SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

LI. évfolyam

13. szám

2010. november 12.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

62/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 63/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet az átmeneti gazdálkodásról

3. oldal

60. oldal

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul: „2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. § (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék:

68.100.999 eFt-ban 1.627.403 eFt-ban

Költségvetési bevételét elsődlegesen 55.497.117 eFt-ban Költségvetési hiányát

12.603.882 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására külső finanszírozására

5.524.128 eFt előző évi pénzmaradványt 2.614.987 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt, 83.816 eFt likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eFt kötvény bevételt, 1.854.911 eFt értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.337.272 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 69.438.271 eFt-ban ebből: általános tartalék: 1.627.403 eFt-ban bevételi főösszegét másodlagosan 69.438.271 eFt-ban állapítja meg.

Old alsz 2. § /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege I.

5.sz. módosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sor

Megnevezés

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV

Kisebbségi

Önkormányzat

szám

I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom II. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó működési III. bevételek Működési célú bevételek összesen:

Megnevezés

Sor

Önkormányzatok szám

37 609 854

16 507

1 122 000

11 542

9 708 1 131 708 0 0 0

38 741 562

Önkormányzatok

39 588 196

27 904

0

Rövidlejáratú hitelek törlesztése

0 28 049

Működési célú kiadások összesen:

0 0

0

39 588 196

27 904

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

28 484 754

145

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 380 878

0

1 854 911 2 500 000 4 062 115 8 417 026

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 337 272 1 337 272 29 822 026

0 145

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

68 072 950

28 049

1 337 272

0

69 410 222

28 049

0 0

55 480 610

16 507

-12 592 340

-11 542

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)

13 929 612

11542

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

ÖSSZES BEVÉTEL:

69 410 222

28 049

ÖSSZES KIADÁS:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)

Önkormányzat

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

30 668 660

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

Kisebbségi

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai

17 870 756 4 380 878

Szeged MJV

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 11 542

0

Működési célú költségvetési kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom V. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó felhalmozási VI. bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

ezer Ft

6 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 5.sz. módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményi működési bevételek 5 671 153

Önkorm. sajátos bevételei 15 626 759

4 100 122 691 3 494 18 704 3 750 230 2 262 906

18 984

8 087 028

15 645 743

Támogatások 11 823 608 67 269

0

11 890 877

Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 878 082

Támogatás értékű bev. Működési Felhalm. célú célú 545 216 9 815 693

271 885 1 874 321

40 000 0

Véglegesen átvett peszk Működési Felhalm. célú célú 0

Kölcsönök Hitelek és v.tér.és igv. finanszíroz. értp.kibocs. bevételek 100 994 0 0 4 903 865 4 062 115 54 000 255 236 47 098

2 983

16 027 487 208

869 990

250 144 806

121 504

23 741

6 027 271

1 048 451

10 725 683

145 056

222 602

5 283 836

4 062 115

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. célra célra ig.vétele ig.vétele 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 11 542 #HIV! 452 013 152 019 669 987 4 854 463 555

#HIV!

669 987

4 854

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

támogatások, visszatérülések

775 481

34 543 211 22 727 024 309 383 3 045 408 3 270 805 313 776 3 750 #HIV! 5 196 865

775 481

#HIV!

4 854 4 854

Összes bevétel

Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai

ÖSSZES KIADÁS:

Személyi juttatás 1 942 960 2 154

Munkaadói járulék 574 801 585

Dologi kiadás 7 005 616 114 951 53 226

0 4 522 9 938 773

0 421 2 654 646

74 407 1 048 4 385 3 750 16 940 5 846 976

11 888 409

3 230 453

13 121 299

Egyéb folyó kiadás 451 239 584 942 0 20 864 0 12 369

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c. 1 967 990 608 681 11 516 0 0 165 946 0 0 0 0 39 373 1 274 945 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

121 320 572 320 395 991 0 692 211 937 124 0

911 183 870

0 112 601

0 336 338

50 400

350 505

1 254 195

2 080 591

984 392

1 502 807

3 069 471

Beruházás

Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. 390 127 4 677 517 34 261 0 38 741 15 658 714 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 25 487 0 0 0 75 950 233 433 469 563 217 700 132 539 0 1 115 424 512 718 0 704 491 0 274 703 0 145 5 110 0 1 295 461 1 546 36 9 708 19 030 871

5 201 091

1 715 909

1 637 111

1 575 906

Előző évi pénzmar átad. Működési Felhalm. célra célra 1 138 507

Hitelek törleszt.

0

0 1 191 147

123 806 22 319

668 714

1 273

1 807 221

1 273

1 337 272

Összes kiadás 18 963 276 21 578 273 474 704 309 383 3 045 408 3 270 805 313 776 3 750 28 049 21 450 847 69 438 271

7

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

Intézményi működési bevételek összesen

33 000 8 086 53 051 94 137

4 742 6 500 51 587 1 326 8 500 8 000

729 35 842 109 226

3 382 255 40 003 513 508 551 1 105 323 18 627 2 606 61 918 73 640 5 193 436 274 354 5 671 153

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

950 000

2 2.1 2.2 2.3

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

8

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

II 1 1 1.1 1.2

2 3 4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 80 000 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268 1 229 424 15 626 759

326 577 8 013 397 8 339 974 1 131 517 606 970

1 127 971 617 176 11 823 608

20 500 478 766 6 577 39 373 545 216

Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen

VII

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom

105 494 669 987 775 481

0

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 34 543 211

9

3. sz. melléklet


Elő ír.

1 1.1 VIII 1 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 1 1.2 1.3 1.4

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen

II 1 1.2 1.5 1.5.4

0

Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei

0

Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Működési célú hitelek összesen

0 0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2


Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen

0 34 543 211

67 269

67 269

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2 134 000 834 383 243 317 41 667 3 253 367

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20 000 135 463 27 150 2 052 184 665

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

439 722 328 440 050

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

3 878 082

10

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám IV 2

Elő ír.

1

2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt


163 822 9 365 12 629 26 313 0 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 790 500 543 150 4 777 3 750 506 6 552 382 500 84 093 41 847 0 53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 7 113 061

28 910 1 652 2 228 4 643 0 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 139 500

11

3. sz. melléklet


Elő ír.

3

4 5 6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 95 850 843 664 795 1 156 67 500 14 840 7 385 0 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 1 258 361

37 397 5 899 59 500 1 080 103 876 18 983

1 275 112 46 300 9 815 693

Véglegesen átvett pénzeszközök

V

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX

45 750 478 440 280 000 804 190 14 565 234

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele

1 599 675 1 599 675

12

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1

Elő ír.

1.1 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3 2.5

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen


2 500 000 2 500 000

2 614 987 83 816 1 363 312 4 062 115 8 161 790 22 727 024

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

3 I 1 4

V 2 1

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

4 100 4 100

54 000 54 000

251 283 251 283 309 383

Lakásalap bevételei Működési bevételek

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen

39 373 83 318

122 691

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 1 1 2 4

IV 2

VII

Cím

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

271 885 271 885

40 000 311 885

13

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1

Elő ír.

1.2 VIII 2 1.1 1.2

5

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 2 355 596

255 236 255 236 2 610 832 3 045 408

Működési bevételek

I 1 2 2.3

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

3 494 3 494 3 494

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 2 5 6

IV

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2

V 2 1 1.2 1.3 1.4

VII 1 1.2

6

1 874 248 73 1 874 321 1 874 321

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

400 29 074 2 200 5 000 10 424 47 098 1 921 419

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

1 345 892 1 345 892 3 270 805

Környezetvédelmi alap bevételei


I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság

18 704 4 548 3 000 10 000 1 436

14

3. sz. melléklet


Elő ír.

VII 1 1.2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 18 984 37 688

276 088 276 088 313 776 64 209 607

14

4. sz. melléklet

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1

ezer Ft


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás


1 1 2 4

7 1 1.1

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

Társulások bevételei összesen

3 750 3 750

0 3 750

3 750

15 5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás 7 Infomatikai szolgáltatások 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 11 Ritek Zrt támogatása 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 36 Biopolisz Kft működési támogatása 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 39 SZKT normatív támogatása

Munkaadói járulék

128

Dologi kiadás

70 025 50 970 19 494 690 108 343 10 000 16 993 16 170

128

4 956 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 395 102

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalmozási c.

Egyéb folyó kiadás

162

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.

150 438

9 975 2 750 14 826

83 732

86 564

felhalm.c.

Kölcsönök nyújtása törleszt.

Értékpapírok kiadásai

Előző évi pénzmaradv átadás

ezer Ft Összes kiadás

Hitelek törleszt.

80 000 54 235 34 758 690 278 639

7 39 000 3 544

169

0

0

0

84 320

156 659

160 000 14 850

0

0

0

0

0

0

644 708 15 000 0 159 700

632 644 0 70 356

632 644 160 000 85 206 478 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 470 000 66 502 20 000 0 26 400 5 000 456 7 000 10 000 1 697 39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 294 560 224 462 297 869

525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 398 000 756 20 000 0 26 400 4 804 456 7 000 10 000 1 697

0

10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 636 453

644 708 15 000 0 159 700

478 300

72 000 65 746

196

39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 294 560

Terv.mar. eredm. tartalék

7 200 0 224 462 297 869


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése Városüzemeltetés összesen 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 1 2 3 4 5 6

Személyi juttatás


0

Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok 97 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 97 Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 692 Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére 1 100 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 Pedagógus "Életműdíj" 0 Szeged Ifjú Tehetsége 699 Szakképzési fejlesztési program 0 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 1 404 23 031 Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok Zenei rendezvények 850 Városi rendezvények 750 Évfordulós rendezvények 120 Évfordulós kiadvány Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény

Dologi kiadás

0



1 656 558

0

0

39 767

0

Felújítás

Beruházás


0

86 850

felhalm.c.

4 068 199

0


0



0


0

0


Hitelek törleszt.

