 60

1 380 0 1 380

6 118 50 6 168

199 662 16 000 9 480 0 26 662 251 804

38 375 0 20 0 2 570 40 965

0 0 0 0 0 0

238 037 16 000 9 500 0 29 232 292 769

78 934 9 000 0 0 6 340 94 274

0 0 0 0 0 0

8 227 0 0 0 20 8 247

87 161 9 000 0 0 6 360 102 521

325 198 25 000 9 500 0 35 592 395 290

995 168

234 592

0

1 229 760

380 268

0

38 697

418 965

1 648 725

0 0 8 542 500 0 0 0 185 884

0 0 500 0 0 0 5 000 58 975

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 042 500 0 0 5 000 244 859

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500

0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500

0 23 600 9 042 500 0 27 550 5 000 268 359

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

194 926

64 475

0

259 401

0

0

74 650

74 650

334 051

Egyéb mködési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. elz évi elsz. származó kiad. K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi elir. alapuló befiz. K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések K503 055031. Mk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb mk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Mk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Mködési célú támogatások az Európai Uniónak K512 055121. Egyéb mködési célú tám. áht-n kívülre K513 055131. Tartalékok

0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 247 908 142 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 29 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGYÉB MKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

757 114

173 000

0

930 114

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140 930 114

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA

17 307 143 156 0 12 270 0 0 36 622

0 6 303 3 937 500 0 0 2 445

0 0 0 0 0 0 0

17 307 149 459 3 937 12 770 0 0 39 067

950 0 33 781 30 644 0 0 17 652

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

950 0 33 781 30 644 0 0

18 257 149 459 37 718 43 414 0 0

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

209 355

13 185

0

222 540

83 027

0

0

17 652 83 027

56 719 305 567

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA

438 180 0 0 116 419

0 0 0 0

0 0 0 0

438 180 0 0 116 419

22 700 0 0 6 129

0 0 0 0

0 0 0 0

22 700 0 0

460 880 0 0

6 129

122 548

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

554 599

0

0

554 599

28 829

0

0

28 829

583 428

0 0 0 60 306 0 5 000 0 0 45 892

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892 118 198

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

2 748

Mindösszesen

Államig.

14 279

K1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Számlaszám

Kötelez

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mködési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Mk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülrl B62 09621. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Mk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és B63 09631. nemz. szerv.-tl B64 09641. Mk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B65 09651. Egyéb mködési célú átvett pénzeszközök MK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülrl B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és B73 09731. nemz. szerv.-tl B74 09741. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

Önként

Rovatszám

Mindösszesen

0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megsznéséhez kapcs. bevételek B5

Polgármesteri Hivatal

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Mk. célú elzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetend általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi mveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

K5 Beruházások K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

05611. 05621. 05631. 05641. 05651. 05661. 05671.

K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

05711. 05721. 05731. 05741.

K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 1 350 398 0 0 0 0 0 0 700 000 1 350 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 8 243 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 348 1 623 989 0 0 0 0 0 0 265 348 1 623 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 000 0 600 000 0 0 1 623 989 0 0 0 2 323 989 0 0 0 0 0 0

700 000

0

0

700 000 1 350 398

8 243

265 348 1 623 989

2 323 989

8 293 905

58 625

0

8 352 530 1 361 236

8 243

265 348 1 634 827

9 987 357

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89

05811. 05821. 05831. 05841. 05851. 05861. 05871. 05881. 05891.

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

111 198

7 000

0

118 198

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 891 431

663 560

0

3 554 991

1 361 236

8 243

265 348

1 634 827

5 189 818

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 K9112 K9113

0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.

K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K919 K91

059131. 059141. 059151. 059161. 059171. 059181. 059191.

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen Áht-n belüli megellegezések folyósítása Áht-n belüli megellegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 91 935 4 206 663 0 0 0 142 000 4 440 598

0 0 0 91 593 0 0 0 0 91 593

0 0 0 265 348 0 0 0 0 265 348

0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 K922 K923 K924

059211. 059221. 059231. 059241.

K92 K93

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

05931.

K9

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 440 598

91 593

265 348

4 797 539

0

0

0

0

4 797 539

7 332 029

755 153

265 348

8 352 530

1 361 236

8 243

265 348

1 634 827

9 987 357

9 1_melleklet_2015_ktgv_alap_6_2015_melleklet

2

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


1. számú melléklet


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat e Ft-ban

e Ft-ban 2015. évi eredeti elirányzat COFOG kód

Megnevezés

011130 011220 013110

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humáner-gazdálk

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.



Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Finansz. Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Finansz. Önként Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Finansz. Államig. Kötelez Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. vállalt feladat feladat feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 összesen összesen összesen Államigazgatási feladat Kötelez feladat Önként vállalt feladat 0 0 48 222 244 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 292 361 0 0 0 3 178 500 0 0 0 0 0 3 178 500 0 0 11 976 0 0 0 0 0 0 0 0 11 976 0 0 0 0 456 856 61 772 0 0 0 518 628 0 0

016010

OGY-i, önkorm. képviselvál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási mveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

2 665

0

0

0

0

0

2 665

041231

Rövid idtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 936 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 936 273

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

011130

Megnevezés

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Kötelez feladat 120 454 0 286 036 0 0

Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3 41 474

11 036

0

0

Egyéb felh. c. K8

Finansz. kiad. K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 680

0

0

0

1 680

0

123 714

0

0

0

2 000

1 024

1 753

0

0

0

0

0

0

4 777

0

4 777

0

0

0

0

0

0

0

0

91 593

91 593

18 000

4 860

6 977

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 935

91 935

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 936 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 665

0

0

0

0

0

0

022010

0

0

0

4 206 663 4 206 663

30 185

0

0

237 780

0

0

0

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

0

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

97 230

Finansz. kiad. K9

459 000

OGY-i, önkorm. képviselvál. kapccs. tev.

21 434

Egyéb felh. c. K8

122 034

016080

42 241

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0

Személyi M.ad. jár. Dologi juttatás szoc.hj.adó kiadások K1 K2 K3

Önként vállalt feladat összesen

0

016010

0

Finansz. kiad. K9

0

518 628

8 542

Egyéb felh. c. K8

0

A közszolg. egyetemes humáner-gazdálk. Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

49 817

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat 105 365 0 0 5 000 0


0

013110 013350

0

0

Kötelez feladat összesen

822 653 3 178 500 11 976

0 0

0

COFOG kód

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

265 348

0

696 780

0

91 935

265 348

4 563 604

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

3 720

1 005

4 585

0

1 905

0

11 215

0

0

11 215

031030


8 186

1 995

9 076

0

0

977

0

0

0

20 234

44 837

0

65 071

041231

Rövid idtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb idtartamú közfoglalkoztatás

926

125

0

0

0

0

0

0

0

1 051

0

0

1 051

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320

Építipar támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb idtartamú közfoglalkoztatás

735

0

0

0

0

0

0

0

735

0

0

735

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045140

Városi és elvárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120

Út, autópálya építése

0

0

045140

Városi és elvárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

0

0

0

0

051030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyjt.,száll.

0

0

0

0

0

0

58 681

0

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

0

0

0

20 674

0

0

358 094

0

054020

Védett természeti területek… megrz. és fennt.

0

0

0

0

0

0

0

0

061030

Lakáshoz jutást segít támogatások

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

063020

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

063080

Vízellátással kapcs. közm ép, fennt., üzemelt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 530

0

0

59 598

142 000

208 128

0

0

208 128

0

0

0

0

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

0

0

2 540

0

74 650

0

6 450

5 000

0

88 640

0

0

88 640

0

0

0

0

054020

Védett természeti területek… megrz. és fennt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 681

0

0

58 681

7 010

378 768

0

0

378 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 864

0

42 548

0

0

285 327

0

0

0

9 269

0

0

0

330 365

0

0

339 634

0

0

339 634

0

162 052

0

0

0

0

0

0

162 052

0

0

162 052

0

0

7 786

140 535

139 050

552

5 871

0

0

0

0

0

0

6 423

0

6 423

0

0

0

0

0

28 130

0

0

285 327

081030

Sportlétesítmények mködtetése és fejleszt.

0

0

109 620

0

239 472

0

0

45 892

0

394 984

081041

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Televízió-msor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

Civil szervezetek mködési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083050 084031 084032

Civil szervezetek programtámogatása

0

086030

Nemzetközi kulturális együttmködés

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködtetési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. mk. felad.

0

0

0

0

0

0

0

0

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

0

0

0

0

0

0

5 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködtetési feladatai

0

0

0

0

0

23 697

57 300

0

0

80 997

0

0

0

0

0

092260


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefügg ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

0

0

13

186 384

0

0

0

0

0

486

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 600

0

0

0

0

0

0

0

0

142 640

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 909

0

0

4 456

0

0

0

0

36 365

0

36 365

107080

Esélyegyenlség elsegít. célzó tev. és prog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finansz. mv.

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

195 105 3 181 213

757 773

61 772

42 548

416 775

0

0


0

0 0

4 456

0

0

3 861

0

58 625

0

0

0

0

0

0

0

0

081042

0

0

Lakásfenntart., lakhatással összefügg ell.

