ÉRDI
V. évfolyam. 7. szám
2015. május 7.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
TARTALOM I. RENDELETEK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról��������������������������2 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ....................................................................................................................................................................................40 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
II. HATÁROZATOK���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 A Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésén hozott határozatok����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
III. MELLÉKLETEK�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 Melléklet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71 Melléklet a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77 Mellékletek a Közgyűlés 94/2015. (IV.30.) határozatához�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88 Melléklet a Közgyűlés 97/2015. (IV.30.) határozatához����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94 Melléklet a Közgyűlés 102/2015. (IV.30.) határozatához��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
ÉRDI KÖZLÖNY
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1-3. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Érd, Felső u. 39-41. Egészségügyi Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Érd, Fehérvári út 69/B. Intézmény Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. saját Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Érd, Alsó u. 9. Központ Csuka Zoltán Városi Érd, Hivatalnok u. 14. Könyvtár Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. 2
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda
Érd, Erkel u. 4. Érd, Gyula u. 33-37. Érd, Tárnoki út 58-62. Érd, László tér 1. Érd, Béke tér 1. Érd, Kutyavári út 10. Érd, Tállya u. 3. Érd, Fácán köz 3. Érd, Harkály u. 48. Érd, Felső út 51. Érd, Fő út 12.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése 2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 14.016.900,- e Ft-ban kiadási főösszegét 12.864.171,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit – a Polgármesteri Hivatal kivételével – intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, – amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is –, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15.b melléklet tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek elszámolását a 19.a melléklet, a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 19.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatásainak felhasználási adatait a 19.c melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány 3. § Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 1.071.441 eFtban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 81.288 eFt-ban, összes maradványa 1.152.729 eFt-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2014. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 20.a és 20.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Mecsériné T. Mészáros András dr. Szilágyi Erzsébet s.k. polgármester jegyző távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző
4
3
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Melléklet a 15/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
Önkormányzat Kötelező feladat
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
1.
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
091.
2 747 667
51 648
0
2 799 315
2.
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
1 134 607
71 680
0
3.
Közhatalmi bevételek
B3
093.
3 069 500
0
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
2014. módosított előirányzat Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önként vállalt feladat
Önkormányzat
Mindösszesen
Kötelező feladat
Összesen
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
237 050
1 083 000
0
1 083 000
4 119 365
3 762 223
79 681
0
3 841 904
0
0
0
0
0
1 206 287
1 257 479
80 595
0
0
1 500
0
0
0
3 071 000
3 003 681
0
0
10 000
836 017
476 705
1 312 722
2 106 571
816 768
5 224
0
49 296
0
0
237 050
1 206 287
0
0
3 069 500
1 500
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2014. évi teljesítés Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önként vállalt feladat
Önkormányzat
Mindösszesen
Kötelező feladat
Összesen
23 702
1 254 557
1 869
1 256 426
5 122 032
0
0
0
242
242
0
1 041
0
0
0
644 857
671 948
1 316 805
23 702
0
0
1 338 074
0
0
3 003 681
1 041
0
821 992
21 375
0
%
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen 3 828 670
3 757 678
70 992
0
1 338 316
915 897
76 756
0
3 004 722
2 950 503
0
0
2 161 316
816 766
5 224
0
821 990
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önként vállalt feladat
Mindösszesen
1 242 002
1 869
1 243 871
0
0
0
242
0
1 040
0
0
634 427
674 409
0
0
992 653
0
0
2 950 503
1 040
0
Önkormányzat
Összesen
23 702
23 702
Polg. Hivatal
Intézmények
5 096 243
99,66
242
992 895
74,19
-
0
2 951 543
98,23
99,90
1 308 836
2 153 344
100,00
100,00
100,00
99,50
100,00
74,19
-
4.
Működési bevételek
B4
094.
778 741
5 108
0
783 849
10 000
0
0
1 144
22 519
21 374
0
1 144
22 518
Felhalmozási bevételek
B5
095.
507 422
0
0
507 422
0
0
0
0
0
0
0
507 422
6 328
0
55 624
0
0
0
0
0
0
0
6 328
0
55 623
0
0
0
0
0
0
0
55 623
100,00
-
-
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
3 629
0
0
3 629
0
0
0
0
122 771
32 865
155 636
159 265
248
0
0
248
0
0
0
0
8 336
2 581
10 917
11 165
248
0
0
248
0
0
0
0
10 613
302
10 915
11 163
100,00
-
99,98
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
152 500
0
0
152 500
0
0
0
0
0
0
0
152 500
112 434
2 798
0
115 232
0
0
0
0
0
0
0
115 232
112 434
2 798
0
115 232
0
0
0
0
0
0
0
115 232
100,00
-
-
9 176 755
47 262
1 907 750
676 640
2 584 390
11 808 407
8 764 919
47 260
1 887 042
676 822
2 563 864
11 376 043
49 295
8.
Költségvetési bevételek összesen
8 394 066
128 436
0
8 522 502
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
11 322 410
9 002 129
174 626
0
46 118
0
1 144
8 602 821
162 098
0
46 116
0
1 144
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.
B811
98.
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Maradvány igénybevétele - működési
B813
98.
476 226
0
0
476 226
0
0
0
0
0
0
0
476 226
1 656 211
0
0
1 656 211
8 463
0
0
8 463
30 984
27 224
58 208
1 722 882
2 482 251
0
0
2 482 251
8 463
0
0
8 463
30 984
27 224
58 208
2 548 922
Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
098.
826 041
0
0
826 041
0
0
0
0
0
0
0
826 041
826 041
0
0
826 041
0
0
0
0
0
0
0
826 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Áht.-n belüli megelőlegezések
B814
098.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
91 935
91 935
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
91 935
13.
Intézményfinanszírozás
B816
098.
0
0
0
0
1 100 755
6 413
339 186
1 446 354
2 575 210
44 224
2 619 434
4 065 788
0
0
0
0
1 034 734
6 196
412 471
1 453 401
2 927 886
86 162
3 014 048
4 467 449
0
0
0
0
1 009 084
6 095
402 273
1 417 452
2 947 782
53 061
3 000 843
4 418 295
14.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
B816
98.
11. 12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15. 1. 2.
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
-
-
0,00 100,00
97,53
99,56
98,90
-
0
0
-1 100 755
-6 413
-339 186
-1 446 354
-2 575 210
-44 224
-2 619 434
-4 065 788
0
0
0
0
-1 034 734
-6 196
-412 471
-1 453 401
-2 927 886
-86 162
-3 014 048
-4 467 449
0
0
0
0
-1 009 084
-6 095
-402 273
-1 417 452
-2 947 782
-53 061
-3 000 843
-4 418 295
9 924 769
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
12 724 677
11 576 316
174 626
0
11 750 942
54 581
0
1 144
55 725
1 938 734
703 864
2 642 598
14 449 265
11 177 007
162 098
0
11 339 105
54 579
0
1 144
55 723
1 918 026
704 046
2 622 072
14 016 900
96,50
0 0
7 132 519 2 792 250
11 500 0
0 0
237 050 0
248 550 0
2 041 788 0
509 570 0
2 551 358 0
9 932 427 2 792 250
9 331 066 2 245 250
84 905 89 721
0 0
9 415 971 2 334 971
0
9 924 769
11 500
0
237 050
248 550
2 041 788
509 570
2 551 358
12 724 677
11 576 316
174 626
0
11 750 942
Önkormányzat Kötelező feladat
Kötelező feladat
Összesen
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önként vállalt feladat
0 0
1 144 0
55 725 0
1 938 734 0
703 622 242
2 642 356 242
12 114 052 2 335 213
10 099 381 1 077 626
76 216 85 882
0 0
10 175 597 1 163 508
54 579 0
0 0
1 144 0
55 723 0
1 918 026 0
703 804 242
2 621 830 242
12 853 150 1 163 750
108,07 49,83
100,00 -
99,22 100,00
106,10 49,83
0
1 144
55 725
1 938 734
703 864
2 642 598
14 449 265
11 177 007
162 098
0
11 339 105
54 579
0
1 144
55 723
1 918 026
704 046
2 622 072
14 016 900
96,50
100,00
99,22
97,01
Kötelező feladat
2014. évi teljesítés
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Összesen
Kötelező feladat
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Önkormányzat
Mindösszesen
Kötelező feladat
Polg. Hivatal Kötelező feladat
Intézmények
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Intézmények
Mindössz.
99,88
99,63
1 364
44 524
202 550
503 998
13 138
517 136
759 019
20 736
16 803
0
37 539
161 658
1 296
34 880
197 834
501 909
15 665
517 574
752 947
20 689
16 298
0
36 987
159 602
1 263
34 863
195 728
500 344
15 747
516 091
748 806
98,53
98,94
99,71
99,45
0
73 621
414 238
2 240 841
470 611
2 711 452
4 349 417
900 818
252 318
0
1 153 136
288 650
100
36 380
325 130
2 347 415
539 974
2 887 389
4 365 655
847 813
231 871
0
1 079 684
264 613
95
36 329
301 037
2 304 050
471 640
2 775 690
4 156 411
93,63
92,59
96,13
95,21
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
054.
39 700
110 604
0
150 304
0
0
302 300
302 300
0
0
0
452 604
26 610
43 100
0
69 710
0
0
210 860
210 860
297
0
297
280 867
25 313
37 248
0
62 561
0
0
210 844
210 844
297
0
297
273 702
89,74
99,99
100,00
97,45
0
0
1 902 010
65 088
1 967 098
1 521 125
78 760
0
0
2 055 063
75 293
2 130 356
2 164
725
2 889
59 347
88 254
1 016 572
72 686
1 089 258
2 161
725
2 886
59 347
88 241
Beruházások
K6
056.
505 282
112 461
0
617 743
32 453
0
0
32 453
10 214
0
10 214
660 410
753 444
114 277
0
867 721
59 520
0
0
59 520
64 488
93 496
157 984
1 085 225
669 523
113 989
0
783 512
55 956
0
0
55 956
62 964
79 327
142 291
981 759
90,30
94,01
90,07
90,47
K7
057.
1 222 237
12 700
0
1 234 937
15 240
0
0
15 240
0
12 500
12 500
1 262 677
1 627 537
13 236
0
1 640 773
178
0
0
178
24 308
11 319
35 627
1 676 578
1 612 420
12 615
0
1 625 035
177
0
0
177
24 714
11 319
36 033
1 661 245
99,04
99,44
101,14
99,09
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
058.
055.
0
0
0
0
0
0
28 907
2 221 499
0
Felújítások
K5
1 599 885
138 119
6.
Egyéb működési célú kiadások
0
55 706
7.
5.
1 599 885
70 225
0
28 894
1 180 385
51,13
99,90
99,99
853 773
7 000
0
860 773
0
0
0
0
0
0
0
860 773
799 422
43 000
0
842 422
0
0
0
0
0
0
0
842 422
697 499
43 000
0
740 499
0
0
0
0
0
0
0
740 499
8.
Költségvetési kiadások összesen
5 189 925
660 666
0
5 850 591
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 716 287
6 239 442
696 187
0
6 935 629
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126
4 866 620
790 026
5 656 646
14 101 401
4 945 535
665 826
0
5 611 361
1 051 544
6 117
413 480
1 471 141
4 823 273
702 468
5 525 741
12 608 243
9.
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
8 390
0
0
8 390
0
0
0
0
0
0
0
8 390
183 977
0
0
183 977
0
0
0
0
0
0
0
183 977
183 976
0
0
183 976
0
0
0
0
0
0
0
183 976
100,00
-
-
100,00
Belföldi értékpapír kiadásai
K912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 952
0
0
71 952
0
0
0
0
0
0
0
71 952
71 952
0
0
71 952
0
0
0
0
0
0
0
71 952
100,00
-
-
100,00
K914
11.
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Intézményfinanszírozás
13.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
14.
K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1. 2.
Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
1. 2.
Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
059.
87,90
-
-
80,91
97,48
97,69
53,13
10. 12.
Rovatszám
Számlaszám
87,90 89,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-
-
0,00
3 675 965
50 637
339 186
4 065 788
0
0
0
0
0
0
0
4 065 788
3 962 620
92 358
412 471
4 467 449
0
0
0
0
0
0
0
4 467 449
3 977 682
38 340
402 273
4 418 295
0
0
0
0
0
0
0
4 418 295
98,90
-
-
98,90
-3 675 965
-50 637
-339 186
-4 065 788
0
0
0
0
0
0
0
-4 065 788
-3 962 620
-92 358
-412 471
-4 467 449
0
0
0
0
0
0
0
-4 467 449
-3 977 682
-38 340
-402 273
-4 418 295
0
0
0
0
0
0
0
-4 418 295
98,90
-
-
98,90
5 198 315
660 666
0
5 858 981
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 724 677
6 587 306
696 187
0
7 283 493
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126
4 866 620
790 026
5 656 646
14 449 265
5 201 463
665 826
0
5 867 289
1 051 544
6 117
413 480
1 471 141
4 823 273
702 468
5 525 741
12 864 171
80,56
97,48
97,69
89,03
2 608 633 2 589 682
528 505 132 161
0 0
3 137 138 2 721 843
1 064 562 47 693
6 413 0
576 236 0
1 647 211 47 693
4 606 784 10 214
541 294 12 500
5 148 078 22 714
9 932 427 2 792 250
3 150 974 3 436 332
525 674 170 513
0 0
3 676 648 3 606 845
1 029 617 59 698
6 196 0
413 615 0
1 449 428 59 698
4 777 824 88 796
685 211 104 815
5 463 035 193 611
10 589 111 3 860 154
1 966 093 3 235 370
496 222 169 604
0 0
2 462 315 3 404 974
995 411 56 133
6 117 0
413 480 0
1 415 008 56 133
4 735 595 87 678
611 822 90 646
5 347 417 178 324
9 224 740 3 639 431
66,97 94,40
97,63 94,03
97,88 92,10
87,12 94,28
5 198 315
660 666
0
5 858 981
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
4 616 998
553 794
5 170 792
12 724 677
6 587 306
696 187
0
7 283 493
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126
4 866 620
790 026
5 656 646
14 449 265
5 201 463
665 826
0
5 867 289
1 051 544
6 117
413 480
1 471 141
4 823 273
702 468
5 525 741
12 864 171
80,56
97,48
97,69
89,03
4 467 130 130 888
-471 749 -60 481
0 0
3 995 381 70 407
-1 053 062 -47 693
-6 413 0
-339 186 0
-1 398 661 -47 693
-2 564 996 -10 214
-31 724 -12 500
-2 596 720 -22 714
0 0
6 180 092 -1 191 082
-440 769 -80 792
0 0
5 739 323 -1 271 874
-975 036 -59 698
-6 196 0
-412 471 0
-1 393 703 -59 698
-2 839 090 -88 796
18 411 -104 573
-2 820 679 -193 369
1 524 941 -1 524 941
8 133 288 -2 157 744
-420 006 -83 722
0 0
7 713 282 -2 241 466
-940 832 -56 133
-6 117 0
-412 336 0
-1 359 285 -56 133
-2 817 569 -87 678
91 982 -90 404
-2 725 587 -178 082
3 628 410 -2 475 681
134,39 176,23
97,53 94,03
96,63 92,09
237,94 162,35
4 598 018
-532 230
0
4 065 788
-1 100 755
-6 413
-339 186
-1 446 354
-2 575 210
-44 224
-2 619 434
0
4 989 010
-521 561
0
4 467 449
-1 034 734
-6 196
-412 471
-1 453 401
-2 927 886
-86 162
-3 014 048
0
5 975 544
-503 728
0
5 471 816
-996 965
-6 117
-412 336
-1 415 418
-2 905 247
1 578
-2 903 669
1 152 729
122,48
97,39
96,34
-
B1
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361. B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4
B5
Önként
Önkormányzat Kötelező
Önként
2014. évi teljesítés Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat Kötelező
Önként
% Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat
Államig.
952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502
0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0
0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0
952 664 853 754 829 282 74 652 11 063 0 2 721 415 0 0 0 0 314 950
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 125 715
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 681
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 205 396
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 702
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 229 098
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 121 170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 192 162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 702
1 018 369 853 305 650 657 80 463 34 092 931 880 3 568 766 67 742 0 0 0 215 864
2 747 667
51 648
0
2 799 315
0
0
237 050
237 050
3 036 365
3 762 223
79 681
0
3 841 904
23 702
0
0
23 702
3 865 606
3 757 678
70 992
0
3 828 670
23 702
0
0
23 702
0 0 0 0 1 134 607
0 0 0 0 71 680
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 206 287
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 206 287
94 764 0 0 0 1 162 715
0 0 0 0 80 595
0 0 0 0 0
94 764 0 0 0 1 243 310
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
94 764 0 0 0 1 243 310
94 764 0 0 0 821 133
0 0 0 0 76 756
0 0 0 0 0
94 764 0 0 0 897 889
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Polg. Hivatal
Mindössz.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,22
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,56
100,00
3 852 372
99,66
100,00
94 764 0 0 0 897 889
100,00 72,22
-
100,00 72,22
-
74,19
1 134 607
71 680
0
1 206 287
0
0
0
0
1 206 287
1 257 479
80 595
0
1 338 074
0
0
0
0
1 338 074
915 897
76 756
0
992 653
0
0
0
0
992 653
74,19
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500
0 0 0 0 0 1 074 327 1 619 305 0 0 216 932 14 689 1 850 926 78 428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 074 327 1 619 305 0 0 216 932 14 689 1 850 926 78 428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 041
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 041
0 0 0 0 0 1 074 327 1 619 305 0 0 216 932 14 689 1 850 926 79 469
0 0 0 0 0 1 075 867 1 566 402 0 0 215 243 14 863 1 796 508 78 128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 075 867 1 566 402 0 0 215 243 14 863 1 796 508 78 128
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040
0 0 0 0 0 1 075 867 1 566 402 0 0 215 243 14 863 1 796 508 79 168
100,14 96,73 99,22 101,18 97,06 99,62
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
99,90
99,66
100,14 96,73 99,22 101,18 97,06 99,62
3 069 500
0
0
3 069 500
1 500
0
0
1 500
3 071 000
3 003 681
0
0
3 003 681
1 041
0
0
1 041
3 004 722
2 950 503
0
0
2 950 503
1 040
0
0
1 040
2 951 543
98,23
99,90
98,23
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0
0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0
0 200 000 107 874 38 152 0 17 827 409 996 20 000 0 0
0 0 35 323 413 908 0 128 287 212 263 15 566 0 11 421
0 4 405 0 0 0 0 0 502 0 317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 405 35 323 413 908 0 128 287 212 263 16 068 0 11 738
0 3 250 4 364 0 0 1 921 9 632 105 0 2 103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144
0 3 250 4 364 0 0 1 921 9 632 105 0 3 247
0 7 655 39 687 413 908 0 130 208 221 895 16 173 0 14 985
0 0 35 323 413 908 0 128 285 212 263 15 566 0 11 421
0 4 405 0 0 0 0 0 502 0 317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 405 35 323 413 908 0 128 285 212 263 16 068 0 11 738
0 3 250 4 364 0 0 1 921 9 632 105 0 2 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144
0 3 250 4 364 0 0 1 921 9 632 105 0 3 246
0 7 655 39 687 413 908 0 130 206 221 895 16 173 0 14 984
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99
100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
778 741
5 108
0
783 849
10 000
0
0
10 000
793 849
816 768
5 224
0
821 992
21 375
0
1 144
22 519
844 511
816 766
5 224
0
821 990
21 374
0
1 144
22 518
844 508
100,00
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
20 000 487 422 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 487 422 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 000 487 422 0 0 0
0 43 036 6 260 0 0
0 6 328 0 0 0
0 0 0 0 0
0 49 364 6 260 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 49 364 6 260 0 0
0 43 035 6 260 0 0
0 6 328 0 0 0
0 0 0 0 0
0 49 363 6 260 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 49 363 6 260 0 0
100,00 100,00 -
-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
507 422
0
0
507 422
0
0
0
0
507 422
49 296
6 328
0
55 624
0
0
0
0
55 624
49 295
6 328
0
55 623
0
0
0
0
55 623
100,00
-
100,00
0 0 3 629
0 0 0
0 0 0
0 0 3 629
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 3 629
0 0 248
0 0 0
0 0 0
0 0 248
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 248
0 0 248
0 0 0
0 0 0
0 0 248
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 248
100,00
-
100,00
3 629
0
0
3 629
0
0
0
0
3 629
248
0
0
248
0
0
0
0
248
248
0
0
248
0
0
0
0
248
100,00
-
100,00
0 0 152 500
0 0 0
0 0 0
0 0 152 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 152 500
0 324 112 110
0 2 770 28
0 0 0
0 3 094 112 138
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 094 112 138
0 324 112 110
0 2 770 28
0 0 0
0 3 094 112 138
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 094 112 138
100,00 100,00
-
100,00 100,00
-
100,00
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8
Összesen Kötelező
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Államig.
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6
Önként
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2014. évi módosított előirányzat
Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről
Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4
Önkormányzat
Megnevezés Kötelező
B2 98,85
156 662 340 617
1 899 296
704 513
Polg. Hivatal
99,92
39 333 1 223 727
0
130 719
Önkormányzat
2 865 436
0
138 160
4 759
Mindösszesen
0
55 812
569 035
Összesen
20 607
57 545
193 825
Önként vállalt feladat
235 184
1 861 945
2 876 208
Összesen
18 726
155 791
1 969 521
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
988 543
5 049
712 715
Összesen
053.
567 283
130 770
Önként vállalt feladat
052.
0
4 800
Kötelező feladat
K3
83 350
577 145
Összesen
K2
40 539
193 972
%
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó
051.
2 771 502
97,01
Dologi kiadások
K1
1 919 490
98,90
54 581 0
Önkormányzat
Mindösszesen Összesen
99,56 99,22
2.
Személyi juttatások
728 123
97,53 100,00
3.
1.
123 889
-
54 581
2014. évi módosított előirányzat
Polg. Hivatal
Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
-
-
0
56 756 71 680
96,34 147,95
-
0
128 436
100,00
99,98 100,00
-
128 436
7 075 763 2 720 570
99,21 -
100,00
99,63 100,00
100,00
0
9 796 333
100,00
99,39
98,23
0,00
9 796 333
2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
95,51
149,88
Mindössz.
99,00
5.
55 624
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat
152 500
0
0
152 500
0
0
0
0
152 500
112 434
2 798
0
115 232
0
0
0
0
115 232
112 434
2 798
0
115 232
0
0
0
0
115 232
100,00
8 394 066
128 436
0
8 522 502
11 500
0
237 050
248 550
8 771 052
9 002 129
174 626
0
9 176 755
46 118
0
1 144
47 262
9 224 017
8 602 821
162 098
0
8 764 919
46 116
0
1 144
47 260
8 812 179
95,51
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 000 0 0 100 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 1 100 755 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 339 186 0 0 339 186 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 446 354 0 0 1 446 354 0 0 0 0 0 0
1 302 267 0 1 302 267 0 0 1 446 354 0 0 2 848 621 0 0 0 0 0 0
2 482 252 0 2 482 252 91 935 0 0 0 0 2 574 187 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 482 252 0 2 482 252 91 935 0 0 0 0 2 574 187 0 0 0 0 0 0
8 463 0 8 463 0 0 1 034 734 0 0 1 043 197 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 196 0 0 6 196 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 412 471 0 0 412 471 0 0 0 0 0
8 463 0 8 463 0 0 1 453 401 0 0 1 461 864 0 0 0 0 0 0
2 490 715 0 2 490 715 91 935 0 1 453 401 0 0 4 036 051 0 0 0 0 0 0
2 482 251 0 2 482 251 91 935 0 0 0 0 2 574 186 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 482 251 0 2 482 251 91 935 0 0 0 0 2 574 186 0 0 0 0 0 0
8 463 0 8 463 0 0 1 009 084 0 0 1 017 547 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 095 0 0 6 095 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 402 273 0 0 402 273 0 0 0 0 0
8 463 0 8 463 0 0 1 417 452 0 0 1 425 915 0 0 0 0 0 0
2 490 714 0 2 490 714 91 935 0 1 417 452 0 0 4 000 101 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 -
2 848 621
4 036 051
-
100,00 100,00 100,00 97,53 97,54 -
100,00 100,00 100,00 -
95,54 100,00 100,00 100,00 97,53 99,11 -
1 402 267
0
0
1 402 267
1 100 755
6 413
339 186
1 446 354
2 574 187
0
0
2 574 187
1 043 197
6 196
412 471
1 461 864
2 574 186
0
0
2 574 186
1 017 547
6 095
402 273
1 425 915
4 000 101
100,00
97,54
99,11
9 796 333
128 436
0
9 924 769
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904 11 619 673 11 576 316
174 626
0
11 750 942
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126 13 260 068 11 177 007
162 098
0
11 339 105
1 063 663
6 095
403 417
1 473 175 12 812 280
96,50
97,62
96,62
5
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
I. RENDELETEK
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Önkormányzat
Megnevezés
0512.
K1
Külső személyi juttatások összsen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Önként
26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 2 344 3 846 6 190
Összesen
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 472 0 41 878 83 350
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Kötelező Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12
2014. évi módosított előirányzat
Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 41 472 2 344 45 724
Önként
448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843 0 0 5 440 5 440
0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 0 0 1 708
Kötelező
130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839 0 0 952
579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023 0 0 8 100 8 100
605 321 69 094 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 36 400 754 372 41 472 2 344 53 824 97 640
Önként
31 058 1 460 0 5 1 120 0 870 0 0 220 0 80 7 393 42 206
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 780 9 506 320
41 760 27 680 68 720
Mindösszesen
Összesen
Összesen
Államig.
Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 058 1 460 0 5 1 120 0 870 0 0 220 0 80 7 393 42 206
0 0 0
45 540 37 186 69 040
Önként
420 040 45 675 40 351 2 300 910 670 21 035 0 3 550 2 440 1 995 2 320 12 895 554 181 0 7 185 15 779 22 964
%
2014. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Önkormányzat
0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800 0 0 0
Kötelező
102 860 10 420 150 2 200 0 3 660 4 600 0 750 230 470 390 2 810 128 540 0 0 2 230
522 900 56 095 45 301 4 500 910 4 330 25 635 0 4 300 2 670 2 465 2 710 15 705 687 521 0 7 185 18 009 25 194
553 958 57 555 45 301 4 505 2 030 4 330 26 505 0 4 300 2 890 2 465 2 790 23 098 729 727 45 540 44 371 87 049 176 960
Önként
31 017 1 460 0 4 1 120 0 860 0 0 210 0 77 7 383 42 131
Összesen
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 775 9 501 299
41 755 27 661 68 703
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 017 1 460 0 4 1 120 0 860 0 0 210 0 77 7 383 42 131
0 0 0
45 530 37 162 69 002
Önként
418 968 45 662 40 346 1 214 901 666 18 988 0 3 006 1 928 1 721 1 960 12 500 547 860 0 6 693 14 482 21 175
Önkormányzat
Államig.
0 0 4 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 759 0 0 0 0
102 850 10 420 144 2 188 0 3 659 4 599 0 744 229 464 387 2 810 128 494
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
521 818 56 082 45 249 3 402 901 4 325 23 587 0 3 750 2 157 2 185 2 347 15 310 681 113
552 835 57 542 45 249 3 406 2 021 4 325 24 447 0 3 750 2 367 2 185 2 424 22 693 723 244
99,87 100,00 80,00 100,00 98,85 95,45 96,25 99,86 99,82
Polg. Hivatal
99,79 99,98 99,89 75,60 99,01 99,88 92,01 87,21 80,79 88,64 86,61 97,48 99,07
Mindössz.