0

5 851 374

0

27 000 0 8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996

0

144 713 10 000 1 489 196 55 000 514 146 8 000 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 11 594 1 110 2 278 252

0

380 530 121 397 69 689 15 007 2 387 16 760 18 000 110 12 419 4 400 670 1 589 39 543 888 0 200 16 168 89 193 749 989

27 000 0 7 920 840 2 802 3 500 1 000 1 848

800

37

44 910

800

75 804

18 701

37

7 152 1 000 8 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 713 10 000 1 394 691 15 000 513 570

576

0

25 000

15 000

8 000 23

2 763

114

71

5 000 13 596 4 370 3 400

12 626 1 000 187

76 014

3 531 164

51 100 500 11 594 1 110 47 970

98 424 69 689 13 633 2 387 172

8 114

1 923 261

154 764

0

369 014

11 516

0

71

26 366

26 000

0

15 000

0

0

10 000 3

600 16 588 18 000 110

0 2 640 2 400 297 0 77 189 0

192 39 313

2 000 670

153

200 16 168 379 7 277

4 440 189 489

170 270 16

8 150 5 320 5 887 1 600 455 599

17

156

0

371 414

11 516

0

82 970 92 970

54 136

300 500 81

45

0

0

0

0

0

9 170 6 340 6 323 1 600 1 000 697


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 14 Városi díjakra 1 332 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 250 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése 16 739 Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 873 085 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 17 965 7 Helyi önkormányzati választások 10 505 1 901 555 Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 236 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 71 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 16 Bankköltségek 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány


41

111 175 126 370

Dologi kiadás



1 459 11 334

7 699 4 224 1 383

Felújítás

Beruházás

működési c.

4 927

felhalm.c.






Hitelek törleszt.

0

1 500 32 482 11 500 8 000 13 150 5 800 2 012 2 652 4 370 5 800 8 000 8 050 1 943 1 500 9 584 500 2 150 144 123

0

3 171 400 13 000 20 000 14 810 8 330 43 335 34 603 3 305 478

16 221 11 500 8 000 5 000 751

303 950 4 170

200 800

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

300 8 000 8 050 1 943

62 2 037

4 195 479 115

101 56 4 797 2 836 486 905

1 128

60

500 2 150 60 188

444

661 700 13 000 20 000 14 460 7 990 20 573 21 262 758 985

64

13

19

30 010

36

28 896 30 000 26 100 28 502 50 700 7 000 19 500 3 485 905 250 27 000

0

5 127

0

80 000

5 000

1 551

32 000

45 500

32 000

45 500

50 879

0

80 533

0

0

0

625

48 071

901

0

0

234 508 42 519 29 150 14 867 40 000 3 350

50 170

1 511 194 750

8 080 7 947 15 000 230 15 000 1 000 13 000 21 848

0

0

0

249 284

116 691

6 800

0

2 000 1 182 2 400

9 000 5 000 5 767 3 000 2 500 1 000 1 375

8 261

0

0

0

0

234 508 42 832 29 150 45 592 40 000 3 350 28 896 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 3 487 416 195 000 27 000 116 691 8 080 7 947 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 23 030 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 375


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 46 Mars téri kereskedők kártérítése 771 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 942 960


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






Hitelek törleszt.

1 500 3 250 9 000

245

3 852 414

361 023

30 000 36 577

37 609

0

0

6 526

477 937

8 261

0

23 741

0

1 138 507

0

1 500 3 250 9 000 590 9 251 6 577 73 640 1 138 507 23 741 5 000 750 30 000 5 943 611

574 801

7 005 616

451 239

1 967 990

608 681

11 516

121 320

390 127

4 677 517

34 261

0

38 741

0

1 138 507

0

18 963 276

126 9 251 6 577 73 640 1 138 507

23 741 5 000 750


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 600 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk2 154 pr. 33 2 734 585 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 47 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 48 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 49 AGÓRA-KEOP villamos energia 50 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 51

ezer Ft


Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellát. juttatásai működési c. felhalm célú

Felújítás

Beruházás


felhalm célú

1 000 55 291 5 162 753 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548

4 200

101

22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 289 18 377 145 097 70 000 42 253

232 686

1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 113 475 21 920 65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950

Tervezett maradv. er. tart.

227 380 54 857



Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

227 380 55 857 55 291 5 167 054 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548 22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 113 475 21 920 65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 52 2 154 585 3 334 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 3 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6 Úthálózat rekonstrukció 7 88 642 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 22 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 23 0 0 88 642 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás

ezer Ft


Felújítás


232 686

0

0

Beruházás

működési c.

60 946

0

6 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

0

felhalm célú

4 200 1 449 912


282 237

0


Előző évi pénzmaradv. átadás 0

0

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

0

27 000 13 408 956

0

22 333 160 014 848 392 569 050 108 723 2 052 531 678 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 169 485 21 000 1 802 478 440 3 504 445

22 333 848 392 569 050 108 723 2 052

169 485

0

0

0

0

331 551

443 036 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 0 21 000 1 802 478 440 1 558 087

0

0

0

1 526 165

0

0

0 100 000 0

0

0

100 000

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0 100 000 300 000 400 000

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

0

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

101 600 5 000 30 600 3 500 16 750 157 450

101 600 5 000

IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok

8

0

27 000 11 372 902


160 014

Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása


0

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

0

0

0

5 000

0

30 600 3 500 16 750 152 450

4 526 67 934 59 600 29 202 5 818 6 760 39 605 20 229 26 400 19 622 262

0

0

0

0

0

0

121 000 531 864 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110

234 281

40 003 274 008

125 526 599 798 260 470 107 202 46 978 79 903 184 715 20 229 26 400 19 622 40 003 508 551


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Elektromos tömegk. visszaig. áfa 13 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 14 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 16 Területelőkészítés, telekvásárlás 17 2 080 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 18 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 20 000 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 21 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 22 Újszegedi Református templom építésének támogatása 23 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 24 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 25 Kötvény kamat elszámolások 26 633 0 0 22 975 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen2 154

585

114 951

ezer Ft


Felújítás


Beruházás


felhalm célú




Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

1 105 323

14 000

0

11 000

0

0

1 191 147

1 105 323 513 7 000 4 000 654 396 124 166 20 000 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 72 430 3 938 582

4 200 1 463 912

282 237

1 537 165

0

0

1 191 147

21 578 273

513 7 000 4 000 763

5 975

645 578 124 166 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606

71 797 352 256

0

0

0

240 769

2 106 435

584 942

0

0

165 946

572 320

15 658 714

Összes kiadás

0


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 21 736 Bevizsgált játszóterek felújítása 2 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 15 000 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 0 0 36 736 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 2 196 Sás u. 2., lapostető szigetelés 3 1 246 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 4 123 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 5 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 6 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 7 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 8 221 Bajai út 9., tető javítás 9 2 581 Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db 10 Szociális ellátás összesen 0 0 4 367 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 372 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 5 1 836 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 6 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 9 680 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 10 635 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere322 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 150 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser. Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiépítés Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 509 Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362

ezer Ft


Felújítás

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú

Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

20 764 60 000

Összes kiadás

0

0

0

0

9 000 89 764

0

0

0

0

0

0

42 500 60 000 15 000 9 000 126 500

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

12 000 1 163 1 246 123 978 2 434 549 221 2 581 661 21 956

12 000 967

978 2 434 549

0

0

0

0

661 17 589 0 0 2 919 908 2 225 3 168 7 475 1 868 2 528 4 500 3 004 3 098 2 950 8 172 1 949 2 422 2 865 14 549 916 12 112

150

0

147

0

0

0

0

0 372 2 919 1 055 4 061 3 168 7 475 1 868 3 208 5 135 3 004 3 098 2 950 8 494 1 949 2 422 150 2 865 14 549 509 916 12 112 78 358 512


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 26 99 Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje 27 Oktatási feladatok összesen 0 0 5 401 6 Kultúra, sport Kulturális célú felújítások keretösszeg 1 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 2 140 Rock Klub kialakítás 3 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 4 413 Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav. 5 486 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 6 Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 7 Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere 8 Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 9 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 10 417 Kultúra, sport feladatok összesen 0 0 1 456 7 Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 1 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása 2 Bérház mennyezet restaurálása 3 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás 4 PH iktató, világítótestek cseréje 5 366 Igazgatási kiadások összesen 0 0 366 8 Egyéb feladatok Intervenciós keret 1 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 2 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 4 900 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 9 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, 10 0 0 4 900 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

0

0

53 226

ezer Ft


Felújítás


0

0

0

Beruházás

működési c.

0

829 78 607

Tervez. mar. er. tartalék


147

felhalm célú

0

0


0

0

Hiteltörlesztés

0

99 829 84 155

0

19 785 140 75 413 813 1 584 784 1 688 670 417 26 369

0

5 000 10 000 8 018 12 000 366 35 384

19 785 75 327 1 584 784 1 688 670 0

0

0

0

24 913 5 000 10 000 7 817 12 000

0

0

0

0

34 817

0

0

0

0

0

201

201

0

0

0

0

28 857 28 842 34 707 2 795 100 12 000 3 000 20 000

0

0

0

0

130 301

15 244 9 895 25 139

0

0

0

0

395 991

25 487

Összes kiadás

0

0

0

0

0

28 857 28 842 34 707 2 795 5 000 12 000 3 000 20 000 15 244 9 895 160 340

0

0

0

0

0

474 704


Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 2 2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 2 3 4 5

5 2 1 2 3


Dologi kiadás

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen

Felújítás


Beruházás

Terv. maradv. er.tart.


felhalm célú

692 211

Kölcsönök nyújtása


Hiteltörleszt.