5 871

100 000

0

0

44 437

681 091

0

0

700 000 8 293 905

0

6 172


0

708

0

107060

2 938 719

0

0

106020

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

0

0

0

28 130

0

0

0

393 012

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

066020 072112

0

0

0

6 746

0

0

0

0

0


0

0

0

Közvilágítás

0

0

0

0 6 746

063080

0

0

Rádiómsor szolgáltatás és támogatása

7 010

0

064010

0

0

Fogyatékossággal élk versenysport tev. tám.

083040

0

0

0

0

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

081042

7 000

0

3 500

0

081041

0

5 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

876

3 500

0

0

0

0

10

0

0

6 172

0

0

0

0

0

3 500

0

6 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportlétesítmények mködtetése és fejleszt.

0

0

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás


0

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

Lakáshoz jutást segít támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások

063020

0

0

081030

061030 062020

0

0

072112

0

0

0

066020

0

Nem veszélyes hulladék vegyes begyjt.,száll.

0

0

0

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

51 827

0

0

051030

0

0

0

045160

0

0

0

0

4 153

0

0

0

190 952 0

0

0

0 0

0

0

1 711

Közvilágítás

0

0

0

0

0

064010

0

0

0

045110

0

2 345

634

2 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 500

0

0

0

0

0

1 000

0

0

85 500

0

185 500

0

Fogyatékossággal élk versenysport tev. tám.

0

1 000

0

1 000

Rádiómsor szolgáltatás és támogatása

0

0

0

57 216

0

0

0

57 216

0

57 216

Televízió-msor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

57 088

0

0

0

0

0

0

57 088

0

57 088

Civil szervezetek mködési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032

Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

22 000

0

0

0

0

22 000

0

22 000

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

20 000

0

20 000

086030

Nemzetközi kulturális együttmködés

0

4 760

1 770

2 693

0

0

635

0

0

0

9 858

0

9 858

0

0

80 997

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 397

8 500

0

10

59 475

0

0

0

0

0

67 985

0

254 382

604

0

0

604

6 600

0

0

6 600

107080

Esélyegyenlség elsegít. célzó tev. és prog. Forgatási és befektetési célú finansz. mv.

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

142 640

0

0

54 792

14 279

995 168

194 926

757 114

209 355

554 599

0

0

0

28 130 394 984

083040

0

0

686 674

0 0

084031

0

0

0

0 0

083050

900060

0

5 583

0

29 500

29 500

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

111 198 4 440 598 7 332 029

0

0 132 835

38 473

234 592

64 475

173 000

13 185

0

7 000

91 593

755 153

0

0

0

0

0

0

0

0

265 348

0 5 000

172 140

0

0

265 348

8 352 530

0

0

0

0

8 352 530

4


10

5

11

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban

e Ft-ban 2015. évi eredeti elirányzat

2015. évi eredeti elirányzat COFOG kód

Megnevezés

Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kötelez feladat

011130


0

0

1 022

9 816

0

0

0

0

10 838

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013110

A közszolg. egyetemes humáner-gazdálk.

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0 0

0

0

0

0

0

0


Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Kötelez Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 összesen Önként vállalt feladat

Finansz. bev. B8

0 0

Önként Mk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. vállalt feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 összesen Államigazgatási feladat

Finansz. bev. B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansz. bev. B8

Államig. feladat összesen 0

011130

10 838

Megnevezés

0

68 206

0

13 837

0

0

0

205 268

0

0

0

0

26 063

OGY, önk. és EU képviselválasztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030


51 214

12 638

22 201

0

0

984

0

0

0

87 037

044320


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

063020


0

456

956

258

0

0

0

0

0

0

0

1 214

0

0

1 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

063080


0

0

0

0

092260


0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 350 398 1 350 398

031030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320


0

0

0

0

0

0

0

0

092260


0

0

0

0

0

0

0

0

104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

0

0

0

0

0

0

0

8 243

0

8 243

0

0

0

0

0

0

0

0

265 348

0

5 630

2 005

0

0

0

0

0

0

0

7 635

190 698

1 239 987

0

0

205 268

120

32

0

0

0

0

0

0

0

152

0

152

0

0

26 063

0

0

359

0

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

0

0

38 697

Finansz. kiad. K9

0

0

30 948

Egyéb felh. c. K8

0

0

121 053

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat

5 627

0

0

0



32 417

0

0

0

Finansz. kiad. K9

320 023

1 623 989

0


Egyéb felh. c. K8

4 141

0

OGY, önk. és EU képviselválasztás

018030

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat

32 696

016010

0 1 041 654


127 430

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0


16 295

A közszolg. egyetemes humáner-gazdálk.