99,80 99,98 99,89 75,60 99,56 99,88 92,24 87,21 81,90 88,64 86,88 98,25 99,11
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk
013350
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
0
0
0
373 724
487 422
0
0
0
861 146
016010
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
0
0
0
0
0
0
0
0
0
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
2 477 165
0
0
0
0 2 477 165
0
0
1 302 267 1 302 267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 629
0
0
3 629
0
0
0
0
0
0
0
0
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
022010
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
0
0
0
0
0
031030
Közterület rendjének fenntartása
0
0
0
0
0
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
23 400
45 530 43 855 85 709 175 094
99,98 99,94 99,94 99,95
93,15 92,77 92,88
2014. évi módosított előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Mindösszesen
0 0 0
303 000 3 066 500 40 000
57 458 0
0 0
6 780
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. B4 B5 B6 B7 B8 Kötelező feladat 211 230 163 5 650 248 0 0 3 000 848 0 0 0 0 0
0
0
424
6 328
0
28
0
0
867 926
0
0
0
314 205
29 279
0
0
0
343 484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 477 165
3 568 766
94 764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 302 267
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935 3 755 465
10 333
0
0
0
0
0
2 482 252 2 492 585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 130
0
2 622
100
0
0
0
0
6 852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 356
0
0
0
0
0
0
0
5 356
0
0
0
0
0
0
0
6 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 629
0
0
0
6 820
0
0
0
0
0
0 0
e Ft-ban
2014. évi módoított előirányzat
2014. évi teljesítés
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Önként Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Államig. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. vállalt feladat feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 összesen összesen Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 293 730 0 0 0 0 0 0 361 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 848 0 0 0 36 161 3 839 0 60 0 0 0 0 40 060 0 Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
424
6 328
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294 091 3 000 848 40 060
57 458 0
0 0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. B4 B5 B6 B7 B8 Kötelező feladat 211 230 163 5 650 248 0 0 2 947 671 0 0 0 0 0
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Önként Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Államig. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. vállalt feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 feladat összesen összesen Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 293 730 0 0 0 0 0 0 361 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 947 671 0 0 0 28 024 0 0 60 0 0 0 0 28 084 0 Kötelező feladat összesen
6 780
0
350 264
0
0
0
314 204
29 279
0
0
0
343 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 755 465
3 568 766
94 764
0
0
2 492 585
0
0
0
0
91 935 3 755 465
10 333
0
0
0
0
0
2 482 251 2 492 584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 852
4 130
0
2 621
100
0
0
0
0
6 851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 356
5 356
0
0
0
0
0
0
0
5 356
0
0
6 820
6 820
0
0
0
0
0
0
0
6 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2014. évi teljesítés
2014. évi teljesítés
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Mindösszesen
Mindösszesen
%
294 091 2 947 671 28 084
100,00 98,23 70,10 100,00
6 780
0
350 263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424
6 328
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
3 755 465
100,00
0
2 492 584
100,00
0
0
0
0
0
6 851
0
0
0
0
0
5 356
100,00
0
0
6 820
100,00
0
0
0
99,99 -
-
37 073
247 107
0
31 164
0
0
0
0
315 344
0
315 344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
44 789
0
44 789
44 806
0
44 806
44 806
0
44 806
100,00
045120
Út, autópálya építése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
0
0
0
0
0
0
215
0
0
215
0
215
0
0
0
0
0
0
215
0
0
215
100,00
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
587
0
0
0
0
587
0
0
587
0
0
0
587
0
0
0
0
587
0
0
587
100,00
045160
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 996
39 793
0
0
0
0
0
0
0
4 996
39 793
0
17
0
0
0
0
0
4 996
39 793
0
17
0
0
0
0
-
-
051030
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 015
610
0
0
0
1 625
0
0
1 625
0
0
0
1 015
610
0
0
0
1 625
0
0
1 625
100,00
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0
0
0
0
0
0
152 500
0
152 500
0
0
152 500
0
0
0
12 723
0
0
112 434
0
125 157
0
0
125 157
0
0
0
12 723
0
0
112 434
0
125 157
0
0
125 157
100,00
054020
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások
0
062020
Településfejlesztési projektek és támogatások
25 000
0
0
5 400
20 000
0
0
0
50 400
3 513
21 450
0
19
0
0
0
0
24 982
1 802
17 297
0
19
0
0
0
0
19 118
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
064010
Közvilágítás
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
081030
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
081041
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
081042
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
083040
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
083050
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084031
Civil szervezetek működési támogatása
084032
Civil szervezetek programtámogatása
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 400
3 291
28 048
0
5 108
0
0
0
0
36 447
0
36 447
0 0
0
0
0
0
0
0
2 409
0
2 409
0
2 409
0
0
24 982
8 520
36 963
0
1
0
0
0
0
45 484
0
45 484
0 0
2 409
0
0
0
0
0
0
2 409
0
2 409 0
0
19 118
76,53
36 963
0
1
0
0
0
0
44 932
0
44 932
98,79 73,58
886 674
0
48 453
0
0
0
0 1 114 878
0
0
1 114 878
13 556
1 012 338
0
248 122
13 757
0
0
0
1 287 773
0
0
1 287 773
10 723
674 910
0
248 122
13 756
0
0
0
947 511
0
0
947 511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 695
0
0
0
0
0
7 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 695
7 695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826
0
0
0
0
0
0
2 307
0
0
2 307
826
0
0
0
0
0
0
0
0
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 010
127 886
0
633
0
0
0
0
173 529
0
0
173 529
45 009
127 886
0
633
0
0
0
0
173 528
27 197
0
0
0
0
0
0
0
27 197
25 927
0
0
58
0
0
0
0
25 985
0
0
25 985
25 927
0
0
58
0
0
0
0
25 985
107
0
107
0
0 2 307
0
0
27 197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 200
0
0
0
0
0
0
0
7 200
0
7 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 873
0
0
680
0
0
0
0
20 553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 000
0
0
120 000
0
0
0
768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 931 549 3 762 223 1 257 479 3 003 681
816 768
49 296
248
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
094260
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
106020
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
0
0
0
0
0
0
0
0
107030
Szociális foglalkoztatás
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
0
0
0
0
0
0
0
0
900060
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
0
0
0
20 000
0
0
0
100 000
900070
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 747 667 1 134 607 3 069 500
778 741
507 422
3 629
0 0
152 500 1 402 267 9 796 333
0 51 648
71 680
0
5 532
6 328
0
28
0
135 216
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 004
0 0
0 2 307 0
0
7 694
0
0 1 481
1 481
0 1 481
0 0 0 0 0
0
99,96 -
0,61
0
0
0
0
0
0
768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
768
0
0
768
0
0
0
768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
915 897 2 950 503
816 766
49 295
248
0
0
0
0
0
0
0
0
4 405
0
0
0
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0 3 757 678
0
768
0
0
0
98,99
0
0
11 750 942
0
210
0
680
0
0
20 553
0
0
0
100,00
0
34 409
0
0
0
100,00
0 2 306
0
0
19 873
0
173 528
0
0
20 763
0
107
0
0
0
34 409
0
0
0
0
0
0
0
210
0
0
107
210
0
34 409
0
0
0
0
0
34 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 004
20 553
0
0
174 626
0
0
0
0
0
0 0
0
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4 405
2 798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 985
0
6 328
0
0
0
0
0
0
5 224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 595
99,99
0
0 0
0
79 681
-
0
0
0
0
7 694
100,00
107
0 2 306
107
112 434 2 574 187 11 576 316
-
7 968
179 751
0
0 6 693 16 707
Államig. feladat összesen
0
0 0
e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat
2014. évi eredeti előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Finansz. Önként Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Kötelező Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. vállalt feladat feladat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 összesen összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 0 0 3 000 300 000 0 0 0 0 303 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 066 500 0 0 0 0 0 3 066 500 0 0 36 161 3 839 0 0 0 0 0 0 40 000
011130 011220 013110
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0 0 2 225
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód
2014. évi eredeti előirányzat
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
112 434 2 574 186 11 177 007
0 70 992
76 756
0
5 224
6 328
0
2 798
0
162 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 339 105
0,00 -
100,00 96,50
99,98 98,84 98,46
0
89 540
1 708
952
13 606
138 160
0
151 766
0
2 230
13 575
138 119
0
151 694
0
2 225
40 539
83 350
0
123 889
567 283
5 049
155 791
728 123
852 012
55 812
138 160
0
193 972
577 145
4 800
130 770
712 715
906 687
55 706
138 119
0
193 825
569 035
4 759
130 719
704 513
898 338
99,92
98,85
99,08
18 726
20 607
0
39 333
156 662
1 364
44 524
202 550
241 883
20 736
16 803
0
37 539
161 658
1 296
34 880
197 834
235 373
20 689
16 298
0
36 987
159 602
1 263
34 863
195 728
232 715
98,53
98,94
98,87
98,95
13 836 5 926 0 19 762
150 85 0 235
0 0 0 0
13 986 6 011 0 19 997
2 866 23 802 0 26 668
0 0 0 0
109 5 138 0 5 247
2 975 28 940 0 31 915
16 961 34 951 0 51 912
400 10 732 0 11 132
254 100 0 354
0 0 0 0
654 10 832 0 11 486
1 765 21 813 0 23 578
0 79 0 79
0 3 370 0 3 370
1 765 25 262 0 27 027
2 419 36 094 0 38 513
389 10 713 0 11 102
254 79 0 333
0 0 0 0
643 10 792 0 11 435
1 728 20 163 0 21 891
0 75 0 75
0 3 367 0 3 367
1 728 23 605 0 25 333
2 371 34 397 0 36 768
98,32 99,63 99,56
97,90 93,44 93,73
98,02 95,30 95,47
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2
0521.
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ
Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Csaláádi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 K72 K73 K74
05711. 05721. 05731. 05741.
K7
82 258 11 827 94 085
82 630 11 891 94 521
11 590 94 11 684
80 0 80
0 0 0
11 670 94 11 764
99 380 9 029 108 409
0 0 0
13 720 1 820 15 540
113 100 10 849 123 949
124 770 10 943 135 713
11 585 52 11 637
65 0 65
0 0 0
11 650 52 11 702
87 476 8 254 95 730
0 0 0
13 711 1 813 15 524
101 187 10 067 111 254
112 837 10 119 122 956
99,83 55,32 99,47
89,47 92,79 89,76
90,44 92,47 90,60
4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907
19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506
216 025 1 948 5 391 22 269 0 120 210 647 451 1 013 294
191 127 310 3 105 1 410 0 72 968 370 624 639 544
700 90 865 1 580 0 41 732 149 993 194 960
0 0 0 0 0 0 0 0
191 827 400 3 970 2 990 0 114 700 520 617 834 504
12 088 1 251 1 464 7 110 0 10 885 58 149 90 947
0 0 0 0 0 0 0 0
2 870 240 60 990 0 40 7 050 11 250
14 958 1 491 1 524 8 100 0 10 925 65 199 102 197
206 785 1 891 5 494 11 090 0 125 625 585 816 936 701
182 927 309 2 853 1 363 0 62 664 348 560 598 676
685 83 858 1 571 0 39 313 137 484 179 994
0 0 0 0 0 0 0 0
183 612 392 3 711 2 934 0 101 977 486 044 778 670
11 945 1 228 1 429 7 074 0 10 316 55 083 87 075
0 0 0 0 0 0 0 0
2 868 238 56 984 0 39 7 049 11 234
14 813 1 466 1 485 8 058 0 10 355 62 132 98 309
198 425 1 858 5 196 10 992 0 112 332 548 176 876 979
95,72 98,00 93,48 98,13 88,91 93,36 93,31
99,03 98,32 97,44 99,48 94,78 95,30 96,20
95,96 98,25 94,58 99,12 89,42 93,57 93,62
40 0 40
2 224 289 2 513
0 0 0
2 264 289 2 553
1 285 0 1 285
0 0 0
363 0 363
1 648 0 1 648
3 912 289 4 201
140 0 140
4 880 120 5 000
0 0 0
5 020 120 5 140
1 365 0 1 365
0 0 0
60 0 60
1 425 0 1 425
6 445 120 6 565
127 0 127
3 316 50 3 366
0 0 0
3 443 50 3 493
1 299 0 1 299
0 0 0
58 0 58
1 357 0 1 357
4 800 50 4 850
68,59 41,67 67,96
95,23 95,23
74,48 41,67 73,88
210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523
37 695 0 0 0 3 735 41 430
0 0 0 0 0 0
247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953
67 534 0 0 3 443 4 513 75 490
0 0 0 0 0 0
14 268 0 0 973 1 353 16 594
81 802 0 0 4 416 5 866 92 084
329 563 82 830 200 24 416 37 028 474 037
152 705 47 615 9 473 3 875 24 650 238 318
40 590 2 507 20 0 8 807 51 924
0 0 0 0 0 0
193 295 50 122 9 493 3 875 33 457 290 242
50 184 9 010 0 0 5 157 64 351
21 0 0 0 0 21
6 140 0 0 0 20 6 160
56 345 9 010 0 0 5 177 70 532
249 640 59 132 9 493 3 875 38 634 360 774
142 562 47 605 9 469 3 875 22 760 226 271
36 818 2 507 11 0 8 777 48 113
0 0 0 0 0 0
179 380 50 112 9 480 3 875 31 537 274 384
44 693 8 925 0 0 5 000 58 618
20 0 0 0 0 20
6 128 0 0 0 18 6 146
50 841 8 925 0 0 5 018 64 784
230 221 59 037 9 480 3 875 36 555 339 168
92,80 99,98 99,86 100,00 94,26 94,54
90,23 99,06 96,93 91,85
92,22 99,84 99,86 100,00 94,62 94,01
988 543
235 184
0
1 223 727
340 617
0
73 621
414 238
1 637 965
900 818
252 318
0
1 153 136
288 650
100
36 380
325 130
1 478 266
847 813
231 871
0
1 079 684
264 613
95
36 329
301 037
1 380 721
93,63
92,59
93,40
0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500
0 0 0 0 0 94 104 16 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0
0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0
0 25 000 5 000 4 500 217 000 158 104 16 500 26 500
0 0 2 730 2 170 0 0 0 21 710
0 0 500 0 0 1 200 15 900 25 500
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 230 2 170 0 1 200 15 900 47 210
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 250 0 0 99 600 43 500 0 47 510
0 20 250 0 0 99 600 43 500 0 47 510
0 20 250 3 230 2 170 99 600 44 700 15 900 94 720
0 0 1 720 2 163 0 0 0 21 430
0 0 500 0 0 1 178 15 860 19 710
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 220 2 163 0 1 178 15 860 41 140
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 241 0 0 99 599 43 499 0 47 505
0 20 241 0 0 99 599 43 499 0 47 505
0 20 241 2 220 2 163 99 599 44 677 15 860 88 645
68,73 99,68 98,17 99,75 87,14
99,96 100,00 100,00 99,99
99,96 68,73 99,68 100,00 99,95 99,75 93,59
39 700
110 604
0
150 304
0
0
302 300
302 300
452 604
26 610
43 100
0
69 710
0
0
210 860
210 860
280 570
25 313
37 248
0
62 561
0
0
210 844
210 844
273 405
89,74
99,99
97,45
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607
0 446 927 0 0 0 110 090 0 112 000 0 0 349 784 1 036 262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 293 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 446 927 0 0 0 110 090 0 112 000 0 0 425 077 1 036 262
0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 449 816 0 0 0 110 090 0 112 000 0 0 425 077 1 036 262
0 446 474 0 0 0 109 165 0 112 000 0 0 348 933 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 686 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 446 474 0 0 0 109 165 0 112 000 0 0 421 619 0
0 2 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 449 360 0 0 0 109 165 0 112 000 0 0 421 619 0
99,90 99,16 100,00 99,19 0,00
99,90 -
99,90 99,16 100,00 99,19 0,00
1 599 885
0
0
0
0
1 599 885
2 055 063
75 293
0
2 130 356
2 164
0
725
2 889
2 133 245
1 016 572
72 686
0
1 089 258
2 161
0
725
2 886
1 092 144
51,13
99,90
51,20
0 0 0 0 0 0 0
74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391
4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900
78 723 375 251 26 772 64 159 0 0 105 291
34 017 463 325 0 163 597 0 0 92 505
34 356 29 759 2 362 25 836 0 0 21 964
0 0 0 0 0 0 0
68 373 493 084 2 362 189 433 0 0 114 469
5 856 740 31 134 9 135 0 0 12 655
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 856 740 31 134 9 135 0 0 12 655
74 229 493 824 33 496 198 568 0 0 127 124
32 130 400 061 0 158 184 0 0 79 148
34 356 29 759 2 362 25 609 0 0 21 903
0 0 0 0 0 0 0
66 486 429 820 2 362 183 793 0 0 101 051
4 556 737 30 647 8 120 0 0 11 896
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 556 737 30 647 8 120 0 0 11 896
71 042 430 557 33 009 191 913 0 0 112 947
97,24 87,17 100,00 97,02 88,28
77,80 99,59 98,44 88,89 94,00
95,71 87,19 98,55 96,65 88,85
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
505 282
112 461
0
617 743
32 453
0
0
32 453
650 196
753 444
114 277
0
867 721
59 520
0
0
59 520
927 241
669 523
113 989
0
783 512
55 956
0
0
55 956
839 468
90,30
94,01
90,53
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
890 083 0 78 622 253 532
10 000 0 0 2 700
0 0 0 0
900 083 0 78 622 256 232
12 000 0 0 3 240
0 0 0 0
0 0 0 0
12 000 0 0 3 240
912 083 0 78 622 259 472
1 358 906 0 1 213 267 418
10 000 0 422 2 814
0 0 0 0
1 368 906 0 1 635 270 232
140 0 0 38
0 0 0 0
0 0 0 0
140 0 0 38
1 369 046 0 1 635 270 270
1 348 210 0 0 264 210
9 933 0 0 2 682
0 0 0 0
1 358 143 0 0 266 892
139 0 0 38
0 0 0 0
0 0 0 0
139 0 0 38
1 358 282 0 0 266 930
99,21 0,00 98,76
99,29 100,00
99,21 0,00 98,76
1 222 237
12 700
0
1 234 937
15 240
0
0
15 240
1 250 177
1 627 537
13 236
0
1 640 773
178
0
0
178
1 640 951
1 612 420
12 615
0
1 625 035
177
0
0
177
1 625 212
99,04
99,44
99,04
0 0 0 210 273 0 643 500 0 0
0 0 0 0 0 7 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 210 273 0 650 500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 210 273 0 650 500 0 0
0 0 0 105 107 0 631 515 0 62 800
0 0 0 0 0 7 000 0 36 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 105 107 0 638 515 0 98 800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 105 107 0 638 515 0 98 800
0 0 0 60 606 0 631 314 0 5 579
0 0 0 0 0 7 000 0 36 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 606 0 638 314 0 41 579
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 606 0 638 314 0 41 579
57,66 99,97 42,08
-
57,66 99,97 42,08 87,90
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
6
905 2 605 3 510
0 0 0 0 0 0 0 0
0
EGYÉB FELHalM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
05931.
0 0 0
15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599
34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909
Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K93
81 353 9 222 90 575
196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788
78 760
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
K9
372 64 436
0 0 0 0 0 0 0 0
39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.
K92
0 0 0
1 521 125
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
K91
35 0 35 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8
337 64 401 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817
853 773
7 000
0
860 773
0
0
0
0
860 773
799 422
43 000
0
842 422
0
0
0
0
842 422
697 499
43 000
0
740 499
0
0
0
0
740 499
87,90
-
5 189 925
660 666
0
5 850 591
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
7 545 495
6 239 442
696 187
0
6 935 629
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126
8 444 755
4 945 535
665 826
0
5 611 361
1 051 544
6 117
413 480
1 471 141
7 082 502
80,91
97,48
8 390 0 0 8 390
0 0 0 0
0 0 0 0
8 390 0 0 8 390
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 390 0 0 8 390
9 116 0 174 861 183 977
0 0 0 0
0 0 0 0
9 116 0 174 861 183 977
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 116 0 174 861 183 977
9 115 0 174 861 183 976
0 0 0 0
0 0 0 0
9 115 0 174 861 183 976
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 115 0 174 861 183 976
99,99 100,00 100,00
-
99,99 100,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 91 935 3 962 620 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 92 358 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 412 471 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 91 935 4 467 449 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 91 935 4 467 449 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 3 977 682 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 38 340 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 402 273 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 418 295 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 418 295 0 0 0
100,00 100,00 0,00 98,90 -
-
-
100,00 100,00 0,00 98,90 -
3 684 355
50 637
339 186
4 074 178
0
0
0
0
4 074 178
4 310 484
92 358
412 471
4 815 313
0
0
0
0
4 815 313
4 233 610
38 340
402 273
4 674 223
0
0
0
0
4 674 223
97,07
-
97,07
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
3 684 355
50 637
339 186
4 074 178
0
0
0
0
8 874 280
711 303
339 186
9 924 769
1 112 255
6 413
576 236
1 694 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
83,87
0
0
-
-
4 074 178
4 310 484
92 358
412 471
4 815 313
0
0
0
0
4 815 313
4 233 610
38 340
402 273
4 674 223
0
0
0
0
4 674 223
97,07
-
97,07
11 619 673 10 549 926
788 545
412 471
11 750 942
1 089 315
6 196
413 615
1 509 126
13 260 068
9 179 145
704 166
402 273
10 285 584
1 051 544
6 117
413 480
1 471 141
11 756 725
87,53
97,48
88,66
7
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
011130
Megnevezés
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Kötelező c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. feladat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Kötelező feladat 24 436 14 826 137 582 0 429 036 237 0 0 0 606 117 0
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. vállalt feladat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Önként vállalt feladat 59 893 14 985 99 415 0 0 0 0 0 0 174 293
Mindösszesen 780 410
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban 2014. évi módoított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kötelező feladat 33 930 15 880 101 775 0 446 586 23 093 0 0 0
Kötelező feladat összesen 621 264
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Önként c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. vállalt feladat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Önként vállalt feladat 58 040 11 330 91 549 0 0 0 0 0 0 160 919
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Államig. c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. feladat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen 782 183
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Kötelező feladat összesen
0
0
0
609 271
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Önként vállalt feladat 58 028 11 321 87 905 0 0 0
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8 0
0
Finansz. kiad. K9 0
Önként vállalt feladat összesen 157 254
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0
Egyéb felh. c. kiad. K8 0
0
Finansz. kiad. K9
Államig. feladat összesen 0
0
Mindösszesen
%
766 525
98,00
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
35 757
0
35 757
0
0
0
31 947
0
0
3 839
0
0
0
35 786
0
35 786
0
0
0
31 946
0
0
3 839
0
0
0
35 785
0
35 785
100,00
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
0
0
37 411
5 000
0
205 504
2 540
0
0
250 455
0
0
250 455
0
0
26 140
2 730
0
234 065
36 062
15 000
0
313 997
0
0
0
0
0
1 680
0
0
0
1 680
0
315 677
0
0
24 588
1 720
0
183 193
33 689
0
0
243 190
0
0
0
0
0
1 680
0
0
0
1 680
0
244 870
77,57
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
3 675 965 3 675 965
0
31 918
0
0
3 839
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
50 637
50 637
0
0
0
9 268
3 650
15 000
4 050
4 430
0
12 000
5 000
0
0
0
40 480
0
65 104
8 630
0 0
0
0
0
0
0
0
0
339 186
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
91 935
339 186
4 065 788
0
0
0
0
0
0
0
0
3 962 620
3 962 620
0
0
1 750
473
3 924
0
0
0
0
0
0
6 147
0
0
0
0
0
0
0
0
92 358
92 358
0
0
0
5 657
3 647
17 210
4 190
3 320
0
12 000
3 221
536
0
0
40 477
0
61 351
8 620
0 0
0
0
0
0
0
0
0
412 471
6 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
412 471
4 467 449
0
0
0
0
0
0
0
0
3 977 682
3 977 682
0
0
0
1 746
0
1 861
0
0
0
0
0
0
3 607
0
0
0
0
0
0
0
0
38 340
38 340 0
17 206
4 183
3 272
0
12 000
3 220
0
0
0
39 881
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
402 273
3 607
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat
Felújítások K7
016010
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban 2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kötelező feladat 33 875 15 867 97 017 0 446 133 16 379
013350
58,68
COFOG kód
011130
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat
Finansz. bev. B8
Kötelező feladat összesen
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
0
0
1 500
10 000
0
0
0
0
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
0
0
0
0
0
0
0
0
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
11 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
016010
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
0
0
0
0
0
0
0
402 273
4 418 295
98,90
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
5 644
99,77
031030
Közterület rendjének fenntartása
0
60 374
98,41
044320
Finansz. bev. B8
0
0
0
0
1 100 755 1 100 755
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
Finansz. bev. B8
Államig. feladat összesen
Finansz. bev. B8
Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
11 500
0
0
1 041
21 245
0
0
0
8 463
30 749
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 413
6 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014. évi módosított előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat
Mindösszesen
0
0 0
e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat
2014. évi eredeti előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
0 0
0
0
0
0
0
0
339 186
0
Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
30 749
0
0
1 040
21 245
0
0
0
8 463
30 748
0
0
35
0
0
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 196
6 196
0
0
0
23 702
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
412 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 095
6 095
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
402 273
Mindösszesen
%
30 748
100,00
35
100,00
0 0
100,00 97,53
908
5 000
0
0
0
0
0
0
9 268
870
220
0
0
917
0
0
0
5 657
864
216
0
917
0
0
0
5 644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 990
13 392
0
0
2 040
0
0
0
24 624
2 340
6 510
0
0
3 394
0
0
0
20 874
2 331
6 150
0
0
3 392
0
0
0
20 493
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 197
432
0
0
0
0
0
0
0
3 629
0
0
3 629
4 376
600
0
0
110
0
0
0
0
5 086
0
0
5 086
4 373
600
0
0
110
0
0
0
0
5 083
0
0
5 083
99,94
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 070
430
0
0
0
0
0
0
0
3 500
0
0
3 500
3 045
416
0
0
0
0
0
0
0
3 461
0
0
3 461
98,89
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
0
0
158 050
0
0
0
0
0
0
0
158 050
158 050
0
0
0
0
0
1 144
0
0
0
0
1 144
1 144
0
0
0
0
0
1 144
0
0
0
0
1 144
1 144
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
044320
Építőipar támogatása
0
0
66 830
0
0
213 115
25 471
0
0
305 416
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
3 360 7 202
0
0
0
6 396
0
0
39 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 189
0
46 189
0
0 0
0
0
10 313
0
0
39 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 106
0
0
50 106
0
16 599
0
0
0 0
0
0
10 313
0
0
39 793
0
0
0
0
0
0
0
50 106
0
724
Út, autópálya építése
0
0
0
0
0
0
0
724
0
724
0
0
724
0
0
0
0
0
15 875
0
724
0
16 599
0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
045160
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
051030
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
0
0
0
0
118 530
0
0
59 549
0
178 079
0
0
178 079
0
0
33 460
0
118 530
775
0
883
0
153 648
0
0
153 648
0
0
30 355
0
118 530
775
0
882
0
150 542
0
0
150 542
97,98
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0
0
6 350
0
76 000
0
34 327
165 000
0
281 677
0
0
281 677
0
0
5 170
0
105 519
0
35 704
154 315
0
300 708
0
0
300 708
0
0
4 928
0
103 744
0
34 327
67 393
0
210 392
0
0
210 392
69,97
054020
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
0
1 270
0
0
0
0
0
0
1 270
0
0
1 270
0
0
1 469
0
0
0
0
0
0
1 469
1 469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020
Településfejlesztési projektek és támogatások
0
0
24 840
0
0
35 560
0
0
0
60 400
0
0
3 513
0
0
31 331
0
0
0
34 844
0
0
3 513
0
0
31 331
0
0
0
34 844
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
0
0
14 605
0
0
1 071 842
0
0 1 086 447
0
160 540
1 521 307
0
0
1 703 520
0
0
160 536
1 517 537
0
0
1 691 947
Közvilágítás
0
0
152 400
0
0
0
0
157 806
063020 063080 064010 066020 072112 081030 081041 083040
0 0
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
0
0
361 656
0
0 0
0
0
0
36 000
87 427
0
0
485 083
0
0
28 128
0
0
0
0
0
0
28 128
0
0
111 131
0
239 472
826
0
0
0
351 429
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
0
0
0
100 240
0
0
628 500
0
728 740 0 0
0
0
2 345
634
0 12 885
0 0
0 0
3 670
0
Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.
0 0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
107030
Szociális foglalkoztatás
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
900060
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
900070
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
0 1 200
0 292
0 22 948
0 0
0 0
12 000
630
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0 278 0
5 000 0 0
0
0
0
18 726
988 543
30 700 0
0 0
0
0
0
557 847
39 700 1 521 125
0
0
0
0
0
0
0
0
505 282 1 222 237
0
0
4 000 35 700
8 390
8 390
0
0
557 847
0
21 673
0
152 400
0
0
157 806
0
491 732
210
150
0
0 0
0
0
0
4 912
27 744
30 763
0
367 219
0
0
1 440
220
6 221
0
0
36 963
0
0
0 0
0
7 010
0
7 010
0
0
34 844
43 184 0 0
43 184
0
1 703 520
0 0
0 0
13 874
157 806
0
0
148 100
371 299
200
0
145
0
0
0
19 925
26 167
0
342 361
0
0
1 430
210
6 144
0
0
36 963
0
0
0
43 107 0 0
0
0
0
0
0
41 343
0
41 343
82,30
0
0
0
0
500
0
500
0
500
100,00
0
20 000
0
0 0
38 000 2 000
28 128
0
0
0
0
0
25 779
0
0
360 595
0
0
111 073
0
239 472
825
0
0
0
351 370
785 140
0
0
15 240
0
103 400
0
0
628 500
0
747 140
2 000
0
0
0 12 615
0
0
0
25 779
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
38 000 2 000
25 779
0
351 370
0
785 140
0
2 000
0
20 000
0
0
0
0
20 000
0
0
23 018
0
0
0
0
23 018
0
23 018
0
0
0
20 411
0
0
0
0
20 411
0
20 411
88,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 500
0
35 500
0
35 500
0
0
0
0
0
0
0
0
35 500
0
35 500
0
35 500
100,00
0
0
0
0
0
0
9 527
0
9 527
0
4 650
590
2 720
0
275
0
0
0
0
8 235
0
8 235
0
4 641
584
2 693
0
275
0
0
0
0
8 193
0
8 193
99,49
0
0
0 0 0
0 0
0 0
1 500 8 000
0 0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
101 104
12 700
7 000
50 637
711 303
0
0
0
0
1 500
0
0
112 461
0 0
0 0
0
0
101 104
0
20 607
235 184
110 604
78 760
0 0
0
0
0
0
6 760
6 760
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
339 186
12 630 24 440
0 1 200
0 292
42 547 22 948
0 0
0 0
254 884
3 701
0
0
0
0
0 0
0 0
1 500 12 000
1 422 8 390 564 607 0 9 924 769
301 132
0
0
0
0
0
0
0 0
0 746 0
0 174 0
13 1 10 468
0
0
0
55 812
20 736
900 818
23 880 0
0 0
0
272
0
1 036 262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 440 0
0
0 136 804
0 339 186
23 893
753 444 1 627 537
0
0
255 929
0
0
1 036 262 10 549 926
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 3 050
1 500 1 200 0
0 0 0
55 070
0
10
40 400
0
138 160
16 803
252 318
43 100
75 293
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
1 500
0
1 200
0
3 050
0
0
0
0
95 480
114 277
13 236
43 000
92 358
788 545
921
0
799 422 4 310 484
0 0
0
266 669
0
0
0
0
0
0 26 610 2 055 063
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
412 471
301 132 24 440
0 1 200
0 292
42 545 22 947
0 0
0 0
252 250
700
0
0
0
0
0 0
0 0
1 500 1 200
921 266 669 0 11 750 942
295 495
0
8
23 593
0
0
0
23 601 0
746 0 0
174 0 0
1 10 467 0
0
0
0
55 706
20 689
847 813
0
0
0
271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 439 0
0
3 050 119 373
1 036 262
0 412 471
921
0
0
0
255 928
0
0
0
0
0
697 499 4 233 610
9 179 145
669 523 1 612 420
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 3 044
1 500 1 178 0
0 0 0
55 068
0
9
34 570
0
138 119
16 298
231 871
37 248
72 686
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
1 500
0
1 178
0
3 044
0
0
0
0
89 647
113 989
12 615
43 000
38 340
704 166
266 666
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 25 313 1 016 572
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
402 273
0
0
0
0
0
0
6 413
6 413
0
0
0
0
0
0
0
54 000 0
0
0
0
0
0
0
0
339 186
576 236
1 694 904
54 000
0
0
0 23 702
0
1 041
21 375
0
0
0 1 043 197 1 089 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
1 144
0
0
0
412 471
413 615
1 509 126
0 0
0
0
0
0
0
0
6 196
6 196
0
0
0
0 23 702
0
1 040
21 374
0
0
0 1 017 547 1 063 663
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
1 144
0
0
0
402 273
403 417
1 473 175
0 0
0
0
0
0
0
0
6 095
6 095
0
0
100,00 97,62
97,44
0 2 477
0
54 000 237 050
0 0
0
91,65
0
0
0 1 100 755 1 112 255
0
93,62
938
0
0
0
100,00
0
0
0
0
100,00
6 112
83 350
0
0 0
10 000
0
93,18
0
0
0
1 500
0
93,85
41 343
0
0
0
0
99,32
0
0
0
0
0
99,82
82 458
0
0
0 0
28 494
43 107
0
0
500
0
0 0 0
0
345 987
82 458
50 236
0
0 0 0 0
0
148 100
0
0
500
0 0
2 000
1 691 947
0
50 236
0
747 140
38 000
0
41 349
0
500
360 595
0
0
0
0
0
0
0
28 128
0
628 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1 986
3 626
88 079
0
0
0 826
103 400
0
148 100
0
0
0
0 239 472
0
0
0
88 079
50 236
0
0 0
15 240
0
4 912
0
0
0
28 128 120 297
0
291 012
0
46 598
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4 080
73 478
0
0
100,00
44 996
0
0
99,94
34 844
0
2 000
0
0 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
0,00
7 006
0
0
28 128
12 700
0
0
0
0
766 740
0
0
7 006
0
351 429
0
0
73 478
0
28 781
7 000
44 996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
38 000
0
0
38 000
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
2 420
0
0
0
0
7 000
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303 440
0
5 000
1 422
0
0
40 933 1 086 447
0
0
30 781
12 630
0
853 773 3 684 355 8 874 280
0 0
10
0
0 0 1 144
40 539
6 649
0
4,36
0
0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
40 933
0 0
0
0
0
24 440 0
0
0
0
724
2 000
0
Nemzetközi kulturális együttműködés
60 400
0
38 000
0
084040
7 000
0
0
0
0
0
086030
0
0
0
0
39 996
106020
0
7 000
0
0
0 0
091140
0
0
0 0 0 29 997
0 0
092260
0
7 000
0 0 0
0 0
094260
28 048
0
0
0
0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása
0
0
0 0
083050 084031 084032
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
0
152 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
0
0
0
-
045120
0
0
100,00
045140
0
724
0
0 50 106
-
-
23 796 1 417 452
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
-
0 402 273
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. Közterület rendjének fenntartása
0
1 009 084 1 009 084
0
0
0
0
23 702
0
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
0
23 797
0
0
0
0
0
1 453 401
0
23 796
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
0
0
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
412 471
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
041232
041231
0
0 23 797
Finansz. bev. B8
0
0
2014. évi teljesítés
2014. évi teljesítés
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat
Mindösszesen
0
0
1 034 734 1 034 734
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
1 446 354
0
2014. évi teljesítés
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
0
0
0
Finansz. bev. B8
339 186
0
e Ft-ban
2014. évi módosított előirányzat
Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
041233
022010 031030
081042
8
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújí- Egyéb felh. Finansz. Államig. c. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások c. kiad. kiad. feladat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 összesen Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
e Ft-ban
COFOG kód
I. RENDELETEK
295 495
98,13
24 439
100,00
1 500
100,00
24 779 2 064,92 3 044
99,80
90 568
75,87
266 666 0 0
0
0
402 273
10 285 584
0,00 0,00 87,53
9
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
016010
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
031030
Közterület rendjének fenntartása
044320
Építőipar támogatása
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kötelező feladat
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Kötelező feladat összesen
403 018
109 117
264 416
0
0
32 453
15 240
0
0
824 244
99 974
29 277
43 869
0
0
0
0
0
0
173 120
24 298
6 767
8 013
0
0
0
0
0
0
39 078
0 0
0
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
462
0
0
0
0
0
0
0
2 170
3 341
902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
232 690
0
1 640
57 673
178
0
0
810 408
0
0
173 120
93 370
25 503
27 250
0
350
1 796
0
0
0
148 269
4 243
0
4 243
0
39 078
13 340
3 480
4 010
0
0
0
0
0
0
20 830
0
29 754
7 465
46 299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 223
24 319
0
0
0
0
0
0
69 804
0
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0
0
306
0
0
0
0
0
0
0
1 437
0
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
217 000
0
0
0
0
0
217 000
217 000
0
0
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
0 567 283
156 662
340 617
0
0
32 453
15 240
0
0 1 112 255
0
0 1 364
0
0
0
0
0
0
0
6 413
0 0 0 0 0 0 0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
0
100
0
0
0
0
0
0
100
3 364
908
0
0
0
0
0
0
0
4 272
0
4 272
0
0
20 830 46 299
130 770
34 880
36 380
0
725
0
0
0
0
0
0
208 885
0
1 639
55 761
177
0
0
774 910
0
148 269
93 337
25 448
27 162
0
348
145
0
0
0
146 440
13 092
3 473
3 943
0
0
0
0
0
0
20 508
29 753
7 464
46 283
0
9 080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 420
15 620
0
174
51
0
0
0
55 830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
0
1 670
0
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
306
0
0
0
0
0
0
0
1 437
0
0
0
0
0
0
20 250
0
0
0
0
0
20 250
20 250
0
0
0
0
0
146 940
0
0
0
0
0
146 940
146 940
0
0
0
0
0
43 500
0
0
0
0
0
43 500
43 500
0
0
0
300
0
0
0
0
0
300 0
0
44 524
73 621
302 300
0
0
0
0
0
576 236
1 694 904
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
388
0
0
0
0
0
0
0
1 824
0
0
0
0 577 145
161 658
288 650
0
2 164
59 520
178
0
0 1 089 315
0 0 0 0 0
1 296
100
0
0
0
0
0
0
6 196
0
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Államig. feladat összesen
Mindösszesen
%
0
0
95
0
0
0
0
0
0
95
3 323
875
0
0
0
0
0
0
0
4 198
0
4 198
98,27
0
0
20 508
98,45
130 719
34 863
36 329
0
725
0
0
0
0
0
0
202 636
977 641
96,48
0
146 440
98,77
0
46 283
99,97
9 066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 534
8 410
15 557
0
174
50
0
0
0
55 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
0
1 670
0
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
0
0
0
0
0
0
20 241
0
0
0
0
0
20 241
20 241
99,96
0
0
0
0
0
146 935
0
0
0
0
0
146 935
146 935
100,00
0
0
0
0
0
43 499
0
0
0
0
0
43 499
43 499
100,00
169
99,41
0
0
1 670
1 315
4 572
3 600
972
1 437
1 131
305
0
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
55 830 1 824
0
0
0
170
0
0
0
0
0
170 0
0
130 770
34 880
36 380
210 860
725
0
0
0
0
413 615
1 509 126
0 4 800
0 0
0
Kötelező feladat összesen
113 175
1 131
0
Finansz. kiad. K9
395 273
3 600
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
1 013 263
1 315
31 565
Felújítások K7
202 755
0
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban 2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kötelező feladat
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0 4 572
0
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat
1 437
69 804
155 791
0 5 049
Kötelező feladat összesen
115 157
0
0
0
Finansz. kiad. K9
403 070
73 621
1 131
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
1 100 350
44 524
3 600
0
e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kötelező feladat
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 273 936
155 791
35 262
0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
1 708
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban
COFOG kód
I. RENDELETEK
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
388
0
0
0
0
0
0
0
1 824
0
0
0
0 569 035
159 602
264 613
0
2 161
55 956
177
0
0 1 051 544
0 0 0 0 0
1 263
95
0
0
0
0
0
0
6 117
0 55 725 0
99,81 -
1 824
100,00
1 670
100,00
4 572
100,00
1 436
0
0
0
169
0
0
0
0
0
169 0
0
130 719
34 863
36 329
210 844
725
0
0
0
0
413 480
1 471 141
0 4 759
0 0
0
99,93
97,48
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
2014. évi eredeti előirányzat Sportlétesít Sport Kft, mény ÉVSE 081030 081041
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Sportev. tám. 081041
Közter.