Összes kiadás

233 433

309 383

305 000

50 000 22 300 33 270

217 700

3 000 1 000 20 864

123 806

20 344

49 056 1 274 945

132 539

63 0

0

74 407

59 937 20 864

0

39 373 39 373

1 274 945

692 211

469 563

0

217 700

132 539

0

0

123 806

512 718

0

0

1 048

1 100 000

1 048

5 000 10 424 1 115 424

0

0

0

0

937 124

512 718

0

704 491

704 491

5 000 10 424 3 270 805

0

0

0

4 385 12 369

22 319 274 703

0

0

4 385

12 369

0

0

0

0

0

0

0

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 39 373 3 045 408

512 718 937 124 1 805 539

937 124

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen


75 950

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Lakásalap összesen

4

ezer Ft

Személyi juttatás

274 703

0

0

22 319

4 385 34 688 274 703 313 776

25

9. sz. melléklet

Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt ir. cím csopt száma

1 1

Előirányzat

Személyi juttatás

Munka adói járulék

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Társulások kiadásai összesen

Dologi kiadás

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék


Hiteltörl., egyéb kiadás

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése


Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

424 424 1 720

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

14

782 730 1 512

100 100 1 626

443 443 2 069

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

5

640 730 1 370 1 375

15 15 1 390




Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

18

566 730 1 296

0 1 314

788 788 2 102

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

5

811 730 1 541

0 1 546

322 322 1 868

Szegedi Örmény Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

85

725 780 1 505

0 1 590


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 4 517 4 517 6 107

Szegedi Román Önkormányzat

12 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

7

605 730 1 335 1 342

390 390 1 732

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

77

713 730 1 443 1 520

4 161 4 161 5 681

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

9

918 730 1 648

0 1 657

86 86 1 743




Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

6

782 730 1 512

150 150 1 668

224 224 1 892

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

4

839 730 1 569

0 1 573

172 172 1 745

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2

5 1 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

7 947 8 080 16 027

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek

250 250 16 507

230


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 7 1 1.1 1.2

Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen


11 542 0 11 542 28 049

31

11. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 5.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma

6 1 2

7

ezer Ft Cím

Al- Jogc. Jogc. cím csopt megnevezése

Előirányzat

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

Személyi juttatás

Munka adói járulék

Dologi kiadás

1 200

80

1 200

80

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék

Hiteltörl., egyéb kiadás

Összes kiadás

383 47 430

10

1 343

10

516

2 069

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 673 47 1 720

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1

410

5

774

1 390

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

554

30

1 058

160

300

2 102

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

745

1 868

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

923

20

4 809

55

300

6 107

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

271

130

981

350

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

500

50

4 677

100

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

174

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

100

80

1 242

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

30

4 522

421

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kisebbségi önkormányzatok összesen

923

1 732

348

281

6

5 681

1 288

1 743

170

300

1 892

786

51

539

16 940

911

0

0

0

5 110

139 0

0

145

1 745 0

0

28 049


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk. Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi

22 280 10

70 87 18 858 3 000 400 960 1 000 3 630 2 650 355 5 000 16 995

18 950 14 500 5 840 27 500 49 914 66 150 28 107 22 500 233 461

0

0 9 922 710 261 756 036

1 900 2 705 3 380 4 000 2 920 4 697 1 744 21 346 63 526 6 030 419 078

0 3 983 237 284 254 907

0

47 616 68 880 116 496

16 856 13 300 30 156

31 845 500 32 345

13 701

0

27 426 27 183 157 300 7 911 186 000 19 924 425 744

90 22 30 10 972 14 300 108 174 128 175 425 1 034 1 223

Ált. iskolák összesen 22 23 24 25 26 27 28 29

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Szeged Városi Kollégium

Középfokú oktatás össz.: 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nev. Okt. Int.GSZ központ NGSZ jogkörű előirányzatok

NGSZ intézmények összesen

86

1 944 11 606 2 410 7 864 4 088 851 1 799 4 748 800 6 189 2 855 3 044 4 479 5 620 3 114 2 855 3 245 300 1 039 3 585 72 435

12 856

750

100

22

2 623 2 480

300

245 3 777 282 3 545 2 312 1 302

2

8 116

100

20 15 0

290 3 750 5 550 4 050 13 640

47

3 3

160 4 096 21 058

10 80 200 22

200 100

15 689 3 000 3 000 39 826 6 200 25 258

312

300

92 973

58 458

3 681

15 605

1 518

43 538

100 314

2 005 440

2 105 754

800 954 867 557 470 490 611 265

2 062 715 2 319 3 934 3 105 267 5 734 931 4 330 1 654 1 581 2 040 1 935 3 514 1 870 1 653 2 845

420 555

0

8 384 16 556 11 339 18 240 14 115 6 742 16 500 14 706 28 818 14 208 10 621 9 782 13 714 17 783 9 750 8 688 19 075 2 475 8 524 14 175 264 195

154 215 186 072 157 119 170 492 123 041 127 167 144 277 113 930 180 908 174 076 149 476 120 689 188 754 235 382 208 115 155 956 178 648 137 721 145 957 119 015 3 171 010

162 599 202 628 168 458 188 732 137 156 133 909 160 777 128 636 209 726 188 284 160 097 130 471 202 468 253 165 217 865 164 644 197 723 140 196 154 481 133 190 3 435 205

0

52 750 62 455 27 238 87 416 242 741 174 205 125 307 99 998 872 110

287 593 321 110 367 018 832 001 950 453 771 473 602 153 536 606 4 668 407

340 343 383 565 394 256 919 417 1 193 194 945 678 727 460 636 604 5 540 517

10 897 13 928 23 003 18 644 9 171 9 003 7 050 91 696 649 203 1 658 226 12 243 982

14 968 18 816 30 016 24 131 12 890 14 821 9 498 125 140 898 821 3 245 096 15 350 533

704 430 1 720 896 793 655 467 340 680 451 357 12 507

500 811

1 280

2 591

0

2 774 965 44 228

9 255

3 048 2 726 5 653 2 463 3 682 4 494 5 989 4 916 7 064 1 803 2 596 1 551 5 270 6 576 2 126 2 672 10 766 1 433 4 015 2 524 81 367

0

4 663 17 960 3 156 20 555 52 304 24 621 21 254 24 831 169 344

17 302 1 532 1 689 3 099 15 231 3 079 1 317 26 437 69 686

7 835 11 563 9 793 7 762 21 609 7 555 15 873 6 601 88 591

617

117 288

520 246 294 220 277 136 105 1 798 87 964 303 507 606 765

12 938 12 770 25 708

1 020

125 284 50

2 500 3 979 500

4 000 33 717 20 850 10 746 2 579 71 892

2 800 20 000 21 300 37 350 22 375 8 000 112 325

0

135

0

0

3 799

88 215

116 304

0

3 500

0

35 35

500 500

0

6 858 2 212 9 070

0

21 943 11 313

42 351

1 270 2 352 34

16 270 12 755

13 314 4 100

1 180

4 700

23 741

43 531

44 400 6 500 54 556

135

177 0

445

303

998 821 1 294 7 636 62

1 034 1 937 1 177 1 107 281 458 599 6 593 37 583 96 954 370 307

700

0

455 260 630 130 69 2 040 205 673

877 12 506 232 834 373 104

1 327 160 241 350 2 695 34 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 071 4 888 7 013 5 487 3 719 5 818 2 448 33 444 249 618 1 586 870 3 106 551

0

119 613 98 197 217 810

814 445 598 151 1 412 596

934 058 696 348 1 630 406

0

151 298 58 374 232 161 27 123 453 263 87 753 1 009 972

391 386 46 803 78 406 55 546 928 061 457 081 1 957 283

542 684 105 177 310 567 82 669 1 381 324 544 834 2 967 255

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsödéi Dr. Waltner K. Otthon

Szociális intézmények összesen

3 500 0

0

0

0

4 854

4 854

4 854

4 854

0

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar

Kulturális intézmények össz.:

0

267 31 520 10 242 142 500 21 120 219 083

267

0

70 60 428 62 93 816

4 700

23 741

5 179 11 276 20 431 65 911

3 174 298 13 845 34 731

15 023 404 3 978 547 8 361 5 871 34 184

0


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 5.sz. módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Egyéb ágazatok 11

12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Egyéb ág. intézmények össz.:

100 100

250 250

6 499 6 499

1 500 1 500

0

2 680 2 680

5 020 5 020

0

2 000 2 000

0

0

6 725 6 725

0

3 330 3 330

0

0

0

0

28 104 28 104

640 121 640 121

668 225 668 225

Költségvetési szervek bevételei

100

872 782

881 477

507 835

712

2 983

475 440

47 330

144 806

121 504

23 741

452 013

152 019

669 987

4 854

4 854

0

0

4 362 437

16 253 982

20 616 419

11 768

822 660

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

834 428

834 428


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Alap és vállalk tev. kiadásai


Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 487 504 1 461 696 20 955 4 853

408 190 404 752 3 388 50

63 001 41 583 10 716 10 702

7 000 7 000

0

92 695 88 872 3 823

0

0

0

0

3 826 1 537 771 1 518

0

104 246 102 588 1 074 584 129 849 126 571 3 070 208 111 105 109 550 104 1 451 124 017 118 949 4 253 815 90 356 84 100 3 782 2 474 88 479 88 479

28 588 28 164 276 148 35 029 34 150 829 50 29 421 29 380 28 13 33 628 32 673 902 53 24 256 23 405 699 152 24 093 24 093

30 30

409 374 35

10 595 10 595

0

0

0

108 108

2 209 2 129 80

12 032 11 784 248

0

0

0

96 96

260 240 20

8 619 8 560 59

0

0

0

275 33 240 2 469 469

2 120 1 779 341

8 498 8 238 260

0

0

0

3

19 19

4 118 4 084

0

0

0

55 55

293 279

34 5 588 5 553 35

0

0

0

101 115 97 598 853 2 664 82 540 78 518 3 838 184 136 645 135 179 1 150 316 126 489 121 154 4 971 364 107 139 104 689 1 239 1 211 83 373 83 103

26 939 26 518 92 329 22 485 21 535 901 49 36 922 36 631 191 100 34 211 33 175 1 036