013330

28 829

Finansz. kiad. K9

126 318

013110

0

0

Egyéb felh. c. K8

497 166

0

0

265 348

016010

2015. évi eredeti elirányzat Ellátottak Egyéb mk BeruFelújíc. kiad. pénzb. házások tások K4 K5 K6 K7 Kötelez feladat

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0



011220

0 0

0

0

COFOG kód

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

87 037

0

0

456

0

0

0

0

104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

0

0

0

0

0

23 600

0

0

0

0

0

23 600

23 600

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

0

0

0

0

0

23 500

0

0

0

0

0

23 500

23 500

106020

Lakásfenntartással összefügg ellát.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106020

Lakásfenntartással összefügg ellát.

0

0

0

0

0

27 550

0

0

0

0

0

27 550

27 550

0

0

107060


0

0

0

0

0

0

0

265 348

265 348

1 634 827

0 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN


0

0

1 022

9 816

0

0

0 1 350 398 1 361 236

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 243

8 243

0

0

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

691 949

177 163

380 268

0

0

83 027

28 829

0

0 1 361 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

121 053

30 948

38 697

74 650

0

0

0

0

0

265 348

1 634 827

0 6 109

2 134

0

0

0

0

0

0

0

8 243

0

6


12

7

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb mködési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelez

Egyéb mködési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021

055021.

A helyi önkorm. elz évi elsz. származó kiad.

K5022

055022.

A helyi önkorm. törvényi elir. alapuló befiz. Kincstár Köznevelési Intézmények mk. befiz.

0

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Város és k.g. mns 066020

Kötelez

Kötelez

Kötelez

0

0

Sportlétesí Sport tev. tmény támog. 081030 081041 Kötelez 0

Kötelez 0

Kötelez feladat összesen Kötelez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 036 286 036

0

0

0

0

0

0

K5023

055023.

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

K503

055031.

Mk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K504

055041.

Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K505

055051.

Mk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb mk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - mködési költség hozzájárulás

0

6 530

74 000

0

0

0

0

K507

055071.

Mk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

6 530

0

0

0

0

0

0

K508

055081.

Mk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Mködési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

K512

055112.

Egyéb mködési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerzdés szerint fizetend összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás

0

0

650 650

7 786

239 472

0

0

K5

EGYÉB MKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

239 472

6 530

Sportev. tám. 081041

Önként

Önként

Önként

0

0

081042

Civil program 084032

Egyházak támog. 084040

Önként

Önként

Önként

Paralimp.

0

0

0

Ösztöndíj

Önként 0

Önként vállalt feladat összsen

094260 Önként 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 650

7 786

0

0

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig. 0

Államig. feladat összesen Államig. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530

0

6 530

0

0

74 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 908 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 408 650

0

0

239 472

20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 7 786 0 0

0

757 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

85 500

1 000

22 000

20 000

0

0

614 474

20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000

15 000

0

85 500

1 000

22 000

20 000

0

0

143 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rovatszám

Mindösszesen

74 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 786 0 0 239 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

239 472

7 786

286 036

Város és k.g. mns 066020

6 530 74 000

0

0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530

031030

Közter.

0

0

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

K62

05621.

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. Vagyong.

Polg.véd.

Közter.

Hulladék

Szennyvíz

Vízell. Közm

Város és k.g. mns

Sportlétesít mény

Óvoda

011130

013350

022010

031030

051030

052080

063080

066020

081030

091140

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg.

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temet bvítés - Érd, Jolán u. 6. Temet bvítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temet bvítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. Érd, Darukezel u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP)

0

0

0

0

0

0

16 960

Kötelez

0

0

0

0

8 659 785

0

16 960 40 800

0

0

0

0

0

93 697 28 347

0

0

0

0

1 680

0

4 623

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

17 307 347 16 960 0 0 149 459 785

0

1 100

0 0

0 0

18 000 3 000

0

0

3 700

1 680 0 0 0 0 0 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 680 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 12 770 0

0

0

10 000

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 39 067 94 4 580 212

3 700

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyel kamerák bvítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kiséték tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezrök Motorkerékpár beszerzés - Mezrök

0

0

1 500

770 0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000 1 500 100 670

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K66

05661.

Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg. Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kiséték tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezrök Motorkerékpár beszerzés - Mezrök Városi WIFI hálózat

0

1 094 94

405

207

0

0

0

29 878

0

5 038

0


0

42 241

1 905

977

0

0

0

140 535

0

23 697

0

Ingatlanok felújítása

0

18 365

0

0

0

5 079

260 130

109 488

0

45 118

0

4 580 212 7 653 1 000 5 315 5 315 2 126 4 315 2 700

27 180

1 365 40 809 90 551 7 000 3 937 10 000 45 118 15 000 219 321 5 079 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 069

0

0

0

1 371

0

0

0

0

0

70 235

29 562

1 680

4 623 3 937 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 36 622 94 4 580 212