Kötelező feladat összesen
031030
Kötelező
Önként
0
0
0
0
0
0
K502
055021.
Elvonások és befizetések
0
0
0
0
0
0
K503
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
429 036 429 036
6 530
74 000
0
0
0
74 000 6 530
K507
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
112 000 112 000
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg
0
0
2 000
239 472
100 240 85 000 15 240
0
2 000
239 472
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
2014. évi eredeti előriányzat Civil Paralimp. program 081042 084032
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
429 036
118 530
76 000
239 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
0
0
74 000
6 530
0
0
6 530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
20 000
0
10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
239 472 100 240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
74 000
963 278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 K5
2014. évi eredeti előirányzat Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
0
0 12 000
38 000
2 000
20 000
0
72 000
239 472
0
0
0
1 035 278
11
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
016010
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
031030
Közterület rendjének fenntartása
044320
Építőipar támogatása
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kötelező feladat
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Kötelező feladat összesen
403 018
109 117
264 416
0
0
32 453
15 240
0
0
824 244
99 974
29 277
43 869
0
0
0
0
0
0
173 120
24 298
6 767
8 013
0
0
0
0
0
0
39 078
0 0
0
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
462
0
0
0
0
0
0
0
2 170
3 341
902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
232 690
0
1 640
57 673
178
0
0
810 408
0
0
173 120
93 370
25 503
27 250
0
350
1 796
0
0
0
148 269
4 243
0
4 243
0
39 078
13 340
3 480
4 010
0
0
0
0
0
0
20 830
0
29 754
7 465
46 299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 223
24 319
0
0
0
0
0
0
69 804
0
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0
0
306
0
0
0
0
0
0
0
1 437
0
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
217 000
0
0
0
0
0
217 000
217 000
0
0
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
0 567 283
156 662
340 617
0
0
32 453
15 240
0
0 1 112 255
0
0 1 364
0
0
0
0
0
0
0
6 413
0 0 0 0 0 0 0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
0
100
0
0
0
0
0
0
100
3 364
908
0
0
0
0
0
0
0
4 272
0
4 272
0
0
20 830 46 299
130 770
34 880
36 380
0
725
0
0
0
0
0
0
208 885
0
1 639
55 761
177
0
0
774 910
0
148 269
93 337
25 448
27 162
0
348
145
0
0
0
146 440
13 092
3 473
3 943
0
0
0
0
0
0
20 508
29 753
7 464
46 283
0
9 080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 420
15 620
0
174
51
0
0
0
55 830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
0
1 670
0
972
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
306
0
0
0
0
0
0
0
1 437
0
0
0
0
0
0
20 250
0
0
0
0
0
20 250
20 250
0
0
0
0
0
146 940
0
0
0
0
0
146 940
146 940
0
0
0
0
0
43 500
0
0
0
0
0
43 500
43 500
0
0
0
300
0
0
0
0
0
300 0
0
44 524
73 621
302 300
0
0
0
0
0
576 236
1 694 904
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
388
0
0
0
0
0
0
0
1 824
0
0
0
0 577 145
161 658
288 650
0
2 164
59 520
178
0
0 1 089 315
0 0 0 0 0
1 296
100
0
0
0
0
0
0
6 196
0
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
Felújítások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Államig. feladat összesen
Mindösszesen
%
0
0
95
0
0
0
0
0
0
95
3 323
875
0
0
0
0
0
0
0
4 198
0
4 198
98,27
0
0
20 508
98,45
130 719
34 863
36 329
0
725
0
0
0
0
0
0
202 636
977 641
96,48
0
146 440
98,77
0
46 283
99,97
9 066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 534
8 410
15 557
0
174
50
0
0
0
55 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
0
0
0
0
0
0
0
1 670
0
0
0
0
0
0
0
0
4 572
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
0
0
0
0
0
0
20 241
0
0
0
0
0
20 241
20 241
99,96
0
0
0
0
0
146 935
0
0
0
0
0
146 935
146 935
100,00
0
0
0
0
0
43 499
0
0
0
0
0
43 499
43 499
100,00
169
99,41
0
0
1 670
1 315
4 572
3 600
972
1 437
1 131
305
0
2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
55 830 1 824
0
0
0
170
0
0
0
0
0
170 0
0
130 770
34 880
36 380
210 860
725
0
0
0
0
413 615
1 509 126
0 4 800
0 0
0
Kötelező feladat összesen
113 175
1 131
0
Finansz. kiad. K9
395 273
3 600
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
1 013 263
1 315
31 565
Felújítások K7
202 755
0
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban 2014. évi teljesítés Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kötelező feladat
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0 4 572
0
2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Önként vállalt feladat
1 437
69 804
155 791
0 5 049
Kötelező feladat összesen
115 157
0
0
0
Finansz. kiad. K9
403 070
73 621
1 131
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
1 100 350
44 524
3 600
0
e Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kötelező feladat
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 273 936
155 791
35 262
0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk BeruFelújíc. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások tások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Államigazgatási feladat
Önként vállalt feladat összesen
1 708
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban
COFOG kód
I. RENDELETEK
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 436
388
0
0
0
0
0
0
0
1 824
0
0
0
0 569 035
159 602
264 613
0
2 161
55 956
177
0
0 1 051 544
0 0 0 0 0
1 263
95
0
0
0
0
0
0
6 117
0 55 725 0
99,81 -
1 824
100,00
1 670
100,00
4 572
100,00
1 436
0
0
0
169
0
0
0
0
0
169 0
0
130 719
34 863
36 329
210 844
725
0
0
0
0
413 480
1 471 141
0 4 759
0 0
0
99,93
97,48
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
2014. évi eredeti előirányzat Sportlétesít Sport Kft, mény ÉVSE 081030 081041
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Sportev. tám. 081041
Közter.
Kötelező feladat összesen
031030
Kötelező
Önként
0
0
0
0
0
0
K502
055021.
Elvonások és befizetések
0
0
0
0
0
0
K503
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
429 036 429 036
6 530
74 000
0
0
0
74 000 6 530
K507
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
112 000 112 000
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg
0
0
2 000
239 472
100 240 85 000 15 240
0
2 000
239 472
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
2014. évi eredeti előriányzat Civil Paralimp. program 081042 084032
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
429 036
118 530
76 000
239 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036
0
0
74 000
6 530
0
0
6 530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
20 000
0
10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
239 472 100 240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
74 000
963 278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 K5
2014. évi eredeti előirányzat Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
0
0 12 000
38 000
2 000
20 000
0
72 000
239 472
0
0
0
1 035 278
13
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Közfogl. Start prog. 041232
Kötelező Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
K502
K503
K504
055021.
055031.
055041.
Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége Start-munkapr. - Téli közfoglalk. Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék Adósságkonsz. kapcs. visszatér. Kedvezményes szociális hozzájárulás Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - keretmegállapodás mód. Előző évi természetbeni utalvány visszak.
Kötelező
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Kötelező
Kötelező
2014. évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sportev. k.g. mns mény tám. 066020 081030 081041 Kötelező
Kötelező
Forg.és bef.c. fin. 900060
Kötelező
Fejezeti és ált.tart. 900070
Kötelező
Kötelező
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446 545 429 036 17 000
110
0
0
0
0
0
272
0
0
110 204 272 305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 0
0
6 530
103 519
0
0
0
0
0
0
74 000 6 530 29 519 41
K507
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
0
112 000 112 000
0
0
0
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm. Érdi Spartacus Sport Club támogatás Polgármesteri keret felhasználása Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó
0
0
0
2 000
4 912
239 472
103 400 85 000 0
0
0
0
K5
0
0
0
031030
Kötelező
0
0
Közter.
Kötelező feladat összesen
0
0
2 000
14 900 239 472
0 0 0 446 927 429 036 17 000 110 204 272 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 090 0
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mindösszesen
Államig.
Államig.
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 446 927 429 036 17 000 110 204 272 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 090 0
0
74 000
6 530
0
0
6 530
29 519
0
0
29 519
41 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 349 784 85 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 293 0 0 0 0 0 1 275 838 1 125 5 345 3 800 100 20 000 2 000 12 000 18 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 425 077 85 000 0 2 000 0 0 1 275 838 1 125 5 345 3 800 100 20 000 2 000 12 000 32 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
23 018
275
0
0 0 1 275 838 1 125 5 345 3 800 100 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 472
0
0
4 912
145
0 0 0 0
400 3 500 0 145
40
40
0
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400
Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj
0
Novotny Tihamér - Könyvkiadás Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep
0
0
0
400 0 0 145
0 3 500 0 0
0
Közfogl. Start prog. 041232
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
2014. évi teljesítés Város és Sportlétesít Sportev. k.g. mns mény tám. 066020 081030 081041
Forg.és bef.c. fin. 900060
Fejezeti és ált.tart. 900070
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446 093 429 036 16 579
110
0
0
0
0
0
271
0
0
110 203 271 275 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
6 530
102 595
0
0
0
0
0
0
73 076 6 530 29 519 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 000 112 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
031030
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 149
4 912
239 472
103 400 85 000
0
0
0
1 149
14 900 239 472
0 0 0 446 474 429 036 16 579 110 203 271 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 165 0
2014. évi teljesítés Civil Külföldi program kapcs. 084032 086030
Sportev. tám. 081041
Közter.
Kötelező feladat összesen
összesen Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 912 3 500
Önk.Ph. ig.tev. 011130
74 000
239 472
4 912
2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat
Önként vállalt feladat összsen
0
0
Paralimp.
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államig. 0
0
0
0
0
0
Rovatszám
Államig.
0
0
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 446 474 429 036 16 579 110 203 271 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 165 0
99,90 100,00 97,52 100,00 99,51 99,63 90,16 99,16 -
0
0
73 076
98,75
6 530
0
0
6 530
100,00
29 519
100,00
29 519
0
0
40 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 348 933 85 000 0 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 686 0 0 0 0 0 984 742 847 4 155 3 050 50 20 000 2 000 12 000 18 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 97,56 0 0 0 0 0 112 000 100,00 112 000 100,00 0 0 0 0 0 0 0 421 619 99,19 85 000 100,00 01 149 57,45 0 0 984 77,18 742 88,54 847 75,29 4 155 77,74 3 050 80,26 50 50,00 20 000 100,00 2 000 100,00 12 000 100,00 32 900 100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
38 000
2 000
20 411
275
0
984 742 847 4 155 3 050 50 20 000 2 000 12 000 18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 472
100,00
0
0
4 912
100,00
145
400 0 0 145
0 0 0 0
400 100,00 3 500 100,00 0 ######## 145 100,00
40
40
0
40
100,00
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 912 0 3 500 0 0
400
40
0
300 47 94 117 47 35 35 58 105 58 47 59 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 500
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
73 076
239 472
4 912
2014. évi teljesítés Int. Finansz. 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
081042
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
100,00
0
3 000
3 000
0
3 000
0
3 000
3 000
0
3 000
100,00
0
1 000
1 000
0
1 000
0
1 000
1 000
0
1 000
100,00
0 0
272 400
272 400
0 0
272 400
0 0
320 400
320 400
0 0
320 400
117,65 100,00
500
500
0
500
0
500
500
0
500
100,00
0
0
Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs.
0
54
54
0
54
0
54
54
0
54
100,00
0 0 0
10 570 380
10 570 380
0 0 0
10 570 380
0 0 0
10 570 380
10 570 380
0 0 0
10 570 380
100,00 100,00 100,00
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
100,00
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
100,00
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0 0 0
446 586
110
118 530
105 519
4 912
239 472
103 400
272
0
0
50 404 350
0
50 0 150 150 150 85
0
100
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220
1 018 801
12 000
38 000
2 000
23 018
50 404 350
275
275
0
0 0 0
50 404 350
0 0 0
50 404 350
50
0
50
0
50
275 150 150 150 85
0 0 0 0 0
275 150 150 150 85
0 0 0 0 0
150 150 150 85
100
0
100
0
100
18 100 220 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220
0
1 094 094
75 293
0
0
0
446 133
110
118 530
103 744
4 912
239 472
103 400
271
0
0
1 016 572
275
12 000
38 000
2 000
20 411
275
0
50 404 350
0 0 0
50 404 350
100,00 100,00 100,00
50
0
50
100,00
275 150 150 150 85
0 0 0 0 0
275 150 150 150 85
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100
0
100
100,00
18 100 220 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 100 220 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 -
0
1 089 258
99,56
72 686
0
0
0
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
K62
K63
K64
05621.
05631.
05641.
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
031030
Építőipar támog. 044320
Út, autópálya 045120
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió
0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás
0
Közter.
0
0
0
051030
2014. évi eredeti előirányzat Településf. Vízell. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
Sportev. tám. 081041
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Hulladék
0
Kötelező 0
Kötelező
28 000
0
0
0
Kötelező feladat összesen Kötelező 0
0
8 000 11 811 20 000
170 933
0
158 599
0
0
0
0
0
16 536
650
0
9 448
0
650
158 599
0
74 167
31 333
0
31 333
3 023
0
8 000
0
0
8 000
11 811 20 000 0 0 356 166
0 0 0 0 19 085
0 0 0 0 0
11 811 20 000 0 0 375 251
0
0
0
0
0
19 085
0
0
0
19 085
34 356
0
0
0
0
0
0
3 023
0
0
650
19 085
0
19 085
0
158 599
0
5 000
0
41 000
0 0 0 0
9 448 0 0 8 662
0
41 000
23 622
0
1 607
788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 448 0 0 788
788
788
8 569
0 0 0 0 34 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 569 1 260 315 23 622 32 237
0
0
K66
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás
0
10 949
433
45 159
0
0
0
7 560
0
7 653
176
0
2 552
0
0
0
0
0
0
0
3 937
0
0
0
0
176
3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 552 8
237
205 504
2 040
213 115
0
0
0
35 560
0
36 000
826
0
12 000
0
0
2 000
0
20 071
0
0
16 966
0
781 710
68 840
0
0
496
0
0
0
0
3 000
0
3 000 8 569
20 300 3 937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
1 063
8 460
0
5 963
6 544
1 063
0
8 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 460
0
816
0
816
2 160
0
0
2 160
176
0
0
176
816
5 963
5 963
8 460
0
5 963
45 159
0
0
45 159
340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 0 0 505 282 0 890 083
0 0 0 0 0 0 0 2 126 0 0 5 481 1 063 0 0 112 461 0 10 000
340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 126 2 552 8 5 481 1 063 0 0 617 743 900 083
1 063
1 063
5 481 1 063
0
3 839
5 000
39 793
0
28 048
30 781
5 000
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
71
0
0
20 000
10 000
0
10 000
0
0
50 000
0 0 0
0 0 0
16 966 496 3 937
0
0
2 000
0
0
2 000
781 710
0
0
781 710
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 256 232
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás
0
0
0
0
0
0
10 063 10 063
0
68 559
0
0
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás
0
18 587
0
0
134
0
68 559
5 400
0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 253 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
0
5 400
4 581 134 1 063 4 024 540 2 717 10 511 211 062 2 540
0
25 471
0
0
34 327
0
1 071 842
87 427
0
0
630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás
0
0
0
0
724
59 549
150 000
0
0
0
0
0
0
0
724 58 681 868 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2 700
0
0
13 500
4 581 134 1 063
0 0 0
0 0 0
4 581 134 1 063
5 400
4 024
0
0
4 024
540 2 717 10 511
0 0 0
0 0 0
540 2 717 10 511
0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 062
0 0
0 1 234 937
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273
724
0
58 681 868
0 0
0 0
58 681 868
150 000
0
0
150 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 650 500 628 500 10 000
0 0 0 0 0 643 500 628 500 10 000
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
628 500 628 500
0
0
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
724
59 549
165 000
0
0
0
0
628 500
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 773
237
208 044
2 040
238 586
724
59 549
199 327
35 560
1 071 842
123 427
826
628 500
12 630
0
2 581 292
5 000
0
0
K85
10 000
0
2 700
2 700
211 062
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
14 903
13 500
0 13 500
0
7 874 0 0 0 61 272
50 000
K72
0
0 0 0 0 0
14 903
781 710
221 573
788
7 874 0 0 0 27 237
16 966 496 3 937
2 000
0
0
3 937
496
Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása
0
14 903
50 000
7 298
0
0
1 260 315 23 622 32 237 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 391
20 000
0
0
0
0
20 000
0
20 300
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71
5 400
3 937
0 0 0 7 874
0
71
16 966
0
3 937
0
0 0 0 0 0 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 909
0
540
3 937
8 569
0 45 159 340 85
3 000
3 937
1 680
1 260 315 23 622 32 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 482
0 2 160
0
3 000
0
Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója
0
16 536 24 803 32 000 12 000 54 450
9 448
Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója
0
31 333 3 023
0 0 0 0 0
41 000
237
0
Mindösszesen
0 0 0 0 0
0
05881.
0
Önként
16 536 24 803 32 000 12 000 54 450
16 536 24 803 32 000 12 000 54 450
0
K8
31 333
Önként
0
0
K88
0
Önként
0
0
05871.
3 023
Önként
0
0
K87
0
Önként
0
0
K84
Önként
1 680
0
K83
Önként
2014. év eredeti előriányzat Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig. Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
5 000
0
05821.
Önként
TV 083050
158 599
0
K82
Önként
2014. évi eredeti előirányzat Munkáltató Vízterm., Rádió i kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040
1 680
0
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
045110
5 000
0
05741.
KÖZOP
0
0
K74
Közter. 031030
650
Részesedések beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
ÁROP 013110
0
05651.
Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás
39 811
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
K65
K6 Felújítások K71 05711.
14
11 811
Óvoda
-
Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám. Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár megrendezése Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen Meskó Patrik - Rock and roll Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap halászléfőző v. Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a 30 éves fennállásának megünneplésére Sakkverseny támogatása Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám. Delta SE - 2015 perc röplabda tám.
0 0 0 0 0
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
2014. évi módosított előriányzat Civil Külföldi Paralimp. program kapcs. 081042 084032 086030
Sportev. tám. 081041
I. RENDELETEK
0 0 0 0 0 7 000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000
0
3 839
5 000
39 793
7 000
28 048
43 481
5 000
0
132 161
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 000
724
0
5 000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 860 773
0
0
2 713 453
15
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelező Beruházások K61 05611.
K62
05621.
Kötelező
K64
05631.
05641.
0
347
Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Érd, Jolán u. 23243 hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető Érd, Jolán köz 6. 23299 hrsz.-ú ingatlan vás.-Temető Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv Víziközmű-vagyon (szivattyúk)
0
227 721
Részesedések beszerzése
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa Informatikai eszközök beszerzése - Rádió Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv GPS navigátor 3 db GPS beszerzés Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: 416.454
K6 Felújítások K71 05711.
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező
Hulladék 051030
Kötelező
2014. évi módosított előirányzat Településf.p Vízell. Szennyvíz rojekt Közmű 052080 062020 063080
Kötelező
Kötelező
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 500
0
0
Kötelező
24 670
0
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
Sportev. tám. 081041
Kötelező
Kötelező
Kötelező
9 000
Óvoda
Kötelező
Kötelező
Önként
0
0
0
0
34 017
650
0
199 926
0
9 000 20 000 347 0 463 325
0
8 768
650
045110
Önként
2014. évi módosított előirányzat Munkáltatói Vízterm., Rádió kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040
Önként
0
0
1 680
0
Önként
31 333
Önként
Önként
Civil műk. 084031
Önként
Önként
Egyházak támog. 084040 Önként
0
190 244
Önként
0
0
0
0
0
0
34 356
0
28 079
0
0
0
0
0
0 0 0 0 29 759
31 333
Int. Finansz.
Államig. feladat összesen
018030
Államig.
0
Államig.
Államig. 0
0
0
4 670
0
0
0
0 0 0 0 0
9 000 20 000 347 0 493 084
0
3 023
0
28 079
0
1 680
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelező
0
0
0
0
Mind-összesen
0
31 333
3 023
0
190 244
0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
650
5 000
68 373
Kötelező
Polg.véd.
Közter.
022010
031030
Kötelező
Építőipar támog. 044320
Kötelező
Út, autópálya 045120
Kötelező
Kötelező
2014. évi teljesítés Településf.p rojekt 062020
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Kötelező
Kötelező
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182 990
0
0
0
0
0
0
Vízell. Közmű 063080 Kötelező
24 670
0
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
Sportev. tám. 081041
Kötelező
Kötelező
Kötelező
7 460
Óvoda
Kötelező
Kötelező
0
0
0
32 130
650
0
197 916
0
7 460 20 000 0 0 400 061
0
650
0
28 079
0
0
190 244
1 680
0
0
Önk. Vagyong. 013350
Önként
Önként
3 023
Közter.
045110
Önként
Önként 0
1 680
0
Önként
13 756
4 749
Civil műk. 084031
Önként
Önként
Egyházak támog. 084040 Önként
650
0
0
0
0
34 356
0
28 079
0
0
0
0
0
0 0 0 0 29 759
Államig. feladat összesen
018030 Államig.
0
0
0
4 670
100,00
0
0
0
0 0 0 0 0
7 460 20 000 0 0 429 820
82,89 100,00 0,00 87,17
31 333
28 079
190 244 0
1 680
%
0
0
3 023
0
Mind-összesen
Államig.
0
0
0
0
0 190 244
Int. Finansz.
Államig.
0
650
1 680
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
Önként
0
3 023
0
66 486 31 333 3 023
97,24 100,00 100,00
0
0
650
100,00
28 079
0
28 079
100,00
0
0
190 244
100,00
1 680
0
1 680
100,00
5 000
0
0
5 000
0
0
0
0
0,00
5 512 14 000 32 000 12 000 54 450
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 512 14 000 32 000 12 000 54 450
13 345 32 000 12 000 54 450
4 733 13 345 32 000 12 000 54 450
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 733 13 345 32 000 12 000 54 450
85,87 95,32 100,00 100,00 100,00
41 000
0
0
41 000
40 200
40 200
0
0
40 200
98,05
9 448 6 300 2 756 9 275 500 234 9 696 26 000 12 500 13 760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 448 6 300 2 756 9 275 500 234 9 696 26 000 12 500 13 760
7 375 6 300 0 0 16 297 9 695 15 000 0 13 756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 375 6 300 0 0 16 297 9 695 15 000 0 13 756
78,06 100,00 0,00 0,00 3,20 126,92 99,99 57,69 0,00 99,97
9 448 6 300 2 756 9 275 500 234 9 696 26 000 12 500 13 760 18 000
0
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
20 081
0
0 0 0 0 0 163 597
0
0 0 285
722
2 673
0
0
610
0
0
115 575
3 480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 536
0
0
0
0
0 0
20 081
1 300 229 0 0 0 610 567 160 115 575 2 913 125 526 0 669 19 763 125 63 125 220 71 58 417 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 922
5 712
0
195
0
721
0
3 375
0
165
0
6 661
0
31 205
0
6 496
0
176
0
34 877
0
3 000
2 362
0
0
0
0 2 362
0
0
0
20 300
0
0
0
1 488 3 780 0 2 552 0 165 0 744 1 855 135 153 43 31 205 787 34 142 63 0 3 375 19 0 180 2 811
34 60 16 113 3 394
Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás
0
28 395
0
0
0
15 875
775
0
31 331
160 540
27 744
826
0
254 884
0
0
0
0
27 623
0
1 276 460
23 499
0
0
2 929
0
0
0
0
3 000
0
0
0
20 081
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 300 229 0 0 0 20 300 2 536 610 567 160 115 575
5 500 6 348 2 362 1 082 1 365 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490 0
0
0
723
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás
0
7 667
0
0
0
0
0
7 591
0
244 847
6 541
0
0
772
0
723 490
0
0
0
816
0
685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 460
0
5 884
0
6 119
0
0
0
0
8 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 460
816
816
0
0
0
0 5 884
0
5 884
32 262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 62 3 189 5 400 1 488 3 780 0 0 2 552 0 5 481 685 165 0 744 1 855 135 153 638 43
31 205
0
0
31 205
787 34 142 63 0 3 375 19 0 180
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 34 142 63 0 3 375 19 0 180
0
0
5 481 685
638
34 17 34 60 16 113 0 753 444 0 1 358 906
0
0
3 839
1 680
3 221
39 793
0
36 963
28 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 114 277 0 10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
0
0
0
422
114
20 604
0
0
566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
2 700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 107
0
0
0
0
35 704
0
1 521 307
30 763
0
0
3 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás)
0
0
0
0
0
724
883
103 500
0
0
0
0
0
0
0
724 0 883 99 000 0 4 500
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat
0
0
0
0
0
0
0
3 015
0
0
0
0
628 500 628 500
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám. Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl.
0
15 000
0
0
0
0
0
47 800 47 800
0
0
0
0
0
0
0
0 3 015
0
0
0
536
0
0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15 000
0
0,00
0
0 0 0
0 0 2 362
100,00
0
0
0
0
0 2 362 0 0 0 25 609
0
0 0 0 0 0 0
0 2 362 0 0 0 183 793
100,00 97,02
2 535
0
0
3 000
20 074
0
3 000
100,00
0
0
0
0
3 000
20 081
0
0
20 081
100,00
1 299 229 0 0 0 0 0 610 567 160
0 0 0 0 0 20 074 2 535 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 299 229 0 0 0 20 074 2 535 610 567 160
99,92 100,00 98,89 99,96 100,00 100,00 100,00
20 074 2 535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 575
0
0
115 575
100,00
2 913 125 526 0 669
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 913 125 526 0 669
100,00 100,00 100,00 100,00
0
14 697
74,37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 63 0 0 71 58 416 0 0 0 0 0 0 0 101 051
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 99,76 88,28
8 460
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
685
0
8 460
0
5 884
0
6 058
0
0
0
0
8 460
16 966 495 14 769 1 053 356 10 063 220 128 2 085 3 282 13 201 468 4 986 6 348 1 082 910 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 162
0
0
0
0
0
7 298
0
244 053
5 563
0
0
134
0
0
0
0
0
816
816
0
0
0
0 5 884
0
5 884
816 1 261 175
100,00
351 62 2 014 5 400 1 278 0 0 0 1 991 0 638 685 165 0 0 0 4 153 5 420 43
100,29 100,00 63,15 100,00 85,89 0,00 78,02 11,64 100,00 100,00 0,00 0,00 2,96 100,00 849,53 100,00
638
0
0
31 205
100,00
787 34 142 0 0 0 19 0 180
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 34 142 0 0 0 19 0 180
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
34 17 0 0 16 112 0 669 523 0 1 348 210
0
0
3 839
1 680
3 220
39 793
0
36 963
28 494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 933
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 113 989 0 9 933
0
1 443
51,33
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
34 17 0 0 16 112 0 783 512
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 99,12 90,30
0
0
0
0
1 358 143
99,21
71
0
0
71
100,00
0
0
0
0
9 933
0
9 933
0
0
0
16 966 495 0
0 0 0
0 0 0
9 933 0 16 966 495 0 14 769
-
0
0
0
0
0
1 053 356
100,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 063 220 128 2 085 3 282 13 201 468 4 986 6 348 0 1 082 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 892
94,43 98,69 100,00 100,00 93,62 25,59 90,65 100,00 0,00 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 682
0
0
0
0
2 682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 682
0
2 682
99,10 -
-
0
0
0
0,00
0 0 0
0 0 0
4 581 134 0
100,00 100,00 -
0
0
3 988
99,11
59 435
0 0 0
0 0 0
0 2 717 59 435
90,27 98,68
184 618
184 618
0
0
184 618
100,00
0 563 886 3 564 126 1 346 1 714 0 0 292 246 0 1 612 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 606
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 563 886 3 564 126 1 346 1 714 0 0 292 246 0 1 625 035
0,00 100,00 100,00 93,62 25,51 90,64 100,00 0,00 0,00 100,00 66,67 99,04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 606
57,66
3 564 126 1 346 1 714 292 246 0
33 689
0
0
0
0
0
34 327
0
1 517 537
26 167
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724
882
59 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724
0
0
724
100,00
0 883
0 0
0 0
0 883
0 882
0 0
0 0
0 882
99,89
0
99 000
59 000
0
0
59 000
59,60
0
0
0
0
0
0
0
4 500
0
0
0
0
0,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 638 515 628 500 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 638 314 628 500 0
99,97 100,00 -
0
0
0
4 500
0
0 0 0 0 631 515 628 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 62 800 47 800
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
35 500
0
0 0 0 0 7 000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 000
7 000 0 0 0 0 36 000 0
0
3 015
0 0 0 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0 98 800 47 800
724
0 0
882 59 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 814
0
0
0
0
628 500 628 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 579 5 579
0
0
0
0
0
0
0
2 814
0 0 0 0 631 314 628 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
35 500
0
2 814 0 0 0 0 0 5 579 5 579
0 0 0 0 7 000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 000
7 000 0 0 0 0 36 000 0
0
2 814
93,33
0 0 0 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0 41 579 5 579
100,00 42,08 11,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0,00
35 500
0
35 500
0
35 500
0
35 500
100,00
500
100,00
35 500
0
500
500
0
500
35 500
0
500
500
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)
K64
05641.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db
K65
05651.