7 386 5 093 963 1 330 17 733 9 856 7 420 457 8 853 4 842 3 156 855 13 038 5 122 4 852 3 064 6 789 3 757 2 587 445 6 924 5 355 1 316 253 8 294 3 923 2 033 2 338 6 650 3 772 2 180 698 18 838 5 166 9 758 3 914 12 703 7 430 3 983 1 290 9 946 6 026 3 833 87 9 476 3 317 4 389 1 770

648 245

14 1 839 1 667 172

9 308 9 288 20

0

0

0

356 236 120

7 058 6 858 200

0

0

0

1 000 563 437

1 650

8

0

0

0

0

1 650

8

75 75

190 74 116

7 300 6 860 440

0

0

0

3 913 3 908

0

257 222 35

7 601 7 491 110

0

0

0

240 240

1 279 1 279

6 888 6 788 100

0

0

0

0

1 141 720 6 415 2 271 1 474 741 56 1 450 1 450

0

0

0

3 1 457 1 457

4 690 3 698 540 452 6 010 5 750

2 658 2 653

260 1 325 700

43 538

0

2 105 754 2 005 440 39 653 60 661

3 048

0

0

3 048 2 726

0

0

0

2 726 5 653

0

0

0

5 653 2 463

0

0

0

2 463 3 682

0

0

0

3 682 4 494

0

0

0

4 494 5 989

0

0

0

5 989 4 916

0

0

0

4 916 7 064

0

0

0

7 064 1 803

0

0

0

1 803 2 596

0

0

0

2 596 1 551

0

162 599 154 215 2 854 5 530 202 628 186 072 12 560 3 996 168 458 157 119 3 367 7 972 188 732 170 492 11 388 6 852 137 156 123 041 7 068 7 047 133 909 127 167 1 351 5 391 160 777 144 277 4 647 11 853 128 636 113 930 8 790 5 916 209 726 180 908 15 384 13 434 188 284 174 076 10 546 3 662 160 097 149 476 5 771 4 850 130 471 120 689 6 191 3 591

43 538

Általános Iskolák 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Alsóvárosi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Arany J. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Béke u.-i Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dózsa Gy. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Fekete I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gregor József Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gedói Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Jerney Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Király-König Zeneiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Madách I Két Tanítási Nyelvű Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Bonifert Domonkos Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Orczy I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

270

29 623 29 058 282 283 22 578 22 578

403 126 126

7 156 6 651 500 5 671 172 499 3 001 3 001

5 5 527 4 059 1 465 3 2 185 2 185

5 8

8 2 684 2 684

625 1 118 979 12 127 2 320 700 1 551 69 7 599 3 369 2 190 2 040 1 600 1 400 200 2 927 1 990 272 665 2 402 700 1 702

1 551


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 14 Petőfi S. 131 344 Önkormányzati támogatásból 129 641 Intézményi bevételből 1 703 Előző évek pénzmaradványából 15 Rókusi 165 665 Önkormányzati támogatásból 162 224 Intézményi bevételből 1 820 Előző évek pénzmaradványából 1 621 16 Rókus II. 142 593 Önkormányzati támogatásból 140 900 Intézményi bevételből 380 Előző évek pénzmaradványából 1 313 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. 110 248 Önkormányzati támogatásból 107 958 Intézményi bevételből 968 Előző évek pénzmaradványából 1 322 18 Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. 124 203 Önkormányzati támogatásból 121 460 Intézményi bevételből 1 020 Előző évek pénzmaradványából 1 723 19 Tiszaparti 97 947 Önkormányzati támogatásból 97 947 Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 20 Vörösmarty 102 512 Önkormányzati támogatásból 101 021 Intézményi bevételből 219 Előző évek pénzmaradványából 1 272 21 Zrínyi 82 713 Önkormányzati támogatásból 80 476 Intézményi bevételből 2 237 Előző évek pénzmaradványából Ált. iskolák összesen 2 242 578 Önkormányzati támogatásból 2 192 105 Intézményi bevételből 32 681 Előző évek pénzmaradványából 17 792

Munkaadói járulék 35 869 35 634 235 45 570 44 968 550 52 39 455 38 934 100 421 29 600 29 343 257 32 880 32 866 14 26 561 26 561

28 352 28 112 81 159 22 619 22 210 409

Dologi kiadás 7 941 3 531 2 475 1 935 10 040 5 038 3 183 1 819 8 134 5 040 2 958 136 7 329 4 005 2 993 331 9 689 5 295 3 409 985 4 231 3 891 340

608 679 599 988 6 868 1 823

8 803 6 345 1 125 1 333 7 350 2 473 3 912 965 190 147 99 277 66 865 24 005

58 474 57 317 923 234 62 968 60 047 1 912 1 009 76 813 76 023 710 80 177 052 169 900 3 700 3 452 197 190 192 688 3 620

29 125 12 589 13 537 2 999 36 728 11 776 16 974 7 978 16 239 8 363 5 220 2 656 48 055 26 480 15 137 6 438 152 138 36 650 73 971


Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 350 1 435 12 121 0 0 0 350 1 435 11 883 238 131 131

Felújítás

Beruházás

3 625 2 706 610 309 3 492 2 100 571 821 3 295 1 400 601 1 294 931 850 81

0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 0 5 270 0

0

0

5 270 6 576

0

0

0

6 576 2 126

0

0

0

2 126 2 672

0

2 347 1 711

0

0

2 672 10 766

0

636 3 968 3 906

0

0

10 766 1 433

0

62 1 672 1 672

0

0

1 433 4 015

0

0

0

4 015 2 524

0

4

9 464 5 648 3 816

4 513 3 574 250 689 5 891 5 607 284



3 006 2 784 200 22 2 696 2 666 30

12 794 12 530 264

0

0

0

15 774 15 678 96

0

0

0

3 595 3 395 200

123 118 5

1 773 1 773

7 772 7 720 52

0

0

0

4 196 4 189

839 500 339

397 397

0

0

0

7 4 439 4 439

0

337 337

12 163 11 980 60 123 5 089 5 079 10

0

0

0

630

0

7 946 7 786 160

0

0

0

1 056 906 150

10 194 24 170

1 568 1 518 50

6 754 6 666 88

0

0

0

4

5 081 3 380 1 286 415

22 093 19 208 2 849 36

168 026 165 421 2 448 157

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

53 587 48 708 3 655 1 224

63 647 42 923 12 693 8 031

0 0 0 0

0 0 0 0

2 524 81 367 0 0 81 367

0 0 0 0

720 150 570

1 420 720 700

3 956 3 256 700

0

0

0

2 913

0

0

7 835

0

600

3 709 3 478 231

0

0

0

0

0

7 835 11 563

0

2 478 2 213 263 2 3 177 2 614 563

0

0

0

0

0

11 563 9 793

0

684 384 300

19 483 12 153 2 252 5 078 1 147 653 467 27 920 620 300

2 600 313 6 012 5 570 442

0

0

0

0

0

9 793 7 762

0

1 828 728 1 100

27 878 1 422 26 068

2 758 2 758

0

0

0

20 686 2 697 1 000 16 989 9 405 6 704 1 169 1 532 6 580 2 100 2 800 1 680 33 806 10 707 20 000 3 099 37 779 3 396 19 180

0

0

7 762 21 609

0

197 102 95

125 115

630

ezer Ft Összes kiadás 202 468 188 754 5 511 8 203 253 165 235 382 6 872 10 911 217 865 208 115 4 460 5 290 164 644 155 956 4 356 4 332 197 723 178 648 4 828 14 247 140 196 137 721 980 1 495 154 481 145 957 1 735 6 789 133 190 119 015 10 686 3 489 3 435 205 3 171 010 129 345 134 850

Középfokú oktatás 22

23

24

25

26

Deák F. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Radnóti M. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény I. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

215 214 210 864 2 920 1 430 233 097 221 382 8 420 3 295 275 614 272 083 3 140 391 642 195 617 530 14 000 10 665 733 513 697 838 26 158

600 445 445

5 147 5 138 9 5 766 3 766 2 000 18 501 14 973 3 500

340 343 287 593 22 950 29 800 383 565 321 110 31 400 31 055 394 256 367 018 12 600 14 638 919 417 832 001 56 000 31 416 1 193 194 950 453 153 597


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából 9 517 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 591 849 Önkormányzati támogatásból 570 233 Intézményi bevételből 12 695 Előző évek pénzmaradványából 8 921 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola 472 378 Önkormányzati támogatásból 445 584 Intézményi bevételből 16 030 Előző évek pénzmaradványából 10 764 29 Szeged Városi Kollégium 336 081 Önkormányzati támogatásból 322 836 Intézményi bevételből 10 000 Előző évek pénzmaradványából 3 245 Középfokú oktatás összesen 3 499 941 Önkormányzati támogatásból 3 358 350 Intézményi bevételből 93 363 Előző évek pénzmaradványából 48 228


Dologi kiadás

882 156 298 152 814 3 215 269 125 440 121 286 3 788 366 93 032 89 467 2 700 865 947 267 919 542 20 568 7 157

41 517 105 702 24 933 65 738 15 031 70 318 25 825 36 181 8 312 95 341 63 715 16 807 14 819 553 646 210 331 243 565 99 750

Egyéb folyó kiadás 2 960 1 660 1 300 1 638 246 27 1 365 1 793 659 1 000 134 10 668 4 272 4 297 2 099

Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 388 4 441 14 253 0 400 36 311 2 072 4 130 12 181 36 400 6 379 3 513 600 0 0 3 355 2 765 2 577 748 600 447 22 185 25 843 0 0 0 15 417 25 461 1 000 382 5 768 83 853 59 687 600 400 36 34 651 44 617 0 0 0 37 494 15 068 600 0 36 11 708 2 0 400 0

Felújítás

Beruházás

28 16 040 16 025 15 1 841 1 367 474 48 360 14 902 10 240 23 218 104 580 60 374 20 149 24 057

15 203 46 144 3 425 39 655 3 064 29 480 3 092 25 545 843 7 368 4 149 3 219 191 248 36 270 109 349 45 629


Alap és vállalk tev. kiadásai 0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 21 609 0 7 555 0