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 063

0

0

1 247

135

0

0

0

0

0

0

0

12 182

0

369 11 018 24 449 1 063 2 700 12 182 4 050 59 217 1 371

8 0

21 434

0

0

0

6 450

330 365

139 050

0

57 300

0

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképz Isk. - Tankonyha elkészít helység kialakítása

0

0

0

0

59 598

0

0

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

7 653

0

0

7 653

1 000

0

0

1 000

5 315 5 315 2 126 4 315

0 0 0 0

0 0 0 0

5 315 5 315 2 126 4 315

2 700

2 700 405

0

0 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 0 0 0 0 0 0 0 12 270 0 10 000

K65

2 700 0 405 0 27 180 0 0 0 209 355 0 438 180

135 1 247 1 063

5 000

1 680

0

5 870

635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0 135 0 1 247 0 0 1 063 0 0 13 185 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 135 405 1 247 27 180 1 063 0 0 222 540

0

438 180

0

0

0

0

0

0

1 365

0

0

1 365

40 809 90 551 7 000 3 937 10 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 809 90 551 7 000 3 937 10 000

45 118

0

0

15 000

0

0

15 000

219 321

0

0

219 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419

5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 118

369

0

0

369

11 018 24 449 1 063 2 700

0 0 0 0

0 0 0 0

11 018 24 449 1 063 2 700

12 182

0

0

4 050

0

0

4 050

59 217

0

0

59 217

0 0 0 0 0

0 0 0 0

1 371 0 0 554 599

1 371 0 0 554 599 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 60 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 182

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 60 306

917

917

0

0

917

58 681

58 681

0

0

58 681

708

0

0

708

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12 000

0

5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892

708

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0 0 0 0 0 5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

5 000

Munkáltatói kölcsön K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.

Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

K89

05891.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépít Program keretében mfüves pálya építés öner

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0


0

1 100

0

K8

0 0 0 0 0 6 303 0

Mindösszesen

18 000 3 000

0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Államig. feladat összesen Államig.

1 100

0

Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás

0

Államig.

18 000 3 000

0

ÉTV viziközm vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendel felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközm felújítás

0

018030

Államig.

28 347

0

Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA

Önként

11 000

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Önként

0

0

05741.

Önként

0

0

05731.

Önként

0

0

K74

Önként

Int. Finansz.

011130

0

0

K73

Önként

Önk.Ph. ig.tev.


4 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat

0

086030

4 000

05631.

Informatikai eszközök felújítása

Külföldi kapcs.

063020

0

7 874

05721.

Vízterm., kez., ell.

061030

0

15 980 10 000

K72

Munkáltat ói kölcs.

013350

28 347

19 685 19 685

ÉTV viziközm vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendel felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközm felújítás

Önk. Vagyong.

011130

11 000

K63

K6 Felújítások K71 05711.

17 307 347 16 960 0 0 143 156 785

Önk.Ph. ig.tev.

11 000

3 700

Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás


347 347


0

0

0

0

0

0

0

0

45 892

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892

0 0 0 0 0 7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 892

45 892

0

0

45 892

0

0

7 000

0

0

0

0 0 7 000

0

0

0

0 0 0

0 0 118 198

5 000

1 680

7 000

5 870

635

0

20 185

0

0

0

0

895 337

0

0

0

0

59 598

5 000

0

708

45 892

0

0

0 0 111 198

0

63 675

1 905

977

59 598

11 450

330 365

280 293

45 892

80 997

0

875 152


14

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám


Megnevezés

013330

031030

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Kötelez

Pályázat

Közterület

Vízell. Közm 063080 Svájci Alap Kötelez

Gimn.mk felad. 092260

Kötelez


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)

22 886 13 386 9 500

10 895

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítgép beszerzés Tzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db)

29 869 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

1 575

4 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e Ft-ban

950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575

0

0

0

4 025 0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425 1 087 1 430 638 14 195 257 0 83 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


68 206

13 837

0

984

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetjavítás, beázás megszüntetése

22 700 14 500 8 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638 14 195 257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rovatszám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

28 829

0

0 0 0 0 0

0

0

28 829 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 856

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.


0

0

0

0

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.


0

0

0

0

0

0

0

0

K89

05891.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 035

13 837

0

984

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

111 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Számlaszám

Megnevezés

Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Kötelez

Tartalékok K513 055131. K513 055131.

22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 6 129 3 915 2 214 0 0

0


0

0

0

0

0

05831.

0

0

0

0

0

05821.

0

0

0

0

0

K83

0

0

0

6 129 3 915 2 214

K82

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

15_melleklet

0

0

0

0

0

0


0

Mindösszesen

0

0

209


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig. feladat összesen Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

K8

0

0

Államig.

Államig.