K66
05661.
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db
K6 Felújítások K71 05711.
Választás
013330
016010
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
2014. évi eredeti előirányzat Int. Építőipar Közterület Finansz. támog. 018030 031030 044320 Kötelező
Kötelező
Kötelező
Gimn.műk felad. 092260 Kötelező
Kötelező feladat összesen Kötelező
4 556 4 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 110
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként
Önként
Önként vállalt feladat összsen
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig.
2014. évi eredeti előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. term., ell. kor. ell. ellátások ell. 104051 105010 106020 107060 Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
Mindösszesen
Államig. feladat összesen Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
4 556 4 556 0 0 0 0 18 110 7 874
0
2 362
2 362
0
0
7 874
7 874
0
0
7 874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900 2 126
0
0
0
0
0
0
0
0
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 362
2 126
2 126
0
0
213 638
213 638
0 0
0 0
213 638
2 126
2 126
0
0
2 126
1 230 540 27
1 230 540 27 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 230 540 27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
32 453
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
12 000 12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
3 240 3 240
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 453 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 693
0
0
0
0
0
0
0
0
47 693
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként
ÁROP
0
K73
K8
013110
7 874
2 887 787 2 000 100
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
4 556 4 556 0 0 0 0 18 110
2014. évi eredeti előiárányzat Int. Finansz. 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
7 874
-
15 000 0
05631.
Pályázat
99,33
0 4 581 134 0 3 988
563 886
K63
Adó 011220
99,33 100,00 99,80 -
0
0 10 063 220 128 2 085 3 282 13 201 468 4 986 6 348 0 1 082 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 210
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0,00
14 769 1 053 356
Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás
05621.
100,00
31 205
Megnevezés
K62
99,43
32 262
5 420
Beruházások K61 05611.
100,00
5 884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685
Számlaszám
100,00
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 685 0 0 0 0 0 0 5 420 0
0 2 717 59 435
2 717
724
0
0
0
351 62 2 014 5 400 1 278 0 0 0 1 991 0 0 0 165 0 0 0 4 153 0 43
0
134 3 988
0
0
32 262
0 4 581
0
8 460
Rovatszám
-
724
99 000
3 015
Munkáltatói kölcsön
0
0
1 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
71
14 903
114 563 886 3 807 494 1 485 1 714 638 196 292 369 0 1 640 773
0
16 112
16 966 496 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 2 362
1 443
34 17
10 000
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
180
1 273 484
184 620
0
19
0
0
36 062
787 34 142
27 029
0
0
4 153
31 205
0
184 620
0
165
43
0
60 227
0
1 991
0
184 620
0
1 278
0
378
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
2 014 5 400
0
4 024
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
26 527
0 3 010 60 227
05831.
0
0
0
175
32 262
0
4 581 134 0
05821.
0
1 261 175
0
0
K83
0
0
3 000
0 1 261
351 62
0
0
K82
0
0
0
0 0 0
638
0
0
0 0 0
196
0
34 253
252 250
0
494
0
0
0
0
114
0
175
825
0 0 0
0 563 886 3 807 494 1 485 1 714 638 196 292 369 0 1 627 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 107
0
19 925
0 0 0
2 700
0
4 236
160 536
0 0
0
31 331
0
0
0
31 205
0
10 657 223 060 2 085 3 282 14 100 1 829 5 500 6 348 2 362 1 082 1 365 0 0 0 0 1 635 0 0 422 723 490 0 270 232
0
0
775
1 053 400
0
0
6 661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
3 392
0
0
0
0
0
917
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422
0
0
0
183 193
0
0
0
0
1 443
0 0 0
0
0
0 721
16 379
0
0
0
2 811
0
0
0
0 195
34 17 34 60 16 113 0 867 721
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 43
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
1 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 0 2 814
0
0 1 494
0
14 903
10 657 223 060 2 085 3 282 14 100 1 829 5 500 6 348 2 362 1 082 1 365 0 0 0 0 1 213 0 0 0 723 490 0 267 418
58 416
0
16 966 496 0
1 053 400
71
176
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 685 0 0 0 0 0 0 638 0
0
669
816
5 884
0
350 62 3 189 5 400 1 488 3 780 0 0 2 552 0 0 0 165 0 744 1 855 135 153 0 43
0
2 913 125 526
1 261
0
32 262
378
292 369
567 115 575
0
0
0
0
0
0
4 024
3 807
610 160
0
8 460
0
0
0 3 010 60 227
1 485 1 714
20 081
2 362
2 362
0
1 299 229
0
0
0
4 581 134 0
563 886
0
0
0
0 4 024 3 010
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 903
134
378 4 581
0
0
125 63 0 0 71 58 416 0 0 0 0 0 0 0 79 148
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás
0
14 697
10 000
Informatikai eszközök felújítása
0
125 63
0
05731.
20 081
0
0
125 63 125 220 71 58 417 0 0 0 0 0 0 0 114 469
0
05721.
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71
K73
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 964
1 368 906
1 829
3 480
0
125 63 125 220 71 58 417 0 0 0 0 0 0 0 92 505
0
2 085 3 282
115 575
0
14 697
0
223 060
0
0
2 913 125 526 0 669
0
14 100
0
0
19 763
0
496
610
0
0
0
0
0
0
0
0
1 400
0
0
0 0 0 0 0
71
14 903
2 671
0
0
0
1 053 400
722
0
0
71
10 657
160
0
0 0 0 0 0
0
16 966
14 885
0
2 913 125 526 0 669
0
0
0
0
19 763
2 811
34 17
0 0 0 0 0 0 158 184
0
0
3 189
0 0 2 362 0 0 0 189 433
0 0 0 0 0 20 300 2 536 0 0 0
0
5 400
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 300 229 0 0 0 0 0 610 567 160
176
32 262
0
0 0 2 362 0 0 0 25 836
0
3 000
1 261 176
0 350 62
0 0 2 362
0
20 081
115 575
297
13 756
18 000
0
20 300
16 9 695 15 000
0 0 0 0
0 0 2 362
2 536
7 375 6 300
0
0
3 000
0
1 261
0
4 733
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
2014. évi teljesítés TV 083050
Önként
0
4 670 7 460
20 000 0
Önként
31 333 31 333
0 4 670
2014. évi teljesítés Munkáltatói Vízterm., Rádió kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040
KÖZOP
031030
0
0
3 023
0
013110
ÁROP
Önként
0
31 333
28 079
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Kötelező feladat összesen
091140
41 000
5 512
0
2014. évi módosított előriányzt TV 083050
14 000 32 000 12 000 54 450
Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön
16
Önként
3 023
KÖZOP
0
917
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
Önként
Közter. 031030
4 670
13 760
K72
K8
Önk. Vagyong. 013350
0
234 065
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
013110
ÁROP
0
23 093
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Kötelező feladat összesen
091140
9 000
20 171
05651.
Kötelező
Út, autópálya 045120
4 670
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer GPS navigátor 3 db Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: 416.454
K67
Építőipar támog. 044320
20 000
0
K66
031030
347
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió Informatikai eszközök beszerzése - Rádió GPS navigátor 3 db GPS beszerzés
K65
Közter.
022010 Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek Kártalanítási megállapodás csatorna szolg.
Érd, Tolmács u. 2. ( 18754 hrszz-ú) ingatlan megvásárlása
K63
Polg.véd.
I. RENDELETEK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 453
15 240
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
47 693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0
15 000
0
0
0
724
883
154 315
0
0
0
0
628 500
0
0
0 799 422
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
500
35 500
0
0 43 000
0
0
0
0 0
0 842 422
0
0
0
0
0
724
882
67 393
0
0
0
0
628 500
0
0
0 697 499
0
0
0
0
0
7 000
0
0
0
500
35 500
0
0 43 000
0
0
0
0 0
0 740 499
87,90
23 093
285 127
917
3 394
0
16 599
1 658
190 019
31 331
1 681 847
58 507
826
628 500
258 585
0
3 180 403
0
3 839
1 680
3 757
39 793
7 000
36 963
41 481
0
500
35 500
0
170 513
0
0
0
0
3 350 916
16 379
216 882
917
3 392
0
724
1 657
101 720
31 331
1 678 073
46 092
825
628 500
252 950
0
2 979 442
0
3 839
1 680
3 220
39 793
7 000
36 963
41 109
0
500
35 500
0
169 604
0
0
0
0
3 149 046
93,98
17
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
Megnevezés
Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás E-ügyintézéshez szoftver
K62
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése
K63
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése Lap-top beszerzés Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére LG G Pad 8.0 LTE
K64
K65
05641.
05651.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y530 Irodai szék 10 db Digitális fényképezőgép 8 GB SD kártya: 2.197 Alcor Zest android tablet: 18.750 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer Részesedések beszerzése
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Választás
011220
013330
016010
Kötelező
Kötelező
4 556 4 556
Kötelező
1 300
Kötelező
2014. évi módosított előirányzat Int. Építőipar Vízell. Közterület Finansz. támog. Közmű 018030 031030 044320 063080 Kötelező
Kötelező
Kötelező
Gimn.műk felad. 092260
Óvoda 091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 647
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 556 4 556 0 0 737 737 0 30 647
Önként
Önként
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0
Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 556 4 556 0 0 737 737 0 30 647
77,80 100,00 0,00 99,59 99,59 98,44
100,90
7 874
7 874
0
0
7 874
7 561
7 561
0
0
7 561
96,02
7 874
7 874
0
0
7 874
7 850
7 850
0
0
7 850
99,70
819 1 575 2 756 40
819 1 575 2 756 40 0 9 135 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
819 1 575 2 756 40 0 9 135 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
819 1 534 2 690
819 1 534 2 690 0 0 8 120 422 1 672 79 41 464 287 745 213 3 562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
819 1 534 2 690 0 0 8 120 422 1 672 79 41 464 287 745 213 3 562
100,00 97,40 97,61 0,00 88,89 53,62 94,46 79,00 95,35 100,00 99,65 100,00 96,82 89,05
8 981 787 1 770 100 43 464 288 745 220 4 000
114
0
0
0
40
0
0
0
0
0
12 500 9 40 24 71 22 2 19 19 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
57 673
1 796
0
0
0
51
0
0
0
0
0
140 0 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 966 422 1 672 79 41 464 287 745 213 3 562
12
0
0
12
9
500
0
0
500
410
114
0
0
0
40
0
0
0
0
0
12
9
0
0
9
40 24 71 22 2 19 19 0 0 0 0 0 0 0 12 655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 24 71 22 2 19 19 0 0 0 0 0 0 0 12 655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 855
31
0
0
0
10
0
0
0
0
0
2 126
2 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 126
0
0
9 38 24 71 22 2 19 19 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
21
175,00
410
0
0
410
82,00
9
0
0
9
100,00
38 24 71 22 2 19 19 0 0 0 0 0 0 0 11 896
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 24 71 22 2 19 19 0 0 0 0 0 0 0 11 896
95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,00
2 120
99,72 53,52 100,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 120
0
0
213 627
213 627
0 0
0 0
213 627
114 633
114 633
0 0
0 0
114 633
2 126
2 126
0
0
2 126
2 042
2 042
0
0
2 042
96,05
1 230 477 27 12 126 78
1 230 477 27 12 126 78
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 230 477 27 12 126 78
1 230 451 21 11 125 78
1 230 451 21 11 125 78
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 230 451 21 11 125 78
100,00 94,55 77,78 91,67 99,21 100,00
2 126
2 126
0
0
2 126
2 119
2 119
0
0
2 119
99,67
201 60 1 080 421
201 60 1 080 421 351 425
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
201 60 1 080 421 351 425
201 58 962 420
201 58 962 420 0 414
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
201 58 962 420 0 414
100,00 96,67 89,07 99,76 0,00 97,41
3
0
0
3
2
5
0
0
5
166,67
744 135
0 0
0 0
744 135
727 111
0 0
727 111
351 425 3 744 135 3 11 6 11 19 6 1 5 5
3
0
0
3
11 6 11 19 6 1 5 5 0 59 520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 11 19 6 1 5 5 0 59 520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 851
1 796
0
0
0
51
0
0
0
0
0
59 698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 0 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
Kötelező 0
0
2 343
0
K8
0
Kötelező 0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
Kötelező 0
737 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 178
414 3
727 111 2
10 6 19 6 1 5 5 55 761
145
0
0
0
50
0
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
66,67
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 0 19 6 1 5 5 0 55 956
90,91 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,01
139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 177
99,29 99,29 100,00 100,00 99,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 938
145
0
0
0
50
0
0
0
0
0
56 133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,72 82,22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
38 38
0 0
2 10 6 0 19 6 1 5 5 0 55 956 0 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban
%
0
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
Kötelező
4 556 4 556
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
2 343
0
05861.
0
Kötelező
Egyéb szoc. ell. 107060
2 343
11
K86
0
5 856 4 556 1 300 0 740 740 0 31 134
2014. évi teljesítés Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. term., ell. kor. ell. ellátások 104051 105010 106020
Int. Finansz. 018030
2 322
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
0
0
05821.
0
0
2014. évi teljesítés Int. Vízterm., Finansz. kez., ell. 018030 063020
ÁROP 013110
0
0
K82
Államig. 0
0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Kötelező feladat összesen
2 322
0
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
Államig. 0
0
091140
2 322
0
Informatikai eszközök felújítása
0
Államig. 0
0
Gimn.műk felad. 092260
Óvoda
99,70
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
Államig. 0
0
016010
Vízell. Közmű 063080
7 850
0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása
0
Államig. 0
0
013330
2014. évi teljesítés Építőipar támog. 031030 044320
Közterület
0
382
05721.
0
Államig. 0
0
011220
Int. Finansz. 018030
0
0
05731.
0
Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0
Választás
7 850
12 262
05741.
0
0
Pályázat
7 850
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K72
Önként 0
0
Adó
7 874
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése E-ügyintézéshez szoftver Lap-top beszerzés Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y530 LG G Pad 8.0 LTE Irodai szék 10 db Digitális fényképezőgép 8 GB SD kártya: 2.197 Alcor Zest android tablet: 18.750 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer
K73
Önként 0
0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
05661.
K74
Önként 0
0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
05671.
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása
Önként 0
0
2014. évi módosított előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. term., ell. kor. ell. ellátások ell. 104051 105010 106020 107060
Int. Finansz. 018030
7 874
K66
K6
5 856 4 556 1 300 0 740 740 0 31 134
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
7 874
K67
Felújítások K71 05711.
ÁROP
Önként
0
740 740
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 133
94,03
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
2014. évi eredeti előir. 2/2014. (II.6.)
2014. évi 1. mód. 11/2014. (V.28.)
2014. évi 2. mód. 25/2014. (VIII.25.)
2014. évi 3. mód. 32/2014. (XI.26.)
2014. évi 4. mód. 39/2014. (XII.22.)
2014. évi 5. mód. 1/2015. (II.5.)
2014. évi 6. mód. 8/2015. (III.5.)
Előirányzat maradvány
2014. évi eredeti előir. 2/2014. (II.6.)
2014. évi 1. mód. 11/2014. (V.28.)
2014. évi 2. mód. 25/2014. (VIII.25.)
900 070 Kötelező feladat Tartalékok K512 055121. Általános tartalék K512 055121. Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történő feladat ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján Bérkompenzáció 04-05. hó - Intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői szakképzettség 2-2 fő részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat. Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl. Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám. Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények Feladatok támogatása K512
18
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
2014. évi módosított előiárányzat Int. Vízterm., Finansz. kez., ell. 013110 018030 063020
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Kötelező feladat összesen
I. RENDELETEK
055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
100 000
163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000
6 000 500 5 000
813 812
-875
-319 650
-3 000 -25
-570 327
-18 128 -545
30 601
25 043
356 783
25 000 -18 000
-8 610
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25 000 -232 000
1 156
-1 156
338
-338
-4 633
607 043
0
0 0 0
-5 000
-500
-23 032
0
2 000
-13 250
-594 133
0 0 0 0 0 0 0
0
-3 172
-335 125
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
600 000 836 880
436 262 0
0
-1 000
-7 467
3 172
557 847
Előirányzat maradvány összesen
0 0
4 600
-500
4 633
Előirányzat maradvány
0
0 0 0 0 0 0 0
-6 000
500
2014. évi 6. mód. 8/2015. (III.5.)
-160
160
-2 500
21 860
2014. évi 5. mód. 1/2015. (II.5.)
436 262 0 0
-88 086 -55 -944
-56 -2 500
7 467
2014. évi 4. mód. 39/2014. (XII.22.)
900 070 Önként vállalat feladat
-53 658 25
250 000
2014. évi 3. mód. 32/2014. (XI.26.)
-13 218
-4 600
-2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 600 000 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 600 000 0
0
1 036 262
1 036 262
6 760
-2 000
-4 600
0
0
0
-160
19
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Sorszám
Megnevezés
0
0
111 522
8 544
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen 625 130
0
0
0
dr. Romics László Egészségügyi Int.
1 083 000
0
0
0
0
1 150 000
0
0
0
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
0
0
300 000
0
100 315
0
691 041
1 091 356
0
0
475 605
0
0
0
0
Intézményi Gondnokság saját
0
0
326 251
0
0
0
407 810
734 061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
Mindösszesen
3.
0
32 748
Önként vállalt feladat összesen
2.
0
0
Finansz. bev. B8
4.1.
0
505 064
2014. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
Szociális Gondozó Központ
67 000
0
Finansz. bev. B8
32 748
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2 0
Működési bev. B4
Pénzm. B8
Kötelező feladat összesen 687 859
0
0
0
0
2 278
0
B8 0
Önként vállalt feladat összesen
32 748
Mindösszesen
1 150 000
1 115 850
37 977
1 234 877
0
0
0
0
0
0
0
0
90 875
0
56 262
0
0
0
0
929 614
1 076 751
0
0
670 566
0
0
0
18 530
0
734 061
0
0
367 299
0
0
0
0
439 868
807 167
0
0
531 328
Pénzm.
1 566 961
0
27 775
Finansz. bev. B8
0
0
0
2014. évi teljesítés
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
475 605
0
4 096
Működési bev. B4
17 156
81 050
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
657 878
0
107 504
Finansz. bev. B8
35 026
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2 0
Működési bev. B4
Pénzm. B8
Kötelező feladat összesen 720 229
0
1 103 298
37 237
1 214 875
0
0
0
0
90 873
0
56 237
0
0
0
0
919 612
1 066 722
0
0
670 447
0
0
0
18 530
807 167
0
0
366 724
0
0
0
0
439 737
806 461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 651
0 0
0 0
0
B8
1 234 877
0
564 071
Pénzm.
1 765 847
0
27 775
Finansz. bev. B8
0
0
0
2014. évi eredeti előirányzat
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
689 096
0
6 374
Működési bev. B4
17 156
74 340
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
722 885
0
104 853
Finansz. bev. B8
0
Önként vállalt feladat összesen 0
Mindösszesen
%
100,00
Sorszám
1.
Megnevezés
Szociális Gondozó Központ
503 234
144 331
494 545
0
352 173
86 473
651 110
0
20 538
5 493
708 030
0
1 214 875
2.
688 977
1 755 699
99,43
3.
0
806 461
99,91
4.1.
Intézményi Gondnokság saját
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
0
117
0
44 224
45 441
45 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
242
1 382
0
303
0
8 694
53 414
65 904
65 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 869
242
1 311
0
302
0
8 694
53 061
65 479
65 479
99,36
4.2.
Magyar Földrajzi Múzeum
0
0
3 500
0
437
0
49 440
53 377
0
0
0
0
0
0
0
0
53 377
1 454
0
3 547
0
150
0
178
56 637
61 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 966
1 454
0
3 516
0
150
0
178
56 503
61 801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 801
99,73
4.3.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
4.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
Szepes Gyula Művelődési Központ
0
0
20 000
0
1 221
0
59 848
81 069
0
0
0
0
0
0
0
0
81 069
2 605
0
21 237
0
0
0
778
63 912
88 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 532
2 605
0
21 101
0
0
0
778
63 457
0
0
0
0
10 563
0
143 970
154 533
0
0
0
0
0
0
0
0
154 533
16 938
0
87
0
0
0
318
147 166
164 509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 509
16 937
0
68
0
0
0
318
146 583
Kisfenyves Óvoda
0
0
0
0
0
0
72 820
0
0
0
0
0
0
0
0
72 820
0
0
0
0
0
0
5
70 689
70 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 694
0
0
0
0
0
0
5
70 643
87 941 163 906 70 648
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
87 941
99,33
4.4.
0
163 906
99,63
4.5.
Szivárvány Óvoda saját
99,93
4.6.
Kisfenyves Óvoda
0
70 648
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Kötelező feladat 228 722 0 0
dr. Romics László Egészségügyi Int.
0
0
Magyar Földrajzi Múzeum
Szivárvány Óvoda saját
Dologi kiadások K3
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
0 0
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
4.6.
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2 85 133
722 880
98,38
Személyi juttatás K1 311 275
2 651
4.2.
4.5.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
e Ft-ban
2014. évi teljesítés
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Kötelező feladat
4.3.
72 820
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
e Ft-ban
2014. évi módosított előirányzat
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Kötelező feladat
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
e Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat
1.
e Ft-ban
2014. évi eredeti előirányzat
Beruházások K6
Felújítások K7
Egyéb felh. kiad. K8
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
21 303
3 472
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 7 973 0 0
0
0
0
625 130
0
7 890
0
0
1 150 000
0
0
0
0
0
0
1 600
0
0
1 091 356
9 000
2 430
451 675
0
0
0
0
0
0
734 061
0
0
0
0
0
2014. évi módosított előirányzat
Beruházások K6
Felújítások K7 0
Egyéb felh. kiad. K8 0
0
0
0
0
12 500
0
0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Kötelező feladat 216 974 297 11 692
Felújítások K7
11 017
Egyéb felh. kiad. K8
32 748
657 878
337 625
88 109
0
0
1 150 000
541 137
151 484
0
0
6 660
0
0
475 605
1 566 961
301 555
65 944
666 778
0
9 300
31 011
2 163
0
0
734 061
25 274
6 303
773 684
0
334
1 572
0
535 596
e Ft-ban
2014. évi módosított előirányzat
Beruházások K6
22 145
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
21 303
3 472
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 10 251 0 0
2014. évi teljesítés
Beruházások K6
Felújítások K7 0
Egyéb felh. kiad. K8
0
687 859
0
0
1 234 877
0
0
0
0
0
0
0
0
1 076 751
20 403
5 283
512 128
0
58 694
81 269
11 319
0
807 167
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Kötelező feladat 297 11 691
2014. évi teljesítés
Beruházások K6
Felújítások K7
11 016
Egyéb felh. kiad. K8
35 026
722 885
341 236
87 601
216 402
22 145
0
0
1 234 877
541 133
150 567
507 941
0
0
5 680
0
0
689 096
1 765 847
300 727
65 835
656 251
0
9 291
31 009
2 154
0
0
807 167
25 270
6 302
772 952
0
334
1 063
415
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
17 691
3 980
Dologi kiadások K3 7 976
Ellátottak Egyéb műk. pénzb.jutt kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 0 0
Beruházások K6
Felújítások K7 0
Egyéb felh. kiad. K8
0
690 388
0
0
1 205 321
0
0
0
0
0
0
0
0
1 065 267
18 884
4 860
446 830
0
58 694
67 103
11 319
0
806 336
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
%
29 647
720 035
99,61
0
0
1 205 321
97,61
0
607 690
1 672 957
0
0
806 336
99,90
94,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 242
7 236
10 963
0
0
0
0
0
45 441
45 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 519
6 910
17 595
0
653
12 227
0
0
65 904
65 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 513
6 907
16 834
0
653
12 224
0
0
65 131
65 131
98,83
28 157
7 466
17 030
0
0
724
0
0
53 377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 377
30 502
7 405
21 369
0
650
2 040
0
0
61 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 966
30 497
7 403
21 083
0
649
2 037
0
0
61 669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 669
99,52
7 684
45 031
0
1 472
1 695
0
0
7 681
44 094
0
1 472
1 693
0
0
87 581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 581
98,93
0
163 322
28 980
7 676
44 413
0
0
0
0
0
81 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 069
32 650
108 007
29 203
17 323
0
0
0
0
0
154 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 533
111 663
51 654
13 917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 820 36 640
51 210
13 838
4 666
0
5
975
0
0
88 532 70 694
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
88 532
32 641
0
164 509
111 657
0
51 686
51 205
13 836
4 588
0
5
972
0
0
70 606
0
0
0
0
0
0
0
0
51 581
99,28 99,88 99,80
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
574
49 019
49 617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 617
99,94
4.8.
Napsugár Óvoda
33 526
9 022
4 749
0
0
0
0
0
47 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 297
35 251
9 042
3 663
0
1 038
654
0
0
49 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 648
35 247
9 041
3 609
0
1 038
653
0
0
49 588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 588
108 724
0
0
0
0
0
0
12
108 691
108 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 703
99,98
4.9.
Tusculanum Óvoda
69 518
18 735
18 126
0
0
0
0
0
106 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 379
71 010
18 024
17 218
0
1 203
1 269
0
0
108 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 724
71 006
18 023
17 205
0
1 202
1 268
0
0
108 704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 704
4.10. Szivárvány Óvoda összesen
0
0
0
0
10 563
0
407 106
417 669
0
0
0
0
0
0
0
0
417 669
16 938
0
115
0
0
0
911
427 297
445 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445 261
16 937
0
96
0
0
0
911
426 512
444 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
444 456
99,82
4.10. Szivárvány Óvoda összesen
289 686
78 096
49 887
0
0
0
0
0
417 669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
417 669
305 556
83 884
44 744
0
3 118
7 959
0
0
445 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445 261
305 532
83 875
43 327
0
3 117
7 950
0
0
443 801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443 801
99,67
4.11.
Kincses Óvoda saját
0
0
7 744
0
1 691
0
94 317
103 752
0
0
0
0
0
0
0
0
103 752
9 679
0
7 744
0
4 090
0
1 291
94 888
117 692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 692
9 679
0
7 462
0
4 089
0
1 291
94 481
117 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 002
99,41
4.11.
Kincses Óvoda saját
65 662
18 752
19 338
0
0
0
0
0
103 752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 752
73 100
23 758
19 130
0
1 120
584
0
0
117 692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 692
73 096
23 756
18 042
0
1 120
583
0
0
116 597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 597
99,07
4.12.
Riminyáki Tagóvoda
0
0
0
0
0
0
22 721
22 721
0
0
0
0
0
0
0
0
22 721
0
0
40
0
0
0
5
14 706
14 751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 751
0
0
39
0
0
0
5
14 695
14 739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 739
99,92
4.12.
Riminyáki Tagóvoda
16 007
4 305
2 409
0
0
0
0
0
22 721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 721
10 448
2 826
1 469
0
0
8
0
0
14 751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 751
10 446
2 825
1 462
0
6
0
0
14 739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 739
99,92
4.13.
Kutyavári Tagóvoda
0
0
0
0
0
0
110 602
110 602
0
0
0
0
0
0
0
0
110 602
0
0
36
0
0
0
8
108 684
108 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 728
0
0
36
0
0
0
8
108 664
108 708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 708
99,98
4.13.
Kutyavári Tagóvoda
81 721
21 934
6 947
0
0
0
0
0
110 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 602
80 194
21 985
6 110
0
8
431
0
0
108 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 728
80 190
21 982
6 099
0
8
430
0
0
108 709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 709
99,98
4.14.
Tállya Tagóvoda
36 232
99,98
4.15.
Fácán Tagóvoda
59 963
99,86
4.16.
Harkály Tagóvoda
36 070
99,92
4.17.
Tündérkert Tagóvoda
4.18.
Ófalusi Tagóvoda
4.
Intézményi Gondnokság összesen
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 472 62 095 34 931
36 472 62 095 34 931
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 472 62 095 34 931
0 0
0 0 0
0 0 23
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 11 6
36 233 60 038 36 071
36 240 60 049 36 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 240 60 049 36 100
0 0
0 0 0
0 23 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 11 6
36 225 59 929 36 064
36 232 59 963 36 070
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.14. 4.15. 4.16. 4.17.
Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda
44 942
99,98
0
0
0
0
49 107
49 107
0
0
0
0
0
0
0
0
49 107
0
0
0
0
0
0
6
45 688
45 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 694
0
0
0
0
0
0
6
45 661
45 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 667
99,94
4.18.
7 744
0
1 691
0
454 901
464 336
0
0
0
0
0
0
0
0
464 336
9 679
0
7 843
0
4 090
0
1 342
441 253
464 207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464 207
9 679
0
7 560
0
4 089
0
1 342
440 653
463 323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
463 323
99,81
4.19. Kincses Óvoda összesen
0
0
0
0
44 656
44 656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
44 945
44 953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 953
0
0
0
0
44 656
0
0
0
0
0
0
0
0
8
44 934
44 942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ófalusi Tagóvoda
0
0
357 495
0
13 912
0
1 379 105
1 750 512
0
0
1 100
0
117
0
44 224
45 441
1 795 953
30 676
0
400 041
0
4 240
0
3 209
1 428 967
1 867 133
1 869
242
1 382
0
303
0
8 694
53 414
65 904
1 933 037
30 675
0
398 997
0
4 239
0
3 209
1 426 862
1 863 982
1 869
242
1 311
0
302
0
8 694
53 061
65 479
1 929 461
99,82
4.
Intézményi Gondnokság összesen
1 083 000
0
836 017
0
122 771
0
2 575 210
4 616 998
0
0
476 705
0
32 865
0
44 224
553 794
5 170 792
1 254 557
0
644 857
0
8 336
0
30 984
2 927 886
4 866 620
1 869
242
671 948
0
2 581
0
27 224
86 162
790 026
5 656 646
1 242 002
0
634 427
0
10 613
0
30 984
2 947 782
4 865 808
1 869
242
674 409
0
302
0
27 224
53 061
757 107
5 622 915
99,40
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN
26 679 44 288 25 080 32 483
7 203 11 958 6 771 8 742
2 590 5 849 3 080 3 431
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 472 62 095 34 931 44 656
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 472 62 095 34 931 44 656
26 239 42 982 25 976 32 953
6 981 11 164 6 863 8 725
2 596 5 073 2 775 2 889
0 0 0 0
181 504 174 174
243 326 312 212
0 0 0 0
0 0 0 0
36 240 60 049 36 100 44 953
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 240 60 049 36 100 44 953
26 237 42 979 25 973 32 951
6 979 11 162 6 861 8 723
2 586 4 981 2 767 2 878
0 0 0 0
181 503 174 174
241 323 308 210
0 0 0 0
0 0 0 0
36 224 59 948 36 083 44 936
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
70 606
0
49 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 440
0
0
0
51 581
0
26 981
0
108 724
0
0
163 322
Meseház Óvoda
49 648
108 712
0
0
0
4.7.