0

0

7 555 15 873

0

0

0

15 873 6 601

0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 601 88 591 0 0 88 591

0 0 0 0

0

0

520

0

0

0

520 246

0

0

0

246 294

0

0

0

294 220

0

ezer Ft Összes kiadás 89 144 945 678 771 473 138 950 35 255 727 460 602 153 86 863 38 444 636 604 536 606 42 129 57 869 5 540 517 4 668 407 544 489 327 621

Művelődési házak 30

31

32

33

34

35

36

37

38

Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

8 437 7 638 550 249 10 814 8 908 1 271 635 14 464 13 167 1 140 157 13 457 12 165 1 000 292 7 335 5 609 1 509 217 7 582 5 887 1 517 178 4 755 4 272 385 98

2 196 2 097 80 19 2 878 2 570 242 66 3 752 3 613 123 16 3 442 3 318 109 15 1 907 1 576 316 15 1 941 1 625 305 11 1 247 1 176 58 13

2 862 1 042 1 056 764 4 485 2 350 903 1 232 8 665 5 223 2 441 1 001 6 254 3 161 2 293 800 2 935 1 986 900 49 4 482 1 491 2 724 267 3 201 1 552 1 163 486

120

Művelődési házak összesen

66 844 57 646 7 372 1 826 136 728 133 970 2 660 98 0

17 363 15 975 1 233 155 36 957 36 081 850 26 0

32 884 16 805 11 480 4 599 381 221 307 743 36 493 36 985 2 861 749 1 578 386

1 005 0 992 13 3 875 3 401

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nev. Okt. Int.GSZ központ Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából NGSZ jogkörű előirányzatok Önkormányzati támogatásból

118 2 183 179 4 235 232 3 165

0

0

127 2 70

0

0

0

0

110

0

0

0

0

159

0

0

0

0

0

0

0

0

2 447 1 000 120 1 327 391

0

0

220 277

0

0

0

277 136

0

0

0

136 105

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 798 0 0 1 798 87 964

0 0 0 0 0

0

0

87 964 303 507

0

159 0

202 202

0

617 100 100

92

0

0

0

0

231 160 241

0

0

0

0

241 350

0

0

0

0

0 0 0 0 49 800

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 133 495 131 880

0

0

92 0

201 201

0

68 2

70

350 50 50

70 105 0 0 0 0 0

930 0 930 0 15 000 15 000

49 800 474 79 840 79 840

737 120

110

103 129

0

96

165 103

96

0

0

0

1 615 0

4 316 1 270 351 2 695 53 781 21 128 134 32 519 0

14 968 10 897 1 900 2 171 18 816 13 928 2 705 2 183 30 016 23 003 4 215 2 798 24 131 18 644 4 000 1 487 12 890 9 171 2 920 799 14 821 9 003 4 874 944 9 498 7 050 1 744 704 125 140 91 696 22 358 11 086 898 821 649 203 89 937 159 681 3 245 096 1 658 226


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás




Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

1 186 409 96 954

303 507

7 433 595

2 018 456

4 082 648

107 469

105 946

336 338

50 400

400

36

291 662

316 818

0

0

606 765

0

7 203 767 157 031 72 797

1 976 338 32 907 9 211

2 254 125 1 555 528 272 995

97 893 6 575 3 001

53 859 40 343 11 744

313 910 22 269 159

0 50 400 0

0 0 400

0 36 0

240 962 23 804 26 896

103 128 123 298 90 392

0 0 0

0 0 0

0 0 606 765

0 0 0

480 119 474 927 4 833 359 390 251 378 114 10 270 1 867

125 693 124 308 1 288 97 103 326 101 894 1 386 46

284 525 184 427 93 696 6 402 155 870 93 156 62 525 189

12 395 12 395

0

0

0

0

0

18 288 18 288

100 100

0

0

12 937

1

13 692 5 397 8 250 45

6 655 6 590

0

0

0

0

13 000 13 000

784

0

0

12 937 12 716

1 54

12 716

54

870 370

229 019

440 395

26 087

6 655

0

0

0

0

31 288

884

0

0

25 653

55

853 041 15 103 2 226

226 202 2 674 143

277 583 156 221 6 591

17 792 8 250 45

6 590 0 65

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 288 0 0

100 784 0

0 0 0

0 0 0

0 0 25 653

0 0 55

260 606 247 098 6 484 7 024 39 661 26 395 9 213 4 053 100 228 56 139 44 089

67 874 65 653 1 167 1 054 9 957 7 056 1 854 1 047 20 958 15 692 5 266

130 596 73 898 49 184 7 514 49 373 12 132 29 586 7 655 125 749 1 234 124 515

4 015 2 937 400 678 460

0

0

0

0

0

10 961

0

0

14 980

43

0

4 100 6 861 4 102

53 609 1 800 45 356 6 453 1 220 1 220

0

0

14 980 404

43 0

5 156 156 5 000

0

0

2 4 100 1 250

4 854

4 854

404 3 978

0

1 250

43 540 5 185 38 355

34 092 31 292 2 800 0 407 469 349 129 55 000 3 340 317 390 288 157 15 689 13 544

8 689 8 309 380 0 111 051 95 349 14 800 902 74 419 68 247 4 235 1 937

26 529 15 575 5 775 5 179 841 444 479 185 355 382 6 877 82 993 56 864 21 426 4 703

370 370

0

0

11 242

1 200

4 854 0

4 854 0

3 978 547

0

1 200

9 555 4 398 5 000 157 12 658 6 155 6 256 247

0

0

8 068 3 174 0

0

0

547 8 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 361 4 696

1 175

4 696

1 175

1 159 446

292 948

1 256 684

32 214

0

0

0

1 146

0

27 555

153 370

4 854

4 854

32 966

1 218

998 210 133 275 27 961

260 306 27 702 4 940

638 888 585 868 31 928

14 016 17 116 1 082

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 146 0

0 0 0

0 13 420 14 135

45 863 86 911 20 596

0 0 4 854

0 0 4 854

0 0 32 966

0 0 1 218

472 962 464 672 1 745

113 455 112 984 471

59 349 43 865 15 304

18 100 18 100

0

0

0

0

0

0

1 029 500 529

0

0

3 330

0

1 186 409 400 461 15 350 533 12 243 982 2 012 191 1 094 360

Szociális intézmények 3

4

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szociális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

784 65

934 058 814 445 99 817 19 796 696 348 598 151 83 215 14 982 1 630 406 1 412 596 183 032 34 778

Kulturális intézmények 5

6

7

8

9

10

Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Százszorszép Gyermekház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szegedi Vadaspark Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kulturális intézmények össz.: Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

0

0

0

460 0

0

0

0

0

0

0

0

1 146 1 146

2 298 2 000 298 51 503 37 658 13 845

542 684 391 386 106 691 44 607 105 177 46 803 41 115 17 259 310 567 78 406 218 475 13 686 82 669 55 546 18 223 8 900 1 381 324 928 061 433 328 19 935 544 834 457 081 47 606 40 147 2 967 255 1 957 283 865 438 144 534

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

668 225 640 121 18 049


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 5.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából


6 545

Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás




Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 3 330

180

Egyéb ág. intézmények összesen

472 962

113 455

59 349

18 100

0

0

0

0

0

0

1 029

0

0

3 330

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

464 672 1 745 6 545

112 984 471 0

43 865 15 304 180

18 100 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 529 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 330

0 0 0

10 055 668 225 640 121 18 049 10 055

9 936 373

2 653 878

5 839 076

183 870

112 601

336 338

50 400

1 546

36

350 505

472 101

4 854

4 854

668 714

1 273

20 616 419

9 519 690

2 575 830

3 214 461

147 801

60 449

313 910

0

0

0

272 250

149 591

0

0

0

0

16 253 982

307 154 109 529

63 754 14 294

2 312 921 311 694

31 941 4 128

40 343 11 809

22 269 159

50 400 0

1 146 400

36 0

37 224 41 031

211 522 110 988

0 4 854

0 4 854

0 668 714

0 1 273

3 078 710 1 283 727

2 400

768

7 900

823 360

834 428

2 400

768

7 900

823 360

0 834 428 0

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12

Személyi juttatás

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából


Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 5.sz. módosítás

Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék

Végkielégítés

Összesen

Személyi juttatás


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König P. Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy István Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

10 334

2 790

13 124

1 772 1 851 2 200

478 500 594

1 091 2 559 636 1 093 1 101

294 691 172 295 297

247 858

67 232

1 523 793 2 142

411 214 578

17 866

4 823

0 0 2 250 2 351 2 794 0 0 1 385 3 250 808 1 388 1 398 0 314 1 090 0 1 934 1 007 2 720 0 22 689

4 515 8 685 5 715 3 459 8 736 2 573 1 320 35 003 1 312

1 219 2 345 1 543 968 2 359 695 356 9 485 354

0 5 734 11 030 7 258 4 427 11 095 3 268 1 676 44 488 1 666

17

0 0 81

2 582

697

1 770 7 380

477 1 993

1 395

377

357

97

10 902

2 944

755

755

204

204

3 279 0 0 0 2 247 9 373 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 13 846 0 0 0 0 959 0 0 0 959 0

1 511

408

1 919

1 836 1 600

496 432

2 332 2 032

1 536

415

1 536 6 262

415 1 691

1 951 0 1 951 7 953

1 601

432

2 033

15 882

4 289

20 171

3 751

1 013

4 764

2 685 1 665

725 450

3 410 2 115

8 101

2 188

10 289

26 404

7 129

33 533

2 069 1 276 2 684 2 421 372 663 1 719

559 344 725 654 100 179 464

1 712 1 673 3 369 2 770 549 673 1 803 2 826 1 267 1 254 2 803 545 32 448

462 452 910 748 148 182 487 763 342 339 757 147 8 762

2 628 1 620 3 409 3 075 472 842 2 183 0 2 174 2 125 4 279 3 518 697 855 2 290 3 589 1 609 1 593 3 560 692 41 210