0

0

2 942

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

0

0

Államig.

Államig.

0

0

14 501 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126

Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetjavítás, beázás megszüntetése

0

0

Államig.

638 14 195 257 0 83 027 0 22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 6 129 3 915 2 214 0 0

50 725

Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítgép beszerzés Tzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és keres szoftver


0

0

Államig.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok elirányzatai

1 430

0


05741.

0

0

Egyéb szoc. ell. 107060

1 087

0

05671.

05731.

Önként

Lakásf. ellátások 106020

425

0

05661.

K74

950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575

Önként

Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Finansz. term., ell. kor. ell. 018030 104051 105010

1 430

0

K67

K73

Önként


1 087

775

K66


Önként


4 025 0


05721.

Önként

Int. Finansz. 018030

0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425

0

05651.

K72

013110

Vízterm., kez., ell. 063020

ÁROP

5 295

K65

K6 Felújítások K71 05711.


KEOP

Kötelez

0

05621.

05641.

011220

Építipar támog. 044320

Adó

950 950

Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és keres szoftver

K62

K64


0 0 0

K513

055131.

Általános tartalék Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfiskola - Óvodák továbbképzés Könyvtári érdekeltségnövel pályázat önrész Közmveldési érdekeltségnövel pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idsügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelés igény gyermekek nappali ell. (SNI) Diák polgármester Természetvédelmi feladatok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" cím pályázat

100 000 42 640 10 000 220

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

142 640

Önként


Államig.

2 500 2 500 1 000

100 000 72 140 10 000 220 2 500 2 500 1 000

2 000

2 000

1 500

6 000 1 500 800

5 000

5 000

10 000 3 000

1 500 10 000 3 000

13 500

13 500

29 500

0

6 000 800

1 500

7 620

7 620 5 000 0 0 0

5 000

29 500

0

172 140

10


16

17

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

e Ft-ban

e Ft-ban 2015. évi eredeti elirányzat Sorszám

Megnevezés



Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B4 B5 B6 B7 Kötelez feladat

Finansz. bev. B8

Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Mk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat


Finansz. bev. B8


Sorszám

Mindösszesen

Megnevezés

Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. mk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 Kötelez feladat 312 329 88 448 235 899 0 0


Beruházások K6

Egyéb felh. Kötelez kiad. feladat K8 összesen

Felújítások K7

1.

Szociális Gondozó Központ

4 183

0

109 759

0

0

0

523 989

637 931

0

0

2 241

0

0

0

36 665

38 906

676 837

2.

Dr. Romics László Egészségügyi Int.

512 438

133 100

536 230

0

4 000

6 000

0

0

1 191 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 191 768

1 097 075

0

83 670

0

0

0

11 023

1 191 768

0

0

0

0

0

0

0

0

1 191 768

3.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

231 591

62 864

593 106

0

0

10 612

2 540

0

900 713

17 289

4 668

336 264

0

0

53 011

12 700

0

423 932

1 324 645

3.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

0

423 932

0

21 417

5 992

800 000

0

0

0

18 230

0

50 000

0

832 483

900 713

423 932

1 324 645

0

0

400 000

0

0

0

427 719

827 719

0

0

0

0

0

0

0

0

827 719

0

0

0

0

0

0

0

0

188

0

1 300

0

0

0

46 685

48 173

48 173

4.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

313

0

3 500

0

0

0

53 228

57 041

0

0

0

0

0

0

0

0

57 041

4.4.

Szepes Gyula Mveldési Központ

313

0

21 000

0

0

0

62 976

84 289

0

0

0

0

0

0

0

0

84 289

4.5.

Szivárvány Óvoda

2 622

0

0

0

0

0

479 792

482 414

0

0

0

0

0

0

0

0

482 414

4.6.

Kincses Óvoda

3 558

0

7 890

0

0

0

465 055

476 503

0

0

0

0

0

0

0

0

476 503

6 806

0

432 390

0

0

0

1 488 770

1 927 966

188

0

1 300

0

0

0

46 685

48 173

1 976 139

1 126 294

0

675 819

0

0

0

2 856 265

4 658 378

188

0

427 473

0

0

0

83 350

511 011

5 169 389

4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

4.1. Intézményi Gondnokság saját 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 4.4. Szepes Gyula Mveldési Központ 4.5. Szivárvány Óvoda 4.6. Kincses Óvoda 4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN



18

0

0

Mindösszesen

Dr. Romics László Egészségügyi Int.

Magyar Földrajzi Múzeum

0



Intézményi Gondnokság saját

0

Egyéb felh. kiad. K8

Felújítások K7

2.

4.2.

0

Beruházások K6

1.

4.1.