49 050
12
0
1 023
0
99,80
574
0
0
176
4 034
2
0
0
0
0
696
0
0
0
0
4 219
0
4
0
0
51 582
9 746
13 706
0
24
0
51 576
36 417
33 229
2
0
0
0
0
70 694
0
0
106 379
0
0
0
4
47 297
0
0
0
0
0
0
0
51 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 686
0
0
0
106 379
0
0
164 509
0
47 297
106 379
0
0
0
36 640
47 297
0
0
1 025
0
0 0
0
51 686
176
4 036
0 0
0
51 680
0
696
0 0
0
0
4 315
0
0 0
0
0
9 748
14 882
0 0
0
0
36 422
33 232
0 0
Tusculanum Óvoda
36 640
0
72 820
Meseház Óvoda Napsugár Óvoda
4.9.
36 640
7 219
7 249
4.7. 4.8.
4.19. Kincses Óvoda összesen
20
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
I. RENDELETEK
0 0 0 0
36 224 59 948 36 083 44 936
99,96 99,83 99,95 99,96
3 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 107
33 105
3 197
0
180
418
0
0
0
0
0
0
0
45 694
33 102
3 185
0
180
0
0
0
0
0
0
0
327 902
89 330
47 104
0
0
0
0
0
464 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464 336
324 997
91 096
43 239
0
2 341
2 534
0
0
464 207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464 207
324 974
91 080
42 000
0
2 340
2 516
0
0
462 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462 910
99,72
695 263
188 061
866 464
0
0
724
0
0
1 750 512
27 242
7 236
10 963
0
0
0
0
0
45 441
1 795 953
718 979
196 372
928 067
0
7 915
15 800
0
0
1 867 133
28 519
6 910
17 595
0
653
12 227
0
0
65 904
1 933 037
718 914
196 341
923 456
0
7 912
15 259
415
0
1 862 297
28 513
6 907
16 834
0
653
12 224
0
0
65 131
1 927 428
99,71
1 861 945
503 998
2 240 841
0
0
10 214
0
0
4 616 998
57 545
13 138
470 611
0
0
0
12 500
0
553 794
5 170 792
1 899 296
501 909
2 347 415
297
28 907
64 488
24 308
0
4 866 620
70 225
15 665
539 974
0
59 347
93 496
11 319
0
790 026
5 656 646
1 902 010
500 344
2 304 050
297
28 894
62 964
24 714
0
4 823 273
65 088
15 747
471 640
0
59 347
79 327
11 319
0
702 468
5 525 741
97,69
35 982
9 665
49 107
0
0
0
8 794
45 694
0
0
0
0
8 792
415
45 674
0
0
0
0
45 674
99,88 99,98
99,96
21
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés
2014. évi eredeti előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Kötelező feladat 0
0
0
570 570
K62
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
0
0
K63
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép
0
6 000 6 000
315
0
315
K64
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza
0
0
945 945
0
K65
05651. Részesedések beszerzése
0
0
0
0
K66
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
K67
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza
0
1 890
340
154 154
K6
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K72
05721. Informatikai eszközök felújítása
1 890 85 255
0 0
0
7 890 0
0
1 600 0
0
0
0
0
0
0
K74
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
K82
05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
K85
K86
K87
K88
K8
05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
05871. Lakástámogatás
05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 7 890
0
0
0
0
0
0 1 600
570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0 0 0 0
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladat összesen
10 214
0
0
0
0
0
0
0 724
2014. évi eredeti előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat
Szociális Gondozó Központ
724
K73
K7
Számlaszám
Megnevezés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 9 843 2 756 3 150 3 937 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
2 657 744 850 1 063
0
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 12 500
0
0
0
0
0
0 0
Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program Szivárvány óvodai nyilvántartási szoftver MFM 9 db WINDOWS 7 szoftver (EMMI) K62
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
K63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0
0
10 214
0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0
0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0
12 500
12 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
12 500
22 714
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép Informatikati beruházás Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Ófalusi Óvoda laptop Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Meseház Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda számítógép Szivárvány Óvoda fénymásoló
320
0
320
295
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Tápegység ulrahanghoz 30 fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Sószóró/hótoló felépítmény Árokásó-rakodó gép Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő
0
2 238
0
472 472
15 620 2 756 841 1 473 10 550
3 228
4 767
7 802 945
0
5 721
343
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
343 0 0 0 0 343 0 5 721
%
1 748 584 610 187 24 343 0 16 316 2 699 1 547 1 673 4 676 5 721 0 9 527 471 758 2 311 2 238 81 123 790 88 98 249 80 39
127,41 102,46 99,19 75,80 97,93 183,95 113,58 44,32 96,87 111,58 99,79 240,63 79,33 100,00 102,53 108,85 100,00 100,00 80,33 96,51 100,00 24,84 32,91 139,24 100,00 103,72 93,46 76,19 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 98,36 71,30 83,55 74,92 83,33 65,45 98,33 100,00 86,41 100,00 100,00 102,22 53,19 100,00 100,00 58,75 90,59 71,43 279,49 0,00 126,25 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 36,84 89,80 100,00 100,00 100,00 100,00 98,82 127,12 100,00 113,78 100,00 54,43 153,66 100,00 63,73 78,48 175,00 100,00 87,62 89,58 100,00 83,21 120,00 73,94 36,17 185,00 96,88 100,00 130,95 100,50 100,00 100,00 40,96 100,00 800,00 100,00 0,00 83,17 102,60 100,00 97,56 101,49 96,97 100,37 0,00 918,82 76,08 98,80 100,00 100,00 0,00 97,98 184,14 113,57 260,47 111,78 69,98 34,22 83,54 75,29 100,00 100,00 87,97 99,31 100,00 219,70 0,00 110,00 104,76 107,69 16,67 100,00 65,00 130,43 100,00 290,00 0,00 135,00 37,50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 106,45 83,15 100,00 100,00 122,41 100,00 99,80 100,00 100,00 78,79 98,55 132,79 95,71 100,00 95,45 113,73 25,58 100,00 57,14 142,86 154,55 102,70 73,21 80,95 183,33 100,00 87,72 85,14 100,00 83,78 119,30 71,79 38,46 187,50 96,15 88,46 136,36 103,85 106,00 100,00 100,00 41,18 100,00 800,00 100,00 0,00 100,00 -
9 399
400 890 250 120 990 2 117
24
0 80 2 568 47 24 31 80 170 7 39 24 80 118 16 16 96 82 11 7 1 037 5 902 1 000 500 1 859 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 259 68 274 210 142 47 60 96 85 42 202
188 48 19 398 0
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. Tápegység ulrahanghoz 30 fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Ófalusi Óvoda laptop Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Sószóró/hótoló felépítmény Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Meseház Tagóvoda számítógép Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda nyomtató Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda számítógép Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM számítógép szja 1%-ból MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak Intézményi Gondnokság nyomtató KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő
2 235
1 421
4 066
3 390 154
127 246 67 33 267 573
85 255 80
108 744 227 398 850
6 50
0 20 693 13 6 9 20 46 1 10 6 20 32 0 4 22 26 22 3 6 31 279 214 24 1 169 270 0 502 38 43 33 138 61 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 39 13 16 26 26 11 52
51 13 5 107 132 0
0
5 906 0
0
0
188
188
0
0
52 936
9 440
29 621 12 000 11 000 315 492 540 191 3 458 4 277
221
0
178 20
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 427
2 599
1 384 11 238 6 750 2 970 85
133 145 52 934 1 155
60
50 48 5
17
0
2 238
0
471 471
10 595 2 699 1 547 1 673 4 676
3 069
0
2 986
758 2 311 2 238 81 123 790 88 98 249 80 39
638 6 224
4 001
10 500 720 3 525
8 234
2 687 890 250 120 990 0 1 577 174
20
80 2 625 25 24 31 47 154 5 109 101
96 82
382 5 300 1 000 500 1 859 142 504 300 416 644 236 43 63 139 130 62 42 955 184 232 68 228 252 105 17 111 93 85 55 203
77 48 152
0
0
0
0
0
0
0
0
2 234
1 208
6 555
3 244 158
127 240 68 32 268 0 426 47 781 194 78
86 604 725
729 418 452 2 214
6 50
22 726 14 1 9 13 60 1 29 27 12 2 22 26 22 3 33 232 214 24 1 431 270 0 501 38 43 26 136 81 67 112 21 174 11 64 12 30 17 38 41 17 11 258 50 63 18 62 68 28 5 30 25 23 15 54
21 13 40
132
0
5 721 0
0
0
763
568 195
0
0
47 116
8 570
29 134 8 556 9 190 236 322 531 191 2 988 4 277
178 20
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 266
2 548
0
1 547 7 864 2 310 2 481 64
117 144 52 2 052
60
53 48 5
17
0 0 5 721 0 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 017
6 660
31 011
15 958
64 646
0
0
81 269
12 227
93 496
158 142
11 016
5 680
31 009
15 259
62 964
0
0
67 103
12 224
79 327
142 291
89,98
19 333
0
1 703
0
21 036 0 0 0 709 1 981 6 661 2 397 7 585 921 0 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 272 0 0 0 67 1 203 214 1 328 249 211 0 0 0 0
0
0
8 327 0 4 390 3 937
0
8 327 0 4 390 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 744 1 185 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 363 0 4 390 3 937 709 1 981 6 661 2 397 7 585 921 0 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 264 744 1 185 1 063 67 1 203 214 1 328 249 211 0 0 0 0
19 334
0
1 696
327
21 357 0 0 0 709 1 981 6 661 2 397 7 586 914 0 782 0 327 0 0 0 0 0 0 0 3 357 0 0 0 67 1 203 214 1 327 247 211 0 0 88 0
0
0
8 913
0
8 913 0 6 370 2 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 406 0 1 720 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 270 0 6 370 2 543 709 1 981 6 661 2 397 7 586 914 0 782 0 327 0 0 0 0 0 0 0 5 763 0 1 720 686 67 1 203 214 1 327 247 211 0 0 88 0
103,09 145,10 64,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 99,24 100,00 92,00 0,00 145,15 64,53 100,00 100,00 100,00 99,92 99,20 100,00 -
11 319
35 627
22 145
0
2 154
415
101,14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709 1 981 6 661 2 397 7 585 921 0 782 0
K72
05721. Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
K73
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca 2. ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló Intézményi Gondnokság nyílászáró
2 812
0
460
0
67 1 203 214 1 328 249 211
0 0
22 145
0
2 163
0
0
0
0
0
K82
05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
343
52
5 906
0 21 526 2 756 841 1 473 10 550 5 906 0 8 538 472 315 2 913 2 238 79 113 790 88 122 258 80 157
0
110 43 10 91 6 488 568 195 638 0 84 645 720 3 525 2 687 0 890 250 120 990 0 1 577 174 29 134 8 556 9 190 236 20 322 531 191 2 988 4 277 0 80 2 625 25 24 31 47 154 5 109 0 101 0 0 0 96 82 0 0 0 382 5 300 0 1 000 500 1 859 142 0 504 300 416 644 236 43 63 139 130 62 42 955 184 232 68 228 252 105 17 111 93 85 55 203 178 20 77 48 152 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 055 158 127 240 68 32 268 0 426 47 781 194 164 604 725 0 729 418 452 2 214 1 547 7 864 2 310 2 481 64 6 50 117 144 52 2 052 0 0 22 726 14 1 9 13 60 1 29 0 27 12 2 0 22 26 22 60 3 0 33 232 214 24 1 431 270 0 501 38 43 26 136 81 67 112 21 174 11 64 12 30 17 38 41 17 11 258 50 63 18 62 68 28 5 30 25 23 15 54 53 48 5 21 13 40 17 0 132 0 0
0
0 0 5 906 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 5 906
0
0 0 0 0 0 0 568 195 0 0 55 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 134 8 556 9 190 236 0 322 531 191 2 988 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 20 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 547 7 864 2 310 2 481 64 0 0 117 144 52 2 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 48 5 0 0 0 17 0 0 0 0
2 687
86 604 725
187 24
1 405 584 610 187 24 0 0 10 595 2 699 1 547 1 673 4 676 0 0 8 764 471 758 2 311 2 238 81 123 790 88 98 249 80 39 52
K67
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
290
2014. évi teljesítés dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
110 43 10 91 6 488 0 0 638 0 28 959 720 3 525 2 687 0 890 250 120 990 0 1 577 174 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 80 2 625 25 24 31 47 154 5 109 0 101 0 0 0 96 82 0 0 0 382 5 300 0 1 000 500 1 859 142 0 504 300 416 644 236 43 63 139 130 62 42 955 184 232 68 228 252 105 17 111 93 85 55 203 0 0 77 48 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 241 158 127 240 68 32 268 0 426 47 781 194 164 604 725 0 729 418 452 2 214 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 0 22 726 14 1 9 13 60 1 29 0 27 12 2 0 22 26 22 0 3 0 33 232 214 24 1 431 270 0 501 38 43 26 136 81 67 112 21 174 11 64 12 30 17 38 41 17 11 258 50 63 18 62 68 28 5 30 25 23 15 54 0 0 0 21 13 40 0 0 132 0 0
488
6 224
795 584
52
0
05871. Lakástámogatás
320
290
110 43 10 91 6 488
0
05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
79 0 0 0 0 488 0 188 0 0 90 568 945 0 2 687 400 890 250 120 990 2 117 0 0 29 621 12 000 11 000 315 24 492 540 191 3 458 4 277 0 80 2 568 47 24 31 80 170 7 39 24 80 118 16 16 96 82 221 11 7 1 037 5 902 0 1 000 500 1 859 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 259 68 274 210 142 47 60 96 85 42 202 178 20 188 48 19 63 398 0 0 0 0 0 0 0 0 36 138 154 127 246 67 33 267 573 0 0 85 255 166 604 725 108 744 227 398 850 1 384 11 238 6 750 2 970 85 6 50 133 145 52 934 1 155 0 20 693 13 6 9 20 46 1 10 6 20 32 0 4 22 26 22 60 3 6 31 279 214 24 1 169 270 0 502 38 43 33 138 61 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 39 13 16 26 26 11 52 50 48 5 51 13 5 17 107 132 0 0
0
K87
320
158
0
K88
1 372 570 615
0
0
05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
2014. évi teljesítés dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Kötelező feladat
Szociális Gondozó Központ
Mindösszesen
0 0
0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 62 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 621 12 000 11 000 315 0 492 540 191 3 458 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 20 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 11 238 6 750 2 970 85 0 0 133 145 52 934 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 48 5 0 0 0 17 0 0 0 0
0
K84
Önként vállalt feladat összesen
79 0 0 0 0 488 0 0 0 0 28 192 945 0 2 687 400 890 250 120 990 2 117 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 80 2 568 47 24 31 80 170 7 39 24 80 118 16 16 96 82 0 11 7 1 037 5 902 0 1 000 500 1 859 142 0 510 236 416 566 236 79 41 139 204 79 24 955 210 259 68 274 210 142 47 60 96 85 42 202 0 0 188 48 19 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 11 112 154 127 246 67 33 267 573 0 0 85 255 166 604 725 108 744 227 398 850 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 0 20 693 13 6 9 20 46 1 10 6 20 32 0 4 22 26 22 0 3 6 31 279 214 24 1 169 270 0 502 38 43 33 138 61 70 112 22 153 43 64 21 21 11 37 56 21 6 258 57 74 18 74 57 39 13 16 26 26 11 52 0 0 0 51 13 5 0 107 132 0 0
0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
158
0
K7
0
79
05651. Részesedések beszerzése
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
0
158
2 238
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Fehérvári u. 89. tető felújítás Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca 2. ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló Intézményi Gondnokság nyílászáró
0
79 113 790 88 122 258 80 157
2 412
315 2 913
K65
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladat
1 372 570 615
0 15 620 2 756 841 1 473 10 550 0 0 8 350 472 315 2 913 2 238 79 113 790 88 122 258 80 157
0
K66
K6
2014. évi módosított előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int.
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
187
Szivárvány Kisfenyves Tagóvoda (nyomtató+külső HD)
K64
757 570
295
Tállya Tagóvoda számítógép Fácán Tagóvoda nyomtató Harkály Tagóvoda Kincses Óvoda számítógép+ micro SD Tündérkert Tagóvoda ( pendrive 4db) Intézményi Gondnokság nyomtató MFM szgép, nyomtató,memóriabőv.) EMMI MFM számítógép szja 1%-ból Csuka Zoltán Városi Könyvtár informatikai eszközök
K8
22
2014. évi módosított előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int.
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat
adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások
Szociális Gondozó Központ
I. RENDELETEK
0
0
0
0
24 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 992 744 1 185 1 063
0
0
0
11 319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709 1 981 6 661 2 397 7 586 914 782 327 0
0
0
0
0
0
0
2 811
0
458
88
0
67 1 203 214 1 327 247 211
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 370 2 543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 406
0
1 720 686
0
0
11 319
0
11 319
36 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 162
6 660
33 174
15 958
88 954
0
0
92 588
12 227
104 815
193 769
33 161
5 680
33 163
15 674
87 678
0
0
78 422
12 224
90 646
178 324
92,03
23
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
1. 2. 3. 4.1. 4.2. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.
24
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Mindösszesen
2014. évi engedélyezett létszám (fő) Önkorm.
Polg. Hiv.
Intézm.
Közfogl.
168,00 6,00
0,00
0,00
0,00 0,00 6,00
0,00 0,00 168,00
174,50 231,20 114,00 7,00 11,25 13,75 14,00 42,00 20,00 11,00 13,00 27,00 113,00 26,00 6,00 34,00 10,00 16,00 10,00 14,00 14,00 130,00 289,00 808,70
12,00 14,00 8,00 207,00 1,00 1,00 6,00 24,00
24,00 19,00
19,00 51,00 292,00
2014. évi módosított létszám (fő) Összesen 168,00 18,00 188,50 239,20 321,00 7,00 12,25 14,75 20,00 66,00 20,00 11,00 13,00 27,00 137,00 45,00 6,00 34,00 10,00 16,00 10,00 14,00 14,00 149,00 340,00 1 274,70
Önkorm.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
Megnevezés
Sorszám
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Polg. Hiv.
Intézm.
Közfogl.
168,00 7,00
0,00
0,00
0,00 0,00 7,00
0,00 0,00 168,00
179,00 231,20 114,00 7,00 11,25 14,25 14,50 42,00 20,00 23,00 13,00 27,00 125,00 26,00 0,00 33,00 10,00 16,00 10,00 13,00 14,00 122,00 294,00 818,20
12,00 21,00 7,00 75,00 1,00 2,00 2,00 12,00
12,00 16,00
16,00 33,00 148,00
Összesen 168,00 19,00 200,00 238,20 189,00 7,00 12,25 16,25 16,50 54,00 20,00 23,00 13,00 27,00 137,00 42,00 0,00 33,00 10,00 16,00 10,00 13,00 14,00 138,00 327,00 1 141,20
1. 2. 3.
4.
5.
6.
KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. okt. módszertana TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010
7. TÁMOP-3.1.4-08/2 8. 9. 10. 11.
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út
12. KAB-KEF
Megjegyzés
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
Kötelező feladat Kiadások
25 000
0
0
0
1 422
Összesen
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
10 000
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
2014. évi módosított előirányzat
Kötelező feladat Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
2014. évi eredeti előirányzat
35 000
K2 0
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K3
K5
K6
0
24 840
0
2014. évi teljesítés Kötelező feladat
Bevételek
Dologi kiad.
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
K8
10 160
0
Kiadások
Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 0
35 000
3 513
21 450
Összesen
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
19
0
24 982
K2 0
0
Bevételek
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K3
K5
K6
3 513
0 0
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
Kiadások
Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
K8
31 331
0
0
34 844
1 802
17 297
Összesen
%
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
19
0
19 118
76,53
0
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
K3
K5
K6
K7
0
3 513
0
Egyéb felhalm.
Összesen
%
K8
31 331
0
0
34 844
100,00
0
1 422
1 144
278
0
0
0
0
0
1 422
0
0
0
0
0
746
174
1
0
0
0
921
0
0
0
0
0
746
174
1
0
0
0
0
921
100,00
27 197
0
0
0
27 197
2 331
598
22 948
0
0
0
0
25 877
25 927
0
58
0
25 985
2 331
598
22 948
0
0
0
0
25 877
25 927
0
58
0
25 985
100,00
2 331
598
22 947
0
0
0
0
25 876
100,00
Európai Uniós pályázat
1 481
826
0
0
2 307
0
0
1 481
0
826
0
0
2 307
1 481
826
0
0
2 307
0
0
1 481
0
826
0
0
2 307
1 481
825
0
0
2 306
99,96
0
0
1 481
0
825
0
0
2 306
99,96
Európai Uniós pályázat
1 119
71
0
0
1 190
0
0
1 119
0
0
71
0
1 190
1 119
71
52
0
1 242
0
0
1 143
0
0
71
0
1 214
1 119
71
52
0
1 242
100,00
0
0
1 142
0
0
71
0
1 213
99,92
Európai Uniós pályázat
35 954
247 036
31 164
0
314 154
3 600
972
65 711
0
213 115
25 400
0
308 798
43 891
127 815
580
0
172 286
3 600
972
41 404
0
242 587
0
0
288 563
43 890
127 815
580
0
172 285
100,00
3 600
972
41 403
0
242 586
0
0
288 561
100,00
0
-
Dologi kiad.
K2
Európai Uniós pályázat
0
0
0
0
0
-
0
Európai Uniós pályázat
0
0
0
0
0
-
0
-
179 751
886 674
0
-
0
0
0
0 1 066 425
0
0
14 605
0
0
992 772
752
0
0
0
0
0
0
752
0 1 007 377
13 556
1 012 338
1 642
752
0
215
0
752
0 1 027 536
1 315
355
21 605
0
146 780
1 238 020
215
0
0
0
0
0
0
0
0 1 408 075
10 723
674 910
1 642
0
687 275
66,89
1 315
355
13 812
0
146 780
1 237 974
724
0
215
0
0
215
100,00
0
0
0
0
0
0
724
-
0 1 400 236
99,44
724
100,00
724
-
0
0
0
0
0
-
0
-
-
0
0
0
0
0
-
0
-
13. Összesen
270 502 1 134 607
32 586
10 752 1 448 447
7 075
1 848
130 704
0
224 101 1 018 243
752 1 382 723
89 487 1 162 715
2 351
0 1 254 553
2014. évi eredeti előirányzat
7 992
Megnevezés
1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003
Megjegyzés
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
Összesen
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
K2
92 095
0
421 524 1 238 091
724 1 762 525
84 942
821 133
2 351
0
908 426
72,41
7 992
Dologi kiad. K3
K5
K6
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
K8
Összesen
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
K2
2 099
84 299
0
421 522 1 238 045
724 1 754 681
99,55
2014. évi teljesítés
Önként vállalt feladat Kiadások Egyéb Beruh. műk. kiad.
Kötelező feladat
Dologi kiad. K3
Kiadások Egyéb Beruh. műk. kiad. K5
K6
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
K8
Kiadások Összesen
%
Személyi Szoc. jutt. hozzáj. adó K1
K2
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
K3
K5
K6
K7
Egyéb felhalm.
Összesen
%
K8
3 291
28 048
9 594
0
40 933
0
0
12 885
0
28 048
0
0
40 933
8 520
36 963
1
0
45 484
1 436
388
6 221
0
36 963
0
0
45 008
7 968
36 963
1
0
44 932
98,79
1 436
388
6 144
0
36 963
0
0
44 931
99,83
4 996
39 793
1 400
0
46 189
0
0
6 396
0
39 793
0
0
46 189
4 996
39 793
17
0
44 806
0
0
10 313
0
39 793
0
0
50 106
4 996
39 793
17
0
44 806
100,00
0
0
10 313
0
39 793
0
0
50 106
100,00
36 161
3 839
0
0
40 000
3 341
902
31 918
0
3 839
0
0
40 000
36 161
3 839
60
0
40 060
3 364
908
31 947
0
3 839
0
0
40 058
28 024
0
60
0
28 084
70,10
3 323
875
31 946
0
3 839
0
0
39 983
99,81
44 448
71 680
10 994
0
127 122
3 341
902
51 199
0
71 680
0
0
127 122
49 677
80 595
78
0
130 350
4 800
1 296
48 481
0
80 595
0
0
135 172
40 988
76 756
78
0
117 822
90,39
4 759
1 263
48 403
0
80 595
0
0
135 020
99,89
4.
0 Összesen
2 099
2014. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladat Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
0
0
0
25
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
Bevételek eredeti ei.
mód. ei.
teljesítés
%
Sorszám
Megnevezés
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Rovat- Számlaszám szám
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Kiadások eredeti ei.
mód. ei.
teljesítés
1.
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
091.
4 119 365
5 122 032
5 096 243
99,50
1.
Személyi juttatások
K1
051.
2 771 502
2 876 208
2 865 436
99,63
2.
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
1 206 287
1 338 316
992 895
74,19
2.
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó
K2
052.
759 019
752 947
748 806
99,45
3.
Közhatalmi bevételek
B3
093.
3 071 000
3 004 722
2 951 543
98,23
3.
Dologi kiadások
K3
053.
4 349 417
4 365 655
4 156 411
95,21
4.
Működési bevételek
B4
094.
2 106 571
2 161 316
2 153 344
99,63
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
054.
452 604
280 867
273 702
97,45
5.
Felhalmozási bevételek
B5
095.
507 422
55 624
55 623
100,00
5.
Egyéb működési célú kiadások
K5
055.
1 599 885
2 221 499
1 180 385
53,13
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
159 265
11 165
11 163
99,98
6.
Beruházások
K6
056.
660 410
1 085 225
981 759
90,47
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
152 500
115 232
115 232
100,00
7.
Felújítások
K7
057.
1 262 677
1 676 578
1 661 245
99,09
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
058.
860 773
842 422
740 499
87,90
96,34
9.
Költségvetési kiadások összesen
12 716 287
14 101 401
12 608 243
89,41
8.
Költségvetési bevételek összesen
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.
11 322 410
11 808 407
11 376 043
B811
98.
0
0
0
-
10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
8 390
183 977
183 976
100,00
10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.
B811
98.
100 000
0
0
-
11. Belföldi értékpapír kiadásai
K912
0
71 952
71 952
100,00
11. Maradvány igénybevétele - működési
B813
98.
476 226
1 722 882
2 548 922
K914
0
91 935
0
0,00
12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
098.
826 041
826 041
0
4 065 788
4 467 449
4 418 295
98,90
13. Áht.-n belüli megelőlegezések
B814
098.
0
91 935
91 935
-4 065 788
-4 467 449
-4 418 295
98,90
14. Intézményfinanszírozás
B816
098.
15. Intézményfinanszírozás kiszűrése 16.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
147,95 12. Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. 0,00
13. Intézményfinanszírozás
100,00 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése
4 065 788
4 467 449
4 418 295
98,90
-4 065 788
-4 467 449
-4 418 295
98,90
12 724 677
14 449 265
14 016 900
97,01 15.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
K9
059.
12 724 677
14 449 265
e Ft-ban
%
12 864 171
89,03
2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
Működési célú bevételek Műk. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele - működési Áht.-n belüli megelőlegezések Működési célú bevételek összesen:
4 119 365 3 071 000 2 106 571 159 265 476 226 0
5 122 032 3 004 722 2 161 316 11 165 1 722 882 91 935
5 096 243 2 951 543 2 153 344 11 163 2 548 922 91 935
9 932 427
12 114 052
12 853 150
2 771 502 759 019 4 349 417 452 604 1 599 885 0
2 876 208 752 947 4 365 655 280 867 2 221 499 91 935
2 865 436 748 806 4 156 411 273 702 1 180 385 0
9 932 427
10 589 111
9 224 740
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú kiadások összesen:
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támog. áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - felhalmozási
1 206 287 507 422 152 500 100 000 826 041
1 338 316 55 624 115 232 0 826 041
992 895 55 623 115 232 0 0
2 792 250
2 335 213
1 163 750
660 410 1 262 677 860 773 8 390 0
1 085 225 1 676 578 842 422 183 977 71 952
981 759 1 661 245 740 499 183 976 71 952
2 792 250
3 860 154
3 639 431
Város bevételei összesen:
12 724 677
14 449 265
14 016 900
Város kiadásai összesen:
12 724 677
14 449 265
12 864 171
Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:
26
27
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei
e Ft-ban Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
Működési célú hiteltörlesztés
2014. év elötti kifizetés
Kiadás vonzata évenként 2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
2033. év
2034. év
2035. év
Összesen
2036. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. Kötvénykibocsátás törlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2.
0 0
Beruházás célonként 1. 2.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás
2. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 1. Társulat Tárnok Nagyközség Önk. 2. Együtműködési megállapodás: rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények 3. működtetése
55 002
44 834
44 834
54 134
156 268
154 036
151 803
149 571
147 338
145 106
142 874
140 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
2 900 008
55 002
44 834
44 834
54 134
156 268
154 036
151 803
149 571
147 338
145 106
142 874
140 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
2 900 008
541 160
815 852
796 190
410 854
375 828
309 163
120 917
120 917
120 917
120 917
120 000
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 972 715
5 278
5 579
10 160
10 160
10 160
917
917
0
2011. év
4 419
882
917
2012. év
429 036
429 036
286 024
4. Delta Informatikai Zrt.
2013. év
46 228
80 258
80 595
80 595
80 595
26 865
395 136
5. Grep Green Zrt. Közvilágítás
2013. év
30 496
117 604
157 806
157 806
157 806
157 806
779 324
2013. év
15 600
15 600
15 600
9 100
7. E-Star ESCO Kft.
2013. év
1 552
107 633
120 000
120 000
120 000
120 000
8. MÉR-NE
2013. év
690
6 164
12 010
10 033
9. CPR Vagyonértékelő Kft.
2013. év
248
2 127
6 350
6 350
6 350
3 575
10. Telenor Magyarország Zrt.
2013. év
5 314
10 644
3 553
International Cert Hungary Kft. 11. (minőségbizt. rendsz. felülviszg.)
2013. év
347
347
347
1 041
12. Erandó Kft.
2013. év
1 952
1 990
671
4 613
13. Delta Services Kft.
2014. év
0
16 786
21 374
10 024
14. Raduc Mix Kft.
2014. év
0
621
2 484
1 863
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány
917
917
917
917
917
2 241 700
Kezességvállalás állománya 2014.12.31.-én
Fizetési kötelezettség 2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
0
0
0
0
0
0
0
44 834
44 834
54 134
156 268
154 036
0
44 834
44 834
54 134
156 268
154 036
12 637 1 144 096
Összesen:
55 900 120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
1 309 185 28 897 25 000 19 511
48 184 4 968
15. Invitel Távközlési Zrt.
2014. év
0
2 475
2 945
2 473
7 893
16. MOL Nyrt.
2014. év
0
4 386
6 531
1 533
12 450
Delta Systems (IT biztonsági átvilágítás)
2014. év
0
2 819
940
3 759
18. Morgen-Red Kft. (irodaszer)
2014. év
0
3 123
20 643
23 766
19. Destra Kft. (SPAD)
2014. év
0
945
3 780
4 725
20. Inteszkomp Elektronikai Kft.
2014. év
0
4 572
16 764
21 336
21. Város-Teampannon Kft.
2014. év
0
2 261
20 346
22 607
22. Imagine Creatíve Consulting Kft.
2014.év
0
0
6 350
596 162
860 686
841 024
6 350
23. Összesen
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)
Kezességvállalás összege (e Ft)
41 337
2012. év
17.
28
0 0 0
Kezességvállalás
6.
Megnevezés
0 0
Pályázati projektek
1.
Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek
0 0
1. 2.