1 693 3 191 14 726 7 549 11 459 9 261 5 605 1 914 55 398

457 862 3 976 2 038 3 094 2 500 1 513 517 14 957

2 150 4 053 18 702 9 587 14 553 11 761 7 118 2 431 70 355 0

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor

64

0 0 0

0 0 0




ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

Munkaadókat terh. járulék 1 341 362

Végkielégítés Személyi juttatás

Összesen


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen

1 405 65 920

379 17 831

1 703 0 0 0 1 784 83 751

814 1 886 2 700

220 509 729

1 034 2 395 3 429

2 940

794

464 464

125 125

0 0 0 0 0 589 589


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék 1 421 384

Összesen

0 14 239

0 3 845

0 0 0 0 0 18 084

509 2 637 3 146

137 712 849

646 3 349 3 995

872 872

235 235

0 23 983

Jubileumi jutalom

0 6 477

Összesen

0 30 460

1 421 115 671

384 31 232

1 805 0 0 0 1 805 146 903

0

8 561 4 990 13 551

2 311 1 347 3 658

10 872 6 337 17 209

5 934 420

1 602 113

1 107 1 107

348 3 409 6 971 17 082

94 920 1 882 4 611

7 536 533 0 442 4 329 8 853 21 693

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen

0

0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

830 3 770

224 1 018

3 734 0 0 0 0 1 054 4 788

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

72 390

19 578

91 968

17 849

4 819

22 668

24 855

6 712

31 567

146 304

39 501

185 805

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi kiadás




155

337

42

91

492

133

613 103 978 1 249 1 704 3 786

166 28 264 337 460 1 022

3 486 11 919

941 3 218

0

1 680

1 680

88 692

197 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 237 200 154 182 132 140 124 3 030

10 595 11 784 8 560 8 238 3 605 5 553 9 288 6 858

271 196 508 115 205 366 398 79

98 461

6 860 7 491 6 788 11 883 10 248 17 960 7 720 11 980 5 079 7 786 6 666 164 942

643 390 85 250 208 405 234 527 113 381 135 5 509

0

5

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

779 131 1 242 1 586 2 164 4 808 0 4 427 15 137 0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

3 256 3 478 2 213 2 614 2 758 2 072 2 765 25 311 44 467

5

0

0

287

236

227 240 585 135 143 0 337 337 3 086

240 250 218 2 335 2 515 1 487 1 337

720 586 653

8 382

2 998

311 728

369 657 508 402 205 366 398 315 0 643 390 312 490 793 540 377 527 450 381 472 8 595 960 836 871 2 335 2 515 1 798 2 065 0 11 380 0

1 850 646 1 870 503 920 1 600 455 1 560 1 660 1 660 348 1 095 814 881 98 1 810 1 500 1 946 457 21 673 2 030 1 100 1 810 5 000 8 050 5 440 4 504 27 934

1 614 1 257

1 365

1 042 1 085 2 036 2 039 1 630 0

1 143 13 211

1 510

536 2 046



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás Dologi kiadás

Összesen




0 12 411

0 3 351

0 15 762

0 8 548

0 5

0 8 553

6 300 14 239 20 539

1 701 3 845 5 546

8 001 18 084 26 085

310

84

310

0 298 101

6 66 72

0

6 66 72

0

84

394 0 0 0 0 0 394

0

0

0

0

0

0 0

0

0

33 260

8 981

42 241

8 620

5

0 0

0 13 891

0 6 084

0 19 975

0 49 607

0 15 257

86 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 625

298 101

86 911

13 891

6 084

19 975

49 607

15 257


86 911






ezer Ft

Ingyenes tankönyv Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Összesen

Dologi kiadás

Beruházás

Felújítás

Összesen

Dologi kiadás



26 460

7 144

33 604

999

999

1 850 2 260 1 870 1 760 920 1 600 1 820 1 560 0 1 660 1 660 1 390 2 180 2 850 2 920 1 728 1 810 1 500 1 946 1 600 34 884

2 205 2 866 2 268 2 413 1 449 1 953 2 205 1 619 3 150 2 772 1 993 1 789 2 615 3 812 3 150 2 426 2 867 2 079 2 205 1 953 47 789

595 774 612 651 391 527 595 437 851 748 538 483 706 1 029 850 655 774 561 595 527 12 899

2 800 3 640 2 880 3 064 1 840 2 480 2 800 2 056 4 001 3 520 2 531 2 272 3 321 4 841 4 000 3 081 3 641 2 640 2 800 2 480 60 688

700 1 400 1 400 700 700 700 700 700

0

1 400 700 700 700 2 100 1 400 700 1 400 700 700 700 18 200

700 1 400 1 400 700 700 700 700 700 0 1 400 700 700 700 2 100 1 400 700 1 400 700 700 700 18 200

2 030 2 610 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 0 29 980 0

4 284 3 969 4 788 11 907 12 978 9 639 8 474 4 410 60 449

1 157 1 072 1 293 3 215 3 504 2 603 2 288 1 191 16 323

5 441 5 041 6 081 15 122 16 482 12 242 10 762 5 601 76 772 0

0

2 072 2 079 2 100 2 800 2 771 2 800 2 800 1 802 19 224

2 072 2 079 2 100 2 800 2 771 2 800 2 800 1 802 19 224

0

0

0

0 6 317




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Összesen

Informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi kiadás

Összesen

Beruházás

Felújítás

Összesen

Dologi kiadás



0 64 864

134 698

36 366

171 064

0

95 1 034 1 129

25 279 304

120 1 313 1 433

0 0

0 0

0 0

0 0

702

190

702

190

1 082 846 1 928

1 974 846 2 820

0 0


0 38 423

0

0 38 423

0 6 317

, 53 892 32 200 86 092


38 435

562 74 634 0

0

0

0

0

113 631

0

0

0

0

0

0

702

190

1 928

2 820


64 864

135 827

36 670

172 497

0

0

38 423

38 423

206 040


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat csere, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész

ezer Ft Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 74 045 668 1 420 337

76 470

19 992 180 383 91

20 646

5 304

1 415

4 382 358

1 183 96

1 332

359

6 3 250 623 34 754

0 15 861

0

0

0

0

0

0

5 851 800

5 851 800 6 734 1 137 5 565 454 500 1 691

276

500

54

54 300 4 562 720 6 838 605 61 127 223

300 4 562 720 5 384 476 48 100

1 454 129 13 27 223 749 50

2 751 250

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 94 037 848 1 809 428 3 250 623 131 870

50

3 500 350


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kisbusz beszerzésre Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K)



5 273

1 289

4 487 358

1 212 96

668

180

Dologi kiadás



362


Felújítás

Beruházás

240

125

527 4 754 377

5 85 300

49

431

37

54 3 083 300 670 6 037 479 468

10

1 880 1 457 350 4 159 4 700 202 306 140 156

0

2 998

143 1 283 102

1 439

441 1 457

0 3 275

884

159 241 110

43 65 30

350 4 700

146 3 828

1 034

4 862 1 000 378 2 653

1 000 298

80 2 653 163 210 0

703 4 287

190 1 158

397 50

107

Egyedi céltámogatások összesen 6 562 602 5 699 454 125 848

3 749 100

521 442

279 43

163 3 959 100 893 5 445 800 504 535


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény Személyi megnevezése juttatás Céltámogatás jogcíme Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) 258 Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) 280 Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3355 Király Kőnig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok 820 Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 5 473 Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) 39 Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) 33 Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) 436 Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) 30 Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 5 186 Bonifert Domonkos Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés jav., kerékpártár ép., ebédlő burk., aszfalt jav. Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3 882 Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) 317 Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) 170 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3 553 Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) 278 Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) 270 Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 5 700 Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése

ezer Ft Munkaadói járulék

Dologi kiadás




Felújítás


Beruházás

2 395

2 395 200 328 356 4 261

200 70 76 906 221

2 459 1 317

1 478 0

3 369

11 439

8 118 8 1 400

1 616 300 48

1994 150 1 048 86 46

3 908

5 524 300 89 554 38 6 586

30 0

500 195

1 240

50

959 75 73 150 10

264

1 539 0 3 274

30 3 234 150 4 930 403 216 500 245 4 512 2 109 353 343 150

2 109

395

3 500 1 317 6 951 3 369 50 439

1 582

669 7 239 1 582 3 274


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Vizesblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K)



Dologi kiadás




0 0 417 708

112 191

989

267

7 106 635

1 919 171

Felújítás

300

Egyedi céltámogatások összesen 300 160 160 529 899

Beruházás

163

163 1 256 5 607 9 025 806 870

5 607

870 206

206 3 395 100 6 371 1 985 7 586 135 680 61 250 1 271

3 395 100 5 129 1 563 5 973

1 242 422 1 613

535 48

145 13

135

250 1 065

206 3 894 295

205 289 206 417 221

112 59

4 621

1 248

5 471

1 477

90

250

27 497 132 161 535 270

145 73

38 311

4 439

3 894 500 379 206 529 280 250 5 869 27 6 948 535 132 4 911 680 343


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Tanévnyitó rendezvények megrendezése Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Arany J. Tehetséggondozó Program



Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

250 731 5 733 4 080

1 381 1 101

337

91

350 3 206

1 350

972

2 322 69 268 454 229 5 560

0

4 698 250

4 698 250 268 403 153 4 728

53 589

24 258

270 091

96 49 1 182

0 230 317 121 3 723

86 32 1 005

131 121

34 926

8 142 1 276 615 10

2 198

23 882

38

441

1 563

6 204

0

311

0

6 204 10 340 1 276 781 13 67

166 3 67 178

6 943

1 875 160

5 570

901 231 535

145

21 750

5 872

375 7 293

8 335

7 114 5 181 350 428 3 206

0

69 268 358 180 4 378

Egyedi céltámogatások összesen 250 731

4 000

178 8 818 5 730 901 231 680 375 47 250


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Grafikai művésztelep bérleti díja Modell díj Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk. Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 1000 Mester Kft eszközeinek működtetésére Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak önk támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K)