1 255

Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. mk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 Önként vállalt feladat 637 931 20 998 4 152 13 756 0 0

38 906

676 837

127

183

827 719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827 719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 656

7 989

10 147

0

0

381

0

0

48 173

48 173

30 713

8 232

17 870

0

0

226

0

0

57 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 768

8 938

42 583

0

0

0

0

0

84 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 289

331 738

94 869

54 347

0

0

1 460

0

0

482 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482 414

333 274

94 766

46 803

0

0

1 660

0

0

476 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 041

476 503

749 910

212 797

961 603

0

0

3 473

183

0

1 927 966

29 656

7 989

10 147

0

0

381

0

0

48 173

1 976 139

1 806 268

497 209

2 326 838

0

4 000

21 340

2 723

0

4 658 378

67 943

16 809

360 167

0

0

53 392

12 700

0

511 011

5 169 389

13

12

19

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám


K62

K63

K64

05621.

05631.

05641.

Megnevezés

Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program

472 472

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona

365 365

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db)

0

1 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisérték tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisérték tárgyieszköz Kincses Óvoda kisérték tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisérték tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fkasza ÉKF - 20 db öltözszekrény ÉKF - 1 db fnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)

150 100 50

0

0

0

0

500 500

0

7 856

2 736

300 700 3 725

1 307 1 151 178 100 4 000 1 500 2 176 180

3 725

0

0

0

0

0

41 741

300

300

7 000 30 000 781 3 960

0

3 725

0 0 0 0 0 0 0 11 351 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 890 8 100 211 1 069 0 0

0 0 0 0 0 0 0 15 888 128 99 27 14 353 310 48 81 27 1 080 135 405 588 48 1 890 8 100 211 1 069 75 189 1 011

0

0

53 392

74 733

0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 2 700 0

0 12 144 144 2 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 3 279 39 540 2 700 0

12 700

15 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K66

05661.


0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisérték tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisérték tárgyieszköz Kincses Óvoda kisérték tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisérték tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fkasza ÉKF - 20 db öltözszekrény ÉKF - 1 db fnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)

268 128 99 27 14

1 275

2 256

738

353 310 48 27 1 080 135 405 588 48

1 255

6 000

10 612

3 474

Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés

0

0

2 000

144 144

2 000

K72

05721.


0

0

0

0

K73

05731.


0

0

0

0

K74

05741.

Felújítási célú elzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés

0

0

540

39 39

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

2 540

183

0

0

0

0

540

K82

05821.


0

0

0

0

K83

05831.


0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

K86

05861.


0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881.


0

0

0

0

K89

05891.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0


0

472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 56 508 100 50 1 307 1 151 178 300 100 4 000 1 500 2 176 180 7 000 30 000 781 3 960

0

0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 041 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 7 000 30 000 781 3 960

0

0

K8

0

0

1 011

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n K81 05811. belülre

0

0

75 189

0

K7

0

0

1 011


Felújítások K71 05711.

0

f

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 4 537 128 99 27 14 353 310 48 0 27 1 080 135 405 588 48 0 0 0 0 75 189

05651.


472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 14 467 100 50 1 307 1 151 178 0 100 4 000 1 500 2 176 180 0 0 0 0

dr. Szociális Érdi Intézm. Önként Gondozó Romics L. Közter.- Gondnoks vállalt Egészs. fennt. Int. Központ . feladat Intézm. összesen Önként vállalt feladat

3 725

K65

K6

20

dr. Szociális Érdi Intézm. Gondozó Romics L. Közter.- Gondnoks Kötelez feladat Egészs. fennt. Int. Központ . összesen Intézm. Kötelez feladat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

21 341 0 2 144 144 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 579 39 540 0 0 2 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 270

81

81

1 890 8 100 211 1 069

0

0

53 011

381

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 255

6 000

13 152

3 657

24 064

0

0

65 711

381

66 092

90 156

2015. évi engedélyezett létszám

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat Kötelez

Önként

Polgármesteri Hivatal Államig.

Kötelez

Önként

150,00

Intézmények

Államig.

Kötelez

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Önkormányzat

3.


179,00

Közfoglk.

Összesen

Önként.

27,00

177,00

7,00

5,00

12,00

21,00

200,00

4.

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

231,20

7,00

238,20

5.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

75,00

189,00

6.1.

Intézményi Gondnokság saját

6.2.

Magyar Földrajzi Múzeum

1,00

12,25

6.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

14,25

2,00

16,25

6.4.

Szepes Gyula Mveldési Központ

14,50

2,00

16,50

7,00

7,00 11,25

6.10. Szivárvány Óvoda összesen

125,00

12,00

137,00

6.19

Kincses Óvoda összesen

122,00

16,00

138,00

6.