0 464 988
532 096
463 199
272 720
270 488
268 255
266 023
262 874
260 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
6 872 723
29
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2014. évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Önkormányzat 8 764 921 5 611 362 3 153 559 2 574 186 4 674 223 -2 100 037 1 053 522 0 0 0 0 0 0 0 1 053 522 144 296 909 226 0 0
Polgárm. Hivatal 47 260 1 471 141 -1 423 881 1 425 915 0 1 425 915 2 034 0 0 0 0 0 0 0 2 034 18 223 -16 189 0 0
Szepes Gy. Műv. Közp. 23 706 87 581 -63 875 64 235 0 64 235 360 0 0 0 0 0 0 0 360 452 -92 0 0
Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Intézményi Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Gondnokság 131 034 720 035 -589 001 591 846 0 591 846 2 845 0 0 0 0 0 0 0 2 845 19 353 -16 508 0 0
1 177 638 1 205 321 -27 683 37 237 0 37 237 9 554 0 0 0 0 0 0 0 9 554 0 9 554 0 0
147 110 1 065 268 -918 158 919 612 0 919 612 1 454 670 447 607 689 62 758 18 530 0 18 530 81 288 82 742 14 837 -13 383 8 129 73 159
366 723 806 336 -439 613 439 737 0 439 737 124 0 0 0 0 0 0 0 124 0 124 0 0
Magyar F. Múzeum 3 724 65 131 -61 407 61 755 0 61 755 348 0 0 0 0 0 0 0 348 0 348 0 0
Csuka Z. V. Könyvtár 5 120 61 669 -56 549 56 681 0 56 681 132 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 0
Kincses Óvoda 21 328 462 910 -441 582 441 995 0 441 995 413 0 0 0 0 0 0 0 413 120 293 0 0
Szivárvány Óvoda 17 033 443 801 -426 768 427 423 0 427 423 655 0 0 0 0 0 0 0 655 149 506 0 0
Összesen 10 705 597 12 000 555 -1 294 958 7 040 622 4 674 223 2 366 399 1 071 441 670 447 607 689 62 758 18 530 0 18 530 81 288 1 152 729 197 430 874 011 8 129 73 159
Megnevezés
1
2
01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító 03 intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)
3
4
5
Eltérés (=4+5-3)
6
0 0
0 0
0 0
14 309 000
14 309 000
0
0 0 0
0 0 3 548 000
0 0 3 548 000
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
91 382 493
91 382 493
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 743 000
2 743 000
0
0
5 171 328 0 2 396 409 8 400 000 267 338 0 0 0 0 128 217 568 162 849 636 0 0
5 171 328 0 2 396 409 8 400 000 267 338 0 0 0 0 128 217 568 162 849 636 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
74 651 760 5 811 644 0 0 0 80 463 404 0
74 651 760 5 811 644 0 0 0 80 463 404 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
251 844 000 20 899 062 0
251 844 000 20 695 749 0
0 0 0
0 -203 313 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
59 775 731
59 775 731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)
0
0
0
0
68 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)
0
0
0
0
69 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)
0
0
0
0
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
70 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) 72 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. 73 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. 74 (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. 75 hat.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) 76 Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. 77 hat.) Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) 78 Korm. hat.) 79 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. 80 hat.) 81 Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 71
30
Az önkormányzat Az A központi által fel nem önkormányzat költségvetésből használt, de a által az adott támogatásként célra ténylegesen következő évben rendelkezésre felhasznált jogszerűen bocsátott összeg összeg felhasználható összeg
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 000 000
0
600 000 000
0
0
0
0
0
31
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása adatok Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása adatok Ft-ban
Megnevezés
1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
32
2
Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 1613/2012. (XII.18.) Korm. Határozat szeriti támogatás
Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)
Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
3
4
Megnevezés
Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 1
5
0 0 2 228 000 0 0 0 0
0 0 636 000 0 0 0 0
0 0 -1 592 000 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 4 565 000
0 0 0 4 565 000
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 793 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 201 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 592 000 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 800 000 000 0 0 0 186 634 000 8 400 000 0 202 267 000
0 800 000 000 0 0 0 186 634 000 8 400 000 0 202 267 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a 01 pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 02 (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen 04 (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 05 (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a 06 hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 07 (00 09 01 03 06 00) 08 Összesen
Költségvetési törvény alapján Támogatás feladatátvétellel évközi változás /feladatátJúnius 1. adással korrigált támogatás 3
4
Támogatás évközi változás Október 15.
5
Tényleges támogatás
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))
6
7
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
8
9
1 016 869 017
0
0
1 016 869 017
0
1 016 869 017
0
2 000 000
-500 000
0
300 000
-1 200 000
300 000
-1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
853 753 601
-979 254
530 241
864 130 560
10 825 972
864 130 560
10 825 972
176 472 385
-10 833 940
-9 983 720
155 579 080
-75 645
155 579 080
-75 645
96 615 720
401 000
-2 606 040
94 410 680
0
94 410 680
0
245 738 715
1
-7 996 800
234 967 516
-2 774 400
234 967 516
-2 774 400
2 391 449 438
-11 912 193
-20 056 319
2 366 256 853
6 775 927
2 366 256 853
6 775 927
33
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2014.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás adatok Ft-ban
adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
Előző év
Változás %a
Tárgyév
ESZKÖZÖK
Megnevezés
1
2
Folyósított támogatás A központi önkormányzatná költségvetésből l 2014. évet támogatásként követően rendelkezésre jogszerűen bocsátott összeg felhasználható része (előleg) 3
4
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg
5
6
01
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része
0
0
0
0
02
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás
0
0
0
0
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+25) II/1. Törzsvagyon (4+12+13) a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 1. Vízellátás közművel 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Üzleti vagyon (26+30) a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Tenyészállatok 3. Beruházások, felújítások 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) III/1. Törzsvagyon (37+38) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 1. Tartós részesedések III/2. Üzleti vagyon (41+42) 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) I. Készletek II. Értékpapírok B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D.) Követelések összesen (53+62+71) E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktív időbeli elhatárolások
134 129 35 028 623 31 993 366 19 248 679 19 248 679 0 0 0 0 0 0 687 309 12 057 378 0 0 0 0 8 985 690 0 0 3 071 688 0 0 0 3 035 257 1 388 427 299 188 1 089 079 160 1 646 830 565 196 0 1 081 634 0 220 142 220 142 0 220 142 220 142 0 0 0 1 680 361 37 063 255 16 899 0 16 899 0 14 252 2 204 705 9 017 2 227 974 924 374
174 148 35 857 449 33 467 774 25 667 036 25 667 036 0 0 0 0 0 0 677 045 7 123 693 2 572 789 0 0 0 2 670 771 599 852 0 1 280 281 0 0 0 2 389 675 1 487 105 92 427 1 394 678 0 902 570 698 988 0 203 582 0 908 990 908 990 0 908 990 908 990 0 0 0 1 642 135 38 582 722 15 165 0 15 165 0 14 929 1 348 787 9 564 1 373 280 694 247
129,84 102,37 104,61 133,34 133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,51 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 41,68 0,00 0,00 0,00 78,73 107,11 30,89 128,06 0,00 54,81 123,67 0,00 18,82 0,00 412,91 412,91 0,00 412,91 412,91 0,00 0,00 0,00 97,73 104,10 89,74 0,00 89,74 0,00 104,75 61,18 106,07 61,64 75,10
0
0
0,00
0
0
0,00
317 471 568 595 6 200 13 500 18 608 0 643 853
486 350 200 372 4 858 0 2 667 0 760 702
153,20 35,24 78,35 0,00 14,33 0,00 118,15
0
0
0,00
0
0
0,00
9 69 236 0 0 574 608 0 576 209 2 144 436 37 366 0
47 120 511 105 123 125 500 409 521 0 6 003 1 460 952 147 490 45 912
522,22 174,06 0,00 0,00 71,27 0,00 1,04 68,13 394,72 0,00
77.
Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)
41 489 930
41 625 521
100,33
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
41 636 271 0 2 200 287 -6 243 276 0 0 37 593 282 708 018 344
41 636 271 750 700 2 200 287 -7 001 192 0 2 135 513 39 721 579 115 041 0
100,00 0,00 100,00 112,14 0,00 0,00 105,66 16,25 0,00
98. 99. 100. 101. 102.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
103.
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
104. 105. 106. 107. 108.
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J.) Passzív időbeli elhatárolások
109.
Források összesen: (84+106+107+108)
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 75. 76.
FORRÁSOK
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
34
0
0
0,00
230 635 0 236 99 701 0 0 377 102 2 891 536 0
90 640 2 210 60 12 213 5 418 4 500 0 195 657 144
39,30 0,00 25,42 12,25 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00
0
0
0,00
0 0 0 0 0
92 483 0 0 11 095 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0,00
2 891 536 269 502 3 869 056 27 592 0
91 935 341 510 652 208 37 354 1 214 380
3,18 126,72 16,86 135,38 0,00
41 489 930
41 625 521
100,33
35
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2014. évi Mérleg adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2014.
Megnevezés
adatok eFt-ban ESZKÖZÖK
sorszám
Bruttó érték
Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2014. A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Tenyészállatok (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
349 160 349 160 0 2 947 182 1 774 214 1 774 214 0 1 172 968 1 172 968 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN (1+4+14)
17
3 296 342
0
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
41 489 930
41 625 521
100,33
92 93 94 95 96 97 98 99
FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
41 636 271 0 2 200 287 -6 243 276 0 0 37 593 282 344
41 636 271 750 700 2 200 287 -7 001 192 0 2 135 513 39 721 579 0
100,00 100,00 112,14 105,66 0,00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
adatok eFt-ban sorESZKÖZÖK Mennyiség (db) szám Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2014.
Érték (eFt)
48 49 50 51 52 53 54
A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 3. Tenyészállatok B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 12 187 0 12 187 0 3 543 3 497 0 0 46 0
779 35 460 0 35 460 0 15 135 14 545 0 0 590 0
55 56 57
ÖSSZESEN (1+2+6)
12
15 746
51 374
71
adatok eFt-ban sorMennyiség (db) szám Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2014. ESZKÖZÖK
Érték (eFt)
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök II. Készletek (7+8+9) 1. Bérbe vett készletek 2. Letétbe, bizományba vett készletek 3. Intervenciós készletek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 964 444 2 964 444 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN (1+6)
10
0
2 964 444
adatok eFt-ban sorÉrték Mennyiség (db) szám (eFt) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2014. Megnevezés
Képzőművészeti alkotások Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Régészeti leletek
1 2 3 4 5
25 0 0 9 0
29 895 0 0 22 063 0
Összesen (1+2+3+4+5)
6
34
51 958
adatok eFt-ban
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
100 H/I/2
sorÉrték Mennyiség (db) szám (eFt) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.
36
I. Függő követelések (2+3) 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2. Egyéb függő követelések II. Biztos (jövőbeni) követelések III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 3. El nem ismert tartozások 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 5. Egyéb függő Kötelezettségek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38 0 38 2 106 0 0 0 0 106
1 291 0 1 291 45 056 251 0 0 0 0 251
Összesen (1+4+5)
11
146
46 598
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 104 törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 108 kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
41 927 92 202 0 134 129 33 381 793 565 196 0 1 081 634 0 35 028 623 220 100 0 0 42 0 0 0 220 142 1 680 361 0 1 680 361
35 735 138 413 0 174 148 34 954 879 698 988 0 203 582 0 35 857 449 908 948 0 0 42 0 0 0 908 990 1 642 135 0 1 642 135
85,23 150,12 129,84 104,71 123,67 18,82 102,37 412,97 100,00 412,91 97,73 97,73
37 063 255
38 582 722
104,10
16 441 0 0 458 0 16 899 0 0 0 0 0 0 0 0 16 899 0 1 358 2 190 007 9 017 27 592 2 227 974
14 575 0 0 590 0 15 165 0 0 0 0 0 0 0 0 15 165 0 2 035 1 324 649 9 243 37 353 1 373 280
88,65 128,82 89,74 89,74 149,85 60,49 102,51 135,38 61,64
0
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
317 471 568 595 6 200 13 500
486 350 200 372 4 858 0
153,20 35,24 78,35 0,00
13 500
0
0,00
18 608
2 667
14,33
18 608
1 810
9,73
0 0 924 374
0 0 694 247
75,10
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
9 69 236 0 0
47 120 511 105 123 125 500
522,22 174,06 -
0
125 500
574 608
409 521
574 608
403 017
0
0
-
0
0
-
643 853
760 702
576 209 0 0 0 4 355 571 854 0 0 0 0 0 0 576 209 2 144 436 37 366 0 0 0 0
6 003 0 0 0 2 654 3 349 0 0 0 0 0 0 6 003 1 460 952 147 490 37 403 8 509 0 45 912
1,04 68,13 394,72 -
71,27 70,14
118,15 1,04 60,94 0,59 -
0
0
-
230 635 0 236
90 640 2 210 60
-
0
0
-
99 701 0 0
12 213 5 418 4 500
-
0
0
-
39,30 25,42
12,25
377 102
0
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 112 vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 118 (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 120 hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 124 kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 128 kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 130 visszafizetésére
104 810
0
0
0
174 861 0 0 97 431 0
0 0 0 0 0
708 018
115 041
0
144
-
0
0
-
0 0 0
92 483 0 0
-
0
0
-
0 0 0
11 095 0 0
-
110 H/I/9a
131 H/II/9b
Megnevezés
Változás (%-ban)
Előző év Tárgyév állományi érték
ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
132
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
2 891 536
91 935
0
91 935
1 071 702
0
0,00 0,00 0,00 0,00 16,25
3,18 0,00
0
0
-
133 H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
-
134 H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
-
135 H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
-
1 819 109
0
0
0
2 891 536
195 657
6,77
269 357 0 145 0 0 0 0 269 502 3 869 056 27 592 0 0 0 0 0 41 489 930
329 614 0 11 896 0 0 0 0 341 510 652 208 37 354 0 539 441 421 772 420 1 214 380 41 625 521
122,37 8 204,14 126,72 16,86 135,38 100,33
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
0,00 -
37
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pénzeszközök változása adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
38
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
Előző év
Tárgy év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 910 377 760 853 1 886 898 5 558 128 0 0 0 6 043 798 1 929 580 3 455 925 11 429 303 727 053 2 591 596 0 78 455 3 397 104 2 713 396 380 052 812 506 3 905 954 572 913 9 746 533
0
-635 073
0 0 0 0
772 16 169 106 0
0
17 047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 29 477 0 29 505 -12 458 -647 531 265 461 3 839 031 4 104 492 1 321 448 2 783 044 2 135 513
Nyitó pénzeszközök 2014.01.01-én Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen
Bevételek Megnevezése Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások ÁHT-n belülről Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege
2 227 974
Kiadások Összege
Megnevezése
5 160 510 Működési kiadások 126 395 Felhalmozási kiadások 6 089 138 Felújitások 377 506
11 753 549
Összege
Záró pénzeszközök 2014.12.31-én Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen
Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)
9 224 740 1 722 258 1 661 245
Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege
12 608 243
1 373 280
-854 694
39
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet. 2. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 11. alcíme. 3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző
T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző
4
40
I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy a települési környezet tisztaságával, a köztisztasággal, valamint a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait teljesítse és érvényesítse, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a települési környezet tisztaságával, köztisztasággal vízgazdálkodással valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. 2. A rendelet hatálya 2. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területére kiterjed. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás a közműves ivóvíz ellátással rendelkező ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál, tulajdonosi közösségénél (továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésére, szállítására és a kijelölt helyen ártalmatlanítás céljából történő átadására terjed ki. (3) A város közigazgatási határán belül lévő, közüzemi ivóvízzel el nem látott ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet is az e rendeletben megjelölt, a szennyvíz átvételére köteles helyen, a Közszolgáltató szolgáltatásának igénybevételével kell elhelyezni.
I. RENDELETEK
(4) Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítését kizárólagos joggal, a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében a FÜLÖP 2004 Csatornatisztító Kft. és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. 3. Értelmező rendelkezések 3. § E rendelet alkalmazásában: 1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a közüzemi csatornahálózatba el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas ingatlanok szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, továbbá a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik, 2. Ártalmatlanító hely: jelen rendeletben meghatározott szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya; 3. Közműpótló létesítmény: az ingatlanon keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett műtárgy, vagy akna; 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás: az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére az Önkormányzat által szervezett és működtetett gyűjtési, szállítási, és ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése; 5. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 6. Kiszállási költség: a Közszolgáltató által nem kezelhető szennyvíz elszállításának igénybevétele iránti bejelentés, illetve utóbb igénybe nem vett szolgáltatás iránti bejelentés miatt jelentkező többletköltség. 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség 4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a (2) bekezdés szerinti szennyvíztisztító telepen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. (2) Ártalmatlanító hely: Fővárosi Csatornázási Művek által megjelölt Hunyadi János utcai leürítő hely, valamint az Érdi Szennyvíztisztító Telep (Érd, 26249 hrsz.). 5. Az Önkormányzat közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei 5. § (1) Az Önkormányzat köteles a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására. (2) Az Önkormányzat feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tekintetében különösen:
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
a) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának, és ártalmatlanításának megszervezése, b) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése, c) az ártalmatlanító helyek megállapítása, d) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása, e) a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk rendelkezésre bocsátása. II. Fejezet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 6. A közszolgáltatási szerződés, a közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatosan az ingatlantulajdonos és a 2. § (4) bekezdése szerinti Közszolgáltató között a közszolgáltatás megrendelésével vagy igénybevételével szerződéses jogviszony jön létre (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés). (2) A Közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a Közszolgáltatással érintett ingatlan címét, d) a Közszolgáltatás igénybevételének napját, e) a felek jogait és kötelezettségeit, f) a Közszolgáltatási díjat, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módját, határidejét, g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, h) az irányadó jogszabályok meghatározását. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. 7. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele, az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei 7. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatla41
ÉRDI KÖZLÖNY
nán háztartási szennyvíz keletkezik és gyűlik össze. Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Közszolgáltatónak. (2) Az ingatlan tulajdonosa kizárólag e rendelet 2. § (4) bekezdésében kijelölt Közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvizét a Közszolgáltatónak átadni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve a vízgazdálkodási hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. (2) Közműpótlóba csak háztartási vagy összetételében háztartási jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az ideiglenesen tárolt háztartási szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanon a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 9. § (1) A beépítetlen és a nem használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem keletkezik, és – amen�nyiben az ingatlan közüzemi ivóvízzel ellátott – az előző évi éves vízfogyasztás a 3 m3-t nem érte el. Az ingatlantulajdonos a mentesülés alapjául szolgáló tényeket tárgyév január 31-ig írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (2) Az üdülőingatlanok, valamint az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást igény szerint, de lagalább kétévente kötelesek igénybe venni. 42
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kifogás esetén panaszt tehet a Közszolgáltatónál, illetve amennyiben intézkedés nem történik, a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáján. 8. A Közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 10. § (1) A Közszolgáltató – munkaszüneti napra eső teljesítési határidő kivételével – mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a szolgáltatást elvégezni. Egybefüggő munkaszüneti napok esetén a Közszolgáltató köteles az egyedi megrendelést az első munkanapon teljesíteni. (2) A Közszolgáltató a rendkívüli kárelhárítás körében munkaszüneti napon is köteles teljesíteni. (3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve: a) ha abban veszélyes hulladéknak minősülő anyag található, b) ha ismeretlen eredetű, összetételű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, c) ha a szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban, vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el. 11. § (1) A Közszolgáltató köteles az általa begyűjtött szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni. (2) A Közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a város közigazgatási területén működő, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, valamint a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. (3) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni. (4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanítóhelyen ténylegesen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye pontosan megállapítható legyen. 12. § (1) A szennyvíz elszállítása során a Közszolgáltató köteles gondossággal eljárni a tekintetben, hogy a szennyvíz a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne okozzon szennyezést és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a terület szennyeződésmentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
I. RENDELETEK
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a jelen rendelet szerinti ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. 9. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 13. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak nyolc napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A gazdálkodó szervezet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, székhelyét, adószámát, a cégbírósági bejegyzés számát, továbbá a közszolgáltatás igénybevételének a helyét, valamint a számlázási címét. (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A Közszolgáltató a nyílvántartott személyes adatokat kizárólag a Közszolgáltatás ellátása érdekében, azzal összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban jogosult kezelni. (3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizüket a Közszolgáltatónak adják át, a szennyvíz nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik. 10. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 14. § (1) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (2) A gazdálkodó szervezet az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan köteles a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel és csak abban az esetben mondhatja fel, ha megszűnt a város közigazgatási területén gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize keletkezett. 11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja és megfizetésének rendje
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
15. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni. (2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint – kéttényezős díjmegállapítást alkalmazva – állapítja meg. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alkalmazható köszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján, legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. (4) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására. (5) Ha a közszolgáltatás díját az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg díjkedvezmény alkalmazásával, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. 16. § (1) A közszolgáltatási alapdíjat a közműves szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozással nem rendelkező nem természetes személy ingatlantulajdonosok a Közszolgáltató által havonta megküldött számla ellenében kötelesek díjbefizetési utalványon, vagy átutalással megfizetni, az abban feltüntetett határidőn belül. A közszolgáltatási ürítési díjról a Közszolgáltató vagy megbízottja vízfogyasztói kódot tartalmazó számlát állít ki, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság (természetes személy ingatlantulajdonos) a közszolgáltatás teljesítését követően azonnal, gazdálkodó szervezet (nem természetes személy ingatlantulajdonos) tizenöt napon belül köteles kiegyenlíteni. Tizenöt napon túli kiegyenlítés esetén a Közszolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. (2) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a tulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a Közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 43
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
(3) Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató vagy megbízottja – egyet nem értése esetén is – a kézhezvételtől számított 30 napon belül, írásban válaszolni köteles. (4) Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti, vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességbe beszámítja. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási alapdíj megfizetését az a nem természetes személy ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívásban, vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (6) A 10. § (3) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére kiszállási díjat kiszámlázni, amit az ingatlantulajdonos a helyszínen a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. (7) A szennyvízcsatornával el nem látott területeken a szennyvízcsatorna műszaki átadását követően további 3 hónapig az ingatlan tulajdonosa a csatornahálózattal el nem látott településrészekre meghatározott közszolgáltatási díjat jogosult fizetni. 17. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal ös�szefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. III. Fejezet Jogkövetkezmények 18. § (1) A jelen rendeletben meghatározott Közszolgáltatási tevékenység a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján a vízügyi hatóságnak történő bejelentés és nyilvántartásba vétel után végezhető. A Közszolgáltató, amennyiben tevékenységét a jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, a vízügyi hatóság által kiszabható közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. (2) Annak az ingatlantulajdonosnak, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevé-
kenységét jogszabálytól eltérő módon végzi, külön jogszabályban foglaltak szerint közszolgáltatási bírság szabható ki. A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki. (3) A jelen rendeletben foglalt előírások betartásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosokkal szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szabható ki. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 20. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 21. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében a „települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet” szöveg lép. 22. § Hatályát veszti az 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző
I. RENDELETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
1. melléklet a 17/2015 (V.7.) önkormányzati rendelethez A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA I. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészein Alapdíj (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 1.811,- Ft/m3 + ÁFA Alapdíj (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m3 +ÁFA II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal ellátott településrészein Alapdíj: (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m3 + ÁFA Alapdíj: (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 3.475,- Ft/m3 + ÁFA
T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző
4
44
45
ÉRDI KÖZLÖNY
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 76/2015. (IV.30.) határozata a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitánynak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére: 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
77/2015. (IV.30.) határozata az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
78/2015. (IV.30.) határozata a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség – Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
46
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
79/2015. (IV.30.) határozata az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény 2014. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 81.288 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 73.159 eFt-ot az intézménytől elvonja. A Közgyűlés az Önkormányzatnál képződő, összesen 241.744 eFt összegű szabad pénzmaradványból 100.000 eFt-ot a 2015. évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a fennmaradó 141.744 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel: Felhasználási cél Összeg eFt Képviselői keret kiegészítése 30 000 Közösségi terek terveztetése 5 000 Játszótér korszerűsítése 10 000 Két műemlék kápolna és kastélypince 2 000 szellőző rendbetétele Érd-Ófalusi termál kút üzemeltetési jog megszerzéséhez kapcsolódó 10 000 költségek Önkormányzat tulajdonában álló intézményi ingatlanok kötelező 10 000 prioritási sorrendben történő, feltétlenül szükséges karbantartási feladatainak elvégzése 22910 helyrajzi számú (új rendőrségi 25 000 épület melletti) terület megvásárlása Batthyányi Általános Iskola fűtési 1 500 rendszerének felújítása Aradi, Hárslevelű, Mérnök utcák útburkolati karbantartási munkálatok 15 000 elvégzése Polgármesteri keret kiegészítése 1 500 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 10 000 Szociális Gondozó Központhoz tartozó Időseket Ellátó Központ 2 000 által a szociális étkeztetés biztosítása érdekében használt gépjármű cseréje
II. HATÁROZATOK
Magyar Földrajzi Múzeum részére fénymásoló gép beszerzése és elektromos vezeték javítása Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Topoly u.2. szám alatti ingatlanának fűtés kazán cseréje Csuka Zoltán Könyvtár fűtési rendszer felújítása, járda javítása Térfigyelő kamerák bővítése Polgármesteri Hivatal független áramellátása Összesen
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
1 000
2 500 2 500 8 000 5 000
82/2015. (IV.30.) határozata Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a jelen határozat mellékletét képező, Integrált Területi Program, valamint a hozzá kapcsolódó táblázat tartalmával, és támogatja az operatív program végrehajtásáért felelős szervek, és a Kormány elé terjesztését. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
141 000
Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
80/2015. (IV.30.) határozata a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja
81/2015. (IV.30.) határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira – SZIPPANT-HAT Konzorciummal 2012. július 21-én megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2015. július 20. Felelős: T. Mészáros András polgármester
83/2015. (IV.30.) határozata az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegére készfizető kezességet vállal. A kezesség fedezetét a Társulás által a pályázatból megvalósított beruházás visszaigényelhető általános forgalmi adójának összege biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a Megállapodás fenti tartalommal történő aláírására. Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
84/2015. (IV.30.) határozata a Kormány előzetes engedélyének megkéréséről a hitelfelvételhez történő kezességvállalásához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszá47
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
mú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegének naptári éven túlnyúló kezességéhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány előzetes engedélyét megkérje. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat, kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron kívül megtegye. Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
85/2015. (IV.30.) határozata kezesség vállalásáról az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hitelfelvételéhez Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegére 100 %-os készfizető kezességet vállal azzal a feltétellel, hogy a tagönkormányzatok az alábbi táblázatban bemutatott összeg erejéig kezességet vállalnak, valamint biztosítékként a tagönkormányzatok valamennyi fizetési számlájukra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adnak. A Közgyűlés felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a döntés végrehajtásához szükséges döntéseket hozzák meg. Önkormányzat
Eszköz beruházás arányában ÁFA (Ft) 181 374 432 40 314 845 21 048 428 16 809 429 12 774 857 272 322 000 272 000 000
Érd Diósd Sóskút Százhalombatta Tárnok összesen kerekítve: Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
48
86/2015. (IV.30.) határozata együttműködési szerződés megkötéséről az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására együttműködési keretszerződést köt a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg. 11-09010374) a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
87/2015. (IV.30.) határozata a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.), mint a fejlesztési cél megvalósítója kezdeményezésére a határozat melléklete szerinti „Tervezett változások Érd MJV Város településrendezési terveinek módosítása a 40 sz. vasúti fővonal korszerűsítésének beillesztése” című tanulmányterv megállapításaival egyetértve dönt az érintett területekre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának megindításáról. A vasúti korszerűsítés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás indokán a településrendezési tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárással végezhető. A Közgyűlés a TSZT és HÉSZ módosítása során kéri az Önkormányzat és a NIF Zrt. együttműködésében 2008. decemberben készült tanulmányterv és problématérkép megállapításainak vizsgálatát, illetve azok aktualizált figyelembe vételét.
II. HATÁROZATOK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a beruházó NIF Zrt.-vel, valamint az általa megbízott költségviselő UVATERV Zrt.-vel kötendő, a TSZT és HÉSZ módosítást célzó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szerinti településrendezési szerződés aláírására. Határidő: a döntés továbbítására 10 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a területrész átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
88/2015. (IV.30.) határozata a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonásáról, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az Érd, 15677/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant „Rómer Flóris tér”-nek nevezi el. Határidő: a döntés földhivatali továbbítására – 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következőképpen dönt: A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg „kivett közterület” megnevezésű 8155/3 hrsz., 8155/4 hrsz., 8220/1 hrsz., 8220/2 hrsz., 8220/3 hrsz., 8220/4 hrsz., 8220/5 hrsz., 8220/6 hrsz. és 8220/7 hrsz.-ú, ingatlanokat azok valós használatához igazodó, a HÉSZ Szabályozási Terve szerinti „kertvárosias lakóterületek” övezeti besorolás indokán a rendelet 4. §-a szerinti forgalomképes üzleti vagyonba vonja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az érintett ingatlanoknak a rendelet megfelelő függelékén történő átvezetéséről. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
89/2015. (IV.30.) határozata területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatával Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a 318/2014. (XII.18.) határozatára, egyetért a jelen határozat mellékletét képező, területrész átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tartalmával, és támogatja az alábbi ingatlan Tárnok Nagyközség közigazgatási területhez csatolását: Érd, 0142/1 hrsz-ú, 9084 m2 nagyságú, „kivett országos közút” megnevezésű ingatlan.
90/2015. (IV.30.) határozata a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezéséről
91/2015. (IV.30.) határozata a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a városközponti lakótelep körüli, 22552/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület kialakult funkciók szerinti alakítását, a gépjárműves közlekedési felületek leválasztását, és önálló helyrajzi számú utcák kialakítását. A Közgyűlés javasolja, hogy a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a jelenlegi használathoz legoptimálisabban illeszkedő telekalakítási javaslat kerüljön meghatározásra. Határidő: a HÉSZ felülvizsgálata szerint folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester
92/2015. (IV.30.) határozata az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2015. évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 49
ÉRDI KÖZLÖNY
2015. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg. A 2015. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
93/2015. (IV.30.) határozata a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározásáról a 2013-2015. évekre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. között a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának tárgyában a 2011. december 30-án megkötött koncessziós szerződés alapján az alábbi eszközhasználati díjat állapítja meg: 2013. évre: 67 781 631,-Ft+ÁFA. 2014. évre: 58 196 796,-Ft +ÁFA. 2015. évre: 62 820 370,-Ft+ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközhasználati díj-követelés érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: döntés továbbítására – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
94/2015. (IV.30.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2015. augusztus 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 50
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
II. HATÁROZATOK
95/2015. (IV.30.) határozata Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51. Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u.35-37. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1.