45 9 286


8 2 507

Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

36 831

89 11 793 5 969 1 377 100 654 76 750 731

5 138

1 377 100 515 60

139 16

576

155

750

117

624 3 142 0

5 212 839 468 3 530 1 706

461

21 304

5 752

3 720 4 918 10

1 004 1 328 3

625

1 576 1 795 6 400 2 530 305 100

750

3 003 11 970 8 774 1 342 26 977

2 255 363 7 284

77

2 544 665

1 559 1 924 1 639

520 442

9 741 828

2 596 202

2 875 1 200


5 544 1 738

6 285 3 142 6 950 839 468 3 530 2 167 625 27 056 6 300 6 246 1 808 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970 11 106 1 705 34 261 2 544 2 224 2 444 2 081 2 875 12 337 2 230


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., klubhely.burkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Grafikai művésztelep bérleti díja Arany J Kollégiumi Szakiskolai Program


5 522


1 491

Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

232 4 700

7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 2 661 1 663 610 750 13 000 1 093

4 678 5 861 5 486 600 21 549 2 661 1 309 480

5 818 354 130 750

13 000 707

837

386

226

16 435 2 057 1 369 610

4 437

4 774 680

96 144

12 280

3 315

12 120 3 255

3 272 867

3 000 220 4 103 1 862 200

292 0 0

370 165 250 3 872 435 30 389 620

34 357

9 022

5 290

57 1 783 844 3 802 1 650 1 533

5 902

1 585

150 50 7 513


2 347

3 000 1 575 4 103 1 862 200 20 872 2 057 1 739 775 250 8 742 1 293 63 000 620 15 392 4 179 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50 15 000


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K)



1 072

289

11 782 258 404

3 181 61 034

4 600

1 242

Dologi kiadás




Felújítás

625

480

130

103 567

357

18 141

0

0

10 175 18 219 66 960 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 7 540 325 1 827 8 129 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000

60 374

Egyedi céltámogatások összesen 1 361 625 14 963 13 921 515 798

Beruházás

15 300

63

51 500

695

5 960

6 871

2 000

5 087 625

1 373 169

10 792

2 914

294

79

24 000 301

0 51 399

3 630 17 864 3 838 2 780

6 810 0 0

278 188

40 428

116

2 000

0

15 000 15 000

0

131 880

997 8 959 4 454

21 128

31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 460 5 421 33 633 8 292 2 780 15 000 461 902

373 40 544


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília



Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen 318 400

Beruházás

318 400 1 300 500 162 400 200 500 634

163

171 375 300

388

300 493 190 200

105 190 200 300

243

300 309 126 200

66 126 200 50

292

50 371 71 220

79 71 220

196

2 475 479 262

53

669 120 189

63 180 6 095 446 486 4 190 300 1 563 3 200 700 500

1 300 500 325 400 200 500 805 375

50 0 2 798

0 19 704

0 15 000

0 311

0 245 843

213 59 520

100

249 113 180 9 452 1 389 113 4 190 300 1 663 3 200 700 500


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Vitéz u Bölcsőde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Siha közi Bölcsőde, átalakítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Állománygyarapítási támogatás (K) Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház


3 232


Dologi kiadás




Felújítás

873 1 800 330 1 100

29 002

7 831 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288

32 234

8 704

1 558 720

421

16 171

7 678 7 678

0

0

0

Egyedi céltámogatások összesen 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288 7 678 100 83 175

Beruházás

18 288

8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 18 205

4915 13 000

2 801

207

23 284 55 518

5 336 14 040

44 840 61 011

0 7 678

5 000

450

900

2 956

798

12 350 1 190 4 541 3 140

11 181

3 019

19 137

4 267

2 500 3 031 630 27 382

900

2 752 6 590 6 590

0 0

0 0

13 000 31 288

0 100 1 800

0

0

0

0

1 800

1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 23 120 13 000 3 008 2 752 93 050 176 225 20 500 1 190 4 541 6 894 0 14 200 2 500 3 031 630 53 486


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 5.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelő támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen



Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

3 000 1 365

Egyedi céltámogatások összesen 3 000 2 000 1 316 526 7 334 0 14 176

500 1 036

135 280

2 426 3 962

590 1 005

3 301

891

985 4 192

1 420

384

1 804

16 981

4 585

16 981

4 585

10 854

2 930

526 4 318 9 209

0

0

0

0

0

0

985

25 000

10 854 55 655

2 930 14 062

13 976

3 774

1 000 26 000

0

0

0

0

0

0

25 000 21 566 1 000 47 566

0 1 800

13 784 1 980 15 764 136 988

1 980 1 980 64 571

0 900

0

0

0

0

0

17 750 4 524 22 274

26 294

15 000

311

277 131

61 420

1 724 600

13 976

3 774

0

4 524 4 524

604 411

152 065

572 068

15 900

0 0

0 0

0 0

0 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok

5.sz. módosítás

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési Élelmezési kiadás +ÁFA rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. Szakmai és Pénzmar-ból szolgáltatás nem szakm.a. bevételből

Dologi kiadások összesen

ezer Ft Egyéb folyó k. NGSZ jogkörű Rehabilitációs kiadások hozzájárulás összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

146 641

421 188

236 215

6 044

7 954

3 467

27 184

848 693

20 196

868 889

12 101 13 631 9 293 17 872 7 000 5 158 10 946 7 401 2 360 11 088 14 508 7 540 11 275 14 967 14 500 14 186 9 431 9 779 11 043 4 362 208 441

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818 20 817 12 675 9 017 18 202 23 326 20 188 14 679 19 527 14 029 12 328 15 392 292 362

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

3 508 3 365 2 745 2 025 1 086 2 306 1 489 884

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

3 476 1 674 1 305 2 532 4 223 2 691 2 473 2 828 2 813 1 714 5 102 48 239

58 375 77 937 59 027 58 685 27 495 42 196 50 402 41 281 2 945 71 065 51 816 34 457 64 081 83 533 73 795 58 350 66 769 52 061 48 995 51 983 1 075 248

1 771 2 264 1 692 689 1 340 1 573 1 190 688 2 615 2 075 807 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

60 146 80 201 60 719 59 374 28 835 43 769 51 592 41 969 5 560 73 140 52 623 35 991 66 620 86 337 76 219 60 237 69 188 53 595 50 638 53 522 1 110 275

29 223 18 242 28 449 104 786 94 315 87 565 40 061 51 643 454 284

18 944 19 465 4 425 14 573 8 181 10 087 15 255 173 258 264 188

10 195 11 271 2 721 7 362 3 226 4 514 7 957 105 798 153 044

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

2 133 2 772 1 610 1 531 830 1 054 1 633 9 386 20 949

62 400 52 665 39 516 133 218 115 273 108 886 69 471 343 793 925 222

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

65 929 55 471 43 323 137 134 118 268 111 035 70 279 348 400 949 839

103 100 32 115 81 277 78 786

54 240 354 110 110 242 20 1 130

22 59 131 582

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

0

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

29 804

17 477

96 954

2 861 749

79 840

2 941 589

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. előirányzatok

882 2 689 621 2 175 1 129 574 622 8 692

0

0

198 239 325 198 218 109 109 1 396

818 058

1 186 409

681 621

31 426

241 129

57

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 5.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 2010.09.01-től 3 Arany J. Ált. Iskola 2010.09.01-től 4 Béke u.-i Ált. Iskola 2010.09.01-től 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 6 Fekete I. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 2010.09.01-től 9 Jerney Ált. Iskola 2010.09.01-től 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 2010.09.01-től 12 Bonifert Domonkos Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 13 Orczy I. Ált. Iskola 2010.09.01-től 14 Petőfi S. Ált. Iskola 2010.09.01-től 15 Rókusi Ált. Iskola 2010.09.01-től 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2010.09.01-től 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 2010.09.01-től 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 2010.09.01-től 19 Tiszaparti Ált. Iskola 2010.09.01-től 20 Vörösmarty Ált. Iskola 2010.09.01-től 21 Zrínyi Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Ált. iskolák összesen 2010.09.01-től Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 2010.09.01-től 25 Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. 2010.09.01-től 1

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 518,00

Engedélyezett létszám összesen

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

518,00

420,00 0,50 420,00

338,25

758,25 0,50 758,25

20,08

35,00 34,30 45,50 47,50 36,00 37,50 38,30 1,50 35,90 23,00 0,50 23,00 31,00 35,00 36,00 25,70 24,70 50,00 44,00 44,00 31,64 1,50 29,20 28,40 28,20 41,50 38,50 60,50 60,50 50,00 48,75 38,50 37,50 45,50 46,50 33,00 35,00 35,00 34,00 31,00 1,50 31,00 758,54 758,05

9,00 9,00 9,25 9,25 8,00 8,00 10,00

1,10 0,50 2,60 2,20 1,00 2,00 0,70

7,00 183,00 182,50

44,00 43,30 54,75 56,75 44,00 45,50 48,30 1,50 45,90 33,25 0,50 33,25 40,50 43,50 44,00 35,70 34,70 56,00 53,00 53,00 40,64 1,50 38,20 36,90 36,70 58,00 55,00 70,00 70,00 59,50 58,25 47,00 46,00 54,50 55,50 40,50 42,50 43,50 42,50 38,00 1,50 38,00 941,54 940,55

2,20 33,20 36,20

68,00 63,00 76,00 74,00 189,00 179,00

16,50 13,50 19,75 19,75 52,10 52,10

84,50 76,50 95,75 93,75 241,10 231,10

4,80 4,10 5,70 6,20 8,70 10,00

338,25

10,00 10,25 10,25 9,50 8,50 8,00 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 7,00

20,23

2,20 0,60 1,70 0,60 1,30 1,20 1,30 1,10 2,80 1,60 3,20 1,90 0,60 1,00 1,00 2,00 2,70 2,40 2,70 1,00 0,60 2,20 2,50 4,10 3,40 2,40 2,40 1,10 0,60 1,50