Intézményi Gondnokság összesen:

282,75

11,25

33,00

327,00

806,95

11,25

141,00

1 822,40

Mindösszesen


7,00

0,00

0,00

150,00

0,00

27,00

15

21

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások



Kötelez feladat Megnevezés

Megjegyzés

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenlség. tev. - TÁMOP3.3.2 Svájci-Magyar Együttmködés 3. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs 4. Központ - 6. sz. út

2.

Kötelez feladat

Bevételek

Kiadások

Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 1 711

4 153

0

Összesen Összesen 0

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj.

Dologi kiad.

Egyéb mk. kiad.

Beruh.

K1

K2

K3

K5

K6

5 864

0

0

0

0

K7 0

Megnevezés

Egyéb felhalm.

Felhalm.

Összesen

K8 0

0

0

Európai Uniós pályázat

0

0

0

0

0

486

118

0

0

0

0

0

604

-

0

190 952

0

0

190 952

956

258

9 269

0

0

278 538

0

289 021

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

0 Összesen

1 711

195 105

0

0

196 816

Bevételek

Kiadások

Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. bev. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj.

Dologi kiad.

Egyéb mk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

Finansz. kiad.

Összesen

K1

K2

K3

K5

K6

K7

K8

K9

Összesen

1. Városfejl. Kft.

0

0

0

0

0

0

0

162 348

239 472

0

0

0

0

401 820

2. ÉTH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 000

142 000

3. Sport Kft.

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

4.

0 Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

262 348

239 472

0

0

0

142 000

643 820

0 1 442

376

9 269

0

0

278 538

0


289 625

Önként vállalt feladat Megnevezés

2015. évi eredeti elirányzat Önként vállalt feladat Megnevezés

1. KEOP-2.2.3. Üzemel vízbázisok 2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Megjegyzés

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Bevételek

Kiadások

Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj.

Dologi kiad.

Egyéb mk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

Összesen

K1

K2

K3

K5

K6

K7

K8

Összesen

552

5 871

0

0

6 423

359

97

876

0

5 870

0

0

7 202

11 976

0

0

0

11 976

120

32

0

0

0

0

0

152

3.

0 Összesen


22

Összesen

12 528

5 871

0

0

18 399

Bevételek

Kiadások

Mk.c.tám Felh.c.tám Mködési Felhalm. bev. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj.

Összesen

K1

K2

Dologi kiad.

Egyéb mk. kiad.

Beruh.

K3

K5

K6

Egyéb felhalm.

Felhalm. K7

K8

Összesen

1. Rádió

0

0

0

0

0

0

0

57 216

0

0

0

0

0

57 216

2. TV

0

0

0

0

0

0

0

57 088

0

0

0

0

0

57 088

3.

0 Összesen

0

0

0

0

0

0 0

0

114 304

0

0

0

0

114 304

0 479

129

876

0

5 870

0

0

7 354

16


17

23

ÉRDI KÖZLÖNY


1. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztet ügyletekbl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztet ügyletbl származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme Felhalmozási célú hiteltörlesztés

2015. év 0

2016. év

e Ft-ban

2017. év

0

0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év

2024. év

0

0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

2036. év

Összesen

0

0

1. 2. 3.

0 0 0

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 2. 3.

0 0 0

Lízingdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 834

54 134

156 268

154 036

151 803

149 571

147 338

145 106

142 874

140 641

138 409

136 176

133 944

131 712

129 479

127 247

125 014

122 782

120 550

118 317

116 085

113 852

2 800 172

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

44 834

54 134

156 268

154 036

151 803

149 571

147 338

145 106

142 874

140 641

138 409

136 176

133 944

131 712

129 479

127 247

125 014

122 782

120 550

118 317

116 085

113 852

2 800 172

Adósságot keletkeztet ügyletekbl származó fitetési kötelezettség különbsége

44 834

54 134

156 268

154 036

151 803

149 571

147 338

145 106

142 874

140 641

138 409

136 176

133 944

131 712

129 479

127 247

125 014

122 782

120 550

118 317

116 085

113 852

2 800 172

1. 2.

0 0

Kezességvállalás 1. 2.

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni érték jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500

Összesen 63 393 000

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

377 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 305 044 0

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

67 713

1 489 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715

73 187 730

Saját bevételek 50 %-a

1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358

36 593 865

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztet ügyletekbl származó fitetési kötelezettség különbsége

1 618 524 1 609 224 1 507 090 1 509 322 1 511 555 1 513 787 1 516 020 1 518 252 1 520 484 1 522 717 1 524 949 1 527 182 1 529 414 1 531 646 1 533 879 1 536 111 1 538 344 1 540 576 1 542 808 1 545 041 1 547 273 1 549 506

33 793 693

6.

0


IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

18

ÉRDI. V. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

Recommend Documents