96/2015. (IV.30.) határozata a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015/2016. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda
Béke tér
3 csoport 10 csoport 4 csoport
Fácán Tagóvoda
3 csoport 4 csoport 11 csoport
Harkály Tagóvoda
6 csoport 7 csoport 4 csoport 8 csoport
Csoport
Létszám
Indok
Kincses Óvoda
6 csoport 5 csoport
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Kutyavári Tagóvoda
Határidő: a döntés továbbítására – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
Ófalusi Tagóvoda
Tállya Tagóvoda
Gyémánt csoport
27
Rubin csoport
27
Smaragd csoport
27
Zafír csoport
27
Topáz csoport
28
Ametiszt csoport
21
Összesen:
157
Zöldike csoport
27
Cinege csoport
27
Fecske csoport
27
Csalogány csoport
27
Pacsirta csoport
23
Összesen:
131
Sármány csoport
27
Tengelice csoport
27
Szalakóta csoport
27
Összesen:
81
Méhecske csoport
27
Mackó csoport
30
Süni csoport
30
Szarvas csoport
30
Őzike csoport
30
Nyuszi csoport
30
Róka csoport
30
Csigabiga csoport
30
Mókus csoport
30
Bagoly csoport
30
Összesen:
297
Katica csoport
21
Süni csoport
22
Napocska csoport
21
Maci csoport
16
Összesen:
80
Kisróka csoport
22
Süni csoport
22
Méhecske csoport
22
Összesen:
66
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
Tündérkert Tagóvoda
Jázmin csoport
22
Pitypang csoport
22
Tulipán csoport
22
Margaréta csoport
22
Összesen:
88
Szivárvány Óvoda Mókus csoport Csigabiga csoport Nyuszi csoport Kisvakond csoport Cica csoport Süni csoport Hegesztő utca Pillangó csoport Katica csoport Micimackó csoport Méhecske csoport Őzike csoport Összesen: Mókus csoport Süni csoport Nyuszi csoport Kisfenyves Maci csoport Tagóvoda Róka csoport Őzike csoport Összesen: Pipacs csoport Boglárka csoport Estike csoport Kamilla csoport Meseház Tagóvoda Margaréta csoport Pitypang csoport Levendula csoport Összesen: Pillangó csoport Katica csoport Napsugár Csigabiga csoport Tagóvoda Süni csoport Összesen: Mókus csoport Csiga csoport Katica csoport Pillangó csoport Tusculanum Nyuszi csoport Tagóvoda Mackó csoport Süni csoport Méhecske csoport Összesen:
28 30 28 28 30 28 28 28 26 28 28 310 28 26 26 26 20 20 146 30 30 30 30 30 30 30 210 25 25 25 25 100 26 26 28 28 28 28 30 30 224
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján
Határidő: a döntés továbbítására – 2015. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester
51
ÉRDI KÖZLÖNY
97/2015. (IV.30.) határozata a 2015. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. június 22. és augusztus 14. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetőjének a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi ülésére be kell nyújtania. A szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottság jogosult dönteni. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés 9. számú mellékletében a céltartalékok előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a Nyári Napközis Tábor térítési díjának összegét 2015. évben 7.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 13.250,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
98/2015. (IV.30.) határozata az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési feladatainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására 2013. február 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés VIII.6. pontját az alábbiakra módosítja: 52
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
„6. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag 2025. április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről, a tanév végére tekintettel, tárgyév június hó 30. napjával. A szerződés felmondási ideje 90 nap. A rendes felmondást írásban köteles Megrendelő a másik féllel közölni akként, hogy az értesítés kézhezvételét igazolni tudja.” 2) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési feladatainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására 2013. május 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött bérleti szerződés 14. pontját az alábbiakra módosítja: „14) Szerződő Felek a helyiségbérleti szerződést – a Vállalkozási Szerződés rendelkezéseire figyelemmel – 90 napos felmondási idővel a tanévre való tekintettel tárgyév június 30. napjára mondhatják fel. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag 2025. április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről. Bérbeadó felmondás esetén nem köteles Bérlő számára cserehelyiséget biztosítani. A Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a helyiségbérleti szerződést, ha a Vállalkozási Szerződés rendkívüli felmondására a Bérlő oldalán keletkezett ok miatt kerül sor. Jogosult továbbá a Bérbeadó a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén is felmondani a helyiségbérleti szerződést. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a) ha a Bérlő a bérleti díj vagy a közüzemi díjak megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, b) ha a Bérlő Bérleményt rendeltetésellenesen, a 2. pontban rögzített céltól eltérően használja vagy rongálja és e magatartásával a Bérbeadó írásbeli felszólítására sem hagy fel. c) ha a Bérlő a szerződés 9. pontjában rögzített kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti.” A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozási szerződés és a bérleti szerződés módosítását aláírja. Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
99/2015. (IV.30.) határozata Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerének informatikai eszközökre, termékekre vonatkozó előírásokkal, biztonsági követelményekkel
II. HATÁROZATOK
összefüggő tanácsadás szolgáltatás igénybevételéhez szükséges évi nettó 3,9 millió forint + ÁFA összegű forrást a Hivatal 2015. és 2016. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
100/2015. (IV.30.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról 1. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztja 2015. május 1-től 2019. május 1-ig Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt. 2. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) XI.6. pontja az alábbiakra módosul: „6. A társaság Felügyelő Bizottsága 2015. május 1. napjától 2019. május 1. napjáig: Név: Dr. Fodróczy Géza Név: Hudák Ágnes Név: Dózsa György A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.” 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra. Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
101/2015. (IV.30.) határozata a „Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázati felhívásra a 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatti Időseket Ellátó Központ (hrsz.: 20878/2) felújításának finanszírozására történő pályázat benyújtását, és a pályázat kapcsán felmerülő 1.062.829,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázati önrész összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
102/2015. (IV.30.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja. A 2015. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
103/2015. (IV.30.) határozata ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja.
53
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
104/2015. (IV.30.) határozata éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről
107/2015. (IV.30.) határozata a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat felügyelete alá tartozó: – Érdi Közterület-fenntartó Intézmény; – Intézményi Gondnokság; – Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet, valamint – Szociális Gondozó Központ 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
105/2015. (IV.30.) határozata a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kárpátaljai Ungtarnóchoz tartozó Botfalva és Sislóc települések részére összesen 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert támogatás nyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. Határidő: a határozat továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó jelentés illetékes gyámhatósághoz történő továbbításáról. Határidő: a határozat továbbítására – 2015. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester
106/2015. (IV.30.) határozata a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
54
108/2015. (IV.30.) határozata a kárpátaljai magyar települések megsegítéséről
109/2015. (IV.30.) határozata bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Bacsa Lajos Antalné Bertalan Katalin Dr. Dániel József Dr. Horgasné Dankos Ilona Komáromi Csilla Kajdi Irma Erzsébet Kuk Károlyné Magyar Gergely Makainé Hefkó Jolán Makai József
II. HATÁROZATOK
Mátyásiné Kállay Zsuzsanna Mészáros Ágnes Németh Antal Rafael Attiláné Szántai János Szopkóné Papakosztandisz Eleni Dr. Szűcsné Molnár Erzsébet Vékony Józsefné
110/2015. (IV.30.) határozata pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre pedagógus bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyt választja meg: Marosi Emília
111/2015. (IV.30.) határozata bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Fülöp Zoltán András Dr. Nagy Anna Erzsébet Pádár Lászlóné Pozsgai Eszter Rózsáné Mányai Mária Anna Székely Sándor
112/2015. (IV.30.) határozata az Érdi Sport Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Érdi Sport Díjat 2015. évben Romics Ervin az Érdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának elnöke, az egyesület elnökségi tagja részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester
113/2015. (IV.30.) határozata az Érd Közbiztonságáért és tűzbiztonságáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 2015. évben Pálházy Imre az Érdi Városi Polgárőr Egyesület volt elnöke, jelenlegi elnökhelyettese részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester
114/2015. (IV.30.) határozata az Év Családja Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat 2015. évben Komáromi Attila és családja részére adományozza. Határidő: a díj átadására – Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester
Mecsériné r. Szilágyi Erzsébet s.k. d jegyző
T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester
55
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban Önkormányzat), másrészről a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében Fülöp 2004 Csatornatisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Budai út 7/A. 3. em. 24., cégjegyzékszám: (cégjegyzékszám: Cg. 13-09100862, adószám: 13371713-2-13, statisztikai számjel: 13371713-9001-113-13, képviseli: Fülöp Sándor ügyvezető), és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: Érd, Petőfi S. u. 30., cégjegyzékszám: Cg. 13-06-031464, adószám: 28152206-2-13, statisztikai számjel: 28152206-9001-212-13 képviseli: Novotniné Antal Erika ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) – együttesen: Szerződő Felek – között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2012. július 21-én közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépéséig. 2. Szerződő Felek – figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira – a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 3. A Szerződés I. fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4. „Szerződő Felek rögzítik, hogy e közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Ezek tekintetében a 2012. január 31-én hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával az egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: Határozat) az irányadó. Felek e jogszabály rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést.” 4. A Szerződés II. fejezete az alábbiakra módosul: „II. A szerződés időbeli hatálya A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba és a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napját megelőző napig, de legfeljebb az aláírástól számított tíz évig hatályos.” 5. A Szerződés IV. fejezete az alábbiakra módosul: „IV. Pénzügyi megállapodások 1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét egyrészt egységnyi díjtétel formájában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Ör. mellékletében határozza meg (továbbiakban: Közszolgáltatási díj). Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg azt a további kompenzációt (továbbiakban: Kompenzáció) a mindenkor hatályos költségvetési törvénnyel összhangban, melyet az Önkormányzat működési, fenntartási célú támogatás formájában nyújt Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Kötelezettség Közszolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közszolgáltatási Kötelezettségekből eredő költségek fedezete, továbbá a Közszolgáltatás folyamatos ellátása biztosított legyen. 2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek változása mértékének függvényében, amelyet a Közgyűlés legkésőbb minden év március 31-ig teljesít (rendes díjmegállapítás). 56
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
3. A Közszolgáltató a rendes díjmegállapításon kívül jogosult a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezni, ha a lakosság által vásárolt termékek és szolgáltatások KSH által megállapított fogyasztói árindex százalékos növekedése a legutolsó díjmegállapítás időpontját követő fél éven belül meghaladja a 2,5 %-ot. Az árindex növekedésére hivatkozott díjmódosítási kezdeményezés során a Közszolgáltató a javasolt díjban jogosult érvényesíteni a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap kimutatott hatásait (rendkívüli díjmegállapítás). Ha az Önkormányzat a díj felülvizsgálatára vonatkozó igényről a benyújtást követő 60 napon belül nem dönt, a IV/6. pont rendelkezései az irányadóak. A rendkívüli díjmegállapítás alapján az Önkormányzat is jogosult megkeresni a Közszolgáltatót a költségelemzés elkészítése érdekében, melyet a Közszolgáltató 20 napon belül teljesíteni köteles. 4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási díj megállapítása során a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3-4 szakaszának elveit alkalmazzák. 5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a hulladékkezelési Közszolgáltatási díj meghatározása során a IV/4. pontban meghatározott jogszabály 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Közszolgáltató költségeit és ráfordításait elismeri. Ennek végrehajtása érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről évente részletes költségelszámolást és a közszolgáltatás tárgyévi tapasztalatairól tájékoztatót készíteni, s azt az Önkormányzatnak benyújtani minden év január 31-ig. 6. Ha a Közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3. § (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció (továbbiakban: Díjkompenzáció) formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. A Díjkompenzáció nyújtásának módját felek a tárgyévet követő év március 31-ig külön megállapodásban rögzítik, amely naptól kezdődően a Díjkompenzáció esedékessé válik. A megállapodás megkötésének bármelyik félnek felróható elmaradása a Díjkompenzáció esedékességét nem érinti, azt a Közszolgáltató megállapodás hiányában is jogosult érvényesíteni. 7. A közszolgáltatás és hulladékkezelés díjának legmagasabb mértéke az Ör. melléklete szerint megállapított díj lehet. 8. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Szerződő Felek a következők szerint határozzák meg: A Közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltatónak a vízfogyasztó kódját is tartalmazó számlája alapján. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés IV. fejezetében foglalt szabályok szerint a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosokkal a közszolgáltató áll jogviszonyban, aki a közszolgáltatás teljes ellenértékét – ideértve a gyűjtés, a szállítás és az elhelyezés Ör. szerinti díját,– jogosult a szolgáltatást igénybe vevő (ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó) részére a számviteli rend szerint számlázni, és a díjat beszedni. A Közszolgáltató papír alapú, vagy informatikai rendszerbe illeszthető, hordozható kézi számítógép által előállított számlát bocsáthat ki. 9. A Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Hgt. 26. §-ában rögzített eljárási szabályok szerint történik.” 6. A Szerződés az alábbi IV/A. fejezettel egészül ki: „IV/A. A Kompenzáció meghatározása, kifizetése és éves elszámolása 1. Az Előirányzott Kompenzáció meghatározásánál a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséből, működtetéséből származó költségeket (üzemanyagköltség, lerakóhelyi díj, igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke, eladott áruk beszerzési értéke, eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, anyagjellegű ráfordítások összesen, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, személyi jellegű ráfordítások összesen, értékcsökkenési leírás, közüzemi díjak, felújítási és karbantartási költségek) lehet figyelembe venni, és az általánosan elfogadott költség-elszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az alábbiak szerint: A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 2. Az ésszerű nyereség mértékét úgy kell meghatározni, hogy az adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa nem haladhatja meg a tárgyév első munkanapján érvényes éves Budapesti bankközi forint hitelkamatláb (BUBOR) 100 bázisponttal növelt értékét. 3. Keresztfinanszírozás tilalma
57
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
3.1. Közszolgáltató a Kompenzációt kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni. 3.2. A nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására felhasznált kifizetett Kompenzáció tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Kompenzáció nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására került felhasználásra). A nem szerződésszerűen felhasznált összeget Közszolgáltató a tényleges kifizetés és a Közszolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni. 3.3. Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. 4. Az előirányzott Kompenzáció meghatározása Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb január 10-ig az előirányzott Kompenzáció mértékét a következő naptári évre vonatkozó üzleti tervében meghatározni e Szerződésben meghatározott elvek szerint. Az előirányzott Kompenzációt végleges formában az Önkormányzat Közgyűlése hagyja jóvá költségvetési rendeletében figyelemmel a mindenkor hatályos költségvetési törvény előírásaira. 5. A Kompenzáció teljesítése Az Önkormányzat költségvetése szerint a kompenzáció összegének kifizetése tizenkét részletben, havonta történik a mindenkor hatályos költségvetési rendelet alapján. Az Önkormányzat a kompenzációt minden hónap 10. napjáig fizeti meg a Közszolgáltató részére. Amennyiben az ily módon teljesített havi kifizetések összege több, mint amit a tárgyévi Működési jelentésben kimutatott összeg alapján a Közszolgáltató felhasznált, akkor Közszolgáltató köteles a különbözetet egy összegben az Önkormányzat részére visszafizetni. 6. Éves elszámolás 6.1. A Közszolgáltató köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes adatai alapján a túlkompenzáció becsült összegét, annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat költségvetési tervezésében. E kötelezettség teljesítésének határideje minden év május 31. napja. 6.2. A Közszolgáltató az éves beszámolója keretében a Működési jelentésében számol el az Önkormányzat Közgyűlésének az előző évi kompenzációval. 6.3. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni. 6.4. Az éves elszámolás alapja a Közgyűlés által elfogadott Működési jelentés. 6.5. A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a fizetésre kötelezett Közszolgáltató megtéríteni köteles. 7. Túlkompenzáció visszatérítése Ha a Közszolgáltató, mint kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 8. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.” 7. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 8. A Felek a fenti szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
58
Önkormányzat képviseletében:
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Érd MJV Integrált Területi Programja Cím Verzió Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület:
Érd MJV Integrált Területi Programja 2.0 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Érd
ITP felelős szervezet:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Simó Károly Érd Megyei Jogú Város Alpolgármestere
[email protected], 06-30-579-5162 2030 Érd, Alsó u.1-3.
ITP felelős szervezet kapcsolattartó: ITP felelős szervezet címe:
Érd, 2015. április 7. I. Bevezető A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást.
II. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Érd Megyei Jogú Város az 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.
Érd, 2015. április
III. MELLÉKLETEK
Közszolgáltató képviseletében: 59
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
II. A területi szereplő (Érd MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok: Sorszám
II.1.
II.2.
Kritérium megnevezése
Tartalmi magyarázat
Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához
A kiválasztás kritériuma Érd MJV integrált településfejlesztési stratégiához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.
II.3.
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez
II.4.
Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez
II.5.
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
II.6. II.7.
II.8.
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához
A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja. A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez. A kiválasztás kritériuma Érd MJV Batthyány2020 program dokumentumban összefoglalt intézkedésekhez való hozzájárulás.
Alkalmazás
IGEN / NEM
IGEN / NEM IGEN / NEM
Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit. Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljához illeszkedik. A 3. Társadalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése specifikus céljához kapcsolódik az intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával.
IGEN / NEM
IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM
IGEN / NEM
Kritérium megnevezése
Szöveges magyarázat
II.1.
Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz
Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája nevesítette a város fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, fejlesztési célokat a jövőre nézve. illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi beavatkozás és projekt cél.
II.2
Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához
Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem értelmezhető. Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi cél.
II.8
Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához
Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Batthyány2020 program dokumentumban megfogalmazta céljait. Illeszkedő ITS cél (ok): A programban megfogalmazott valamennyi cél.
60
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. Az ITP célrendszere, célkitűzései
A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám (II ….)
III. MELLÉKLETEK
Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. Logikai sorrendben a város településfejlesztési dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak. Az ITS céljaihoz a hálózatos projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A fejlesztések a 3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz kapcsolódnak, továbbá „A” típusú hálózatos projektek közé integrálódnak, amelyek területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordulnak, azonos jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés). ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz
61
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések egy intézkedésben valósulnak meg, így önmagukkal való integráltságának vizsgálata irreleváns. A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város tekintetében közös kapcsolódási pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a városban futó kerékpárút fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását szolgálják. Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az agglomerációs zónában új férőhelyek kialakítását, valamint a meglévő kapacitások megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi előírásainak biztosítására) Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére, azonban a meglévő hét éves keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. Az 1.2 intézkedés esetén Pest megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu létrehozása érdekében. IV. Az ITP forrásallokációja A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást. Érd MJV VEKOP forráskerete 2014-20 Forráskeret (Mrd Ft) 14,5 21,9 0,8 37,2
Önkormányzat 1. Pest megye 2. Budapest Főváros 3. Érd megyei jogú város ÖSSZESEN
Érd MJV a VEKOP 6.2. tematikus célkitűzés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1-es tematikus célkitűzésre. A város a 6.2 célkitűzésre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt kényszerült átcsoportosításra. Továbbá Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepel új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú megújítása, amely megalapozza az átcsoportosítást. A forrás átcsoportosítás másik indoka továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os keretösszegből egy leromlott településrészen csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk tervezni. Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a források koncentrálásával egy nagyobb volumenű beruházás valósulhasson meg. Az 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez kapcsolódóan Érd MJV és Pest megye egyezséges szerint a megyei forráskeretből 300 millió Ft támogatási összeget biztosítanak majd Érd számára. Adott belső felhasználási mód felosztás 6.2 A leromlott 1.2 Vállalkozások 6.1 Kisgyermeket településrészeken élő 5.3 Fenntartható hátrányos helyzetű növekedési nevelő szülők multimodális lakosság potenciáljának munkavállalási mobilitás életkörülményeinek erősödése Pest aktivitásának elősegítése javítása, társadalmi és megyében növelése fizikai rehabilitációja
1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján Érd MJV VEKOP intézkedésekre és tematikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja keretösszeg belső megoszlása
belső arány
választott belső arány
keretösszeg választott belső megoszlása
0
0%
0%
0
1. Vállalkozások versenyképességének javítása
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében*
2. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
5.3 fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
0,2
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
0,3
3. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
0,3
25%
37,50%
37,50%
*Pest megyével történő megegyezés alapján 62
0%
100%
0%
0
0,8
0
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0%
100%
100%
0%
2. Önk. tartalék keret
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
0%
0%
0%
0%
Ellenőrzés
0%
100,00%
100,00%
0,00%
Forráskeret felhasználási 3. Kiemelt módok kedvezményezetti csoport kerete
63
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Érd MJV a forrásfelosztási módokat a VEKOP 5.3 és 6.1 intézkedései esetében a teljes keretösszeget Érd MJV önkormányzat projektjéhez csoportosította, pontosan a város számára felhasználható forráskeret szűkössége miatt, elkerülendő a használhatatlan projektméretet és a támogatási összeg elaprózását. Választott felhasználási mód felosztás
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
Forráskeret felhasználási módok
64
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
6.2 A leromlott 6.1 településrészeken élő Kisgyermeket hátrányos helyzetű nevelő szülők lakosság Ellenőrzés munkavállalási életkörülményeinek aktivitásának javítása, társadalmi és növelése fizikai rehabilitációja
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0
0,00
0,80
0,00
0,80
2. Önk. tartalék keret
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Ellenőrzés:
0
0,00
0,80
0,00
0,80
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
V. Az ITP indikátorvállalásai Az ITP indikátorvállalása tekintetében Érd MJV a forráskeretét teljes egészében a 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című prioritási célra koncentrálta. A módosítást a forrás méretének kezelhetősége, és a belső, strukturális igények volt szükséges elvégezni. A keretnek megfelelő indikátorvállalások tekintetében Érd MJV a meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére vonatkozó indikátorértéket vállalni tudja, azonban új bölcsődei férőhelyek létrehozását a város nem vállalja. Az indikátorvállalások a csatolt excel táblázatban a kiírásnak megfelelően kitöltve megtalálhatóak. VI. Az ITP ütemezése
Prioritás
Intézkedések
2016
2017
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé
6.1 Kisgyer6. Települési kör- meket nevelő nyezet- és közszol- szülők munka- 0,80 gáltatás-fejlesztés vállalási aktivitásának növelése
2015
0,80
0,2 0,6
65
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Sorszám
VII. Mellékletek: Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan elkészült egy projektlista, amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program hét évre szóló 800 millió forintos kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani. Projekt neve
Projekt rövid leírása
Indikatív keretösszeg (nettó, millió Ft)
Forrás
1.
Bem téri óvoda régi szárnyának felújítása
Az óvoda bővítése megtörtént, a régi épületszárny felújítása szükséges
257
Hazai forrás
2.
Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása
Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező kialakításával, valamint belső felújítás
1000
Hazai forrás
3.
Érdligeti Általános Iskola felújítása
Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános iskola korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar rehabilitációja, akadálymentesítés.
850
Hazai forrás
4.
Batthyány Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése – Oktatási Centrum létrehozása
Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális képzés
1200
Hazai forrás
5.
Móra Ferenc Általános iskola rekonstrukciója
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója
350
Hazai forrás
6.
7.
8.
Megyeközponti feladatok ellátására alkalmas épület kialakítása. Pest megye az egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18 járás és 18 tankerület került kialakításra. A tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tankerület – mely Cegléden található – működik. A lakosságszám, a népsűrűség, a megyei tankerülettől való távolság indokolja, hogy Pest megyében két településen tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei jogú városban, Érden. A feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében mindenképpen indokolt.
150
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása
Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, udvarának rehabilitációja.
125
Felső Parkvárosban köznevelésiegészségügyi és sport centrum építése
A városrészben sok fiatal családos telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy Komlexum kialakítása, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház építése, melyben 2 felnőtt, és 2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt kerülne elhelyezésre. A komplex egészeségügyi alapellátás elérése egy gyógyszertár áthelyezésével valósulhatna meg. A gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület kialakítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egy sportlétesítmény
1300
Klik megyeközpont
Hazai forrás
Hazai forrás
EU-s/ Hazai forrás
9.
Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodájának felújítása
Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges
200
Hazai forrás
10.
Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda rekonstrukciója
Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos óvoda rekonstrukciója, bővítése
150
Hazai forrás
11.
Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda rekonstrukciója
A FORFA épület rekonstrukciója, valamint … csoportszobával történő bővítése
400
EU-s forrás
12.
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda rekonstrukciója
Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda kiváltása, tekintettel az erősen leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda épületek eredeltileg más funkciójú épületek voltak ( községháza, családi ház)
500
Hazai forrás
13.
Riminyáki úti óvoda felújítása
80
Hazai forrás
66
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
14.
Szociális intézményi szolgáltatások szervezeti integrációja
Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások ( idősellátás, hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő működtetésének biztosítása. A bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási formáinak egymásra épülése, szervezeti és szakmai összekapcsolása és a részterületek együttműködésének megvalósulása azon kötelező feladatok kibővítésével, mely a városban még nem biztosított
15.
Faragó utcai önkormányzati tulajdonú terület fejlesztése
Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis tábor felújítása, új funkcióval való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás funkciók, edzőtábborok kialakítására alkalmas épületek kiépítése
200
Hazai forrás
16.
Egészségmegőrzési projekt
Szűrőprogramok
70
EU-s forrás
17.
Romics Szakrendelő fejlesztése
megújuló energiával történő fejlesztére elkészültek a tervek, a szakrendelő bővítése megtörtént, azonban a régi épületek felújítása halaszthatatlanná vált. A régi épületrész működtetése költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az épület megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása.
1100
EU-s/ Hazai forrás
18.
Bölömbika utcai orvosi rendelő felújítása
150
Hazai forrás
19.
Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése
3000
Hazai forrás
20.
Útépítések a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan
2000
Hazai forrás
21.
Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem
2500
Hazai forrás
22.
Záportározó és rekreációs központ a Papi földeknél
350
Hazai forrás
23.
Záportározó a Kalotaszegi utcaKolozsvári utca végén
250
Hazai forrás
24.
Záportározó a vízműtelep mellett
300
Hazai forrás
25.
Érd-Diósd-Nagytétény vízrendezési projekt
Sulák, Diósd árok
2500
Hazai forrás
26.
Feltörő forrásvizek kezelése
800
Hazai forrás
27.
Fásítási program
120
Hazai forrás
28.
Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem
900
Hazai forrás
29.
Az ivóvízellátás biztonságának növelése az Ercsi vízbázis bekapcsolásával
1700
Hazai forrás
30.
Nagyforgalmú közúti csomópontok rekonstrukciója a biztonságos közlekedés érdekében, útépítések
850
Hazai forrás
31.
Zámori út- Vadlúd utca csomópont átépítése
150
Hazai forrás
32.
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
250
EU-s/ Hazai forrás
33.
Vállalkozói Falu – kisvállalkozás támogató infrastruktúra
450
Hazai forrás
1500
Hazai forrás
67
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Gyakornoki program érdi fiataloknak
35.
„Gyere haza és vállalkozz itthon”
36.
Benta Gazdasági Övezet – 100 hektáros gazdasági terület kialakítása
37.
Érd Ófalu – Duna menti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás
Közfoglalkoztatási program eszközrendszerének fejlesztése, szociális szövetkezetek támogatása
Bíróság, ügyészség az érdi járás 100.000 lakójának
34.
38.
39.
100
2800
4500
200
EU-s/ Hazai forrás EU-s/ Hazai forrás Hazai forrás Hazai forrás Hazai forrás
1600
Hazai forrás
2000
Hazai forrás
40.
Innovációs Központ Érden
41.
Tornacsarnok a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
850
Hazai forrás
42.
Szent István híd és kapcsolódó úthálózat
1900
Hazai forrás
43.
M7-es autópálya csomópont átépítése
1500
Hazai forrás
44.
Városi Könyvtár, Művelődési Központ
850
Hazai forrás
45.
Járási Hivatal és közigazgatási központ épületének kialakítása
1100
Hazai forrás
46.
Energiatakarékossági program a lakossági tulajdonban levő épületek esetén
500
Hazai forrás
Temetőfejlesztés
47. 48.
Bagoly utcai felüljáró
49.
Szabadidőközpont és szállásfejlesztés a Velencei úton
50.
Tolmács u. összekötése a Velencei úttal Összesen
50
300
Hazai forrás
1500
Hazai forrás
6000
Hazai forrás
1500
Hazai forrás
52 952
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Melléklet a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Érd MJV 1
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.
Területi szereplő neve:
Érd MJV
ITP megnevezése:
Érd MJV Integrált Területi Programja
Megye forráskeret (Mrd Ft):
0,8
keretösszeg belső megoszlása
belső arány
választott belső arány
keretösszeg választott belső megoszlása
0
0%
0%
0,00
1.2 Vállalkozások növekedési Továbbra is igényt tartunk 300 millió Ft összegre Pest potenciáljának erősödése megye keretéből Vállalkozói falu létrehozására. Pest megyében
0,2
25,00%
0,00%
0,00
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
A 200 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re.
0,3
37,50%
100,00%
0,80
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
500 millió forinttal növeltük, mivel a város rehabilitációs és a fenntartható moblitás elősegítése keretünket elcseréltük Budapesttel.
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
A 300 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re.
1.2 Vállalkozások növekedési 1. Vállalkozások versenyképességének javítása potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák multimodális mobilitás felhasználásának támogatása elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
6. Települési környezet- és közszolgáltatásfejlesztés
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Ellenőrzés
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
37,50%
0,00%
0,00
0,8
100,00%
100,00%
0,8
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
választott belső forrásarány
adott belső forrás arány 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
0,3
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
37,50%
100,00%
37,50%
0,00%
magyarázat
adott belső forrás arány választott belső forrásarány
1. oldal, összesen: 4
Érd MJV 2
Forráskeret felhasználási módok
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0%
100%
100%
0%
2. Önk. tartalék keret
0%
0%
0%
0%
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Ellenőrzés
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0
0,00
0,80
0,00
0,80
2. Önk. tartalék keret
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0%
0%
0%
0%
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
0%
0%
0%
0%
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Ellenőrzés
0%
100,00%
100,00%
0,00%
Ellenőrzés:
0
0,00
0,80
0,00
0,80
Forráskeret felhasználási módok
A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forráskereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
A VEKOP eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forrákereteinek felhasználási módok közötti megoszlása (Mrd Ft) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
TeMrd Ft
ÉRDI KÖZLÖNY
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
0
0,00
0,00
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0,00
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
0%
0%
0%
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0%
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0%
0%
0%
0%
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete
0
0,00
0,00
0,00
2. Önk. tartalék keret
0%
0%
0%
0%
2. Önk. tartalék keret
0
0,00
0,00
0,00
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0%
100%
100%
0%
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei
0
0,00
0,80
0,00
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret
68
69 2. oldal, összesen: 4
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Érd MJV 3.
Mellélet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához
Kimeneti indikátor
VEKOP Prioritás/Intézkedés
Érd MJV aránya Érd MJV a TOP szintű intézkedésekre intézkedésre eső eső választott teljes forráskerete keretösszegből
Arány Érd MJV intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján
VEKOP forrásarányos indkátorértékek
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
Érd MJV választott intézkedésenkénti Érd MJV forráskeretei indikátorvállalása alapján számított indikátorértékei
Célértéke (2023)
VEKOP forráskeret intézkedésenként
Érd MJV keretösszege intézkedésenként
vállalkozás
480
5,7
0
vállalkozás
300
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
vállalkozás
180
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
vállalkozás
50
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
EUR
57000000
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
EUR
2000000
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
teljes munkaidegyenérték
480
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0
nem releváns
Neve
Mértékegysége
Támogatásban részesül vállalkozások száma
Célértéke (2018)
A területi szerelő által vállalt célérték - ITP (2018)
Eltérések magyarázata
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETSZERZŐDÉS
1. Vállalkozások versenyképességének javítása
Vissza nem térítend támogatásban részesül vállalkozások száma Vissza nem térítend támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban részesül vállalkozások száma 2. Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében
A támogatott új vállalkozások száma A vállalkozásoknak közpénzbl nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás (vissza nem térítend támogatás) A vállalkozásoknak közpénzbl nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás (a vissza nem térítend támogatástól eltér jelleg támogatás) A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál
0,00%
0
Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására
5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma
db
8
0,00%
0,2
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
km
65
1,96%
0,00%
1,3
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések vagy településrészek száma
db
15
1,96%
0,00%
0,3
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
db
15
1,96%
0,00%
0,3
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
10,13%
38,0
101,3
102
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés
10,2
0,2
1,96%
0,00
6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés
1. Bölcsdék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései
2. A leromlott településrészeken él alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férhelyek száma
db
200
0
1 000
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férhelyek száma
db
400
0
2 000
3,80%
10,13%
75,9
202,5
0
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férhelyek száma
db
1 200
3,80%
10,13%
45,6
121,5
200
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férhelyek száma
db
300
3,80%
10,13%
11,4
30,4
120
Városfejlesztés: integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága
személyek
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Helyreállított lakóegységek városi területeken
7,9
21 440
0
3,80%
0,80
Bölcsödei felújítást jelenleg a meglévő intézményeinknél az indikátor értékeinek megfelelően tudunk vállalni Új bölcsödei férőhelyek létrehozását jelenleg nem tudjuk vállalni, de vizsgáljuk ennek lehetőségét.Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk. Több óvodai intézményünk is rászorul a fejlesztésre. Új óvodai férőhelyek létrehozásására van szükség Érden annak érdekében, hogy biztosított legyen a 3 éveseknek a szükséges férőhely mennyiség.
0,00%
19253,7
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
107 200
2,24%
0,00%
2400,0
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
13,4
860000,00
m²
0,3
0,3
2,24%
0,00
m²
910
2,24%
0,00%
20,4
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
lakóegység
400
2,24%
0,00%
9,0
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
f
77 500
2,24%
0,00%
1735,1
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
db
10
2,24%
0,00%
0,2
0,0
0
Nincs rá tervezett forrásunk és projektunk.
Szociális célú településrehabilitációval érintett akcióterületen él lakosság száma Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma
Érd MJV 4.