58

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 5.sz. módosítás Cím Al- Cím cím száma 26

27

28

29

Alcím megnevezése Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 2010.09.01-től Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. Saját bevételből 2010.09.01-től

Szakmai Technikai Engedélyezett Egyéb oktatási (pedagógus) (nem szakm) létszám feladatra szám. létszám (fő) összesen létszám (fő) 206,00 77,00 15,50 283,00 2,00 2,00 210,00 77,00 16,50 287,00 153,00 69,00 15,50 222,00 0,50 0,50 152,00 69,00 12,30 221,00 134,50 40,50 14,40 175,00 0,75 0,75 136,50 40,50 16,00 177,00

Szeged Városi Kollégium

70,00

50,50

120,50

18,65

2010.09.01-től Középfokú oktatás össz.: 2010.09.01-től Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen 2010.09.01-től

69,00 959,50 954,25

50,50 339,35 339,35

119,50 1 298,85 1 293,60

19,43 87,35 89,33

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

2 151,04 2 145,80

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 932,50 932,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 083,54 3 077,80

140,63 145,76

209,92 135,10 345,02

93,75 64,25 158,00

303,67 199,35 503,02

88,50 89,50 4,50 21,00 13,50 65,50 99,50 293,50

28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50

116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 473,00

Költségvetési szervek összesen: 2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től

152,00 152,00 2 940,56 2 941,56 2 936,32

5,00 5,00 1 275,00 1 275,00 1 274,50

157,00 157,00 4 215,56 4 216,56 4 210,82

140,63 140,63 145,76

Önkormányzat összesen:

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár 2010.07.01-től Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:

3 458,56

1 275,00

4 733,56

140,63

2010. július 1-től

3 459,56

1 275,00

4 734,56

140,63

2010. szeptember 1-től

3 454,32

1 274,50

4 728,82

145,76

1,00

1,00

1,00

1,00

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

0,00 18

59

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 5.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő)

Engedélyezett létszám összesen

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

59

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek 5.sz. módosítás Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498

február

2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498

március

2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998

április

2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598

május

június

4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885

4 670 095 3 910 808 2 800 38 972 180 000 3 000 310 14 504 1 608 930 10 429 419

július

2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998

augusztus

2 448 924 2 685 248 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 343 741 5 679 911

szeptember

2 740 000 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 3 972 698

október

3 617 493 280 079 12 000 58 421 149 930 3 500 310 1 668 381 827 4 505 228

november

2 450 000 87 784 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 3 066 282

december

2 305 588 39 651 2 383 30 815 185 414 2 576 310 1 185 501 336 3 069 258

ezer Ft Összes bevétel 34 763 566 22 506 669 309 383 3 045 408 3 270 805 313 776 3 750 28 049 5 196 865 69 438 271

Kiadások Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995

február

1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601

március

1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113

április

1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798

május

1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676

június

3 855 466 3 324 734 300 26 000 260 972 290 000 26 100 310 14 504 2 906 533 10 704 919

július

1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224

augusztus

1 409 914 1 398 609 10 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 706 984 5 059 105

szeptember

1 150 000 200 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 3 633 585

október

2 214 808 227 001 88 000 26 000 273 421 290 930 26 100 310 1 668 1 680 184 4 828 422

november

1 150 000 400 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 3 754 798

december

1 482 120 228 021 52 404 23 383 255 815 311 414 26 676 310 1 185 1 814 707 4 196 035

Összes kiadás 18 965 656 21 580 158 474 704 309 383 3 045 408 3 270 805 313 776 3 750 28 049 21 446 582 69 438 271

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 63/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az átmeneti gazdálkodásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §-ának felhatalmazása és az alkotmány 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályait 2011. január 1től az alábbiak szerint állapítja meg: 1.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január 1-től az önkormányzatot megillető bevételeket szedje be, és az esedékes kiadásokat a jelen rendeletben foglaltak szerint teljesítse. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás 2.§ Működési kiadások (1) A korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése a kötelezettségvállalás dokumentumaiban foglaltak szerint, vagy időarányosan történhet. (2) A kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzatonként 50 eFt önkormányzati támogatás, míg a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása részére 800 eFt támogatás utalható havonta. A támogatást tárgyhó 10-ig kell az érintett bankszámlájára utalni. (3) A polgármesteri és a vállalkozói foglalkoztatás bővítése (vállalkozói kompenzálás) keret terhére a 2010. évi előirányzat maradvány erejéig vállalható kötelezettség és kifizetés. (4) A „TIOP Tanulói laptop program” pályázattal összefüggésben a támogatási szerződésnek megfelelően vállalható kötelezettség és kifizetés. (5) Az önkormányzati tulajdonú, vagy az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban lévő gazdasági társaságok, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás zavartalan működésének biztosítása érdekében, az Áht. 15/D. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 2011. évi költségvetés elfogadásáig havonta az alábbi táblázat szerinti támogatási előleg folyósítható: Megnevezés Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Szegedi Közlekedési Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. SZINT Kft. Városi Televízió Nonprofit Kft. Szeged Pólus Nonprofit Kft. Ritek Zrt. 1000 Mester Nonprofit Kft. SADAR Kft. Szegedi Kist. Többc. Társ. szoc. intézm. tám. Szegedi Kist. Többc. Társ. okt. intézm. tám. Összesen:

ezer Ft/hó 11.500 25.000 78.500 45.000 6.500 43.000 48.000 9.300 5.800 4.100 3.100 1.406 12.865 30.629 324.700

2 (6) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok előre nem tervezhető rendkívüli időjárási körülmények okozta költségnövekedésének finanszírozására, a havi támogatási ütemtervben biztosított támogatás 50 %-áig adható többlettámogatás. (7) A Szegedi Önkormányzat központi gazdálkodás körébe tartozó feladatok 2011. évi kiadási előirányzata terhére – az (1), (2), (4), (5), (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2010. évi költségvetésben meghatározott jogcímekhez tartozó eredeti előirányzatok összegének 80 %áig, a lakásépítési és vásárlási támogatásokra a 2010. évi módosított előirányzat összegéig, a hiteltörlesztésre és hitelkamatokra a 2010. évi módosított előirányzat összegéig időarányosan vállalható kötelezettség, illetve számolható el kiadás. A tömegközlekedés ellátására kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt elszámolási különbözet fizetési kötelezettségét a szerződésben foglaltak szerint kell teljesíteni. (8) A 2010. évi előirányzat maradvány terhére a (3) bekezdésben foglaltak kivételével új kötelezettség nem vállalható. Beruházások, felújítások, lakásalap, vízügyi alap, környezetvédelmi alap, parkoló alap felhasználása 3.§ (1) E rendelet hatályba lépéséig a kötelezettségvállalással rendelkező beruházási és felújítási munkák költségei, tagi kölcsönök a 2010. évi előirányzat-maradvány összegéig fizethetők ki. A közgyűlési határozatokban 2010. évre vállalt és kedvező elbírálásban részesült pályázatok önkormányzati saját ereje teljes mértékben elszámolhatók. A fejlesztési programokhoz szükséges és közgyűlési határozatban vállalt megvásárolni kívánt ingatlanok az adásvételi szerződésben foglaltak szerint fizethetők ki. (2) Az önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésében szereplő beruházási és felújítási feladatokra előirányzat összegek – az egyéb feladatok kivételével – kötelezettségvállalással nem terhelt maradványára új szerződés, megállapodás nem köthető. (3) Engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok a megkötött szerződés szerinti fizetési ütem figyelembevételével fizethetők. (4) A beruházási, felújítási feladatok között jelölt Egyéb feladatok alcím alatt felsorolt kiadásokra vagy a szerződés alapján megjelölt összeg, vagy a 2010. évi módosított előirányzat időarányos része használható fel. (5) Az intervenciós alap terhére a 2010. évi előirányzat-maradvány erejéig, illetve a 2010. évi eredeti előirányzat időarányos részéig vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés. (6) A lakásalap terhére az engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási munkák az engedélyokirat szerinti fizetési ütem figyelembevételével végezhetők. A lakásalapot terhelő minden egyéb költség a vonatkozó szerződés szerint teljesíthetők. Intézmény – finanszírozás 4.§ (1) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szervek – a Szegedi Vadaspark kivételével – dologi kiadásainak havi támogatási kerete januárban a 2010. évi eredeti előirányzat 2/13-ad, február hónaptól 1/13-ad része. A Szegedi Vadaspark január havi dologi támogatási kerete a 2010. évi dologi eredeti előirányzat összege. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az elszámolási kötelezettséggel bíró esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra, az alapfokú művészetoktatás támogatására, a közoktatási informatikai fejlesztési célok támogatására, valamint a pedagógus és szociális továbbképzésre 2010. december 31-éig

3 vállalt kötelezettséggel terhelt összegekre – központosított előirányzatok, valamint a normatív kötött felhasználású támogatás terhére – az /1/ bekezdésben meghatározott támogatáson felüli igényüket a Polgármesternek kötelesek bejelenteni. /3/ Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő önkormányzati fenntartású költségvetési szervek a 2010. évi realizált támogatás értékű bevételek és az átvett pénzeszközök terhére, a 2010. december 31-ig kötelezettséggel terhelt összegek kifizetéséhez az /1/ bekezdésben meghatározott támogatáson felüli többletigényüket a Polgármesternek kötelesek bejelenteni. Egyéb rendelkezések 5.§ /1/ A folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban megjelölt feladatokra kötelezettség vállalható. /2/ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet előírásai szerint kell eljárni. A rendelet hatálybalépése 6.§ Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1-től a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiadásért felelős: dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Szerkeszti: Micsik Józsefné Sokszorosító szerv: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Sokszorosításért felelős: Zádori Balázs osztályvezető Készült: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házi nyomdájában

__________________________ Készült 320 példányban, formátuma A/4 ív Példányonkénti ára: 30- Ft (5,-Ft ÁFÁ-t tartalmaz) HU ISSN 1215-0703

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

Recommend Documents