ÜTEMEZÉS Területi szereplő neve:
Érd MJV
ITP megnevezése: Megye forráskeret (Mrd Ft):
Érd MJV Integrált Területi Programja 0,8
Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról
Prioritás 1. Vállalkozások versenyképességének javítása
Intékedések 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése megújuló energiák felhasználásának támogatása
6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés
70
intézkedésre eső összeg
2015
1né
2.né
2016
3.né
4.né
1né
2.né
2017
3.né
0,00
0,00
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
0,80
6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
0,00
0,2
0,6
3. oldal, összesen: 4
4.né
1 fé
2018
2.fé
1 fé
2019
2.fé
1 fé
2020
2.fé
1 fé
2021
2.fé
1 fé
2022
2.fé
1 fé
2023
2.fé
1 fé
2.fé
Amelyet kötöttek egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13), képviselő: T. Mészáros András polgármester, mint önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg. 11-09-010374, statisztikai számjel: 13360919-7420-113-11,; adószám: 13360919-2-11) képviselő: Bérces Pál ügyvezető igazgató, mint stratégiai partner (továbbiakban: Stratégiai Partner) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. cikk A szerződés tárgya és céljai 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2015. (III.26.) számú határozatával – mely jelen szerződés mellékletét képezi – elvi döntést hozott az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztési koncepciójának fő szempontjairól: – szálláshely (hotel, szálló) létrehozása, – sport rehabilitációs részleg megépítése, – strand építése, – edzőcsarnok megépítése, – konferencia központ (üzleti negyed) létrehozása, – inkubátorház létesítése, – kereskedelmi egységek létrehozása, – egyéb, a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető szabadidős területek kialakítása. Ezen fejlesztési elképzeléseinek gyakorlati megvalósítása céljából az Önkormányzat és a Stratégiai Partner közös projektfejlesztő, érdekérvényesítő és finanszírozás-szervező tevékenységet folytat, mindenekelőtt az operatív térségfejlesztési program megvalósítás keretfeltételeinek létrehozása tárgyában. A stratégiai Partner ezen szerződés szerinti tevékenységét térítés nélkül végzi. 2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködés további céljait az alábbi részfeladatok megoldása és végrehajtása jelenti: a) a fejlesztési program alapján az Aktuális Helyzetfelmérő Tanulmány elkészítése; b) a stratégiafejlesztési alapprogram egészéhez illeszkedő, az Európai Unió által támogatott beruházás és/vagy más típusú beruházás illetve szolgáltatások feltérképezése, felkarolása és projektté formálása; c) a város érdekérvényesítő kapcsolatrendszerének erősítése (új kapcsolati- és érdekérvényesítő hálózatok kiépítése, illetve a már létezők bővítése és megszilárdítása) a regionális –, az országos – és az uniós döntéshozói központokban; d) projektfinanszírozási hátterek feltárása, mindenekelőtt az uniós és alternatív pénzügyi források azonosítása, majd bevonásuk előkészítése, szem előtt tartva a tartalmi és formai előírásoknak való megfelelést; ezen túlmenően a hazai és külföldi szakmai, illetve pénzügyi befektetők megszólítása, az érdemi tárgyalások tartalmi és formai előkészítése, adott esetben közreműködés a támogatási konstrukciók kialakításában; e) az Önkormányzat forrásbevonó képességének, s ezen belül a szabadpiaci magántőke fogadási feltételeinek erősítése és javítása; f) a városfejlesztési program gyakorlati megvalósítását szolgáló operatív intézkedési terv kialakítása, önálló- és részprojektek, akciók és intézkedések listázott összesítése, a végrehajtás és a monitorozás ütemezése, továbbá folyamatos aktualizálása és ellenőrzése. 71
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
2. cikk Az együttműködés alapelvei
5. cikk Közös kezdeményezések
3. A Szerződő Felek az 1. cikkben rögzített közös célkitűzések érdekében tartós együttműködésre törekednek, megfelelően figyelembe véve a közreműködők feladatait és felelősségét, intézményi rendszereit, valamint működési kereteit. Jelen szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat projektfejlesztési konstrukció, illetve támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatok kidolgozására más megbízottaknak is megbízást adjon. 4. A Szerződő Felek saját belső eljárási szabályaikkal összhangban törekednek arra, hogy a szerződés 4. és 5. cikkben foglaltak végrehajtásához szükséges határozatokat meghozzák. 5. Szem előtt tartva a településfejlesztési koncepciók kialakításának és végrehajtásának helyi, illetve uniós sajátosságait – mindenekelőtt a fenntartható fejlődés követelményrendszerét –, e megállapodás végrehajtása folyamán a Szerződő Felek hangsúlyozottan figyelembe veszik az operatív fejlesztési program környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, valamint közbeszerzési vonatkozásait.
12. Az Önkormányzat és a Stratégiai Partner megállapodása szerint közös kezdeményezésnek számít minden elvi döntés és konkrét intézkedés, amely a Szerződő Felek közös egyetértését bírva az 1. cikkben meghatározott célok elérését szolgálja és támogatja a meghatározott együttműködési területeken. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy közös kezdeményezésekre az alábbi formákban kerülhet sor: a) területfejlesztéssel kapcsolatos előkészítő, illetve végrehajtó tevékenységek kialakítása és koordinálása a törvényes nemzeti előírásokkal, valamint az Európai Unió szabályaival összhangban; b) a Szerződő Felek által összehangolt, végrehajtott és önállóan vagy közösen finanszírozott fejlesztési tevékenységek lebonyolítása; c) a Szerződő Felek a fejlesztési tevékenységeket kiegészítő kezdeményezésekkel támogathatják – pl. szolgáltatások nyújtásával, üzemeltetők létrehozásának elősegítésével –, adott esetben az önkormányzati vagyon és/vagy infrastruktúrák kezelésével megbízott testületeket hozhatnak létre, illetve működtethetnek. 13. Abban az esetben, ha valamely közös kezdeményezés végrehajtásához konkrét és részletes meghatározásra van szükség, a Szerződő Felek között egyedi megállapodás – Megbízási Szerződés – csak a vonatkozó jogszabályi keretekre – így különösen a közbeszerzések szabályaira – figyelemmel jöhet létre. Az egyedi megállapodásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) az adott feladat átfogó meghatározása; b) a megbízás tárgya, és a célkitűzések megnevezése; c) az elvégzendő résztevékenységek mértéke és formája; d) a feladatteljesítés időpontja és időtartama; e) egységes szerkezetbe foglalt megbízói elvárások és követelmények; f) munkaterv; g) a felek szerepe és pénzügyi kötelezettségeik (többek között az ellenszolgáltatás formája és nagysága);
3. cikk Az együttműködés területei 6. A Szerződő Felek az alábbi együttműködési területeket határozták meg: a) Stratégiai tervezés b) Projektfejlesztés c) Befektető- és forráskutatás d) Érdekérvényesítés, üzleti lobbizás 7. E megállapodás végrehajtása során a Szerződő Felek új együttműködési területeket is meghatározhatnak és kidolgozhatnak, amelyek kiegészítésként az eredeti Szerződés részévé válnak. 4. cikk Végrehajtás 8. E megállapodás végrehajtása érdekében a Szerződő Felek jogi eszközeik és eljárási rendjük alapján, illetve azoknak megfelelően törekednek arra, hogy az együttműködés 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges döntéseket és intézkedéseket meghozzák. 9. Az említett döntések és intézkedések célja, hogy elősegítsék a város fenntartható fejlődésével összefüggő fejlesztéseket, továbbá a térségi és regionális szolgáltatásokkal kapcsolatos projektbázisú alkalmazásokat a köz- és a magánszektorban, valamint hogy elősegítsék az operatív programhoz tartozó projektek regionális és/vagy országos szintű elfogadását, illetve megalapozzák a projektkezdeményezések finanszírozását és végrehajtását. 10. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy igénybe veszik a másik fél szakértelmét és képességeit, amikor az együttműködés céljainak megvalósításához döntés-előkészítő aktivitásra, illetve konkrét végrehajtói intézkedésekre van szükség, valamint segítséget nyújtanak egymásnak az egyedi szakértelmébe tartozó területeken is. Ezen túlmenően – figyelembe véve a 11. bekezdésében foglaltakat – a Szerződő Felek saját költségükre külső szaktanácsadók segítségét is igénybe vehetik. A közreműködésre feljogosított személy vagy személyek munkájáért az igénybevevő Szerződő Fél felel. 11. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben meghatározott tevékenység egy külső Harmadik Félre is kiterjeszthető, ha annak szándékai megegyeznek a jelen Szerződés 1. cikkben meghatározott céljaival, valamint ha a Harmadik Fél együttműködési szándékát a Szerződő Felekkel megkötött, általuk jóváhagyott, és az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásban is kifejezésre juttatta. Jelen megállapodás azonban semmilyen módon nem pótolja a tulajdonosi döntéseket, vagyis a Stratégiai Partnert nem jogosítja fel harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalásra, jognyilatkozat tételre.
72
h) a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályok, a tulajdonjoggal és a tulajdon átruházással kapcsolatos szabályok, a végrehajtási elvek, beleértve a szavazati jogokat és harmadik felek részvételét. 14. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyedi megállapodások ellátása, végrehajtása akkor tekintendő befejezettnek, amennyiben a) a konkrét ügy (projekt, intézkedés) ellátása az előzetesen (a vonatkozó megállapodásban) rögzített célkitűzések teljesítésével véget ért, s ennek tényét a Szerződő Felek írásos beszámoló formájában is rögzítik; b) az ügy ellátásához szükséges és/vagy rendelkezésére álló objektív lehetőségek kimerültek; c) az előzetesen egyeztetett, és közösen elfogadott időkeret objektív okok miatt lejárt. 15. Az egyik Szerződő Fél által valamely egyedi megállapodással kapcsolatban nyújtott pénzügyi támogatást, hozzájárulást vagy anyagi kötelezettség-vállalást a szóban forgó félre vonatkozó pénzügyi előírások és rendelkezések szabályozzák. 16. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az egyedi megállapodásban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az általa elvégzett munka után bármilyen díjazás, költségtérítés csak abban az esetben illeti meg, ha a célzott támogatás, finanszírozás az Önkormányzat és/vagy a projektgazda rendelkezésére áll.
6. cikk Vállalások és feladatok 17. A jelen Szerződés alapján az Önkormányzat legfontosabb feladatai a következők: a) a jelen Szerződésben foglaltak szerint tanácsadói jogosultságot ad a Stratégiai Partner számára; b) feljogosítja a Stratégiai Partnert, hogy a 7. cikk értelmében betekintést nyerjen a konkrét feladatok ellátásához szükséges önkormányzati adatokba és dokumentumokba; c) folyamatos segítséget nyújt a jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához; 73
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
d) a 8. cikk 26. bekezdését figyelembe véve ellenőrzi a Stratégiai Partner jelen Szerződéssel összefüggő tevékenységét, illetve a Szerződés megsértése esetén, mint eljárás kezdeményezésére jogosult testület, haladéktalanul intézkedik a jogellenes állapot megszüntetésére; e) belső eljárási rendjének megfelelően – összhangban a vonatkozó törvényi szabályozásokkal – törekszik arra, hogy gondoskodjon az operatív fejlesztési programhoz tartozó beruházási projektek önrész kötelezettségek –, valamint az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásokban rögzített díjazások teljesítéséről. 18. A jelen Szerződés alapján a Stratégiai Partner legfontosabb feladatait a következő vállalások teljesítése jelenti: Jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges szakmai készségekkel és jártassággal rendelkezik, úgy a Szerződés megkötésének pillanatában, mind a megállapodás teljes időtartama alatt. A szakmai hozzáértés és jártasság bővítése érdekében, illetve a feladatellátás támogatására – ha szükséges – Projektkonzorciumot hoz létre, majd a Projektkonzorcium munkájának irányítójaként kezdeményezi az előzetesen becsült operatív fejlesztési program 1-3 évre tervezett beruházási tevékenység előkészítését és végrehajtását; a) vállalja az operatív programhoz tartozó önálló törzsprojektek kialakítását és a kísérő dokumentációk elkészítését; az adott projekt beruházási bekerülési értékének legfeljebb 50-90%-át elérő finanszírozási háttér –, illetve szükség esetén a saját erőt kiváltó pénzügyi konstrukció megszervezését, valamint kísérletet tesz a projekt előkészítési munkák értékarányos szabad piaci finanszírozásának kialakítására; b) a Projektkonzorcium vezetőjeként felelős az 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges stratégiai döntések előkészítéséért, illetve a projektbázisú intézkedések megszervezéséért és koordinációjáért a megállapodás teljes időtartama alatt; c) az egyedi megállapodásként szabályozott Konzorciális Szerződés keretében projektmenedzseri tevékenységének díjazása csak az önkormányzat vagy az általa kijelölt gazdasági társaság által kezelt és koordinált projektekben merülhet fel, kivéve az esetleg ettől eltérő megállapodást. 7. cikk Konzultáció és tájékoztatás 19. A Szerződő Felek az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy tevékenységeiket a legteljesebb mértékben összehangolják. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a saját döntéshozatali eljárásuk hatálya alá tartozó, a 3. cikkben felsorolt együttműködési területekhez tartozó minden olyan kezdeményezésről, amely a másik fél érdeklődésére tarthat számot. 20. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a konkrét feladatvégzés, illetve a résztevékenységek ellátása során egymással folyamatosan egyeztetnek, saját eljárási szabályaiknak megfelelően kicserélnek a rendelkezésükre álló minden olyan információt, amely e megállapodás végrehajtásához szükséges lehet. 21. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben felsorolt tevékenységi formák kizárólagosan a közös feladatvégzés céljait szolgálják. Az ott szerzett készségek, ismeretek és információk csak közös döntés és egyetértés alapján használhatók fel egy Harmadik Felet érintő jogi, illetve üzleti aktus kapcsán. 22. .A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a 3. cikkben felsorolt résztevékenységek ellátása során a Szerződő Felek egymással szemben felelősséget vállalnak saját munkájukért, ám nem terheli őket felelősség a Harmadik Féltől begyűjtött vagy megszerzett adatok, ismeretek és információk tartalmi helyességéért és teljességéért. 23. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés minden egyes vonatkozásában, valamint a velük vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely írásos vagy szóbeli adat, és információ tekintetében a Szerződő Feleket az együttműködés teljes időtartama alatt – és az azt követő törvényesen szabályozott időtartam alatt – az üzleti titoktartás kötelezettsége terheli. Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a Szerződő Felek saját alkalmazottaikon, illetve a szóban forgó információk kezelésére hivatalosan felhatalmazott személyeken kívül senki számára nem adhatják tovább az e megállapodással kapcsolatban megszerzett, előállított és kicserélt információkat, és azokat nem használják fel kereskedelmi célokra. A konkrét ügyekkel és azok bonyolításával kapcsolatban harmadik személynek adatot, információt vagy tájékoztatást a Szerződő Felek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adhatnak ki. 24. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a megállapodás teljesítése során az egymás birtokába került feldolgozott ismeretek és információk szerzői joga továbbra is a Feldolgozót, mint eredeti jogtulajdonost illeti meg. Megbízásos munka esetén elismerik, hogy a velük jogviszonyban álló Harmadik Fél a szolgáltatások ellentételezésével nem 74
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
szerez kizárólagos jogokat a birtokába került adatok, ismeretek és információk felett, azokat a Szerződő Felek írásos engedélye nélkül nem sokszorosíthatja, nem adhatja ki, és nem használhatja fel. 25. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Önkormányzat honlapján minden nyilvános elérési adata, illetve ügyfélszolgálati kapcsolattartójának neve és elérési adata, valamint minden, közérdekű adatnak minősülő vele kapcsolatos információ – a törvényben meghatározott esetek szerinti módon és formában – nyilvánosságra kerüljön. 8. cikk Az együttműködés összehangolása 26. Az együttműködési tevékenységek összehangolására és elősegítésére az úgynevezett Koordinációs Csoport rendszeres együttes és kapcsolódó ülései révén kerül sor. Az ülések időpontja 3 nappal korábban fixálandó. A Koordinációs Csoport az Önkormányzat és a Stratégiai Partner által delegáltakból áll. Az együttes és kapcsolódó ülések célkitűzései közé tartoznak az alábbiak: a) a Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását támogató elvi rendelkezések megfogalmazása és a szükséges intézkedések meghatározása; b) konkrét ajánlások előzetes kidolgozása, különösen az egyedi megállapodások fő elemeivel kapcsolatban; c) a Szerződő Felek tájékoztatása az együttműködés erősítésének módjairól az e megállapodásban megállapított alapelvekkel összhangban; d) a Szerződés eredményes és hatékony megvalósításának felülvizsgálata. 27. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan regionális, országos vagy nemzetközi szintű tevékenységeikről, amelyek az 1. cikk értelmében a másik fél érdeklődésére számot tarthatnak. 28. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen megállapodás nem jogosítja fel őket egymás képviseletére. Egymás képviseletét a Szerződő Felek csak külön meghatalmazás alapján láthatják el, amelyet a megbízó Szerződő Fél, figyelembe véve az 5. cikk 15. bekezdését, jognyilatkozat formájában tesz meg. 29. A Szerződő Felek vállalják, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos valamennyi közös nyilvános tevékenységüket érintő közönségkapcsolataikat, sajtó- és médiatevékenységeiket előzetesen összehangolják, s annak irányelveit önálló, közösen elfogadott dokumentumban illetve intézkedési tervben foglalják össze. 9. cikk Az együttműködés képviselői 30. A szakmai együttműködés vezetője a) az Önkormányzat részéről: T. Mészáros András polgármester b) a Stratégiai Partner részéről: Bérces Pál ügyvezető továbbá az 5. cikkben megfogalmazott egyedi megállapodások esetén az önálló szerződésekben kijelölt projekt- és témavezetők. 10. cikk Az együttműködés hatálybalépése, időtartama, módosítása és megszűnése 31. A jelen Szerződés a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 32. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés határozott időre szól, és a hatálybalépésétől számított három évig marad hatályban. A megállapodás időtartama újabb három évre meghosszabbodhat, ha Szerződő Felek a hároméves időtartam lejártát megelőzően legalább 30 nappal írásban azt meghosszabbítják. 33. A jelen Szerződés az egyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Fél részére megküldött írásos értesítés (felmondás) kézhezvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg. 34. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen Szerződés a szerződési időtartam lejárta, illetve felmondás nélkül is megszűnik, ha bármelyik jogi személy megszűnik, kivéve, ha a megszűnő jogi személy jogutóddal rendelkezik. 75
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
35. E Szerződés felmondása vagy megszűnése nem érinti a Szerződő Felek között az 5. cikknek megfelelően megkötött egyedi megállapodások érvényességét, amelyek a végrehajtásukig, illetve felmondásukig korlátozás nélkül hatályban maradnak. 36. Jelen Szerződést az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Stratégiai Partnernek a megállapodás időtartama alatt bármilyen jogcímen 90 napnál régebben lejárt köztartozása keletkezik, és a köztartozás későbbi időben történő megfizetéséhez nem kap írásos hozzájárulást, csőd-, végelszámolási-, vagy felszámolási eljárás alá kerül, valamint jelen szerződésből eredő kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 30 napos határidő követően sem tesz eleget. 37. Jelen Szerződés kizárólag a Szerződő Felek közötti írásos megállapodással módosítható. 38. A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés 36. és 37. bekezdésében foglaltak szerinti megszűnése esetén egymással szemben semmiféle igényt, követelést nem támaszthatnak, érvényesíthetnek. Kivételt képez ez alól a Stratégiai Partner felróható magatartásával jelen szerződés teljesítése során az Önkormányzatnak okozott kár, melynek megtérítésére a Stratégiai Partner jelen szerződés aláírásával is kötelezettséget vállal. 39. A Szerződő Felek külön kiemelik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései irányadók jogviszonyukra. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék, illetve a Magyar Államkincstár a jelen Szerződés tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Mellékletek a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához
11. cikk Vitás kérdések rendezése 40. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés értelmezésével, a teljesítéssel összefüggő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. A vitás kérdések esetében a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi vitát az Önkormányzat és a Stratégiai Partner testületi vezetőjével kiegészített Koordinációs Csoport közvetlenül tárgyalja meg, majd megnyugtatóan, mindkét fél megelégedésére rendezi. 41. Amennyiben a vitás kérdést nem sikerült a 40. bekezdésnek megfelelően rendezni, jogvita esetére – a pertárgy értékétől függően – a Szerződő Felek kikötik a területileg illetékes rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 12. cikk Aláírás és hitelesség Ez a Keretszerződés két-két eredeti példányban készült magyar nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Jelen Keretszerződéssel a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezővel egyetértenek, és azt az áttanulmányozást, illetve a részletes értelmezést követően saját kezűleg négy példányban jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. Érd,2015.
76
Érd Önkormányzata
BP Optimális Kft.
77
ÉRDI KÖZLÖNY
78
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
79
ÉRDI KÖZLÖNY
80
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
81
ÉRDI KÖZLÖNY
82
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
83
ÉRDI KÖZLÖNY
84
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
85
ÉRDI KÖZLÖNY
86
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
87
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
III. MELLÉKLETEK
1. melléklet a Közgyűlés 94/2015. (IV.30.) határozatához Okirat száma: M/668770/1/2015. Módosító okirat A Szivárvány Óvoda Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2014. május 29. napján a 154/2014. (V.29.) határozattal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 94/2015. (IV.30.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 0.1. A költségvetési szerv 0.1.1. megnevezése: Szivárvány Óvoda 0.2. A költségvetési szerv 0.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8. 2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 1.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01. 1.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 1.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 2.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 2.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv tevékenysége 3.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás 3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma 1 851020
szakágazat megnevezése Óvodai nevelés
3.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 3.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám 1 091110
kormányzati funkció megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2 091120
3 4 5 6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) a Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
3. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint. 5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv szervezete és működése 4. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 4. 2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony 1 Közalkalmazotti jogviszony 2 Munkaviszony 3 Megbízási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
4.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 5.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 5.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 5.2. A köznevelési intézmény 5.2.1. típusa: Óvoda 5.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 5.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. 5.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 1 2 3
88
091140 096015 096025 086020
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
tagintézmény megnevezése Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda
tagintézmény címe 2030 Érd, Erkel u. 4. 2030 Érd, Gyula u. 33-37. 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. 2030 Érd, László tér 1.
89
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Okirat száma: E/668770/1 /2015.
maximális gyermek-, tanulólétszám 146 fő 210 fő 100 fő 224 fő
5.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: ingatlan címe
2030 Érd, 1 Hegesztő u. 2-8.
ingatlan ingatlan hasznos helyrajzi alapterülete száma (m2) 3232
1650
2
2030 Érd, Erkel u. 4.
15239
756
3
2030 Érd, Gyula u. 33-37.
13929
1276
4
2030 Érd, 10737 Tárnoki u. 58-62.
2030 Érd, 5 László tér 1.
15803
513
1570
vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja
az ingatlan funkciója, célja
óvoda
óvoda
óvoda
Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Szivárvány Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1 A költségvetési szerv 1.1.1 megnevezése: Szivárvány Óvoda 1.2 A költségvetési szerv 1.2.1.székhelye: , Hegesztő u. 2-8. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 851020 Óvodai nevelés
óvoda
óvoda
7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. május 29. napján kelt 154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 8. Az alapító okirat 8-23. pontja elhagyásra kerül. 9. Jelen módosító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. Kelt: Érd, 2015. április 30. P.H. T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István alpolgármester 90
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
2. melléklet a Közgyűlés 94/2015. (IV.30.) határozatához
5.4. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 5.4.1. székhelyén: 310 fő 5.4.2. tagintézményében: tagintézmény megnevezése 1 Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 3 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda
III. MELLÉKLETEK
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám 1 091110
2 091120
3 091140
kormányzati funkció megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) a Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
91
ÉRDI KÖZLÖNY
4 096015 5 096025 6 086020
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony Közalkalmazotti 1 jogviszony 2 Munkaviszony 3 Megbízási jogviszony
III. MELLÉKLETEK
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan helyrajzi száma
ingatlan hasznos alapterülete (m2)
1
2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.
3232
1650
2
2030 Érd, Erkel u. 4.
15239
756
3
2030 Érd, Gyula u. 33-37.
13929
1276
4
2030 Érd, Tárnoki u. 5862.
10737
513
5
2030 Érd, László tér 1.
15803
1570
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 6.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 6.2. A köznevelési intézmény 6.2.1. típusa: óvoda 6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. 6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): tagintézmény megnevezése 1 Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 3 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda
tagintézmény címe 2030 Érd, Erkel u. 4. 2030 Érd, Gyula u. 33-37. 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. 2030 Érd, László tér 1.
vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint
az ingatlan funkciója, célja
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
7. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. május 29. napján kelt 154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. Kelt: Érd, 2015. április 30. P.H. T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István alpolgármester
6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 6.4.1. székhelyén: 310 fő 6.4.2. tagintézményében: tagintézmény megnevezése 1 Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 3 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda
92
maximális gyermek-, tanulólétszám 146 fő 210 fő 100 fő 224 fő
93
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Melléklet a Közgyűlés 97/2015. (IV.30.) határozatához Nyári napközis tábor 2015. 06. 22. – 2015. 08. 14. A 2015. év nyarára pályázatot nyújtunk be az érdi Nyári napközis tábor megszervezésére, lebonyolítására. A tábor adta lehetőségekkel tisztában vagyunk, mert több éven keresztül több kollégánk is részt vett pedagógusként a város által szervezett nyári napközis táborok lebonyolításában. Tervezzük, hogy az idei nyáron a tábor programját (játék, sportverseny) színesítjük a magyarországi Nemzeti parkok témakörével. Célunk a gyerekekkel jobban megismertetni hazánkat játékos formában. Ezért a 8 hét tábori időt heti ciklusokra osztva foglalkoznánk a 10 nemzeti parkkal. Az első 7 ciklusban megismerkednének a diákok a különböző nemzeti parkokkal. Időpont 06. 22. – 06. 26. 06. 29. – 07. 03. 07. 06. – 07. 10. 07. 13. – 07. 17. 07. 20. – 07. 24. 07. 27. – 07. 31. 08. 03. – 08. 07. 08. 10. – 08. 14.
Témakör Hortobágyi NP Aggteleki NP Fertő-Hanság NP, Őrségi NP Balaton-felvidéki NP Kőrös-Maros NP, Kiskunsági NP Bükki NP Duna-Dráva NP, Duna-Ipoly NP Összegzés
III. MELLÉKLETEK
12,00 13,00
13,00 13,30
13,30
14,45
14,45 15,00 15,15
15,00 15,15 16,00
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Ebéd elfogyasztása. Filmnézés, daltanulás, mesehallgatás, rajzolás, … Foglalkozások (sportfoglalkozások, kézműves foglalkozások, csapatversenyek, sorversenyek, …). Rendcsinálás, távozás előkészületei. Uzsonna elfogyasztása. Hazautazás a táborból (megjelölt útvonal szerint.
A tábor vezetésére iskolánk (Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola) igazgatója Kőnigné Ferencz Zsuzsannát és Szabó Margitot kérte fel. A tábor idejére nevelőnek a saját iskolánk pedagógusait szeretnénk elsősorban mozgósítani. Az általuk be nem töltött helyekre szeretnénk a többi érdi iskolából segítséget kapni. Érd, 2015. 04. 15.
Kőnigné Ferencz Zsuzsanna
Szabó Margit
Az utolsó héten az általuk legnépszerűbbnek tartott játékokkal, vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal, … foglalnánk össze az előző hetek alatti ismereteket. Minden héten az addig lebonyolított versenyeket szeretnénk díjazni apró ajándékokkal (pl.: csoki, cukorka, …). Minden hétre tervezünk az alábbi tevékenységeket: – kézműves foglalkozások (pl.: papírmunkák, gyöngyfűzés, fonalmunkák, …); – néprajzi ismeretek (pl.: daltanulás, meseolvasás, makettek készítése, …); – elméleti ismeretek mélyítése játékos formában (pl.: totó, puzzle, …); – játékos tevékenységek (pl.: várépítés homokból, …); – csapatversenyek (elméleti és gyakorlati tevékenységek); – sport (pl.: labdarúgás, röplabda, …). Egyéb program (költségvetéshez igazítva): – vendég „előadók” meghívása. A tábor rendje általában a következő lenne: program kezdete 7,15 7,30 8,15 8,45 9,15
program vége
program megnevezése
7,30 8,15 8,45 9,15 9,30
9,30
11,45
11,45
12,00
Gyülekező az autóbusz pályaudvaron. Utazás a táborba (megjelölt útvonal szerint). Táborban névsorolvasás, elhelyezkedés, napi program ismertetése. Tízórai elfogyasztása Szabadfoglalkozás, délelőtti foglalkozások előkészítése. Foglalkozások (sportfoglalkozások, kézműves foglalkozások, csapatversenyek, sorversenyek, …). Rendcsinálás, ebéd előkészületei.
94
95
ÉRDI KÖZLÖNY
V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2015. MÁJUS 7.
Melléklet a Közgyűlés 102/2015. (IV.30.) határozatához Érd MJ Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések
K
Árubeszerzés Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
CPV kód
Építési koncesszió
K.Ék. Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
CPV kód
Építési beruházás
K.É. Sorszám
Közbeszerzés tárgya SH/3/32 svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, lakótelep
Tervezett eljárási típus
CPV kód
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
45232150-8
I.n.év
2015.07.31
nem
N.
A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések Árubeszerzés
N.Á. Sorszám N.Á.1.
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szolgáltatásmegrendelés
K.Sz.
K.É.1.
CPV kód
Közbeszerzés tárgya Babakelengye
Tervezett eljárási típus
CPV kód
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
33751000-9, 39512000-4, 395225404, 18000000-9, 39511100-8,
I.n.év
1év
nem
CPV kód
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
64200000-8
II. n.év
2 év
nem
Szolgáltatásmegrendelés
N.Sz. Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
N.Sz.2
Városmarketing
hirdetmény közzététele nélküli eljárás hirdetmény közzététele nélküli eljárás
79416000-3
IV.n.év
1év
nem
N.Sz3
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
90400000-1
II. n.év
1év
nem
Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei
nyílt
71220000-6
II. n.év
III.n.év
nem
N.Sz.5
Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei
nyílt
71220000-6
II. n.év
III.n.év
nem
71320000-7
II. n.év
III.n.év
nem
N.Sz.1
N.Sz4
Mobil távközlési szolgáltatás
70331100-1
II. n.év
2év
79553000-5, 79821000-5
I.n.év
1év
nem
71220000-6
II. n.év
III.n.év
nem
N.Sz.10
Intézmények informatikai üzemeltetése
hirdetmény közzététele nélküli eljárás hirdetmény közzététele nélküli eljárás hirdetmény közzététele nélküli eljárás hirdetmény közzététele nélküli eljárás hirdetmény közzététele nélküli eljárás
50312600-1
II. n.év
1év
nem
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
71631000-0
I.n.év
2015.07.31
nem
N.Sz.11
SH/3/32 Svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása, lakótelep
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
71320000-7; 71322000-1
I.n.év
2015.07.31
nem
N.Sz.12
SH/3/32 Svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán tervezési feladatok ellátása, lakótelep
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
N.Sz6
Csapadékvíz elvezetési tervek
N.Sz.7
Városi Galéria üzemeltetése
N.Sz8
Érdi Újság
N.Sz9
Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei
Szolgáltatási koncesszió
N.Szk. Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
Építési koncesszió
N.Ék. Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
CPV kód
Építési beruházás
N.É. Sorszám
CPV kód
Közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárási típus
CPV kód
Eljárás megindításának tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
N.É.1
Riminyáki úti óvoda felújítása
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
45214100-1
I.n.év
2015.07.31
nem
N.É.2.
Bethlen G. u. 33. - ingatlan felújításaGyermekjóléti szolgálat
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
45215200-9
II. n.év
2015.11.01
nem
N.É.3.
Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány
hirdetmény közzététele nélküli eljárás
45112714-3
II. n.év
III.n.év
nem
Tp.
Tervpályázat
IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
